ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» НА 2021-2023 ГОДЫ



Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Емейл: admin@bselo.adm.yar.ru

Должность: Глава Большесельского муниципального района"пл.Советская

Дата подписи: 31.08.2020 8:41:20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 25.08.2020 № 475 с. Большое Село

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» НА 2021-2023 ГОДЫ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Постановлением Администрации Большесельского муниципального района от 30.06.2016 г. № 371 "Об утверждении Положения о программном планировании и контроле в Администрации Большесельского муниципального района", Администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления администрации Большесельского муниципального района» на 2021-2023 годы, согласно приложению.

2. Постановление опубликовать на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на директора

МКУ «Служба обеспечения, муниципальный архив Большесельского МР» Соболеву С.Г.

4.Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Большесельского муниципального района

В.А. Лубенин

Приложение

к постановлению Администрации

Большесельского муниципального района

от 25.08.2020 № 475

Паспорт ВЦП

Ведомственная целевая программа «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления администрации Большесельского муниципального района» на 2021-2023 годы

Срок действия ВЦП

2021-2023

Куратор ВЦП

Управляющий делами Администрации – Батова А.А 2(48542) 2-93-04

Ответственный исполнитель ВЦП

МКУ «Служба обеспечения, муниципальный архив Большесельского МР»

Соболева С.Г., директор

8-(48542) 2-93-50

Исполнители ВЦП

МКУ «Служба обеспечения, муниципальный архив Большесельского МР»

Соболева С.Г., директор

8-(48542) 2-93-50

Электронный адрес размещения информации о ВЦП в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

http://www.большесельский-район.рф/documents/605.html

Прогнозируемая потребность в ресурсах

Источники финансирования

Прогнозируемый объем финансирования, тыс. руб.

всего

2021

год

2022

год

2023

год

Прогнозируемое значение, всего:

9177,617

3577,617

2800,00

2800,00

- федеральные средства (2)

- областные средства (2)

- местные средства (2)

9177,617

3577,617

2800,00

2800,00

- средства поселений (2)

Справочно (за рамками решения Собрания представителей Большесельского муниципального района о бюджете):

- бюджеты поселений (2)

- внебюджетные источники (2)

Итого по ВЦП

9177,617

3577,617

2800,00

2800,00

1. Краткое описание текущей ситуации и обоснование необходимости ВЦП.

Для надлежащего функционирования администрации Большесельского муниципального района очень важное значение имеет организация транспортного и хозяйственного обслуживания.

В целях обеспечения безаварийной работы транспортных средств, поддержания их в технически исправном содержании, обеспечения производственной санитарии в помещениях, организации помещений, занимаемых администрацией БМР была разработана настоящая ведомственная программа.

Выполнение задач данной ведомственной программы возлагается на муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения, муниципальный архив Большесельского муниципального района» (МКУ «СОМА БМР»).

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Емейл: admin@bselo.adm.yar.ru

Должность: Глава Большесельского муниципального района"пл.Советская

Дата подписи: 31.08.2020 8:41:20

2. Цель(и) ВЦП.

Цель- обеспечение автотранспортного и хозяйственного обслуживания Администрации Большесельского муниципального района

N п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Базовое значение, 2020 год

Плановое значение

2021 год

2022 год

2023 год

1

2

3

4

5

6

7

Количество единиц техники находящихся в исправном состоянии

Шт.

5

5

5

5

3. Задача(и), мероприятия, результаты ВЦП.

N
п/п

Наименование задачи, результата, мероприятия

Единица измерения

Источник финансирования (1)

Значение результата,

объем финансирования мероприятия

очередной финансовый год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

2021 год

2022 год

2023 год

1

2

3

4

5

6

7

1.

Задача 1.

тыс. руб.

всего

Организация транспортного и хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления Администрации Большесельского муниципального района

ФС (2)

ОС (2)

МС (2)

3577,617

2800,00

2800,00

СП (2)

Бюджеты поселений (2)

ВИ (2)

1.1.

Результаты

...

Транспортно-хозяйственное обслуживание Администрации БМР

100 %

100%

100%

1.2.

Мероприятия

...

Реализация мероприятий по материально-техническому и транспортному обеспечению Администрации БМР

тыс. руб.

МС (2)

3577,617

2800,00

2800,00

Итого по ВЦП

тыс. руб.

всего

3577,617

2800,00

2800,00

ФС (2)

ОС (2)

МС (2)

3577,617

2800,00

2800,00

СП (2)

(1) Графа вводится при наличии других источников финансирования, кроме местного бюджета.

(2) Строка указывается при условии выделения средств из данного источника.

4. Механизмы реализации ВЦП

Программа реализуется через систему ежегодного уточнения программных показателей и оценку промежуточных и итоговых результатов выполнения мероприятий по поддержке потребительского рынка муниципального района .

Контроль за реализацией Программы осуществляется заказчиком – Администрацией Большесельского муниципального района в лице управляющим делами Администрации района Батовой А.А. Ответственный исполнитель обеспечивает реализацию Программы и её финансирование, осуществляет координацию деятельности её участников, оценку эффективности и результативности программы, формирует и представляет заказчику отчёт о реализации программы. Консультант несёт ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств.

Проверка целевого использования средств областного и местного бюджетов, выделенных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем с участием заинтересованных органов местного самоуправления муниципального района, организаций любых форм собственности и индивидуальных предпринимателей.

Ответственный исполнитель Программы осуществляет:

- нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации Программы, включая разработку финансовых и организационных механизмов;

- организацию размещения в сети Интернет информации о ходе реализации Программы, финансировании мероприятий и другой информации;

- подготовку и представление отчётов о реализации Программы за соответствующий год;

- в установленном порядке привлечение бюджетных и внебюджетных средств, необходимых для реализации Программы;

- контроль за ходом реализации Программы, целевым и эффективным использованием выделенных бюджетных средств.

Используемые сокращения

ВЦП - ведомственная целевая программа

ФС – федеральные средства

ОС - областные средства

МС – местные средства

СП – средства поселений

ВИ - внебюджетные источники

СПА - структурное подразделение Администрации Большесельского муниципального района

Приложение к ВЦП

Обоснование потребности в ресурсах, необходимых для реализации ВЦП.

Финансирование ВЦП осуществляется за счет средств бюджета Большесельского муниципального района в соответствии с решением Собрания Представителей Большесельского муниципального района от № «О бюджете Большесельского муниципального района на 2021-2023г», постановлением Администрации Большесельского муниципального района от №

Приложение

Отчет

о реализации ведомственной целевой программы

_____________________________________________________________________

за 20 __ год

(наименование ВЦП, наименование ответственного исполнителя)

(электронный адрес размещения отчета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")

N
п/п

Наименование
показателя цели, задачи, результата, мероприятия (1)

Единица измерения

Источник финансирования (2)

Значение результата,
объем финансирования

Причина отклонения от планового значения

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

Показатели цели

...

1.

Задача 1.

тыс. руб.

всего

тыс. руб.

ФС (3)

тыс. руб.

ОС (3)

тыс. руб.

МС (3)

тыс. руб.

СП (3)

тыс. руб.

Бюджеты поселений (3)

тыс. руб.

ВИ (3)

Результаты

...

Мероприятия

...

2.

Задача 2.

тыс. руб.

всего

тыс. руб.

ФС (3)

тыс. руб.

ОС (3)

тыс. руб.

МС (3)

тыс. руб.

СП (3)

тыс. руб.

Бюджеты поселений (3)

тыс. руб.

ВИ (3)

Результаты

...

Мероприятия

...

Итого по ВЦП

тыс. руб.

всего

тыс. руб.

ФС (3)

тыс. руб.

ОС (3)

тыс. руб.

МС (3)

тыс. руб.

СП (3)

тыс. руб.

Бюджеты поселений (3)

тыс. руб.

ВИ (3)

(1) Информация в разрезе мероприятий приводится в случае отклонения фактических данных задачи от запланированных.

(2) Графа вводится при наличии других источников финансирования кроме местного бюджета.

(3) Графа указывается при условии выделения средств из данного источника.

Используемые сокращения:

ВЦП - ведомственная целевая программа

ФС - федеральные средства

ОС - областные средства

МС – местные средства

СП – средства поселений

ВИ - внебюджетные источники

интернет - информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Емейл: admin@bselo.adm.yar.ru

Должность: Глава Большесельского муниципального района"пл.Советская

Дата подписи: 31.08.2020 8:41:20

Приложение № 11

к Положению

Методика

оценки эффективности и результативности реализации ведомственной целевой программы

1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации ведомственной целевой программы (далее - ВЦП).

2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений (показателей целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом:

плановые значения - это значения, предусмотренные ВЦП с учетом последних утвержденных изменений в ВЦП/ решение Собрания депутатов Большесельского муниципального района о бюджете Большесельского муниципального района на очередной год и на плановый период на момент представления отчета;

фактические значения - это значения, представляемые ответственным исполнителем ВЦП, как фактически достигнутые исполнителями ВЦП в ходе ее реализации.

3. Результативность исполнения ВЦП - степень достижения запланированных результатов по задачам ВЦП за отчетный период.

Алгоритм расчета индекса результативности исполнения ВЦП (Rисп) :

- индекс результативности исполнения ВЦП определяется по формуле:

%

где:

Х факт - фактическое значение результата задачи на отчетный период;

Х план - плановое значение результата задачи на отчетный период;

n - количество результатов задачи, запланированных на отчетный период;

- индекс результативности исполнения ВЦП определяется по формуле:

,

где:

Rзi - показатель результативности исполнения задач;

m - количество задач, реализуемых в отчетном периоде.

Критерии оценки результативности исполнения ВЦП:

Значение индекса результативности исполнения программы (Rисп)

Результативность исполнения программы

%

высокорезультативная

85% < Rисп < 95%

среднерезультативная

%

низкорезультативная

* Если положительной динамикой считается уменьшение значения результата задачи, то необходимо перевернуть дробь (поменять местами числитель и знаменатель дроби).

4. Эффективность исполнения ВЦП - это отношение степени достижения запланированных результатов по задачам ВЦП к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию этих задач.

Индекс эффективности исполнения ВЦП (Еисп) определяется по формуле:

,

где:

Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Критерии оценки эффективности исполнения ВЦП:

Значение индекса эффективности исполнения ВЦП (Еисп)

Эффективность исполнения ВЦП

%

высокоэффективная

90% < Еисп < 100%

среднеэффективная

%

низкоэффективная