ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021-2023ГОДЫ»



Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Емейл: admin@bselo.adm.yar.ru

Должность: Глава Большесельского муниципального района"пл.Советская

Дата подписи: 10.08.2020 10:33:09

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 06.08.2020 № 426 с. Большое Село

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021-2023ГОДЫ»

В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации Большесельского муниципального района от 30.06.2016 № 371 «Об утверждении Положения о программном планировании и контроле в Администрации Большесельского муниципального района», Администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Развитие агропромышленного комплекса Большесельского муниципального района на 2021-2023 годы» (приложение1).

2. Постановление опубликовать на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Большесельского муниципального района С.Н.Леванцову.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Большесельского муниципального района

В.А. Лубенин

Приложение 1

к постановлению Администрации

Большесельского муниципального района

от 06.08.2020 № 426

Муниципальная целевая программа

«Развитие агропромышленного комплекса

Большесельского муниципального района на 2021-2023годы»

Паспорт программы

Срок реализации МЦП

01.01.2021– 31.12.2023

Куратор МЦП

Заместитель Главы Администрации Большесельского муниципального района – Леванцова Светлана Николаевна

т.8(48542)2-93-03

Ответственный исполнитель

Отдел ИЗОГДАПКООС Администрации БМР

Заведующий отделом ИЗОГДАПКООС Администрации БМР Е.В.Полуян

т. 8(48542)2-93-07

Исполнители МЦП

Отдел ИЗОГДАПКООС Администрации БМР

Ведущий специалист отдела ИЗОГДАПКООС И.С.Хомутова

т.8(48542)2-93-26

Электронный адрес размещения МЦП в сети «Интернет»

http://большесельский район.рф/documents/605.htm/

Прогнозируемая потребность в ресурсах

Источники финансирования

Плановый объем финансирования

( тыс. руб)

Всего

2021

2022

2023

Предусмотрено решением собрания депутатов Большесельского муниципального района о бюджете

4,86

2,43

2,43

0

-Федеральные средства

0

0

0

0

-областные средства

4,86

2,43

2,43

0

-местные средства

-средства поселений

0

0

0

0

Справочно (за рамками решения Собрания депутатов Большесельского муниципального района о бюджете):

-бюджеты поселений

0

0

0

0

-внебюджетные источники

0

0

0

0

Итого по МЦП

4,86

2,43

2,43

0

1.Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации МЦП

Большесельский муниципальный район Ярославской области располагает сельскохозяйственными угодьми в размере 35.3 тыс.га. в том числе пашни 27,7 тыс.га

Сельскохозяйственную деятельность ведут 4 сельхозпредприятий, 11 крестьянских фермерских хозяйств и 1 перерабатывающее предприятие - ООО «Собрание», производящее чай, кофе, кондитерские изделия из шоколада, орехов, сухофруктов, в которых насчитывается более двухсот работников, что составляет около 3% от общей численности проживающих в районе жителей.

Современное состояние агропромышленного комплекса (далее АПк0 Большесельского муниципального района (далее – БМР) нельзя назвать стабильным, что связано с рядом сдерживающих факторов, имеющих природное, финансовое, технологическое и социальное направление.

Проблемы финансового характера повлекли за собой снижение производства продукции животноводства – дефицит денежных средств не позволяет своевременно осуществлять модернизацию и реконструкцию животноводческих помещений, проводить обновление машинно-тракторного парка.

Быстрыми темпами снижается численность работающих в сельскохозяйственном производстве. Среднемесячная заработная плата в агропромышленном комплексе Большесельского района ниже уровня заработной платы по Ярославской области на 43%

Не смотря на наличие инвестиционных площадок для развития сельскозозяйственного производства, приход инвесторов недостаточен.

Проблемы, имеющиеся в агропромышленном комплексе, предлагается решить путем реализации мероприятий, определенных Программой при совместном участии заинтересованных органов, среди которых основными являются:

-сельскохозяйственные предприятия всех форм собственности;

-Администрация Большесельского муниципального района;

-Отдел ИЗОГДАПКООС Администрации Большесельского муниципального района;

На основе Программы:

-определяется политика Администрации Большесельского муниципального района в части функционирования агропромышленного комплекса муниципального района;

-формируется комплекс практических действий местного самоуправления, субъектов хозяйственной деятельности в сфере сельскохозяйственного производства;

-обеспечивается координация действий органов власти, субъектов хозяйствования, концентрация научно-технического и производственного потенциалов, финансовых ресурсов для решения приоритетных задач в сфере сельскохозяйственного производства;

-ОСУЩЕСВЛЯЕТСЯ:

-реализация приоритетных направлений развития сельскохозяйственного производства;

-финансирование программных мероприятий, информационное обеспечение и контроль за их выполнением;

Координатор Программы – Администрация Большесельского муниципального района

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Емейл: admin@bselo.adm.yar.ru

Должность: Глава Большесельского муниципального района"пл.Советская

Дата подписи: 10.08.2020 10:33:09

2. Цели муниципальной целевой программы

              Таблица

Наименование цели(ей)

Показатель

Предельное значение показателя на 20_ год (3)

наименование

единица измерения

базовое значение

плановое значение

2020 год

2021год

2022год

2020год

1

2

3

4

5

6

7

8

Обеспечение эффективного и устойчивого развития аграрной экономики, способной конкурировать на рынках сельскохозяйственной продукции и обеспечивающей достойный уровень жизни сельского населения района

Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях (в сопоставимых ценах)

в % к

предыдущему году

98,0

97,0

95,0

95,0

95,0

Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе

%

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

3.Задачи МЦП

Наименование задачи

Результат

наименование

единица измерения

2021год

2022год

2023год

1

2

3

4

5

6

Организация и проведение мероприятий в сфере агропромышленного комплекса

Количество проведенных мероприятий в сфере агропромышленного комплекса

единиц

0

0

0

Создание условий для обеспечения предприятий агропромышленного комплекса высококвалифицированными специалистами, специалистами массовых профессий и информационно – консультационное обслуживание сельских товаропроизводителей.

Финансирование расходов содержания отдела ИЗО ГД АПК и ООС

%

100

100

100

Развитие отрасли растениеводства

Финансирование мероприятий по борьбе с борщевиком

%

0

0

0

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Емейл: admin@bselo.adm.yar.ru

Должность: Глава Большесельского муниципального района"пл.Советская

Дата подписи: 10.08.2020 10:33:09

4.Механизм реализации МЦП

Реализует Программу и управляет процессами ее реализации ответственный исполнитель – отдел ИЗО ГД АПК и ООС Администрации Большесельского муниципального района.

Ответственный исполнитель осуществляет:

-периодический мониторинг и анализ хода выполнения мероприятий программы;

-рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия программы (при необходимости);

-предоставление в установленном порядке отчетности о ходе реализации программы;

Денежные средства, в случае выделения из областного бюджета для реализации мероприятий программы, направляются в виде субсидии в бюджет Большесельского муниципального района.

Финансирование программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных на реализацию программы районным бюджетом на очередной финансовый год.

Администрация Большесельского муниципального района несет ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств.

Проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Емейл: admin@bselo.adm.yar.ru

Должность: Глава Большесельского муниципального района"пл.Советская

Дата подписи: 10.08.2020 10:33:09

5.Перечень мероприятий МЦП

Наименование задачи/мероприятия (в установленном порядке)

Результат выполнения мероприятия

Срок

реализа

ции

Плановый объем финансирования тыс.руб

Исполнители и

соисполнители

мероприятия

(в установленном порядке)

Наименование

(ед.изм)

Плановое

значение

Всего

ФС

(2)

ОС

(2)

МС

(2)

СП

(2)

Бюдж

Поселений

(2)

ВИ

(2)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Организация и проведение

мероприятий в сфере агропромышленного комплекса

2021

2022

2023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Отдел ИЗОГДАПК и

ООС Администрация

БМР

1.1 Проведение областной выставки-ярмарки «ЯрАгро»

Привлечение к участию в выставке предприятий агропромышленного комплекса и перерабаты-вающей промышленности (количество предприятий)

0

0

0

2021

2022

2023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Отдел ИЗОГДАПК и

ООС Администрация

БМР

1.2 Проведение районной выставки-ярмарки, приуроченной к Дню работников сельского хозяйства

Привлечение к участию в выставке предприятий агропромышленного комплекса и перерабаты-вающей промышленности (количество предприятий)

0

0

0

2021

2022

2023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Отдел ИЗОГДАПК и

ООС Администрация

БМР

2

Создание условий для обеспечения предприятий агропромышленного комплекса высококвалифицированными специалистами, специалистами массовых профессий и информационно – консультационное обслуживание сельских товаропроизводителей.

Финансирование расходов содержания отдела ИЗО ГД АПК и ООС ( % )

100

100

100

2021

2022

2023

2,43

2,43

0

0

0

0

2,43

2,43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Отдел ИЗОГДАПК и

ООС Администрация

БМР

3

Организация и проведение мероприятий по борьбе с борщевиком

Финансирование мероприятий по борьбе с борщевиком

(%)

0

0

0

2021

2022

2023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Отдел ИЗОГДАПК и

ООС Администрция

БМР

Итого объем финансирования

2021

2022

2023

2,43

2,43

0

0

0

0

2,43

2,43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Форма

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы

______________________________________ за 20____ год

(наименование МЦП, наименование ОИ)

1. Информация о результатах и финансировании МЦП:

(электронный адрес размещения отчета в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")

N

п/п

Наименование задачи/мероприятия

Результат выполнения задачи/мероприятия

Объем финансирования, тыс. руб.

Причина отклонения результата мероприятия и объема финансирования от плана

наименование (единица измерения)

план

факт

ФС <*>

ОС

МС <*>

ВИ <*>

план

факт

пплан

ффакт

пплан

ффакт

пплан

ффакт

в решении Собрания депутатов Большесельского МР о бюджете

за рамками решения Собрания депутатов Большесельского МР о бюджете

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Задача ...

Мероприятие ...

Итого по МЦП

-------------------------------

<*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен МЦП.

2. Информация о выполнении целевых показателей МЦП

N

п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Значение целевого показателя

Причина отклонения от планового значения

базовое

плановое

фактическое

1

2

3

4

5

6

7

Используемые сокращения

ВИ - внебюджетные источники

МЦП - муниципальная целевая программа

ОИ - ответственный исполнитель

МС - местные средства

интернет - информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет".

ОС - областные средства

ФС - федеральные средства

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: АДМИНИСТРАЦИЯ БОЛЬШЕСЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Емейл: admin@bselo.adm.yar.ru

Должность: Глава Большесельского муниципального района"пл.Советская

Дата подписи: 10.08.2020 10:33:09

Приложение

МЕТОДИКА

оценки результативности и эффективности реализации муниципальной целевой программы

1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации муниципальной целевой программы (далее - МЦП).

2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений (показателей целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом:

плановые значения - это значения, предусмотренные МЦП с учетом последних утвержденных внесений изменений в МЦП/ решение Собрания депутатов Большесельского муниципального района о бюджете Большесельского муниципального района на очередной год и на плановый период на момент предоставления отчета;

фактические значения - это значения, представляемые ответственным исполнителем МЦП как фактически достигнутые исполнителями МЦП в ходе ее реализации.

3. Стратегическая результативность программы - степень достижения показателей целей МЦП на конец отчетного периода. Различают промежуточную результативность (ежегодно по итогам года накопительным итогом) и итоговую стратегическую результативность (на момент завершения МЦП).

Алгоритм расчета индекса стратегической результативности программы (Rст):

- рассчитать индекс стратегической результативности для показателя цели (R):

- для показателей, направленных на увеличение, индекс рассчитывается по формуле:

где:

Pфакт - фактическое значение показателя цели МЦП на конец отчетного периода;

Pплан - плановое значение показателя цели МЦП на конец отчетного периода;

- для показателей, направленных на уменьшение, индекс рассчитывается по формуле:

- рассчитать индекс стратегической результативности для цели (Rц) по формуле:

где:

Ri - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя МЦП;

p - количество целевых показателей МЦП;

- рассчитать индекс стратегической результативности для МЦП (Rст) по формулам:

- при наличии одной цели Rст рассчитывается по формуле:

где:

Ri - индекс стратегической результативности каждого целевого показателя МЦП;

p - количество целевых показателей МЦП;

- при наличии нескольких целей Rст рассчитывается как среднеарифметическое:

где:

Rцi - индекс стратегической результативности каждой цели МЦП;

n - количество целей МЦП.

Критерии оценки стратегической результативности программы:

Значение индекса стратегической результативности МЦП (Rст)

Стратегическая результативность МЦП

Rст >= 95%

высокорезультативная

85% < Rст < 95%

среднерезультативная

Rст <= 85%

низкорезультативная

4. Результативность исполнения МЦП - степень достижения запланированных результатов по мероприятиям МЦП за отчетный временной период. Различают промежуточную результативность исполнения МЦП (за отчетный год) и итоговую результативность исполнения МЦП (на момент завершения МЦП). Итоговая результативность исполнения МЦП рассчитывается как среднеарифметическое промежуточных значений результативности исполнения МЦП.

Алгоритм расчета индекса результативности исполнения МЦП (Rисп):

- индекс результативности исполнения мероприятий МЦП (Rм) определяется по формуле:

<*>

где:

Xфакт - фактическое значение результата мероприятия за отчетный период;

Xплан - плановое значение результата мероприятия за отчетный период;

- индекс результативности исполнения МЦП (Rисп) определяется по формуле:

где:

Rмi - показатель результативности исполнения мероприятий;

m - количество мероприятий, по которым в отчетном периоде запланированы результаты.

Если у мероприятия более одного значения результата, то индекс результативности исполнения мероприятия МЦП вычисляется в указанном порядке как среднеарифметическое.

--------------------------------

<*> Если положительной динамикой считается уменьшение значения результата мероприятия, необходимо перевернуть дробь (поменять местами числитель и знаменатель дроби).

Критерии оценки результативности исполнения МЦП:

Значение индекса результативности исполнения МЦП (Rисп)

Результативность исполнения МЦП

Rисп >= 95%

высокорезультативная

85% < Rисп < 95%

среднерезультативная

Rисп <= 85%

низкорезультативная

5. Эффективность исполнения МЦП - это отношение степени достижения запланированных результатов исполнения мероприятий МЦП к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию этих мероприятий. Различают промежуточную (за отчетный год) эффективность исполнения МЦП и итоговую (на момент завершения программы) эффективность исполнения МЦП. Итоговая эффективность исполнения МЦП рассчитывается как отношение итоговой результативности исполнения МЦП к отношению фактического значения финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации МЦП к плановому значению финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации МЦП.

Индекс эффективности исполнения МЦП (Eисп) определяется по формуле:

где:

Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Критерии оценки эффективности исполнения МЦП:

Значение индекса эффективности исполнения МЦП (Eисп)

Эффективность исполнения МЦП

Eисп >= 100%

высокоэффективная

90% < Eисп < 100%

среднеэффективная

Eисп <= 90%

низкоэффективная