Об утверждении муниципальной программы «Культурное пространство городского округа Кохма»



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.10.2020 № 495

городской округ Кохма

Об утверждении муниципальной программы

«Культурное пространство городского округа Кохма» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Кохма от 04.06.2013 № 588 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Кохма», в целях улучшения качества услуг в сфере культуры городского округа Кохма

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

Утвердить муниципальную программу «Культурное пространство городского округа Кохма» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кохомский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Кохма в сети Интернет.

Глава

городского округа Кохма                                                                                                  М.А. Комиссаров

1

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Кохма

от 30.10.2020 № 495

Муниципальная программа

«Культурное пространство городского округа Кохма»

Паспорт муниципальной программы

Наименование программы

Культурное пространство городского округа Кохма

Срок реализации программы

2021 – 2023 годы

Перечень подпрограмм

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества в городском округе Кохма.

Организация и проведение мероприятий в городском округе Кохма.

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек в городском округе Кохма.

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек в городском округе Кохма.

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в городском округе Кохма.

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций в городском округе Кохма.

Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности в городском округе Кохма.

Реализация дополнительных  предпрофессиональных программ в области искусств в городском округе Кохма.

Управление административными зданиями учреждений культуры и администрации городского округа Кохма.

10. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений городского округа Кохма.

11. Историческая память поколений.

12. Развитие туризма в городском округе Кохма.

Администратор программы

Управление информатизации и культуры администрации городского округа Кохма

Ответственные исполнители

1. Управление информатизации и культуры администрации городского округа Кохма.

2. Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кохма.

3. Комитет по управлению муниципальным имуществом и муниципальным заказам администрации городского округа Кохма.

4. Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры городского округа Кохма».

5. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система городского округа Кохма.

6. Муниципальное бюджетное учреждение «Музей истории городского округа Кохма».

7. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа  искусств городского округа Кохма».

8. Муниципальное казённое учреждение «Управление административными зданиями учреждений культуры городского округа Кохма».

Исполнители программы

Управление информатизации и культуры администрации городского округа Кохма (далее – УИ и К);

управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кохма (далее – УС и ЖКХ);

комитет по управлению муниципальным имуществом и муниципальным заказам администрации городского округа Кохма (далее – КУМИ и МЗ);

муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры городского округа Кохма» (далее – МБУ «ДК г.о. Кохма»);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система городского округа Кохма (далее – МБУ «ЦБС г.о. Кохма»);

муниципальное бюджетное учреждение «Музей истории городского округа Кохма» (далее – МБУ «Музей г.о. Кохма»);

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа  искусств городского округа Кохма» (далее – МБУ ДО «ДШИ г.о. Кохма»);

муниципальное казённое учреждение «Управление административными зданиями учреждений культуры городского округа Кохма» (далее – МКУ «УАЗУК»).

Цель программы

Сохранение, развитие и распространение культуры на территории городского округа Кохма в рамках укрепления единого культурного пространства

Целевые индикаторы (показатели) программы

1. Количество клубных формирований.

2. Количество проведенных мероприятий.

3. Количество пользователей библиотек.

4. Количество приобретенных экземпляров для пополнения библиотечного фонда.

5. Число посетителей МБУ «Музей г.о. Кохма».

6. Количество предметов музейного фонда.

7. Число обучающихся по дополнительным  общеразвивающим программам художественной направленности.

8. Число обучающихся по дополнительным  предпрофессиональным программам в области искусств.

9. Количество зданий, обслуживаемых МКУ «УАЗУК г.о. Кохма».

10. Количество приобретенной звуко-светоусилительной аппаратуры, поставленной на баланс МБУ «ДК г.о. Кохма».

11. Количество выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа Кохма, занесенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

12. Количество культурно-массовых мероприятий, направленных на развитие событийного туризма.

Объемы ресурсного обеспечения программы 

Общий объем ресурсного обеспечения                       102 581 316,85 рублей, в том числе:

2021 год – 38 917 612,95 рублей;

2022 год – 31 831 851,95 рублей;

2023 год – 31 831 851,95 рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований             97 886 316,85 рублей, в том числе:

2021 год – 37 552 612,95 рублей;

2022 год – 30 166 851,95 рублей;

2023 год – 30 166 851,95 рублей, в том числе:

- бюджет городского округа Кохма 91 291 268,85 рублей, в том числе:

2021 год – 30 957 564,95 рублей;

2022 год – 30 166 851,95 рублей;

2023 год – 30 166 851,95 рублей;

- бюджет Ивановской области всего 6 595 048,00 рублей, в том числе:

2021 год – 6 595 048,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей; 

2023 год – 0,00 рублей;

- федеральный бюджет всего 0,00 рублей, в том числе:

2021 год – 0,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей; 

2023 год – 0,00 рублей;

- иные источники финансирования - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности 4 695 000,00 рублей, в том числе:

2021 год – 1 365 000,00 рублей;

2022 год – 1 665 000,00 рублей; 

2023 год – 1 665 000,00 рублей.

Ожидаемые результаты реализации программы

1. Улучшение качества деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.

2. Улучшение качества проведения мероприятий.

3. Улучшение качества предоставления библиотечных услуг в городском округе Кохма.

4. Улучшение качества музейного обслуживания в городском округе Кохма.

5. Обеспечение нормативных условий для формирования, учета, изучения, физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций.

6. Сохранение на прежнем уровне качества дополнительного образования по дополнительным  общеразвивающим программам.

7. Обеспечение обучения детей по дополнительным  общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств.

8. Обеспечение безаварийной работы инженерных систем в обслуживаемых зданиях.

9. Улучшение условий предоставления услуг в муниципальных учреждениях городского округа Кохма, обслуживаемых МКУ «УАЗУК г.о. Кохма».

10. Создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры городского округа Кохма.

11. Сохранение и усиление фактора исторической памяти поколений в социуме.

12. Развитие основ событийного туризма.

Анализ текущей ситуации в сфере реализации                             муниципальной программы

Культурное пространство городского округа Кохма представлено четырьмя муниципальными учреждениями: МБУ «ДК г.о. Кохма», МБУ «ЦБС г.о. Кохма», МБУ «Музей г.о. Кохма», МБУ ДО «ДШИ г.о. Кохма», осуществляющими основную деятельность по организации выставочной и театрально-концертной деятельности, организации досуга и праздничных мероприятий, сохранению и популяризации культурного наследия, предоставлению возможностей для творческой самореализации граждан, организации научно-методической деятельности.

2.1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

в городском округе Кохма

Одним из важных направлений в деятельности МБУ «ДК г.о. Кохма» является культурно-досуговая деятельность путем организации культурного досуга, развития у детей и взрослых творческого потенциала и привлечения их в кружки художественной самодеятельности, любительские объединения, проведения различного рода мероприятий.

В настоящее время на базе МБУ «ДК г.о. Кохма» функционирует  восемь клубных формирований различных направлений: хореографическое, вокальное, театральное и другие. Имеющиеся клубные формирования доступны для всех желающих, в рамках их деятельности участники не только занимают свой досуг, но и выступают на различных концертных площадках города Кохма, Ивановской области и других регионов России.

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере организации культурного клубного досуга в городском округе Кохма

Таблица 1

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

2016          год   

2017         год   

2018  год

2019 год факт

2020 год оценка

1.

Количество клубных формирований

ед.

7

7

8

8

8

2.

Количество мероприятий, проводимых в рамках культурного клубного досуга

ед.

24

24

24

24

24

3.

Количество помещений, используемых для проведения клубного досуга

ед.

6

6

6

6

6

4.

Число лиц, проводящих досуг в клубных формированиях на регулярной основе

чел.

160

170

180

180

180

5.

Количество штатных единиц, осуществляющих клубную деятельность

ед.

3

3

3

3

3

Несмотря на то, что наметились положительные тенденции в организации культурного клубного досуга для населения городского округа Кохма, имеется ряд проблем, а именно:

- низкая обеспеченность основным творческим персоналом МБУ «ДК г.о. Кохма»;

- отсутствие достаточного количества помещений, в том числе отвечающих утвержденным стандартам качества для проведения клубного досуга;

- недостаточный объем денежных средств, направляемых на приобретение оборудования и инвентаря для проведения занятий в рамках культурного клубного досуга.

2.2. Организация и проведение мероприятий

в городском округе Кохма

В рамках муниципальной работы «Организация и проведение  мероприятий» для всех категорий населения силами МБУ «ДК г.о. Кохма» ежегодно проводится большое количество массовых мероприятий различных форм: патриотической, краеведческой и литературно-эстетической направленности, циклы тематических познавательных, игровых, шоу программ. Большое внимание уделяется организации досуга детей и людей пожилого возраста, проводятся благотворительные мероприятия для категории людей с ограниченными возможностями здоровья, выездные концерты. В  2019 году количество мероприятий  увеличивается за счет мероприятий в рамках нового сезонного проекта «Культурная среда», «Праздники улиц» и открытия новой площадки для проведения массовых мероприятий на улице в парке «Берендеевка».

Но в 2020 году из-за введения на территории Ивановской области режима повышенной готовности количество мероприятий снизится.

В 2018 году в МБУ «ДК г.о. Кохма» открылся кинозал. Открытие стало возможным благодаря государственной финансовой поддержке. Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонд кино) выделил муниципалитету                   4,9 миллиона рублей на приобретение нового кинооборудования и театральных кресел.  Но в 2020 году деятельность кинозала из-за введения на территории Ивановской области режима повышенной готовности приостанавливалась.

С целью привлечения жителей к проведению культурного досуга в 2018 году создан собственный сайт учреждения, активно ведутся странички в социальных сетях.

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации организации и проведения мероприятий

в городском округе Кохма

Таблица 2

№

п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

2016 год

2017  год

2018                год

2019 год факт

2020 год оценка

1.

Количество проведенных мероприятий, в том числе

ед.

97

97

120

122

125

1.1.

Количество концертов и театральных постановок с привлечением артистов регионального и российского уровня

ед.

15

15

15

     15

     15

2.

Число участников  мероприятий

чел.

44002

44002

47500

48600

48750

3.

Количество кинозалов в здании Дворца культуры

ед.

-

-

1

1

1

4.

Количество посещений  сайта Дворца культуры

пос./год

-

-

200

1900

1900

5

Количество посетителей кинозала

пос./год

-

-

322

3650

3650

6.

Количество штатного персонала для обслуживания киносеансов персонала

чел.

-

-

1

1,5

1,5

Несмотря на то, что наметились положительные тенденции в организации и проведении мероприятий для населения городского округа Кохма, имеется ряд проблем, а именно:

- недостаточное количество современных технических средств, позволяющих обеспечить более высокий уровень проведения мероприятий (устройства для спецэффектов (лазер и др.), свето-звукотехнические средства и др.).

2.3. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек в городском округе Кохма

В городском округе Кохма библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек осуществляется МБУ «ЦБС г.о. Кохма». Учреждение представлено 3 библиотеками – Центральной библиотекой, Детской библиотекой, Библиотекой № 1, которые оптимально размещены в каждом крупном микрорайоне города. Такое расположение положительно влияет на фактор доступности библиотек, способствует развитию делового партнерства с социальными учреждениями и общественными организациями, находящимися по соседству.

Центральная библиотека и Библиотека № 1 работают до 18 часов в будние дни, рабочим днем является и воскресенье (за исключением летнего периода), позволяя посещать библиотеки пользователям в удобное для них время.

С целью привлечения жителей к услугам библиотек МБУ «ЦБС г.о. Кохма» ежегодно проводятся мероприятия, направленные на популяризацию книги и чтения.

Выставочная работа – одна из обязательных составляющих библиотечной деятельности. Качество оформляемых книжных выставок улучшилось. МБУ «ЦБС г.о. Кохма» участвует в различных конкурсах, фестивалях, акциях, неоднократно было отмечено призами.

Для большей доступности населения, с целью популяризации услуг в 2018 году создан собственный сайт МБУ «ЦБС г.о. Кохма», ведутся 4 странички в социальных сетях.

Анализ деятельности библиотек МБУ «ЦБС г.о. Кохма» показывает, что при условии сохранения качественного и количественного информационного потенциала объем предоставления муниципальной услуги будет стабилен, однако существенного роста по анализируемым показателям не прогнозируется.

В связи с объявлением в Ивановской области режима повышенной готовности все мероприятия учреждения с 20.03.2020 перенесены в онлайн формат, это может послужить причиной невыполнения количественных и качественных показателей муниципальной услуги.

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации  библиотечно-информационного обслуживания

в городском округе Кохма

Таблица 3

№

п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

2016

год

2017

год

2018

год

2019 год факт

2020

год оценка

1.

Количество пользователей библиотек

чел.

6154

6154

6155

6165

6170

2.

Количество посещений библиотек

чел.

36075

36075

36080

40490

41300

3.

Количество книговыдач

экз.

121055

121055

121060

121400

121500

4.

Количество проведенных культурно-просветительских мероприятий

ед.

270

284

277

250

60

5.

Количество посещений сайта Централизованной библиотечной системы

пос./год

462

800

1100

6.

Доля культурно-просветительских мероприятий для социально незащищенных категорий населения

%

23,5

12,7

13,3

12,8

13,3

7.

Количество выставок

ед.

138

171

184

185

50

Несмотря на то, что наметились положительные тенденции в библиотечно-информационном обслуживании населения городского округа Кохма, имеется ряд проблем, а именно:

- отсутствие в библиотеках специализированного программного обеспечения снижает качество предоставления услуги и затрудняет переход библиотек МБУ «ЦБС г.о. Кохма» на предоставление услуг в электронном виде.

                      2.4. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек

в городском округе Кохма

Важнейшая часть работы в библиотечно-информационной сфере заключается в своевременном обновлении фондов, изучении читательского спроса и предложений издательств, ведении каталогов и картотек, обеспечении сохранности фондов.

Ежегодно совокупный библиотечный фонд пополняется новыми экземплярами. Основными источниками комплектования библиотек являются: средства, выделенные из муниципального бюджета, средства от платной и приносящей доход деятельности, поступления из других источников (дары от пользователей и пр.).

Необходимо отметить тот факт, что библиотечные фонды катастрофически ветшают, теряют актуальность и часто не в состоянии удовлетворить запросы жителей города. По результатам мониторинга совокупного библиотечного фонда большая его часть – 49 % была издана в период с 1950 по 1994 годы, 30 % фонда – с 1995 по 2007 годы и только 21% фонда – издания, поступившие за последние 10 лет. В период                                     2019-2023 гг. планируется списание больших объемов литературы из фонда.

Несмотря на дополнительное выделение субсидий из областного  бюджета в течение последних 4-х лет, и целевые средства бюджета городского округа Кохма, направляемые на пополнение книжного фонда, ситуация с обновлением фондов кардинально не изменилась. Основными причинами неэффективности вышеуказанных мероприятий являются ежегодное удорожание книжной продукции и периодических изданий и недостаточный объем финансирования, направляемый на пополнение библиотечного фонда.

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере   формирования, учета, изучения, обеспечения физического сохранения и безопасности фондов библиотек

Таблица 4

№

п/п

Наименование целевого индикатора (показателя)

Ед. изм.

2016

год

2017

год

2018 год

2019

год

факт

2020 год оценка

1.

Количество документов библиотечного фонда

экз.

115066

115416

113566

111450

109250

2.

Доля новых поступлений, поступающих в библиотечный фонд

%

0,3

0,3

0,3

0,4

0,5

3.

Количество поступающей литературы на 1 тыс. жителей

экз./  год

11,7

11,5

11,5

16,4

16,5

4.

Количество названий периодических изданий, поступающих в библиотеку

назв./ год

80

39

32

32

31

Несмотря на то, что наметились положительные тенденции в формировании, учете, изучении, обеспечении физического сохранения и безопасности фондов библиотек городского округа Кохма имеется ряд проблем, а именно:

- недостаточное пополнение книжного фонда, в том числе на электронных носителях информации (мультимедиа, CD-ROM и др.);

- отсутствие специальной подготовки работников МБУ «ЦБС г.о. Кохма» по созданию сводного электронного каталога.

2.5. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в городском округе Кохма

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в городском округе Кохма осуществляет МБУ «Музей г.о. Кохма». Услуги музея являются доступными для жителей и гостей города. Посетителями музея становятся не только кохомчане и ивановцы, но и жители других городов России, дальнего и ближнего зарубежья. Большую долю посетителей МБУ «Музей г.о. Кохма» составляют обучающиеся общеобразовательных организаций и гости города.

В 2019 году учреждение приобрело проектор и экран для показа видео-экскурсий, презентаций, мероприятий, что способствовало повышению качества обслуживания.

Музей активно участвует в городских мероприятиях, организует выездные экспресс-выставки. Для оказания платных услуг в 2019 году была приобретена онлайн-касса.

В 2018 году в учреждении создан собственный сайт, где можно увидеть мультимедийные выставки, журнал «Музейные хроники», привлекает внимание пользователей Интернета страница учреждения в соцсетях («ОК», «ВК»). В связи с ситуацией самоизоляции и введения в Ивановской области режима повышенной готовности, на сайте размещаются мультимедийные выставки, онлайн-мероприятия, что заметно увеличило число посетителей сайта и страниц музея в соцсетях.

Сотрудники музея поддерживают связь с краеведами, музейными работниками и просто любителями истории других населенных пунктов.

Для сохранения и дальнейшего развития деятельности музея необходимо увеличение объема финансирования на укрепление материально-технической базы, которая в настоящее время не отвечает современным требованиям.

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации публичного показа музейных предметов, музейных коллекций

в городском округе

Таблица 5

№п/п

Наименование целевого индикатора (показателя)

Ед. изм.

2016  год

2017 год

2018 год

2019

год

факт

2020

год

оценка

1.

Общее число посещений МБУ «Музей г.о. Кохма»

чел.

2940

3000

3005

3010

3015

2.

Количество выставок в музее

ед.

9

9

9

9

9

3.

Количество экскурсий в музее

ед.

140

140

140

140

140

4.

Количество экскурсий по городу

ед.

10

10

10

10

10

5.

Количество культурно-массовых мероприятий

ед.

23

23

23

23

23

6.

Количество посещений собственного сайта

пос./

год

200

10000

7.

Объем финансирования на укрепление и развитие материально-технической базы музея

тыс. руб.

18,8

13,9

52,0

147,73

92,4

Несмотря на то, что наметились положительные тенденции в музейном обслуживании населения городского округа Кохма, имеется ряд проблем, а именно:

              - недостаточное финансирование, ограничивающее укрепление и развитие материально-технической базы;

-необходимость расширения спектра платных услуг за счет реализации печатной продукции сувениров.

2.6. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций в городском округе Кохма

Важнейшим разделом в работе МБУ «Музей г.о. Кохма» является формирование музейного фонда, что предусматривает сбор, приём, учёт (занесение в книгу поступлений, инвентарные книги, оформление учётных карточек, маркировка и т.д.) и обработку музейных предметов к экспонированию, обеспечение сохранности музейного фонда и др.

В настоящее время общее количество предметов музейного фонда составляет более 700 единиц хранения. Поскольку музей относится к краеведческому типу, предпочтение отдаётся экспонатам, рассказывающим об истории Кохмы и Ивановской области, о жителях края.

В ближайшей перспективе планируется снизить сложившуюся тенденцию прироста числа предметов основного фонда и научно-вспомогательного фонда музея - до 5 единиц хранения ежегодно, что обусловлено ограниченной площадью учреждения и небольшим штатом сотрудников. Предметы в фонд музея поступают, прежде всего, за счёт передачи музейных предметов в дар от граждан, а также за счёт приобретений особо ценных предметов. Предметы основного фонда музея заносятся в Госкаталог Российской Федерации.

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации формирования, учета, изучения, обеспечения физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций в городском округе Кохма

Таблица 6

№
п/п

Наименование целевого индикатора (показателя)

Ед. изм.

2016 год

2017

год

2018 год

2019                            год

факт

2020         год

оценка

1.

Количество предметов музейного фонда

ед.

720

725

730

735

740

2.

Количество предметов музейного фонда, подготовленных к экспонированию на выставках (учёт и хранение)

ед./

год

250

250

250

250

250

3.

Объем ежегодного пополнения музейного фонда

ед./

год

80

5

5

5

5

Несмотря на то, что наметились положительные тенденции в формировании музейных фондов, имеется ряд проблем, а именно:

- отсутствие специального оборудования в фондохранилище, основных залах (для хранения и экспонирования музейных предметов).

2.7. Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности в городском округе Кохма

Дополнительное образование по общеразвивающим программам в городе Кохма осуществляет МБУ ДО «ДШИ г.о. Кохма». С 2016 года дополнительное образование в сфере культуры и искусства осуществляется по двум программам: «Реализация дополнительных общеразвивающих программ в городском округе Кохма» и «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств в городском округе Кохма». В связи с этим при сохранении общего контингента обучающихся МБУ ДО «ДШИ г.о. Кохма» и росте контингента обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, происходит ежегодное уменьшение контингента обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам.

Дополнительное общеразвивающее образование по общеразвивающим программам в сфере культуры и искусства в учебном 2020 – 2021 году имеют возможность получить 311 детей в возрасте от 5 до 18 лет по музыкальному и изобразительному направлениям. МБУ ДО «ДШИ г.о Кохма» работает в режиме 2-х смен с 8-00 до 20-00. Занятия ведутся в удобное для детей и их родителей время. Образовательные общеразвивающие программы МБУ ДО «ДШИ г.о. Кохма» адаптированы к различным возможностям и потребностям обучающихся.

Ежегодно растет количество концертов и выставок детского художественного творчества, организованных и проведенных обучающимися МБУ ДО «ДШИ г.о. Кохма», что говорит о востребованности  данного вида деятельности. В 2020 году в связи с введением в Ивановской области режима повышенной готовности и переходом на дистанционную форму обучения участие обучающихся в интернет-концертах и интернет-конкурсах возросло.

Кроме того, в МБУ ДО «ДШИ г.о. Кохма» продолжает активно работать виртуальный концертный зал, что расширяет сферу культурно-просветительской деятельности. У населения Кохмы появилась возможность посмотреть концертные программы лучших музыкальных и танцевальных коллективов. В связи с карантинными мероприятиями эта работа переходит в трансляции по интернет-ресурсам.

Обучающиеся и творческие коллективы МБУ ДО «ДШИ г.о. Кохма» ежегодно получают грамоты, свидетельства, дипломы победителей городских, областных, межрегиональных, всероссийских и международных конкурсов и выставок.

Анализ конкурсной деятельности за период последних трех лет показывает, что растет не только количество конкурсных мероприятий, в которых приняли участие обучающиеся, но и количество обучающихся, ставших победителями этих конкурсов.

Но для сохранения и развития показателей концертной и конкурсной деятельности необходимо некоторое обновление музыкального инструментария, что планируется осуществлять в дальнейшем за счет доходов от платной и иной приносящей доход деятельности                                       МБУ ДО «ДШИ г.о. Кохма».

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере              реализации дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности в городском округе Кохма

Таблица 7

№

п/п

Наименование  целевого индикатора (показателя)

Ед. изм.

2016 год

2017 год

2018

год

2019

год факт

2020 год оценка

1.

Число обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам

чел.

365

346

331

319

311

2.

Число неудовлетворённых заявлений, поданных на поступление в МБУ ДО «ДШИ г.о. Кохма»

ед.

0

45

11

22

10

3.

Количество концертных и выставочных мероприятий

ед.

52

54

58

61

49

4.

Количество конкурсных мероприятий

ед.

19

17

18

20

21

5.

Количество дипломантов и лауреатов конкурсных мероприятий

чел.

62

117

119

115

112

Несмотря на то, что наметились положительные тенденции в организации дополнительного образования в сфере культуры и искусства, имеется ряд проблем, а именно:

- в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012                                  № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» МБУ ДО «ДШИ г.о. Кохма» с 2016 года перешла на новые дополнительные предпрофессиональные программы, для работы по которым в учебных планах предусмотрено большее количество часов по учебным дисциплинам. Для этого требуется увеличение количества педагогических ставок, что влечёт за собой рост средств на фонд оплаты труда преподавателей;

- по требованию надзорных органов в образовательных учреждениях должна присутствовать военизированная охрана, на эти цели в год необходимы средства в размере 400 000,00 руб. (учреждение – производственный объект 2 категории опасности).

2.8. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств в городском округе Кохма

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств в городском округе Кохма осуществляется МБУ ДО «ДШИ г. о. Кохма» с сентября 2016 года. Контингент обучающихся формируется за счет уменьшения контингента обучающихся, получающих дополнительное образование по общеразвивающим программам. Образовательный процесс по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств ведется на фольклорном, духовом, фортепианном и народном (баян, аккордеон) отделениях МБУ ДО «ДШИ г. о. Кохма», на которых занимаются 69 обучающихся в возрасте от 6,5 до11 лет.

Предпрофессиональные образовательные программы и учебные планы разработаны МБУ ДО «ДШИ г. о. Кохма» на основе федеральных государственных требований (ФГТ).

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств в городском округе Кохма

Таблица 8

№ п/п

Наименование  целевого индикатора (показателя)

Ед. изм.

2016 год

2017 год

2018

год

2019  год

факт

2020  год

оценка

1.

Число обучающихся по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств

чел.

15

34

49

61

69

2.

Число неудовлетворённых заявлений, поданных на поступление в МБУ ДО «ДШИ г.о. Кохма»

ед.

-

0

3

3

0

Возникающие проблемы:

- учебные планы по ФГТ предусматривают большее количество часов по учебным дисциплинам, нежели учебные планы для дополнительных общеразвивающих программ. Поэтому необходимо увеличение количества педагогических ставок, что повлечёт за собой рост средств на фонд оплаты труда преподавателей, а также возникает потребность в еще одном преподавателе музыкально – теоретических дисциплин.

2.9. Управление административными зданиями учреждений культуры и администрации

городского округа Кохма

Муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями учреждений культуры городского округа Кохма» (далее - МКУ «УАЗУК») создано в 2014 году. В оперативном управлении МКУ «УАЗУК» с 2020 года находится пять зданий, расположенных на территории городского округа Кохма.

Цель МКУ «УАЗУК» - содержание административных зданий учреждений культуры городского округа Кохма, здания администрации городского округа Кохма, служебных и иных помещений в состоянии, соответствующем противопожарным, санитарным, экологическим, техническим и иным, установленным законодательством, требованиям.

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере управления административными зданиями учреждений культуры и администрации городского округа Кохма

Таблица 9

№ п/п

Наименование  целевого индикатора (показателя)

Ед. изм.

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год факт

2020 год оценка

1.

Количество зданий, обслуживаемых учреждением 

ед.

4

4

4

4

5

2.

Число предписаний, выданных контролирующими органами

ед.

0

0

1

0

1

3.

Количество зданий полностью укомплектованных приборами учета энергоресурсов

ед.

3

3

3

3

4

Несмотря на то, что наметились положительные тенденции в управлении административными зданиями учреждений культуры городского округа Кохма, имеется ряд проблем, а именно:

- недостаточность бюджетных ассигнований, направленных на капитальный ремонт, а также текущий ремонт помещений учреждений культуры в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами;

- увеличение расходов на коммунальные платежи;

- недостаточное финансирование на благоустройство территории зданий учреждений культуры и обслуживание технических средств (триммеров, снего-отбрасывателя и т.д.);

- система водяного пожаротушения, система противопожарной сигнализации, система оповещения управления эвакуацией в зданиях учреждений культуры не отвечают современным требованиям пожарного надзора, здания полностью не укомплектованы приборами учета.

- требуется замена отопительной системы здания ул. Ивановская д.19.

2.10. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений городского округа Кохма

В целях качественного предоставления услуг в сфере культуры и искусства муниципальные учреждения сферы культуры: МБУ «ДК г.о. Кохма», МБУ «ЦБС г.о. Кохма», МБУ «Музей г.о. Кохма», МБУ ДО «ДШИ г.о. Кохма», должны обеспечивать кохомчанам и гостям города оптимальные, безопасные и благоприятные условия пребывания в зданиях, в которых они расположены. Поэтому укрепление материально -технической базы (далее – МТБ) остается одним из важных направлений деятельности учреждений культуры.

Ежегодно в бюджете городского округа Кохма предусматриваются средства на укрепление МТБ учреждений культуры. Из областного бюджета также выделяются средства с целевым назначением. Здание, где размещены музей истории и Детская библиотека (ул. Советская, д. 30) в 2017-2018 гг., газифицировано. В 2018 году проведены ремонтные работы входной лестницы и отопительной системы Ясюнинского зала Дворца культуры на общую сумму 2,1 млн. руб. В 2017-2020 гг. в здании МБУ ДО «ДШИ г.о. Кохма» заменено 39 оконных блоков. Завешены работы по полной замене пожарной сигнализации. В 2020 году разработана проектно-сметная документация по капитальному ремонту, приспособлению и реставрации объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Усадьба Ясюнинского: главный дом».

В 2019 году МТБ МБУ ДО «ДШИ г.о. Кохма» значительно улучшилась после участия в национальном проекте «Культура». В рамках федеральных проектов «Культурная среда « и «Цифровая культура» в МБУ ДО «ДШИ г.о. Кохма» создан виртуальный концертный зал, МТБ пополнилась новыми музыкальными инструментами, оборудованием, учебными пособиями и литературой.

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений городского округа Кохма

Таблица 10

№
п/п

Наименование целевого индикатора (показателя)

Ед. изм.

2016 год

2017 год

2018

год

2019

год

факт

2020

год оценка

1.

Количество приобретенной звуко-светоусилительной аппаратуры

шт.

0

7

3

8

8

2.

Доля замененной отопительной системы в здании по адресу:                      г. Кохма, ул. Советская, д.30

%

60

60

62

62

62

3.

Доля замененных люминесцентных ламп и ламп накаливания на светодиодные лампы в здании Дворца культуры                 (г. Кохма, ул. Ивановская, д.19)

%

10

10

25

35

44

4.

Доля замененных окон на энергосберегающие оконные блоки в здании Дворца культуры (г. Кохма, ул. Ивановская, д.19)

%

33

35

36

50

72

5.

Количество устраненных пунктов предписаний надзорных органов по пожарной безопасности

ед.

-

-

42

20

10

       Несмотря на то, что наметились положительные тенденции в укреплении материально-технической базы муниципальных учреждений  городского округа Кохма, имеется ряд проблем, а именно:

- фасад здания МБУ ДО «ДШИ г.о. Кохма» (объект культурного наследия «Усадьба Ясюнинских: главный дом») находится в крайне ветхом состоянии, что влечет за собой неминуемое разрушение здания;

- требуется капитальный ремонт площадки перед входом в здание Дворца культуры и Дома культуры (г. Кохма, ул. Ивановская, д. 19,г. Кохма, ул. Кочетовой, д.38), ремонт фасадов в зданиях Дворца культуры (г. Кохма, ул. Ивановская, д. 19) и Дома культуры (г. Кохма, ул. Кочетовой, д. 38);

- система отопления, система водяного пожаротушения, инженерные системы, а также внутренние помещения в зданиях Дворца культуры                      (г. Кохма, ул. Ивановская, д. 19), Дома культуры (г. Кохма, ул. Кочетовой, д.38) и Детской школы искусств городского округа Кохма (г. Кохма,             ул. Ивановская, д. 8) требуют капитального ремонта;

- требуется проведение ряда мероприятий по противопожарной безопасности в зданиях Дворца культуры (г. Кохма, ул. Ивановская, д. 19).

- недостаточное количество музыкальных инструментов, звуковой и световой аппаратуры в МБУ «ДК г.о. Кохма»;

- в целях повышения энергоэффективности зданий учреждений культуры необходима замена окон на энергосберегающие оконные блоки в здании Дворца культуры (г. Кохма, ул. Ивановская, д.19).

- необходима замена отопительной системы и электрической проводки в помещениях Центральной библиотеки МБУ «ЦБС г.о. Кохма» (г. Кохма, ул. Ивановская, д. 19).

2.11. Историческая память поколений

По оценке 2020 года на территории округа Кохма расположено                        12 объектов культурного наследия, из них: 2 – федерального значения,                      4 – регионального значения, 4 – местного (муниципального) значения,                       2 – выявленных объекта культурного наследия.

По состоянию на 01.01.2020 в муниципальной собственности городского округа Кохма состоят семь объектов культурного наследия (пять из них находятся в удовлетворительном состоянии, один объект требует консервации, один объект - реставрации).

По оценке 2020 года для обозначения памятников истории и архитектуры, а также памятных мест, на фасадах административных зданий и жилых домов города Кохмы установлено 25 мемориальных досок и информационных надписей, которые находятся в удовлетворительном состоянии. 

В 2017 году завершена работа по оформлению документов для внесения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на 6 из 8 выявленных объектов культурного значения, расположенных на территории городского округа Кохма. По оценке 2018 года количество выявленных объектов культурного наследия уменьшилось до 2-х. В дальнейшем эта работа будет продолжена. Оба выявленных объекта культурного наследия находятся в частной собственности. Необходимо проведение мероприятий, направленных на консервацию объекта культурного наследия федерального значения «Здание набойной мануфактуры, начало XIX века».

В 2019 году дан старт культурно-краеведческому проекту «Кохма. Малый город, большая история», в рамках которого проведен ряд мероприятий, в том числе 12 экскурсий, 28 презентаций и виртуальных экскурсий по памятным местам Кохмы. В 2020 году из-за введения в Ивановской области режима повышенной готовности, в основном, мероприятия проходили в режиме онлайн.

Ведется активная и систематическая работа по популяризации объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа Кохма. С целью популяризации исторической памяти в Кохме с 2013 года учреждены историко-краеведческие чтения «Имя Ясюнинских в истории Кохмы, России и зарубежья», которые проводятся один раз                           в 2 года. Важным направлением в данной работе является издание книг и брошюр об истории города Кохма, важных событиях в его истории, знаменитых людях.

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере сохранения, охраны и популяризации объектов культурного наследия городского округа Кохма

Таблица 11

№
п/п

Наименование целевого индикатора (показателя)

Ед. изм.

2016 год

2017 год

2018год

2019              год

факт

2020 год оценка

1.

Количество информационных надписей (мемориальных досок, информационных табличек), установленных на объектах культурного наследия и памятных местах

ед.

19

21

24

25

25

2.

Количество выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа Кохма, занесенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

ед.

4

4

5

5

5

3.

Количество объектов культурного наследия, расположенных на территории  городского округа Кохма, всего,

ед.

13

13

12

12

12

3.1.

в том числе количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и находящихся в удовлетворительном состоянии

ед.

6

6

5

5

5

4.

Количество объектов культурного  наследия, на которые разработаны проекты зон охраны

ед.

0

0

0

0

0

  5.

Количество мероприятий, направленных на сохранение, охрану и популяризацию объектов культурного наследия, расположенных на территории  городского округа Кохма

ед.

30

30

30

31

31

6.

Количество изданных материалов (книг, брошюр) об истории города Кохма

ед.

1

1

1

1

1

Несмотря на то, что наметились положительные тенденции в сохранении, охране и популяризации объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа Кохма, имеется ряд проблем, а именно:

- отсутствие установленных охранных зон объектов культурного наследия;

- необходимость проведения консервации и (или) противоаварийных работ на объектах культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

- недостаточный уровень обеспечения процесса государственной охраны объектов культурного наследия.

2.12. Развитие туризма в городском округе Кохма

Одним из главных направлений социально-экономического развития страны является создание условий для улучшения качества жизни граждан, в том числе за счет развития качественной и доступной инфраструктуры отдыха и внутреннего туризма. Согласно стратегии социально-экономического развития области, туризм отнесен к числу приоритетных направлений экономического развития региона.

Значимость развития туризма для города Кохмы обусловлена выгодным географическим положением в сочетании с развитой дорожной инфраструктурой в направлении транспортных потоков из областного центра - г. Иванова в райцентры региона – Шуя, Южу, Палех и др., известные своими культурными объектами и народными промыслами.

На территории городского округа  Кохмы расположен уникальный объект для туристического показа - усадьба фабриканта, мецената                        В.Н. Ясюнинского. В качестве объекта оздоровительного туризма в городском округе успешно функционирует санаторий «Солнечный берег», привлекающий отдыхающих со всей территории ЦФО. Кохма славится природными красотами.

В рамках «событийного» туризма с 2014 года в Кохме ежегодно проводится городской праздник «Свекловица». Праздник создан на основе краеведческих материалов, однако сами по себе объекты туриндустрии и проводимые мероприятия, в условиях конкуренции со стороны близлежащих территорий, не могут рассматриваться для обеспечения успешного развития туризма. Необходима финансовая и социальная поддержка в формировании и продвижении положительного туристского имиджа города.

Реализация данной подпрограммы позволит создать и укрепить позитивный образ городского округа Кохма как зоны активно-познавательного и  оздоровительного туризма. Необходима плотная работа с рестораторами города для разработки и реализации проекта «Тур выходного дня в Кохме».

В 2020 году из-за введения режима повышенной готовности мероприятия, направленные на развитие туризма, проходили в режиме онлайн.

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере развития туризма в городском округе Кохма

Таблица 12

№
п/п

Наименование целевого индикатора (показателя)

Ед. изм.

2016 год

2017 год

2018

год

2019

год

факт

2020

год

оценка

1.

Количество мероприятий, направленных на развитие событийного туризма

Ед.

2

2

2

3

4

Несмотря на то, что наметились положительные тенденции в формировании основ событийного туризма в городском округе Кохма, имеется ряд проблем, а именно:

- слабо развитое туристическое направление в культурной жизни города;

- слабо развиты историко-культурные и исторические бренды города.

Сведения о целевых индикаторах (показателях)

муниципальной программы

                                                                         Таблица 13

№
п/п

Наименование целевого индикатора (показателя)

Ед. изм.

2019               год (факт)

2020                   год (оценка)

2021   год

2022              год

2023      год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Количество посещений клубных формирований

чел.

180

180

190

190

190

2.

Количество клубных формирований

шт.

    8

8

9

9

9

3.

Количество проведенных мероприятий

ед.

122

125

127

129

129

4.

Количество участников проведенных мероприятий

чел.

48600

48750

48900

48900

48900

5.

Количество пользователей библиотек

ед.

6165

6170

6170

6170

6175

6.

Количество посещений библиотек

ед.

40490

41300

41300

41300

43360

7.

Количество книговыдач

ед.

121400

121500

121500

121500

121600

8.

Количество приобретенных экземпляров для пополнения библиотечного фонда

ед.

500

500

500

500

500

9.

Количество списанных экземпляров в библиотеках

ед.

3000

3000

3000

3000

3000

10.

Число посетителей МБУ «Музей  г. о. Кохма»

чел.

3010

3015

3020

3025

3030

11.

Количество выставок в музее

ед.

9

9

9

9

9

12.

Количество экскурсий в музее

ед.

140

140

140

140

140

13.

Количество предметов музейного фонда

  ед.

735

740

745

750

755

14.

Количество приобретенных музейных экспонатов

ед./ год

2

2

2

2

2

15.

Число обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам художественной направленности

чел.

319

311

300

300

300

16.

Доля обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам, ставших дипломантами и лауреатами конкурсных мероприятий

%

36

36

36

36

36

17.

Число обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств

чел.

61

69

80

80

80

18.

Доля обучающихся по дополнительным   предпрофессиональным программам в области искусств,  ставших дипломантами и лауреатами конкурсных мероприятий

%

33

33

33

33

33

19.

Количество зданий, обслуживаемых МКУ «УАЗУК»

ед.

4

5

5

5

5

20.

Площадь отремонтированных помещений

кв. м

150

150

150

150

150

21.

Доля  площади отреставрированного фасада объекта культурного наследия «Усадьба Ясюнинского: главный дом»

%

7,0

9,1

11

13

15

22.

Количество информационных надписей (мемориальных досок, информационных табличек), установленных на объектах культурного наследия и памятных местах

ед.

25

25

28

28

28

23.

Количество мероприятий, направленных на сохранение, охрану и популяризацию  историко-культурного наследия городского округа Кохма

  ед.

31

31

32

32

32

24.

Количество изданных материалов (книг, брошюр) об истории города Кохма

ед.

1

1

0

1

1

25.

Количество культурно-массовых мероприятий, направленных на развитие событийного туризма

ед.

3

4

4

4

4

26.

Уровень средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры

руб.

22624,0

22624,0

22624,0

22624,0

22624,0

27.

Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства муниципального образования Ивановской области

руб.

22741,01

23755,2

23755,2

23755,2

23755,2

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы являются муниципальные учреждения городского округа Кохма, подведомственные УИ и К.

1

1

Приложение 1

к муниципальной программе

«Культурное пространство                                                                                                   городского округа Кохма»

Подпрограмма

«Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества в городском округе Кохма»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества в городском округе Кохма

Срок реализации подпрограммы

2021 – 2023 годы

Наименование основных мероприятий подпрограммы

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление информатизации и культуры администрации городского округа Кохма 

Исполнитель основного мероприятия (мероприятий) подпрограммы

Муниципальное бюджетное учреждение                                                    «Дворец культуры городского округа Кохма» (далее – МБУ «ДК г.о. Кохма»)

Цель подпрограммы

Повышение уровня объема и качества оказания услуги по организации культурного клубного досуга

Задачи подпрограммы

1. Создание и организация работы клубных объединений по интересам различной направленности.

2. Создание условий для творческого развития воспитанников и их самореализации.

Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем ресурсного обеспечения 5 495 355,00 рублей, в том числе:

2021 год – 2 144 699,00 рублей;

2022 год – 1 675 328,00 рублей,

2023 год – 1 675 328,00 рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований 3 266 355,00 рублей, в том числе:

2021 год – 1 601 699,00 рублей;

2022 год – 832 328,00 рублей,

2023 год – 832 328,00 рублей, в том числе:

- бюджет городского округа Кохма 2 496 984,00 рублей, в том числе:

2021 год – 832 328,00 рублей;

2022 год – 832 328,00 рублей,

2023 год – 832 328,00 рублей.

- бюджет Ивановской области 769 371,00 рублей, в том числе:

2021 год – 769 371,00 рублей; 

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей.

-иные источники финансирования - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего 2 229 000,00 рублей, в том числе:

2021 год – 543 000,00 рублей; 

2022 год – 843 000,00 рублей;

2023 год – 843 000,00 рублей.

Общий объем ресурсного обеспечения на основное мероприятие 5 495 355,00 рублей, в том числе:

2021 год – 2 144 699,00 рублей;

2022 год – 1 675 328,00 рублей,

2023 год – 1 675 328,00 рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований на основное мероприятие 3 266 355,00 рублей, в том числе:

2021 год – 1 601 699,00 рублей;

2022 год – 832 328,00 рублей,

2023 год – 832 328,00 рублей, в том числе:

- бюджет городского округа Кохма 2 496 984,00 рублей, в том числе:

2021 год – 832 328,00 рублей;

2022 год – 832 328,00 рублей,

2023 год – 832 328,00 рублей.

- бюджет Ивановской области 769 371,00 рублей, в том числе:

2021 год – 769 371,00 рублей; 

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей.

- иные источники финансирования- поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего                2 229 000,00 рублей, в том числе:

2021 год – 543 000,00 рублей; 

2022 год – 843 000,00 рублей;

2023 год – 843 000,00 рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Увеличение общего числа участников клубных формирований и формирований самодеятельного  народного творчества.

Увеличение числа клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.

3. Улучшение качества деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.

Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы - организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. В рамках данного мероприятия предусматривается организация работы клубных формирований, ориентированных на развитие духовного обогащения, формирования творческих, интеллектуальных, нравственных способностей участников клубных формирований; организацию отчетных концертов, мастер-классов и других мероприятий.

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:

- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;

- доведение средней заработной платы отдельных категорий работников (работников культуры муниципальных учреждений культуры) до средней заработной платы в Ивановской области.

3.              Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, характеризующие основное мероприятия, мероприятия подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

Таблица 1

№ п/п

Наименование целевого индикатора (показателя)

Ед. изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2019 год факт

2020 год

оценка

2021  год

2022

2023  год

1.

Основное мероприятие «Организация деятельности клубных формирований и  формирований самодеятельного  народного творчества»

1.1.

Мероприятие «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»

1.1.1.

Количество посещений клубных формирований

чел.

180

180

190

190

190

1.1.2.

Количество клубных формирований

шт.

8

8

9

9

9

1.1.3.

Доля клубных формирований для детей и подростков от общего числа клубных формирований

%

75

75

75

75

75

1

                                                                        4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

             

                                                                   Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей

  Таблица 2

№ п/п

Наименование основного мероприятия/мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения

Исполнитель

Сроки реализации

(годы)

Всего

2021 год

2022 год

2023 год

Подпрограмма, всего

2021 - 2023

5 495 355,00

2 144 699,00

1 675 328,00

1 675 328,00

- бюджет городского округа Кохма

2 496 984,00

832 328,00

832 328,00

832 328,00

- бюджет Ивановской области

769 371,00

769 371,00

0,00

0,00

- иные источники финансирования – поступления от платной и иной приносящей доход деятельности

2 229 000,00

543 000,00

843 000,00

843 000,00

1.

Основное мероприятие «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»

МБУ «ДК г. о. Кохма»

2021 - 2023

5 495 355,00

2 144 699,00

1 675 328,00

1 675 328,00

- бюджет городского округа Кохма

2 496 984,00

832 328,00

832 328,00

832 328,00

- бюджет Ивановской области

769 371,00

769 371,00

0,00

0,00

- иные источники финансирования – поступления от платной и иной приносящей доход деятельности

2 229 000,00

543 000,00

843 000,00

843 000,00

1.1.

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

МБУ «ДК г. о. Кохма»

2021 - 2023

4 502 133,00

1 300 711,00

1 600 711,00

1 600 711,00

- бюджет городского округа Кохма

2 273 133,00

757 711,00

757 711,00

757 711,00

- внебюджетные источники – поступления от платной и иной приносящей доход деятельности

2 229 000,00

543 000,00

843 000,00

843 000,00

1.2.

Мероприятия по поэтапному доведению средней заработной платы отдельных категорий работников (работников культуры муниципальных учреждений культуры) до средней заработной платы в Ивановской области

МБУ «ДК г. о. Кохма»

2021 - 2023

223 851,00

74 617,00

74 617,00

74 617,00

- бюджет городского округа Кохма

223 851,00

74 617,00

74 617,00

74 617,00

1.3.

Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры  муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области

МБУ «ДК г. о. Кохма»

2021 - 2023

769 371,00

769 371,00

0,00

0,00

- бюджет Ивановской области

769 371,00

769 371,00

0,00

0,00

1

1

Приложение 2

к муниципальной программе

«Культурное пространство                                                                                                  

городского округа Кохма»

Подпрограмма

          «Организация и проведение мероприятий в городском округе Кохма»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Организация и проведение мероприятий в городском округе Кохма

Срок реализации подпрограммы

2021 – 2023 годы

Наименование основных мероприятий подпрограммы

Организация и проведение мероприятий

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление информатизации и культуры администрации городского округа Кохма

Исполнитель основного мероприятия (мероприятий) подпрограммы

Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры городского округа Кохма» (далее – МБУ «ДК г.о. Кохма»)

Цель подпрограммы

Сохранение достигнутого уровня объема и качества работы по проведению мероприятий.

Задачи подпрограммы

1. Создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей городского округа Кохма.

2. Организация и развитие форм и методов работы учреждения в области воспитания, просвещения, организации досуга.

Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем ресурсного обеспечения 7 465 077,00 рублей, в том числе:

2021 год – 3 188 007,00рублей;

2022 год – 2 138 535,00рублей;

2023 год – 2 138 535,00рублей;

Общий объем бюджетных ассигнований 7 465 077,00 рублей, в том числе:

2021 год – 3 188 007,00рублей;

2022 год – 2 138 535,00рублей;

2023 год – 2 138 535,00рублей, в том числе:

- бюджет городского округа Кохма 6 415 605,00 рублей, в том числе:

2021 год – 2 138 535,00рублей;

2022 год – 2 138 535,00рублей;

2023 год – 2 138 535,00рублей.

- бюджет Ивановской области рублей 1 049 472,00 рублей в том числе:

2021 год – 1 049 472,00 рублей; 

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

Общий объем ресурсного обеспечения на основное мероприятие 7 465 077,00 рублей, в том числе:

2021 год – 3 188 007,00рублей;

2022 год – 2 138 535,00рублей;

2023 год – 2 138 535,00рублей;

Общий объем бюджетных ассигнований на основное мероприятие 7 465 077,00 рублей, в том числе:

2021 год – 3 188 007,00рублей;

2022 год – 2 138 535,00рублей;

2023 год – 2 138 535,00рублей, в том числе:

- бюджет городского округа Кохма 6 415 605,00 рублей, в том числе:

2021 год – 2 138 535,00рублей;

2022 год – 2 138 535,00рублей;

2023 год – 2 138 535,00рублей.

- бюджет Ивановской области рублей 1 049 472,00 рублей в том числе:

2021 год – 1 049 472,00 рублей; 

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Сохранение на достигнутом уровне количества проведенных мероприятий.

2. Обеспечение безопасности участников мероприятий.  

3.Улучшение качества проведения мероприятий.

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы – организация и проведение  мероприятий.

В рамках данного мероприятия предусматривается: создать необходимые  благоприятные условия для организации досуга и отдыха жителей городского округа Кохма; расширить социальное партнерство; совершенствовать рекламную и информативную деятельность.

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:

- организация и развитие форм и методов работы учреждения в области воспитания, просвещения, организации досуга;

- доведение средней заработной платы отдельных категорий работников (работников культуры муниципальных учреждений культуры) до средней заработной платы в Ивановской области.

3.              Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, характеризующие основное мероприятие, мероприятия подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

Таблица 1

№

п/п

Наименование целевого индикатора (показателя)

Ед. изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2019 год факт

2020  год

оценка

2021 год

2022

2023

год

1.

Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий»

1.1.

Мероприятие «Организация и проведение мероприятий»

1.1.1.

Количество проведенных мероприятий

ед.

122

125

127

129

129

1.1.2.

Динамика количества мероприятий

%

100

102,4

104,0

100,6

100,6

1.1.3.

Количество участников проведенных мероприятий

чел.

48600

48750

48900

48900

48900

1

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

             

Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей

Таблица 2

№ п/п

Наименование основного мероприятия/мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения

Исполнитель

Сроки реализации

(годы)

Всего

2021 год

2022 год

2023 год

Подпрограмма, всего

МБУ «ДК г. о. Кохма»

2021 - 2023

7 465 077,00

3 188 007,00

2 138 535,00

2 138 535,00

- бюджет городского округа Кохма

6 415 605,00

2 138 535,00

2 138 535,00

2 138 535,00

- бюджет Ивановской области

1 049 472,00

1 049 472,00

0,00

0,00

1.

Основное мероприятие

«Организация и проведение мероприятий»

МБУ «ДК г. о. Кохма»

2021- 2023

7 465 077,00

3 188 007,00

2 138 535,00

2 138 535,00

- бюджет городского округа Кохма

6 415 605,00

2 138 535,00

2 138 535,00

2 138 535,00

- бюджет Ивановской области

1 049 472,00

1 049 472,00

0,00

0,00

1.1.

Организация и проведение мероприятий

МБУ «ДК г. о. Кохма»

2021- 2023

6 110 214,00

2 036 738,00

2 036 738,00

2 036 738,00

- бюджет городского округа Кохма

6 110 214,00

2 036 738,00

2 036 738,00

2 036 738,00

1.2.

Мероприятия по поэтапному доведению средней заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области

МБУ «ДК г. о. Кохма»

2021 - 2023

305 391,00

101 797,00

101 797,00

101 797,00

- бюджет городского округа Кохма

305 391,00

101 797,00

101 797,00

101 797,00

1.3.

Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры  муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области

МБУ «ДК г. о. Кохма»

2021 - 2023

1 049 472,00

1 049 472,00

0,00

0,00

- бюджет Ивановской области

1 049 472,00

1 049 472,00

0,00

0,00

1

Приложение 3

к муниципальной программе

«Культурное пространство

городского округа Кохма»

Подпрограмма

«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание                                                                           пользователей библиотек в городском округе Кохма»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек в городском округе Кохма

Срок реализации подпрограммы

2021 – 2023 годы

Наименование основных мероприятий подпрограммы

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление информатизации и культуры администрации городского округа Кохма 

Исполнитель основного мероприятия (мероприятий) подпрограммы

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система городского округа Кохма» (далее – МБУ «ЦБС г.о. Кохма»)

Цель подпрограммы

Сохранение достигнутого уровня объема и качества предоставления муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек»                                                              

Задачи подпрограммы

1. Привлечение читателей разных категорий.

2. Расширение социального партнерства.

3. Улучшение рекламной и информативной деятельности.

Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем ресурсного обеспечения 7 945 403,00 рублей, в том числе:

2021 год – 3 448 759,00 рублей;

2022 год –2 248 322,00 рублей;

2023 год –2 248 322,00 рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований 7 892 603,00 рублей, в том числе:

2021 год – 3 431 159,00 рублей;

2022 год – 2 230 722,00 рублей;

2023 год – 2 230 722,00 рублей, в том числе:

- бюджет городского округа Кохма  6 692 166,00 рублей, в том числе:

2021 год – 2 230 722,00 рублей;

2022 год – 2 230 722,00 рублей;

2023 год – 2 230 722,00 рублей.

- бюджет Ивановской области 1 200 437,00 рублей, в том числе:

2021 год – 1 200 437,00 рублей; 

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

- иные источники финансирования - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего 52 800,00 рублей, в том числе:

2021 год – 17 600,00 рублей;

2022 год – 17 600,00 рублей; 

2023 год – 17 600,00 рублей.

Общий объем ресурсного обеспечения на основное мероприятие обеспечения 7 945 403,00 рублей, в том числе:

2021 год – 3 448 759,00 рублей;

2022 год – 2 248 322,00 рублей;

2023 год – 2 248 322,00 рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований на основное мероприятие 7 892 603,00 рублей, в том числе:

2021 год – 3 431 159,00 рублей;

2022 год – 2 230 722,00 рублей;

2023 год – 2 230 722,00 рублей, в том числе:

- бюджет городского округа Кохма 6 692 166,00 рублей, в том числе:

2021 год – 2 230 722,00 рублей;

2022 год – 2 230 722,00 рублей;

2023 год – 2 230 722,00 рублей,

- бюджет Ивановской области 1 200 437,00 рублей, в том числе:

2021 год – 1 200 437,00 рублей; 

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

- иные источники финансирования - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего 52 800,00 рублей, в том числе:

2021 год – 17 600,00 рублей;

2022 год – 17 600,00 рублей; 

2023 год – 17 600,00 рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1.Сохранение достигнутого уровня количества читателей, посещений и книговыдачи.

2. Улучшение качества предоставления библиотечных услуг в городском округе Кохма.

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы – библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек. В рамках данного мероприятия в структурных подразделениях МБУ «ЦБС г.о. Кохма» планируется организация деятельности по сохранению достигнутых ранее показателей. Для этого необходимо: привлечение читателей разных категорий, расширение социального партнерства, улучшение рекламной и информативной деятельности.

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:

- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки;

- доведение средней заработной платы отдельных категорий работников учреждений культуры до средней заработной платы работников в Ивановской области.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, характеризующие основное мероприятие, мероприятия подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

Таблица 1

№

п/п

Наименование целевого индикатора (показателя)

Ед. изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2019

год факт

2020

год

оценка

2021

год

2022

год

2023

год

1.

Основное мероприятие «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек»                          

1.1.

Мероприятие

«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей

библиотеки»

1.1.1.

Количество пользователей библиотек

ед.

6165

6170

6170

6170

6175

1.1.2.

Количество посещений библиотек

ед.

40490

41300

41300

41300

43360

1.1.3.

Количество книговыдач

ед.

121400

121500

121500

121500

121600

1.1.4.

Доля единиц хранения на электронных и аудиовизуальных носителях в общем объеме фондов

процент

0,50

0,55

0,60

0,60

0,65

1

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

             

Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей

      Таблица 2

№ п/п

Наименование основного мероприятия/мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения

Исполнитель

Сроки реализации

(годы)

Всего

2021 год

2022 год

2023 год

Подпрограмма, всего             

2021 - 2023

7 945 403,00

3 448 759,00

2 248 322,00

2 248 322,00

- бюджет городского округа Кохма

6 692 166,00

2 230 722,00

2 230 722,00

2 230 722,00

- бюджет Ивановской области

1 200 437,00

1 200 437,00

0,00

0,00

- иные источники финансирования – поступления от платной и иной приносящей доход деятельности

52 800,00

17 600,00

17 600,00

17 600,00

1.

Основное мероприятие «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек»

МБУ «ЦБС                г. о. Кохма»

2021 - 2023

7 945 403,00

3 448 759,00

2 248 322,00

2 248 322,00

- бюджет городского округа Кохма

6 692 166,00

2 230 722,00

2 230 722,00

2 230 722,00

- бюджет Ивановской области

1 200 437,00

1 200 437,00

0,00

0,00

- иные источники финансирования – поступления от платной и иной приносящей доход деятельности

52 800,00

17 600,00

17 600,00

17 600,00

1.1.

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек                                                               

МБУ «ЦБС                г. о. Кохма»

2021 - 2023

6 488 049,00

2 162 683,00

2 162 683,00

2 162 683,00

- бюджет городского округа Кохма

6 435 249,00

2 145 083,00

2 145 083,00

2 145 083,00

- иные источники финансирования – поступления от платной и иной приносящей доход деятельности

52 800,00

17 600,00

17 600,00

17 600,00

1.2.

Мероприятия по поэтапному доведению средней заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области

МБУ «ЦБС                г. о. Кохма»

2021 - 2023

256 917,00

85 639,00

85 639,00

85 639,00

- бюджет городского округа Кохма

256 917,00

85 639,00

85 639,00

85 639,00

1.3.

Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры  муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области

МБУ «ЦБС                г. о. Кохма»

2021 - 2023

1 200 437,00

1 200 437,00

0,00

0,00

- бюджет Ивановской области

1 200 437,00

1 200 437,00

0,00

0,00

1

1

Приложение 4

к муниципальной программе

«Культурное пространство

городского округа Кохма»

Подпрограмма

«Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек в городском округе Кохма»

1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек в городском округе Кохма

Срок реализации подпрограммы

2021 – 2023 годы

Наименование основных мероприятий подпрограммы

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление информатизации и культуры администрации городского округа Кохма 

Исполнитель основного мероприятия (мероприятий) подпрограммы

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система городского округа Кохма» (далее – МБУ «ЦБС г.о. Кохма»)

Цель подпрограммы

Формирование оптимального по качественному и количественному составу фонда, сохранение и учет информационного потенциала библиотек на различных видах носителей.

Задачи подпрограммы

1. Организация деятельности по формированию книжного фонда с учетом особенностей каждой из библиотек.

2. Организация работы по увеличению обращаемости совокупного библиотечного фонда.

Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы (проверить)

Общий объем ресурсного обеспечения 586 779,00 рублей, в том числе:

2021 год – 203 677,00 рублей;

2022 год – 191 551,00 рублей;

2023 год – 191 551,00 рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований 586 779,00 рублей, в том числе:

2021 год – 203 677,00 рублей;

2022 год – 191 551,00 рублей;

2023 год – 191 551,00 рублей лей, в том числе:

- бюджет городского округа Кохма  574 653,00 рублей, в том числе:

2021 год – 191 551,00 рублей;

2022 год – 191 551,00 рублей;

2023 год – 191 551,00 рублей.

- бюджет Ивановской области 12 126,00 рублей, в том числе:

2021 год – 12 126,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

Общий объем ресурсного обеспечения на основное мероприятие 586 779,00 рублей, в том числе:

2021 год – 203 677,00 рублей;

2022 год – 191 551,00 рублей;

2023 год – 191 551,00 рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований на основное мероприятие 586 779,00 рублей, в том числе:

2021 год – 203 677,00 рублей;

2022 год – 191 551,00  рублей;

2023 год – 191 551,00 рублей, в том числе:

- бюджет городского округа 574 653,00 рублей, в том числе:

2021 год – 191 551,00 рублей;

2022 год – 191 551,00 рублей;

2023 год – 191 551,00 рублей.

- бюджет Ивановской области 12 126,00 рублей, в том числе:

2021 год – 12 126,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Увеличение количества записей электронного каталога и других баз данных, создаваемых МБУ ЦБС городского округа Кохма.

2. Увеличение количества полнотекстовых оцифрованных документов, включенных в состав электронной библиотеки.

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы – формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек в городском округе Кохма. В рамках данного мероприятия в структурных подразделениях МБУ «ЦБС г.о. Кохма» планируется организация деятельности по формированию книжного фонда с учетом особенностей каждой из библиотек и увеличению обращаемости совокупного библиотечного фонда.

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:

- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек фондов библиотеки;

- доведение средней заработной платы отдельных категорий работников (учреждений культуры) до средней заработной платы в Ивановской области.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, характеризующие основное мероприятие, мероприятия подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

Таблица 1

№ п/п

Наименование целевого индикатора (показателя)

Ед.             изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2019

год

факт

2020

год

оценка

2021

год

2022

год

2023

год

1.

Основное мероприятие «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек»                                                                             

1.1.

Мероприятие «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки»

1.1.1.

Количество приобретенных документов для пополнения библиотечного фонда

ед.

500

500

500

500

500

1.1.2

Количество документов библиотечного фонда

ед.

111450

109250

107050

104850

102650

1.1.3.

Количество списанных документов

ед.

3000

3000

3000

3000

3000

1.1.4.

Доля обработанных изданий библиотечного фонда

процент

0,45

0,46

0,47

0,47

0,49

1.1.5.

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года

процент

102,2

102,2

102,2

102,2

102,2

1

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

             

Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей

Таблица 2

№ п/п

Наименование основного мероприятия/мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения

Исполнитель

Сроки реализации

(годы)

Всего

2021 год

2022 год

2023 год

Подпрограмма, всего             

2021 - 2023

586 779,00

203 677,00

191 551,00

191 551,00

- бюджет городского округа Кохма

574 653,00

191 551,00

191 551,00

191 551,00

- бюджет Ивановской области

12 126,00

12 126,00

0,00

0,00

1.

Основное мероприятие «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек»                                                                               

МБУ «ЦБС г.о. Кохма»

2021 - 2023

586 779,00

203 677,00

191 551,00

191 551,00

- бюджет городского округа Кохма

574 653,00

191 551,00

191 551,00

191 551,00

- бюджет Ивановской области

12 126,00

12 126,00

0,00

0,00

1.1.

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек

МБУ «ЦБС г.о. Кохма»

2021 - 2023

542 121,00

180 707,00

180 707,00

180 707,00

- бюджет городского округа Кохма

542 121,00

180 707,00

180 707,00

180 707,00

1.2.

Мероприятия по поэтапному доведению средней заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области

МБУ «ЦБС г.о. Кохма»

2021 - 2023

2 532,00

844,00

844,00

844,00

- бюджет городского округа Кохма

2 532,00

844,00

844,00

844,00

1.3.

Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области

МБУ «ЦБС г.о. Кохма»

2021 - 2023

12 126,00

12 126,00

0,00

0,00

- бюджет Ивановской области

12 126,00

12 126,00

0,00

0,00

1.4.

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

МБУ «ЦБС г.о. Кохма»

2021 - 2023

30 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

-бюджет городского округа Кохма

30 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

1

1

Приложение 5

к муниципальной программе

«Культурное пространство

городского округа Кохма»

Подпрограмма

«Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

в городском округе Кохма»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

«Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в городском округе Кохма»

Срок реализации подпрограммы

2021 – 2023 годы

Наименование основных мероприятий подпрограммы

«Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в городском округе Кохма»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление информатизации и культуры администрации городского округа Кохма

Исполнитель основного мероприятия (мероприятий) подпрограммы

Муниципальное бюджетное учреждение «Музей истории городского округа Кохма» (далее – МБУ «Музей г.о. Кохма»)

Цель подпрограммы

Сохранение достигнутого уровня объема и качества музейного обслуживания населения городского округа Кохма.

Задачи подпрограммы

1. Активизация деятельности в рамках музейного обслуживания.

2. Расширение социального партнерства.

3. Разработка и внедрение новых форм и методов музейного обслуживания.

Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы – проверка

Общий объем ресурсного обеспечения 2 000 930,00 рублей, в том числе:

2021 год – 862 454,00 рублей;

2022 год – 569 238,00 рублей.

2023 год – 569 238,00 рублей;

Общий объем бюджетных ассигнований 1 987 730,00 рублей, в том числе:

2021 год – 858 054,00 рублей;

2022 год – 564 838,00 рублей,

2023 год – 564 838,00  рублей;

в том числе:

- бюджет городского округа Кохма  1 694 514,00 рублей, в том числе:

2021 год – 564 838,00 рублей;

2022 год – 564 838,00 рублей,

2023 год – 564 838,00  рублей;

- бюджет Ивановской области 293 216,00 рублей, в том числе:

2021 год – 293 216,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

- иные источники финансирования - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего 13 200,00

рублей, в том числе:

2021 год – 4 400,0 рублей;

2022 год – 4 400,0 рублей; 

2023 год – 4 400,0 рублей.

Общий объем ресурсного обеспечения на основное мероприятие 2 000 930,00 рублей, в том числе:

2021 год – 862 454,00 рублей;

2022 год – 569 238,00 рублей.

2023 год – 569 238,00 рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований на основное мероприятие 1 987 730,00 рублей, в том числе:

2021 год – 858 054,00 рублей;

2022 год – 564 838,00 рублей,

2023 год – 564 838,00  рублей, в том числе:

- бюджет городского округа Кохма 1 694 514,00 рублей, в том числе:

2021 год – 564 838,00 рублей;

2022 год – 564 838,00 рублей,

2023 год – 564 838,00  рублей;

- бюджет Ивановской области  293 216,00 рублей, в том числе:

2021 год – 293 216,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей; 

2023 год – 0,00 рублей.

- иные источники финансирования - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего 13 200,0 рублей, в том числе:

2021 год – 4 400,0 рублей; 

2022 год – 4 400,0 рублей;

2023 год – 4 400,0 рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Сохранение достигнутого уровня общего числа посещений музея.

2. Улучшение качества музейного обслуживания в городском округе Кохма.

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы – публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в городском округе Кохма». В рамках данного мероприятия предусматривается: активизация деятельности в рамках музейного обслуживания, расширение социального партнерства, разработка и внедрение новых форм и методов музейного обслуживания.

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:

- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций, в том числе в виде онлайн-мероприятий;

-приобретение музейного оборудования, изготовление сувенирной продукции;

-увеличение платных услуг, в том числе за счет реализации сувенирной продукции;

- доведение средней заработной платы отдельных категорий работников культуры муниципального учреждения МБУ «Музей г.о. Кохма» до уровня средней заработной платы в Ивановской области.

3.              Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, характеризующие основное мероприятие, мероприятия подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

Таблица 1

№               п/п

Наименование целевого индикатора (показателя)

Ед. изм.

Значения целевых индикаторов

(показателей)

2019 год

факт

2020 год

оценка

2021 год

2022 год

2023 год

1.

Основное мероприятие «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в городском округе Кохма»

1.1.

Мероприятие «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»

1.1.1.

Число посетителей МБУ «Музей г. о. Кохма»

чел.

3010

3015

3020

3025

3030

1.1.2.

Количество выставок в музее

ед.

9

9

9

9

9

1.1.3.

Количество экскурсий в музее

ед.

140

140

140

140

140

1.1.3.1.

в том числе: экскурсий по городу Кохма 

ед.

10

10

10

10

10

1

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

             

Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей

Таблица 2

№ п/п

Наименование основного мероприятия/мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения

Исполнитель

Сроки реализации

(годы)

Всего

2021 год

2022 год

2023 год

Подпрограмма, всего             

2021 - 2023

2 000 930,00

862 454,00

569 328,00

569 328,00

- бюджет городского округа Кохма

1 694 514,00

564 838,00

564 838,00

564 838,00

- бюджет Ивановской области

293 216,00

293 216,00

0,0

0,0

- иные источники финансирования – поступления от платной и иной приносящей доход деятельности

13 200,0

4 400,0

4 400,0

4 400,0

1.

Основное мероприятие                                  «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций»

МБУ «Музей г.о. Кохма»

2021 - 2023

2 000 930,00

862 454,00

569 328,00

569 328,00

- бюджет городского округа Кохма

1 694 514,00

564 838,00

564 838,00

564 838,00

- бюджет Ивановской области

293 216,00

293 216,00

0,0

0,0

- внебюджетные источники – поступления от платной и иной приносящей доход деятельности

13 200,0

4 400,0

4 400,0

4 400,0

1.1.

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

МБУ «Музей г.о. Кохма»

2021 - 2023

1 609 650,00

536 550,00

536 550,00

536 550,00

- бюджет городского округа Кохма

1 596 450,00

532 150,00

532 150,00

532 150,00

- иные источники финансирования – поступления от платной и иной приносящей доход деятельности

13 200,0

4 400,0

4 400,0

4 400,0

1.2.

Мероприятия по поэтапному доведению  средней заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры до  средней заработной платы в Ивановской области

МБУ «Музей г.о. Кохма»

2021 - 2023

98 064,00

32 688,0

32 688,0

32 688,0

- бюджет городского округа Кохма

98 064,00

32 688,0

32 688,0

32 688,0

1.3.

Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры  муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области

МБУ «Музей г.о. Кохма»

2021- 2023

293 216,00

293 216,00

0,00

0,00

- бюджет Ивановской области

293 216,00

293 216,00

0,00

0,00

1

1

Приложение 6

к муниципальной программе

«Культурное пространство

городского  округа Кохма»                                                                                                      

Подпрограмма

«Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

в городском округе Кохма»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

«Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций в городском округе Кохма»

Срок реализации подпрограммы

2021 – 2023 годы

Наименование основных мероприятий подпрограммы

«Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление информатизации и культуры администрации городского округа Кохма

Исполнитель основного мероприятия (мероприятий) подпрограммы

Муниципальное бюджетное учреждение «Музей истории городского округа Кохма» (далее – МБУ «Музей г.о. Кохма»)

Цель подпрограммы

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности, публикации  музейных предметов, музейных коллекций

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение стабильной работы по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций.

2. Организация комплектования фондов музея, обеспечение качества научного описания, изучение и публикации музейных предметов и музейных коллекций.

Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем ресурсного обеспечения 638 915,00 рублей, в том числе:

2021 год – 274 701,00 рублей;

2022 год – 182 107,00 рублей;

2023 год – 182 107,00 рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований  638 915,00 рублей, в том числе:

2021 год – 274 701,00 рублей;

2022 год – 182 107,00 рублей;

2023 год – 182 107,00 рублей, в том числе:

– бюджет городского округа Кохма  546 321,00 рублей, в том числе:

2021 год – 182 107,00 рублей;

2022 год – 182 107,00 рублей;

2023 год – 182 107,00 рублей.

- бюджет Ивановской области 92 594,00  рублей, в том числе:

2021 год – 92 594,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей; 

2023 год – 0,00 рублей.

Общий объем ресурсного обеспечения на основное мероприятие обеспечения 638 915,00 рублей, в том числе:

2021 год – 274 701,00 рублей;

2022 год – 182 107,00 рублей;

2023 год – 182 107,00 рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований на основное мероприятие обеспечения 638 915,00 рублей, в том числе:

2021 год – 274 701,00 рублей;

2022 год – 182 107,00 рублей;

2023 год – 182 107,00 рублей, в том числе:

- бюджет городского округа Кохма 546 321,00 рублей, в том числе:

2021 год – 182 107,00 рублей;

2022 год – 182 107,00 рублей;

2023 год – 182 107,00 рублей.

- бюджет Ивановской  области 92 594,00 рублей, в том числе:

2021 год – 92 594,00 рублей;

2022 год –  0,00 рублей; 

2023 год – 0,00 рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Увеличение количества предметов музейного фонда.

2. Обеспечение нормативных условий для формирования, учета, изучения, физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций, изучение их и публикация.

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы – формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций. В рамках данного мероприятия предусматривается: формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности, публикации музейных предметов, музейных коллекций. Увеличение количества предметов музейного фонда, в том числе за счет приобретения.

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:

- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности, публикации  музейных предметов, музейных коллекций;

- доведение средней заработной платы отдельных категорий работников культуры муниципального учреждения МБУ «Музей г.о. Кохма» до уровня средней заработной платы в Ивановской области.

3.              Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, характеризующие основное мероприятия, мероприятия подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

Таблица 1

№ п/п

Наименование целевого индикатора (показателя)

Ед. изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2019 год

факт

2020  год

оценка

2021  год

2022 год

2023

год

1.

Основное мероприятие «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности, публикации музейных предметов, музейных коллекций»

1.1.

Мероприятие «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности, публикации музейных предметов, музейных коллекций»

1.1.1.

Количество предметов музейного фонда

ед.

735

740

745

750

755

1.1.2.

Количество предметов Музейного фонда учреждения, внесенных в Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации за отчетный период (год)

ед.

200

200

200

200

200

1.1.3.

Количество приобретенных экспонатов    

ед.

2

2

2

2

2

1

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

             

Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей

  Таблица 2

№ п/п

Наименование основного мероприятия/мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения

Исполнитель

Сроки реализации

(годы)

Всего

2021 год

2022 год

2023 год

Подпрограмма, всего             

2021 - 2023

638 915,00

274 701,00

182 107,00

182 107,00

- бюджет городского округа Кохма

546 321,00

182 107,00

182 107,00

182 107,00

- бюджет Ивановской области

92 594,00

92 594,00

0,00

0,00

1.

Основное мероприятие

«Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности, публикации  музейных предметов, музейных коллекций»»

МБУ «Музей г.о. Кохма»

2021 - 2023

638 915,00

274 701,00

182 107,00

182 107,00

- бюджет городского округа Кохма

546 321,00

182 107,00

182 107,00

182 107,00

- бюджет Ивановской области

92 594,00

92 594,00

0,00

0,00

1.1.

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности, публикации  музейных предметов, музейных коллекций

МБУ «Музей г.о. Кохма»

2021 - 2023

515 352,00

171 784,00

171 784,00

171 784,00

- бюджет городского округа Кохма

515 352,00

171 784,00

171 784,00

171 784,00

1.2.

Мероприятия по поэтапному доведению  средней заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области

МБУ «Музей г.о. Кохма»

2021 - 2023

30 969,00

10 323,00

10 323,00

10 323,00

- бюджет городского округа Кохма

30 969,00

10 323,00

10 323,00

10 323,00

1.3.

Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры  муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области

МБУ «Музей г.о. Кохма»

2021 - 2023

92 594,00

92 594,00

0,00

0,00

- бюджет Ивановской области

92 594,00

92 594,00

0,00

0,00

1

1

Приложение 7                                                                                                                                        к муниципальной программе

«Культурное пространство

городского округа Кохма»

Подпрограмма

    «Реализация дополнительных общеразвивающих программ                                                   художественной направленности в городском округе Кохма»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Реализация дополнительных общеразвивающих программ в городском округе Кохма  художественной направленности

Срок реализации подпрограммы

2021 – 2023 годы

Наименование основных мероприятий подпрограммы

Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление информатизации и культуры администрации городского округа Кохма

Исполнитель основного мероприятия (мероприятий) подпрограммы

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа  искусств городского округа Кохма» (далее - МБУ ДО «ДШИ г.о. Кохма»)

Цель подпрограммы

Сохранение достигнутого уровня оказания услуги по дополнительному образованию в сфере реализации общеразвивающих программ художественной направленности

Задачи подпрограммы

1. Организация деятельности в рамках  дополнительных общеразвивающих программ  художественной направленности.

2. Систематическое участие обучающихся в конкурсных мероприятиях всех уровней.

3. Воспитание победителей конкурсных мероприятий.

Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем ресурсного обеспечения 26 142 438,00 рублей, в том числе:

2021 год – 10 629 456,00 рублей;

2022 год – 7 756 491,00 рублей;

2023 год – 7 756 491,00 рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований                               24 224 038,00 рублей, в том числе:

2021 год – 9 975 056,00 рублей;

2022 год – 7 124 491,00 рублей;

2023 год – 7 124 491,00 рублей.

– бюджет городского округа Кохма 21 618 216,00 рублей, в том числе:

2021 год – 7 369 234,00 рублей;

2022 год – 7 124 491,00 рублей;

2023 год – 7 124 491,00 рублей.

- бюджет Ивановской области 2 605 822,00 рублей, в том числе:

2021 год – 2 605 822,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей; 

2023 год – 0,00 рублей.

- иные источники финансирования - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности: 1 918 400,00 рублей, в том числе:

2020 год – 654 400,00 рублей;

2021 год – 632 000,00 рублей;

2022 год – 632 000,00 рублей.

Общий объем ресурсного обеспечения на основное мероприятие 26 142 438,00 рублей, в том числе:

2021 год – 10 629 456,00 рублей;

2022 год – 7 756 491,00 рублей;

2023 год – 7 756 491,00 рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований на основное мероприятие 24 224 038,00 рублей, в том числе:

2021 год – 9 975 056,00 рублей;

2022 год – 7 124 491,00 рублей;

2023 год – 7 124 491,00 рублей.

– бюджет городского округа Кохма 21 618 216,00 рублей, в том числе:

2021 год – 7 369 234,00 рублей;

2022 год – 7 124 491,00 рублей;

2023 год – 7 124 491,00 рублей.

- бюджет Ивановской области 2 605 822,00 рублей, в том числе:

2021 год – 2 605 822,00 рублей;

2022год – 0,00 рублей; 

2023 год – 0,00 рублей.

- иные источники финансирования - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности: 1 918 400,00рублей, в том числе:

2021 год – 654 400,00 рублей;

2022 год – 632 000,00 рублей;

2023 год – 632 000,00 рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Увеличение количества концертных и выставочных мероприятий. 

2. Сохранение на прежнем уровне качества дополнительного образования по общеразвивающим программам

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы – реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности в городском округе Кохма. В рамках данного мероприятия предусматривается систематическая подготовка обучающихся к конкурсным мероприятиям и повышение уровня подготовки к ним, сохранение качества предоставления услуги.

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности;

- доведение средней заработной платы отдельных категорий работников (педагогов дополнительного образования) до средней заработной платы в Ивановской области.

3.              Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, характеризующие основное мероприятие, мероприятия подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

Таблица 1

№ п/п

Наименование целевого индикатора (показателя)

Ед. изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2019 год

факт

2020

год оценка

2021 год

2022 год

2023 год

1

Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности»

1.1.

Мероприятие

«Реализация дополнительных общеразвивающих программ »

1.1.1.

Число обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам художественной направленности

чел.

319

311

300

300

300

1.1.2.

Доля обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам, ставших дипломантами и лауреатами конкурсных мероприятий

%

36

36

36

36

36

1.1.3.

Доля обучающихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие программы художественной направленности

%

84

81,8

79

79

79

1.1.4.

Доля родителей (законных представителей) обучающихся по дополнительным

общеразвивающим программам, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги

%

90

90

90

90

90

1

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей

Таблица 2

№ п/п

Наименование основного мероприятия/мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения

Исполнитель

Сроки реализации

(годы)

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

Подпрограмма, всего

2020-2022

26 142 438,00

10 629 456,00

7 756 491,00

7 756 491,00

- бюджет городского округа Кохма

21 618 216,00

7 369 234,00

7 124 491,00

7 124 491,00

-бюджет Ивановской области

2 605 822,00

2 605 822,00

0,00

0,00

- иные источники финансирования – поступления от платной и иной приносящей доход деятельности

1 918 400,00

654 400,00

632 000,00

632 000,00

1.

Основное мероприятие «Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности»

МБУ ДО «ДШИ г.о. Кохма»

2020 - 2022

26 142 438,00

10 629 456,00

7 756 491,00

7 756 491,00

- бюджет городского округа Кохма

21 618 216,00

7 369 234,00

7 124 491,00

7 124 491,00

-бюджет Ивановской области

2 605 822,00

2 605 822,00

0,00

0,00

- иные источники финансирования – поступления от платной и иной приносящей доход деятельности

1 918 400,00

654 400,00

632 000,00

632 000,00

1.1.

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ художественной направленности

2020 - 2022

20 385 707,00

7 010 169,00

6 687 769,00

6 687 769,00

- бюджет городского округа Кохма

18 467 307,00

6 355 769,00

6 055 769,00

6 055 769,00

- иные источники финансирования – поступления от платной и иной приносящей доход деятельности

1 918 400,00

654 400,00

632 000,00

632 000,00

1.2.

Мероприятия по поэтапному доведению средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до средней заработной платы учителей в Ивановской области

МБУ ДО «ДШИ г.о. Кохма»

2020 - 2022

3 150 909,00

1 013 465,00

1 068 722,00

1 068 722,00

- бюджет городского округа Кохма

3 150 909,00

1 013 465,00

1 068 722,00

1 068 722,00

1.3

Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области

МБУ ДО «ДШИ г.о. Кохма»

2020 - 2022

2 605 822,00

2 605 822,00

0,00

0,00

-бюджет Ивановской области

2020 - 2022

2 605 822,00

2 605 822,00

0,00

0,00

1

1

Приложение 8

к муниципальной программе

«Культурное пространство

городского округа Кохма»

Подпрограмма

«Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств в городском округе Кохма»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств в городском округе Кохма   

Срок реализации подпрограммы

2021 – 2023 годы

Наименование основных мероприятий подпрограммы

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление информатизации и культуры администрации городского округа Кохма

Исполнитель основного мероприятия (мероприятий) подпрограммы

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа  искусств городского округа Кохма» (далее - МБУ ДО «ДШИ г.о. Кохма»)

Цель подпрограммы

Оказание услуги по реализации дополнительных  предпрофессиональных программ в области искусств на качественном уровне.

Задачи подпрограммы

1. Формирование контингента обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств.

2. Подготовка участников конкурсных мероприятий.

3. Воспитание победителей конкурсных мероприятий.

Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем ресурсного обеспечения 5 346 463,00 рублей, в том числе:

2021 год – 2 148 561,00 рублей;

2022 год – 1 598 951,00 рублей;

2023 год – 1 598 951,00 рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований  4 864 863,00 рублей, в том числе:

2021 год – 2 002 961,00 рублей;

2022 год – 1 430 951,00 рублей;

2023 год – 1 430 951,00 рублей,

в том числе: бюджет городского округа Кохма          4 292 853,00 рублей, в том числе:

2021 год – 1 430 951,00 рублей;

2022 год – 1 430 951,00 рублей;

2023 год – 1 430 951,00 рублей,

- бюджет Ивановской области 572 010,00 рублей, в том числе:

2021 год – 572 010,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей.

- иные источники финансирования - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности: 481 600,00 рублей, в том числе:

2021 год – 145 600,00 рублей;

2022 год – 168 000,00 рублей;

2023 год – 168 000,00 рублей.

Общий объем ресурсного обеспечения на основное мероприятие 5 346 463,00 рублей, в том числе:

2021 год – 2 148 561,00 рублей;

2022 год – 1 598 951,00 рублей;

2023 год – 1 598 951,00 рублей,

Общий объем бюджетных ассигнований на основное мероприятие 4 864 863,00 рублей, в том числе:

2021 год – 2 002 961,00 рублей;

2022 год – 1 430 951,00 рублей;

2023 год – 1 430 951,00 рублей, в том числе:

– бюджет городского округа Кохма 4 292 853,00 рублей, в том числе:

2021 год – 1 430 951,00 рублей;

2022 год – 1 430 951,00 рублей;

2023 год – 1 430 951,00 рублей,

- бюджет Ивановской области 0,00 рублей, в том числе:

2021 год – 572 010,00 рублей;

2022 год – 572 010,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей.

- иные источники финансирования - поступления от платной и иной приносящей доход деятельности 481 600,00 рублей, в том числе:

2021 год – 145 600,00 рублей;

2022 год – 168 000,00 рублей;

2023 год – 168 000,00 рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Обеспечение обучения детей по дополнительным   предпрофессиональным программам в области искусств.

2. Обеспечение качества образования по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств.

3. Привлечение обучающихся к конкурсной деятельности.

Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы – реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств. В рамках данного мероприятия предусматривается: проведение работы по формированию контингента обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств; систематическая подготовка обучающихся к конкурсным мероприятиям и повышение уровня подготовки к ним, обеспечение качества предоставления услуги.

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств;

- доведение средней заработной платы отдельных категорий работников (педагогов дополнительного образования) до средней заработной платы в Ивановской области.

3.              Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, характеризующие основное мероприятие, мероприятия подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

Таблица 1

№ п/п

Наименование целевого индикатора (показателя)

Ед. изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2019  год факт

2020 год оценка

2021 год

2022 год

2023 год

1

Основное мероприятие «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»

1.1.

Мероприятие

«Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств»

1.1.1.

Число обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств

чел.

61

69

80

80

80

1.1.2.

Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в образовательном учреждении

%

16

18,2

21

21

21

1.1.3

Доля обучающихся по дополнительным  предпрофессиональным программам в области искусств, ставших дипломантами и лауреатами конкурсных мероприятий

%

33

33

33

33

33

1.1.4.

Доля родителей (законных представителей) обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги

%

90

90

90

90

90

1

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей

Таблица 2

№

п/п

Наименование основного мероприятия/мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения

Исполнитель

Сроки реализации

(годы)

Всего

2021 год

2022 год

2023 год

Подпрограмма, всего             

2021 - 2023

5346463,00

2148561,00

1598951,00

1598951,00

- бюджет городского округа Кохма

4292853,00

1430951,00

1430951,00

1430951,00

- бюджет Ивановской области

572 010,00

572 010,00

0,00

0,00

- иные источники финансирования – поступления от платной и иной приносящей доход деятельности

481 600,00

145 600,00

168 000,00

168 000,00

1.

Основное мероприятие «Реализация дополнительных предпрофессиональных  программ в области искусств»

МБУ ДО «ДШИ г.о. Кохма»

2021 - 2023

5346463,00

2148561,00

1598951,00

1598951,00

- бюджет городского округа Кохма

4292853,00

1430951,00

1430951,00

1430951,00

- бюджет Ивановской области

572 010,00

572 010,00

0,00

0,00

- иные источники финансирования – поступления от платной и иной приносящей доход деятельности

481 600,00

145 600,00

168 000,00

168 000,00

1.1.

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

МБУ ДО «ДШИ г.о. Кохма»

2021 - 2023

4122940,00

1359380,00

1381780,00

1381780,00

- бюджет городского округа Кохма

3641340,00

1213780,00

1213780,00

1213780,00

- внебюджетные источники – поступления от платной и иной приносящей доход деятельности

481 600,00

145 600,00

168 000,00

168 000,00

1.2.

Мероприятия по поэтапному доведению средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до средней заработной платы учителей в Ивановской области

МБУ ДО «ДШИ г.о. Кохма»

2021 - 2023

651 513,00

217 171,00

217 171,00

217 171,00

- бюджет городского округа Кохма

651 513,00

217 171,00

217 171,00

217 171,00

1.3.

Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы в Ивановской области

МБУ ДО «ДШИ г.о. Кохма»

2021 - 2023

572 010,00

572 010,00

0,00

0,00

- бюджет Ивановской области

572 010,00

572 010,00

0,00

0,00

1

1

Приложение 9                                                                                                            

  к муниципальной программе                                                                            «Культурное пространство

городского округа Кохма»

Подпрограмма

«Управление административными зданиями учреждений культуры и администрации городского округа Кохма»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Управление административными зданиями учреждений культуры и администрации городского округа Кохма

Срок реализации подпрограммы

2021 – 2023 годы

Наименование основных мероприятий подпрограммы

Управление административными зданиями учреждений культуры и администрации городского округа Кохма

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление информатизации и культуры администрации городского округа Кохма                           

Исполнитель основного мероприятия (мероприятий) подпрограммы

МКУ «Управление административными зданиями учреждений культуры городского округа Кохма» (далее – МКУ «УАЗУК»)

Цель подпрограммы

Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление административными зданиями учреждений культуры городского округа Кохма»

Задачи подпрограммы

Организация технического и эксплуатационного обслуживания зданий.

Обеспечение текущей деятельности в учреждениях культуры и администрации городского округа Кохма.

Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем ресурсного обеспечения                           46 317 986,85 рублей, в том числе:

2021 год – 15 439 328,95 рублей;

2022 год – 15 439 328,95 рублей;

2023 год – 15 439 328,95 рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований    46 317 986,85 рублей, в том числе:

2021 год – 15 439 328,95 рублей;

2022 год – 15 439 328,95 рублей;

2023 год – 15 439 328,95 рублей.

– бюджет городского округа Кохма

46 317 986,85 рублей, в том числе:

2021 год – 15 439 328,95 рублей;

2022 год – 15 439 328,95 рублей;

2023 год – 15 439 328,95 рублей.

Общий объем ресурсного обеспечения на основное мероприятие 46 317986,85 рублей, в том числе:

2021 год – 15 439 328,95 рублей;

2022 год – 15 439 328,95 рублей;

2023 год – 15 439 328,95 рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований на основное мероприятие 46 317986,85 рублей, в том числе:

2021 год – 15 439 328,95 рублей;

2022 год – 15 439 328,95 рублей;

2023 год – 15 439 328,95 рублей.

в том числе: – бюджет городского округа Кохма 46 317 986,85 рублей, в том числе:

2021 год – 15 439 328,95 рублей;

2022 год – 15 439 328,95 рублей;

2023 год – 15 439 328,95 рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Обеспечение безаварийной работы инженерных систем в обслуживаемых зданиях

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы – управление административными зданиями учреждений культуры и администрации городского округа Кохма. В рамках данного мероприятия предусматривается: обеспечение обслуживания 5-ти  административных зданий: осуществление коммунальных услуг в обслуживаемых зданиях, обеспечение работы газовых котельных зданий по адресам: ул. Советская, д. 30, ул. Советская, д. 23, обеспечение и техническое обслуживание средств пожарной сигнализации и охраны, техническое обслуживание приборов учета потребляемых теплоэнергетических ресурсов, утилизация ртутьсодержащих отходов и вывоз мусора, проведение санитарно-гигиенических мероприятий, оказание администрации городского округа Кохма и ее отраслевым (функциональным) органам услуги по эксплуатации автомобилей в служебных целях, обслуживание и текущий ремонт помещений, инженерных сетей, электрооборудования административных зданий, производство мелкого текущего ремонта кабинетов, мест общего пользования.

3.              Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, характеризующие основное мероприятие, мероприятия подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

Таблица 1

№

п/п

Наименование целевого индикатора (показателя)

Ед. изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2019

год

факт

2020

год

оценка

2021 год

2022

год

2023 год

1.

Основное мероприятие «Управление административными зданиями учреждений культуры и администрации городского округа Кохма»

1.1.

Мероприятие «Обеспечение административных зданий коммунальными услугами»

1.1.1.

Количество зданий обслуживаемых МКУ «УАЗУК»

ед.

4

5

5

5

5

1.2.

Мероприятие «Проведение ремонтных работ помещений административных зданий»

1.2.1

Площадь отремонтированных помещений

кв.м

150

150

150

150

150

1

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

             

Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей

Таблица 2

№

п/п

Наименование основного мероприятия/мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения

Исполнитель

Сроки реализации

(годы)

Всего

2021 год

2022 год

2023 год

Подпрограмма, всего

46 317 986,85

15 439 328,95

15 439 328,95

15 439 328,95

- бюджет городского округа Кохма

46 317 986,85

15 439 328,95

15 439 328,95

15 439 328,95

1.

Основное мероприятие «Управление административными зданиями городского округа Кохма»»

МКУ «УАЗУК»

2021 - 2023

46 317 986,85

15 439 328,95

15 439 328,95

15 439 328,95

- бюджет городского округа Кохма

46 317 986,85

15 439 328,95

15 439 328,95

15 439 328,95

1.1.

Управление административными зданиями учреждений культуры и администрации городского округа Кохма

МКУ «УАЗУК»

2021- 2023

46 317 986,85

15 439 328,95

15 439 328,95

15 439 328,95

- бюджет городского округа Кохма

46 317 986,85

15 439 328,95

15 439 328,95

15 439 328,95

1

1

Приложение 10

к муниципальной программе

«Культурное пространство

городского округа Кохма»

Подпрограмма

«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений городского округа Кохма»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений городского округа Кохма

Срок реализации подпрограммы

2021 – 2023 годы

Наименование основных мероприятий подпрограммы

1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений городского округа Кохма.

Ответственные исполнители подпрограммы

1. Управление информатизации и культуры администрации городского округа Кохма.

2. Муниципальное бюджетное  учреждение «Дворец культуры городского округа Кохма».

3. Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного  образования «Детская школа искусств  городского округа Кохма».

4. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система городского округа Кохма»

5. Муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями учреждений культуры городского округа Кохма».

Исполнители основного мероприятия (мероприятий) подпрограммы

Управление информатизации и культуры администрации городского округа Кохма (далее – УИ и К);

муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры городского округа Кохма» (далее – МБУ «ДК г.о. Кохма»);

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств городского округа Кохма» (далее – МБУ ДО «ДШИ г.о. Кохма»);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система городского округа Кохма»

муниципальное казенное учреждение «Управление административными зданиями учреждений культуры городского округа Кохма» (далее – МКУ «УАЗУК»).

Цель подпрограммы

Создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях городского округа Кохма

Задачи подпрограммы

1.Усовершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений городского округа Кохма.

2. Повышение эффективности услуг в сфере культуры городского округа Кохма.

3. Создание безопасных условий для предоставления услуг в сфере культуры городского округа Кохма

Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем ресурсного обеспечения                  255 970,00 рублей, в том числе:

2021 год – 255 970,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований   255 970,00 рублей, в том числе:

2021 год – 255 970,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей,

в том числе:

– бюджет городского округа Кохма

255 970,00 рублей, в том числе:

2021 год – 255 970,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

Общий объем ресурсного обеспечения на основное мероприятие 255 970,00 рублей, в том числе:

2021 год – 255 970,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований на основное мероприятие 255 970,00 рублей, в том числе:

2021 год – 255 970,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей, в том числе:

– бюджет городского округа Кохма

255 970,00 рублей, в том числе:

2021 год – 255 970,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей;

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Улучшение условий предоставления услуг в муниципальных учреждениях городского округа Кохма

2.Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основные мероприятие подпрограммы – укрепление материально-технической базы учреждений городского округа Кохма, участие в региональном проекте «Культурная среда».

В рамках данных мероприятий предусматривается: усовершенствовать материально-техническую базу учреждений культуры городского округа Кохма, повысить эффективность услуг в сфере культуры городского округа Кохма, а также создать условия для безопасного оказания услуг.

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:

- приобретение звуко-светоусилительной аппаратуры;

- реконструкция здания Дворца культуры по адресу: г. Кохма,                              ул. Ивановская, д. 19;

- ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия «Усадьба Ясюнинского: главный дом» по адресу: г. Кохма, ул. Ивановская, д.8;

- замена оконных рам в зданиях учреждениях культуры;

- оборудование учреждений культуры современными системами пожаротушения;

- проведение ряда мероприятий в рамках противопожарной безопасности;

- подготовка помещений Центральной библиотеки МБУ «ЦБС г.о. Кохма» к участию в конкурсе по созданию модельных библиотек.

3.              Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, характеризующие основное мероприятие, мероприятия подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

Таблица 1

№
п/п

Наименование целевого индикатора (показателя)

Ед. изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2019 год факт

2020 год оценка

2021 год

2022 год

2023

год

1.

Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы учреждений городского округа Кохма»

1.1.

Мероприятие «Ремонтно- реставрационные работы объекта культурного наследия «Усадьба Ясюнинского: главный дом»

1.1.1.

Доля площади отреставрированного фасада объекта культурного наследия «Усадьба Ясюнинского: главный дом»

%

7,0

9,1

11,0

13,0

15,0

1

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

                                                                           Ресурсное обеспечение программы, рублей

              Таблица 2

№ п/п

Наименование основного мероприятия/мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения

Исполнитель

Сроки реализации

(годы)

Всего

2021 год

2022 год

2023 год

Подпрограмма, всего             

2021 - 2023

255 970,00

255 970,00

0,00

0,00

- бюджет городского округа Кохма

255 970,00

255 970,00

0,00

0,00

1.

Основное мероприятие

«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»

2021 - 2023

255 970,00

255 970,00

0,00

0,00

- бюджет городского округа Кохма

255 970,00

255 970,00

0,00

0,00

1.1.

Корректировка ПСД на ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия «Усадьба Ясюнинского: главный дом»

МБУ ДО «ДШИ г. о Кохма»

2021 - 2023

255 970,00

255 970,00

0,00

0,00

- бюджет городского округа Кохма

255 970,00

255 970,00

0,00

0,00

1

1

Приложение 11

к муниципальной программе

«Культурное пространство

городского округа Кохма»

Подпрограмма

«Историческая память поколений»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Историческая память поколений

Срок реализации подпрограммы

2021 – 2023 годы

Наименование основных мероприятий подпрограммы

Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного и исторического наследия в городском округе Кохма

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление информатизации и культуры администрации городского округа Кохма

Исполнители основного мероприятия (мероприятий) подпрограммы

Управление информатизации и культуры администрации городского округа Кохма (далее – УИ и К);

управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кохма (далее – УС и ЖКХ);

комитет по муниципальному имуществу и муниципальным заказам администрации городского округа Кохма (далее – КУМИ и МЗ).

Цель подпрограммы

Повышение уровня объема и качества проведения мероприятий по сохранению, охране, популяризации объектов культурного и исторического наследия городского округа Кохма

Задачи подпрограммы

1. Сохранение и усиление фактора исторической памяти поколений в социуме.

2. Популяризация историко-культурного наследия города Кохма. 

Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем ресурсного обеспечения 290 000,00 рублей, в том числе:

2021 год – 290 000,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований 290 000,00 рублей, в том числе:

2021 год – 290 000,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей, в том числе:

– бюджет городского округа Кохма

290 000,00 рублей, в том числе:

2021 год – 290 000,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей.

Общий объем ресурсного обеспечения на основное мероприятие 290 000,00 рублей, в том числе:

2021 год – 290 000,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований на основное мероприятие 290 000,00 рублей, в том числе:

2021 год – 290 000,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей, в том числе:

– бюджет городского округа Кохма

290 000,00 рублей, в том числе:

2021 год – 290 000,00 рублей;

2022 год – 0,00 рублей;

2023 год – 0,00 рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Увеличение количества мемориальных досок, установленных на объектах культурного наследия и памятных местах в городском округе Кохма.

2. Увеличение количества выявленных объектов культурного наследия, внесенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

3. Увеличение количества объектов культурного  наследия, у которых установлены зоны охраны.

4. Увеличение числа мероприятий, направленных на популяризацию объектов культурного наследия,  расположенных на территории городского округа  Кохма.

Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы – сохранение, охрана и популяризация объектов культурного и исторического наследия в городском округе Кохма. В рамках данного мероприятия предусматривается заключение договоров на проведение историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия (далее – ОКН), расположенных на территории  городского округа Кохма. По заключению данной экспертизы выявленные объекты культурного наследия будут включены (не включены) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр) в качестве объектов определенного значения.

Кроме того, в рамках подпрограммы предусматривается подготовка проектов на зоны охраны объектов культурного наследия, проведение противоаварийных работ по сохранению объектов культурного наследия, изготовление и установка информационных табличек на объектах культурного наследия и памятных местах в городском округе Кохма, а также проведение цикла историко-краеведческих мероприятий и издание книг и брошюр по теме «Историческое краеведение».

3.              Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, характеризующие основное мероприятие, мероприятия подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

Таблица 1

№      п/п

Наименование целевого индикатора (показателя)

Ед. изм.

Значения целевых индикаторов                    (показателей)

2019 год

факт

2020 год оценка

2021 год

2022 год

2023

год

1.

Основное мероприятие «Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного и исторического наследия в городском округе Кохма»

1.1.

Мероприятие «Подготовка проектов на зоны охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа Кохма»

1.1.1.

Количество объектов культурного наследия, на которые разработаны проекты зоны охраны

ед.

0

0

0

1

0

1.2..

Мероприятие «Проведение противоаварийных работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа Кохма»

1.2.1.

Количество объектов культурного  наследия, в отношении которых проведены противоаварийные работы по сохранению объектов  культурного  наследия

ед.

1

1

1

1

1

1.3.

Мероприятие «Изготовление и установка информационных табличек на объектах культурного наследия и памятных местах, расположенных на территории городского округа Кохма»

1.3.1.

Количество информационных надписей (мемориальных досок, информационных табличек), установленных на объектах культурного наследия и памятных местах

ед.

25

25

28

28

28

1.4.

Мероприятие «Популяризация историко-культурного наследия городского округа Кохма»

1.4.1.

Количество мероприятий, направленных на сохранение, охрану и популяризацию историко-культурного наследия городского округа Кохма

ед.

31

31

32

32

32

1.5.

Мероприятие

«Издание материалов (книг и брошюр) об истории города Кохма»

1.5.1.

Количество изданных материалов (книг и брошюр) об истории города Кохма

ед.

1

1

0

1

1

1

                                                                                          4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

             

Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей

Таблица 2

№ п/п

Наименование основного мероприятия/мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения

Исполнитель

Сроки реализации

(годы)

Всего

2021 год

2022 год

2023 год

Подпрограмма, всего             

2021 - 2023

290 000,00

290 000,00

0,00

0,00

- бюджет городского округа Кохма

290 000,00

290 000,00

0,00

0,00

1.

Основное мероприятие «Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного и исторического наследия в городском округе Кохма»

2021 - 2023

290 000,00

290 000,00

0,00

0,00

- бюджет городского округа Кохма

290 000,00

290 000,00

0,00

0,00

1.1.

Проведение противоаварийных работ по сохранению объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа Кохма

КУМИ и МЗ

2021 - 2023

150 000,00

150 000,00

0,00

0,0

- бюджет городского округа Кохма

150 000,00

150 000,00

0,00

0,0

1.2.

Организация и проведение мероприятий (салют)

УИ и К

2021 - 2023

140 000,00

140 000,00

0,00

0,00

- бюджет городского округа Кохма

140 000,00

140 000,00

0,00

0,00

1

1

Приложение 12

к муниципальной программе

«Культурное пространство

городского округа Кохма»

Подпрограмма

«Развитие туризма в городском округе Кохма»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Развитие туризма в городском округе Кохма

Срок реализации подпрограммы

2021 – 2023 годы

Наименование основных мероприятий подпрограммы

Проведение культурно-массовых мероприятий в городском округе Кохма в рамках событийного туризма

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление информатизации и культуры администрации городского округа Кохма

Исполнитель основного мероприятия (мероприятий) подпрограммы

Управление информатизации и культуры администрации городского округа Кохма и подведомственные управлению муниципальные учреждения

Цель подпрограммы

Развитие туризма для приобщения граждан к  культурному и природному наследию городского округа Кохма

Задачи подпрограммы

1. Оценка перспектив событийного туризма в городском округе Кохма.

2. Поиск наиболее интересных проектов, ярких культурных событий, успешно действующих проектов туристической деятельности, формирование заинтересованного отношения к этим проектам и событиям местных органов власти и сообщества.

3. Продвижение туристического потенциала городского округа Кохма.

Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем бюджет ресурсного обеспечения                        96 000,00 рублей, в том числе:

2021 год – 32 000,00 рублей;

2022 год – 32 000,00 рублей;

2023 год – 32 000,00  рублей, в том числе:

– бюджет городского округа Кохма 96 000,00 рублей, в том числе:

2021 год – 32 000,00 рублей;

2022 год – 32 000,00 рублей;

2023 год – 32 000,00  рублей.

Общий объем ресурсного обеспечения на основное мероприятие 96 000,00 рублей, в том числе:

2021 год – 32 000,00 рублей;

2022 год – 32 000,00 рублей;

2023 год – 32 000,00  рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований на основное мероприятие 96 000,00 рублей, в том числе:

2021 год – 32 000,00 рублей;

2022 год – 32 000,00 рублей;

2023 год – 32 000,00  рублей, в том числе:

– бюджет городского округа Кохма 96 000,00 рублей, в том числе:

2021 год – 32 000,00 рублей;

2022 год – 32 000,00 рублей;

2023 год – 32 000,00  рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Создание туристической карты Кохмы с указанием объектов культурного наследия, объектов туристической инфраструктуры.

2. Увеличение числа культурно-массовых мероприятий, направленных на развитие событийного туризма.

3. Развитие основ событийного туризма.

Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы – проведение культурно-массовых мероприятий в городском округе Кохма в рамках событийного туризма. В рамках данного мероприятия предусматривается проведение:

городских мероприятий по направлению событийный туризм: «Историко-краеведческие чтения «Имя Ясюнинских в истории Кохмы, России и зарубежья», которые привлекают историков и краеведов со всей области,

городского праздника «Свекловица» (с организацией ярмарки-продажи  сельско-хозяйственной продукции).

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий, в рамках  событийного туризма в городском округе Кохма;

- продвижение туристического потенциала городского округа Кохма;

- изготовление и установка знаков туристической навигации в городском округе Кохма.

В 2020 году в условиях режима повышенной готовности в Ивановской области мероприятия в рамках событийного туризма проходят в режиме онлайн.

3.              Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, характеризующие основное мероприятие, мероприятия подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

Таблица 1

№

п/п

Наименование целевого индикатора (показателя)

Ед.

изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2019

год

факт

2020

год

оценка

2021

год

2022

год

2023

год

1.

Основное мероприятие «Проведение культурно-массовых мероприятий в городском округе Кохма в рамках событийного туризма»

1.1.

Мероприятие Проведение культурно-массовых мероприятий в рамках событийного туризма

1.1.1.

Количество культурно-массовых мероприятий, направленных на развитие событийного туризма

ед.

3

4

4

4

4

1.2.

Мероприятие «Продвижение туристического потенциала городского округа Кохма»

1.2.1.

Количество размещенных информационных материалов, направленных на развитие событийного туризма на официальном сайте городского округа Кохма и газете «Кохомский вестник»

ед.

16

18

20

22

22

1.3.

Мероприятие «Изготовление продукции для продвижения туристического потенциала городского округа Кохма»

1.3.1.

Количество видов изготовленной сувенирной продукции для продвижения туристического потенциала городского округа Кохма

ед.

2

4

3

3

3

1.3.2.

Количество знаков туристической навигации

ед.

2

1

1

0

0

1

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

             

Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей

Таблица 2

№ п/п

Наименование основного мероприятия/мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения

Исполнитель

Сроки реализации

(годы)

Всего

2021 год

2022 год

2023 год

Подпрограмма, всего             

2021 - 2023

96 000,00

32 000,00

32 000,00

32 000,00

1.

-бюджет городского округа Кохма

96 000,00

32 000,00

32 000,00

32 000,00

Основное мероприятие «Проведение культурно-массовых мероприятий в городском округе Кохма в рамках событийного туризма»

2.1. 1

1.1.

Проведение культурно-массовых мероприятий в городском округе Кохма в рамках событийного туризма

МБУ «ДК г.о. Кохма»,

УИ и К

2021 - 2023

60 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

- бюджет городского округа Кохма

60 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

1.2.

Продвижение туристического потенциала городского округа Кохма (размещение и обновление информации на официальном сайте городского округа Кохма, в газете «Кохомский вестник»)

УИ и К

2021 - 2023

0,00

0,00

0,00

0,00

- бюджет городского округа Кохма

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Изготовление продукции для продвижения туристического потенциала городского округа Кохма

УИ и К

2021-2023

36 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

- бюджет городского округа Кохма

36 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00