Основная информация
| Дата опубликования: | 27 июля 2020г. |
| Номер документа: | RU70015710202000227 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Москва |
| Принявший орган: | Администрация города Томска Томской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2020 № 664
О внесении изменений в постановление администрации Города Томска
от 26.09.2014 № 968 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
культуры и туризма» муниципального образования «Город Томск»
на 2015-2025 годы»
В целях приведения муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» муниципального образования «Город Томск» на 2015-2025 годы» в соответствие с решениями Думы Города Томска от 04.02.2020 №1292, от 03.03.2020 №1305, от 07.04.2020 №1318, от 26.05.2020 № 1345 «О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 03.12.2019 №1233 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», руководствуясь Уставом Города Томска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 26.09.2014 № 968 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» муниципального образования «Город Томск» на 2015-2025 годы» следующие изменения:
1) в приложении к постановлению (далее – Программа):
а) раздел I «ОБЩИЙ ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
б) в подразделе IV.I «Подпрограмма «Развитие культуры» раздела IV «ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» (далее – Подпрограмма 1):
- раздел I «Паспорт Подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- таблицу «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» раздела IV «Перечень мероприятий Подпрограммы и экономическое обоснование» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
- приложение 1 к Подпрограмме 1 Программы изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
- приложение 2 к Подпрограмме 1 Программы изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
в) в подразделе IV.II. «Подпрограмма «Развитие туризма» раздела IV «ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» (далее – Подпрограмма 2):
- в разделе III. «Цель и задачи, показатели Подпрограммы» четвертый абзац изложить в следующей редакции:
«Показатель цели подпрограммы «Развитие туризма» «Рост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, в процентах к предыдущему году», а также показатель задачи 1 «Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, чел.» за истекший год формируется Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Томской области (Томскстат) в июле месяце года, следующего за отчетным. При оценке эффективности реализации муниципальной программы исполнение данных показателей не учитывается.
По истечении 10 рабочих дней после формирования Томскстатом официальных данных за отчетный период по указанному показателю, ответственный исполнитель подпрограммы «Развитие туризма» направляет в управление экономического развития администрации Города Томска данные по показателю «Рост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, в процентах к предыдущему году», а также «Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения. чел.». В связи с отсутствием данных Томскстата по показателям в разрезе муниципального образования «Город Томск» за основу расчета показателя берутся данные ведомственных перечней количества КСР на территории Томской области и города Томска. Выявленное процентное соотношение КСР применяется к полученным данным от Томскстата.».
г) таблицы подраздела IV.III «Подпрограмма «Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений» раздела IV «ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
д) в подразделе IV. IV «Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры» раздела IV «ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» (далее – Подпрограмма 4):
- раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)» раздела I «Паспорт подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
- таблицу «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» раздела IV «Перечень мероприятий Подпрограммы и экономическое обоснование» изложить в следующей редакции:
№п/п
Наименование мероприя
тия
Ед. изм.
Срок исполне
ния
Объем в натураль
ных показателях
Стоимость единицы натураль
но
го показателя, тыс. руб.
Плановая потребно
сть в средствах, тыс. руб.
1
Мероприя
тие 4.1.
Доля отремонтированных помещений
к общему количеству помещений учрежде
ний культуры, %
всего
350 114,1
Обеспечение безопасных и комфорт
ных условий
в муниципаль
ных учрежде
ниях культуры.
2015 год
100%
-
339,3
2016 год
100%
-
1 325,8
2017 год
100%
-
5 941,5
2018 год
100%
-
9 705,7
2019 год
100%
-
1 149,9
2020 год
100%
-
21 934,9
2021 год
100%
-
158 322,5
2022 год
100%
-
142 834,5
2023 год
100%
-
8 560,0
2024 год
100%
-
2025 год
100%
-
Мероприятие 4.2.
увеличение зрительских мест
в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, ед.
всего
25 320
0,0
0,0
2
Повышение уровня обеспечен
ности населения учреждениями культуры.
2015 год
8 175
0,0
0,0
2016 год
8 175
0,0
0,0
2017 год
8 970
0,0
0,0
2018 год
с 01.01.2018 года мероприятие и показатели отменены в связи с изменением социальных нормативов по обеспечению населения культурно-досуговыми учреждениями.
2019 год
2020 год
- приложение 2 к Подпрограмме 4 Программы изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
2) приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
3) приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск»;
2) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, определённое Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.
3 Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Мэр Города Томска И.Г. Кляйн
Приложение 1 к постановлению
администрации Города Томска
от 27.07.2020 № 664
I. ОБЩИЙ ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы
Распоряжение администрации Города Томска от 23.05.2014 № р460 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Томск"
Куратор муниципальной программы
Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление культуры администрации Города Томска
Соисполнители
Департамент капитального строительства администрации Города Томска
Администрация Кировского района Города Томска
Администрация Ленинского района Города Томска
Администрация Октябрьского района Города Томска
Администрация Советского района Города Томска
Участники
Наименование стратегической цели (целевого вектора) развития Города Томска
Гармоничное развитие личности
Наименование стратегической задачи развития Города Томска
Содействие культурному и духовному развитию
Цель и задачи муниципальной программы
Цель - реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию города Томска.
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма.
Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры.
Задача 4. Развитие инфраструктуры учреждений культуры.
Показатели цели муниципальной программы, единицы измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
Цель - реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию города Томска.
Показатель цели - увеличение потребителей услуг в области культуры и туризма, % к уровню предыдущего года
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
показатель не используется с 01.01.2020 года
сохранение положительной динамики потребителей услуг в области культуры и туризма, % к уровню 2015 года
показатель введён с 01.01.2020 года
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры
Показатель задачи 1 - повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания), % от числа опрошенных
58
60
58
68
58
78
58
90
58
90
87
90
88
90
63
90
63
90
47
90
49
90
52
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма
Показатель задачи 2 - рост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, % к предыдущему году
100
100,2
100,2
100,3
100,3
100,2
100,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,2
65,8
100,2
100
100,2
100
100,2
0
100,2
0
100,2
0
Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры
Показатель задачи 3 - увеличение числа посетителей/пользователей организаций культуры к уровню 2012 года, в расчете на 1 жителя, %
8
15
15
20
20
20
20
30
30
46
46
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
80
80
Задача 4. Развитие инфраструктуры учреждений культуры
Показатель задачи 4 - доля населения, положительно оценивающего степень развитости культурно-досуговых услуг, % от числа опрошенных
40
60
50
60
45
60
60
60
60
68
60
70
60
70
60
70
0
70
0
70
0
73
0
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)
Годы:
Всего по источникам
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
план
2015
460 935,8
398 839,2
323 011,7
272 334,1
3 225,0
-
71 336,9
63 142,9
63 362,2
63 362,2
2016
453 988,9
424 941,9
305 225,0
287 699,0
3 297,5
-
70 449,3
62 225,8
75 017,1
75 017,1
2017
512 995,6
495 061,8
314 780,6
304 006,5
3 135,3
-
112 958,1
108 933,7
82 121,6
82 121,6
2018
576 137,7
557 220,9
344 500,9
325 584,1
645,6
645,6
145 737,9
145 737,9
85 253,3
85 253,3
2019
583 396,5
569 589,4
343 129,0
334 029,8
5 000,0
5 000,0
147 346,5
142 638,6
87 921,0
87 921,0
2020
697 752,4
571 235,4
439 189,3
390 591,9
20 000,0
-
157 092,5
99 172,9
81 470,6
81 470,6
2021
846 508,5
408 320,0
586 837,3
327 457,0
40 000,0
-
146 592,5
7 784,3
73 078,7
73 078,7
2022
780 520,5
408 320,0
555 849,3
327 457,0
5 000,0
-
146 592,5
7 784,3
73 078,7
73 078,7
2023
646 246,0
314 200,0
421 574,8
314 200,0
5 000,0
-
146 592,5
-
73 078,7
-
2024
637 686,0
330 400,0
413 014,8
330 400,0
5 000,0
-
146 592,5
-
73 078,7
-
2025
637 686,0
347 600,0
413 014,8
347 600,0
5 000,0
-
146 592,5
-
73 078,7
-
Итого
6 833 853,9
4 825 728,6
4 460 127,5
3 561 359,4
95 303,4
5 645,6
1 437 883,7
637 420,4
840 539,3
621 303,2
Сроки реализации муниципальной программы
2015 - 2025 гг.
Перечень подпрограмм
1) подпрограмма "Развитие культуры";
2) подпрограмма "Развитие туризма";
3) подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений";
4) подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры"
Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией:
- управление муниципальной программой осуществляет
Управление культуры администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют
Управление культуры администрации Города Томска (далее - УК).
Департамент капитального строительства администрации Города Томска (далее - ДКС)
Администрация Кировского района Города Томска (далее - АКР)
Администрация Ленинского района Города Томска (далее - АЛР)
Администрация Октябрьского района Города Томска (далее - АОР)
Администрация Советского района Города Томска (далее - АСР)
Приложение 2 к постановлению
администрации Города Томска
от 27.07.2020 № 664
Паспорт подпрограммы «Развитие культуры»
Куратор Подпрограммы
Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Управление культуры администрации Города Томска
Соисполнители
Администрация Кировского района Города Томска
Администрация Ленинского района Города Томска
Администрация Октябрьского района Города Томска
Администрация Советского района Города Томска
Участники
Цель Подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы).
Задачи Подпрограммы
Цель - повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.
Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения.
Задача 2. Организация музейного обслуживания населения.
Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности.
Задача 4. Организация предоставления культурно-досуговых услуг.
Задача 5. Реализация регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура"
Показатели цели Подпрограммы, единицы измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
Цель - повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.
Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания), % от числа опрошенных
58
60
58
68
58
78
58
90
58
90
87
90
88
90
63
90
63
90
47
90
49
90
52
Показатели задач Подпрограммы, единицы измерения
Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения.
Показатель задачи 1 - повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед.
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
с 01.01.2017 показатель не используется
Показатель задачи 1 - повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, % от числа опрошенных
показатель вводится с 01.01.2017
78
78
90
78
90
85
90
85
90
47
90
47
90
46
90
46
90
50
Задача 2. Организация музейного обслуживания населения.
Показатель задачи 2 - повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед.
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
с 01.01.2017 показатель не используется
Показатель задачи 2 - повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг, % от числа опрошенных
показатель вводится с 01.01.2017
78
78
90
78
90
79
90
81
90
63
90
63
90
38
90
38
90
41
Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности.
Показатель задачи 3 - повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед.
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
с 01.01.2017 показатель не используется
Показатель задачи 3 - повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг, % от числа опрошенных
показатель вводится с 01.01.2017
78
78
90
78
90
88
90
90
90
71
90
71
90
52
90
56
90
58
Задача 4. Организация предоставления культурно-досуговых услуг.
Показатель задачи 4 - повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед.
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
с 01.01.2017 показатель не используется
Показатель задачи 4 - повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг, % от числа опрошенных
показатель вводится с 01.01.2017
78
58
90
58
90
89
90
90
90
65
90
65
90
45
90
47
90
50
Задача 5. Реализация регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура"
Показатель задачи 5.
Количество реализованных проектов МО "Город Томск", ед.
показатель вводится с 01.01.2019
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
Объемы и источники финансирования Подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)
Годы:
Всего по источникам
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
план
2015
423 497,1
369 330,5
287 073,0
242 825,4
3 225,0
0,0
69 836,9
63 142,9
63 362,2
63 362,2
2016
415 534,9
393 154,0
268 271,0
255 911,1
3 297,5
0,0
68 949,3
62 225,8
75 017,1
75 017,1
2017
476 059,1
458 652,7
277 844,1
267 597,4
3 135,3
0,0
112 958,1
108 933,7
82 121,6
82 121,6
2018
533 092,2
515 691,7
301 455,4
284 054,9
645,6
645,6
145 737,9
145 737,9
85 253,3
85 253,3
2019
548 956,0
535 926,4
308 889,3
300 567,6
5 000,0
5 000,0
147 145,7
142 437,8
87 921,0
87 921,0
2020
606 776,0
533 574,8
373 712,9
352 931,3
5 000,0
0,0
146 592,5
99 172,9
81 470,6
81 470,6
2021
598 444,5
374 826,2
373 773,3
293 963,2
5 000,0
0,0
146 592,5
7 784,3
73 078,7
73 078,7
2022
598 444,5
374 826,2
373 773,3
293 963,2
5 000,0
0,0
146 592,5
7 784,3
73 078,7
73 078,7
2023
598 444,5
281 835,6
373 773,3
281 835,6
5 000,0
0,0
146 592,5
0,0
73 078,7
0,0
2024
598 444,5
296 031,8
373 773,3
296 031,8
5 000,0
0,0
146 592,5
0,0
73 078,7
0,0
2025
598 444,5
313 231,8
373 773,3
313 231,8
5 000,0
0,0
146 592,5
0,0
73 078,7
0,0
Итого
5 996 137,8
4 447 081,7
3 686 112,2
3 182 913,3
45 303,4
5 645,6
1 424 182,9
637 219,6
840 539,3
621 303,2
Сроки реализации Подпрограммы
2015 - 2025 гг.
Укрупненный перечень мероприятий ("основные мероприятия") и ведомственных целевых программ (при наличии)
1) организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям;
2) организация предоставления услуг в области культуры;
3) реализация регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура"
Организация управления Подпрограммой и контроль за ее реализацией:
- управление Подпрограммой осуществляет
Управление культуры администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации Подпрограммы осуществляют
Управление культуры администрации Города Томска (далее - УК)
Администрация Кировского района Города Томска (далее - АКР)
Администрация Ленинского района Города Томска (далее - АЛР)
Администрация Октябрьского района Города Томска (далее - АОР)
Администрация Советского района Города Томска (далее - АСР)
Приложение 3
к постановлению администрации
Города Томска от 27.07.2020
№ 664
Обоснование потребности в необходимых ресурсах
№ п/п
Наименование мероприятия
Ед. изм.
Срок исполнения
Объем в натуральных показателях
Стоимость единицы натурального показателя, тыс.руб.
Плановая потребность в средствах, тыс.руб.
1.
Мероприятие 1.1
количество пользователей МИБС
всего
67 520
1,40566
94 910,1
Организация библиотечного обслуживания населения
2015 год
67 520
1,40566
94 910,1
Количество посещений МИБС, ед.
всего
7 376 635
0,1617398
1 193 095,5
2016
602 851
0,1421873
85 717,8
2017
626 584
0,1655249
103 715,2
2018
768 400
0,1465177
112 584,2
2019
768 400
0,1467365
112 752,3
2020
768 400
0,1691450
129 971,0
2021
768 400
0,1687546
129 671,0
2022
768 400
0,1687546
129 671,0
2023
768 400
0,1687546
129 671,0
2024
768 400
0,1687546
129 671,0
2025
768 400
0,1687546
129 671,0
2.
Мероприятие 1.2.
количество посетителей музея, чел.
всего
1 434 700
0,20132
288 832,7
Организация музейного обслуживания населения
2015 год
60 200
0,31435
18 924,0
2016 год
111 900
0,17727
19 837,0
2017 год
111 900
0,20469
22 904,7
2018 год
126 600
0,19410
24 572,8
2019 год
146 300
0,15564
22 769,6
2020 год
146 300
0,19979
29 229,1
2021 год
146 300
0,20587
30 119,1
2022 год
146 300
0,20587
30 119,1
2023 год
146 300
0,20587
30 119,1
2024 год
146 300
0,20587
30 119,1
2025 год
146 300
0,20587
30 119,1
3.
Мероприятие 1.3.
количество обучающихся, чел.
всего
61 560
39,73014
2 445 787,6
Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности
2015 год
9 000
20,03796
180 341,6
2016 год
6 150
29,48370
181 324,7
2017 год
6 630
29,82210
197 720,5
2018 год
6 630
33,34655
221 087,6
2019 год
6 630
34,41910
228 198,6
2020 год
6 630
36,68440
243 217,6
2021 год
6 630
36,01499
238 779,4
2022 год
6 630
36,01499
238 779,4
2023 год
6 630
36,01499
238 779,4
2024 год
6 630
36,01499
238 779,4
2025 год
6 630
36,01499
238 779,4
4.
Мероприятие 1.4.
количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел.
всего
3 560 263
0,54405
1 936 951,8
Организация предоставления культурно- досуговых услуг
2015 год
239 992
0,53886
129 321,4
2016 год
269 403
0,47756
128 655,4
2017 год
288 261
0,52632
151 718,6
2018 год
309 015
0,56582
174 847,6
2019 год
330 846
0,54477
180 235,5
2020 год
353 791
0,56276
199 098,3
2021 год
353 791
0,55008
194 615,0
2022 год
353 791
0,55008
194 615,0
2023 год
353 791
0,55008
194 615,0
2024 год
353 791
0,55008
194 615,0
2025 год
353 791
0,55008
194 615,0
5
Мероприятие 1.5.
количество модельных библиотек, ед
всего
-
36 560,0
Реализация регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»
2019 год
1
5 000,0
5 000,0
2020 год
1
5 260,0
5 260,0
2021 год
1
5 260,0
5 260,0
2022 год
1
5 260,0
5 260,0
2023 год
1
5 260,0
5 260,0
2024 год
1
5 260,0
5 260,0
2025 год
1
5 260,0
5 260,0
Приложение 4 к постановлению
администрации Города Томска
от 27.07.2020 № 664
Приложение 1 к Подпрограмме 1
«Развитие культуры» муниципальной программы «Развитие
культуры и туризма» муниципального образования
«Город Томск» на 2015 - 2025 годы»
ПОКАЗАТЕЛИ
ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»
№
Цель, задачи и мероприятия программы
Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения)
Метод сбора информации о достижении показателя
Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя
Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы
Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной подпрограммы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
Цель - повышение качества и доступности услуг в сфере культуры
Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) от числа опрошенных, %.
Ведомственная статистика
управление культуры (УК)
58
60
58
68
58
78
58
90
58
90
87
90
88
90
63
90
63
90
47
90
49
90
52
1.1
Задача 1.1. Организация библиотечного обслуживания населения
повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед.
Ведомственная статистика
УК
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
с 01.01.2017 показатель не используется
повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг, % от числа опрошенных.
УК
показатель вводится с 01.01.2017
78
78
90
78
90
85
90
85
90
47
90
47
90
46
90
46
90
50
1.1.1
Обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам
количество пользователей МИБС, чел.
Ведомственная статистика
УК
67500
67520
67520
с 01.01.2016 показатель не используется
объем электронного каталога муниципальных библиотек, в том числе библиографических записей, ед.
315095
321397
321397
328146
328146
344770
344770
352700
352700
366019
366019
374438
374438
383050
383050
391860
391860
400873
400873
410093
410093
419525
419525
обеспечение обновляемости библиотечного фонда (для новых поступлений в общем объеме хранения), %.
не менее 1% в год
5 - 7
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
Количество посещений МИБС, ед.
показатель введен с 01.01. 2016 года
602851
602851
626584
626584
768400
768400
768400
768400
768400
768400
768400
768400
768400
768400
768400
768400
768400
768400
768400
768400
1.1.2
Приобретение доступа к полнотекстовым базам книг и периодических изданий
обеспечение обновляемости библиотечного фонда (для новых поступлений в общем объеме хранения), %.
не менее 1% в год
5 - 7
не менее 1% в год
с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках мероприятия 1.1.1. Обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам
1.1.3
Обеспечение пожарной безопасности муниципальных библиотек
количество помещений, приведенных в пожаробезопасное состояние, ед.
4
8
2
10
3
4
2
4
0
4
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1.1.4
Организация трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время
количество трудоустроенных несовершеннолетних детей, чел.
55
52
52
43
43
43
43
40
40
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
1.2
Задача 1.2. Организация музейного обслуживания населения
повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед.
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
с 01.01.2017 показатель не используется
повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг, % от числа опрошенных.
показатель вводится с 01.01.2017
78
78
90
78
90
79
90
81
90
63
90
63
90
38
90
38
90
41
1.2.1
Обеспечение равного доступа к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг
количество посетителей музея, чел.
59130
60200
60200
111900
111900
111900
111900
126600
126600
146300
*
126 600
146300
126600
146300
129 168
146300
129 168
146300
129 168
146300
129 168
146300
129 168
сохранение и увеличение единиц хранения основного музейного фонда, ед.
5305
5600
5350
5132
5132
5600
5153
6600
6480
7600
7070
7600
7083
7600
7085
7600
7087
7600
7089
7600
7091
7600
7092
увеличение доли предоставленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %.
26,7
28
28
31
31
33
33
34
34
34
34
с 01.01.2020 года показатель отменён
доля предоставленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %.
показатель введён с 01.01.2020 года
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
1.2.2
Оцифровка и электронная каталогизация музейного фонда Музея истории Томска
количество оцифрованных предметов музейного фонда, ед.
0
20
0
с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках мероприятия 1.2.1. Обеспечение равного доступа к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг
1.2.3
Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в музее
Количество мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности, ед.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1.3
Задача 1.3. Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности
повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед.
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
с 01.01.2017 показатель не используется
повышение уровня уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг, % от числа опрошенных.
показатель вводится с 01.01.2017
78
78
90
78
90
88
90
90
90
71
90
71
90
52
90
56
90
58
1.3.1
Предоставление дополнительного образования
количество обучающихся, чел.
6089
9000
6089
6150
6089
6630
6089
6630
6089
6630
6089
6630
6089
6630
6089
6630
6089
6630
6089
6630
6089
6630
6089
1.3.2
Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования музыкальными инструментами
количество обучающихся, участвующих в олимпиадах, фестивалях и конкурсах разного уровня по различным видам искусств, в общей численности учащихся по программам дополнительного образования в сфере культуры и искусства, чел.
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
1.3.3
Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования специальным оборудованием
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
с 01.01.2019 мероприятия реализуются в рамках мероприятия 1.3.1. Предоставление дополнительного образования
1.3.4
Внедре ние современных информационных технологий в образовательный процесс
УК
6089
6089
6089
с 01.01.2016 мероприятия реализуются в рамках мероприятия 1.3.1. Предоставление дополнительного образования
1.3.5
Совершенствование системы образовательного процесса
1.3.6
Развитие и поддержка творческих коллективов, одаренных детей и молодежи в МОУ ДО
1.3.7
Обеспечение пожарной безопасности МОУ ДО
количество учреждений, приведенных в пожаробезопасное состояние, ед.
0
1
1
8
8
2
2
2
0
1
1
5
3
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
1.4
Задача 1.4. Организация предоставления культурно-досуговых услуг
повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед.
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
с 01.01.2017 показатель не используется
повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг, % от числа опрошенных.
показатель вводится с 01.01.2017
78
58
90
58
90
89
90
90
90
65
90
65
90
45
90
47
90
50
1.4.1
Предоставление культурно-досуговых услуг
количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел.
235981
239992
235748
269403
269403
288261
288261
309015
309015
330846
330846
353791
353791
353791
353791
353791
353791
353791
353791
353791
353791
353791
353791
количество мероприятий, ед.
показатель вводится с 01.01.2018
1250
1150
1250
1150
1250
1150
1250
1150
1250
1150
1250
1150
1250
1150
1250
1150
1.4.2
Создание условий для организации пляжного отдыха
число посетителей пляжа, чел.
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
количество работ по благоустройству и обеспечению безопасности, ед.
957
1000
957
с 01.01.2016 показатель не используется
повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги (количество обоснованных жалоб), ед.
не более 10 жалоб в сезон
0
не более 10 жалоб в сезон
с 01.01.2016 показатель не используется
1.4.3
Приобретение светотехнического и звукотехнического оборудования
количество приобретенного оборудования, ед.
Ведомственная статистика
УК
0
5
5
с 01.01.2016 мероприятия реализуются в рамках мероприятия 1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг
1.4.4
Приобретение передвижных сценических площадок, навесов, другого оборудования для уличных мероприятий
1.4.5
Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия
количество поддержанных коллективов, солистов, чел.
УК
3
3
1
с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках подпрограммы IV.III "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"
1.4.6
Проведение городского конкурса творческих проектов
количество поддержанных проектов, ед.
УК
3
3
1
с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках подпрограммы IV.III "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"
1.4.7
Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств
количество гастролей, ед.
УК
1
1
0
с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках мероприятия 1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг
1.4.8
Поддержка мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества
количество мероприятий, ед.
УК
1
1
1
с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках мероприятия 1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг
1.4.9
Обеспечение пожарной безопасности культурно-досуговых учреждений
количество учреждений, приведенных в пожаробезопасное состояние, ед.
УК
1
1
1
5
3
2
2
2
0
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1.4.10
Организация и проведение администрацией Кировского района Города Томска социально значимых мероприятий
доля реализованных администрацией Кировского района Города Томска мероприятий к общему числу запланированных администрацией Кировского района Города Томска мероприятий, %.
Отчеты АКР
АКР
показатель вводится с 01.01.2018
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.4.11
Организация и проведение администрацией Ленинского района Города Томска социально значимых мероприятий
доля реализованных администрацией Ленинского района Города Томска мероприятий к общему числу запланированных администрацией Ленинского района Города Томска мероприятий, %.
Отчеты АЛР
АЛР
показатель вводится с 01.01.2018
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.4.12
Организация и проведение администрацией Октябрьского района Города Томска социально значимых мероприятий
доля реализованных администрацией Октябрьского района Города Томска мероприятий к общему числу запланированных администрацией Октябрьского района Города Томска мероприятий, %.
Отчеты АОР
АОР
показатель вводится с 01.01.2018
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.4.13
Организация и проведение администрацией Советского района Города Томска социально значимых мероприятий
доля реализованных администрацией Советского района Города Томска мероприятий к общему числу запланированных администрацией Советского района Города Томска мероприятий, %.
Отчеты АСР
АСР
показатель вводится с 01.01.2018
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.5
Задача 1.5. Реализация регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»
количество реализованных проектов МО «Город Томск», ед.
ведомственная статистика
УК
показатели введены с 01.01.2019 года
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1.5.1.
Создание модельных муниципальных библиотек по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации
**количество модельных библиотек, ед
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1.5.2
Увеличение числа посещений организаций культуры
Количество посещений, тыс. чел.
ведомственная статистика
УК
показатель введен с 01.01.2020 года
770, 551
770, 551
787,940
787,940
805,329
805,329
822,775
822,775
846,208
846,208
846,208
846,208
*Планируемое снижение количества посетителей музея по сравнению с достигнутым в 2018 году показателем связано с отзывами назад экспонатов из коллекций других музеев. Содержательная наполненность выставок и экспозиций снижается, как и количество посетителей на них.
** По условиям конкурса в рамках национального проекта «Культура» модельные библиотеки создаются только на базе действующих библиотек. Статистика подпрограммы учитывает количество созданных библиотек в год.
Приложение 5 к постановлению
администрации Города Томска от 27.07.2020 № 664
Приложение 2 к Подпрограмме 1 «Развитие культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» муниципального образования «Город Томск» на 2015 - 2025 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 1 "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"
№
Наименования целей, задач, ведомственных целевых программ, мероприятий муниципальной подпрограммы
Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. руб.)
В том числе, за счет средств
Ответственный исполнитель, соисполнители
местного бюджета
федерального бюджета
областного бюджета
внебюджетных источников
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
план
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Цель: Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры
Основное мероприятие "Организация предоставления услуг в области культуры" (решается в рамках задач 1.1, 1.2, 1.4)
всего
3 513 790,1
2 527 040,5
2 168 415,8
1 813 399,9
2 676,3
518,5
946 314,6
419 884,9
396 383,5
293 237,2
УК АКР
АЛР
АОР
АСР
2015 год
243 155,5
207 312,2
170 316,8
138 477,5
725,0
0,0
42 070,0
38 791,0
30 043,7
30 043,7
КЦСР 0310100000, КВР 000
2016 год
234 210,2
219 554,2
156 692,5
146 006,5
797,5
0,0
40 827,4
37 654,9
35 892,8
35 892,8
2017 год
278 338,6
270 093,2
164 042,5
157 321,8
635,3
0,0
72 734,3
71 844,9
40 926,5
40 926,5
2018 год
312 004,6
297 955,2
174 340,5
160 291,1
518,5
518,5
98 216,8
98 216,8
38 928,8
38 928,8
2019 год
315 757,4
309 435,2
176 014,1
170 764,6
0,0
0,0
99 397,9
98 325,2
40 345,4
40 345,4
2020 год
358 298,4
315 007,8
221 117,9
206 131,3
0,0
0,0
98 844,7
70 540,7
38 335,8
38 335,8
2021 год
354 405,1
205 769,3
221 178,3
169 131,5
0,0
0,0
98 844,7
2 255,7
34 382,1
34 382,1
2022 год
354 405,1
205 769,3
221 178,3
169 131,5
0,0
0,0
98 844,7
2 255,7
34 382,1
34 382,1
2023 год
354 405,1
158 743,9
221 178,3
158 743,9
0,0
0,0
98 844,7
0,0
34 382,1
0,0
2024 год
354 405,1
163 200,1
221 178,3
163 200,1
0,0
0,0
98 844,7
0,0
34 382,1
0,0
2025 год
354 405,1
174 200,1
221 178,3
174 200,1
0,0
0,0
98 844,7
0,0
34 382,1
0,0
Основное мероприятие "Организация предоставления
дополнительного образования художественно-
эстетической направленности детям" (решается в рамках задачи 1.3)
всего
2 445 787,6
1 915 041,2
1 516 136,4
1 369 513,4
7 627,1
127,1
477 868,3
217 334,7
444 155,8
328 066,0
УК
2015 год
180 341,6
162 018,3
116 756,2
104 347,9
2 500,0
0,0
27 766,9
24 351,9
33 318,5
33 318,5
КЦСР 0310200000, КВР 000
2016 год
181 324,7
173 599,8
111 578,5
109 904,6
2 500,0
0,0
28 121,9
24 570,9
39 124,3
39 124,3
2017 год
197 720,5
188 559,5
113 801,6
110 275,6
2 500,0
0,0
40 223,8
37 088,8
41 195,1
41 195,1
2018 год
221 087,6
217 736,5
127 114,9
123 763,8
127,1
127,1
47 521,1
47 521,1
46 324,5
46 324,5
2019 год
228 198,6
221 491,2
132 875,2
129 803,0
0,0
0,0
47 747,8
44 112,6
47 575,6
47 575,6
2020 год
243 217,6
218 567,0
152 335,0
146 800,0
0,0
0,0
47 747,8
28 632,2
43 134,8
43 134,8
2021 год
238 779,4
169 056,9
152 335,0
124 831,7
0,0
0,0
47 747,8
5 528,6
38 696,6
38 696,6
2022 год
238 779,4
169 056,9
152 335,0
124 831,7
0,0
0,0
47 747,8
5 528,6
38 696,6
38 696,6
2023 год
238 779,4
123 091,7
152 335,0
123 091,7
0,0
0,0
47 747,8
0,0
38 696,6
0,0
2024 год
238 779,4
132 831,7
152 335,0
132 831,7
0,0
0,0
47 747,8
0,0
38 696,6
0,0
2025 год
238 779,4
139 031,7
152 335,0
139 031,7
0,0
0,0
47 747,8
0,0
38 696,6
0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» (решается в рамках задачи 1.5)
всего
36 560,0
5 000,0
1 560,0
0,0
35 000,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УК
КЦСР 03 1 А1 00000, КВР 000
2019 год
5 000,0
5 000,0
0,0
0,0
5 000,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.
Задача 1.1
всего
1 288 005,6
880 714,7
811 179,3
666 675,8
1 737,8
0,0
461 069,5
203 004,9
14 019,0
11 034,0
УК
Организация библиотечного обслуживания населения
КЦСР 03 1 0000, КВР 000
2015 год
94 910,1
73 906,0
71 330,3
53 230,2
525,0
0,0
21 964,3
19 585,3
1 090,5
1 090,5
КЦСР 03 1 01 00000, КВР 000
2016 год
85 717,8
78 152,7
61 778,1
56 943,0
577,5
0,0
21 556,5
19 404,0
1 805,7
1 805,7
2017 год
103 715,2
97 697,1
63 546,3
59 052,9
635,3
0,0
38 033,5
37 144,1
1 500,1
1 500,1
2018 год
112 584,2
108 049,3
63 552,5
59 017,6
0,0
0,0
47 439,4
47 439,4
1 592,3
1 592,3
2019 год
112 752,3
107 962,4
63 552,5
59 554,9
0,0
0,0
47 439,4
46 647,1
1 760,4
1 760,4
2020 год
129 971,0
110 394,7
81 236,6
76 314,7
0,0
0,0
47 439,4
32 785,0
1 295,0
1 295,0
2021 год
129 671,0
60 507,5
81 236,6
59 512,5
0,0
0,0
47 439,4
0,0
995,0
995,0
2022 год
129 671,0
60 507,5
81 236,6
59 512,5
0,0
0,0
47 439,4
0,0
995,0
995,0
2023 год
129 671,0
59 512,5
81 236,6
59 512,5
0,0
0,0
47 439,4
0,0
995,0
0,0
2024 год
129 671,0
59 512,5
81 236,6
59 512,5
0,0
0,0
47 439,4
0,0
995,0
0,0
2025 год
129 671,0
64 512,5
81 236,6
64 512,5
0,0
0,0
47 439,4
0,0
995,0
0,0
1.1.1. Обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам
всего
1 276 148,0
876 701,0
800 741,7
662 822,1
1 212,8
0,0
460 334,5
203 004,9
13 859,0
10 874,0
КЦСР 0316406, 0316405, 0310059 КВР 621, 622
2015 год
91 017,1
73 591,0
68 857,3
53 075,2
0,0
0,0
21 229,3
19 585,3
930,5
930,5
КЦСР 0310100590, 0310140650, 0310140660, КВР 621,622
2016 год
84 342,8
77 737,7
60 403,1
56 528,0
577,5
0,0
21 556,5
19 404,0
1 805,7
1 805,7
КЦСР 0310100590, 03101S0650, 03101S0660, 0310140650, 0310140660, КВР 621,622
2017 год
103 006,2
97 282,1
62 837,3
58 637,9
635,3
0,0
38 033,5
37 144,1
1 500,1
1 500,1
2018 год
111 869,0
107 888,1
62 837,3
58 856,4
0,0
0,0
47 439,4
47 439,4
1 592,3
1 592,3
2019 год
112 037,1
107 541,2
62 837,3
59 133,7
0,0
0,0
47 439,4
46 647,1
1 760,4
1 760,4
2020 год
129 229,3
110 074,9
80 494,9
75 994,9
0,0
0,0
47 439,4
32 785,0
1 295,0
1 295,0
2021 год
128 929,3
60 114,2
80 494,9
59 119,2
0,0
0,0
47 439,4
0,0
995,0
995,0
2022 год
128 929,3
60 114,2
80 494,9
59 119,2
0,0
0,0
47 439,4
0,0
995,0
995,0
2023 год
128 929,3
59 119,2
80 494,9
59 119,2
0,0
0,0
47 439,4
0,0
995,0
0,0
2024 год
128 929,3
59 119,2
80 494,9
59 119,2
0,0
0,0
47 439,4
0,0
995,0
0,0
2025 год
128 929,3
64 119,2
80 494,9
64 119,2
0,0
0,0
47 439,4
0,0
995,0
0,0
1.1.2.Приобретение доступа к полнотекстовым базам книг и периодических изданий
всего
3 398,0
80,0
2 058,0
0,0
525,0
0,0
735,0
0,0
80,0
80,0
2015 год
3 398,0
80,0
2 058,0
0,0
525,0
735,0
0,0
80,0
80,0
2016 год
с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках мероприятия 1.1.1. Обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам
1.1.3 .Обеспечение пожарной безопасности муниципальных библиотек
всего
6 546,0
2 152,6
6 466,0
2 072,6
0,0
0,0
0,0
0,0
80,0
80,0
2015 год
340,0
80,0
260,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
80,0
80,0
КЦСР 0310100590, КВР 622, 621
2016 год
1 220,0
260,0
1 220,0
260,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
554,0
260,0
554,0
260,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
554,0
0,0
554,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
554,0
260,0
554,0
260,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
554,0
132,1
554,0
132,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
554,0
232,1
554,0
232,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
554,0
232,1
554,0
232,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
554,0
232,1
554,0
232,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
554,0
232,1
554,0
232,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
554,0
232,1
554,0
232,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.4.Организация трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время
всего
1 913,6
1 781,1
1 913,6
1 781,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
КЦСР 0310059, КВР 622
2015 год
155,0
155,0
155,0
155,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
КЦСР 0310100590, КВР 622
2016 год
155,0
155,0
155,0
155,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
155,0
155,0
155,0
155,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
161,2
161,2
161,2
161,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
161,2
161,2
161,2
161,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
187,7
187,7
187,7
187,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
187,7
161,2
187,7
161,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
187,7
161,2
187,7
161,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
187,7
161,2
187,7
161,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
187,7
161,2
187,7
161,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
187,7
161,2
187,7
161,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Задача 1.2.
всего
288 832,7
200 147,2
155 326,6
115 011,3
0,0
0,0
44 213,9
18 313,7
89 292,2
66 822,2
УК
Организация музейного обслуживания населения
КЦСР 03 1 0000, КВР 000
2015 год
18 924,0
17 923,5
8 382,8
7 582,3
0,0
0,0
1 841,2
1 641,2
8 700,0
8 700,0
КЦСР 03 1 01 00000, КВР 000
2016 год
19 837,0
18 611,7
9 108,8
8 083,5
0,0
0,0
1 652,9
1 452,9
9 075,3
9 075,3
2017 год
22 904,7
22 362,4
10 458,4
9 916,1
0,0
0,0
2 868,4
2 868,4
9 577,9
9 577,9
2018 год
24 572,8
23 056,0
10 458,4
8 941,6
0,0
0,0
4 700,8
4 700,8
9 413,6
9 413,6
2019 год
22 769,6
21 237,3
10 458,4
9 206,5
0,0
0,0
4 735,8
4 455,4
7 575,4
7 575,4
2020 год
29 229,1
23 797,3
16 993,3
13 227,3
0,0
0,0
4 735,8
3 070,0
7 500,0
7 500,0
2021 год
30 119,1
18 955,8
17 893,3
11 410,8
0,0
0,0
4 735,8
55,0
7 490,0
7 490,0
2022 год
30 119,1
18 970,8
17 893,3
11 410,8
0,0
0,0
4 735,8
70,0
7 490,0
7 490,0
2023 год
30 119,1
11 410,8
17 893,3
11 410,8
0,0
0,0
4 735,8
0,0
7 490,0
0,0
2024 год
30 119,1
11 410,8
17 893,3
11 410,8
0,0
0,0
4 735,8
0,0
7 490,0
0,0
2025 год
30 119,1
12 410,8
17 893,3
12 410,8
0,0
0,0
4 735,8
0,0
7 490,0
0,0
1.2.1. Обеспечение равного доступа к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг
всего
284 112,7
200 147,2
150 606,6
115 011,3
0,0
0,0
44 213,9
18 313,7
89 292,2
66 822,2
КЦСР 0316406, 0316405, 0310059, КВР 621, 622
2015 год
18 704,0
17 923,5
8 162,8
7 582,3
0,0
0,0
1 841,2
1 641,2
8 700,0
8 700,0
КЦСР 0310100590, 0310140650, 0310140660, КВР 621, 622
2016 год
19 837,0
18 611,7
9 108,8
8 083,5
0,0
0,0
1 652,9
1 452,9
9 075,3
9 075,3
КЦСР 0310100590, 03101S0650, 03101S0660, 0310140650, 0310140660, КВР 621,622
2017 год
22 904,7
22 362,4
10 458,4
9 916,1
0,0
0,0
2 868,4
2 868,4
9 577,9
9 577,9
2018 год
24 572,8
23 056,0
10 458,4
8 941,6
0,0
0,0
4 700,8
4 700,8
9 413,6
9 413,6
2019 год
22 769,6
21 237,3
10 458,4
9 206,5
0,0
0,0
4 735,8
4 455,4
7 575,4
7 575,4
2020 год
29 229,1
23 797,3
16 993,3
13 227,3
0,0
0,0
4 735,8
3 070,0
7 500,0
7 500,0
2021 год
29 219,1
18 955,8
16 993,3
11 410,8
0,0
0,0
4 735,8
55,0
7 490,0
7 490,0
2022 год
29 219,1
18 970,8
16 993,3
11 410,8
0,0
0,0
4 735,8
70,0
7 490,0
7 490,0
2023 год
29 219,1
11 410,8
16 993,3
11 410,8
0,0
0,0
4 735,8
0,0
7 490,0
0,0
2024 год
29 219,1
11 410,8
16 993,3
11 410,8
0,0
0,0
4 735,8
0,0
7 490,0
0,0
2025 год
29 219,1
12 410,8
16 993,3
12 410,8
0,0
0,0
4 735,8
0,0
7 490,0
0,0
1.2.2. Оцифровка и электронная каталогизация музейного фонда Музея истории Томска
-
всего
220,0
0,0
220,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
220,0
0,0
220,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках мероприятия 1.2.1. Обеспечение равного доступа к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг
1.2.3. Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в музее.
-
всего
4 500,0
0,0
4 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
900,0
0,0
900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
900,0
0,0
900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
900,0
0,0
900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
900,0
0,0
900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
900,0
0,0
900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Задача 1.3.
всего
2 445 787,6
1 915 041,2
1 516 136,4
1 369 513,4
7 627,1
127,1
477 868,3
217 334,7
444 155,8
328 066,0
УК
Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности
КЦСР 00 0 0000, КВР 000
2015 год
180 341,6
162 018,3
116 756,2
104 347,9
2 500,0
0,0
27 766,9
24 351,9
33 318,5
33 318,5
КЦСР 03 1 02 00000, КВР 000
2016 год
181 324,7
173 599,8
111 578,5
109 904,6
2 500,0
0,0
28 121,9
24 570,9
39 124,3
39 124,3
2017 год
197 720,5
188 559,5
113 801,6
110 275,6
2 500,0
0,0
40 223,8
37 088,8
41 195,1
41 195,1
2018 год
221 087,6
217 736,5
127 114,9
123 763,8
127,1
127,1
47 521,1
47 521,1
46 324,5
46 324,5
2019 год
228 198,6
221 491,2
132 875,2
129 803,0
0,0
0,0
47 747,8
44 112,6
47 575,6
47 575,6
2020 год
243 217,6
218 567,0
152 335,0
146 800,0
0,0
0,0
47 747,8
28 632,2
43 134,8
43 134,8
2021 год
238 779,4
169 056,9
152 335,0
124 831,7
0,0
0,0
47 747,8
5 528,6
38 696,6
38 696,6
2022 год
238 779,4
169 056,9
152 335,0
124 831,7
0,0
0,0
47 747,8
5 528,6
38 696,6
38 696,6
2023 год
238 779,4
123 091,7
152 335,0
123 091,7
0,0
0,0
47 747,8
0,0
38 696,6
0,0
2024 год
238 779,4
132 831,7
152 335,0
132 831,7
0,0
0,0
47 747,8
0,0
38 696,6
0,0
2025 год
238 779,4
139 031,7
152 335,0
139 031,7
0,0
0,0
47 747,8
0,0
38 696,6
0,0
1.3.1. Предоставление дополнительного образования
всего
2 358 560,8
1 865 558,8
1 450 838,9
1 324 775,3
0,0
0,0
468 125,5
217 276,9
439 596,4
323 506,6
КЦСР 0316505, 0316309, 0316012, 0310059, КВР 611, 612, 621, 622
2015 год
164 731,8
160 327,9
108 642,2
104 238,3
0,0
0,0
24 351,9
24 351,9
31 737,7
31 737,7
КЦСР 0310240400, 0310240530, 0310240670, 0310200590, КВР 611,612, 621, 622
2016 год
173 705,7
171 615,8
110 218,9
108 545,0
0,0
0,0
24 986,9
24 570,9
38 499,9
38 499,9
КЦСР 0310200590, 03102S0400, 0310240530, 03102S0670, 0310240670, 0310240400, 0310240690, 03102L5190 КВР 611,612, 621, 622
2017 год
190 853,0
187 426,0
113 420,7
109 993,7
0,0
0,0
37 088,8
37 088,8
40 343,5
40 343,5
2018 год
212 843,0
210 497,9
120 178,9
117 833,8
0,0
0,0
47 463,3
47 463,3
45 200,8
45 200,8
2019 год
219 758,7
213 051,3
124 814,2
121 742,0
0,0
0,0
47 747,8
44 112,6
47 196,7
47 196,7
2020 год
236 476,6
213 361,0
145 594,0
141 594,0
0,0
0,0
47 747,8
28 632,2
43 134,8
43 134,8
2021 год
232 038,4
163 950,9
145 594,0
119 725,7
0,0
0,0
47 747,8
5 528,6
38 696,6
38 696,6
2022 год
232 038,4
163 950,9
145 594,0
119 725,7
0,0
0,0
47 747,8
5 528,6
38 696,6
38 696,6
2023 год
232 038,4
119 725,7
145 594,0
119 725,7
0,0
0,0
47 747,8
0,0
38 696,6
0,0
2024 год
232 038,4
127 725,7
145 594,0
127 725,7
0,0
0,0
47 747,8
0,0
38 696,6
0,0
2025 год
232 038,4
133 925,7
145 594,0
133 925,7
0,0
0,0
47 747,8
0,0
38 696,6
0,0
1.3.2. Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования музыкальными инструментами
всего
71 637,1
45 475,1
51 781,6
42 424,6
7 627,1
127,1
9 362,8
57,8
2 865,6
2 865,6
КЦСР 0310059, КВР 622, 621, 612,611
2015 год
10 633,0
580,0
4 598,0
80,0
2 500,0
0,0
3 035,0
0,0
500,0
500,0
КЦСР 0310200590, 03102L5190 КВР 622, 621, 612,611
2016 год
6 202,1
567,1
100,0
100,0
2 500,0
0,0
3 135,0
0,0
467,1
467,1
2017 год
6 474,0
740,0
198,6
99,6
2 500,0
0,0
3 135,0
0,0
640,4
640,4
2018 год
6 994,1
6 994,1
5 930,0
5 930,0
127,1
127,1
57,8
57,8
879,2
879,2
2019 год
8 333,9
8 333,9
7 955,0
7 955,0
0,0
0,0
0,0
0,0
378,9
378,9
2020 год
5 500,0
5 000,0
5 500,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
5 500,0
5 000,0
5 500,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
5 500,0
5 000,0
5 500,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
5 500,0
3 260,0
5 500,0
3 260,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
5 500,0
5 000,0
5 500,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
5 500,0
5 000,0
5 500,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.3. Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования специальным оборудованием
всего
2 308,9
968,9
1 515,9
175,9
0,0
0,0
0,0
0,0
793,0
793,0
КЦСР 0310059, КВР 622, 621, 612,611
2015 год
620,0
180,0
440,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
180,0
180,0
КЦСР 0310200590, КВР 622, 612, 611, 621
2016 год
256,9
256,9
99,6
99,6
0,0
0,0
0,0
0,0
157,3
157,3
2017 год
287,5
287,5
76,3
76,3
0,0
0,0
0,0
0,0
211,2
211,2
2018 год
1 144,5
244,5
900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
244,5
244,5
2019 год
с 01.01.2019 мероприятия реализуются в рамках мероприятия 1.3.1. Предоставление дополнительного образования
1.3.4. Внедрение современных информационных технологий в образовательный процесс
-
всего
2 350,0
100,0
2 250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
2015 год
2 350,0
100,0
2 250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
2016 год
с 01.01.2016 мероприятия реализуются в рамках мероприятия 1.3.1. Предоставление дополнительного образования
1.3.5. Совершенствование системы образовательного процесса
-
всего
511,8
141,4
220,0
29,6
0,0
0,0
180,0
0,0
111,8
111,8
2015 год
511,8
141,4
220,0
29,6
0,0
0,0
180,0
0,0
111,8
111,8
2016 год
с 01.01.2016 мероприятия реализуются в рамках мероприятия 1.3.1. Предоставление дополнительного образования
1.3.6. Развитие и поддержка творческих коллективов, одаренных детей и молодежи в МОУ ДО
-
всего
1 300,0
600,0
500,0
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
600,0
600,0
2015 год
1 300,0
600,0
500,0
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
600,0
600,0
2016 год
с 01.01.2016 мероприятия реализуются в рамках мероприятия 1.3.1. Предоставление дополнительного образования
1.3.7. Обеспечение пожарной безопасности МОУ ДО
всего
9 119,0
2 197,0
9 030,0
2 108,0
0,0
0,0
0,0
0,0
89,0
89,0
КЦСР 0310059, КВР 622, 612
2015 год
195,0
89,0
106,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
89,0
89,0
КЦСР 0310200590, КВР 622, 612
2016 год
1 160,0
1 160,0
1 160,0
1 160,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
106,0
106,0
106,0
106,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
106,0
0,0
106,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
106,0
106,0
106,0
106,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
1 241,0
206,0
1 241,0
206,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
1 241,0
106,0
1 241,0
106,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
1 241,0
106,0
1 241,0
106,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
1 241,0
106,0
1 241,0
106,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
1 241,0
106,0
1 241,0
106,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
1 241,0
106,0
1 241,0
106,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Задача 1.4.
всего
1 936 951,8
1 446 178,6
1 201 909,9
1 031 712,8
938,5
518,5
441 031,1
198 566,2
293 072,3
215 381,0
УК
Организация предоставления культурно- досуговых услуг
КЦСР 03 1 0000, КВР 000
2015 год
129 321,4
115 482,7
90 603,7
77 665,0
200,0
0,0
18 264,5
17 564,5
20 253,2
20 253,2
КЦСР 03 1 01 00000, КВР 000
2016 год
128 655,4
122 789,8
85 805,6
80 980,0
220,0
0,0
17 618,0
16 798,0
25 011,8
25 011,8
2017 год
151 718,6
150 033,6
90 037,8
88 352,8
0,0
0,0
31 832,3
31 832,3
29 848,5
29 848,5
2018 год
174 847,6
166 849,9
100 329,6
92 331,9
518,5
518,5
46 076,6
46 076,6
27 922,9
27 922,9
2019 год
180 235,5
180 235,5
102 003,2
102 003,2
0,0
0,0
47 222,7
47 222,7
31 009,6
31 009,6
2020 год
199 098,3
180 815,8
122 888,0
116 589,3
0,0
0,0
46 669,5
34 685,7
29 540,8
29 540,8
2021 год
194 615,0
126 306,0
122 048,4
98 208,2
0,0
0,0
46 669,5
2 200,7
25 897,1
25 897,1
2022 год
194 615,0
126 291,0
122 048,4
98 208,2
0,0
0,0
46 669,5
2 185,7
25 897,1
25 897,1
2023 год
194 615,0
87 820,6
122 048,4
87 820,6
0,0
0,0
46 669,5
0,0
25 897,1
0,0
2024 год
194 615,0
92 276,8
122 048,4
92 276,8
0,0
0,0
46 669,5
0,0
25 897,1
0,0
2025 год
194 615,0
97 276,8
122 048,4
97 276,8
0,0
0,0
46 669,5
0,0
25 897,1
0,0
1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг.
всего
1 821 456,3
1 377 570,4
1 087 708,4
963 498,6
738,5
518,5
440 331,1
198 566,2
292 678,3
214 987,0
КЦСР 0316406, 0316405, 0310059, КВР 621, 622
2015 год
114 532,1
111 157,5
77 093,0
73 718,4
0,0
0,0
17 564,5
17 564,5
19 874,6
19 874,6
КЦСР 0310100590, 0310140650, 0310140660, КВР 621, 622
2016 год
126 132,9
121 423,6
83 283,1
79 613,8
220,0
0,0
17 618,0
16 798,0
25 011,8
25 011,8
КЦСР 0310100590, 03101S0650, 03101S0660, 0310140650, 0310140660, 03101L4670 КВР 621,622
2017 год
150 271,6
148 586,6
88 590,8
86 905,8
0,0
0,0
31 832,3
31 832,3
29 848,5
29 848,5
2018 год
163 108,8
157 423,0
88 590,8
82 905,0
518,5
518,5
46 076,6
46 076,6
27 922,9
27 922,9
2019 год
167 188,0
167 188,0
88 971,1
88 971,1
0,0
0,0
47 222,7
47 222,7
30 994,2
30 994,2
2020 год
186 406,9
168 423,1
110 196,6
104 196,6
0,0
0,0
46 669,5
34 685,7
29 540,8
29 540,8
2021 год
182 763,2
114 752,9
110 196,6
86 655,1
0,0
0,0
46 669,5
2 200,7
25 897,1
25 897,1
2022 год
182 763,2
114 737,9
110 196,6
86 655,1
0,0
0,0
46 669,5
2 185,7
25 897,1
25 897,1
2023 год
182 763,2
86 655,1
110 196,6
86 655,1
0,0
0,0
46 669,5
0,0
25 897,1
0,0
2024 год
182 763,2
91 111,3
110 196,6
91 111,3
0,0
0,0
46 669,5
0,0
25 897,1
0,0
2025 год
182 763,2
96 111,3
110 196,6
96 111,3
0,0
0,0
46 669,5
0,0
25 897,1
0,0
1.4.2. Создание условий для организации пляжного отдыха
всего
14 096,3
12 386,3
14 096,3
12 386,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
КЦСР 0310059, КВР 621, 622
2015 год
1 526,6
926,6
1 526,6
926,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
КЦСР 0310100590, КВР 621,622
2016 год
1 052,1
1 052,1
1 052,1
1 052,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
1 132,9
1 132,9
1 132,9
1 132,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
997,3
997,3
997,3
997,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
1 284,4
1 284,4
1 284,4
1 284,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
1 350,5
1 165,5
1 350,5
1 165,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
1 350,5
1 165,5
1 350,5
1 165,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
1 350,5
1 165,5
1 350,5
1 165,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
1 350,5
1 165,5
1 350,5
1 165,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
1 350,5
1 165,5
1 350,5
1 165,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
1 350,5
1 165,5
1 350,5
1 165,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.3. Приобретение светотехнического и звукотехнического оборудования
всего
1 815,6
1 515,6
1 500,0
1 500,0
0,0
0,0
300,0
0,0
15,6
15,6
2015 год
1 815,6
1 515,6
1 500,0
1 500,0
0,0
0,0
300,0
0,0
15,6
15,6
2016 год
с 01.01.2016 мероприятия реализуются в рамках мероприятия 1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг
1.4.4. Приобретение передвижных сценических площадок, навесов, другого оборудования для уличных мероприятий
-
всего
6 500,0
0,0
6 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
6 500,0
0,0
6 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
с 01.01.2016 мероприятия реализуются в рамках мероприятия 1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг
1.4.5. Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия (организация участия творческих коллективов и солистов в конкурсах различных уровней, гастрольных поездках, пошив концертных костюмов, организация конкурсов и концертных программ )
-
всего
1 145,0
445,0
930,0
430,0
100,0
0,0
100,0
0,0
15,0
15,0
2015 год
1 145,0
445,0
930,0
430,0
100,0
0,0
100,0
0,0
15,0
15,0
2016 год
с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках подпрограммы IV.III "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"
1.4.6. Проведение городского конкурса творческих проектов
-
всего
700,0
250,0
450,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
250,0
250,0
2015 год
700,0
250,0
450,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
250,0
250,0
2016 год
с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках подпрограммы IV.III "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"
1.4.7. Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств
-
всего
800,0
0,0
600,0
0,0
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
800,0
0,0
600,0
0,0
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках мероприятия 1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг
1.4.8. Поддержка мероприятий, посвящённых значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества
-
всего
1 940,0
940,0
1 690,0
890,0
0,0
0,0
200,0
0,0
50,0
50,0
2015 год
1 940,0
940,0
1 690,0
890,0
0,0
0,0
200,0
0,0
50,0
50,0
2016 год
с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках мероприятия 1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг
1.4.9. Обеспечение пожарной безопасности культурно-досуговых учреждений
всего
5 524,4
2 231,7
5 461,0
2 168,3
0,0
0,0
0,0
0,0
63,4
63,4
КЦСР 0310059, КВР 622
2015 год
362,1
248,0
314,1
200,0
0,0
0,0
0,0
48,0
48,0
КЦСР 0310100590, КВР 622
2016 год
1 470,4
314,1
1 470,4
314,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
314,1
314,1
314,1
314,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
314,1
0,0
314,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
329,5
329,5
314,1
314,1
0,0
0,0
0,0
0,0
15,4
15,4
2020 год
455,7
342,0
455,7
342,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
455,7
342,0
455,7
342,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
455,7
342,0
455,7
342,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
455,7
0,0
455,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
455,7
0,0
455,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
455,7
0,0
455,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.10. Организация и проведение Администрацией Кировского района Города Томска социально значимых мероприятий
всего
22 055,1
13 506,6
22 055,1
13 506,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
АКР
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
КЦСР 03 1 01 20380 КВР 244
2018 год
2 297,6
2 297,6
2 297,6
2 297,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
2 660,5
2 660,5
2 660,5
2 660,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
2 849,5
2 849,5
2 849,5
2 849,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
2 849,5
2 849,5
2 849,5
2 849,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
2 849,5
2 849,5
2 849,5
2 849,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
2 849,5
0,0
2 849,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
2 849,5
0,0
2 849,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
2 849,5
0,0
2 849,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.11. Организация и проведение Администрацией Ленинского района Города Томска социально значимых мероприятий
всего
16 013,4
7 965,5
16 013,4
7 965,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
АЛР
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
КЦСР 03 1 01 20380 КВР 244
2018 год
1 997,8
0,0
1 997,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
1 962,1
1 962,1
1 962,1
1 962,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
1 970,0
1 970,0
1 970,0
1 970,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
2 016,7
2 016,7
2 016,7
2 016,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
2 016,7
2 016,7
2 016,7
2 016,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
2 016,7
0,0
2 016,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
2 016,7
0,0
2 016,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
2 016,7
0,0
2 016,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.12. Организация и проведение Администрацией Октябрьского района Города Томска социально значимых мероприятий
всего
18 168,7
12 018,7
18 168,7
12 018,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
АОР
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
КЦСР 03 1 01 20380 КВР 244
2018 год
2 479,3
2 479,3
2 479,3
2 479,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
2 923,1
2 923,1
2 923,1
2 923,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
2 516,3
2 516,3
2 516,3
2 516,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
2 050,0
2 050,0
2 050,0
2 050,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
2 050,0
2 050,0
2 050,0
2 050,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
2 050,0
0,0
2 050,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
2 050,0
0,0
2 050,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
2 050,0
0,0
2 050,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.13. Организация и проведение Администрацией Советского района Города Томска социально значимых мероприятий
всего
26 737,0
17 348,8
26 737,0
17 348,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
АСР
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
КЦСР 03 1 01 20380 КВР 244
2018 год
3 652,7
3 652,7
3 652,7
3 652,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
3 887,9
3 887,9
3 887,9
3 887,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
3 549,4
3 549,4
3 549,4
3 549,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
3 129,4
3 129,4
3 129,4
3 129,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
3 129,4
3 129,4
3 129,4
3 129,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
3 129,4
0,0
3 129,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
3 129,4
0,0
3 129,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
3 129,4
0,0
3 129,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 1.5
всего
36 560,0
5 000,0
1 560,0
0,0
35 000,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реализация регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»
КЦСР 03 1 А1 00000, КВР 000
2019 год
5 000,0
5 000,0
0,0
0,0
5 000,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.1.Создание модельных муниципальных библиотек по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации
всего
36 560,0
5 000,0
1 560,0
0,0
35 000,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
АСР
КЦСР 03 1 А1 54540 КВР 622
2019 год
5 000,0
5 000,0
0,0
0,0
5 000,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме 1
всего
5 996 137,8
4 447 081,7
3 686 112,2
3 182 913,3
45 303,4
5 645,6
1 424 182,9
637 219,6
840 539,3
621 303,2
2015 год
423 497,1
369 330,5
287 073,0
242 825,4
3 225,0
0,0
69 836,9
63 142,9
63 362,2
63 362,2
2016 год
415 534,9
393 154,0
268 271,0
255 911,1
3 297,5
0,0
68 949,3
62 225,8
75 017,1
75 017,1
2017 год
476 059,1
458 652,7
277 844,1
267 597,4
3 135,3
0,0
112 958,1
108 933,7
82 121,6
82 121,6
2018 год
533 092,2
515 691,7
301 455,4
284 054,9
645,6
645,6
145 737,9
145 737,9
85 253,3
85 253,3
2019 год
548 956,0
535 926,4
308 889,3
300 567,6
5 000,0
5 000,0
147 145,7
142 437,8
87 921,0
87 921,0
2020 год
606 776,0
533 574,8
373 712,9
352 931,3
5 000,0
0,0
146 592,5
99 172,9
81 470,6
81 470,6
2021 год
598 444,5
374 826,2
373 773,3
293 963,2
5 000,0
0,0
146 592,5
7 784,3
73 078,7
73 078,7
2022 год
598 444,5
374 826,2
373 773,3
293 963,2
5 000,0
0,0
146 592,5
7 784,3
73 078,7
73 078,7
2023 год
598 444,5
281 835,6
373 773,3
281 835,6
5 000,0
0,0
146 592,5
0,0
73 078,7
0,0
2024 год
598 444,5
296 031,8
373 773,3
296 031,8
5 000,0
0,0
146 592,5
0,0
73 078,7
0,0
2025 год
598 444,5
313 231,8
373 773,3
313 231,8
5 000,0
0,0
146 592,5
0,0
73 078,7
0,0
Приложение 6
к постановлению
администрации Города Томска
от 27.07.2020 № 664
IV.III. Подпрограмма «Организация и обеспечение
эффективного функционирования сети учреждений»
Цель, задачи, показатели и ресурсное обеспечение
реализации обеспечивающей Подпрограммы
Цель, задачи, показатели деятельности ответственного исполнителя
Всего
2015 реализации
2016 реализации
2017 реализации
2018 реализации
2019 год реализации
2020 год реализации
2021 год реализации
2022 год реализации
2023 год реализации
2024 реализации
2025 реализации
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
Цель обеспечивающей подпрограммы - обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры
381511,2
354941,5
29059,4
28919,4
30828,2
30212,1
30745,0
30217,6
33089,8
31573,5
32839,8
32062,3
37491,5
34368,2
37491,5
33243,8
37491,5
33243,8
37491,5
32364,4
37491,5
34368,2
37491,5
34368,2
Показатели цели обеспечивающей подпрограммы, единица измерения
Доля реализованных мероприятий муниципальной программы к общему числу запланированных мероприятий муниципальной программы, %.
100
100
100
100
100
100
показатель не используется с 01.01.2018
Увеличение числа посетителей/пользователей организаций культуры к уровню 2012 года, в расчете на 1 жителя, %.
15
15
20
20
20
20
30
30
46
46
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
80
80
Задача 1 обеспечение деятельности ответственного исполнителя - Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области культуры
358607,7
334907,4
28525,9
28385,9
30223,2
29607,1
29410,0
28882,6
31584,8
30318,5
31584,8
30807,3
34546,5
31713,2
34546,5
30588,8
34546,5
30588,8
34546,5
30588,8
34546,5
31713,2
34546,5
31713,2
Показатель задачи 1 обеспечение деятельности ответственного исполнителя, единица измерения
-
Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры», по сравнению с 2017 годом, %
показатель введен с 01.01.2019
101
101
103
103
105
105
107
107
110
110
115
115
115
115
Доля реализованных мероприятий задачи 1 подпрограммы к общему числу запланированных мероприятий задачи 1 подпрограммы, %.
100
100
100
100
100
100
показатель не используется с 01.01.2018
Индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры, %.
показатель введен с 1.01.2018
2,6
2,6
показатель не используется с 01.01. 2019 года
Мероприятие 1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций
140703,5
134687,9
11714,7
11574,7
12845,1
12376,5
11771,7
11549,3
13046,5
12095,1
13046,5
12343,7
13046,5
12686,8
13046,5
12229,4
13046,5
12229,4
13046,5
12229,4
13046,5
12686,8
13046,5
12686,8
Показатели мероприятия 1.1. единица измерения
Доля достигнутых показателей индикаторов качества муниципальных услуг учреждений культуры в области образования и культуры от общего числа аналогичных плановых показателей, %.
100
100
100
100
100
100
показатель не используется с 01.01.2018
Обеспеченность населения общедоступными библиотеками, ед.
показатель введен с 01.01.2018
28
28
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
Обеспеченность населения клубами и учреждениями клубного типа, ед.
показатель введен с 01.01.2018
9
9
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений.
217904,2
200219,5
16811,2
16811,2
17378,1
17230,6
17638,3
17333,3
18538,3
18223,4
18538,3
18463,6
21500,0
19026,4
21500,0
18359,4
21500,0
18359,4
21500,0
18359,4
21500,0
19026,4
21500,0
19026,4
Показатели мероприятия 1.2., единица измерения
Своевременность предоставления экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы, %.
100
100
100
100
показатель не используется с 01.01.2017
Соблюдение требований действующего законодательства к содержанию экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности, %.
100
100
100
100
100
100
показатель не используется с 01.01.2018
Доля устраненных нарушений в части финансово-хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проверок уполномоченными органами финансового контроля и внешних контрольных мероприятий, от общего числа нарушений, %.
100
100
100
100
100
100
показатель не используется с 01.01.2018
Наличие просроченной кредиторской задолженности, руб.
0
0
0
0
0
0
показатель не используется с 01.01.2018
Удовлетворенность пользователей качеством муниципальной работы (количество обоснованных жалоб), шт.
показатель введен с 01.01.2018
не более 2-х
не более 2-х
не более 2-х
не более 2-х
не более 2-х
не более 2-х
не более 2-х
не более 2-х
не более 2-х
не более 2-
не более 2-х
0
не более 2-х
0
не более 2-х
0
Количество муниципальных учреждений, для которых формируется отчетность, ед.
показатель введен с 01.01.2018
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
Задача 2. деятельности ответственного исполнителя - Обеспечение условий для реализации муниципальной программы
22903,5
20034,1
533,5
533,5
605,0
605,0
1335,0
1335,0
1505,0
1255,0
1255,0
1255,0
2945,0
2655,0
2945,0
2655,0
2945,0
2655,0
2945,0
1775,6
2945,0
2655,0
2945,0
2655,0
Показатель задачи 2 деятельности ответственного исполнителя, единица измерения
Доля реализованных мероприятий задачи 2 подпрограммы к общему числу запланированных мероприятий задачи 2 подпрограммы, %.
100
100
100
100
100
100
показатель не используется с 01.01.2018
Индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, %.
показатель введен с 01.01.2018
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Мероприятие 2.1. Организация и проведение социально значимых мероприятий, в т.ч. юбилейных, профессиональных праздников, внутриотраслевых методических мероприятий, мастер-классов, памятных, гастрольных, выставочных, отчетных мероприятий творческих коллективов, учреждений культуры, выдающихся работников культуры и искусства
20173,5
16639,1
533,5
533,5
405,0
405,0
1085,0
1085,0
1255,0
1255,0
965,0
965,0
2655,0
2655,0
2655,0
2655,0
2655,0
2655,0
2655,0
1775,6
2655,0
2655,0
2655,0
2655,0
Показатели мероприятия 2.1., единица измерения
Доля реализованных мероприятий к общему числу запланированных мероприятий, %.
100
100
100
100
100
100
показатель не используется с 01.01.2018
Количество нарушений организации социально значимых мероприятий, шт.
показатель введен с 01.01.2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 2.2. Социальные денежные выплаты победителям, призерам, финалистам и участникам конкурсов, соревнований и иных социально значимых мероприятий
2730,0
740,0
0
0
200,0
200,0
250,0
250,0
250,0
0
290,0
290,0
290,0
0
290,0
0
290,0
0
290,0
0
290,0
0
290,0
0
Показатели мероприятия 2.2., единица измерения
Доля реализованных мероприятий к общему числу запланированных мероприятий, %.
100
100
100
100
100
100
показатель не используется с 01.01.2018
Количество участников конкурсов и проектов в сфере культуры, проводимых на региональном, общероссийском и/или международном уровнях, чел.
показатель введен с 01.01.2018
не менее 5000
0
не менее 5000
не менее 5000
не менее 6000
0
не менее 6000
0
не менее 6000
0
не менее 6000
0
не менее 6000
0
не менее 7000
0
Объемы и источники финансирования
подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)
Годы:
Всего по источникам
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
план
2015
339,3
339,3
339,3
339,3
-
-
-
-
-
-
2016
1 325,8
1 325,8
1 325,8
1 325,8
-
-
-
-
-
-
2017
5 941,5
5 941,5
5 941,5
5 941,5
-
-
-
-
-
-
2018
9 705,7
9 705,7
9 705,7
9 705,7
-
-
-
-
-
-
2019
1 149,9
1 149,9
1 149,9
1 149,9
-
-
-
-
-
-
2020
21 934,9
1 542,4
21 934,9
1 542,4
-
-
-
-
-
-
2021
158 322,5
-
158 322,5
-
-
-
-
-
-
-
2022
142 834,5
-
142 834,5
-
-
-
-
-
-
-
2023
8 560,0
-
8 560,0
-
-
-
-
-
-
-
2024
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого
350 114,1
20 004,6
350 114,1
20 004,6
-
-
-
-
-
-
Приложение 7 к постановлению
администрации Города Томска
от 27.07.2020 № 664
Приложение 8
к постановлению
администрации Города Томска от 27.07.2020 № 664
Приложение 2 к подпрограмме 4
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры»
муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма» муниципального образования «Город Томск»
на 2015-2025 годы
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 4
«СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ»
№
Наименования целей, задач, ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограммы
Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. руб.)
В том числе, за счет средств
Ответственный исполнитель, соисполнители
местного бюджета
федерального бюджета
областного бюджета
внебюджетных источников
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
план
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Цель: Развитие инфраструктуры учреждений культуры.
Укрупненное (основное) мероприятие "Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры"(решается в рамках задачи 1.1)
всего
350 114,1
20 004,6
350 114,1
20 004,6
-
-
-
-
-
-
ДКС
КЦСР 0342032
КВР 243
2015 год
339,3
339,3
339,3
339,3
-
-
-
-
-
-
КЦСР 0340100000
КВР 000
2016 год
1 325,8
1 325,8
1 325,8
1 325,8
-
-
-
-
-
-
КЦСР 0340100000
КВР 000
2017 год
5 941,5
5 941,5
5 941,5
5 941,5
-
-
-
-
-
-
КЦСР 0340100000,
КВР 000
2018 год
9 705,7
9 705,7
9 705,7
9 705,7
-
-
-
-
-
-
КЦСР 0340100000 КВР 000
2019 год
1 149,9
1 149,9
1 149,9
1 149,9
-
-
-
-
-
-
2020 год
21 934,9
1 542,4
21 934,9
1 542,4
-
-
-
-
-
-
2021 год
158 322,5
-
158 322,5
-
2022 год
142 834,5
-
142 834,5
-
2023 год
8 560,0
-
8 560,0
-
2024 год
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Укрупненное (основное) мероприятие "Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры."(решается в рамках задачи 1.2)
всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
С 01.01.2018 года мероприятие не реализуется
Задача 1.1.
всего
350 114,1
20 004,6
350 114,1
20 004,6
-
-
-
-
-
-
ДКС
Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры.
2015 год
339,3
339,3
339,3
339,3
-
-
-
-
-
-
КЦСР 0340100000, КВР 000
2016 год
1 325,8
1 325,8
1 325,8
1 325,8
-
-
-
-
-
-
2017 год
5 941,5
5 941,5
5 941,5
5 941,5
-
-
-
-
-
-
2018 год
9 705,7
9 705,7
9 705,7
9 705,7
-
-
-
-
-
-
2019 год
1 149,9
1 149,9
1 149,9
1 149,9
-
-
-
-
-
-
2020 год
21 934,9
1 542,4
21 934,9
1 542,4
-
-
-
-
-
-
2021 год
158 322,5
-
158 322,5
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
142 834,5
-
142 834,5
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
8 560,0
-
8 560,0
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.1. Капитальный ремонт учреждений культуры:
всего
345 563,1
19 453,6
345 563,1
19 453,6
2015 год
339,3
339,3
339,3
339,3
-
-
-
-
-
-
2016 год
1 325,8
1 325,8
1 325,8
1 325,8
-
-
-
-
-
-
2017 год
5 941,5
5 941,5
5 941,5
5 941,5
-
-
-
-
-
-
2018 год
9 154,7
9 154,7
9 154,7
9 154,7
-
-
-
-
-
-
2019 год
1 149,9
1 149,9
1 149,9
1 149,9
-
-
-
-
-
-
2020 год
17 934,9
1 542,4
17 934,9
1 542,4
-
-
-
-
-
-
2021 год
158 322,5
-
158 322,5
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
142 834,5
-
142 834,5
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
8 560,0
-
8 560,0
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МБОУДО "Детская школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна"
всего
913,4
913,4
913,4
913,4
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
КЦСР 0340120320, КВР 243
2016 год
913,4
913,4
913,4
913,4
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Капитальный ремонт крыши МБОУДО "Детская школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна"
всего
5 008,0
5 008,0
5 008,0
5 008,0
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
КЦСР 0340120320, КВР 243
2017 год
5 008,0
5 008,0
5 008,0
5 008,0
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Капитальный ремонт фасада МБОУ ДО "Детская школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна" (г. Томск, пр.Ленина, 76)
всего
1 149,9
1 149,9
1 149,9
1 149,9
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
КЦСР 0340120320, КВР 243
2019 год
1 149,9
1 149,9
1 149,9
1 149,9
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МБОУДО Детская музыкальная школа № 2, МАОУДО Детская художественная школа №1
всего
285,3
285,3
285,3
285,3
-
-
-
-
-
-
ДКС
КЦСР 0342032,
КВР 243
2015 год
285,3
285,3
285,3
285,3
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Капитальный ремонт фасада МБОУДО Детская музыкальная школа № 2, МАОУДО Детская художественная школа №1 (г. Томск, пр.Ленина, 42)
всего
9 154,7
9 154,7
9 154,7
9 154,7
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
КЦСР 0340120320,
КВР 243
2018 год
9 154,7
9 154,7
9 154,7
9 154,7
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Капитальный ремонт МАУ "Музей истории Томска" по адресу: г. Томск, ул. Р. Люксембург, 8
всего
35 765,4
-
35 765,4
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
11 263,8
-
11 263,8
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
24 501,6
-
24 501,6
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Капитальный ремонт помещений МБОУ ДО "ДМШ № 2" по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 42
всего
42 251,0
-
42 251,0
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
1 932,8
-
1 932,8
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
40 318,2
-
40 318,2
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Капитальный ремонт фасада МАУ "Музей истории Томска" по адресу: г. Томск, ул. Бакунина, 3
всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Капитальный ремонт МАУ ДК "КТО" по адресу: г. Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина, 29
всего
5 187,4
-
5 187,4
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
237,3
-
237,3
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
4 950,1
-
4 950,1
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Капитальный ремонт МАУ ДК "КТО" по адресу: г. Томск, ул. Гагарина, 38
всего
9 747,7
-
9 747,7
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
9 747,7
-
9 747,7
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАУ Зрелищный центр «Аэлита»
(г.Томск, ул. Ленина, 78, 78/1)
всего
87 196,2
-
87 196,2
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
3 992,5
-
3 992,5
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
83 203,7
-
83 203,7
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАУ Зрелищный центр «Аэлита» (с. Тимирязевское, ул. Комсомольская,1)
всего
56 864,4
-
56 864,4
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
2 601,3
-
2 601,3
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
54 263,1
-
54 263,1
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАУ Дом культуры «Маяк»
всего
54,0
54,0
54,0
54,0
ДКС
КЦСР 0342032,
КВР 243
2015 год
54,0
54,0
54,0
54,0
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Капитальный ремонт кровли МАУ ДК "МАЯК" по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 86/1
всего
10 131,6
-
10 131,6
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
463,9
-
463,9
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
9 667,7
-
9 667,7
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Капитальный ремонт фасада МАУ Дом культуры «Маяк», расположенного по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, 86/1
всего
933,5
933,5
933,5
933,5
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
КЦСР 0340120320,
КВР 243
2017 год
933,5
933,5
933,5
933,5
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАУ МИБС МБ «Южная»
всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАУ МИБС МБ «Кольцевая»
всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАУ МИБС МБ «Дом семьи»
всего
295,6
-
295,6
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
295,6
-
295,6
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАУ МИБС МБ «Лада»
всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Проектно-изыскательские работы по объекту: Капитальный ремонт здания МАУ ДК «Томский перекресток» по адресу: г. Томск, ул. Баумана, 20
всего
36 111,9
1 542,4
36 111,9
1 542,4
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
КЦСР 0340120320, КВР 243
2020 год
1 542,4
1 542,4
1 542,4
1 542,4
-
-
-
-
-
-
2021 год
34 569,5
-
34 569,5
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Капитальный ремонт фасада и зала МАУ "ДК "Светлый" по адресу: г. Томск, п. Светлый, ул. Октябрьская, 25
всего
35 164,0
-
35 164,0
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
1 608,6
-
1 608,6
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
33 555,4
-
33 555,4
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАУ МИБС МБ «Сибирская»
всего
376,7
-
376,7
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
376,7
-
376,7
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Здание, расположенное по адресу: г. Томск, ул. Гагарина, 38
всего
8 972,4
412,4
8 972,4
412,4
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
КЦСР 0340120320, КВР 243
2016 год
412,4
412,4
412,4
412,4
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
8 560,0
-
8 560,0
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.2. Выполнение предписаний органов Роспотребнадзора, Госпожнадзора, Ростехнадзора, Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области
всего
4 000,0
-
4 000,0
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
УК
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
4 000,0
-
4 000,0
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.3. Обмерно-обследовательские работы по объекту: МАУ ДК "Томский перекресток" по адресу: г. Томск, ул. Баумана,20
КЦСР 03 4 01 99990
КВР 244
всего
551,0
551,0
551,0
551,0
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
УК
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
551,0
551,0
551,0
551,0
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.4.Реконструкция объектов учреждений культуры:
всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
УК
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Реконструкция здания МАУ ДК "Томский перекресток" по адресу: г. Томск, ул. Баумана,20 (ПИР)
всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 1.2.
всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры.
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
С 01.01.2018 года мероприятие не реализуется
1.2.1.Строительство объектов культуры:
Строительство МКОЦ «Степановский»
всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
С 01.01.2018 года мероприятие не реализуется
Строительство МКОЦ «Зелёные горки»
всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
С 01.01.2018 года мероприятие не реализуется
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
Строительство городского Дома культуры
всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
С 01.01.2018 года мероприятие не реализуется
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по Подпрограмме 4
всего
350 114,1
20 004,6
350 114,1
20 004,6
-
-
-
-
-
-
2015 год
339,3
339,3
339,3
339,3
-
-
-
-
-
-
2016 год
1 325,8
1 325,8
1 325,8
1 325,8
-
-
-
-
-
-
2017 год
5 941,5
5 941,5
5 941,5
5 941,5
-
-
-
-
-
-
2018 год
9 705,7
9 705,7
9 705,7
9 705,7
-
-
-
-
-
-
2019 год
1 149,9
1 149,9
1 149,9
1 149,9
-
-
-
-
-
-
2020 год
21 934,9
1 542,4
21 934,9
1 542,4
-
-
-
-
-
-
2021 год
158 322,5
-
158 322,5
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
142 834,5
-
142 834,5
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
8 560,0
-
8 560,0
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Приложение 9 к постановлению
администрации Города Томска
от 27.07.2020 № 664
Приложение 1 к муниципальной программе
«Развитие культуры и туризма» муниципального
образования «Город Томск» на 2015 - 2025 годы
ПОКАЗАТЕЛИ
ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА» МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК» НА 2015 - 2025 ГОДЫ
№
Цель, задачи и мероприятия муниципальной программы
Наименование показателей целей, задач, мероприятий муниципальной программы (единицы измерения)
Метод сбора информации о достижении показателя
Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя
Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы
Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
Цель: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию города Томска
1. Увеличение потребителей услуг в области культуры и туризма, % к уровню предыдущего года.
Ведомственная статистика
Управление культуры (УК)
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
с 01.01.2020 года показатель не используется
Сохранение положительной динамики потребителей услуг в области культуры и туризма, % к уровню 2015 года
показатель введен с 1.01.2020 года
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры
Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания), % от числа опрошенных
Ведомственная статистика
УК
58
60
58
68
58
78
58
90
58
90
87
90
88
90
63
90
63
90
47
90
49
90
52
Подпрограмма 1 "Развитие культуры"
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма
Рост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, % к предыдущему году
Данные статистики (Томскстат)
УК
100
100,2
100,2
100,3
100,3
100,2
100,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,2
65,8
100,2
100
100,2
100
100,2
0
100,2
0
100,2
0
Подпрограмма 2 "Развитие туризма"
Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры
увеличение числа посетителей/пользователей организаций культуры к уровню 2012 года, в расчете на 1 жителя, %
Ведомственная статистика
УК
8
15
15
20
20
20
20
30
30
46
46
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
80
80
Доля реализованных мероприятий муниципальной программы к общему числу запланированных мероприятий муниципальной программы, %
УК
100
100
100
100
100
100
показатель не используется с 01.01.2018
Подпрограмма 3 "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"
Задача 4. Развитие инфраструктуры учреждений культуры
доля населения, положительно оценивающего степень развитости культурно-досуговых услуг, % от числа опрошенных
Ведомственная статистика
управление культуры, департамент капитального строительства
40
60
50
60
45
60
60
60
60
68
60
70
60
70
60
70
60
70
0
70
0
73
0
Подпрограмма 4 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры"
Приложение 10
к постановлению
администрации Города Томска от 27.07.2020 № 664
Приложение 2
к муниципальной программе
«Развитие культуры и туризма» муниципального образования «Город Томск»
на 2015-2025 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие культуры и туризма» муниципального образования «Город Томск» на 2015-2025 годы
№
Наименования целей, задач муниципальной программы
Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. руб.)
В том числе за счет средств
Ответственный исполнитель, соисполнители
местного бюджета
федерального бюджета
областного бюджета
внебюджетных источников
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
план
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Цель: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию города Томска.
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.
Подпрограмма 1 «Развитие культуры»
Итого по задаче 1
всего
5 996 137,8
4 447 081,7
3 686 112,2
3 182 913,3
45 303,4
5 645,6
1 424 182,9
637 219,6
840 539,3
621 303,2
УК, АКР, АЛР, АОР, АСР
КЦСР 03 1 0000, КВР 000
2015 год
423 497,1
369 330,5
287 073,0
242 825,4
3 225,0
0,0
69 836,9
63 142,9
63 362,2
63 362,2
КЦСР 03 1 00 00000, КВР 000
2016 год
415 534,9
393 154,0
268 271,0
255 911,1
3 297,5
0,0
68 949,3
62 225,8
75 017,1
75 017,1
2017 год
476 059,1
458 652,7
277 844,1
267 597,4
3 135,3
0,0
112 958,1
108 933,7
82 121,6
82 121,6
2018 год
533 092,2
515 691,7
301 455,4
284 054,9
645,6
645,6
145 737,9
145 737,9
85 253,3
85 253,3
2019 год
548 956,0
535 926,4
308 889,3
300 567,6
5 000,0
5 000,0
147 145,7
142 437,8
87 921,0
87 921,0
2020 год
606 776,0
533 574,8
373 712,9
352 931,3
5 000,0
0,0
146 592,5
99 172,9
81 470,6
81 470,6
2021 год
598 444,5
374 826,2
373 773,3
293 963,2
5 000,0
0,0
146 592,5
7 784,3
73 078,7
73 078,7
2022 год
598 444,5
374 826,2
373 773,3
293 963,2
5 000,0
0,0
146 592,5
7 784,3
73 078,7
73 078,7
2023 год
598 444,5
281 835,6
373 773,3
281 835,6
5 000,0
0,0
146 592,5
0,0
73 078,7
0,0
2024 год
598 444,5
296 031,8
373 773,3
296 031,8
5 000,0
0,0
146 592,5
0,0
73 078,7
0,0
2025 год
598 444,5
313 231,8
373 773,3
313 231,8
5 000,0
0,0
146 592,5
0,0
73 078,7
0,0
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма.
Подпрограмма 2 «Развитие туризма»
Итого по задаче 2
всего
106 090,8
3 700,8
42 390,0
3 500,0
50 000,0
-
13 700,8
200,8
-
-
УК
2015 год
8 040,0
250,0
6 540,0
250,0
-
-
1 500,0
-
-
-
КЦСР 03 2 01 00000, КВР 000
2016 год
6 300,0
250,0
4 800,0
250,0
-
-
1 500,0
-
-
-
2017 год
250,0
250,0
250,0
250,0
-
-
-
-
-
-
2018 год
250,0
250,0
250,0
250,0
-
-
-
-
-
-
2019 год
450,8
450,8
250,0
250,0
-
-
200,8
200,8
-
-
2020 год
31 550,0
1 750,0
6 050,0
1 750,0
15 000,0
-
10 500,0
2021 год
52 250,0
250,0
17 250,0
250,0
35 000,0
-
-
2022 год
1 750,0
250,0
1 750,0
250,0
-
-
-
2023 год
1 750,0
-
1 750,0
-
-
-
-
2024 год
1 750,0
-
1 750,0
-
-
-
-
2025 год
1 750,0
-
1 750,0
-
-
-
-
Задача 3.Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры.
Подпрограмма 3. «Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений»
Итого по задаче 3
всего
381 511,2
354 941,5
381 511,2
354 941,5
-
-
-
-
-
-
УК
2015 год
29 059,4
28 919,4
29 059,4
28 919,4
-
-
-
-
-
-
КЦСР 03 3 00 00000, КВР 000
2016 год
30 828,2
30 212,1
30 828,2
30 212,1
-
-
-
-
-
-
2017 год
30 745,0
30 217,6
30 745,0
30 217,6
-
-
-
-
-
-
2018 год
33 089,8
31 573,5
33 089,8
31 573,5
-
-
-
-
-
-
2019 год
32 839,8
32 062,3
32 839,8
32 062,3
-
-
-
-
-
-
2020 год
37 491,5
34 368,2
37 491,5
34 368,2
2021 год
37 491,5
33 243,8
37 491,5
33 243,8
2022 год
37 491,5
33 243,8
37 491,5
33 243,8
2023 год
37 491,5
32 364,4
37 491,5
32 364,4
2024 год
37 491,5
34 368,2
37 491,5
34 368,2
2025 год
37 491,5
34 368,2
37 491,5
34 368,2
-
-
-
-
-
-
Задача 4. Развитие инфраструктуры учреждений культуры.
Подпрограмма 4. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры»
Итого по задаче 4
всего
350 114,1
20 004,6
350 114,1
20 004,6
-
-
-
-
-
-
ДКС
КЦСР 0342032
КВР 243
2015 год
339,3
339,3
339,3
339,3
-
-
-
-
-
-
КЦСР 0340100000
КВР 000
2016 год
1 325,8
1 325,8
1 325,8
1 325,8
-
-
-
-
-
-
КЦСР 0340100000
КВР 000
2017 год
5 941,5
5 941,5
5 941,5
5 941,5
-
-
-
-
-
-
КЦСР 0340100000,
КВР 000
2018 год
9 705,7
9 705,7
9 705,7
9 705,7
-
-
-
-
-
-
2019 год
1 149,9
1 149,9
1 149,9
1 149,9
-
-
-
-
-
-
2020 год
21 934,9
1 542,4
21 934,9
1 542,4
-
-
-
-
-
-
2021 год
158 322,5
-
158 322,5
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
142 834,5
-
142 834,5
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
8 560,0
-
8 560,0
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА»
всего
6 833 853,9
4 825 728,6
4 460 127,5
3 561 359,4
95 303,4
5 645,6
1 437 883,7
637 420,4
840 539,3
621 303,2
2015 год
460 935,8
398 839,2
323 011,7
272 334,1
3 225,0
-
71 336,9
63 142,9
63 362,2
63 362,2
2016 год
453 988,9
424 941,9
305 225,0
287 699,0
3 297,5
-
70 449,3
62 225,8
75 017,1
75 017,1
2017 год
512 995,6
495 061,8
314 780,6
304 006,5
3 135,3
-
112 958,1
108 933,7
82 121,6
82 121,6
2018 год
576 137,7
557 220,9
344 500,9
325 584,1
645,6
645,6
145 737,9
145 737,9
85 253,3
85 253,3
2019 год
583 396,5
569 589,4
343 129,0
334 029,8
5 000,0
5 000,0
147 346,5
142 638,6
87 921,0
87 921,0
2020 год
697 752,4
571 235,4
439 189,3
390 591,9
20 000,0
-
157 092,5
99 172,9
81 470,6
81 470,6
2021 год
846 508,5
408 320,0
586 837,3
327 457,0
40 000,0
-
146 592,5
7 784,3
73 078,7
73 078,7
2022 год
780 520,5
408 320,0
555 849,3
327 457,0
5 000,0
-
146 592,5
7 784,3
73 078,7
73 078,7
2023 год
646 246,0
314 200,0
421 574,8
314 200,0
5 000,0
-
146 592,5
-
73 078,7
-
2024 год
637 686,0
330 400,0
413 014,8
330 400,0
5 000,0
-
146 592,5
-
73 078,7
-
2025 год
637 686,0
347 600,0
413 014,8
347 600,0
5 000,0
-
146 592,5
-
73 078,7
-
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2020 № 664
О внесении изменений в постановление администрации Города Томска
от 26.09.2014 № 968 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
культуры и туризма» муниципального образования «Город Томск»
на 2015-2025 годы»
В целях приведения муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» муниципального образования «Город Томск» на 2015-2025 годы» в соответствие с решениями Думы Города Томска от 04.02.2020 №1292, от 03.03.2020 №1305, от 07.04.2020 №1318, от 26.05.2020 № 1345 «О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 03.12.2019 №1233 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», руководствуясь Уставом Города Томска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 26.09.2014 № 968 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» муниципального образования «Город Томск» на 2015-2025 годы» следующие изменения:
1) в приложении к постановлению (далее – Программа):
а) раздел I «ОБЩИЙ ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
б) в подразделе IV.I «Подпрограмма «Развитие культуры» раздела IV «ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» (далее – Подпрограмма 1):
- раздел I «Паспорт Подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
- таблицу «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» раздела IV «Перечень мероприятий Подпрограммы и экономическое обоснование» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
- приложение 1 к Подпрограмме 1 Программы изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
- приложение 2 к Подпрограмме 1 Программы изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
в) в подразделе IV.II. «Подпрограмма «Развитие туризма» раздела IV «ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» (далее – Подпрограмма 2):
- в разделе III. «Цель и задачи, показатели Подпрограммы» четвертый абзац изложить в следующей редакции:
«Показатель цели подпрограммы «Развитие туризма» «Рост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, в процентах к предыдущему году», а также показатель задачи 1 «Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, чел.» за истекший год формируется Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Томской области (Томскстат) в июле месяце года, следующего за отчетным. При оценке эффективности реализации муниципальной программы исполнение данных показателей не учитывается.
По истечении 10 рабочих дней после формирования Томскстатом официальных данных за отчетный период по указанному показателю, ответственный исполнитель подпрограммы «Развитие туризма» направляет в управление экономического развития администрации Города Томска данные по показателю «Рост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, в процентах к предыдущему году», а также «Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения. чел.». В связи с отсутствием данных Томскстата по показателям в разрезе муниципального образования «Город Томск» за основу расчета показателя берутся данные ведомственных перечней количества КСР на территории Томской области и города Томска. Выявленное процентное соотношение КСР применяется к полученным данным от Томскстата.».
г) таблицы подраздела IV.III «Подпрограмма «Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений» раздела IV «ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
д) в подразделе IV. IV «Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры» раздела IV «ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» (далее – Подпрограмма 4):
- раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)» раздела I «Паспорт подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
- таблицу «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» раздела IV «Перечень мероприятий Подпрограммы и экономическое обоснование» изложить в следующей редакции:
№п/п
Наименование мероприя
тия
Ед. изм.
Срок исполне
ния
Объем в натураль
ных показателях
Стоимость единицы натураль
но
го показателя, тыс. руб.
Плановая потребно
сть в средствах, тыс. руб.
1
Мероприя
тие 4.1.
Доля отремонтированных помещений
к общему количеству помещений учрежде
ний культуры, %
всего
350 114,1
Обеспечение безопасных и комфорт
ных условий
в муниципаль
ных учрежде
ниях культуры.
2015 год
100%
-
339,3
2016 год
100%
-
1 325,8
2017 год
100%
-
5 941,5
2018 год
100%
-
9 705,7
2019 год
100%
-
1 149,9
2020 год
100%
-
21 934,9
2021 год
100%
-
158 322,5
2022 год
100%
-
142 834,5
2023 год
100%
-
8 560,0
2024 год
100%
-
2025 год
100%
-
Мероприятие 4.2.
увеличение зрительских мест
в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, ед.
всего
25 320
0,0
0,0
2
Повышение уровня обеспечен
ности населения учреждениями культуры.
2015 год
8 175
0,0
0,0
2016 год
8 175
0,0
0,0
2017 год
8 970
0,0
0,0
2018 год
с 01.01.2018 года мероприятие и показатели отменены в связи с изменением социальных нормативов по обеспечению населения культурно-досуговыми учреждениями.
2019 год
2020 год
- приложение 2 к Подпрограмме 4 Программы изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
2) приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
3) приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск»;
2) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, определённое Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.
3 Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Мэр Города Томска И.Г. Кляйн
Приложение 1 к постановлению
администрации Города Томска
от 27.07.2020 № 664
I. ОБЩИЙ ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы
Распоряжение администрации Города Томска от 23.05.2014 № р460 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Томск"
Куратор муниципальной программы
Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление культуры администрации Города Томска
Соисполнители
Департамент капитального строительства администрации Города Томска
Администрация Кировского района Города Томска
Администрация Ленинского района Города Томска
Администрация Октябрьского района Города Томска
Администрация Советского района Города Томска
Участники
Наименование стратегической цели (целевого вектора) развития Города Томска
Гармоничное развитие личности
Наименование стратегической задачи развития Города Томска
Содействие культурному и духовному развитию
Цель и задачи муниципальной программы
Цель - реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию города Томска.
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма.
Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры.
Задача 4. Развитие инфраструктуры учреждений культуры.
Показатели цели муниципальной программы, единицы измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
Цель - реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию города Томска.
Показатель цели - увеличение потребителей услуг в области культуры и туризма, % к уровню предыдущего года
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
показатель не используется с 01.01.2020 года
сохранение положительной динамики потребителей услуг в области культуры и туризма, % к уровню 2015 года
показатель введён с 01.01.2020 года
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры
Показатель задачи 1 - повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания), % от числа опрошенных
58
60
58
68
58
78
58
90
58
90
87
90
88
90
63
90
63
90
47
90
49
90
52
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма
Показатель задачи 2 - рост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, % к предыдущему году
100
100,2
100,2
100,3
100,3
100,2
100,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,2
65,8
100,2
100
100,2
100
100,2
0
100,2
0
100,2
0
Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры
Показатель задачи 3 - увеличение числа посетителей/пользователей организаций культуры к уровню 2012 года, в расчете на 1 жителя, %
8
15
15
20
20
20
20
30
30
46
46
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
80
80
Задача 4. Развитие инфраструктуры учреждений культуры
Показатель задачи 4 - доля населения, положительно оценивающего степень развитости культурно-досуговых услуг, % от числа опрошенных
40
60
50
60
45
60
60
60
60
68
60
70
60
70
60
70
0
70
0
70
0
73
0
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)
Годы:
Всего по источникам
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
план
2015
460 935,8
398 839,2
323 011,7
272 334,1
3 225,0
-
71 336,9
63 142,9
63 362,2
63 362,2
2016
453 988,9
424 941,9
305 225,0
287 699,0
3 297,5
-
70 449,3
62 225,8
75 017,1
75 017,1
2017
512 995,6
495 061,8
314 780,6
304 006,5
3 135,3
-
112 958,1
108 933,7
82 121,6
82 121,6
2018
576 137,7
557 220,9
344 500,9
325 584,1
645,6
645,6
145 737,9
145 737,9
85 253,3
85 253,3
2019
583 396,5
569 589,4
343 129,0
334 029,8
5 000,0
5 000,0
147 346,5
142 638,6
87 921,0
87 921,0
2020
697 752,4
571 235,4
439 189,3
390 591,9
20 000,0
-
157 092,5
99 172,9
81 470,6
81 470,6
2021
846 508,5
408 320,0
586 837,3
327 457,0
40 000,0
-
146 592,5
7 784,3
73 078,7
73 078,7
2022
780 520,5
408 320,0
555 849,3
327 457,0
5 000,0
-
146 592,5
7 784,3
73 078,7
73 078,7
2023
646 246,0
314 200,0
421 574,8
314 200,0
5 000,0
-
146 592,5
-
73 078,7
-
2024
637 686,0
330 400,0
413 014,8
330 400,0
5 000,0
-
146 592,5
-
73 078,7
-
2025
637 686,0
347 600,0
413 014,8
347 600,0
5 000,0
-
146 592,5
-
73 078,7
-
Итого
6 833 853,9
4 825 728,6
4 460 127,5
3 561 359,4
95 303,4
5 645,6
1 437 883,7
637 420,4
840 539,3
621 303,2
Сроки реализации муниципальной программы
2015 - 2025 гг.
Перечень подпрограмм
1) подпрограмма "Развитие культуры";
2) подпрограмма "Развитие туризма";
3) подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений";
4) подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры"
Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией:
- управление муниципальной программой осуществляет
Управление культуры администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют
Управление культуры администрации Города Томска (далее - УК).
Департамент капитального строительства администрации Города Томска (далее - ДКС)
Администрация Кировского района Города Томска (далее - АКР)
Администрация Ленинского района Города Томска (далее - АЛР)
Администрация Октябрьского района Города Томска (далее - АОР)
Администрация Советского района Города Томска (далее - АСР)
Приложение 2 к постановлению
администрации Города Томска
от 27.07.2020 № 664
Паспорт подпрограммы «Развитие культуры»
Куратор Подпрограммы
Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике
Ответственный исполнитель Подпрограммы
Управление культуры администрации Города Томска
Соисполнители
Администрация Кировского района Города Томска
Администрация Ленинского района Города Томска
Администрация Октябрьского района Города Томска
Администрация Советского района Города Томска
Участники
Цель Подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы).
Задачи Подпрограммы
Цель - повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.
Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения.
Задача 2. Организация музейного обслуживания населения.
Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности.
Задача 4. Организация предоставления культурно-досуговых услуг.
Задача 5. Реализация регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура"
Показатели цели Подпрограммы, единицы измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
Цель - повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.
Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания), % от числа опрошенных
58
60
58
68
58
78
58
90
58
90
87
90
88
90
63
90
63
90
47
90
49
90
52
Показатели задач Подпрограммы, единицы измерения
Задача 1. Организация библиотечного обслуживания населения.
Показатель задачи 1 - повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед.
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
с 01.01.2017 показатель не используется
Показатель задачи 1 - повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, % от числа опрошенных
показатель вводится с 01.01.2017
78
78
90
78
90
85
90
85
90
47
90
47
90
46
90
46
90
50
Задача 2. Организация музейного обслуживания населения.
Показатель задачи 2 - повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед.
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
с 01.01.2017 показатель не используется
Показатель задачи 2 - повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг, % от числа опрошенных
показатель вводится с 01.01.2017
78
78
90
78
90
79
90
81
90
63
90
63
90
38
90
38
90
41
Задача 3. Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности.
Показатель задачи 3 - повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед.
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
с 01.01.2017 показатель не используется
Показатель задачи 3 - повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг, % от числа опрошенных
показатель вводится с 01.01.2017
78
78
90
78
90
88
90
90
90
71
90
71
90
52
90
56
90
58
Задача 4. Организация предоставления культурно-досуговых услуг.
Показатель задачи 4 - повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед.
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
с 01.01.2017 показатель не используется
Показатель задачи 4 - повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг, % от числа опрошенных
показатель вводится с 01.01.2017
78
58
90
58
90
89
90
90
90
65
90
65
90
45
90
47
90
50
Задача 5. Реализация регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура"
Показатель задачи 5.
Количество реализованных проектов МО "Город Томск", ед.
показатель вводится с 01.01.2019
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
Объемы и источники финансирования Подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)
Годы:
Всего по источникам
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
план
2015
423 497,1
369 330,5
287 073,0
242 825,4
3 225,0
0,0
69 836,9
63 142,9
63 362,2
63 362,2
2016
415 534,9
393 154,0
268 271,0
255 911,1
3 297,5
0,0
68 949,3
62 225,8
75 017,1
75 017,1
2017
476 059,1
458 652,7
277 844,1
267 597,4
3 135,3
0,0
112 958,1
108 933,7
82 121,6
82 121,6
2018
533 092,2
515 691,7
301 455,4
284 054,9
645,6
645,6
145 737,9
145 737,9
85 253,3
85 253,3
2019
548 956,0
535 926,4
308 889,3
300 567,6
5 000,0
5 000,0
147 145,7
142 437,8
87 921,0
87 921,0
2020
606 776,0
533 574,8
373 712,9
352 931,3
5 000,0
0,0
146 592,5
99 172,9
81 470,6
81 470,6
2021
598 444,5
374 826,2
373 773,3
293 963,2
5 000,0
0,0
146 592,5
7 784,3
73 078,7
73 078,7
2022
598 444,5
374 826,2
373 773,3
293 963,2
5 000,0
0,0
146 592,5
7 784,3
73 078,7
73 078,7
2023
598 444,5
281 835,6
373 773,3
281 835,6
5 000,0
0,0
146 592,5
0,0
73 078,7
0,0
2024
598 444,5
296 031,8
373 773,3
296 031,8
5 000,0
0,0
146 592,5
0,0
73 078,7
0,0
2025
598 444,5
313 231,8
373 773,3
313 231,8
5 000,0
0,0
146 592,5
0,0
73 078,7
0,0
Итого
5 996 137,8
4 447 081,7
3 686 112,2
3 182 913,3
45 303,4
5 645,6
1 424 182,9
637 219,6
840 539,3
621 303,2
Сроки реализации Подпрограммы
2015 - 2025 гг.
Укрупненный перечень мероприятий ("основные мероприятия") и ведомственных целевых программ (при наличии)
1) организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности детям;
2) организация предоставления услуг в области культуры;
3) реализация регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура"
Организация управления Подпрограммой и контроль за ее реализацией:
- управление Подпрограммой осуществляет
Управление культуры администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации Подпрограммы осуществляют
Управление культуры администрации Города Томска (далее - УК)
Администрация Кировского района Города Томска (далее - АКР)
Администрация Ленинского района Города Томска (далее - АЛР)
Администрация Октябрьского района Города Томска (далее - АОР)
Администрация Советского района Города Томска (далее - АСР)
Приложение 3
к постановлению администрации
Города Томска от 27.07.2020
№ 664
Обоснование потребности в необходимых ресурсах
№ п/п
Наименование мероприятия
Ед. изм.
Срок исполнения
Объем в натуральных показателях
Стоимость единицы натурального показателя, тыс.руб.
Плановая потребность в средствах, тыс.руб.
1.
Мероприятие 1.1
количество пользователей МИБС
всего
67 520
1,40566
94 910,1
Организация библиотечного обслуживания населения
2015 год
67 520
1,40566
94 910,1
Количество посещений МИБС, ед.
всего
7 376 635
0,1617398
1 193 095,5
2016
602 851
0,1421873
85 717,8
2017
626 584
0,1655249
103 715,2
2018
768 400
0,1465177
112 584,2
2019
768 400
0,1467365
112 752,3
2020
768 400
0,1691450
129 971,0
2021
768 400
0,1687546
129 671,0
2022
768 400
0,1687546
129 671,0
2023
768 400
0,1687546
129 671,0
2024
768 400
0,1687546
129 671,0
2025
768 400
0,1687546
129 671,0
2.
Мероприятие 1.2.
количество посетителей музея, чел.
всего
1 434 700
0,20132
288 832,7
Организация музейного обслуживания населения
2015 год
60 200
0,31435
18 924,0
2016 год
111 900
0,17727
19 837,0
2017 год
111 900
0,20469
22 904,7
2018 год
126 600
0,19410
24 572,8
2019 год
146 300
0,15564
22 769,6
2020 год
146 300
0,19979
29 229,1
2021 год
146 300
0,20587
30 119,1
2022 год
146 300
0,20587
30 119,1
2023 год
146 300
0,20587
30 119,1
2024 год
146 300
0,20587
30 119,1
2025 год
146 300
0,20587
30 119,1
3.
Мероприятие 1.3.
количество обучающихся, чел.
всего
61 560
39,73014
2 445 787,6
Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности
2015 год
9 000
20,03796
180 341,6
2016 год
6 150
29,48370
181 324,7
2017 год
6 630
29,82210
197 720,5
2018 год
6 630
33,34655
221 087,6
2019 год
6 630
34,41910
228 198,6
2020 год
6 630
36,68440
243 217,6
2021 год
6 630
36,01499
238 779,4
2022 год
6 630
36,01499
238 779,4
2023 год
6 630
36,01499
238 779,4
2024 год
6 630
36,01499
238 779,4
2025 год
6 630
36,01499
238 779,4
4.
Мероприятие 1.4.
количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел.
всего
3 560 263
0,54405
1 936 951,8
Организация предоставления культурно- досуговых услуг
2015 год
239 992
0,53886
129 321,4
2016 год
269 403
0,47756
128 655,4
2017 год
288 261
0,52632
151 718,6
2018 год
309 015
0,56582
174 847,6
2019 год
330 846
0,54477
180 235,5
2020 год
353 791
0,56276
199 098,3
2021 год
353 791
0,55008
194 615,0
2022 год
353 791
0,55008
194 615,0
2023 год
353 791
0,55008
194 615,0
2024 год
353 791
0,55008
194 615,0
2025 год
353 791
0,55008
194 615,0
5
Мероприятие 1.5.
количество модельных библиотек, ед
всего
-
36 560,0
Реализация регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»
2019 год
1
5 000,0
5 000,0
2020 год
1
5 260,0
5 260,0
2021 год
1
5 260,0
5 260,0
2022 год
1
5 260,0
5 260,0
2023 год
1
5 260,0
5 260,0
2024 год
1
5 260,0
5 260,0
2025 год
1
5 260,0
5 260,0
Приложение 4 к постановлению
администрации Города Томска
от 27.07.2020 № 664
Приложение 1 к Подпрограмме 1
«Развитие культуры» муниципальной программы «Развитие
культуры и туризма» муниципального образования
«Город Томск» на 2015 - 2025 годы»
ПОКАЗАТЕЛИ
ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»
№
Цель, задачи и мероприятия программы
Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения)
Метод сбора информации о достижении показателя
Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя
Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы
Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной подпрограммы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
Цель - повышение качества и доступности услуг в сфере культуры
Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) от числа опрошенных, %.
Ведомственная статистика
управление культуры (УК)
58
60
58
68
58
78
58
90
58
90
87
90
88
90
63
90
63
90
47
90
49
90
52
1.1
Задача 1.1. Организация библиотечного обслуживания населения
повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед.
Ведомственная статистика
УК
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
с 01.01.2017 показатель не используется
повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг, % от числа опрошенных.
УК
показатель вводится с 01.01.2017
78
78
90
78
90
85
90
85
90
47
90
47
90
46
90
46
90
50
1.1.1
Обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам
количество пользователей МИБС, чел.
Ведомственная статистика
УК
67500
67520
67520
с 01.01.2016 показатель не используется
объем электронного каталога муниципальных библиотек, в том числе библиографических записей, ед.
315095
321397
321397
328146
328146
344770
344770
352700
352700
366019
366019
374438
374438
383050
383050
391860
391860
400873
400873
410093
410093
419525
419525
обеспечение обновляемости библиотечного фонда (для новых поступлений в общем объеме хранения), %.
не менее 1% в год
5 - 7
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
не менее 1% в год
Количество посещений МИБС, ед.
показатель введен с 01.01. 2016 года
602851
602851
626584
626584
768400
768400
768400
768400
768400
768400
768400
768400
768400
768400
768400
768400
768400
768400
768400
768400
1.1.2
Приобретение доступа к полнотекстовым базам книг и периодических изданий
обеспечение обновляемости библиотечного фонда (для новых поступлений в общем объеме хранения), %.
не менее 1% в год
5 - 7
не менее 1% в год
с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках мероприятия 1.1.1. Обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам
1.1.3
Обеспечение пожарной безопасности муниципальных библиотек
количество помещений, приведенных в пожаробезопасное состояние, ед.
4
8
2
10
3
4
2
4
0
4
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1.1.4
Организация трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время
количество трудоустроенных несовершеннолетних детей, чел.
55
52
52
43
43
43
43
40
40
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
1.2
Задача 1.2. Организация музейного обслуживания населения
повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед.
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
с 01.01.2017 показатель не используется
повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг, % от числа опрошенных.
показатель вводится с 01.01.2017
78
78
90
78
90
79
90
81
90
63
90
63
90
38
90
38
90
41
1.2.1
Обеспечение равного доступа к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг
количество посетителей музея, чел.
59130
60200
60200
111900
111900
111900
111900
126600
126600
146300
*
126 600
146300
126600
146300
129 168
146300
129 168
146300
129 168
146300
129 168
146300
129 168
сохранение и увеличение единиц хранения основного музейного фонда, ед.
5305
5600
5350
5132
5132
5600
5153
6600
6480
7600
7070
7600
7083
7600
7085
7600
7087
7600
7089
7600
7091
7600
7092
увеличение доли предоставленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %.
26,7
28
28
31
31
33
33
34
34
34
34
с 01.01.2020 года показатель отменён
доля предоставленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %.
показатель введён с 01.01.2020 года
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
1.2.2
Оцифровка и электронная каталогизация музейного фонда Музея истории Томска
количество оцифрованных предметов музейного фонда, ед.
0
20
0
с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках мероприятия 1.2.1. Обеспечение равного доступа к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг
1.2.3
Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в музее
Количество мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности, ед.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1.3
Задача 1.3. Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности
повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед.
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
с 01.01.2017 показатель не используется
повышение уровня уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг, % от числа опрошенных.
показатель вводится с 01.01.2017
78
78
90
78
90
88
90
90
90
71
90
71
90
52
90
56
90
58
1.3.1
Предоставление дополнительного образования
количество обучающихся, чел.
6089
9000
6089
6150
6089
6630
6089
6630
6089
6630
6089
6630
6089
6630
6089
6630
6089
6630
6089
6630
6089
6630
6089
1.3.2
Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования музыкальными инструментами
количество обучающихся, участвующих в олимпиадах, фестивалях и конкурсах разного уровня по различным видам искусств, в общей численности учащихся по программам дополнительного образования в сфере культуры и искусства, чел.
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
1.3.3
Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования специальным оборудованием
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
6089
с 01.01.2019 мероприятия реализуются в рамках мероприятия 1.3.1. Предоставление дополнительного образования
1.3.4
Внедре ние современных информационных технологий в образовательный процесс
УК
6089
6089
6089
с 01.01.2016 мероприятия реализуются в рамках мероприятия 1.3.1. Предоставление дополнительного образования
1.3.5
Совершенствование системы образовательного процесса
1.3.6
Развитие и поддержка творческих коллективов, одаренных детей и молодежи в МОУ ДО
1.3.7
Обеспечение пожарной безопасности МОУ ДО
количество учреждений, приведенных в пожаробезопасное состояние, ед.
0
1
1
8
8
2
2
2
0
1
1
5
3
5
1
5
1
5
1
5
1
5
1
1.4
Задача 1.4. Организация предоставления культурно-досуговых услуг
повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги, ед.
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
0
не более 2-х жалоб на 10000 оказанных услуг
с 01.01.2017 показатель не используется
повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления оказываемых услуг, % от числа опрошенных.
показатель вводится с 01.01.2017
78
58
90
58
90
89
90
90
90
65
90
65
90
45
90
47
90
50
1.4.1
Предоставление культурно-досуговых услуг
количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел.
235981
239992
235748
269403
269403
288261
288261
309015
309015
330846
330846
353791
353791
353791
353791
353791
353791
353791
353791
353791
353791
353791
353791
количество мероприятий, ед.
показатель вводится с 01.01.2018
1250
1150
1250
1150
1250
1150
1250
1150
1250
1150
1250
1150
1250
1150
1250
1150
1.4.2
Создание условий для организации пляжного отдыха
число посетителей пляжа, чел.
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
количество работ по благоустройству и обеспечению безопасности, ед.
957
1000
957
с 01.01.2016 показатель не используется
повышение удовлетворенности населения качеством оказываемой услуги (количество обоснованных жалоб), ед.
не более 10 жалоб в сезон
0
не более 10 жалоб в сезон
с 01.01.2016 показатель не используется
1.4.3
Приобретение светотехнического и звукотехнического оборудования
количество приобретенного оборудования, ед.
Ведомственная статистика
УК
0
5
5
с 01.01.2016 мероприятия реализуются в рамках мероприятия 1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг
1.4.4
Приобретение передвижных сценических площадок, навесов, другого оборудования для уличных мероприятий
1.4.5
Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия
количество поддержанных коллективов, солистов, чел.
УК
3
3
1
с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках подпрограммы IV.III "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"
1.4.6
Проведение городского конкурса творческих проектов
количество поддержанных проектов, ед.
УК
3
3
1
с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках подпрограммы IV.III "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"
1.4.7
Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств
количество гастролей, ед.
УК
1
1
0
с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках мероприятия 1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг
1.4.8
Поддержка мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества
количество мероприятий, ед.
УК
1
1
1
с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках мероприятия 1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг
1.4.9
Обеспечение пожарной безопасности культурно-досуговых учреждений
количество учреждений, приведенных в пожаробезопасное состояние, ед.
УК
1
1
1
5
3
2
2
2
0
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1.4.10
Организация и проведение администрацией Кировского района Города Томска социально значимых мероприятий
доля реализованных администрацией Кировского района Города Томска мероприятий к общему числу запланированных администрацией Кировского района Города Томска мероприятий, %.
Отчеты АКР
АКР
показатель вводится с 01.01.2018
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.4.11
Организация и проведение администрацией Ленинского района Города Томска социально значимых мероприятий
доля реализованных администрацией Ленинского района Города Томска мероприятий к общему числу запланированных администрацией Ленинского района Города Томска мероприятий, %.
Отчеты АЛР
АЛР
показатель вводится с 01.01.2018
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.4.12
Организация и проведение администрацией Октябрьского района Города Томска социально значимых мероприятий
доля реализованных администрацией Октябрьского района Города Томска мероприятий к общему числу запланированных администрацией Октябрьского района Города Томска мероприятий, %.
Отчеты АОР
АОР
показатель вводится с 01.01.2018
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.4.13
Организация и проведение администрацией Советского района Города Томска социально значимых мероприятий
доля реализованных администрацией Советского района Города Томска мероприятий к общему числу запланированных администрацией Советского района Города Томска мероприятий, %.
Отчеты АСР
АСР
показатель вводится с 01.01.2018
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.5
Задача 1.5. Реализация регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»
количество реализованных проектов МО «Город Томск», ед.
ведомственная статистика
УК
показатели введены с 01.01.2019 года
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1.5.1.
Создание модельных муниципальных библиотек по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации
**количество модельных библиотек, ед
1
1
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1.5.2
Увеличение числа посещений организаций культуры
Количество посещений, тыс. чел.
ведомственная статистика
УК
показатель введен с 01.01.2020 года
770, 551
770, 551
787,940
787,940
805,329
805,329
822,775
822,775
846,208
846,208
846,208
846,208
*Планируемое снижение количества посетителей музея по сравнению с достигнутым в 2018 году показателем связано с отзывами назад экспонатов из коллекций других музеев. Содержательная наполненность выставок и экспозиций снижается, как и количество посетителей на них.
** По условиям конкурса в рамках национального проекта «Культура» модельные библиотеки создаются только на базе действующих библиотек. Статистика подпрограммы учитывает количество созданных библиотек в год.
Приложение 5 к постановлению
администрации Города Томска от 27.07.2020 № 664
Приложение 2 к Подпрограмме 1 «Развитие культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма» муниципального образования «Город Томск» на 2015 - 2025 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 1 "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"
№
Наименования целей, задач, ведомственных целевых программ, мероприятий муниципальной подпрограммы
Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. руб.)
В том числе, за счет средств
Ответственный исполнитель, соисполнители
местного бюджета
федерального бюджета
областного бюджета
внебюджетных источников
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
план
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Цель: Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры
Основное мероприятие "Организация предоставления услуг в области культуры" (решается в рамках задач 1.1, 1.2, 1.4)
всего
3 513 790,1
2 527 040,5
2 168 415,8
1 813 399,9
2 676,3
518,5
946 314,6
419 884,9
396 383,5
293 237,2
УК АКР
АЛР
АОР
АСР
2015 год
243 155,5
207 312,2
170 316,8
138 477,5
725,0
0,0
42 070,0
38 791,0
30 043,7
30 043,7
КЦСР 0310100000, КВР 000
2016 год
234 210,2
219 554,2
156 692,5
146 006,5
797,5
0,0
40 827,4
37 654,9
35 892,8
35 892,8
2017 год
278 338,6
270 093,2
164 042,5
157 321,8
635,3
0,0
72 734,3
71 844,9
40 926,5
40 926,5
2018 год
312 004,6
297 955,2
174 340,5
160 291,1
518,5
518,5
98 216,8
98 216,8
38 928,8
38 928,8
2019 год
315 757,4
309 435,2
176 014,1
170 764,6
0,0
0,0
99 397,9
98 325,2
40 345,4
40 345,4
2020 год
358 298,4
315 007,8
221 117,9
206 131,3
0,0
0,0
98 844,7
70 540,7
38 335,8
38 335,8
2021 год
354 405,1
205 769,3
221 178,3
169 131,5
0,0
0,0
98 844,7
2 255,7
34 382,1
34 382,1
2022 год
354 405,1
205 769,3
221 178,3
169 131,5
0,0
0,0
98 844,7
2 255,7
34 382,1
34 382,1
2023 год
354 405,1
158 743,9
221 178,3
158 743,9
0,0
0,0
98 844,7
0,0
34 382,1
0,0
2024 год
354 405,1
163 200,1
221 178,3
163 200,1
0,0
0,0
98 844,7
0,0
34 382,1
0,0
2025 год
354 405,1
174 200,1
221 178,3
174 200,1
0,0
0,0
98 844,7
0,0
34 382,1
0,0
Основное мероприятие "Организация предоставления
дополнительного образования художественно-
эстетической направленности детям" (решается в рамках задачи 1.3)
всего
2 445 787,6
1 915 041,2
1 516 136,4
1 369 513,4
7 627,1
127,1
477 868,3
217 334,7
444 155,8
328 066,0
УК
2015 год
180 341,6
162 018,3
116 756,2
104 347,9
2 500,0
0,0
27 766,9
24 351,9
33 318,5
33 318,5
КЦСР 0310200000, КВР 000
2016 год
181 324,7
173 599,8
111 578,5
109 904,6
2 500,0
0,0
28 121,9
24 570,9
39 124,3
39 124,3
2017 год
197 720,5
188 559,5
113 801,6
110 275,6
2 500,0
0,0
40 223,8
37 088,8
41 195,1
41 195,1
2018 год
221 087,6
217 736,5
127 114,9
123 763,8
127,1
127,1
47 521,1
47 521,1
46 324,5
46 324,5
2019 год
228 198,6
221 491,2
132 875,2
129 803,0
0,0
0,0
47 747,8
44 112,6
47 575,6
47 575,6
2020 год
243 217,6
218 567,0
152 335,0
146 800,0
0,0
0,0
47 747,8
28 632,2
43 134,8
43 134,8
2021 год
238 779,4
169 056,9
152 335,0
124 831,7
0,0
0,0
47 747,8
5 528,6
38 696,6
38 696,6
2022 год
238 779,4
169 056,9
152 335,0
124 831,7
0,0
0,0
47 747,8
5 528,6
38 696,6
38 696,6
2023 год
238 779,4
123 091,7
152 335,0
123 091,7
0,0
0,0
47 747,8
0,0
38 696,6
0,0
2024 год
238 779,4
132 831,7
152 335,0
132 831,7
0,0
0,0
47 747,8
0,0
38 696,6
0,0
2025 год
238 779,4
139 031,7
152 335,0
139 031,7
0,0
0,0
47 747,8
0,0
38 696,6
0,0
Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» (решается в рамках задачи 1.5)
всего
36 560,0
5 000,0
1 560,0
0,0
35 000,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
УК
КЦСР 03 1 А1 00000, КВР 000
2019 год
5 000,0
5 000,0
0,0
0,0
5 000,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.
Задача 1.1
всего
1 288 005,6
880 714,7
811 179,3
666 675,8
1 737,8
0,0
461 069,5
203 004,9
14 019,0
11 034,0
УК
Организация библиотечного обслуживания населения
КЦСР 03 1 0000, КВР 000
2015 год
94 910,1
73 906,0
71 330,3
53 230,2
525,0
0,0
21 964,3
19 585,3
1 090,5
1 090,5
КЦСР 03 1 01 00000, КВР 000
2016 год
85 717,8
78 152,7
61 778,1
56 943,0
577,5
0,0
21 556,5
19 404,0
1 805,7
1 805,7
2017 год
103 715,2
97 697,1
63 546,3
59 052,9
635,3
0,0
38 033,5
37 144,1
1 500,1
1 500,1
2018 год
112 584,2
108 049,3
63 552,5
59 017,6
0,0
0,0
47 439,4
47 439,4
1 592,3
1 592,3
2019 год
112 752,3
107 962,4
63 552,5
59 554,9
0,0
0,0
47 439,4
46 647,1
1 760,4
1 760,4
2020 год
129 971,0
110 394,7
81 236,6
76 314,7
0,0
0,0
47 439,4
32 785,0
1 295,0
1 295,0
2021 год
129 671,0
60 507,5
81 236,6
59 512,5
0,0
0,0
47 439,4
0,0
995,0
995,0
2022 год
129 671,0
60 507,5
81 236,6
59 512,5
0,0
0,0
47 439,4
0,0
995,0
995,0
2023 год
129 671,0
59 512,5
81 236,6
59 512,5
0,0
0,0
47 439,4
0,0
995,0
0,0
2024 год
129 671,0
59 512,5
81 236,6
59 512,5
0,0
0,0
47 439,4
0,0
995,0
0,0
2025 год
129 671,0
64 512,5
81 236,6
64 512,5
0,0
0,0
47 439,4
0,0
995,0
0,0
1.1.1. Обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам
всего
1 276 148,0
876 701,0
800 741,7
662 822,1
1 212,8
0,0
460 334,5
203 004,9
13 859,0
10 874,0
КЦСР 0316406, 0316405, 0310059 КВР 621, 622
2015 год
91 017,1
73 591,0
68 857,3
53 075,2
0,0
0,0
21 229,3
19 585,3
930,5
930,5
КЦСР 0310100590, 0310140650, 0310140660, КВР 621,622
2016 год
84 342,8
77 737,7
60 403,1
56 528,0
577,5
0,0
21 556,5
19 404,0
1 805,7
1 805,7
КЦСР 0310100590, 03101S0650, 03101S0660, 0310140650, 0310140660, КВР 621,622
2017 год
103 006,2
97 282,1
62 837,3
58 637,9
635,3
0,0
38 033,5
37 144,1
1 500,1
1 500,1
2018 год
111 869,0
107 888,1
62 837,3
58 856,4
0,0
0,0
47 439,4
47 439,4
1 592,3
1 592,3
2019 год
112 037,1
107 541,2
62 837,3
59 133,7
0,0
0,0
47 439,4
46 647,1
1 760,4
1 760,4
2020 год
129 229,3
110 074,9
80 494,9
75 994,9
0,0
0,0
47 439,4
32 785,0
1 295,0
1 295,0
2021 год
128 929,3
60 114,2
80 494,9
59 119,2
0,0
0,0
47 439,4
0,0
995,0
995,0
2022 год
128 929,3
60 114,2
80 494,9
59 119,2
0,0
0,0
47 439,4
0,0
995,0
995,0
2023 год
128 929,3
59 119,2
80 494,9
59 119,2
0,0
0,0
47 439,4
0,0
995,0
0,0
2024 год
128 929,3
59 119,2
80 494,9
59 119,2
0,0
0,0
47 439,4
0,0
995,0
0,0
2025 год
128 929,3
64 119,2
80 494,9
64 119,2
0,0
0,0
47 439,4
0,0
995,0
0,0
1.1.2.Приобретение доступа к полнотекстовым базам книг и периодических изданий
всего
3 398,0
80,0
2 058,0
0,0
525,0
0,0
735,0
0,0
80,0
80,0
2015 год
3 398,0
80,0
2 058,0
0,0
525,0
735,0
0,0
80,0
80,0
2016 год
с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках мероприятия 1.1.1. Обеспечение беспрепятственного доступа населения к информационно-библиотечным ресурсам
1.1.3 .Обеспечение пожарной безопасности муниципальных библиотек
всего
6 546,0
2 152,6
6 466,0
2 072,6
0,0
0,0
0,0
0,0
80,0
80,0
2015 год
340,0
80,0
260,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
80,0
80,0
КЦСР 0310100590, КВР 622, 621
2016 год
1 220,0
260,0
1 220,0
260,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
554,0
260,0
554,0
260,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
554,0
0,0
554,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
554,0
260,0
554,0
260,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
554,0
132,1
554,0
132,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
554,0
232,1
554,0
232,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
554,0
232,1
554,0
232,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
554,0
232,1
554,0
232,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
554,0
232,1
554,0
232,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
554,0
232,1
554,0
232,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.4.Организация трудоустройства несовершеннолетних детей в каникулярное время
всего
1 913,6
1 781,1
1 913,6
1 781,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
КЦСР 0310059, КВР 622
2015 год
155,0
155,0
155,0
155,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
КЦСР 0310100590, КВР 622
2016 год
155,0
155,0
155,0
155,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
155,0
155,0
155,0
155,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
161,2
161,2
161,2
161,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
161,2
161,2
161,2
161,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
187,7
187,7
187,7
187,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
187,7
161,2
187,7
161,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
187,7
161,2
187,7
161,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
187,7
161,2
187,7
161,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
187,7
161,2
187,7
161,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
187,7
161,2
187,7
161,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Задача 1.2.
всего
288 832,7
200 147,2
155 326,6
115 011,3
0,0
0,0
44 213,9
18 313,7
89 292,2
66 822,2
УК
Организация музейного обслуживания населения
КЦСР 03 1 0000, КВР 000
2015 год
18 924,0
17 923,5
8 382,8
7 582,3
0,0
0,0
1 841,2
1 641,2
8 700,0
8 700,0
КЦСР 03 1 01 00000, КВР 000
2016 год
19 837,0
18 611,7
9 108,8
8 083,5
0,0
0,0
1 652,9
1 452,9
9 075,3
9 075,3
2017 год
22 904,7
22 362,4
10 458,4
9 916,1
0,0
0,0
2 868,4
2 868,4
9 577,9
9 577,9
2018 год
24 572,8
23 056,0
10 458,4
8 941,6
0,0
0,0
4 700,8
4 700,8
9 413,6
9 413,6
2019 год
22 769,6
21 237,3
10 458,4
9 206,5
0,0
0,0
4 735,8
4 455,4
7 575,4
7 575,4
2020 год
29 229,1
23 797,3
16 993,3
13 227,3
0,0
0,0
4 735,8
3 070,0
7 500,0
7 500,0
2021 год
30 119,1
18 955,8
17 893,3
11 410,8
0,0
0,0
4 735,8
55,0
7 490,0
7 490,0
2022 год
30 119,1
18 970,8
17 893,3
11 410,8
0,0
0,0
4 735,8
70,0
7 490,0
7 490,0
2023 год
30 119,1
11 410,8
17 893,3
11 410,8
0,0
0,0
4 735,8
0,0
7 490,0
0,0
2024 год
30 119,1
11 410,8
17 893,3
11 410,8
0,0
0,0
4 735,8
0,0
7 490,0
0,0
2025 год
30 119,1
12 410,8
17 893,3
12 410,8
0,0
0,0
4 735,8
0,0
7 490,0
0,0
1.2.1. Обеспечение равного доступа к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг
всего
284 112,7
200 147,2
150 606,6
115 011,3
0,0
0,0
44 213,9
18 313,7
89 292,2
66 822,2
КЦСР 0316406, 0316405, 0310059, КВР 621, 622
2015 год
18 704,0
17 923,5
8 162,8
7 582,3
0,0
0,0
1 841,2
1 641,2
8 700,0
8 700,0
КЦСР 0310100590, 0310140650, 0310140660, КВР 621, 622
2016 год
19 837,0
18 611,7
9 108,8
8 083,5
0,0
0,0
1 652,9
1 452,9
9 075,3
9 075,3
КЦСР 0310100590, 03101S0650, 03101S0660, 0310140650, 0310140660, КВР 621,622
2017 год
22 904,7
22 362,4
10 458,4
9 916,1
0,0
0,0
2 868,4
2 868,4
9 577,9
9 577,9
2018 год
24 572,8
23 056,0
10 458,4
8 941,6
0,0
0,0
4 700,8
4 700,8
9 413,6
9 413,6
2019 год
22 769,6
21 237,3
10 458,4
9 206,5
0,0
0,0
4 735,8
4 455,4
7 575,4
7 575,4
2020 год
29 229,1
23 797,3
16 993,3
13 227,3
0,0
0,0
4 735,8
3 070,0
7 500,0
7 500,0
2021 год
29 219,1
18 955,8
16 993,3
11 410,8
0,0
0,0
4 735,8
55,0
7 490,0
7 490,0
2022 год
29 219,1
18 970,8
16 993,3
11 410,8
0,0
0,0
4 735,8
70,0
7 490,0
7 490,0
2023 год
29 219,1
11 410,8
16 993,3
11 410,8
0,0
0,0
4 735,8
0,0
7 490,0
0,0
2024 год
29 219,1
11 410,8
16 993,3
11 410,8
0,0
0,0
4 735,8
0,0
7 490,0
0,0
2025 год
29 219,1
12 410,8
16 993,3
12 410,8
0,0
0,0
4 735,8
0,0
7 490,0
0,0
1.2.2. Оцифровка и электронная каталогизация музейного фонда Музея истории Томска
-
всего
220,0
0,0
220,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
220,0
0,0
220,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках мероприятия 1.2.1. Обеспечение равного доступа к культурным ценностям посредством предоставления музейных услуг
1.2.3. Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности в музее.
-
всего
4 500,0
0,0
4 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
900,0
0,0
900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
900,0
0,0
900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
900,0
0,0
900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
900,0
0,0
900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
900,0
0,0
900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Задача 1.3.
всего
2 445 787,6
1 915 041,2
1 516 136,4
1 369 513,4
7 627,1
127,1
477 868,3
217 334,7
444 155,8
328 066,0
УК
Организация предоставления дополнительного образования художественно-эстетической направленности
КЦСР 00 0 0000, КВР 000
2015 год
180 341,6
162 018,3
116 756,2
104 347,9
2 500,0
0,0
27 766,9
24 351,9
33 318,5
33 318,5
КЦСР 03 1 02 00000, КВР 000
2016 год
181 324,7
173 599,8
111 578,5
109 904,6
2 500,0
0,0
28 121,9
24 570,9
39 124,3
39 124,3
2017 год
197 720,5
188 559,5
113 801,6
110 275,6
2 500,0
0,0
40 223,8
37 088,8
41 195,1
41 195,1
2018 год
221 087,6
217 736,5
127 114,9
123 763,8
127,1
127,1
47 521,1
47 521,1
46 324,5
46 324,5
2019 год
228 198,6
221 491,2
132 875,2
129 803,0
0,0
0,0
47 747,8
44 112,6
47 575,6
47 575,6
2020 год
243 217,6
218 567,0
152 335,0
146 800,0
0,0
0,0
47 747,8
28 632,2
43 134,8
43 134,8
2021 год
238 779,4
169 056,9
152 335,0
124 831,7
0,0
0,0
47 747,8
5 528,6
38 696,6
38 696,6
2022 год
238 779,4
169 056,9
152 335,0
124 831,7
0,0
0,0
47 747,8
5 528,6
38 696,6
38 696,6
2023 год
238 779,4
123 091,7
152 335,0
123 091,7
0,0
0,0
47 747,8
0,0
38 696,6
0,0
2024 год
238 779,4
132 831,7
152 335,0
132 831,7
0,0
0,0
47 747,8
0,0
38 696,6
0,0
2025 год
238 779,4
139 031,7
152 335,0
139 031,7
0,0
0,0
47 747,8
0,0
38 696,6
0,0
1.3.1. Предоставление дополнительного образования
всего
2 358 560,8
1 865 558,8
1 450 838,9
1 324 775,3
0,0
0,0
468 125,5
217 276,9
439 596,4
323 506,6
КЦСР 0316505, 0316309, 0316012, 0310059, КВР 611, 612, 621, 622
2015 год
164 731,8
160 327,9
108 642,2
104 238,3
0,0
0,0
24 351,9
24 351,9
31 737,7
31 737,7
КЦСР 0310240400, 0310240530, 0310240670, 0310200590, КВР 611,612, 621, 622
2016 год
173 705,7
171 615,8
110 218,9
108 545,0
0,0
0,0
24 986,9
24 570,9
38 499,9
38 499,9
КЦСР 0310200590, 03102S0400, 0310240530, 03102S0670, 0310240670, 0310240400, 0310240690, 03102L5190 КВР 611,612, 621, 622
2017 год
190 853,0
187 426,0
113 420,7
109 993,7
0,0
0,0
37 088,8
37 088,8
40 343,5
40 343,5
2018 год
212 843,0
210 497,9
120 178,9
117 833,8
0,0
0,0
47 463,3
47 463,3
45 200,8
45 200,8
2019 год
219 758,7
213 051,3
124 814,2
121 742,0
0,0
0,0
47 747,8
44 112,6
47 196,7
47 196,7
2020 год
236 476,6
213 361,0
145 594,0
141 594,0
0,0
0,0
47 747,8
28 632,2
43 134,8
43 134,8
2021 год
232 038,4
163 950,9
145 594,0
119 725,7
0,0
0,0
47 747,8
5 528,6
38 696,6
38 696,6
2022 год
232 038,4
163 950,9
145 594,0
119 725,7
0,0
0,0
47 747,8
5 528,6
38 696,6
38 696,6
2023 год
232 038,4
119 725,7
145 594,0
119 725,7
0,0
0,0
47 747,8
0,0
38 696,6
0,0
2024 год
232 038,4
127 725,7
145 594,0
127 725,7
0,0
0,0
47 747,8
0,0
38 696,6
0,0
2025 год
232 038,4
133 925,7
145 594,0
133 925,7
0,0
0,0
47 747,8
0,0
38 696,6
0,0
1.3.2. Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования музыкальными инструментами
всего
71 637,1
45 475,1
51 781,6
42 424,6
7 627,1
127,1
9 362,8
57,8
2 865,6
2 865,6
КЦСР 0310059, КВР 622, 621, 612,611
2015 год
10 633,0
580,0
4 598,0
80,0
2 500,0
0,0
3 035,0
0,0
500,0
500,0
КЦСР 0310200590, 03102L5190 КВР 622, 621, 612,611
2016 год
6 202,1
567,1
100,0
100,0
2 500,0
0,0
3 135,0
0,0
467,1
467,1
2017 год
6 474,0
740,0
198,6
99,6
2 500,0
0,0
3 135,0
0,0
640,4
640,4
2018 год
6 994,1
6 994,1
5 930,0
5 930,0
127,1
127,1
57,8
57,8
879,2
879,2
2019 год
8 333,9
8 333,9
7 955,0
7 955,0
0,0
0,0
0,0
0,0
378,9
378,9
2020 год
5 500,0
5 000,0
5 500,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
5 500,0
5 000,0
5 500,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
5 500,0
5 000,0
5 500,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
5 500,0
3 260,0
5 500,0
3 260,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
5 500,0
5 000,0
5 500,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
5 500,0
5 000,0
5 500,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.3. Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования специальным оборудованием
всего
2 308,9
968,9
1 515,9
175,9
0,0
0,0
0,0
0,0
793,0
793,0
КЦСР 0310059, КВР 622, 621, 612,611
2015 год
620,0
180,0
440,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
180,0
180,0
КЦСР 0310200590, КВР 622, 612, 611, 621
2016 год
256,9
256,9
99,6
99,6
0,0
0,0
0,0
0,0
157,3
157,3
2017 год
287,5
287,5
76,3
76,3
0,0
0,0
0,0
0,0
211,2
211,2
2018 год
1 144,5
244,5
900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
244,5
244,5
2019 год
с 01.01.2019 мероприятия реализуются в рамках мероприятия 1.3.1. Предоставление дополнительного образования
1.3.4. Внедрение современных информационных технологий в образовательный процесс
-
всего
2 350,0
100,0
2 250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
2015 год
2 350,0
100,0
2 250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
2016 год
с 01.01.2016 мероприятия реализуются в рамках мероприятия 1.3.1. Предоставление дополнительного образования
1.3.5. Совершенствование системы образовательного процесса
-
всего
511,8
141,4
220,0
29,6
0,0
0,0
180,0
0,0
111,8
111,8
2015 год
511,8
141,4
220,0
29,6
0,0
0,0
180,0
0,0
111,8
111,8
2016 год
с 01.01.2016 мероприятия реализуются в рамках мероприятия 1.3.1. Предоставление дополнительного образования
1.3.6. Развитие и поддержка творческих коллективов, одаренных детей и молодежи в МОУ ДО
-
всего
1 300,0
600,0
500,0
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
600,0
600,0
2015 год
1 300,0
600,0
500,0
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
600,0
600,0
2016 год
с 01.01.2016 мероприятия реализуются в рамках мероприятия 1.3.1. Предоставление дополнительного образования
1.3.7. Обеспечение пожарной безопасности МОУ ДО
всего
9 119,0
2 197,0
9 030,0
2 108,0
0,0
0,0
0,0
0,0
89,0
89,0
КЦСР 0310059, КВР 622, 612
2015 год
195,0
89,0
106,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
89,0
89,0
КЦСР 0310200590, КВР 622, 612
2016 год
1 160,0
1 160,0
1 160,0
1 160,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
106,0
106,0
106,0
106,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
106,0
0,0
106,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
106,0
106,0
106,0
106,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
1 241,0
206,0
1 241,0
206,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
1 241,0
106,0
1 241,0
106,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
1 241,0
106,0
1 241,0
106,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
1 241,0
106,0
1 241,0
106,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
1 241,0
106,0
1 241,0
106,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
1 241,0
106,0
1 241,0
106,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Задача 1.4.
всего
1 936 951,8
1 446 178,6
1 201 909,9
1 031 712,8
938,5
518,5
441 031,1
198 566,2
293 072,3
215 381,0
УК
Организация предоставления культурно- досуговых услуг
КЦСР 03 1 0000, КВР 000
2015 год
129 321,4
115 482,7
90 603,7
77 665,0
200,0
0,0
18 264,5
17 564,5
20 253,2
20 253,2
КЦСР 03 1 01 00000, КВР 000
2016 год
128 655,4
122 789,8
85 805,6
80 980,0
220,0
0,0
17 618,0
16 798,0
25 011,8
25 011,8
2017 год
151 718,6
150 033,6
90 037,8
88 352,8
0,0
0,0
31 832,3
31 832,3
29 848,5
29 848,5
2018 год
174 847,6
166 849,9
100 329,6
92 331,9
518,5
518,5
46 076,6
46 076,6
27 922,9
27 922,9
2019 год
180 235,5
180 235,5
102 003,2
102 003,2
0,0
0,0
47 222,7
47 222,7
31 009,6
31 009,6
2020 год
199 098,3
180 815,8
122 888,0
116 589,3
0,0
0,0
46 669,5
34 685,7
29 540,8
29 540,8
2021 год
194 615,0
126 306,0
122 048,4
98 208,2
0,0
0,0
46 669,5
2 200,7
25 897,1
25 897,1
2022 год
194 615,0
126 291,0
122 048,4
98 208,2
0,0
0,0
46 669,5
2 185,7
25 897,1
25 897,1
2023 год
194 615,0
87 820,6
122 048,4
87 820,6
0,0
0,0
46 669,5
0,0
25 897,1
0,0
2024 год
194 615,0
92 276,8
122 048,4
92 276,8
0,0
0,0
46 669,5
0,0
25 897,1
0,0
2025 год
194 615,0
97 276,8
122 048,4
97 276,8
0,0
0,0
46 669,5
0,0
25 897,1
0,0
1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг.
всего
1 821 456,3
1 377 570,4
1 087 708,4
963 498,6
738,5
518,5
440 331,1
198 566,2
292 678,3
214 987,0
КЦСР 0316406, 0316405, 0310059, КВР 621, 622
2015 год
114 532,1
111 157,5
77 093,0
73 718,4
0,0
0,0
17 564,5
17 564,5
19 874,6
19 874,6
КЦСР 0310100590, 0310140650, 0310140660, КВР 621, 622
2016 год
126 132,9
121 423,6
83 283,1
79 613,8
220,0
0,0
17 618,0
16 798,0
25 011,8
25 011,8
КЦСР 0310100590, 03101S0650, 03101S0660, 0310140650, 0310140660, 03101L4670 КВР 621,622
2017 год
150 271,6
148 586,6
88 590,8
86 905,8
0,0
0,0
31 832,3
31 832,3
29 848,5
29 848,5
2018 год
163 108,8
157 423,0
88 590,8
82 905,0
518,5
518,5
46 076,6
46 076,6
27 922,9
27 922,9
2019 год
167 188,0
167 188,0
88 971,1
88 971,1
0,0
0,0
47 222,7
47 222,7
30 994,2
30 994,2
2020 год
186 406,9
168 423,1
110 196,6
104 196,6
0,0
0,0
46 669,5
34 685,7
29 540,8
29 540,8
2021 год
182 763,2
114 752,9
110 196,6
86 655,1
0,0
0,0
46 669,5
2 200,7
25 897,1
25 897,1
2022 год
182 763,2
114 737,9
110 196,6
86 655,1
0,0
0,0
46 669,5
2 185,7
25 897,1
25 897,1
2023 год
182 763,2
86 655,1
110 196,6
86 655,1
0,0
0,0
46 669,5
0,0
25 897,1
0,0
2024 год
182 763,2
91 111,3
110 196,6
91 111,3
0,0
0,0
46 669,5
0,0
25 897,1
0,0
2025 год
182 763,2
96 111,3
110 196,6
96 111,3
0,0
0,0
46 669,5
0,0
25 897,1
0,0
1.4.2. Создание условий для организации пляжного отдыха
всего
14 096,3
12 386,3
14 096,3
12 386,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
КЦСР 0310059, КВР 621, 622
2015 год
1 526,6
926,6
1 526,6
926,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
КЦСР 0310100590, КВР 621,622
2016 год
1 052,1
1 052,1
1 052,1
1 052,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
1 132,9
1 132,9
1 132,9
1 132,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
997,3
997,3
997,3
997,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
1 284,4
1 284,4
1 284,4
1 284,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
1 350,5
1 165,5
1 350,5
1 165,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
1 350,5
1 165,5
1 350,5
1 165,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
1 350,5
1 165,5
1 350,5
1 165,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
1 350,5
1 165,5
1 350,5
1 165,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
1 350,5
1 165,5
1 350,5
1 165,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
1 350,5
1 165,5
1 350,5
1 165,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.3. Приобретение светотехнического и звукотехнического оборудования
всего
1 815,6
1 515,6
1 500,0
1 500,0
0,0
0,0
300,0
0,0
15,6
15,6
2015 год
1 815,6
1 515,6
1 500,0
1 500,0
0,0
0,0
300,0
0,0
15,6
15,6
2016 год
с 01.01.2016 мероприятия реализуются в рамках мероприятия 1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг
1.4.4. Приобретение передвижных сценических площадок, навесов, другого оборудования для уличных мероприятий
-
всего
6 500,0
0,0
6 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
6 500,0
0,0
6 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
с 01.01.2016 мероприятия реализуются в рамках мероприятия 1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг
1.4.5. Создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия (организация участия творческих коллективов и солистов в конкурсах различных уровней, гастрольных поездках, пошив концертных костюмов, организация конкурсов и концертных программ )
-
всего
1 145,0
445,0
930,0
430,0
100,0
0,0
100,0
0,0
15,0
15,0
2015 год
1 145,0
445,0
930,0
430,0
100,0
0,0
100,0
0,0
15,0
15,0
2016 год
с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках подпрограммы IV.III "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"
1.4.6. Проведение городского конкурса творческих проектов
-
всего
700,0
250,0
450,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
250,0
250,0
2015 год
700,0
250,0
450,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
250,0
250,0
2016 год
с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках подпрограммы IV.III "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"
1.4.7. Создание условий для сохранения и развития исполнительских искусств
-
всего
800,0
0,0
600,0
0,0
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
800,0
0,0
600,0
0,0
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках мероприятия 1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг
1.4.8. Поддержка мероприятий, посвящённых значимым событиям российской культуры и развитию культурного сотрудничества
-
всего
1 940,0
940,0
1 690,0
890,0
0,0
0,0
200,0
0,0
50,0
50,0
2015 год
1 940,0
940,0
1 690,0
890,0
0,0
0,0
200,0
0,0
50,0
50,0
2016 год
с 01.01.2016 мероприятие реализуется в рамках мероприятия 1.4.1. Предоставление культурно-досуговых услуг
1.4.9. Обеспечение пожарной безопасности культурно-досуговых учреждений
всего
5 524,4
2 231,7
5 461,0
2 168,3
0,0
0,0
0,0
0,0
63,4
63,4
КЦСР 0310059, КВР 622
2015 год
362,1
248,0
314,1
200,0
0,0
0,0
0,0
48,0
48,0
КЦСР 0310100590, КВР 622
2016 год
1 470,4
314,1
1 470,4
314,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
314,1
314,1
314,1
314,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
314,1
0,0
314,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
329,5
329,5
314,1
314,1
0,0
0,0
0,0
0,0
15,4
15,4
2020 год
455,7
342,0
455,7
342,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
455,7
342,0
455,7
342,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
455,7
342,0
455,7
342,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
455,7
0,0
455,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
455,7
0,0
455,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
455,7
0,0
455,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.10. Организация и проведение Администрацией Кировского района Города Томска социально значимых мероприятий
всего
22 055,1
13 506,6
22 055,1
13 506,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
АКР
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
КЦСР 03 1 01 20380 КВР 244
2018 год
2 297,6
2 297,6
2 297,6
2 297,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
2 660,5
2 660,5
2 660,5
2 660,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
2 849,5
2 849,5
2 849,5
2 849,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
2 849,5
2 849,5
2 849,5
2 849,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
2 849,5
2 849,5
2 849,5
2 849,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
2 849,5
0,0
2 849,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
2 849,5
0,0
2 849,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
2 849,5
0,0
2 849,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.11. Организация и проведение Администрацией Ленинского района Города Томска социально значимых мероприятий
всего
16 013,4
7 965,5
16 013,4
7 965,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
АЛР
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
КЦСР 03 1 01 20380 КВР 244
2018 год
1 997,8
0,0
1 997,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
1 962,1
1 962,1
1 962,1
1 962,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
1 970,0
1 970,0
1 970,0
1 970,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
2 016,7
2 016,7
2 016,7
2 016,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
2 016,7
2 016,7
2 016,7
2 016,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
2 016,7
0,0
2 016,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
2 016,7
0,0
2 016,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
2 016,7
0,0
2 016,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.12. Организация и проведение Администрацией Октябрьского района Города Томска социально значимых мероприятий
всего
18 168,7
12 018,7
18 168,7
12 018,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
АОР
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
КЦСР 03 1 01 20380 КВР 244
2018 год
2 479,3
2 479,3
2 479,3
2 479,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
2 923,1
2 923,1
2 923,1
2 923,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
2 516,3
2 516,3
2 516,3
2 516,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
2 050,0
2 050,0
2 050,0
2 050,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
2 050,0
2 050,0
2 050,0
2 050,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
2 050,0
0,0
2 050,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
2 050,0
0,0
2 050,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
2 050,0
0,0
2 050,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.13. Организация и проведение Администрацией Советского района Города Томска социально значимых мероприятий
всего
26 737,0
17 348,8
26 737,0
17 348,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
АСР
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
КЦСР 03 1 01 20380 КВР 244
2018 год
3 652,7
3 652,7
3 652,7
3 652,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
3 887,9
3 887,9
3 887,9
3 887,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
3 549,4
3 549,4
3 549,4
3 549,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
3 129,4
3 129,4
3 129,4
3 129,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
3 129,4
3 129,4
3 129,4
3 129,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
3 129,4
0,0
3 129,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
3 129,4
0,0
3 129,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
3 129,4
0,0
3 129,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 1.5
всего
36 560,0
5 000,0
1 560,0
0,0
35 000,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реализация регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»
КЦСР 03 1 А1 00000, КВР 000
2019 год
5 000,0
5 000,0
0,0
0,0
5 000,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.1.Создание модельных муниципальных библиотек по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации
всего
36 560,0
5 000,0
1 560,0
0,0
35 000,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
АСР
КЦСР 03 1 А1 54540 КВР 622
2019 год
5 000,0
5 000,0
0,0
0,0
5 000,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2023 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2024 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2025 год
5 260,0
0,0
260,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по Подпрограмме 1
всего
5 996 137,8
4 447 081,7
3 686 112,2
3 182 913,3
45 303,4
5 645,6
1 424 182,9
637 219,6
840 539,3
621 303,2
2015 год
423 497,1
369 330,5
287 073,0
242 825,4
3 225,0
0,0
69 836,9
63 142,9
63 362,2
63 362,2
2016 год
415 534,9
393 154,0
268 271,0
255 911,1
3 297,5
0,0
68 949,3
62 225,8
75 017,1
75 017,1
2017 год
476 059,1
458 652,7
277 844,1
267 597,4
3 135,3
0,0
112 958,1
108 933,7
82 121,6
82 121,6
2018 год
533 092,2
515 691,7
301 455,4
284 054,9
645,6
645,6
145 737,9
145 737,9
85 253,3
85 253,3
2019 год
548 956,0
535 926,4
308 889,3
300 567,6
5 000,0
5 000,0
147 145,7
142 437,8
87 921,0
87 921,0
2020 год
606 776,0
533 574,8
373 712,9
352 931,3
5 000,0
0,0
146 592,5
99 172,9
81 470,6
81 470,6
2021 год
598 444,5
374 826,2
373 773,3
293 963,2
5 000,0
0,0
146 592,5
7 784,3
73 078,7
73 078,7
2022 год
598 444,5
374 826,2
373 773,3
293 963,2
5 000,0
0,0
146 592,5
7 784,3
73 078,7
73 078,7
2023 год
598 444,5
281 835,6
373 773,3
281 835,6
5 000,0
0,0
146 592,5
0,0
73 078,7
0,0
2024 год
598 444,5
296 031,8
373 773,3
296 031,8
5 000,0
0,0
146 592,5
0,0
73 078,7
0,0
2025 год
598 444,5
313 231,8
373 773,3
313 231,8
5 000,0
0,0
146 592,5
0,0
73 078,7
0,0
Приложение 6
к постановлению
администрации Города Томска
от 27.07.2020 № 664
IV.III. Подпрограмма «Организация и обеспечение
эффективного функционирования сети учреждений»
Цель, задачи, показатели и ресурсное обеспечение
реализации обеспечивающей Подпрограммы
Цель, задачи, показатели деятельности ответственного исполнителя
Всего
2015 реализации
2016 реализации
2017 реализации
2018 реализации
2019 год реализации
2020 год реализации
2021 год реализации
2022 год реализации
2023 год реализации
2024 реализации
2025 реализации
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
Цель обеспечивающей подпрограммы - обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры
381511,2
354941,5
29059,4
28919,4
30828,2
30212,1
30745,0
30217,6
33089,8
31573,5
32839,8
32062,3
37491,5
34368,2
37491,5
33243,8
37491,5
33243,8
37491,5
32364,4
37491,5
34368,2
37491,5
34368,2
Показатели цели обеспечивающей подпрограммы, единица измерения
Доля реализованных мероприятий муниципальной программы к общему числу запланированных мероприятий муниципальной программы, %.
100
100
100
100
100
100
показатель не используется с 01.01.2018
Увеличение числа посетителей/пользователей организаций культуры к уровню 2012 года, в расчете на 1 жителя, %.
15
15
20
20
20
20
30
30
46
46
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
80
80
Задача 1 обеспечение деятельности ответственного исполнителя - Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области культуры
358607,7
334907,4
28525,9
28385,9
30223,2
29607,1
29410,0
28882,6
31584,8
30318,5
31584,8
30807,3
34546,5
31713,2
34546,5
30588,8
34546,5
30588,8
34546,5
30588,8
34546,5
31713,2
34546,5
31713,2
Показатель задачи 1 обеспечение деятельности ответственного исполнителя, единица измерения
-
Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры», по сравнению с 2017 годом, %
показатель введен с 01.01.2019
101
101
103
103
105
105
107
107
110
110
115
115
115
115
Доля реализованных мероприятий задачи 1 подпрограммы к общему числу запланированных мероприятий задачи 1 подпрограммы, %.
100
100
100
100
100
100
показатель не используется с 01.01.2018
Индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры, %.
показатель введен с 1.01.2018
2,6
2,6
показатель не используется с 01.01. 2019 года
Мероприятие 1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций
140703,5
134687,9
11714,7
11574,7
12845,1
12376,5
11771,7
11549,3
13046,5
12095,1
13046,5
12343,7
13046,5
12686,8
13046,5
12229,4
13046,5
12229,4
13046,5
12229,4
13046,5
12686,8
13046,5
12686,8
Показатели мероприятия 1.1. единица измерения
Доля достигнутых показателей индикаторов качества муниципальных услуг учреждений культуры в области образования и культуры от общего числа аналогичных плановых показателей, %.
100
100
100
100
100
100
показатель не используется с 01.01.2018
Обеспеченность населения общедоступными библиотеками, ед.
показатель введен с 01.01.2018
28
28
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
Обеспеченность населения клубами и учреждениями клубного типа, ед.
показатель введен с 01.01.2018
9
9
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности отдельных муниципальных учреждений.
217904,2
200219,5
16811,2
16811,2
17378,1
17230,6
17638,3
17333,3
18538,3
18223,4
18538,3
18463,6
21500,0
19026,4
21500,0
18359,4
21500,0
18359,4
21500,0
18359,4
21500,0
19026,4
21500,0
19026,4
Показатели мероприятия 1.2., единица измерения
Своевременность предоставления экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в соответствующие органы, %.
100
100
100
100
показатель не используется с 01.01.2017
Соблюдение требований действующего законодательства к содержанию экономической, бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности, %.
100
100
100
100
100
100
показатель не используется с 01.01.2018
Доля устраненных нарушений в части финансово-хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проверок уполномоченными органами финансового контроля и внешних контрольных мероприятий, от общего числа нарушений, %.
100
100
100
100
100
100
показатель не используется с 01.01.2018
Наличие просроченной кредиторской задолженности, руб.
0
0
0
0
0
0
показатель не используется с 01.01.2018
Удовлетворенность пользователей качеством муниципальной работы (количество обоснованных жалоб), шт.
показатель введен с 01.01.2018
не более 2-х
не более 2-х
не более 2-х
не более 2-х
не более 2-х
не более 2-х
не более 2-х
не более 2-х
не более 2-х
не более 2-
не более 2-х
0
не более 2-х
0
не более 2-х
0
Количество муниципальных учреждений, для которых формируется отчетность, ед.
показатель введен с 01.01.2018
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
Задача 2. деятельности ответственного исполнителя - Обеспечение условий для реализации муниципальной программы
22903,5
20034,1
533,5
533,5
605,0
605,0
1335,0
1335,0
1505,0
1255,0
1255,0
1255,0
2945,0
2655,0
2945,0
2655,0
2945,0
2655,0
2945,0
1775,6
2945,0
2655,0
2945,0
2655,0
Показатель задачи 2 деятельности ответственного исполнителя, единица измерения
Доля реализованных мероприятий задачи 2 подпрограммы к общему числу запланированных мероприятий задачи 2 подпрограммы, %.
100
100
100
100
100
100
показатель не используется с 01.01.2018
Индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, %.
показатель введен с 01.01.2018
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Мероприятие 2.1. Организация и проведение социально значимых мероприятий, в т.ч. юбилейных, профессиональных праздников, внутриотраслевых методических мероприятий, мастер-классов, памятных, гастрольных, выставочных, отчетных мероприятий творческих коллективов, учреждений культуры, выдающихся работников культуры и искусства
20173,5
16639,1
533,5
533,5
405,0
405,0
1085,0
1085,0
1255,0
1255,0
965,0
965,0
2655,0
2655,0
2655,0
2655,0
2655,0
2655,0
2655,0
1775,6
2655,0
2655,0
2655,0
2655,0
Показатели мероприятия 2.1., единица измерения
Доля реализованных мероприятий к общему числу запланированных мероприятий, %.
100
100
100
100
100
100
показатель не используется с 01.01.2018
Количество нарушений организации социально значимых мероприятий, шт.
показатель введен с 01.01.2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 2.2. Социальные денежные выплаты победителям, призерам, финалистам и участникам конкурсов, соревнований и иных социально значимых мероприятий
2730,0
740,0
0
0
200,0
200,0
250,0
250,0
250,0
0
290,0
290,0
290,0
0
290,0
0
290,0
0
290,0
0
290,0
0
290,0
0
Показатели мероприятия 2.2., единица измерения
Доля реализованных мероприятий к общему числу запланированных мероприятий, %.
100
100
100
100
100
100
показатель не используется с 01.01.2018
Количество участников конкурсов и проектов в сфере культуры, проводимых на региональном, общероссийском и/или международном уровнях, чел.
показатель введен с 01.01.2018
не менее 5000
0
не менее 5000
не менее 5000
не менее 6000
0
не менее 6000
0
не менее 6000
0
не менее 6000
0
не менее 6000
0
не менее 7000
0
Объемы и источники финансирования
подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)
Годы:
Всего по источникам
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
план
2015
339,3
339,3
339,3
339,3
-
-
-
-
-
-
2016
1 325,8
1 325,8
1 325,8
1 325,8
-
-
-
-
-
-
2017
5 941,5
5 941,5
5 941,5
5 941,5
-
-
-
-
-
-
2018
9 705,7
9 705,7
9 705,7
9 705,7
-
-
-
-
-
-
2019
1 149,9
1 149,9
1 149,9
1 149,9
-
-
-
-
-
-
2020
21 934,9
1 542,4
21 934,9
1 542,4
-
-
-
-
-
-
2021
158 322,5
-
158 322,5
-
-
-
-
-
-
-
2022
142 834,5
-
142 834,5
-
-
-
-
-
-
-
2023
8 560,0
-
8 560,0
-
-
-
-
-
-
-
2024
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого
350 114,1
20 004,6
350 114,1
20 004,6
-
-
-
-
-
-
Приложение 7 к постановлению
администрации Города Томска
от 27.07.2020 № 664
Приложение 8
к постановлению
администрации Города Томска от 27.07.2020 № 664
Приложение 2 к подпрограмме 4
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры»
муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма» муниципального образования «Город Томск»
на 2015-2025 годы
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 4
«СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ»
№
Наименования целей, задач, ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограммы
Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. руб.)
В том числе, за счет средств
Ответственный исполнитель, соисполнители
местного бюджета
федерального бюджета
областного бюджета
внебюджетных источников
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
план
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Цель: Развитие инфраструктуры учреждений культуры.
Укрупненное (основное) мероприятие "Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры"(решается в рамках задачи 1.1)
всего
350 114,1
20 004,6
350 114,1
20 004,6
-
-
-
-
-
-
ДКС
КЦСР 0342032
КВР 243
2015 год
339,3
339,3
339,3
339,3
-
-
-
-
-
-
КЦСР 0340100000
КВР 000
2016 год
1 325,8
1 325,8
1 325,8
1 325,8
-
-
-
-
-
-
КЦСР 0340100000
КВР 000
2017 год
5 941,5
5 941,5
5 941,5
5 941,5
-
-
-
-
-
-
КЦСР 0340100000,
КВР 000
2018 год
9 705,7
9 705,7
9 705,7
9 705,7
-
-
-
-
-
-
КЦСР 0340100000 КВР 000
2019 год
1 149,9
1 149,9
1 149,9
1 149,9
-
-
-
-
-
-
2020 год
21 934,9
1 542,4
21 934,9
1 542,4
-
-
-
-
-
-
2021 год
158 322,5
-
158 322,5
-
2022 год
142 834,5
-
142 834,5
-
2023 год
8 560,0
-
8 560,0
-
2024 год
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Укрупненное (основное) мероприятие "Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры."(решается в рамках задачи 1.2)
всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
С 01.01.2018 года мероприятие не реализуется
Задача 1.1.
всего
350 114,1
20 004,6
350 114,1
20 004,6
-
-
-
-
-
-
ДКС
Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры.
2015 год
339,3
339,3
339,3
339,3
-
-
-
-
-
-
КЦСР 0340100000, КВР 000
2016 год
1 325,8
1 325,8
1 325,8
1 325,8
-
-
-
-
-
-
2017 год
5 941,5
5 941,5
5 941,5
5 941,5
-
-
-
-
-
-
2018 год
9 705,7
9 705,7
9 705,7
9 705,7
-
-
-
-
-
-
2019 год
1 149,9
1 149,9
1 149,9
1 149,9
-
-
-
-
-
-
2020 год
21 934,9
1 542,4
21 934,9
1 542,4
-
-
-
-
-
-
2021 год
158 322,5
-
158 322,5
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
142 834,5
-
142 834,5
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
8 560,0
-
8 560,0
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.1. Капитальный ремонт учреждений культуры:
всего
345 563,1
19 453,6
345 563,1
19 453,6
2015 год
339,3
339,3
339,3
339,3
-
-
-
-
-
-
2016 год
1 325,8
1 325,8
1 325,8
1 325,8
-
-
-
-
-
-
2017 год
5 941,5
5 941,5
5 941,5
5 941,5
-
-
-
-
-
-
2018 год
9 154,7
9 154,7
9 154,7
9 154,7
-
-
-
-
-
-
2019 год
1 149,9
1 149,9
1 149,9
1 149,9
-
-
-
-
-
-
2020 год
17 934,9
1 542,4
17 934,9
1 542,4
-
-
-
-
-
-
2021 год
158 322,5
-
158 322,5
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
142 834,5
-
142 834,5
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
8 560,0
-
8 560,0
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МБОУДО "Детская школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна"
всего
913,4
913,4
913,4
913,4
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
КЦСР 0340120320, КВР 243
2016 год
913,4
913,4
913,4
913,4
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Капитальный ремонт крыши МБОУДО "Детская школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна"
всего
5 008,0
5 008,0
5 008,0
5 008,0
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
КЦСР 0340120320, КВР 243
2017 год
5 008,0
5 008,0
5 008,0
5 008,0
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Капитальный ремонт фасада МБОУ ДО "Детская школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна" (г. Томск, пр.Ленина, 76)
всего
1 149,9
1 149,9
1 149,9
1 149,9
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
КЦСР 0340120320, КВР 243
2019 год
1 149,9
1 149,9
1 149,9
1 149,9
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МБОУДО Детская музыкальная школа № 2, МАОУДО Детская художественная школа №1
всего
285,3
285,3
285,3
285,3
-
-
-
-
-
-
ДКС
КЦСР 0342032,
КВР 243
2015 год
285,3
285,3
285,3
285,3
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Капитальный ремонт фасада МБОУДО Детская музыкальная школа № 2, МАОУДО Детская художественная школа №1 (г. Томск, пр.Ленина, 42)
всего
9 154,7
9 154,7
9 154,7
9 154,7
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
КЦСР 0340120320,
КВР 243
2018 год
9 154,7
9 154,7
9 154,7
9 154,7
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Капитальный ремонт МАУ "Музей истории Томска" по адресу: г. Томск, ул. Р. Люксембург, 8
всего
35 765,4
-
35 765,4
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
11 263,8
-
11 263,8
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
24 501,6
-
24 501,6
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Капитальный ремонт помещений МБОУ ДО "ДМШ № 2" по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 42
всего
42 251,0
-
42 251,0
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
1 932,8
-
1 932,8
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
40 318,2
-
40 318,2
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Капитальный ремонт фасада МАУ "Музей истории Томска" по адресу: г. Томск, ул. Бакунина, 3
всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Капитальный ремонт МАУ ДК "КТО" по адресу: г. Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина, 29
всего
5 187,4
-
5 187,4
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
237,3
-
237,3
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
4 950,1
-
4 950,1
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Капитальный ремонт МАУ ДК "КТО" по адресу: г. Томск, ул. Гагарина, 38
всего
9 747,7
-
9 747,7
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
9 747,7
-
9 747,7
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАУ Зрелищный центр «Аэлита»
(г.Томск, ул. Ленина, 78, 78/1)
всего
87 196,2
-
87 196,2
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
3 992,5
-
3 992,5
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
83 203,7
-
83 203,7
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАУ Зрелищный центр «Аэлита» (с. Тимирязевское, ул. Комсомольская,1)
всего
56 864,4
-
56 864,4
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
2 601,3
-
2 601,3
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
54 263,1
-
54 263,1
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАУ Дом культуры «Маяк»
всего
54,0
54,0
54,0
54,0
ДКС
КЦСР 0342032,
КВР 243
2015 год
54,0
54,0
54,0
54,0
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Капитальный ремонт кровли МАУ ДК "МАЯК" по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 86/1
всего
10 131,6
-
10 131,6
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
463,9
-
463,9
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
9 667,7
-
9 667,7
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Капитальный ремонт фасада МАУ Дом культуры «Маяк», расположенного по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, 86/1
всего
933,5
933,5
933,5
933,5
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
КЦСР 0340120320,
КВР 243
2017 год
933,5
933,5
933,5
933,5
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАУ МИБС МБ «Южная»
всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАУ МИБС МБ «Кольцевая»
всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАУ МИБС МБ «Дом семьи»
всего
295,6
-
295,6
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
295,6
-
295,6
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАУ МИБС МБ «Лада»
всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Проектно-изыскательские работы по объекту: Капитальный ремонт здания МАУ ДК «Томский перекресток» по адресу: г. Томск, ул. Баумана, 20
всего
36 111,9
1 542,4
36 111,9
1 542,4
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
КЦСР 0340120320, КВР 243
2020 год
1 542,4
1 542,4
1 542,4
1 542,4
-
-
-
-
-
-
2021 год
34 569,5
-
34 569,5
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Капитальный ремонт фасада и зала МАУ "ДК "Светлый" по адресу: г. Томск, п. Светлый, ул. Октябрьская, 25
всего
35 164,0
-
35 164,0
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
1 608,6
-
1 608,6
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
33 555,4
-
33 555,4
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МАУ МИБС МБ «Сибирская»
всего
376,7
-
376,7
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
376,7
-
376,7
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Здание, расположенное по адресу: г. Томск, ул. Гагарина, 38
всего
8 972,4
412,4
8 972,4
412,4
-
-
-
-
-
-
ДКС
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
КЦСР 0340120320, КВР 243
2016 год
412,4
412,4
412,4
412,4
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
8 560,0
-
8 560,0
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.2. Выполнение предписаний органов Роспотребнадзора, Госпожнадзора, Ростехнадзора, Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области
всего
4 000,0
-
4 000,0
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
УК
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
4 000,0
-
4 000,0
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.3. Обмерно-обследовательские работы по объекту: МАУ ДК "Томский перекресток" по адресу: г. Томск, ул. Баумана,20
КЦСР 03 4 01 99990
КВР 244
всего
551,0
551,0
551,0
551,0
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
УК
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
551,0
551,0
551,0
551,0
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.4.Реконструкция объектов учреждений культуры:
всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
УК
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Реконструкция здания МАУ ДК "Томский перекресток" по адресу: г. Томск, ул. Баумана,20 (ПИР)
всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2021 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 1.2.
всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ДКС
Повышение уровня обеспеченности населения учреждениями культуры.
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
С 01.01.2018 года мероприятие не реализуется
1.2.1.Строительство объектов культуры:
Строительство МКОЦ «Степановский»
всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
С 01.01.2018 года мероприятие не реализуется
Строительство МКОЦ «Зелёные горки»
всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
С 01.01.2018 года мероприятие не реализуется
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
Строительство городского Дома культуры
всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2017 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2018 год
С 01.01.2018 года мероприятие не реализуется
2019 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2020 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Итого по Подпрограмме 4
всего
350 114,1
20 004,6
350 114,1
20 004,6
-
-
-
-
-
-
2015 год
339,3
339,3
339,3
339,3
-
-
-
-
-
-
2016 год
1 325,8
1 325,8
1 325,8
1 325,8
-
-
-
-
-
-
2017 год
5 941,5
5 941,5
5 941,5
5 941,5
-
-
-
-
-
-
2018 год
9 705,7
9 705,7
9 705,7
9 705,7
-
-
-
-
-
-
2019 год
1 149,9
1 149,9
1 149,9
1 149,9
-
-
-
-
-
-
2020 год
21 934,9
1 542,4
21 934,9
1 542,4
-
-
-
-
-
-
2021 год
158 322,5
-
158 322,5
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
142 834,5
-
142 834,5
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
8 560,0
-
8 560,0
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Приложение 9 к постановлению
администрации Города Томска
от 27.07.2020 № 664
Приложение 1 к муниципальной программе
«Развитие культуры и туризма» муниципального
образования «Город Томск» на 2015 - 2025 годы
ПОКАЗАТЕЛИ
ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА» МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК» НА 2015 - 2025 ГОДЫ
№
Цель, задачи и мероприятия муниципальной программы
Наименование показателей целей, задач, мероприятий муниципальной программы (единицы измерения)
Метод сбора информации о достижении показателя
Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя
Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы
Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
Цель: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию города Томска
1. Увеличение потребителей услуг в области культуры и туризма, % к уровню предыдущего года.
Ведомственная статистика
Управление культуры (УК)
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
с 01.01.2020 года показатель не используется
Сохранение положительной динамики потребителей услуг в области культуры и туризма, % к уровню 2015 года
показатель введен с 1.01.2020 года
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
не менее 0,5
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры
Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания), % от числа опрошенных
Ведомственная статистика
УК
58
60
58
68
58
78
58
90
58
90
87
90
88
90
63
90
63
90
47
90
49
90
52
Подпрограмма 1 "Развитие культуры"
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма
Рост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, % к предыдущему году
Данные статистики (Томскстат)
УК
100
100,2
100,2
100,3
100,3
100,2
100,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,2
65,8
100,2
100
100,2
100
100,2
0
100,2
0
100,2
0
Подпрограмма 2 "Развитие туризма"
Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры
увеличение числа посетителей/пользователей организаций культуры к уровню 2012 года, в расчете на 1 жителя, %
Ведомственная статистика
УК
8
15
15
20
20
20
20
30
30
46
46
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
80
80
Доля реализованных мероприятий муниципальной программы к общему числу запланированных мероприятий муниципальной программы, %
УК
100
100
100
100
100
100
показатель не используется с 01.01.2018
Подпрограмма 3 "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений"
Задача 4. Развитие инфраструктуры учреждений культуры
доля населения, положительно оценивающего степень развитости культурно-досуговых услуг, % от числа опрошенных
Ведомственная статистика
управление культуры, департамент капитального строительства
40
60
50
60
45
60
60
60
60
68
60
70
60
70
60
70
60
70
0
70
0
73
0
Подпрограмма 4 "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры"
Приложение 10
к постановлению
администрации Города Томска от 27.07.2020 № 664
Приложение 2
к муниципальной программе
«Развитие культуры и туризма» муниципального образования «Город Томск»
на 2015-2025 годы
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие культуры и туризма» муниципального образования «Город Томск» на 2015-2025 годы
№
Наименования целей, задач муниципальной программы
Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. руб.)
В том числе за счет средств
Ответственный исполнитель, соисполнители
местного бюджета
федерального бюджета
областного бюджета
внебюджетных источников
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
план
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Цель: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному наследию города Томска.
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры.
Подпрограмма 1 «Развитие культуры»
Итого по задаче 1
всего
5 996 137,8
4 447 081,7
3 686 112,2
3 182 913,3
45 303,4
5 645,6
1 424 182,9
637 219,6
840 539,3
621 303,2
УК, АКР, АЛР, АОР, АСР
КЦСР 03 1 0000, КВР 000
2015 год
423 497,1
369 330,5
287 073,0
242 825,4
3 225,0
0,0
69 836,9
63 142,9
63 362,2
63 362,2
КЦСР 03 1 00 00000, КВР 000
2016 год
415 534,9
393 154,0
268 271,0
255 911,1
3 297,5
0,0
68 949,3
62 225,8
75 017,1
75 017,1
2017 год
476 059,1
458 652,7
277 844,1
267 597,4
3 135,3
0,0
112 958,1
108 933,7
82 121,6
82 121,6
2018 год
533 092,2
515 691,7
301 455,4
284 054,9
645,6
645,6
145 737,9
145 737,9
85 253,3
85 253,3
2019 год
548 956,0
535 926,4
308 889,3
300 567,6
5 000,0
5 000,0
147 145,7
142 437,8
87 921,0
87 921,0
2020 год
606 776,0
533 574,8
373 712,9
352 931,3
5 000,0
0,0
146 592,5
99 172,9
81 470,6
81 470,6
2021 год
598 444,5
374 826,2
373 773,3
293 963,2
5 000,0
0,0
146 592,5
7 784,3
73 078,7
73 078,7
2022 год
598 444,5
374 826,2
373 773,3
293 963,2
5 000,0
0,0
146 592,5
7 784,3
73 078,7
73 078,7
2023 год
598 444,5
281 835,6
373 773,3
281 835,6
5 000,0
0,0
146 592,5
0,0
73 078,7
0,0
2024 год
598 444,5
296 031,8
373 773,3
296 031,8
5 000,0
0,0
146 592,5
0,0
73 078,7
0,0
2025 год
598 444,5
313 231,8
373 773,3
313 231,8
5 000,0
0,0
146 592,5
0,0
73 078,7
0,0
Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, направленных на повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма.
Подпрограмма 2 «Развитие туризма»
Итого по задаче 2
всего
106 090,8
3 700,8
42 390,0
3 500,0
50 000,0
-
13 700,8
200,8
-
-
УК
2015 год
8 040,0
250,0
6 540,0
250,0
-
-
1 500,0
-
-
-
КЦСР 03 2 01 00000, КВР 000
2016 год
6 300,0
250,0
4 800,0
250,0
-
-
1 500,0
-
-
-
2017 год
250,0
250,0
250,0
250,0
-
-
-
-
-
-
2018 год
250,0
250,0
250,0
250,0
-
-
-
-
-
-
2019 год
450,8
450,8
250,0
250,0
-
-
200,8
200,8
-
-
2020 год
31 550,0
1 750,0
6 050,0
1 750,0
15 000,0
-
10 500,0
2021 год
52 250,0
250,0
17 250,0
250,0
35 000,0
-
-
2022 год
1 750,0
250,0
1 750,0
250,0
-
-
-
2023 год
1 750,0
-
1 750,0
-
-
-
-
2024 год
1 750,0
-
1 750,0
-
-
-
-
2025 год
1 750,0
-
1 750,0
-
-
-
-
Задача 3.Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере культуры и туризма и эффективного управления отрасли культуры.
Подпрограмма 3. «Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений»
Итого по задаче 3
всего
381 511,2
354 941,5
381 511,2
354 941,5
-
-
-
-
-
-
УК
2015 год
29 059,4
28 919,4
29 059,4
28 919,4
-
-
-
-
-
-
КЦСР 03 3 00 00000, КВР 000
2016 год
30 828,2
30 212,1
30 828,2
30 212,1
-
-
-
-
-
-
2017 год
30 745,0
30 217,6
30 745,0
30 217,6
-
-
-
-
-
-
2018 год
33 089,8
31 573,5
33 089,8
31 573,5
-
-
-
-
-
-
2019 год
32 839,8
32 062,3
32 839,8
32 062,3
-
-
-
-
-
-
2020 год
37 491,5
34 368,2
37 491,5
34 368,2
2021 год
37 491,5
33 243,8
37 491,5
33 243,8
2022 год
37 491,5
33 243,8
37 491,5
33 243,8
2023 год
37 491,5
32 364,4
37 491,5
32 364,4
2024 год
37 491,5
34 368,2
37 491,5
34 368,2
2025 год
37 491,5
34 368,2
37 491,5
34 368,2
-
-
-
-
-
-
Задача 4. Развитие инфраструктуры учреждений культуры.
Подпрограмма 4. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры»
Итого по задаче 4
всего
350 114,1
20 004,6
350 114,1
20 004,6
-
-
-
-
-
-
ДКС
КЦСР 0342032
КВР 243
2015 год
339,3
339,3
339,3
339,3
-
-
-
-
-
-
КЦСР 0340100000
КВР 000
2016 год
1 325,8
1 325,8
1 325,8
1 325,8
-
-
-
-
-
-
КЦСР 0340100000
КВР 000
2017 год
5 941,5
5 941,5
5 941,5
5 941,5
-
-
-
-
-
-
КЦСР 0340100000,
КВР 000
2018 год
9 705,7
9 705,7
9 705,7
9 705,7
-
-
-
-
-
-
2019 год
1 149,9
1 149,9
1 149,9
1 149,9
-
-
-
-
-
-
2020 год
21 934,9
1 542,4
21 934,9
1 542,4
-
-
-
-
-
-
2021 год
158 322,5
-
158 322,5
-
-
-
-
-
-
-
2022 год
142 834,5
-
142 834,5
-
-
-
-
-
-
-
2023 год
8 560,0
-
8 560,0
-
-
-
-
-
-
-
2024 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2025 год
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА»
всего
6 833 853,9
4 825 728,6
4 460 127,5
3 561 359,4
95 303,4
5 645,6
1 437 883,7
637 420,4
840 539,3
621 303,2
2015 год
460 935,8
398 839,2
323 011,7
272 334,1
3 225,0
-
71 336,9
63 142,9
63 362,2
63 362,2
2016 год
453 988,9
424 941,9
305 225,0
287 699,0
3 297,5
-
70 449,3
62 225,8
75 017,1
75 017,1
2017 год
512 995,6
495 061,8
314 780,6
304 006,5
3 135,3
-
112 958,1
108 933,7
82 121,6
82 121,6
2018 год
576 137,7
557 220,9
344 500,9
325 584,1
645,6
645,6
145 737,9
145 737,9
85 253,3
85 253,3
2019 год
583 396,5
569 589,4
343 129,0
334 029,8
5 000,0
5 000,0
147 346,5
142 638,6
87 921,0
87 921,0
2020 год
697 752,4
571 235,4
439 189,3
390 591,9
20 000,0
-
157 092,5
99 172,9
81 470,6
81 470,6
2021 год
846 508,5
408 320,0
586 837,3
327 457,0
40 000,0
-
146 592,5
7 784,3
73 078,7
73 078,7
2022 год
780 520,5
408 320,0
555 849,3
327 457,0
5 000,0
-
146 592,5
7 784,3
73 078,7
73 078,7
2023 год
646 246,0
314 200,0
421 574,8
314 200,0
5 000,0
-
146 592,5
-
73 078,7
-
2024 год
637 686,0
330 400,0
413 014,8
330 400,0
5 000,0
-
146 592,5
-
73 078,7
-
2025 год
637 686,0
347 600,0
413 014,8
347 600,0
5 000,0
-
146 592,5
-
73 078,7
-
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Сборник официальных материалов муниципального образования "Город Томск" № 34.2 от 30.07.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 190.000.000 КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
