Основная информация
| Дата опубликования: | 27 июля 2020г. |
| Номер документа: | RU50049208202000118 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Москва |
| Принявший орган: | Администрация Ленинского городского округа |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Паспорт муниципальной программы
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2020
№
1128
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района от 27.07.2018 № 11-п «Об утверждении муниципальной программы сельского поселения Молоковское «Культура» на 2017 – 2021 годы в новой редакции»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Ленинского муниципального района от 27.11.2019 №1/42 «О бюджете муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 29.05.2020 №10/1 "О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 27.11.2019 № 1/42 «О бюджете муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 29.05.2020 №10/6 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Молоковское Ленинского муниципального района Московской области от 28.11.2019 г. №26 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Молоковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год», постановлением администрации муниципального образования сельское поселение Молоковское Ленинского муниципального района от 27.07.2018 № 12-п «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района», постановлением от 06.12.2019 №21-п «Об утверждении перечня муниципальных программ сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района Московской области», руководствуясь решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области», в целях приведения показателей муниципальной программы в соответствие с Перечнем приоритетных показателей муниципальных программ,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района от 27.07.2018 № 11-п «Об утверждении муниципальной программы сельского поселения Молоковское «Культура» на 2017-2021гг. в новой редакции», изложив приложение к настоящему постановлению в новой редакции.
Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Молоковское от 10.03.2020 № 2-п «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района от 27.07.2018 № 11-п «Об утверждении муниципальной программы сельского поселения Молоковское «Культура» на 2017-2021 годы в новой редакции».
Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http//www.adm-vidnoe.ru.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации
Ленинского городского округа А.А.Гравин
Приложение
к постановлению администрации
Ленинского городского округа
Московской области
от 27.07.2020 №1128
Муниципальная программа сельского поселения Молоковское
«Культура» на 2017-2021 годы
ПАСПОРТ
муниципальной программы сельского поселения Молоковское
«Культура» на 2017-2021 годы
Координатор муниципальной программы
Заместитель главы администрации Ленинского городского округа
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Управление по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа
Цели муниципальной программы
Повышение качества жизни населения сельского поселения Молоковское путем развития услуг в сфере культуры
Перечень подпрограмм
- Подпрограмма № 1 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности»;
- Подпрограмма № 2 «Развитие библиотечного дела»;
- Подпрограмма № 3 «Обеспечивающая подпрограмма»
Источники финансирования муниципальной программы,
в том числе по годам:
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
174 310,40
68 269,30
30 571,00
35 997,30
39 472,80
0,00
Средства бюджета Московской области
1 144,00
100,00
1 044,00
0,00
0,00
0,00
Всего, в том числе по годам:
175 454,40
68 369,30
31 615,00
35 997,30
39 472,80
0,00
Общая характеристика сферы реализации программы
Муниципальная программа сельского поселения Молоковское «Культура» на 2017-2021 годы является составной частью общей концепции развития муниципального образования и рассматривается в контексте развития всех сфер общественно-политической и социально-экономической жизни района.
Муниципальная программа сельского поселения Молоковское «Культура» на 2017-2021 годы включает в себя три подпрограммы:
- подпрограмма № 1 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности»;
- подпрограмма № 2 «Развитие библиотечного дела»;
- подпрограмма № 3 «Обеспечивающая подпрограмма».
Целью муниципальной программы сельского поселения Молоковское «Культура» на 2017-2021 годы является повышение качества жизни населения сельского поселения Молоковское путем развития услуг в сфере культуры. Задачами данной программы являются:
-увеличение количества посетителей культурно-досуговых, концертных и других видов мероприятий;
- обеспечение роста числа посетителей библиотек;
- обеспечение эффективного выполнения полномочий муниципального образования в сфере культуры.
Программа направлена на решение актуальных задач по созданию благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения культурных запросов населения, равных возможностей для всех социальных групп, повышение качества, привлекательности и доступности услуг в сфере культуры, в том числе путем развития разнообразных видов культурно-досуговых услуг с учетом дифференцированного подхода к разным группам их потребителей, увеличение посещаемости мероприятий и учреждения культуры. Все это создаст условия для увеличения количества жителей, вовлеченного в организованные формы отдыха. На территории сельского поселения Молоковское действует одно учреждение культуры клубного типа МБУ «Дом культуры «Буревестник». Также в поселении зарегистрирована сетевая единица МБУ «Сельский Дом культуры «Мисайлово». В состав поселения входят 9 населённых пунктов: с. Молоково, пос. санатория «Горки Ленинские», д. Коробово, д. Андреевское, д. Богданиха, д. Дальние Прудищи, д. Орлово и с. Остров. Крупнейшими населёнными пунктами (более 200 чел.) являются с. Молоково, д. Мисайлово, с. Остров, д. Андреевское, пос. санатория «Горки Ленинские» и д. Коробово.
Специфика поселения состоит в том, что данные населённые пункты отдалены от административного центра поселения с. Молоково. В связи с тем, что на территории поселения действует одно учреждение культуры клубного типа, становится актуальным решение вопроса организации выездных форм обслуживания населения с/п Молоковское.
В с/п Молоковское существуют традиции проведения праздничных мероприятий, посвящённых памятным датам Российской истории, значимым событиям культуры. Количество проводимых МБУ «Дом культуры «Буревестник» мероприятий за 2015 год составило 304 ед., из них мероприятий, для детей до 14 лет проведено – 107 ед. Количество проводимых МБУ «Дом культуры «Буревестник» мероприятий за 2016 год составило 286 ед., из них мероприятий, для детей до 14 лет проведено – 109 ед. По состоянию на 31.12.2015 г. посещаемость учреждения составила 24.688 чел. В 2016 году посещаемость учреждения составила 25.430 чел., что на 3 % больше, чем в 2015 году. Численность участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) также имеет свою положительную тенденцию. Так в 2015 году численность участников культурно-досуговых мероприятий составила 10 889 чел., в 2016 году – 17.945 чел., что на 61 % больше, чем в 2015 году. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей составляет 35,4 %.
Необходимым условием сохранения и развития культуры является совершенствование механизмов поддержки творческих коллективов и талантливых исполнителей. В 23-х клубных формированиях МБУ «Дом культуры «Буревестник» занимаются 352 чел. Охват населения с/п Молоковское самодеятельных художественным творчеством, формированиями спортивной направленности составляет 6,2%.
Основной объём библиотечно-информационных услуг населению оказывает библиотека с. Молоково- филиал МБУК «Межпоселенческая библиотека» Ленинского муниципального района. Число пользователей библиотеки с. Молоково в 2015 году составляло 916 чел., из них детей до 14 лет – 433 чел. молодёжи в возрасте от 15 до 30 лет – 221 чел. В 2016 году число пользователей -934 чел., из них детей до 14 лет – 439 чел. молодёжи в возрасте от 15 до 30 лет – 206 чел. Размер совокупного книжного фонда библиотеки по состоянию на 31.12.2015 составлял 10.436 ед. По состоянию на конец 2016 года книжный фонд библиотеки составляет 10.901 ед. Прирост книжного фонда – 4,3%. В 2015 году поступило документов – 142 ед., выбыло – 663 ед. В 2016 году поступило документов 501 ед., выбыло – 35 ед. По состоянию на начало реализации программы библиотека не имеет электронного каталога и электронной библиотеки, что относится к электронным сетевым ресурсам.
Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программным методом
По состоянию на начало реализации муниципальной программы сельского поселения Молоковское «Культура» на 2017-2021 годы наблюдается ряд проблем, требующих своего решения.
Среди них, снижение конкурентоспособности МБУ «ДК «Буревестник», относительно коммерческих организаций, предоставляющих услуги развлекательного характера и находящихся в транспортной доступности, стагнация ассортимента и качества предоставляемых культурно-досуговых услуг, устаревание применяемых технологий и форм работы. Снижение совокупного финансового обеспечения участия населения с/п Молоковское в мероприятиях социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, а также в развитии сотрудничества в сфере культуры (конкурсные и фестивальные мероприятия), ведёт к сокращению крупноформатных целевых мероприятий, переходу к мероприятиям малых форм, проводимых на базе учреждения культуры, отказу от расходов на участие творческих коллективов в межрегиональных фестивалях и конкурсах, падению качества проводимых мероприятий и, как следствие, снижение интереса и участия населения.
Устаревание материально-технического оснащения, отсутствие необходимой комфортности пребывания граждан в помещениях МБУ «ДК «Буревестник», а также отсутствие возможности предложить потребителю формы работы, которые требуют наличия современного оборудования и помещений, негативно скажется на показателях эффективности деятельности учреждения.
Для МБУ «ДК «Буревестник» характерна проблема низкой квалификации кадров, несоответствия профессиональных знаний и умений работников потребностям сегодняшнего дня, а также низкого уровня привлечения молодых специалистов, недостаточного уровня заработной платы работников. Из 15 штатных работников основного персонала 3 чел. имеют высшее профессиональное образование и 1 – среднее –специальное в сфере культуры и искусства.
Для библиотеки с. Молоково характерны проблемы «старения кадров» и отсутствия профессионального образования. Сотрудник библиотеки относится к категории лиц от 55 лет и старше, а также не имеет специального библиотечного образования. Данные проблемы накладывают определённые ограничения на развитие сферы культуры, связанные с внедрением инноваций, повышением качества и эффективности предоставления соответствующих услуг.
Уровень и качество предоставления библиотечных услуг не в полной мере соответствуют потребностям жителей поселения, особенно молодёжи, в информационном обеспечении. Читательский спрос определяется в первую очередь двумя факторами: это новые поступления в библиотеку и информационная доступность. Комплектование библиотечных фондов стоит особенно остро. Международные стандарты ИФЛА/ЮНЕСКО и российские социальные нормативы в библиотечном деле для обеспечения качественного библиотечно-информационного обслуживания населения рекомендуют объём новых ежегодных поступлений в библиотечные фонды на уровне 250 экземпляров на 1000 жителей. Таким образом, ежегодное комплектование библиотеки с. Молоково должно быть на уровне 1250 экземпляров. В 2015 году поступления в книжный фонд библиотеки составили 11,4 % от рекомендуемого норматива. В 2016 году поступления в книжный фонд библиотеки составили 40,1 % от рекомендуемого норматива. Из-за недостаточного обновления книжного фонда, совокупный фонд состоит из морально и физически устаревшей литературы, что не способствует полноценному удовлетворению образовательных и культурных запросов пользователей библиотек.
Низкое в материально-техническом отношении состояние библиотеки по помещениям, оборудованию, мебели, уровню информатизации не соответствует современным требованиям к публичным библиотекам. Всё это негативно сказывается на привлечении в библиотеку молодёжи, особенно требовательной к современным услугам и сервисам.
Следствием развития данных проблем при инерционном прогнозе будет являться снижение количества потребителей услуг сферы культуры, ухудшение материально-технической базы учреждений, снижение количества и качества оказываемых услуг. Стагнация культурно-массовых мероприятий отразится в целом на состоянии сферы культуры, образования и , соответственно, интеллектуальной жизни населения.
Повышение качества жизни населения самым непосредственным образом связано с повышением запросов на расширение культурного пространства и повышение качества досуга, что, в свою очередь, влечёт на изменение взгляда на организацию культурно-досугового пространства. И прежде всего на организации сферы культуры, которые формируют имидж территории.
Согласно анализу вышеуказанных проблем, определяются основные приоритетные направления деятельности, которые относятся к сфере реализации муниципальной программы сельского поселения Молоковское «Культура» на 2017-2021 годы:
- обеспечение максимальной доступности населения поселения к созданию, освоению культурных ценностей, к предоставлению культурных благ в различных формах и видах;
- создание условий для повышения качества проводимых мероприятий, разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями сферы культуры;
- увеличение численности участников культурно-просветительных, культурно-досуговых мероприятий;
- обеспечение значительного повышения качества библиотечно-информационного обслуживания путем дальнейшей информатизации библиотечных процессов;
-увеличения объема и качества комплектования библиотечных фондов с учетом рекомендуемых нормативов комплектования;
- создание условий для снижения текучести кадров, укрепления кадрового состава и привлечения молодых специалистов в учреждения сферы культуры; организация повышения квалификации, переподготовки специалистов учреждений культуры;
- повышение заработной платы работников учреждений культуры;
- совершенствование материально-технической базы учреждений культуры.
Ожидаемые количественные и качественные показатели эффективности реализации программы
Реализация муниципальной программы сельского поселения Молоковское «Культура» на 2017-2021 годы направлена на достижение следующих результатов:
- увеличение доли населения, участвующего в коллективах народного творчества не менее 6,2 %;
-увеличение количества посетителей культурно-досуговых, концертных и других видов мероприятий не менее 112% к базовому значению;
- увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде не менее 111% к базовому значению;
- увеличение количества посетителей муниципальных библиотек не менее 111% к базовому значению;
-достижение и стабилизация соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области на уровне 100%:
- достижение уровня соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области равного 90,9%.
Паспорт подпрограммы №1
«Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности»
Муниципальный заказчик подпрограммы
Управление по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,
в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Итого
Управление по делам молодёжи, культуре и спорту
Всего:
в том числе:
67148,70
30110,00
33556,20
37611,30
0,00
168426,20
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
67048,70
29066,00
33556,20
37611,30
0,00
167282,20
Средства бюджета Московской
области
100,00
1044,00
0,00
0,00
0,00
1144,00
Планируемые результаты реализации подпрограммы
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств, %
5,2
5,4
-
-
-
Увеличение числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года, %
100
Х
101
103
105
Увеличение числа участников клубных формирований, %
100
Х
101
102
103
Увеличение количества посетителей культурно-досуговых, концертных и других видов мероприятий.
100
105
-
-
-
Подпрограмма № 1 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности»
Задачей подпрограммы № 1 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности» является увеличение количества посетителей культурно-досуговых, концертных и других видов мероприятий. Актуальными проблемами в сельском поселении Молоковское в сфере культуры остаются:
-снижение конкурентноспособности МБУ «ДК «Буревестник», относительно коммерческих организаций, предоставляющих услуги развлекательного характера и находящихся в транспортной доступности,
-стагнация ассортимента и качества предоставляемых культурно-досуговых услуг, устаревание применяемых технологий и форм работы;
-низкая привлекательность работы в учреждении сферы культуры, в том числе из-за низкой заработной платы;
-устаревание материально-технического оснащения, отсутствие необходимой комфортности пребывания граждан в помещениях МБУ «ДК «Буревестник», а также отсутствие возможности предложить потребителю формы работы, которые требуют наличия современного оборудования;
-проблемы низкой квалификации кадров, несоответствия профессиональных знаний и умений работников потребностям сегодняшнего дня.
Мероприятия подпрограммы «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности» направлены на решение данных проблем. Основными мероприятиями подпрограммы являются:
-создание условий для обеспечения жителей поселения услугами по организации досуга и услугами организаций культуры (Создание условий для оказания муниципальной услуги по организации деятельности клубных формирований; приобретение основных средств и оборудования для оснащения учреждений культуры; проведение текущих и капитальных ремонтных работ, благоустройство прилегающих территорий);
- создание условий для организации проведения культурно-массовых мероприятий (проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры муниципальными учреждениями культуры).
Реализация данной подпрограммы направлена на достижение следующих результатов:
- обеспечению максимальной доступности населения поселения к созданию, освоению культурных ценностей, к предоставлению культурных благ в различных формах и видах;
- созданию условий для повышения качества проводимых мероприятий, разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями сферы культуры;
- увеличению численности участников культурно-просветительных, культурно-досуговых мероприятий;
- созданию условий для снижения текучести кадров, укреплению кадрового состава и привлечения молодых специалистов в учреждение сферы культуры; организацию повышения квалификации, переподготовки специалистов учреждений культуры;
- повышению заработной платы работников учреждения культуры;
-совершенствованию материально-технической базы учреждения культуры.
Паспорт подпрограммы №2
«Развитие библиотечного дела»
Муниципальный заказчик подпрограммы
Управление по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,
в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Итого
Управление по делам молодёжи, культуре и спорту
Всего:
в том числе:
262,50
404,00
630,00
0,00
0,00
1296,50
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
262,50
404,00
630,00
0,00
0,00
1296,50
Средства бюджета Московской
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Планируемые результаты реализации подпрограммы
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками Ленинского муниципального района услуг в электронном виде,%
102
-
-
-
-
Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Ленинского муниципального района Московской области к уровню 2017 года
100
Х
103
106
109
Подпрограмма № 2 «Развитие библиотечного дела»
Задачей подпрограммы № 2 «Развитие библиотечного дела» является обеспечение роста числа посетителей библиотек. Актуальными проблемами в сельском поселении Молоковское в сфере библиотечного обслуживания остаются:
-стагнация ассортимента и качества предоставляемых библиотечных услуг, устаревание применяемых технологий и форм работы;
- уровень и качество предоставления библиотечных услуг не в полной мере соответствуют потребностям жителей поселения в информационном обеспечении;
-острая проблема «старения» кадров, кадровые ограничения на развитие библиотечного дела, связанные с внедрением инноваций, повышением качества и эффективности предоставления библиотечных услуг.
- недостаточный рост посещаемости библиотеки;
-устаревание материально-технического оснащения, отсутствие необходимой комфортности пребывания граждан в помещениях библиотеки;
-недостаточное обновление книжного фонда библиотеки.
Мероприятия подпрограммы Развитие библиотечного дела» направлены на решение данных проблем. Основным мероприятием подпрограммы является:
- комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов.
Реализация данной подпрограммы направлена на достижение следующих результатов:
- комплектование книжных фондов библиотеки, в том числе комплектование фонда книгами, документами на электронных носителях, подписка на периодические издания.
Паспорт подпрограммы № 3
«Обеспечивающая подпрограмма»
Муниципальный заказчик подпрограммы
Управление по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,
в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Итого
Управление по делам молодёжи, культуре и спорту
Всего:
в том числе:
958,10
1101,00
1811,1
1861,5
0,00
5731,70
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
958,10
1101,00
1811,1
1861,5
0,00
5731,70
Средства бюджета Московской
области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Планируемые результаты реализации подпрограммы
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области %
100
100
100
100
100
Подпрограмма № 3 «Обеспечивающая подпрограмма»
Задачей подпрограммы № 3 «Обеспечивающая подпрограмма» является обеспечение эффективного выполнения полномочий муниципального образования в сфере культуры. Управление по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района несёт ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств.
Управление по делам молодёжи, культуре и спорту разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы, осуществляет ведение ежеквартальной отчетности реализации Программы, готовит ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, уточняет затраты по мероприятиям Программы, разрабатывает перечень показателей для мониторинга реализации мероприятий Программы, организует размещение информации, в том числе в электронном виде, о ходе и результатах реализации Программы, финансировании мероприятий Программы.
Целью данной подпрограммы является повышение эффективности использования бюджетных средств, совершенствование системы принятия управленческих решений и общее повышение эффективности деятельности Управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района и муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений по делам молодежи, культуре, спорту и дополнительного образования детей»;
При реализации Подпрограммы необходимо учитывать внешние (макроэкономические, социальные, операционные и т.д.) и внутренние (структурные, кадровые изменения в Управлении по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района и муниципальном казенном учреждении «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений по делам молодежи, культуре, спорту и дополнительного образования детей») риски. Важнейшими условиями успешной реализации Подпрограммы является минимизация указанных рисков.
По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации Программы существенными являются внешние и внутренние риски. Внешние риски связаны со снижением темпов роста региональной экономики, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных ограничений в сфере реализации Подпрограммы, сокращение финансирования программных мероприятий. Внутренние риски связаны с изменением организационной структуры Управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района и муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений по делам молодежи, культуре, спорту и дополнительного образования детей», в том числе с сокращением штатной численности, кадровыми изменениями среди ключевых структурных подразделений, принимающих участие в реализации данной Подпрограммы и муниципальной программы сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района «Культура» на 2017-2021 годы.
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
сельского поселения Молоковское «Культура» на 2017-2021 годы
№ п/п
Планируемый объем финансирования
на решение данной задачи
(тыс. руб.)
Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)
Единица измерения
Отчётный базовый период/
Базовое значение показателя
(на начало реализации подпрограммы)
Планируемое значение показателя по годам реализации
Бюджет сельского поселения Молоковское
Другие
источники (в разрезе)
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограммы № 1 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности»
1.
168426,20
1144,00
Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества
Процент
4,2
5,2
5,4
5,8
6,0
6,2
Увеличение количества посетителей культурно-досуговых, концертных и других видов мероприятий.
Процент по отношению к базовому значению
100
105
107
109
111
112
Увеличение количества посетителей муниципальных библиотек.
Процент по отношению базовому году
100
103
105
-
-
-
Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Ленинского муниципального района Московской области к уровню 2017 года
Процент по отношению к базовому значению
100
100
-
103
106
109
Подпрограммы № 2 «Развитие библиотечного дела»
1296,50
0,00
Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Ленинского муниципального района Московской области к уровню 2017 года
Процент по отношению к базовому значению
100
100
-
103
106
109
Увеличение
количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде
Процент по отношению к базовому году
100
102
-
-
-
-
Увеличение количества посетителей муниципальных библиотек.
Процент по отношению базовому году
100
103
105
-
-
-
Подпрограммы № 3 «Обеспечивающая подпрограмма»
5731,70
0,00
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области
Процент
96,0
100
100
100
100
100
Достижение в 2018 году отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за 2018 год к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 2017 год
Единиц
-
1,0
1,05
-
-
-
Методика расчёта значений показателей эффективности реализации муниципальной программы
сельского поселения Молоковское «Культура» на 2017-2021 годы
№
п/п
Наименование показателя
Определение
Единица
измерения
Значе-ние
базовых показа-телей
Статистические источники
Периодичность предоставления
1.
Подпрограмма № 1 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности»
1.1
Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества
Д= Чуч х 100%/ Чнас, где:
Д- доля населения участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств;
Чуч- численность участников в коллективах народного творчества
Чнас- среднегодовая численность населения Ленинского муниципального района в отчётном году
процент
4,2 %
Формы федерального статистического наблюдения № 7-нк «Сведения об организации культурно-досугового типа», № 1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств», № 1-ДО «Сведения об учреждении дополнительного образования детей»
ежеквартально
1.2
Увеличение количества посетителей культурно-досуговых концертных и других видов мероприятий.
I=Ет.г/БЗ*100
где:
I - увеличение количества посетителей культурно-досуговых, концертных и других видов мероприятий (по сравнению с базовым годом);
Eт.г. - количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, спектаклей, концертов, представлений, в том числе гастрольных, в текущем году;
БЗ - количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, спектаклей, концертов, представлений, в том числе гастрольных,, в 2016 (базовом) году.
процент по отноше-нию к базовому значению
100
Форма федерального статистического № 7-нк «Сведения об организации культурно-досугового типа»,
внутриведомственная отчетность учреждений культуры
ежегодно
1.3
Увеличение числа посещений организаций культуры
(Т + М + Б + КДУ + КДФ+ ДШИ + АК+КО) / (Т2017 + М2017 + Б2017 + КДУ2017 +КДФ2017 + ДШИ2017 + АК2017+КО2017) х 100, где: Т / Т2017– количество посещений государственных и муниципальных театров, негосударственных организаций, осуществляющих театральную деятельность (мероприятий в России) в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; М / М2017– количество посещений государственных, муниципальных и негосударственных организаций музейного типа в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; Б / Б2017– количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; КДУ / КДУ2017 – количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; КДФ / КДФ2017 – количество участников клубных формирований в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; ДШИ / ДШИ2017 – количество учащихся детских школ искусств по видам искусств и училищ в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; АК/АК2017– численность населения, получившего услуги автоклубов в отчетном году, тыс. человек
Процент
Подпрограмма № 2 «Развитие библиотечного дела»
2.1
Увеличение количества посетителей муниципальных библиотек
У= Кп/Кпб х100%, где
У–увеличение количества посетителей библиотек в процентах по отношению к количеству посетителей в базовом году;
Кп- количество посетителей в отчётном году;
Кпб – количество посетителей в базовом году
процент по отношению к базовому году
100
Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»
ежегодно
2.2
Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде
В% = Укотч/Укбаз х 100%,
где:
В% – количество предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде;
Укотч – количество предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде в отчетном периоде;
Укбаз – количество предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде в базовом периоде
процент по отношению к базовому году
100
Ежеквартальные отчеты по предоставлению муниципальных услуг в электронном виде
ежегодно
Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма».
3.1
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области %
Ск=Зк/Дмо х100%, где:
Ск- соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области;
Зк- средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры;
Дмо –среднемесячный доход от трудовой деятельности Московской области
процент
79,7%
Форма федерального статистического наблюдения № ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала»
ежегодно
3.2
Достижение в 2018 году отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за 2018 год к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 2017 год
Д=Зп / Зкв, где
Д- достижение показателя;
Зп- заработная плата за указанный период;
Зкв- заработная плата за 2017 год
единиц
1
Форма федерального статистического наблюдения № ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала»
ежегодно
Обоснование финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы
сельского поселения Молоковское «Культура» на 2017-2021 годы
Наименование мероприятия программы, подпрограммы
Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
Мероприятия подпрограммы № 1 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности»
Создание условий для оказания муниципальной услуги по организации деятельности клубных формирований
Итого
Объем средств определяется согласно постановлению администрации Ленинского муниципального района от 17.11.2016 №3946 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Ленинского муниципального района". Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению культуры Ленинского муниципального района рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле:
PNгз = SUM (Ni x Ч) + PNи, где
Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги (выполнение i-й работы) в соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее - в соответствующий год);
Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в соответствующем году;
PNи - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году.
Всего: 89831,70
В том числе:
2017 год – 16738,40
2018 год – 21410,00
2019 год – 24367,20
2020 год – 27316,10
2021 год – 0,00
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
Всего: 88687,70
В том числе:
2017 год – 16638,40
2018 год – 20366,00
2019 год – 24367,20
2020 год – 27316,10
2021 год – 0,00
Бюджет Московской области
Всего: 1144,00
В том числе:
2017 год – 100,00
2018 год – 1044,00
2019 год – 0,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
Укрепление материально-технической базы
Итого
Включает в себя затраты на приобретение основных средств, программного обеспечения и материалов, приобретение и монтаж оборудования
Всего: 42334,20
В том числе:
2017 год – 38500,30
2018 год – 1000,00
2019 год – 1839,00
2020 год – 995,20
2021 год – 0,00
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
Всего: 42334,20
В том числе:
2017 год – 38500,30
2018 год – 1000,00
2019 год – 1839,00
2020 год – 995,20
2021 год – 0,00
Иные расходы муниципальных учреждений, связанные с текущим ремонтом, технологическим присоединением к электрическим сетям, установкой на кровле снегозадерживающих устройств
Итого
Проектно-сметная документация на текущие и капитальные ремонтные работы.
Всего: 7310,00
В том числе:
2017 год – 3810,00
2018 год – 0,00
2019 год –0,00
2020 год – 3500,00
2021 год – 0,00
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
Всего: 7310,00
В том числе:
2017 год – 3810,00
2018 год – 0,00
2019 год –0,00
2020 год – 3500,00
2021 год – 0,00
Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры муниципальными учреждениями культуры
Итого
Расчет потребности произведен в соответствии с планом проведения культурно-массовых мероприятий, утвержденным постановлением администрации Ленинского муниципального района, на основании фактических расходов отчетного года.
Всего: 28550,00
В том числе:
2017 год – 7700,00
2018 год – 7700,00
2019 год – 7350,00
2020 год – 5800,00
2021 год –0,00
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
Всего: 28550,00
В том числе:
2017 год – 7700,00
2018 год – 7700,00
2019 год – 7350,00
2020 год – 5800,00
2021 год –0,00
Подготовка и изготовление книг об исторических событиях и жителях Ленинского района
Итого
Затраты на подготовку и публикацию книг
Всего: 400,00
В том числе:
2017 год – 400,00
2018 год – 0,00
2019 год – 0,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
Всего: 400,00
В том числе:
2017 год – 400,00
2018 год – 0,00
2019 год – 0,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
Мероприятия подпрограммы № 2 «Развитие библиотечного дела»
Расходы бюджетных и автономных учреждений на комплектование фонда книгами, документами на электронных носителях, подписка на периодические издания.
Итого
Расчет потребности произведен на основании фактических расходов отчетного года.
Всего: 1125,50
В том числе:
2017 год – 262,50
2018 год – 263,00
2019 год – 600,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
Всего: 1125,50
В том числе:
2017 год – 262,50
2018 год – 263,00
2019 год – 600,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
Укрепление материально-технической базы путем модернизации оборудования, приобретения основных средств и материалов
Итого
Включает в себя затраты на приобретение основных средств, программного обеспечения и материалов, приобретение и монтаж оборудования
Всего: 171,00
В том числе:
2017 год – 0,00
2018 год – 141,00
2019 год – 30,00
2020 год –0,00
2021 год – 0,00
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
Всего: 171,00
В том числе:
2017 год – 0,00
2018 год – 141,00
2019 год – 30,00
2020 год –0,00
2021 год – 0,00
Мероприятия подпрограммы № 3 «Обеспечивающая подпрограмма»
Обеспечение деятельности Управления по делам молодежи, культуре и спорту
Итого
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, осуществление процедур закупок товаров, работ, услуг необходимых для осуществления деятельности, уплата налогов в соответствии с действующим законодательством
Всего: 2802,80
В том числе:
2017 год – 668,20
2018 год – 668,00
2019 год – 693,30
2020 год – 773,30
2021 год – 0,00
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
Всего: 2802,80
В том числе:
2017 год – 668,20
2018 год – 668,00
2019 год – 693,30
2020 год – 773,30
2021 год – 0,00
Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений по делам молодежи, культуре, спорту и дополнительного образования детей»
Итого
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, осуществление процедур закупок товаров, работ, услуг необходимых для осуществления деятельности, уплата налогов в соответствии с действующим законодательством
Всего: 2928,90
В том числе:
2017 год – 289,90
2018 год – 433,00
2019 год – 1117,80
2020 год – 1088,20
2021 год – 0,00
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
Всего: 2928,90
В том числе:
2017 год – 289,90
2018 год – 433,00
2019 год – 1117,80
2020 год – 1088,20
2021 год – 0,00
Перечень мероприятий подпрограммы № 1
«Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности»
№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограм-мы
Сроки исполнения мероприя-тий
Источники финансирования
Объём финансирования мероприя-тия в текущем финансо-вом году
(тыс. руб.)*
Всего,
(тыс. руб.)
Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
Ответ-ственный за выполне-ние мероприятия програм-мы
Результа-ты выполне-ния мероприятий подпрог-раммы
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Основное мероприятие
Создание условий для обеспечения жителей услугами по организации досуга и услугами организаций культуры.
2017-2021 годы
Итого
61020,30
139476,20
59048,70
22410,00
26206,20
31811,30
0,00
Увеличе-ние доли населе-ния, участвующего в коллективах народно-го творчест-ва
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
60601,3
138332,20
58948,70
21366,00
26206,20
31811,30
0,00
Средства бюджета Московской области
419,0
1144,00
100,00
1044,00
0,00
0,00
0,00
1.1.
Мероприятие
Создание условий для оказания муниципаль-ной услуги по организации деятельности клубных формирова-ний.
2017-2021 годы
Итого
14304,3
89831,70
16738,40
21410,00
24367,20
27316,10
0,00
Муници-пальные автоном-ные и бюджет-ные учрежде-ния
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
13885,3
88687,70
16738,40
21410,00
24367,20
27316,10
0,00
Средства бюджета Московской области
419,0
1144,00
100,00
1044,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1
В том числе повышение заработнйо платы
2017-2021 годы
Итого
0,00
1393,00
123,00
1270,00
0,00
0,00
0,00
Муници-пальные автоном-ные и бюджет-ные учрежде-ния
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
0,00
249,00
23,00
226,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
1144,00
100,00
1044,00
0,00
0,00
0,00
1.2
Мероприятие
Укрепление материально-технической базы
2017-2021 годы
Итого
2746,0
42334,50
38500,30
1000,00
1839,00
995,20
0,00
Муници-пальные автоном-ные и бюджет-ные учрежде-ния
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
2746,0
42334,50
38500,30
1000,00
1839,00
995,20
0,00
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
0
1.3
Мероприятие3
Иные расходы муниципальных учреждений, связанные с текущим ремонтом, технологическим присоединением к электрическим сетям, установкой на кровле снегозадерживающих устройств
2017-2021 годы
Итого
43970,0
7310,00
3810,00
0,00
0,00
3500,00
0,00
Муници-пальные автоном-ные и бюджет-ные учрежде-ния
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
43970,0
7310,00
3810,00
0,00
0,00
3500,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
0
2
Основное мероприятие
Создание условий для организации проведения культурно-массовых мероприятий
2017-2021 годы
Итого
7982,75
28950,00
8100,00
7700,00
7350,00
5 800,00
0,00
Увеличе-ние доли населе-ния, участвующего в культур-но-досуго-вых меропри-ятиях
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
7982,75
28950,00
8100,00
7700,00
7350,00
5 800,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Мероприятие 1
Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры муниципальными учреждениями культуры
Итого
7982,75
28550,00
7700,00
7700,00
7350,00
5 800,00
0,00
Муниципальные автоном-ные и бюджет-ные учрежде-ния
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
7982,75
28550,00
7700,00
7700,00
7350,00
5 800,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Мероприятие 2
Подготовка и изготовление книг об исторических событиях и жителях Ленинского района
Итого
0,00
400,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
0,00
400,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ИТОГО по подпрограм-ме №1:
Итого
69003,05
168426,20
67148,70
30110,00
33556,20
37611,30
169631,00
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
68584,05
167282,20
67048,70
29066,00
33556,20
37611,30
168487,00
Средства бюджета Московской области
419,0
1144,00
100,00
1044,00
0,00
0,00
0,00
* - объём финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы.
Перечень мероприятий подпрограммы № 2 «Развитие библиотечного дела»
№ п/п
Мероприя-тия по реализации подпрограммы
Сроки ис-пол-не-ния мероприятий
Источники финансирова-ния
Объём финанси-рования мероприятия в текущем финансо-вом году
(тыс. руб.)*
Всего,
(тыс. руб.)
Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
Ответственный за выпол-нение меро-приятия под-прог-раммы
Результа-ты выполне-ния мероприятий подпрог-раммы
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Основное мероприятие
Комплекто-вание и обеспечение сохранности библиотеч-ных фондов
2017-2021
годы
Итого
262,5
1296,50
262,50
404,00
630,00
0,00
0,00
МБУК «МБ»
Увеличе-ние количества библио-графических записей в сводном электронном каталоге библио-тек муници-пального образования
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
262,5
1296,50
262,50
404,00
630,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.
Мероприя-тие
Расходы бюджетных и автономных учреждений на комплектование фонда книгами, документа-ми на электронных носителях, подписка на периодичес-кие издания.
Итого
262,5
1125,50
262,50
263,00
600,00
0,00
0,00
МБУК «МБ»
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
262,5
1125,50
262,50
263,00
600,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Основное мероприятие
Организация библиотечного обслуживания населения
2017-2021
годы
Итого
0,00
171,00
0,00
141,00
30,00
0,00
0,00
МБУК «МБ»
Увеличе-ние количества библио-графических записей в сводном электронном каталоге библио-тек муници-пального образования
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
0,00
171,00
0,00
141,00
30,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.
Мероприя-тие Укрепление материально-технической базы путем модернизации оборудования, приобретение основных средств и материалов.
Итого
0,00
171,00
0,00
141,00
30,00
0,00
0,00
МБУК «МБ»
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
0,00
171,00
0,00
141,00
30,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ИТОГО по подпрограмме №2:
Итого
262,5
1296,50
262,50
404,00
630,00
0,00
0,00
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
262,5
1296,50
262,50
404,00
630,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
* - объём финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы
Перечень мероприятий подпрограммы № 3 «Обеспечивающая подпрограмма»
№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Сроки ис-пол-не-ния мероприятий
Источники финансирова-ния
Объём финанси-рования мероприятия в текущем финансо-вом году
(тыс. руб.)*
Всего,
(тыс. руб.)
Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия программы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Основное мероприяти
Создание условий для реализации полномочий муниципаль-ных органов власти в сфере культуры
2017-2021 годы
Итого
379,95
5731,70
958,10
1101,00
1811,10
1861,50
0,00
Повышение эффективности управле-ния муници-пальны-ми финансами и использования муници-пального имущества
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
379,95
5731,70
958,10
1101,00
1811,10
1861,50
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.
Мероприятие
Обеспечение деятельности Управления по делам молодежи, культуре и спорту
2017-2021 годы
Итого
241,95
2802,20
668,20
668,00
693,30
773,30
0,00
Управление по делам молоде-жи, культу-ре и спорту
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
241,95
2802,20
668,20
668,00
693,30
773,30
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.
Мероприятие 2
Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципал-ьных учреждений по делам молодежи, культуре, спорту и дополнительного образования детей»
2017-2021
годы
Итого
138,00
2928,90
289,90
433,00
1117,80
1088,20
0,00
МКУ «ЦБ УМКС»
Средства бюджета поселений
138,00
2928,90
289,90
433,00
1117,80
1088,20
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ИТОГО по подпрограмме №3:
Итого
379,95
5731,70
958,10
1101,00
1811,10
1861,50
5731,70
Средства бюджета поселений
379,95
5731,70
958,10
1101,00
1811,10
1861,50
5731,70
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
* - объём финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы.
«Дорожная карта» (план-график) по выполнению
муниципальной программы сельского поселения Молоковское
«Культура» на 2017-2021 годы
№ п/п
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
Ответственный исполнитель (Управление, отдел, Ф.И.О.)
2020 год (контрольный срок)
Результат выполнения
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма № 1 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности»
1.
Создание условий для оказания муниципальной услуги по организации деятельности клубных формирований.
МБУ «ДК «Буревестник»
7952,00
7952,00
7952,00
7955,3
Увеличение доли населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств
2.
Создание условий для организации и проведения культурно-массовых мероприятий
МБУ «ДК «Буревестник»
1450,00
1450,00
1450,00
1450,00
Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
Итого по подпрограмме №1
9402,00
9402,00
9402,00
9405,3
Подпрограмма № 3 «Обеспечивающая подпрограмма»
1.
Создание условий для реализации полномочий муниципальных органов власти в сфере культуры
Управление по делам молодежи, культуре и спорту,
МКУ «ЦБ УМКС»
465,3
465,3
465,3
465,6
Соотношение средней заработной платы работ-ников учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области
ИТОГО по подпрограмме №3:
465,3
465,3
465,3
465,6
Паспорт муниципальной программы
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2020
№
1128
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района от 27.07.2018 № 11-п «Об утверждении муниципальной программы сельского поселения Молоковское «Культура» на 2017 – 2021 годы в новой редакции»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Ленинского муниципального района от 27.11.2019 №1/42 «О бюджете муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 29.05.2020 №10/1 "О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 27.11.2019 № 1/42 «О бюджете муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 29.05.2020 №10/6 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение Молоковское Ленинского муниципального района Московской области от 28.11.2019 г. №26 «О бюджете муниципального образования сельское поселение Молоковское Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год», постановлением администрации муниципального образования сельское поселение Молоковское Ленинского муниципального района от 27.07.2018 № 12-п «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района», постановлением от 06.12.2019 №21-п «Об утверждении перечня муниципальных программ сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района Московской области», руководствуясь решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области», в целях приведения показателей муниципальной программы в соответствие с Перечнем приоритетных показателей муниципальных программ,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района от 27.07.2018 № 11-п «Об утверждении муниципальной программы сельского поселения Молоковское «Культура» на 2017-2021гг. в новой редакции», изложив приложение к настоящему постановлению в новой редакции.
Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Молоковское от 10.03.2020 № 2-п «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района от 27.07.2018 № 11-п «Об утверждении муниципальной программы сельского поселения Молоковское «Культура» на 2017-2021 годы в новой редакции».
Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http//www.adm-vidnoe.ru.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации
Ленинского городского округа А.А.Гравин
Приложение
к постановлению администрации
Ленинского городского округа
Московской области
от 27.07.2020 №1128
Муниципальная программа сельского поселения Молоковское
«Культура» на 2017-2021 годы
ПАСПОРТ
муниципальной программы сельского поселения Молоковское
«Культура» на 2017-2021 годы
Координатор муниципальной программы
Заместитель главы администрации Ленинского городского округа
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Управление по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа
Цели муниципальной программы
Повышение качества жизни населения сельского поселения Молоковское путем развития услуг в сфере культуры
Перечень подпрограмм
- Подпрограмма № 1 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности»;
- Подпрограмма № 2 «Развитие библиотечного дела»;
- Подпрограмма № 3 «Обеспечивающая подпрограмма»
Источники финансирования муниципальной программы,
в том числе по годам:
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
174 310,40
68 269,30
30 571,00
35 997,30
39 472,80
0,00
Средства бюджета Московской области
1 144,00
100,00
1 044,00
0,00
0,00
0,00
Всего, в том числе по годам:
175 454,40
68 369,30
31 615,00
35 997,30
39 472,80
0,00
Общая характеристика сферы реализации программы
Муниципальная программа сельского поселения Молоковское «Культура» на 2017-2021 годы является составной частью общей концепции развития муниципального образования и рассматривается в контексте развития всех сфер общественно-политической и социально-экономической жизни района.
Муниципальная программа сельского поселения Молоковское «Культура» на 2017-2021 годы включает в себя три подпрограммы:
- подпрограмма № 1 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности»;
- подпрограмма № 2 «Развитие библиотечного дела»;
- подпрограмма № 3 «Обеспечивающая подпрограмма».
Целью муниципальной программы сельского поселения Молоковское «Культура» на 2017-2021 годы является повышение качества жизни населения сельского поселения Молоковское путем развития услуг в сфере культуры. Задачами данной программы являются:
-увеличение количества посетителей культурно-досуговых, концертных и других видов мероприятий;
- обеспечение роста числа посетителей библиотек;
- обеспечение эффективного выполнения полномочий муниципального образования в сфере культуры.
Программа направлена на решение актуальных задач по созданию благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения культурных запросов населения, равных возможностей для всех социальных групп, повышение качества, привлекательности и доступности услуг в сфере культуры, в том числе путем развития разнообразных видов культурно-досуговых услуг с учетом дифференцированного подхода к разным группам их потребителей, увеличение посещаемости мероприятий и учреждения культуры. Все это создаст условия для увеличения количества жителей, вовлеченного в организованные формы отдыха. На территории сельского поселения Молоковское действует одно учреждение культуры клубного типа МБУ «Дом культуры «Буревестник». Также в поселении зарегистрирована сетевая единица МБУ «Сельский Дом культуры «Мисайлово». В состав поселения входят 9 населённых пунктов: с. Молоково, пос. санатория «Горки Ленинские», д. Коробово, д. Андреевское, д. Богданиха, д. Дальние Прудищи, д. Орлово и с. Остров. Крупнейшими населёнными пунктами (более 200 чел.) являются с. Молоково, д. Мисайлово, с. Остров, д. Андреевское, пос. санатория «Горки Ленинские» и д. Коробово.
Специфика поселения состоит в том, что данные населённые пункты отдалены от административного центра поселения с. Молоково. В связи с тем, что на территории поселения действует одно учреждение культуры клубного типа, становится актуальным решение вопроса организации выездных форм обслуживания населения с/п Молоковское.
В с/п Молоковское существуют традиции проведения праздничных мероприятий, посвящённых памятным датам Российской истории, значимым событиям культуры. Количество проводимых МБУ «Дом культуры «Буревестник» мероприятий за 2015 год составило 304 ед., из них мероприятий, для детей до 14 лет проведено – 107 ед. Количество проводимых МБУ «Дом культуры «Буревестник» мероприятий за 2016 год составило 286 ед., из них мероприятий, для детей до 14 лет проведено – 109 ед. По состоянию на 31.12.2015 г. посещаемость учреждения составила 24.688 чел. В 2016 году посещаемость учреждения составила 25.430 чел., что на 3 % больше, чем в 2015 году. Численность участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) также имеет свою положительную тенденцию. Так в 2015 году численность участников культурно-досуговых мероприятий составила 10 889 чел., в 2016 году – 17.945 чел., что на 61 % больше, чем в 2015 году. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей составляет 35,4 %.
Необходимым условием сохранения и развития культуры является совершенствование механизмов поддержки творческих коллективов и талантливых исполнителей. В 23-х клубных формированиях МБУ «Дом культуры «Буревестник» занимаются 352 чел. Охват населения с/п Молоковское самодеятельных художественным творчеством, формированиями спортивной направленности составляет 6,2%.
Основной объём библиотечно-информационных услуг населению оказывает библиотека с. Молоково- филиал МБУК «Межпоселенческая библиотека» Ленинского муниципального района. Число пользователей библиотеки с. Молоково в 2015 году составляло 916 чел., из них детей до 14 лет – 433 чел. молодёжи в возрасте от 15 до 30 лет – 221 чел. В 2016 году число пользователей -934 чел., из них детей до 14 лет – 439 чел. молодёжи в возрасте от 15 до 30 лет – 206 чел. Размер совокупного книжного фонда библиотеки по состоянию на 31.12.2015 составлял 10.436 ед. По состоянию на конец 2016 года книжный фонд библиотеки составляет 10.901 ед. Прирост книжного фонда – 4,3%. В 2015 году поступило документов – 142 ед., выбыло – 663 ед. В 2016 году поступило документов 501 ед., выбыло – 35 ед. По состоянию на начало реализации программы библиотека не имеет электронного каталога и электронной библиотеки, что относится к электронным сетевым ресурсам.
Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программным методом
По состоянию на начало реализации муниципальной программы сельского поселения Молоковское «Культура» на 2017-2021 годы наблюдается ряд проблем, требующих своего решения.
Среди них, снижение конкурентоспособности МБУ «ДК «Буревестник», относительно коммерческих организаций, предоставляющих услуги развлекательного характера и находящихся в транспортной доступности, стагнация ассортимента и качества предоставляемых культурно-досуговых услуг, устаревание применяемых технологий и форм работы. Снижение совокупного финансового обеспечения участия населения с/п Молоковское в мероприятиях социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, а также в развитии сотрудничества в сфере культуры (конкурсные и фестивальные мероприятия), ведёт к сокращению крупноформатных целевых мероприятий, переходу к мероприятиям малых форм, проводимых на базе учреждения культуры, отказу от расходов на участие творческих коллективов в межрегиональных фестивалях и конкурсах, падению качества проводимых мероприятий и, как следствие, снижение интереса и участия населения.
Устаревание материально-технического оснащения, отсутствие необходимой комфортности пребывания граждан в помещениях МБУ «ДК «Буревестник», а также отсутствие возможности предложить потребителю формы работы, которые требуют наличия современного оборудования и помещений, негативно скажется на показателях эффективности деятельности учреждения.
Для МБУ «ДК «Буревестник» характерна проблема низкой квалификации кадров, несоответствия профессиональных знаний и умений работников потребностям сегодняшнего дня, а также низкого уровня привлечения молодых специалистов, недостаточного уровня заработной платы работников. Из 15 штатных работников основного персонала 3 чел. имеют высшее профессиональное образование и 1 – среднее –специальное в сфере культуры и искусства.
Для библиотеки с. Молоково характерны проблемы «старения кадров» и отсутствия профессионального образования. Сотрудник библиотеки относится к категории лиц от 55 лет и старше, а также не имеет специального библиотечного образования. Данные проблемы накладывают определённые ограничения на развитие сферы культуры, связанные с внедрением инноваций, повышением качества и эффективности предоставления соответствующих услуг.
Уровень и качество предоставления библиотечных услуг не в полной мере соответствуют потребностям жителей поселения, особенно молодёжи, в информационном обеспечении. Читательский спрос определяется в первую очередь двумя факторами: это новые поступления в библиотеку и информационная доступность. Комплектование библиотечных фондов стоит особенно остро. Международные стандарты ИФЛА/ЮНЕСКО и российские социальные нормативы в библиотечном деле для обеспечения качественного библиотечно-информационного обслуживания населения рекомендуют объём новых ежегодных поступлений в библиотечные фонды на уровне 250 экземпляров на 1000 жителей. Таким образом, ежегодное комплектование библиотеки с. Молоково должно быть на уровне 1250 экземпляров. В 2015 году поступления в книжный фонд библиотеки составили 11,4 % от рекомендуемого норматива. В 2016 году поступления в книжный фонд библиотеки составили 40,1 % от рекомендуемого норматива. Из-за недостаточного обновления книжного фонда, совокупный фонд состоит из морально и физически устаревшей литературы, что не способствует полноценному удовлетворению образовательных и культурных запросов пользователей библиотек.
Низкое в материально-техническом отношении состояние библиотеки по помещениям, оборудованию, мебели, уровню информатизации не соответствует современным требованиям к публичным библиотекам. Всё это негативно сказывается на привлечении в библиотеку молодёжи, особенно требовательной к современным услугам и сервисам.
Следствием развития данных проблем при инерционном прогнозе будет являться снижение количества потребителей услуг сферы культуры, ухудшение материально-технической базы учреждений, снижение количества и качества оказываемых услуг. Стагнация культурно-массовых мероприятий отразится в целом на состоянии сферы культуры, образования и , соответственно, интеллектуальной жизни населения.
Повышение качества жизни населения самым непосредственным образом связано с повышением запросов на расширение культурного пространства и повышение качества досуга, что, в свою очередь, влечёт на изменение взгляда на организацию культурно-досугового пространства. И прежде всего на организации сферы культуры, которые формируют имидж территории.
Согласно анализу вышеуказанных проблем, определяются основные приоритетные направления деятельности, которые относятся к сфере реализации муниципальной программы сельского поселения Молоковское «Культура» на 2017-2021 годы:
- обеспечение максимальной доступности населения поселения к созданию, освоению культурных ценностей, к предоставлению культурных благ в различных формах и видах;
- создание условий для повышения качества проводимых мероприятий, разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями сферы культуры;
- увеличение численности участников культурно-просветительных, культурно-досуговых мероприятий;
- обеспечение значительного повышения качества библиотечно-информационного обслуживания путем дальнейшей информатизации библиотечных процессов;
-увеличения объема и качества комплектования библиотечных фондов с учетом рекомендуемых нормативов комплектования;
- создание условий для снижения текучести кадров, укрепления кадрового состава и привлечения молодых специалистов в учреждения сферы культуры; организация повышения квалификации, переподготовки специалистов учреждений культуры;
- повышение заработной платы работников учреждений культуры;
- совершенствование материально-технической базы учреждений культуры.
Ожидаемые количественные и качественные показатели эффективности реализации программы
Реализация муниципальной программы сельского поселения Молоковское «Культура» на 2017-2021 годы направлена на достижение следующих результатов:
- увеличение доли населения, участвующего в коллективах народного творчества не менее 6,2 %;
-увеличение количества посетителей культурно-досуговых, концертных и других видов мероприятий не менее 112% к базовому значению;
- увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде не менее 111% к базовому значению;
- увеличение количества посетителей муниципальных библиотек не менее 111% к базовому значению;
-достижение и стабилизация соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области на уровне 100%:
- достижение уровня соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области равного 90,9%.
Паспорт подпрограммы №1
«Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности»
Муниципальный заказчик подпрограммы
Управление по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,
в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Итого
Управление по делам молодёжи, культуре и спорту
Всего:
в том числе:
67148,70
30110,00
33556,20
37611,30
0,00
168426,20
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
67048,70
29066,00
33556,20
37611,30
0,00
167282,20
Средства бюджета Московской
области
100,00
1044,00
0,00
0,00
0,00
1144,00
Планируемые результаты реализации подпрограммы
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств, %
5,2
5,4
-
-
-
Увеличение числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года, %
100
Х
101
103
105
Увеличение числа участников клубных формирований, %
100
Х
101
102
103
Увеличение количества посетителей культурно-досуговых, концертных и других видов мероприятий.
100
105
-
-
-
Подпрограмма № 1 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности»
Задачей подпрограммы № 1 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности» является увеличение количества посетителей культурно-досуговых, концертных и других видов мероприятий. Актуальными проблемами в сельском поселении Молоковское в сфере культуры остаются:
-снижение конкурентноспособности МБУ «ДК «Буревестник», относительно коммерческих организаций, предоставляющих услуги развлекательного характера и находящихся в транспортной доступности,
-стагнация ассортимента и качества предоставляемых культурно-досуговых услуг, устаревание применяемых технологий и форм работы;
-низкая привлекательность работы в учреждении сферы культуры, в том числе из-за низкой заработной платы;
-устаревание материально-технического оснащения, отсутствие необходимой комфортности пребывания граждан в помещениях МБУ «ДК «Буревестник», а также отсутствие возможности предложить потребителю формы работы, которые требуют наличия современного оборудования;
-проблемы низкой квалификации кадров, несоответствия профессиональных знаний и умений работников потребностям сегодняшнего дня.
Мероприятия подпрограммы «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности» направлены на решение данных проблем. Основными мероприятиями подпрограммы являются:
-создание условий для обеспечения жителей поселения услугами по организации досуга и услугами организаций культуры (Создание условий для оказания муниципальной услуги по организации деятельности клубных формирований; приобретение основных средств и оборудования для оснащения учреждений культуры; проведение текущих и капитальных ремонтных работ, благоустройство прилегающих территорий);
- создание условий для организации проведения культурно-массовых мероприятий (проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры муниципальными учреждениями культуры).
Реализация данной подпрограммы направлена на достижение следующих результатов:
- обеспечению максимальной доступности населения поселения к созданию, освоению культурных ценностей, к предоставлению культурных благ в различных формах и видах;
- созданию условий для повышения качества проводимых мероприятий, разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями сферы культуры;
- увеличению численности участников культурно-просветительных, культурно-досуговых мероприятий;
- созданию условий для снижения текучести кадров, укреплению кадрового состава и привлечения молодых специалистов в учреждение сферы культуры; организацию повышения квалификации, переподготовки специалистов учреждений культуры;
- повышению заработной платы работников учреждения культуры;
-совершенствованию материально-технической базы учреждения культуры.
Паспорт подпрограммы №2
«Развитие библиотечного дела»
Муниципальный заказчик подпрограммы
Управление по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,
в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Итого
Управление по делам молодёжи, культуре и спорту
Всего:
в том числе:
262,50
404,00
630,00
0,00
0,00
1296,50
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
262,50
404,00
630,00
0,00
0,00
1296,50
Средства бюджета Московской
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Планируемые результаты реализации подпрограммы
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками Ленинского муниципального района услуг в электронном виде,%
102
-
-
-
-
Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Ленинского муниципального района Московской области к уровню 2017 года
100
Х
103
106
109
Подпрограмма № 2 «Развитие библиотечного дела»
Задачей подпрограммы № 2 «Развитие библиотечного дела» является обеспечение роста числа посетителей библиотек. Актуальными проблемами в сельском поселении Молоковское в сфере библиотечного обслуживания остаются:
-стагнация ассортимента и качества предоставляемых библиотечных услуг, устаревание применяемых технологий и форм работы;
- уровень и качество предоставления библиотечных услуг не в полной мере соответствуют потребностям жителей поселения в информационном обеспечении;
-острая проблема «старения» кадров, кадровые ограничения на развитие библиотечного дела, связанные с внедрением инноваций, повышением качества и эффективности предоставления библиотечных услуг.
- недостаточный рост посещаемости библиотеки;
-устаревание материально-технического оснащения, отсутствие необходимой комфортности пребывания граждан в помещениях библиотеки;
-недостаточное обновление книжного фонда библиотеки.
Мероприятия подпрограммы Развитие библиотечного дела» направлены на решение данных проблем. Основным мероприятием подпрограммы является:
- комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов.
Реализация данной подпрограммы направлена на достижение следующих результатов:
- комплектование книжных фондов библиотеки, в том числе комплектование фонда книгами, документами на электронных носителях, подписка на периодические издания.
Паспорт подпрограммы № 3
«Обеспечивающая подпрограмма»
Муниципальный заказчик подпрограммы
Управление по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,
в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Итого
Управление по делам молодёжи, культуре и спорту
Всего:
в том числе:
958,10
1101,00
1811,1
1861,5
0,00
5731,70
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
958,10
1101,00
1811,1
1861,5
0,00
5731,70
Средства бюджета Московской
области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Планируемые результаты реализации подпрограммы
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области %
100
100
100
100
100
Подпрограмма № 3 «Обеспечивающая подпрограмма»
Задачей подпрограммы № 3 «Обеспечивающая подпрограмма» является обеспечение эффективного выполнения полномочий муниципального образования в сфере культуры. Управление по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района несёт ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств.
Управление по делам молодёжи, культуре и спорту разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы, осуществляет ведение ежеквартальной отчетности реализации Программы, готовит ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, уточняет затраты по мероприятиям Программы, разрабатывает перечень показателей для мониторинга реализации мероприятий Программы, организует размещение информации, в том числе в электронном виде, о ходе и результатах реализации Программы, финансировании мероприятий Программы.
Целью данной подпрограммы является повышение эффективности использования бюджетных средств, совершенствование системы принятия управленческих решений и общее повышение эффективности деятельности Управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района и муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений по делам молодежи, культуре, спорту и дополнительного образования детей»;
При реализации Подпрограммы необходимо учитывать внешние (макроэкономические, социальные, операционные и т.д.) и внутренние (структурные, кадровые изменения в Управлении по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района и муниципальном казенном учреждении «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений по делам молодежи, культуре, спорту и дополнительного образования детей») риски. Важнейшими условиями успешной реализации Подпрограммы является минимизация указанных рисков.
По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации Программы существенными являются внешние и внутренние риски. Внешние риски связаны со снижением темпов роста региональной экономики, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных ограничений в сфере реализации Подпрограммы, сокращение финансирования программных мероприятий. Внутренние риски связаны с изменением организационной структуры Управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района и муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений по делам молодежи, культуре, спорту и дополнительного образования детей», в том числе с сокращением штатной численности, кадровыми изменениями среди ключевых структурных подразделений, принимающих участие в реализации данной Подпрограммы и муниципальной программы сельского поселения Молоковское Ленинского муниципального района «Культура» на 2017-2021 годы.
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
сельского поселения Молоковское «Культура» на 2017-2021 годы
№ п/п
Планируемый объем финансирования
на решение данной задачи
(тыс. руб.)
Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)
Единица измерения
Отчётный базовый период/
Базовое значение показателя
(на начало реализации подпрограммы)
Планируемое значение показателя по годам реализации
Бюджет сельского поселения Молоковское
Другие
источники (в разрезе)
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограммы № 1 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности»
1.
168426,20
1144,00
Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества
Процент
4,2
5,2
5,4
5,8
6,0
6,2
Увеличение количества посетителей культурно-досуговых, концертных и других видов мероприятий.
Процент по отношению к базовому значению
100
105
107
109
111
112
Увеличение количества посетителей муниципальных библиотек.
Процент по отношению базовому году
100
103
105
-
-
-
Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Ленинского муниципального района Московской области к уровню 2017 года
Процент по отношению к базовому значению
100
100
-
103
106
109
Подпрограммы № 2 «Развитие библиотечного дела»
1296,50
0,00
Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Ленинского муниципального района Московской области к уровню 2017 года
Процент по отношению к базовому значению
100
100
-
103
106
109
Увеличение
количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде
Процент по отношению к базовому году
100
102
-
-
-
-
Увеличение количества посетителей муниципальных библиотек.
Процент по отношению базовому году
100
103
105
-
-
-
Подпрограммы № 3 «Обеспечивающая подпрограмма»
5731,70
0,00
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области
Процент
96,0
100
100
100
100
100
Достижение в 2018 году отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за 2018 год к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 2017 год
Единиц
-
1,0
1,05
-
-
-
Методика расчёта значений показателей эффективности реализации муниципальной программы
сельского поселения Молоковское «Культура» на 2017-2021 годы
№
п/п
Наименование показателя
Определение
Единица
измерения
Значе-ние
базовых показа-телей
Статистические источники
Периодичность предоставления
1.
Подпрограмма № 1 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности»
1.1
Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества
Д= Чуч х 100%/ Чнас, где:
Д- доля населения участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств;
Чуч- численность участников в коллективах народного творчества
Чнас- среднегодовая численность населения Ленинского муниципального района в отчётном году
процент
4,2 %
Формы федерального статистического наблюдения № 7-нк «Сведения об организации культурно-досугового типа», № 1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств», № 1-ДО «Сведения об учреждении дополнительного образования детей»
ежеквартально
1.2
Увеличение количества посетителей культурно-досуговых концертных и других видов мероприятий.
I=Ет.г/БЗ*100
где:
I - увеличение количества посетителей культурно-досуговых, концертных и других видов мероприятий (по сравнению с базовым годом);
Eт.г. - количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, спектаклей, концертов, представлений, в том числе гастрольных, в текущем году;
БЗ - количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, спектаклей, концертов, представлений, в том числе гастрольных,, в 2016 (базовом) году.
процент по отноше-нию к базовому значению
100
Форма федерального статистического № 7-нк «Сведения об организации культурно-досугового типа»,
внутриведомственная отчетность учреждений культуры
ежегодно
1.3
Увеличение числа посещений организаций культуры
(Т + М + Б + КДУ + КДФ+ ДШИ + АК+КО) / (Т2017 + М2017 + Б2017 + КДУ2017 +КДФ2017 + ДШИ2017 + АК2017+КО2017) х 100, где: Т / Т2017– количество посещений государственных и муниципальных театров, негосударственных организаций, осуществляющих театральную деятельность (мероприятий в России) в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; М / М2017– количество посещений государственных, муниципальных и негосударственных организаций музейного типа в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; Б / Б2017– количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; КДУ / КДУ2017 – количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; КДФ / КДФ2017 – количество участников клубных формирований в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; ДШИ / ДШИ2017 – количество учащихся детских школ искусств по видам искусств и училищ в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; АК/АК2017– численность населения, получившего услуги автоклубов в отчетном году, тыс. человек
Процент
Подпрограмма № 2 «Развитие библиотечного дела»
2.1
Увеличение количества посетителей муниципальных библиотек
У= Кп/Кпб х100%, где
У–увеличение количества посетителей библиотек в процентах по отношению к количеству посетителей в базовом году;
Кп- количество посетителей в отчётном году;
Кпб – количество посетителей в базовом году
процент по отношению к базовому году
100
Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»
ежегодно
2.2
Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде
В% = Укотч/Укбаз х 100%,
где:
В% – количество предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде;
Укотч – количество предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде в отчетном периоде;
Укбаз – количество предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде в базовом периоде
процент по отношению к базовому году
100
Ежеквартальные отчеты по предоставлению муниципальных услуг в электронном виде
ежегодно
Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма».
3.1
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области %
Ск=Зк/Дмо х100%, где:
Ск- соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области;
Зк- средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры;
Дмо –среднемесячный доход от трудовой деятельности Московской области
процент
79,7%
Форма федерального статистического наблюдения № ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала»
ежегодно
3.2
Достижение в 2018 году отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за 2018 год к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 2017 год
Д=Зп / Зкв, где
Д- достижение показателя;
Зп- заработная плата за указанный период;
Зкв- заработная плата за 2017 год
единиц
1
Форма федерального статистического наблюдения № ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала»
ежегодно
Обоснование финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы
сельского поселения Молоковское «Культура» на 2017-2021 годы
Наименование мероприятия программы, подпрограммы
Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
Мероприятия подпрограммы № 1 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности»
Создание условий для оказания муниципальной услуги по организации деятельности клубных формирований
Итого
Объем средств определяется согласно постановлению администрации Ленинского муниципального района от 17.11.2016 №3946 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Ленинского муниципального района". Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению культуры Ленинского муниципального района рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле:
PNгз = SUM (Ni x Ч) + PNи, где
Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги (выполнение i-й работы) в соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее - в соответствующий год);
Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в соответствующем году;
PNи - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году.
Всего: 89831,70
В том числе:
2017 год – 16738,40
2018 год – 21410,00
2019 год – 24367,20
2020 год – 27316,10
2021 год – 0,00
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
Всего: 88687,70
В том числе:
2017 год – 16638,40
2018 год – 20366,00
2019 год – 24367,20
2020 год – 27316,10
2021 год – 0,00
Бюджет Московской области
Всего: 1144,00
В том числе:
2017 год – 100,00
2018 год – 1044,00
2019 год – 0,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
Укрепление материально-технической базы
Итого
Включает в себя затраты на приобретение основных средств, программного обеспечения и материалов, приобретение и монтаж оборудования
Всего: 42334,20
В том числе:
2017 год – 38500,30
2018 год – 1000,00
2019 год – 1839,00
2020 год – 995,20
2021 год – 0,00
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
Всего: 42334,20
В том числе:
2017 год – 38500,30
2018 год – 1000,00
2019 год – 1839,00
2020 год – 995,20
2021 год – 0,00
Иные расходы муниципальных учреждений, связанные с текущим ремонтом, технологическим присоединением к электрическим сетям, установкой на кровле снегозадерживающих устройств
Итого
Проектно-сметная документация на текущие и капитальные ремонтные работы.
Всего: 7310,00
В том числе:
2017 год – 3810,00
2018 год – 0,00
2019 год –0,00
2020 год – 3500,00
2021 год – 0,00
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
Всего: 7310,00
В том числе:
2017 год – 3810,00
2018 год – 0,00
2019 год –0,00
2020 год – 3500,00
2021 год – 0,00
Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры муниципальными учреждениями культуры
Итого
Расчет потребности произведен в соответствии с планом проведения культурно-массовых мероприятий, утвержденным постановлением администрации Ленинского муниципального района, на основании фактических расходов отчетного года.
Всего: 28550,00
В том числе:
2017 год – 7700,00
2018 год – 7700,00
2019 год – 7350,00
2020 год – 5800,00
2021 год –0,00
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
Всего: 28550,00
В том числе:
2017 год – 7700,00
2018 год – 7700,00
2019 год – 7350,00
2020 год – 5800,00
2021 год –0,00
Подготовка и изготовление книг об исторических событиях и жителях Ленинского района
Итого
Затраты на подготовку и публикацию книг
Всего: 400,00
В том числе:
2017 год – 400,00
2018 год – 0,00
2019 год – 0,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
Всего: 400,00
В том числе:
2017 год – 400,00
2018 год – 0,00
2019 год – 0,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
Мероприятия подпрограммы № 2 «Развитие библиотечного дела»
Расходы бюджетных и автономных учреждений на комплектование фонда книгами, документами на электронных носителях, подписка на периодические издания.
Итого
Расчет потребности произведен на основании фактических расходов отчетного года.
Всего: 1125,50
В том числе:
2017 год – 262,50
2018 год – 263,00
2019 год – 600,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
Всего: 1125,50
В том числе:
2017 год – 262,50
2018 год – 263,00
2019 год – 600,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
Укрепление материально-технической базы путем модернизации оборудования, приобретения основных средств и материалов
Итого
Включает в себя затраты на приобретение основных средств, программного обеспечения и материалов, приобретение и монтаж оборудования
Всего: 171,00
В том числе:
2017 год – 0,00
2018 год – 141,00
2019 год – 30,00
2020 год –0,00
2021 год – 0,00
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
Всего: 171,00
В том числе:
2017 год – 0,00
2018 год – 141,00
2019 год – 30,00
2020 год –0,00
2021 год – 0,00
Мероприятия подпрограммы № 3 «Обеспечивающая подпрограмма»
Обеспечение деятельности Управления по делам молодежи, культуре и спорту
Итого
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, осуществление процедур закупок товаров, работ, услуг необходимых для осуществления деятельности, уплата налогов в соответствии с действующим законодательством
Всего: 2802,80
В том числе:
2017 год – 668,20
2018 год – 668,00
2019 год – 693,30
2020 год – 773,30
2021 год – 0,00
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
Всего: 2802,80
В том числе:
2017 год – 668,20
2018 год – 668,00
2019 год – 693,30
2020 год – 773,30
2021 год – 0,00
Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений по делам молодежи, культуре, спорту и дополнительного образования детей»
Итого
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, осуществление процедур закупок товаров, работ, услуг необходимых для осуществления деятельности, уплата налогов в соответствии с действующим законодательством
Всего: 2928,90
В том числе:
2017 год – 289,90
2018 год – 433,00
2019 год – 1117,80
2020 год – 1088,20
2021 год – 0,00
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
Всего: 2928,90
В том числе:
2017 год – 289,90
2018 год – 433,00
2019 год – 1117,80
2020 год – 1088,20
2021 год – 0,00
Перечень мероприятий подпрограммы № 1
«Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности»
№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограм-мы
Сроки исполнения мероприя-тий
Источники финансирования
Объём финансирования мероприя-тия в текущем финансо-вом году
(тыс. руб.)*
Всего,
(тыс. руб.)
Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
Ответ-ственный за выполне-ние мероприятия програм-мы
Результа-ты выполне-ния мероприятий подпрог-раммы
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Основное мероприятие
Создание условий для обеспечения жителей услугами по организации досуга и услугами организаций культуры.
2017-2021 годы
Итого
61020,30
139476,20
59048,70
22410,00
26206,20
31811,30
0,00
Увеличе-ние доли населе-ния, участвующего в коллективах народно-го творчест-ва
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
60601,3
138332,20
58948,70
21366,00
26206,20
31811,30
0,00
Средства бюджета Московской области
419,0
1144,00
100,00
1044,00
0,00
0,00
0,00
1.1.
Мероприятие
Создание условий для оказания муниципаль-ной услуги по организации деятельности клубных формирова-ний.
2017-2021 годы
Итого
14304,3
89831,70
16738,40
21410,00
24367,20
27316,10
0,00
Муници-пальные автоном-ные и бюджет-ные учрежде-ния
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
13885,3
88687,70
16738,40
21410,00
24367,20
27316,10
0,00
Средства бюджета Московской области
419,0
1144,00
100,00
1044,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1
В том числе повышение заработнйо платы
2017-2021 годы
Итого
0,00
1393,00
123,00
1270,00
0,00
0,00
0,00
Муници-пальные автоном-ные и бюджет-ные учрежде-ния
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
0,00
249,00
23,00
226,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
1144,00
100,00
1044,00
0,00
0,00
0,00
1.2
Мероприятие
Укрепление материально-технической базы
2017-2021 годы
Итого
2746,0
42334,50
38500,30
1000,00
1839,00
995,20
0,00
Муници-пальные автоном-ные и бюджет-ные учрежде-ния
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
2746,0
42334,50
38500,30
1000,00
1839,00
995,20
0,00
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
0
1.3
Мероприятие3
Иные расходы муниципальных учреждений, связанные с текущим ремонтом, технологическим присоединением к электрическим сетям, установкой на кровле снегозадерживающих устройств
2017-2021 годы
Итого
43970,0
7310,00
3810,00
0,00
0,00
3500,00
0,00
Муници-пальные автоном-ные и бюджет-ные учрежде-ния
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
43970,0
7310,00
3810,00
0,00
0,00
3500,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0
0
0
0
0
0
0
2
Основное мероприятие
Создание условий для организации проведения культурно-массовых мероприятий
2017-2021 годы
Итого
7982,75
28950,00
8100,00
7700,00
7350,00
5 800,00
0,00
Увеличе-ние доли населе-ния, участвующего в культур-но-досуго-вых меропри-ятиях
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
7982,75
28950,00
8100,00
7700,00
7350,00
5 800,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Мероприятие 1
Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры муниципальными учреждениями культуры
Итого
7982,75
28550,00
7700,00
7700,00
7350,00
5 800,00
0,00
Муниципальные автоном-ные и бюджет-ные учрежде-ния
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
7982,75
28550,00
7700,00
7700,00
7350,00
5 800,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Мероприятие 2
Подготовка и изготовление книг об исторических событиях и жителях Ленинского района
Итого
0,00
400,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
0,00
400,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ИТОГО по подпрограм-ме №1:
Итого
69003,05
168426,20
67148,70
30110,00
33556,20
37611,30
169631,00
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
68584,05
167282,20
67048,70
29066,00
33556,20
37611,30
168487,00
Средства бюджета Московской области
419,0
1144,00
100,00
1044,00
0,00
0,00
0,00
* - объём финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы.
Перечень мероприятий подпрограммы № 2 «Развитие библиотечного дела»
№ п/п
Мероприя-тия по реализации подпрограммы
Сроки ис-пол-не-ния мероприятий
Источники финансирова-ния
Объём финанси-рования мероприятия в текущем финансо-вом году
(тыс. руб.)*
Всего,
(тыс. руб.)
Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
Ответственный за выпол-нение меро-приятия под-прог-раммы
Результа-ты выполне-ния мероприятий подпрог-раммы
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Основное мероприятие
Комплекто-вание и обеспечение сохранности библиотеч-ных фондов
2017-2021
годы
Итого
262,5
1296,50
262,50
404,00
630,00
0,00
0,00
МБУК «МБ»
Увеличе-ние количества библио-графических записей в сводном электронном каталоге библио-тек муници-пального образования
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
262,5
1296,50
262,50
404,00
630,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.
Мероприя-тие
Расходы бюджетных и автономных учреждений на комплектование фонда книгами, документа-ми на электронных носителях, подписка на периодичес-кие издания.
Итого
262,5
1125,50
262,50
263,00
600,00
0,00
0,00
МБУК «МБ»
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
262,5
1125,50
262,50
263,00
600,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Основное мероприятие
Организация библиотечного обслуживания населения
2017-2021
годы
Итого
0,00
171,00
0,00
141,00
30,00
0,00
0,00
МБУК «МБ»
Увеличе-ние количества библио-графических записей в сводном электронном каталоге библио-тек муници-пального образования
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
0,00
171,00
0,00
141,00
30,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.
Мероприя-тие Укрепление материально-технической базы путем модернизации оборудования, приобретение основных средств и материалов.
Итого
0,00
171,00
0,00
141,00
30,00
0,00
0,00
МБУК «МБ»
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
0,00
171,00
0,00
141,00
30,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ИТОГО по подпрограмме №2:
Итого
262,5
1296,50
262,50
404,00
630,00
0,00
0,00
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
262,5
1296,50
262,50
404,00
630,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
* - объём финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы
Перечень мероприятий подпрограммы № 3 «Обеспечивающая подпрограмма»
№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Сроки ис-пол-не-ния мероприятий
Источники финансирова-ния
Объём финанси-рования мероприятия в текущем финансо-вом году
(тыс. руб.)*
Всего,
(тыс. руб.)
Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия программы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Основное мероприяти
Создание условий для реализации полномочий муниципаль-ных органов власти в сфере культуры
2017-2021 годы
Итого
379,95
5731,70
958,10
1101,00
1811,10
1861,50
0,00
Повышение эффективности управле-ния муници-пальны-ми финансами и использования муници-пального имущества
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
379,95
5731,70
958,10
1101,00
1811,10
1861,50
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.
Мероприятие
Обеспечение деятельности Управления по делам молодежи, культуре и спорту
2017-2021 годы
Итого
241,95
2802,20
668,20
668,00
693,30
773,30
0,00
Управление по делам молоде-жи, культу-ре и спорту
Средства бюджета сельского поселения Молоковское
241,95
2802,20
668,20
668,00
693,30
773,30
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.
Мероприятие 2
Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципал-ьных учреждений по делам молодежи, культуре, спорту и дополнительного образования детей»
2017-2021
годы
Итого
138,00
2928,90
289,90
433,00
1117,80
1088,20
0,00
МКУ «ЦБ УМКС»
Средства бюджета поселений
138,00
2928,90
289,90
433,00
1117,80
1088,20
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ИТОГО по подпрограмме №3:
Итого
379,95
5731,70
958,10
1101,00
1811,10
1861,50
5731,70
Средства бюджета поселений
379,95
5731,70
958,10
1101,00
1811,10
1861,50
5731,70
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
* - объём финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы.
«Дорожная карта» (план-график) по выполнению
муниципальной программы сельского поселения Молоковское
«Культура» на 2017-2021 годы
№ п/п
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
Ответственный исполнитель (Управление, отдел, Ф.И.О.)
2020 год (контрольный срок)
Результат выполнения
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма № 1 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности»
1.
Создание условий для оказания муниципальной услуги по организации деятельности клубных формирований.
МБУ «ДК «Буревестник»
7952,00
7952,00
7952,00
7955,3
Увеличение доли населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств
2.
Создание условий для организации и проведения культурно-массовых мероприятий
МБУ «ДК «Буревестник»
1450,00
1450,00
1450,00
1450,00
Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
Итого по подпрограмме №1
9402,00
9402,00
9402,00
9405,3
Подпрограмма № 3 «Обеспечивающая подпрограмма»
1.
Создание условий для реализации полномочий муниципальных органов власти в сфере культуры
Управление по делам молодежи, культуре и спорту,
МКУ «ЦБ УМКС»
465,3
465,3
465,3
465,6
Соотношение средней заработной платы работ-ников учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области
ИТОГО по подпрограмме №3:
465,3
465,3
465,3
465,6
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | "Видновские вести" № 54 (12229) от 07.08.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
