Основная информация
| Дата опубликования: | 27 июля 2020г. |
| Номер документа: | RU50049208202000117 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Москва |
| Принявший орган: | Администрация Ленинского городского округа |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Паспорт муниципальной программы
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2020
№
1127
О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района от 23.07.2018 № 12
«Об утверждении муниципальной программы городского поселения Горки Ленинские «Культура» на 2017 – 2021 годы в новой редакции»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Ленинского муниципального района от 27.11.2019 №1/42 «О бюджете муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 29.05.2020 №10/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 27.11.2019 № 1/42 «О бюджете муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 29.05.2020 №10/5 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области от 27.11.2019 №3/34 «О бюджете муниципального образования городское поселение Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год», постановлением администрации городского поселения Горки Ленинские от 31.07.2018 № 13 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района», постановлением от 10.12.2019 года №23 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области», руководствуясь решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области», в целях приведения показателей муниципальной программы в соответствие с Перечнем приоритетных показателей муниципальных программ,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменения в постановление администрации городского поселения Горки Ленинские от 23.07.2018 № 12 «Об утверждении муниципальной программы городского поселения Горки Ленинские «Культура» на 2017 – 2021 годы в новой редакции», изложив приложение к настоящему постановлению в новой редакции.
Признать утратившим силу постановление администрации городского поселения Горки Ленинские от 12.03.2020 №2 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района от 23.07.2018 № 12 «Об утверждении муниципальной программы городского поселения Горки Ленинские «Культура» на 2017-2021 годы в новой редакции».
Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http//www.adm-vidnoe.ru.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации
Ленинского городского округа А.А.Гравин
к постановлению администрации
Ленинского городского округа
Московской области
от 27.07.2020 № 1127
Муниципальная программа городского поселения Горки Ленинские
«Культура» на 2017-2021 годы
Паспорт муниципальной программы городского поселения Горки Ленинские
«Культура» на 2017-2021 годы
Координатор муниципальной программы
Заместитель главы администрации Ленинского городского округа
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Управление по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа
Цели муниципальной программы
Повышение качества жизни населения городского поселения Горки Ленинские путем развития услуг в сфере культуры
Перечень подпрограмм
- Подпрограмма № 1 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности»;
- Подпрограмма № 2 «Развитие библиотечного дела»;
- Подпрограмма № 3 «Обеспечивающая подпрограмма»;
Источники финансирования муниципальной программы,
в том числе по годам:
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Средства бюджета
городского поселения Горки Ленинские
130 785,40
19 306,10
41 129,30
32 644,50
37 705,50
0,00
Средства бюджета Московской области
984,00
89,00
895,00
0,00
0,00
0,00
Всего, в том числе по годам:
131 769,40
19 395,10
42 024,30
32 644,50
37 705,50
0,00
Общая характеристика сферы реализации программы
Муниципальная программа городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района «Культура» на 2017-2021 годы является составной частью общей концепции развития муниципального образования и рассматривается в контексте развития всех сфер общественно-политической и социально-экономической жизни района. Муниципальная программа городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района «Культура» на 2017-2021 годы включает в себя три подпрограммы:
-подпрограмма № 1 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности»;
-подпрограмма № 2 «Развитие библиотечного дела»;
- подпрограмма № 3 «Обеспечивающая подпрограмма».
Целью муниципальной программы городского поселения Горки Ленинские «Культура» на 2017-2021 годы является повышение качества жизни населения городского поселения Горки Ленинские путем развития услуг в сфере культуры. Задачами данной программы являются:
-увеличение количества посетителей культурно-досуговых, концертных и других видов мероприятий;
- обеспечение роста числа посетителей библиотек;
- обеспечение эффективного выполнения полномочий муниципального образования в сфере культуры.
Программа направлена на решение актуальных задач по созданию благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения культурных запросов населения, равных возможностей для всех социальных групп, повышение качества, привлекательности и доступности услуг в сфере культуры, в том числе путем развития разнообразных видов культурно-досуговых услуг с учетом дифференцированного подхода к разным группам их потребителей, увеличение посещаемости мероприятий и учреждения культуры. Все это создаст условия для увеличения количества жителей, вовлеченного в организованные формы отдыха.В состав поселения входят 8 населённых пунктов: пос. Горки Ленинские,
д. Белеутово, д. Горки, д. Калиновка, пос. Мещерино, д. Петрушино, д. Пуговичино,
д. Сапроново. Крупнейшими населёнными пунктами (более 200 чел.) являются пос. Горки Ленинские, д. Белеутово, д. Горки и д. Калиновка. Специфика поселения состоит в том, что данные населённые пункты отдалены от административного центра поселения пос. Горки Ленинские. На территории городского поселения Горки Ленинские действует одно учреждение культуры клубного типа МБУК «Досуговый центр «»Юность». В связи с тем, что на территории поселения действует одно учреждение культуры клубного типа, в настоящее время открыты филиалы данного учреждения в д. Калиновка, д. Горки. Также на территории поселения располагается военный городок Петровское с гарнизонным Домом офицеров, передаваемым в муниципальную собственность Ленинского муниципального района для организации обслуживания населения бывшего военного городка. В настоящее время становится актуальным решение вопроса организации выездных форм обслуживания населения г/п Горки Ленинские.
В г/п Горки Ленинские существуют традиции проведения праздничных мероприятий, посвящённых памятным датам Российской истории, значимым событиям культуры. Количество проводимых МБУК «Досуговый центр «»Юность» мероприятий за 2015 год составило 99 ед., из них мероприятий, для детей до 14 лет проведено – 33 ед. Количество проводимых МБУК «Досуговый центр «»Юность» мероприятий за 2016 год составило 158 ед., из них мероприятий, для детей до 14 лет проведено – 70 ед. По состоянию на 31.12.2015 г. посещаемость учреждения составила 28418 чел. В 2016 году посещаемость учреждения составила 27751чел., что на 2,3 % меньше, чем в 2015 году. Численность участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) также имеет свою отрицательную тенденцию. Так в 2015 году численность участников культурно-досуговых мероприятий составила 11658 чел., в 2016 году – 10564 чел., что на 9,4 % меньше, чем в 2015 году. В то же время доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей составляет более 100 %.
Необходимым условием сохранения и развития культуры является совершенствование механизмов поддержки творческих коллективов и талантливых исполнителей. В 23-х клубных формированиях МБУК «Досуговый центр «»Юность» занимаются 512 чел. Охват населения г/п Горки Ленинские самодеятельным художественным творчеством, формированиями спортивной направленности составляет 6,7 %.
Основной объём библиотечно-информационных услуг населению оказывают библиотека пос. Горки Ленинские и библиотека д. Калиновка - филиалы МБУК «Межпоселенческая библиотека» Ленинского муниципального района. Число пользователей библиотек г/п Горки Ленинские в 2015 году составляло 1093 чел., из них детей до 14 лет – 444 чел. молодёжи в возрасте от 15 до 30 лет – 243 чел. В 2016 году число пользователей -1099 чел., из них детей до 14 лет – 461 чел. молодёжи в возрасте от 15 до 30 лет – 255 чел. Размер совокупного книжного фонда библиотек по состоянию на 31.12.2015 составлял 17672 ед. По состоянию на конец 2016 года книжный фонд библиотек составляет 18007 ед. Прирост книжного фонда – 1,9 %. В 2015 году поступило документов – 1208 ед., выбыло – 2189 ед. В 2016 году поступило документов 373 ед., выбыло – 38 ед. По состоянию на начало реализации программы библиотеки не имеют электронного каталога и электронной библиотеки, что относится к электронным сетевым ресурсам.
Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программным методом
По состоянию на начало реализации муниципальной программы городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района «Культура на 2017-2021» годы наблюдается ряд проблем, требующих своего решения.
Среди них, отсутствие конкурентно способности МБУК «Досуговый центр «Юность», относительно коммерческих организаций, предоставляющих услуги развлекательного характера и находящихся в транспортной доступности, стагнация ассортимента и качества предоставляемых культурно-досуговых услуг, устаревание применяемых технологий и форм работы.
Снижение совокупного финансового обеспечения участия населения г/п Горки Ленинские в мероприятиях социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, а также в развитии сотрудничества в сфере культуры (конкурсные и фестивальные мероприятия), ведёт к сокращению крупноформатных целевых мероприятий, переходу к мероприятиям малых форм, проводимых на базе учреждения культуры, отказу от расходов на участие творческих коллективов в межрегиональных фестивалях и конкурсах, падению качества проводимых мероприятий и, как следствие, снижение интереса и участия населения.
Устаревание материально-технического оснащения, отсутствие необходимой комфортности пребывания граждан в помещениях МБУК «Досуговый центр Юность», а также отсутствие возможности предложить потребителю формы работы, которые требуют наличия современного оборудования и помещений, негативно скажется на показателях эффективности деятельности учреждения.
Для МБУК «Досуговый центр «Юность» характерна проблема низкой квалификации кадров, несоответствия профессиональных знаний и умений работников потребностям сегодняшнего дня, а также недостаточного уровня заработной платы работников. Из 24 штатных работников основного персонала 16 чел. имеют высшее профессиональное образование и 4 – среднее –специальное в сфере спорта, культуры и искусства.
Для библиотек г/п Горки Ленинские характерны проблемы «старения кадров» и отсутствия профессионального образования в сфере библиотечного дела. Сотрудники библиотек относятся к категории лиц от 55 лет и старше, а также не имеют специального библиотечного образования. Данные проблемы накладывают определённые ограничения на развитие сферы культуры, связанные с внедрением инноваций, повышением качества и эффективности предоставления соответствующих услуг.
Уровень и качество предоставления библиотечных услуг не в полной мере соответствуют потребностям жителей поселения, особенно молодёжи, в информационном обеспечении. Читательский спрос определяется в первую очередь двумя факторами: это новые поступления в библиотеку и информационная доступность. Комплектование библиотечных фондов стоит особенно остро. Международные стандарты ИФЛА/ЮНЕСКО и российские социальные нормативы в библиотечном деле для обеспечения качественного библиотечно-информационного обслуживания населения рекомендуют объём новых ежегодных поступлений в библиотечные фонды на уровне 250 экземпляров на 1000 жителей. Таким образом, ежегодное комплектование библиотек г/п Горки Ленинские должно быть на уровне 1896 экземпляров. В 2015 году поступления в книжный фонд библиотек составили 63,7 % от рекомендуемого норматива. В 2016 году поступления в книжный фонд библиотек составили 19,7 % от рекомендуемого норматива. Из-за недостаточного обновления книжного фонда, совокупный фонд состоит из морально и физически устаревшей литературы, что не способствует полноценному удовлетворению образовательных и культурных запросов пользователей библиотек.
Низкое в материально-техническом отношении состояние библиотек по помещениям, оборудованию, мебели, уровню информатизации не соответствует современным требованиям к публичным библиотекам. Всё это негативно сказывается на привлечении в библиотеку молодёжи, особенно требовательной к современным услугам и сервисам.
Следствием развития данных проблем при инерционном прогнозе будет являться снижение количества потребителей услуг сферы культуры, ухудшение материально-технической базы учреждений, снижение количества и качества оказываемых услуг. Стагнация культурно-массовых мероприятий отразится в целом на состоянии сферы культуры, образования и , соответственно, интеллектуальной жизни населения.
Повышение качества жизни населения самым непосредственным образом связано с повышением запросов на расширение культурного пространства и повышение качества досуга, что, в свою очередь, влечёт на изменение взгляда на организацию культурно-досугового пространства. И прежде всего на организации сферы культуры, которые формируют имидж территории.
Согласно анализу вышеуказанных проблем, определяются основные приоритетные направления деятельности, которые относятся к сфере реализации муниципальной программы городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района «Культура» на 2017-2021 годы:
- обеспечение максимальной доступности населения поселения к созданию, освоению культурных ценностей, к предоставлению культурных благ в различных формах и видах;
- создание условий для повышения качества проводимых мероприятий, разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями сферы культуры;
- увеличение численности участников культурно-просветительных, культурно-досуговых мероприятий;
- обеспечение значительного повышения качества библиотечно-информационного обслуживания путем дальнейшей информатизации библиотечных процессов;
-увеличения объема и качества комплектования библиотечных фондов с учетом рекомендуемых нормативов комплектования;
- создание условий для снижения текучести кадров, укрепления кадрового состава и привлечения молодых специалистов в учреждения сферы культуры; организация повышения квалификации, переподготовки специалистов учреждений культуры;
- повышение заработной платы работников учреждений культуры;
- совершенствование материально-технической базы учреждений культуры.
Ожидаемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы
Реализация муниципальной программы городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района «Культура» на 2017-2021 годы направлена на достижение следующих результатов:
- увеличение доли населения, участвующего в коллективах народного творчества не менее 6,2 %;
-увеличение количества посетителей культурно-досуговых, концертных и других видов мероприятий не менее 112% к базовому значению;
- увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде не менее 111% к базовому значению;
- увеличение количества посетителей муниципальных библиотек не менее 111% к базовому значению;
-достижение и стабилизация соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области на уровне 100%:
- достижение уровня соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области равного 90,9%.
Паспорт подпрограммы №1
«Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности»
Муниципальный заказчик подпрограммы
Управление по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,
в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Итого
Управление по делам молодёжи, культуре и спорту
Всего:
в том числе:
15824,10
37834,40
27731,20
32903,30
0,00
114293,00
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
15735,10
36939,40
27731,20
32903,30
0,00
113309,00
Средства бюджета Московской
области
89,00
895,00
0,00
0,00
0,00
984,00
Планируемые результаты реализации подпрограммы
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств, %
5,2
5,4
-
-
-
Увеличение числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года, %
100
Х
101
103
105
Увеличение числа участников клубных формирований, %
100
Х
101
102
103
Увеличение количества посетителей культурно-досуговых, концертных и других видов мероприятий.
100
105
-
-
-
Подпрограмма № 1 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности»
Задачей подпрограммы № 1 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности» является увеличение количества посетителей культурно-досуговых, концертных и других видов мероприятий. Актуальными проблемами в городском поселении Горки Ленинские в сфере культуры остаются:
-отсутствие конкурентноспособности МБУК «Досуговый центр «Юность», относительно коммерческих организаций, предоставляющих услуги развлекательного характера и находящихся в транспортной доступности,
-стагнация ассортимента и качества предоставляемых культурно-досуговых услуг, устаревание применяемых технологий и форм работы;
-низкая привлекательность работы в учреждении сферы культуры, в том числе из-за низкой заработной платы;
-устаревание материально-технического оснащения, отсутствие необходимой комфортности пребывания граждан в помещениях МБУК «Досуговый центр «Юность», а также отсутствие возможности предложить потребителю формы работы, которые требуют наличия современного оборудования;
-проблемы низкой квалификации кадров, несоответствия профессиональных знаний и умений работников потребностям сегодняшнего дня.
Мероприятия подпрограммы «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности» направлены на решение данных проблем. Основными мероприятиями подпрограммы являются:
-создание условий для обеспечения жителей городского поселения Горки Ленинские услугами по организации досуга и услугами организаций культуры (Создание условий для оказания муниципальной услуги по организации деятельности клубных формирований; повышение ставок заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры, укрепление материально-технической базы путем модернизации оборудования и приобретение основных средств, текущий ремонт муниципальных учреждений);
- создание условий для организации проведения культурно-массовых мероприятий (проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры муниципальными учреждениями культуры).
Реализация данной подпрограммы направлена на достижение следующих результатов:
- обеспечению максимальной доступности населения поселения к созданию, освоению культурных ценностей, к предоставлению культурных благ в различных формах и видах;
- созданию условий для повышения качества проводимых мероприятий, разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями сферы культуры;
- увеличению численности участников культурно-просветительных, культурно-досуговых мероприятий;
- созданию условий для снижения текучести кадров, укреплению кадрового состава и привлечения молодых специалистов в учреждение сферы культуры; организацию повышения квалификации, переподготовки специалистов учреждений культуры;
- повышению заработной платы работников учреждения культуры;
- совершенствованию материально-технической базы учреждения культуры.
Паспорт подпрограммы №2
«Развитие библиотечного дела»
Муниципальный заказчик подпрограммы
Управление по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Итого
Управление по делам молодёжи, культуре и спорту
Всего:
в том числе:
2269,40
2689,70
2785,00
2824,50
0,00
10568,60
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
2269,40
2689,70
2785,00
2824,50
0,00
10568,60
Средства бюджета Московской
области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Планируемые результаты реализации подпрограммы
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками Ленинского муниципального района услуг в электронном виде,%
102
-
-
-
-
Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Ленинского муниципального района Московской области к уровню 2017 года
100
Х
103
106
109
Подпрограмма № 2 «Развитие библиотечного дела»
Задачей подпрограммы № 2 «Развитие библиотечного дела» является обеспечение роста числа посетителей библиотек. Актуальными проблемами в городском поселении Горки Ленинские в сфере библиотечного обслуживания остаются:
-стагнация ассортимента и качества предоставляемых библиотечных услуг, устаревание применяемых технологий и форм работы;
- уровень и качество предоставления библиотечных услуг не в полной мере соответствуют потребностям жителей поселения в информационном обеспечении;
-острая проблема «старения» кадров, кадровые ограничения на развитие библиотечного дела, связанные с внедрением инноваций, повышением качества и эффективности предоставления библиотечных услуг.
- недостаточный рост посещаемости библиотек;
-устаревание материально-технического оснащения, отсутствие необходимой комфортности пребывания граждан в помещениях библиотек;
-недостаточное обновление книжного фонда библиотек.
Мероприятия подпрограммы «Развитие библиотечного дела» направлены на решение данных проблем. Основными мероприятиями подпрограммы является:
- комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов (расходы бюджетных учреждений на комплектование фонда книгами, документами на электронных носителях, подписка на периодические издания);
- организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками (расходы бюджетных учреждений на финансовое обеспечение выполнения муниципальных услуг по библиотечному обслуживанию населения городского поселения Горки Ленинские; повышение ставок заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры).
Реализация данной подпрограммы направлена на достижение следующих результатов:
- комплектование книжных фондов библиотеки, в том числе комплектование фонда книгами, документами на электронных носителях, подписка на периодические издания.
Паспорт подпрограммы № 3
«Обеспечивающая подпрограмма»
Муниципальный заказчик подпрограммы
Управление по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,
в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Итого
Управление по делам молодёжи, культуре и спорту
Всего:
в том числе:
1301,60
1500,20
2128,30
1977,70
0,00
6907,8
Средства бюджета городского поселения Горки
1301,60
1500,20
2128,30
1977,70
0,00
6907,8
Средства бюджета Московской
области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Планируемые результаты реализации подпрограммы
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области %
100
100
100
100
100
Подпрограмма № 3 «Обеспечивающая подпрограмма»
Задачей подпрограммы № 3 «Обеспечивающая подпрограмма» является обеспечение повышения качества и эффективности выполнения муниципальных услуг в сфере культуры городского поселения Горки Ленинские. Управление по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района несёт ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств.
Управление по делам молодёжи, культуре и спорту разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы, осуществляет ведение ежеквартальной отчетности реализации Программы, готовит ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, уточняет затраты по мероприятиям Программы, разрабатывает перечень показателей для мониторинга реализации мероприятий Программы, организует размещение информации, в том числе в электронном виде, о ходе и результатах реализации Программы, финансировании мероприятий Программы.
Целью данной подпрограммы является повышение эффективности использования бюджетных средств, совершенствование системы принятия управленческих решений и общее повышение эффективности деятельности Управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района и Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений по делам молодежи, культуре, спорту и дополнительного образования детей»;
При реализации Подпрограммы необходимо учитывать внешние (макроэкономические, социальные, операционные и т.д.) и внутренние (структурные, кадровые изменения в Управлении по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района и муниципальном казенном учреждении «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений по делам молодежи, культуре, спорту и дополнительного образования детей») риски. Важнейшими условиями успешной реализации Подпрограммы является минимизация указанных рисков.
По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации Программы существенными являются внешние и внутренние риски.
Внешние риски связаны со снижением темпов роста региональной экономики, высокой инфляцией, кризисом банковской системы.
Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных ограничений в сфере реализации Подпрограммы, сокращение финансирования программных мероприятий.
Внутренние риски связаны с изменением организационной структуры Управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района и муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений по делам молодежи, культуре, спорту и дополнительного образования детей», в том числе с сокращением штатной численности, кадровыми изменениями среди ключевых структурных подразделений, принимающих участие в реализации данной Подпрограммы и муниципальной программы городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района «Культура» на 2017-2021 годы.
Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского поселения Горки Ленинские
«Культура» на 2017-2021 годы
№ п/п
Планируемый объем финансирования
на решение данной задачи
(тыс. руб.)
Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)
Единица измерения
Отчётный базовый период/Базовое значение показателя
(на начало реализации подпрограммы)
Планируемое значение показателя по годам реализации
Бюджет городского поселения Горки Ленинские
Другие
источники (в разрезе)
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограммы № 1 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности»
Увеличение количества посетителей культурно-досуговых, концертных, и других видов мероприятий
109625,00
984,00
Увеличение
количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде
Процент по отношению к базовому году
100
102
-
-
-
-
Увеличение количества посетителей муниципальных библиотек.
Процент по отношению базовому году
100
103
105
-
-
-
Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Ленинского муниципального района Московской области к уровню 2017 года
Процент по отношению к базовому значению
100
100
-
103
106
109
Подпрограммы № 2 «Развитие библиотечного дела»
Обеспечение роста числа посетителей библиотек
10688,60
0,00
Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Ленинского муниципального района Московской области к уровню 2017 года
Процент по отношению к базовому значению
100
100
-
103
106
109
Увеличение
количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде
Процент по отношению к базовому году
100
102
-
-
-
-
Увеличение количества посетителей муниципальных библиотек.
Процент по отношению базовому году
100
103
105
-
-
-
Подпрограммы № 3 «Обеспечивающая подпрограмма»
Обеспечение эффективного выполнения полномочий муниципального образования в сфере культуры;
6907,80
0,00
Увеличение
количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде
Процент по отношению к базовому году
100
102
-
-
-
-
Увеличение количества посетителей муниципальных библиотек.
Процент по отношению базовому году
100
103
105
-
-
-
Методика расчёта значений показателей эффективности реализации муниципальной программы
городского поселения Горки Ленинские «Культура» на 2017-2021 годы
№
п/п
Наименование показателя
Определение
Единица
измерения
Значение
базовых показателей
Статистические источники
Периодичность предоставления
1.
Подпрограмма № 1 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности»
1.1
Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств
Д= Чуч х 100%/ Чнас, где:
Д- доля населения участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств;
Чуч- численность участников в коллективах народного творчества и школах искусств;
Чнас- среднегодовая численность населения Ленинского муниципального района в отчётном году
процент
3,6
Формы федерального статистического наблюдения № 7-нк «Сведения об организации культурно-досугового типа», № 1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств», № 1-ДО «Сведения об учреждении дополнительного образования детей»
ежеквартально
1.2
Увеличение количества посетителей культурно-досуговых концертных и других видов мероприятий.
I=Ет.г/БЗ*100
где:
I - увеличение количества посетителей культурно-досуговых, концертных и других видов мероприятий (по сравнению с базовым годом);
Eт.г. - количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, спектаклей, концертов, представлений, в том числе гастрольных, в текущем году;
БЗ - количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, спектаклей, концертов, представлений, в том числе гастрольных,, в 2016 (базовом) году.
процент по отноше-нию к базовому значению
100
Форма федерального статистического № 7-нк «Сведения об организации культурно-досугового типа», внутриведомственная отчетность учреждений культуры
ежегодно
1.3
Увеличение числа посещений организаций культуры
(Т + М + Б + КДУ + КДФ+ ДШИ + АК+КО) / (Т2017 + М2017 + Б2017 + КДУ2017 +КДФ2017 + ДШИ2017 + АК2017+КО2017) х 100, где: Т / Т2017– количество посещений государственных и муниципальных театров, негосударственных организаций, осуществляющих театральную деятельность (мероприятий в России) в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; М / М2017– количество посещений государственных, муниципальных и негосударственных организаций музейного типа в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; Б / Б2017– количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; КДУ / КДУ2017 – количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; КДФ / КДФ2017 – количество участников клубных формирований в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; ДШИ / ДШИ2017 – количество учащихся детских школ искусств по видам искусств и училищ в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; АК/АК2017– численность населения, получившего услуги автоклубов в отчетном году, тыс. человек
Процент
Подпрограмма № 2 «Развитие библиотечного дела»
2.1
Увеличение количества посетителей муниципальных библиотек
У= Кп/Кпб х100%, где
У–увеличение количества посетителей библиотек в процентах по отношению к количеству посетителей в базовом году;
Кп- количество посетителей в отчётном году;
Кпб – количество посетителей в базовом году
процент по отношению к базовому году
100
Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»
ежегодно
2.2
Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде
В% = Укотч/Укбаз х 100%,
где:
В% – количество предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде;
Укотч – количество предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде в отчетном периоде;
Укбаз – количество предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде в базовом периоде
процент по отношению к базовому году
100
Ежеквартальные отчеты по предоставлению муниципальных услуг в электронном виде
ежегодно
Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма».
3.1
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области %
Ск=Зк/Дмо х100%, где:
Ск- соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области;
Зк-средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры;
Дмо –среднемесячный доход от трудовой деятельности Московской области
процент
65,6
Форма федерального статистического наблюдения № ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала»
ежегодно
3.2
Достижение в 2018 году отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за 2018 год к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 2017 год
Д=Зп / Зкв, где
Д- достижение показателя;
Зп- заработная плата за указанный период;
Зкв- заработная плата за 2017 год
единиц
1
Форма федерального статистического наблюдения № ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала»
ежегодно
«Обоснование финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы
городского поселения Горки Ленинские «Культура» на 2017-2021 годы
Наименование мероприятия программы, подпрограммы
Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
Мероприятия подпрограммы № 1 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности»
Создание условий для оказания муниципальной услуги по организации деятельности клубных формирований
Итого
Объем средств определяется согласно постановлению администрации Ленинского муниципального района от 17.11.2016 №3946 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Ленинского муниципального района". Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению культуры Ленинского муниципального района рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле:
PNгз = SUM (Ni x Ч) + PNи, где
Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги (выполнение i-й работы) в соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее - в соответствующий год);
Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в соответствующем году;
PNи - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году.
Всего: 64603,20
В том числе:
2017 год – 10820,10
2018 год – 13558,40
2019 год – 19206,4
2020 год – 21018,3
2021 год – 0,00
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
Всего: 63619,20
В том числе:
2017 год – 10731,10
2018 год – 12663,40
2019 год – 19206,40
2020 год – 21018,30
2021 год – 0,00
Бюджет Московской области
Всего: 984,00
В том числе:
2017 год – 89,00
2018 год – 895,00
2019 год – 0,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
Повышение ставок заработной платы работникам муниципальных учреждений
культуры
Итого
Объем средств определяется согласно утвержденной штатной численности в соответствии с Положением об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения культуры «Досуговый центр «Юность», утвержденного Постановлением главы ГП Горки Ленинские от 28.10.2015 №127
(с внесенными изменениями).
Пст = (SДо х Ксел. х 12) + ЕСН, где
Пст – повышение ставок заработной платы;
SДо – сумма должностных окладов по штатному расписанию;
Ксел. – коэффициент повышения должностных окладов за работу в сельской местности. Ксел. = 0,25;
12 – количество месяцев в году;
ЕСН - единый социальный налог. ЕСН = 30,2% .
Всего: 956,00
В том числе:
2017 год – 956,00
2018 год – 0,00
2019 год – 0,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
Всего: 956,00
В том числе:
2017 год – 956,00
2018 год – 0,00
2019 год – 0,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
Укрепление материально-технической базы
Итого
Включает в себя затраты на приобретение основных средств, программного обеспечения и материалов, приобретение и монтаж оборудования
Всего: 23260,00
В том числе:
2017 год – 500,00
2018 год – 21310,00
2019 год – 150,00
2020 год – 1300,00
2021 год – 0,00
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
Всего: 23260,00
В том числе:
2017 год – 500,00
2018 год – 21310,00
2019 год – 150,00
2020 год – 1300,00
2021 год – 0,00
Иные расходы муниципальных учреждений, связанные с текущим ремонтом, технологическим присоединением к электрическим сетям, установкой на кровле снегозадерживающих устройств
Итого
Проектно-сметная документация на текущие и капитальные ремонты
Всего:926,00
В том числе:
2017 год –300,00
2018 год – 626,00
2019 год – 0,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
Всего:926,00
В том числе:
2017 год –300,00
2018 год – 626,00
2019 год – 0,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры
Итого
Проектно-сметная документация на текущие и капитальные ремонты
Всего:218,00
В том числе:
2017 год –218,00
2018 год – 0,00
2019 год – 0,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
Всего:218,00
В том числе:
2017 год –218,00
2018 год – 0,00
2019 год – 0,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры муниципальными учреждениями культуры
Итого
Расчет потребности произведен в соответствии с планом проведения культурно-массовых мероприятий, утвержденным постановлением администрации Ленинского муниципального района, на основании фактических расходов отчетного года.
Всего: 24329,80
В том числе:
2017 год – 3030,00
2018 год – 2340,00
2019 год – 8374,80
2020год – 10585,00
2021 год – 0,00
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
Всего: 24329,80
В том числе:
2017 год – 3030,00
2018 год – 2340,00
2019 год – 8374,80
2020год – 10585,00
2021 год – 0,00
Мероприятия подпрограммы № 2 «Развитие библиотечного дела»
Расходы бюджетных и автономных учреждений на комплектование фонда книгами, документами на электронных носителях, подписка на периодические издания.
Итого
Расчет потребности произведен на основании фактических расходов отчетного года.
Всего: 708,00
В том числе:
2017 год – 200,00
2018 год – 208,00
2019 год – 200,00
2020 год – 100,00
2021 год – 0,00
Средства бюджета сельского поселения Горки Ленинские
Всего: 708,00
В том числе:
2017 год – 200,00
2018 год – 208,00
2019 год – 200,00
2020 год – 100,00
2021 год – 0,00
Расходы бюджетных и автономных учреждений на финансовое обеспечение выполнения муниципальных услуг по библиотечному обслуживанию населения муниципального образования
Итого
Объем средств определяется согласно постановлению администрации Ленинского муниципального района от 17.11.2016 №3946 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Ленинского муниципального района". Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению культуры Ленинского муниципального района рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле:
PNгз = SUM (Ni x Ч) + PNи, где
Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги (выполнение i-й работы) в соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее - в соответствующий год);
Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в соответствующем году;
PNи - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году.
Всего: 9372,90
В том числе:
2017 год – 1864,40
2018 год – 2385,00
2019 год – 2399,00
2020 год – 2724,50
2021 год – 0,00
Средства бюджета сельского поселения Горки Ленинские
Всего: 9372,90
В том числе:
2017 год – 1864,40
2018 год – 2385,00
2019 год – 2399,00
2020 год – 2724,50
2021 год – 0,00
Укрепление материально-технической базы путем модернизации оборудования, приобретения основных средств и материалов
Итого
Включает в себя затраты на приобретение основных средств, программного обеспечения и материалов, приобретение и монтаж оборудования
Всего: 282,70
В том числе:
2017 год – 0,00
2018 год – 96,70
2019 год –186,00
2020 год – 0,00
2021 год –0,00
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
Всего: 282,70
В том числе:
2017 год – 0,00
2018 год – 96,70
2019 год –186,00
2020 год – 0,00
2021 год –0,00
Мероприятия подпрограммы № 3 «Обеспечивающая подпрограмма»
Обеспечение деятельности Управления по делам молодежи, культуре и спорту
Итого
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, осуществление процедур закупок товаров, работ, услуг необходимых для осуществления деятельности, уплата налогов в соответствии с действующим законодательством
Всего: 3047,80
В том числе:
2017 год – 688,20
2018 год – 688,00
2019 год – 898,30
2020 год – 773,30
2021 год –0,00
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
Всего: 3047,80
В том числе:
2017 год – 688,20
2018 год – 688,00
2019 год – 898,30
2020 год – 773,30
2021 год –0,00
Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений по делам молодежи, культуре, спорту и дополнительного образования детей»
Итого
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, осуществление процедур закупок товаров, работ, услуг необходимых для осуществления деятельности, уплата налогов в соответствии с действующим законодательством
Всего: 3802,80
В том числе:
2017 год – 603,40
2018 год – 765,00
2019 год – 1230,00
2020 год – 1204,40
2021 год –0,00
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
Всего: 3802,80
В том числе:
2017 год – 603,40
2018 год – 765,00
2019 год – 1230,00
2020 год – 1204,40
2021 год –0,00
Прочие расходы на реализацию функций органов местного самоуправления
Итого
Включает расходы связанные с оформлением в собственность земельных участков и изготовление паспортов БТИ
Всего: 57,20
В том числе:
2017 год – 10,00
2018 год – 47,20
2019 год – 0,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
Всего: 57,20
В том числе:
2017 год – 10,00
2018 год – 47,20
2019 год – 0,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
Перечень мероприятий подпрограммы № 1
«Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности»
№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Сроки исполнения мероприятий
Источники финансирования
Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году
(тыс. руб.)*
Всего,
(тыс. руб.)
Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия программы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Основное мероприятие
Создание условий для обеспечения жителей городского поселения Горки Ленинские услугами по организации досуга и услугами организаций культуры.
2017-2021 годы
Итого
8571,60
89963,20
12794,10
35494,40
19356,40
22318,30
0,00
Увеличение доли населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
8571,60
88979,20
12705,10
34599,40
19356,40
22318,30
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
984,00
89,00
895,00
0,00
0,00
0,00
1.1.
Мероприятие
Создание условий для оказания муниципальной услуги по организации деятельности клубных формирований.
Итого
6468,90
64603,20
10820,10
13558,40
19206,40
21018,30
0,00
МБУК «Досуго-вый центр «Юность»
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
6468,90
63619,20
10731,10
12663,40
19206,40
21018,30
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
895,00
89,00
298,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1
В том числе: повышение заработной платы
Итого
0,00
564,00
109,00
455,00
0,00
0,00
0,00
МБУК «Досуго-вый центр «Юность»
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
0,00
209,00
20,00
189,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
984,00
89,00
895,00
0,00
0,00
0,00
1.2.
Мероприятие
Повышение ставок заработной платы работникам муниципальных учреждений
культуры
Итого
58,00
956,00
956,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
58,00
956,00
956,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
Мероприятие
Укрепление материально-технической базы
Итого
644,7
23260,00
500,00
21310,00
150,00
1300,00
0,00
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
644,7
23260,00
500,00
21310,00
150,00
1300,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
Мероприятие
Иные расходы муниципальных учреждений, связанные с текущим ремонтом, технологическим присоединением к электрическим сетям, установкой на кровле снегозадерживающих устройств
Итого
1400,00
926,00
300,00
626,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
1400,00
926,00
300,00
626,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5
Мероприятие
Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры
2017-2021 годы
Итого
0,00
218,00
218,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
0,00
218,00
218,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
2
Основное мероприятие
Создание условий для организации проведения культурно-массовых мероприятий
Итого
2830,80
24329,80
3030,00
2340,00
8374,80
10585,00
0,00
Увеличение доли населения, участвующего в культурно-досуговых, концертных и других видов мероприятий
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
2830,80
24329,80
3030,00
2340,00
8374,80
10585,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Мероприятие
Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры муниципальными учреждениями культуры
Итого
2830,80
24329,80
3030,00
2340,00
8374,80
10585,00
0,00
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
2830,80
24329,80
3030,00
2340,00
8374,80
10585,00
0,00
Муниципальные автономные и бюджетные учреждения
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ИТОГО по подпрограмме №1:
Итого
11402,40
114293,00
15824,10
37834,40
27731,20
32903,30
0,00
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
11402,40
113309,00
15735,10
36939,40
27731,20
32903,30
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
984,00
89,00
895,00
0,00
0,00
0,00
* - объём финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы.
Перечень мероприятий подпрограммы № 2 «Развитие библиотечного дела»
№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Сроки исполнения мероприятий
Источники финансирования
Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году
(тыс. руб.)*
Всего,
(тыс. руб.)
Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия программы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Основное мероприятие
Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
2017-2021
годы
Итого
200,00
708,00
200,00
208,00
200,00
100,0
0,00
МБУК «МБ»
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек муниципального образования
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
200,00
708,00
200,00
208,00
200,00
100,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.
Мероприятие
Расходы бюджетных и автономных учреждений на комплектование фонда книгами, документами на электронных носителях, подписка на периодические издания.
Итого
200,00
708,00
200,00
208,00
200,00
100,00
0,00
МБУК «МБ»
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
200,00
708,00
200,00
208,00
200,00
100,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Основное мероприятие
Организация библиотечного обслуживания населения
Итого
1766,00
9860,60
2069,40
2481,70
2585,00
2724,50
0,00
МБУК «МБ»
Увеличение количества посетителей муниципальных библиотек
Средства бюджета городского поселения Горки
1766,00
9860,60
2069,40
2481,70
2585,00
2724,50
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.
Мероприятие 1
Расходы бюджетных учреждений на финансовое обеспечение выполнения муниципальных услуг по библиотечному обслуживанию населения городского поселения Горки Ленинские
Итого
1766,00
9372,90
1864,40
2385,00
2399,00
2724,50
0,00
МБУК «МБ»
Средства бюджета городского поселения Видное
1766,00
9372,90
1864,40
2385,00
2399,00
2724,50
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Мероприятие 2
Повышение ставок заработной платы ра-ботникам му-ниципальных учреждений
культуры
Итого
0,00
205,00
205,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МБУК «МБ»
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
0,00
205,00
205,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3
Мероприятие 3
Укрепление материально-технической базы путем модернизации оборудования, приобретения основных средств и материалов
Итого
0,00
282,70
0,00
96,70
186,00
0,00
0,00
МБУК «МБ»
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
0,00
282,70
0,00
96,70
186,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ИТОГО по подпрограм-ме №2:
Итого
1966,00
10568,60
2269,40
2689,70
2785,00
2824,50
0,00
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
1966,00
10568,60
2269,40
2689,70
2785,00
2824,50
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
* - объём финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы.
Перечень мероприятий подпрограммы № 3 «Обеспечивающая подпрограмма»
№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Сроки исполнения мероприятий
Источники финансирования
Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году
(тыс. руб.)*
Всего,
(тыс. руб.)
Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия программы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Основное мероприятие
Создание условий для реализации полномочий муниципальных органов власти
2017-2021 годы
Итого
69,00
6907,80
1301,60
1500,20
2128,30
1977,70
0,00
Повышение эффективности управления муниципальными финансами и использования муниципального имущества
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
69,00
6907,80
1301,60
1500,20
2128,30
1977,70
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.
Мероприятие
Обеспечение деятельности Управления по делам молодежи, культуре и спорту
2017-2021 годы
Итого
0,00
3047,80
688,20
688,00
898,30
773,30
0,00
Управление по делам молодежи, культуре и спорту
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
0,00
3047,80
688,20
688,00
898,30
773,30
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.
Мероприятие
Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений по делам молодежи, культуре, спорту и дополнительного образования детей»
2017-2021
годы
Итого
69,00
3802,80
603,40
765,00
1230,00
1204,40
0,00
МКУ «ЦБ УМКС»
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
69,00
3802,80
603,40
765,00
1230,00
1204,40
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.
Мероприятие
Прочие расходы на реализацию функций органов местного самоуправления
2017-2021
годы
Итого
0,00
57,20
10,00
47,20
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
0,00
57,20
10,00
47,20
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
ИТОГО по подпрограмме №3:
Итого
69,00
6907,80
1301,60
1500,20
2128,30
1977,70
0,00
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
69,00
6907,80
1301,60
1500,20
2128,30
1977,70
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
* - объём финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы.
«Дорожная карта» (план-график) по выполнению
муниципальной программы городского поселения Горки Ленинские
«Культура» на 2017-2021 годы
№ п/п
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
Ответственный исполнитель (Управление, отдел, Ф.И.О.)
2020 год (контрольный срок)
Результат выполнения
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма № 1 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности»
1.
Создание условий для оказания муниципальной услуги по организации деятельности клубных формирований.
МБУК «Досуговый центр «Юность»
5579,5
5579,5
5579,5
5579,8
Увеличение доли населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств
2.
Создание условий для организации и проведения культурно-массовых мероприятий
МБУК «Досуговый центр «Юность»
2646,25
2646,25
2646,25
2646,25
Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
Итого по подпрограмме №1
8225,75
8225,75
8225,75
8226,05
Подпрограмма № 2 «Развитие библиотечного дела»
1.
Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов.
МБУК «МБ»
25,00
25,00
25,00
25,00
Увеличение
количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде
2.
Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками.
МБУК «МБ»
681,00
681,00
681,00
681,50
Увеличение количества посетителей муниципальных библиотек
ИТОГО по подпрограмме №2:
706,00
706,00
706,00
706,50
Подпрограмма № 3 «Обеспечивающая подпрограмма»
1.
Создание условий для реализации полномочий муниципальных органов власти в сфере культуры
Управление по делам молодежи, культуре и спорту,
МКУ «ЦБ УМКС»
494,4
494,4
494,4
494,5
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области
ИТОГО по подпрограмме №3:
494,4
494,4
494,4
494,5
Паспорт муниципальной программы
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2020
№
1127
О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района от 23.07.2018 № 12
«Об утверждении муниципальной программы городского поселения Горки Ленинские «Культура» на 2017 – 2021 годы в новой редакции»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Ленинского муниципального района от 27.11.2019 №1/42 «О бюджете муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 29.05.2020 №10/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 27.11.2019 № 1/42 «О бюджете муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 29.05.2020 №10/5 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области от 27.11.2019 №3/34 «О бюджете муниципального образования городское поселение Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год», постановлением администрации городского поселения Горки Ленинские от 31.07.2018 № 13 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района», постановлением от 10.12.2019 года №23 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района Московской области», руководствуясь решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области», в целях приведения показателей муниципальной программы в соответствие с Перечнем приоритетных показателей муниципальных программ,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести изменения в постановление администрации городского поселения Горки Ленинские от 23.07.2018 № 12 «Об утверждении муниципальной программы городского поселения Горки Ленинские «Культура» на 2017 – 2021 годы в новой редакции», изложив приложение к настоящему постановлению в новой редакции.
Признать утратившим силу постановление администрации городского поселения Горки Ленинские от 12.03.2020 №2 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района от 23.07.2018 № 12 «Об утверждении муниципальной программы городского поселения Горки Ленинские «Культура» на 2017-2021 годы в новой редакции».
Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http//www.adm-vidnoe.ru.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Первый заместитель главы администрации
Ленинского городского округа А.А.Гравин
к постановлению администрации
Ленинского городского округа
Московской области
от 27.07.2020 № 1127
Муниципальная программа городского поселения Горки Ленинские
«Культура» на 2017-2021 годы
Паспорт муниципальной программы городского поселения Горки Ленинские
«Культура» на 2017-2021 годы
Координатор муниципальной программы
Заместитель главы администрации Ленинского городского округа
Муниципальный заказчик муниципальной программы
Управление по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа
Цели муниципальной программы
Повышение качества жизни населения городского поселения Горки Ленинские путем развития услуг в сфере культуры
Перечень подпрограмм
- Подпрограмма № 1 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности»;
- Подпрограмма № 2 «Развитие библиотечного дела»;
- Подпрограмма № 3 «Обеспечивающая подпрограмма»;
Источники финансирования муниципальной программы,
в том числе по годам:
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Средства бюджета
городского поселения Горки Ленинские
130 785,40
19 306,10
41 129,30
32 644,50
37 705,50
0,00
Средства бюджета Московской области
984,00
89,00
895,00
0,00
0,00
0,00
Всего, в том числе по годам:
131 769,40
19 395,10
42 024,30
32 644,50
37 705,50
0,00
Общая характеристика сферы реализации программы
Муниципальная программа городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района «Культура» на 2017-2021 годы является составной частью общей концепции развития муниципального образования и рассматривается в контексте развития всех сфер общественно-политической и социально-экономической жизни района. Муниципальная программа городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района «Культура» на 2017-2021 годы включает в себя три подпрограммы:
-подпрограмма № 1 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности»;
-подпрограмма № 2 «Развитие библиотечного дела»;
- подпрограмма № 3 «Обеспечивающая подпрограмма».
Целью муниципальной программы городского поселения Горки Ленинские «Культура» на 2017-2021 годы является повышение качества жизни населения городского поселения Горки Ленинские путем развития услуг в сфере культуры. Задачами данной программы являются:
-увеличение количества посетителей культурно-досуговых, концертных и других видов мероприятий;
- обеспечение роста числа посетителей библиотек;
- обеспечение эффективного выполнения полномочий муниципального образования в сфере культуры.
Программа направлена на решение актуальных задач по созданию благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения культурных запросов населения, равных возможностей для всех социальных групп, повышение качества, привлекательности и доступности услуг в сфере культуры, в том числе путем развития разнообразных видов культурно-досуговых услуг с учетом дифференцированного подхода к разным группам их потребителей, увеличение посещаемости мероприятий и учреждения культуры. Все это создаст условия для увеличения количества жителей, вовлеченного в организованные формы отдыха.В состав поселения входят 8 населённых пунктов: пос. Горки Ленинские,
д. Белеутово, д. Горки, д. Калиновка, пос. Мещерино, д. Петрушино, д. Пуговичино,
д. Сапроново. Крупнейшими населёнными пунктами (более 200 чел.) являются пос. Горки Ленинские, д. Белеутово, д. Горки и д. Калиновка. Специфика поселения состоит в том, что данные населённые пункты отдалены от административного центра поселения пос. Горки Ленинские. На территории городского поселения Горки Ленинские действует одно учреждение культуры клубного типа МБУК «Досуговый центр «»Юность». В связи с тем, что на территории поселения действует одно учреждение культуры клубного типа, в настоящее время открыты филиалы данного учреждения в д. Калиновка, д. Горки. Также на территории поселения располагается военный городок Петровское с гарнизонным Домом офицеров, передаваемым в муниципальную собственность Ленинского муниципального района для организации обслуживания населения бывшего военного городка. В настоящее время становится актуальным решение вопроса организации выездных форм обслуживания населения г/п Горки Ленинские.
В г/п Горки Ленинские существуют традиции проведения праздничных мероприятий, посвящённых памятным датам Российской истории, значимым событиям культуры. Количество проводимых МБУК «Досуговый центр «»Юность» мероприятий за 2015 год составило 99 ед., из них мероприятий, для детей до 14 лет проведено – 33 ед. Количество проводимых МБУК «Досуговый центр «»Юность» мероприятий за 2016 год составило 158 ед., из них мероприятий, для детей до 14 лет проведено – 70 ед. По состоянию на 31.12.2015 г. посещаемость учреждения составила 28418 чел. В 2016 году посещаемость учреждения составила 27751чел., что на 2,3 % меньше, чем в 2015 году. Численность участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) также имеет свою отрицательную тенденцию. Так в 2015 году численность участников культурно-досуговых мероприятий составила 11658 чел., в 2016 году – 10564 чел., что на 9,4 % меньше, чем в 2015 году. В то же время доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей составляет более 100 %.
Необходимым условием сохранения и развития культуры является совершенствование механизмов поддержки творческих коллективов и талантливых исполнителей. В 23-х клубных формированиях МБУК «Досуговый центр «»Юность» занимаются 512 чел. Охват населения г/п Горки Ленинские самодеятельным художественным творчеством, формированиями спортивной направленности составляет 6,7 %.
Основной объём библиотечно-информационных услуг населению оказывают библиотека пос. Горки Ленинские и библиотека д. Калиновка - филиалы МБУК «Межпоселенческая библиотека» Ленинского муниципального района. Число пользователей библиотек г/п Горки Ленинские в 2015 году составляло 1093 чел., из них детей до 14 лет – 444 чел. молодёжи в возрасте от 15 до 30 лет – 243 чел. В 2016 году число пользователей -1099 чел., из них детей до 14 лет – 461 чел. молодёжи в возрасте от 15 до 30 лет – 255 чел. Размер совокупного книжного фонда библиотек по состоянию на 31.12.2015 составлял 17672 ед. По состоянию на конец 2016 года книжный фонд библиотек составляет 18007 ед. Прирост книжного фонда – 1,9 %. В 2015 году поступило документов – 1208 ед., выбыло – 2189 ед. В 2016 году поступило документов 373 ед., выбыло – 38 ед. По состоянию на начало реализации программы библиотеки не имеют электронного каталога и электронной библиотеки, что относится к электронным сетевым ресурсам.
Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программным методом
По состоянию на начало реализации муниципальной программы городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района «Культура на 2017-2021» годы наблюдается ряд проблем, требующих своего решения.
Среди них, отсутствие конкурентно способности МБУК «Досуговый центр «Юность», относительно коммерческих организаций, предоставляющих услуги развлекательного характера и находящихся в транспортной доступности, стагнация ассортимента и качества предоставляемых культурно-досуговых услуг, устаревание применяемых технологий и форм работы.
Снижение совокупного финансового обеспечения участия населения г/п Горки Ленинские в мероприятиях социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, а также в развитии сотрудничества в сфере культуры (конкурсные и фестивальные мероприятия), ведёт к сокращению крупноформатных целевых мероприятий, переходу к мероприятиям малых форм, проводимых на базе учреждения культуры, отказу от расходов на участие творческих коллективов в межрегиональных фестивалях и конкурсах, падению качества проводимых мероприятий и, как следствие, снижение интереса и участия населения.
Устаревание материально-технического оснащения, отсутствие необходимой комфортности пребывания граждан в помещениях МБУК «Досуговый центр Юность», а также отсутствие возможности предложить потребителю формы работы, которые требуют наличия современного оборудования и помещений, негативно скажется на показателях эффективности деятельности учреждения.
Для МБУК «Досуговый центр «Юность» характерна проблема низкой квалификации кадров, несоответствия профессиональных знаний и умений работников потребностям сегодняшнего дня, а также недостаточного уровня заработной платы работников. Из 24 штатных работников основного персонала 16 чел. имеют высшее профессиональное образование и 4 – среднее –специальное в сфере спорта, культуры и искусства.
Для библиотек г/п Горки Ленинские характерны проблемы «старения кадров» и отсутствия профессионального образования в сфере библиотечного дела. Сотрудники библиотек относятся к категории лиц от 55 лет и старше, а также не имеют специального библиотечного образования. Данные проблемы накладывают определённые ограничения на развитие сферы культуры, связанные с внедрением инноваций, повышением качества и эффективности предоставления соответствующих услуг.
Уровень и качество предоставления библиотечных услуг не в полной мере соответствуют потребностям жителей поселения, особенно молодёжи, в информационном обеспечении. Читательский спрос определяется в первую очередь двумя факторами: это новые поступления в библиотеку и информационная доступность. Комплектование библиотечных фондов стоит особенно остро. Международные стандарты ИФЛА/ЮНЕСКО и российские социальные нормативы в библиотечном деле для обеспечения качественного библиотечно-информационного обслуживания населения рекомендуют объём новых ежегодных поступлений в библиотечные фонды на уровне 250 экземпляров на 1000 жителей. Таким образом, ежегодное комплектование библиотек г/п Горки Ленинские должно быть на уровне 1896 экземпляров. В 2015 году поступления в книжный фонд библиотек составили 63,7 % от рекомендуемого норматива. В 2016 году поступления в книжный фонд библиотек составили 19,7 % от рекомендуемого норматива. Из-за недостаточного обновления книжного фонда, совокупный фонд состоит из морально и физически устаревшей литературы, что не способствует полноценному удовлетворению образовательных и культурных запросов пользователей библиотек.
Низкое в материально-техническом отношении состояние библиотек по помещениям, оборудованию, мебели, уровню информатизации не соответствует современным требованиям к публичным библиотекам. Всё это негативно сказывается на привлечении в библиотеку молодёжи, особенно требовательной к современным услугам и сервисам.
Следствием развития данных проблем при инерционном прогнозе будет являться снижение количества потребителей услуг сферы культуры, ухудшение материально-технической базы учреждений, снижение количества и качества оказываемых услуг. Стагнация культурно-массовых мероприятий отразится в целом на состоянии сферы культуры, образования и , соответственно, интеллектуальной жизни населения.
Повышение качества жизни населения самым непосредственным образом связано с повышением запросов на расширение культурного пространства и повышение качества досуга, что, в свою очередь, влечёт на изменение взгляда на организацию культурно-досугового пространства. И прежде всего на организации сферы культуры, которые формируют имидж территории.
Согласно анализу вышеуказанных проблем, определяются основные приоритетные направления деятельности, которые относятся к сфере реализации муниципальной программы городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района «Культура» на 2017-2021 годы:
- обеспечение максимальной доступности населения поселения к созданию, освоению культурных ценностей, к предоставлению культурных благ в различных формах и видах;
- создание условий для повышения качества проводимых мероприятий, разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями сферы культуры;
- увеличение численности участников культурно-просветительных, культурно-досуговых мероприятий;
- обеспечение значительного повышения качества библиотечно-информационного обслуживания путем дальнейшей информатизации библиотечных процессов;
-увеличения объема и качества комплектования библиотечных фондов с учетом рекомендуемых нормативов комплектования;
- создание условий для снижения текучести кадров, укрепления кадрового состава и привлечения молодых специалистов в учреждения сферы культуры; организация повышения квалификации, переподготовки специалистов учреждений культуры;
- повышение заработной платы работников учреждений культуры;
- совершенствование материально-технической базы учреждений культуры.
Ожидаемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы
Реализация муниципальной программы городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района «Культура» на 2017-2021 годы направлена на достижение следующих результатов:
- увеличение доли населения, участвующего в коллективах народного творчества не менее 6,2 %;
-увеличение количества посетителей культурно-досуговых, концертных и других видов мероприятий не менее 112% к базовому значению;
- увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде не менее 111% к базовому значению;
- увеличение количества посетителей муниципальных библиотек не менее 111% к базовому значению;
-достижение и стабилизация соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области на уровне 100%:
- достижение уровня соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области равного 90,9%.
Паспорт подпрограммы №1
«Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности»
Муниципальный заказчик подпрограммы
Управление по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,
в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Итого
Управление по делам молодёжи, культуре и спорту
Всего:
в том числе:
15824,10
37834,40
27731,20
32903,30
0,00
114293,00
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
15735,10
36939,40
27731,20
32903,30
0,00
113309,00
Средства бюджета Московской
области
89,00
895,00
0,00
0,00
0,00
984,00
Планируемые результаты реализации подпрограммы
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств, %
5,2
5,4
-
-
-
Увеличение числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года, %
100
Х
101
103
105
Увеличение числа участников клубных формирований, %
100
Х
101
102
103
Увеличение количества посетителей культурно-досуговых, концертных и других видов мероприятий.
100
105
-
-
-
Подпрограмма № 1 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности»
Задачей подпрограммы № 1 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности» является увеличение количества посетителей культурно-досуговых, концертных и других видов мероприятий. Актуальными проблемами в городском поселении Горки Ленинские в сфере культуры остаются:
-отсутствие конкурентноспособности МБУК «Досуговый центр «Юность», относительно коммерческих организаций, предоставляющих услуги развлекательного характера и находящихся в транспортной доступности,
-стагнация ассортимента и качества предоставляемых культурно-досуговых услуг, устаревание применяемых технологий и форм работы;
-низкая привлекательность работы в учреждении сферы культуры, в том числе из-за низкой заработной платы;
-устаревание материально-технического оснащения, отсутствие необходимой комфортности пребывания граждан в помещениях МБУК «Досуговый центр «Юность», а также отсутствие возможности предложить потребителю формы работы, которые требуют наличия современного оборудования;
-проблемы низкой квалификации кадров, несоответствия профессиональных знаний и умений работников потребностям сегодняшнего дня.
Мероприятия подпрограммы «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности» направлены на решение данных проблем. Основными мероприятиями подпрограммы являются:
-создание условий для обеспечения жителей городского поселения Горки Ленинские услугами по организации досуга и услугами организаций культуры (Создание условий для оказания муниципальной услуги по организации деятельности клубных формирований; повышение ставок заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры, укрепление материально-технической базы путем модернизации оборудования и приобретение основных средств, текущий ремонт муниципальных учреждений);
- создание условий для организации проведения культурно-массовых мероприятий (проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры муниципальными учреждениями культуры).
Реализация данной подпрограммы направлена на достижение следующих результатов:
- обеспечению максимальной доступности населения поселения к созданию, освоению культурных ценностей, к предоставлению культурных благ в различных формах и видах;
- созданию условий для повышения качества проводимых мероприятий, разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями сферы культуры;
- увеличению численности участников культурно-просветительных, культурно-досуговых мероприятий;
- созданию условий для снижения текучести кадров, укреплению кадрового состава и привлечения молодых специалистов в учреждение сферы культуры; организацию повышения квалификации, переподготовки специалистов учреждений культуры;
- повышению заработной платы работников учреждения культуры;
- совершенствованию материально-технической базы учреждения культуры.
Паспорт подпрограммы №2
«Развитие библиотечного дела»
Муниципальный заказчик подпрограммы
Управление по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Итого
Управление по делам молодёжи, культуре и спорту
Всего:
в том числе:
2269,40
2689,70
2785,00
2824,50
0,00
10568,60
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
2269,40
2689,70
2785,00
2824,50
0,00
10568,60
Средства бюджета Московской
области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Планируемые результаты реализации подпрограммы
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками Ленинского муниципального района услуг в электронном виде,%
102
-
-
-
-
Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Ленинского муниципального района Московской области к уровню 2017 года
100
Х
103
106
109
Подпрограмма № 2 «Развитие библиотечного дела»
Задачей подпрограммы № 2 «Развитие библиотечного дела» является обеспечение роста числа посетителей библиотек. Актуальными проблемами в городском поселении Горки Ленинские в сфере библиотечного обслуживания остаются:
-стагнация ассортимента и качества предоставляемых библиотечных услуг, устаревание применяемых технологий и форм работы;
- уровень и качество предоставления библиотечных услуг не в полной мере соответствуют потребностям жителей поселения в информационном обеспечении;
-острая проблема «старения» кадров, кадровые ограничения на развитие библиотечного дела, связанные с внедрением инноваций, повышением качества и эффективности предоставления библиотечных услуг.
- недостаточный рост посещаемости библиотек;
-устаревание материально-технического оснащения, отсутствие необходимой комфортности пребывания граждан в помещениях библиотек;
-недостаточное обновление книжного фонда библиотек.
Мероприятия подпрограммы «Развитие библиотечного дела» направлены на решение данных проблем. Основными мероприятиями подпрограммы является:
- комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов (расходы бюджетных учреждений на комплектование фонда книгами, документами на электронных носителях, подписка на периодические издания);
- организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками (расходы бюджетных учреждений на финансовое обеспечение выполнения муниципальных услуг по библиотечному обслуживанию населения городского поселения Горки Ленинские; повышение ставок заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры).
Реализация данной подпрограммы направлена на достижение следующих результатов:
- комплектование книжных фондов библиотеки, в том числе комплектование фонда книгами, документами на электронных носителях, подписка на периодические издания.
Паспорт подпрограммы № 3
«Обеспечивающая подпрограмма»
Муниципальный заказчик подпрограммы
Управление по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района
Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,
в том числе по годам:
Главный распорядитель бюджетных средств
Источник финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Итого
Управление по делам молодёжи, культуре и спорту
Всего:
в том числе:
1301,60
1500,20
2128,30
1977,70
0,00
6907,8
Средства бюджета городского поселения Горки
1301,60
1500,20
2128,30
1977,70
0,00
6907,8
Средства бюджета Московской
области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Планируемые результаты реализации подпрограммы
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области %
100
100
100
100
100
Подпрограмма № 3 «Обеспечивающая подпрограмма»
Задачей подпрограммы № 3 «Обеспечивающая подпрограмма» является обеспечение повышения качества и эффективности выполнения муниципальных услуг в сфере культуры городского поселения Горки Ленинские. Управление по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района несёт ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств.
Управление по делам молодёжи, культуре и спорту разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы, осуществляет ведение ежеквартальной отчетности реализации Программы, готовит ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, уточняет затраты по мероприятиям Программы, разрабатывает перечень показателей для мониторинга реализации мероприятий Программы, организует размещение информации, в том числе в электронном виде, о ходе и результатах реализации Программы, финансировании мероприятий Программы.
Целью данной подпрограммы является повышение эффективности использования бюджетных средств, совершенствование системы принятия управленческих решений и общее повышение эффективности деятельности Управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района и Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений по делам молодежи, культуре, спорту и дополнительного образования детей»;
При реализации Подпрограммы необходимо учитывать внешние (макроэкономические, социальные, операционные и т.д.) и внутренние (структурные, кадровые изменения в Управлении по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района и муниципальном казенном учреждении «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений по делам молодежи, культуре, спорту и дополнительного образования детей») риски. Важнейшими условиями успешной реализации Подпрограммы является минимизация указанных рисков.
По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации Программы существенными являются внешние и внутренние риски.
Внешние риски связаны со снижением темпов роста региональной экономики, высокой инфляцией, кризисом банковской системы.
Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных ограничений в сфере реализации Подпрограммы, сокращение финансирования программных мероприятий.
Внутренние риски связаны с изменением организационной структуры Управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района и муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений по делам молодежи, культуре, спорту и дополнительного образования детей», в том числе с сокращением штатной численности, кадровыми изменениями среди ключевых структурных подразделений, принимающих участие в реализации данной Подпрограммы и муниципальной программы городского поселения Горки Ленинские Ленинского муниципального района «Культура» на 2017-2021 годы.
Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского поселения Горки Ленинские
«Культура» на 2017-2021 годы
№ п/п
Планируемый объем финансирования
на решение данной задачи
(тыс. руб.)
Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)
Единица измерения
Отчётный базовый период/Базовое значение показателя
(на начало реализации подпрограммы)
Планируемое значение показателя по годам реализации
Бюджет городского поселения Горки Ленинские
Другие
источники (в разрезе)
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограммы № 1 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности»
Увеличение количества посетителей культурно-досуговых, концертных, и других видов мероприятий
109625,00
984,00
Увеличение
количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде
Процент по отношению к базовому году
100
102
-
-
-
-
Увеличение количества посетителей муниципальных библиотек.
Процент по отношению базовому году
100
103
105
-
-
-
Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Ленинского муниципального района Московской области к уровню 2017 года
Процент по отношению к базовому значению
100
100
-
103
106
109
Подпрограммы № 2 «Развитие библиотечного дела»
Обеспечение роста числа посетителей библиотек
10688,60
0,00
Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Ленинского муниципального района Московской области к уровню 2017 года
Процент по отношению к базовому значению
100
100
-
103
106
109
Увеличение
количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде
Процент по отношению к базовому году
100
102
-
-
-
-
Увеличение количества посетителей муниципальных библиотек.
Процент по отношению базовому году
100
103
105
-
-
-
Подпрограммы № 3 «Обеспечивающая подпрограмма»
Обеспечение эффективного выполнения полномочий муниципального образования в сфере культуры;
6907,80
0,00
Увеличение
количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде
Процент по отношению к базовому году
100
102
-
-
-
-
Увеличение количества посетителей муниципальных библиотек.
Процент по отношению базовому году
100
103
105
-
-
-
Методика расчёта значений показателей эффективности реализации муниципальной программы
городского поселения Горки Ленинские «Культура» на 2017-2021 годы
№
п/п
Наименование показателя
Определение
Единица
измерения
Значение
базовых показателей
Статистические источники
Периодичность предоставления
1.
Подпрограмма № 1 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности»
1.1
Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств
Д= Чуч х 100%/ Чнас, где:
Д- доля населения участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств;
Чуч- численность участников в коллективах народного творчества и школах искусств;
Чнас- среднегодовая численность населения Ленинского муниципального района в отчётном году
процент
3,6
Формы федерального статистического наблюдения № 7-нк «Сведения об организации культурно-досугового типа», № 1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств», № 1-ДО «Сведения об учреждении дополнительного образования детей»
ежеквартально
1.2
Увеличение количества посетителей культурно-досуговых концертных и других видов мероприятий.
I=Ет.г/БЗ*100
где:
I - увеличение количества посетителей культурно-досуговых, концертных и других видов мероприятий (по сравнению с базовым годом);
Eт.г. - количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, спектаклей, концертов, представлений, в том числе гастрольных, в текущем году;
БЗ - количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, спектаклей, концертов, представлений, в том числе гастрольных,, в 2016 (базовом) году.
процент по отноше-нию к базовому значению
100
Форма федерального статистического № 7-нк «Сведения об организации культурно-досугового типа», внутриведомственная отчетность учреждений культуры
ежегодно
1.3
Увеличение числа посещений организаций культуры
(Т + М + Б + КДУ + КДФ+ ДШИ + АК+КО) / (Т2017 + М2017 + Б2017 + КДУ2017 +КДФ2017 + ДШИ2017 + АК2017+КО2017) х 100, где: Т / Т2017– количество посещений государственных и муниципальных театров, негосударственных организаций, осуществляющих театральную деятельность (мероприятий в России) в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; М / М2017– количество посещений государственных, муниципальных и негосударственных организаций музейного типа в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; Б / Б2017– количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; КДУ / КДУ2017 – количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; КДФ / КДФ2017 – количество участников клубных формирований в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; ДШИ / ДШИ2017 – количество учащихся детских школ искусств по видам искусств и училищ в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; АК/АК2017– численность населения, получившего услуги автоклубов в отчетном году, тыс. человек
Процент
Подпрограмма № 2 «Развитие библиотечного дела»
2.1
Увеличение количества посетителей муниципальных библиотек
У= Кп/Кпб х100%, где
У–увеличение количества посетителей библиотек в процентах по отношению к количеству посетителей в базовом году;
Кп- количество посетителей в отчётном году;
Кпб – количество посетителей в базовом году
процент по отношению к базовому году
100
Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»
ежегодно
2.2
Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде
В% = Укотч/Укбаз х 100%,
где:
В% – количество предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде;
Укотч – количество предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде в отчетном периоде;
Укбаз – количество предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде в базовом периоде
процент по отношению к базовому году
100
Ежеквартальные отчеты по предоставлению муниципальных услуг в электронном виде
ежегодно
Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма».
3.1
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области %
Ск=Зк/Дмо х100%, где:
Ск- соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области;
Зк-средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры;
Дмо –среднемесячный доход от трудовой деятельности Московской области
процент
65,6
Форма федерального статистического наблюдения № ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала»
ежегодно
3.2
Достижение в 2018 году отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за 2018 год к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 2017 год
Д=Зп / Зкв, где
Д- достижение показателя;
Зп- заработная плата за указанный период;
Зкв- заработная плата за 2017 год
единиц
1
Форма федерального статистического наблюдения № ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала»
ежегодно
«Обоснование финансовых ресурсов,
необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы
городского поселения Горки Ленинские «Культура» на 2017-2021 годы
Наименование мероприятия программы, подпрограммы
Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)
Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
Мероприятия подпрограммы № 1 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности»
Создание условий для оказания муниципальной услуги по организации деятельности клубных формирований
Итого
Объем средств определяется согласно постановлению администрации Ленинского муниципального района от 17.11.2016 №3946 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Ленинского муниципального района". Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению культуры Ленинского муниципального района рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле:
PNгз = SUM (Ni x Ч) + PNи, где
Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги (выполнение i-й работы) в соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее - в соответствующий год);
Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в соответствующем году;
PNи - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году.
Всего: 64603,20
В том числе:
2017 год – 10820,10
2018 год – 13558,40
2019 год – 19206,4
2020 год – 21018,3
2021 год – 0,00
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
Всего: 63619,20
В том числе:
2017 год – 10731,10
2018 год – 12663,40
2019 год – 19206,40
2020 год – 21018,30
2021 год – 0,00
Бюджет Московской области
Всего: 984,00
В том числе:
2017 год – 89,00
2018 год – 895,00
2019 год – 0,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
Повышение ставок заработной платы работникам муниципальных учреждений
культуры
Итого
Объем средств определяется согласно утвержденной штатной численности в соответствии с Положением об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения культуры «Досуговый центр «Юность», утвержденного Постановлением главы ГП Горки Ленинские от 28.10.2015 №127
(с внесенными изменениями).
Пст = (SДо х Ксел. х 12) + ЕСН, где
Пст – повышение ставок заработной платы;
SДо – сумма должностных окладов по штатному расписанию;
Ксел. – коэффициент повышения должностных окладов за работу в сельской местности. Ксел. = 0,25;
12 – количество месяцев в году;
ЕСН - единый социальный налог. ЕСН = 30,2% .
Всего: 956,00
В том числе:
2017 год – 956,00
2018 год – 0,00
2019 год – 0,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
Всего: 956,00
В том числе:
2017 год – 956,00
2018 год – 0,00
2019 год – 0,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
Укрепление материально-технической базы
Итого
Включает в себя затраты на приобретение основных средств, программного обеспечения и материалов, приобретение и монтаж оборудования
Всего: 23260,00
В том числе:
2017 год – 500,00
2018 год – 21310,00
2019 год – 150,00
2020 год – 1300,00
2021 год – 0,00
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
Всего: 23260,00
В том числе:
2017 год – 500,00
2018 год – 21310,00
2019 год – 150,00
2020 год – 1300,00
2021 год – 0,00
Иные расходы муниципальных учреждений, связанные с текущим ремонтом, технологическим присоединением к электрическим сетям, установкой на кровле снегозадерживающих устройств
Итого
Проектно-сметная документация на текущие и капитальные ремонты
Всего:926,00
В том числе:
2017 год –300,00
2018 год – 626,00
2019 год – 0,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
Всего:926,00
В том числе:
2017 год –300,00
2018 год – 626,00
2019 год – 0,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры
Итого
Проектно-сметная документация на текущие и капитальные ремонты
Всего:218,00
В том числе:
2017 год –218,00
2018 год – 0,00
2019 год – 0,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
Всего:218,00
В том числе:
2017 год –218,00
2018 год – 0,00
2019 год – 0,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры муниципальными учреждениями культуры
Итого
Расчет потребности произведен в соответствии с планом проведения культурно-массовых мероприятий, утвержденным постановлением администрации Ленинского муниципального района, на основании фактических расходов отчетного года.
Всего: 24329,80
В том числе:
2017 год – 3030,00
2018 год – 2340,00
2019 год – 8374,80
2020год – 10585,00
2021 год – 0,00
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
Всего: 24329,80
В том числе:
2017 год – 3030,00
2018 год – 2340,00
2019 год – 8374,80
2020год – 10585,00
2021 год – 0,00
Мероприятия подпрограммы № 2 «Развитие библиотечного дела»
Расходы бюджетных и автономных учреждений на комплектование фонда книгами, документами на электронных носителях, подписка на периодические издания.
Итого
Расчет потребности произведен на основании фактических расходов отчетного года.
Всего: 708,00
В том числе:
2017 год – 200,00
2018 год – 208,00
2019 год – 200,00
2020 год – 100,00
2021 год – 0,00
Средства бюджета сельского поселения Горки Ленинские
Всего: 708,00
В том числе:
2017 год – 200,00
2018 год – 208,00
2019 год – 200,00
2020 год – 100,00
2021 год – 0,00
Расходы бюджетных и автономных учреждений на финансовое обеспечение выполнения муниципальных услуг по библиотечному обслуживанию населения муниципального образования
Итого
Объем средств определяется согласно постановлению администрации Ленинского муниципального района от 17.11.2016 №3946 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Ленинского муниципального района". Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению культуры Ленинского муниципального района рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле:
PNгз = SUM (Ni x Ч) + PNи, где
Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги (выполнение i-й работы) в соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее - в соответствующий год);
Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в соответствующем году;
PNи - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году.
Всего: 9372,90
В том числе:
2017 год – 1864,40
2018 год – 2385,00
2019 год – 2399,00
2020 год – 2724,50
2021 год – 0,00
Средства бюджета сельского поселения Горки Ленинские
Всего: 9372,90
В том числе:
2017 год – 1864,40
2018 год – 2385,00
2019 год – 2399,00
2020 год – 2724,50
2021 год – 0,00
Укрепление материально-технической базы путем модернизации оборудования, приобретения основных средств и материалов
Итого
Включает в себя затраты на приобретение основных средств, программного обеспечения и материалов, приобретение и монтаж оборудования
Всего: 282,70
В том числе:
2017 год – 0,00
2018 год – 96,70
2019 год –186,00
2020 год – 0,00
2021 год –0,00
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
Всего: 282,70
В том числе:
2017 год – 0,00
2018 год – 96,70
2019 год –186,00
2020 год – 0,00
2021 год –0,00
Мероприятия подпрограммы № 3 «Обеспечивающая подпрограмма»
Обеспечение деятельности Управления по делам молодежи, культуре и спорту
Итого
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, осуществление процедур закупок товаров, работ, услуг необходимых для осуществления деятельности, уплата налогов в соответствии с действующим законодательством
Всего: 3047,80
В том числе:
2017 год – 688,20
2018 год – 688,00
2019 год – 898,30
2020 год – 773,30
2021 год –0,00
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
Всего: 3047,80
В том числе:
2017 год – 688,20
2018 год – 688,00
2019 год – 898,30
2020 год – 773,30
2021 год –0,00
Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений по делам молодежи, культуре, спорту и дополнительного образования детей»
Итого
Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, осуществление процедур закупок товаров, работ, услуг необходимых для осуществления деятельности, уплата налогов в соответствии с действующим законодательством
Всего: 3802,80
В том числе:
2017 год – 603,40
2018 год – 765,00
2019 год – 1230,00
2020 год – 1204,40
2021 год –0,00
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
Всего: 3802,80
В том числе:
2017 год – 603,40
2018 год – 765,00
2019 год – 1230,00
2020 год – 1204,40
2021 год –0,00
Прочие расходы на реализацию функций органов местного самоуправления
Итого
Включает расходы связанные с оформлением в собственность земельных участков и изготовление паспортов БТИ
Всего: 57,20
В том числе:
2017 год – 10,00
2018 год – 47,20
2019 год – 0,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
Всего: 57,20
В том числе:
2017 год – 10,00
2018 год – 47,20
2019 год – 0,00
2020 год – 0,00
2021 год – 0,00
Перечень мероприятий подпрограммы № 1
«Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности»
№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Сроки исполнения мероприятий
Источники финансирования
Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году
(тыс. руб.)*
Всего,
(тыс. руб.)
Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия программы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Основное мероприятие
Создание условий для обеспечения жителей городского поселения Горки Ленинские услугами по организации досуга и услугами организаций культуры.
2017-2021 годы
Итого
8571,60
89963,20
12794,10
35494,40
19356,40
22318,30
0,00
Увеличение доли населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
8571,60
88979,20
12705,10
34599,40
19356,40
22318,30
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
984,00
89,00
895,00
0,00
0,00
0,00
1.1.
Мероприятие
Создание условий для оказания муниципальной услуги по организации деятельности клубных формирований.
Итого
6468,90
64603,20
10820,10
13558,40
19206,40
21018,30
0,00
МБУК «Досуго-вый центр «Юность»
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
6468,90
63619,20
10731,10
12663,40
19206,40
21018,30
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
895,00
89,00
298,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1
В том числе: повышение заработной платы
Итого
0,00
564,00
109,00
455,00
0,00
0,00
0,00
МБУК «Досуго-вый центр «Юность»
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
0,00
209,00
20,00
189,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
984,00
89,00
895,00
0,00
0,00
0,00
1.2.
Мероприятие
Повышение ставок заработной платы работникам муниципальных учреждений
культуры
Итого
58,00
956,00
956,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
58,00
956,00
956,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
Мероприятие
Укрепление материально-технической базы
Итого
644,7
23260,00
500,00
21310,00
150,00
1300,00
0,00
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
644,7
23260,00
500,00
21310,00
150,00
1300,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
Мероприятие
Иные расходы муниципальных учреждений, связанные с текущим ремонтом, технологическим присоединением к электрическим сетям, установкой на кровле снегозадерживающих устройств
Итого
1400,00
926,00
300,00
626,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
1400,00
926,00
300,00
626,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5
Мероприятие
Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры
2017-2021 годы
Итого
0,00
218,00
218,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
0,00
218,00
218,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
2
Основное мероприятие
Создание условий для организации проведения культурно-массовых мероприятий
Итого
2830,80
24329,80
3030,00
2340,00
8374,80
10585,00
0,00
Увеличение доли населения, участвующего в культурно-досуговых, концертных и других видов мероприятий
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
2830,80
24329,80
3030,00
2340,00
8374,80
10585,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Мероприятие
Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры муниципальными учреждениями культуры
Итого
2830,80
24329,80
3030,00
2340,00
8374,80
10585,00
0,00
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
2830,80
24329,80
3030,00
2340,00
8374,80
10585,00
0,00
Муниципальные автономные и бюджетные учреждения
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ИТОГО по подпрограмме №1:
Итого
11402,40
114293,00
15824,10
37834,40
27731,20
32903,30
0,00
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
11402,40
113309,00
15735,10
36939,40
27731,20
32903,30
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
984,00
89,00
895,00
0,00
0,00
0,00
* - объём финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы.
Перечень мероприятий подпрограммы № 2 «Развитие библиотечного дела»
№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Сроки исполнения мероприятий
Источники финансирования
Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году
(тыс. руб.)*
Всего,
(тыс. руб.)
Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия программы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Основное мероприятие
Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
2017-2021
годы
Итого
200,00
708,00
200,00
208,00
200,00
100,0
0,00
МБУК «МБ»
Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек муниципального образования
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
200,00
708,00
200,00
208,00
200,00
100,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.
Мероприятие
Расходы бюджетных и автономных учреждений на комплектование фонда книгами, документами на электронных носителях, подписка на периодические издания.
Итого
200,00
708,00
200,00
208,00
200,00
100,00
0,00
МБУК «МБ»
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
200,00
708,00
200,00
208,00
200,00
100,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Основное мероприятие
Организация библиотечного обслуживания населения
Итого
1766,00
9860,60
2069,40
2481,70
2585,00
2724,50
0,00
МБУК «МБ»
Увеличение количества посетителей муниципальных библиотек
Средства бюджета городского поселения Горки
1766,00
9860,60
2069,40
2481,70
2585,00
2724,50
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.
Мероприятие 1
Расходы бюджетных учреждений на финансовое обеспечение выполнения муниципальных услуг по библиотечному обслуживанию населения городского поселения Горки Ленинские
Итого
1766,00
9372,90
1864,40
2385,00
2399,00
2724,50
0,00
МБУК «МБ»
Средства бюджета городского поселения Видное
1766,00
9372,90
1864,40
2385,00
2399,00
2724,50
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Мероприятие 2
Повышение ставок заработной платы ра-ботникам му-ниципальных учреждений
культуры
Итого
0,00
205,00
205,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МБУК «МБ»
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
0,00
205,00
205,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3
Мероприятие 3
Укрепление материально-технической базы путем модернизации оборудования, приобретения основных средств и материалов
Итого
0,00
282,70
0,00
96,70
186,00
0,00
0,00
МБУК «МБ»
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
0,00
282,70
0,00
96,70
186,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ИТОГО по подпрограм-ме №2:
Итого
1966,00
10568,60
2269,40
2689,70
2785,00
2824,50
0,00
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
1966,00
10568,60
2269,40
2689,70
2785,00
2824,50
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
* - объём финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы.
Перечень мероприятий подпрограммы № 3 «Обеспечивающая подпрограмма»
№ п/п
Мероприятия по реализации подпрограммы
Сроки исполнения мероприятий
Источники финансирования
Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году
(тыс. руб.)*
Всего,
(тыс. руб.)
Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
Ответственный за выполнение мероприятия программы
Результаты выполнения мероприятий подпрограммы
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Основное мероприятие
Создание условий для реализации полномочий муниципальных органов власти
2017-2021 годы
Итого
69,00
6907,80
1301,60
1500,20
2128,30
1977,70
0,00
Повышение эффективности управления муниципальными финансами и использования муниципального имущества
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
69,00
6907,80
1301,60
1500,20
2128,30
1977,70
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.
Мероприятие
Обеспечение деятельности Управления по делам молодежи, культуре и спорту
2017-2021 годы
Итого
0,00
3047,80
688,20
688,00
898,30
773,30
0,00
Управление по делам молодежи, культуре и спорту
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
0,00
3047,80
688,20
688,00
898,30
773,30
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.
Мероприятие
Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений по делам молодежи, культуре, спорту и дополнительного образования детей»
2017-2021
годы
Итого
69,00
3802,80
603,40
765,00
1230,00
1204,40
0,00
МКУ «ЦБ УМКС»
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
69,00
3802,80
603,40
765,00
1230,00
1204,40
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.
Мероприятие
Прочие расходы на реализацию функций органов местного самоуправления
2017-2021
годы
Итого
0,00
57,20
10,00
47,20
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
0,00
57,20
10,00
47,20
0,00
0,00
0,00
Средства бюджета Московской области
ИТОГО по подпрограмме №3:
Итого
69,00
6907,80
1301,60
1500,20
2128,30
1977,70
0,00
Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские
69,00
6907,80
1301,60
1500,20
2128,30
1977,70
0,00
Средства бюджета Московской области
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
* - объём финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы.
«Дорожная карта» (план-график) по выполнению
муниципальной программы городского поселения Горки Ленинские
«Культура» на 2017-2021 годы
№ п/п
Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения
Ответственный исполнитель (Управление, отдел, Ф.И.О.)
2020 год (контрольный срок)
Результат выполнения
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма № 1 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности»
1.
Создание условий для оказания муниципальной услуги по организации деятельности клубных формирований.
МБУК «Досуговый центр «Юность»
5579,5
5579,5
5579,5
5579,8
Увеличение доли населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств
2.
Создание условий для организации и проведения культурно-массовых мероприятий
МБУК «Досуговый центр «Юность»
2646,25
2646,25
2646,25
2646,25
Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
Итого по подпрограмме №1
8225,75
8225,75
8225,75
8226,05
Подпрограмма № 2 «Развитие библиотечного дела»
1.
Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов.
МБУК «МБ»
25,00
25,00
25,00
25,00
Увеличение
количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде
2.
Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками.
МБУК «МБ»
681,00
681,00
681,00
681,50
Увеличение количества посетителей муниципальных библиотек
ИТОГО по подпрограмме №2:
706,00
706,00
706,00
706,50
Подпрограмма № 3 «Обеспечивающая подпрограмма»
1.
Создание условий для реализации полномочий муниципальных органов власти в сфере культуры
Управление по делам молодежи, культуре и спорту,
МКУ «ЦБ УМКС»
494,4
494,4
494,4
494,5
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области
ИТОГО по подпрограмме №3:
494,4
494,4
494,4
494,5
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | "Видновские вести" № 54 (12229) от 07.08.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
