О внесении изменений в постановление администрации Краснокамского городского округа от 23.10.2019 № 755-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, массового спорта и з...



1

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2020 № 245-п

О внесении изменений в постановление администрации Краснокамского городского округа от 23.10.2019 № 755-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни в Краснокамском городском округе на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы»

В соответствии с решением Краснокамской городской Думы от 26 февраля 2020 г. № 14 «О внесении изменений в решение Думы Краснокамского городского округа от 12 декабря 2019 г. № 182 «Об утверждении бюджета Краснокамского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2021 годов», постановлением администрации города Краснокамска от 29 мая 2019 г. № 416-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации», постановлением администрации города Краснокамска от 17 июня 2019 г. № 469-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ Краснокамского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 г.г.» и в целях комплексного развития физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни в Краснокамском городском округе на перспективу 2020-2022 годов администрация Краснокамского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Краснокамского городского округа от 23.10.2019 № 755-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни в Краснокамском городском округе на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы» следующие изменения: муниципальную программу «Развитие физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни в Краснокамском городском округе на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в специальном выпуске «Официальные материалы органов местного самоуправления Краснокамского городского округа» газеты «Краснокамская звезда» и размещению на официальном сайте Краснокамского городского округа http://krasnokamsk.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Краснокамского городского округа по социальному развитию И.Г. Мансурову.

Глава городского округа -

глава администрации

Краснокамского городского округа И.Я. Быкариз

Н.А. Лопатина

47712

Приложение

к постановлению администрации

Краснокамского городского округа

от 27.04.2020 № 245-п

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры, массового спорта

и здорового образа жизни в Краснокамском городском округе на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

№

Наименование раздела

Содержание раздела

1

2

3

1

Наименование программы

Развитие физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни в Краснокамском городском округе на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы

2

Ответственный руководитель

Заместитель главы Краснокамского городского округа по социальному развитию

3

Исполнитель программы

Управление по спорту и физической культуре администрации Краснокамского городского округа (далее - УС и ФК)

4

Участники программы

МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по самбо и дзюдо» г. Краснокамска (далее – учреждение)

МБУ «Спортивная школа г. Краснокамска» (далее – учреждение)

МБУ «Спортивная школа «Лидер» (далее – учреждение)

МАУ «Спортивная школа п. Майский» (далее – учреждение)

МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимпийский» (структурные подразделения «Северокамск», «Витязь») (далее – учреждение)

МАУ «Спортивный комплекс «Ледовый» (далее – учреждение)

МБУ «Спортивная школа по плаванию «Дельфин» (далее – учреждение)

5

Характеристика текущего состояния сферы реализации программы

Краснокамский городской округ – территория спортивных традиций. Муниципальная программа «Развитие физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни в Краснокамском городском округе на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы» направлена на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года» и государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» (постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 302).

Результатом реализации Программы является – устойчивое развитие физической культуры и спорта в Краснокамском городском округе, что характеризуется ростом количественных показателей.

Прогноз достижения количественных показателей, предполагаемых к завершению реализации Программы:

- увеличение доли граждан Краснокамского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Краснокамского городского округа с 33,5 % до 45 %;

- увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов Краснокамского городского округа с 65,4 % до 70 %;

- увеличение количества Краснокамских спортсменов, вошедших в состав сборных команд Пермского края, Российской Федерации с 385 человек до 460 человек;

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности лиц данной категории с 13,0 % до 16,0%;

- увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности с 76,5 % до 83%;

- увеличение доли граждан Краснокамского городского округа, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) до 48,0%;

- увеличение эффективности использования существующих спортивных сооружений на территории Кранокамского городского округа с 53,7% до 72%.

- реализация мероприятий, предусмотренных программой (100%).

Привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни широких масс населения окажет положительное влияние на улучшение качества жизни граждан Краснокамского городского округа.

6

Цели программы

1. Развитие массового спорта, спорта высших достижений и воспитание олимпийского резерва.

2. Создание комфортных и безопасных условий для развития физической культуры и массового спорта, улучшение материально-технической базы, выполнение предписаний надзорных органов.

3. Создание эффективной системы управления реализацией программы.

7

Перечень подпрограмм и задач

1.1. Развитие массового спорта и спорта высших достижений на территории Краснокамского городского округа

1.1.1. Проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (соревнований), участие в мероприятиях (соревнованиях), проектах

1.1.2. Развитие спорта высших достижений

1.1.3. Предоставление муниципальной услуги в учреждениях спортивной направленности

2.1. Приведение в нормативное состояние объектов физической культуры и спорта, строительство стадионов и спортивных площадок, улучшение материально-технической базы, выполнение предписаний надзорных органов

2.1.1. Приведение в нормативное состояние объектов физической культуры и спорта (ремонт, реконструкция)

2.1.2. Строительство стадионов и спортивных площадок

2.1.3. Исполнение предписаний надзорных органов

2.1.4. Улучшение материально-технической базы

3.1. Обеспечение реализации муниципальной программы

3.1.1. Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы

8

Сроки реализации программы

2020-2022 г.г.

9

Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы)

2020 год

2021 год

2022 год

Программа:

Развитие физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни в Краснокамском городском округе на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы

всего (тыс. руб.), в том числе:

149 461,0

138 125,0

91 886,6

бюджет Краснокамского городского округа

109 961,0

93 895,3

91 886,6

бюджет Пермского края

39 500,0

2 678,8

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

41 550,9

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 1: Развитие массового спорта и спорта высших достижений на территории Краснокамского городского округа

всего (тыс. руб.), в том числе:

102 855,6

90 975, 6

88 851,0

бюджет Краснокамского городского округа

94 052,8

88 851,1

88 851,0

бюджет Пермского края

8 802,8

573,6

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

1 550,9

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2: Приведение в нормативное состояние объектов физической культуры и спорта, строительство стадионов и спортивных площадок, улучшение материально-технической базы, выполнение предписаний надзорных органов

всего (тыс. руб.), в том числе:

43 360,0

44 321,3

0,0

бюджет Краснокамского городского округа

12 662,8

2 216,1

0,0

бюджет Пермского края

30 697,2

2 105,2

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

40 000,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3: Обеспечение реализации муниципальной программы

всего (тыс. руб.), в том числе:

3 245,4

2 828,1

3035,6

бюджет Краснокамского городского округа

3 245,4

2 828,1

3035,6

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

10

Показатели конечного результата целей программы

2020 год

2021 год

2022 год

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%)

33,5

40

45

2. Количество Краснокамских спортсменов, вошедших в состав сборных команд Пермского края, Российской Федерации (чел.)

385

415

460

3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории лиц имеющих показания заниматься физической культурой и спортом (%)

13

14,5

16

4. Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов Краснокамского городского округа (%)

65,4

66,8

70

5. Доля граждан КГО, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» (%)

40

55

70

6. Эффективность использования существующих спортивных сооружений (%)

60

70

80

7. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности (%)

60

70

80

8. Реализация мероприятий предусмотренных муниципальной программой (%)

100

100

100

ФИНАНСИРОВАНИЕ

муниципальной программы «Развитие физической культуры, массового спорта

и здорового образа жизни в Краснокамском городском округе на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы»

Код

Наименование цели программы, подпрограммы, задачи

Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

1

Цель. Развитие массового спорта, спорта высших достижений и воспитание олимпийского резерва

1.1

Подпрограмма.

Развитие массового спорта и спорта высших достижений на территории Краснокамского городского округа

Бюджет КГО

Бюджет ПК

Бюджет РФ

102 855,6

94 052,8

8 802,8

0,0

90 975,6

88 851,1

573,6

1 550,9

88 851,0

0,0

0,0

0,0

1.1.1

Задача. Проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (соревнований), участие в мероприятиях (соревнованиях), проектах

11 830,3

2 124,5

0,0

1.1.2

Задача. Развитие спорта высших достижений

371,5

0,0

0,0

1.1.3

Задача. Предоставление муниципальной услуги в учреждениях спортивной направленности

90 653,8

88 851,1

88 851,0

Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

Бюджет ПК

Бюджет РФ

102 855,6

94 052,8

8 802,8

0,0

90 975,6

88 851,1

573,6

1 550,9

88 851,0

88 851,0

0,0

0,0

2

Цель. Создание комфортных и безопасных условий для развития физической культуры и спорта, улучшение материально-технической базы, выполнение предписаний надзорных органов

2.1

Подпрограмма. Приведение в нормативное состояние объектов физической культуры и спорта, строительство стадионов и спортивных площадок, улучшение материально-технической базы, выполнение предписаний надзорных органов

Бюджет КГО

Бюджет ПК

Бюджет РФ

43 360,0

12 662,8

30 697,2

0,0

44 321,3

2 216,1

2 105,2

40 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.1

Задача. Приведение в нормативное состояние объектов физической культуры и спорта (ремонт, реконструкция)

40 592,3

0,0

0,0

2.1.2

Задача. Строительство стадионов и спортивных площадок

2 620,6

0,0

0,0

2.1.3

Задача. Исполнение предписаний надзорных органов

0,0

0,0

0,0

2.1.4

Задача. Улучшение материально-технической базы

147,1

44 321,3

0,0

Итого по цели 2, в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

Бюджет ПК

Бюджет РФ

43 360,0

12 662,8

30 697,2

0,0

44 321,3

2 216,1

2 105,2

40 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

Цель. Создание эффективной системы управления реализацией программы

3.1

Подпрограмма. Обеспечение реализации муниципальной программы

Бюджет КГО

Бюджет ПК

3245,4

3245,4

0,0

2 828,1

2 828,1

0,0

3 035,6

3 035,6

0,0

3.1.1

Задача. Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы

2 996,0

249,4

2 578,7

249,4

2 786,2

249,4

Итого по цели 3, в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

Бюджет ПК

3245,4

3245,4

0,0

2 828,1

2 828,1

0,0

3 035,6

3 035,6

0,0

Всего по программе, в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

Бюджет ПК

Бюджет РФ

149 461,0

109 961,0

39 500,0

0,0

138 125,0

93 895,3

2 678,8

41 550,9

91 886,6

91 886,6

0,0

0,0

1

Система программных мероприятий подпрограммы

Развитие массового спорта и спорта высших достижений на территории Краснокамского городского округа

муниципальной программы «Развитие физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни в Краснокамском городском округе на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы»

Код

Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата

Показатели непосредственного результата

Участник программы

Источник финансирования

Код бюджетной классификации

Объем финансирования, тыс. руб.

ед. изм.

2020 год

2021 год

2022 год

ГРБС

РзПр

ЦСР

КВР

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.1.1

Задача. Проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (соревнований), участие в мероприятиях (соревнованиях), проектах

1.1.1.1

Наименование основного мероприятия: Проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (соревнований)

1.1.1.1.1.

Наименование мероприятия: Проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (соревнований) для населения КГО

1.1.1.1.1.1.

Количество мероприятий (соревнований)

Шт.

40

40

40

участник программы:

УС и ФК, учреждения спорта

Бюджет КГО

736

1102

0510100040

000

1 530,3

0,0

0,0

Итого по мероприятию 1.1.1.1. в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

736

1102

0510100040

612

622

244

1 530,3

580,0,0

224,0

726,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.1.2

Наименование основного мероприятия: Проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (соревнований) для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья

1.1.1.2.1

Наименование мероприятия: Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (соревнований) для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории КГО

1.1.1.2.1.1.

Количество мероприятий (соревнований)

Шт.

2

2

2

участник программы: МБУ ФОК «Олимпийский»

Бюджет КГО

0,0

1102

0510200040

612

50,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию 1.1.1.2. в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

736

1102

0510200040

612

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.1.3

Наименование основного мероприятия: Проведение соревнований (Турниров, Чемпионатов и Первенств) окружного, краевого и Всероссийского уровней

1.1.1.3.1.

Наименование мероприятия: Проведение соревнований (Турниров, Чемпионатов и Первенств) окружного, краевого и Всероссийского уровней на территории КГО

1.1.1.3.1.1.

Количество мероприятий (соревнований)

Шт.

4

4

4

участник программы: СШ

Бюджет КГО

0,0

1102

0510300040

612

180,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию 1.1.1.3. в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

736

1102

0510300040

612

180,0

180,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.1.4

Наименование основного мероприятия: Участие в проектах, соревнованиях (Турнирах, Чемпионатах и Первенствах) окружного, краевого и Всероссийского уровней

1.1.1.4.1.

Наименование мероприятия: Участие спортсменов КГО в соревнованиях (Турнирах, Чемпионатах и Первенствах) окружного, краевого и Всероссийского уровней, участие в проектах

1.1.1.4.1.

Количество мероприятий (соревнований)

Шт.

3

3

3

участник программы: учреждения спорта

Бюджет КГО

Бюджет ПК

736

1102

0000000000

244

70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.1.4.2.

Количество спортсменов, принявших участие в соревнованиях

Чел.

50

50

50

участник программы: учреждения спорта

Бюджет КГО

736

1102

0000000000

1.1.1.4.3.

Количество мероприятий (проектов)

Шт.

1

1

1

участник программы: УС и ФК, МБУ ФОК «Олимпийский», МКУ «Служба заказчика»

Бюджет КГО

736

733

0000000000

244

612 244

10 000,0

608,3

7 903,5 1 488,2

0,0

0,0

Итого по мероприятию 1.1.1.4. в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

736

1102

0000000000

244

612

10 070,0

678,3

2 391,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет ПК

736 733

0000000000

612

5 511,8

1 488,2

0,0

0,0

Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

736

1102

0510000040

000

612

622

244

11 830,3

3 201,7

224,0

1 404,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет ПК

736 733

0000000000

612

5 511,8

1 488,2

0,0

0,0

1.1.2

Задача. Развитие спорта высших достижений

1.1.2.1

Наименование основного мероприятия: Развитие хоккея, футбола, баскетбола, волейбола

1.1.2.1.1.

Наименование мероприятия: Обеспечение участия команд в Чемпионатах, Первенствах Пермского края

1.1.2.1.1.1.

Обеспечение участия команд в Чемпионатах, Первенствах Пермского края

шт

3

3

3

участник программы: УС и ФК

Бюджет КГО

736

1102

0510500040

244

371,5

0,0

0,0

Итого по мероприятию 1.1.2.1. в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

736

1102

0510500040

244

113

371,5

331,5

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по Задаче 1.1.2.. в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

736

1102

0510500040

244

113

371,5

331,5

40,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.3

Задача. Предоставление муниципальной услуги в учреждениях спортивной направленности

1.1.3.1

Наименование основного мероприятия: Предоставление муниципальной услуги в учреждениях спортивной направленности на территории КГО

1.1.3.1.1.

Наименование мероприятия: Предоставление муниципальной услуги в учреждениях спортивной подготовки

1.1.3.1.1.1.

Количество учреждений спорта, предоставляющих муниципальную услугу (работу)

Шт.

5

5

5

Участник программы: СШ и СШОР

Бюджет КГО

736

1100

0703

0510600020

600

621

611

621

611

48 607,0

6 345,3

33 288,5

3 015,1

5 958,1

48 607,0

6 345,3

33 288,5

3 015,1

5 958,1

48 607,0

6 345,3

33 288,5

3 015,1

5 958,1

Итого по мероприятию 1.1.3.1. в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

736

1100

0703

0510600020

600

621

611

621

611

48 607,0

6 345,3

33 288,5

3 015,1

5 958,1

48 607,0

6 345,3

33 288,5

3 015,1

5 958,1

48 607,0

6 345,3

33 288,5

3 015,1

5 958,1

1.1.3.2.

Наименование основного мероприятия: Предоставление муниципальной услуги в учреждениях физкультурно-оздоровительной направленности

1.1.3.2.1.

Наименование мероприятия: Предоставление муниципальной услуги в учреждениях физкультурно-оздоровительной направленности на территории КГО

1.1.3.2.1.1.

Количество учреждений спорта, предоставляющих муниципальную услугу (работу)

Шт.

2

2

2

Участник программы: ФОК

Бюджет КГО

736

1101

0510700000

600

611

621

600

42 047,0

26 566,7

13 677,5

1 802,8

40 244,2

26 566,7

13 677,5

0,0

40 244,2

26 566,7

13 677,5

0,0

Итого по мероприятию 1.1.3.2. в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

736

1101

0510700000

600

611

621

600

42 047,0

26 566,7

13 677,5

1 802,8

40 244,2

26 566,7

13 677,5

0,0

40 244,2

26 566,7

13 677,5

0,0

Итого по Задаче 1.1.3. в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

736

1100

0703

0510000000

600

611

621

611

621

90 653,8

1 802,8

59 855,2

20 022,8

5 958,0

3 015,0

88 851,0

0,0

59 855,2

20 022,8

5 958,0

3 015,0

88 851,0

0,0

59 855,2

20 022,8

5 958,0

3 015,0

Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

Бюджет ПК

Бюджет РФ

736

1100

0703

0510000000

600

102 855,6

94 052,8

8 802,8

0,0

90 975,6

88 851,1

573,6

1 550,9

88 851,0

88 851,0

0,0

0,0

Система программных мероприятий подпрограммы

Приведение в нормативное состояние объектов физической культуры и спорта, строительство стадионов и спортивных площадок, улучшение материально-технической базы, выполнение предписаний надзорных органов

муниципальной программы муниципальной программы «Развитие физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни в Краснокамском городском округе на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы»

Код

Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата

Показатели непосредственного результата

Участник программы

Источник финансирования

Код бюджетной классификации

Объем финансирования, тыс. руб.

ед. изм.

2020 год

2021 год

2022 год

ГРБС

РзПр

ЦСР

КВР

2020 год

2021

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.1.1

Задача. Приведение в нормативное состояние объектов физической культуры и спорта (ремонт, реконструкция)

2.1.1.1

Наименование основного мероприятия: Ремонт, реконструкция объектов спорта

2.1.1.1.1.

Наименование мероприятия: Ремонт крыши МБУ ФОК «Олимпийский»

2.1.1.1.1.1.

Количество спортивных объектов

Шт.

1

0

0

участник программы:

ФОК

Бюджет КГО

736

1101

1101

05201SP0040

612

3 873,6

968,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет ПК

736

1101

05201SP0040

612

2 905,2

0,0

0,0

2.1.1.1.2

Реконструкция стадиона МБУ «СШ п. Майский»

2.1.1.1.2.1

Количество спортивных объектов

Шт.

1

0

0

участник программы:

МБУ «СШ п. Майский»

Бюджет КГО

736

1102

05201SФ230

465

622

21 716,5

5 955,3

465,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет ПК

736

1102

05201SФ230

465

15 295,8

0,0

0,0

2.1.1.1.3

Ремонт спортивных залов учреждений спортивной направленности

2.1.1.1.3.1

Количество спортивных залов

Шт.

4

0

0

участник программы:

МАУ «СШ п. Майский», МБУ ФОК «Олимпийский», МБУ «СШ» г. Краснокамска

Бюджет КГО

736

1100

05201SФ130

600

600

7 041,1

1 760,3

0,0

0,0

Бюджет ПК

736

1100

05201SФ130

000

5 280,8

0,0

0,0

2.1.1.1.4

Наименование мероприятия: Устранение нарушений учреждениями спортивной направленности, обнаруженных в ходе проверки контролирующими органами

2.1.1.1.4.1

Количество устраненных нарушений

Ед.

1

0

0

участник программы: МБУ ФОК «Олимпийский»

Бюджет КГО

736

1100

0520100000

612

268,2

0,0

0,0

Бюджет ПК

736

1100

0520300000

000

0,0

0,0

0,0

2.1.1.1.5

Наименование мероприятия: Строительство лыжно-биатлонного комплекса при МБУ ФОК «Олимпийский»

2.1.1.1.5.1

Количество плоскостных сооружений

Шт.

1

0

0

участник программы:

МБУ ФОК «Олимпийский»

Бюджет КГО

736

1101

05201SФ250

612

7 692,9

2 442,9

0,0

0,0

Бюджет ПК

736

1101

05201SФ250

461

5 250,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию 2.1.1.1. в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

736

1100

1100

05201000000

600

40 592,3

11 860,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет ПК

736

1100

05201000000

612

28 731,8

0,0

0,0

Итого по Задаче 2.1.1. в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

736

1100

1100

05201000000

600

40 592,3

11 860,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет ПК

736

1100

05201000000

612

28 731,8

0,0

0,0

2.1.2

Задача. Строительство стадионов и спортивных площадок

2.1.2.1

Наименование основного мероприятия: Строительство спортивной площадки

2.1.2.1.1.

Наименование мероприятия: Строительство спортивной площадки при МБУ «СШ» г. Краснокамска

2.1.2.1.1.1.

Количество плоскостных сооружений

Шт.

1

0

0

участник программы: МБУ «СШ» г.Краснокамска

Бюджет КГО

736

1102

05202SФ130

612

655,2

0,0

0,0

Бюджет ПК

736

1102

05202SФ130

612

1 965,4

0,0

0,0

Итого по мероприятию 2.1.2.1.1. в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

736

1102

05202SФ130

600

2 620,6

655,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет ПК

736

1102

05202SФ130

600

1 965,4

0,0

0,0

Итого по задаче 2.1.2

Бюджет КГО

736

1102

05202SФ130

600

2 620,6

655,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет ПК

736

1102

05202SФ130

600

1 965,4

0,0

0,0

2.1.3.

Задача. Исполнение предписаний надзорных органов

2.1.3.1.

Наименование основного мероприятия: Устранение нарушений, обнаруженных в ходе проверки контролирующими органами

2.1.3.1.1.

Наименование мероприятия: Устранение нарушений учреждениями спортивной направленности, обнаруженных в ходе проверки контролирующими органами

2.1.3.1.1.1.

Количество устраненных нарушений

Ед.

0

0

0

участник программы: учреждения спорта

Бюджет КГО

736

1100

0520000000

000

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию 2.1.3.1.. в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

736

1100

052000000

000

0,0

0,0

0,0

Итого по Задаче 2.1.3. в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

736

1100

0520000000

000

0,0

0,0

0,0

2.1.4.

Задача. Улучшение материально-технической базы

2.1.4.1.

Наименование основного мероприятия: Наименование основного мероприятия: Федеральный проект «Спорт-норма жизни» национального проекта РФ «Демография»

2.1.4.1.1.

Наименование мероприятия: Оборудование для сдачи норм ГТО, реконструкция футбольного поля

2.1.4.1.1.1.

Приобретение спортивного инвентаря, техники и оборудования

Шт.

1

1

0

участник программы: МБУ ФОК «Олимпийский»

Бюджет КГО

736

1101

052Р552280

612

147,1

2 216,1

0,0

Бюджет ПК

736

1101

052Р552280

612

0,0

2 105,2

0,0

Бюджет РФ

736

1101

052Р552280

612

0,0

40 000,0

0,0

Итого по мероприятию 2.1.4.1.1., в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

736

1101

052Р552280

612

147,1

2 216,1

0,0

Бюджет ПК

736

1101

052Р552280

612

0,0

2 105,2

0,0

Бюджет РФ

736

1101

052Р552280

612

0,0

40 000,0

0,0

Итого по задаче 2.1.4., в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

736

1101

052Р552280

612

147,1

2 216,1

0,0

Бюджет ПК

736

1101

052Р552280

612

0,0

2 105,2

0,0

Бюджет РФ

736

1101

052Р552280

612

0,0

40 000,0

0,0

Всего по подпрограмме 2.1, в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

736

1100

0520000000

000

000

43 360,0

12 662,8

44 321,3

2 216,1

0,0

0,0

0,0

Бюджет ПК

736

1100

0520000000

000

30 697,2

2 105,2

0,0

Бюджет РФ

736

1100

0520000000

000

0,0

40 000,0

0,0

Система программных мероприятий подпрограммы

Обеспечение реализации муниципальной программы

муниципальной программы муниципальной программы «Развитие физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни в Краснокамском городском округе на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы»

Код

Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата

Показатели непосредственного результата

Участник программы

Источник финансирования

Код бюджетной классификации

Объем финансирования, тыс. руб.

ед. изм.

2020 год

2021 год

2022 год

ГРБС

РзПр

ЦСР

КВР

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.1.1

Задача. Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы

3.1.1.1

Наименование основного мероприятия: Достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы

3.1.1.1.1.

Наименование мероприятия: Достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы КГО

3.1.1.1.1.1.

Количество выполненных показателей муниципальной программы

Шт.

8

8

8

участник программы<8>:УС и ФК

Бюджет КГО

736

1105

0530100010

000

Итого по мероприятию 3.1.1.1. в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

736

1105

0530100010

000

100

200

3 245,4

2 996,0

249,4

2 828,1

2 578,7

249,4

3 035,6

2 786,2

249,4

Итого по Задаче 3.1.1. в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

736

1105

0530100010

100

200

3 245,4

2 996,0

249,4

2 828,1

2 578,7

249,4

3 035,6

2 786,2

249,4

Всего по подпрограмме 3.1, в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

736

1105

0530100010

100

200

3 245,4

2 996,0

249,4

2 828,1

2 578,7

249,4

3 035,6

2 786,2

249,4

1

ИНФОРМАЦИЯ 1

по осуществлению капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

по подпрограмме Приведение в нормативное состояние объектов физической культуры и спорта, строительство стадионов и спортивных площадок, сертификация спортивных объектов, выполнение предписаний надзорных органов муниципальной программы Развитие физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни в Краснокамском городском округе на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы

№

Наименование раздела

Содержание раздела

1

2

3

1

Наименование объекта муниципальной собственности, место расположения (адрес)

МБУ ФОК «Олимпийский»

г. Краснокамск, пр-т Маяковского, 7

2

Направление инвестирования

Ремонт кровли здания

3

Код и наименование мероприятия

2.1.1.1 Ремонт, реконструкция объектов спорта

4

Ответственный руководитель

Заместитель главы Краснокамского городского округа по социальному развитию

5

Исполнитель программы

Управления по спорту и физической культуре администрации Краснокамского городского округа

6

Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности

Приведение в нормативное состояние

7

Мощность объекта муниципальной собственности

1 063 001

8

Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности

2020

9

Срок строительства объекта муниципальной собственности города или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность

10

Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства

11

Сметная стоимость объекта муниципальной собственности, тыс. руб.

3 873,6 тыс. руб.

12

Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности по годам реализации, тыс. руб.

Бюджет КГО 968,4 тыс. руб.

Бюджет ПК 2 905,2 тыс. руб.

13

Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности по годам осуществления капитальных вложений

ед. изм.

значение

год реализации

Наименование ожидаемого конечного результата

%

%

1. Обеспеченность населения Краснокамского городского округа спортивными объектами до 75,5 %

2. Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 40%

2020

2020

14

Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства<9>

Локально-сметный расчет

16

Протокол Коллегии

реквизиты протокола Коллегии

17

Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности

мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект <10>

срок реализации

проведение конкурсных процедур

заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ

выполнение строительно-монтажных работ

год начала и год завершения

2020-2020

ИНФОРМАЦИЯ 2

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности по подпрограмме Приведение в нормативное состояние объектов физической культуры и спорта, строительство стадионов и спортивных площадок, сертификация спортивных объектов, выполнение предписаний надзорных органов муниципальной программы Развитие физической культуры, массового спорта

и здорового образа жизни в Краснокамском городском округе на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы

№

Наименование раздела

Содержание раздела

1

2

3

1

Наименование объекта муниципальной собственности, место расположения (адрес)

МАУ «СШ п. Майский»

Пермский край, Краснокамский район, п. Майский, ул. Северная,2

2

Направление инвестирования

Реконструкция стадиона МАУ «СШ п. Майский»

3

Код и наименование мероприятия

2.1.1.1 Ремонт, реконструкция объектов спорта

4

Ответственный руководитель

Заместитель главы Краснокамского городского округа по социальному развитию

5

Исполнитель программы

Управления по спорту и физической культуре администрации Краснокамского городского округа

6

Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности

Приведение в нормативное состояние

7

Мощность объекта муниципальной собственности

456 342

8

Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности

2020

9

Срок строительства объекта муниципальной собственности города или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность

10

Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства

11

Сметная стоимость объекта муниципальной собственности , тыс. руб.

21 251,1 тыс. руб.

12

Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности по годам реализации, тыс. руб.

Бюджет КГО 5 955,3 тыс. руб.

Бюджет ПК 15 295,8 тыс. руб.

13

Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности по годам осуществления капитальных вложений

ед. изм.

значение

год реализации

Наименование ожидаемого конечного результата

%

%

1. Обеспеченность населения Краснокамского городского округа спортивными объектами до 75,5 %

2. Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 40%

2020

2020

14

Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства<9>

Локально-сметный расчет, заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта

16

Протокол Коллегии

реквизиты протокола Коллегии

17

Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности

мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект

срок реализации

проведение конкурсных процедур

заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ

выполнение строительно-монтажных работ

год начала и год завершения

2020-2020

ИНФОРМАЦИЯ 3

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности по подпрограмме Приведение в нормативное состояние объектов физической культуры и спорта, строительство стадионов и спортивных площадок, сертификация спортивных объектов, выполнение предписаний надзорных органов муниципальной программы Развитие физической культуры, массового спорта

и здорового образа жизни в Краснокамском городском округе на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы

№

Наименование раздела

Содержание раздела

1

2

3

1

Наименование объекта муниципальной собственности, место расположения (адрес)

МБУ «СШ г. Краснокамск»

Пермский край, г. Краснокамск, ул. Карла Маркса, д. 4 «в»

2

Направление инвестирования

Строительство спортивной площадки при МБУ «СШ» г. Краснокамска

3

Код и наименование мероприятия

2.1.2.1 Строительство спортивной площадки

4

Ответственный руководитель

Заместитель главы Краснокамского городского округа по социальному развитию

5

Исполнитель программы

Управления по спорту и физической культуре администрации Краснокамского городского округа

6

Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности

Строительство спортивной площадки

7

Мощность объекта муниципальной собственности

158 340

8

Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности

9

Срок строительства объекта муниципальной собственности города или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность

2020

10

Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства

11

Сметная стоимость объекта муниципальной собственности, тыс. руб.

2 620,7 тыс. руб.

12

Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности по годам реализации, тыс. руб.

Бюджет КГО 655,2 тыс. руб.

Бюджет ПК 1 965,5 тыс. руб.

13

Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности по годам осуществления капитальных вложений

ед. изм.

значение

год реализации

Наименование ожидаемого конечного результата

%

%

1. Обеспеченность населения Краснокамского городского округа спортивными объектами до 75,5 %

2. Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 40%

2020

2020

14

Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства<9>

Локально-сметный расчет

16

Протокол Коллегии

реквизиты протокола Коллегии

17

Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности

мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект

срок реализации

проведение конкурсных процедур

заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ

выполнение строительно-монтажных работ

год начала и год завершения

2020-2020

ИНФОРМАЦИЯ 4

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности по подпрограмме Приведение в нормативное состояние объектов физической культуры и спорта, строительство стадионов и спортивных площадок, сертификация спортивных объектов, выполнение предписаний надзорных органов муниципальной программы Развитие физической культуры, массового спорта

и здорового образа жизни в Краснокамском городском округе на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы

№

Наименование раздела

Содержание раздела

1

2

3

1

Наименование объекта муниципальной собственности, место расположения (адрес)

МБУ ФОК «Олимпийский»

Г. Краснокамск, пр-т Маяковского, 7

2

Направление инвестирования

Строительство площадки для сдачи норм ГТО при МБУ ФОК «Олимпийский»

3

Код и наименование мероприятия

2.1.2.1 Строительство спортивной площадки

4

Ответственный руководитель

Заместитель главы Краснокамского городского округа по социальному развитию

5

Исполнитель программы

Управления по спорту и физической культуре администрации Краснокамского городского округа

6

Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности

Строительство площадки для сдачи норм ГТО

7

Мощность объекта муниципальной собственности

8

Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности

9

Срок строительства объекта муниципальной собственности города или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность

2020

10

Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства

11

Сметная стоимость объекта муниципальной собственности , тыс. руб.

147,1 тыс. руб.

12

Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности по годам реализации, тыс. руб.

Бюджет КГО 147,0 тыс. руб.

Бюджет ПК 0,0 тыс. руб.

13

Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности по годам осуществления капитальных вложений

ед. изм.

значение

год реализации

Наименование ожидаемого конечного результата

%

%

1. Обеспеченность населения Краснокамского городского округа спортивными объектами до 75,5 %

2. Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 40%

2020

2020

14

Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства<9>

Локально-сметный расчет

16

Протокол Коллегии

реквизиты протокола Коллегии

17

Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности

мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект

срок реализации

проведение конкурсных процедур

заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ

выполнение строительно-монтажных работ

год начала и год завершения

2020-2020

ИНФОРМАЦИЯ 5

по осуществлению капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности по подпрограмме Приведение в нормативное состояние объектов физической культуры и спорта, строительство стадионов и спортивных площадок, сертификация спортивных объектов, выполнение предписаний надзорных органов муниципальной программы Развитие физической культуры, массового спорта

и здорового образа жизни в Краснокамском городском округе на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы

№

Наименование раздела

Содержание раздела

1

2

3

1

Наименование объекта муниципальной собственности, место расположения (адрес)

МБУ ФОК «Олимпийский»

Г. Краснокамск, пр-т Маяковского, 7

2

Направление инвестирования

Строительство лыжно-биатлонного комплекса при МБУ ФОК «Олимпийский»

3

Код и наименование мероприятия

2.1.2.3 Государственная программа «Спортивное Прикамье»

4

Ответственный руководитель

Заместитель главы Краснокамского городского округа по социальному развитию

5

Исполнитель программы

Управления по спорту и физической культуре администрации Краснокамского городского округа

6

Цель осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности

Строительство лыжно-биатлонного комплекса

7

Мощность объекта муниципальной собственности

200585

8

Сроки осуществления капитальных вложений в объект капитального строительства муниципальной собственности

9

Срок строительства объекта муниципальной собственности города или приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность

2020

10

Срок государственной регистрации права муниципальной собственности на объект капитального строительства

11

Сметная стоимость объекта муниципальной собственности , тыс. руб.

7 692,9 тыс. руб.

12

Объемы и источники финансирования осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности по годам реализации, тыс. руб.

Бюджет КГО 2 442,9 тыс. руб.

Бюджет ПК 5 250,0 тыс. руб.

13

Ожидаемый конечный результат осуществления капитальных вложений в объект муниципальной собственности по годам осуществления капитальных вложений

ед. изм.

значение

год реализации

Наименование ожидаемого конечного результата

%

%

1. Обеспеченность населения Краснокамского городского округа спортивными объектами до 75,5 %

2. Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 40%

2020

2020

14

Проектная документация, и (или) результаты инженерных изысканий, и (или) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства<9>

Локально-сметный расчет

16

Протокол Коллегии

реквизиты протокола Коллегии

17

Практические действия по осуществлению капитальных вложений в объект муниципальной собственности

мероприятия по осуществлению капитальных вложений в объект

срок реализации

проведение конкурсных процедур

заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ

выполнение строительно-монтажных работ

год начала и год завершения

2020-2020

Приложение 5

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования и реализации

ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

Развитие физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни в Краснокамском городском округе на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы

Код

Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата <1>

Ед. изм.

Значения показателей конечного результата <1>

2020 год

2021 год

2022 год

план

план

план

1

2

3

4

5

6

1

Цель. Развитие массового спорта, спорта высших достижений и воспитание олимпийского резерва.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

%

33,5

40

45

1.1

Подпрограмма. Развитие массового спорта и спорта высших достижений на территории Краснокамского городского округа

1.1.1

Задача. Проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий (соревнований), участие в мероприятиях (соревнованиях)

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории лиц имеющих показания заниматься физической культурой и спортом

%

13

14,5

16

Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов Краснокамского городского округа

%

65,4

66,8

70

Доля граждан КГО, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»

%

40

55

70

1.1.2

Задача. Развитие спорта высших достижений

Количество Краснокамских спортсменов, вошедших в состав сборных команд Пермского края, Российской Федерации

Чел.

385

415

460

1.1.3

Задача. Предоставление муниципальной услуги в учреждениях спортивной направленности

Процент выполнения муниципального задания

%

100

100

100

2

Цель. Создание комфортных и безопасных условий для развития физической культуры и спорта, улучшение материально-технической базы, выполнение предписаний надзорных органов

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности

%

60

70

80

2.1

Подпрограмма. Приведение в нормативное состояние объектов физической культуры и спорта, строительство стадионов и спортивных площадок, улучшение материально-технической базы, выполнение предписаний надзорных органов

2.1.1

Задача. Приведение в нормативное состояние объектов физической культуры и спорта (ремонт, реконструкция)

Эффективность использования существующих спортивных сооружений

%

60

70

80

2.1.2

Задача. Строительство стадионов и спортивных площадок

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности

%

60

70

80

2.1.3

Задача. Исполнение предписаний надзорных органов

Процент устранения нарушений

%

0

0

0

2.1.4

Задача. Улучшение материально-технической базы

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря

%

100

100

100

3

Цель. Создание эффективной системы управления реализацией программы.

Исполнение муниципальной программы

%

100

100

100

3.1

Подпрограмма. Обеспечение реализации муниципальной программы

3.1.1

Задача. Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы

Реализация мероприятий предусмотренных муниципальной программой

%

100

100

100

1

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата

муниципальной программы Развитие физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни в Краснокамском городском округе на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы

№

Наименование показателя конечного результата

Ед. изм.

НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата

Расчет показателя конечного результата

Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата

формула расчета

буквенное обозначение переменной в формуле расчета

источник исходных данных

метод сбора исходных данных

периодичность сбора и срок представления исходных данных

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

%

-

Дз=Чз/Чн х 100

ДЗ- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (далее - ФК иС);

Чз- численность населения, занимающихся ФК и С, согласно данным формы №1-ФК (далее 1-ФК);

Чн-численность населения КГО в возрасте от 3 до 79 лет(данные Пермьстат)

Факт/источник – форма федерального статистического наблюдения 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» по итогам отчетного года; данные Пермьстата о численности жителей КГО в возрасте от 3 до 79 лет на 1 января отчетного года

Запрос отчетов с учреждений спорта

Ежегодно, до 25 января года, следующего за отчетным

2.

Количество Краснокамских спортсменов, вошедших в состав сборных команд Пермского края, Российской Федерации

Чел.

-

-

Сб = Нп+Тп

Сб – Количество Краснокамских спортсменов, вошедших в состав сборных команд Пермского края, Российской Федерации, Тп – Количество Краснокамских спортсменов, вошедших в состав сборных команд Пермского края, Российской Федерации на начало отчетного периода,

Тп - Количество Краснокамских спортсменов, вошедших в состав сборных команд Пермского края, Российской Федерации на конец отчетного периода.

Запрос отчетов с учреждений спорта

Ежегодно, до 25 января года, следующего за отчетным

3.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории лиц имеющих показания заниматься физической культурой и спортом

%

-

Ди=Чзи/Чни х 100

Чзи- численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным формы № 3-АФК
Чни- численность населения муниципального образования с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (данные территориального органа Министерства социального развития Пермского края)

Факт/источник – форма федерального статистического наблюдения 3 –АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте», по итогам отчетного года; Данные территориального органа Министерства социального развития Пермского края о численности населения с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на 1 января отчетного года

Запрос отчетов с учреждений спорта

Ежегодно, до 25 января года, следующего за отчетным

4.

Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов Краснокамского городского округа

%

-

Дс=Чз/Чн х 100

Чз- численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 6 до 29 лет, согласно данным формы № 1 – ФК;

Чн-численность населения в возрасте от 6 до 29 лет (данные Пермьстата)

Факт/источник - форма федерального статистического наблюдения 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» по итогам отчетного года; данные Пермьстата о численности жителей КГО в возрасте от 6 до 29 лет на 1 января отчетного года

Запрос отчетов с учреждений спорта

Ежегодно, до 25 января года, следующего за отчетным

5.

Доля граждан КГО, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)»

%

-

D = V/N * 100

V- количество, выполнивших нормативы испытаний комплекса ГТО по итогам отчетного года; N – количество, принявших учасие в выполнении нормативов испытаний комплекса ГТО по итогам отчетного года.

Факт/ Источник – сведения из автоматизированной информационной системы ВФСК ГТО (АИС ГТО) за период с 01 января по 31 декабря отчетного года.

Запрос отчета Центр тестирования

Ежеквартально

6.

Эффективность использования существующих спортивных сооружений

%

-

КЗ = ФЗ/МС х 100

КЗ- эффективность использования существующих спортивных сооружений, ФЗ –фактическая годовая загруженность спортивных сооружений (данные 3 раздела формы 1-ФК); МС – годовая мощность спортивных сооружений (данные 3 раздела формы 1-ФК)

Факт/ Источник - форма федерального статистического наблюдения 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» по итогам отчетного года.

Отчет с 1 ФК

Ежегодно, до 25 января года, следующего за отчетным

7.

Реализация мероприятий предусмотренных муниципальной программой

%

-

Рм = Зм/Пм*100

Рм –реализация мероприятий, Зм – запланированные мероприятия, Пм – проведенные мероприятия

Отчет учреждений спорта

Запрос отчетов с учреждений спорта

Ежегодно, до 25 января года, следующего за отчетным

8

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности

%

-

Уо=ЕПСфакт/ЕПСнорм х 100

ЕПСфакт – фактичесая единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сообужений, согласно формы № 1- ФК;

ЕПСнорм – нормативно единовременная пропускная способность спортивных сооружений:

ЕПСнорм=Чнас*0,22., где:

Чнас.-численность населения Краснокамского ГО в возрасте от 3 до 79 лет(данные Пермьстата)

Факт/источник - форма федерального статистического наблюдения 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» по итогам отчетного года; данные Пермьстата о численности жителей КГО в возрасте от 3 до 79 лет на 1 января отчетного года

Отчет с 1 ФК

Ежегодно, до 25 января года, следующего за отчетным

9

Процент выполнения муниципального задания

%

-

Вмз = Нмз/Кмз*100

Вмз –выполнение муниципального задания, Нмз – муниципальное задание, выданное на начало отчетного периода,

Кмз – муниципальное задание , выполненное к окончанию отчетного периода

Отчет учреждений спорта

Запрос отчетов с учреждений спорта

Ежегодно, до 25 января года, следующего за отчетным

10

Процент устранения нарушений

%

-

Вн = Ун/Усн*100

Вн- выявленные нарушения,

Ус- установленные нарушения,

Усн-Устраненные нарушения

Акты, предписания контролирующих органов

Запрос отчетов с учреждений спорта

Ежегодно, до 25 января года, следующего за отчетным

11

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря

%

-

Сои = Зп/Пои*100

Сои –спортивное оборудование и инвентарь,

Зп- количество оборудования и инвентаря, запланированное для приобретения

Пои- приобретенное количество спортивного оборудования и инвентаря

Запрос отчетов с учреждений спорта

Ежегодно, до 25 января года, следующего за отчетным

--------------------------------

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы Развитие массового спорта и спорта высших достижений на территории Краснокамского городского округа

муниципальной программы Развитие физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни в Краснокамском городском округе на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы

Код

Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес)

Участник программы

Дата начала реализации подмероприятия

Дата окончания реализации подмероприятия

Показатель непосредственного результата

Источник финанси-рования

Объем финанси-рования, тыс. руб.

наимено-вание

ед. изм.

значение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.1.1

Задача. Проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (соревнований), участие в мероприятиях (соревнованиях), проектах

1.1.1.1

Наименование основного мероприятия: Проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (соревнований)

1.1.1.1.1

Наименование мероприятия: Проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (соревнований) для населения КГО

1.1.1.1.1.1

Количество мероприятий (соревнований)

Учреждения спорта, УС и ФК

01.01.2020

31.12.2020

наимено-вание ПНР

Шт.

40

Бюджет КГО

1 530,3

Итого по мероприятию 1.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

1 530,3

Итого по мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

1 530,3

1.1.1.2

Наименование основного мероприятия: Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (соревнований) для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья

1.1.1.2.1

Наименование мероприятия: Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (соревнований) для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории КГО

1.1.1.2.1.1

Количество соревнований (мероприятий)

МБУ ФОК «Олимпийский»

01.01.2020

31.12.2020

наимено-вание ПНР

Шт.

2

Бюджет КГО

50,0

Итого по мероприятию 1.1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

50,0

50,0

Итого по мероприятию 1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

50,0

50,0

1.1.1.3

Наименование основного мероприятия: Проведение соревнований (Турниров, Чемпионатов и Первенств) окружного, краевого и Всероссийского уровней

1.1.1.3.1

Наименование мероприятия: Проведение соревнований (Турниров, Чемпионатов и Первенств) окружного, краевого и Всероссийского уровней на территории КГО

1.1.1.3.1.1

Количество соревнований (мероприятий)

СШ, СШОР

01.01.2020

31.12.2020

наимено-вание ПНР

Шт.

4

Бюджет КГО

180,0

Итого по мероприятию 1.1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

180,0

180,0

Итого по мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

180,0

180,0

1.1.1.4

Наименование основного мероприятия: Участие спортсменов КГО в соревнованиях (Турнирах, Чемпионатах и Первенствах) окружного, краевого и Всероссийского уровней, участие в проектах

1.1.1.4.1

Наименование мероприятия: Участие в проектах, соревнованиях (Турнирах, Чемпионатах и Первенствах) окружного, краевого и Всероссийского уровней

1.1.1.4.1.1

Количество соревнований (мероприятий)

Учреждения спорта, УС и ФК

01.01.2020

31.12.2020

наимено-вание ПНР

Шт.

3

1

Бюджет КГО

Бюджет ПК

70,0

10 000,0

Итого по мероприятию 1.1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

3 070,0

Бюджет ПК

7 000,0

Итого по мероприятию 1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

10 070,0

3 070,0

Бюджет ПК

7 000,0

Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

11 830,3

4 830,3

Бюджет ПК

7 000,0

1.1.2

Задача. Развитие спорта высших достижений

1.1.2.1

Наименование основного мероприятия: Развитие хоккея, футбола, баскетбола, волейбола

1.1.2.1.1

Наименование мероприятия: Обеспечение участия команд в Чемпионатах, Первенствах Пермского края

1.1.2.1.1.1

Обеспечение участия команд в Чемпионатах, Первенствах Пермского края

УС и ФК

01.01.2020

31.12.2020

наимено-вание ПНР

Шт.

3

Бюджет КГО

371,5

Итого по мероприятию 1.1.2.1.1, в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

371,5

Итого по мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

371,5

Итого по задаче 1.1.2, в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

371,5

1.1.3

Задача. Предоставление муниципальной услуги в учреждениях спортивной направленности

1.1.3.1

Наименование основного мероприятия: Предоставление муниципальной услуги в учреждениях спортивной подготовки на территории КГО

1.1.3.1.1

Наименование мероприятия: Предоставление муниципальной услуги в учреждениях спортивной подготовки

1.1.3.1.1.1

Количество учреждений спорта, предоставляющих муниципальную услугу (работу)

СШ и СШОР

01.01.2020

31.12.2020

наимено-вание ПНР

Шт.

5

Бюджет КГО

48 607,0

Итого по мероприятию 1.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

48 607,0

Итого по мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

48 607,0

1.1.3.2

Наименование основного мероприятия: Предоставление муниципальной услуги в учреждениях физкультурно-оздоровительной направленности

1.1.3.2.1

Наименование мероприятия: Предоставление муниципальной услуги в учреждениях физкультурно-оздоровительной направленности на территории КГО

1.1.3.2.1.1

Количество учреждений спорта, предоставляющих муниципальную услугу (работу)

ФОК

01.01.2020

31.12.2020

наимено-вание ПНР

Шт.

2

Бюджет КГО

42 047,0

Итого по мероприятию 1.1.3.2.1, в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

42 047,0

Итого по мероприятию 1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

42 047,0

Итого по задаче 1.1.3, в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

90 653,8

Всего по подпрограмме 1.1, в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

102 855,6

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы Приведение в нормативное состояние объектов физической культуры и спорта, строительство стадионов и спортивных площадок, улучшение материально-технической базы, выполнение предписаний надзорных органов

муниципальной программы Развитие физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни в Краснокамском городском округе на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы

Код

Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес)

Участник программы

Дата начала реализации подмероприятия

Дата окончания реализации подмероприятия

Показатель непосредственного результата

Источник финанси-рования

Объем финанси-рования, тыс. руб.

наимено-вание

ед. изм.

значение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.1.1

Задача. Приведение в нормативное состояние объектов физической культуры и спорта (ремонт, реконструкция)

2.1.1.1

Наименование основного мероприятия: Ремонт, реконструкция объектов спорта

2.1.1.1.1

Наименование мероприятия: Ремонт крыши МБУ «ФОК «Олимпийский»

2.1.1.1.1.1

Количество спортивных объектов

ФОК

01.01.2020

31.12.2020

наимено-вание ПНР

Шт.

1

Бюджет КГО

Бюджет ПК

3 873,6

968,4

2905,2

Итого по мероприятию 2.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

Бюджет ПК

3 873,6

968,4

2905,2

2.1.1.1.2

Наименование мероприятия: Реконструкция стадиона МАУ «СШ п. Майский»

2.1.1.1.2.1

Количество спортивных объектов

МАУ «СШ п. Майский»

01.01.2020

31.12.2020

наимено-вание ПНР

Шт.

1

Бюджет КГО

Бюджет ПК

21 716,5

5 955,3

465,4

15 295,8

Итого по мероприятию 2.1.1.1.2, в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

Бюджет ПК

21 716,5

5 955,3

465,4

15 295,8

2.1.1.1.3

Ремонт спортивных залов учреждений спортивной направленности

2.1.1.1.3.1

Количество спортивных залов

МАУ «СШ п. Майский», МБУ ФОК «Олимпийский», МБУ «СШ» г. Краснокамска

01.01.2020

31.12.2020

наимено-вание ПНР

Шт.

4

Бюджет КГО

Бюджет ПК

7 041,1

1 760,3

5 280,8

Итого по мероприятию 2.1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

Бюджет ПК

7 041,1

1 760,3

5 280,8

2.1.1.1.4

Наименование мероприятия: Устранение нарушений учреждениями спортивной направленности, обнаруженных в ходе проверки контролирующими органами

2.1.1.1.4.1

Количество устраненных нарушений

МБУ ФОК «Олимпийский»

01.01.2020

31.12.2020

наимено-вание ПНР

Шт.

1

Бюджет КГО

268,2

Итого по мероприятию 2.1.1.1.4, в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

268,2

2.1.1.1.5

Наименование мероприятия: Строительство лыжно-биатлонного комплекса при МБУ ФОК «Олимпийский»

2.1.1.1.5.1.

Количество плоскостных сооружений

МБУ ФОК «Олимпийский»

01.01.2020

31.12.2020

наимено-вание ПНР

Шт.

1

Бюджет КГО

Бюджет ПК

7 692,9

2 442,9

5 250,0

Итого по мероприятию 2.1.1.1.5, в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

Бюджет ПК

7 692,9

2 442,9

5 250,0

Итого по мероприятию 2.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

Бюджет ПК

40 592,3

11 860,5

28 731,8

Итого по Задаче 2.1.1, в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

Бюджет ПК

40 592,3

11 860,5

28 731,8

2.1.2

Задача. Строительство стадионов и спортивных площадок

2.1.2.1

Наименование основного мероприятия: Строительство спортивной площадки

2.1.2.1.1.

Наименование мероприятия: Строительство спортивной площадки при МБУ «СШ» г. Краснокамска

2.1.2.1.1

Количество плоскостных сооружений

МБУ «СШ» г. Краснокамска

01.01.2020

31.12.2020

наимено-вание ПНР

Шт.

1

Бюджет КГО

655,2

Бюджет ПК

1 965,5

Итого по мероприятию 2.1.2.1, в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

2 620,7

655,2

Бюджет ПК

1 965,5

Итого по Задаче 2.1.2, в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО Бюджет ПК

2 620,7

655,2

1 965,5

2.1.3

Задача. Исполнение предписаний надзорных органов

2.1.3.1

Наименование основного мероприятия: Устранение нарушений, обнаруженных в ходе проверки контролирующими органами

2.1.3.1.1.

Наименование мероприятия: Устранение нарушений учреждениями спортивной направленности, обнаруженных в ходе проверки контролирующими органами

2.1.3.1.1.1

Количество устраненных нарушений

Учреждения спорта

01.01.2020

31.12.2020

наимено-вание ПНР

Шт.

0

Бюджет КГО

0,0

Итого по мероприятию 2.1.3.1.1, в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

0,0

Итого по мероприятию 2.1.3.1. в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

0,0

2.1.4.

Задача. Улучшение материально-технической базы

2.1.4.1.

Наименование основного мероприятия: Наименование основного мероприятия: Федеральный проект «Спорт-норма жизни» национального проекта РФ «Демография»

2.1.4.1.1.

Наименование мероприятия: Оборудование для сдачи норм ГТО, реконструкция футбольного поля

2.1.4.1.1.1

Приобретение спортивного инвентаря, техники и оборудования

МБУ ФОК «Олимпийский»

01.01.2020

31.12.2020

наимено-вание ПНР

Шт.

1

Бюджет КГО

147,1

Итого по мероприятию 2.1.4.1, в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

147,1

Итого по мероприятию 2.1.4, в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

147,1

Итого по задаче 2.1, в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

43 360,0

12 662,8

Бюджет ПК

30 697,2

Бюджет РФ

0,0

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы Обеспечение реализации муниципальной программы

муниципальной программы Развитие физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни в Краснокамском городском округе на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы

Код

Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес)

Участник программы

Дата начала реализации подмероприятия

Дата окончания реализации подмероприятия

Показатель непосредственного результата

Источник финанси-рования

Объем финанси-рования, тыс. руб.

наимено-вание

ед. изм.

значение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.1.1

Задача. Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы

3.1.1.1

Наименование основного мероприятия: Достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы

3.1.1.1.1

Наименование мероприятия: Достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы КГО

3.1.1.1.1.1

Количество выполненных показателей муниципальной программы

Участник программы УК и ФК

01.01.2020

31.12.2020

наимено-вание ПНР

шт

8

Бюджет КГО

3 245,4

Итого по мероприятию 3.1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

3 245,4

Итого по мероприятию 3.1.1.1, в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

3 245,4

Итого по мероприятию 3.1.1, в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

3 245,4

Итого по задаче 3.1, в том числе по источникам финансирования

Бюджет КГО

3 245,4