Основная информация
| Дата опубликования: | 24 марта 2020г. |
| Номер документа: | RU69015719202000052 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Тверская область |
| Принявший орган: | Администрация Кесовогорского района Тверской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Об утверждении Плана мероприятий на 2012 год
АДМИНИСТРАЦИЯ КЕСОВОГОРСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.03.2020 № 144
пгт. Кесова Гора
О внесении изменений в муниципальную программу Кесовогорского района «Управление местными финансами Кесовогорского района» на 2017-2022 годы
(Утратил силу: постановлением Администрации Кесовогорского района от 03.11.2020 № 442)
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Кесовогорского района, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Кесовогорского района, утвержденным постановлением Администрации Кесовогорского района от 29.08.2013 г. № 610 (с изменениями от 17.03.2014г., 03.09.2014г., 22.12.2015г., 25.10.2016г., 12.12.2016г., 29.05.2017г.), Администрация Кесовогорского района постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу Кесовогорского района «Управление местными финансами Кесовогорского района» на 2017 -2022 годы, утвержденную постановлением Администрации Кесовогорского района от 17.11.2016 г. №264 (в редакции постановления Администрации от 27.01.2020 г. № 25), изложив ее в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Кесовогорского района, заведующего Финансовым отделом Администрации Кесовогорского района Хомутову Н.В.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Кесовогорского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Кесовогорского района С.Г. Тарасов
Приложение
к постановлению Администрации
Кесовогорского района
от 24.03.2020 г. № 144
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
КЕСОВОГОРСКОГО РАЙОНА
«Управление местными финансами Кесовогорского района»
на 2017-2022 годы
Паспорт
муниципальной программы
Кесовогорского района
Наименование муниципальной программы
«Управление местными финансами Кесовогорского района» на 2017-2022 годы
Администраторы муниципальной программы
Финансовый отдел Администрация Кесовогорского района
Исполнитель муниципальной программы
Финансовый отдел Администрация Кесовогорского района
Срок реализации муниципальной программы
2017 - 2022 годы
Цели муниципальной программы
Создание системы управления местными финансами, обеспечивающей эффективность и плановость финансирования полномочий муниципального образования "Кесовогорский район"
Подпрограммы
Подпрограмма 1 Достижение сбалансированности и приведение к оптимальным значениям ключевых параметров бюджета муниципального образования "Кесовогорский район"
Подпрограмма 2 Управление развитием бюджетного процесса в муниципальном образовании "Кесовогорский район", повышение эффективности использования бюджетных средств
Обеспечивающая подпрограмма
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
1. Увеличение доли расходов консолидированного бюджета Кесовогорского района на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов консолидированного бюджета Кесовогорского района от 3% в 2017 году до 5 % к 2020 году;
2.Сокрашение доли расходов консолидированного бюджета Кесовогорского района на содержание органов местного самоуправления района и поселений Кесовогорского района в общем объеме расходов консолидированного бюджета Кесовогорского района от 19% в 2017 году до 17 % к 2020 году;
3.Сокрашение доля расходов районного бюджета Кесовогорского района на содержание органов местного самоуправления района в общем объеме расходов бюджета Кесовогорского района от 14% в 2017 году до 12,5 % к 2020 году;
4.Отсутствие просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений Кесовогорского района на период 2017-2022 годов
5. Сохранение доли налоговых и неналоговых доходов (за исключением налоговых доходов по дополнительным нормативам) в общем объеме собственных доходов районного бюджета в размере 29% с 2020 года..
Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм
Общий объем реализации программы в 2017-2022 годах составляет 39 960,9 тыс.руб.., в т.ч. по годам ее реализации в разрезе подпрограмм:
2017 год всего - 5 828,7тыс.руб., в т.ч.
подпрограмма 1 - 1291 тыс.руб.
подпрограмма 2 – 0 тыс.руб.
обеспечивающая подпрограмма- 4537,7 тыс.руб.
2018 год всего - 6245,7 тыс.руб., в т.ч.
подпрограмма 1-1464,4 тыс.руб.
подпрограмма 2 – 0тыс.руб
обеспечивающая подпрограмма- 4781,3 тыс.руб.
2019 год всего — 7536,6тыс.руб., в т.ч.
подпрограмма 1 — 2275тыс.руб.
подпрограмма 2 – 0 тыс.руб.
обеспечивающая подпрограмма- 5261,6 тыс.руб.
2020 год всего — 7169,8 тыс.руб., в т.ч.
подпрограмма 1 – 1753 тыс.руб
подпрограмма 2 – 0тыс.руб.
обеспечивающая подпрограмма- 5416,8 тыс.руб.
2021 год всего - 6777,8тыс.руб., в т.ч.
подпрограмма 1 – 1361 тыс.руб
подпрограмма 2 – 0 тыс.руб.
обеспечивающая подпрограмма- 5416,8тыс.руб.
2022 год всего - 6402,3 тыс.руб., в т.ч.
подпрограмма 1 – 1686 тыс.руб
подпрограмма 2 – 0 тыс.руб.
обеспечивающая подпрограмма- 4716,3тыс.руб.
Раздел I.
Подраздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа Кесовогорского района «Управление местными финансами Кесовогорского района » на 2017-2022 годы (далее – муниципальная программа) определяет основные направления развития бюджетной системы Кесовогорского района, системы управления муниципальным долгом, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности.
В последние годы в Кесовогорском районе осуществлен целый ряд мероприятий, направленных на реформирование системы управления местными финансами и повышение эффективности бюджетных расходов. Среди наиболее существенных изменений - внедрение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, в т.ч. переход на программный бюджет, что позволило повысить обоснованность бюджетных ассигнований на этапе формирования проекта бюджета Кесовогорского района.
Сформирована и реализуется система межбюджетных отношений, которая обеспечивает сбалансированность бюджетов поселений Кесовогорского района, а так же стимулирует поселения активно участвующие в областной программе поддержки местных инициатив и поселения, обеспечивающие привлечение средств населения в решении насущных проблем поселения.
Реализация указанных мероприятий позволяет повысить качество управления местными финансами, систематизировать и оптимизировать многие процессы, повысить прозрачность финансовой системы, сделать ее более понятной и доступной как для непосредственных участников бюджетного процесса, так и для жителей района.
Подраздел 2. Результаты анализа внутренней и внешней среды на сферу реализации муниципальной программы
1. К положительному влиянию на сферу реализации муниципальной программы относятся:
а) факторы, обусловленные внешней средой:
новый подход к формированию межбюджетных отношений в Тверской области, с учетом стимулирующего аспекта при предоставлении дотаций на сбалансированность;
увеличение роли стратегического планирования в Кесовогорском районе.
б) факторы, обусловленные внутренней средой:
наличие нормативно-правовой базы Кесовогорского района по вопросам повышения качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств районного бюджета;
переход с 2014 года на формирование и исполнение районного бюджета на основе муниципальных программ;
наличие нормативно правой базы, устанавливающей порядок формирования и финансового обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг;
увеличение роли муниципальных программ, как инструмента стратегического планирования.
2. К отрицательному влиянию на сферу реализации муниципальной программы относятся:
а) факторы, обусловленные внешней средой:
замедление темпов роста экономики Российской Федерации;
отсутствие целостной системы стратегического планирования;
б) факторы, обусловленные внутренней средой:
возникновение дополнительной нагрузки на районный бюджет, обусловленной необходимостью выполнения решений принимаемых на федеральном уровне;
наличие нестабильной доходной базы;
недостаточная эффективность работы органов местного самоуправления поселений Кесовогорского района по эффективности бюджетных расходов и по наращиванию доходной базы местных бюджетов;
отсутствие результатов применения на практике порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Кесовогорского района, расчета субсидий на выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели, в целях дальнейшего совершенствования данного механизма;
недостаточный уровень открытости информации о расходовании бюджетных средств в доступной для граждан форме;
снижение точности прогнозирования развития экономики и планирования параметров районного бюджета в связи с развитием кризисных явлений в экономике.
Подраздел 3. Перечень основных проблем в сфере реализации муниципальной программы
а) при формировании доходной части бюджета:
низкая доля собственных доходов и как следствие невысокая заинтересованность района в развитии экономики;
ежегодные изменения в структуре межбюджетных отношений в Тверской области, в части формирования объема дотации на выравнивание и установлении дополнительного норматива отчислений от НДФЛ;
б) при планировании бюджетных ассигнований:
недостаточная гибкость расходов районного бюджета;
необходимость выполнения федеральных решений и задач, сформулированных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г., решениях Правительства в части увеличения минимального размера оплаты труда, обуславливает возникновение дополнительной финансовой нагрузки по ряду направлений, что в свою очередь определяет направление основных расходов бюджета и не позволяет существенно изменить структуру расходов в части увеличения доли «бюджета развития»;
в) при администрировании процесса оказания муниципальных услуг - формальное применение новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг.
Мероприятия, предусмотренные в рамках реализации муниципальной программы Кесовогорского района «Управление местными финансами на 2017-2022 годы» будут направлены на решение указанных проблем и способствовать эффективности и плановости финансирования полномочий Кесовогорского района.
Раздел II.
Цели муниципальной программы
3. Целью муниципальной программы является создание системы управления местными финансами, обеспечивающей эффективность, плановость и транспарентность финансирования полномочий муниципального образования "Кесовогорский район".
4. Показателями, характеризующими достижение цели, являются:
а) показатель 1 «Доля расходов районного бюджета Кесовогорского района на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов районного бюджета Кесовогорского района»;
б) показатель 2 «Доля расходов консолидированного бюджета Кесовогорского района на содержание органов местного самоуправления района и поселений Кесовогорского района в общем объеме расходов консолидированного бюджета Кесовогорского района»;
в) показатель 3 «Доля расходов районного бюджета Кесовогорского района на содержание органов местного самоуправления района и поселений Кесовогорского района в общем объеме расходов районного бюджета Кесовогорского района»;
г) показатель 4 «Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений на конец отчетного периода к общему объему расходов на следующий год»;
д) показатель 5 «Доля налоговых и неналоговых доходов (за исключением налоговых доходов по дополнительным нормативам) в общем объеме собственных доходов районного бюджета».
5. Значения показателей цели муниципальной программы по годам ее реализации представлены в приложении к настоящей муниципальной программе.
Раздел III.
Подпрограммы
6. Реализация муниципальной программы достигается посредством выполнения следующих подпрограмм:
а) подпрограмма 1 «Достижение сбалансированности и приведение к оптимальным значениям ключевых параметров бюджета муниципального образования "Кесовогорский район"»;
б) подпрограмма 2 «Управление развитием бюджетного процесса в муниципальном образовании "Кесовогорский район", повышение эффективности использования бюджетных средств».
7. Выполнение подпрограммы «Достижение сбалансированности и приведение к оптимальным значениям ключевых параметров бюджета муниципального образования “Кесовогорский район”» осуществляется посредством решения следующих задач:
а) задача 1 подпрограммы 1 «Повышение эффективности планирования бюджетных расходов и управление муниципальным долгом муниципального образования "Кесовогорский район"» (далее задача1подпрограммы1);
б) задача 2 подпрограммы 1 «Мобилизация доходов в консолидированный бюджет Кесовогорского района» (далее задача 2 подпрограммы 1);
в) задача 3 подпрограммы 1 «Совершенствование налоговой политики в области местных налогов и сборов» (далее задача 3 подпрограммы 1);
г) задача 4 подпрограммы 1 «Повышение эффективности системы межбюджетных отношений в Кесовогорском районе».
8. Решение задачи 1 подпрограммы 1 оценивается показателем 1 задачи 1 «Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам МО «Кесовогорский район».
9. Решение задачи 2 подпрограммы 1 оценивается следующими показателями:
а) показатель 1 задачи 2 «Доля мобилизованных доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов Кесовогорского района»;
б) показатель 2 задачи 2 «Индекс роста доходов налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Кесовогорского района относительно отчетного года».
10. Решение задачи 3 подпрограммы 1 оценивается показателем 1 задачи 3 «Индекс роста местных налогов в бюджеты поселений относительно предыдущего года».
11. Решение задачи 4 подпрограммы 1 оценивается показателем 1 задачи 4 «Объем просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений Кесовогорского района».
12. Значения показателей задач подпрограммы муниципальной программы по годам ее реализации представлены в приложении к настоящей муниципальной программе.
13. Решение задачи 1 подпрограммы 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
а) административное мероприятие «Контроль за соблюдением предельного объема муниципального долга и предельного объема заимствований, установленных статьями 106, 107 Бюджетного Кодекса Российской Федерации»;
б) административное мероприятие «Ведение кассового плана исполнения районного бюджета, в целях избежания кассового разрыва при исполнении бюджета».
14. Решение задачи 2 подпрограммы 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
а) административное мероприятие «Организация работы Комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины»;
б) административное мероприятие «Организация деятельности по реализации утвержденного Плана мероприятий по повышению налоговых и неналоговых доходов, а так же по сокращению недоимки местных бюджетов»;
в) административное мероприятие «Ведение мониторинга начисленных и уплаченных платежей в консолидированный бюджет МО "Кесовогорский район" крупными налогоплательщиками с целью определения степени их влияния на исполнение доходной части местного бюджета»;
г) административное мероприятие «Осуществление контроля за выполнением прогноза налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Кесовогорского района»;
д) административное мероприятие «Организация работы с невыясненными поступлениями районного бюджета».
15. Решение задачи 3 подпрограммы 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
а) административное мероприятие «Мониторинг решений органов местного самоуправления поселений Кесовогорского района по введению местных налогов, установлению ставок и налоговых льгот»;
б) административное мероприятие «Оказание содействия органам местного самоуправления поселений при подготовке решений по установлению ставок по местным налогам».
16. Решение задачи 4 подпрограммы 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
а) административное мероприятие «Проведение регулярного оперативного мониторинга финансового состояния бюджетов поселений»;
б) мероприятие «Принятие мер по балансировке бюджетов поселений Кесовогорского района через межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов»;
в) мероприятие «Обеспечение балансировки бюджетов поселений Кесовогорского района при возникновении дополнительных расходных обязательств, в связи с участием в ППМИ»;
г) мероприятие «Предоставление бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов на обеспечение доплаты до МРОТ»;
д) мероприятие «Обеспечение балансировки бюджетов поселений Кесовогорского района при возникновении дополнительных расходных обязательств, в связи с участим в ППМИ при реализации проектов, связанных с ремонтом дорог»
е) мероприятие «Предоставление бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов на ремонт колодцев».
17. Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия Подпрограммы оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации представлены в приложении к настоящей муниципальной программе.
18. Общая сумма расходов на реализацию подпрограммы 1 муниципальной программы, выделенная на период реализации муниципальной программы, составляет 9230,4 тыс. руб.
19. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 муниципальной программы, по годам реализации муниципальной программы приведен в таблице.
№ п/п
Наименование подпрограммы
По годам реализации муниципальной программы (тыс. руб.)
Всего
(тыс. руб.)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
Подпрограмма 1 Достижение сбалансированности и приведение к оптимальным значениям ключевых параметров консолидированного бюджета Кесовогорского района
1291
1464,4
2275
1753
1361
1686
9830,4
2
Повышение системы межбюджетных отношений в Кесовогорском районе
1291
1464,4
2275
1753
1361
1686
9830,4
20. Выполнение подпрограммы 2 «Управление развитием бюджетного процесса в муниципальном образовании "Кесовогорский район", повышение эффективности использования бюджетных средств» осуществляется посредством решения следующих задач:
а) задача 1 подпрограммы 2 «Формирование эффективной системы финансового администрирования и бюджетирования ориентированного на результат"» (далее задача1подпрограммы2);
б) задача 2 подпрограммы 2 «Формирование системы эффективного общественного контроля расходов бюджета Кесовогорского района» (далее задача 2подпрограммы 2).
21. Решение задачи 1 подпрограммы 2 оценивается показателем 2 задачи 1 «Доля расходов бюджета Кесовогорского района, произведенных в рамках муниципальных программ».
22. Решение задачи 2 подпрограммы 2 оценивается показателем 1 задачи 2 « Уровень открытости бюджетного процесса в Кесовогорском районе».
23. Значения показателей задач подпрограммы муниципальной программы по годам ее реализации представлены в приложении к настоящей муниципальной программе.
24. Решение задачи 1 подпрограммы 2 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
а) административное мероприятие «Организация своевременной и качественной подготовки проекта решения "О бюджете Кесовогорского района"»;
б) административное мероприятие «Организация планирования и исполнения бюджета Кесовогорского района»;
в) административное мероприятие «Обеспечение формирования бюджета Кесовогорского района на основе муниципальных программ и оценка их эффективности»;
г) административное мероприятие «Проведение мониторинга расходов на аппарат управления района и выработка системы предложений по оптимизации»;
д) административное мероприятие реализация Плана мероприятий по сокращению просроченной кредиторской задолженности Кесовогорского района;
е) административное мероприятие «Обеспечение кассового обслуживания исполнения районного бюджета, бюджетных и автономных учреждений, поселений Кесовогорского района»;
ж) административное мероприятие «Осуществление финансового контроля (в форме санкционирования) за исполнением районного бюджета в рамках казначейского исполнения бюджета».
25. Решение задачи 2 подпрограммы 2 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
а) административное мероприятие «Публикация брошюр "Бюджет для граждан" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
б) административное мероприятие «Обеспечение размещения на сайте Администрации Кесовогорского района информации, характеризующей бюджетную систему Кесовогорского района и другой установленной законодательством информации».
26. Выполнение каждого административного мероприятия Подпрограммы оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации представлены в приложении к настоящей муниципальной программе.
Раздел IV.
Обеспечивающая подпрограмма
Обеспечение деятельности администратора муниципальной программы
27. Общая сумма расходов на обеспечение деятельности администратора муниципальной программы, выделенная на период реализации муниципальной программы, составляет 30130,5 тыс. руб.
28. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение деятельности администратора муниципальной программы, по годам реализации государственной программы приведен в таблице.
№ п/п
Наименование подпрограммы
По годам реализации муниципальной программы
(тыс. руб.)
Всего
(тыс. руб.)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
Обеспечивающая подпрограмма
4537,7
4781,3
5261,6
5416,8
5416,8
4716,3
30130,5
2
Обеспечение деятельности администратора муниципальной программы
4537,7
4781,3
5261,6
5416,8
5416,8
4716,3
30130,5
Приложение
к муниципальной программе
Кесовогорского района «Управление местными финансами
Кесовогорского района" на 2017 – 2022 годы
Характеристика муниципальной программы Кесовогорского района Тверской области
«Управление местными финансами Кесовогорского района " на 2017-2022 годы
(наименование муниципальной программы)
Главный администратор (администратор) муниципальной программы – Финансовый отдел Администрации Кесовогорского района
Принятые обозначения и сокращения
1.Программа - муниципальная программа Кесовогорского района
2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы Кесовогорского района
Коды бюджетной классификации
Дополнительный аналитический код
Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели
Единица измерения
Годы реализации программы
Целевое (суммарное) значение показателя
код администратора программы
раздел
подраздел
классификация целевой статьи расхода бюджета
2017
2018
2019
2020
2021
2022
значение
год достижения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Программа, всего
тыс. руб.
5 828,7
6 245,7
7536,6
7169,8
6777,8
6402,3
39960,9
2022
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Программная часть
тыс. руб.
1 291,0
1 464,4
2275
1753
1361,0
1686,6
9830,4
2022
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
Цель Создание системы управления местными финансами, обеспечивающей эффективность и плановость финансирования полномочий муниципального образования "Кесовогорский район"
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
Показатель 1 Доля расходов районного бюджета Кесовогорского района на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов районного бюджета Кесовогорского района
%
3
3
3
5
5
5
5
2020
1
1
0
1
0
0
0
0
0
2
Показатель 2 Доля расходов консолидированного бюджета Кесовогорского района на содержание органов местного самоуправления района и поселений Кесовогорского района в общем объеме расходов консолидированного бюджета Кесовогорского района
%
19
18,5
18
17
17
17
17
2020
1
1
0
1
0
0
0
0
0
3
Показатель 3 Доля расходов районного бюджета Кесовогорского района на содержание органов местного самоуправления Кесовогорского района в общем объеме расходов бюджета Кесовогорского района
%
14
14
14
12,5
12,5
12,5
12,5
2021
1
1
0
1
0
0
в
0
0
4
Показатель 4 Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений на конец отчетного периода к общему объему расходов на следующий год
%
0
0
0
0
0
0
0
2017
1
1
0
1
0
0
0
0
0
5
Показатель 5 Доля налоговых и неналоговых доходов ( за исключением налоговых доходов по дополнительным нормативам) в общем объеме собственных доходов районного бюджета
%
39,0
33,0
31,0
32,0
33,0
33,0
33,0
2021
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 1 Достижение сбалансированности и приведение к оптимальным значениям ключевых параметров консолидированного бюджета муниципального образования "Кесовогорский район"
тыс. руб.
1291,0
1464,4
2275
1753
1361,0
1689,0
9830,4
2022,0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
Задача 1 Повышение эффективности планирования бюджетных расходов и управление муниципальным долгом муниципального образования "Кесовогорский район"
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
Показатель 1 Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам МО "Кесовогорский район"
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
1
1
1
0
1
0
0
1
0
0
Административное мероприятие 1.001 "Контроль за соблюдением предельного объема муниципального долга и предельного объема заимствований, установленных статьями 106, 107 Бюджетного Кодекса Российской Федерации
да-1/ нет-0
1
1
1
1
1
1
1
2017
1
1
1
0
1
0
0
1
0
1
Показатель1. Вновь принятые долговые обязательства Кесовогорского района
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
1
1
1
0
1
0
0
2
0
0
Административное мероприятие 1.002 Ведение кассового плана исполнения районного бюджета, в целях избежания кассового разрыва при исполнении бюджета
да-1/ нет-0
1
1
1
1
1
1
1
2017
1
1
0
0
1
0
0
2
0
1
Показатель 1 Доля операций районного бюджета, проведенных в соответствии с кассовым планом
%
75
75
80
90
90
90
90
2017
1
1
1
0
1
0
0
3
0
0
Административное мероприятие 1.003 Проведение ежеквартального мониторинга расходов бюджета в разрезе разделов бюджета и отдельных мероприятий муниципальных программ
да-1/ нет-0
1
1
1
1
1
1
1
2017
1
1
0
0
1
0
0
3
0
1
Показатель 1 Количество рекомендаций направленных ГРБС по результатам проведенного мониторинга
шт
6
6
6
6
6
6
6
2017
1
1
1
0
2
0
0
0
0
0
Задача 2 Мобилизация доходов в консолидированный бюджет Кесовогорского района
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
1
1
1
0
2
0
0
0
0
1
Показатель 1 Доля мобилизованных доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов Кесовогорского района
не менее 0,5% - 1, менее 0,5% - 0
1
1
1
1
1
1
1
2017
1
1
1
0
2
0
0
0
0
2
Показатель 2 Индекс роста доходов налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Кесовогорского района относительно предыдущего года
%
1
1,01
1,02
1,03
1,05
1,06
1,06
2021
1
1
1
0
2
0
0
1
0
0
Административное мероприятие 2.001 Организация работы Комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины
да-1/ нет-0
1
1
1
1
1
1
1
2017
1
1
1
0
2
0
0
1
0
1
Показатель 1 Количество проведенных заседаний Комиссии
кол-во
4
4
4
4
4
4
24
2022
1
1
1
0
2
0
0
1
0
2
Показатель 2 Доля погашенной задолженности в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды в общем объеме задолженности организаций, рассмотренных на заседании Комиссии
%
50
60
60
60
60
60
60
2018
1
1
1
0
2
0
0
2
0
0
Административное мероприятие 2.002 Организация деятельности по реализации утвержденного Плана мероприятий по развитию экономического и налогового потенциала Кесовогорского района
да-1/ нет-0
1
1
1
1
1
1
1
2017
1
1
1
0
2
0
0
2
0
1
Показатель 1 Доля выполненных мероприятий Плана по итогам отчетного периода
%
70
80
85
85
85
85
85
2019
1
1
1
0
2
0
0
2
0
2
Показатель 2 Сумма мобилизованных доходов в консолидированном бюджете МО "Кесовогорский район" в результате реализации Плана мероприятий по повышению налоговых и неналоговых доходов, а так же по сокращению недоимки местных бюджетов
тыс. руб.
350
350
400
400
400
450
2350
2022
1
1
1
0
2
0
0
3
0
0
Административное мероприятие 2.003 Ведение мониторинга уплаченных платежей в консолидированный бюджет МО "Кесовогорский район" крупными налогоплательщиками с целью определения степени их влияния на исполнение доходной части местного бюджета
да-1/ нет-0
1
1
1
1
1
1
1
2017
1
1
1
0
2
0
0
3
0
1
Показатель 1 Количество крупных налогоплательщиков, охваченных мониторингом
шт.
2
2
2
2
2
2
2
2017
1
1
1
0
2
0
0
3
0
2
Показатель 1 Доля платежей НДФЛ от крупных налогоплательщиков в объеме НДФЛ поступившего в районный бюджет Кесовогорского района
%
75
75
65
65
65
65
65
2019
1
1
1
0
2
0
0
4
0
0
Административное мероприятие 2.004 Осуществление контроля за выполнением прогноза налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Кесовогорского района
да-1/ нет-0
1
1
1
1
1
1
1
2017
1
1
1
0
2
0
0
4
0
1
Показатель 1: Исполнение прогноза неналоговых доходов, администрируемых органами местного самоуправления
%
85
85
90
95
100
100
100
2021
1
1
1
0
2
0
0
5
0
0
Административное мероприятие 2.005 Организация работы с невыясненными поступлениями районного бюджета
да-1/ нет-0
1
1
1
1
1
1
1
2017
1
1
1
0
2
0
0
5
0
1
Показатель 1: Доля уточненных невыясненных поступлений, по платежам администрируемых органами местного самоуправления района
%
100
100
100
100
100
100
100
2017
1
1
1
0
3
0
0
0
0
0
Задача подпрограммы 3 Совершенствование налоговой политики в области местных налогов и сборов
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
1
1
1
0
3
0
0
0
0
1
Показатель 1 Индекс роста местных налогов в бюджеты поселений относительно предыдущего года
%
1,02
1,04
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
2019
1
1
1
0
3
0
0
1
0
0
Административное мероприятие 3.001 Мониторинг решений органов местного самоуправления поселений Кесовогорского района по введению местных налогов, установлению ставок и налоговых льгот
да-1/ нет-0
1
1
1
1
1
1
1
2017
1
1
1
0
3
0
0
1
0
1
Показатель 1 Количество поселений, которые при установлении ставок и налоговых льгот по местным налогам учли рекомендации финансового отдела
шт.
7
7
7
7
7
7
7
2017
1
1
1
0
3
0
0
2
0
0
Административное мероприятие 3.002 Оказание содействия органам местного самоуправления поселений при подготовке решений по установлению льгот и ставок по местным налогам
да-1/ нет-0
1
1
1
1
1
1
1
2022
1
1
1
0
3
0
0
2
0
1
Показатель 3 Доля законодательных актов,принятых органами местного самоуправления по налогам и сборам соответствующих законодательству
%
100
100
100
100
100
100
100
2017
1
1
1
0
4
0
0
0
0
0
Задача подпрограммы 4 Повышение эффективности системы межбюджетных отношений в Кесовогорском районе
тыс. руб.
1291,0
1464,4
2275
1753
1361,0
1686,0
9830,4
2022
1
1
1
0
4
0
0
0
0
1
Показатель: Объем просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений Кесовогорского района
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
2017
1
1
1
0
4
0
0
1
0
0
Административное мероприятие 4.001 Проведение регулярного оперативного мониторинга финансового состояния бюджетов поселений Кесовогорского района
да-1/ нет-0
1
1
1
1
1
1
1
2017
1
1
1
0
4
0
0
1
0
1
Показатель1 Количество сформированных результатов оперативного мониторинга финансового состояния бюджетов поселений Кесовогорского района
шт.
3
3
3
3
3
3
18
2022
6
9
2
1
4
0
3
1
1
1
0
4
2
0
0
2
0
1
1
1
0
4
0
0
2
0
0
Мероприятие 4.002 Принятие мер по балансировке бюджетов поселений Кесовогорского района через межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
тыс. руб.
971
804
884,0
1153,0
1361,0
1686,0
6859
2022
1
1
1
0
4
0
0
2
0
1
Показатель 1 Количество поселений в отношении которых принято решение о балансировке бюджета
ед.
3
2
2
3
3
3
16
2022
1
1
1
0
4
0
0
2
0
2
Показатель 2 Доля расходов поселений покрытых межбюджетным трансфертом на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета
%
20
20
20
20
20
20
20
2017
6
9
2
1
4
0
3
1
1
1
0
4
2
0
0
3
0
1
1
1
0
4
0
0
3
0
0
Мероприятие 4.003 Обеспечение балансировки бюджетов поселений Кесовогорского района при возникновении дополнительных расходных обязательств, в связи с участим в ППМИ
тыс. руб.
320
260
146,6
0
0
0
726,6
2019
1
1
1
0
4
0
0
3
0
1
Показатель 1 Количество проектов, реализованных поселениями, в отношении которых будет принято решение о балансировке
шт.
4
4
2
0
0
0
10
2019
1
1
1
0
4
0
0
3
0
2
Показатель 2 Доля расходов поселений на реализацию проектов,покрытых межбюджетным трансфертом на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета
%
16
50
30
0
0
0
32
2019
6
9
2
1
4
0
3
1
1
1
0
4
1
0
2
4
0
1
1
1
0
4
0
0
4
0
0
Мероприятие 4.004 Предоставление бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов на обеспечение доплаты до МРОТ
тыс. руб.
400,4
400,4
2018
1
1
1
0
4
0
0
4
0
1
Покзатель1 Доля расходов бюджетов поселений на обеспечение доплаты до МРОТ
%
10
10
2018
6
9
2
0
4
0
9
1
1
1
0
4
2
0
0
5
0
1
1
1
0
4
0
0
5
0
0
Мероприятие 4.005 Обеспечение балансировки бюджетов поселений Кесовогорского района при возникновении дополнительных расходных обязательств, в связи с участим в ППМИ, при реализации проектов, связанных с ремонтом дорог
тыс. руб.
0
0
675,7
0
0
0
675,7
2019
1
1
1
0
4
0
0
5
0
0
Показатель 1 Количество проектов, реализованных поселениями, в отношении которых будет принято решение о балансировке
шт.
0
0
7
0
0
0
7
2019
6
9
2
1
4
0
3
1
1
1
0
4
2
0
0
6
0
1
1
1
0
4
0
0
6
0
0
Мероприятие 4.006 Предоставление бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов на ремонт колодцев
тыс. руб.
0
0
568,7
600
0
0
1168,7
2019
1
1
1
0
4
0
0
6
0
0
Показатель 1 Доля расходов поселения на ремонт колодца, за счет МБТ
%
0
0
85
85
0
0
85
2019
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2 Управление развитием бюджетного процесса в муниципальном образовании "Кесовогорский район", повышение эффективности использования бюджетных средств
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
1
1
2
0
1
0
0
0
0
0
Задача "Формирование эффективной системы финансового администрирования и бюджетирования ориентированного на результат"
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
1
1
2
0
1
0
0
0
0
2
Показатель 2 Доля расходов бюджета Кесовогорского района, произведенных в рамках муниципальных программ
%
99,5
99,5
99,5
99,5
99,5
99,5
99,5
2017
1
1
2
0
1
0
0
1
0
0
Административное мероприятие 1 001 Организация своевременной и качественной подготовки проекта решения "О бюджете Кесовогорского района"
да-1/ нет-0
1
1
1
1
1
1
1
2022
1
1
2
0
1
0
0
1
0
1
Показатель1 Доля приложений и материалов, представленных к проекту решения о бюджете Кесовогорского района в сравнении с требованиями,установленными решением Собрания депутатов Кесовогорского района "О бюджетном процессе в Кесовогорском районе"
%
100
100
100
100
100
100
100
2017
1
1
2
0
1
0
0
2
0
0
Административное мероприятие 1 002 Организация планирования и исполнения бюджета Кесовогорского района"
да-1/ нет-0
1
1
1
1
1
1
1
2017
1
1
2
0
1
0
0
2
0
1
Показатель1 Количество принятых в отчетном году решений Собрания депутатов "О внесении изменений в решение Собрания депутатов "О бюджете Кесовогорского района на текущий год и плановый период"
шт.
5
5
5
5
5
5
25
2022
1
1
2
0
1
0
0
2
0
2
Показатель 2 Доля запланированных при формировании бюджета расходов от объема фактически произведенных расходов бюджета района по итогам текущего года (без учета субвенций и целевых субсидий)
%
90
95
95
95
95
95
95
2018
1
1
2
0
1
0
0
3
0
0
Административное мероприятие 1.003 Обеспечение формирования бюджета Кесовогорского района на основе муниципальных программ и оценка их эффективности
да-1/ нет-0
1
1
1
1
1
1
1
2017
1
1
2
0
1
0
0
3
0
1
Показатель1 Количество муниципальных программ, разработанных и утвержденных органами местного самоуправления района
шт.
11
11
14
14
14
14
14
2019
1
1
2
0
1
0
0
3
0
2
Показатель 2 Среднее количество вносимых изменений в муниципальные программы в процессе ее реализации
шт.
5
4
4
4
3
3
3
2022
1
1
2
0
1
0
0
3
0
3
Показатель 3 Доля муниципальных программ. которые по результатам оценки за отчетный период,реализованы эффективно
%
90
90
90
90
90
90
90
2017
1
1
2
0
1
0
0
4
0
0
Административное мероприятие 1.004 Проведение мониторинга расходов на аппарат управления района и поселений Кесовогорского района и выработка системы предложений по оптимизации
да-1/ нет-0
1
1
1
1
1
1
1
2022
1
1
2
0
1
0
0
4
0
1
Показатель 1 Количество муниципальных образований в отношении которых установлено превышение норматива расходов на содержание органов местного самоуправление
шт.
0
0
0
0
0
0
0
2017
1
1
2
0
1
0
0
4
0
2
Показатель 2 Количество муниципальных образований в отношении которых установлено превышение норматива расходов на оплату труда муниципальных служащих
шт.
0
0
0
0
0
0
0
2017
1
1
2
0
1
0
0
5
0
0
Административное мероприятие 1005 Обеспечение кассового обслуживания исполнения районного бюджета, бюджетных и автономных учреждений Кесовогорского района, поселений Кесовогорского района.
да-1/ нет-0
1
1
1
1
1
1
1
2017
1
1
2
0
1
0
0
5
0
1
Показатель1 Доля бюджетных и, автономных учреждений Кесовогорского района,лицевые счета которых обслуживаются в казначействе финансового отдела
%
100
100
100
100
100
100
100
2017
1
1
2
0
1
0
0
6
0
0
Административное мероприятие 1.006 Осуществление финансового контроля (в форме санкционирования)за исполнением районного бюджета в рамках казначейского исполнения бюджета
да-1/ нет-0
1
1
1
1
1
1
1
2017
1
1
2
0
1
0
0
6
0
1
Показатель1 Доля расходов консолидированного бюджета Кесовогорского района охваченных внутренним муниципальным контролем путем санкционирования расходов
%
100
100
100
100
100
100
100
2017
1
1
2
0
2
0
0
0
0
0
Задача2.Формирование системы эффективного общественного контроля расходов бюджета Кесовогорского района
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
1
1
2
0
2
0
0
0
0
1
Показатель1 Уровень открытости бюджетного процесса в Кесовогорском районе
%
100
100
100
100
100
100
100
2017
1
1
2
0
2
0
0
1
0
0
Административное мероприятие 2.001 Публикация брошюр "Бюджет для граждан" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
да-1/ нет-0
1
1
1
1
1
1
1
2017
1
1
2
0
2
0
0
1
0
1
Показатель 1 Количество опубликованных брошюр "Бюджет для граждан"
шт.
2
2
2
2
2
2
12
2022
1
1
2
0
2
0
0
2
0
0
Административное мероприятие 2.002 Обеспечение размещения на сайте администрации Кесовогорского района информации, характеризующей бюджетную систему Кесовогорского района и другой установленной законодательством информации
да-1/ нет-0
1
1
1
1
1
1
1
2017
1
1
2
0
2
0
0
2
0
1
Показатель 1 Средний срок размещения информации с момента ее подписания (подготовки, утверждения)
дней
15
15
15
15
15
15
15
2017
1
1
2
0
2
0
0
3
0
0
Административное мероприятие 2.003 Оказание содействия в формировании информационного материала по поселениям Кесовогорского района "Бюджет для граждан"
да-1/ нет-0
1
1
1
1
1
1
1
2017
1
1
2
0
2
0
0
3
0
1
Показатель 1 Количество подготовленных информационных материалов
шт.
7
7
7
7
7
7
42
2022
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Обеспечивающая подпрограмма
6
9
2
0
1
0
6
1
1
9
0
0
2
0
1
4
0
1
1
9
0
1
0
0
0
0
0
1. Обеспечение деятельности администратора программы
тыс. руб.
4 537,7
4 781,3
5261,6
5416,8
5416,8
5416,8
30130,5
2022
6
9
2
0
1
0
6
1
1
9
0
0
2
0
1
2
0
1
1
9
0
1
0
0
1
0
0
1.002 Расходы на руководство и управление финансового отдела
тыс. руб.
4 537,7
4 781,3
5261,6
5416,8
5416,8
5416,8
30130,5
2022
Административное мероприятие: Повышение квалификации работников финансового отдела
да-1/ нет-0
1
1
1
1
1
1
1
2017
Показатель: Количество специалистов финансового отдела, прошедших переподготовку с целью повышения квалификации
чел.
2
2
2
2
2
2
12
2022
Об утверждении Плана мероприятий на 2012 год
АДМИНИСТРАЦИЯ КЕСОВОГОРСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.03.2020 № 144
пгт. Кесова Гора
О внесении изменений в муниципальную программу Кесовогорского района «Управление местными финансами Кесовогорского района» на 2017-2022 годы
(Утратил силу: постановлением Администрации Кесовогорского района от 03.11.2020 № 442)
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Кесовогорского района, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Кесовогорского района, утвержденным постановлением Администрации Кесовогорского района от 29.08.2013 г. № 610 (с изменениями от 17.03.2014г., 03.09.2014г., 22.12.2015г., 25.10.2016г., 12.12.2016г., 29.05.2017г.), Администрация Кесовогорского района постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу Кесовогорского района «Управление местными финансами Кесовогорского района» на 2017 -2022 годы, утвержденную постановлением Администрации Кесовогорского района от 17.11.2016 г. №264 (в редакции постановления Администрации от 27.01.2020 г. № 25), изложив ее в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Кесовогорского района, заведующего Финансовым отделом Администрации Кесовогорского района Хомутову Н.В.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Кесовогорского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Кесовогорского района С.Г. Тарасов
Приложение
к постановлению Администрации
Кесовогорского района
от 24.03.2020 г. № 144
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
КЕСОВОГОРСКОГО РАЙОНА
«Управление местными финансами Кесовогорского района»
на 2017-2022 годы
Паспорт
муниципальной программы
Кесовогорского района
Наименование муниципальной программы
«Управление местными финансами Кесовогорского района» на 2017-2022 годы
Администраторы муниципальной программы
Финансовый отдел Администрация Кесовогорского района
Исполнитель муниципальной программы
Финансовый отдел Администрация Кесовогорского района
Срок реализации муниципальной программы
2017 - 2022 годы
Цели муниципальной программы
Создание системы управления местными финансами, обеспечивающей эффективность и плановость финансирования полномочий муниципального образования "Кесовогорский район"
Подпрограммы
Подпрограмма 1 Достижение сбалансированности и приведение к оптимальным значениям ключевых параметров бюджета муниципального образования "Кесовогорский район"
Подпрограмма 2 Управление развитием бюджетного процесса в муниципальном образовании "Кесовогорский район", повышение эффективности использования бюджетных средств
Обеспечивающая подпрограмма
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
1. Увеличение доли расходов консолидированного бюджета Кесовогорского района на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов консолидированного бюджета Кесовогорского района от 3% в 2017 году до 5 % к 2020 году;
2.Сокрашение доли расходов консолидированного бюджета Кесовогорского района на содержание органов местного самоуправления района и поселений Кесовогорского района в общем объеме расходов консолидированного бюджета Кесовогорского района от 19% в 2017 году до 17 % к 2020 году;
3.Сокрашение доля расходов районного бюджета Кесовогорского района на содержание органов местного самоуправления района в общем объеме расходов бюджета Кесовогорского района от 14% в 2017 году до 12,5 % к 2020 году;
4.Отсутствие просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений Кесовогорского района на период 2017-2022 годов
5. Сохранение доли налоговых и неналоговых доходов (за исключением налоговых доходов по дополнительным нормативам) в общем объеме собственных доходов районного бюджета в размере 29% с 2020 года..
Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм
Общий объем реализации программы в 2017-2022 годах составляет 39 960,9 тыс.руб.., в т.ч. по годам ее реализации в разрезе подпрограмм:
2017 год всего - 5 828,7тыс.руб., в т.ч.
подпрограмма 1 - 1291 тыс.руб.
подпрограмма 2 – 0 тыс.руб.
обеспечивающая подпрограмма- 4537,7 тыс.руб.
2018 год всего - 6245,7 тыс.руб., в т.ч.
подпрограмма 1-1464,4 тыс.руб.
подпрограмма 2 – 0тыс.руб
обеспечивающая подпрограмма- 4781,3 тыс.руб.
2019 год всего — 7536,6тыс.руб., в т.ч.
подпрограмма 1 — 2275тыс.руб.
подпрограмма 2 – 0 тыс.руб.
обеспечивающая подпрограмма- 5261,6 тыс.руб.
2020 год всего — 7169,8 тыс.руб., в т.ч.
подпрограмма 1 – 1753 тыс.руб
подпрограмма 2 – 0тыс.руб.
обеспечивающая подпрограмма- 5416,8 тыс.руб.
2021 год всего - 6777,8тыс.руб., в т.ч.
подпрограмма 1 – 1361 тыс.руб
подпрограмма 2 – 0 тыс.руб.
обеспечивающая подпрограмма- 5416,8тыс.руб.
2022 год всего - 6402,3 тыс.руб., в т.ч.
подпрограмма 1 – 1686 тыс.руб
подпрограмма 2 – 0 тыс.руб.
обеспечивающая подпрограмма- 4716,3тыс.руб.
Раздел I.
Подраздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа Кесовогорского района «Управление местными финансами Кесовогорского района » на 2017-2022 годы (далее – муниципальная программа) определяет основные направления развития бюджетной системы Кесовогорского района, системы управления муниципальным долгом, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности.
В последние годы в Кесовогорском районе осуществлен целый ряд мероприятий, направленных на реформирование системы управления местными финансами и повышение эффективности бюджетных расходов. Среди наиболее существенных изменений - внедрение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, в т.ч. переход на программный бюджет, что позволило повысить обоснованность бюджетных ассигнований на этапе формирования проекта бюджета Кесовогорского района.
Сформирована и реализуется система межбюджетных отношений, которая обеспечивает сбалансированность бюджетов поселений Кесовогорского района, а так же стимулирует поселения активно участвующие в областной программе поддержки местных инициатив и поселения, обеспечивающие привлечение средств населения в решении насущных проблем поселения.
Реализация указанных мероприятий позволяет повысить качество управления местными финансами, систематизировать и оптимизировать многие процессы, повысить прозрачность финансовой системы, сделать ее более понятной и доступной как для непосредственных участников бюджетного процесса, так и для жителей района.
Подраздел 2. Результаты анализа внутренней и внешней среды на сферу реализации муниципальной программы
1. К положительному влиянию на сферу реализации муниципальной программы относятся:
а) факторы, обусловленные внешней средой:
новый подход к формированию межбюджетных отношений в Тверской области, с учетом стимулирующего аспекта при предоставлении дотаций на сбалансированность;
увеличение роли стратегического планирования в Кесовогорском районе.
б) факторы, обусловленные внутренней средой:
наличие нормативно-правовой базы Кесовогорского района по вопросам повышения качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств районного бюджета;
переход с 2014 года на формирование и исполнение районного бюджета на основе муниципальных программ;
наличие нормативно правой базы, устанавливающей порядок формирования и финансового обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг;
увеличение роли муниципальных программ, как инструмента стратегического планирования.
2. К отрицательному влиянию на сферу реализации муниципальной программы относятся:
а) факторы, обусловленные внешней средой:
замедление темпов роста экономики Российской Федерации;
отсутствие целостной системы стратегического планирования;
б) факторы, обусловленные внутренней средой:
возникновение дополнительной нагрузки на районный бюджет, обусловленной необходимостью выполнения решений принимаемых на федеральном уровне;
наличие нестабильной доходной базы;
недостаточная эффективность работы органов местного самоуправления поселений Кесовогорского района по эффективности бюджетных расходов и по наращиванию доходной базы местных бюджетов;
отсутствие результатов применения на практике порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Кесовогорского района, расчета субсидий на выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели, в целях дальнейшего совершенствования данного механизма;
недостаточный уровень открытости информации о расходовании бюджетных средств в доступной для граждан форме;
снижение точности прогнозирования развития экономики и планирования параметров районного бюджета в связи с развитием кризисных явлений в экономике.
Подраздел 3. Перечень основных проблем в сфере реализации муниципальной программы
а) при формировании доходной части бюджета:
низкая доля собственных доходов и как следствие невысокая заинтересованность района в развитии экономики;
ежегодные изменения в структуре межбюджетных отношений в Тверской области, в части формирования объема дотации на выравнивание и установлении дополнительного норматива отчислений от НДФЛ;
б) при планировании бюджетных ассигнований:
недостаточная гибкость расходов районного бюджета;
необходимость выполнения федеральных решений и задач, сформулированных в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г., решениях Правительства в части увеличения минимального размера оплаты труда, обуславливает возникновение дополнительной финансовой нагрузки по ряду направлений, что в свою очередь определяет направление основных расходов бюджета и не позволяет существенно изменить структуру расходов в части увеличения доли «бюджета развития»;
в) при администрировании процесса оказания муниципальных услуг - формальное применение новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг.
Мероприятия, предусмотренные в рамках реализации муниципальной программы Кесовогорского района «Управление местными финансами на 2017-2022 годы» будут направлены на решение указанных проблем и способствовать эффективности и плановости финансирования полномочий Кесовогорского района.
Раздел II.
Цели муниципальной программы
3. Целью муниципальной программы является создание системы управления местными финансами, обеспечивающей эффективность, плановость и транспарентность финансирования полномочий муниципального образования "Кесовогорский район".
4. Показателями, характеризующими достижение цели, являются:
а) показатель 1 «Доля расходов районного бюджета Кесовогорского района на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов районного бюджета Кесовогорского района»;
б) показатель 2 «Доля расходов консолидированного бюджета Кесовогорского района на содержание органов местного самоуправления района и поселений Кесовогорского района в общем объеме расходов консолидированного бюджета Кесовогорского района»;
в) показатель 3 «Доля расходов районного бюджета Кесовогорского района на содержание органов местного самоуправления района и поселений Кесовогорского района в общем объеме расходов районного бюджета Кесовогорского района»;
г) показатель 4 «Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений на конец отчетного периода к общему объему расходов на следующий год»;
д) показатель 5 «Доля налоговых и неналоговых доходов (за исключением налоговых доходов по дополнительным нормативам) в общем объеме собственных доходов районного бюджета».
5. Значения показателей цели муниципальной программы по годам ее реализации представлены в приложении к настоящей муниципальной программе.
Раздел III.
Подпрограммы
6. Реализация муниципальной программы достигается посредством выполнения следующих подпрограмм:
а) подпрограмма 1 «Достижение сбалансированности и приведение к оптимальным значениям ключевых параметров бюджета муниципального образования "Кесовогорский район"»;
б) подпрограмма 2 «Управление развитием бюджетного процесса в муниципальном образовании "Кесовогорский район", повышение эффективности использования бюджетных средств».
7. Выполнение подпрограммы «Достижение сбалансированности и приведение к оптимальным значениям ключевых параметров бюджета муниципального образования “Кесовогорский район”» осуществляется посредством решения следующих задач:
а) задача 1 подпрограммы 1 «Повышение эффективности планирования бюджетных расходов и управление муниципальным долгом муниципального образования "Кесовогорский район"» (далее задача1подпрограммы1);
б) задача 2 подпрограммы 1 «Мобилизация доходов в консолидированный бюджет Кесовогорского района» (далее задача 2 подпрограммы 1);
в) задача 3 подпрограммы 1 «Совершенствование налоговой политики в области местных налогов и сборов» (далее задача 3 подпрограммы 1);
г) задача 4 подпрограммы 1 «Повышение эффективности системы межбюджетных отношений в Кесовогорском районе».
8. Решение задачи 1 подпрограммы 1 оценивается показателем 1 задачи 1 «Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам МО «Кесовогорский район».
9. Решение задачи 2 подпрограммы 1 оценивается следующими показателями:
а) показатель 1 задачи 2 «Доля мобилизованных доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов Кесовогорского района»;
б) показатель 2 задачи 2 «Индекс роста доходов налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Кесовогорского района относительно отчетного года».
10. Решение задачи 3 подпрограммы 1 оценивается показателем 1 задачи 3 «Индекс роста местных налогов в бюджеты поселений относительно предыдущего года».
11. Решение задачи 4 подпрограммы 1 оценивается показателем 1 задачи 4 «Объем просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений Кесовогорского района».
12. Значения показателей задач подпрограммы муниципальной программы по годам ее реализации представлены в приложении к настоящей муниципальной программе.
13. Решение задачи 1 подпрограммы 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
а) административное мероприятие «Контроль за соблюдением предельного объема муниципального долга и предельного объема заимствований, установленных статьями 106, 107 Бюджетного Кодекса Российской Федерации»;
б) административное мероприятие «Ведение кассового плана исполнения районного бюджета, в целях избежания кассового разрыва при исполнении бюджета».
14. Решение задачи 2 подпрограммы 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
а) административное мероприятие «Организация работы Комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины»;
б) административное мероприятие «Организация деятельности по реализации утвержденного Плана мероприятий по повышению налоговых и неналоговых доходов, а так же по сокращению недоимки местных бюджетов»;
в) административное мероприятие «Ведение мониторинга начисленных и уплаченных платежей в консолидированный бюджет МО "Кесовогорский район" крупными налогоплательщиками с целью определения степени их влияния на исполнение доходной части местного бюджета»;
г) административное мероприятие «Осуществление контроля за выполнением прогноза налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Кесовогорского района»;
д) административное мероприятие «Организация работы с невыясненными поступлениями районного бюджета».
15. Решение задачи 3 подпрограммы 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
а) административное мероприятие «Мониторинг решений органов местного самоуправления поселений Кесовогорского района по введению местных налогов, установлению ставок и налоговых льгот»;
б) административное мероприятие «Оказание содействия органам местного самоуправления поселений при подготовке решений по установлению ставок по местным налогам».
16. Решение задачи 4 подпрограммы 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
а) административное мероприятие «Проведение регулярного оперативного мониторинга финансового состояния бюджетов поселений»;
б) мероприятие «Принятие мер по балансировке бюджетов поселений Кесовогорского района через межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов»;
в) мероприятие «Обеспечение балансировки бюджетов поселений Кесовогорского района при возникновении дополнительных расходных обязательств, в связи с участием в ППМИ»;
г) мероприятие «Предоставление бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов на обеспечение доплаты до МРОТ»;
д) мероприятие «Обеспечение балансировки бюджетов поселений Кесовогорского района при возникновении дополнительных расходных обязательств, в связи с участим в ППМИ при реализации проектов, связанных с ремонтом дорог»
е) мероприятие «Предоставление бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов на ремонт колодцев».
17. Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия Подпрограммы оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации представлены в приложении к настоящей муниципальной программе.
18. Общая сумма расходов на реализацию подпрограммы 1 муниципальной программы, выделенная на период реализации муниципальной программы, составляет 9230,4 тыс. руб.
19. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 муниципальной программы, по годам реализации муниципальной программы приведен в таблице.
№ п/п
Наименование подпрограммы
По годам реализации муниципальной программы (тыс. руб.)
Всего
(тыс. руб.)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
Подпрограмма 1 Достижение сбалансированности и приведение к оптимальным значениям ключевых параметров консолидированного бюджета Кесовогорского района
1291
1464,4
2275
1753
1361
1686
9830,4
2
Повышение системы межбюджетных отношений в Кесовогорском районе
1291
1464,4
2275
1753
1361
1686
9830,4
20. Выполнение подпрограммы 2 «Управление развитием бюджетного процесса в муниципальном образовании "Кесовогорский район", повышение эффективности использования бюджетных средств» осуществляется посредством решения следующих задач:
а) задача 1 подпрограммы 2 «Формирование эффективной системы финансового администрирования и бюджетирования ориентированного на результат"» (далее задача1подпрограммы2);
б) задача 2 подпрограммы 2 «Формирование системы эффективного общественного контроля расходов бюджета Кесовогорского района» (далее задача 2подпрограммы 2).
21. Решение задачи 1 подпрограммы 2 оценивается показателем 2 задачи 1 «Доля расходов бюджета Кесовогорского района, произведенных в рамках муниципальных программ».
22. Решение задачи 2 подпрограммы 2 оценивается показателем 1 задачи 2 « Уровень открытости бюджетного процесса в Кесовогорском районе».
23. Значения показателей задач подпрограммы муниципальной программы по годам ее реализации представлены в приложении к настоящей муниципальной программе.
24. Решение задачи 1 подпрограммы 2 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
а) административное мероприятие «Организация своевременной и качественной подготовки проекта решения "О бюджете Кесовогорского района"»;
б) административное мероприятие «Организация планирования и исполнения бюджета Кесовогорского района»;
в) административное мероприятие «Обеспечение формирования бюджета Кесовогорского района на основе муниципальных программ и оценка их эффективности»;
г) административное мероприятие «Проведение мониторинга расходов на аппарат управления района и выработка системы предложений по оптимизации»;
д) административное мероприятие реализация Плана мероприятий по сокращению просроченной кредиторской задолженности Кесовогорского района;
е) административное мероприятие «Обеспечение кассового обслуживания исполнения районного бюджета, бюджетных и автономных учреждений, поселений Кесовогорского района»;
ж) административное мероприятие «Осуществление финансового контроля (в форме санкционирования) за исполнением районного бюджета в рамках казначейского исполнения бюджета».
25. Решение задачи 2 подпрограммы 2 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:
а) административное мероприятие «Публикация брошюр "Бюджет для граждан" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
б) административное мероприятие «Обеспечение размещения на сайте Администрации Кесовогорского района информации, характеризующей бюджетную систему Кесовогорского района и другой установленной законодательством информации».
26. Выполнение каждого административного мероприятия Подпрограммы оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации представлены в приложении к настоящей муниципальной программе.
Раздел IV.
Обеспечивающая подпрограмма
Обеспечение деятельности администратора муниципальной программы
27. Общая сумма расходов на обеспечение деятельности администратора муниципальной программы, выделенная на период реализации муниципальной программы, составляет 30130,5 тыс. руб.
28. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение деятельности администратора муниципальной программы, по годам реализации государственной программы приведен в таблице.
№ п/п
Наименование подпрограммы
По годам реализации муниципальной программы
(тыс. руб.)
Всего
(тыс. руб.)
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
Обеспечивающая подпрограмма
4537,7
4781,3
5261,6
5416,8
5416,8
4716,3
30130,5
2
Обеспечение деятельности администратора муниципальной программы
4537,7
4781,3
5261,6
5416,8
5416,8
4716,3
30130,5
Приложение
к муниципальной программе
Кесовогорского района «Управление местными финансами
Кесовогорского района" на 2017 – 2022 годы
Характеристика муниципальной программы Кесовогорского района Тверской области
«Управление местными финансами Кесовогорского района " на 2017-2022 годы
(наименование муниципальной программы)
Главный администратор (администратор) муниципальной программы – Финансовый отдел Администрации Кесовогорского района
Принятые обозначения и сокращения
1.Программа - муниципальная программа Кесовогорского района
2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы Кесовогорского района
Коды бюджетной классификации
Дополнительный аналитический код
Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели
Единица измерения
Годы реализации программы
Целевое (суммарное) значение показателя
код администратора программы
раздел
подраздел
классификация целевой статьи расхода бюджета
2017
2018
2019
2020
2021
2022
значение
год достижения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Программа, всего
тыс. руб.
5 828,7
6 245,7
7536,6
7169,8
6777,8
6402,3
39960,9
2022
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Программная часть
тыс. руб.
1 291,0
1 464,4
2275
1753
1361,0
1686,6
9830,4
2022
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
Цель Создание системы управления местными финансами, обеспечивающей эффективность и плановость финансирования полномочий муниципального образования "Кесовогорский район"
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
Показатель 1 Доля расходов районного бюджета Кесовогорского района на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов районного бюджета Кесовогорского района
%
3
3
3
5
5
5
5
2020
1
1
0
1
0
0
0
0
0
2
Показатель 2 Доля расходов консолидированного бюджета Кесовогорского района на содержание органов местного самоуправления района и поселений Кесовогорского района в общем объеме расходов консолидированного бюджета Кесовогорского района
%
19
18,5
18
17
17
17
17
2020
1
1
0
1
0
0
0
0
0
3
Показатель 3 Доля расходов районного бюджета Кесовогорского района на содержание органов местного самоуправления Кесовогорского района в общем объеме расходов бюджета Кесовогорского района
%
14
14
14
12,5
12,5
12,5
12,5
2021
1
1
0
1
0
0
в
0
0
4
Показатель 4 Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений на конец отчетного периода к общему объему расходов на следующий год
%
0
0
0
0
0
0
0
2017
1
1
0
1
0
0
0
0
0
5
Показатель 5 Доля налоговых и неналоговых доходов ( за исключением налоговых доходов по дополнительным нормативам) в общем объеме собственных доходов районного бюджета
%
39,0
33,0
31,0
32,0
33,0
33,0
33,0
2021
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 1 Достижение сбалансированности и приведение к оптимальным значениям ключевых параметров консолидированного бюджета муниципального образования "Кесовогорский район"
тыс. руб.
1291,0
1464,4
2275
1753
1361,0
1689,0
9830,4
2022,0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
Задача 1 Повышение эффективности планирования бюджетных расходов и управление муниципальным долгом муниципального образования "Кесовогорский район"
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
Показатель 1 Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам МО "Кесовогорский район"
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
1
1
1
0
1
0
0
1
0
0
Административное мероприятие 1.001 "Контроль за соблюдением предельного объема муниципального долга и предельного объема заимствований, установленных статьями 106, 107 Бюджетного Кодекса Российской Федерации
да-1/ нет-0
1
1
1
1
1
1
1
2017
1
1
1
0
1
0
0
1
0
1
Показатель1. Вновь принятые долговые обязательства Кесовогорского района
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
1
1
1
0
1
0
0
2
0
0
Административное мероприятие 1.002 Ведение кассового плана исполнения районного бюджета, в целях избежания кассового разрыва при исполнении бюджета
да-1/ нет-0
1
1
1
1
1
1
1
2017
1
1
0
0
1
0
0
2
0
1
Показатель 1 Доля операций районного бюджета, проведенных в соответствии с кассовым планом
%
75
75
80
90
90
90
90
2017
1
1
1
0
1
0
0
3
0
0
Административное мероприятие 1.003 Проведение ежеквартального мониторинга расходов бюджета в разрезе разделов бюджета и отдельных мероприятий муниципальных программ
да-1/ нет-0
1
1
1
1
1
1
1
2017
1
1
0
0
1
0
0
3
0
1
Показатель 1 Количество рекомендаций направленных ГРБС по результатам проведенного мониторинга
шт
6
6
6
6
6
6
6
2017
1
1
1
0
2
0
0
0
0
0
Задача 2 Мобилизация доходов в консолидированный бюджет Кесовогорского района
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
1
1
1
0
2
0
0
0
0
1
Показатель 1 Доля мобилизованных доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов Кесовогорского района
не менее 0,5% - 1, менее 0,5% - 0
1
1
1
1
1
1
1
2017
1
1
1
0
2
0
0
0
0
2
Показатель 2 Индекс роста доходов налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Кесовогорского района относительно предыдущего года
%
1
1,01
1,02
1,03
1,05
1,06
1,06
2021
1
1
1
0
2
0
0
1
0
0
Административное мероприятие 2.001 Организация работы Комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины
да-1/ нет-0
1
1
1
1
1
1
1
2017
1
1
1
0
2
0
0
1
0
1
Показатель 1 Количество проведенных заседаний Комиссии
кол-во
4
4
4
4
4
4
24
2022
1
1
1
0
2
0
0
1
0
2
Показатель 2 Доля погашенной задолженности в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды в общем объеме задолженности организаций, рассмотренных на заседании Комиссии
%
50
60
60
60
60
60
60
2018
1
1
1
0
2
0
0
2
0
0
Административное мероприятие 2.002 Организация деятельности по реализации утвержденного Плана мероприятий по развитию экономического и налогового потенциала Кесовогорского района
да-1/ нет-0
1
1
1
1
1
1
1
2017
1
1
1
0
2
0
0
2
0
1
Показатель 1 Доля выполненных мероприятий Плана по итогам отчетного периода
%
70
80
85
85
85
85
85
2019
1
1
1
0
2
0
0
2
0
2
Показатель 2 Сумма мобилизованных доходов в консолидированном бюджете МО "Кесовогорский район" в результате реализации Плана мероприятий по повышению налоговых и неналоговых доходов, а так же по сокращению недоимки местных бюджетов
тыс. руб.
350
350
400
400
400
450
2350
2022
1
1
1
0
2
0
0
3
0
0
Административное мероприятие 2.003 Ведение мониторинга уплаченных платежей в консолидированный бюджет МО "Кесовогорский район" крупными налогоплательщиками с целью определения степени их влияния на исполнение доходной части местного бюджета
да-1/ нет-0
1
1
1
1
1
1
1
2017
1
1
1
0
2
0
0
3
0
1
Показатель 1 Количество крупных налогоплательщиков, охваченных мониторингом
шт.
2
2
2
2
2
2
2
2017
1
1
1
0
2
0
0
3
0
2
Показатель 1 Доля платежей НДФЛ от крупных налогоплательщиков в объеме НДФЛ поступившего в районный бюджет Кесовогорского района
%
75
75
65
65
65
65
65
2019
1
1
1
0
2
0
0
4
0
0
Административное мероприятие 2.004 Осуществление контроля за выполнением прогноза налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Кесовогорского района
да-1/ нет-0
1
1
1
1
1
1
1
2017
1
1
1
0
2
0
0
4
0
1
Показатель 1: Исполнение прогноза неналоговых доходов, администрируемых органами местного самоуправления
%
85
85
90
95
100
100
100
2021
1
1
1
0
2
0
0
5
0
0
Административное мероприятие 2.005 Организация работы с невыясненными поступлениями районного бюджета
да-1/ нет-0
1
1
1
1
1
1
1
2017
1
1
1
0
2
0
0
5
0
1
Показатель 1: Доля уточненных невыясненных поступлений, по платежам администрируемых органами местного самоуправления района
%
100
100
100
100
100
100
100
2017
1
1
1
0
3
0
0
0
0
0
Задача подпрограммы 3 Совершенствование налоговой политики в области местных налогов и сборов
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
1
1
1
0
3
0
0
0
0
1
Показатель 1 Индекс роста местных налогов в бюджеты поселений относительно предыдущего года
%
1,02
1,04
1,06
1,06
1,06
1,06
1,06
2019
1
1
1
0
3
0
0
1
0
0
Административное мероприятие 3.001 Мониторинг решений органов местного самоуправления поселений Кесовогорского района по введению местных налогов, установлению ставок и налоговых льгот
да-1/ нет-0
1
1
1
1
1
1
1
2017
1
1
1
0
3
0
0
1
0
1
Показатель 1 Количество поселений, которые при установлении ставок и налоговых льгот по местным налогам учли рекомендации финансового отдела
шт.
7
7
7
7
7
7
7
2017
1
1
1
0
3
0
0
2
0
0
Административное мероприятие 3.002 Оказание содействия органам местного самоуправления поселений при подготовке решений по установлению льгот и ставок по местным налогам
да-1/ нет-0
1
1
1
1
1
1
1
2022
1
1
1
0
3
0
0
2
0
1
Показатель 3 Доля законодательных актов,принятых органами местного самоуправления по налогам и сборам соответствующих законодательству
%
100
100
100
100
100
100
100
2017
1
1
1
0
4
0
0
0
0
0
Задача подпрограммы 4 Повышение эффективности системы межбюджетных отношений в Кесовогорском районе
тыс. руб.
1291,0
1464,4
2275
1753
1361,0
1686,0
9830,4
2022
1
1
1
0
4
0
0
0
0
1
Показатель: Объем просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений Кесовогорского района
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
2017
1
1
1
0
4
0
0
1
0
0
Административное мероприятие 4.001 Проведение регулярного оперативного мониторинга финансового состояния бюджетов поселений Кесовогорского района
да-1/ нет-0
1
1
1
1
1
1
1
2017
1
1
1
0
4
0
0
1
0
1
Показатель1 Количество сформированных результатов оперативного мониторинга финансового состояния бюджетов поселений Кесовогорского района
шт.
3
3
3
3
3
3
18
2022
6
9
2
1
4
0
3
1
1
1
0
4
2
0
0
2
0
1
1
1
0
4
0
0
2
0
0
Мероприятие 4.002 Принятие мер по балансировке бюджетов поселений Кесовогорского района через межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
тыс. руб.
971
804
884,0
1153,0
1361,0
1686,0
6859
2022
1
1
1
0
4
0
0
2
0
1
Показатель 1 Количество поселений в отношении которых принято решение о балансировке бюджета
ед.
3
2
2
3
3
3
16
2022
1
1
1
0
4
0
0
2
0
2
Показатель 2 Доля расходов поселений покрытых межбюджетным трансфертом на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета
%
20
20
20
20
20
20
20
2017
6
9
2
1
4
0
3
1
1
1
0
4
2
0
0
3
0
1
1
1
0
4
0
0
3
0
0
Мероприятие 4.003 Обеспечение балансировки бюджетов поселений Кесовогорского района при возникновении дополнительных расходных обязательств, в связи с участим в ППМИ
тыс. руб.
320
260
146,6
0
0
0
726,6
2019
1
1
1
0
4
0
0
3
0
1
Показатель 1 Количество проектов, реализованных поселениями, в отношении которых будет принято решение о балансировке
шт.
4
4
2
0
0
0
10
2019
1
1
1
0
4
0
0
3
0
2
Показатель 2 Доля расходов поселений на реализацию проектов,покрытых межбюджетным трансфертом на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета
%
16
50
30
0
0
0
32
2019
6
9
2
1
4
0
3
1
1
1
0
4
1
0
2
4
0
1
1
1
0
4
0
0
4
0
0
Мероприятие 4.004 Предоставление бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов на обеспечение доплаты до МРОТ
тыс. руб.
400,4
400,4
2018
1
1
1
0
4
0
0
4
0
1
Покзатель1 Доля расходов бюджетов поселений на обеспечение доплаты до МРОТ
%
10
10
2018
6
9
2
0
4
0
9
1
1
1
0
4
2
0
0
5
0
1
1
1
0
4
0
0
5
0
0
Мероприятие 4.005 Обеспечение балансировки бюджетов поселений Кесовогорского района при возникновении дополнительных расходных обязательств, в связи с участим в ППМИ, при реализации проектов, связанных с ремонтом дорог
тыс. руб.
0
0
675,7
0
0
0
675,7
2019
1
1
1
0
4
0
0
5
0
0
Показатель 1 Количество проектов, реализованных поселениями, в отношении которых будет принято решение о балансировке
шт.
0
0
7
0
0
0
7
2019
6
9
2
1
4
0
3
1
1
1
0
4
2
0
0
6
0
1
1
1
0
4
0
0
6
0
0
Мероприятие 4.006 Предоставление бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов на ремонт колодцев
тыс. руб.
0
0
568,7
600
0
0
1168,7
2019
1
1
1
0
4
0
0
6
0
0
Показатель 1 Доля расходов поселения на ремонт колодца, за счет МБТ
%
0
0
85
85
0
0
85
2019
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2 Управление развитием бюджетного процесса в муниципальном образовании "Кесовогорский район", повышение эффективности использования бюджетных средств
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
1
1
2
0
1
0
0
0
0
0
Задача "Формирование эффективной системы финансового администрирования и бюджетирования ориентированного на результат"
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
1
1
2
0
1
0
0
0
0
2
Показатель 2 Доля расходов бюджета Кесовогорского района, произведенных в рамках муниципальных программ
%
99,5
99,5
99,5
99,5
99,5
99,5
99,5
2017
1
1
2
0
1
0
0
1
0
0
Административное мероприятие 1 001 Организация своевременной и качественной подготовки проекта решения "О бюджете Кесовогорского района"
да-1/ нет-0
1
1
1
1
1
1
1
2022
1
1
2
0
1
0
0
1
0
1
Показатель1 Доля приложений и материалов, представленных к проекту решения о бюджете Кесовогорского района в сравнении с требованиями,установленными решением Собрания депутатов Кесовогорского района "О бюджетном процессе в Кесовогорском районе"
%
100
100
100
100
100
100
100
2017
1
1
2
0
1
0
0
2
0
0
Административное мероприятие 1 002 Организация планирования и исполнения бюджета Кесовогорского района"
да-1/ нет-0
1
1
1
1
1
1
1
2017
1
1
2
0
1
0
0
2
0
1
Показатель1 Количество принятых в отчетном году решений Собрания депутатов "О внесении изменений в решение Собрания депутатов "О бюджете Кесовогорского района на текущий год и плановый период"
шт.
5
5
5
5
5
5
25
2022
1
1
2
0
1
0
0
2
0
2
Показатель 2 Доля запланированных при формировании бюджета расходов от объема фактически произведенных расходов бюджета района по итогам текущего года (без учета субвенций и целевых субсидий)
%
90
95
95
95
95
95
95
2018
1
1
2
0
1
0
0
3
0
0
Административное мероприятие 1.003 Обеспечение формирования бюджета Кесовогорского района на основе муниципальных программ и оценка их эффективности
да-1/ нет-0
1
1
1
1
1
1
1
2017
1
1
2
0
1
0
0
3
0
1
Показатель1 Количество муниципальных программ, разработанных и утвержденных органами местного самоуправления района
шт.
11
11
14
14
14
14
14
2019
1
1
2
0
1
0
0
3
0
2
Показатель 2 Среднее количество вносимых изменений в муниципальные программы в процессе ее реализации
шт.
5
4
4
4
3
3
3
2022
1
1
2
0
1
0
0
3
0
3
Показатель 3 Доля муниципальных программ. которые по результатам оценки за отчетный период,реализованы эффективно
%
90
90
90
90
90
90
90
2017
1
1
2
0
1
0
0
4
0
0
Административное мероприятие 1.004 Проведение мониторинга расходов на аппарат управления района и поселений Кесовогорского района и выработка системы предложений по оптимизации
да-1/ нет-0
1
1
1
1
1
1
1
2022
1
1
2
0
1
0
0
4
0
1
Показатель 1 Количество муниципальных образований в отношении которых установлено превышение норматива расходов на содержание органов местного самоуправление
шт.
0
0
0
0
0
0
0
2017
1
1
2
0
1
0
0
4
0
2
Показатель 2 Количество муниципальных образований в отношении которых установлено превышение норматива расходов на оплату труда муниципальных служащих
шт.
0
0
0
0
0
0
0
2017
1
1
2
0
1
0
0
5
0
0
Административное мероприятие 1005 Обеспечение кассового обслуживания исполнения районного бюджета, бюджетных и автономных учреждений Кесовогорского района, поселений Кесовогорского района.
да-1/ нет-0
1
1
1
1
1
1
1
2017
1
1
2
0
1
0
0
5
0
1
Показатель1 Доля бюджетных и, автономных учреждений Кесовогорского района,лицевые счета которых обслуживаются в казначействе финансового отдела
%
100
100
100
100
100
100
100
2017
1
1
2
0
1
0
0
6
0
0
Административное мероприятие 1.006 Осуществление финансового контроля (в форме санкционирования)за исполнением районного бюджета в рамках казначейского исполнения бюджета
да-1/ нет-0
1
1
1
1
1
1
1
2017
1
1
2
0
1
0
0
6
0
1
Показатель1 Доля расходов консолидированного бюджета Кесовогорского района охваченных внутренним муниципальным контролем путем санкционирования расходов
%
100
100
100
100
100
100
100
2017
1
1
2
0
2
0
0
0
0
0
Задача2.Формирование системы эффективного общественного контроля расходов бюджета Кесовогорского района
тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
1
1
2
0
2
0
0
0
0
1
Показатель1 Уровень открытости бюджетного процесса в Кесовогорском районе
%
100
100
100
100
100
100
100
2017
1
1
2
0
2
0
0
1
0
0
Административное мероприятие 2.001 Публикация брошюр "Бюджет для граждан" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
да-1/ нет-0
1
1
1
1
1
1
1
2017
1
1
2
0
2
0
0
1
0
1
Показатель 1 Количество опубликованных брошюр "Бюджет для граждан"
шт.
2
2
2
2
2
2
12
2022
1
1
2
0
2
0
0
2
0
0
Административное мероприятие 2.002 Обеспечение размещения на сайте администрации Кесовогорского района информации, характеризующей бюджетную систему Кесовогорского района и другой установленной законодательством информации
да-1/ нет-0
1
1
1
1
1
1
1
2017
1
1
2
0
2
0
0
2
0
1
Показатель 1 Средний срок размещения информации с момента ее подписания (подготовки, утверждения)
дней
15
15
15
15
15
15
15
2017
1
1
2
0
2
0
0
3
0
0
Административное мероприятие 2.003 Оказание содействия в формировании информационного материала по поселениям Кесовогорского района "Бюджет для граждан"
да-1/ нет-0
1
1
1
1
1
1
1
2017
1
1
2
0
2
0
0
3
0
1
Показатель 1 Количество подготовленных информационных материалов
шт.
7
7
7
7
7
7
42
2022
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Обеспечивающая подпрограмма
6
9
2
0
1
0
6
1
1
9
0
0
2
0
1
4
0
1
1
9
0
1
0
0
0
0
0
1. Обеспечение деятельности администратора программы
тыс. руб.
4 537,7
4 781,3
5261,6
5416,8
5416,8
5416,8
30130,5
2022
6
9
2
0
1
0
6
1
1
9
0
0
2
0
1
2
0
1
1
9
0
1
0
0
1
0
0
1.002 Расходы на руководство и управление финансового отдела
тыс. руб.
4 537,7
4 781,3
5261,6
5416,8
5416,8
5416,8
30130,5
2022
Административное мероприятие: Повышение квалификации работников финансового отдела
да-1/ нет-0
1
1
1
1
1
1
1
2017
Показатель: Количество специалистов финансового отдела, прошедших переподготовку с целью повышения квалификации
чел.
2
2
2
2
2
2
12
2022
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Официальный сайт Администрации Кесовогорского района www.кесовогорский-район.рф от 27.03.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.020.000 Расходы местных бюджетов |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
