О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и сохранение культуры и искусства города Зеи на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации города от 27.11.2013 №1908



                                          1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗЕИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.2020 № 444

г. Зея

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и сохранение культуры и искусства города Зеи на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации города от 27.11.2013 №1908

(Утратило силу: постановление от 23.09.2020 № 915)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации города от 13.11.2013 №1804 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Зеи, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности», руководствуясь Уставом города Зеи, администрация города

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и сохранение культуры и искусства города Зеи на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации города от 27.11.2013 № 1908, изложив в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Зеи от 03.02.2020 № 78 за исключением пункта 2.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте города Зеи (http://www.admzeya.ru).

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Зеи по социальным вопросам

Глава города С.Р.  Гибадуллин

Приложение к постановлению администрации города Зеи

от 20.05.2020 № 444

I. Муниципальная программа

Паспорт муниципальной программы

1

Наименование муниципальной программы

Развитие и сохранение культуры и искусства города Зеи

2

Координатор муниципальной программы

отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи

3

Координаторы подпрограмм

отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи, муниципальное казенное учреждение «Центр по обслуживанию бюджетных и автономных учреждений города Зеи»

4

Участники муниципальной программы

отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи; муниципальное казенное учреждение «Центр по обслуживанию бюджетных и автономных учреждений города Зеи»; муниципальное автономное учреждение Дом культуры «Энергетик» города Зеи; Муниципальное бюджетное учреждение «Краеведческий музей г.Зеи»; Муниципальное бюджетное учреждение «Зейская городская библиотека»

5

Цель (цели) муниципальной программы

1. Формирование гармонично развитой личности и укрепление единства российского общества посредством приоритетного культурного и гуманитарного развития.

2. Обеспечение прав граждан на культурную деятельность и свободный доступ к ценностям культуры и искусства, а также сохранение национальной самобытности народов.

6

Задачи муниципальной программы

Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности.

Обеспечение сохранности и популяризация историко-культурного наследия.

Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов.

Реализация основных направлений муниципальной политики города Зеи в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития культуры, искусства и архивного дела

7

Перечень подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы

Народное творчество и досуговая деятельность.

Историко-культурное наследие.

Библиотечное обслуживание.

Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы.

8

Этапы (при их наличии) и сроки реализации муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм

2014-2025, этапы не выделяются, сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации муниципальной программы в целом

9

Объемы ассигнований бюджета города Зеи муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований бюджета города Зеи на реализацию муниципальной программы составляет 757 154,64 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 40 463,10 тыс. руб.;

2015 год – 63 962,96 тыс. руб.;

2016 год – 64 365,94 тыс. руб.;

2017 год – 73 212,40 тыс. руб.;

2018 год – 94 052,28 тыс. руб.;

2019 год – 67 853,89 тыс. руб.;

2020 год – 68 083,47 тыс. руб.;

2021 год – 59 690,24 тыс. руб.;

2022 год – 59 690,24 тыс. руб.;

2023 год – 55 260,04 тыс. руб.;

2024 год – 55 260,04 тыс. руб.;

2025 год – 55 260,04 тыс. руб.

Из них:

за счет средств областного бюджета – 12139,43 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 0,00 тыс. руб.;

2015 год – 0,00 тыс. руб.;

2016 год – 0,00 тыс. руб.;

2017 год – 0,00 тыс. руб.;

2018 год – 530,48 тыс. руб.;

2019 год – 4 751,12 тыс. руб.;

2020 год – 6 857,83 тыс. руб.;

2021 год – 0,00 тыс. руб.;

2022 год – 0,00 тыс. руб.;

2023 год – 0,00 тыс. руб.;

2024 год – 0,00 тыс. руб.;

2025 год – 0,00тыс. руб.

за счет средств бюджета города – 745015,21 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 40 463,10 тыс. руб.;

2015 год – 63 962,96 тыс. руб.;

2016 год – 64 365,94 тыс. руб.;

2017 год – 73 212,40 тыс. руб.;

2018 год – 93 521,80 тыс. руб.;

2019 год - 63 102,77 тыс. руб.;

2020 год – 61 225,64 тыс. руб.;

2021 год – 59 690,24 тыс. руб.;

2022 год – 59 690,24 тыс. руб.;

2023 год – 55 260,04 тыс. руб.;

2024 год – 55 260,04 тыс. руб.;

2025 год – 55 260,04 тыс. руб.

10

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

Увеличение удельного веса населения города Зеи, посещающего театрально-зрелищные, концертные мероприятия, в общей численности населения на одно мероприятие с 1,5 % в 2012 году до 2 % в 2025 году.

Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда с 14 % в 2012 году до 34 % в 2025 году.

Увеличение числа участников культурно – досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом на 0,4 %.

Увеличение посещаемости музейных учреждений (посещений на 1 жителя в год) с 52% в 2012 году до 90,0% в 2025 году.

Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения с 30,5% в 2012 году до 60,0% в 2025 году.

Сохранение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет» 100 %.

Сохранение доли музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев 100%.

Повышение уровня удовлетворенности населения города Зеи качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры с 70,0% в 2012 году до 90,0% в 2025 году.

2. Характеристика сферы

реализации муниципальной программы

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития города Зеи, утвержденной постановлением администрации города Зеи от 31 октября 2013 года № 1735 (далее – Прогноз), миссия города Зеи состоит, прежде всего, в достижении высокого, отвечающего современным требованиям уровня и качества жизни, комфортных условий для проживания на основе формирования конкурентоспособной экономики и развитой социальной сферы. Одним из важнейших направлений реализации миссии является развитие культуры и искусства города Зеи, которая обеспечивает комфортную социально-культурную среду для жителей города Зеи, создает условия для развития человеческого потенциала города Зеи, способствует формированию позитивного имиджа города Зеи как значимого культурно-исторического и туристического центра.

Как показывает анализ, основными тенденциями в сфере реализации программы являются следующие:

Наличие театрально-зрелищных и досуговых учреждений, предоставляющих широкие возможности для проведения досуга и самореализации творческой личности.

К настоящему моменту на территории города функционируют культурно – досуговое учреждение – муниципальное автономное учреждение Дом культуры «Энергетик» города Зеи, на базе которого работают различные клубные формирования, объединяющие свыше 600 человек, функционирует кинопоказ. Ежегодно количество посещений культурно – досуговых мероприятий составляет более 137,2 тысяч человек.

В городе Зее действуют 3 самодеятельных коллектива, имеющих звание «Народный»: народный театр, народный хор ветеранов труда, народный ансамбль танца «Арбинада», деятельность которых способствуют развитию самодеятельного творчества разных жанров и стимулируют  поддержку молодых дарований.

Наличие богатого историко-культурного наследия города, охраны памятников истории и культуры, составляющего основу для создания узнаваемого имиджа города и конкурентоспособного туристического продукта.

Материальное и культурное наследие города Зеи сосредоточено в муниципальном бюджетном учреждении «Краеведческий музей г.Зеи», в структуру которого входят дополнительные площади: экспозиционно-выставочный зал «История золотодобычи», расположенный в отдельном здании,  и выставочный зал, находящийся в МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи. Музейный фонд насчитывает 22 369 единиц хранения.

Фонд редкой книги города Зеи, являющийся составной частью историко-культурного наследия города, составляет 65 экземпляров.

Учреждением, обеспечивающим доступ жителей города к печатным и периодическим изданиям, архивным материалам, а также к информационным ресурсам, доступным через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, является муниципальное бюджетное учреждение «Зейская городская библиотека».

Совокупный фонд общедоступной библиотеки города Зеи составляет      26 238 экземпляров печатных изданий, ежегодная посещаемость –                     27,8 тыс. посещений, книговыдача – 79 775 экземпляр.

Проведение муниципальной политики в сфере культуры, национальной политики и архивного дела осуществляется отделом культуры, архивного дела администрации города Зеи. Как показывает анализ, потенциал развития сферы реализации муниципальной программы связан со следующими основными тенденциями в сфере культуры, искусства и архивного дела:

- наличие многопрофильных учреждений культуры, многообразие видов культурных благ и, соответственно, возможностей для реализации жителями города своего творческого потенциала и удовлетворения потребностей в услугах культуры и интеллектуальном развитии.

- накопленный культурно-исторический потенциал города позволяет рассматривать его в качестве базы для формирования узнаваемого бренда;

- проведенная в последние годы реформа муниципальных учреждений изменила систему отношений между органами местного самоуправления и подведомственными учреждениями, нацелив их на повышение эффективности работы муниципальных учреждений, расширения перечня предоставляемых ими платных услуг, разработку и реализацию ими собственных стратегий развития с целью повышения качества предоставляемых услуг и обеспечения финансовой устойчивости;

- работа по информатизации отрасли, которая включает, в том числе перевод в электронную форму архивных документов, музейных фондов, библиотечных фондов и каталогов, что позволит сделать их более доступными для населения, обеспечить их сохранность для будущих поколений. Также в рамках этого направления созданы Интернет-сайты учреждений культуры, которые должны стать эффективным средством информирования населения и продвижения услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры и искусства города Зеи;

- разработка административных регламентов муниципальных функций и услуг в значительной степени упростила административные процедуры, обеспечила для населения прозрачность принятия решения по важным для жителей вопросам в сфере культуры, искусства и архивного дела.

Вместе с тем ситуация в сфере культуры и искусства характеризуется следующими негативными тенденциями, создающими препятствия для ее дальнейшего развития:

Сокращение посещаемости жителями города Зеи учреждений культуры.

Эта тенденция может быть вызвана несколькими факторами, среди которых можно выделить, в частности, следующие:

- повышение конкуренции со стороны телевидения, развлекательных учреждений, которая проявляется в том, что жители города Зеи предпочитают проводить свой досуг вне учреждений культуры;

- снижение качества муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры города, в результате ухудшения и износа их материально-технической базы, отсутствия современного технологического оборудования и других факторов, связанных с недостатком финансирования отрасли;

- недостаток в условиях предоставления учреждениями культуры современных видов услуг (например, виртуальных экскурсий, доступа к электронным библиотекам и т.п.);

- недостаточно развита система информирования населения учреждениями культуры о оказываемых ими услугах, отсутствие продуманных информационных кампаний и кампаний по привлечению потребителей, а так же отсутствие финансирования на эти цели.

Наличие рисков утраты объектов культурно-исторического наследия, музейных и архивных фондов в результате недостаточного объема реставрационных работ, а также сохранение на бумажных носителях большого объема архивных документов и каталогов. В области архивного дела значимой проблемой также является большой объем недоступных для пользователей архивных документов.

Снижение качества муниципальных услуг в результате устаревания материально-технической базы учреждений, размещение большой доли муниципальных учреждений в помещениях, нуждающихся в капитальном ремонте, отсутствие в учреждениях современной техники.

Снижение кадрового потенциала сферы культуры, и, как следствие, риски снижения качества культурного продукта, вызванные низким уровнем оплаты труда, снижением престижности и привлекательности профессий в сфере культуры.

Отсутствие решения вышеперечисленных проблем в среднесрочной перспективе может привести к потере сферой культуры своего стратегического значения для социально-экономического развития города Зеи.

Снижение привлекательности города Зеи как места проживания может произойти в результате снижения культурного и творческого потенциала населения города Зеи, развития негативных социальных явлений в результате незанятости населения в свободное время. Результатом станет усиление негативной демографической динамики: отток населения в центральные регионы Российской Федерации, сокращение миграционного притока.

Снижение привлекательности города Зеи как туристического направления может произойти в результате потери значимых объектов культурного наследия (объектов истории и архитектуры), отсутствия значимых культурных событий, проводимых на территории города Зеи.

Многообразие направлений в сфере культуры делает невозможным решение стоящих перед ней проблем изолированно, без широкого взаимодействия органов местного самоуправления, общественных объединений и других субъектов культурной деятельности, обусловливает необходимость применения программно-целевых методов решения, стоящих перед отраслью задач в рамках Программы.

3. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты

Приоритеты муниципальной политики в сфере культуры в городе Зее на долгосрочную перспективу установлены Прогнозом, в соответствии с которой целью развития культуры города Зеи является превращение ее в доступный стратегический ресурс повышения конкурентоспособности человека, источник интеллектуального и культурного развития человеческого капитала, формирование имиджа города Зеи как значимого культурно-исторического и туристического центра Дальнего Востока.

Достижение указанной цели предполагает осуществление следующих основных задач:

повышение качества и доступности услуг учреждений культуры населению города Зеи, расширение их спектра;

укрепление материально-технической базы учреждений культуры, искусства и архивного дела города Зеи;

оснащение кинотеатра современной звуковой и проекционной техникой;

формирование доступа к электронным ресурсам учреждений библиотеки, Дома культуры, музея;

сохранение и популяризация культурного наследия за счет своевременного проведения ремонтно-реставрационных работ памятников истории, архитектуры, монументального искусства;

обеспечение сохранности музейных, архивных, библиотечных фондов, предоставления к ним доступа населению города Зеи;

перевод в электронный вид библиотечных и музейных фондов, создание инфраструктуры доступа населения к ним с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет;

развитие в музее экспозиционной и выставочной деятельности с применением инновационных методов в формировании выставочного пространства для демонстрации музейных предметов;

проведение ремонтных работ в здании Дома культуры (ремонт теплового узла, ремонт читального зала библиотеки, ремонт зрительного зала, ремонт электроснабжения);

развитие традиционных и новых культурных индустрий (декоративно-прикладное искусство, ремесла, дизайн, мода, видео-, мультимедиа);

развитие многоукладности городской культуры – поддержка всех видов культуры – народной, массовой, создание новых творческих коллективов;

развитие театрального искусства;

поддержка творческих коллективов;

поддержка выставочной деятельности.

Полномочия и основные направления деятельности в сфере культуры, обеспечивающие достижение вышеперечисленных стратегических целей и задач, определяются областным и городским законодательством в сфере культуры, искусства и архивного дела.

Для достижения целей Прогноза целью муниципальной программы является обеспечение прав граждан на культурную деятельность и свободный доступ к ценностям культуры и искусства, а также сохранение национальной самобытности народов.

Достижение данной цели возможно при решении следующих задач культурного развития города Зеи:

обеспечение развития профессионального искусства города Зеи;

стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности;

обеспечение сохранности архивных фондов;

обеспечение сохранности и популяризация историко-культурного наследия;

обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов;

организация и проведение мероприятий в сфере культуры и искусства;

реализация основных направлений муниципальной политики города Зеи в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития культуры, искусства и архивного дела.

Данная система включает в себя задачи по всем направлениям деятельности органов местного самоуправления города Зеи и обеспечивает достижение стратегических целей в данной сфере.

Муниципальная программа реализуется в период с 2014 по 2025 годы, этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы приведены в таблице 1.

                                          1

Таблица 1

Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы

№
п/п

Формулировка решаемой    проблемы

Наименование задачи государственной программы

Наименование подпрограммы, направленной на решение задачи

Сроки и этапы реализации подпрограммы

Конечный результат подпрограмм

1

2

3

4

5

6

1

Снижение числа участников клубных формирований и посещаемости культурно-массовых мероприятиях

Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности

Народное творчество и досуговая деятельность

2014 - 2025, этапы не выделяются

Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий ежегодно на 0,9% по сравнению с предыдущим годом.

2

Возникновение рисков утраты объектов историко-культурного значения.

Снижение интереса жителей города Зеи к историко-культурному наследию

Обеспечение сохранности и популяризация историко-культурного наследия

Историко-культурное наследие

2014 - 2025, этапы не выделяются

Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда с 14,0% в 2012 году до 34,0% в 2025 году.

3

Сокращение спроса на услуги библиотек со стороны жителей города

Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов

Библиотечное обслуживание

2014 - 2025, этапы не выделяются

Увеличение числа зарегистрированных пользователей муниципальной библиотеки с 2,5 тыс.человек в 2012 году до 2,7 тыс.человек в 2025 году.

4

Необходимость обеспечения реализации установленных федеральным и региональным законодательством полномочий в сфере культуры, искусства и архивного дела. Потребность в единой государственной политике в данной сфере

Реализация основных направлений муниципальной политики города Зеи в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития культуры, искусства и архивного дела

Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

2014 - 2025, этапы не выделяются

Увеличение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, с 56,1% в 2013 году до 100% в 2018-2025 годах.

1

Описание системы подпрограмм

Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким образом, чтобы обеспечить решение задач муниципальной программы, и состоит из 4 подпрограмм.

Подпрограмма «Народное творчество и досуговая деятельность».

Подпрограмма направлена на решение задачи стимулирования народного творчества и культурно-досуговой деятельности. Задачами подпрограммы являются обеспечение доступности для населения города Зеи услуг по организации досуга, повышение качества услуг культурно-досуговых учреждений путем модернизации материально-технической базы. В рамках подпрограммы осуществляется выполнение работ по организации деятельности клубных формирований, проведению культурно-массовых мероприятий, обеспечение кинообслуживания населения, а также мероприятия по модернизации и развитию материально-технической базы муниципальных культурно-досуговых учреждений (оснащение оборудованием, проведение капительных ремонтов).

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит увеличение количества посещений культурно – досуговых мероприятий к 2025 году на      30 % к уровню 2012 года.

Подпрограмма «Историко-культурное наследие».

Подпрограмма направлена на решение задачи обеспечения сохранности, популяризация и государственной охраны историко-культурного наследия. Задачами подпрограммы являются обеспечение сохранности объектов культурного наследия и музейных фондов, популяризация историко-культурного наследия.

В рамках подпрограммы осуществляются работы по мониторингу и паспортизации объектов, проведение реставрационных работ, включение объектов культурного наследия города Зеи в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также работы по организации публичного доступа к музейным фондам, создание музейных экспозиций, модернизации и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений (оснащение оборудованием, проведение капительных ремонтов).

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы позволит обеспечить увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда с 14,0% в 2012 году до 34,0% в 2025 году.

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание».

Подпрограмма направлена на решение задачи обеспечения организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов. Задачами подпрограммы являются обеспечение доступности библиотечных и информационных ресурсов для населения города Зеи, обеспечение комплектования и сохранности библиотечных фондов библиотек, повышение качества муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания путем модернизации материально-технической базы муниципальной библиотеки.

В рамках данной подпрограммы выполняются работы по учету, комплектованию обеспечению сохранности библиотечных фондов, услуги по библиотечному обслуживанию, также мероприятия по модернизации и развитию материально-технической базы, текущий ремонт в помещении библиотеки. Выполнение комплекса мероприятий подпрограммы позволит увеличить число зарегистрированных пользователей муниципальной библиотеки с 2,5 тыс. человек в 2012 году 2,7 тыс. человек в 2025 году.

Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации муниципальной программы».

Подпрограмма направлена на решение задачи реализации основных направлений государственной политики города Зеи в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере культуры, искусства и архивного дела.

Основными конечными результатами подпрограммы являются увеличение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, с 56,1% в 2012 году до 100% в 2018 году с последующим сохранением достигнутого уровня.

Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации программы в целом, этапы работ по подпрограммам не выделяется.

Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Основными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Амурской области и города Зеи, регламентирующими деятельность в сфере муниципальной программы, являются Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», распоряжение Правительства Российской федерации от 29.02.2016 № 326 – р «Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года». Закон Амурской области от 05.04.1999 № 135-ОЗ «О культуре», положение «О создании условий для организации досуга и обеспечения жителей города Зеи услугами культуры», утвержденное решением Зейского городского Совета народных депутатов от 21.08.2006 № 194.

Вопросы музейного дела регламентируются Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Федеральным законом от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», положение «О музейном деле в городе Зее», утвержденное решением Зейского городского Совета народных депутатов от 27.09.2006 № 206.

Система организации библиотечного обслуживания в Российской Федерации регламентируется Федеральными законами от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов». В Амурской области деятельность по библиотечному обслуживанию населения регламентируется Законом Амурской области от 05.03.1997 № 150-ОЗ «О библиотечном деле», положение «Об организации библиотечного обслуживания на территории города Зеи», утвержденное решением Зейского городского Совета народных депутатов от 27.09.2006 № 207 (с изменениями от 04.12.2008 № 507).

Кроме этого, в сфере реализации муниципальной программы приняты и реализуются административные регламенты предоставления муниципальных услуг.

Вместе с тем проводимые в настоящий момент структурные реформы в сфере реализации муниципальной программы определенные Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», требуют создания механизма стимулирования работников учреждений культуры, искусства и архивного дела, оказывающих услуги различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование системы оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг. В целях реализации указанных мероприятий, проведения структурных реформ в подведомственных отделу культуры, архивного дела администрации города Зеи учреждениях культуры и искусства разработан План мероприятий («дорожная карта») «Изменения направленные на повышение эффективности деятельности учреждений культуры и искусства города Зеи».

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета города в 2014 - 2025 годах составит 757 154,64 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

2014 год – 40 463,10 тыс. руб.;

2015 год – 63 962,96 тыс. руб.;

2016 год – 64 365,94 тыс. руб.;

2017 год – 73 212,40 тыс. руб.;

2018 год – 94 052,28 тыс. руб.;

2019 год – 67 853,89 тыс. руб.;

2020 год – 68 083,47 тыс. руб.;

2021 год – 59 690,24 тыс. руб.;

2022 год – 59 690,24 тыс. руб.;

2023 год – 55 260,04 тыс. руб.;

2024 год – 55 260,04 тыс. руб.;

2025 год – 55 260,04 тыс. руб.

Расходы на реализацию муниципальной программы распределены по подпрограммам следующим образом:

«Народное творчество и досуговая деятельность» – 271 283,76 тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 7388,31 тыс. руб. и из бюджета города – 263895,45 тыс. руб.;

«Историко-культурное наследие» – 60408,58 тыс. руб.; в том числе из областного бюджета – 4 751,12 тыс. руб. и из бюджета города – 55 657,46 тыс. руб.;

«Библиотечное обслуживание» – 51 415,85 тыс. руб.;

«Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации муниципальной программы» – 374 046,45 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий города приведены в приложениях № 2, № 3 к муниципальной программе.

Планируемые показатели эффективности

муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в целом оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из основных показателей как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Зеи по муниципальной программе приведен в приложении № 4 к муниципальной программе.

Риски реализации муниципальной программы.

Меры управления рисками

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации:

1. Макроэкономические и финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и российской экономике, колебаниями мировых и внутренних цен на сырьевые ресурсы, в том числе на энергоносители, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех подпрограмм, что приведет к недофинансированию учреждений сферы культуры и искусства и, как следствие, снижению качества услуг учреждений культуры, снижение темпов реставрационных работ памятников историко-культурного наследия, архивных и музейных фондов. Минимизация данных рисков предусматривается путем привлечения внебюджетных источников финансирования для реализации мероприятий программы, расширения платных услуг населению, оказываемых учреждениями культуры, искусства и архивного дела.

2. Риски чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера могут явиться результатом того, что в настоящее время значительная доля учреждений культуры и искусства размещается в зданиях, требующих капитального и текущего ремонта. Для минимизации этих рисков в каждой подпрограмме предусмотрены мероприятия по улучшению материально-технической базы муниципальных учреждений, текущий и капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры.

3. Информационные риски определяются недостатком отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и мониторинга за ходом реализации муниципальной программы, особенно информации, характеризующей деятельность муниципальных учреждений культуры и архивного дела. С целью минимизации информационных рисков в ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа по совершенствованию процедур сбора и анализа отчетной информации, совершенствования системы отчетности с целью выстраивания системы мониторинга по показателям эффективности реализации программы, использование в программе показателей, используемых в системе федеральной статистической отчетности.

II. Содержание подпрограмм

1. Подпрограмма 1 «Народное творчество и досуговая деятельность»

1.1. Паспорт подпрограммы

1

Наименование подпрограммы

Народное творчество и досуговая деятельность

2

Координатор подпрограммы

отдел культуры и архивного дела администрации города Зеи, МКУ «Центр по обслуживанию бюджетных и автономных учреждений города Зеи»

3

Участники муниципальной программы

отдел культуры и архивного дела администрации города Зеи, МАУ ДК «Энергетик» города Зеи

4

Цель (цели) подпрограммы

Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности

5

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение доступности для населения города Зеи услуг по организации досуга.

2. Повышение качества услуг культурно-досуговых учреждений путем модернизации материально-технической базы

6

Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2025, этапы реализации подпрограммы не выделяются

7

Объем ассигнований бюджета города Зеи подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации)

Объем ассигнований бюджета города Зеи на реализацию подпрограммы составляет 271 283,76 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 14 643,05 тыс. руб.;

2015 год – 17 081,81 тыс. руб.;

2016 год – 15 022,35 тыс. руб.;

2017 год – 18 188,23 тыс. руб.;

2018 год – 29 755,19 тыс. руб.;

2019 год – 28 760,51 тыс. руб.;

2020 год – 31 901,20 тыс. руб.;

2021 год – 24 446,20 тыс. руб.;

2022 год – 24 446,20 тыс. руб.;

2023 год – 22 346,34 тыс. руб.;

2024 год – 22 346,34 тыс. руб.;

2025 год – 22 346,34 тыс. руб.

Из них:

за счет средств областного бюджета – 7388,31 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 0,00 тыс. руб.;

2015 год – 0,00 тыс. руб.;

2016 год – 0,00 тыс. руб.;

2017 год – 0,00 тыс. руб.;

2018 год – 530,48 тыс. руб.;

2019 год – 0,00 тыс. руб.;

2020 год – 6857,83 тыс. руб.;

2021 год – 0,00 тыс. руб.;

2022 год – 0,00 тыс. руб.;

2023 год – 0,00 тыс. руб.;

2024 год – 0,00 тыс. руб.;

2025 год – 0,00 тыс. руб.

за счет средств бюджета города – 263 895,45 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 14 643,05 тыс. руб.;

2015 год – 17 081,81 тыс. руб.;

2016 год – 15 022,35 тыс. руб.;

2017 год – 18 188,23 тыс. руб.;

2018 год – 29 224,71 тыс. руб.;

2019 год – 28 760,51 тыс. руб.;

2020 год – 25 043,37 тыс. руб.;

2021 год – 24 446,20 тыс. руб.;

2022 год – 24 446,20 тыс. руб.;

2023 год – 22 346,34 тыс. руб.;

2024 год – 22 346,34 тыс. руб.;

2025 год – 22 346,34 тыс. руб.

8

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий ежегодно на 0,4 % по сравнению с предыдущим годом

1.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

В настоящее время в городе действует муниципальное автономное учреждение Дом культуры «Энергетик» города Зеи.

На базе Дома культуры постоянно действуют 20 клубных формирований (включая 3 концертные бригады), с общей численностью участников более 600 человек. Ежегодно количество посещений культурно – досуговых мероприятий составляет более 137,2 тысяч человек. В целях создания условий для организации досуга населения в городе Зее, в здании Дома культуры «Энергетик» оборудован малый зал для кинопоказа.

В целях повышения эффективности бюджетных расходов  города Зеи проведена реформа бюджетных учреждений, в рамках которой изменены механизмы финансирования культурно-досуговых учреждений. Это создает стимул для учреждения более активно заниматься предпринимательской деятельностью, расширяя перечень платных услуг (например, проведения платных культурно-зрелищных мероприятий), повышая качество работы учреждения и активно проводя информационные кампании среди населения по привлечению посетителей.

В последнее время наблюдается значительное улучшение в сфере организации досуга населения:

увеличение числа участников клубных формирований и посещаемости мероприятий;

повышение качества услуг и увеличение перечня услуг, оказываемых организациями культурно-досуговой сферы, обусловлено в большей степени притоком в учреждение высококвалифицированных специалистов;

ухудшение материально-технической базы учреждений культуры, вызванное недофинансированием данной сферы из бюджета города Зеи, в настоящее время компенсируется, в значительной степени,  использованием средств, полученных учреждением культуры  от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и направляемых на приобретение звуковой сценической аппаратуры, светового оборудования, оргтехники, проведения текущих ремонтов, что способствует  повышению привлекательности учреждения для посетителей и  направлены на обеспечение жизнедеятельности учреждений в современных условиях. Но этих средств крайне недостаточно для реализации всех поставленных задач и планов.

В связи с вышесказанным основными направлениями деятельности в городе Зее для обеспечения досуга населения должны стать повышение качества услуг, предоставляемых культурно-досуговыми учреждением, в том числе путем модернизации существующего учреждения, расширение деятельности учреждения по привлечению участников в существующие клубные формирования и увеличение числа участников и посетителей культурно-массовых мероприятий.

В случае если мероприятия, предусмотренные настоящей подпрограммой, не будут реализованы, это может привести к ухудшению социальной ситуации, поскольку незанятость населения в свободное от работы время, отсутствие возможности реализовать свой творческий потенциал может привести к усилению проблем различных зависимостей (прежде всего, алкогольной, табачной и наркотической зависимости). Это в свою очередь ухудшит социально-психологический климат в городе Зее, может негативно сказаться как на уровне безопасности, так и на экономической ситуации в городе.

1.3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы в соответствии с Прогнозом являются:

повышение качества и доступности услуг учреждений культуры населению города Зеи, расширение их спектра;

развитие традиционных и новых культурных индустрий (декоративно-прикладное искусство, ремесла, дизайн, видео-, мультимедиа);

развитие многоукладности городской культуры, поддержка всех видов культуры: элитарной, народной, массовой, создание новых творческих коллективов;

поддержка творческих коллективов.

С учетом вышеперечисленных приоритетов муниципальной политики целью подпрограммы является стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности.

Задачами подпрограммы являются:

1) обеспечение доступности для населения города Зеи услуг по организации досуга;

2) повышение качества услуг культурно-досуговых учреждений путем модернизации материально-технической базы.

Сроки реализации подпрограммы – 2014 – 2025 гг. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Показателем конечных результатов подпрограммы является увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом, в процентах. За период реализации подпрограммы увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий составит ежегодно 0,4%.

Показатель реализации подпрограммы (Пп) рассчитывается по формуле:

Пп =

Кпi – Кпi-1

× 100, где:

Кпi-1

Кп - число участников культурно-массовых мероприятий, ед.,

i, i-1 – номер года, за который приводятся данные по числу посещений.

1.4. Описание системы основных мероприятий

В рамках данной подпрограммы будет реализовано основное мероприятие "Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности", направленное на выполнение следующих мероприятий:
«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений», работ по организации деятельности клубных формирований, работ по организации и проведению культурно-массовых мероприятий, кинообслуживания.

Также в рамках данного основного мероприятия предусмотрены мероприятия по улучшению материально-технической базы учреждения в части приобретения нового технологического оборудования, проведения капитального и текущего ремонта здания и электрооборудования.

Финансирование мероприятий осуществляется из бюджета города Зеи виде субсидий на выполнение муниципального задания и субсидий на иные цели.

1.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета города Зеи в 2014 - 2025 годах составит 271 283,76 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 14 643,05 тыс. руб.;

2015 год – 17 081,81 тыс. руб.;

2016 год – 15 022,35 тыс. руб.;

2017 год – 18 188,23 тыс. руб.;

          2018 год – 29 755,19 тыс. руб.;

          2019 год – 28 760,51 тыс. руб.;

          2020 год – 31 901,20 тыс. руб.;

           2021 год – 24 446,20 тыс. руб.;

           2022 год – 24 446,20 тыс. руб.;

           2023 год – 22 346,34 тыс. руб.;

           2024 год – 22 346,34 тыс. руб.;

           2025 год – 22 346,34 тыс. руб.

Из них: за счет средств областного бюджета – 7 388,31 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 0,00 тыс. руб.;

2015 год – 0,00 тыс. руб.;

2016 год – 0,00 тыс. руб.;

2017 год – 0,00 тыс. руб.;

2018 год – 530,48 тыс. руб.;

2019 год – 0,00 тыс. руб.;

2020 год – 6857,83 тыс. руб.;

2021 год – 0,00 тыс. руб.;

2022 год – 0,00 тыс. руб.;

2023 год – 0,00 тыс. руб.;

2024 год – 0,00 тыс. руб.;

2025 год – 0,00 тыс. руб.

за счет средств бюджета города – 263 895,45 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 14 643,05 тыс. руб.;

2015 год – 17 081,81 тыс. руб.;

2016 год – 15 022,35 тыс. руб.;

2017 год – 18 188,23 тыс. руб.;

          2018 год – 29 224,71 тыс. руб.;

          2019 год – 28 760,51 тыс. руб.;

          2020 год – 25 043,37 тыс. руб.;

          2021 год – 24 446,20 тыс. руб.;

          2022 год – 24 446,20 тыс. руб.;

          2023 год – 22 346,34 тыс. руб.;

          2024 год – 22 346,34 тыс. руб.;

2025 год – 22 346,34 тыс. руб.

Главным распорядителем средств бюджета города Зеи, выделяемых на реализацию подпрограммы, является отдел культуры и архивного администрации города Зеи.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств бюджета города Зеи и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы города № 2, № 3 к муниципальной программе.

1.6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы

Показатели конечных результатов основного мероприятия: "Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности":

              число клубных объединений (формирований), единиц;

              число участников клубных объединений формирований, человек;

              число культурно-досуговых мероприятий, всего, единиц.

Реализация основного мероприятия обеспечит достижение следующих значений показателей:

число клубных объединений (формирований) увеличится с 17 в 2014 году до 20 в 2025 году;

число участников клубных объединений (формирований) увеличится с 591 в 2014 году до 620 в 2025 году;

число культурно-досуговых мероприятий увеличится с 276 в 2014 году до 330 в 2025 году;

Источником определения результатов реализации мероприятия являются отчеты о выполнении муниципального задания, внутренняя статистика учреждения и отчеты учреждения.

Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Коэффициенты значимости показателей

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Подпрограмма 1 «Народное творчество и досуговая деятельность»

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Основное мероприятие 1.1. Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности

Мероприятие 1.1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений»

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

Мероприятие 1.1.2. «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек»

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Подпрограмма 2 «Историко-культурное наследие»

2.1. Паспорт подпрограммы

1

Наименование подпрограммы

Историко-культурное наследие.

2

Координатор подпрограммы

отдел культуры и архивного дела администрации города Зеи, МКУ «Центр по обслуживанию бюджетных и автономных учреждений города Зеи».

3

Участники муниципальной программы

отдел культуры и архивного дела администрации города Зеи, МБУ «Краеведческий музей г.Зеи».

4

Цель (цели) подпрограммы

Обеспечение сохранности и популяризация историко-культурного наследия.

5

Задачи подпрограммы

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия и музейных фондов.

Популяризация историко-культурного наследия.

6

Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2025, этапы реализации подпрограммы не выделяются.

7

Объем ассигнований бюджета города Зеи на реализацию подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации)

Объем ассигнований бюджета города Зеи на реализацию подпрограммы составляет   60408,58 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 3 845,13 тыс. руб.;

2015 год – 3 547,53 тыс. руб.;

2016 год – 3 329,53 тыс. руб.;

2017 год – 4 096,09 тыс. руб.;

2018 год – 4 768,01 тыс. руб.;

2019 год – 10904,97 тыс. руб.;

2020 год – 5 196,49 тыс. руб.;

2021 год – 5 196,49 тыс. руб.;

2022 год – 5 196,49 тыс. руб.;

2023 год – 4 775,95 тыс. руб.;

2024 год – 4 775,95 тыс. руб.;

2025 год – 4 775,95 тыс. руб.

Из них:

за счет средств областного бюджета – 4 751,12 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 0,00 тыс. руб.;

2015 год – 0,00 тыс. руб.;

2016 год – 0,00 тыс. руб.;

2017 год – 0,00 тыс. руб.;

2018 год – 0,00 тыс. руб.;

2019 год – 4 751,12 тыс. руб.;

2020 год – 0,00 тыс. руб.;

2021 год – 0,00 тыс. руб.;

2022 год – 0,00 тыс. руб.;

2023 год – 0,00 тыс. руб.;

2024 год – 0,00 тыс. руб.;

2025 год – 0,00 тыс. руб.

за счет средств бюджета города – 55 657,46 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 3 845,13 тыс. руб.;

2015 год – 3 547,53 тыс. руб.;

2016 год – 3 329,53 тыс. руб.;

2017 год – 4 096,09 тыс. руб.;

2018 год – 4 768,01 тыс. руб.;

2019 год – 6 153,85 тыс. руб.;

2020 год – 5 196,49 тыс. руб.;

2021 год – 5 196,49 тыс. руб.;

2022 год – 5,196,49 тыс. руб.;

2023 год – 4 775,95 тыс. руб.;

2024 год – 4 775,95 тыс. руб.;

2025 год – 4 775,95 тыс. руб.

8

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда с 14,0% в 2012 году до 34,0% в 2025 году.

2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Культурное наследие города Зеи представлено музейными фондами.

Материальное наследие города Зеи сосредоточено в муниципальном бюджетном учреждении «Краеведческий музей».

Музей относится к типу «историко-краеведческие».

Основной фонд муниципального музея насчитывает 21,9 тыс. ед. хранения, в выставочной деятельности в 2016 году использовалось 34% основного фонда.

В 2016 году музей города Зеи посетило 23 600 человек. Постоянно увеличивается доля местных жителей, посещающих музей города Зеи.

Выставочная деятельность музея города Зеи характеризуется следующими показателями: в среднем в городе проходит около 53 выставок, большая часть из которых формируется из музейных фондов музея. Число посетителей выставок ежегодно составляет около 23 000 человек.

В целях оптимизации работы по сохранению, популяризации и охране объектов культурного наследия, повышения прозрачности административных процедур в городе принят административный регламент.

Значительным вкладом в развитие музейной деятельности стала реформа муниципальных учреждений, в рамках которой создание новых типов учреждений, изменение механизмов их финансирования создают условия для развития предпринимательской деятельности, разработке кампаний по продвижению услуг музеев, увеличению посещаемости.

Несмотря на значительную работу, проводимую в целях сохранения, популяризации и охраны объектов культурного наследия, в городе Зее наблюдаются следующие основные тенденции: 

необходима реставрация и страховое копирование особо ценных единиц фондового хранения музеев;

остается нестабильной посещаемость муниципального музея, что не позволяет прогнозировать доходы от платных услуг населению и планировать инвестиционную деятельность этого учреждения за счет этих источников доходов;

наблюдается снижение интереса к музейным коллекциям города Зеи представителей других территорий (доля приезжих посетителей в общей численности посетителей музея города), что может негативно повлиять на развитие туристической отрасли;

происходит устаревание материально-технической базы музея, что снижает качество предоставляемых им услуг и создает риски для сохранности музейных коллекций.

В связи с этим основные усилия в области сохранения, популяризации и охраны культурного наследия должны быть сконцентрированы на следующих направлениях:

 обеспечение сохранения и охраны культурного наследия. Мероприятия в данном направлении должны включать мониторинг состояния, проведение реставрационных работ, а также модернизацию материально-технической базы учреждения;

 популяризация историко-культурного наследия, в т.ч. путем издания произведений местных авторов, краеведческой литературы; проведение различных культурно-массовых мероприятий на базе музея, смена экспозиций музея.

Необходимость осуществления мероприятий по сохранению историко-культурного наследия была и остается важнейшей задачей культурной политики города Зеи. В случае если мероприятия данной подпрограммы не будут реализованы, могут возникнуть риски потери ценных объектов культурного наследия, и, как следствие, снижение туристической привлекательности города Зеи, что будет препятствием для развития в городе туризма.

2.3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы в соответствии с Прогнозом являются:

обеспечение сохранности музейных фондов, предоставления к ним доступа населению города Зеи;

перевод в электронный вид музейных фондов, создание инфраструктуры доступа населения к ним с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет;

развитие в музее экспозиционной и  выставочной деятельности с применением инновационных методов в формировании выставочного пространства для демонстрации музейных предметов.

Сформулированной в соответствии с приоритетами муниципальной политики целью подпрограммы должно стать обеспечение сохранности и популяризация историко-культурного наследия города Зеи.

Задачами подпрограммы являются следующие:

1) обеспечение сохранности объектов культурного наследия и музейных фондов;

2) популяризация историко-культурного наследия.

Сроки реализации подпрограммы – 2014 – 2025 гг.

Показателем конечного результата подпрограммы является доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, в процентах.

По результатам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие значения показателей подпрограммы - доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда возрастет с 14,0% в 2012 году до 34,0% в 2025 году.

Показатель подпрограммы - доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, % (Дпф) рассчитывается по формуле:

Дпф = Кпф / Кмф × 100, где:

Кпф – число представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов, ед.;

Кмф – общее количество предметов музейного фонда, ед.

2.4. Описание системы основных мероприятий

В рамках данной подпрограммы будут реализованы следующее основное мероприятие: «Сохранность и популяризация историко–культурного наследия».

В рамках подпрограммы осуществляются работы по мониторингу и паспортизации объектов, проведение реставрационных работ, включение объектов культурного наследия города Зеи в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также работы по организации публичного доступа к музейным фондам, создание музейных экспозиций.

Данное основное мероприятие включает в себя:

выполнение МБУ «Краеведческий музей» работ по обеспечению учета и сохранности музейных ценностей, а также работ по организации публичного представления музейных ценностей;

проведение текущего ремонта, популяризации и охрана объектов культурного наследия и музейных фондов;

работы по развитию Интернет-сайта музея;

работы по включению объектов культурного наследия города Зеи в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.

Финансирование работ учреждений осуществляется из бюджета города Зеи в форме субсидий муниципальному бюджетному учреждению на выполнение муниципального задания и субсидии на иные цели.

Сформулированные таким образом основные мероприятия подпрограммы обеспечивают комплексный подход к работе по сохранению, популяризации и охране объектов культурного наследия.

2.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета города Зеи в 2014 - 2025 годах составит 60 408,58 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 3 845,13 тыс. руб.;

2015 год – 3 547,53 тыс. руб.;

2016 год – 3 329,53 тыс. руб.;

2017 год – 4 096,09 тыс. руб.;

          2018 год – 4 768,01 тыс. руб.;

          2019 год – 10 904,97 тыс. руб.;

          2020 год – 5 196,49 тыс. руб.;

          2021 год – 5 196,49 тыс. руб.;

          2022 год – 5 196,49 тыс. руб.;

          2023 год – 4 775,95 тыс. руб.;

          2024 год – 4 775,95 тыс. руб.;

2025 год – 4 775,95 тыс. руб.

Из них: за счет средств областного бюджета – 4 751,12 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 0,00 тыс. руб.;

2015 год – 0,00 тыс. руб.;

2016 год – 0,00 тыс. руб.;

2017 год – 0,00 тыс. руб.;

2018 год – 0,00 тыс. руб.;

2019 год – 4 751,12 тыс. руб.;

2020 год – 0,00 тыс. руб.;

2021 год – 0,00 тыс. руб.;

2022 год – 0,00 тыс. руб.;

2023 год – 0,00 тыс. руб.;

2024 год – 0,00 тыс. руб.;

2025 год – 0,00 тыс. руб.

за счет средств бюджета города – 55 657,46 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 3 845,13 тыс. руб.;

2015 год – 3 547,53 тыс. руб.;

2016 год – 3 329,53 тыс. руб.;

2017 год – 4 096,09 тыс. руб.;

          2018 год – 4 768,01 тыс. руб.;

          2019 год – 6 153,85 тыс. руб.;

          2020 год – 5 196,49 тыс. руб.;

          2021 год – 5 196,49 тыс. руб.;

          2022 год – 5 196,49 тыс. руб.;

          2023 год – 4 775,95 тыс. руб.;

          2024 год – 4 775,95 тыс. руб.;

2025 год – 4 775,95 тыс. руб.

Главным распорядителем бюджетных средств по всем мероприятиям подпрограммы является отдел культуры и архивного дела администрации города Зеи.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств бюджета города Зеи, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы города приведены в приложениях № 2, № 3 к муниципальной программе.

2.6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы

Показатели реализации основного мероприятия: «Сохранность и популяризация историко-культурного наследия»:

доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия, в процентах;

количество музейных предметов прошедших реставрацию, единиц;

объем передвижного фонда музея города Зеи для экспонирования в учреждениях города Зеи, единиц;

увеличение числа выставочных проектов, осуществляемых в городе Зеи, в процентах.

По результатам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие значения показателей данного основного мероприятия:

доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия возрастет с 0,0% до 50,0% в 2020 году.

Источниками данных о достижении показателей являются формы отчетности.

Показатели основных мероприятий подпрограммы рассчитываются следующим образом.

Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия, в процентах (Доегр) рассчитывается по формуле:

Доегр = Коегр / Ко × 100, где:

Коегр – число объектов культурного наследия (местного значения), информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, ед.;

Ко - число объектов культурного наследия (местного значения), всего, ед.

Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы представлены в таблице 2.

Таблица 2

Коэффициенты значимости показателей

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Подпрограмма 2 «Историко-культурное наследие»

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Основное мероприятие 2.1.Сохранность и популяризация историко-культурного наследия

Мероприятие 2.1.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений»

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,7

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Мероприятие 2.1.2. «Мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны с Японией 1945 года»

0,3

Подпрограмма 3 «Библиотечное обслуживание»

3.1. Паспорт подпрограммы

1

Наименование подпрограммы

Библиотечное обслуживание.

2

Координатор подпрограммы

отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи, МКУ «Центр по обслуживанию бюджетных и автономных учреждений города Зеи».

3

Участники муниципальной программы

отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи, МБУ «Зейская городская библиотека».

4

Цель (цели) подпрограммы

Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектования книжных фондов.

5

Задачи подпрограммы

Обеспечение доступности библиотечных и информационных ресурсов для населения города Зеи.

Обеспечение комплектования и сохранности библиотечных фондов библиотеки.

Повышение качества муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания путем модернизации материально-технической базы муниципальной библиотеки.

6

Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2025, этапы реализации подпрограммы не выделяются.

7

Объем ассигнований бюджета города Зеи подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации)

Объем ассигнований бюджета города Зеи на реализацию подпрограммы составляет 51 415,85 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 2 552,14 тыс.руб.;

2015 год – 2 946,67 тыс.руб.;

2016 год – 2 769,40 тыс. руб.;

2017 год – 3 370,65 тыс. руб.;

2018 год – 6 078,53 тыс. руб.;

2019 год – 4 930,56 тыс. руб.;

2020 год – 5055,53 тыс. руб.;

2021 год – 5055,53 тыс. руб.;

2022 год – 5055,53 тыс. руб.;

2023 год – 4 533,77 тыс. руб.;

2024 год – 4 533,77 тыс. руб.;

2025 год – 4 533,77 тыс. руб.

8

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Увеличение числа зарегистрированных пользователей муниципальной библиотеки с 2,5 тыс. человек в 2012 году до 2,7 тыс. человек в 2025 году.

3.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Система организации библиотечного обслуживания в Российской Федерации регламентируется несколькими основополагающими нормативными правовыми актами. Основным из них является Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», в соответствии с которым каждый гражданин Российской Федерации независимо от пола, возраста, национальности, образования, социального положения, политических убеждений, отношения к религии имеет право на библиотечное обслуживание на территории Российской федерации. Это право обеспечивается созданием муниципальной общедоступной библиотеки, бесплатно осуществляющей основные виды библиотечного обслуживания.

Источниками формирования библиотечных фондов в значительной степени являются обязательные экземпляры документов, которые производители печатной продукции должны передавать безвозмездно библиотекам в соответствии с Федеральным законом от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов».

В городе Зее деятельность по библиотечному обслуживанию населения регламентируется положением «Об организации библиотечного обслуживания на территории города Зеи» утвержденное решением Зейского городского Совета народных депутатов от 27.09.2006 № 207 (с изменениями от 04.12.2008 № 507).

В городе Зее на настоящий момент действуют одна библиотека.

Совокупный фонд муниципальной библиотеки города Зеи составляет 26,2 тыс. экземпляров печатных изданий (по состоянию на 01.01.2020), ежегодная посещаемость в стационаре - более 27,8 тыс. посещений (по итогам 2019 г.); книговыдача – 79,8 тыс. экземпляров.

В целях регламентации деятельности библиотеки в городе Зее приняты стандарты качества муниципальных услуг, в том числе услуги «Библиотечное и информационное обслуживание пользователей». Внедрение стандартов муниципальных услуг направлено на повышение качества библиотечного обслуживания населения муниципальной библиотекой. В Амурской области также принят Модельный стандарт деятельности муниципальных общедоступных библиотек Амурской области, который закрепляет минимально необходимые параметры, обеспечивающие полноценное функционирование библиотек, и используется органами местного самоуправления в качестве методических рекомендаций при решении вопросов организации эффективной системы библиотечного обслуживания населения.

Вместе с тем основными тенденциями в сфере реализации подпрограммы являются:

устаревание библиотечных фондов и недостаток современных изданий в библиотечных фондах, связанный с недостаточным бюджетным финансированием данной сферы в последние десятилетия, это связано с выбытием устаревших документов и недостаточностью объема новых поступлений;

устаревание и износ материально-технической базы библиотек, связанной с недостаточным финансированием отрасли;

ограниченный доступ к библиотечным каталогам и фондам посредством информационно-коммуникационной сети Интернет, связанный с недостаточной информатизацией библиотеки и отсутствие электронного каталога;

наличие общероссийской тенденции по снижению интереса к чтению;

недостаточность средств для проведения текущего ремонта в помещении библиотеки, обновления материально – технической базы.

Повышение востребованности библиотечных услуг со стороны населения и сохранения библиотекой своего места в социально-культурной жизни территорий, как культурно-досугового и информационного центра, невозможно без реализации комплексного подхода к развитию и модернизации библиотеки и повышения качества услуг. Основными направлениями совершенствования должны стать укомплектование фондов библиотеки современными изданиями, внедрение информационно-коммуникационных технологий в библиотечное дело, повышение качества работы библиотеки города Зеи путем разработки и внедрения в деятельность муниципальной библиотеки единого подхода, обмен опытом, знакомство с лучшими практиками в сфере библиотечного облуживания, модернизация материально-технической базы библиотеки.

В случае если комплекс мероприятий, предусмотренный данной подпрограммой, не будет реализован, в перспективе библиотека потеряет свою значимость для населения города Зеи как информационно-культурного центра, большая часть населения города Зеи будет лишена доступа к современным источникам информации, что в значительной степени понизит культурный уровень и, соответственно, потенциал человеческого капитала города.

3.3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты

Муниципальными приоритетами в сфере реализации программы, установленными Прогнозом, являются обеспечение сохранности библиотечных фондов, предоставления к ним доступа населению города Зеи и перевод в электронный вид библиотечных фондов, создание доступа населения к ним с использованием информационно-коммуникационной сети Интернет.

В рамках существующей системы муниципальных приоритетов целями подпрограммы являются обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов.

Задачами подпрограммы являются следующие:

1) обеспечение доступности библиотечных и информационных ресурсов для населения города Зеи;

2) обеспечение комплектования и сохранности библиотечных фондов библиотеки;

3) повышение качества муниципальных услуг в сфере библиотечного обслуживания путем модернизации материально-технической базы муниципальной библиотеки.

Сроки реализации подпрограммы – 2014 – 2025 гг. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Конечным результатом реализации подпрограммы является число зарегистрированных пользователей муниципальной библиотеки, тыс. человек.

По результатам реализации подпрограммы число зарегистрированных пользователей государственных библиотек увеличится в период с 2012 до 2025 года с 2,5 тыс.человек до 2,7 тыс. человек.

3.4. Описание системы основных мероприятий

В рамках данной подпрограммы будет реализовано основное мероприятие: «Организация библиотечного обслуживания населения и комплектования книжных фондов».

Данное основное мероприятие направлено на решение задач подпрограммы.

Основное мероприятие включает в себя оказание муниципальной библиотекой города Зеи по библиотечному и информационному обслуживанию населения, а также работы по комплектованию, учету и хранению библиотечных фондов, созданию автоматизированного справочно– библиографического аппарата библиотеки.

Кроме того, в рамках данного мероприятия предусмотрена модернизация материально-технической базы библиотек в части проведения текущего ремонта помещений учреждения.

Финансирование мероприятий осуществляется из бюджета города Зеи в виде субсидий муниципальному учреждению на выполнение муниципального задания и субсидии на иные цели.

Обеспечение мер социальной поддержки работников муниципального учреждения.

Данное основное мероприятие направлено на повышение социальной защищенности работников муниципального учреждения культуры города Зеи – библиотеки и осуществляется за счет средств бюджета в соответствии с Законом Амурской области от 19.01.2005 № 413-ОЗ «О выплатах единовременного социального пособия работникам государственных учреждений культуры и государственных образовательных учреждений в области культуры». Основное мероприятие реализуется путем выплаты единовременного социального пособия, которое выплачивается:

при выходе на пенсию по старости или по инвалидности, приобретенной на производстве или в результате профессионального заболевания (независимо от стажа работы).

Сформулированные таким образом основные мероприятия подпрограммы по библиотечному обслуживанию населения обеспечивают комплексный подход к сохранению и развитию данной сферы, обеспечивают расширение форм и методов оказания муниципальных услуг, повышают их качество.

3.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета города в 2014 - 2025 годах составит 51 415,85 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 2 552,14 тыс. руб.;

2015 год – 2 946,67 тыс. руб.;

2016 год – 2 769,40 тыс. руб.;

          2017 год – 3 370,65 тыс. руб.;

2018 год – 6 078,53 тыс. руб.;

2019 год – 4 930,56 тыс. руб.;

2020 год – 5055,53 тыс. руб.;

2021 год – 5055,53 тыс. руб.;

2022 год – 5055,53 тыс. руб.;

2023 год – 4 533,77 тыс. руб.;

2024 год – 4 533,77 тыс. руб.;

2025 год – 4 533,77 тыс. руб.

Главным распорядителем средств бюджета города Зеи, выделяемых на реализацию подпрограммы, является отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств бюджета города Зеи, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы города из различных источников финансирования приведены в приложениях № 2, № 3 к муниципальной программе.

3.6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы

Показатели результатов выполнения основного мероприятия: «Организация библиотечного обслуживания населения и комплектования книжных фондов»:

число книговыдач муниципальной библиотекой, единиц;

средняя книгообеспеченность, единиц/человек.

По результатам реализации данного мероприятия будет обеспечено достижение следующих результатов:

число книговыдач муниципальной библиотекой увеличится в период с 2012 до 2025 года с 76,2 до 77,2 тыс. единиц;

средняя книгообеспеченность государственных библиотек сохранится на уровне 0,064 единиц в расчете на 1 пользователя.

Источником определения результатов реализации мероприятия являются внутренняя статистика учреждения и отчеты учреждения.

Показатель «Средняя книгообеспеченность, ед./чел.» (Коч) рассчитывается по формуле:

Коч = Кбф / Кн, где:

Кбф - объем библиотечного фонда библиотеки, ед.,

Кн- общая численность населения города Зеи, чел.

Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы представлены в таблице 3.

Таблица 3

Коэффициенты значимости показателей

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Подпрограмма 3 «Библиотечное обслуживание»

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Основное мероприятие 3.1. Организация библиотечного обслуживания населения и комплектования книжных фондов

Мероприятие 3.1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений»

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы»

4.1. Паспорт программы

1

Наименование подпрограммы

Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

2

Координатор подпрограммы

отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи

3

Участники муниципальной программы

отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи, муниципальное казенное учреждение «Центр по обслуживания бюджетных и автономных учреждений города Зеи»

4

Цель (цели) подпрограммы

Реализация основных направлений муниципальной политики города Зеи в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере культуры, искусства и архивного дела

5

Задачи подпрограммы

Исполнение муниципальной функции отделом культуры, архивного дела администрации города Зеи.

Повышение эффективности функционирования сферы культуры и искусства, архивного дела

6

Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы

2014 - 2025, этапы реализации подпрограммы не выделяются

7

Объем ассигнований бюджета города Зеи подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации)

Объем ассигнований бюджета города Зеи на реализацию подпрограммы составляет 374 046,45 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 19 422,78 тыс. руб.;

2015 год – 40 386,95 тыс. руб.;

2016 год – 43 244,66 тыс. руб.;

2017 год – 47 557,43 тыс. руб.;

2018 год – 53 450,55 тыс. руб.;

2019 год – 23 257,85 тыс. руб.;

2020 год – 25 930,25 тыс. руб.;

2021 год – 24 992,02тыс. руб.;

2022 год – 24 992,02 тыс. руб.;

2023 год – 23 603,98 тыс. руб.;

2024 год – 23 603,98 тыс. руб.;

2025 год – 23 603,98 тыс. руб.

8

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Увеличение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, с 56,1% в 2013 году до 100% в 2018 - 2025 годах.

4.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Полномочия органов муниципальной власти в сфере культуры и архивного дела установлены нормативными правовыми актами. В соответствии с Законами Амурской области от 05.04.1999 № 135-ОЗ «О культуре», от 27.06.2005 № 21-ОЗ «Об управлении архивным делом в Амурской области», отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи является уполномоченным исполнительным органом муниципальной власти в сфере культуры и архивного дела.

В рамках структурных реформ на период 2014 - 2025 гг. предусматривается:

повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;

обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли;

создание условий для творческой самореализации жителей города Зеи;

вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта.

В рамках структурных реформ отделом культуры, архивного дела администрации города Зеи запланирована реализация следующих мероприятий:

создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, искусства и архивного дела, оказывающих услуги различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование системы оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;

поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, искусства и архивного дела, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в регионе в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;

реорганизация неэффективных учреждений культуры и искусства, архивного дела.

4.3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы является проведение муниципальной политики и обеспечение оказания муниципальных услуг в сфере культуры, искусства и архивного дела в соответствии с требованиями федерального, регионального и местного законодательства. Также приоритеты на период реализации программы установлены указами Президента Российской Федерации, в соответствии с которыми должны быть проведены структурные реформы в подведомственных отделу культуры, архивного дела администрации города Зеи учреждениях, направленные на повышение качества услуг и оптимизацию бюджетных расходов.

Целью подпрограммы является реализация основных направлений муниципальной политики города Зеи в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере развития культуры, искусства и архивного дела.

Задачами подпрограммы являются следующие:

1) исполнение муниципальных функций отделом культуры, архивного дела администрации города Зеи;

2) повышение эффективности функционирования учреждений культуры, искусства и архивного дела.

Сроки реализации подпрограммы – 2014 – 2025 гг. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Показателями конечных результатов реализации подпрограммы являются:

отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, в процентах;

средний балл финансового менеджмента.

По результатам реализации подпрограммы будет обеспечено достижение следующих значений показателей:

увеличение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, с 56,1% до 100% в 2018 году с последующим сохранением достигнутого уровня;

осуществление финансового менеджмента на уровне не ниже среднего балла комплексной оценки.

Показатели подпрограммы рассчитываются следующим образом.

1. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, в процентах (Дзпл) рассчитывается по формуле:

Дзпл = Сзрк / Сзэо × 100, где:

Сзрк - средняя заработная плата работников учреждений культуры, руб.,

Сзэо - средняя заработная плата в Амурской области, руб. 

4.4. Описание системы основных мероприятий

В рамках данной подпрограммы будут реализованы следующие основные мероприятия.

Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления.

Реализация данного мероприятия обеспечивает стабильное функционирование учреждений культуры, соблюдение норм законодательства Российской Федерации, Амурской области и города Зеи в данной сфере, выполнение поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных государственных органов в области реализации подпрограммы.

В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться финансирование деятельности отдела культуры, архивного дела администрации города Зеи за счет средств бюджета города Зеи.

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений.

Данное основное мероприятие направлено на достижение задачи подпрограммы по повышению эффективности функционирования учреждений культуры и архивного дела на муниципальном уровне.

В рамках основного мероприятия осуществляется финансовая поддержка деятельности органов местного самоуправления по реализации мероприятий по развитию и сохранению культуры города Зеи, в том числе: финансирование расходов на подписку на периодические издания для муниципальной библиотеки, модернизацию материально-технической базы муниципальных культурно-досуговых учреждений, проведение текущего ремонта для муниципальной библиотеки, приобретение музыкальных инструментов для школы искусств, текущий ремонт муниципальных учреждений, развитие и укрепление материально-технической базы учреждений.

Данное основное мероприятие направлено на достижение задачи подпрограммы по повышению эффективности функционирования учреждения культуры и архивного дела на муниципальном уровне.

В рамках основного мероприятия осуществляется финансовая поддержка деятельности отдела культуры, архивного дела администрации города Зеи по смете за счет средств бюджета города Зеи.

4.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета города Зеи в 2014 - 2025 годах составит 374 046,45 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 19 422,78 тыс. руб.;

2015 год – 40 386,95 тыс. руб.;

2016 год – 43 244,66 тыс. руб.;

2017 год – 47 557,43 тыс. руб.;

2018 год – 53 450,55 тыс. руб.;

2019 год – 23 257,85 тыс. руб.;

2020 год – 25 930,25 тыс. руб.;

2021 год – 24992,02 тыс. руб.;

2022 год – 24992,02 тыс. руб.;

2023 год – 23 603,98 тыс. руб.;

2024 год – 23 603,98 тыс. руб.;

2025 год – 23 603,98 тыс. руб.

Главным распорядителем бюджетных средств является отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств бюджета города Зеи и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы города из различных источников финансирования приведены в приложениях № 2, № 3 к муниципальной программе.

4.6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы

Показателем конечных результатов основного мероприятия «Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления» является выполнение плана мероприятий «Изменения направленные на повышение эффективности учреждений культуры и искусства города Зеи», в процентах.

По результатам реализации подпрограммы ожидается 100-процентное выполнение плана мероприятий «Изменения направленные на повышение эффективности учреждений культуры и искусства города Зеи» и соблюдение сроков всех мероприятий плана.

Показателем конечных результатов основного мероприятия  «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» является годовая отчетность отдела культуры, архивного дела администрации города Зеи об исполнении бюджета города Зеи за соответствующий период.

Показатель «Выполнение плана мероприятий «Изменения направленные на повышение эффективности учреждений культуры и искусства города Зеи», а также соблюдение сроков всех мероприятий плана, в процентах», рассчитывается следующим образом. Оценка проводится по отдельным мероприятиям плана, запланированным на данный календарный год. В случае если мероприятие было выполнено с соблюдением сроков, считается, что оно выполнено на 100%, если мероприятие выполнено с нарушением сроков, считается, что оно выполнено на 70%, если выполнение мероприятия перенесено на следующий год, процент выполнения равен 0. Итоговое значение показателя рассчитывается как среднеарифметическое значение процента выполнения отдельных мероприятий плана. 

Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы представлены в таблице 4.

Таблица 4

Коэффициенты значимости показателей

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы»

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления

Мероприятие 4.1.1 «Содержание органов местного самоуправления»

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Основное мероприятие 4.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений

Мероприятие 4.2.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений»

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

1

Приложение №  1

к муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры и искусства города Зеи»

Система основных мероприятий, мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы

№

п/п

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия

Срок реализации

Координатор программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы

Наименование показателя, единица измерения

Базисныйгод (2013)

Значение планового показателя по годам реализации

Отношение последнего года к базисному году, в процентах

начало

завершение

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1.

Программа «Развитие и сохранение культуры и искусства города Зеи»

2014

2025

отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи

Удельный вес населения города Зеи, посещающего театрально-зрелищные, концертные мероприятия, в общей численности населения на одно мероприятие, в процентах

1,5

1,4

2,1

1,7

2

2

1,3

1,4

1,4

1,5

1,5

1,6

1,6

6,7

Число участников культурно-досуговых мероприятий, чел.

8264

8457

10698

11669

15038

23989

13183

14000

14030

14050

14060

14070

14080

69

Доля населения города Зеи, охваченного музейным обслуживанием, в процентах

52,0

58,0

63,0

70,0

79,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

73,1

Доля населения города Зеи, охваченного библиотечным обслуживанием, в процентах

4,0

4,1

4,1

4,1

13,0

12,7

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

200

Уровень удовлетворенности населения города Зеи качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, в процентах

70,0

72,9

75,8

78,7

100,0

96,2

87,4

90,0

90

90

90

90

90

28,6

1.

Подпрограмма 1 «Народное творчество и досуговая деятельность»

2014

2025

отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи

Увеличение числа участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом, в процентах

8264

2,3

26,5

9,0

0,9

59,5

0

6

0,20

0,10

0,07

0,07

0,07

70,4

1.1.

Основное мероприятие 1.1. Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности

1.1.1

Мероприятие 1.1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

2014

2025

отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи

Число клубных формирований, ед.

17

17

18

20

16

16

16

16

16

16

16

16

17

0

Число участников клубных формирований, чел.

488

591

600

603

637

658

659

660

660

660

660

660

660

35,2

Число культурно-досуговых мероприятий, всего, ед.

265

365

276

348

349

351

304

300

300

300

300

300

300

13,2

1.1.2.

Мероприятие 1.1.2.

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

2014

2025

отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи

Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек, чел.

29

29

29

29

29

29

0

2.

Подпрограмма 2 «Историко-культурное наследие»

2014

2025

отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, в процентах

14

24

26

28

33

34

34

34

34

34

34

34

34

142,8

2.1.

Основное мероприятие Сохранность и популяризация историко-культурного наследия

2.1.1

Мероприятие 2.1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

2014

2025

отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи

Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия, в процентах

0

25

40

46

50

50

65

80

80

80

80

80

80

100

2.1.2.

Мероприятие 2.1.2. Мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года

2014

2025

отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи

Количество отремонтированных памятников, единиц

2

0

3.

Подпрограмма 3 «Библиотечное обслуживание»

2014

2025

отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи, 

Число зарегистрированных пользователей муниципальной библиотеки, тыс.чел.

2,500

2,700

2,700

2,700

2,700

2,955

2,725

2,725

2,725

2,725

2,725

2,725

2,725

9

3.1.

Основное мероприятие Организация библиотечного обслуживания населения и комплектования книжных фондов

3.1.1.

Мероприятие 3.1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

2014

2025

отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи

Число книговыдач муниципальной библиотекой, ед.

74918

75918

75918

75918

75918

73831

75918

75918

75918

75918

75918

75918

75918

1,3

Средняя книгообеспечен-ность, ед./чел.

1,9

1,9

1,9

1,9

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

0,5

4

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы»

2014

2025

отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в экономике региона, в процентах

56,1

64,9

72,4

69,0

73,8

79,0

80,6

80,6

80,6

80,6

80,6

80,6

80,6

43,7

Средний балл финансового менеджмента

>= среднего значения балла комплексной оценки

>= среднего значения балла комплексной оценки

>= среднего значения балла комплексной оценки

>= среднего значения балла комплексной оценки

>= среднего значения балла комплексной оценки

>= среднего значения балла комплексной оценки

>= среднего значения балла комплексной оценки

>= среднего значения балла комплексной оценки

>= среднего значения балла комплексной оценки

>= среднего значения балла комплексной оценки

>= среднего значения балла комплексной оценки

>= среднего значения балла комплексной оценки

4.1.

Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления

4.1.1.

Мероприятие 4.1.1. Содержание органов местного самоуправления

2014

2025

отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи

Выполнение плана мероприятий «Изменения направленные на повышение эффективности учреждений культуры города Зеи, в процентах

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

4.2.

Основное мероприятие 4.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений

4.1.2.

Мероприятие 3.1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

2014

2025

отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи

Количество учреждений культуры, оснащенных оборудованием,

ед.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

100,0

1

Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры и искусства города Зеи»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Зеи

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участники муниципальной программы

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПР

ЦСР

ВР

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

П

«Развитие и сохранение культуры и искусства города Зеи»

ВСЕГО,

в том числе:

745 015,21

40 463,10

63 962,96

64 365,94

73 212,40

93521,80

63 102,77

61 225,64

59 690,24

59 690,24

55 260,04

55260,04

55260,04

отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи

011

0801

00 000 00000

370 968,76

21 040,32

23 576,01

21 121,28

25 654,97

40071,25

39 844,92

35 295,39

34698,22

34698,22

31656,06

31656,06

31656,06

ПП

Подпрограмма 1 «Народное творчество и досуговая деятельность»

отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи

011

0801

03 101 00000

263 895,45

14 643,05

17 081,81

15 022,35

18 188,23

29 224,71

28 760,51

25 043,37

24446,20

24446,20

22346,34

22346,34

22346,34

ОС

Основное мероприятие 1.1.Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности

отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи

011

0801

03 101 00000

263 895,45

14 643,05

17 081,81

15 022,35

18 188,23

29224,71

28 760,51

25 043,37

24446,20

24446,20

22346,34

22346,34

22346,34

Мероприятие 1.1.1.Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи

011

0801

03 101 10590

621

255 253,10

14 643,05

17 081,81

15 022,35

16 818,34

27408,21

28566,61

24621,39

24446,2

24446,2

20732,98

20732,98

20732,98

622

5287,87

1 369,89

1109,19

193,90

24,81

863,36

863,36

863,36

Мероприятие

1.1.2.Обеспечение развития и укрепления  материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи

011

0801

03 101 L4670

622

3354,48

707,31

0

397,17

750

750

750

ПП

Подпрограмма 2 «Историко-культурное наследие»

отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи

011

0801

03 201 10590

55657,46

3 845,13

3 547,53

3 329,53

4 096,09

4768,01

6153,85

5196,49

5196,49

5196,49

4775,95

4775,95

4775,95

ОС

Основное мероприятие

2.1. Сохранность и популяризация историко-культурного наследия

отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи

011

0801

03 201 10590

55657,46

3 845,13

3 547,53

3 329,53

4 096,09

4768,01

6153,85

5196,49

5196,49

5196,49

4775,95

4775,95

4775,95

Мероприятие 2.1.1.Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи

011

0801

03 201 10590

611

53 795,45

3 845,13

3 547,53

3 329,53

3 759,67

4545,44

5260,78

5190,88

5196,49

5196,49

4641,17

4641,17

4641,17

612

1334,11

336,42

222,57

365,17

5,61

134,78

134,78

134,78

Мероприятие

2.1.2. Мероприятия по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года

отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи

011

0801

03 2 01 S0550

612

527,90

527,90

ПП

Подпрограмма 3 «Библиотечное обслуживание»

отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи

011

0801

03 301 10590

51415,85

2 552,14

2 946,67

2 769,40

3 3370,65

6078,53

4930,56

5055,53

5055,53

5055,53

4533,77

4533,77

4533,77

ОС

Основное мероприятие 3.1. Организация библиотечного обслуживания населения и комплектования книжных фондов

отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи

011

0801

03 301 10590

600

51415,85

2 552,14

2 946,67

2 769,40

3 370,65

6078,53

4930,56

5055,53

5055,53

5055,53

4533,77

4533,77

4533,77

Мероприятие 3.1.1.Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи

011

0801

03 301 10590

611

50500,09

2 552,14

2 946,67

2 769,40

3 231,25

5824,39

4909,10

4904,77

4985,53

4985,53

4463,77

4463,77

4463,77

612

915,76

139,40

254,14

21,46

150,76

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

ПП

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы»

отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи

011

0000

00 000 00000

000

374046,45

19 422,78

40 386,95

43 244,66

47 557,43

53450,55

23257,85

25930,25

24992,02

24992,02

23603,98

23603,98

23603,98

ОС

Основное мероприятие

4.1. Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления

отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи

011

0804

03 401 10190

000

32172,79

2 170,29

2 117,17

2 376,91

2 470,55

3065,34

2787,00

3050,07

3050,07

3050,07

2678,44

2678,44

2678,44

Мероприятие 4.1.1.Содержание органов местного самоуправления

отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи

011

0804

03 401 10190

000

32172,79

2 170,29

2 117,17

2 376,91

2 470,55

3065,34

2787,00

3050,07

3050,07

3050,07

2678,44

2678,44

2678,44

ОС

Основное мероприятие

4.2: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений

отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи

011

0113

03 402 10590

000

341873,66

17 252,49

38 269,78

40 867,75

45086,88

50385,21

20470,85

22880,18

21941,95

21941,95

20925,54

20925,54

20925,54

Мероприятие 4.2.1.Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

отдел культуры, архивного дела администрации города Зеи

011

0113

03 402 10590

000

341873,66

17 252,49

38 269,78

40 867,75

45086,88

50385,21

20470,85

22880,18

21941,95

21941,95

20925,54

20925,54

20925,54

Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры и искусства города Зеи»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы города из различных источников финансирования

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ГП

«Развитие и сохранение культуры и искусства города Зеи»

Всего,

в том числе:

757154,64

40 463,10

63 962,96

64 365,94

73 212,40

94052,28

67 853,89

68 083,47

59690,24

59 690,24

55260,04

55260,04

55260,04

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

12139,43

-

-

-

-

530,48

4751,12

6857,83

-

-

-

-

-

бюджет города Зеи

745015,21

40 463,10

63 962,96

64 365,94

73 212,40

93521,80

63 102,77

61 225,64

59 690,24

59 690,24

55260,04

55260,04

55260,04

ПП

Подпрограмма 1  «Народное творчество и досуговая деятельность»

Всего

271283,76

14 643,05

17 081,81

15 022,35

18 188,23

29755,19

28760,51

31901,20

24446,20

24446,20

22346,34

22346,34

22346,34

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

7388,31

-

-

-

-

530,48

-

6857,83

-

-

-

-

-

бюджет города Зеи

263895,45

14 643,05

17 081,81

15 022,35

18 188,23

29224,71

28760,51

25043,37

24446,2

24446,2

22346,34

22346,34

22346,34

ОС

Основное мероприятие

1.1. Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности

Всего

271283,76

14 643,05

17 081,81

15 022,35

18 188,23

29755,19

28760,51

31901,20

24446,2

24446,2

22346,34

22346,34

22346,34

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

7388,31

-

-

-

-

530,48

-

6857,83

-

-

-

-

-

бюджет города Зеи

263895,45

14 643,05

17 081,81

15 022,35

18 188,23

29224,71

28760,51

25043,37

24446,2

24446,2

22346,34

22346,34

22346,34

Мероприятие 1.1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

Всего

271283,76

14 643,05

17 081,81

15 022,35

18 188,23

29755,19

28760,51

31901,20

24446,2

24446,2

22346,34

22346,34

22346,34

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

7388,31

-

-

-

-

530,48

-

6857,83

-

-

-

-

-

бюджет города Зеи

263895,45

14 643,05

17 081,81

15 022,35

18 188,23

29224,71

28760,51

25043,37

24446,2

24446,2

22346,34

22346,34

22346,34

Мероприятие 1.1.2. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Всего

(КБК 011 0801 03101L4670 622 241)

10742,79

1237,79

0

7255,0

750

750

750

федеральный бюджет

областной бюджет

(КБК 011 0801 03101L4670 622 241)

7388,31

530,48

6857,83

бюджет города Зеи

(КБК 011 0801 03101L4670 622 241)

3354,48

707,31

0

397,17

750

750

750

ПП

Подпрограмма 2 «Историко-культурное наследие»

Всего

60408,58

3 845,13

3 547,53

3 329,53

4 096,09

4768,01

10904,97

5196,49

5196,49

5196,49

4775,95

4775,95

4775,95

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

4751,12

-

-

-

-

-

4751,12

-

-

-

-

-

-

бюджет города Зеи

55657,46

3 845,13

3 547,53

3 329,53

4 096,09

4768,01

6153,85

5196,49

5196,49

5196,49

4775,95

4775,95

4775,95

ОС

Основное мероприятие 2.1. Сохранность и популяризация историко-культурного наследия

Всего

60408,58

3 845,13

3 547,53

3 329,53

4 096,09

4768,01

10904,97

5196,49

5196,49

5196,49

4775,95

4775,95

4775,95

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

4751,12

-

-

-

-

-

4751,12

-

-

-

-

-

-

бюджет города Зеи

55657,46

3 845,13

3 547,53

3 329,53

4 096,09

4768,01

6153,85

5196,49

5196,49

5196,49

4775,95

4775,95

4775,95

Мероприятие 2.1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

Всего

60408,58

3 845,13

3 547,53

3 329,53

4 096,09

4768,01

10904,97

5196,49

5196,49

5196,49

4775,95

4775,95

4775,95

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

4751,12

-

-

-

-

-

4751,12

-

-

-

-

-

-

бюджет города Зеи

55657,46

3 845,13

3 547,53

3 329,53

4 096,09

4768,01

6153,85

5196,49

5196,49

5196,49

4775,95

4775,95

4775,95

Мероприятие 2.1.2.

Мероприятие по сохранению памятников амурчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и войны с Японией 1945 года

Всего

(КБК 011 0801 03 2 01 S0550 612 241)

5279.02

-

-

-

-

-

5279.02

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

(КБК 011 0801 03 2 01 S0550 612 241)

4751.12

-

-

-

-

-

4751.12

-

-

-

-

-

-

бюджет города Зеи

(КБК 011 0801 03 2 01 S0550 612 241)

527.90

-

-

-

-

-

527.90

-

-

-

-

-

-

ПП

Подпрограмма 3 «Библиотечное обслуживание»

Всего

51 415,85

2 552,14

2 946,67

2 769,40

3 370,65

6078,53

4 930,56

5 055,53

5 055,53

5 055,53

4533,77

4533,77

4533,77

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет города Зеи

51 415,85

2 552,14

2 946,67

2 769,40

3 370,65

6078,53

4 930,56

5 055,53

5 055,53

5 055,53

4533,77

4533,77

4533,77

ОС

Основное мероприятие 3.1. Организация библиотечного обслуживания населения и комплектования книжных фондов

Всего

51 415,85

2 552,14

2 946,67

2 769,40

3 370,65

6078,53

4 930,56

5 055,53

5 055,53

5 055,53

4533,77

4533,77

4533,77

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет города Зеи

51 415,85

2 552,14

2 946,67

2 769,40

3 370,65

6078,53

4 930,56

5 055,53

5 055,53

5 055,53

4533,77

4533,77

4533,77

Мероприятие 3.1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

Всего

51 415,85

2 552,14

2 946,67

2 769,40

3 370,65

6078,53

4930,56

5 055,53

5 055,53

5 055,53

4533,77

4533,77

4533,77

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет города Зеи

51 415,85

2 552,14

2 946,67

2 769,40

3 370,65

6078,53

4930,56

5 055,53

5 055,53

5 055,53

4533,77

4533,77

4533,77

ПП

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации основных направлений муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы»

Всего

374046,45

19 422,78

40 386,95

43 244,66

47 557,43

53450,55

23257,85

25930,25

24992,02

24992,02

23603,98

23603,98

23603,98

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет города Зеи

374046,45

19 422,78

40 386,95

43 244,66

47 557,43

53450,55

23257,85

25930,25

24992,02

24992,02

23603,98

23603,98

23603,98

ОС

Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функций исполнительных органов местного самоуправления

Всего

32172,79

2 170,29

2 117,17

2 376,91

2 470,55

3065,34

2787,00

3050,07

3050,07

3050,07

2678,44

2678,44

2678,44

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет города Зеи

32172,79

2 170,29

2 117,17

2 376,91

2 470,55

3065,34

2787,00

3050,07

3050,07

3050,07

2678,44

2678,44

2678,44

Мероприятие 4.1.1. Содержание органов местного самоуправления

Всего

32172,79

2 170,29

2 117,17

2 376,91

2 470,55

3065,34

2787,00

3050,07

3050,07

3050,07

2678,44

2678,44

2678,44

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет города Зеи

32172,79

2 170,29

2 117,17

2 376,91

2 470,55

3065,34

2787,00

3050,07

3050,07

3050,07

2678,44

2678,44

2678,44

ОС

Основное мероприятие 4.2.Обеспечение деятельности муниципальных учреждений

Всего

341873,66

17 252,49

38 269,78

40 867,75

45 086,88

50385,21

20470,85

22880,18

21941,95

21941,95

20925,54

20925,54

20925,54

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет города Зеи

341873,66

17 252,49

38 269,78

40 867,75

45 086,88

50385,21

20470,85

22880,18

21941,95

21941,95

20925,54

20925,54

20925,54

Мероприятие 4.2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

Всего

341873,66

17 252,49

38 269,78

40 867,75

45 086,88

50385,21

20470,85

22880,18

21941,95

21941,95

20925,54

20925,54

20925,54

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет города Зеи

341873,66

17 252,49

38 269,78

40 867,75

45 086,88

50385,21

20470,85

22880,18

21941,95

21941,95

20925,54

20925,54

20925,54

1

Приложение № 4

к муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры и искусства города Зеи»

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями города Зеи по муниципальной программе

Наименование подпрограммы,

     услуги (работы),    

показателя объема услуги

Единица

измерения

Значение показателя объема услуги

Расходы бюджета города Зеи на оказание муниципальной услуги, тыс. рублей

1-й  год

2-й год

3-й год

1-й год

2-й год

3-й год

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 1«Народное творчество и досуговая деятельность»

Основное мероприятие 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации

1. Работы по оказанию организационной и методической помощи муниципальным учреждениям клубного типа

ед.

1

1

1

382,7

382,7

382,7

2. Работы по организации деятельности клубных формирований

ед.

1

1

1

6 462,8

7 686,0

6489,0

3. Работы по организации и проведению культурных мероприятий

ед.

1

1

1

6 397,5

7 463,3

6 692,3

4. Работы по организации киновидеообслуживания

ед.

1

1

1

1 400,0

1 400,0

1 400,0

Подпрограмма 2«Историко-культурное наследие»

Основное мероприятие 1. Сохранность и популяризация историко-культурного наследия

2. Работы по мониторингу состояния памятников истории и культуры

ед.

1

1

1

323,5

323,5

323,5

3. Работы по обеспечению учета и сохранности музейных фондов

ед.

1

1

1

1 662,6

1 426,6

1 200,6

4. Работы по организации публичного представления музейных ценностей

ед.

1

1

1

1 858,9

1 858,9

1 858,9

Подпрограмма 3«Библиотечное обслуживание»

Основное мероприятие 1.Организация библиотечного обслуживания населения и комплектования книжных фондов

1. Библиотечное и информационное обслуживание пользователей

число зарегистрированных пользователей, чел.

33400

33400

33400

372,6

372,6

372,6

2. Работы по комплектованию, учету и хранению библиотечных фондов

ед.

3

3

3

1 951,0

2 345,5

2 132,5

3. Работы по методическому обеспечению деятельности муниципальных библиотек

ед.

2

2

2

228,5

228,5

228,5