Основная информация
| Дата опубликования: | 05 марта 2020г. |
| Номер документа: | RU89055312202000019 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| Принявший орган: | Администрация муниципального образования Мужевское |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
Ямало-Ненецкий автономный округ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования Мужевское
О внесении изменений в постановление № 246 от 14 октября 2015 года «Об утверждении муниципальной Программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования Мужевское и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами»
05 марта 2020 г. № 47
В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования Мужевское утвержденным Постановлением Администрации муниципального образования Мужевское от 07.10.2013 года № 95, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и совершенствования программно-целевого планирования, на основании Устава муниципального образования Мужевское, Администрация муниципальное образование Мужевское п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в муниципальную Программу «Управление муниципальными финансами муниципального образования Мужевское и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» согласно приложению № 1 к данному постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Мужевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава
муниципального образования М.В. Михеев
Приложение
Утверждена
постановлением администрации
муниципального образования
Мужевское
от 05 марта 2020 года № 47
Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами муниципального образования Мужевское и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Администрация муниципального образования Мужевское
Соисполнители муниципальной программы
Нет
Цели муниципальной программы
1. Обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования на основе сбалансированности бюджета, создания финансовых резервов, а также повышения эффективности использования бюджетных средств.
Задачи муниципальной программы
1.Осуществлять нормативно-методическое обеспечение и организацию бюджетного процесса (планирование, исполнение, формирование отчётности, контроль).
2.Внедрять эффективные методы финансового управления (координация стратегического и бюджетного планирования, внедрение программного бюджета).
3.Эффективно управлять финансовыми активами, в том числе резервными средствами.
4.Обеспечить прозрачность финансовой (налогово-бюджетной) информации о муниципальных финансах.
Сроки реализации муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется на постоянной основе с 01 января 2014 года по 31 декабря 2024 года, без выделения этапов.
Показатели муниципальной программы
Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных целевых программ, % расходов (соблюдение ограничения).
2. Отношение количества муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, отсутствующих или не соответствующих требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, к их общему количеству.
3.Надлежащее качество организации и осуществления бюджетного процесса.
Подпрограммы
1.Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местного бюджета и повышение качества управления муниципальными финансами.
2.Обеспечение реализации муниципальной программы.
3.Обеспечение деятельности администрации МО Мужевское.
Финансовое обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования –
552808 тыс. руб.,
в том числе:
окружного бюджета – 3069 тыс. руб.
Объём финансирования Муниципальной программы, утверждённый Решением Собрания депутатов о бюджете муниципального образования Мужевское ( в т.ч. средства окружного бюджета)
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования – 0,00 тыс. руб.
2014 год - 48510 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
48510
2015 год - 46 458 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
46458
2016 год - 46 762 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
46762
2017 год - 47302 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
47302
2018 год - 50807 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
50807
2019 год - 52607 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
52607
2020 год - 53023 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
53023
2021 год - 51600 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
51600
2022 год - 51913 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
51913
2023 год - 51913 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
51913
2024 год - 51913тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
51913
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Создание условий для повышения уровня и качества жизни.
Создание условий для повышения эффективности финансового управления в целях обеспечения потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличения их доступности и качества.
Внедрение программно-целевого принципа управления расходами муниципального образования.
Совершенствование системы распределения и перераспределения муниципальных финансов.
Сокращение уровня (недопущение возникновения) просроченной кредиторской задолженности.
Рост качества управления муниципальными финансами и сокращение нарушений бюджетного законодательства.
РАЗДЕЛ I. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
Муниципальная программа разработана во взаимосвязи со следующими документами в области стратегического и финансового планирования:
- постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 ноября 2013 года №960-П «О государственных программах Ямало-Ненецкого автономного округа»;
- Уставом муниципального образования Мужевское.
- постановлением администрации муниципального образования Мужевское от 07 октября 2013 года № 95 ( с изм. от 01.11.2013 г № 113А) «Об утверждении Порядка разработки, реализации муниципальных программ муниципального образования Мужевское».
- основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования до 2022 года;
- среднесрочного плана муниципального образования Мужевское на 2020-2022 годы.
Администрация муниципального образования Мужевское является исполнительным органом, проводящим государственную политику и осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность в сфере выработки, проведения единой бюджетной и налоговой политики в муниципальном образовании.
Выполнение принятых расходных обязательств, сбалансированность местного бюджета, соблюдение бюджетного законодательства являются основными показателями качества состояния и перспектив развития муниципального образования.
1
РАЗДЕЛ II. СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование подпрограмм и основных мероприятий
Объёмы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Муниципальная программа - всего
552808
48510
46458
46762
47302
50807
52607
53023
51600
51913
51913
51913
2
Ответственный исполнитель – Администрация МО Мужевское
552808
48510
46458
46762
47302
50807
52607
53023
51600
51913
51913
51913
3
Подпрограмма № 1 «Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местного бюджета и повышение качества управления муниципальными финансами»
18344
7026
1059
1709
1330
1394
1591
1951
565
573
573
573
4
Ответственный исполнитель – Администрация МО Мужевское
18344
7026
1059
1709
1330
1394
1591
1951
565
573
573
573
5
Подпрограмма №2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
465883
36334
39122
39410
39553
43210
44120
44319
44725
45030
45030
45030
6
Ответственный исполнитель – Администрация МО Мужевское
465883
36334
39122
39410
39553
43210
44120
44319
44725
45030
45030
45030
7
Подпрограмма № 3 «Обеспечение деятельности администрации МО Мужевское»
68581
5150
6277
5643
6419
6203
6896
6753
6310
6310
6310
6310
8
Ответственный исполнитель – Администрация МО Мужевское
68581
5150
6277
5643
6419
6203
6896
6753
6310
6310
6310
6310
1
РАЗДЕЛ III. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Сведения о показателях муниципальной программы
№ п/п
Наименование программы (подпрограммы), показателя
№ мероприятия
Ед. изм.
Значение показателей
2016 г
вес показателя
2017 г
вес показателя
2018 г
вес показателя
2019 г
вес показателя
2020г
вес показателя
2021 г
вес показателя
2022 г
вес показателя
2023 г
вес показателя
2024г
вес показателя
1
Муниципальная программа
1.1.
Цель 1 Муниципальной программы
1.1.1.
Доля просроченной кредиторской задолженности местного бюджета в общем объёме расходов местного бюджета, % (соблюдение ограничения)
%
< 3
<3
< 3
0
0
0
0
0
0
1.1.2.
Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных целевых программ, % расходов (соблюдение ограничения)
%
>65
>65
> 99
> 99
> 99
> 99
> 99
> 99
> 99
1.1.3.
Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.4.
Отношение количества муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, отсутствующих или не соответствующих требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, к их общему количеству
%
16
14
12
12
-
-
-
-
-
1.1.5.
надлежащее качество организации и осуществления бюджетного процесса
в соответствии с мониторингом финансового менеджмента
%
46
53
61
61
-
-
-
-
-
2.
Подпрограмма № 1
2.1.
Доля дотаций в объёме межбюджетных трансфертов
%
50
50
51
51
-
-
-
-
-
2.2.
Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджетов муниципального образования
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3.
Надлежащее качество организации и осуществления бюджетного процесса
%
85
85
85
85
85
87
90
90
95
2.4.
Доля расходов бюджета муниципального образования, формируемая в рамках муниципальных программ
%
99
99
99
99
99
99
99
99
99
2.5.
Отношение количества муниципальных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения, отсутствующих или не соответствующих требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, к их общему количеству
%
16
14
12
12
12
12
12
12
12
2.6.
Размещение на официальном сайте администрации МО Мужевское решений о бюджете муниципального образования, отчетов об исполнении бюджета муниципального образования, Муниципальной программы, ответственным исполнителем которой является администрация МО Мужевское
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.7.
Доплата к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
Мер.1 пп№ 1
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.8.
Осуществление государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
Мер.2 пп № 1
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3
Подпрограмма № 3
3.1.
Отсутствие кредиторской задолженности по расчётам с контрагентами
Мер. 1 пп№ 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2.
Объём материальных запасов, канцелярских товаров должен обеспечивать потребность необходимую для предоставления муниципальных услуг.
Мер.1 пп№3
%
70
> 99
> 99
> 99
> 99
> 99
> 99
> 99
> 99
3.3.
Отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджет.
Мер.2 пп№ 3
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
Методика по расчёту показателей Муниципальной программы
1. Доля просроченной кредиторской задолженности местного бюджета в общем объёме расходов местного бюджета, % (соблюдение ограничения)
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение объёма просроченной кредиторской задолженности местного бюджета к общему объёму расходов местного бюджета, выраженное в процентах
Алгоритм формирования показателя
Дк= (Оп/Ор)*100
Источник информации для (определения) расчета показателя
Данные годовой бюджетной отчетности
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчёта
Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение - положительной.
Объем просроченной кредиторской задолженности местного бюджета
Оп
Общий объём расходов местного бюджета
Ор
2. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, % расходов (соблюдение ограничения)
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение объёма расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объёму расходов местного бюджета, выраженное в процентах
Алгоритм формирования показателя
Дп= (Опр/Орс)*100
Источник информации для (определения) расчёта показателя
Данные годовой бюджетной отчётности
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчёта
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной.
Объём расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ
Опр
Общий объём расходов местного бюджета (за исключением расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт субвенций из федерального бюджета)
Орс
3. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение просроченной кредиторской задолженности муниципального образования к исполнению местного бюджета по расходам, выраженное в процентах
Алгоритм формирования показателя
Км= (Зп/Рмо)*100
Источник информации для (определения) расчёта показателя
Данные годовой бюджетной отчётности об исполнении местного бюджета
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчёта
Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение - положительной.
Просроченная кредиторская задолженность муниципального образования, тыс. руб.
Зп
Исполнение местного бюджета по расходам, тыс. руб.
Рмо
4. Отношение количества муниципальных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения, отсутствующих или не соответствующих требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, к их общему количеству
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, отсутствующих или не соответствующих требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, к их общему количеству, выраженное в процентах
Алгоритм формирования показателя
Кнпа= (Ннпа/ Онпа)*100
Источник информации для (определения) расчёта показателя
Администрация муниципального образования Мужевское
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчёта
Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение - положительной.
Количество муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, отсутствующих или не соответствующих требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации
Ннпа
Общее количество муниципальных правовых актов в области бюджетных правоотношений, необходимых к принятию в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
Онпа, показатель рассчитывается в порядке, установленном постановлением Правительства автономного округа
5. Надлежащее качество организации и осуществления бюджетного процесса в соответствии с мониторингом финансового менеджмента
Единица измерения
%
Определение показателя
надлежащее качество организации и осуществления бюджетного процесса
Алгоритм формирования показателя
Ккб= (Мп/ Мо)*100
Источник информации для (определения) расчёта показателя
Бюджетно-плановый отдел администрации МО Мужевское
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчёта
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной.
Величина показателя финансового менеджмента за отчетный финансовый год
Мп, показатель рассчитывается в порядке, установленном постановлением администрации МО Мужевское
Величина показателя финансового менеджмента предыдущего финансового года
Мо
РАЗДЕЛ IV. ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ (СУБВЕНЦИЙ) МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
В рамках Программы планируется предоставление субвенций по подпрограмме № 2.
РАЗДЕЛ V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Основным ожидаемым результатом реализации Муниципальной программы будет устойчивое функционирование бюджета муниципального образования, обеспечивающее своевременную и стабильную реализацию муниципальных функций, что позволит:
1) создать стабильные финансовые условия для повышения уровня и качества жизни;
2) создать условия для повышения эффективности финансового управления в целях обеспечения потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличения их доступности и качества;
3) внедрить программно-целевой принцип управления расходами местного бюджета;
4) совершенствовать систему распределения и перераспределения финансовых ресурсов местного бюджета;
6) сократить уровень (недопущение возникновения) просроченной кредиторской задолженности;
8) обеспечить рост качества управления муниципальными финансами и сократить нарушения бюджетного законодательства.
Подпрограмма №1
«Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местного бюджета и повышение качества управления муниципальными финансами»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Ответственный исполнитель подпрограммы
Администрация муниципального образования Мужевское
Соисполнители подпрограммы
Нет
Цели подпрограммы
Обеспечение эффективного распределения финансовых ресурсов по исполняемым и передаваемым по соглашениям полномочиям между бюджетом муниципального образования Мужевское и бюджетом муниципального образования Шурышкарский район.
Обеспечение сбалансированности местного бюджета.
Повышение качества управления финансами муниципального образования.
4. Обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования.
5. Обеспечение исполнения публичных нормативных обязательств муниципального образования.
Задачи подпрограммы
1. Осуществлять нормативное правовое регулирование в сферах управления муниципальными финансами;
2. Совершенствовать механизмы предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетом;
3. Повышать ответственность администрации МО Мужевское за эффективное использование межбюджетных субсидий;
4. Обеспечить устойчивое исполнение бюджета муниципального образования Мужевское;
5. Поддерживать реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов и мониторинг достигнутых результатов;
6. Обеспечивать методическую поддержку и применение мер стимулирующего характера в целях повышения качества управления муниципальными финансами.
7.Организовать качественный бюджетный процесс, включающий стадии планирования, исполнения, формирования отчётности и контроля.
8.Проводить взвешенную и предсказуемую бюджетную и налоговую политику.
9.Обеспечить доступность информации по рассмотрению, утверждению и исполнению местного бюджета.
Сроки реализации подпрограммы
С 01 января 2014 года по 31 декабря 2024 года
Показатели подпрограммы
1. Доля дотаций в объёме межбюджетных трансфертов местного бюджета;
2. Доля иных межбюджетных трансфертов в общем объёме доходов местного бюджета (за исключением субвенций);
3. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального образования Мужевское;
4. Надлежащее качество организации и осуществления бюджетного процесса;
5. Доля расходов местного бюджета, формируемая в рамках муниципальных целевых программ;
6. Отношение количества муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, отсутствующих или не соответствующих требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, к их общему количеству;
7.Доля расходов местного бюджета передаваемая по Соглашению о исполнении полномочий муниципального образования Мужевское муниципальному образованию Шурышкарский район
8.Исполнение расходных обязательств местного бюджета, % плановых назначений (соблюдение ограничения).
9.Проведение оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов.
10.Наличие формализованной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета.
11.Размещение на официальном сайте администрации МО Мужевское решений о местном бюджете, отчетов об исполнении местного бюджета, Муниципальной программы, ответственным исполнителем которой является администрация МО Мужевское.
Мероприятия подпрограммы
Основные мероприятия:
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Финансовое обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансирования –18344,00 тыс. руб.,
в том числе:
окружного бюджета – 3069 тыс. руб.
Объём финансирования Подпрограммы, утверждённый Решением Собрания депутатов о бюджете муниципального образования Мужевское
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования – 0,00 тыс. руб.
2014 год - 7026 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
7026
2015 год - 1059тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
1059
2016 год - 1709 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
1709
2017 год - 1330 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
1330
2018 год - 1394 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
1394
2019 год -1591 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
1591
2020 год - 1951 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
1951
2021 год - 565 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
565
2022 год -573 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
573
2023 год - 573 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
573
2024 год 573 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
573
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Совершенствование нормативно-правового обеспечения предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Шурышкарский район местному бюджету, повышение эффективности предоставления нецелевых и целевых межбюджетных трансфертов, в том числе субсидий.
Создание условий для устойчивого исполнения местного бюджета, а также создание условий для увеличения налоговых доходов местного бюджета.
Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами.
Соблюдение требований бюджетного законодательства участниками бюджетного процесса на местном уровне, а также повышение прозрачности и понятности бюджетной информации, размещаемой (обнародуемой, печатной) муниципальным образованием.
5. Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности управления муниципальными финансами.
6. Качественная организация бюджетного процесса в муниципальном образовании.
РАЗДЕЛ I. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ МЕЖБЮДЖЕТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, ПОДДЕРЖАНИЯ УСТОЙЧИВОГО ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
Основными целями управления финансами муниципального образования являются обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования и обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета.
Достижение поставленных целей предполагает решение следующих задач:
- организация качественного бюджетного процесса, включающего стадии планирования, исполнения, формирования отчётности и контроля;
- проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики;
- обеспечение доступности информации по рассмотрению, утверждению и исполнению местного бюджета.
Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании основывается нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации и принятых в соответствии с ними правовых актов муниципального образования, основным из которых является решение Собрания депутатов муниципального образования Мужевское от 19 декабря 2014 года № 225 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в МО Мужевское».
Основными проблемами в сфере реализации подпрограммы, в том числе в случае затруднений с реализацией ее основных мероприятий, являются:
1) риски несбалансированности местного бюджета;
2) несвоевременное осуществление или осуществление не в полном объёме полномочий, закреплённых законодательством Российской Федерации за органами местного самоуправления;
3) увеличение просроченной кредиторской задолженности;
4) снижение качества управления муниципальными финансами;
5) угроза роста числа нарушений бюджетного законодательства.
Целью подпрограммы является обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципального образования и повышения качества управления муниципальными финансами.
Достижение поставленной цели и решение обозначенных выше проблем будет обеспечиваться за счёт реализации следующих задач:
1. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы.
2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами.
Проблемы сферы управления муниципальными финансами и пути их решения представляются в документах, формулирующих бюджетную политику муниципального образования, главными из которых являются:
- основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования, ежегодно разрабатываемые в соответствии со статьей 6 Закона автономного округа от 03 марта 2008 года № 2-ЗАО «О бюджетном процессе в Ямало-Ненецком автономном округе» (ежегодный контекст);
- программа муниципального образования по повышению эффективности бюджетных расходов.
Данными документами определены основные проблемы в сфере управления муниципальными финансами:
- нестабильность доходной базы местного бюджета;
- недостаточная связь бюджетного и стратегического планирования;
- отсутствие стимулов для повышения эффективности организации предоставления государственных и муниципальных услуг;
- разрозненность и фрагментарность информационных систем, используемых для целей управления муниципальными финансами;
- недостаточная открытость бюджета, низкая степень вовлеченности гражданского общества в обсуждение целей и результатов использования бюджетных средств.
РАЗДЕЛ II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
1
№ п/п
Наименование подпрограмм и основных мероприятий
Объёмы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Подпрограмма № 1
18344
7026
1059
1709
1330
1394
1591
1951
565
573
573
573
2
Ответственный исполнитель – АМО Мужевское
18344
7026
1059
1709
1330
1394
1591
1951
565
573
573
573
3
Основное мероприятие 1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
18344
7026
1059
1709
1330
1394
1591
1951
565
573
573
573
4
Мероприятие1.
Доплата к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
7857
522
596
1246
1326
1389
1389
1389
0
0
0
0
5
Ответственный исполнитель – АМО Мужевское
7857
522
596
1246
1326
1389
1389
1389
0
0
0
0
6
Мероприятие 2.
Осуществление государственных полномочий, переданных на исполнение МО
3069
4
4
4
4
5
202
567
570
573
573
573
7
Ответственный исполнитель – АМО Мужевское
3069
4
4
4
4
5
202
567
570
573
573
573
Мероприятие 3.
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального района, выполняющих отдельные полномочия по решению вопросов местного значения сельского поселения
893
0
449
444
0
0
0
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель – АМО Мужевское
893
0
449
444
0
0
0
0
0
0
0
0
1
РАЗДЕЛ III. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
Перечень показателей Подпрограммы №1 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в разделе III Муниципальной программы
Методика по расчету показателей подпрограммы
1.1. Доля дотаций в объёме межбюджетных трансфертов
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение объёма дотаций местного бюджета к общему объёму межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету, выраженное в процентах
Алгоритм формирования показателя
Кдот= (Одот/Омбт)*100
Источник информации для (определения) расчета показателя
Данные годовой бюджетной отчётности об исполнении местного бюджета
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчёта
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной.
Объём дотаций местного бюджетам
Одот
Общий объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету
Омбт
1.2. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального образования
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение просроченной кредиторской задолженности муниципального образования к исполнению местного бюджета по расходам, выраженное в процентах
Алгоритм формирования показателя
Км= (Зп/Рмо)*100
Источник информации для (определения) расчёта показателя
Данные годовой бюджетной отчётности об исполнении местного бюджета
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение - положительной.
Просроченная кредиторская задолженность муниципального образования, тыс. руб.
Зп
Исполнение местного бюджета по расходам, тыс.руб.
Рмо
1.3. Надлежащее качество организации и осуществления бюджетного процесса
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение величины надлежащего качества организации и осуществления бюджетного процесса, к плановому значению, выраженное в процентах
Алгоритм формирования показателя
Ккб= (Мп/ Мо)*100
Источник информации для (определения) расчёта показателя
Бюджетно-плановый отдел
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной.
Фактическая величина качества организации и осуществления бюджетного процесса
Мп, показатель рассчитывается в порядке, установленном постановлением администрации МО Мужевское
Плановая величина качества организации и осуществления бюджетного процесса
Мо
1.4. Доля расходов бюджета муниципального образования, формируемая в рамках целевых программ
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение объёма расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках целевых программ, к исполнению местного бюджета по расходам, выраженное в процентах
Алгоритм формирования показателя
Кпр= (Рпр/Рмо)*100
Источник информации для (определения) расчёта показателя
Данные годовой бюджетной отчётности об исполнении местного бюджета
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчёта
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной.
Расходы бюджета муниципального образования, формируемых в рамках целевых программ
Рпр
Исполнение местного бюджета по расходам, тыс. руб.
Рмо
1.5. Отношение количества муниципальных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения, отсутствующих или не соответствующих требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, к их общему количеству
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, отсутствующих или не соответствующих требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, к их общему количеству, выраженное в процентах
Алгоритм формирования показателя
Кнпа= (Ннпа/ Онпа)*100
Источник информации для (определения) расчёта показателя
Администрация МО Мужевское
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение - положительной.
Количество муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, отсутствующих или не соответствующих требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации
Ннпа
Общее количество муниципальных правовых актов в области бюджетных правоотношений, необходимых к принятию в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
Онпа, показатель рассчитывается в порядке, установленном постановлением Правительства автономного округа
1.6. Размещение на официальном сайте администрации МО Мужевское решений о местном бюджете, отчётов о его исполнении, Муниципальной программы, ответственным исполнителем которой является администрация МО Мужевское
Единица измерения
%
Определение показателя
Размещение на официальном сайте администрации МО Мужевское решений о местном бюджете, отчётов о его исполнении, Муниципальной программы, ответственным исполнителем которой является администрация МО Мужевское
Алгоритм формирования показателя
При наличии на официальном сайте администрации МО Мужевское решений о местном бюджете, отчётов о его исполнении, Муниципальной программы, ответственным исполнителем которой является администрация МО Мужевское, показатель принимает значение 100 %.
При их отсутствии указанных документов на официальном сайте показатель принимает значение 0 %.
Источник информации для (определения) расчёта показателя
Администрация МО Мужевское
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой.
-
-
1.7. Доплата к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
Единица измерения
%
Определение показателя
Алгоритм формирования показателя
Источник информации для (определения) расчета показателя
Данные годовой бюджетной отчётности об исполнении местного бюджета
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчёта
Выполнение в пределах планового значения показателя является положительной динамикой, перевыполнение - отрицательной.
Плановый объём выплаты
Оп
Фактический объём выплаты
Оф
1.8. Осуществление государственных полномочий , переданных на исполнение МО
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение фактического объёма выплаты к плановому объёму выплаты, выраженное в процентах
Алгоритм формирования показателя
Кдот= (Оф/Оп)*100
Источник информации для (определения) расчета показателя
Данные годовой бюджетной отчётности об исполнении местного бюджета
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчёта
Выполнение в пределах планового значения показателя является положительной динамикой.
Плановый объём выплаты
Оп
Фактический объём выплаты
Оф
РАЗДЕЛ IV. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ (СУБВЕНЦИЙ) МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ
В рамках Подпрограммы планируется предоставление субвенций на осуществление государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
РАЗДЕЛ V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы будут следующие:
- совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов местного бюджета;
- отсутствие просроченной кредиторской задолженности муниципального образования;
- развитие программно-целевых методов управления бюджетным процессом на местном уровне;
- рост качества управления муниципальными финансами и сокращение числа нарушений бюджетного законодательства.
Все это обеспечит возможность для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципального образования.
Ожидаемыми результатами реализации мероприятий в рамках подпрограммы являются:
Совершенствование нормативно-правового обеспечения предоставления межбюджетных трансфертов между бюджетом МО Мужевское и бюджетом МО Шурышкарский район, повышение эффективности предоставления нецелевых и целевых межбюджетных трансфертов, в том числе субсидий.
Создание условий для устойчивого исполнения местного бюджета, а также создание условий для увеличения налоговых доходов местного бюджета.
Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами.
Соблюдение требований бюджетного законодательства участниками бюджетного процесса на местном уровне, а также повышение прозрачности и понятности бюджетной информации, публикуемой муниципальными образованиями.
Подпрограмма № 2
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы
Администрация муниципального образования Мужевское
Соисполнители подпрограммы
Нет
Цели подпрограммы
Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение муниципальной программы
Задачи подпрограммы
Создание условий эффективной работы исполнительного органа власти муниципального образования;
Совершенствование кадрового потенциала;
Осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения.
Сроки реализации подпрограммы
С 01 января 2016 года по 31 декабря 2020 года
показатели подпрограммы
отсутствуют
Мероприятия подпрограммы
Основное мероприятие
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Финансовое обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования –
465 883,00 тыс. руб.,
в том числе: средства окружного бюджета 0,00 тыс. руб.
Объём финансирования Муниципальной программы, утверждённый Решением Собрания депутатов о бюджете муниципального образования Мужевское
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования – 0,00 тыс. руб.
2014 год - 36334 тыс. руб , ( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
36334
2015 год -39122 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
39122
2016 год - 39410 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
39410
2017 год -39553 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
39553
2018 год - 43210 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
43210
2019 год - 44120 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
44120
2020 год - 44319 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
44319
2021 год - 44725 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
44725
2022 год - 45030 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
45030
2023 год - 45030тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
45030
2024 год – 45030 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
45030
Ожидаемые результаты подпрограммы
Создание высокопрофессионального кадрового состава муниципальных служащих в муниципальном образовании, обеспечивающего эффективную реализацию программы.
Повышение уровня профессиональной компетенции муниципальных служащих, и служащих, не отнесенных к должностям муниципальной службы, в муниципальном образовании в целях эффективной реализации программы.
Повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации программы
РАЗДЕЛ I. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
Согласно Порядку разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования Мужевское (постановление администрации МО Мужевское от 07 октября 2013 года № 95 ( с изм. От 01.11.201 г № 113А) ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет координацию и контроль реализации муниципальной программы, включая текущее управление и мониторинг её реализации.
В связи с этим, ключевыми факторами, обеспечивающими эффективную реализацию муниципальной программы, являются:
уровень компетентности кадрового ресурса, профессиональное юридическое сопровождение, рациональное управление финансовыми ресурсами муниципальной программы.
Необходимость совершенствования развития кадрового потенциала непосредственно вытекает из реализуемой в настоящее время государственной кадровой политики, понимаемой как стратегия государства по формированию и рациональному использованию кадрового потенциала общества.
Кроме того, интенсивное развитие действующего законодательства обуславливают необходимость профессионального правового сопровождения муниципальной программы.
Качественному выполнению мероприятий муниципальной программы будет способствовать чёткая организация планирования и распределения финансовых ресурсов, выделяемых для реализации государственной программы.
1
РАЗДЕЛ II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 2
№ п/п
Наименование подпрограмм и основных мероприятий
Объёмы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Подпрограмма № 2
465883
36334
39122
39410
39553
43210
44120
44319
44725
45030
45030
45030
2
Ответственный исполнитель – АМО Мужевское
465883
36334
39122
39410
39553
43210
44120
44319
44725
45030
45030
45030
3
Основное мероприятие
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
465883
36334
39122
39410
39553
43210
44120
44319
44725
45030
45030
45030
4
Мероприятие1.
Глава муниципального образования
66 066
6102
7577
6442
6616
5327
5907
5619
5619
5619
5619
5619
5
Ответственный исполнитель – АМО Мужевское
66 066
6102
7577
6442
6616
5327
5907
5619
5619
5619
5619
5619
6
Мероприятие 2. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования
399817
30232
31545
32968
32937
37883
38213
38700
39106
39411
39411
39411
7
Ответственный исполнитель – АМО Мужевское
399817
30232
31545
32968
32937
37883
38213
38700
39106
39411
39411
39411
1
РАЗДЕЛ III. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
Учитывая характер подпрограммы (обеспечение реализации муниципальной программы), необходимость в утверждении перечня целевых индикаторов и показателей подпрограммы, отсутствует.
РАЗДЕЛ IV. ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ
В рамках Подпрограммы не планируется предоставление межбюджетных субсидий
РАЗДЕЛ V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Реализация подпрограммы обеспечит:
Создание высокопрофессионального кадрового состава муниципальных служащих муниципального образования, обеспечивающего эффективную реализацию Муниципальной программы.
2. Повышение уровня профессиональной компетенции муниципальных служащих и служащих, не отнесенных к должностям муниципальной службы администрации МО Мужевское в целях эффективной реализации программы.
3. Повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации Муниципальной программы.
Предотвращение отрицательных результатов финансово-хозяйственной деятельности ответственного исполнителя Муниципальной программы.
ПОДПРОГРАММА № 3
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУЖЕВСКОЕ»
Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы
Администрация муниципального образования Мужевское
Соисполнители подпрограммы
Нет
Цели подпрограммы
- Обеспечение условий для функционирования администрации МО Мужевское (отопление, освещение, водоотведение, водоснабжение).
- Обеспечение администрации МО Мужевское услугами связи (внутризоновая, междугородняя). Обеспечение доступа к сети интернет.
- Ремонт имущества администрации МО Мужевское, обеспечение технического сопровождения информационных баз данных, рабочих программ, обеспечение необходимой информацией (печатные издания).
- Обеспечение администрации МО Мужевское необходимым для работы оборудованием, инвентарём, хозяйственными материалами.
- Обеспечение своевременной уплаты налога на имущество организаций, земельного налога и иных сборов и платежей, госпошлин.
Задачи подпрограммы
Создание оптимальных условий для эффективной деятельности работников администрации муниципального образования Мужевское.
Сроки реализации подпрограммы
С 01 января 2016 года по 31 декабря 2020 года
показатели подпрограммы
1. Отсутствие кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг, услуг связи;
2. Объём материальных запасов, канцелярских товаров должен обеспечивать потребность, необходимую для предоставления муниципальных услуг в с. Мужи и с. Восяхово.
3. Отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджет.
Мероприятия подпрограммы
Основное мероприятие
"Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления"
Финансовое обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансирования –
68 581,00 тыс. руб.,
в том числе:
средства окружного
бюджета 0,00 тыс. руб.
Объём финансирования Муниципальной программы, утверждённый Решением Собрания депутатов о бюджете муниципального образования
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования – 0,00 тыс. руб.
2014 год - 5150 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
5 150
2015 год - 6277 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
6 277
2016 год - 5643 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
5 643
2017 год - 6419 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
6 419
2018 год - 6203 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
6 203
2019 год - 6896 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
6 896
2020 год - 6753 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
6 753
2021 год - 6310 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
6 310
2022 год - 6310 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
6 310
2023 год - 6310 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
6 310
2024 год 6310тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
6 310
Ожидаемые результаты подпрограммы
Качественное предоставление муниципальных услуг населению муниципального образования.
Качественное и своевременное предоставление отчётности (ежемесячной, квартальной, годовой).
Своевременное предоставление запрашиваемой информации организациями района и округа.
Взаимодействие между органами власти по средствам телефонной и интернет связи.
Отсутствие кредиторской задолженности муниципального образования по расчётам с контрагентами.
РАЗДЕЛ I. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
В настоящее время при формировании расходов на содержание органов местного самоуправления в муниципальном образовании Мужевское основным ограничением является устанавливаемый Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа предельный норматив расходования средств на их содержание. В перечень расходов при формировании потребностей включаются:
1) расходы на содержание служащих администрации: оплата труда, выплаты на оплату труда, прочие выплаты (оплата льготного проезда), командировочные расходы, прочие расходы;
2) расходы на обеспечение деятельности администрации: коммунальные услуги, услуги связи, приобретение необходимого оборудования, канцелярских и хозяйственных товаров, услуги по ремонту и содержанию имущества.
С целью детализации расходов и наглядной видимости расходов на содержание служащих администрации, необходимо из общих расходов отделить расходы на обеспечение деятельности администрации, сгруппировать их в рамках целевой ведомственной программы и выделить в отдельную целевую статью.
В дальнейшем такое разделение расходов позволит сформировать объективную стоимость муниципальной услуги, оказываемой администрацией. Выделение расходов по обеспечению деятельности администрации в отдельную целевую статью позволит привести объём расходов по содержанию органов местного самоуправления в соответствие с установленными нормативами.
1
РАЗДЕЛ II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование подпрограмм и основных мероприятий
Объёмы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Подпрограмма № 3 «Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Мужевское»
68581
5150
6277
5643
6419
6203
6896
6753
6310
6310
6310
6310
2
Ответственный исполнитель – АМО Мужевское
68581
5150
6277
5643
6419
6203
6896
6753
6310
6310
6310
6310
3
Основное мероприятие Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
68581
5150
6277
5643
6419
6203
6896
6753
6310
6310
6310
6310
4
Мероприятие1.
Создание условий для эффективной работы органов местного самоуправления муниципального образования
64494
4422
6043
5034
5958
5907
6370
6480
6070
6070
6070
6070
5
Ответственный исполнитель – АМО Мужевское
64494
4422
6043
5034
5958
5907
6370
6480
6070
6070
6070
6070
6
Мероприятие 2.
Уплата налогов, сборов и иных платежей
3791
728
234
609
461
296
293
210
240
240
240
240
7
Ответственный исполнитель – АМО Мужевское
3791
728
234
609
461
296
293
210
240
240
240
240
8
Мероприятие 3.
Иные бюджетные ассигнования
260
0
0
0
0
0
197
63
0
0
0
0
9
Ответственный исполнитель – АМО Мужевское
260
0
0
0
0
0
197
63
0
0
0
0
1
РАЗДЕЛ III. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
Перечень показателей Подпрограммы с распределением плановых значений по годам её реализации приведён в разделе III муниципальной программы
Методика по расчёту показателей подпрограммы № 3
3.1. Отсутствие кредиторской задолженности по расчётам с контрагентами
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение просроченной кредиторской задолженности муниципального образования к исполнению местного бюджета по расходам, выраженное в процентах
Алгоритм формирования показателя
Км= (Зп/Рмо)*100
Источник информации для (определения) расчёта показателя
Данные годовой бюджетной отчётности об исполнении местного бюджета
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчёта
Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение - положительной.
Просроченная кредиторская задолженность муниципального образования, тыс. руб.
Зп
Исполнение местного бюджета по расходам, тыс. руб.
Рмо
3.2. Объём материальных запасов, канцелярских товаров должен обеспечивать потребность, необходимую для предоставления муниципальных услуг.
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение планового показателя по обеспечению материальными запасами, канцелярскими запасами к фактическому значению
Алгоритм формирования показателя
Ккб= (Мп/ Мо)*100
Источник информации для (определения) расчёта показателя
Данные годовой бюджетной отчётности об исполнении местного бюджета
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчёта
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной.
Фактический показатель по обеспечению материальными запасами, канцелярскими запасами
Мп,
Плановый показатель по обеспечению материальными запасами, канцелярскими запасами
Мо
3.3. Отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджет.
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение величины начисленных налогов, сборов и платежей к величине уплаченных налогов, сборов и платежей.
Алгоритм формирования показателя
Кпр= (Рпр/Рмо)*100
Источник информации для (определения) расчёта показателя
Данные годовой бюджетной отчётности об исполнении местного бюджета
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной.
начислено налогов, сборов и платежей
Рпр
уплачено налогов, сборов и платежей
Рмо
РАЗДЕЛ IV. ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ
В рамках Подпрограммы не планируется предоставление межбюджетных субсидий.
РАЗДЕЛ V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы будут следующие:
- наличие достаточного объёма материальных запасов и оборудования для оказания качественных муниципальных услуг;
- отсутствие просроченной кредиторской задолженности муниципального образования по расчётам с контрагентами;
- поддержание административных зданий и оборудования в надлежащем состоянии, пригодном для осуществления деятельности администрации;
Всё это обеспечит возможность для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципального образования.
1
Ямало-Ненецкий автономный округ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования Мужевское
О внесении изменений в постановление № 246 от 14 октября 2015 года «Об утверждении муниципальной Программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования Мужевское и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами»
05 марта 2020 г. № 47
В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования Мужевское утвержденным Постановлением Администрации муниципального образования Мужевское от 07.10.2013 года № 95, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и совершенствования программно-целевого планирования, на основании Устава муниципального образования Мужевское, Администрация муниципальное образование Мужевское п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в муниципальную Программу «Управление муниципальными финансами муниципального образования Мужевское и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» согласно приложению № 1 к данному постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Мужевское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава
муниципального образования М.В. Михеев
Приложение
Утверждена
постановлением администрации
муниципального образования
Мужевское
от 05 марта 2020 года № 47
Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами муниципального образования Мужевское и создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Администрация муниципального образования Мужевское
Соисполнители муниципальной программы
Нет
Цели муниципальной программы
1. Обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования на основе сбалансированности бюджета, создания финансовых резервов, а также повышения эффективности использования бюджетных средств.
Задачи муниципальной программы
1.Осуществлять нормативно-методическое обеспечение и организацию бюджетного процесса (планирование, исполнение, формирование отчётности, контроль).
2.Внедрять эффективные методы финансового управления (координация стратегического и бюджетного планирования, внедрение программного бюджета).
3.Эффективно управлять финансовыми активами, в том числе резервными средствами.
4.Обеспечить прозрачность финансовой (налогово-бюджетной) информации о муниципальных финансах.
Сроки реализации муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется на постоянной основе с 01 января 2014 года по 31 декабря 2024 года, без выделения этапов.
Показатели муниципальной программы
Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных целевых программ, % расходов (соблюдение ограничения).
2. Отношение количества муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, отсутствующих или не соответствующих требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, к их общему количеству.
3.Надлежащее качество организации и осуществления бюджетного процесса.
Подпрограммы
1.Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местного бюджета и повышение качества управления муниципальными финансами.
2.Обеспечение реализации муниципальной программы.
3.Обеспечение деятельности администрации МО Мужевское.
Финансовое обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования –
552808 тыс. руб.,
в том числе:
окружного бюджета – 3069 тыс. руб.
Объём финансирования Муниципальной программы, утверждённый Решением Собрания депутатов о бюджете муниципального образования Мужевское ( в т.ч. средства окружного бюджета)
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования – 0,00 тыс. руб.
2014 год - 48510 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
48510
2015 год - 46 458 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
46458
2016 год - 46 762 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
46762
2017 год - 47302 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
47302
2018 год - 50807 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
50807
2019 год - 52607 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
52607
2020 год - 53023 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
53023
2021 год - 51600 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
51600
2022 год - 51913 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
51913
2023 год - 51913 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
51913
2024 год - 51913тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
51913
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Создание условий для повышения уровня и качества жизни.
Создание условий для повышения эффективности финансового управления в целях обеспечения потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличения их доступности и качества.
Внедрение программно-целевого принципа управления расходами муниципального образования.
Совершенствование системы распределения и перераспределения муниципальных финансов.
Сокращение уровня (недопущение возникновения) просроченной кредиторской задолженности.
Рост качества управления муниципальными финансами и сокращение нарушений бюджетного законодательства.
РАЗДЕЛ I. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
Муниципальная программа разработана во взаимосвязи со следующими документами в области стратегического и финансового планирования:
- постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 ноября 2013 года №960-П «О государственных программах Ямало-Ненецкого автономного округа»;
- Уставом муниципального образования Мужевское.
- постановлением администрации муниципального образования Мужевское от 07 октября 2013 года № 95 ( с изм. от 01.11.2013 г № 113А) «Об утверждении Порядка разработки, реализации муниципальных программ муниципального образования Мужевское».
- основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования до 2022 года;
- среднесрочного плана муниципального образования Мужевское на 2020-2022 годы.
Администрация муниципального образования Мужевское является исполнительным органом, проводящим государственную политику и осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность в сфере выработки, проведения единой бюджетной и налоговой политики в муниципальном образовании.
Выполнение принятых расходных обязательств, сбалансированность местного бюджета, соблюдение бюджетного законодательства являются основными показателями качества состояния и перспектив развития муниципального образования.
1
РАЗДЕЛ II. СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование подпрограмм и основных мероприятий
Объёмы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Муниципальная программа - всего
552808
48510
46458
46762
47302
50807
52607
53023
51600
51913
51913
51913
2
Ответственный исполнитель – Администрация МО Мужевское
552808
48510
46458
46762
47302
50807
52607
53023
51600
51913
51913
51913
3
Подпрограмма № 1 «Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местного бюджета и повышение качества управления муниципальными финансами»
18344
7026
1059
1709
1330
1394
1591
1951
565
573
573
573
4
Ответственный исполнитель – Администрация МО Мужевское
18344
7026
1059
1709
1330
1394
1591
1951
565
573
573
573
5
Подпрограмма №2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
465883
36334
39122
39410
39553
43210
44120
44319
44725
45030
45030
45030
6
Ответственный исполнитель – Администрация МО Мужевское
465883
36334
39122
39410
39553
43210
44120
44319
44725
45030
45030
45030
7
Подпрограмма № 3 «Обеспечение деятельности администрации МО Мужевское»
68581
5150
6277
5643
6419
6203
6896
6753
6310
6310
6310
6310
8
Ответственный исполнитель – Администрация МО Мужевское
68581
5150
6277
5643
6419
6203
6896
6753
6310
6310
6310
6310
1
РАЗДЕЛ III. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Сведения о показателях муниципальной программы
№ п/п
Наименование программы (подпрограммы), показателя
№ мероприятия
Ед. изм.
Значение показателей
2016 г
вес показателя
2017 г
вес показателя
2018 г
вес показателя
2019 г
вес показателя
2020г
вес показателя
2021 г
вес показателя
2022 г
вес показателя
2023 г
вес показателя
2024г
вес показателя
1
Муниципальная программа
1.1.
Цель 1 Муниципальной программы
1.1.1.
Доля просроченной кредиторской задолженности местного бюджета в общем объёме расходов местного бюджета, % (соблюдение ограничения)
%
< 3
<3
< 3
0
0
0
0
0
0
1.1.2.
Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных целевых программ, % расходов (соблюдение ограничения)
%
>65
>65
> 99
> 99
> 99
> 99
> 99
> 99
> 99
1.1.3.
Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.4.
Отношение количества муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, отсутствующих или не соответствующих требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, к их общему количеству
%
16
14
12
12
-
-
-
-
-
1.1.5.
надлежащее качество организации и осуществления бюджетного процесса
в соответствии с мониторингом финансового менеджмента
%
46
53
61
61
-
-
-
-
-
2.
Подпрограмма № 1
2.1.
Доля дотаций в объёме межбюджетных трансфертов
%
50
50
51
51
-
-
-
-
-
2.2.
Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджетов муниципального образования
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3.
Надлежащее качество организации и осуществления бюджетного процесса
%
85
85
85
85
85
87
90
90
95
2.4.
Доля расходов бюджета муниципального образования, формируемая в рамках муниципальных программ
%
99
99
99
99
99
99
99
99
99
2.5.
Отношение количества муниципальных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения, отсутствующих или не соответствующих требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, к их общему количеству
%
16
14
12
12
12
12
12
12
12
2.6.
Размещение на официальном сайте администрации МО Мужевское решений о бюджете муниципального образования, отчетов об исполнении бюджета муниципального образования, Муниципальной программы, ответственным исполнителем которой является администрация МО Мужевское
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.7.
Доплата к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
Мер.1 пп№ 1
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2.8.
Осуществление государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
Мер.2 пп № 1
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3
Подпрограмма № 3
3.1.
Отсутствие кредиторской задолженности по расчётам с контрагентами
Мер. 1 пп№ 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.2.
Объём материальных запасов, канцелярских товаров должен обеспечивать потребность необходимую для предоставления муниципальных услуг.
Мер.1 пп№3
%
70
> 99
> 99
> 99
> 99
> 99
> 99
> 99
> 99
3.3.
Отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджет.
Мер.2 пп№ 3
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
Методика по расчёту показателей Муниципальной программы
1. Доля просроченной кредиторской задолженности местного бюджета в общем объёме расходов местного бюджета, % (соблюдение ограничения)
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение объёма просроченной кредиторской задолженности местного бюджета к общему объёму расходов местного бюджета, выраженное в процентах
Алгоритм формирования показателя
Дк= (Оп/Ор)*100
Источник информации для (определения) расчета показателя
Данные годовой бюджетной отчетности
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчёта
Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение - положительной.
Объем просроченной кредиторской задолженности местного бюджета
Оп
Общий объём расходов местного бюджета
Ор
2. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, % расходов (соблюдение ограничения)
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение объёма расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объёму расходов местного бюджета, выраженное в процентах
Алгоритм формирования показателя
Дп= (Опр/Орс)*100
Источник информации для (определения) расчёта показателя
Данные годовой бюджетной отчётности
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчёта
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной.
Объём расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ
Опр
Общий объём расходов местного бюджета (за исключением расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт субвенций из федерального бюджета)
Орс
3. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение просроченной кредиторской задолженности муниципального образования к исполнению местного бюджета по расходам, выраженное в процентах
Алгоритм формирования показателя
Км= (Зп/Рмо)*100
Источник информации для (определения) расчёта показателя
Данные годовой бюджетной отчётности об исполнении местного бюджета
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчёта
Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение - положительной.
Просроченная кредиторская задолженность муниципального образования, тыс. руб.
Зп
Исполнение местного бюджета по расходам, тыс. руб.
Рмо
4. Отношение количества муниципальных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения, отсутствующих или не соответствующих требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, к их общему количеству
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, отсутствующих или не соответствующих требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, к их общему количеству, выраженное в процентах
Алгоритм формирования показателя
Кнпа= (Ннпа/ Онпа)*100
Источник информации для (определения) расчёта показателя
Администрация муниципального образования Мужевское
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчёта
Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение - положительной.
Количество муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, отсутствующих или не соответствующих требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации
Ннпа
Общее количество муниципальных правовых актов в области бюджетных правоотношений, необходимых к принятию в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
Онпа, показатель рассчитывается в порядке, установленном постановлением Правительства автономного округа
5. Надлежащее качество организации и осуществления бюджетного процесса в соответствии с мониторингом финансового менеджмента
Единица измерения
%
Определение показателя
надлежащее качество организации и осуществления бюджетного процесса
Алгоритм формирования показателя
Ккб= (Мп/ Мо)*100
Источник информации для (определения) расчёта показателя
Бюджетно-плановый отдел администрации МО Мужевское
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчёта
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной.
Величина показателя финансового менеджмента за отчетный финансовый год
Мп, показатель рассчитывается в порядке, установленном постановлением администрации МО Мужевское
Величина показателя финансового менеджмента предыдущего финансового года
Мо
РАЗДЕЛ IV. ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ (СУБВЕНЦИЙ) МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ
В рамках Программы планируется предоставление субвенций по подпрограмме № 2.
РАЗДЕЛ V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Основным ожидаемым результатом реализации Муниципальной программы будет устойчивое функционирование бюджета муниципального образования, обеспечивающее своевременную и стабильную реализацию муниципальных функций, что позволит:
1) создать стабильные финансовые условия для повышения уровня и качества жизни;
2) создать условия для повышения эффективности финансового управления в целях обеспечения потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличения их доступности и качества;
3) внедрить программно-целевой принцип управления расходами местного бюджета;
4) совершенствовать систему распределения и перераспределения финансовых ресурсов местного бюджета;
6) сократить уровень (недопущение возникновения) просроченной кредиторской задолженности;
8) обеспечить рост качества управления муниципальными финансами и сократить нарушения бюджетного законодательства.
Подпрограмма №1
«Совершенствование системы межбюджетного регулирования, поддержание устойчивого исполнения местного бюджета и повышение качества управления муниципальными финансами»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
Ответственный исполнитель подпрограммы
Администрация муниципального образования Мужевское
Соисполнители подпрограммы
Нет
Цели подпрограммы
Обеспечение эффективного распределения финансовых ресурсов по исполняемым и передаваемым по соглашениям полномочиям между бюджетом муниципального образования Мужевское и бюджетом муниципального образования Шурышкарский район.
Обеспечение сбалансированности местного бюджета.
Повышение качества управления финансами муниципального образования.
4. Обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования.
5. Обеспечение исполнения публичных нормативных обязательств муниципального образования.
Задачи подпрограммы
1. Осуществлять нормативное правовое регулирование в сферах управления муниципальными финансами;
2. Совершенствовать механизмы предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетом;
3. Повышать ответственность администрации МО Мужевское за эффективное использование межбюджетных субсидий;
4. Обеспечить устойчивое исполнение бюджета муниципального образования Мужевское;
5. Поддерживать реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов и мониторинг достигнутых результатов;
6. Обеспечивать методическую поддержку и применение мер стимулирующего характера в целях повышения качества управления муниципальными финансами.
7.Организовать качественный бюджетный процесс, включающий стадии планирования, исполнения, формирования отчётности и контроля.
8.Проводить взвешенную и предсказуемую бюджетную и налоговую политику.
9.Обеспечить доступность информации по рассмотрению, утверждению и исполнению местного бюджета.
Сроки реализации подпрограммы
С 01 января 2014 года по 31 декабря 2024 года
Показатели подпрограммы
1. Доля дотаций в объёме межбюджетных трансфертов местного бюджета;
2. Доля иных межбюджетных трансфертов в общем объёме доходов местного бюджета (за исключением субвенций);
3. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального образования Мужевское;
4. Надлежащее качество организации и осуществления бюджетного процесса;
5. Доля расходов местного бюджета, формируемая в рамках муниципальных целевых программ;
6. Отношение количества муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, отсутствующих или не соответствующих требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, к их общему количеству;
7.Доля расходов местного бюджета передаваемая по Соглашению о исполнении полномочий муниципального образования Мужевское муниципальному образованию Шурышкарский район
8.Исполнение расходных обязательств местного бюджета, % плановых назначений (соблюдение ограничения).
9.Проведение оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов.
10.Наличие формализованной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств местного бюджета.
11.Размещение на официальном сайте администрации МО Мужевское решений о местном бюджете, отчетов об исполнении местного бюджета, Муниципальной программы, ответственным исполнителем которой является администрация МО Мужевское.
Мероприятия подпрограммы
Основные мероприятия:
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Финансовое обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансирования –18344,00 тыс. руб.,
в том числе:
окружного бюджета – 3069 тыс. руб.
Объём финансирования Подпрограммы, утверждённый Решением Собрания депутатов о бюджете муниципального образования Мужевское
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования – 0,00 тыс. руб.
2014 год - 7026 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
7026
2015 год - 1059тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
1059
2016 год - 1709 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
1709
2017 год - 1330 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
1330
2018 год - 1394 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
1394
2019 год -1591 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
1591
2020 год - 1951 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
1951
2021 год - 565 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
565
2022 год -573 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
573
2023 год - 573 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
573
2024 год 573 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
573
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Совершенствование нормативно-правового обеспечения предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Шурышкарский район местному бюджету, повышение эффективности предоставления нецелевых и целевых межбюджетных трансфертов, в том числе субсидий.
Создание условий для устойчивого исполнения местного бюджета, а также создание условий для увеличения налоговых доходов местного бюджета.
Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами.
Соблюдение требований бюджетного законодательства участниками бюджетного процесса на местном уровне, а также повышение прозрачности и понятности бюджетной информации, размещаемой (обнародуемой, печатной) муниципальным образованием.
5. Повышение обоснованности, эффективности и прозрачности управления муниципальными финансами.
6. Качественная организация бюджетного процесса в муниципальном образовании.
РАЗДЕЛ I. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ МЕЖБЮДЖЕТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, ПОДДЕРЖАНИЯ УСТОЙЧИВОГО ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
Основными целями управления финансами муниципального образования являются обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования и обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета.
Достижение поставленных целей предполагает решение следующих задач:
- организация качественного бюджетного процесса, включающего стадии планирования, исполнения, формирования отчётности и контроля;
- проведение взвешенной и предсказуемой бюджетной политики;
- обеспечение доступности информации по рассмотрению, утверждению и исполнению местного бюджета.
Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса в муниципальном образовании основывается нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации и принятых в соответствии с ними правовых актов муниципального образования, основным из которых является решение Собрания депутатов муниципального образования Мужевское от 19 декабря 2014 года № 225 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в МО Мужевское».
Основными проблемами в сфере реализации подпрограммы, в том числе в случае затруднений с реализацией ее основных мероприятий, являются:
1) риски несбалансированности местного бюджета;
2) несвоевременное осуществление или осуществление не в полном объёме полномочий, закреплённых законодательством Российской Федерации за органами местного самоуправления;
3) увеличение просроченной кредиторской задолженности;
4) снижение качества управления муниципальными финансами;
5) угроза роста числа нарушений бюджетного законодательства.
Целью подпрограммы является обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципального образования и повышения качества управления муниципальными финансами.
Достижение поставленной цели и решение обозначенных выше проблем будет обеспечиваться за счёт реализации следующих задач:
1. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы.
2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами.
Проблемы сферы управления муниципальными финансами и пути их решения представляются в документах, формулирующих бюджетную политику муниципального образования, главными из которых являются:
- основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования, ежегодно разрабатываемые в соответствии со статьей 6 Закона автономного округа от 03 марта 2008 года № 2-ЗАО «О бюджетном процессе в Ямало-Ненецком автономном округе» (ежегодный контекст);
- программа муниципального образования по повышению эффективности бюджетных расходов.
Данными документами определены основные проблемы в сфере управления муниципальными финансами:
- нестабильность доходной базы местного бюджета;
- недостаточная связь бюджетного и стратегического планирования;
- отсутствие стимулов для повышения эффективности организации предоставления государственных и муниципальных услуг;
- разрозненность и фрагментарность информационных систем, используемых для целей управления муниципальными финансами;
- недостаточная открытость бюджета, низкая степень вовлеченности гражданского общества в обсуждение целей и результатов использования бюджетных средств.
РАЗДЕЛ II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
1
№ п/п
Наименование подпрограмм и основных мероприятий
Объёмы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Подпрограмма № 1
18344
7026
1059
1709
1330
1394
1591
1951
565
573
573
573
2
Ответственный исполнитель – АМО Мужевское
18344
7026
1059
1709
1330
1394
1591
1951
565
573
573
573
3
Основное мероприятие 1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
18344
7026
1059
1709
1330
1394
1591
1951
565
573
573
573
4
Мероприятие1.
Доплата к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
7857
522
596
1246
1326
1389
1389
1389
0
0
0
0
5
Ответственный исполнитель – АМО Мужевское
7857
522
596
1246
1326
1389
1389
1389
0
0
0
0
6
Мероприятие 2.
Осуществление государственных полномочий, переданных на исполнение МО
3069
4
4
4
4
5
202
567
570
573
573
573
7
Ответственный исполнитель – АМО Мужевское
3069
4
4
4
4
5
202
567
570
573
573
573
Мероприятие 3.
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального района, выполняющих отдельные полномочия по решению вопросов местного значения сельского поселения
893
0
449
444
0
0
0
0
0
0
0
0
Ответственный исполнитель – АМО Мужевское
893
0
449
444
0
0
0
0
0
0
0
0
1
РАЗДЕЛ III. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
Перечень показателей Подпрограммы №1 с распределением плановых значений по годам ее реализации приведен в разделе III Муниципальной программы
Методика по расчету показателей подпрограммы
1.1. Доля дотаций в объёме межбюджетных трансфертов
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение объёма дотаций местного бюджета к общему объёму межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету, выраженное в процентах
Алгоритм формирования показателя
Кдот= (Одот/Омбт)*100
Источник информации для (определения) расчета показателя
Данные годовой бюджетной отчётности об исполнении местного бюджета
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчёта
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной.
Объём дотаций местного бюджетам
Одот
Общий объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету
Омбт
1.2. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального образования
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение просроченной кредиторской задолженности муниципального образования к исполнению местного бюджета по расходам, выраженное в процентах
Алгоритм формирования показателя
Км= (Зп/Рмо)*100
Источник информации для (определения) расчёта показателя
Данные годовой бюджетной отчётности об исполнении местного бюджета
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение - положительной.
Просроченная кредиторская задолженность муниципального образования, тыс. руб.
Зп
Исполнение местного бюджета по расходам, тыс.руб.
Рмо
1.3. Надлежащее качество организации и осуществления бюджетного процесса
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение величины надлежащего качества организации и осуществления бюджетного процесса, к плановому значению, выраженное в процентах
Алгоритм формирования показателя
Ккб= (Мп/ Мо)*100
Источник информации для (определения) расчёта показателя
Бюджетно-плановый отдел
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной.
Фактическая величина качества организации и осуществления бюджетного процесса
Мп, показатель рассчитывается в порядке, установленном постановлением администрации МО Мужевское
Плановая величина качества организации и осуществления бюджетного процесса
Мо
1.4. Доля расходов бюджета муниципального образования, формируемая в рамках целевых программ
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение объёма расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках целевых программ, к исполнению местного бюджета по расходам, выраженное в процентах
Алгоритм формирования показателя
Кпр= (Рпр/Рмо)*100
Источник информации для (определения) расчёта показателя
Данные годовой бюджетной отчётности об исполнении местного бюджета
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчёта
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной.
Расходы бюджета муниципального образования, формируемых в рамках целевых программ
Рпр
Исполнение местного бюджета по расходам, тыс. руб.
Рмо
1.5. Отношение количества муниципальных правовых актов,
регулирующих бюджетные правоотношения, отсутствующих или не соответствующих требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, к их общему количеству
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение количества муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, отсутствующих или не соответствующих требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, к их общему количеству, выраженное в процентах
Алгоритм формирования показателя
Кнпа= (Ннпа/ Онпа)*100
Источник информации для (определения) расчёта показателя
Администрация МО Мужевское
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение - положительной.
Количество муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, отсутствующих или не соответствующих требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации
Ннпа
Общее количество муниципальных правовых актов в области бюджетных правоотношений, необходимых к принятию в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
Онпа, показатель рассчитывается в порядке, установленном постановлением Правительства автономного округа
1.6. Размещение на официальном сайте администрации МО Мужевское решений о местном бюджете, отчётов о его исполнении, Муниципальной программы, ответственным исполнителем которой является администрация МО Мужевское
Единица измерения
%
Определение показателя
Размещение на официальном сайте администрации МО Мужевское решений о местном бюджете, отчётов о его исполнении, Муниципальной программы, ответственным исполнителем которой является администрация МО Мужевское
Алгоритм формирования показателя
При наличии на официальном сайте администрации МО Мужевское решений о местном бюджете, отчётов о его исполнении, Муниципальной программы, ответственным исполнителем которой является администрация МО Мужевское, показатель принимает значение 100 %.
При их отсутствии указанных документов на официальном сайте показатель принимает значение 0 %.
Источник информации для (определения) расчёта показателя
Администрация МО Мужевское
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Выполнение планового значения показателя является положительной динамикой.
-
-
1.7. Доплата к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
Единица измерения
%
Определение показателя
Алгоритм формирования показателя
Источник информации для (определения) расчета показателя
Данные годовой бюджетной отчётности об исполнении местного бюджета
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчёта
Выполнение в пределах планового значения показателя является положительной динамикой, перевыполнение - отрицательной.
Плановый объём выплаты
Оп
Фактический объём выплаты
Оф
1.8. Осуществление государственных полномочий , переданных на исполнение МО
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение фактического объёма выплаты к плановому объёму выплаты, выраженное в процентах
Алгоритм формирования показателя
Кдот= (Оф/Оп)*100
Источник информации для (определения) расчета показателя
Данные годовой бюджетной отчётности об исполнении местного бюджета
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчёта
Выполнение в пределах планового значения показателя является положительной динамикой.
Плановый объём выплаты
Оп
Фактический объём выплаты
Оф
РАЗДЕЛ IV. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ (СУБВЕНЦИЙ) МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ
В рамках Подпрограммы планируется предоставление субвенций на осуществление государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях
РАЗДЕЛ V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы будут следующие:
- совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов местного бюджета;
- отсутствие просроченной кредиторской задолженности муниципального образования;
- развитие программно-целевых методов управления бюджетным процессом на местном уровне;
- рост качества управления муниципальными финансами и сокращение числа нарушений бюджетного законодательства.
Все это обеспечит возможность для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципального образования.
Ожидаемыми результатами реализации мероприятий в рамках подпрограммы являются:
Совершенствование нормативно-правового обеспечения предоставления межбюджетных трансфертов между бюджетом МО Мужевское и бюджетом МО Шурышкарский район, повышение эффективности предоставления нецелевых и целевых межбюджетных трансфертов, в том числе субсидий.
Создание условий для устойчивого исполнения местного бюджета, а также создание условий для увеличения налоговых доходов местного бюджета.
Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами.
Соблюдение требований бюджетного законодательства участниками бюджетного процесса на местном уровне, а также повышение прозрачности и понятности бюджетной информации, публикуемой муниципальными образованиями.
Подпрограмма № 2
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы
Администрация муниципального образования Мужевское
Соисполнители подпрограммы
Нет
Цели подпрограммы
Кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение муниципальной программы
Задачи подпрограммы
Создание условий эффективной работы исполнительного органа власти муниципального образования;
Совершенствование кадрового потенциала;
Осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения.
Сроки реализации подпрограммы
С 01 января 2016 года по 31 декабря 2020 года
показатели подпрограммы
отсутствуют
Мероприятия подпрограммы
Основное мероприятие
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Финансовое обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования –
465 883,00 тыс. руб.,
в том числе: средства окружного бюджета 0,00 тыс. руб.
Объём финансирования Муниципальной программы, утверждённый Решением Собрания депутатов о бюджете муниципального образования Мужевское
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования – 0,00 тыс. руб.
2014 год - 36334 тыс. руб , ( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
36334
2015 год -39122 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
39122
2016 год - 39410 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
39410
2017 год -39553 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
39553
2018 год - 43210 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
43210
2019 год - 44120 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
44120
2020 год - 44319 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
44319
2021 год - 44725 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
44725
2022 год - 45030 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
45030
2023 год - 45030тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
45030
2024 год – 45030 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
45030
Ожидаемые результаты подпрограммы
Создание высокопрофессионального кадрового состава муниципальных служащих в муниципальном образовании, обеспечивающего эффективную реализацию программы.
Повышение уровня профессиональной компетенции муниципальных служащих, и служащих, не отнесенных к должностям муниципальной службы, в муниципальном образовании в целях эффективной реализации программы.
Повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации программы
РАЗДЕЛ I. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
Согласно Порядку разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования Мужевское (постановление администрации МО Мужевское от 07 октября 2013 года № 95 ( с изм. От 01.11.201 г № 113А) ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет координацию и контроль реализации муниципальной программы, включая текущее управление и мониторинг её реализации.
В связи с этим, ключевыми факторами, обеспечивающими эффективную реализацию муниципальной программы, являются:
уровень компетентности кадрового ресурса, профессиональное юридическое сопровождение, рациональное управление финансовыми ресурсами муниципальной программы.
Необходимость совершенствования развития кадрового потенциала непосредственно вытекает из реализуемой в настоящее время государственной кадровой политики, понимаемой как стратегия государства по формированию и рациональному использованию кадрового потенциала общества.
Кроме того, интенсивное развитие действующего законодательства обуславливают необходимость профессионального правового сопровождения муниципальной программы.
Качественному выполнению мероприятий муниципальной программы будет способствовать чёткая организация планирования и распределения финансовых ресурсов, выделяемых для реализации государственной программы.
1
РАЗДЕЛ II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 2
№ п/п
Наименование подпрограмм и основных мероприятий
Объёмы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Подпрограмма № 2
465883
36334
39122
39410
39553
43210
44120
44319
44725
45030
45030
45030
2
Ответственный исполнитель – АМО Мужевское
465883
36334
39122
39410
39553
43210
44120
44319
44725
45030
45030
45030
3
Основное мероприятие
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
465883
36334
39122
39410
39553
43210
44120
44319
44725
45030
45030
45030
4
Мероприятие1.
Глава муниципального образования
66 066
6102
7577
6442
6616
5327
5907
5619
5619
5619
5619
5619
5
Ответственный исполнитель – АМО Мужевское
66 066
6102
7577
6442
6616
5327
5907
5619
5619
5619
5619
5619
6
Мероприятие 2. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования
399817
30232
31545
32968
32937
37883
38213
38700
39106
39411
39411
39411
7
Ответственный исполнитель – АМО Мужевское
399817
30232
31545
32968
32937
37883
38213
38700
39106
39411
39411
39411
1
РАЗДЕЛ III. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
Учитывая характер подпрограммы (обеспечение реализации муниципальной программы), необходимость в утверждении перечня целевых индикаторов и показателей подпрограммы, отсутствует.
РАЗДЕЛ IV. ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ
В рамках Подпрограммы не планируется предоставление межбюджетных субсидий
РАЗДЕЛ V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Реализация подпрограммы обеспечит:
Создание высокопрофессионального кадрового состава муниципальных служащих муниципального образования, обеспечивающего эффективную реализацию Муниципальной программы.
2. Повышение уровня профессиональной компетенции муниципальных служащих и служащих, не отнесенных к должностям муниципальной службы администрации МО Мужевское в целях эффективной реализации программы.
3. Повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации Муниципальной программы.
Предотвращение отрицательных результатов финансово-хозяйственной деятельности ответственного исполнителя Муниципальной программы.
ПОДПРОГРАММА № 3
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУЖЕВСКОЕ»
Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы
Администрация муниципального образования Мужевское
Соисполнители подпрограммы
Нет
Цели подпрограммы
- Обеспечение условий для функционирования администрации МО Мужевское (отопление, освещение, водоотведение, водоснабжение).
- Обеспечение администрации МО Мужевское услугами связи (внутризоновая, междугородняя). Обеспечение доступа к сети интернет.
- Ремонт имущества администрации МО Мужевское, обеспечение технического сопровождения информационных баз данных, рабочих программ, обеспечение необходимой информацией (печатные издания).
- Обеспечение администрации МО Мужевское необходимым для работы оборудованием, инвентарём, хозяйственными материалами.
- Обеспечение своевременной уплаты налога на имущество организаций, земельного налога и иных сборов и платежей, госпошлин.
Задачи подпрограммы
Создание оптимальных условий для эффективной деятельности работников администрации муниципального образования Мужевское.
Сроки реализации подпрограммы
С 01 января 2016 года по 31 декабря 2020 года
показатели подпрограммы
1. Отсутствие кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг, услуг связи;
2. Объём материальных запасов, канцелярских товаров должен обеспечивать потребность, необходимую для предоставления муниципальных услуг в с. Мужи и с. Восяхово.
3. Отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджет.
Мероприятия подпрограммы
Основное мероприятие
"Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления"
Финансовое обеспечение Подпрограммы
Общий объем финансирования –
68 581,00 тыс. руб.,
в том числе:
средства окружного
бюджета 0,00 тыс. руб.
Объём финансирования Муниципальной программы, утверждённый Решением Собрания депутатов о бюджете муниципального образования
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования – 0,00 тыс. руб.
2014 год - 5150 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
5 150
2015 год - 6277 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
6 277
2016 год - 5643 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
5 643
2017 год - 6419 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
6 419
2018 год - 6203 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
6 203
2019 год - 6896 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
6 896
2020 год - 6753 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
6 753
2021 год - 6310 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
6 310
2022 год - 6310 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
6 310
2023 год - 6310 тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
6 310
2024 год 6310тыс. руб ,( в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия – 0 тыс. руб)
6 310
Ожидаемые результаты подпрограммы
Качественное предоставление муниципальных услуг населению муниципального образования.
Качественное и своевременное предоставление отчётности (ежемесячной, квартальной, годовой).
Своевременное предоставление запрашиваемой информации организациями района и округа.
Взаимодействие между органами власти по средствам телефонной и интернет связи.
Отсутствие кредиторской задолженности муниципального образования по расчётам с контрагентами.
РАЗДЕЛ I. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
В настоящее время при формировании расходов на содержание органов местного самоуправления в муниципальном образовании Мужевское основным ограничением является устанавливаемый Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа предельный норматив расходования средств на их содержание. В перечень расходов при формировании потребностей включаются:
1) расходы на содержание служащих администрации: оплата труда, выплаты на оплату труда, прочие выплаты (оплата льготного проезда), командировочные расходы, прочие расходы;
2) расходы на обеспечение деятельности администрации: коммунальные услуги, услуги связи, приобретение необходимого оборудования, канцелярских и хозяйственных товаров, услуги по ремонту и содержанию имущества.
С целью детализации расходов и наглядной видимости расходов на содержание служащих администрации, необходимо из общих расходов отделить расходы на обеспечение деятельности администрации, сгруппировать их в рамках целевой ведомственной программы и выделить в отдельную целевую статью.
В дальнейшем такое разделение расходов позволит сформировать объективную стоимость муниципальной услуги, оказываемой администрацией. Выделение расходов по обеспечению деятельности администрации в отдельную целевую статью позволит привести объём расходов по содержанию органов местного самоуправления в соответствие с установленными нормативами.
1
РАЗДЕЛ II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
№ п/п
Наименование подпрограмм и основных мероприятий
Объёмы финансирования (тыс. руб.)
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Подпрограмма № 3 «Обеспечение деятельности администрации муниципального образования Мужевское»
68581
5150
6277
5643
6419
6203
6896
6753
6310
6310
6310
6310
2
Ответственный исполнитель – АМО Мужевское
68581
5150
6277
5643
6419
6203
6896
6753
6310
6310
6310
6310
3
Основное мероприятие Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления
68581
5150
6277
5643
6419
6203
6896
6753
6310
6310
6310
6310
4
Мероприятие1.
Создание условий для эффективной работы органов местного самоуправления муниципального образования
64494
4422
6043
5034
5958
5907
6370
6480
6070
6070
6070
6070
5
Ответственный исполнитель – АМО Мужевское
64494
4422
6043
5034
5958
5907
6370
6480
6070
6070
6070
6070
6
Мероприятие 2.
Уплата налогов, сборов и иных платежей
3791
728
234
609
461
296
293
210
240
240
240
240
7
Ответственный исполнитель – АМО Мужевское
3791
728
234
609
461
296
293
210
240
240
240
240
8
Мероприятие 3.
Иные бюджетные ассигнования
260
0
0
0
0
0
197
63
0
0
0
0
9
Ответственный исполнитель – АМО Мужевское
260
0
0
0
0
0
197
63
0
0
0
0
1
РАЗДЕЛ III. ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
Перечень показателей Подпрограммы с распределением плановых значений по годам её реализации приведён в разделе III муниципальной программы
Методика по расчёту показателей подпрограммы № 3
3.1. Отсутствие кредиторской задолженности по расчётам с контрагентами
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение просроченной кредиторской задолженности муниципального образования к исполнению местного бюджета по расходам, выраженное в процентах
Алгоритм формирования показателя
Км= (Зп/Рмо)*100
Источник информации для (определения) расчёта показателя
Данные годовой бюджетной отчётности об исполнении местного бюджета
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчёта
Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой, невыполнение - положительной.
Просроченная кредиторская задолженность муниципального образования, тыс. руб.
Зп
Исполнение местного бюджета по расходам, тыс. руб.
Рмо
3.2. Объём материальных запасов, канцелярских товаров должен обеспечивать потребность, необходимую для предоставления муниципальных услуг.
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение планового показателя по обеспечению материальными запасами, канцелярскими запасами к фактическому значению
Алгоритм формирования показателя
Ккб= (Мп/ Мо)*100
Источник информации для (определения) расчёта показателя
Данные годовой бюджетной отчётности об исполнении местного бюджета
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчёта
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной.
Фактический показатель по обеспечению материальными запасами, канцелярскими запасами
Мп,
Плановый показатель по обеспечению материальными запасами, канцелярскими запасами
Мо
3.3. Отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей в бюджет.
Единица измерения
%
Определение показателя
Отношение величины начисленных налогов, сборов и платежей к величине уплаченных налогов, сборов и платежей.
Алгоритм формирования показателя
Кпр= (Рпр/Рмо)*100
Источник информации для (определения) расчёта показателя
Данные годовой бюджетной отчётности об исполнении местного бюджета
Наименование и определение базовых показателей
Буквенное обозначение в формуле расчета
Перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной.
начислено налогов, сборов и платежей
Рпр
уплачено налогов, сборов и платежей
Рмо
РАЗДЕЛ IV. ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ
В рамках Подпрограммы не планируется предоставление межбюджетных субсидий.
РАЗДЕЛ V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы будут следующие:
- наличие достаточного объёма материальных запасов и оборудования для оказания качественных муниципальных услуг;
- отсутствие просроченной кредиторской задолженности муниципального образования по расчётам с контрагентами;
- поддержание административных зданий и оборудования в надлежащем состоянии, пригодном для осуществления деятельности администрации;
Всё это обеспечит возможность для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципального образования.
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Официальный Интернет-сайт Администрации муниципального образования Мужевское от 13.03.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
