О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 30.09.2014 № 986 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жи...



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2020                                                                                                                                              N 694

О внесении изменения в постановление администрации

Города Томска от 30.09.2014 № 986 «Об утверждении

муниципальной программы «Развитие физической

культуры и спорта, формирование здорового образа

жизни на 2015-2025 годы»

В целях приведения муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни на 2015 - 2025 годы" в соответствие с решениями Думы Города Томска от 07.04.2020 N 1318 "О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 03.12.2019 N 1233 "О бюджете муниципального образования "Город Томск" на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов", от 26.05.2020 N 1345 "О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 03.12.2019 N 1233 "О бюджете муниципального образования "Город Томск" на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов", постановлением администрации Города Томска от 05.02.2020 N 105 "Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования "Город Томск" на долгосрочный период до 2025 года", руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Города Томска от 30.09.2014 N 986 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни на 2015 - 2025 годы" изменение, изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:

1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования "Город Томск";

2) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Мэр Города Томска                                                                                                                 И.Г. Кляйн

Приложение

к постановлению

администрации Города Томска

от 03.08.2020 N 694

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ФОРМИРОВАНИЕ

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ" НА 2015 - 2025 ГОДЫ"

I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ"

НА 2015 - 2025 ГОДЫ"

Правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы

Распоряжение администрации Города Томска от 23.05.2014 N р460 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Томск"

Куратор муниципальной программы

Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска

Соисполнители

Департамент капитального строительства администрации Города Томска

Управление молодежной политики администрации Города Томска

Управление культуры администрации Города Томска

Администрация Кировского района Города Томска

Администрация Ленинского района Города Томска

Администрация Октябрьского района Города Томска

Администрация Советского района Города Томска

Департамент образования администрации Города Томска

Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска

Участники

Муниципальные учреждения, общественные организации (по согласованию)

Наименование стратегической цели (целевого вектора) развития Города Томска

Широкие возможности для самореализации горожан, укрепление здоровья и долголетие

Наименование стратегической задачи развития Города Томска

Развитие физической культуры и спорта

Профилактика заболеваний

Цель и задачи муниципальной программы

Цель: повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Города Томска. Создание условий для занятий физической культурой и спортом

Задача 1. Обеспечение развития физической культуры и массового спорта на территории Города Томска

Задача 2. Формирование здорового образа жизни

Задача 3. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функции управления физической культуры и спорта администрации Города Томска

Задача 4. Укрепление материально-технической базы спорта и спортивных сооружений на территории Города Томска

Показатели цели и задач муниципальной программы (единицы измерения)

год разработки программы 2014

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

Цель: повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Города Томска. Создание условий для занятий физической культурой и спортом

Показатели цели.

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%)

18,0

18,5

18,1

21,2

19,7

30,0

24,7

35,0

25,9

42,8

42,8

44,7

44,7

47,2

47,2

50,8

50,8

54,3

54,3

57,1

57,1

57,1

57,1

Задача 1. Обеспечение развития физической культуры и массового спорта на территории Города Томска

Показатель задачи 1. Численность жителей Города Томска, систематически занимающихся физической культурой и спортом (чел.)

102245

103000

102476,8

120000

117000

179670

150000

209674

155000

241276

241066

253236

253236

268301

268301

290006

290006

312277

312277

330680

330680

333355

333355

Задача 2. Формирование здорового образа жизни

Показатель задачи 2. Численность граждан, привлеченных к мероприятиям по здоровому образу жизни (чел.)

0

4240

3214

5000

3743

6000

4500

6100

4635

6300

4750

6600

5540

6800

5560

7100

5580

7500

0

7900

0

8200

0

Задача 3. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функции управления физической культуры и спорта администрации Города Томска

Показатель задачи 3. Доля показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам отчетного года (%)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Задача 4. Укрепление материально-технической базы спорта и спортивных сооружений на территории Города Томска

Показатель задачи 4. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями в Городе Томске (%) <**>, в том числе:

спортивными залами, %

24,6

24,8

23,8

26,5

23,4

32,5

32,4

32,7

31,8

бассейнами, %

Показатель введен с 01.01.2018

10,2

10,2

плоскостными сооружениями, %

35,4

35,9

34,8

36,3

34,2

38,2

38,2

40,7

38

количество спортивных сооружений на территории муниципального образования "Город Томск" (ед.)

621

631

631

696

688

954

950

1155

1153

1414

1414

1434

1430

1456

1454

1480

1474

1501

1480

1524

1488

1540

1494

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, (%)

Показатель введен с 01.01.2019

45,1

45,1

45,6

45,6

46,3

46,3

46,9

46,9

47,5

47,5

47,9

47,9

47,9

47,9

--------------------------------

<*> Показатели цели, задачи 1 и задачи 4 установлены, рассчитаны и взаимоувязаны в соответствии с расчетом значений показателей регионального проекта "Спорт - норма жизни" для каждого муниципального образования Томской области, установленным письмом заместителя Губернатора Томской области по внутренней политике С.Е.Ильиных от 11.06.2019 N СИ-62-319 "Об утверждении показателей регионального проекта "Спорт - норма жизни".

<**> Постановлением администрации Города Томска от 27.03.2019 N 253 "О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 30.09.2014 N 986 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни на 2015 - 2025 гг." показатель "Уровень обеспеченности спортивными сооружениями в Городе Томске (%)" исключен.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)

Годы:

всего по источникам

местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет

внебюджетные источники

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

план

2015

680068,4

427749,3

487579,4

362527,6

3511,5

3511,5

188977,5

61710,2

0,0

0,0

2016

762562,6

477506,5

590138,4

358245,1

1655,3

1655,3

102346,9

49184,1

68422,0

68422,0

2017

849909,5

543736,3

595460,7

396957,7

0,0

0,0

180100,0

72429,8

74348,8

74348,8

2018

1008527,4

697447,7

726236,2

528140,7

0,0

0,0

144755,0

102386,8

137536,2

66920,2

2019

1006206,9

725983,9

706643,2

533920,9

2822,6

2822,6

156705,1

115203,9

140036,0

74036,5

2020

1125133,3

793247,8

764808,0

598097,5

26655,4

26655,4

229043,7

90868,7

104626,2

77626,2

2021

1351073,6

649765,8

842300,8

545059,6

1655,4

1655,4

402491,2

25424,6

104626,2

77626,2

2022

1269485,0

649841,9

777230,1

545059,6

1731,5

1731,5

385897,2

25424,6

104626,2

77626,2

2023

1248255,7

523000,0

788317,5

523000,0

1655,4

0,0

394843,9

0,0

63438,9

0,0

2024

985206,7

549900,0

768737,0

549900,0

1655,4

0,0

151375,4

0,0

63438,9

0,0

2025

972584,9

578600,0

756115,2

578600,0

1655,4

0,0

151375,4

0,0

63438,9

0,0

Итого

11259014,0

6616779,2

7803566,5

5519508,7

42997,9

38031,7

2487911,3

542632,7

924538,3

516606,1

Сроки реализации муниципальной программы

2015 - 2025 годы

Перечень подпрограмм

1) подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"

2) подпрограмма "Здоровый образ жизни"

3) подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений физической культуры и спорта"

4) подпрограмма "Строительство, реконструкция, ремонт и приобретение в муниципальную собственность спортивных объектов"

Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией:

- управление муниципальной программой осуществляет

Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска

- текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют

Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска

Департамент капитального строительства администрации Города Томска

Управление молодежной политики администрации Города Томска

Управление культуры администрации Города Томска

Администрация Кировского района Города Томска

Администрация Ленинского района Города Томска

Администрация Октябрьского района Города Томска

Администрация Советского района Города Томска

Департамент образования администрации Города Томска

Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска

--------------------------------

<*> численность систематически занимающихся физической культурой и спортом - физические лица, занимающиеся избранным видом спорта или общей физической подготовкой в организованной форме занятий (кроме урочной формы занятий в образовательных учреждениях) не менее 3-х раз или 3-х суммарных часов в неделю (в соответствии с указаниями по заполнению формы федерального статистического наблюдения N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте)".

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основой для определения стратегических целей управления физической культуры и спорта стали приоритетные направления, определенные Стратегией социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск" до 2030 года, Стратегией социально-экономического развития Сибири до 2020 года, Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года. Одним из целевых векторов стратегического развития муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта является укрепление здоровья и долголетие горожан за счет развития физической культуры и спорта.

В настоящее время, демографическая ситуация в муниципальном образовании "Город Томск" отмечается как благоприятная, однако в течение последних лет формировались неблагоприятные тенденции снижения общих показателей состояния здоровья населения, в том числе серьезную опасность для здоровья граждан представляют проблемы наркомании, алкоголизма и табакокурения.

Физической культуре и спорту придается особое значение в системе профилактики правонарушений. Использование средств и методов физического воспитания в работе с детьми группы социального риска обусловлено тем, что в структуре их интересов и потребностей занятия физическими упражнениями занимают одно из ведущих мест, а 80% подростков отдают им предпочтение.

Отечественный и зарубежный опыт показывает, что эффективность физической культуры и спорта в профилактической деятельности по охране и укреплению здоровья, в борьбе с наркоманией, алкоголизмом, курением и правонарушениями, особенно среди молодежи, исключительно высока.

Для того чтобы остановить существующие неблагоприятные тенденции и сформировать у населения мотивацию к ведению здорового образа жизни, необходимо сосредоточить усилия на работе по подготовке кадров, поддержке организаций, работающих в области физической культуры, развитии материально-технической базы спорта и спортивных сооружений на территории муниципального образования "Город Томск", смещению акцентов от количества к качеству мероприятий, проводимых среди населения.

В муниципальном образовании "Город Томск" сложилась определенная система развития физической культуры и массового спорта, достигнуты значительные успехи томских спортсменов на российском и международном уровнях в таких видах спорта, как спортивная гимнастика, виды единоборств, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, фристайл и другие.

Однако спортивные школы не справляются с количеством граждан, желающих заниматься спортом. В муниципальном образовании "Город Томск" не хватает современных спортивных комплексов и бассейнов, оборудованных для работы с детьми школьного возраста. Испытывают трудности в проведении учебно-тренировочных занятий 8 организаций, которые используют для организации учебно-тренировочного процесса базы общеобразовательных школ и иных организаций. Более пристального внимания требует проблема инвалидов, проживающих в муниципальном образовании "Город Томск". Недостаточно спортивных сооружений, полностью приспособленных для занятий спортом людей с ограниченными возможностями здоровья.

На момент разработки программы, согласно статистической отчетности, на территории муниципального образования "Город Томск" был расположен 621 объект спорта, в том числе (таблица 1):

Таблица 1

Количество спортивных объектов на территории Города Томска

Объекты спорта

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Всего объектов, в том числе:

407

550

550

596

Стадионы

6

6

6

6

Спортивные залы

150

155

155

156

Плавательные бассейны

10

10

10

11

Плоскостные спортивные сооружения

161

257

257

277

Манежи

1

1

1

1

Ледовые катки

1

1

1

1

Другие спортивные сооружения

78

120

120

144

Учитывая высокие темпы роста населения муниципального образования "Город Томск", обеспеченность населения объектами спорта остается на прежнем уровне, несмотря на наметившуюся положительную тенденцию в их строительстве.

Главной целью реализации всех мероприятий муниципальной программы станет повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения муниципального образования "Город Томск", создание условий для занятий физической культурой и спортом. Основной показатель эффективности деятельности управления физической культуры и спорта администрации Города Томска для достижения указанной цели - удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % от общей численности населения Города Томска (перечни цели, задач, показателей и мероприятий муниципальной программы приведены в приложениях 1, 2).

В течение нескольких последних лет в муниципальном образовании "Город Томск" развивалась инфраструктура спортивных объектов, совершенствовалась спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа среди всех категорий и возрастных групп населения города. Активность жителей города в сфере спорта проявляется через увеличение за три предшествующих года числа участников городских спортивных соревнований. В 2011 году 82369 человек систематически занимались физической культурой, спортом и участвовали в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, что составляет 15,1% от общего числа жителей города. В 2025 году доля систематически занимающихся физической культурой, спортом и участвующих в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях ориентировочно составит 45%, учитывая то, что темп роста населения выше темпов роста спортивных объектов (таблица 2).

Таблица 2

Показатели социально-экономического развития на момент

разработки муниципальной программы и ожидаемые результаты

N

Наименование показателя

Ед. измерения

Значения показателя

Значение на момент разработки муниципальной программы, 2014 год

Значение на момент завершения муниципальной программы, 2025 год

пп

2011

2012

2013

1

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

%

14,9

17,2

17,4

18

57,1

2

Численность участников спортивно-массовых мероприятий, проводимых на территории города Томска

Чел.

82369

86000

87000

90000

112500

3

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности

Чел.

9999

10169

10179

10367

10981

4

Численность граждан, привлеченных к мероприятиям по здоровому образу жизни

Чел.

-

-

-

-

8200

5

Количество спортивных сооружений на территории муниципального образования "Город Томск"

Ед.

407

550

550

621

1540

Для развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Город Томск" необходимо разработать комплекс мероприятий, направленных на улучшение материально-технической базы, развитие системы спортивных и массовых мероприятий, создать эффективную систему мотивации тренерско-преподавательских и педагогических кадров, осуществлять целевую поддержку государственных и муниципальных учреждений города, обеспечить круглогодичный высококачественный тренировочный процесс по профилируемым в муниципальном образовании "Город Томск" и Томской области видам спорта.

По данным статистики (федеральный статистический отчет по форме 1-ФК), Томская область по Сибирскому федеральному округу занимает (таблица 3):

12 место (из 12) по обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями;

11 место (из 12) по обеспеченности спортивными залами;

9 место (из 12) по обеспеченности бассейнами.

В связи с этим актуальной на данный момент остается проблема развития инфраструктуры спорта на территории муниципального образования "Город Томск".

Анализ показателей развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Город Томск" указывает на необходимость разработки комплекса мер, направленных на повышение роли физической культуры и здорового образа жизни среди томичей программно-целевым методом. Реализация мероприятий программы будет способствовать:

- совершенствованию структуры спортивных мероприятий муниципального образования "Город Томск";

- укреплению взаимодействия муниципальных, ведомственных, общественных организаций и учреждений по всем аспектам физической культуры и спорта;

- увеличению обеспеченности спортивными объектами спорта жителей муниципального образования "Город Томск";

- значительному совершенствованию системы многолетней подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса и круглогодичному высококачественному тренировочному процессу по профилируемым в муниципальном образовании "Город Томск" видам спорта;

- формированию здорового образа жизни населения муниципального образования "Город Томск";

- организации и обеспечению эффективного функционирования действующей сети учреждений спорта.

Таблица 3

Анализ показателей развития физической культуры и спорта

в Сибирском федеральном округе в разрезе регионов

и региональных центров

N пп

Субъекты РФ

Всего (ед.)

Стадионы

Плоскостные спорт. сооружения

Залы

Бассейны

Численность занимающихся

% от норматива ЕПС

ЕПС норма/ЕПС факт

2013

2012

2011

2013

2012

2011

2013

2012

2011

2013

2012

2011

2013

2012

2011

2013

2012

2011

2013

2012

2011

2013

2012

2011

1

Республика Алтай

322

319

324

5

5

5

162

159

164

125

124

121

1

1

1

33950

30901

27400

24,90%

21,30%

22,00%

8642

8496

8715

24,60%

20,90%

104%

78,20%

67,40%

34,60%

1,50%

1,30%

2,30%

18,60%

14,70%

13,10%

34717

39965,36

39600,75

Горно-Алтайск

60

60

60

6221

5789

5332

25,90%

25,49%

37,16%

30,90%

31,45%

31,95%

8,20%

8,40%

8,40%

10,10%

9,60%

9,30%

2

Республика Бурятия

1706

1646

1595

17

17

18

958

914

883

502

494

472

14

12

11

242578

229939

202647

30,90%

26,40%

25,10%

50632

48706

46404

30,70%

26,00%

27,90%

66,40%

58,10%

52,60%

4,30%

3,30%

3,40%

28,10%

23,70%

20,90%

164048

184643,9

184564,29

Улан-Удэ

416

405

385

94307

84337

75070

29,50%

29,10%

26,50%

32,50%

32,30%

30,10%

7,35%

7,35%

5,30%

21,50%

21,00%

18,50%

3

Республика Тыва

687

686

657

10

9

13

473

473

400

177

177

199

3

3

6

86809

80310

80232

38,70%

33,30%

38,10%

19696

19651

22379

48,90%

42,20%

45,70%

75,60%

65,20%

34,90%

3,00%

2,60%

10,30%

32,40%

25,90%

25,90%

50864

58987,4

58775,93

Кызыл

79

68

55

34000

30239

27558

50,00%

47,00%

45,00%

35,00%

34,00%

33,00%

2,00%

2,00%

1,00%

28,00%

25,00%

23,00%

4

Республика Хакасия

977

965

948

21

20

20

511

501

488

262

260

258

27

27

27

116822

112609

102270

33,00%

29,00%

28,80%

29758

29398

29150

29,80%

26,00%

95,20%

63,10%

55,70%

24,90%

15,20%

13,50%

10,50%

24,60%

21,10%

19,20%

90216

101274,75

101105,65

Абакан

199

192

190

35347

35189

36024

77,70%

78,30%

77,60%

44,40%

45,00%

45,00%

7,20%

7,20%

7,20%

20,80%

21,00%

21,80%

5

Алтайский край

5753

5737

5628

82

79

78

3428

3450

3316

1588

1581

1573

73

67

60

638485

590341

535955

36,20%

31,50%

46,10%

147252

143582

210991

44,40%

39,80%

105,60%

84,80%

75,30%

60,30%

9,10%

7,40%

10,20%

29,80%

24,60%

22,30%

406685

455762,69

457373,7

Барнаул

1079

1058

924

209210

183850

149920

49,20%

48,40%

47,20%

65,70%

65,60%

57,10%

9,90%

9,20%

9,20%

30,07%

26,60%

22,00%

6

Забайкальский край

3248

3105

3088

25

25

25

1925

1811

1821

800

775

786

31

31

27

221005

218971

212845

43,80%

37,60%

37,50%

81745

78230

78341

54,30%

45,80%

116,70%

93,20%

80,90%

51,20%

8,40%

7,50%

4,00%

22,50%

20,00%

19,40%

186483

208082,11

208885,24

Чита

827

826

825

83314

82653

80809

19911

19731

19691

68,40%

69,20%

69,90%

58,00%

57,80%

58,40%

11,00%

11,10%

11,20%

24,90%

25,00%

24,70%

7

Красноярский край

5787

5724

5644

26

26

30

2731

2705

2671

2108

2082

2055

92

92

90

704410

610495

551926

29,40%

25,90%

25,80%

143767

140081

139121

29,40%

26,30%

61,70%

93,70%

83,60%

48,30%

9,50%

8,60%

9,50%

27,40%

21,40%

19,40%

488296

540830,25

539295,24

Красноярск

1982

1947

1897

261426

221760

201380

42,00%

42,75%

42,83%

46,69%

47,22%

47,18%

10,99%

11,54%

10,24%

25,50%

22,10%

20,50%

8

Иркутская область

3598

3521

3441

25

25

25

1845

1778

1743

1301

1290

1251

72

73

72

376114

343106

289866

21,30%

18,80%

18,00%

87689

86370

83044

23,50%

20,30%

65,40%

68,50%

60,90%

42,40%

8,80%

8,00%

10,90%

17,30%

14,20%

12,00%

412230

460184,94

460627,45

Иркутск

433

426

384

130320

120057

102902

28,30%

28,10%

7,90%

62,90%

62,80%

61,90%

17,60%

17,80%

16,60%

23,00%

21,50%

18,00%

9

Кемеровская область

7746

7665

7561

29

29

29

4339

4292

4218

1051

1051

2871

127

120

116

815506

765460

716186

37,20%

32,70%

31,70%

173654

170249

165744

48,90%

43,30%

80,70%

48,90%

43,80%

48,30%

13,80%

11,70%

11,10%

33,20%

27,90%

26,00%

466699

521065,5

522657,51

10

Новосибирская область

4187

4141

3940

24

24

24

2243

2221

2113

1297

1283

1275

83

81

67

601364

519363

502256

21,90%

19,20%

19,20%

101000

99084

98197

25,60%

22,70%

66,30%

61,00%

54,10%

31,90%

9,10%

8,00%

8,10%

24,80%

19,20%

18,70%

461600

514797,59

510503,97

Новосибирск

1346

1325

1325

355700

284000

282200

20,50%

20,50%

20,50%

25,70%

25,70%

25,70%

10,50%

10,10%

10,10%

23,16%

19,55%

18,98%

11

Омская область

4988

4951

4941

40

40

41

2596

2580

2567

1223

1223

1234

69

69

69

542525

507339

457116

37,60%

33,40%

33,40%

126134

125351

125194

40,70%

36,20%

103,70%

79,10%

70,80%

44,30%

10,40%

9,30%

10,30%

30,70%

25,70%

23,10%

335886

375057,15

375215,8

Омск

2016

2008

1998

320034

299642

262637

27,20%

27,00%

27,00%

36,20%

36,00%

36,00%

14,90%

15,00%

14,90%

27,40%

25,80%

22,70%

12

Томская область

1561

1530

1501

17

18

18

688

662

655

464

461

480

23

22

22

181413

175449

158408

25,40%

22,50%

20,80%

46335

45508

41864

19,80%

17,20%

46,40%

55,20%

49,50%

33,10%

6,40%

5,50%

5,60%

18,90%

16,50%

15,00%

182477

202206,55

200972,12

Томск

575

565

511

6

6

6

257

257

161

155

155

150

10

10

10

99931

96510

35,00%

35,00%

24,00%

24,20%

25,00%

25,00%

5,00%

5,10%

5,20%

17,40%

17,20%

14,90%

Конечным результатом реализации мероприятий муниципальной программы должны стать:

- формирование у населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни;

- укрепление состава специалистов в области физической культуры и спорта, в том числе по месту жительства;

- развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом;

- содействие оздоровлению и профилактике заболеваний, продлению творческого долголетия населения средствами физической культуры и спорта;

- создание системы внутридворовых соревнований для всех категорий населения в соответствии с возрастом и уровнем подготовленности;

- увеличение количества построенных, восстановленных, модернизированных спортивных объектов;

- увеличение количества специалистов по организации физкультурно-массовых мероприятий с различными категориями населения (в том числе с лицами с ограниченными возможностями здоровья);

- увеличение численности занимающихся в клубах по месту жительства;

- проведение на качественном уровне массовых физкультурно-спортивных мероприятий на спортивных объектах - не менее 250 мероприятий к 2025 году.

При реализации муниципальной программы для достижения поставленных цели и задач необходимо учитывать возможные риски, которые условно можно разделить на следующие группы:

1) социально-экономические риски.

Данные риски связаны с изменениями экономической деятельности муниципального образования "Город Томск", внутренней социально-экономической среды, в том числе промышленного развития территории, социальной напряженности и уровня социального благополучия. В группе социально-экономических рисков наиболее значимым является фактор финансового регулирования, включающий изменения объемов финансирования муниципальной программы, в т.ч. возможность возникновения бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточный уровень бюджетного финансирования;

2) нормативно-правовые риски.

Риски данной группы связаны с изменениями федерального и регионального законодательства, а также законодательства муниципального образования "Город Томск" в сфере бюджетно-налоговой и финансовой политики;

3) операционные риски.

Риски этой группы возникают в процессе реализации своих функций муниципальными бюджетными, автономными и казенными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, и обусловлены возможной недостаточной квалификацией их работников и руководителей.

В рамках муниципальной программы отсутствует возможность управления социально-экономическими и нормативно-правовыми рисками.

Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация последствий финансовых рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;

- разработки дополнительных мер поддержки сферы образования;

- своевременной (в соответствии с условиями и в сроки, установленные постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля") корректировки перечня основных мероприятий и показателей муниципальной программы;

- обеспечения координации деятельности соисполнителей и участников реализации муниципальной программы и подпрограмм.

Перечень цели, задач и показателей муниципальной программы приведен в приложении 1 к настоящей программе.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в приложении 2 к настоящей программе.

III. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

Ответственность за реализацию муниципальной программы, достижение показателей цели и задач, внесение изменений несет ответственный исполнитель муниципальной программы - управление физической культуры и спорта администрации Города Томска.

Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска организует постоянное взаимодействие с органами администрации Города Томска, являющимися соисполнителями подпрограмм по вопросам:

- обеспечения внесения изменений в муниципальную программу, в том числе в целях ее приведения в соответствие с решениями Думы Города Томска о бюджете муниципального образования "Город Томск" на текущий финансовый год и плановый период и изменениями в данное решение;

- подготовки отчетов в ходе реализации муниципальной программы;

- формирования заявок и предложений для обеспечения финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального образования "Город Томск", а также для привлечения софинансирования из иных бюджетных источников и внебюджетных источников.

При внесении изменений в подпрограммы, затрагивающих содержание муниципальной программы в целом, ответственный исполнитель подпрограммы формирует проект изменений в части муниципальной программы и подпрограммы.

Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска организуют взаимодействие с соответствующими структурными подразделениями Администрации Томской области, иными исполнительными органами государственной власти Томской области для обеспечения участия в государственных программах Российской Федерации и Томской области, реализации иных проектов и программ в целях исполнения настоящей муниципальной программы. Порядок привлечения средств из бюджетов вышестоящих уровней определяется заключенными соглашениями о порядке и условиях предоставления соответствующих субсидий.

Департамент капитального строительства администрации Города Томска, департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, департамент образования администрации Города Томска, управление молодежной политики администрации Города Томска, управление культуры администрации Города Томска, администрации районов Города Томска ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным, предоставляют в управление физической культуры и спорта администрации Города Томска предварительные отчеты о реализации мероприятий и подпрограмм, по которым они являются ответственными исполнителями, по итогам отчетного года - по форме, аналогичной приложениям 8 и 8.1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677.

Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска ежегодно в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, представляет в управление экономического развития администрации Города Томска и департамент финансов администрации Города Томска предварительный отчет о реализации настоящей муниципальной программы по итогам отчетного года - по форме согласно приложениям 8 и 8.1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677.

Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска утверждает итоговый отчет за отчетный год в срок до 10 марта года, следующего за отчетным и предоставляет его в бумажном, а также в электронном виде в управление экономического развития администрации Города Томска, департамент финансов администрации Города Томска и в Счетную палату Города Томска.

IV. ПОДПРОГРАММЫ

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни" на 2015 - 2025 годы" включает 4 подпрограммы:

1. Развитие физической культуры и массового спорта.

2. Здоровый образ жизни.

3. Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений физической культуры и спорта.

4. Строительство, реконструкция, ремонт и приобретение в муниципальную собственность спортивных объектов.

I. Подпрограмма "Развитие физической

культуры и массового спорта"

I. Паспорт подпрограммы "Развитие физической

культуры и массового спорта"

Куратор подпрограммы

заместитель Мэра Города Томска по социальной политике

Ответственный исполнитель подпрограммы

управление физической культуры и спорта администрации Города Томска

Соисполнители

администрация Кировского района Города Томска

администрация Ленинского района Города Томска

администрация Советского района Города Томска

администрация Октябрьского района Города Томска

департамент образования администрации Города Томска

Участники

учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя (собственника) осуществляет управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, общественные организации (по согласованию)

Цель подпрограммы, задачи подпрограммы

Цель: обеспечение развития физической культуры и массового спорта на территории Города Томска

Задача 1: увеличение численности жителей города Томска, систематически занимающихся физической культурой и спортом

Задача 2: повышение качества и доступности дополнительного образования в муниципальных учреждениях спортивной направленности

Задача 3: реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография"

Показатели цели и задач подпрограммы (единицы измерения)

Год разработки программы 2014

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

Цель: обеспечение развития физической культуры и массового спорта на территории Города Томска

Показатель цели

Численность жителей Города Томска, систематически занимающихся физической культурой и спортом

102245

103000

102476,8

120000

117000

179670

150000

209674

155000

241276

241066

253236

253236

268301

268301

290006

290006

312277

312277

330680

330680

333355

333355

Показатели задач подпрограммы, единицы измерения

Задача 1

Увеличение численности жителей города Томска, систематически занимающихся физической культурой и спортом

Показатель задачи 1

Численность участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (чел.)

90000

95000

90000

100000

96000

105000

101220

105000

103000

106000

105223

109000

108000

110000

108500

111000

109000

111500

109500

112000

110000

112500

110500

Задача 2

Повышение качества и доступности дополнительного образования в муниципальных учреждениях спортивной направленности

Показатель задачи 2

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности (чел.)

10367

10652

10300

10981

10435

10981

10300

10981

10300

10981

10786

10981

10786

10981

10786

10981

10786

10981

10786

10981

10786

10981

10786

Задача 3

Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография"

Показатель задачи 3

Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, (%)

Показатель введен с 28.12.2019

79,7

79,7

79,8

79,8

80

80,0

81,8

81,8

83,8

83,8

86,0

86,0

86,0

86,0

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, (%)

Показатель введен с 28.12.2019

29,2

29,2

34,2

34,2

39,1

39,1

44,2

44,2

48,8

48,8

52,2

52,2

52,2

52,2

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, (%)

Показатель введен с 28.12.2019

3,85

3,80

6

6,0

9,5

9,5

14,2

14,2

18

18,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)

Годы:

всего по источникам

местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет

внебюджетные источники

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

план

2015

580403,6

378972,4

437513,8

327349,9

3511,5

3511,5

139378,3

48111,0

0,0

0,0

2016

742704,7

460884,6

570280,5

341623,2

1655,3

1655,3

102346,9

49184,1

68422,0

68422,0

2017

788926,2

525999,1

574477,4

379220,5

0,0

0,0

140100,0

72429,8

74348,8

74348,8

2018

981209,6

673022,0

698918,4

503715,0

0,0

0,0

144755,0

102386,8

137536,2

66920,2

2019

984674,2

706398,2

685110,5

514335,2

2822,6

2822,6

156705,1

115203,9

140036,0

74036,5

2020

948123,8

757098,7

652798,5

561948,4

26655,4

26655,4

164043,7

90868,7

104626,2

77626,2

2021

909737,8

636718,5

652080,8

532012,3

1655,4

1655,4

151375,4

25424,6

104626,2

77626,2

2022

909816,3

636794,6

652083,2

532012,3

1731,5

1731,5

151375,4

25424,6

104626,2

77626,2

2023

868239,6

510292,4

651769,9

510292,4

1655,4

0,0

151375,4

0,0

63438,9

0,0

2024

868239,6

537192,4

651769,9

537192,4

1655,4

0,0

151375,4

0,0

63438,9

0,0

2025

868239,6

565892,4

651769,9

565892,4

1655,4

0,0

151375,4

0,0

63438,9

0,0

Итого

9450315,0

6389265,3

6878572,8

5305594,0

42997,9

38031,7

1604206,0

529033,5

924538,3

516606,1

Сроки реализации подпрограммы

2015 - 2025 годы

Укрупненный перечень мероприятий (основные мероприятия) и ведомственных целевых программ (при наличии)

1) увеличение численности жителей города Томска, систематически занимающихся физической культурой и спортом; 2) повышение качества и доступности дополнительного образования в муниципальных учреждениях спортивной направленности

Организация управления подпрограммой и контроль за ее реализацией:

- управление подпрограммой осуществляет

управление физической культуры и спорта администрации Города Томска

- текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляет

управление физической культуры и спорта администрации Города Томска

администрация Кировского района Города Томска

администрация Ленинского района Города Томска

администрация Советского района Города Томска

администрация Октябрьского района Города Томска

департамент образования администрации Города Томска

--------------------------------

<*> Показатели цели, задачи 3 установлены, рассчитаны и взаимоувязаны в соответствии с расчетом значений показателей регионального проекта "Спорт - норма жизни" для каждого муниципального образования Томской области, установленным письмом заместителя Губернатора Томской области по внутренней политике С.Е.Ильиных от 11.06.2019 N СИ-62-319 "Об утверждении показателей регионального проекта "Спорт - норма жизни".

II. Анализ текущей ситуации

В течение 2010 - 2014 годов развитие отрасли в муниципальном образовании "Город Томск" основывалось на реализации ведомственных целевых программ: "Организация проведения физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и работы с населением по месту жительства", "Организация предоставления дополнительного образования детям в учреждениях физкультурно-спортивной направленности". В этот период проводилась работа по привлечению населения муниципального образования "Город Томск" к систематическим занятиям физической культурой и спортом, а также предоставлению дополнительного образования детям в учреждениях физкультурно-спортивной направленности.

Рост благосостояния населения, формирование национального самосознания и обеспечение долгосрочной социальной стабильности всего населения являются приоритетными задачами современной российской государственной политики. Реализация выделенных задач возможна только при обеспечении ряда условий, поэтому крайне актуальным становится вопрос о проведении качественной и эффективной работы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан. Формирование здорового образа жизни людей через развитие физической культуры и спорта имеют исключительно важное значение.

Основной показатель эффективности деятельности в области физической культуры и спорта - доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % от общей численности населения муниципального образования "Город Томск" (таблица 1).

Достижение показателя предполагает решение следующих тактических задач, которые включают в себя несколько направлений:

1. Организация предоставления детям дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности:

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и физического труда детей, формирование отношения к физической культуре как к важнейшему условию разностороннего развития личности; решение данной задачи также заключается в доступности, востребованности, вариативности, качестве и эффективности образовательного процесса.

Задача предполагает удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом.

2. Создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом на территории муниципального образования:

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения, организация физкультурно-массовой работы по месту жительства граждан, а также пропаганда здорового образа жизни;

- участие в организации и проведении городских, межрегиональных и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий, проводимых на территории муниципального образования "Город Томск", способствуют популяризации физической культуры и спорта, увеличению желающих заниматься физической культурой и спортом, росту мастерства занимающихся в спортивных объединениях города.

Оценка деятельности осуществляется по показателям, ряд из которых представлен в таблице 1:

Таблица 1

Сравнительный анализ показателей развития физической

культуры и спорта на территории муниципального образования

"Город Томск" в период с 2012 по 2014 год

N

Наименование показателя

Год реализации

2012

2013

2014

1

Численность занимающихся физической культурой и спортом

96510

99931

102245

доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %

17,2

17,4

18

2

ВСЕГО проводимых официальных городских мероприятий, в том числе (шт.)

250

228

252

кол-во видов спорта

50

52

52

комплексные

16

38

30

чемпионаты

31

41

52

первенства

48

50

67

всероссийские

10

10

4

международные

2

2

1

3

Кол-во учреждений, из них (ед.):

21

17

17

ДЮСШ, из них автономные

17/5

13/7

13/7

СДЮСШОР, из них автономные

4/1

4/2

4/2

ДООПЦ (учреждения Департамента образования)

1

1

1

Областные учреждения, расположенные на территории муниципального образования "Город Томск":

3

3

3

4

Численность обучающихся в учреждениях (чел.)

14316

13358

13577

УФКиС

10169

10179

10367

ДООПЦ (Департамент образования)

4147

3179

3210

5

Подготовка разрядников в год

1414

2137

2154

массовые

1198

1865

1860

1 разряд

120

185

199

КМС

84

70

85

МС

11

15

9

МСМК

1

2

1

6

Реализация программ по видам спорта в учреждениях дополнительного образования детей УФКиС

36

36

41

7

Численность жителей, занимающихся в группах у инструкторов по спорту

3095

2731

3033

Динамика показателей социально-экономического развития за предшествующие три года и прогноз исполнения показателей в результате реализации подпрограммы приведены в таблице 2 "Показатели социально-экономического развития на момент разработки муниципальной программы и ожидаемые результаты" раздела II "Общая характеристика муниципальной программы".

Сравнение с показателями административных центров Сибирского федерального округа приведено в таблице 3 "Анализ показателей развития физической культуры и спорта в Сибирском федеральном округе в разрезе регионов и региональных центров" раздела II "Общая характеристика муниципальной программы".

Основными приоритетными направлениями деятельности в части развития физической культуры и массового спорта является вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом, прежде всего детей и молодежи. Ежегодно в муниципальном образовании "Город Томск" проводится более 500 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий от уровня дворовых состязаний до соревнований общегородского уровня. Официальные городские спортивные соревнования проводятся по 58 видам спорта. В 2013 году физкультурно-оздоровительной работой в муниципальном образовании "Город Томск" был охвачен 99931 человек, что составляет 17,4% от общего количества населения муниципального образования "Город Томск". В целях привлечения населения к активным занятиям физической культурой и спортом в городе создана система проведения комплексных спортивно-массовых мероприятий, включающих в себя соревнования для всех категорий населения.

Работа с населением по месту жительства долгие годы держалась на энтузиазме самих жителей. К сожалению, значительная часть населения, даже имея высокий образовательный уровень, не в состоянии правильно распорядиться своим психофизическим потенциалом, чтобы с помощью физических упражнений поддерживать оптимальную работоспособность и здоровье. Благодаря реализации Закона Томской области от 13.12.2006 N 314-ОЗ "О предоставлении субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта" стало возможным трудоустроить людей, организующих по собственной инициативе работу на дворовых площадках, а следовательно, систематизировать и направить работу по организации физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства. По итогам 2014 года количество занимающихся в секциях по месту жительства 3033 человека, что на 302 человека больше, чем в 2013 году.

Уменьшение численности учреждений спортивного профиля связано с оптимизацией учреждений. Во второй половине 2013 года с целью эффективного использования муниципальной собственности, повышения качества муниципальных услуг, оптимизации учебного процесса, улучшения материально-технической базы была проведена реорганизация части учреждений спортивной направленности: присоединение МБОУ ДОД ДЮСШ "Строитель" к МБУ ДО ДЮСШ N 15, МБОУ ДОД ДЮСШ NN 8 и 14 к МАУ ДО ДЮСШ ВВС УСЦ имени В.А.Шевелева, МБОУ ДОД ДЮСШ N 5 к МБОУ ДОД ДЮСШ N 13. На данный момент управление физической культуры и спорта администрации Города Томска осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении 16 образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, из которых: 7 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности и 9 муниципальных автономных учреждения дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, в том числе: МБУ ДО ДЮСШ N 1, 4, 6 им. В.И.Расторгуева, 7 по шахматам, 15, бокса, технических видов спорта; МАУ ДО ДЮСШ N 2, 3, 16, 17, "Победа", единоборств, зимних видов спорта, "Кедр", УСЦ водных видов спорта им. В.А.Шевелева.

При этом численность детей в реорганизованных учреждениях не уменьшилась и ставки тренеров-преподавателей были сохранены.

Обучение в учреждениях дополнительного образования (ДЮСШ, ДООПЦ) проводится бесплатно. В то же время существуют трудности по обеспечению обучающихся инвентарем и направлению на соревнования.

Численность занимающихся в учреждениях (по состоянию на август 2014 года) составляло 10259 человек, из которых на спортивно-оздоровительном этапе обучалось 2268 человек, на этапе начальной подготовки - 5395 человек, на учебно-тренировочном этапе - 2454 человека, на этапе совершенствования спортивного мастерства - 123 человека и на этапе высшего спортивного мастерства - 19 человек.

Одним из показателей эффективности деятельности учреждений спортивного профиля является подготовка разрядников и участие в соревнованиях. Из числа занимающихся спортсменов-разрядников 2940 человек. За 2013 год подготовлено 70 кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта России - 15 человек.

Можем отметить, что количество подготовленных спортсменов-разрядников остается примерно на одном уровне, по сравнению с предыдущими годами, что свидетельствует о планомерной работе в учреждениях. Небольшое снижение в 2012 году связано с изменением требований в присвоении разрядов по некоторым видам спорта. Тем не менее в 2013 году 2 обучающимся было присвоено звание "мастер спорта международного класса": Соколенко Екатерина (МБУ ДО ДЮСШ N 1 по легкой атлетике) и Скурлатова Александра (МАУ ДО ДЮСШ УСЦ ВВС им. В.А.Шевелева - подводный спорт).

Кроме этого, мы наблюдаем рост спортивного мастерства в части количества завоеванных медалей томскими спортсменами и участия в соревнованиях различного уровня.

Увеличивается представительство томских спортсменов в сборных командах Российской Федерации с 13 человек в 2011 году до 21 человека в 2013 году.

Воспитанницы ДЮСШ зимних видов спорта и Томской школы высшего спортивного мастерства представляли Томскую область и муниципальное образование "Город Томск" на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году (Столярова Екатерина, Миртова Анна).

По итогам 2013 года образовательный процесс в спортивных школах организуют 306 тренеров-преподавателей. Из числа штатных работников - 196 имеют высшее образование, 26 - среднее, в том числе высшее физкультурное - 147 человек, среднее физкультурное - 9 чел., из числа высшую квалификационную категорию - 61 чел., первую - 52 чел., вторую - 30 чел., звание "Заслуженный тренер России" - 10 чел.

Кроме того, дополнительное образование детей, помимо обучения, воспитания и творческого развития личности, позволяет решать ряд других социально значимых проблем, таких как: обеспечение занятости детей, их самореализация и социальная адаптация, формирование здорового образа жизни, профилактика безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей и подростков.

Учитывая, что потребность в получении услуг по дополнительному образованию детей спортивной направленности в учреждениях дополнительного образования растет, растет численность жителей города, систематически занимающихся физической культурой и спортом, а количество мест для организации занятий в муниципальных учреждениях не увеличивается, могут возникнуть следующие риски:

1. Потребность в получении услуг по дополнительному образованию детей будет выше, чем возможность учреждений спортивного профиля в предоставлении мест для зачисления в спортивные школы.

2. Недостаточность площадей зданий (объектов спорта) для организаций дополнительного образования детей.

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и поправками в Федеральный закон, вступившими в силу с 01.07.2012, которые устанавливают новые понятия, а именно спортивный резерв, спортивная подготовка и программа спортивной подготовки, а также Письмом Министерства спорта Российской Федерации от 22.07.2013 N ВМ-03-09/4229, в котором указано на то, чтобы предусмотреть и финансово обеспечить переход муниципальных спортивных школ с сентября 2015 года на программы спортивной подготовки. Переход на новые программы, в том числе на программы спортивной подготовки, носит обязательный характер. Программы спортивной подготовки реализуются на базе Федеральных стандартов спортивной подготовки - требования спортивной подготовки по видам спорта, которые обязательны для организаций, осуществляющих спортивную подготовку. Согласно статье 34.3 Федерального закона организация, осуществляющая спортивную подготовку, обязана обеспечить участие лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях, осуществлять материально-техническое обеспечение (инвентарь, оборудование, спортивная форма, обеспечение местом проведения занятий), в том числе проезд к местам соревнования, питание, проживание за счет средств, выделенных организации на выполнение муниципального задания.

В связи с недостаточным финансированием могут возникнуть следующие риски:

1. Невыполнение программ спортивной подготовки в части участия в соревнованиях (выделение средств на проезд, проживание, питание и витаминизацию). В соответствии с программой по виду спорта спортсмены должны принять участие от 2-х до 6 соревнований в год и не менее 2-х тренировочных мероприятий (сборов).

2. Недостаточное материально-техническое обеспечение спортивных учреждений.

3. Невозможность привлечения для организации и проведения образовательного процесса дополнительных педагогов по видам подготовки (акробатическая, хореографическая подготовка и др.).

В настоящее время более половины тренеров-преподавателей используют модифицированные образовательные программы, которые зачастую более слабые по сравнению с типовой программой.

Кроме этого, в соответствии со статьей 37.1 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" Министерством спорта формируется Всероссийский реестр объектов спорта. Объект спорта, сведения о котором отсутствуют во Всероссийском реестре спорта, не может использоваться для проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований. Вместе с тем 23.07.2013 принят Федеральный закон N 192-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с обеспечением общественного порядка и общественной безопасности при проведении официальных спортивных соревнований", статьей 2 которого вносятся изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях: статья 20.32. Вышеуказанной статьей предусмотрен штраф от 100 тыс. руб. в случае использования объекта, сведения о котором отсутствуют во Всероссийском реестре объектов спорта.

Таким образом, проблема имеет системный характер и характеризуется:

- потребностью в дополнительном финансировании дополнительного образования в части реализации программ спортивной подготовки по видам спорта;

- дефицитом высокопрофессиональных кадров педагогов и менеджеров системы дополнительного образования детей;

- наличием крайне слабой материально-технической базы (спортивное оборудование, инвентарь, пожарная безопасность и антитеррористическая защищенность).

В сложившейся ситуации необходимо принять меры по выравниванию и улучшению ситуации в городе, используя эффективные средства физической культуры и спорта, формировать здоровый образ жизни посредством пропаганды физической культуры и спорта, вовлекать большее количество населения к участию в спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях.

Подпрограмма направлена на повышение доступности и качества услуг дополнительного образования детей, совершенствование их социально-адаптирующих функций; обеспечение коренного обновления содержания, модернизацию материально-технической базы, закрепление тренерско-преподавательских кадров в системе дополнительного образования детей, развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования "Город Томск".

В рамках развития спортивной инфраструктуры большое значение уделяется размещению спортивных объектов в черте города. На присоединенных территориях города Томска существует острая нехватка объектов спорта шаговой доступности, материальная база объектов спорта находится в плохом состоянии. Существует потребность в ее обновлении с использованием современных технологий и материалов. Современные объекты являются наиболее привлекательными для населения, что будет способствовать их привлечению к систематическим занятиям физической культурой и спортом и позволит улучшить значения данного показателя, в связи с чем размещаются новые спортивные объекты, одними из которых является хоккейная коробка, расположенная по адресу: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Комсомольская, 1В; спортивная площадка по адресу: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Водозаборная, 3; хоккейная коробка и спортивные тренажеры по адресу: г. Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина, 1а. Одним из вариантов решения вышеуказанной проблемы является участие в реализации проектов Администрации Томской области по инициативному бюджетированию. В целях реализации проектов "Устройство хоккейной коробки по адресу: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Комсомольская, 1в" и "Устройство хоккейной коробки путем установки элементов хоккейной коробки и спортивных тренажеров по адресу: г. Томск, д. Лоскутово ул. Ленина, 1а", предложенных непосредственно населением и победивших в конкурсном отборе, исполнитель по данному мероприятию (администрация Кировского района Города Томска далее - АКР) обязан обеспечить софинансирование проекта за счет добровольных пожертвований граждан.

В целях этого инициативной группой населения, предложившей проект к реализации, производится зачисление добровольных пожертвований в сумме, предусмотренной программой на лицевой счет АКР, предназначенный для отражения операций, связанных с администрированием доходов. АКР, по результатам поступления сумм пожертвований, обеспечивает соответствующее внесение изменений в сводную бюджетную роспись.

По результатам аккумулирования средств местного бюджета, областного бюджета и добровольных пожертвований граждан АКР осуществляет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации закупку товаров, работ, услуг в объемах необходимых для реализации проекта.

Финансирование проектов предполагается из трех источников: местный бюджет, областной бюджет, добровольные пожертвования граждан.

В связи с тем, что в бюджете муниципального образования "Город Томск" в период реализации подпрограммы отсутствует необходимое финансирование на реализацию мероприятий подпрограммы, возникает риск недостижимости плановых значений ее показателей.

Кроме того, существуют иные риски, нефинансового характера:

Вид риска

Меры по управлению рисками

Возможное изменение федерального и регионального законодательства

Внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты и (или) принятие новых муниципальных правовых актов муниципального образования "Город Томск", касающихся сферы реализации Подпрограммы

Потеря актуальности мероприятий Подпрограммы

- Мониторинг эффективности реализуемых программных мероприятий;

- Реализация в случае необходимости новых мероприятий за счет перераспределения средств внутри Подпрограммы

III. Цель, задачи, показатели подпрограммы

Показатели цели, задач, мероприятий подпрограммы

"Развитие физической культуры и массового спорта"

N

Цель, задачи и мероприятия подпрограммы

Наименование показателей целей, задач, мероприятий программы (единицы измерения)

Метод сбора информации о достижении показателя

Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя

Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы, 2014 год

Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1

Цель подпрограммы: обеспечение развития физической культуры и массового спорта на территории Города Томска

Численность жителей Города Томска, систематически занимающихся физической культурой и спортом

Ведомственная статистика

УФКиС

102245

103000

102476,8

120000

117000

179670

150000

209674

155000

241276

241066

253236

253236

268301

268301

290006

290006

312277

312277

330680

330680

333355

333355

1.1

Задача 1 подпрограммы. Увеличение численности жителей города Томска, систематически занимающихся физической культурой и спортом

Численность участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, всего (чел.)

Ведомственная статистика

УФКиС

90000

95000

90000

100000

96000

105000

101220

105000

103000

106000

105223

109000

108000

110000

108500

111000

109000

111500

109500

112000

110000

112500

110500

1.1.1

Предоставление населению услуг в области физической культуры и спорта для различных категорий граждан

Численность граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в секциях по месту жительства в МАУ ЦСИ в год, чел.

Ведомственная статистика

УФКиС

2868

2868

2868

2868

2868

2868

2836

2868

2862

Количество видов спорта, охваченных официальными спортивными мероприятиями в год, шт.

Ведомственная статистика

УФКиС

52

53

52

60

55

60

56

60

57

60

58

60

59

60

59

60

59

60

59

60

59

60

60

Численность участников социально значимых физкультурных и спортивных мероприятий на территории районов города Томска в год, шт.

Ведомственная статистика

АКРГТ, АЛРГТ, АОРГТ, АСРГТ

Показатель введен с 01.01.2018.

6329

5289

6330

5289

6331

5289

6332

5289

6333

5289

6334

5290

6335

5291

6336

5292

Количество установленных спортивных комплексов общей физической подготовки в год, шт. <*>

Ведомственная статистика

УФКиС, АКРГТ, АЛРГТ, АОРГТ, АСРГТ, ДО

Показатель введен с 01.01.2018.

54

54

42

42

17

17

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

Количество организованных спортивных площадок, (шт.)

Ведомственная статистика

АКРГТ

Показатель введен с 01.01.2018.

2

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Количество отремонтированных спортивных площадок в год (шт.)

Ведомственная статистика

АСРГТ, АКРГТ

Показатель введен с 01.01.2018.

6

6

2

2

30

30

30

30

30

30

30

0

30

30

30

30

Удельный вес инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов, проживающих на территории МО "Город Томск" (%)

Ведомственная статистика

УФКиС

6,2

6,3

6,2

6,4

6,2

6,6

6,2

18

6,2

19

8,7

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, %

Ведомственная статистика

УФКиС

Показатель введен с 01.01.2020

14,7

14,7

14,8

14,8

15

15

15,2

15,2

15,5

15,5

15,5

15,5

1.2

Задача 2 подпрограммы. Повышение качества и доступности дополнительного образования в муниципальных учреждениях спортивной направленности

Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, занимающихся в муниципальных учреждениях спортивной направленности (чел.)

Ведомственная статистика

УФКиС

10367

10652

10300

10981

10435

10981

10300

10981

10300

10981

10786

10981

10786

10981

10786

10981

10786

10981

10786

10981

10786

10981

10786

1.2.1

Субсидия организациям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детям в учреждениях спортивной направленности, в том числе на реализацию программ спортивной подготовки

Численность обучающихся по программам спортивной подготовки в рамках реализации федеральных стандартов спортивной подготовки (чел.)

Ведомственная статистика

УФКиС

0

1571

0

1704

1500

1704

1500

1704

1500

4676

4676

6259

6148

7434

7302

8609

8456

9795

9621

10981

10786

10981

10786

Процент освоения образовательных программ (тренировочных программ по видам спорта) (%)

Ведомственная статистика

УФКиС

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

85

Количество обоснованных жалоб на качество предоставления услуги (ед.)

Периодическая отчетность

УФКиС

0

0

150

0

не более 150

0

не более 100

0

не более 50

0

не более 30

0

не более 10

0

не более 10

0

не более 10

0

не более 10

0

не более 10

0

не более 10

Доля детей, освоивших дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении, %

Ведомственная статистика

УФКиС

Показатель введен с 01.01.2018.

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и зачисленных на этап высшего спортивного мастерства, %

Ведомственная статистика

УФКиС

Показатель введен с 01.01.2018.

24

23

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

58

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) и зачисленных на этап совершенствования спортивного мастерства, %

Ведомственная статистика

УФКиС

Показатель введен с 01.01.2018.

9

8

10,4

10,4

10,4

10,4

10,4

10,4

10,4

10,4

10,4

10,4

10,4

10,4

10,4

10,4

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги, %

Ведомственная статистика

УФКиС

Показатель введен с 01.01.2018.

100

95

100

95

100

95

100

95

100

95

100

95,1

100

95,2

100

95,3

Доля специалистов первой и высшей квалификационной категории от общей численности специалистов (%)

Ведомственная статистика

УФКиС

40,3

41

41

41,7

33

42

34

42

35

42

29,8

42

29,8

42

29,8

42

29,8

42

29,8

42

29,8

42

29,8

1.2.2

Субсидия организациям на укрепление материально-технической базы, в том числе на реализацию программ спортивной подготовки

Численность детей, участвующих в спортивных соревнованиях и физкультурных мероприятиях (чел.)

Ведомственная статистика

УФКиС

5000

6500

5000

6500

5000

10000

8000

10000

8500

10050

9207

10050

9207

10100

9207

10100

9207

10150

9208

10150

9209

10200

9210

Численность спортсменов-разрядников, подготовленных за год (чел.)

Ведомственная статистика

УФКиС

2137

2500

2150

2500

2150

2700

2200

2700

2200

2800

2300

2800

2300

2800

2300

2800

2300

2800

2310

2800

2320

2800

2330

1.2.3

Субсидия организациям на обеспечение пожарной безопасности

Количество мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в муниципальных учреждениях спортивной направленности (ед.)

Периодическая отчетность

УФКиС

36

54

9

45

12

35

11

13

13

10

10

4

4

6

6

3

3

3

3

3

3

3

1.2.4

Субсидия муниципальному автономному учреждению дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Кедр" Города Томска" на исполнение решения суда

Количество исполненных исполнительных листов (ед.)

Периодическая отчетность

УФКиС

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.5

Субсидия Местной религиозной организации "Приход Римско-католической Церкви г. Томска" для организации спортивной площадки

Количество организованных спортивных площадок

Ведомственная статистика

УФКиС

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3

Задача 3 подпрограммы. Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография"

Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, (%) <**>

Ведомственная статистика

УФКиС

Показатель введен с 28.12.2019

79,7

79,7

79,8

79,8

80

80,0

81,8

81,8

83,8

83,8

86

86,0

86

86,0

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, (%) <**>

Ведомственная статистика

УФКиС

Показатель введен с 28.12.2019

29,2

29,2

34,2

34,2

39,1

39,1

44,2

44,2

48,8

48,8

52,2

52,2

52,2

52,2

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, (%) <**>

Ведомственная статистика

УФКиС

Показатель введен с 28.12.2019

3,85

3,8

6,0

6,0

9,5

9,5

14,2

14,2

18,0

18,0

20,0

20,0

20,0

20,0

1.3.1

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием

Количество закупленных комплектов спортивно-технологического оборудования (ед.)

Ведомственная статистика

УФКиС

Показатель введен с 01.01.2019

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля), ед.

Ведомственная статистика

ДО

Показатель введен с 01.06.2020

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3.2

Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки для спортивных школ

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%)

Ведомственная статистика

УФКиС

Показатель введен с 28.12.2019.

43,3

43,3

57,0

57,0

67,7

67,7

78,4

78,4

89,2

89,2

100,0

100,0

100,0

100,0

1.3.3

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

Численность граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в секциях по месту жительства в МАУ ЦСИ в год, чел.

Ведомственная статистика

УФКиС

3822

3822

4204

4204

4204

4204

4204

4204

4204

4204

4204

4204

4204

4204

1.3.4

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации

Количество организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки, ед.

Ведомственная статистика

УФКиС

Показатель введен с 01.01.2020

16

16

16

16

16

16

16

16

16

1.3.5

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки

--------------------------------

<*> Объекты спортивного назначения, приобретаемые и, устанавливаемые в микрорайонах города Томска в рамках данной подпрограммы, в дальнейшем передаются на содержание собственникам земельных участков, на которых они установлены. По этой причине расходы на содержание данных объектов бюджетом муниципального образования "Город Томск" не планируются.

<**> Показатели п. 1, 1.3 установлены, рассчитаны и взаимоувязаны в соответствии с расчетом значений показателей регионального проекта "Спорт - норма жизни" для каждого муниципального образования Томской области, установленным письмом заместителя Губернатора Томской области по внутренней политике С.Е.Ильиных от 11.06.2019 N СИ-62-319 "Об утверждении показателей регионального проекта "Спорт - норма жизни".

<***> Методика расчета значений долевых показателей подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни на 2015 - 2025 годы" приведена в таблице 1.

<****> Показатель "Численность граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом в секциях по месту жительства в МАУ ЦСИ в год, чел." с 2019 года отнесен мероприятию п. 1.3.3 "Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта".

<*****> Под понятием "обоснованная жалоба" понимается жалоба, содержащая факты нарушений.

Таблица 1

Методика расчета значений показателей подпрограммы "Развитие

физической культуры и массового спорта" муниципальной

программы "Развитие физической культуры и спорта,

формирование здорового образа жизни на 2015 - 2025 годы"

N

Наименование показателя

Ед. изм.

Расчет показателя конечного результата

Исходные данные для расчета значений показателя

формула расчета

буквенное обозначение переменной в формуле расчета

источник исходных данных

метод сбора исходных данных

1

2

3

4

5

6

7

1

Удельный вес инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности инвалидов, проживающих на территории МО "Город Томск" (%)

%

численность лиц с ограниченными возможностями здоровья города Томска, систематически занимающихся физической культурой и спортом / общая численность лиц с ограниченными возможностями здоровья города Томска x 100

-

форма статистического наблюдения N 3-АФК "Сведения об адаптивной физической культуре и спорте", данные отделения Пенсионного фонда РФ

отчет

2

Процент освоения образовательных программ (тренировочных программ по видам спорта)

%

общая численность детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области спорта муниципального образования "Город Томск" и сдавших контрольные нормативы за отчетный период / общая численность детей муниципального образования "Город Томск", обучающихся в учреждениях дополнительного образования в области спорта x 100

-

отчетные данные учреждений дополнительного образования в области спорта

отчет

3

Доля специалистов первой и высшей квалификационной категории от общей численности специалистов

%

общее количество специалистов первой и высшей квалификационных категорий - педагогических работников, осуществляющих свою деятельность в учреждениях дополнительного образования в области спорта муниципального образования "Город Томск" / общее количество специалистов - педагогических работников, осуществляющих свою деятельность в учреждениях дополнительного образования в области спорта муниципального образования "Город Томск" x 100

-

тарификационные списки учреждений дополнительного образования в области спорта

выборка

4

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта

%

Дзпсп = Чзсп / Чз x 100

Чзсп - численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, Чз - общее количество занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта

Форма N 5-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", Приказ Росстата от 24.12.2019 N 798 "Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта"

отчет

5

Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом (%)

%

Дз = Чз / Чн x 100

Дз - доля детей и молодежи муниципального образования "Город Томск", систематически занимающихся физической культурой и спортом;

Форма N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", Приказ Росстата от 27.03.2019 N 172 "Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта", Административная информация Росстата

отчет

Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом детей и молодежи муниципального образования "Город Томск", в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";

Чн - численность населения муниципального образования "Город Томск" по данным Федеральной службы государственной статистики

6

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом (%)

%

Дз = Чз / Чн x 100

Дз - доля граждан муниципального образования "Город Томск" среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

Форма N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", Приказ Росстата от 27.03.2019 N 172 "Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта", административная информация Росстата

отчет

Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом муниципального образования "Город Томск" среднего возраста, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";

Чн - численность населения муниципального образования "Город Томск" по данным Федеральной службы государственной статистики

7

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом (%)

%

Дз = Чз / Чн x 100

Дз - доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

Форма N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", Приказ Росстата от 27.03.2019 N 172 "Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта", административная информация Росстата

отчет

Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом муниципального образования "Город Томск" старшего возраста, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";

Чн - численность населения муниципального образования "Город Томск" по данным Федеральной службы государственной статистики

8

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом

%

Ди = Чзи / (Чни - Чнп) x 100

Чзи - численность лиц ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме N 3-АФК

Периодическая отчетность. Форма N 3-АФК "Сведения об адаптивной физической культуре и спорте", Приказ Росстата от 03.10.2017 N 653

отчет

Чни - численность населения муниципального образования "Город Томск" с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Информация Пенсионного фонда города Томска

Чнп - численность инвалидов, имеющих противопоказания для занятия физической культурой и спортом

Периодическая отчетность. Форма N 30 "Сведения о медицинской организации", Приказ Росстата от 04.09.2015 N 412

IV. Перечень мероприятий и их экономическое обоснование

Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий, рассчитываются следующим образом:

1. Средства на мероприятия подпрограммы, финансирование которых осуществляется в форме субсидии на выполнение муниципального задания учреждениям, определены на основании Методик по расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений, утвержденных постановлением администрации Города Томска от 09.12.2015 N 1215 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями, финансового обеспечения выполнения такого задания, предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями".

2. Средства на мероприятия по приведению муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и массового спорта в соответствие с требованиями пожарной безопасности, выделяются исходя из потребности данных муниципальных учреждений.

3. Общий объем средств областного бюджета определяется следующим образом:

3.1. на выплату ежемесячных надбавок педагогическим работникам, имеющим специальные звания, педагогическим работникам - молодым специалистам, педагогическим работникам и руководителям, имеющим квалификационные категории, определяется постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 26.02.2006 N 20 "О надбавках педагогическим работникам, имеющим почетные звания, педагогическим работникам - молодым специалистам областных государственных образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций в Томской области, а также ежемесячных выплатах (доплатах) педагогическим работникам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), пенсионерам из числа педагогических работников, проживающим на территории Томской области, прекратившим трудовой договор с областной государственной образовательной организацией или муниципальной образовательной организацией в Томской области и имеющим почетные звания";

3.2. на выплаты за результаты и качество работы определяется в пределах средств, доведенных Томской областью с учетом показателей эффективности деятельности (распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 N 283-ра "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере образования Томской области; постановление Администрации Томской области от 27.09.2019 N 345а "Об утверждении государственной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"; распоряжение Администрации Томской области от 01.03.2013 N 142-ра "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области"; распоряжение администрации Города Томска от 11.06.2013 N р622 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в сфере дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта муниципального образования "Город Томск" и Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отрасли социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области в части повышения заработной платы медицинских работников муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта".

4. Кадровый потенциал и материально-техническую базу реализации подпрограммы составляют управление физической культуры и спорта администрации Города Томска и муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя (собственника) осуществляет управление физической культуры и спорта администрации Города Томска.

5. Средства на организацию работы с населением по месту жительства предоставляются в соответствии с:

- Законом Томской области от 28.12.2010 N 336-ОЗ "О предоставлении межбюджетных трансфертов";

- Законом Томской области от 13.12.2006 N 314-ОЗ "О предоставлении субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта" (далее - Закон ТО от 13.12.2006 N 314-ОЗ);

- Законом Томской области от 25.12.2019 N 164-ОЗ "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов";

- постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 N 345а "Об утверждении государственной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области".

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2015 - 2025 годы отражено в таблице 1.

Таблица 1

Обоснование потребности в необходимых ресурсах

N

Наименование мероприятия

Необходимые средства (тыс. руб.)

Объем в натуральных показателях

Планируемая средняя стоимость единицы (гр. 3 / гр. 4) (тыс. руб.)

пп

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"

1

Субсидия общественным организациям (федерациям), муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение основных социально значимых, физкультурных и спортивных мероприятий, (количество организаций, ед.)

14027,1

13648,8

13648,8

13648,8

10489,0

10554,3

10554,3

10554,3

10554,3

10554,3

10554,3

53,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

264,7

227,5

227,5

227,5

174,8

175,9

175,9

175,9

175,9

175,9

175,9

2

Социальные денежные выплаты победителям, призерам, финалистам и участникам конкурсов, соревнований и иных социально значимых мероприятий (количество получателей, чел.)

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1177

1177

850

850

850

850

850

850

850

850

850

0,85

0,85

1,18

1,18

1,18

1,18

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

3

Субсидия муниципальному автономному учреждению "Центр социальных инициатив" на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по проведению спортивно-массовых мероприятий в районах города, организации и проведению секционной работы по месту жительства, (количество занимающихся, чел.)

29897,8

29745,9

32935,4

40474,3

32184,5

58212,0

58212,0

58212,0

58212,0

58212,0

58212,0

2227

2227

2052

2868

3822

4204

4204

4204

4204

4204

4204

13,4

13,4

16,1

14,1

8,4

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

13,8

4

Субсидия муниципальному автономному учреждению "Центр социальных инициатив" на укрепление материально-технической базы (количество субсидий, ед.)

5888,6

5261,9

5261,9

5261,9

5906,5

5906,5

5906,5

5906,5

5906,5

5906,5

5906,5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5888,6

5261,9

5261,9

5261,9

5906,5

5906,5

5906,5

5906,5

5906,5

5906,5

5906,5

5

Субсидия муниципальному автономному учреждению "Центр социальных инициатив" на обеспечение пожарной безопасности (количество структурных подразделений, на которые выделяется субсидия, шт.)

566,0

0,0

0,0

0,0

180,5

111,7

111,7

111,7

0,0

0,0

0,0

4

0

0

0

3

3

3

3

0

0

0

141,5

0,0

0,0

0,0

60,2

37,2

37,2

37,2

0,0

0,0

0,0

6

Субсидия общественным организациям (федерациям), муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение основных социально значимых, физкультурных и спортивных мероприятий (участие в мероприятиях, включенных в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также включенных в календарный план субъектов РФ и Всероссийских спортивных федераций по видам спорта), (количество организаций, шт.)

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

17

17

17

17

16

16

16

16

16

16

16

176,5

176,5

176,5

176,5

187,5

187,5

187,5

187,5

187,5

187,5

187,5

7

Организация и проведение социально значимых физкультурных и спортивных мероприятий на территории районов города Томска, (количество мероприятий, шт.)

0,0

0,0

0,0

1010,0

650,6

892,3

892,3

892,3

892,3

892,3

892,3

0

0

0

61

61

61

61

61

61

61

61

0,0

0,0

0,0

16,6

10,7

14,6

14,6

14,6

14,6

14,6

14,6

8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд: спортивные комплексы общей физической подготовки на территории Города Томска (количество спортивных комплексов ОФП, шт.)

0,0

0,0

0,0

12426,4

9280,7

18000,0

18000,0

18000,0

18000,0

18000,0

18000,0

0

0

0

54

42

17

54

54

54

54

54

0,0

0,0

0,0

230,1

221,0

1058,8

333,3

333,3

333,3

333,3

333,3

9

Субсидия организациям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детям в учреждениях спортивной направленности, в том числе на реализацию программ спортивной подготовки, (численность обучающихся, чел.)

453746,7

433929,5

472419,0

643499,4

735576,2

752223,3

752223,3

752223,3

741036,0

741036,0

741036,0

10652

10981

10981

10981

10981

10981

10981

10981

10981

10981

10981

42,6

39,5

43,0

58,6

67,0

68,5

68,5

68,5

67,5

67,5

67,5

10

Субсидия организациям на укрепление материально-технической базы, в том числе на реализацию программ спортивной подготовки (количество организаций, ед.)

59399,3

251775,6

256318,1

254429,4

147413,2

30642,6

30551,0

30551,0

551,0

551,0

551,0

17

17

17

17

16

16

16

16

16

16

16

3494,1

14810,3

15077,5

14966,4

9213,3

1915,2

1909,4

1909,4

34,4

34,4

34,4

11

Субсидия организациям на обеспечение пожарной безопасности (количество объектов, ед.)

9622,0

4343,0

4343,0

4343,0

4343,0

1883,0

1883,0

1883,0

1883,0

1883,0

1883,0

16

16

16

13

10

4

6

3

3

3

3

601,4

271,4

271,4

334,1

434,3

470,8

313,8

627,7

627,7

627,7

627,7

12

Субсидия муниципальному автономному образовательному учреждению дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Кедр" Города Томска" на исполнение решения суда, (количество учреждений, ед.)

1590,2

1

1590,2

13

Субсидия Местной религиозной организации "Приход Римско-католической Церкви г. Томска" для организации спортивной площадки, (количество организаций, ед.)

1665,9

1

1665,9

14

Устройство хоккейной коробки по адресу: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Комсомольская, 1В, (количество площадок, шт.)

981,1

1

981,1

15

Приобретение и установка элементов спортивной площадки по адресу: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Водозаборная, 3, (количество площадок, шт.)

74,3

1

74,3

16

Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд: ремонт и содержание спортивных площадок

344,0

760,6

601,6

601,6

601,6

400,0

400,0

400,0

6

2

30

30

30

30

30

30

57,3

380,3

20,1

20,1

20,1

13,3

13,3

13,3

17

Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд: ремонт хоккейной коробки, расположенной по адресу: г. Томск, ул. Алтайская, 72/2

717,0

1

717

18

Прочая закупка товаров, работ и услуг: устройство хоккейной коробки путем установки элементов хоккейной коробки и спортивных тренажеров по адресу: г. Томск, д. Лоскутово ул. Ленина, 1а, в рамках реализации инициативного бюджетирования

998,4

1

998,4

19

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием

2999,7

25773,2

1

1

2999,7

25773

20

Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки для спортивных школ

15234,7

16

952,2

21

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

14656,6

17287,8

17287,8

17287,8

17287,8

17287,8

17287,8

3822

4204

4204

4204

4204

4204

4204

3,8

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

22

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации

3253,8

3253,8

3332,3

3256,2

3256,2

3256,2

16

16

16

16

16

16

203,4

203,4

208,3

203,5

203,5

203,5

23

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки

18781,7

6260,5

6260,5

6260,5

6260,5

6260,5

16

16

16

16

16

16

1173,9

391,3

391,3

391,3

391,3

391,3

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы

"Развитие физической культуры и массового спорта"

N

Наименования целей, задач, мероприятий подпрограммы

Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)

Срок исполнения

Объем финансирования (тыс. рублей)

В том числе за счет средств

местного бюджета

федерального бюджета

областного бюджета

внебюджетных источников

Ответственный исполнитель, соисполнители

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Цель подпрограммы: обеспечение развития физической культуры и массового спорта на территории Города Томска

Укрупненное (основное) мероприятие "Увеличение численности жителей города Томска, систематически занимающихся физической культурой и спортом" (решается в рамках задачи 1)

всего

895001,3

615512,7

787163,2

561684,4

0,0

0,0

67569,3

30349,2

40268,8

23479,1

УФКиС, АКРГТ, АЛРГТ, АОРГТ, АСРГТ

2015 год

54379,5

38727,9

42244,2

32520,5

0,0

0,0

12135,3

6207,4

0,0

0,0

2016 год

52656,6

37027,1

40673,2

30001,6

0,0

0,0

10995,3

6037,4

988,1

988,1

2017 год

55846,1

41546,8

40770,1

30004,5

0,0

0,0

10995,3

7461,6

4080,7

4080,7

2018 год

78937,8

66140,9

61857,1

51910,8

0,0

0,0

12680,7

9830,1

4400,0

4400,0

2019 год

64450,8

55011,1

56388,1

53388,1

0,0

0,0

3662,7

812,7

4400,0

810,3

2020 год

98278,4

55948,0

91028,4

51548,0

0,0

0,0

2850,0

0,0

4400,0

4400,0

2021 год

98278,4

66195,6

91028,4

61795,6

0,0

0,0

2850,0

0,0

4400,0

4400,0

2022 год

98278,4

66195,6

91028,4

61795,6

0,0

0,0

2850,0

0,0

4400,0

4400,0

2023 год

97965,1

57672,3

90715,1

57672,3

0,0

0,0

2850,0

0,0

4400,0

0,0

2024 год

97965,1

64523,7

90715,1

64523,7

0,0

0,0

2850,0

0,0

4400,0

0,0

2025 год

97965,1

66523,7

90715,1

66523,7

0,0

0,0

2850,0

0,0

4400,0

0,0

Укрупненное (основное) мероприятие "Повышение качества и доступности дополнительного образования в муниципальных учреждениях спортивной направленности" (решается в рамках задачи 2) <**>

всего

8323230,0

5616402,8

6067616,4

4724195,2

5166,8

5166,8

1366177,3

393913,8

884269,5

493127,0

УФКиС

2015 год

526024,1

340244,5

395269,6

294829,4

3511,5

3511,5

127243,0

41903,6

0,0

0,0

2016 год

690048,1

423857,5

529607,3

311621,6

1655,3

1655,3

91351,6

43146,7

67433,9

67433,9

2017 год

733080,1

484452,3

533707,3

349216,0

0,0

0,0

129104,7

64968,2

70268,1

70268,1

2018 год

902271,8

606881,1

637061,3

451804,2

0,0

0,0

132074,3

92556,7

133136,2

62520,2

2019 год

887332,4

618496,1

625067,3

457292,0

0,0

0,0

126629,1

87977,9

135636,0

73226,2

2020 год

784748,9

636054,2

557893,6

506523,9

0,0

0,0

126629,1

56304,1

100226,2

73226,2

2021 год

784657,3

543720,8

557802,0

466966,3

0,0

0,0

126629,1

3528,3

100226,2

73226,2

2022 год

784657,3

543718,4

557802,0

466963,9

0,0

0,0

126629,1

3528,3

100226,2

73226,2

2023 год

743470,0

452620,1

557802,0

452620,1

0,0

0,0

126629,1

0,0

59038,9

0,0

2024 год

743470,0

469828,9

557802,0

469828,9

0,0

0,0

126629,1

0,0

59038,9

0,0

2025 год

743470,0

496528,9

557802,0

496528,9

0,0

0,0

126629,1

0,0

59038,9

0,0

Укрупненное (основное) мероприятие "Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" (решается в рамках задачи 3)

всего

232083,7

157349,8

23793,2

19714,4

37831,1

32864,9

170459,4

104770,5

0,0

0,0

УФКиС, ДО (с 2020 года)

2015 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

32891,0

32891,0

3655,1

3655,1

2822,6

2822,6

26413,3

26413,3

0,0

0,0

2020 год

65096,5

65096,5

3876,5

3876,5

26655,4

26655,4

34564,6

34564,6

0,0

0,0

2021 год

26802,1

26802,1

3250,4

3250,4

1655,4

1655,4

21896,3

21896,3

0,0

0,0

2022 год

26880,6

26880,6

3252,8

3252,8

1731,5

1731,5

21896,3

21896,3

0,0

0,0

2023 год

26804,5

0,0

3252,8

0,0

1655,4

0,0

21896,3

0,0

0,0

0,0

2024 год

26804,5

2839,8

3252,8

2839,8

1655,4

0,0

21896,3

0,0

0,0

0,0

2025 год

26804,5

2839,8

3252,8

2839,8

1655,4

0,0

21896,3

0,0

0,0

0,0

1

Задача 1. Увеличение численности жителей города Томска, систематически занимающихся физической культурой и спортом

1.1

Предоставление населению услуг в области физической культуры и спорта для различных категорий граждан, в том числе:

всего

895001,3

615512,7

787163,2

561684,4

0,0

0,0

67569,3

30349,2

40268,8

23479,1

УФКиС, АКРГТ, АЛРГТ, АОРГТ, АСРГТ

2015 год

54379,5

38727,9

42244,2

32520,5

0,0

0,0

12135,3

6207,4

0,0

0,0

2016 год

52656,6

37027,1

40673,2

30001,6

0,0

0,0

10995,3

6037,4

988,1

988,1

2017 год

55846,1

41546,8

40770,1

30004,5

0,0

0,0

10995,3

7461,6

4080,7

4080,7

2018 год

78937,8

66140,9

61857,1

51910,8

0,0

0,0

12680,7

9830,1

4400,0

4400,0

2019 год

64450,8

55011,1

56388,1

53388,1

0,0

0,0

3662,7

812,7

4400,0

810,3

2020 год

98278,4

55948,0

91028,4

51548,0

0,0

0,0

2850,0

0,0

4400,0

4400,0

2021 год

98278,4

66195,6

91028,4

61795,6

0,0

0,0

2850,0

0,0

4400,0

4400,0

2022 год

98278,4

66195,6

91028,4

61795,6

0,0

0,0

2850,0

0,0

4400,0

4400,0

2023 год

97965,1

57672,3

90715,1

57672,3

0,0

0,0

2850,0

0,0

4400,0

0,0

2024 год

97965,1

64523,7

90715,1

64523,7

0,0

0,0

2850,0

0,0

4400,0

0,0

2025 год

97965,1

66523,7

90715,1

66523,7

0,0

0,0

2850,0

0,0

4400,0

0,0

1.1.1

Организация и проведение спортивных мероприятий среди населения города Томска, закупка товаров и услуг для муниципальных нужд, из которых:

всего

128788,3

107804,3

128788,3

107804,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УФКиС

2015 год

14027,1

8557,7

14027,1

8557,7

0110120380; 244

2016 год

13648,8

9527,4

13648,8

9527,4

2017 год

13648,8

8182,4

13648,8

8182,4

2018 год

13648,8

10276,3

13648,8

10276,3

2019 год

10489,0

10489,0

10489,0

10489,0

2020 год

10554,3

10554,3

10554,3

10554,3

2021 год

10554,3

10554,3

10554,3

10554,3

2022 год

10554,3

10554,3

10554,3

10554,3

2023 год

10554,3

8000,0

10554,3

8000,0

2024 год

10554,3

10554,3

10554,3

10554,3

2025 год

10554,3

10554,3

10554,3

10554,3

субсидия общественным организациям (федерациям), муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение основных социально значимых, физкультурных и спортивных мероприятий

всего

99000,0

0,0

99000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УФКиС

2015 год

9000,0

0,0

9000,0

2016 год

9000,0

0,0

9000,0

2017 год

9000,0

0,0

9000,0

2018 год

9000,0

0,0

9000,0

2019 год

9000,0

0,0

9000,0

2020 год

9000,0

0,0

9000,0

2021 год

9000,0

0,0

9000,0

2022 год

9000,0

0,0

9000,0

2023 год

9000,0

0,0

9000,0

2024 год

9000,0

0,0

9000,0

2025 год

9000,0

0,0

9000,0

1.1.2

Социальные денежные выплаты победителям, призерам, финалистам и участникам конкурсов, соревнований и иных социально значимых мероприятий

всего

11000,0

9500,0

11000,0

9500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УФКиС

2015 год

1000,0

500,0

1000,0

500,0

0110110360; 330

2016 год

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

2017 год

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

2018 год

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

2019 год

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

2020 год

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

2021 год

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

2022 год

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

2023 год

1000,0

0,0

1000,0

0110110360; 330

2024 год

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

0110110360; 330

2025 год

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1.1.3

Субсидия муниципальному автономному учреждению "Центр социальных инициатив" на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по проведению спортивно-массовых мероприятий в районах города, организации и проведению секционной работы по месту жительства

всего

514509,9

358766,0

439667,5

306752,8

0,0

0,0

34573,6

28534,1

40268,8

23479,1

УФКиС

2015 год

29897,8

26361,6

20612,5

20324,2

9285,3

6037,4

0110140310/0110100590; 621

2016 год

29745,9

24887,8

20612,5

17862,3

8145,3

6037,4

988,1

988,1

2017 год

32935,4

32251,7

20709,4

20709,4

8145,3

7461,6

4080,7

4080,7

2018 год

40474,3

40474,3

27076,6

27076,6

8997,7

8997,7

4400,0

4400,0

2019 год

32184,5

28594,8

27784,5

27784,5

4400,0

810,3

2020 год

58212,0

35289,5

53812,0

30889,5

4400,0

4400,0

2021 год

58212,0

35296,8

53812,0

30896,8

4400,0

4400,0

2022 год

58212,0

35296,8

53812,0

30896,8

4400,0

4400,0

2023 год

58212,0

30839,5

53812,0

30839,5

4400,0

2024 год

58212,0

33736,6

53812,0

33736,6

4400,0

2025 год

58212,0

35736,6

53812,0

35736,6

4400,0

1.1.4

Субсидия муниципальному автономному учреждению "Центр социальных инициатив" на укрепление материально-технической базы

всего

63019,8

8173,4

31669,8

8003,4

0,0

0,0

31350,0

170,0

0,0

0,0

УФКиС

2015 год

5888,6

3208,6

3038,6

3038,6

2850,0

170,0

0110100590; 622

2016 год

5261,9

1611,9

2411,9

1611,9

2850,0

2017 год

5261,9

112,7

2411,9

112,7

2850,0

2018 год

5261,9

183,7

2411,9

183,7

2850,0

2019 год

5906,5

3056,5

3056,5

3056,5

2850,0

2020 год

5906,5

0,0

3056,5

2850,0

2021 год

5906,5

0,0

3056,5

2850,0

2022 год

5906,5

0,0

3056,5

2850,0

2023 год

5906,5

0,0

3056,5

2850,0

2024 год

5906,5

0,0

3056,5

2850,0

2025 год

5906,5

0,0

3056,5

2850,0

1.1.5

Субсидия муниципальному автономному учреждению "Центр социальных инициатив" на обеспечение пожарной безопасности

всего

1081,6

615,6

1081,6

615,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УФКиС

0110100590; 622

2015 год

566,0

100,0

566,0

100,0

2016 год

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

2019 год

180,5

180,5

180,5

180,5

2020 год

111,7

111,7

111,7

111,7

2021 год

111,7

111,7

111,7

111,7

2022 год

111,7

111,7

111,7

111,7

2023 год

0,0

0,0

2024 год

0,0

0,0

2025 год

0,0

0,0

1.1.6

Субсидия общественным организациям (федерациям), муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение основных социально значимых, физкультурных и спортивных мероприятий

всего

33000,0

0,0

33000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УФКиС

2015 год

3000,0

0,0

3000,0

2016 год

3000,0

0,0

3000,0

2017 год

3000,0

0,0

3000,0

2018 год

3000,0

0,0

3000,0

2019 год

3000,0

0,0

3000,0

2020 год

3000,0

0,0

3000,0

2021 год

3000,0

0,0

3000,0

2022 год

3000,0

0,0

3000,0

2023 год

3000,0

0,0

3000,0

2024 год

3000,0

0,0

3000,0

2025 год

3000,0

0,0

3000,0

1.1.7

Организация и проведение социально значимых физкультурных и спортивных мероприятий на территории районов города Томска:

всего

7014,4

6451,9

7014,4

6451,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015 год

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0110120380; 244

2018 год

1010,0

804,8

1010,0

804,8

2019 год

650,6

650,6

650,6

650,6

2020 год

892,3

832,5

892,3

832,5

2021 год

892,3

832,8

892,3

832,8

2022 год

892,3

832,8

892,3

832,8

2023 год

892,3

832,8

892,3

832,8

2024 год

892,3

832,8

892,3

832,8

2025 год

892,3

832,8

892,3

832,8

администрация Кировского района Города Томска

всего

1278,4

1253,4

1278,4

1253,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

АКРГТ

2015 год

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0110120380; 244

2018 год

166,0

141,0

166,0

141,0

2019 год

116,4

116,4

116,4

116,4

2020 год

166,0

166,0

166,0

166,0

2021 год

166,0

166,0

166,0

166,0

2022 год

166,0

166,0

166,0

166,0

2023 год

166,0

166,0

166,0

166,0

2024 год

166,0

166,0

166,0

166,0

2025 год

166,0

166,0

166,0

166,0

администрация Ленинского района Города Томска

всего

2042,7

1544,2

2042,7

1544,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

АЛРГТ

2015 год

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0110120380; 244

2018 год

344,0

202,8

344,0

202,8

2019 год

106,9

106,9

106,9

106,9

2020 год

265,3

205,5

265,3

205,5

2021 год

265,3

205,8

265,3

205,8

2022 год

265,3

205,8

265,3

205,8

2023 год

265,3

205,8

265,3

205,8

2024 год

265,3

205,8

265,3

205,8

2025 год

265,3

205,8

265,3

205,8

администрация Октябрьского района Города Томска

всего

1600,0

1600,0

1600,0

1600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

АОРГТ

2015 год

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0110120380; 244

2018 год

200,0

200,0

200,0

200,0

2019 год

200,0

200,0

200,0

200,0

2020 год

200,0

200,0

200,0

200,0

2021 год

200,0

200,0

200,0

200,0

2022 год

200,0

200,0

200,0

200,0

2023 год

200,0

200,0

200,0

200,0

2024 год

200,0

200,0

200,0

200,0

2025 год

200,0

200,0

200,0

200,0

администрация Советского района Города Томска

всего

2093,3

2054,3

2093,3

2054,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

АСРГТ

2015 год

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0110120380; 244

2018 год

300,0

261,0

300,0

261,0

2019 год

227,3

227,3

227,3

227,3

2020 год

261,0

261,0

261,0

261,0

2021 год

261,0

261,0

261,0

261,0

2022 год

261,0

261,0

261,0

261,0

2023 год

261,0

261,0

261,0

261,0

2024 год

261,0

261,0

261,0

261,0

2025 год

261,0

261,0

261,0

261,0

1.1.8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд: спортивные комплексы общей физической подготовки на территории Города Томска:

0110199990; 244

Всего

129707,1

117938,5

129707,1

117938,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015 год

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

12426,4

11301,0

12426,4

11301,0

2019 год

9280,7

9280,7

9280,7

9280,7

2020 год

18000,0

7760,0

18000,0

7760,0

2021 год

18000,0

17798,4

18000,0

17798,4

2022 год

18000,0

17798,4

18000,0

17798,4

2023 год

18000,0

18000,0

18000,0

18000,0

2024 год

18000,0

18000,0

18000,0

18000,0

2025 год

18000,0

18000,0

18000,0

18000,0

Администрация Кировского района Города Томска

0110199990; 244

Всего

28291,7

24238,5

28291,7

24238,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

АКРГТ

2015 год

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

2018 год

2655,0

2655,0

2655,0

2655,0

2019 год

1636,7

1636,7

1636,7

1636,7

2020 год

4000,0

350,0

4000,0

350,0

2021 год

4000,0

3798,4

4000,0

3798,4

2022 год

4000,0

3798,4

4000,0

3798,4

2023 год

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

2024 год

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

2025 год

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

Администрация Ленинского района Города Томска

Всего

28748,9

26835,3

28748,9

26835,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

АЛРГТ

2015 год

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

2018 год

2666,7

2653,1

2666,7

2653,1

2019 год

2082,2

2082,2

2082,2

2082,2

2020 год

4000,0

2100,0

4000,0

2100,0

2021 год

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

2022 год

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

2023 год

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

2024 год

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

2025 год

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

Администрация Октябрьского района Города Томска

Всего

43966,8

40400,0

43966,8

40400,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

АОРГТ

2015 год

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

2018 год

4666,7

3554,9

4666,7

3554,9

2019 год

3300,1

3300,1

3300,1

3300,1

2020 год

6000,0

3545,0

6000,0

3545,0

2021 год

6000,0

6000,0

6000,0

6000,0

2022 год

6000,0

6000,0

6000,0

6000,0

2023 год

6000,0

6000,0

6000,0

6000,0

2024 год

6000,0

6000,0

6000,0

6000,0

2025 год

6000,0

6000,0

6000,0

6000,0

Администрация Советского района Города Томска

Всего

28699,7

26464,7

28699,7

26464,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

АСРГТ

2015 год

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

2018 год

2438,0

2438,0

2438,0

2438,0

2019 год

2261,7

2261,7

2261,7

2261,7

2020 год

4000,0

1765,0

4000,0

1765,0

2021 год

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

2022 год

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

2023 год

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

2024 год

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

2025 год

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

1.1.9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд: устройство хоккейной коробки по адресу: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Комсомольская, 1в, в рамках реализации инициативного бюджетирования

Всего

981,1

980,4

148,1

148,0

0,0

0,0

833,0

832,4

0,0

0,0

АКРГТ

2015 год

0,0

0,0

0110199990; 244

2016 год

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

2018 год

981,1

980,4

148,1

148,0

833,0

832,4

2019 год

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

2023 год

0,0

0,0

2024 год

0,0

0,0

2025 год

0,0

0,0

1.1.10

Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд: приобретение и установка элементов спортивной площадки по адресу: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Водозаборная, 3

Всего

74,3

59,4

74,3

59,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

АКРГТ

2015 год

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

0110199990; 244

2018 год

74,3

59,4

74,3

59,4

2019 год

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

2023 год

0,0

0,0

2024 год

0,0

0,0

2025 год

0,0

0,0

1.1.11

Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд: ремонт и содержание спортивных площадок

0110199990; 244

Всего

4109,4

3507,8

4109,4

3507,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015 год

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

2018 год

344,0

344,0

344,0

344,0

АСРГТ

2019 год

730,6

730,6

730,6

730,6

АСРГТ

30,0

30,0

30,0

30,0

АКРГТ

2020 год

400,0

400,0

400,0

400,0

АСРГТ

201,6

0,0

201,6

АКРГТ

2021 год

400,0

400,0

400,0

400,0

АСРГТ

201,6

201,6

201,6

201,6

АКРГТ

2022 год

400,0

400,0

400,0

400,0

АСРГТ

201,6

201,6

201,6

201,6

АКРГТ

2023 год

400,0

0,0

400,0

АСРГТ

2024 год

400,0

400,0

400,0

400,0

АСРГТ

2025 год

400,0

400,0

400,0

400,0

АСРГТ

1.1.12

Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд: ремонт хоккейной коробки, расположенной по адресу: г. Томск, ул. Алтайская, 72/2

0110199990; 244

Всего

717,0

717,0

717,0

717,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

АСРГТ

2015 год

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

2018 год

717,0

717,0

717,0

717,0

2019 год

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

2023 год

0,0

0,0

2024 год

0,0

0,0

2025 год

0,0

0,0

1.1.13

Прочая закупка товаров, работ и услуг: устройство хоккейной коробки путем установки элементов хоккейной коробки и спортивных тренажеров по адресу: г. Томск, д. Лоскутово ул. Ленина, 1а, в рамках реализации инициативного бюджетирования

0110340М20; 244

Всего

998,4

998,4

185,7

185,7

0,0

0,0

812,7

812,7

0,0

0,0

АКРГТ

2015 год

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

2019 год

998,4

998,4

185,7

185,7

812,7

812,7

2020 год

0,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

2023 год

0,0

0,0

2024 год

0,0

0,0

2025 год

0,0

0,0

2.

Задача 2. Повышение качества и доступности дополнительного образования в муниципальных учреждениях спортивной направленности

2.1

Субсидия организациям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования детям в учреждениях спортивной направленности, в том числе на реализацию программ спортивной подготовки

всего

7218948,7

5419987,7

5332283,7

4692194,0

2660,6

2660,6

1358256,5

385993,0

525747,9

339140,1

УФКиС

2015 год

453746,7

329746,8

324731,1

286070,6

1772,6

1772,6

127243,0

41903,6

011025810/

0110240330/

0110240340/

0110240400/

0110240530/

0110200590; 611/621

2016 год

433929,5

350837,9

341689,9

306803,2

888,0

888,0

91351,6

43146,7

2017 год

472419,0

408278,7

345789,9

345786,1

126629,1

62492,6

2018 год

643499,4

594490,7

449143,9

449143,9

126629,1

87111,5

67726,4

58235,3

2019 год

735576,2

612865,4

538720,9

454661,3

126629,1

87977,9

70226,2

70226,2

2020 год

752223,3

631040,3

555368,0

504510,0

126629,1

56304,1

70226,2

70226,2

2021 год

752223,3

538798,5

555368,0

465044,0

126629,1

3528,3

70226,2

70226,2

2022 год

752223,3

538796,1

555368,0

465041,6

126629,1

3528,3

70226,2

70226,2

2023 год

741036,0

452620,1

555368,0

452620,1

126629,1

59038,9

2024 год

741036,0

467906,6

555368,0

467906,6

126629,1

59038,9

2025 год

741036,0

494606,6

555368,0

494606,6

126629,1

59038,9

2.2

Субсидия организациям на укрепление материально-технической базы, в том числе на реализацию программ спортивной подготовки

всего

1062733,2

179929,0

693784,6

15515,1

2506,2

2506,2

7920,8

7920,8

358521,6

153986,9

2015 год

59399,3

6446,6

57660,4

4707,7

1738,9

1738,9

0110250810/0110200590; 612, 621, 622

2016 год

251775,6

70225,5

183574,4

2024,3

767,3

767,3

67433,9

67433,9

0110250810/0110200590; 612, 622

2017 год

256318,1

75484,5

183574,4

2740,8

2475,6

2475,6

70268,1

70268,1

2018 год

254429,4

11257,4

183574,4

1527,3

5445,2

5445,2

65409,8

4284,9

0110250810/0110200590; 622

2019 год

147413,2

4668,4

82003,4

1668,4

65409,8

3000,0

2020 год

30642,6

3642,6

642,6

642,6

30000,0

3000,0

2021 год

30551,0

3551,0

551,0

551,0

30000,0

3000,0

2022 год

30551,0

3551,0

551,0

551,0

30000,0

3000,0

2023 год

551,0

0,0

551,0

0110250810/0110200590; 622

2024 год

551,0

551,0

551,0

551,0

2025 год

551,0

551,0

551,0

551,0

2.3

Субсидия организациям на обеспечение пожарной безопасности

всего

38292,0

13230,0

38292,0

13230,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015 год

9622,0

795,0

9622,0

795,0

0110200590; 612/622

2016 год

4343,0

2794,1

4343,0

2794,1

2017 год

4343,0

689,1

4343,0

689,1

2018 год

4343,0

1133,0

4343,0

1133,0

2019 год

4343,0

962,3

4343,0

962,3

2020 год

1883,0

1371,3

1883,0

1371,3

2021 год

1883,0

1371,3

1883,0

1371,3

2022 год

1883,0

1371,3

1883,0

1371,3

2023 год

1883,0

0,0

1883,0

0110200590; 612/622

2024 год

1883,0

1371,3

1883,0

1371,3

2025 год

1883,0

1371,3

1883,0

1371,3

2.4

Субсидия муниципальному автономному учреждению дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Кедр" Города Томска" на исполнение решения суда

всего

1590,2

1590,2

1590,2

1590,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УФКиС

2015 год

1590,2

1590,2

1590,2

1590,2

2016 год

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

2023 год

0,0

0,0

2024 год

0,0

0,0

2025 год

0,0

0,0

2.5

Субсидия Местной религиозной организации "Приход Римско-католической Церкви г. Томска" для организации спортивной площадки

всего

1665,9

1665,9

1665,9

1665,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УФКиС

2015 год

1665,9

1665,9

1665,9

1665,9

2016 год

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

2023 год

0,0

0,0

2024 год

0,0

0,0

2025 год

0,0

0,0

3.

Задача 3. Реализация регионального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография"

3.1

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием

011Р552280; 622

всего

28772,9

28772,9

89,8

89,8

27822,6

27822,6

860,5

860,5

0,0

0,0

УФКиС, ДО (с 2020 года)

2015 год

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

2019 год

2999,7

2999,7

89,8

89,8

2822,6

2822,6

87,3

87,3

2020 год

25773,2

25773,2

25000,0

25000,0

773,2

773,2

2021 год

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

2023 год

0,0

0,0

2024 год

0,0

0,0

2025 год

0,0

0,0

3.2

Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и экипировки для спортивных школ

011Р500002; 622

всего

15234,7

15234,7

725,5

725,5

0,0

0,0

14509,2

14509,2

0,0

0,0

УФКиС

2015 год

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

2019 год

15234,7

15234,7

725,5

725,5

14509,2

14509,2

2020 год

0,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

2023 год

0,0

0,0

2024 год

0,0

0,0

2025 год

0,0

0,0

3.3

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

011Р540008, 011Р520590; 621

всего

118383,4

72199,6

19878,6

17038,8

0,0

0,0

98504,8

55160,8

0,0

0,0

УФКиС

2015 год

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

2019 год

14656,6

14656,6

2839,8

2839,8

11816,8

11816,8

2020 год

17287,8

17287,8

2839,8

2839,8

14448,0

14448,0

2021 год

17287,8

17287,8

2839,8

2839,8

14448,0

14448,0

2022 год

17287,8

17287,8

2839,8

2839,8

14448,0

14448,0

2023 год

17287,8

0,0

2839,8

14448,0

2024 год

17287,8

2839,8

2839,8

2839,8

14448,0

2025 год

17287,8

2839,8

2839,8

2839,8

14448,0

3.4

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации

011Р550810; 612, 622

всего

19608,5

9839,9

595,2

295,2

10008,5

5042,3

9004,8

4502,4

0,0

0,0

УФКиС

2015 год

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

2020 год

3253,8

3253,8

97,6

97,6

1655,4

1655,4

1500,8

1500,8

2021 год

3253,8

3253,8

97,6

97,6

1655,4

1655,4

1500,8

1500,8

2022 год

3332,3

3332,3

100,0

100,0

1731,5

1731,5

1500,8

1500,8

2023 год

3256,2

0,0

100,0

1655,4

1500,8

2024 год

3256,2

0,0

100,0

1655,4

1500,8

2025 год

3256,2

0,0

100,0

1655,4

1500,8

3.5

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки

011Р520590, 011Р540007; 612, 622

всего

50084,2

31302,7

2504,1

1565,1

0,0

0,0

47580,1

29737,6

0,0

0,0

УФКиС

2015 год

0,0

0,0

2016 год

0,0

0,0

2017 год

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

2020 год

18781,7

18781,7

939,1

939,1

17842,6

17842,6

2021 год

6260,5

6260,5

313,0

313,0

5947,5

5947,5

2022 год

6260,5

6260,5

313,0

313,0

5947,5

5947,5

2023 год

6260,5

0,0

313,0

5947,5

2024 год

6260,5

0,0

313,0

5947,5

2025 год

6260,5

0,0

313,0

5947,5

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ

всего

9450315,0

6389265,3

6878572,8

5305594,0

42997,9

38031,7

1604206,0

529033,5

924538,3

516606,1

2015 год

580403,6

378972,4

437513,8

327349,9

3511,5

3511,5

139378,3

48111,0

0,0

0,0

2016 год

742704,7

460884,6

570280,5

341623,2

1655,3

1655,3

102346,9

49184,1

68422,0

68422,0

2017 год

788926,2

525999,1

574477,4

379220,5

0,0

0,0

140100,0

72429,8

74348,8

74348,8

2018 год

981209,6

673022,0

698918,4

503715,0

0,0

0,0

144755,0

102386,8

137536,2

66920,2

2019 год

984674,2

706398,2

685110,5

514335,2

2822,6

2822,6

156705,1

115203,9

140036,0

74036,5

2020 год

948123,8

757098,7

652798,5

561948,4

26655,4

26655,4

164043,7

90868,7

104626,2

77626,2

2021 год

909737,8

636718,5

652080,8

532012,3

1655,4

1655,4

151375,4

25424,6

104626,2

77626,2

2022 год

909816,3

636794,6

652083,2

532012,3

1731,5

1731,5

151375,4

25424,6

104626,2

77626,2

2023 год

868239,6

510292,4

651769,9

510292,4

1655,4

0,0

151375,4

0,0

63438,9

0,0

2024 год

868239,6

537192,4

651769,9

537192,4

1655,4

0,0

151375,4

0,0

63438,9

0,0

2025 год

868239,6

565892,4

651769,9

565892,4

1655,4

0,0

151375,4

0,0

63438,9

0,0

--------------------------------

<**> Под качеством образования понимается соответствие уровня полученных знаний требованиям общества, государства. Качество образования определяется качеством образовательных результатов, качеством процентных достижений этих результатов и ценой достижения этих результатов. Доступность образования - это степень охвата качественными образовательными услугами максимального числа желающих.

Сокращения:

УФКиС

управление физической культуры и спорта администрации Города Томска

ДО

департамент образования администрации Города Томска

АКРГТ

администрация Кировского района Города Томска

АЛРГТ

администрация Ленинского района Города Томска

АСРГТ

администрация Советского района Города Томска

АОРГТ

администрация Октябрьского района Города Томска

К современным требованиям в настоящей муниципальной программе (подпрограмме) относятся качественные показатели инфраструктуры (материально-технической и технологической базы) обучения, а также возможность реализации федеральных государственных требований к условиям обучения и организации тренировочного процесса. К данным требованиям относятся все виды благоустройства, в том числе наличие в зданиях учреждений (объектах спорта) центрального отопления и канализации, пожарной сигнализации и дымовых извещателей, наличие оборудованных спортивных залов и необходимого спортивного инвентаря, условий для беспрепятственного доступа инвалидов, подключение к сети Интернет, имеющие собственный сайт в сети Интернет, наличие квалифицированных кадров, разнообразие программ.

Доступность рассматривается в разрезе численности обучающихся в учреждениях по программам в области физической культуры и спорта.

V. Механизмы управления и контроля подпрограммой

Система управления подпрограммой направлена на достижение поставленных подпрограммой целей и задач, а также на получение долгосрочных устойчивых результатов.

Контроль за исполнением подпрограммы осуществляет управление физической культуры и спорта администрации Города Томска.

Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска осуществляет руководство и текущее управление реализацией подпрограммы, координирует деятельность ее участников (муниципальные учреждения дополнительного образования детей спортивной направленности, муниципальное автономное учреждение "Центр социальных инициатив", федерации по видам спорта, осуществляющие организацию и проведение спортивных и физкультурных мероприятий, а также организует взаимодействие с органами администрации Города Томска, являющимися соисполнителями подпрограммы), разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, необходимых для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы.

Перечень мероприятий, реализуемых в рамках данной подпрограммы, ежегодно утверждается отдельным муниципальным правовым актом.

Инструментом контроля со стороны управления физической культуры и спорта администрации Города Томска являются муниципальные задания, установленные подведомственным муниципальным образовательным учреждениям на оказание муниципальных услуг, а также полугодовая и годовая отчетность об исполнении муниципальных заданий; со стороны федераций по видам спорта - предоставление отчетной документации по проведенным мероприятиям.

Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска обеспечивает:

- внесение изменений в подпрограмму, в том числе в целях ее приведения в соответствие с решениями Думы Города Томска о бюджете муниципального образования "Город Томск" на текущий финансовый год и плановый период и изменениями в данное решение;

- подготовку отчетов в ходе реализации подпрограммы;

- формирование заявок и предложений для обеспечения финансирования подпрограммы из бюджета муниципального образования "Город Томск", а также для привлечения софинансирования из иных бюджетных источников и внебюджетных источников.

Соисполнители ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным, предоставляют в управление физической культуры и спорта администрации Города Томска предварительные отчеты о реализации подпрограммы по итогам отчетного года - по форме, аналогичной приложениям 8 и 8.1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677.

Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска ежегодно в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, представляет в управление экономического развития администрации Города Томска и департамент финансов администрации Города Томска предварительный отчет о реализации настоящей подпрограммы по итогам отчетного года - по форме согласно приложениям 8 и 8.1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677.

Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска утверждает итоговый отчет за отчетный год в срок до 10 марта года, следующего за отчетным и предоставляет его в бумажном, а также в электронном виде в управление экономического развития администрации Города Томска, департамент финансов администрации Города Томска и в Счетную палату Города Томска.

При внесении изменений в подпрограммы, затрагивающих содержание муниципальной программы в целом, ответственный исполнитель подпрограммы формирует проект изменений в части муниципальной программы и подпрограммы.

Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска организует взаимодействие с соответствующими структурными подразделениями Администрации Томской области, иными исполнительными органами государственной власти Томской области для обеспечения участия в государственных программах Российской Федерации и Томской области, реализации иных проектов и программ в целях исполнения настоящей подпрограммы. Порядок привлечения средств из бюджетов вышестоящих уровней определяется заключенными соглашениями о порядке и условиях предоставления соответствующих субсидий.

Софинансирование подпрограммы из внебюджетных источников осуществляется по инициативе граждан.

II. Подпрограмма "Здоровый образ жизни"

I. Паспорт подпрограммы "Здоровый образ жизни"

Куратор подпрограммы

заместитель Мэра Города Томска по социальной политике

Ответственный исполнитель подпрограммы

управление физической культуры и спорта администрации Города Томска

Соисполнители

управление культуры администрации Города Томска

управление молодежной политики администрации Города Томска

администрация Кировского района Города Томска

администрация Ленинского района Города Томска

администрация Октябрьского района Города Томска

администрация Советского района Города Томска

департамент образования администрации Города Томска

Участники

Учреждения, подведомственные управлению физической культуры и спорта, управлению культуры, департаменту образования, управлению социальной политики, общественные организации города Томска (по согласованию), жители Города Томска (по согласованию)

Цель подпрограммы, задачи подпрограммы

Цель: формирование здорового образа жизни

Задача 1: сохранение физического здоровья населения на территории Города Томска

Задача 2: повышение валеологической грамотности населения на территории Города Томска

Показатели цели и задач подпрограммы (единицы измерения)

Год разработки программы 2014

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

Цель: формирование здорового образа жизни

Показатель цели подпрограммы

Численность граждан, привлеченных к мероприятиям по здоровому образу жизни (чел.)

0

4240

3214

5000

3743

6000

4500

6100

4635

6300

4750

6600

5540

6800

5560

7100

5580

7500

0

7900

0

8200

0

Показатели задач подпрограммы, единицы измерения

Задача 1

Сохранение физического здоровья населения на территории Города Томска

Показатель задачи 1

Численность человек, охваченных мероприятиями, направленными на сохранение физического здоровья населения, на территории Города Томска (чел.)

0

2240

1630

2800

2036

3000

2700

3600

3100

3600

3200

3700

3200

3800

3210

3900

3220

4000

0

4100

0

4200

0

Задача 2

Повышение валеологической грамотности населения на территории Города Томска

Показатель задачи 2

Количество мероприятий, направленных на повышение валеологической грамотности населения на территории Города Томска (шт.)

0

11

8

11

6

11

6

11

6

11

6

11

6

12

6

12

6

12

0

12

0

13

0

Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)

Годы:

всего по источникам

местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет

внебюджетные источники

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

план

2015

2541,8

387,6

2541,8

387,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

2521,9

371,5

2521,9

371,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

2522,0

358,6

2522,0

358,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

2529,1

350,7

2529,1

350,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

2274,1

327,1

2274,1

327,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

2354,8

345,4

2354,8

345,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

2354,8

367,6

2354,8

367,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

2354,8

367,6

2354,8

367,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

2337,7

0,0

2337,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

2337,7

0,0

2337,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

2337,7

0,0

2337,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого

26466,4

2876,1

26466,4

2876,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Сроки реализации подпрограммы:

2015 - 2025 годы

Укрупненный перечень мероприятий (основные мероприятия) и ведомственных целевых программ (при наличии)

организация и проведение различных мероприятий, приуроченных к календарным датам по профилактике социально значимых проблем и мероприятий, направленных на повышение валеологической грамотности населения на территории Города Томска

Организация управления подпрограммой и контроль за ее реализацией:

- управление подпрограммой осуществляет

управление физической культуры и спорта администрации Города Томска

- текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют

управление физической культуры и спорта администрации Города Томска

управление культуры администрации Города Томска

управление молодежной политики администрации Города Томска

администрация Кировского района Города Томска

администрация Ленинского района Города Томска

администрация Октябрьского района Города Томска

администрация Советского района Города Томска

департамент образования администрации Города Томска

II. Анализ текущей ситуации

В течение 2012 - 2014 годов работа по данному направлению осуществлялась в рамках муниципальной программы "Профилактика употребления наркотических средств" на 2012 - 2014 годы", разработчиком и куратором которой выступало управление социальной политики администрации Города Томска.

Одним из существенных негативных факторов риска, влияющих на состояние здоровья населения, является алкоголизм. Особое опасение вызывает употребление алкогольных напитков и табакокурение среди молодежи.

Недостаточен объем двигательной активности, необходимый для укрепления здоровья детей, школьников, учащейся молодежи. Вследствие употребления спиртных напитков несовершеннолетними повышается уровень правонарушений, совершаемых ими. Для того, чтобы остановить негативные тенденции - старение населения, высокую смертность в любом возрасте - необходима реализация комплекса мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни среди населения муниципального образования "Город Томск".

Дальнейшее улучшение состояния здоровья населения требует подхода к здоровью с точки зрения его широкого понимания "Валеология" (от одного из значений лат. valeo - "быть здоровым"). Назрела необходимость изменить отношение к здоровью не только отдельных лиц, но и всего общества, поставить здоровье в ряд приоритетных проблем социально-экономического развития муниципального образования "Город Томск". Здоровье города - это не набор "хороших" показателей здоровья, а стиль общественного мышления и социальной политики.

Данная подпрограмма направлена на формирование идеологии здорового образа жизни, воздействие на управляемые факторы риска, прежде всего факторы поведения, привычки, отношения и установки поведения людей через информацию и обеспечение активных форм участия самого населения, внедрение методов антиалкогольного и антинаркотического воспитания личности. Одним из ключевых моментов успешного осуществления программных мероприятий является реализация проектов органами администрации Города Томска.

По причине отсутствия аналогичных подпрограмм в основных административных центрах Сибирского федерального округа на момент разработки данной подпрограммы, отсутствовала возможность проведения сравнительного анализа ее показателей.

В связи с тем, что в бюджете муниципального образования "Город Томск" в период реализации подпрограммы отсутствует необходимое финансирование на реализацию мероприятий подпрограммы, возникает риск недостижимости плановых значений ее показателей.

Динамика показателей социально-экономического развития за предшествующие три года и прогноз развития в результате реализации подпрограммы приведены в таблице 2 "Показатели социально-экономического развития на момент разработки муниципальной программы и ожидаемые результаты" раздела II "Общая характеристика муниципальной программы".

В связи с тем, что в бюджете муниципального образования "Город Томск" в период реализации подпрограммы отсутствует необходимое финансирование на реализацию мероприятий подпрограммы, возникает риск недостижимости плановых значений ее показателей.

Кроме того, существуют иные риски, нефинансового характера:

Вид риска

Меры по управлению рисками

Возможное изменение федерального и регионального законодательства

Внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты и (или) принятие новых муниципальных правовых актов муниципального образования "Город Томск", касающихся сферы реализации Подпрограммы

Потеря актуальности мероприятий Подпрограммы

- Мониторинг эффективности реализуемых программных мероприятий;

- Реализация в случае необходимости новых мероприятий за счет перераспределения средств внутри Подпрограммы

III. Цель, задачи, показатели подпрограммы

Показатели цели, задач, мероприятий подпрограммы

"Здоровый образ жизни"

N

Цель, задачи и мероприятия подпрограммы

Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения)

Метод сбора информации о достижении показателя

Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя

Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы, 2014 год

Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1

Цель: формирование здорового образа жизни

Численность граждан, привлеченных к мероприятиям по здоровому образу жизни (чел.)

Ведомственная отчетность

УФКиС и соисполнители

0

4240

3214

5000

3743

6000

4500

6100

4635

6300

4750

6600

5540

6800

5560

7100

5580

7500

7900

8200

1.1

Задача 1 подпрограммы. Сохранение физического здоровья населения на территории Города Томска

Численность граждан, охваченных мероприятиями, направленными на сохранение физического здоровья населения, на территории Города Томска (чел.)

Ведомственная отчетность

УФКиС и соисполнители

0

2240

1630

2800

2036

3000

2700

3600

3100

3600

3200

3700

3200

3800

3210

3900

3220

4000

4100

4200

1.1.1

Организация и проведение массовых, физкультурных и спортивных мероприятий, приуроченных к календарным датам, по профилактике социально значимых проблем (шт.)

Количество массовых, физкультурных и спортивных мероприятий по профилактике социально значимых проблем (шт.)

Ведомственная отчетность

всего

0

22

22

22

13

22

14

22

11

22

11

23

11

24

11

25

11

25

0

25

0

26

0

УФКиС

0

3

3

3

3

3

3

3

0

3

0

4

0

5

0

6

0

6

6

7

ДО

0

4

4

4

0

4

0

4

0

4

0

4

0

4

0

4

0

4

4

4

УК

0

4

4

4

0

4

0

4

0

4

0

4

0

4

0

4

0

4

4

4

АКРГТ

0

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

АЛРГТ

0

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

АСРГТ

0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

АОРГТ

0

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1.2

Задача 2 подпрограммы. Повышение валеологической грамотности населения на территории Города Томска

Количество мероприятий, направленных на повышение валеологической грамотности населения на территории Города Томска (шт.)

Ведомственная отчетность

всего

0

11

8

11

6

11

6

11

6

11

6

11

6

12

6

12

6

12

0

12

0

13

0

УФКиС

0

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

3

1

3

1

3

3

4

ДО

0

2

1

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

2

2

УК

0

1

1

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

1

1

АКРГТ

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

АЛРГТ

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

АСРГТ

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

АОРГТ

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

УМП

0

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

2

2

1.2.1

Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение валеологической грамотности населения на территории Города Томска

Численность граждан, привлеченных к мероприятиям направленным на повышение валеологической грамотности населения (чел.)

Ведомственная отчетность

УФКиС и соисполнители

Показатель введен с 01.01.2018

2500

1535

2700

1550

2900

2340

3000

2350

3200

2360

3500

3800

4000

УФКиС

управление физической культуры и спорта администрации Города Томска

ДО

департамент образования администрации Города Томска

УК

управление культуры администрации Города Томска

АКРГТ

администрация Кировского района Города Томска

АЛРГТ

администрация Ленинского района Города Томска

АСРГТ

администрация Советского района Города Томска

АОРГТ

администрация Октябрьского района Города Томска

УМП

управление молодежной политики администрации Города Томска

IV. Перечень мероприятий и их экономическое обоснование

Подпрограмма включает в себя систему мер по формированию негативного отношения к употреблению наркотических средств, алкоголя, табакокурения и популяризации образа социально успешного и здорового человека у лиц, проживающих на территории муниципального образования "Город Томск", через развитие городской системы профилактики.

Уровень приоритетности выполнения одинаково важен для всех мероприятий подпрограммы, так как социально-экономический эффект достигается при условии всего комплекса реализации мероприятий подпрограммы.

Ресурсное обеспечение, стоимость мероприятий определяются актуальностью проблемы распространения наркомании в муниципальном образовании "Город Томск" с учетом опыта реализации программных мероприятий прошлых лет, а также формируется с учетом задействованных в мероприятиях участников.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на 2015 - 2025 годы отражено в таблице 1.

Таблица 1

Обоснование потребности в необходимых ресурсах

N

Наименование мероприятия

Необходимые средства (тыс. руб.)

Объем в натуральных показателях

Планируемая средняя стоимость единицы (гр. 3 / гр. 4) (тыс. руб.)

пп

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

Подпрограмма "Здоровый образ жизни"

Мероприятие 1. Организация и проведение массовых, физкультурных и спортивных мероприятий, приуроченных к календарным датам по профилактике социально значимых проблем (шт.), в том числе:

1.1.

Международный день борьбы с наркоманией (26 июня), количество мероприятий

120,0

120,0

120,0

120,0

85,6

100,5

100,5

100,5

100,5

100,5

100,5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

20,0

20,0

20,0

20,0

14,3

16,8

16,8

16,8

16,8

16,8

16,8

1.2.

Международный день борьбы с курением (31 мая), количество мероприятий

120,0

120,0

120,0

125,0

100,9

114,6

114,6

114,6

114,6

114,6

114,6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

20,0

20,0

20,0

20,8

16,8

19,1

19,1

19,1

19,1

19,1

19,1

1.3.

Международный день борьбы со СПИДом (1 декабря), количество мероприятий

115,0

100,0

100,0

105,0

82,8

100,0

100,0

100,0

95,0

95,0

95,0

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

23,0

20,0

20,0

21,0

16,6

20,0

20,0

20,0

19,0

19,0

19,0

1.4.

"Мы здоровое поколение", городской проект по профилактике наркомании, алкоголизма и курения, количество мероприятий

105,0

100,0

100,0

97,1

79,6

94,6

94,6

94,6

94,6

94,6

94,6

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

21,0

20,0

20,0

19,4

15,9

18,9

18,9

18,9

18,9

18,9

18,9

Мероприятие 2. Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение валеологической грамотности населения на территории Города Томска, в том числе:

2.1.

Организация повышения квалификации специалистов (18 чел.), ответственных за деятельность в сфере профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения, количество мероприятий

72,0

72,0

72,0

72,0

72,0

72,0

72,0

72,0

72,0

72,0

72,0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

36,0

36,0

36,0

36,0

36,0

36,0

36,0

36,0

36,0

36,0

36,0

2.2.

Реализация конкурса социальных проектов по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения: 1) предоставление грантов на реализацию проектов; 2) проведение интерактивных выставок по итогам реализации проектов, количество мероприятий

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

2.3.

Размещение на телевидении роликов по проблемам алкоголизма и наркомании, профилактике правонарушений, количество мероприятий

159,8

1

159,8

2.4.

Томск без вредных привычек, реализация мероприятий (конкурсы, акции, выставки) в сфере профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения, количество мероприятий

350,0

350,0

350,0

350,0

193,2

213,1

213,1

213,1

201,0

201,0

201,0

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

50,0

50,0

50,0

50,0

27,6

30,4

30,4

30,4

28,7

28,7

28,7

2.5.

Организация и проведение программы по вовлечению подростков и молодежи в деятельность по профилактике наркомании и популяризации здорового образа жизни "Осенний марафон здоровья", количество мероприятий

159,9

160,0

160,0

1

1

1

159,9

160,0

160,0

2.6.

Организация и проведение программы по вовлечению подростков и молодежи в деятельность по профилактике наркомании и популяризации здорового образа жизни, количество мероприятий

160,0

160,0

160,0

160,0

160,0

160,0

160,0

1

1

1

1

1

1

1

160,0

160,0

160,0

160,0

160,0

160,0

160,0

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы

"Здоровый образ жизни"

N

Наименования целей, задач, мероприятий подпрограммы

Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)

Срок исполнения

Объем финансирования (тыс. рублей)

В том числе за счет средств

местного бюджета

федерального бюджета

областного бюджета

внебюджетных источников

Ответственный исполнитель, соисполнители

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Цель: формирование здорового образа жизни

Укрупненное (основное) мероприятие "Сохранение физического здоровья населения на территории Города Томска" (решается в рамках задачи 1)

всего

4579,2

1143,6

4579,2

1143,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УФКИС, АКРГТ, АЛРГТ, АОРГТ, АСРГТ, УК, ДО

2015

460,0

173,7

460,0

173,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

440,0

126,6

440,0

126,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

440,0

136,8

440,0

136,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

447,1

139,6

447,1

139,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

348,9

128,9

348,9

128,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

409,7

135,0

409,7

135,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

409,7

151,5

409,7

151,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

409,7

151,5

409,7

151,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

404,7

0,0

404,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

404,7

0,0

404,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

404,7

0,0

404,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Укрупненное (основное) мероприятие "Повышение валеологической грамотности населения на территории Города Томска" (решается в рамках задачи 2)

всего

21887,2

1732,5

21887,2

1732,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УФКИС, АКРГТ, АЛРГТ, АОРГТ, АСРГТ, УК, ДО, УМП

2015

2081,8

213,9

2081,8

213,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

2081,9

244,9

2081,9

244,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

2082,0

221,8

2082,0

221,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

2082,0

211,1

2082,0

211,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

1925,2

198,2

1925,2

198,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

1945,1

210,4

1945,1

210,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

1945,1

216,1

1945,1

216,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

1945,1

216,1

1945,1

216,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

1933,0

0,0

1933,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

1933,0

0,0

1933,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

1933,0

0,0

1933,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

Задача 1. Сохранение физического здоровья населения на территории Города Томска

1.1

Организация и проведение массовых, физкультурных и спортивных мероприятий, приуроченных к календарным датам по профилактике социально значимых проблем

всего

4579,2

1143,6

4579,2

1143,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УФКИС, АКРГТ, АЛРГТ, АОРГТ, АСРГТ, УК, ДО

2015

460,0

173,7

460,0

173,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

440,0

126,6

440,0

126,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

440,0

136,8

440,0

136,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

447,1

139,6

447,1

139,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

348,9

128,9

348,9

128,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

409,7

135,0

409,7

135,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

409,7

151,5

409,7

151,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

409,7

151,5

409,7

151,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

404,7

0,0

404,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

404,7

0,0

404,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

404,7

0,0

404,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.1

Международный день борьбы с наркоманией (26 июня)

Всего

1168,6

225,3

1168,6

225,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

220,0

0,0

220,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УК

150,7

74,6

150,7

74,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

АКРГТ

207,9

80,7

207,9

80,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

АЛРГТ

150,0

70,0

150,0

70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

АОРГТ

220,0

0,0

220,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ДО

220,0

0,0

220,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УФКИС

2015

120,0

31,1

120,0

31,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

УК

20,0

9,8

20,0

9,8

АКРГТ

20,0

11,3

20,0

11,3

АЛРГТ

20,0

10,0

20,0

10,0

АОРГТ

20,0

0,0

20,0

0,0

ДО

20,0

0,0

20,0

0,0

УФКИС

0120120380; 244

2016

120,0

16,6

120,0

16,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

УК

20,0

6,9

20,0

6,9

АКРГТ

20,0

9,7

20,0

9,7

АЛРГТ

20,0

0,0

20,0

0,0

АОРГТ

20,0

0,0

20,0

0,0

ДО

20,0

0,0

20,0

0,0

УФКИС

2017

120,0

27,9

120,0

27,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

УК

20,0

8,9

20,0

8,9

АКРГТ

20,0

9,0

20,0

9,0

АЛРГТ

20,0

10,0

20,0

10,0

АОРГТ

20,0

0,0

20,0

0,0

ДО

20,0

0,0

20,0

0,0

УФКИС

2018

120,0

29,3

120,0

29,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

УК

20,0

9,8

20,0

9,8

АКРГТ

20,0

9,5

20,0

9,5

АЛРГТ

20,0

10,0

20,0

10,0

АОРГТ

20,0

0,0

20,0

0,0

ДО

20,0

0,0

20,0

0,0

УФКИС

2019

85,6

25,6

85,6

25,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

УК

7,7

7,7

7,7

7,7

АКРГТ

7,9

7,9

7,9

7,9

АЛРГТ

10,0

10,0

10,0

10,0

АОРГТ

20,0

0,0

20,0

0,0

ДО

20,0

0,0

20,0

0,0

УФКИС

2020

100,5

28,0

100,5

28,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

УК

10,5

10,5

10,5

10,5

АКРГТ

20,0

7,5

20,0

7,5

АЛРГТ

10,0

10,0

10,0

10,0

АОРГТ

20,0

0,0

20,0

0,0

ДО

20,0

0,0

20,0

0,0

УФКИС

2021

100,5

33,4

100,5

33,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

УК

10,5

10,5

10,5

10,5

АКРГТ

20,0

12,9

20,0

12,9

АЛРГТ

10,0

10,0

10,0

10,0

АОРГТ

20,0

0,0

20,0

0,0

ДО

20,0

0,0

20,0

0,0

УФКИС

2022

100,5

33,4

100,5

33,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

УК

10,5

10,5

10,5

10,5

АКРГТ

20,0

12,9

20,0

12,9

АЛРГТ

10,0

10,0

10,0

10,0

АОРГТ

20,0

0,0

20,0

0,0

ДО

20,0

0,0

20,0

0,0

УФКИС

2023

100,5

0,0

100,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

УК

10,5

0,0

10,5

0,0

АКРГТ

20,0

0,0

20,0

0,0

АЛРГТ

10,0

0,0

10,0

0,0

АОРГТ

20,0

0,0

20,0

0,0

ДО

20,0

0,0

20,0

0,0

УФКИС

2024

100,5

0,0

100,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

УК

10,5

0,0

10,5

0,0

АКРГТ

20,0

0,0

20,0

0,0

АЛРГТ

10,0

0,0

10,0

0,0

АОРГТ

20,0

0,0

20,0

0,0

ДО

20,0

0,0

20,0

0,0

УФКИС

2025

100,5

0,0

100,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

УК

10,5

0,0

10,5

0,0

АКРГТ

20,0

0,0

20,0

0,0

АЛРГТ

10,0

0,0

10,0

0,0

АОРГТ

20,0

0,0

20,0

0,0

ДО

20,0

0,0

20,0

0,0

УФКИС

1.1.2

Международный день борьбы с курением (31 мая)

всего

1273,5

360,7

1273,5

360,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

220,0

0,0

220,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УК

145,6

79,9

145,6

79,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

АКРГТ

207,9

80,8

207,9

80,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

АЛРГТ

260,0

200,0

260,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

АОРГТ

220,0

0,0

220,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ДО

220,0

0,0

220,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УФКИС

2015

120,0

51,3

120,0

51,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

УК

20,0

15,0

20,0

15,0

АКРГТ

20,0

11,3

20,0

11,3

АЛРГТ

20,0

25,0

20,0

25,0

АОРГТ

20,0

0,0

20,0

0,0

ДО

20,0

0,0

20,0

0,0

УФКИС

0120120380; 244

2016

120,0

43,1

120,0

43,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

УК

20,0

8,5

20,0

8,5

АКРГТ

20,0

9,6

20,0

9,6

АЛРГТ

20,0

25,0

20,0

25,0

АОРГТ

20,0

0,0

20,0

0,0

ДО

20,0

0,0

20,0

0,0

УФКИС

2017

120,0

43,1

120,0

43,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

УК

20,0

9,1

20,0

9,1

АКРГТ

20,0

9,0

20,0

9,0

АЛРГТ

20,0

25,0

20,0

25,0

АОРГТ

20,0

0,0

20,0

0,0

ДО

20,0

0,0

20,0

0,0

УФКИС

2018

125,0

45,0

125,0

45,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

УК

20,0

10,5

20,0

10,5

АКРГТ

20,0

9,5

20,0

9,5

АЛРГТ

25,0

25,0

25,0

25,0

АОРГТ

20,0

0,0

20,0

0,0

ДО

20,0

0,0

20,0

0,0

УФКИС

2019

100,9

40,9

100,9

40,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

УК

8,0

8,0

8,0

8,0

АКРГТ

7,9

7,9

7,9

7,9

АЛРГТ

25,0

25,0

25,0

25,0

АОРГТ

20,0

0,0

20,0

0,0

ДО

20,0

0,0

20,0

0,0

УФКИС

2020

114,6

42,1

114,6

42,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

УК

9,6

9,6

9,6

9,6

АКРГТ

20,0

7,5

20,0

7,5

АЛРГТ

25,0

25,0

25,0

25,0

АОРГТ

20,0

0,0

20,0

0,0

ДО

20,0

0,0

20,0

0,0

УФКИС

2021

114,6

47,6

114,6

47,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

УК

9,6

9,6

9,6

9,6

АКРГТ

20,0

13,0

20,0

13,0

АЛРГТ

25,0

25,0

25,0

25,0

АОРГТ

20,0

0,0

20,0

0,0

ДО

20,0

0,0

20,0

0,0

УФКИС

2022

114,6

47,6

114,6

47,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

УК

9,6

9,6

9,6

9,6

АКРГТ

20,0

13,0

20,0

13,0

АЛРГТ

25,0

25,0

25,0

25,0

АОРГТ

20,0

0,0

20,0

0,0

ДО

20,0

0,0

20,0

0,0

УФКИС

2023

114,6

0,0

114,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

УК

9,6

0,0

9,6

0,0

АКРГТ

20,0

0,0

20,0

0,0

АЛРГТ

25,0

0,0

25,0

0,0

АОРГТ

20,0

0,0

20,0

0,0

ДО

20,0

0,0

20,0

0,0

УФКИС

2024

114,6

0,0

114,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

УК

9,6

0,0

9,6

0,0

АКРГТ

20,0

0,0

20,0

0,0

АЛРГТ

25,0

0,0

25,0

0,0

АОРГТ

20,0

0,0

20,0

0,0

ДО

20,0

0,0

20,0

0,0

УФКИС

2025

114,6

0,0

114,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

УК

9,6

0,0

9,6

0,0

АКРГТ

20,0

0,0

20,0

0,0

АЛРГТ

25,0

0,0

25,0

0,0

АОРГТ

20,0

0,0

20,0

0,0

ДО

20,0

0,0

20,0

0,0

УФКИС

1.1.3

Международный день борьбы со СПИДом (1 декабря)

всего

1087,8

234,0

1087,8

234,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

220,0

0,0

220,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УК

207,9

81,1

207,9

81,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

АЛРГТ

219,9

152,9

219,9

152,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

АСРГТ

220,0

0,0

220,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ДО

220,0

0,0

220,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УФКИС

2015

115,0

46,4

115,0

46,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

УК

20,0

11,4

20,0

11,4

АЛРГТ

35,0

35,0

35,0

35,0

АСРГТ

20,0

0,0

20,0

0,0

ДО

20,0

0,0

20,0

0,0

УФКИС

0120120380; 244

2016

100,0

29,5

100,0

29,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

УК

20,0

10,0

20,0

10,0

АЛРГТ

20,0

19,5

20,0

19,5

АСРГТ

20,0

0,0

20,0

0,0

ДО

20,0

0,0

20,0

0,0

УФКИС

2017

100,0

28,5

100,0

28,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

УК

20,0

9,0

20,0

9,0

АЛРГТ

20,0

19,5

20,0

19,5

АСРГТ

20,0

0,0

20,0

0,0

ДО

20,0

0,0

20,0

0,0

УФКИС

2018

105,0

28,4

105,0

28,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

УК

20,0

9,4

20,0

9,4

АЛРГТ

25,0

19,0

25,0

19,0

АСРГТ

20,0

0,0

20,0

0,0

ДО

20,0

0,0

20,0

0,0

УФКИС

2019

82,8

22,8

82,8

22,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

УК

7,9

7,9

7,9

7,9

АЛРГТ

14,9

14,9

14,9

14,9

АСРГТ

20,0

0,0

20,0

0,0

ДО

20,0

0,0

20,0

0,0

УФКИС

2020

100,0

22,4

100,0

22,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

УК

20,0

7,4

20,0

7,4

АЛРГТ

20,0

15,0

20,0

15,0

АСРГТ

20,0

0,0

20,0

0,0

ДО

20,0

0,0

20,0

0,0

УФКИС

2021

100,0

28,0

100,0

28,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

УК

20,0

13,0

20,0

13,0

АЛРГТ

20,0

15,0

20,0

15,0

АСРГТ

20,0

0,0

20,0

0,0

ДО

20,0

0,0

20,0

0,0

УФКИС

2022

100,0

28,0

100,0

28,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

УК

20,0

13,0

20,0

13,0

АЛРГТ

20,0

15,0

20,0

15,0

АСРГТ

20,0

0,0

20,0

0,0

ДО

20,0

0,0

20,0

0,0

УФКИС

2023

95,0

0,0

95,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

УК

20,0

0,0

20,0

0,0

АЛРГТ

15,0

0,0

15,0

0,0

АСРГТ

20,0

0,0

20,0

0,0

ДО

20,0

0,0

20,0

0,0

УФКИС

2024

95,0

0,0

95,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

УК

20,0

0,0

20,0

0,0

АЛРГТ

15,0

0,0

15,0

0,0

АСРГТ

20,0

0,0

20,0

0,0

ДО

20,0

0,0

20,0

0,0

УФКИС

2025

95,0

0,0

95,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

УК

20,0

0,0

20,0

0,0

АЛРГТ

15,0

0,0

15,0

0,0

АСРГТ

20,0

0,0

20,0

0,0

ДО

20,0

0,0

20,0

0,0

УФКИС

1.1.4

"Мы здоровое поколение", городской проект по профилактике наркомании, алкоголизма и курения

всего

576,3

238,6

1049,3

323,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

120,0

0,0

220,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УК

97,2

54,8

145,2

74,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

АКРГТ

100,0

60,0

150,0

80,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

АОРГТ

139,1

123,8

314,1

169,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

АСРГТ

120,0

0,0

220,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ДО

2015

105,0

44,9

105,0

44,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

УК

20,0

9,9

20,0

9,9

АКРГТ

20,0

10,0

20,0

10,0

АОРГТ

25,0

25,0

25,0

25,0

АСРГТ

20,0

0,0

20,0

0,0

ДО

0120120380; 244

2016

100,0

37,4

100,0

37,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

УК

20,0

9,0

20,0

9,0

АКРГТ

20,0

10,0

20,0

10,0

АОРГТ

20,0

18,4

20,0

18,4

АСРГТ

20,0

0,0

20,0

0,0

ДО

2017

100,0

37,3

100,0

37,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

УК

20,0

8,9

20,0

8,9

АКРГТ

20,0

10,0

20,0

10,0

АОРГТ

20,0

18,4

20,0

18,4

АСРГТ

20,0

0,0

20,0

0,0

ДО

2018

97,1

36,9

97,1

36,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

УК

20,0

9,8

20,0

9,8

АКРГТ

20,0

10,0

20,0

10,0

АОРГТ

17,1

17,1

17,1

17,1

АСРГТ

20,0

0,0

20,0

0,0

ДО

2019

79,6

39,6

79,6

39,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

УК

7,6

7,6

7,6

7,6

АКРГТ

10,0

10,0

10,0

10,0

АОРГТ

22,0

22,0

22,0

22,0

АСРГТ

20,0

0,0

20,0

0,0

ДО

2020

94,6

42,5

94,6

42,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

УК

9,6

9,6

9,6

9,6

АКРГТ

10,0

10,0

10,0

10,0

АОРГТ

35,0

22,9

35,0

22,9

АСРГТ

20,0

0,0

20,0

0,0

ДО

2021

94,6

42,5

94,6

42,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

УК

9,6

9,6

9,6

9,6

АКРГТ

10,0

10,0

10,0

10,0

АОРГТ

35,0

22,9

35,0

22,9

АСРГТ

20,0

0,0

20,0

0,0

ДО

2022

94,6

42,5

94,6

42,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

УК

9,6

9,6

9,6

9,6

АКРГТ

10,0

10,0

10,0

10,0

АОРГТ

35,0

22,9

35,0

22,9

АСРГТ

20,0

0,0

20,0

0,0

ДО

2023

94,6

0,0

94,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

УК

9,6

0,0

9,6

0,0

АКРГТ

10,0

0,0

10,0

0,0

АОРГТ

35,0

0,0

35,0

0,0

АСРГТ

20,0

0,0

20,0

0,0

ДО

2024

94,6

0,0

94,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

УК

9,6

0,0

9,6

0,0

АКРГТ

10,0

0,0

10,0

0,0

АОРГТ

35,0

0,0

35,0

0,0

АСРГТ

20,0

0,0

20,0

0,0

ДО

2025

94,6

0,0

94,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20,0

0,0

20,0

0,0

УК

9,6

0,0

9,6

0,0

АКРГТ

10,0

0,0

10,0

0,0

АОРГТ

35,0

0,0

35,0

0,0

АСРГТ

20,0

0,0

20,0

0,0

ДО

2

Задача 2 подпрограммы. Повышение валеологической грамотности населения на территории Города Томска

2.1

Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение валеологической грамотности населения на территории Города Томска

всего

21887,2

1732,5

21887,2

1732,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УФКИС, АКРГТ, АЛРГТ, АОРГТ, АСРГТ, УК, ДО, УМП

2015

2081,8

213,9

2081,8

213,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

2081,9

244,9

2081,9

244,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

2082,0

221,8

2082,0

221,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

2082,0

211,1

2082,0

211,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

1925,2

198,2

1925,2

198,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

1945,1

210,4

1945,1

210,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

1945,1

216,1

1945,1

216,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

1945,1

216,1

1945,1

216,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

1933,0

0,0

1933,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

1933,0

0,0

1933,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

1933,0

0,0

1933,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.1

Организация повышения квалификации специалистов (18 чел.), ответственных за деятельность в сфере профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения

всего

792,0

0,0

792,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

36,0

0,0

36,0

ДО

36,0

0,0

36,0

УФКиС

2016

36,0

0,0

36,0

ДО

36,0

0,0

36,0

УФКиС

2017

36,0

0,0

36,0

ДО

36,0

0,0

36,0

УФКиС

2018

36,0

0,0

36,0

ДО

36,0

0,0

36,0

УФКиС

2019

36,0

0,0

36,0

ДО

36,0

0,0

36,0

УФКиС

2020

36,0

0,0

36,0

ДО

36,0

0,0

36,0

УФКиС

2021

36,0

0,0

36,0

ДО

36,0

0,0

36,0

УФКиС

2022

36,0

0,0

36,0

ДО

36,0

0,0

36,0

УФКиС

2023

36,0

0,0

36,0

ДО

36,0

0,0

36,0

УФКиС

2024

36,0

0,0

36,0

ДО

36,0

0,0

36,0

УФКиС

2025

36,0

0,0

36,0

ДО

36,0

0,0

36,0

УФКиС

2.1.2

Реализация конкурса социальных проектов по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения: 1) предоставление грантов на реализацию проектов; 2) проведение интерактивных выставок по итогам реализации проектов

всего

16500,0

0,0

16500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УМП

2015

1500,0

0,0

1500,0

2016

1500,0

0,0

1500,0

2017

1500,0

0,0

1500,0

2018

1500,0

0,0

1500,0

2019

1500,0

0,0

1500,0

2020

1500,0

0,0

1500,0

2021

1500,0

0,0

1500,0

2022

1500,0

0,0

1500,0

2023

1500,0

0,0

1500,0

2024

1500,0

0,0

1500,0

2025

1500,0

0,0

1500,0

2.1.3

Размещение на телевидении роликов по проблемам алкоголизма и наркомании, профилактике правонарушений

всего

159,8

159,8

159,8

159,8

УМП

2015

159,8

159,8

159,8

159,8

2.1.4

"Томск без вредных привычек", реализация мероприятий (конкурсы, акции, выставки) в сфере профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения

всего

2622,4

496,7

2622,4

496,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УК

291,0

103,0

291,0

103,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

АКРГТ

457,9

102,6

457,9

102,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

АЛРГТ

325,0

105,0

325,0

105,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

АОРГТ

288,5

116,0

288,5

116,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

АСРГТ

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ДО

260,0

70,0

260,0

70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УФКИС

2015

350,0

54,1

350,0

54,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

УК

50,0

17,9

50,0

17,9

АКРГТ

50,0

11,1

50,0

11,1

АЛРГТ

50,0

15,0

50,0

15,0

АОРГТ

50,0

0,0

50,0

0,0

АСРГТ

50,0

0,0

50,0

0,0

ДО

50,0

10,0

50,0

10,0

УФКИС

0120120380; 244

2016

350,0

85,0

350,0

85,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

УК

50,0

15,1

50,0

15,1

АКРГТ

50,0

30,0

50,0

30,0

АЛРГТ

50,0

15,0

50,0

15,0

АОРГТ

50,0

14,9

50,0

14,9

АСРГТ

50,0

0,0

50,0

0,0

ДО

50,0

10,0

50,0

10,0

УФКИС

2017

350,0

81,8

350,0

81,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

УК

50,0

12,2

50,0

12,2

АКРГТ

50,0

24,0

50,0

24,0

АЛРГТ

50,0

15,0

50,0

15,0

АОРГТ

50,0

20,6

50,0

20,6

АСРГТ

50,0

0,0

50,0

0,0

ДО

50,0

10,0

50,0

10,0

УФКиС

2018

350,0

71,1

350,0

71,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

УК

50,0

14,8

50,0

14,8

АКРГТ

50,0

9,3

50,0

9,3

АЛРГТ

50,0

15,0

50,0

15,0

АОРГТ

50,0

22,0

50,0

22,0

АСРГТ

50,0

0,0

50,0

0,0

ДО

50,0

10,0

50,0

10,0

УФКиС

2019

193,2

58,2

193,2

58,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

УК

11,0

11,0

11,0

11,0

АКРГТ

7,9

7,9

7,9

7,9

АЛРГТ

50,0

15,0

50,0

15,0

АОРГТ

14,3

14,3

14,3

14,3

АСРГТ

50,0

0,0

50,0

0,0

ДО

10,0

10,0

10,0

10,0

УФКИС

2020

213,1

70,4

213,1

70,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

УК

16,0

16,0

16,0

16,0

АКРГТ

50,0

7,3

50,0

7,3

АЛРГТ

15,0

15,0

15,0

15,0

АОРГТ

22,1

22,1

22,1

22,1

АСРГТ

50,0

0,0

50,0

0,0

ДО

10,0

10,0

10,0

10,0

УФКИС

2021

213,1

76,1

213,1

76,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

УК

16,0

16,0

16,0

16,0

АКРГТ

50,0

13,0

50,0

13,0

АЛРГТ

15,0

15,0

15,0

15,0

АОРГТ

22,1

22,1

22,1

22,1

АСРГТ

50,0

0,0

50,0

0,0

ДО

10,0

10,0

10,0

10,0

УФКИС

2022

213,1

76,1

213,1

76,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

УК

16,0

16,0

16,0

16,0

АКРГТ

50,0

13,0

50,0

13,0

АЛРГТ

15,0

15,0

15,0

15,0

АОРГТ

22,1

22,1

22,1

22,1

АСРГТ

50,0

0,0

50,0

0,0

ДО

10,0

10,0

10,0

10,0

УФКИС

2023

201,0

0,0

201,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

УК

16,0

0,0

16,0

0,0

АКРГТ

50,0

0,0

50,0

0,0

АЛРГТ

15,0

0,0

15,0

0,0

АОРГТ

10,0

0,0

10,0

0,0

АСРГТ

50,0

0,0

50,0

0,0

ДО

10,0

0,0

10,0

0,0

УФКИС

2024

201,0

0,0

201,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

УК

16,0

0,0

16,0

0,0

АКРГТ

50,0

0,0

50,0

0,0

АЛРГТ

15,0

0,0

15,0

0,0

АОРГТ

10,0

0,0

10,0

0,0

АСРГТ

50,0

0,0

50,0

0,0

ДО

10,0

0,0

10,0

0,0

УФКИС

2025

201,0

0,0

201,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

0,0

УК

16,0

0,0

16,0

0,0

АКРГТ

50,0

0,0

50,0

0,0

АЛРГТ

15,0

0,0

15,0

0,0

АОРГТ

10,0

0,0

10,0

0,0

АСРГТ

50,0

0,0

50,0

0,0

ДО

10,0

0,0

10,0

0,0

УФКИС

2.1.5

Организация и проведение программы по вовлечению подростков и молодежи в деятельность по профилактике наркомании и популяризации здорового образа жизни "Осенний марафон здоровья"

всего

479,9

439,9

479,9

439,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УМП

0120120380; 244

2016

159,9

159,9

159,9

159,9

2017

160,0

140,0

160,0

140,0

2018

160,0

140,0

160,0

140,0

2.1.6

Организация и проведение программы по вовлечению подростков и молодежи в деятельность по популяризации здорового образа жизни

всего

1120,0

560,0

1120,0

560,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УМП

0120120380; 244

2019

160,0

140,0

160,0

140,0

2020

160,0

140,0

160,0

140,0

2021

160,0

140,0

160,0

140,0

2022

160,0

140,0

160,0

140,0

2023

160,0

0,0

160,0

0,0

2024

160,0

0,0

160,0

0,0

2025

160,0

0,0

160,0

0,0

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ

всего

26466,4

2876,1

26466,4

2876,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

2541,8

387,6

2541,8

387,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

2521,9

371,5

2521,9

371,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

2522,0

358,6

2522,0

358,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

2529,1

350,7

2529,1

350,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

2274,1

327,1

2274,1

327,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

2354,8

345,4

2354,8

345,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

2354,8

367,6

2354,8

367,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

2354,8

367,6

2354,8

367,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

2337,7

0,0

2337,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

2337,7

0,0

2337,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

2337,7

0,0

2337,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Сокращения:

УФКиС

управление физической культуры и спорта администрации Города Томска

ДО

департамент образования администрации Города Томска

УК

управление культуры администрации Города Томска

АКРГТ

администрация Кировского района Города Томска

АЛРГТ

администрация Ленинского района Города Томска

АСРГТ

администрация Советского района Города Томска

АОРГТ

администрация Октябрьского района Города Томска

УМП

управление молодежной политики администрации Города Томска

V. Механизмы управления и контроля подпрограммой

Ответственность за реализацию подпрограммы, достижение показателей цели и задач, внесение изменений несет ответственный исполнитель подпрограммы - управление физической культуры и спорта администрации Города Томска.

Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска организует взаимодействие с органами администрации Города Томска, являющимися соисполнителями подпрограммы, по вопросам:

- обеспечение внесения изменений в подпрограмму, в том числе в целях ее приведения в соответствие с решениями Думы Города Томска о бюджете муниципального образования "Город Томск" на текущий финансовый год и плановый период и изменениями в данное решение;

- подготовка отчетов в ходе реализации муниципальной программы;

- формирование заявок и предложений для обеспечения финансирования подпрограммы из бюджета муниципального образования "Город Томск", а также для привлечения софинансирования из иных бюджетных источников и внебюджетных источников.

Перечень мероприятий, реализуемых в рамках данной подпрограммы ежегодно утверждается отдельным муниципальным правовым актом.

Соисполнителями реализации подпрограммы являются:

управление культуры администрации Города Томска;

управление молодежной политики администрации Города Томска;

администрация Кировского района Города Томска;

администрация Ленинского района Города Томска;

администрация Октябрьского района Города Томска;

администрация Советского района Города Томска;

департамент образования администрации Города Томска.

Соисполнители подпрограммы ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным, предоставляют в управление физической культуры и спорта администрации Города Томска предварительные отчеты о реализации подпрограммы. Функции контроля за целевым использованием финансовых ресурсов подпрограммы осуществляет управление физической культуры и спорта администрации Города Томска и соисполнители в своей части.

Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска ежегодно в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, представляет в управление экономического развития администрации Города Томска и департамент финансов администрации Города Томска предварительный отчет о реализации настоящей подпрограммы по итогам отчетного года по форме согласно приложениям 8 и 8.1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677.

Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска утверждает итоговый отчет за отчетный год в срок до 10 марта года, следующего за отчетным и предоставляет его в бумажном, а также в электронном виде в управление экономического развития администрации Города Томска, департамент финансов администрации Города Томска и в Счетную палату Города Томска.

При внесении изменений в подпрограмму, затрагивающих содержание муниципальной программы в целом, ответственный исполнитель подпрограммы формирует проект изменений в части муниципальной программы и подпрограммы.

III. Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного

функционирования сети учреждений физической

культуры и спорта"

Цель, задачи, показатели и ресурсное обеспечение

реализации обеспечивающей подпрограммы

Цель, задачи, показатели деятельности ответственного исполнителя

Всего

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

Цель:

Потребность

Утверждено

Потребность

Утверждено

Потребность

Утверждено

Потребность

Утверждено

Потребность

Утверждено

Потребность

Утверждено

Потребность

Утверждено

Потребность

Утверждено

Потребность

Утверждено

Потребность

Утверждено

Потребность

Утверждено

Потребность

Утверждено

обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функции управления физической культуры и спорта администрации Города Томска, тыс. руб.

139862,2

136248,5

12106,9

11373,2

12627,4

11541,8

12627,4

11546,7

13144,3

12430,6

12704,3

12704,3

13169,7

13169,7

12679,7

12679,7

12679,7

12679,7

12707,6

12707,6

12707,6

12707,6

12707,6

12707,6

Показатель цели

Доля показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам отчетного года (%)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие. Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области физической культуры

Задача 1.

Обеспечение выполнения расходных обязательств в области физической культуры и спорта и создания условий для их оптимизации, тыс. руб.

69931,4

68124,5

6053,5

5686,6

6313,7

5770,9

6313,7

5773,35

6572,2

6215,3

6352,2

6352,2

6584,9

6584,9

6339,9

6339,9

6339,9

6339,9

6353,8

6353,8

6353,8

6353,8

6353,8

6353,8

Показатель задачи 1.

Доля бюджетных расходов управления физической культуры и спорта, включенных в реестр расходных обязательств, в общих расходах управления физической культуры и спорта, %

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Мероприятие 1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций

69931,4

68124,5

6053,5

5686,6

6313,7

5770,9

6313,7

5773,4

6572,2

6215,3

6352,2

6352,2

6584,9

6584,9

6339,9

6339,9

6339,9

6339,9

6353,8

6353,8

6353,8

6353,8

6353,8

6353,8

Полнота исполнения расходных обязательств управления физической культуры и спорта, %

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Задача 2.

Обеспечение расходования бюджетных средств, предусмотренных управлению физической культуры и спорта администрации Города Томска бюджетом муниципального образования "Город Томск", тыс. руб.

69930,9

68124,1

6053,5

5686,6

6313,7

5770,9

6313,7

5773,35

6572,1

6215,3

6352,1

6352,1

6584,8

6584,8

6339,8

6339,8

6339,8

6339,8

6353,8

6353,8

6353,8

6353,8

6353,8

6353,8

Показатель задачи 2.

Равномерность расходования средств управлением физической культуры и спорта администрации Города Томска в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов IV квартала), %

Не более 30

Не более 30

Не более 30

Не более 30

Не более 30

Не более 30

Не более 30

Не более 30

Не более 30

Не более 30

Не более 30

Не более 30

Не более 30

Не более 30

Не более 30

Не более 30

Не более 30

Не более 30

Не более 30

Не более 30

Не более 30

Не более 30

Мероприятие 2.1 Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в области физической культуры и спорта.

69930,9

68124,1

6053,5

5686,6

6313,7

5770,9

6313,7

5773,4

6572,1

6215,3

6352,1

6352,1

6584,8

6584,8

6339,8

6339,8

6339,8

6339,8

6353,8

6353,8

6353,8

6353,8

6353,8

6353,8

Наличие просроченной кредиторской задолженности, тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Наличие дебиторской задолженности, тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Целевым показателем достижения цели и решения задач подпрограммы является:

Доля показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам отчетного года (%).

Показатель характеризует степень достижения значений целевых показателей муниципальной программы. Показатель рассчитывается по формуле:

где:

И ЦП(И) i - индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения i-го целевого показателя муниципальной программы;

n - количество целевых показателей муниципальной программы (включая целевые показатели подпрограмм муниципальной программы).

Индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения целевого показателя муниципальной программы И ЦП(И) i, рассчитывается по формуле:

для целевых показателей, желательной тенденцией которых является рост:

И ЦП(И)i = (ЦП(И)i (факт) / ЦП(И)i (план)) x 100%, если ЦП(И)i (факт) <= ЦП(И)i (план)

И ЦП(И)i = 100, если ЦП(И)i (факт) > ЦП(И)i (план);

для целевых показателей, желательной тенденцией которых является снижение:

И ЦП(И)i = (ЦП(И)i (факт) / ЦП(И)i (план)) x 100%, если ЦП(И)i (факт) > ЦП(И)i (план)

И ЦП(И)i = 100, если ЦП(И)i (факт) <= ЦП(И)i (план);

где:

ЦП(И)i (факт) - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы на конец отчетного периода;

ЦП(И)i (план) - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы на конец отчетного периода.

Ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы является создание условий для достижения поставленных целей, решения задач, реализации в полном объеме мероприятий муниципальной программы и достижение установленных значений всех целевых показателей муниципальной программы.

Информация о мерах муниципального регулирования

N пп

Наименование меры (бюджетные, налоговые, правовые, иные)

Содержание меры

Срок реализации

Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры

1

Внесение изменений в муниципальные правовые акты муниципального образования "Город Томск"

Подготовка проектов о внесении изменений в муниципальные правовые акты муниципального образования "Город Томск", регламентирующие порядок и условия формирования муниципальных заданий для бюджетных (автономных) учреждений, а также контроль за выполнением муниципальных заданий бюджетными (автономными) учреждениями

2015 - 2025 годы

Позволит улучшить, усилить контроль за целевым расходованием бюджетных средств, а также актуализировать действующие муниципальные правовые акты муниципального образования "Город Томск"

IV. Подпрограмма "Строительство, реконструкция, ремонт

и приобретение в муниципальную собственность

спортивных объектов"

I. Паспорт подпрограммы "Строительство,

реконструкция, ремонт и приобретение в муниципальную

собственность спортивных объектов"

Куратор подпрограммы

заместитель Мэра Города Томска по социальной политике

Ответственный исполнитель подпрограммы

управление физической культуры и спорта администрации Города Томска

Соисполнители

департамент капитального строительства администрации Города Томска

департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска

Участники

учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя (собственника) осуществляет управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, организации всех форм собственности (по согласованию)

Цель подпрограммы, задачи подпрограммы

Цель: укрепление материально-технической базы спорта и спортивных сооружений на территории Города Томска

Задача 1. Приведение в нормативное состояние объектов физической культуры и спорта

Задача 2. Повышение уровня обеспеченности населения объектами физической культуры и спорта

Показатели цели и задач подпрограммы (единицы измерения)

Год разработки программы 2014

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

Цель: укрепление материально-технической базы спорта и спортивных сооружений на территории Города Томска

Показатель цели

Уровень обеспеченности спортивными сооружениями в Городе Томске (%), в том числе:

- плоскостными сооружениями

35,4

35,9

34,8

36,3

34,2

38,2

38,2

40,7

38

- спортивными залами

24,6

24,8

23,8

26,5

23,4

32,5

32,4

32,7

31,8

- бассейнами

Показатель введен с 01.01.2018

10,2

10,2

количество спортивных сооружений на территории муниципального образования "Город Томск" (ед.)

621

631

631

696

688

954

950

1155

1153

1414

1414

1434

1430

1456

1454

1480

1474

1501

1480

1524

1488

1540

1494

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, (%)

Показатель введен с 01.01.2019

45,1

45,1

45,6

45,6

46,3

46,3

46,9

46,9

47,5

47,5

47,9

47,9

47,9

47,9

Показатели задач подпрограммы, единицы измерения

Задача 1. Приведение в нормативное состояние объектов физической культуры и спорта

Показатель задачи 1

Доля капитально отремонтированных объектов от объектов, требующих капитального ремонта (%)

12,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,0

16,7

16,7

14,3

14,3

42,9

35,7

57,1

35,7

92,9

35,7

92,9

35,7

100,0

35,7

100,0

35,7

Задача 2. Повышение уровня обеспеченности населения объектами физической культуры и спорта

Показатель задачи 2

Доля реконструируемых объектов от объектов, требующих реконструкции (%)

0

-

-

100

-

100

-

0

0

0

0

0

0

0,0

0

0

0

33,3

0

66,7

0

100

0

Доля построенных объектов спорта в год от запланированного количества (%)

28,3

100

100

100

100

100

76,53

14,3

14,3

10

10

10

10

20

10

20

10

40

10

90

10

100

10

Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)

Годы:

всего по источникам

местный бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет

внебюджетные источники

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

план

2015

85016,1

37016,1

35416,9

23416,9

0,0

0,0

49599,2

13599,2

0,0

0,0

2016

4708,6

4708,6

4708,6

4708,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

45833,9

5831,9

5833,9

5831,9

0,0

0,0

40000,0

0,0

0,0

0,0

2018

11644,4

11644,4

11644,4

11644,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

6554,3

6554,3

6554,3

6554,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

161485,0

22634,0

96485,0

22634,0

0,0

0,0

65000,0

0,0

0,0

0,0

2021

426301,3

0,0

175185,5

0,0

0,0

0,0

251115,8

0,0

0,0

0,0

2022

344634,2

0,0

110112,4

0,0

0,0

0,0

234521,8

0,0

0,0

0,0

2023

364970,8

0,0

121502,3

0,0

0,0

0,0

243468,5

0,0

0,0

0,0

2024

101921,8

0,0

101921,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

89300,0

0,0

89300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого

1642370,4

88389,3

758665,1

74790,1

0,0

0,0

883705,3

13599,2

0,0

0,0

Сроки реализации подпрограммы

2015 - 2025 годы

Укрупненный перечень мероприятий (основные мероприятия) и ведомственных целевых программ (при наличии)

Укрепление материально-технической базы спорта и спортивных сооружений на территории Города Томска

Организация управления подпрограммой и контроль за ее реализацией:

- управление подпрограммой осуществляет

Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска

- текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют

Департамент капитального строительства администрации Города Томска

Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска

Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска

--------------------------------

<*> Постановлением администрации Города Томска от 27.03.2019 N 253 "О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 30.09.2014 N 986 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни на 2015 - 2025 гг." показатель "Уровень обеспеченности спортивными сооружениями в Городе Томске (%)" исключен.

II. Анализ текущей ситуации

Законодательную основу развития физической культуры и массового спорта составляют: Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Томской области.

Среди основных приоритетов социальной и экономической политики в настоящее время указывается распространение здорового образа жизни. Важный вклад в формирование здорового образа жизни должно внести создание условий для занятий физической культурой и спортом различных групп населения.

В настоящее время в муниципальном образовании "Город Томск" имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, самая значимая из которых - несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития отрасли в муниципальном образовании "Город Томск", а также их моральный и физический износ.

В 2012 - 2014 годах в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Город Томск" (далее - Программа) было предусмотрено финансирование 3-х мероприятий по строительству (спортивные площадки, спортивно-оздоровительный комплекс по спортивным единоборствам, крытый футбольный манеж с искусственным покрытием по адресу: г. Томск, ул. 5-й Армии, д. 15) из 23-х необходимых и 1-го мероприятия по реконструкции (пристройка к тиру "Лагерный сад" (Пост N 1)) из 6 необходимых. При этом на строительство спортивных площадок выделялись средства из бюджета муниципального образования "Город Томск", на спортивно-оздоровительный комплекс по единоборствам и крытый футбольный манеж было предусмотрено финансирование из федерального и областного бюджетов, реконструкцию тира "Лагерный сад" (Пост N 1) в основном выделялись средства из областного бюджета. С 2015 года наблюдается положительная динамика в развитии спортивной инфраструктуры: выполнен капитальный ремонт лыжероллерной трассы по адресу: г. Томск, ул. Королева, протяженностью 6,2 км, за счет средств областного бюджета приобретен универсальный спортивный зал по адресу: г. Томск, пр. Мира, 28, произведен капитальный ремонт спортивного сооружения для массовых спортивных занятий по адресу: г. Томск, пр. Мира, 1/2, строительство хоккейной коробки с защитным ограждением на территории п. Светлый и т.д.

Известно, что для увеличения массовости занимающихся физической культурой и спортом, улучшения здоровья и повышения спортивного мастерства в городе необходимо повышение качества городской инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом.

По данным статистики (федеральный статистический отчет по форме 1-ФК) за 2014 год, Томская область по Сибирскому федеральному округу занимала:

12 место (из 12) по обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями;

11 место (из 12) по обеспеченности спортивными залами;

9 место (из 12) по обеспеченности бассейнами.

На территории Города Томска (по итогам 2014 года) функционирует 621 спортивное сооружение, в т.ч.: 6 стадионов, 156 спортивных залов, 11 плавательных бассейнов, 12 стрелковых тиров, 277 плоскостных спортивных сооружений (таблица 1).

Таблица 1

Объекты спорта

2012 год

2013 год

2014 год

Всего объектов

570

583

621

Стадионы

5

6

6

Спортивные залы

155

155

156

Плавательные бассейны

10

10

11

Стрелковые тиры

12

12

12

Плоскостные спортивные сооружения

245

257

277

Манежи

1

1

1

Ледовые катки

1

1

1

Другие спортивные сооружения

141

141

157

Увеличение спортивных сооружений на 38 единиц по сравнению с 2013 годом произошло за счет строительства и введения в эксплуатацию новых объектов спорта, а также ранее не учтенных (таблица 2):

Таблица 2

Анализ построенных объектов спорта на территории

муниципального образования "Город Томск"

в период с 2011 по 2014 год

Год постройки спортивного объекта

Кол-во построенных объектов в год (ед.)

Перечень построенных объектов спорта

2011 год

13 объектов

11 спортивных площадок,

стадион МБОУ СОШ N 49 г. Томска

спортивный комплекс "Энергия"

2012 год

16 объектов

13 спортивных площадок,

физкультурно-спортивный комплекс ТГАСУ по адресу: г. Томск, ул. 79-й Гв. дивизии, 25,

спортивная площадка МБДОУ N 41 г. Томска,

хоккейная коробка МБДОУ N 13 г. Томска

2013 год

13 объектов

12 спортивных площадок

стадион МАОУ СОШ N 35 г. Томска

2014 год

38 объектов

6 спортивных площадок;

7 спортивно-игровых площадок;

4 спортивные площадки на территории МАДОУ N 28 г. Томска, МАДОУ N 53 г. Томска (по 2 шт.);

1 спортивная площадка по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 128а, построенная ТСЖ;

2 спортивные площадки и футбольное поле на территории МАОУ ООШ N 27 им. Г.Н.Ворошилова г. Томска;

2 спортивные площадки для занятий воркаутом: на территории МАОУ СОШ N 58 г. Томска и на территории МАОУ СОШ N 34 имени 79 стрелковой дивизии г. Томска,

с/к "Эльбрус", ул. Мостовая, 32;

бассейн "Нептун", пр. Фрунзе, 240а, стр. 10;

приспособленные помещения спортивного назначения (12 с/з, 2 бассейна)

По состоянию на 01.01.2019 на территории муниципального образования "Город Томск" функционирует 1417 спортивных сооружений, в т.ч.: 5 стадионов (из них 1 муниципальный), 262 спортивных зала (из них 90 муниципальных), 16 плавательных бассейнов (из них 9 муниципальных), 16 стрелковых тиров (из них 5 муниципальных), 738 плоскостных спортивных сооружений (из них 616 муниципальных), 12 лыжных баз (из них 5 муниципальных), 1 крытый футбольный манеж, 2 крытых хоккейных корта (из них 1 муниципальный), 1 крытый легкоатлетический манеж и т.д.

По состоянию на 01.01.2019 в оперативном управлении муниципальных учреждений (ДЮСШ) находятся 85 спортивных сооружений, из них:

- 6 спорткомплексов - комплекс малых трамплинов на Степановке;

- 7 бассейнов;

- 5 лыжных баз;

- 1 стрелковый тир;

- 1 стадион с трибунами на 1500 мест (ДЮСШ "Кедр");

- 2 стадиона ДЮСШ N 17 ("Локомотив") и ДЮСШ "Победа", - 7 хоккейных кортов.

Также учебно-тренировочный процесс проходит в спортивных залах общеобразовательных учреждений. Для сборных команд города по видам спорта занятия проводятся на современных объектах, таких как: закрытый легкоатлетический манеж "Гармония", ледовый дворец "Кристалл", спортивный комплекс "Юпитер", бассейн "Звездный".

Несмотря на наметившуюся в последнее время положительную тенденцию в возведении спортивных сооружений на территории муниципального образования "Город Томск", общее состояние материально-технической базы спорта и спортивных сооружений на сегодняшний день в муниципальном образовании "Город Томск" характеризуется следующими неблагоприятными факторами:

- недостаточное количество спортивных сооружений, их единовременная пропускная способность;

- недостаток современных технически оснащенных спортивных сооружений как для учащихся спортивных школ (собственных объектов ДЮСШ недостаточно для проведения тренировочных занятий, поэтому используются спортивные залы общеобразовательных школ и иных организаций), так и для населения города;

- сохраняется тенденция опережения темпов ветшания материальной базы над объемами строительства новых и реконструкции существующих спортивных объектов, а также за последние годы темпы прироста населения опережают темпы строительства спортивных объектов.

По данным федерального статистического наблюдения:

- в 2013 году количество жителей города, систематически занимающихся физической культурой и спортом, возросло до 99931 человека, что по сравнению с 2012 годом больше на 3421 человек и составляет 0,2% темпа роста систематически занимающихся физической культурой и спортом.

В 2014 году уровень обеспеченности плавательными бассейнами составляет 5,2% (планировалось 9%, показатель не достигнут в связи с переносом сроков сдачи 50-метрового плавательного бассейна на территории муниципального образования "Город Томск"). При этом плановые показатели рассчитаны в соответствии с прогнозными показателями численности населения муниципального образования "Город Томск". Но и данные показатели не позволяют достаточно улучшить положение по нормативам обеспеченности населения спортивными объектами (таблица 3).

Уровень обеспеченности спортивными объектами на территории муниципального образования "Город Томск" от нормативной потребности в процентах составляет:

Таблица 3

Обеспеченность:

%

2010

2011

2012

2013

2014

спортивными залами

%

25

25

25

24,2

24,5

плоскостными сооружениями

%

17

24

35

35

35,3

плавательными бассейнами

%

5

5

5,1

5

5,2

В муниципальном образовании "Город Томск" сохраняется проблема недостаточного уровня обеспеченности спортивными сооружениями. Как видно из таблицы 4, показатели муниципального образования "Город Томск", характеризующие обеспеченность населения по двум видам спортивных сооружений, в 2014 году значительно ниже показателей по Сибирскому федеральному округу и Российской Федерации.

Таблица 4

Показатель

% от нормативного показателя

муниципальное образование "Город Томск"

Сибирский федеральный округ (среднее значение)

Российская Федерация (среднее значение)

бассейнами

5,2

9,4

9,7

спортивными залами

24,5

69,9

60,4

плоскостными сооружениями

35,3

34,2

29,7

Сравнение показателей подпрограммы с показателями административных центров Сибирского федерального округа приведено в таблице 3 "Анализ показателей развития физической культуры и спорта в Сибирском федеральном округе в разрезе регионов и региональных центров" раздела II "Общая характеристика муниципальной программы".

Принимая во внимание тот факт, что выполнение показателей муниципальной программы предусматривает непрограммные мероприятия (строительство частных фитнес-залов, тренажерных, залов единоборств, залов для бильярда, крытых теннисных кортов, площадок для занятий воркаутом, площадок с тренажерами маломобильных групп населения и т.д., строительство спортивных объектов за счет спонсорской помощи) учесть динамику показателей обеспеченностью спортивными залами, плоскостными сооружениями и показателя "Количество спортивных сооружений на территории муниципального образования "Город Томск" (ед.)" не представляется возможным. Площади спортивных залов, плоскостных сооружений и количество спортивных сооружений на территории муниципального образования "Город Томск" принимаются на основании ежегодных данных статистической отчетности.

Мониторинг состояния основных фондов образовательных учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности показал, что в 2016 - 2020 годах потребуется безотлагательная реконструкция и капитальный ремонт спортивных объектов ряда учреждений (таблица 5). Не имеет собственной материальной базы МАУ ДО ДЮСШ N 1 (легкая атлетика). Испытывают трудности в проведении учебно-тренировочных занятий 8 учреждений, которые используют для организации учебно-тренировочного процесса базы общеобразовательных школ, либо проводят занятия на открытых площадках. Недостаточно спортивных сооружений, полностью приспособленных для занятий спортом людей с ограниченными возможностями здоровья.

Таблица 5

Объекты спорта, требующие капитального

ремонта и реконструкции

2012 год

2013 год

2014 год

Капитальный ремонт (ед.)

9

8

7

Реконструкция (ед.)

6

6

6

С целью определения мероприятий по улучшению спортивной инфраструктуры в городе проведена инвентаризация спортивных площадок, а также определены места под возможное строительство спортивных объектов. Принятые меры по строительству и ремонту позволят создать условия для организации образовательного процесса в соответствии с требованиями органов Государственного надзора и контроля в области охраны труда и минимизировать возможность возникновения чрезвычайных ситуаций в образовательном учреждении. Ремонт спортсооружений позволит произвести качественный скачок в организации тренировочного процесса и проведении соревнований. Увеличение количества построенных спортивных объектов улучшит состояние материально-технической базы спортивных школ и позволит привлечь большее количество детей и подростков в спортивные секции и увеличит пропускную способность спортивных сооружений по городу (т.е. увеличить количество детей в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в спортивных школах, до 20% от общего количества детей данного возраста, проживающих на территории города, что соответствует показателям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации).

В связи с тем, что в бюджете муниципального образования "Город Томск" в период реализации подпрограммы отсутствует необходимое финансирование на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство объектов спорта, возникает риск недостижимости плановых значений показателей "Доля капитально отремонтированных объектов, от объектов требующих капитального ремонта", "Доля реконструируемых объектов от объектов требующих реконструкции" и "Количество построенных муниципальных объектов спорта на территории муниципального образования "Город Томск" в год нарастающим итогом (ед.)".

Реализация настоящей подпрограммы должна обеспечить следующие экономические и социальные эффекты:

- снижение текущих затрат на эксплуатацию объектов спорта за счет модернизации и реконструкции объектов;

- повышение эффективности, качества обслуживания населения;

- увеличение объектов спорта (в том числе и учреждений дополнительного образования детей), отвечающих современным требованиям к организации и проведению занятий по физической культуре и спорту.

К рискам, возникающим в процессе реализации подпрограммы, относится финансирование мероприятий подпрограммы не в полном объеме, что может повлечь за собой их невыполнение и, как следствие, невыполнение целей и задач подпрограммы в целом.

Анализ текущей ситуации и перспективных задач отрасли показал необходимость решения существующих проблем программными методами, результатом которых будет создание благоприятных условий для дальнейшего развития физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования "Город Томск".

Кроме того, существуют иные риски, нефинансового характера:

Вид риска

Меры по управлению рисками

Возможное изменение федерального и регионального законодательства

Внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты и (или) принятие новых муниципальных правовых актов муниципального образования "Город Томск", касающихся сферы реализации Подпрограммы

Потеря актуальности мероприятий Подпрограммы

- Мониторинг эффективности реализуемых программных мероприятий;

- Реализация в случае необходимости новых мероприятий за счет перераспределения средств внутри Подпрограммы

III. Цель, задачи, показатели подпрограммы

Показатели цели, задач, мероприятий подпрограммы

"Строительство, реконструкция, ремонт и приобретение

в муниципальную собственность спортивных объектов"

N

Цель, задачи и мероприятия подпрограммы

Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения)

Метод сбора информации о достижении показателя

Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя

Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы, 2014 год

Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1

Цель подпрограммы: укрепление материально-технической базы спорта и спортивных сооружений на территории Города Томска

Уровень обеспеченности спортивными сооружениями в Городе Томске (%), в том числе:

Ведомственная статистика

УФКиС

- плоскостными сооружениями

35,4

35,9

34,8

36,3

34,2

38,2

38,2

40,7

38

- спортивными залами

24,6

24,8

23,8

26,5

23,4

32,5

32,4

32,7

31,8

- бассейнами

Показатель введен с 01.01.2018

10,2

10,2

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, (%)

Показатель введен с 01.01.2019

45,1

45,1

45,6

45,6

46,3

46,3

46,9

46,9

47,5

47,5

47,9

47,9

47,9

47,9

количество спортивных сооружений на территории МО "Город Томск" (ед.)

621

631

631

696

688

954

950

1155

1153

1414

1414

1434

1430

1456

1454

1480

1474

1501

1480

1524

1488

1540

1494

1.1

Задача 1 подпрограммы. Приведение в нормативное состояние объектов физической культуры и спорта

Доля капитально отремонтированных объектов от объектов, требующих капитального ремонта (%)

Ведомственная статистика

УФКиС

12,5

100

100

100

100

100

0

16,7

16,7

14,3

14,3

42,9

35,7

57,1

35,7

92,9

35,7

92,9

35,7

100,0

35,7

100,0

35,7

1.1.1

Мероприятие 1.1 Капитальный ремонт спортивных объектов, в том числе подготовка проектно-сметной документации

Количество капитально отремонтированных муниципальных объектов спорта на территории Города Томска, нарастающим итогом (ед.)

Ведомственная статистика

УФКиС

4

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

6

5

8

5

13

5

13

5

14

5

14

5

Количество капитально отремонтированных муниципальных объектов спорта на территории Города Томска, доступных для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья, нарастающим итогом (ед.)

Ведомственная статистика

УФКиС

Показатель введен с 01.01.2018

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Количество заключений о проверке достоверности определения сметной стоимости, нарастающим итогом (ед.)

Ведомственная статистика

УФКиС

Показатель введен с 01.01.2019

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Количество спортивных объектов, на которые подготовлена проектно-сметная документация, нарастающим итогом (ед.)

Ведомственная статистика

УФКиС

Показатель введен с 01.01.2018

1

1

1

1

3

1

8

1

8

1

9

1

9

1

9

1

1.1.2.

Мероприятие 1.2 Капитальный ремонт других муниципальных учреждений спортивной направленности, в том числе подготовка проектно-сметной документации

Количество капитально отремонтированных других муниципальных учреждений спортивной направленности, нарастающим итогом, (ед.)

Ведомственная статистика

УФКиС

Показатель введен с 01.01.2019

0

0

0

0

1

0

1

0

2

0

2

0

2

0

Количество других муниципальных учреждений спортивной направленности, на которые подготовлена проектно-сметная документация, нарастающим итогом, (ед.)

Ведомственная статистика

УФКиС

Показатель введен с 01.01.2019

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

1.2

Задача 2 подпрограммы. Повышение уровня обеспеченности населения объектами физической культуры и спорта

Доля реконструируемых объектов от объектов, требующих реконструкции (%)

Ведомственная статистика

УФКиС

0

-

-

100

-

100

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33,3

0

66,7

0

100

0

Доля построенных объектов спорта в год от запланированного количества (%)

Ведомственная статистика

УФКиС

28,3

100

100

100

100

100,0

76,53

14,3

14,3

10

10

10

10

20

10

20

10

40

10

90

10

100

10

1.2.1

Мероприятие 2.1. Реконструкция спортивных объектов, в том числе подготовка проектно-сметной документации

Количество реконструированных муниципальных объектов спорта на территории Города Томска в год, нарастающим итогом (ед.)

Ведомственная статистика

УФКиС

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

0

3

0

Количество реконструированных муниципальных объектов спорта на территории Города Томска в год, доступных для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья, нарастающим итогом (ед.)

Ведомственная статистика

УФКиС

Показатель введен с 01.01.2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

0

3

0

Количество спортивных объектов, на которые подготовлена проектно-сметная документация, нарастающим итогом (ед.)

Ведомственная статистика

УФКиС

Показатель введен с 01.01.2018

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

3

1

3

1

1.2.2

Мероприятие 2.2. Строительство и приобретение в муниципальную собственность спортивных объектов, в том числе подготовка проектно-сметной документации

Количество построенных муниципальных объектов спорта на территории Города Томска, в год нарастающим итогом (ед.)

Ведомственная статистика

УФКиС

21

10

10

20

13

98

75

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

4

1

9

1

10

1

Количество построенных муниципальных объектов спорта на территории Города Томска, доступных для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья, нарастающим итогом (ед.)

Ведомственная статистика

УФКиС

Показатель введен с 01.01.2018

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

4

1

9

1

10

1

Количество спортивных объектов, на которые подготовлена проектно-сметная документация, нарастающим итогом (ед.)

Ведомственная статистика

ДКС, УФКиС

4

13

13

48

16

52

24

1

1

1

1

1

1

2

1

2

1

7

1

8

1

8

1

--------------------------------

<*> Показатели цели установлены, рассчитаны и взаимоувязаны в соответствии с расчетом значений показателей регионального проекта "Спорт - норма жизни" для каждого муниципального образования Томской области, установленным письмом заместителя Губернатора Томской области по внутренней политике С.Е.Ильиных от 11.06.2019 N СИ-62-319 "Об утверждении показателей регионального проекта "Спорт - норма жизни".

<**> Постановлением администрации Города Томска от 27.03.2019 N 253 "О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 30.09.2014 N 986 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни на 2015 - 2025 гг." показатель "Уровень обеспеченности спортивными сооружениями в Городе Томске (%)" исключен.

Сокращения:

ДКС - департамент капитального строительства администрации Города Томска;

УФКиС - управление физической культуры и спорта администрации Города Томска;

ДУМС - департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска.

IV. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение

подпрограммы "Строительство, реконструкция, ремонт

и приобретение в муниципальную собственность спортивных

объектов"

Решение в отношении объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества, финансирование которых утверждено в бюджете муниципального образования "Город Томск" на очередной финансовый год и плановый период, включенных в муниципальную программу, приведено в приложении к подпрограмме "Строительство, реконструкция, ремонт и приобретение в муниципальную собственность спортивных объектов".

Первоочередными мероприятиями реализации подпрограммы являются:

- строительство объектов для развития зимних видов спорта;

- строительство объектов по разработанной ранее проектной документации;

- проведение проектных и предпроектных работ, строительство многофункциональных спортивных площадок.

Выполнение строительно-монтажных работ, предусмотренных подпрограммой, планируется осуществлять на условиях софинансирования за счет средств областного и федерального бюджетов.

Стоимость по выполнению проектно-изыскательских работ, а также строительно-монтажных работ, по которым отсутствует проектно-сметная документация, определяется в том числе и на основании объектов-аналогов.

Используя усредненные нормативы с учетом национальных и территориальных особенностей, плотности расселения населения, для обеспечения минимальной двигательной активности населения, рассчитываются необходимые площади материально-спортивной базы по трем основным типам спортивных сооружений на 10000 населения: спортивных залов, плоскостных сооружений, плавательных бассейнов по следующей формуле:

S = N x (C / 10000), где:

S - площадь (общая) определенного типа спортсооружений;

N - норматив обеспеченности определенным типом спортивного сооружения на 10000 населения;

C - численность населения региона (района, города).

Используя данные полученной площади определенного типа спортивного сооружения и его среднего размера (спортивный зал 400 кв. м, плавательный бассейн 200 кв. м зеркала воды, плоскостные сооружения в среднем 540 кв. м), определяется количество спортивных сооружений, необходимых в регионе для обеспечения минимальной двигательной активности населения.

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы

"Строительство, реконструкция, ремонт и приобретение

в муниципальную собственность спортивных объектов"

N

Наименования целей, задач, мероприятий подпрограммы

Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)

Срок исполнения

Объем финансирования (тыс. рублей)

В том числе за счет средств

Ответственный исполнитель, соисполнители

местного бюджета

федерального бюджета

областного бюджета

внебюджетных источников

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Цель подпрограммы: укрепление материально-технической базы спорта и спортивных сооружений на территории Города Томска

1

Укрупненное (основное) мероприятие "Приведение в нормативное состояние объектов физической культуры и спорта" (решается в рамках задачи 1)

КЦСР 0140120320 КВР 243

всего

195357,6

44138,1

119268,4

33048,9

0,0

0,0

76089,2

11089,2

0,0

0,0

ДКС, УФКиС

2015

16336,9

16336,9

5247,7

5247,7

0,0

0,0

11089,2

11089,2

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

2612,9

2612,9

2612,9

2612,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

2554,3

2554,3

2554,3

2554,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

91177,6

22634,0

26177,6

22634,0

0,0

0,0

65000,0

0,0

0,0

0,0

2021

21719,8

0,0

21719,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

31938,1

0,0

31938,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

26168,2

0,0

26168,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

2849,8

0,0

2849,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

Укрупненное (основное) мероприятие "Повышение уровня обеспеченности населения объектами физической культуры и спорта" (решается в рамках задачи 2)

КЦСР 0140100000 КВР 243

всего

1447012,8

44251,2

639396,7

41741,2

0,0

0,0

807616,1

2510,0

0,0

0,0

ДКС, УФКиС

2015

68679,2

20679,2

30169,2

18169,2

0,0

0,0

38510,0

2510,0

0,0

0,0

2016

4708,6

4708,6

4708,6

4708,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

45833,9

5831,9

5833,9

5831,9

0,0

0,0

40000,0

0,0

0,0

0,0

2018

9031,5

9031,5

9031,5

9031,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

70307,4

0,0

70307,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

404581,5

0,0

153465,7

0,0

0,0

0,0

251115,8

0,0

0,0

0,0

2022

312696,1

0,0

78174,3

0,0

0,0

0,0

234521,8

0,0

0,0

0,0

2023

338802,6

0,0

95334,1

0,0

0,0

0,0

243468,5

0,0

0,0

0,0

2024

99072,0

0,0

99072,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

89300,0

0,0

89300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

Задача 1 подпрограммы. Приведение в нормативное состояние объектов физической культуры и спорта

ДКС, УФКиС

1.1

Капитальный ремонт спортивных объектов, в том числе подготовка проектно-сметной документации

КЦСР 0140120320 КВР 243

всего

164638,5

44138,1

88549,3

33048,9

0,0

0,0

76089,2

11089,2

0,0

0,0

2015

16336,9

16336,9

5247,7

5247,7

0,0

0,0

11089,2

11089,2

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

2612,9

2612,9

2612,9

2612,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

2554,3

2554,3

2554,3

2554,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

90578,3

22634,0

25578,3

22634,0

0,0

0,0

65000,0

0,0

0,0

0,0

2021

17367,5

0,0

17367,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

31938,1

0,0

31938,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

400,7

0,0

400,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

2849,8

0,0

2849,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.1

Кровли, фасада спортивного комплекса "Юность" МАУ ДО ДЮСШ N 3, расположенного по адресу: г. Томск, ул. К.Маркса, 50

всего

13804,6

0,0

13804,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

2021

631,5

0,0

631,5

2022

13173,1

0,0

13173,1

2023

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

1.1.2

Капитальный ремонт спортивного сооружения по адресу: г. Томск, ул. Алтайская, 72/2

всего

3250,5

0,0

3250,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

2023

400,7

0,0

400,7

2024

2849,8

0,0

2849,8

2025

0,0

0,0

1.1.3

Лыжной базы "Сосновый бор" по адресу: г. Томск, ул. Кутузова, 1б

всего

3587,2

0,0

3587,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

2021

164,1

0,0

164,1

2022

3423,1

0,0

3423,1

2023

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

1.1.4

Капитальный ремонт фасада МБУ ДО ДЮСШ N 6 по адресу: г. Томск, ул. Северный городок, 61/1

КЦСР 0140120320 КВР 243

всего

1957,1

1957,1

1957,1

1957,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

2018

3,0

3,0

3,0

3,0

2019

1954,1

1954,1

1954,1

1954,1

2020

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

1.1.5

Лыжероллерной трассы в г. Томске по ул. Королева (обеспечение материальной базы зимних видов спорта)

всего

16336,9

16336,9

5247,7

5247,7

0,0

0,0

11089,2

11089,2

0,0

0,0

2015

16336,9

16336,9

5247,7

5247,7

11089,2

11089,2

2016

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

1.1.6

Капитальный ремонт спортивного сооружения для массовых спортивных занятий по адресу: г. Томск, пр. Мира, 1/2

КЦСР 0140120320 КВР 243

всего

3204,6

3204,6

3204,6

3204,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

2018

2609,9

2609,9

2609,9

2609,9

2019

594,7

594,7

594,7

594,7

2020

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

1.1.7

Капитальный ремонт фасада здания МБУ ДО ДЮСШ N 4 по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 54/1, стр. 1

КЦСР 0140120320 КВР 243

всего

11182,1

3,7

11182,1

3,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

2020

512,0

3,7

512,0

3,7

2021

10670,1

0,0

10670,1

2022

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

1.1.8

Капитальный ремонт МАУ ДО ДЮСШ "Победа" по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 1

КЦСР 0140120320 КВР 243

всего

1842,2

5,5

1842,2

5,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

2019

5,5

5,5

5,5

5,5

2020

1836,7

0,0

1836,7

2021

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

1.1.9

Капитальный ремонт фасада здания МАУ ДО ДЮСШ УСЦ ВВС им. В.А.Шевелева по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 28 стр. 2

всего

6564,6

0,0

6564,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

2021

300,3

0,0

300,3

2022

6264,3

0,0

6264,3

2023

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

1.1.10

Капитальный ремонт спортивного сооружения, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Ивановского, 9/2

всего

4951,6

0,0

4951,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

2020

599,3

0,0

599,3

2021

4352,3

0,0

4352,3

2022

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

1.1.11

Капитальный ремонт спортивного сооружения, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Первомайская, 65/3

всего

5163,4

0,0

5163,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

2021

624,6

0,0

624,6

2022

4538,8

0,0

4538,8

2023

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

1.1.12

Капитальный ремонт спортивного сооружения, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Мичурина, 79/2

всего

5163,4

0,0

5163,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

2021

624,6

0,0

624,6

2022

4538,8

0,0

4538,8

2023

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

1.1.13

Капитальный ремонт МАУ ДО ДЮСШ "Кедр" по адресу: г. Томск, ул. В.Высоцкого, 7 (решение судов)

КЦСР 0140120320 КВР 243

всего

2738,6

2738,6

2738,6

2738,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

2020

2738,6

2738,6

2738,6

2738,6

2021

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

1.1.14

Капитальный ремонт МАУ ДО ДЮСШ "Победа" по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 1 (решение суда)

КЦСР 0140120320 КВР 243

всего

7408,2

7408,2

7408,2

7408,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

2020

7408,2

7408,2

7408,2

7408,2

2021

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

1.1.15

Капитальный ремонт стадиона "Кедр" (легкоатлетическое ядро) МАУ ДО ДЮСШ "Кедр", расположенного по адресу: г. Томск, ул. В.Высоцкого, 7

КЦСР 0140120320; КВР 243

всего

77483,5

12483,5

12483,5

12483,5

0,0

0,0

65000,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

2020

77483,5

12483,5

12483,5

12483,5

65000,0

2021

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

1.2

Капитальный ремонт других муниципальных учреждений спортивной направленности, в том числе подготовка проектно-сметной документации

всего

30719,1

0,0

30719,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

599,3

0,0

599,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

4352,3

0,0

4352,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

25767,5

0,0

25767,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.1.

Капитальный ремонт фасада здания МУ ДОЛ "Огонек" по адресу: Томский район, с. Богашево, ул. Заводская, 25

всего

25767,5

0,0

25767,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

2023

25767,5

0,0

25767,5

2024

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

1.2.2.

Капитальный ремонт спортивного сооружения ДЛОЛ "Лагуна", расположенного по адресу: Кожевниковский район, село Киреевск, ул. К.Маркса, 1/1

всего

4951,6

0,0

4951,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

2020

599,3

0,0

599,3

2021

4352,3

0,0

4352,3

2022

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

2

Задача 2 подпрограммы. Повышение уровня обеспеченности населения объектами физической культуры и спорта

ДКС, УФКиС

2.1

Реконструкция спортивных объектов, в том числе подготовка проектно-сметной документации

КЦСР 0140140010 КВР 414

всего

387194,5

4000,0

178034,7

4000,0

0,0

0,0

209159,8

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

89556,5

0,0

22389,4

0,0

0,0

0,0

67167,1

0,0

0,0

0,0

2022

92884,6

0,0

23221,4

0,0

0,0

0,0

69663,2

0,0

0,0

0,0

2023

97438,4

0,0

25108,9

0,0

0,0

0,0

72329,5

0,0

0,0

0,0

2024

23315,0

0,0

23315,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

80000,0

0,0

80000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.1

МАУ ДО ДЮСШ N 16 (академическая гребля), гребная база "Сенная Курья" по адресу: г. Томск, ул. Сенная Курья, 13, стр. 1

всего

82500,0

0,0

82500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

2024

2500,0

0,0

2500,0

2025

80000,0

0,0

80000,0

2.1.2

Стадиона на лыжной базе "Метелица" МАУ ДО ДЮСШ ЗВС по адресу: г. Томск, ул. Королева, 13

всего

21813,8

0,0

21813,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

2023

998,8

0,0

998,8

2024

20815,0

0,0

20815,0

2025

0,0

0,0

2.1.3

Реконструкция стадиона "Локомотив" по адресу: г. Томск, ул. Рабочая, 23/3

КЦСР 0140140010 КВР 414

всего

282880,7

4000,0

73720,9

4000,0

0,0

0,0

209159,8

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

4000,0

4000,0

4000,0

4000,0

2020

0,0

0,0

2021

89556,5

0,0

22389,4

67167,1

2022

92884,6

0,0

23221,4

69663,2

2023

96439,6

0,0

24110,1

72329,5

2024

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

2.2.

Строительство и приобретение в муниципальную собственность спортивных объектов, в том числе подготовка проектно-сметной документации

всего

1059818,3

40251,2

461362,0

37741,2

0,0

0,0

598456,3

2510,0

0,0

0,0

2015

68679,2

20679,2

30169,2

18169,2

0,0

0,0

38510,0

2510,0

0,0

0,0

2016

4708,6

4708,6

4708,6

4708,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

45833,9

5831,9

5833,9

5831,9

0,0

0,0

40000,0

0,0

0,0

0,0

2018

9031,5

9031,5

9031,5

9031,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

70307,4

0,0

70307,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

315025,0

0,0

131076,3

0,0

0,0

0,0

183948,7

0,0

0,0

0,0

2022

219811,5

0,0

54952,9

0,0

0,0

0,0

164858,6

0,0

0,0

0,0

2023

241364,2

0,0

70225,2

0,0

0,0

0,0

171139,0

0,0

0,0

0,0

2024

75757,0

0,0

75757,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

9300,0

0,0

9300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.1

Строительство комплекса малых трамплинов в Академпарке г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Малый трамплин

КЦСР 0140140010 КВР 414

всего

667789,8

12831,9

172821,4

12831,9

0,0

0,0

494968,4

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

2016

1168,1

1168,1

1168,1

1168,1

2017

5831,9

5831,9

5831,9

5831,9

2018

5831,9

5831,9

5831,9

5831,9

2019

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

211961,1

0,0

52990,3

158970,8

2022

219811,5

0,0

54952,9

164858,6

2023

223185,3

0,0

52046,3

171139,0

2024

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

2.2.2

Трассы для сноуборда с бугельным подъемником для МАУ ДО ДЮСШ ЗВС по адресу: г. Томск, ул. Королева

всего

22200,0

0,0

22200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

2023

5000,0

0,0

5000,0

2024

17200,0

0,0

17200,0

2025

0,0

0,0

2.2.3

Трассы для фристайла с бугельным подъемником для МАУ ДО ДЮСШ ЗВС по адресу: г. Томск, ул. Королева

всего

7200,0

0,0

7200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

2023

2200,0

0,0

2200,0

2024

5000,0

0,0

5000,0

2025

0,0

0,0

2.2.4

Стадиона для занятий техническими видами спорта МБУ ДО ДЮСШ ТВС

всего

10000,0

0,0

10000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

2023

10000,0

0,0

10000,0

2024

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

2.2.5

Лыжероллерной трассы 1 км и лыжероллерного круга на стадионе п. Светлый

всего

10000,0

0,0

10000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

2024

700,0

0,0

700,0

2025

9300,0

0,0

9300,0

2.2.6

Строительство спортивных площадок круглогодичного использования, из них: спортивные универсальные многофункциональные площадки по адресам

1) МБОУ ООШ N 66 г. Томска, пос. Нижний склад, ул. Сплавная, 56;

2) МБОУ СОШ N 33 г. Томска, д. Лоскутово, ул. Ленина, 27а;

3) МАОУ СОШ N 15 им. Г.Е.Николаевой г. Томска, ул. Челюскинцев, 20а;

4) МАОУ СОШ N 28 г. Томска, пр. Ленина, 245;

5) МАОУ Гимназия N 13 г. Томска, ул. Сергея Лазо, 26/1;

6) Придомовая территория пос. Спутник, 16

7) МБОУ Школа-интернат N 1, ул. Смирнова, 50;

8) МБОУ ООШ N 45 г. Томска, ул. Иркутский тракт, 140/1

9) МАОУ СОШ N 36 г. Томска, ул. Иркутский тракт, 122/1

КЦСР 0140140010 КВР 414

всего

18287,6

18287,6

18287,6

18287,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

17532,6

17532,6

17532,6

17532,6

Строительство спортивной универсальной многофункциональной площадки по адресу: 1) придомовая территория пос. Спутник, 16

2016

755,0

755,0

755,0

755,0

2017

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

2.2.7

Школьный стадион МАОУ СОШ N 67 по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 51/3

всего

17945,3

0,0

17945,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

2023

326,3

0,0

326,3

2024

17619,0

0,0

17619,0

2025

0,0

0,0

2.2.8

Школьный стадион МАОУ СОШ N 40 по адресу: г. Томск, ул. Никитина, 26

всего

17945,3

0,0

17945,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

2023

326,3

0,0

326,3

2024

17619,0

0,0

17619,0

2025

0,0

0,0

2.2.9

Приобретение универсального спортивного зала по адресу: г. Томск, пр. Мира, 28

всего

40002,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

40000,0

0,0

0,0

0,0

ДУМС

2015

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

2017

40002,0

0,0

2,0

40000,0

2018

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

2.2.10

Проведение проектно-изыскательских работ для строительства универсального спортивного зала по адресу: г. Томск, пр. Мира, 28

КЦСР 0140140010 КВР 414

всего

2375,0

2375,0

2375,0

2375,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ДКС, УФКиС

2015

0,0

0,0

2016

2375,0

2375,0

2375,0

2375,0

2017

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

2.2.11

На восстановление (строительство) пристройки к зданию МАУ ДО ДЮСШ N 16 с целью постоянного размещения штаба "Пост N 1" по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 1г

всего

140352,4

285,0

140352,4

285,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

285,0

285,0

285,0

285,0

2016

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

2020

70307,4

0,0

70307,4

2021

69760,0

0,0

69760,0

2022

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

2.2.12

Строительство хоккейной коробки с защитным ограждением на территории п. Светлый

КЦСР 0140140010 КВР 414

всего

3855,7

3855,7

3855,7

3855,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

351,6

351,6

351,6

351,6

2016

304,5

304,5

304,5

304,5

2017

0,0

0,0

2018

3199,6

3199,6

3199,6

3199,6

2019

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

2.2.13

Крытый футбольный манеж с искусственным покрытием по ул. 5-й Армии, 15 в г. Томске (в рамках реализации государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 - 2015 годы")

всего

2510,0

2510,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2510,0

2510,0

0,0

0,0

2015

2510,0

2510,0

2510,0

2510,0

2016

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

2.2.14

Строительство спортивной универсальной многофункциональной площадки по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 28

КЦСР 0140140010 КВР 414

всего

106,0

106,0

106,0

106,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

2016

106,0

106,0

106,0

106,0

2017

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

2.2.15

Строительство стадиона МАОУ СОШ N 11 им. В.И.Смирнова г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Кольцевой проезд, 39

всего

17945,3

0,0

17945,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

2023

326,3

0,0

326,3

2024

17619,0

0,0

17619,0

2025

0,0

0,0

2.2.16

Строительство Дворца спорта им. С.А.Белова в городе Томске

всего

33303,9

0,0

8326,0

0,0

0,0

0,0

24977,9

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

2021

33303,9

0,0

8326,0

24977,9

2022

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

2.2.17

Лыжной базы в Михайловской роще (и обустройство лыжных трасс)

всего

48000,0

0,0

12000,0

0,0

0,0

0,0

36000,0

0,0

0,0

0,0

2015

48000,0

0,0

12000,0

36000,0

2016

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

2025

0,0

0,0

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ

всего

1642370,4

88389,3

758665,1

74790,1

0,0

0,0

883705,3

13599,2

0,0

0,0

2015

85016,1

37016,1

35416,9

23416,9

0,0

0,0

49599,2

13599,2

0,0

0,0

2016

4708,6

4708,6

4708,6

4708,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

45833,9

5831,9

5833,9

5831,9

0,0

0,0

40000,0

0,0

0,0

0,0

2018

11644,4

11644,4

11644,4

11644,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

6554,3

6554,3

6554,3

6554,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

161485,0

22634,0

96485,0

22634,0

0,0

0,0

65000,0

0,0

0,0

0,0

2021

426301,3

0,0

175185,5

0,0

0,0

0,0

251115,8

0,0

0,0

0,0

2022

344634,2

0,0

110112,4

0,0

0,0

0,0

234521,8

0,0

0,0

0,0

2023

364970,8

0,0

121502,3

0,0

0,0

0,0

243468,5

0,0

0,0

0,0

2024

101921,8

0,0

101921,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025

89300,0

0,0

89300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

V. Механизмы управления и контроля подпрограммой

Ответственность за реализацию подпрограммы, достижение показателей цели и задач, внесение изменений несет ответственный исполнитель подпрограммы - управление физической культуры и спорта администрации Города Томска.

Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска организует взаимодействие с органами администрации Города Томска, являющимися соисполнителями подпрограммы по вопросам:

- обеспечения внесения изменений в муниципальную программу, в том числе в целях ее приведения в соответствие с решениями Думы Города Томска о бюджете муниципального образования "Город Томск" на текущий финансовый год и плановый период и изменениями в данное решение;

- подготовки отчетов в ходе реализации подпрограммы;

- формирования заявок и предложений для обеспечения финансирования подпрограммы из бюджета муниципального образования "Город Томск", а также для привлечения софинансирования из иных бюджетных источников и внебюджетных источников.

Соисполнителями реализации подпрограммы являются департамент капитального строительства администрации Города Томска и департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска.

Соисполнители подпрограммы ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным, предоставляют в управление физической культуры и спорта администрации Города Томска предварительный отчет о реализации подпрограммы по итогам отчетного периода. Функции контроля за целевым использованием финансовых ресурсов подпрограммы осуществляет управление физической культуры и спорта администрации Города Томска и соисполнитель своей части.

Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска ежегодно в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, представляет в управление экономического развития администрации Города Томска и департамент финансов администрации Города Томска предварительный отчет о реализации настоящей подпрограммы по итогам отчетного года по форме согласно приложениям 8 и 8.1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования "Город Томск", их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 N 677.

Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска утверждает итоговый отчет за отчетный год в срок до 10 марта года, следующего за отчетным и предоставляет его в бумажном, а также в электронном виде в управление экономического развития администрации Города Томска, департамент финансов администрации Города Томска и в Счетную палату Города Томска.

При внесении изменений в подпрограмму, затрагивающих содержание муниципальной программы в целом, ответственный исполнитель подпрограммы формирует проект изменений в части муниципальной программы и подпрограммы.

Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска организует взаимодействие с соответствующими структурными подразделениями Администрации Томской области, иными исполнительными органами государственной власти Томской области для обеспечения участия в государственных программах Российской Федерации и Томской области, реализации иных проектов и программ в целях исполнения настоящей подпрограммы. Порядок привлечения средств из бюджетов вышестоящих уровней определяется заключенными соглашениями о порядке и условиях предоставления соответствующих субсидий.

Приложение

к подпрограмме

"Строительство, реконструкция, ремонт и приобретение

в муниципальную собственность спортивных объектов"

РЕШЕНИЕ

О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК"

N п/п

Наименование объекта капитального строительства

Направление инвестирования

Наименование главного распорядителя

Наименование заказчика

Мощность объекта капитального строительства, подлежащая вводу

Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (год)

Сметная стоимость объекта капитального строительства, тыс. руб. <*>:

Распределение сметной стоимости объекта капитального строительства по годам реализации инвестиционного проекта (тыс. руб.)

Общий объем инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта), с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, а также в случае необходимости на проведение экспертизы и проверки достоверности определения сметной стоимости инвестиционного проекта

Распределение общего объема инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта), с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации, а также в случае необходимости на проведение экспертизы и проверки достоверности определения сметной стоимости инвестиционного проекта (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

25

1

Строительство комплекса малых трамплинов в Академпарке г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Малый трамплин

проектно-изыскательские работы

Департамент капитального строительства

Департамент капитального строительства

2015 - 2016

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7000,0

0,0

1168,1

5831,9

5831,9

0,0

0,0

СМР

2022

654957,90

0,0

211961,1

219811,5

223185,3

0,0

2

На восстановление (строительство) пристройки к зданию МАУ ДО ДЮСШ N 16 с целью постоянного размещения штаба "Пост N 1" по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 1г

СМР

Департамент капитального строительства

Департамент капитального строительства

2020

139520,10

69760,1

69760,0

0,0

археология

-

2015

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

547,3

0,0

285,0

285,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

Строительство спортивных площадок круглогодичного использования из них: спортивные универсальные многофункциональные площадки по адресам:

1) МБОУ ООШ N 66 г. Томска, пос. Нижний склад, ул. Сплавная, 56;

2) МБОУ СОШ N 33 г. Томска, д. Лоскутово, ул. Ленина, 27а;

3) МАОУ СОШ N 15 им. Г.Е.Николаевой г. Томска, ул. Челюскинцев, 20а;

4) МАОУ СОШ N 28 г. Томска, пр. Ленина, 245;

5) МАОУ Гимназия N 13 г. Томска, ул. Сергея Лазо, 26/1;

6) Придомовая территория пос. Спутник, 16

7) МБОУ Школа-интернат N 1, ул. Смирнова, 50;

8) МБОУ ООШ N 45 г. Томска, ул. Иркутский тракт, 140/1

9) МАОУ СОШ N 36 г. Томска, ул. Иркутский тракт, 122/1

Строительство

Департамент капитального строительства

Департамент капитального строительства

4320 кв. м

2015 - 2017

16045,6

16045,6

0,0

0,0

0,0

0,0

16045,6

16045,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

проектно-сметная документация

340,0

340,0

0,00

0,00

0,00

0,00

340,00

340,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Строительство спортивной универсальной многофункциональной площадки по адресу:

1) Придомовая территория пос. Спутник, 16

СМР

Департамент капитального строительства

Департамент капитального строительства

2016

1902,02

1147,02

755,00

0,00

0,00

0,00

1902,02

1147,02

755,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Строительство спортивной универсальной многофункциональной площадки по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 28

СМР

Департамент капитального строительства

Департамент капитального строительства

2016

106,0

0,0

106,0

0,0

0,0

0,0

106,00

0,0

106,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

Строительство универсального спортивного зала по адресу: г. Томск, пр. Мира, 28, в том числе:

строительство и подготовка проектно-сметной документации

Департамент капитального строительства

Департамент капитального строительства

2200 кв. м

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

Проведение проектно-изыскательских работ для строительства универсального спортивного зала по адресу: г. Томск, пр. Мира, 28

проектно-изыскательские работы

Департамент капитального строительства

Департамент капитального строительства

2016

-

0,0

2375,00

0,0

2375,0

7

Крытый футбольный манеж с искусственным покрытием по ул. 5-й Армии, 15 в г. Томске (в рамках реализации Государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Томской области на 2011 - 2015 годы")

Строительство

Департамент капитального строительства

Департамент капитального строительства

9757,5 кв. м

2015

700080,9

2510,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2510,00

2510,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

Строительство хоккейной коробки с защитным ограждением на территории п. Светлый

проектно-сметная документация

Департамент капитального строительства

Департамент капитального строительства

-

2015

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

656,10

351,6

304,5

0,0

0,0

0,0

0,0

технологическое присоединение энергопринимающих устройств

Департамент капитального строительства

Департамент капитального строительства

2018

3207,10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

строительно-монтажные работы

Департамент капитального строительства

Департамент капитального строительства

2018

0,0

0,0

0,0

3199,6

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

3199,6

0,0

0,0

9

Реконструкция стадиона "Локомотив" по адресу: г. Томск, ул. Рабочая, 23/3

реконструкция

2023

278880,70

89556,5

92884,6

96439,6

0,00

проектно-изыскательские работы

Департамент капитального строительства

Департамент капитального строительства

-

2019

-

0,0

0,0

0,0

0,0

4000,0

4000,00

0,0

0,0

0,0

0,0

4000,0

0,0

10

Строительство Дворца спорта им. С.А.Белова в городе Томске

строительно-монтажные работы

Департамент капитального строительства

Департамент капитального строительства

2021

0,00

0,0

0,00

0,0

проектно-изыскательские работы

-

2021

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

33303,9

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

МАУ ДО ДЮСШ N 16 (академическая гребля), гребная база "Сенная Курья" по адресу: г. Томск, ул. Сенная Курья, 13, стр. 1

проектно-изыскательские работы

Департамент капитального строительства

Департамент капитального строительства

2024

2500,0

0,00

0,0

строительно-монтажные работы

-

2025

80000,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

80000,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

Стадиона на лыжной базе "Метелица" МАУ ДО ДЮСШ ЗВС по адресу: г. Томск, ул. Королева, 13

проектно-изыскательские работы

Департамент капитального строительства

Департамент капитального строительства

2024

998,8

0,00

0,0

строительно-монтажные работы

-

2025

20815,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20815,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

Трассы для сноуборда с бугельным подъемником для МАУ ДО ДЮСШ ЗВС по адресу: г. Томск, ул. Королева

проектно-изыскательские работы

Департамент капитального строительства

Департамент капитального строительства

2023

5000,0

0,00

0,0

строительно-монтажные работы

-

2024

17200,00

0,0

0,0

0,0

0,0

17200,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

Трассы для фристайла с бугельным подъемником для МАУ ДО ДЮСШ зимних видов спорта по адресу: г. Томск, ул. Королева

проектно-изыскательские работы

Департамент капитального строительства

Департамент капитального строительства

2023

2200,0

0,00

0,0

строительно-монтажные работы

-

2024

5000,00

0,0

0,0

0,0

0,0

5000,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15

Стадиона для занятий техническими видами спорта МБУ ДО ДЮСШ ТВС

проектно-изыскательские работы

Департамент капитального строительства

Департамент капитального строительства

2023

10000,0

0,00

0,0

16

Лыжероллерной трассы 1 км и лыжероллерного круга на стадионе п. Светлый

проектно-изыскательские работы

Департамент капитального строительства

Департамент капитального строительства

2024

700,0

0,00

0,0

строительно-монтажные работы

-

2025

9300,00

0,0

0,0

0,0

0,0

9300,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

Школьный стадион МАОУ СОШ N 67 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 51/3

проектно-изыскательские работы

Департамент капитального строительства

Департамент капитального строительства

2023

326,3

0,00

0,0

строительно-монтажные работы

-

2024

17619,00

0,0

0,0

0,0

0,0

17619,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18

Школьный стадион МАОУ СОШ N 40 г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Никитина, 26

проектно-изыскательские работы

Департамент капитального строительства

Департамент капитального строительства

2023

326,3

0,00

0,0

строительно-монтажные работы

-

2024

17619,00

0,0

0,0

0,0

0,0

17619,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19

Строительство стадиона МАОУ СОШ N 11 им. В.И.Смирнова г. Томска по адресу: г. Томск, ул. Кольцевой проезд, 39

проектно-изыскательские работы

Департамент капитального строительства

Департамент капитального строительства

2023

326,3

0,00

0,0

строительно-монтажные работы

-

2024

17619,00

0,0

0,0

0,0

0,0

17619,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого:

1980212,3

20042,6

861,0

0,0

3199,6

4000,0

70307,4

404581,5

312696,1

338802,6

99072,0

89300,0

35219,7

20679,2

4708,6

5831,9

9031,5

4000,0

0,0

--------------------------------

<*> Включает в себя все виды бюджетных инвестиций

Приложение 1

к муниципальной программе

"Развитие физической культуры и спорта, формирование

здорового образа жизни" на 2015 - 2025 годы"

ПОКАЗАТЕЛИ

ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА

ЖИЗНИ" НА 2015 - 2025 ГОДЫ"

N

Цель, задачи муниципальной программы

Наименование показателей целей, задач муниципальной программы (единицы измерения)

Метод сбора информации о достижении показателя

Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя

Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы, 2014 год

Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1

Цель муниципальной программы: повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Города Томска. Создание условий для занятий физической культурой и спортом

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%)

ведомственная статистика

УФКиС

18,0

18,5

18,1

21,2

19,7

30,0

24,7

35,0

25,9

42,8

42,8

44,7

44,7

47,2

47,2

50,8

50,8

54,3

54,3

57,1

57,1

57,1

57,1

Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта"

1.1

Задача 1 муниципальной программы. Обеспечение развития физической культуры и массового спорта на территории Города Томска

Численность жителей Города Томска, систематически занимающихся физической культурой и спортом

ведомственная статистика

УФКиС

102245

103000

102476,8

120000

117000

179670

150000

209674

155000

241276

241066

253236

253236

268301

268301

290006

290006

312277

312277

330680

330680

333355

333355

Подпрограмма 2 "Здоровый образ жизни"

1.2

Задача 2 муниципальной программы. Формирование здорового образа жизни

Численность граждан, привлеченных к мероприятиям по здоровому образу жизни (чел.)

ведомственная статистика

УФКиС УМП АЛРГТ АОРГТ АКРГТ АКРГТ УК ДО

0

4240

3214

5000

3743

6000

4500

6100

4635

6300

4750

6600

5540

6800

5560

7100

5580

7500

0

7900

0

8200

0

Подпрограмма 3 "Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений физической культуры и спорта"

1.3

Задача 3 муниципальной программы. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций управления физической культуры и спорта администрации Города Томска

Доля показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам года (%)

бухгалтерская отчетность

УФКиС

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 4 "Строительство, реконструкция, ремонт и приобретение в муниципальную собственность спортивных объектов"

1.4

Задача 4 муниципальной программы. Укрепление материально-технической базы спорта и спортивных сооружений на территории Города Томска

Уровень обеспеченности спортивными сооружениями в Городе Томске (%)

спортивными залами, %

ведомственная статистика

УФКиС ДКС

24,6

24,8

23,8

26,5

23,4

32,5

32,4

32,7

31,8

бассейнами %

ведомственная статистика

Показатель введен с 01.01.2018

10,2

10,2

плоскостными сооружениями, %

ведомственная статистика

35,4

35,9

34,8

36,3

34,2

38,2

38,2

40,7

38

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, (%)

ведомственная статистика

Показатель введен с 01.01.2019

45,1

45,1

45,6

45,6

46,3

46,3

46,9

46,9

47,5

47,5

47,9

47,9

47,9

47,9

Количество спортивных сооружений на территории МО "Город Томск" (ед.)

ведомственная статистика

621

631

631

696

688

954

950

1155

1153

1414

1414

1434

1430

1456

1454

1480

1474

1501

1480

1524

1488

1540

1494

--------------------------------

<*> Показатели цели, задачи 1 и задачи 4 установлены, рассчитаны и взаимоувязаны в соответствии с расчетом значений показателей регионального проекта "Спорт - норма жизни" для каждого муниципального образования Томской области, установленным письмом заместителя Губернатора Томской области по внутренней политике С.Е.Ильиных от 11.06.2019 N СИ-62-319 "Об утверждении показателей регионального проекта "Спорт - норма жизни".

<**> Постановлением администрации Города Томска от 27.03.2019 N 253 "О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 30.09.2014 N 986 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни на 2015 - 2025 гг." показатель "Уровень обеспеченности спортивными сооружениями в Городе Томске (%)" исключен.

Методика расчета значений показателей муниципальной

программы "Развитие физической культуры и спорта,

формирование здорового образа жизни на 2015 - 2025 годы"

N

Наименование показателя

Ед. изм.

Расчет показателя конечного результата

Исходные данные для расчета значений показателя

формула расчета

буквенное обозначение переменной в формуле расчета

источник исходных данных

метод сбора исходных данных

1

2

3

4

5

6

7

1

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

%

численность населения муниципального образования "Город Томск", систематически занимающегося физической культурой и спортом / общая численность населения муниципального образования "Город Томск"; отношение численности населения муниципального образования "Город Томск", систематически занимающегося физической культурой и спортом, к общей численности населения муниципального образования "Город Томск"

-

Форма N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", Приказ Росстата от 27.03.2019 N 172, Административная информация Росстата

отчет

2

Численность жителей Города Томска, систематически занимающихся физической культурой и спортом

чел.

Количество жителей муниципального образования "Город Томск", систематически занимающегося физической культурой и спортом

-

Форма N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", Приказ Росстата от 27.03.2019 N 172, Административная информация Росстата

отчет

3

Численность граждан, привлеченных к мероприятиям по здоровому образу жизни

чел.

количество жителей, принявших участие в мероприятиях по здоровому образу жизни, проводимых на территории муниципального образования "Город Томск"

-

отчеты соисполнителей программы и проводящих организаций

отчет

4

Доля показателей целей и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам года

%

И ЦП(И) i - индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения i-го целевого показателя муниципальной программы;

данные муниципальной программы

выборка

n - количество целевых показателей муниципальной программы (включая целевые показатели подпрограмм муниципальной программы).

для целевых показателей, желательной тенденцией которых является рост: И ЦП(И)i = (ЦП(И)i (факт) / ЦП(И)i (план)) x 100%, если ЦП(И)i (факт) < ЦП(И)i (план) И ЦП(И)i = 100, если ЦП(И)i (факт) > ЦП(И)i (план);

ЦП(И)i (факт) - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы на конец отчетного периода;

для целевых показателей, желательной тенденцией которых является снижение: И ЦП(И)i = (ЦП(И)i (факт) / ЦП(И)i (план)) x 100%, если ЦП(И)i (факт) > ЦП(И)i (план) И ЦП(И)i = 100, если ЦП(И)i (факт) < ЦП(И)i (план);

ЦП(И)i (план) - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) муниципальной программы на конец отчетного периода.

5

Уровень обеспеченности спортивными сооружениями в Городе Томске

%

Уо = S факт / S норма x 100 %

S факт - фактическая площадь спортивных сооружений м2;

Форма N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", Приказ Росстата от 27.03.2019 N 172, Административная информация Росстата

отчет

S факт - по данным статистического наблюдения N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"

S норма - нормативная площадь спортивных сооружений, м2;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. N 1683-р

S норма = Ч нас. / 10000 x К

Уо - уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями

Ч нас - численность населения города Томска

Постановление администрации Города Томска от 13.09.2018 N 820

К - количественная величина, в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. N 1683-р

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. N 1683-р

6

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, (%)

%

Уо = ЕПСфакт / ЕПСнорм x 100

ЕПСфакт - нормативная единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений муниципального образования "Город Томск", согласно данным федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК

Периодическая отчетность. Форма N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте", Приказ Росстата от 27.03.2019 N 172, Административная информация Росстата

отчет

ЕПСнорм - необходимая нормативная единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений муниципального образования "Город Томск", рассчитываемая в соответствии с Приказом Минспорта России от 21.03.2018 N 244

Единовременное обследование (учет)

Приложение 2

к муниципальной программе

"Развитие физической культуры и спорта, формирование

здорового образа жизни" на 2015 - 2025 годы"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

И СПОРТА, ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ"

НА 2015 - 2025 ГОДЫ"

N

Наименования целей, задач муниципальной программы

Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)

Срок исполнения

Объем финансирования (тыс. рублей)

В том числе за счет средств

Ответственный исполнитель, соисполнители

местного бюджета

федерального бюджета

областного бюджета

внебюджетных источников

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Цель муниципальной программы:

повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения Города Томска. Создание условий для занятий физической культурой и спортом

УФКиС

Задача 1 муниципальной программы.

Обеспечение развития физической культуры и массового спорта на территории Города Томска

Наименование подпрограммы 1

Развитие физической культуры и массового спорта

Всего по задаче 1

всего

9450315,0

6389265,3

6878572,8

5305594,0

42997,9

38031,7

1604206,0

529033,5

924538,3

516606,1

УФКиС, АКРГТ, АЛРГТ, АОРГТ, АСРГТ

2015 год

580403,6

378972,4

437513,8

327349,9

3511,5

3511,5

139378,3

48111,0

0,0

0,0

0110200590, 0110240400, 0110240530, 0110100590, 0110110360, 0110120380, 0110140310, 0110199990; 611, 612, 621, 622, 330, 244

2016 год

742704,7

460884,6

570280,5

341623,2

1655,3

1655,3

102346,9

49184,1

68422,0

68422,0

2017 год

788926,2

525999,1

574477,4

379220,5

0,0

0,0

140100,0

72429,8

74348,8

74348,8

2018 год

981209,6

673022,0

698918,4

503715,0

0,0

0,0

144755,0

102386,8

137536,2

66920,2

2019 год

984674,2

706398,2

685110,5

514335,2

2822,6

2822,6

156705,1

115203,9

140036,0

74036,5

2020 год

948123,8

757098,7

652798,5

561948,4

26655,4

26655,4

164043,7

90868,7

104626,2

77626,2

2021 год

909737,8

636718,5

652080,8

532012,3

1655,4

1655,4

151375,4

25424,6

104626,2

77626,2

2022 год

909816,3

636794,6

652083,2

532012,3

1731,5

1731,5

151375,4

25424,6

104626,2

77626,2

2023 год

868239,6

510292,4

651769,9

510292,4

1655,4

0,0

151375,4

0,0

63438,9

0,0

2024 год

868239,6

537192,4

651769,9

537192,4

1655,4

0,0

151375,4

0,0

63438,9

0,0

2025 год

868239,6

565892,4

651769,9

565892,4

1655,4

0,0

151375,4

0,0

63438,9

0,0

Задача 2 муниципальной программы:

Формирование здорового образа жизни

Наименование подпрограммы 2

Здоровый образ жизни

Всего по задаче 2

всего

26466,4

2876,1

26466,4

2876,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

УФКиС, ДО, УМП, УК, АКРГТ, АЛРГТ, АОРГТ, АСРГТ

2015 год

2541,8

387,6

2541,8

387,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0120110360, 0120120380; 330, 244

2016 год

2521,9

371,5

2521,9

371,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

2522,0

358,6

2522,0

358,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

2529,1

350,7

2529,1

350,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

2274,1

327,1

2274,1

327,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 год

2354,8

345,4

2354,8

345,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 год

2354,8

367,6

2354,8

367,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

2354,8

367,6

2354,8

367,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2023 год

2337,7

0,0

2337,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024 год

2337,7

0,0

2337,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025 год

2337,7

0,0

2337,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 3 муниципальной программы:

Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций управления физической культуры и спорта администрации Города Томска

Наименование подпрограммы 3

Организация и обеспечение эффективного функционирования сети учреждений физической культуры и спорта

Всего по задаче 3

всего

139862,2

136248,5

139862,2

136248,5

0

0

0

0

0

0

УФКиС

2015 год

12106,9

11373,2

12106,9

11373,2

0130120010, 0130100020; 242, 121, 122, 129, 244, 851

2016 год

12627,4

11541,8

12627,4

11541,8

2017 год

12627,4

11546,7

12627,4

11546,7

2018 год

13144,3

12430,6

13144,3

12430,6

2019 год

12704,3

12704,3

12704,3

12704,3

2020 год

13169,7

13169,7

13169,7

13169,7

2021 год

12679,7

12679,7

12679,7

12679,7

2022 год

12679,7

12679,7

12679,7

12679,7

2023 год

12707,6

12707,6

12707,6

12707,6

2024 год

12707,6

12707,6

12707,6

12707,6

2025 год

12707,6

12707,6

12707,6

12707,6

Задача 4 муниципальной программы:

Укрепление материально-технической базы спорта и спортивных сооружений на территории Города Томска

Наименование подпрограммы 4

Строительство, реконструкция, ремонт и приобретение в муниципальную собственность спортивных объектов

Всего по задаче 4

всего

1642370,4

88389,3

758665,1

74790,1

0,0

0,0

883705,3

13599,2

0,0

0,0

УФКиС, ДКС, ДУМС

2015 год

85016,1

37016,1

35416,9

23416,9

0,0

0,0

49599,2

13599,2

0,0

0,0

0140020320, 0140040010; 243, 414

2016 год

4708,6

4708,6

4708,6

4708,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017 год

45833,9

5831,9

5833,9

5831,9

0,0

0,0

40000,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

11644,4

11644,4

11644,4

11644,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

6554,3

6554,3

6554,3

6554,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 год

161485,0

22634,0

96485,0

22634,0

0,0

0,0

65000,0

0,0

0,0

0,0

2021 год

426301,3

0,0

175185,5

0,0

0,0

0,0

251115,8

0,0

0,0

0,0

2022 год

344634,2

0,0

110112,4

0,0

0,0

0,0

234521,8

0,0

0,0

0,0

2023 год

364970,8

0,0

121502,3

0,0

0,0

0,0

243468,5

0,0

0,0

0,0

2024 год

101921,8

0,0

101921,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2025 год

89300,0

0,0

89300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

всего

11259014,0

6616779,2

7803566,5

5519508,7

42997,9

38031,7

2487911,3

542632,7

924538,3

516606,1

2015 год

680068,4

427749,3

487579,4

362527,6

3511,5

3511,5

188977,5

61710,2

0,0

0,0

2016 год

762562,6

477506,5

590138,4

358245,1

1655,3

1655,3

102346,9

49184,1

68422,0

68422,0

2017 год

849909,5

543736,3

595460,7

396957,7

0,0

0,0

180100,0

72429,8

74348,8

74348,8

2018 год

1008527,4

697447,7

726236,2

528140,7

0,0

0,0

144755,0

102386,8

137536,2

66920,2

2019 год

1006206,9

725983,9

706643,2

533920,9

2822,6

2822,6

156705,1

115203,9

140036,0

74036,5

2020 год

1125133,3

793247,8

764808,0

598097,5

26655,4

26655,4

229043,7

90868,7

104626,2

77626,2

2021 год

1351073,6

649765,8

842300,8

545059,6

1655,4

1655,4

402491,2

25424,6

104626,2

77626,2

2022 год

1269485,0

649841,9

777230,1

545059,6

1731,5

1731,5

385897,2

25424,6

104626,2

77626,2

2023 год

1248255,7

523000,0

788317,5

523000,0

1655,4

0,0

394843,9

0,0

63438,9

0,0

2024 год

985206,7

549900,0

768737,0

549900,0

1655,4

0,0

151375,4

0,0

63438,9

0,0

2025 год

972584,9

578600,0

756115,2

578600,0

1655,4

0,0

151375,4

0,0

63438,9

0,0