Об исполнении бюджета Савинского сельского поселения Ульчского муниципального района за 2019 год



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

САВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

28.04.2020 № 119

с. Савинское

Об исполнении бюджета Савинского сельского поселения Ульчского муниципального района за 2019 год

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе в администрации Савинского сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Савинского сельского поселения от 13,12.2019 № 105, Уставом сельского поселения, Совет депутатов Савинского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Савинского сельского поселения за 2019 год согласно приложениям 1,2,3 в сумме:

- по доходам – 3359130 рублей;

- по расходам 3500676,18 рублей

-дефицит бюджета сельского поселения за 2019 год –

141546,18 рублей.

2. Признать работу специалиста 1 категории администрации Савинского сельского поселения по исполнению бюджета за 2019 год удовлетворительной.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава сельского поселения

Н.А. Дербилова

Председатель Совета депутатов

Е.С. Дейнега

Приложение № 1

СПРАВКА

по исполнению бюджета Савинского сельского поселения Ульчского муниципального района за 2019 год

(в рублях)

Наименование показателя

Исполнено по отчету за 2018 год

Решение Совета депутатов от 25.12.2018 № 65

Решение Совета депутатов от 25.12.2019 №109/1

Отклонение

Отчет об исполнении бюджета за 2019 год

Отклонение фактического исполнения по отчету от утвержденных бюджетных назначений по отчету

Отклонение отчета за 2019 год от решения Совета депутатов от 25.12.2019 №109/1

Отклонение отчета за 2019 год от отчета за 2018 год

Утвержденные бюджетные назначения (ф.0503117)

Исполнено по отчету на 01.01.2020 года (ф. 0503117)

Сумма

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Всего доходов, в том числе;

3 333 321,76

2 963 780,00

3 359 130,00

395 350,00

3 359 130,00

3 357 348,79

-1781,21

99,95

-1781,21

24027,03

налоговые и неналоговые доходы

789 559,76

773 870,00

750 000,00

-23 870,00

750 000,00

748 218,79

-1781,21

99,76

-1781,21

-41340,97

безвозмездные поступления

2 543 762,00

2 189 910,00

2 609 130,00

419 220,00

2 609 130,00

2 609 130,00

0,00

100,00

0,00

65368,00

Всего расходов

3 209 917,84

3 002 473,50

3 500 676,18

498 202,68

3 500 676,18

3 411 747,07

-88929,11

97,46

-88929,11

201829,23

Дефицит(-), профицит(+)

123 403,92

-38 693,50

-141 546,18

-102 852,68

-141 546,18

-54 398,28

87147,90

38,43

87147,90

-177802,20

Приложение №2

АНАЛИЗ

исполнения доходов бюджета Савинского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края за 2019 год

(в рублях)

Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Исполнено за 2018 год (ф.0503317)

Утвержденные бюджетные назначения по отчету (ф. 0503117)

Исполнено за 2019 год (ф.0503117)

Отклонение исполненных бюджетных назначений за 2019 год от утвержденных бюджетных назначений по отчету

Отклонение отчета 2019 года от отчета за 2018 год

Сумма

%

Сумма

%

1

2

3

4

5

6=(гр.5-гр.4)

7= (гр.5/гр.4)*100

8=(гр.5-гр.3)

9=(гр.5/гр.3)*100

ДОХОДЫ НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ-всего

789 559,76

750 000,00

748 218,79

-1 781,21

99,76

-41 340,97

94,76

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

776 078,44

737 000,00

735 147,95

-1 852,05

99,75

-40 930,49

94,73

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ , ДОХОДЫ

1 01 00000 00 0000 000

94 133,64

74 000,00

73 810,79

-189,21

99,74

-20 322,85

78,41

Налог на доходы физических лиц

1 01 02000 01 0000 110

94 133,64

74 000,00

73 810,79

-189,21

99,74

-20 322,85

78,41

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02010 01 0000 110

94 133,64

74 000,00

73 810,79

-189,21

99,74

-20 322,85

78,41

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 01 02010 01 1000 110

94 133,64

74 000,00

73 102,04

-897,96

98,79

-21 031,60

77,66

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

1 01 02010 01 2100 110

0,00

0,00

708,75

708,75

*

708,75

*

Налоги на товары(работы, услуги) реализуемые на территории Российской федерации

1 03 00000 00 0000 000

294 773,91

327 000,00

325 847,12

-1 152,88

99,65

31 073,21

110,54

Акцизы по подакцизным товарам(продукции) производимые на территории Российской Федерации

1 03 02000 01 0000 000

294 773,91

327 000,00

325 847,12

-1 152,88

99,65

31 073,21

110,54

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02230 01 0000 110

131 341,04

149 000,00

148 320,12

-679,88

99,54

16 979,08

112,93

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02240 01 0000 110

1 264,89

1 100,00

1 090,20

-9,80

99,11

-174,69

86,19

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02250 01 0000 110

191 595,81

199 000,00

198 156,18

-843,82

99,58

6 560,37

103,42

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 03 02260 01 0000 110

-29 427,83

-22 100,00

-21 719,38

380,62

98,28

7 708,45

73,81

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

1 05 00000 00 0000 000

188 260,20

107 000,00

106 517,99

-482,01

99,55

-81 742,21

56,58

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

1 05 01000 00 0000 110

188 260,20

104 000,00

103 508,99

-491,01

99,53

-84 751,21

54,98

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

1 05 01010 01 0000 110

83 981,61

71 500,00

71 076,42

-423,58

99,41

-12 905,19

84,63

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 05 01011 01 1000 110

83 981,61

71 500,00

71 524,48

24,48

100,03

-12 457,13

85,17

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу)

1 05 01011 01 2100 110

0,00

0,00

-448,06

-448,06

*

-448,06

*

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

1 05 01020 01 0000 110

104 278,59

32 500,00

32 432,57

-67,43

99,79

-71 846,02

31,10

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

1 05 01021 01 0000 110

104 278,59

32 500,00

32 432,57

-67,43

99,79

-71 846,02

31,10

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 05 01021 01 1000 110

103 938,39

32 500,00

22 638,68

-9 861,32

69,66

-81 299,71

21,78

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)(пени по соответствующему платежу)

1 05 01021 01 2100 110

70,20

0,00

9 793,89

9 793,89

*

9 723,69

13 951,41

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1 05 01021 01 3000 110

270,00

0,00

0,00

0,00

*

-270,00

0,00

Единый сельскохозяйственный налог

1 05 03000 00 0000 110

0,00

3 000,00

3 009,00

9,00

100,30

3 009,00

*

Единый сельскохозяйственный налог

1 05 03000 01 0000 110

0,00

3 000,00

3 009,00

9,00

100,30

3 009,00

*

Единый сельскохозяйственный налог

1 05 03010 01 0000 110

0,00

3 000,00

3 009,00

9,00

100,30

3 009,00

*

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО

1 06 00000 00 0000 000

190 440,69

222 000,00

222 342,05

342,05

100,15

31 901,36

116,75

Налог на имущество физических лиц

1 06 01000 00 0000 110

12 322,09

6 500,00

6 455,55

-44,45

99,32

-5 866,54

52,39

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

1 06 01030 10 0000 110

12 322,09

6 500,00

6 455,55

-44,45

99,32

-5 866,54

52,39

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 06 01030 10 1000 110

12 322,09

6 500,00

6 122,00

-378,00

94,18

-6 200,09

49,68

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

1 06 01030 10 2100 110

0,00

333,55

333,55

*

333,55

*

Транспортный налог

1 06 04000 02 0000 110

133 224,96

133 000,00

133 397,53

397,53

100,30

172,57

100,13

Транспортный налог с организаций

1 06 04011 02 0000 110

2 670,00

3 000,00

2 671,62

-328,38

89,05

1,62

100,06

Транспортный налог с организаций (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 06 04011 02 1000 110

2 670,00

3 000,00

2 670,00

-330,00

89,00

0,00

100,00

Транспортный налог с организаций (пени по соответствующему платежу)

1 06 04011 02 2100 110

0,00

1,62

1,62

*

1,62

*

Транспортный налог с физических лиц

1 06 04012 02 0000 110

130 554,96

130 000,00

130 725,91

725,91

100,56

170,95

100,13

Транспортный налог с физических лиц (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 06 04012 02 1000 110

130 554,96

130 000,00

130 136,39

136,39

100,10

-418,57

99,68

Транспортный налог с физических лиц (пени по соответствующему платежу)

1 06 04012 02 2100 110

0,00

0,00

589,52

589,52

*

589,52

*

Земельный налог

1 06 06000 00 0000 110

44 893,64

82 500,00

82 488,97

-11,03

99,99

37 595,33

183,74

Земельный налог с организаций

1 06 06030 00 0000 110

30 452,00

63 800,00

63 829,29

29,29

100,05

33 377,29

209,61

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

1 06 06033 10 0000 110

30 452,00

63 800,00

63 829,29

29,29

100,05

33 377,29

209,61

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 06 06033 10 1000 110

30 452,00

63 800,00

63 767,00

-33,00

99,95

33 315,00

209,40

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

1 06 06033 10 2100 110

0,00

0,00

62,29

62,29

*

62,29

*

Земельный налог с физических лиц

1 06 06040 00 0000 110

14 441,64

18 700,00

18 659,68

-40,32

99,78

4 218,04

129,21

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

1 06 06043 10 0000 110

14 441,64

18 700,00

18 659,68

-40,32

99,78

4 218,04

129,21

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 06 06043 10 1000 110

14 441,64

18 700,00

18 123,00

-577,00

96,91

3 681,36

125,49

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)

1 06 06043 10 2100 110

0,00

536,68

536,68

*

536,68

*

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

1 08 00000 00 0000 110

8 470,00

7 000,00

6 630,00

-370,00

94,71

-1 840,00

78,28

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

1 08 04000 01 0000 110

8 470,00

7 000,00

6 630,00

-370,00

94,71

-1 840,00

78,28

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

1 08 04020 01 0000 110

8 470,00

7 000,00

6 630,00

-370,00

94,71

-1 840,00

78,28

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

13 481,32

13 000,00

13 070,84

70,84

100,54

-410,48

96,96

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА , НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 11 00000 00 0000 000

11 481,32

13 000,00

13 070,84

70,84

100,54

1 589,52

113,84

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)

1 11 05075 05 0000 120

0,00

0,00

0,00

0,00

#ДЕЛ/0!

0,00

#ДЕЛ/0!

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 11 09000 00 0000 120

11 481,32

13 000,00

13 070,84

70,84

100,54

1 589,52

113,84

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 11 09040 00 0000 120

11 481,32

13 000,00

13 070,84

70,84

100,54

1 589,52

113,84

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 11 09045 10 0000 120

11 481,32

13 000,00

13 070,84

70,84

100,54

1 589,52

113,84

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

1 16 00000 00 0000 000

2 000,00

0,00

0,00

0,00

*

-2 000,00

0,00

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов

1 16 51000 02 0000 140

2 000,00

0,00

0,00

0,00

*

-2 000,00

0,00

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

1 16 51040 02 0000 140

2 000,00

0,00

0,00

0,00

*

-2 000,00

0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 00 00000 00 0000 000

2 543 762,00

2 609 130,00

2 609 130,00

0,00

100,00

65 368,00

102,57

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 02 00000 00 0000 000

2 543 762,00

2 609 130,00

2 609 130,00

0,00

100,00

65 368,00

102,57

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

2 02 10000 00 0000 151

902 140,00

853 340,00

853 340,00

0,00

100,00

-48 800,00

94,59

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

2 02 15001 00 0000 151

902 140,00

853 340,00

853 340,00

0,00

100,00

-48 800,00

94,59

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

2 02 15001 10 0000 151

902 140,00

853 340,00

853 340,00

0,00

100,00

-48 800,00

94,59

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

2 02 30000 00 0000 151

56 740,00

58 840,00

58 840,00

0,00

100,00

2 100,00

103,70

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 35118 00 0000 151

50 140,00

52 240,00

52 240,00

0,00

100,00

2 100,00

104,19

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 35118 10 0000 151

50 140,00

52 240,00

52 240,00

0,00

100,00

2 100,00

104,19

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния

2 02 35930 00 0000 151

6 600,00

6 600,00

6 600,00

0,00

100,00

0,00

100,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния

2 02 35930 10 0000 151

6 600,00

6 600,00

6 600,00

0,00

100,00

0,00

100,00

Иные межбюджетные трансферты

2 02 40000 00 0000 151

1 584 882,00

1 696 950,00

1 696 950,00

0,00

100,00

112 068,00

107,07

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2 02 40014 00 0000 150

0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

100,00

2 000,00

*

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

2 02 40014 10 0000 150

0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

100,00

2 000,00

*

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

2 02 49001 00 0000 150

0,00

228 540,00

210 000,00

-18 540,00

91,89

210 000,00

*

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

2 02 49001 10 0000 150

228 540,00

210 000,00

-18 540,00

91,89

210 000,00

*

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

2 02 49999 00 0000 151

1 584 882,00

1 466 410,00

1 484 950,00

18 540,00

101,26

-99 932,00

93,69

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

2 02 49999 10 0000 151

1 584 882,00

1 466 410,00

1 484 950,00

18 540,00

101,26

-99 932,00

93,69

ВСЕГО ДОХОДОВ

3 333 321,76

3 359 130,00

3 357 348,79

-1 781,21

99,95

24 027,03

100,72

Приложение №3

АНАЛИЗ

исполнения расходов бюджета Савинского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края за 2019 год

(в рублях)

Наименование показателя

Код бюджетной классификации

Исполнено по отчету за 2018 год (ф.0503117)

Утверждено бюджетных назначений сводной бюджетной росписью (СБР)

Утверждено бюджетных назначений по отчету за 2019 год (ф. 0503317)

Исполнено за 2019 год (ф.0503117)

Отклонение утвержденых бюджетных назначений по отчету от СБР

Отклонение исполненных бюджетных назначений 2019 года от

утвержденных бюджетных назначений по отчету

отчета за 2018 год

сумма

%

сумма

%

1

2

3

4

5

6

7=(гр.5-гр.4)

8=(гр.5/гр.4)*100

9=(гр.6-гр.5)

10=(гр.6/:гр.5)х100

11=(гр.9-гр.3)

12=(гр.9:гр/гр.3)х100

РАСХОДЫ - всего

3 209 917,84

3 500 676,18

3 500 676,18

3 411 747,07

0,00

100,00

-88 929,11

97,46

201 829,23

106,29

Общегосударственные вопросы

914

01 00 0000000000 000

2 669 585,24

2 530 596,30

2 530 596,30

2 530 594,37

0,00

100,00

-1,93

100,00

-138 990,87

94,79

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС, (%)

83,17

72,29

72,29

74,17

0,00

100,00

1,88

102,61

-8,99

89,19

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

914

01 02 0000000000 000

959 774,95

822 499,00

822 499,00

822 498,14

0,00

100,00

-0,86

100,00

-137 276,81

85,70

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

914

01 02 8100000000 000

959 774,95

822 499,00

822 499,00

822 498,14

0,00

100,00

-0,86

100,00

-137 276,81

85,70

Глава сельского поселения

914

01 02 8110000000 000

959 774,95

822 499,00

822 499,00

822 498,14

0,00

100,00

-0,86

100,00

-137 276,81

85,70

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

914

01 02 8110000000 100

959 774,95

822 499,00

822 499,00

822 498,14

0,00

100,00

-0,86

100,00

-137 276,81

85,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

914

01 02 8110000000 120

959 774,95

822 499,00

822 499,00

822 498,14

0,00

100,00

-0,86

100,00

-137 276,81

85,70

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

914

01 02 8110000000 121

711 627,89

635 947,00

0,00

635 946,14

-635 947,00

0,00

635 946,14

*

-75 681,75

89,36

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

914

01 02 8110000000 129

248 147,06

186 552,00

0,00

186 552,00

-186 552,00

0,00

186 552,00

*

-61 595,06

75,18

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, местных администраций

914

01 04 0000000000 000

1 707 810,29

1 606 097,30

1 606 097,30

1 606 096,23

0,00

100,00

-1,07

100,00

-101 714,06

94,04

Обеспечение функций аппарата органов местного самоуправления

914

01 04 8300000000 000

1 689 810,29

1 588 327,30

1 588 327,30

1 588 326,23

0,00

100,00

-1,07

100,00

-101 484,06

93,99

Аппарат органов местного самоуправления

914

01 04 8310000000 000

1 689 810,29

1 588 327,30

1 588 327,30

1 588 326,23

0,00

100,00

-1,07

100,00

-101 484,06

93,99

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

914

01 04 8310000005 100

1 541 365,29

1 541 537,37

1 541 537,37

1 541 536,30

0,00

100,00

-1,07

100,00

171,01

100,01

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

914

01 04 8310000005 120

1 541 365,29

1 541 537,37

1 541 537,37

1 541 536,30

0,00

100,00

-1,07

100,00

171,01

100,01

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

914

01 04 8310000005 121

1 214 396,41

1 255 214,37

0,00

1 255 213,65

-1 255 214,37

0,00

1 255 213,65

*

40 817,24

103,36

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

914

01 04 8310000005 129

326 968,88

286 323,00

0,00

286 322,65

-286 323,00

0,00

286 322,65

*

-40 646,23

87,57

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

914

01 04 8310000006 000

148 445,00

46 789,93

46 789,93

46 789,93

0,00

100,00

0,00

100,00

-101 655,07

31,52

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

914

01 04 8310000006 200

148 445,00

46 789,93

46 789,93

46 789,93

0,00

100,00

0,00

100,00

-101 655,07

31,52

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

914

01 04 8310000006 240

148 445,00

46 789,93

46 789,93

46 789,93

0,00

100,00

0,00

100,00

-101 655,07

31,52

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

914

01 04 8310000006 242

64 000,00

41 672,93

41 672,93

-41 672,93

0,00

41 672,93

*

-22 327,07

65,11

Прочая закупка товаров, работ и услуг

914

01 04 8310000006 244

84 445,00

5 117,00

0,00

5 117,00

-5 117,00

0,00

5 117,00

*

-79 328,00

6,06

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями

914

01 04 4310000000 000

18 000,00

17 770,00

17 770,00

17 770,00

0,00

100,00

0,00

100,00

-230,00

98,72

Полномочия по разработке прогноза социально-экономического развития, основных показателей развития муниципального сектора, мониторинг выполнения прогнозных данных сельских поселений - экономика

914

01 04 4310000003 000

18 000,00

17 770,00

17 770,00

17 770,00

0,00

100,00

0,00

100,00

-230,00

98,72

Межбюджетные трансферты

914

01 04 4310000003 500

18 000,00

17 770,00

17 770,00

17 770,00

0,00

100,00

0,00

100,00

-230,00

98,72

Иные межбюджетные трансферты

914

01 04 4310000003 540

18 000,00

17 770,00

17 770,00

17 770,00

0,00

100,00

0,00

100,00

-230,00

98,72

Другие общегосударственные вопросы

914

01 13 0000000 000 000

2 000,00

102 000,00

102 000,00

102 000,00

0,00

100,00

0,00

100,00

100 000,00

5 100,00

Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

914

01 13 990000000 000

2 000,00

102 000,00

102 000,00

102 000,00

0,00

100,00

0,00

100,00

100 000,00

5 100,00

Управление муниципальной собственностью

914

01 13 992000000 000

2 000,00

102 000,00

102 000,00

102 000,00

0,00

100,00

0,00

100,00

100 000,00

5 100,00

Прочие непрограммные расходы

914

01 13 9920000341 000

2 000,00

102 000,00

102 000,00

102 000,00

0,00

100,00

0,00

100,00

100 000,00

5 100,00

Иные бюджетные ассигнования

914

01 13 9920000341 800

2 000,00

102 000,00

102 000,00

102 000,00

0,00

100,00

0,00

100,00

100 000,00

5 100,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

914

01 13 9920000341 850

2 000,00

102 000,00

102 000,00

102 000,00

0,00

100,00

0,00

100,00

100 000,00

5 100,00

Уплата иных платежей

914

01 13 9920000341 853

2 000,00

102 000,00

0,00

102 000,00

-102 000,00

0,00

102 000,00

*

100 000,00

5 100,00

Национальная оборона

914

02 00 0000000000 000

50 140,00

52 240,00

52 240,00

52 240,00

0,00

100,00

0,00

100,00

2 100,00

104,19

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС, (%)

1,56

1,49

1,49

1,53

0,00

100,00

0,04

102,61

-0,03

98,02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

914

02 03 0000000000 000

50 140,00

52 240,00

52 240,00

52 240,00

0,00

100,00

0,00

100,00

2 100,00

104,19

Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

914

02 03 9900000000 000

50 140,00

52 240,00

52 240,00

52 240,00

0,00

100,00

0,00

100,00

2 100,00

104,19

Прочие непрограммные расходы в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

914

02 03 9910000000 000

50 140,00

52 240,00

52 240,00

52 240,00

0,00

100,00

0,00

100,00

2 100,00

104,19

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

914

02 03 9910051180 000

50 140,00

52 240,00

52 240,00

52 240,00

0,00

100,00

0,00

100,00

2 100,00

104,19

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

914

02 03 9910051180 100

44 712,00

43 765,00

43 765,00

43 765,00

0,00

100,00

0,00

100,00

-947,00

97,88

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

914

02 03 9910051180 120

44 712,00

43 765,00

43 765,00

43 765,00

0,00

100,00

0,00

100,00

-947,00

97,88

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

914

02 03 9910051180 121

34 341,00

33 614,00

33 614,00

-33 614,00

0,00

33 614,00

*

-727,00

97,88

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

914

02 03 9910051180 129

10 371,00

10 151,00

10 151,00

-10 151,00

0,00

10 151,00

*

-220,00

97,88

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

914

02 03 9910051180 200

5 428,00

8 475,00

8 475,00

8 475,00

0,00

100,00

0,00

100,00

3 047,00

156,13

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

914

02 03 9910051180 240

5 428,00

8 475,00

8 475,00

8 475,00

0,00

100,00

0,00

100,00

3 047,00

156,13

Прочая закупка товаров, работ и услуг

914

02 03 9910051180 244

5 428,00

8 475,00

8 475,00

-8 475,00

0,00

8 475,00

*

3 047,00

156,13

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

914

03 00 0000000000 000

112 884,15

270 640,05

270 640,05

270 640,00

0,00

100,00

-0,05

100,00

157 755,85

239,75

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС, (%)

3,52

7,73

7,73

7,93

0,00

100,00

0,20

102,61

4,42

225,57

Органы юстиции

914

03 04 0000000000 000

6 600,00

6 600,00

6 600,00

6 600,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

Государственная регистрация актов гражданского состояния

914

03 04 8320059300 000

6 600,00

6 600,00

6 600,00

6 600,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

914

03 04 8320059300 200

6 600,00

6 600,00

6 600,00

6 600,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

914

03 04 8320059300 240

6 600,00

6 600,00

6 600,00

6 600,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

914

03 04 8320059300 244

6 600,00

6 600,00

0,00

6 600,00

-6 600,00

0,00

6 600,00

*

0,00

100,00

Защита населения и территории отчрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

914

03 09 0000000000 000

106 284,15

232 140,05

232 140,05

232 140,00

0,00

100,00

-0,05

100,00

125 855,85

218,41

Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

914

03 09 9900000000 000

106 284,15

232 140,05

232 140,05

232 140,00

0,00

100,00

-0,05

100,00

125 855,85

218,41

Прочие непрограммные расходы в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

914

03 09 9910000000 000

106 284,15

232 140,05

232 140,05

232 140,00

0,00

100,00

-0,05

100,00

125 855,85

218,41

Предупреждение и ликвидация последствий чрежвычайных ситуаций природного и стихийных бедствий техногенного характера, гражданская оборона

914

03 09 9910000047 000

100 152,15

3 600,05

3 600,05

3 600,00

0,00

100,00

-0,05

100,00

-96 552,15

3,59

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

914

03 09 9910000047 200

100 152,15

3 600,05

3 600,05

3 600,00

0,00

100,00

-0,05

100,00

-96 552,15

3,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

914

03 09 9910000047 240

100 152,15

3 600,05

3 600,05

3 600,00

0,00

100,00

-0,05

100,00

-96 552,15

3,59

Прочая закупка товаров, работ и услуг

914

03 09 9910000047 244

100 152,15

3 600,05

0,00

3 600,00

-3 600,05

0,00

3 600,00

*

-96 552,15

3,59

Материальная помощь гражданам, подвергшимся наводнению в результате паводка

914

03 09 9910056560 000

6 132,00

210 000,00

210 000,00

210 000,00

0,00

100,00

0,00

100,00

203 868,00

3 424,66

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

914

03 09 9910056560 300

6 132,00

210 000,00

210 000,00

210 000,00

0,00

100,00

0,00

100,00

203 868,00

3 424,66

иные выплаты населению

914

03 09 9910056560 360

6 132,00

210 000,00

210 000,00

210 000,00

0,00

100,00

0,00

100,00

203 868,00

3 424,66

Материальная помощь гражданам, подвергшимся наводнению в результате паводка из резервного фонда Правительства края

914

03 09 9910001060 000

0,00

18 540,00

18 540,00

18 540,00

0,00

100,00

0,00

100,00

18 540,00

*

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

914

03 09 9910001060 300

0,00

18 540,00

18 540,00

18 540,00

0,00

100,00

0,00

100,00

18 540,00

*

иные выплаты населению

914

03 09 9910001060 360

0,00

18 540,00

18 540,00

18 540,00

0,00

100,00

0,00

100,00

18 540,00

*

Обеспечение пожарной безопасности

914

03 10 0000000000 000

0,00

31 900,00

31 900,00

31 900,00

0,00

100,00

0,00

100,00

31 900,00

*

Муниципальные программы сельского поселения

914

03 10 ОЕ00000000 000

0,00

31 900,00

31 900,00

31 900,00

0,00

100,00

0,00

100,00

31 900,00

*

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Савинского сельского поселения на 2018-2020 годы»

914

03 10 ОЕ10000000 000

0,00

31 900,00

31 900,00

31 900,00

0,00

100,00

0,00

100,00

31 900,00

*

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Савинского сельского поселения на 2018-2020 годы

914

03 10 ОЕ10000051 000

0,00

31 900,00

31 900,00

31 900,00

0,00

100,00

0,00

100,00

31 900,00

*

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных )нужд

914

03 10 ОЕ10000051 200

0,00

31 900,00

31 900,00

31 900,00

0,00

100,00

0,00

100,00

31 900,00

*

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

914

03 10 ОЕ10000051 240

0,00

31 900,00

31 900,00

31 900,00

0,00

100,00

0,00

100,00

31 900,00

*

Прочая закупка товаров, работ и услуг

914

03 10 ОЕ10000051 244

31 900,00

31 900,00

-31 900,00

0,00

31 900,00

*

31 900,00

*

Национальная экономика

914

04 00 0000000 000 000

173 083,13

496 316,68

496 316,68

409 204,74

0,00

100,00

-87 111,94

82,45

236 121,61

236,42

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС, (%)

5,39

14,18

14,18

11,99

0,00

100,00

-2,18

84,60

6,60

222,43

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

914

04 09 0000000 000 000

173 083,13

496 316,68

496 316,68

409 204,74

0,00

100,00

-87 111,94

82,45

236 121,61

236,42

Развитие транспортной системы

914

04 09 8400000000 000

173 083,13

496 316,68

496 316,68

409 204,74

0,00

100,00

-87 111,94

82,45

236 121,61

236,42

Дорожная деятельность

914

04 09 8420000000 000

173 083,13

496 316,68

496 316,68

409 204,74

0,00

100,00

-87 111,94

82,45

236 121,61

236,42

Содержание автомобильных дорог общего пользования в границах населённых пунктах

914

04 09 8420000016 000

173 083,13

447 266,68

447 266,68

360 154,74

0,00

100,00

-87 111,94

80,52

187 071,61

208,08

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

914

04 09 8420000016 200

173 083,13

447 266,68

447 266,68

360 154,74

0,00

100,00

-87 111,94

80,52

187 071,61

208,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

914

04 09 8420000016 240

173 083,13

447 266,68

447 266,68

360 154,74

0,00

100,00

-87 111,94

80,52

187 071,61

208,08

Прочая закупка товаров, работ и услуг

914

04 09 8420000016 244

173 083,13

447 266,68

0,00

360 154,74

-447 266,68

0,00

360 154,74

*

187 071,61

208,08

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Савинского сельского поселения

914

04 09 ОД10000050 000

0,00

49 050,00

49 050,00

49 050,00

0,00

100,00

0,00

100,00

49 050,00

*

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

914

04 09 ОД10000050 200

0,00

49 050,00

49 050,00

49 050,00

0,00

100,00

0,00

100,00

49 050,00

*

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

914

04 09 ОД10000050 240

0,00

49 050,00

49 050,00

49 050,00

0,00

100,00

0,00

100,00

49 050,00

*

Прочая закупка товаров, работ и услуг

914

04 09 ОД10000050 244

0,00

49 050,00

0,00

49 050,00

-49 050,00

0,00

49 050,00

*

49 050,00

*

Жилищно-коммунальное хозяйство

914

05 00 0000000 000 000

119 595,32

60 283,15

60 283,15

58 467,96

0,00

100,00

-1 815,19

96,99

-61 127,36

48,89

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС, (%)

3,73

1,72

1,72

1,71

0,00

100,00

-0,01

99,52

-2,01

46,00

Жилищное хозяйство

914

05 01 0000000000 000

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

100,00

0,00

100,00

1 000,00

*

Прочие непрограммные расходы органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

914

05 01 9900000000 000

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

100,00

0,00

100,00

1 000,00

*

Осуществление полномочий (части полномочий) по решению вопросов местного значения в части обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями , организации содержания муниципального жилищного фонда, осуществления муниципального жилищного контроля

914

05 01 9900000439 000

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

100,00

0,00

100,00

1 000,00

*

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

914

05 01 9900000439 200

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

100,00

0,00

100,00

1 000,00

*

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

914

05 01 9900000439 240

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

100,00

0,00

100,00

1 000,00

*

Прочая закупка товаров, работ и услуг

914

05 01 9900000439 244

1 000,00

1 000,00

-1 000,00

0,00

1 000,00

*

1 000,00

*

Благоустройство

914

05 03 0000000000 000

119 595,32

59 283,15

59 283,15

57 467,96

0,00

100,00

-1 815,19

96,94

-62 127,36

48,05

Благоустройство

914

05 03 8700000000 000

119 595,32

59 283,15

59 283,15

57 467,96

0,00

100,00

-1 815,19

96,94

-62 127,36

48,05

Уличное освещение

914

05 03 8710000000 000

105 657,75

53 058,70

53 058,70

51 243,51

0,00

100,00

-1 815,19

96,58

-54 414,24

48,50

Расходы на содержание сетей уличного освещения и освещение улиц

914

05 03 8710000036 000

105 657,75

53 058,70

53 058,70

51 243,51

0,00

100,00

-1 815,19

96,58

-54 414,24

48,50

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

914

05 038710000036 200

105 657,75

53 058,70

53 058,70

51 243,51

0,00

100,00

-1 815,19

96,58

-54 414,24

48,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

914

05 03 8710000036 240

105 657,75

53 058,70

53 058,70

51 243,51

0,00

100,00

-1 815,19

96,58

-54 414,24

48,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг

914

05 03 8710000036 244

105 657,75

53 058,70

0,00

51 243,51

-53 058,70

0,00

51 243,51

*

-54 414,24

48,50

Прочие мероприятия по благоустройству

914

05 03 8740000000 000

13 937,57

6 224,45

6 224,45

6 224,45

0,00

100,00

0,00

100,00

-7 713,12

44,66

Организация и содержание мест захоронения бытовых отходов

914

05 03 8740000039 000

9 751,52

0,00

0,00

0,00

0,00

*

0,00

*

-9 751,52

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

914

05 03 8740000039 200

9 751,52

0,00

0,00

0,00

0,00

*

0,00

*

-9 751,52

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

914

05 03 8740000039 240

9 751,52

0,00

0,00

0,00

0,00

*

0,00

*

-9 751,52

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

914

05 03 8740000039 244

9 751,52

0,00

0,00

0,00

0,00

*

0,00

*

-9 751,52

0,00

Прочие мероприятия по благоустройству поселения

914

05 03 8740000040 000

4 186,05

5 224,45

5 224,45

5 224,45

0,00

100,00

0,00

100,00

1 038,40

124,81

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

914

05 03 8740000040 200

4 186,05

5 224,45

5 224,45

5 224,45

0,00

100,00

0,00

100,00

1 038,40

124,81

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

914

05 03 8740000040 240

4 186,05

5 224,45

5 224,45

5 224,45

0,00

100,00

0,00

100,00

1 038,40

124,81

Прочая закупка товаров, работ и услуг

914

05 03 8740000040 244

4 186,05

5 224,45

0,00

5 224,45

-5 224,45

0,00

5 224,45

*

1 038,40

124,81

Организация и содержание мест захоронения бытовых отходов

914

05 03 9990000440 000

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

100,00

0,00

100,00

1 000,00

*

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных )нужд

914

05 03 9990000440 200

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

100,00

0,00

100,00

1 000,00

*

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

914

05 03 9990000440 240

0,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

100,00

0,00

100,00

1 000,00

*

Прочая закупка товаров, работ и услуг

914

05 03 9990000440 244

0,00

1 000,00

0,00

1 000,00

-1 000,00

0,00

1 000,00

*

1 000,00

*

Социальная политика

914

10 00 0000000000 000

84 630,00

90 600,00

90 600,00

90 600,00

0,00

100,00

0,00

100,00

5 970,00

107,05

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС, (%)

2,64

2,59

2,59

2,66

0,00

100,00

0,07

102,61

0,02

100,72

Пенсионное обеспечение

914

10 01 0000000000 000

84 630,00

90 600,00

90 600,00

90 600,00

0,00

100,00

0,00

100,00

5 970,00

107,05

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями

914

10 01 4310000004 000

84 630,00

90 600,00

90 600,00

90 600,00

0,00

100,00

0,00

100,00

5 970,00

107,05

Межбюджетные трансферты

914

10 01 4310000004 500

84 630,00

90 600,00

90 600,00

90 600,00

0,00

100,00

0,00

100,00

5 970,00

107,05

Иные межбюджетные трансферты

914

10 01 4310000004 540

84 630,00

90 600,00

90 600,00

90 600,00

0,00

100,00

0,00

100,00

5 970,00

107,05