ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЕЛИЗАРЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ДИВЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА



Сельский совет Верякушского сельсовета

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ЕЛИЗАРЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ДИВЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

10 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 7

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЕЛИЗАРЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ДИВЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА

              В соответствии со статьей 32 «Положения о бюджетном процессе в Елизарьевском сельсовете Дивеевского муниципального района Нижегородской области», утвержденного решением сельского Совета Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области от 25.02.2019 г. № 1, заключением контрольно-счетной комиссии Дивеевского муниципального района Нижегородской области по результатам внешней проверки на годовой отчет об исполнении бюджета Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области за 2019 год от 27 марта 2020 года,

сельский Совет Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области РЕШИЛ:

1. Утвердить  отчет  об  исполнении  бюджета Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области за 2019 год по доходам  в сумме 5 938 697,50  рублей, по  расходам  в сумме 7 486 595,89 рублей,  с дефицитом  в сумме 1 547 898,39 рублей и со следующими показателями:

              - доходов бюджета Елизарьевского сельсовета по видам налоговых и неналоговых поступлений, безвозмездных поступлений за 2019 год согласно приложению 1;

              - расходов бюджета Елизарьевского сельсовета по разделам, подразделам и статьям расходов бюджета за 2019 год согласно приложениям 2 и 3;

              - расходов бюджета Елизарьевского сельсовета за 2019 год по муниципальным программам и непрограмным  расходам согласно приложению 4.

              2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://diveevo-adm.ru.

              3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию сельского Совета Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области по бюджетно-финансовым вопросам и налогам.

Глава местного самоуправления Елизарьевского

Сельсовета Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

Е.Н.Липина

Приложение 1

к решению сельского Совета

Елизарьевского сельсовета

Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

от 10 апреля 2020года № 7

Исполнение доходов бюджета Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области по видам налоговых и неналоговых поступлений, безвозмездных поступлений за 2019 год

Наименование

Уточненный план на год

Поступление с 01.01.2019 по 31.12.2019

% поступлений к уточненному плану

на год

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

425 842,000

351 944,760

82,647

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

-1 480,700

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

2 302,700

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

304 800,000

362 623,800

118,971

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

2 835,000

2 665,370

94,017

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

452 400,000

484 466,640

107,088

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-37 935,000

-53 101,110

139,979

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

92 909,000

106 403,910

114,525

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

176 300,000

133 221,990

75,566

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

1 109 818,000

1 010 413,440

91,043

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

2 060,000

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

2 300 900,000

2 300 900,000

100,000

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

64 500,000

64 500,000

100,000

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

284 695,000

284 695,000

100,000

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

851 071,250

851 071,250

100,000

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений

25 380,300

25 380,300

100,000

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

12 690,150

12 690,150

100,000

ИТОГО:

6 068 265,700

5 938 697,500

97,865

Приложение 2

к решению сельского Совета

Елизарьевского сельсовета

Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

от 10 апреля 2020года № 7

Исполнение расходов бюджета Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области по статьям расходов бюджета

за 2019 год

КОСГУ

Наименование КОСГУ

Всего выбытий

План на год

План на отчетную дату

% исполнения к плану на год

% исполнения к плану на отчетную дату

200

Расходы

0,00

5 000,00

5 000,00

0,0

0,0

211

Заработная плата

2 280 746,13

2 280 804,08

2 280 804,08

100,0

100,0

213

Начисления на выплаты по оплате труда

686 858,87

686 862,68

686 862,68

100,0

100,0

221

Услуги связи

27 691,42

27 691,42

27 691,42

100,0

100,0

222

Транспортные услуги

229 212,00

233 775,08

233 775,08

98,0

98,0

223

Коммунальные услуги

1 312 032,02

1 348 889,69

1 348 889,69

97,3

97,3

225

Работы, услуги по содержанию имущества

422 838,65

422 857,65

422 857,65

100,0

100,0

226

Прочие работы, услуги

371 729,92

371 857,52

371 857,52

100,0

100,0

227

Страхование

4 860,54

4 860,54

4 860,54

100,0

100,0

251

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

88 523,00

88 523,00

88 523,00

100,0

100,0

291

Налоги, пошлины и сборы

4 600,00

4 600,00

4 600,00

100,0

100,0

292

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

296

Иные выплаты текущего характера физическим лицам

2 000,00

2 000,00

2 000,00

100,0

100,0

310

Увеличение стоимости основных средств

1 396 507,00

1 396 507,00

1 396 507,00

100,0

100,0

343

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

275 018,04

320 899,00

320 899,00

85,7

85,7

344

Увеличение стоимости строительных материалов

141 740,00

177 699,06

177 699,06

79,8

79,8

346

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

216 538,30

298 256,50

298 256,50

72,6

72,6

349

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

25 700,00

25 700,00

25 700,00

100,0

100,0

ИТОГО

7 486 595,89

7 696 783,22

7 696 783,22

97,3

97,3

Приложение 3

к решению сельского Совета

Елизарьевского сельсовета

Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

от 10 апреля 2020года № 7

Исполнение расходов бюджета Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области по разделам, подразделам расходов бюджета за 2019 год

КФСР

Наименование показателя

Бюджет

Утверждено на год  бюджетных средств

Кассовое исполнение с начала года

% исполнения к году

1

2

3

4

5

0100

Общегосударственные вопросы

2 170 416,43

2 155 504,70

99,3

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

1 824 491,04

1 814 580,65

99,5

0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов  и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

63 649,00

63 649,00

100,0

0111

Резервные фонды

5 000,00

0,00

0,0

0113

Другие общегосударственные  вопросы

277 276,39

277 275,05

100,0

0200

Национальная оборона

64 500,00

64 500,00

100,0

0203

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

64 500,00

64 500,00

100,0

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

1 126 882,54

1 119 275,83

99,3

0310

Обеспечение пожарной безопасности

1 126 882,54

1 119 275,83

99,3

0400

Национальная экономика

2 015 056,71

1 901 317,07

94,4

0402

Топливно-энергетический комплекс

19 961,65

19 961,65

100,0

0406

Водное хозяйство

40 196,00

40 196,00

100,0

0409

Дорожное хозяйство

1 954 899,06

1 841 159,42

94,2

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

1 683 390,56

1 609 465,98

95,6

0503

Благоустройство

1 239 867,56

1 165 944,39

94,0

0505

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

443 523,00

443 521,59

100,0

1000

Социальная политика

5 700,00

5 700,00

100,0

1006

Другие вопросы в области социальной политики

5 700,00

5 700,00

100,0

1100

Физическая культура и спорт

630 836,98

630 832,31

100,0

1102

Массовый спорт

605 962,98

605 958,31

100,0

1102

Иные межбюджетные трансферты

24 874,00

24 874,00

100,0

ВСЕГО РАСХОДОВ

7 696 783,22

7 486 595,89

97,3

РАЗДЕЛ 3.                ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус")

1 628 517,52

1 547 898,39

Раздел 4. ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

1 628 517,52

1 547 898,39

Изменение остатков средств

1 628 517,52

1 547 898,39

Увеличение остатков средств бюджетов

-6 068 265,70

-5 938 697,50

Увеличение прочих остатков  средств бюджетов

-6 068 265,70

-5 938 697,50

Увеличение прочих остатков денежных средств

-6 068 265,70

-5 938 697,50

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

-6 068 265,70

-5 938 697,50

Уменьшение остатков средств бюджетов

7 696 783,22

7 486 595,89

Уменьшение прочих  остатков средств бюджетов

7 696 783,22

7 486 595,89

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов

7 696 783,22

7 486 595,89

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселений

7 696 783,22

7 486 595,89

Приложение 4

к решению сельского Совета

Елизарьевского сельсовета

Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

от 10 апреля 2020года № 7

Исполнение расходов бюджета Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области по муниципальным программам и непрограмным  расходам за 2019 год

Направление расходов

Утверждено на год  бюджетных средств

Кассовое исполнение с начала года

% исполнения к году

Доля в общем объеме расходов

Муниципальная программа «Комплексное развитие территории Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области

на 2016-2023гг»

7 491 060,22

7 285 872,89

97,3

97,3

Непрограмные расходы

205 723,00

200 723,00

97,6

2,7

ИТОГО РАСХОДОВ

7 696 783,22

7 486 595,89

97,3

100,0

Пояснительная записка

к исполнению бюджета Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области за 12 месяцев 2019 года

     Рассмотрев  представленный  отчет «Об исполнении  бюджета Елизарьевского  сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области за 2019 год»  сельский Совет Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области  отмечает:

В бюджет Елизарьевского сельсовета за 12 месяцев 2019 года поступили доходы в сумме 5 938 697,50 руб., что составляет 97,87 % к плану.

Собственных доходов за 2019 года поступило 2 399 460,80 руб. при плане - 2 529 029 руб., или 94,88 % к годовому плану.

Доля собственных доходов в бюджете составила 40,4 %  от поступлений за 12 месяцев 2019 года.             

В структуре общего объема собственные доходы составляют:

Наименование

Сумма (руб.)

% поступлений

к плану на год

НДФЛ

352 766,76

77,9

Акцизы

796 654,70

110,3

Земельный налог

1 143 635,43

88,9

Налог на имущество физических лиц

106 403,91

114,53

Арендная плата за землю

-

-

Продажа земли

-

-

Плат. услуги

-

ИТОГО

2 399 460,80

94,88

Безвозмездные поступления от других бюджетов за 12 месяцев 2019 года поступили в сумме 3 539 236,70 руб. при плане на 2019 года 3 539 236,70 руб., что составляет  100 % к плану 2019, в т.ч.:

1. Субвенции на осуществление первичного воинского учета – 64 500 руб.

2. Дотация бюджетам поселений- 2 300 900,00 руб.

3. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений, для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня  - 1 135 766,25 руб.

4. Прочие безвозмездные поступления – 38 070,45 руб.

  Исполнение  бюджета  по  расходам  определилось  поступлением  доходов.

По расходам за 12 месяцев 2019 года бюджет исполнен в сумме – 7 486 595,89 руб. при плане на 2019 года 7 696 783,22 руб., что составляет 97,3 %. Уровень исполнения бюджета за 12 месяцев 2019 года по основным статьям расходов сложился следующим образом:

Статья расхода

Наименование статьи расхода

Исполнение с начала года в руб.

% исполнения к плану на год

211

Заработная плата

2 280 746,13

100

213

Начисления   на   выплаты по оплате труда

686 858,87

100

221

Услуги связи

27 691,42

100

222

Тр. Расходы

229 212,00

98

223

Коммунальные услуги

1 312 032,02

97,3

225

Работы,    услуги    по содержанию имущества

422 838,65

100

226

Прочие работы и услуги

374 729,92

100

227

Страхование

4 860,54

100

251

Перечисления другим бюджетам

88 523,00

100

291

Налоги, пошлины и сборы

4 600,0

100

292

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах

-

-

296

Иные расходы

2 000,00

100,00

310

Увеличение стоимости основных средств

1 396 507,00

100

343

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

275 018,04

85,7

344

Увеличение стоимости строительных материалов

141 740,00

79,8

346

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов

216 538,30

72,6

349

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

25 700,00

100

ИТОГО

7 486 595,89

97,3

В разрезе отраслей бюджет исполнен следующим образом:

№ п.п.

Наименование

Исполнение с начала года

% исполнения к году

1

Общегосударственные вопросы

2 155 504,70

99,3

2

Национальная оборона

64 500,00

100,0

3

Национальная  безопасность  и

правоохранительная

деятельность

1 119 275,83

99,3

4

Национальная экономика

1 901 317,07

94,4

5

Жилищно-коммунальное хозяйство

1 609 465,98

95,6

6

Физкультура и спорт

630 832,31

100

7

Социальная политика

5 700,00

100

Глава местного самоуправления

Елизарьевского сельсовета

Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

Е.Н.Липина