ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЕЛИЗАРЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ДИВЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА



Сельский совет Верякушского сельсовета

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ЕЛИЗАРЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ДИВЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

10 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА № 9

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЕЛИЗАРЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ДИВЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА

              В соответствии со статьей 32 «Положения о бюджетном процессе в Елизарьевском сельсовете Дивеевского муниципального района Нижегородской области», утвержденного решением сельского Совета Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области от 25.02.2019 г. № 1,

сельский Совет Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области РЕШИЛ:

1. Утвердить  отчет  об  исполнении  бюджета Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области за 1 квартал 2020 года по доходам  в сумме 1 436 188,73  рублей, по  расходам  в сумме 1 414 637,16 рублей, со следующими показателями:

              - доходов бюджета Елизарьевского сельсовета по видам налоговых и неналоговых поступлений, безвозмездных поступлений за 1 квартал 2020 года согласно приложению 1;

              - расходов бюджета Елизарьевского сельсовета по разделам, подразделам и статьям расходов бюджета за 1 квартал 2020 года согласно приложениям 2 и 3;

              - расходов бюджета Елизарьевского сельсовета за 1 квартал 2020 года по муниципальным программам и непрограмным  расходам согласно приложению 4.

              2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://diveevo-adm.ru.

              3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию сельского Совета Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области по бюджетно-финансовым вопросам и налогам.

Глава местного самоуправления Елизарьевского

сельсовета Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

Е.Н.Липина

Приложение 1

к решению сельского Совета

Елизарьевского сельсовета

Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

от 10.04.2020 № 9

Исполнение доходов бюджета Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области по видам налоговых и неналоговых поступлений, безвозмездных поступлений за 1 квартал 2020 год

Наименование

Уточненный план на год

Поступление на 01.04.2020

% поступлений к уточненному плану

на год

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

424 517,000

96 905,900

22,827

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

396 653,000

82 385,640

20,770

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

2 033,000

537,070

26,418

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

546 654,000

115 632,640

21,153

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-45 240,000

-17 017,330

37,616

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

141 433,000

39 324,740

27,805

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

176 300,000

83 225,910

47,207

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

1 290 599,000

97 427,160

7,549

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

2 376 100,000

594 025,000

25,000

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

50 600,000

12 650,000

25,000

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

1 324 369,000

331 092,000

25,000

ИТОГО:

6 684 018,000

1 436 188,730

21,487

Приложение 2

к решению сельского Совета

Елизарьевского сельсовета

Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

от 10.04.2020 № 9

Исполнение расходов бюджета Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области по статьям расходов бюджета

за 1 квартал 2020 год

КОСГУ

Наименование КОСГУ

Всего выбытий

План на год

План на отчетную дату

% исполнения к плану на год

% исполнения к плану на отчетную дату

200

Расходы

0,00

5 000,00

1 250,00

0,0

0,0

211

Заработная плата

456 920,20

2 493 163,00

654 216,00

18,3

69,8

213

Начисления на выплаты по оплате труда

116 084,46

749 937,00

196 935,00

15,5

58,9

221

Услуги связи

7 607,74

33 000,00

8 500,00

23,1

89,5

222

Транспортные услуги

9 673,28

293 088,00

50 000,00

3,3

19,3

223

Коммунальные услуги

490 900,39

1 539 140,00

581 700,00

31,9

84,4

225

Работы, услуги по содержанию имущества

0,00

122 000,00

6 000,00

0,0

0,0

226

Прочие работы, услуги

145 430,00

416 912,00

180 912,00

34,9

80,4

227

Страхование

0,00

13 000,00

0,00

0,0

0,0

251

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

26 408,00

94 678,00

26 408,00

27,9

100,0

291

Налоги, пошлины и сборы

1 600,00

4 000,00

4 000,00

40,0

40,0

292

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

296

Иные выплаты текущего характера физическим лицам

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

297

Иные выплаты текущего характера организациям

0,00

75 000,00

0,00

0,0

0,0

310

Увеличение стоимости основных средств

0,00

170 000,00

0,00

0,0

0,0

343

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

77 413,00

197 100,00

141 100,00

39,3

54,9

344

Увеличение стоимости строительных материалов

0,00

300 000,00

0,00

0,0

0,0

346

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

82 600,09

153 000,00

105 970,00

54,0

77,9

349

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

0,00

25 000,00

0,00

0,0

0,0

ИТОГО

1 414 637,16

6 684 018,00

1 956 991,00

21,2

72,3

Приложение 3

к решению сельского Совета

Елизарьевского сельсовета

Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

от 10.04.2020 № 9

Исполнение расходов бюджета Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области по разделам, подразделам расходов бюджета за 1 квартал 2020 год

КФСР

Наименование показателя

Бюджет

Утверждено на год  бюджетных средств

Утверждено на отчетный период

Кассовое исполнение с начала года

% исполнения к году

% исполнения к отч.периоду

1

2

3

4

5

6

7

0100

Общегосударственные вопросы

2 147 740,00

630 368,00

465 218,20

21,7

73,8

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

1 699 000,00

483 970,00

347 153,45

20,4

71,7

0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов  и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

65 640,00

19 148,00

19 148,00

29,2

100,0

0107

Обеспечение проведения выборовв и рефирендумов

75 000,00

0,00

0,00

0,0

0,0

0111

Резервные фонды

5 000,00

1 250,00

0,00

0,0

0,0

0113

Другие общегосударственные  вопросы

303 100,00

126 000,00

98 916,75

32,6

78,5

0200

Национальная оборона

50 600,00

12 651,00

12 650,00

25,0

100,0

0203

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

50 600,00

12 651,00

12 650,00

25,0

100,0

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

952 700,00

285 000,00

199 320,57

20,9

69,9

0310

Обеспечение пожарной безопасности

952 700,00

285 000,00

199 320,57

20,9

69,9

0400

Национальная экономика

1 016 100,00

229 012,00

152 830,28

15,0

66,7

0402

Топливно-энергетический комплекс

22 000,00

6 000,00

0,00

0,0

0,0

0409

Дорожное хозяйство

994 100,00

223 012,00

152 830,28

15,4

68,5

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

1 787 400,00

513 700,00

395 448,06

22,1

77,0

0503

Благоустройство

1 082 700,00

324 700,00

293 669,76

27,1

90,4

0505

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

704 700,00

189 000,00

101 778,30

14,4

53,9

1100

Физическая культура и спорт

729 478,00

286 260,00

189 170,05

25,9

66,1

1102

Массовый спорт

700 440,00

279 000,00

181 910,05

26,0

65,2

1102

Иные межбюджетные трансферты

29 038,00

7 260,00

7 260,00

25,0

100,0

ВСЕГО РАСХОДОВ

6 684 018,00

1 956 991,00

1 414 637,16

21,2

72,3

РАЗДЕЛ 3.                ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус")

0,00

-21 551,57

Раздел 4. ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ

0,00

-21 551,57

Изменение остатков средств

0,00

-21 551,57

Увеличение остатков средств бюджетов

-6 684 018,00

-1 436 188,73

Увеличение прочих остатков  средств бюджетов

-6 684 018,00

-1 436 188,73

Увеличение прочих остатков денежных средств

-6 684 018,00

-1 436 188,73

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

-6 684 018,00

-1 436 188,73

Уменьшение остатков средств бюджетов

6 684 018,00

1 414 637,16

Уменьшение прочих  остатков средств бюджетов

6 684 018,00

1 414 637,16

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов

6 684 018,00

1 414 637,16

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов поселений

6 684 018,00

1 414 637,16

Приложение 4

к решению сельского Совета

Елизарьевского сельсовета

Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

от 10.04.2020 № 9

Исполнение расходов бюджета Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области по муниципальным программам и непрограмным  расходам за 1 квартал 2020 год

Направление расходов

Утверждено на год  бюджетных средств

Кассовое исполнение с начала года

% исполнения к году

Доля в общем объеме расходов

Муниципальная программа «Комплексное развитие территории Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области

на 2016-2023гг»

6 458 740,00

1 375 579,16

21,3

96,6

Непрограмные расходы

225 278,00

39 058,00

17,3

3,4

ИТОГО РАСХОДОВ

6 684 018,00

1 414 637,16

21,2

100,0

Пояснительная записка

к исполнению бюджета Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области за 1 квартал 2020 года

     Рассмотрев  представленный  отчет «Об исполнении  бюджета Елизарьевского  сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области за 1 квартал 2020 года»  сельский Совет Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области  отмечает:

В бюджет Елизарьевского сельсовета за 1квартал 2020 года поступили доходы в сумме 1 436 188,73 руб., что составляет 21,5 % к плану.

Собственных доходов за 1 квартал 2020 года поступило 498 421,73 руб. при плане - 2 932 949,00 руб., или 17 % к годовому плану.

Доля собственных доходов в бюджете составила 43,4 %  от поступлений за 1 квартал 2020 года.             

В структуре общего объема собственные доходы составляют:

Наименование

План на год (руб.)

Поступление (руб.)

% поступлений

к плану на год

НДФЛ

424 517,00

96 905,90

22,8

Акцизы

900 100,00

181 538,02

20,1

Налог на имущество физических лиц

141 433,00

39 324,74

27,8

Земельный налог

1 466 899,00

180 653,07

12,3

Арендная плата за землю

-

-

Продажа земли

-

-

Плат. услуги

-

ИТОГО

2 932 949,00

498 421,73

17,0

Безвозмездные поступления от других бюджетов за 1 квартал 2020 года поступили в сумме 937 767,00 руб. при плане  3 751 069,00 руб., что составляет  25 % к плану за 1 квартал 2020г, в т.ч.:

1. Субвенции на осуществление первичного воинского учета – 12 650,00 руб.

2. Дотация бюджетам поселений- 594 025,00 руб.

3. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений – 331 092,00 руб.

Исполнение  бюджета  по  расходам  определилось  поступлением  доходов.

По расходам за 1 квартал 2020 года бюджет исполнен в сумме – 1 414 637,16 руб. при плане 6 684 018,00 руб., что составляет 21,2 %.

Уровень исполнения бюджета по основным статьям расходов сложился следующим образом:

Статья расхода

Наименование статьи расхода

Исполнение с начала года в руб.

% исполнения к плану на год

211

Заработная плата

456 920,20

18,3

213

Начисления   на   выплаты по оплате труда

116 084,46

15,5

221

Услуги связи

7 607,74

23,1

222

Тр. Расходы

9 673,28

3,3

223

Коммунальные услуги

490 900,39

31,9

225

Работы,    услуги    по содержанию имущества

0,00

0,0

226

Прочие работы и услуги

145 430,00

34,9

227

Страхование

0,00

0,0

251

Перечисления другим бюджетам

26 408,00

27,9

291

Налоги, пошлины и сборы

1 600,00

40,0

292

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах

0,00

0,00

296

Иные расходы

0,00

0,00

310

Увеличение стоимости основных средств

0,00

0,00

343

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

77 413,00

39,3

344

Увеличение стоимости строительных материалов

0,00

0,0

346

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов

82 600,09

54,0

349

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

0,00

0,0

ИТОГО

1 414 637,16

21,2

В разрезе отраслей бюджет исполнен следующим образом:

№ п.п.

Наименование

Исполнение с начала года

% исполнения к году

1

Общегосударственные вопросы

465 218,20

21,7

2

Национальная оборона

12 650,00

25,0

3

Национальная  безопасность  и

правоохранительная

деятельность

199 320,57

20,9

4

Национальная экономика

152 830,28

15,0

5

Жилищно-коммунальное хозяйство

395 448,06

22,1

6

Физкультура и спорт

189 170,05

25,9

7

Социальная политика

0,00

-

Глава местного самоуправления

Елизарьевского сельсовета

Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

Е.Н.Липина