ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ПРОВЕДЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ В ОТНОШЕНИИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩ...



ДЕПАРТАМЕНТ

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

От 05 сентября 2014 года                                                    № 140

г. Вологда

Об утверждении Регламента проведения ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Вологодской области в отношении подведомственных Департаменту строительства и жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области заказчиков

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пунктом 2 постановления Правительства Вологодской области от 7 июля 2014 года № 576 «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Вологодской области»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Регламент проведения ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Вологодской области в отношении подведомственных Департаменту строительства и жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области заказчиков (приложение).

2. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания, за исключением пункта 1.9 Регламента, вступающего в силу с 1 января 2017 года, подпунктов «б», «д» и «е» пункта 1.4 Регламента, вступающих в силу с 1 января 2016 года.

Начальник Департамента                                                 М.Ю. Романов

УТВЕРЖДЕН

  приказом Департамента строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

области

от «______»_____________2014 г. № ____

(приложение)

РЕГЛАМЕНТ

проведения ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Вологодской области в отношении подведомственных Департаменту строительства и жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области заказчиков

I. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент устанавливает правила осуществления Департаментом строительства и жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области (далее - Департамент) ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Вологодской области (далее - ведомственный контроль) за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок) в отношении подведомственных ему заказчиков (далее - Заказчик).

1.2. Все термины и понятия, используемые в настоящем Регламенте, применяются в том же значении, что и в Федеральном законе от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.3. Предметом ведомственного контроля является соблюдение подведомственным Департаменту Заказчиком, в том числе его контрактной службой, контрактным управляющим, комиссиями по осуществлению закупок (далее – подведомственным заказчиком), законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

1.4. При осуществлении ведомственного контроля Департамент осуществляет проверку соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в том числе:

а) соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

б) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;

в) соблюдения требований о нормировании в сфере закупок;

г) правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

д) соответствия информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до сведения Заказчика;

е) соответствия информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся:

в планах-графиках - информации, содержащейся в планах закупок;

в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - информации, содержащейся в документации о закупках;

в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с которыми заключаются контракты, - информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

в реестре контрактов, заключенных Заказчиками, - условиям контрактов;

ж) предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;

з) соблюдения требований, касающихся участия в закупках субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;

и) соблюдения требований по определению поставщика (подрядчика, исполнителя);

к) обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта;

л) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

м) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;

н) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;

о) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки

1.5. Мероприятия ведомственного контроля проводятся по распоряжению начальника Департамента.

1.6. Распоряжение должно содержать следующую информацию:

а) наименование проверяемого Заказчика;

б) предмет проверки (проверяемые вопросы), в том числе период времени, за который проверяется деятельность Заказчика;

в) вид проверки (выездная или документарная);

г) дата начала и дата окончания проведения проверки;

д) перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление проверки;

е) запрос о предоставлении документов, информации, материальных средств, необходимых для осуществления проверки;

ж) информация о необходимости обеспечения условий для проведения выездной проверки, в том числе о предоставлении помещения для работы, средств связи и иных необходимых средств и оборудования для проведения такого мероприятия.

1.7. Ведомственный контроль осуществляется государственными гражданскими служащими Департамента, уполномоченными на осуществление ведомственного контроля (далее – Комиссия). Состав Комиссии определяется распоряжением начальника Департамента в отношении каждого случая проведения мероприятий ведомственного контроля.

1.8. Для осуществления контроля по подпунктам «м», «н», «о» пункта 1.4 настоящего Регламента в состав комиссии включаются государственные гражданские служащие отраслевых управлений Департамента.  

1.9. Должностные лица, уполномоченные на осуществление ведомственного контроля, должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.

1.10. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости, профессиональной компетентности, достоверности результатов и гласности.

II. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении

мероприятий ведомственного контроля

2.1. При проведении мероприятия ведомственного контроля должностные лица, включенные в состав Комиссии, имеют право:

а) в случае осуществления выездного мероприятия ведомственного контроля - на беспрепятственный доступ на территорию, в помещения, здания Заказчика (в необходимых случаях - на фотосъемку, видеозапись, копирование документов);

б) на истребование необходимых для проведения мероприятия ведомственного контроля документов, с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны;

в) на получение необходимых объяснений в письменной форме, в форме электронного документа и (или) устной форме по вопросам проводимого мероприятия ведомственного контроля.

2.2. Обязанности должностных лиц, включенных в состав Комиссии при осуществлении мероприятий ведомственного контроля:

а) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы проверяемого Заказчика;

б) проводить мероприятия ведомственного контроля на основании распоряжения начальника Департамента;

в) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании Заказчиком в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

г) соблюдать установленные сроки проведения мероприятий ведомственного контроля;

д) не требовать от Заказчика документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

е) не разглашать информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, полученную при проведении мероприятий ведомственного контроля, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации;

ж) осуществлять мероприятия ведомственного контроля в соответствии с настоящим Регламентом.

III. Права и обязанности Заказчиков, в отношении

которых осуществляются мероприятия по ведомственному контрою

3.1. Права Заказчиков, в отношении которых осуществляются мероприятия по ведомственному контролю:

а) получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке осуществления мероприятий ведомственного контроля;

б) осуществлять свои права и обязанности самостоятельно или через представителя;

в) непосредственно присутствовать при проведении мероприятий ведомственного контроля, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

г) получать от председателя Комиссии информацию, которая относится к предмету мероприятий ведомственного контроля;

д) знакомиться с результатами мероприятий ведомственного контроля и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ним, а также с отдельными действиями Комиссии, совершенными в рамках проведения мероприятий ведомственного контроля.

3.2. Обязанности должностных лиц Заказчика, в отношении которого осуществляются мероприятия по ведомственному контролю:

а) представлять Комиссии по требованию в установленный срок необходимые документы, объяснения, информацию соответственно в письменной и устной форме (в том числе информацию, составляющую коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну), включая акты, договоры, справки, деловую корреспонденцию, иные документы и материалы, в том числе выполненные в форме электронных документов;

б) в случае осуществления выездного мероприятия ведомственного контроля организовать для должностных лиц, включенных в состав Комиссии, беспрепятственный доступ на территорию, в помещения, здания Заказчика и обеспечить им необходимые условия для работы.

IV. Порядок организации и проведения

мероприятий ведомственного контроля

4.1. В целях осуществления ведомственного контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок Департамент вправе проводить плановые и внеплановые проверки.

4.2. Основанием для проведения плановой проверки является план осуществления мероприятий ведомственного контроля на соответствующий год (далее - План).

4.3. План составляется по форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему Регламенту.

4.4. План утверждается начальником Департамента на очередной календарный год не позднее 10 декабря года, предшествующего году, на который разрабатывается План.

4.5. Внесение изменений в План допускается в случаях невозможности проведения плановой проверки деятельности проверяемого Заказчика в связи с его ликвидацией, реорганизацией (слияние, присоединение, разделение), упразднением проверяемого Заказчика, наступлением обстоятельств непреодолимой силы, совпадением срока проведения проверки с внешними контрольными мероприятиями в отношении проверяемого Заказчика.

4.6. Периодичность проведения мероприятий ведомственного контроля в отношении Заказчика составляет не более двух раз в год.

4.7. Ведомственный контроль осуществляется путем проведения выездных или документарных контрольных мероприятий.

4.8. Документарное мероприятие ведомственного контроля осуществляется по месту нахождения Департамента, на основании представленной по его запросу документации, касающейся предмета ведомственного контроля.

4.9. Выездное мероприятие ведомственного контроля проводится по месту нахождения подведомственного заказчика.

В ходе выездного мероприятия проводятся контрольные действия по документальному и фактическому изучению деятельности подведомственного заказчика. Контрольные действия по документальному изучению проводятся по документам о планировании и осуществлении закупок, финансовым, бухгалтерским, отчетным документам, касающимся исполнения контрактов и использования поставленных товаров, результатов выполненных работ и оказанных услуг, иным документам подведомственного заказчика в сфере закупок, а также путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом информации по письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных лиц, материально ответственных и иных лиц подведомственного заказчика и другими действиями по контролю. Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных обмеров и другими действиями по контролю.

4.10. Департамент уведомляет Заказчика о проведении мероприятия ведомственного контроля путем направления распоряжения о проведении такого мероприятия.

4.11. Срок проведения мероприятия ведомственного контроля не может составлять более чем 15 календарных дней и может быть продлен только один раз не более чем на 15 календарных дней по решению начальника Департамента.

4.12. Решение о форме проведения планового контрольного мероприятия принимается при формирования Плана проведения мероприятий ведомственного контроля, а при назначении внепланового мероприятия – определяется в распоряжении о проведении такого мероприятия.

4.13. Внеплановая проверка проводится на основании:

материалов, поступивших из правоохранительных органов, других государственных органов, из органов местного самоуправления, от общественных объединений и указывающих на признаки нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе;

сообщений и заявлений физических лиц, юридических лиц, сообщений средств массовой информации, указывающих на признаки нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

обнаружения Департаментом признаков нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

V. Требования к оформлению и реализации результатов ведомственного контроля

5.1. По результатам проведения мероприятий ведомственного контроля составляется акт проверки по форме согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту.

5.2. Акт в течение 3 рабочих дней со дня его подписания представляется председателем комиссии начальнику Департамента, копия акта в те же сроки направляется подведомственному заказчику заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или нарочным с отметкой о получении.

5.3. При выявлении нарушений по результатам проведения мероприятий ведомственного контроля должностными лицами, включенными в состав Комиссии, в срок не более 5 рабочих дней с даты подписания акта проверки разрабатывается и направляется на утверждение начальнику Департамента план устранения выявленных нарушений по форме согласно приложению № 3 к настоящему Регламенту.

5.4. Срок утверждения плана устранения выявленных нарушений составляет 3 рабочих дня с момента его составления.

5.5. Утвержденный план устранения выявленных нарушений в срок не позднее 5 рабочих дней с даты его утверждения направляется подведомственному заказчику заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с применением автоматизированных информационных систем для организации его выполнения.

5.5. Информация о принятых мерах отражается в отчете о выполнении плана устранения выявленных нарушений и их предупреждению в дальнейшей деятельности, который составляется в соответствии с приложением № 4 к настоящему Регламенту, и представляется Заказчиком в Департамент ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, до полного выполнения указанных в плане мероприятий.

5.6. В случае выявления по результатам мероприятий действий (бездействия), содержащих признаки административного правонарушения, материалы проверки подлежат направлению в соответствующий орган исполнительной государственной власти области, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а в случае выявления действий (бездействия), содержащих признаки состава уголовного преступления, - в правоохранительные органы.

5.7. Материалы по результатам проведения мероприятий ведомственного контроля, в том числе план устранения выявленных нарушений, а также иные документы и информация, полученные (разработанные) в ходе проведения мероприятий ведомственного контроля, хранятся Департаментом не менее 3 лет.

Приложение № 1

к Регламенту

«УТВЕРЖДАЮ

Начальник

Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области

______________________________

(Ф.И.О. подпись)

«_____» _______________ ______ г.

ПЛАН

осуществления мероприятий ведомственного контроля

на ___ год

N п/п

Наименование заказчика

Форма проверки

Сроки проведения

Проверяемый период

Ответственный

Координация и контроль

1

2

3

4

5

6

».

Приложение № 2

к Регламенту

(место составления акта)

(дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ №

На основании:______________________________________________________

(№ и дата приказа о проведении проверки)

было проведено мероприятие ведомственного контроля в отношении:______

(наименование заказчика)

Период времени, за который проверяется деятельность заказчика:_________

__________________________________________________________________

Вид мероприятия ведомственного контроля:__________________________

__________________________________________________________________

Лица, проводившие проверку:_______________________________________

__________________________________________________________________

(фамилии, имена, отчества и должности лиц, проводивших мероприятие ведомственного контроля)

В ходе проведения мероприятия ведомственного контроля:_______________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

(указать обстоятельства, установленные при проведении мероприятия ведомственного контроля по проверяемым вопросам)

Выводы:___________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(выявлено наличие (отсутствие) в действиях (бездействиях) заказчика нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок со ссылками на конкретные нормы)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(иные выводы и сведения о результатах проведения мероприятия ведомственного контроля)

Подписи лиц, проводивших мероприятие ведомственного контроля:________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Приложение № 3

к Регламенту

«УТВЕРЖДАЮ

Начальник

Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области

_______________________________

(Ф.И.О. подпись)

«_____» _______________ ______ г.

ПЛАН

устранения выявленных нарушений

___________________________________

                                    (Заказчик)

(акт проверки от «___»___________  ______)

N п/п

Выявленные нарушения

Предложения по устранению выявленных нарушений и рекомендации по их предупреждению в дальнейшей деятельности

Ответственный

Срок

1

2

3

4

5

__________________________       __________           _________________________

(Председатель Комиссии)              (подпись)                  (расшифровка подписи)».

Приложение № 4

к Регламенту

ОТЧЕТ

от ________ № ___

о выполнении плана устранения

выявленных нарушений и их предупреждению в дальнейшей

деятельности

____________________

                                                             (Заказчик)

N п/п

Запланированные мероприятия по устранению выявленных нарушений и их предупреждению в дальнейшей деятельности

Выполненные мероприятия по устранению выявленных нарушений и их предупреждению в дальнейшей деятельности

Наименование и реквизиты документов, подтверждающих выполнение мероприятия

Примечание

1

2

3

4

5

Руководитель _____________  ___________________________

               (подпись)           (расшифровка подписи)

Исполнитель  _____________  ___________________________  __________________

               (подпись)          (расшифровка подписи)         (номер телефона)