Основная информация
| Дата опубликования: | 31 марта 2020г. |
| Номер документа: | RU70015710202000087 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Москва |
| Принявший орган: | Администрация города Томска Томской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2020 № 253
О внесении изменения в постановление администрации
Города Томска от 30.09.2014 № 985 «Об утверждении
муниципальной программы «Совершенствование
муниципального управления» на 2015-2025 годы»
В целях приведения муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления» на 2015-2025 годы в соответствие с решением Думы Города Томска от 03.12.2019 № 1233 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», руководствуясь Уставом Города Томска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 30.09.2014 № 985 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления» на 2015-2025 годы» изменение, изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
1) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области;
2) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
Мэр Города Томска И.Г. Кляйн
Приложение
к постановлению
администрации Города Томска
от 31.03.2020 № 253
Приложение
к постановлению
администрации Города Томска
от 30.09.2014 № 985
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Совершенствование муниципального управления»
I. ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Совершенствование муниципального управления»
наименование муниципальной программы
Правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы
Распоряжение администрации Города Томска от 23.05.2014 № р460 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Томск»
Куратор муниципальной программы
заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска
Соисполнители
Комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска, департамент образования администрации Города Томска
Участники
Муниципальные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска
Наименование стратегической цели (целевого вектора) развития Города Томска
Цель 3.4 Эффективное управление муниципальными ресурсами
Наименование стратегической задачи развития Города Томска
Задача 3. Совершенствование системы управления Городом Томском
Цель и задачи муниципальной программы
Цель Повышение эффективности системы управления Городом Томском
Задача 1. Повышение эффективности кадровой политики
Задача 2 Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администрации Города Томска и ее органов
Показатели цели и задач муниципальной программы (единицы измерения)
Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
в соответствии с потребностью
в соответст
вии с утвержденным финансированием
в соответствии с потреб
ностью
в соответствии с утвержден
ным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансировании
ем
в соответствии с потреб
ностью
в соответствии с утвержденным финансировании
ем
в соответ
с
твии с потребно
стью
в соответствии с утверж-
денным финанси
рованием
в соответ
с
твии с потребно
стью
в соответствии с утверж-
денным финанси
рованием
в соответствии с потребностью
в соответст
вии с утвержденным финансированием
в соответствии с потреб
ностью
в соответствии с утвержден
ным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансировании
ем
в соответствии с потреб
ностью
в соответствии с утвержденным финансировании
ем
в соответ
с
твии с потребно
стью
в соответствии с утверж-
денным финанси
рованием
Цель:
Повышение эффективности системы управления Городом Томском
Показатель цели:
Удовлетворенность жителей Города Томска качеством предоставления муниципальных услуг, (% от числа опрошенных)
30
33,47
33,47
45,73
45,73
48,55
48,55
90
90
90,58
90,58
91,25
91,22
91,98
91,85
92,69
92,51
93,48
93,15
94,77
93,8
96
95
Задача 1. Повышение эффективности кадровой политики
Показатель 1 задачи 1:
Доля вакантных должностей, замещенных лицами из кадровых резервов в порядке должностного роста, (не менее, %)
60
27,17
27,17
31,34
31,34
33,37
33,37
32,22
32,22
30,74
30,74
52,5
35,45
53
35,78
53,5
36,12
54
36,46
54,5
36,8
55
37,1
Показатель 2 задачи 1:
Доля рабочих мест педагогического персонала и административно – управленческого персонала (АУП) муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, замещенных педагогическими работниками и работниками АУП, прошедшими обучение по программам повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки, (%)
1
6,91
6,91
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 2. Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администрации Города Томска и ее органов
Показатель задачи 2:
Степень консолидации информационных ресурсов администрации Города Томска, (не менее, %)
10
15
15
19,9
19,9
24,1
24,1
27,1
27,1
34,1
34,1
41,3
41,3
49,3
48,5
57,1
55,8
65,8
62,6
80,9
69,7
95,0
77,4
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. руб.)
Годы:
Всего по источникам
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
план
2015
13 293,22
13 293,22
13 293,22
13 293,22
0
0
0
0
0
0
2016
10 188,10
10 188,10
10 188,10
10 188,10
0
0
0
0
0
0
2017
7 062,30
7 062,30
7 062,30
7 062,30
0
0
0
0
0
0
2018
15 957,30
15 957,30
15 957,30
15 957,30
0
0
0
0
0
0
2019
15 172,90
15 172,90
15 172,90
15 172,90
0
0
0
0
0
0
2020
17 308,00
16 391,40
17 308,00
16 391,40
0
0
0
0
0
0
2021
18 981,60
16 391,40
18 981,60
16 391,40
0
0
0
0
0
0
2022
18 433,00
16 391,40
18 433,00
16 391,40
0
0
0
0
0
0
2023
20 333,00
15 700,00
20 333,00
15 700,00
0
0
0
0
0
0
2024
34 202,21
16 500,00
34 202,21
16 500,00
0
0
0
0
0
0
2025
31 876,53
17 400,00
31 876,53
17 400,00
0
0
0
0
0
0
Итого
202 808,16
160 448,02
202 808,16
160 448,02
0
0
0
0
0
0
Сроки реализации муниципальной программы
2015 - 2025гг.
Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ (при наличии), либо укрупненный перечень мероприятий (в случае, если подпрограммы не предусмотрены)
1) Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала муниципальных учреждений
2) Развитие информационно-телекоммуникационного комплекса
Организация управления муниципальной программой и контроль за её реализацией:
- управление муниципальной программой осуществляет
управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют
управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска , комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска, департамент образования администрации Города Томска
1
II.Общая характеристика муниципальной программы
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления» направлена на обеспечение возможности реализации задач «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» до 2030 года», утвержденной решением Думы города Томска от 27.06.2006 № 224.
В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» мероприятия муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления» призваны способствовать обеспечению национальных интересов путем реализации следующих приоритетов:
• развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры Российской Федерации;
• создание и применение российских информационных и коммуникационных технологий;
• формирование новой технологической основы для развития экономики;
• обеспечение национальных интересов в области цифровой экономики.
Реализация мероприятий муниципальной программы обеспечит замену импортного оборудования, программного обеспечения российскими аналогами, технологическую независимость и безопасность инфраструктуры центра обработки данных, защиту данных путем использования российских информационных и коммуникационных технологий в области защиты информации, внедрение технологий электронного взаимодействия.
Муниципальная деятельность реализуется через систему муниципальных услуг, предоставление которых обеспечивает те или иные составляющие качества жизни населения.
Управление предоставлением муниципальных услуг является важнейшей составной частью муниципального управления, поэтому вопрос о муниципальных услугах является ключевым для понимания всех социально-экономических процессов, происходящих на местном уровне.
Муниципальная услуга является базовым элементом муниципальной деятельности, основой экономических и социальных отношений между людьми на территории муниципального образования.
Для примера, значение показателя «Удовлетворенность жителей города качеством предоставления муниципальных услуг» ряда городов Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (далее АСДГ):
Новосибирск-в 2014 году 33,6%, в 2017 году -67,2%;
Иркутск- в 2013 году 95,2%, в 2017 году -85,9%;
Барнаул- в 2013 году 98,6%, в 2017 году -99,3%;
Омск-в 2014 году 96,9%, в 2017 году -98,1%;
Кызыл-в 2013 году 65%, в 2017 году -70%;
Горно-Алтайск-в 2013 году 71,5%, в 2017 году -64,13%;
Чита- в 2014 году 86%, в 2017 году -99,41%;
Улан-Удэ- в 2014 году 832%, в 2017 году -99,8%.
Значение показателя «Удовлетворенность жителей Города Томска качеством предоставления муниципальных услуг», ввиду недостаточного финансирования муниципальной программы в предыдущие годы, в 2017 году было всего 48,55%, в то время как в 2020 году планируется рост показателя до 91,25%, а к 2025 году -96%.
Удовлетворенность жителей Города Томска качеством предоставления муниципальных услуг зависит от уровня профессиональной подготовки кадрового состава органов администрации Города Томска и подведомственных им муниципальных учреждений, а также эффективности их деятельности в процессе оказания муниципальных услуг, которая в современных условиях не может быть обеспечена без применения современных информационных технологий.
Реализация муниципальной программы обеспечит повышение уровня удовлетворенности горожан качеством и доступностью муниципальных услуг, информационной открытостью органов местного самоуправления, будет способствовать созданию удовлетворяющей жителей системы управления Городом Томском, сочетающей координацию стратегических процессов с эффективным решением текущих задач на основе сотрудничества власти, бизнеса и общества.
1. Повышение эффективности кадровой политики
Эффективность работы органов местного самоуправления напрямую зависит от уровня профессиональной подготовленности кадрового состава. Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов совершенствования муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков работников приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, потере доверия к органам местного самоуправления со стороны населения.
Повышение качества управленческих решений достигается путем повышения уровня компетенций муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, что обеспечивается организацией обучения по дополнительным профессиональным программам и периодической процедурой аттестации.
Для примера, значение показателя «Доля вакантных должностей, замещенных лицами из кадровых резервов в порядке должностного роста» ряда городов АСДГ:
Новосибирск-в 2013 году 70%, в 2017 году -59%;
Иркутск- в 2013 году 13,8%, в 2017 году -19,7%;
Барнаул- в 2013 году 40,6%, в 2017 году -62,4%;
Красноярск-в 2013 году 25%, в 2017 году -46%;
Кызыл-в 2013 году 65%, в 2017 году -70%;
Горно-Алтайск- в 2017 году -16,6%;
Улан-Удэ- в 2014 году 23%, в 2017 году -59%.
Значение показателя «Доля вакантных должностей, замещенных лицами из кадровых резервов в порядке должностного роста» задачи по повышению эффективности кадровой политики для г. Томска в 2017 году достигло 33,37%, в 2020 году планируется достижение значения 35,45%, а к 2025 году планируется достижение значения 55%.
Для обеспечения жизнедеятельности города необходимы грамотные управленческие решения и высококвалифицированные, профессионально подготовленные кадры. В соответствии с законодательством аттестация руководителей и педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска (далее – муниципальные дошкольные образовательные учреждения), является обязательной один раз в 5 лет.
Реализация целей и задач муниципальной программы будет способствовать повышению эффективности и качества исполнения муниципальными служащими и работниками муниципальных учреждений своих должностных обязанностей, принятию грамотных управленческих решений, повышению уровня удовлетворенности жителей города Томска деятельностью органов местного самоуправления, снижению количества жалоб в органы администрации Города Томска, повышению их авторитета в глазах населения.
2. Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администрации Города Томска и ее органов
Повышение эффективности деятельности органов администрации Города Томска невозможно без применения средств вычислительной техники и современных информационных технологий обработки данных.
В настоящий момент в органах администрации Города Томска используется устаревшее оборудование автоматизированных рабочих мест, которое не соответствуют современным требованиям. Из 1120 компьютеров 652 находятся в эксплуатации более 5лет. Их них только менее половины оснащены лицензированным программным обеспечением.
Каждый орган администрации Города Томска самостоятельно решает вопросы технического обеспечения автоматизированных рабочих мест, формирования потребностей необходимого лицензионного программного обеспечения и его приобретения, вопросы приобретения серверов и хранилищ данных. Это приводит к тому, что нерационально используются ресурсы вычислительных мощностей, снижен коэффициент загрузки оборудования из-за необходимости иметь собственный запас вычислительных мощностей и резервные объемы хранения данных для обеспечения бесперебойной работы информационных систем.
Обновление отработавшей свой ресурс вычислительной техники, программного обеспечения производится разрозненно и малыми объемами, что не позволяет использовать потенциал экономии выделенных средств, который обеспечивает конкуренция между участниками при проведении конкурсных мероприятий при централизованных закупках товаров и услуг. Централизованное приобретение оборудования и программного обеспечения, предусмотренные мероприятиями программы, позволит снизить затраты на техническое оснащение автоматизированных рабочих мест.
Позволит снизить показатель совокупной стоимости владения информационно-коммуникационной инфраструктурой и обеспечит оптимальную загрузку оборудования централизация информационных ресурсов и консолидация разрозненных аппаратно-программных комплексов.
При этом появляется возможность динамически перераспределять ресурсы между вычислительными мощностями в зависимости от их загрузки, легко наращивать вычислительные мощности в случае необходимости, централизованно управлять вычислительными ресурсами.
Показатель подпрограммы «Степень консолидации информационных ресурсов администрации Города Томска» в 2013 году имел значение 10%, в 2017 году – 24,1%, в 2020 году планируемое достижение значения 41,3%, к 2025 году – 95%.
Для примера, значение показателя «Степень консолидации информационных ресурсов» ряда городов АСДГ:
Абакан-в 2014 году 19%, в 2017 году -57%;
Иркутск- в 2013 году 24,55%, в 2017 году -81,82%;
Барнаул- в 2015 году 84,5%, в 2017 году -86,3%;
Омск-в 2013 году 16%, в 2017 году -33%;
Кызыл-в 2013 году 60%, в 2017 году -80%.
Мероприятия муниципальной программы также направлены на развитие топологии вычислительной сети путем модернизации оборудования и построения дополнительных кольцевых линий связи, что обеспечит наличие минимум двух маршрутов доставки информационных пакетов между узлами сети. В случае порыва линии связи пакеты могут быть доставлены по альтернативному маршруту. Такая модернизация коммуникационной инфраструктуры обеспечит работоспособность сети в случае возникновения аварийных ситуаций на линиях связи, что повысит безотказность работы всех информационных систем, обеспечивающих деятельность органов администрации Города Томска.
В условиях развития информационных технологий и формирования информационного общества большое внимание уделяется возможности получения гражданами услуг в электронном виде.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» необходимо обеспечить доступ заявителей к сведениям о государственных и муниципальных услугах с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить рост доли муниципальных услуг, оказываемых администрацией Города Томска и ее органами, предоставление которых предусмотрено в электронном виде.
Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» предписывает в обязательном порядке обеспечить соответствующую защиту обрабатываемых персональных данных.
В результате реализации технических мер защиты информации, предусмотренных данной муниципальной программой, будет приведена в соответствие с требованиями законодательства система защиты персональных данных от несанкционированного доступа.
При подготовке документов в большинстве случаев возникает потребность обращения или включения в состав документации ранее созданных документов. В рамках действующего электронного документооборота требуется наличие их электронных копий.
Перевод документов в электронный вид ведется в различных информационных системах, никак между собой не связанных, что приводит к тому, что достаточно сложно организовать доступ к этим документам и невозможно исключить дублирование и наличие отличающихся версий документа в разных архивах.
Для решения этой проблемы предусмотрены мероприятия, которые обеспечат создание единого электронного архива рабочих документов администрации Города Томска, что позволит администрации Города Томска иметь:
единую информационную систему для ведения электронного архива;
электронные версии существующих документов;
оперативный доступ к открытой части документов для всех сотрудников администрации Города Томска;
интеграцию существующих информационных систем и единого электронного архива.
Для более качественного освещения деятельности органов администрации Города Томска, обеспечения непрерывно растущих информационных потребностей пользовательской аудитории Официального портала муниципального образования «Город Томск» предусмотрены мероприятия по развитию функционала и совершенствования дизайна действующего Официального портала муниципального образования «Город Томск».
Все возрастающие требования к функционалу системы электронного документооборота, необходимость интеграции системы электронного документооборота с региональными и федеральными ресурсами требуют модернизацию используемой администрацией города системы электронного документооборота. Для решения этой задачи мероприятия муниципальной программы предусматривают поэтапный переход на полнофункциональную систему электронного документооборота.
Показатели муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.
Мероприятие по обеспечению показателя «Доля рабочих мест педагогического персонала и административно-управленческого персонала (АУП) муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, замещенных педагогическими работниками и работниками АУП, прошедшими обучение по программам повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки, (%)» запланировано к реализации до 2019 года.
Значения показателей получены методом экспертных оценок. Значения показателей для утвержденного финансирования, выраженные в относительных единицах, получены с использованием кусочно-линейной интерполяции.
Показатель цели муниципальной программы «Удовлетворенность жителей Города Томска качеством предоставления муниципальных услуг (% от числа опрошенных)» зависит от уровня квалификации, опыта работников и развития информационных ресурсов, на обеспечение которых направлены мероприятия по реализации показателей «Доля вакантных должностей, замещенных лицами из кадровых резервов в порядке должностного роста» и «Степень консолидации информационных ресурсов администрации Города Томска».
Реализация мероприятий программы обеспечит рост эффективности работы органов администрации Города Томска.
Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы представлены в приложении 2 к муниципальной программе.
III. Механизмы управления и контроля
Куратором муниципальной программы является заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию.
Управление и контроль реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы – управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска.
Соисполнителями муниципальной программы являются комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска и департамент образования администрации Города Томска.
Ответственность за реализацию муниципальной программы, достижение показателей цели и задач, внесение изменений несет ответственный исполнитель муниципальной программы – управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска.
Управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска организует постоянное взаимодействие с комитетом по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска и департаментом образования администрации Города Томска:
а) для обеспечения внесения изменений в муниципальную программу, в том числе в целях ее приведения в соответствие с решениями Думы Города Томска о бюджете муниципального образования «Город Томск» на текущий финансовый год и плановый период и изменениями в данное решение;
б) для подготовки отчетов о ходе реализации муниципальной программы;
в) для формирования заявок и предложений для обеспечения финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального образования «Город Томск», а также для привлечения софинансирования из иных бюджетных источников и внебюджетных источников.
Управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска, комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска и департамент образования администрации Города Томска самостоятельно, в пределах своей компетенции, организуют взаимодействие с соответствующими структурными подразделениями Администрации Томской области, с иными исполнительными органами государственной власти Томской области для обеспечения участия в государственных программах Российской Федерации и Томской области, реализации иных проектов и программ в целях исполнения настоящей муниципальной программы.
Комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска и департамент образования администрации Города Томска ежегодно, в срок до 25 января года следующего за отчетным, представляет в управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска отчет о реализации подпрограммы «Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала муниципальных учреждений» с разбивкой по мероприятиям подпрограммы по итогам отчетного года по форме, аналогичной приложению 8 и 8.1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Томск», их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 №677.
Управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска ежегодно, в срок до 10 февраля года следующего за отчетным, представляет в управление экономического развития администрации Города Томска и департамент финансов администрации Города Томска предварительный отчет о реализации настоящей муниципальной программы по итогам отчетного года по форме, согласно приложению 8 и 8.1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Томск», их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 №677. После устранения замечания управления экономического развития администрации Города Томска и департамента финансов, утверждается итоговый отчет муниципальным правовым актом управления информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска и представляется в управление экономического развития администрации Города Томска, департамент финансов администрации Города Томска и в Счетную палату Города Томска в срок до 10 марта года, следующего за отчетным, в бумажном, а также в электронном виде.
IV.Подпрограммы
В состав муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления» входят две подпрограммы:
1. Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала муниципальных учреждений» (приложение 3 к муниципальной программе).
2. Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного комплекса» (приложение 4 к муниципальной программе).
1
Приложение 1
к муниципальной программе
«Совершенствование муниципального управления»
ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Совершенствование муниципального управления»
наименование муниципальной программы
№
Цель, задачи муниципальной программы
Наименование показателей целей, задач муниципальной программы (единицы измерения)
Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя
Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы
Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Метод сбора информации о достижении показателя
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
Цель:
Повышение эффективности системы управления Городом Томском
Удовлетворенность жителей Города Томска качеством предоставления муниципальных услуг, (% от числа опрошенных)
единовременное обследование
управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска
(далее УИиМУ)
30
33,47
33,47
45,73
45,73
48,55
48,55
90
90
90,58
90,58
91,25
91,22
91,98
91,85
92,69
92,51
93,48
93,15
94,77
93,8
96
95
2
Задача 1. Повышение эффективности кадровой политики
Доля вакантных должностей, замещенных лицами из кадровых резервов в порядке должностного роста, (не менее, %)
единовременное обследование
комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска
(далее КВМСиК)
60
27,17
27,17
31,34
31,34
33,37
33,37
32,22
32,22
30,74
30,74
52,5
35,45
53
35,78
53,5
36,12
54
36,46
54,5
36,8
55
37,1
Доля рабочих мест педагогического персонала и административно-управленческого персонала (АУП) муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, замещенных педагогическими работниками и работниками АУП, прошедшими обучение по программам повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки, (%)
единовременное обследование
департамент образования администрации Города Томска
(далее ДО)
1
6,91
6,91
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала муниципальных учреждений»
4
Задача 2. Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администрации Города Томска и ее органов
Степень консолидации информационных ресурсов администрации, Города Томска (не менее, %)
единовременное обследование
УИиМУ
10
15
15
19,9
19,9
24,1
24,1
27,1
27,1
34,1
34,1
41,3
41,3
49,3
48,5
57,1
55,8
65,8
62,6
80,9
69,7
95,0
77,4
5
Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного комплекса»
Приложение 2
к муниципальной программе
«Совершенствование муниципального управления»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Совершенствование муниципального управления»
наименование муниципальной программы
№
Наименования целей, задач муниципальной программы
Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. рублей)
В том числе, за счет средств
Ответственный исполнитель, соисполнители
местного бюджета
федерального бюджета
областного бюджета
внебюджетных источников
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
план
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Цель муниципальной программы:
Повышение эффективности системы управления Городом Томском
2
Задача 1 муниципальной программы:
Повышение эффективности кадровой политики
3
Наименование подпрограммы 1:
Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала муниципальных учреждений
4
Всего по задаче 1
2010199990,
244,612, 622
всего
25 951,00
20 431,97
25 951,00
20 431,97
0
0
0
0
0
0
комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска (КВМСиК), департамент образования администрации Города Томска (далее ДО)
2015 год
5 943,67
5 943,67
5 943,67
5 943,67
0
0
0
0
0
0
2016 год
3 395,60
3 395,60
3 395,60
3 395,60
0
0
0
0
0
0
2017 год
1 202,90
1 202,90
1 202,90
1 202,90
0
0
0
0
0
0
2018 год
979,70
979,70
979,70
979,70
0
0
0
0
0
0
2019 год
711,70
711,70
711,70
711,70
0
0
0
0
0
0
2020 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2021 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2022 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2023 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2024 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2025 год
2 302,43
1 366,40
2 302,43
1 366,40
0
0
0
0
0
0
5
Задача 2 муниципальной программы:
Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администрации Города Томска и ее органов
6
Наименование подпрограммы 2:
Развитие информационно-телекоммуникационного комплекса
7
Всего по задаче 2
2020120010,
242
всего
176 857,16
140 016,05
176 857,16
140 016,05
0
0
0
0
0
0
управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска (УИиМУ)
2015 год
7 349,55
7 349,55
7 349,55
7 349,55
0
0
0
0
0
0
2016 год
6 792,50
6 792,50
6 792,50
6 792,50
0
0
0
0
0
0
2017 год
5 859,40
5 859,40
5 859,40
5 859,40
0
0
0
0
0
0
2018 год
14 977,60
14 977,60
14 977,60
14 977,60
0
0
0
0
0
0
2019 год
14 461,20
14 461,20
14 461,20
14 461,20
0
0
0
0
0
0
2020 год
15 025,00
15 025,00
15 025,00
15 025,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
16 698,60
15 025,00
16 698,60
15 025,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
16 150,00
15 025,00
16 150,00
15 025,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
18 050,00
14 333,60
18 050,00
14 333,60
0
0
0
0
0
0
2024 год
31 919,21
15 133,60
31 919,21
15 133,60
0
0
0
0
0
0
2025 год
29 574,10
16 033,60
29 574,10
16 033,60
0
0
0
0
0
0
8
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
всего
202 808,16
160 448,02
202 808,16
160 448,02
0
0
0
0
0
0
УИиМУ, КВМСиК, ДО
2015 год
13 293,22
13 293,22
13 293,22
13 293,22
0
0
0
0
0
0
2016 год
10 188,10
10 188,10
10 188,10
10 188,10
0
0
0
0
0
0
2017 год
7 062,30
7 062,30
7 062,30
7 062,30
0
0
0
0
0
0
2018 год
15 957,30
15 957,30
15 957,30
15 957,30
0
0
0
0
0
0
2019 год
15 172,90
15 172,90
15 172,90
15 172,90
0
0
0
0
0
0
2020 год
17 308,00
16 391,40
17 308,00
16 391,40
0
0
0
0
0
0
2021 год
18 981,60
16 391,40
18 981,60
16 391,40
0
0
0
0
0
0
2022 год
18 433,00
16 391,40
18 433,00
16 391,40
0
0
0
0
0
0
2023 год
20 333,00
15 700,00
20 333,00
15 700,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
34 202,21
16 500,00
34 202,21
16 500,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
31 876,53
17 400,00
31 876,53
17 400,00
0
0
0
0
0
0
Приложение 3
к муниципальной программе
«Совершенствование муниципального управления»
ПОДПРОГРАММА
«Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала муниципальных учреждений»
I. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала муниципальных учреждений»
наименование подпрограммы
Куратор подпрограммы
заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию
Ответственный исполнитель подпрограммы
Комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска
Соисполнители
Департамент образования администрации Города Томска
Участники
Муниципальные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска
Цель подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы),
Задачи подпрограммы
Цель
Повышение эффективности кадровой политики
Задача
Формирование высококвалифицированного кадрового состава
Показатели цели и задач подпрограммы (единицы измерения)
Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
Цель:
Повышение эффективности кадровой политики
Показатели цели:
Доля вакантных должностей, замещенных лицами из кадровых резервов в порядке должностного роста, (не менее, %)
60
27,17
27,17
31,34
31,34
33,37
33,37
32,22
32,22
30,74
30,74
52,5
35,45
53
35,78
53,5
36,12
54
36,46
54,5
36,8
55
37,1
Доля рабочих мест педагогического персонала и административно-управленческого персонала (АУП) муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, замещенных педагогическими работниками и работниками АУП, прошедшими обучение по программам повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки, (%)
1
6,91
6,91
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача:
Формирование высококвалифицированного кадрового состава
Показатели задачи :
Доля муниципальных служащих, включенных в резерв управленческих кадров администрации Города Томска, (не менее, %)
53,2
29,1
29,1
33,33
33,33
35,33
35,33
34,10
34,10
32,52
32,52
55,5
37,47
56
37,81
56,5
38,15
57
38,49
57,5
38,82
58
39,16
Доля педагогических работников и работников административно-управленческого персонала (АУП) муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, прошедших обучение по программам повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки, от общего количества педагогических работников и работников АУП муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, не имеющих профильного педагогического образования или профильного образования по управлению в сфере образования и нуждающихся в переподготовке,( %)
2,5
58,54
58,54
78,48
78,48
78,48
78,48
78,48
78,48
78,48
78,48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей), в т.ч. :
Годы:
Всего по источникам
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потреб
ность
план
2015 год
5 943,67
5 943,67
5 943,67
5 943,67
0
0
0
0
0
0
2016 год
3 395,60
3 395,60
3 395,60
3 395,60
0
0
0
0
0
0
2017 год
1 202,90
1 202,90
1 202,90
1 202,90
0
0
0
0
0
0
2018 год
979,70
979,70
979,70
979,70
0
0
0
0
0
0
2019 год
711,70
711,70
711,70
711,70
0
0
0
0
0
0
2020 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2021 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2022 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2023 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2024 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2025 год
2 302,43
1 366,40
2 302,43
1 366,40
0
0
0
0
0
0
Итого
25 951,00
20 431,97
25 951,00
20 431,97
0
0
0
0
0
0
Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2025 гг.
Укрупненный перечень мероприятий
Основное мероприятие «Повышение эффективности кадровой политики»
Организация управления подпрограммой и контроль за её реализацией:
- управление подпрограммой осуществляет
комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляет
комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска, департамент образования администрации Города Томска
1
II. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ
Эффективность работы органов местного самоуправления напрямую зависит от уровня профессиональной подготовленности муниципальных служащих. Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов совершенствования муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, потере доверия к органам местного самоуправления со стороны населения.
Профессиональная компетенция некоторых муниципальных служащих не в полной мере соответствует возложенным на них функциональным обязанностям, качество профессионального обучения в недостаточной степени отвечает потребностям развития муниципальной службы.
Решить данную задачу возможно только повышением уровня компетенций муниципального служащего, что достигается путем повышения уровня образования, приобретения опыта и навыков управленческой деятельности.
Одной из важнейших задач Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» до 2030 года является стратегическая задача - Совершенствование системы управления Городом Томском. В результате решения данной задачи должна быть сформирована удовлетворяющая жителей система управления Городом Томском, сочетающая координацию стратегических процессов с эффективным решением текущих задач на основе сотрудничества власти, бизнеса и общества. Для достижения поставленных задач необходимы грамотные управленческие решения и высококвалифицированные, профессионально подготовленные кадры. В соответствии с законодательством аттестация руководителей и педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска (далее – муниципальные дошкольные образовательные учреждения), является обязательной один раз в 5 лет.
Для примера, значение показателя «Доля вакантных должностей, замещенных лицами из кадровых резервов в порядке должностного роста» ряда городов АСДГ:
Новосибирск-в 2013 году 70%, в 2017 году -59%;
Иркутск- в 2013 году 13,8%, в 2017 году -19,7%;
Барнаул- в 2013 году 40,6%, в 2017 году -62,4%;
Красноярск-в 2013 году 25%, в 2017 году -46%;
Кызыл-в 2013 году 65%, в 2017 году -70%;
Горно-Алтайск- в 2017 году -16,6%;
Улан-Удэ- в 2014 году 23%, в 2017 году -59%.
Значение показателя данной подпрограммы «Доля вакантных должностей, замещенных лицами из кадровых резервов в порядке должностного роста» задачи по повышению эффективности кадровой политики для Томска в 2017 году достигло 33,37%, в 2020 году планируется достижение значения 35,45%, а к 2025 году планируется достижение значения 55%.
Реализация мероприятий подпрограммы должна способствовать повышению эффективности и качества исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей, принятию грамотных управленческих решений и, как следствие, повышению уровня удовлетворенности жителей города Томска деятельностью органов местного самоуправления, снижению количества жалоб в органы администрации Города Томска, повышению их авторитета в глазах населения. Реализация мероприятий подпрограммы в целом должна способствовать совершенствованию системы управления Городом. Возможность сравнения используемых в подпрограмме показателей с показателями основных административных центров Сибирского федерального округа и с показателями Томской области отсутствует, т.к. не выявлена информация об анализе значений данных показателей из открытых источников.
В ходе реализации мероприятий подпрограммы возможно возникновение некоторых рисков.
Оценка рисков реализации подпрограммы
Описание рисков
Оценка возможного влияния рисков на реализацию подпрограммы
Несоответствие программ обучения современным требованиям управления Городом Томском
Недостижение в полной мере поставленной цели подпрограммы
Возможные косвенные последствия реализации подпрограммы, носящие отрицательный характер
Отсутствие повышения результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих, принятие неверных управленческих решений
III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ
Цель подпрограммы:
- повышение эффективности кадровой политики.
Задача подпрограммы:
- формирование высококвалифицированного кадрового состава.
Целевые значения показателей реализации подпрограммы приведены в приложении 1 к настоящей подпрограмме и получены методом экспертных оценок на основании многолетней практики, т.к. невозможно учесть полностью влияние вероятности структурных изменений и действия человеческого фактора. При расчете планового значения показателей в общем случае используется пропорциональная зависимость значения показателя от отношения целевого значения к выделенному объему финансирования:
где,
i – количество мероприятий расчетного года;
– целевое значение показателя на расчетный год действия подпрограммы;
– планируемое финансирование i-го мероприятия на расчетный год действия подпрограммы;
– величина фактического финансирования i-го мероприятия на расчетный год действия подпрограммы;
–плановое значение показателя на расчетный год действия подпрограммы для фактического финансирования.
Работа, проводимая в рамках достижения показателя «Доля рабочих мест педагогического персонала и административно-управленческого персонала (АУП) муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы .дошкольного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, замещенных педагогическими работниками и работниками АУП, прошедшими обучение по программам повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки (%)» задачи 1, также направлена на реализацию муниципальной программы «Развитие образования».
IV. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Перечень основных мероприятий приведен в приложении 2 к настоящей подпрограмме.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск». Объемы финансирования подпрограммы на 2015 - 2025 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования «Город Томск» на очередной финансовый год и плановый период.
В целях повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров планируется организация курсов и обучающих семинаров. Потребность в обучении муниципальных служащих составляет примерно 300 человек ежегодно (не менее 30 процентов среднесписочной численности). Ежегодная потребность по состоянию на момент разработки подпрограммы составляла 3900 рублей. Средняя стоимость обучения одного слушателя по программам повышения квалификации (72 часа) - 14500 рублей, по программам повышения квалификации (40 часов) -8000,00 рублей; обучающих семинарах (менее 18 часов) - 6000 рублей; на курсах профессиональной переподготовки (500 часов) - 60000 рублей.
Потребность в обучении работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений - 240 человек.
Экономический расчет расходов на повышение квалификации и переподготовки муниципальных служащих администрации Города Томска и её органов, работников муниципальных учреждений в течение одного года приведен в таблице 1 и 2 ниже.
Экономический расчет
Таблица 1
№
пп
Наименование мероприятия
Ед. изм.
Кол-во
Цена за единицу (тыс. руб.)
Сумма (тыс. руб.)
Мероприятие подпрограммы
Ежегодное повышение квалификации и переподготовка муниципальных служащих
В 2015 году
338,67
Задача подпрограммы:
Формирование высококвалифицированного кадрового состава.
Мероприятие:
Организация дополнительного профессионального образования (программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки), семинары муниципальных служащих администрации Города Томска, её органов, а также работников муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, в т.ч. субсидия бюджетным и автономным учреждениям на реализацию муниципальных программ
1
Повышение квалификации муниципальных служащих
чел.
73
4,42
322,67
2
Участие муниципальных служащих в обучающих семинарах
чел.
2
8
16,00
В 2016 году
940,60
1
Профессиональная переподготовка муниципальных служащих
чел.
2
47,00
94,00
2
Повышение квалификации муниципальных служащих
чел.
90
9,4067
846,60
В 2017 году
1202,90
1
Повышение квалификации муниципальных служащих
чел.
70
14,50
1015,00
2
Повышение квалификации муниципальных служащих
чел.
15
8,30
124,50
3
Участие муниципальных служащих в обучающих семинарах
чел.
10
6,34
63,40
В 2018 году
979,70
1
Повышение квалификации муниципальных служащих
(72 часа)
чел.
8
14,50
116,00
2
Повышение квалификации муниципальных служащих
(40 часов)
чел.
100
8,00
800,00
3
Участие муниципальных служащих в обучающих семинарах
(менее 18 часов)
чел.
23
2,7696
63,70
В 2019 году
711,7
1
Повышение квалификации муниципальных служащих
(40 часов)
чел.
15
6,40
96,00
2
Повышение квалификации муниципальных служащих
(18 часов)
чел.
100
4,50
450,00
3
Повышение квалификации
(108 часов с использованием дистанционных технологий)
чел.
10
13,20
132,00
4
Участие муниципальных служащих в обучающих семинарах
(менее 16 часов)
чел.
13
2,59
35,7
В 2020 году
2283,0
1
Профессиональная переподготовка муниципальных служащих
чел.
10
60,00
600,00
2
Повышение квалификации муниципальных служащих
(40 часов)
чел.
150
8,00
1200,00
3
Повышение квалификации муниципальных служащих
(18 часов)
чел.
80
4,50
360,00
4
Участие муниципальных служащих в обучающих семинарах
(менее 16 часов)
чел.
41
3,00
123,00
В 2021 году
2283,00
1
Профессиональная переподготовка муниципальных служащих
чел.
10
60,00
600,00
2
Повышение квалификации муниципальных служащих
(40 часов)
чел.
150
8,00
1200,00
3
Повышение квалификации муниципальных служащих
(18 часов)
чел.
80
4,50
360,00
4
Участие муниципальных служащих в обучающих семинарах
(менее 16 часов)
чел.
41
3,00
123,00
В 2022 году
2283,00
1
Профессиональная переподготовка муниципальных служащих
чел.
10
60,00
600,00
2
Повышение квалификации муниципальных служащих
(40 часов)
чел.
150
8,00
1200,00
3
Повышение квалификации муниципальных служащих
(18 часов)
чел.
80
4,50
360,00
4
Участие муниципальных служащих в обучающих семинарах
(менее 16 часов)
чел.
41
3,00
123,00
В 2023 году
2283,00
1
Профессиональная переподготовка муниципальных служащих
чел.
10
60,00
600,00
2
Повышение квалификации муниципальных служащих
(40 часов)
чел.
150
8,00
1200,00
3
Повышение квалификации муниципальных служащих
(18 часов)
чел.
80
4,50
360,00
4
Участие муниципальных служащих в обучающих семинарах
(менее 16 часов)
чел.
41
3,00
123,00
В 2024 году
2283,00
1
Профессиональная переподготовка муниципальных служащих
чел.
10
60,00
600,00
2
Повышение квалификации муниципальных служащих
(40 часов)
чел.
150
8,00
1200,00
3
Повышение квалификации муниципальных служащих
(18 часов)
чел.
80
4,50
360,00
4
Участие муниципальных служащих в обучающих семинарах
(менее 16 часов)
чел.
41
3,00
123,00
В 2025 году
2302,43
1
Профессиональная переподготовка муниципальных служащих
чел.
10
60,00
600,00
2
Повышение квалификации муниципальных служащих
(40 часов)
чел.
150
8,00
1200,00
3
Повышение квалификации муниципальных служащих
(18 часов)
чел.
90
4,50
405,00
4
Участие муниципальных служащих в обучающих семинарах
(менее 16 часов)
чел.
34
2,866
97,43
Всего на 2015-2025 г.г.
17 891,00
Таблица 2
№
пп
Наименование мероприятия
Ед. изм.
Кол-во
Цена за единицу (тыс. руб.)
Сумма (тыс. руб.)
Мероприятие подпрограммы
Повышение квалификации и переподготовка работников муниципальных учреждений в 2015 году
1
Подготовка работников муниципальных учреждений
чел.
47
25,0
1 175,0
Задача подпрограммы:
Формирование высококвалифицированного кадрового состава.
Мероприятие:
Организация дополнительного профессионального образования (программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки), семинары муниципальных служащих администрации Города Томска, её органов, а также работников муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, в т.ч. субсидия бюджетным и автономным учреждениям на реализацию муниципальных программ
2
Переподготовка работников муниципальных учреждений
чел.
176
24,773
4 360,0
3
Курсы повышения квалификации работников муниципальных учреждений
чел.
17
4,118
70,0
Итого в 2015 году
чел.
240
5 605,0
Продолжение обучения работников муниципальных учреждений в 2016 году
4
Продолжение обучения работников муниципальных учреждений
чел.
47
52,234
2 455,0
Задача подпрограммы:
Формирование высококвалифицированного кадрового состава.
Мероприятие:
Организация дополнительного профессионального образования (программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки), семинары муниципальных служащих администрации Города Томска, её органов, а также работников муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, в т.ч. субсидия бюджетным и автономным учреждениям на реализацию муниципальных программ
Итого
8 060,00
Таким образом, объем финансирования на повышение квалификации и переподготовки муниципальных служащих администрации Города Томска и ее органов, а также работников муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, на период 2015 – 2025 годы составит 30 015 тыс. рублей.
V. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ПОДПРОГРАММОЙ
Куратором подпрограммы является заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию.
Управление реализацией подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы - комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска.
Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель - комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска и соисполнитель – департамент образования администрации Города Томска.
Комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска и департамент образования администрации Города Томска самостоятельно, в пределах своей компетенции, организуют взаимодействие с соответствующими структурными подразделениями Администрации Томской области, с иными исполнительными органами государственной власти Томской области для обеспечения участия в государственных программах Российской Федерации и Томской области, реализации иных проектов и программ в целях исполнения настоящей подпрограммы.
Комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска и департамент образования администрации Города Томска, ежегодно, в срок до 25 января года следующего за отчетным, представляют в управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска отчет о реализации подпрограммы «Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала муниципальных учреждений» с разбивкой по мероприятиям подпрограммы по итогам отчетного года в форме, аналогичной приложению 8 и 8.1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Томск», их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 №677.
Управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска ежегодно, в срок до 10 февраля года следующего за отчетным, представляет в управление экономического развития администрации Города Томска и департамент финансов администрации Города Томска предварительный отчет о реализации настоящей муниципальной программы по итогам отчетного года по форме, согласно приложению 8 и 8.1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Томск», их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 №677. После устранения замечания управления экономического развития администрации Города Томска и департамента финансов, утверждается итоговый отчет муниципальным правовым актом управления информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска и представляется в управление экономического развития администрации Города Томска, департамент финансов администрации Города Томска и в Счетную палату Города Томска в срок до 10 марта года, следующего за отчетным, в бумажном, а также в электронном виде.
1
.
Приложение 1
к подпрограмме
«Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала
муниципальных учреждений»
ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
«Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала муниципальных учреждений»
наименование подпрограммы
№
Цель, задачи и мероприятия подпрограммы
Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения)
Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя
Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы
Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Метод сбора информации о достижении показателя
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
Цель подпрограммы: Повышение эффективности кадровой политики
Доля вакантных должностей, замещенных лицами из кадровых резервов в порядке должностного роста, (не менее, %)
единовременное обследование
комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска
60
27,17
27,17
31,34
31,34
33,37
33,37
32,22
32,22
30,74
30,74
52,5
35,45
53
35,78
53,5
36,12
54
36,46
54,5
36,8
55
37,1
Доля рабочих мест педагогического персонала и административно-управленческого персонала (АУП) муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, замещенных педагогическими работниками и работниками АУП, прошедшими обучение по программам повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки, (%)
единовременное обследование
департамент образования администрации Города Томска
1
6,91
6,91
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
Задача подпрограммы
Формирование высококвалифицированного кадрового состава
Доля муниципальных служащих, включенных в резерв управленческих кадров администрации Города Томска, (не менее, %)
единовременное обследование
комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска
53,2
29,1
29,1
33,33
33,33
35,33
35,33
34,10
34,10
32,52
32,52
55,5
37,47
56
37,81
56,5
38,15
57
38,49
57,5
38,82
58
39,16
Доля педагогических работников и работников административно-управленческого персонала (АУП) муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, прошедших обучение по программам повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки, от общего количества педагогических работников и работников АУП муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, не имеющих профильного педагогического образования или профильного образования по управлению в сфере образования и нуждающихся в переподготовке,(%)
департамент образования администрации Города Томска
2,5
58,54
58,54
78,48
78,48
78,48
78,48
78,48
78,48
78,48
78,48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
Мероприятие: Организация дополнительного профессионального образования (программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки), семинары муниципальных служащих администрации Города Томска, её органов, а также работников муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, в т.ч. субсидия бюджетным и автономным учреждениям на реализацию муниципальных программ
Доля лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих администрации Города Томска и её органов, прошедших повышение квалификации, % от среднесписочной численности, (не менее, %)
единовременное обследование
комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска
25,6
2,61
2,61
7,24
7,24
9,25
9,25
7,83
7,83
5,47
5,47
30
10,51
30
10,51
30
10,51
30
10,51
30
10,51
30
10,51
Доля работников муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, прошедших повышение квалификации, подготовку или переподготовку (%)
единовременное обследование
департамент образования администрации Города Томска
1
6,91
6,91
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Приложение 2
к подпрограмме
«Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала
муниципальных учреждений»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
«Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала муниципальных учреждений»
наименование подпрограммы
№
Наименования целей, задач, мероприятий подпрограммы
Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. рублей)
В том числе за счет средств
Ответственный исполнитель,
соисполнители
местного бюджета
федерального бюджета
областного бюджета
внебюджетных источников
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
план
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Цель подпрограммы:
Повышение эффективности кадровой политики
комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска
(далее КВМСиК), департамент образования администрации Города Томска (далее ДО)
1.1
Укрупненное (основное) мероприятие: «Повышение эффективности кадровой политики» (решается в рамках задачи «Формирование высококвалифицированного кадрового состава»)
всего
25 951,00
20 431,97
25 951,00
20 431,97
0
0
0
0
0
0
КВМСиК, ДО
2015 год
5 943,67
5 943,67
5 943,67
5 943,67
0
0
0
0
0
0
2016 год
3 395,60
3 395,60
3 395,60
3 395,60
0
0
0
0
0
0
2017 год
1 202,90
1 202,90
1 202,90
1 202,90
0
0
0
0
0
0
2018 год
979,70
979,70
979,70
979,70
0
0
0
0
0
0
2019 год
711,70
711,70
711,70
711,70
0
0
0
0
0
0
2020 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2021 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2022 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2023 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2024 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2025 год
2 302,43
1 366,40
2 302,43
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2
Задача подпрограммы:
Формирование высококвалифицированного кадрового состава
2.1
Мероприятие:
Организация дополнительного профессионального образования (программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки), семинары муниципальных служащих администрации Города Томска, ее органов, а также работников муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, в т.ч. субсидия бюджетным и автономным учреждениям на реализацию муниципальных программ
2010199990,
244
всего
17 891,00
12 371,97
17 891,00
12 371,97
0
0
0
0
0
0
КВМСиК
2015 год
338,67
338,67
338,67
338,67
0
0
0
0
0
0
2016 год
940,60
940,60
940,60
940,60
0
0
0
0
0
0
2017 год
1 202,90
1 202,90
1 202,90
1 202,90
0
0
0
0
0
0
2018 год
979,70
979,70
979,70
979,70
0
0
0
0
0
0
2019 год
711,70
711,70
711,70
711,70
0
0
0
0
0
0
2020 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2021 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2022 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2023 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2024 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2025 год
2 302,43
1 366,40
2 302,43
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2010199990,
612, 622
всего
8 060,00
8 060,00
8 060,00
8 060,00
0
0
0
0
0
0
ДО
2015 год
5 605,00
5 605,00
5 605,00
5 605,00
0
0
0
0
0
0
2016 год
2 455,00
2 455,00
2 455,00
2 455,00
0
0
0
0
0
0
2017 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2018 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2020 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2.2
Итого по задаче
всего
25 951,00
20 431,97
25 951,00
20 431,97
0
0
0
0
0
0
КВМСиК, ДО
2015 год
5 943,67
5 943,67
5 943,67
5 943,67
0
0
0
0
0
0
2016 год
3 395,60
3 395,60
3 395,60
3 395,60
0
0
0
0
0
0
2017 год
1 202,90
1 202,90
1 202,90
1 202,90
0
0
0
0
0
0
2018 год
979,70
979,70
979,70
979,70
0
0
0
0
0
0
2019 год
711,70
711,70
711,70
711,70
0
0
0
0
0
0
2020 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2021 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2022 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2023 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2024 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2025 год
2 302,43
1 366,40
2 302,43
1 366,40
0
0
0
0
0
0
3
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
всего
25 951,00
20 431,97
25 951,00
20 431,97
0
0
0
0
0
0
КВМСиК, ДО
2015 год
5 943,67
5 943,67
5 943,67
5 943,67
0
0
0
0
0
0
2016 год
3 395,60
3 395,60
3 395,60
3 395,60
0
0
0
0
0
0
2017 год
1 202,90
1 202,90
1 202,90
1 202,90
0
0
0
0
0
0
2018 год
979,70
979,70
979,70
979,70
0
0
0
0
0
0
2019 год
711,70
711,70
711,70
711,70
0
0
0
0
0
0
2020 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2021 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2022 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2023 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2024 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2025 год
2 302,43
1 366,40
2 302,43
1 366,40
0
0
0
0
0
0
Приложение 4
к муниципальной программе
«Совершенствование муниципального управления»
ПОДПРОГРАММА
«Развитие информационно-телекоммуникационного комплекса»
I. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Развитие информационно-телекоммуникационного комплекса»
наименование подпрограммы
Куратор подпрограммы
заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию
Ответственный исполнитель подпрограммы
управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска (далее УИиМУ)
Соисполнители
нет
Участники
нет
Цель подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы),
Задачи подпрограммы.
Цель Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администрации Города Томска и ее органов
Задача 1. Расширение структуры оптических каналов связи администрации Города Томска
Задача 2. Расширение серверной инфраструктуры центра обработки данных администрации Города Томска
Задача 3. Выполнение организационно- технических требований по защите от угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных
Задача 4. Создание системы единого электронного архива рабочих документов администрации Города Томска
Задача 5. Модернизация автоматизированных рабочих мест и их обеспечение лицензированными программными средствами
Задача 6. Развитие web-ресурсов администрации Города Томска
Задача 7. Развитие системы электронного документооборота администрации Города Томска
Задача 8. Организация перехода на оказание муниципальных услуг в электронном виде
Показатели цели и задач подпрограммы (единицы измерения)
Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
Цель Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администрации Города Томска и ее органов
Показатель цели
Степень консолидации информационных ресурсов администрации Города Томска, (не менее, %)
10
15
15
19,9
19,9
24,1
24,1
27,1
27,1
34,1
34,1
41,3
41,3
49,3
48,5
57,1
55,8
65,8
62,6
80,9
69,7
95,0
77,4
Задача 1. Расширение структуры оптических каналов связи администрации Города Томска
Показатель задачи 1.
Доля органов администрации подключенных к центру обработки данных администрации Города Томска, (не менее, %)
0
36
36
36,8
36,8
38,6
38,6
38,6
38,6
38,6
38,6
51,6
51,6
58,6
58,6
69,0
65,6
79,5
65,6
89,9
76,0
100,0
86,1
Задача 2. Расширение серверной инфраструктуры центра обработки данных администрации Города Томска
Показатель задачи 2.
Доля органов администрации Города Томска формирующих собственные информационные ресурсы, данные которых консолидированы в центре обработки данных, (не менее, %)
0
10
10
39,2
39,2
50,1
50,1
55,1
55,1
60,0
60,0
65,5
65,5
70,1
70,1
74,8
74,8
79,4
77,7
85,9
82,4
95,0
87,0
Задача 3. Выполнение организационно- технических требований по защите от угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных
Показатель задачи 3.
Доля рабочих мест, обеспеченных средствами защиты, на которых обрабатываются персональные данные, (не менее, %)
0
0
0
25,7
25,7
46,1
46,1
51,2
51,2
56,1
56,1
58,6
58,6
68,7
67,7
73,9
72,9
84,4
82,7
89,5
87,9
100,0
98,4
Задача 4. Создание системы единого электронного архива рабочих документов администрации Города Томска
Показатель задачи 4.
Доля документов, доступных в электронном виде из единого электронного архива рабочих документов администрации Города Томска, (не менее, %)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95,0
0
95,0
0
Задача 5. Модернизация автоматизированных рабочих мест и их обеспечение лицензированными программными средствами
Показатель задачи 5.
Доля автоматизированных рабочих мест старше 5 лет, прошедших модернизацию и обеспеченных лицензионными программными средствами, (не менее, %)
0
0
0
0,5
0,5
2,3
2,3
13,3
13,3
24,1
24,1
35,0
35,0
46,2
44,7
58,1
55,7
70,4
65,9
85,2
76,2
100,0
86,3
Задача 6 . Развитие web-ресурсов администрации Города Томска
Показатель задачи 6.
Общее количество дополнительных разделов Официального портала муниципального образования «Город Томск» (нарастающим итогом), (не менее, шт.)
0
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
11
8
15
9
Задача 7. Развитие системы электронного документооборота администрации Города Томска
Показатель задачи 7.
Доля органов администрации Города Томска, включенных в модернизированную систему электронного документооборота, (%)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51,7
0
100,0
0
Задача 8. Организация перехода на оказание муниципальных услуг в электронном виде
Показатель задачи 8.
Доля муниципальных услуг доступных в электронном виде от количества услуг, которые должны оказываться в электронном виде, (не менее, %)
0
5
5
12,3
12,3
12,3
12,3
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
48
48
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)
Годы:
Всего по источникам
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
план
2015 год
7 349,55
7 349,55
7 349,55
7 349,55
0
0
0
0
0
0
2016 год
6 792,50
6 792,50
6 792,50
6 792,50
0
0
0
0
0
0
2017 год
5 859,40
5 859,40
5 859,40
5 859,40
0
0
0
0
0
0
2018 год
14 977,60
14 977,60
14 977,60
14 977,60
0
0
0
0
0
0
2019 год
14 461,20
14 461,20
14 461,20
14 461,20
0
0
0
0
0
0
2020 год
15 025,00
15 025,00
15 025,00
15 025,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
16 698,60
15 025,00
16 698,60
15 025,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
16 150,00
15 025,00
16 150,00
15 025,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
18 050,00
14 333,60
18 050,00
14 333,60
0
0
0
0
0
0
2024 год
31 919,21
15 133,60
31 919,21
15 133,60
0
0
0
0
0
0
2025 год
29 574,10
16 033,60
29 574,10
16 033,60
0
0
0
0
0
0
Итого
176 857,16
140 016,05
176 857,16
140 016,05
0
0
0
0
0
0
Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2025 гг.
Укрупненный перечень мероприятий
Основное мероприятие «Развитие центра обработки данных, веб-ресурсов и модернизация автоматизированных рабочих мест»
Организация управления подпрограммой и контроль за её реализацией:
- управление подпрограммой осуществляет
управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют
управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска
1
II. Анализ текущей ситуации
Применение современных информационных технологий в управлении городом базируется на использовании передовых принципов обработки информации, современных средств вычислительной техники, средств связи и коммуникации, без развития которых невозможно построение эффективной системы муниципального управления.
Повышение эффективности использования имеющихся в различных органах информационных ресурсов, интеграция разрозненных информационных ресурсов с использованием централизации управления и концентрации вычислительных ресурсов, быстрый и надежный доступ к различным базам данных в современных условиях обеспечивается организацией и развитием центров обработки данных.
Существующая система обеспечения информационно-коммуникационной инфраструктуры управления построена по ведомственному принципу. Каждый орган самостоятельно решает вопросы технического обеспечения автоматизированных рабочих мест, формирования потребностей необходимого лицензионного программного обеспечения и его приобретения, вопросы приобретения серверов и хранилищ данных. Это приводит к тому, что нерационально используются ресурсы вычислительных мощностей, снижен коэффициент загрузки оборудования из-за необходимости иметь собственный запас вычислительных мощностей и резервные объемы хранения данных для обеспечения бесперебойной работы информационных систем.
В органах администрации Города Томска используется устаревшее оборудование автоматизированных рабочих мест, которое не соответствуют современным требованиям. Из 1120 компьютеров 652 находятся в эксплуатации более 5 лет. Их них только менее 50% оснащены лицензированным программным обеспечением.
Обновление отработавшей свой ресурс вычислительной техники, программного обеспечения производится разрозненно и малыми объемами, что не позволяет использовать потенциал экономии выделенных средств, который обеспечивает конкуренция между участниками при проведении конкурсных мероприятий при централизованных закупках товаров и услуг.
Централизованное обновление оборудования и программного обеспечения автоматизированных рабочих мест в органах администрации Города Томска обеспечит экономию бюджетных средств.
Внедрение современных информационных технологий требует качественной модернизации серверного оборудования.
Применение современных принципов обработки информации и замена устаревшего оборудования обеспечит повышение эффективности работы пользователей в корпоративной сети администрации Города Томска.
Постоянный рост объема электронного документооборота, отсутствие современных систем хранения данных и резервного копирования, эксплуатация оборудования в условиях близких к предельным могут создать условия, которые снизят надежность информационно-коммуникационной структуры администрации Города Томска и создадут критическую ситуацию в системе управления.
Количество критических сбоев оборудования в 2011 году составило 3 случая, в 2012 – 5 случаев, в 2013 году – 7 случаев. На работе информационных систем и работе пользователей это практически не отразилось только благодаря своевременному принятию оперативных мер и реализации упреждающих мероприятий, таких как периодическая перезагрузка оборудования, архивирования данных и других технических мероприятий.
В связи с этим очевиден факт, что на сегодняшний день существующие в администрации Города Томска программно-аппаратные средства, обеспечивающие бесперебойную работу корпоративной информационной сети, устаревшее оборудование автоматизированных рабочих мест не соответствуют современным требованиям.
Централизация информационных ресурсов и консолидация разрозненных аппаратно-программных комплексов позволят снизить показатель совокупной стоимости владения инфраструктурой и обеспечивает оптимальную загрузку оборудования.
При этом появляется возможность динамически перераспределять ресурсы между вычислительными мощностями в зависимости от их загрузки, легко наращивать вычислительные мощности в случае необходимости, централизованно управлять вычислительными ресурсами.
Показатель подпрограммы «Степень консолидации информационных ресурсов администрации Города Томска» в 2013 году имел значение 10%, в 2017 году – 24,1%, в 2020 году планируемое значение 41,3%, к 2025 году – 95%.
Для примера, значение показателя «Степень консолидации информационных ресурсов» ряда городов АСДГ:
Абакан-в 2014 году 19%, в 2017 году -57%;
Иркутск- в 2013 году 24,55%, в 2017 году -81,82%;
Барнаул- в 2015 году 84,5%, в 2017 году -86,3%;
Омск-в 2013 году 16%, в 2017 году -33%;
Кызыл-в 2013 году 60%, в 2017 году -80%.
Основной подход к построению центра обработки данных (ЦОД) состоит в развитии его как целостного вычислительного комплекса с использованием взаимоувязанных программных и аппаратных компонентов.
Преимущества использования ЦОД:
уменьшение стоимости эксплуатации ИТ-инфраструктуры, включая затраты на электричество, расходы на сервис, обслуживание;
повышение эффективности и надежности эксплуатации вычислительных ресурсов;
обеспечение бесперебойной работы и высокая отказоустойчивость;
высокий уровень безопасности информационных ресурсов;
надежность хранения данных, высокая емкость хранения;
катастрофоустойчивость;
централизованное управление и учет ресурсов;
контроль доступа к ресурсам ЦОД;
обеспечение масштабирования вычислительных ресурсов;
обеспечение непрерывности функционирования всех информационных систем;
высокая производительность обработки и передачи данных.
На вычислительные ресурсы ЦОДа необходимо поэтапно перенести уже имеющиеся и вновь создаваемые информационные ресурсы органов администрации Города Томска.
Среди них можно отметить наиболее ресурсоемкие:
- система электронного документооборота администрации Города Томска;
- информационные системы и базы данных централизованных бухгалтерий департамента образования, управления культуры, управления социальной политики, администраций территориальных органов;
- файловые ресурсы органов администрации Города Томска;
- информационные системы и базы данных геоинформационной системы муниципальных земельных участков департамента управления муниципальной собственностью;
- информационные системы и базы данных комитета управления муниципальной собственностью департамента управления муниципальной собственностью;
- информационные системы и базы данных автоматизированного центра контроля департамента финансов;
- базы пространственных данных департамента архитектуры и градостроительства;
- архив градостроительной документации департамента архитектуры и градостроительства;
- информационная система обеспечения градостроительной деятельности «ГЕОКАД»;
- архив данных базовых референсных станций;
- централизованный архив электронных копий документов органов администрации Города Томска.
- система резервного хранения и восстановления информации.
При реализации подпрограммы 95% информационных ресурсов органов администрации Города Томска будут сосредоточены в ЦОД.
Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» предписывает в обязательном порядке обеспечить соответствующую защиту обрабатываемых персональных данных.
Администрация Города Томска является субъектом правоотношений, регулируемых данным законом, нормы которого направлены на реализацию конституционных положений, закрепляющих право каждого на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну и свободу массовой информации, а также на воплощение в жизнь международных обязательств Российской Федерации, взятых на себя при ратификации Конвенции Совета Европы о защите личности в связи с автоматизированной обработкой персональных данных от 28 января 1981г.
Реализация технических мер защиты информации предусматривает предварительное обследование и анализ информационных ресурсов администрации Города Томска и ее органов связанное со структурными изменениями системы управления.
В результате реализации технических мер защиты информации будет приведена в соответствие требованиям законодательства система защиты персональных данных от несанкционированного доступа, которая включает в себя приобретение и внедрение:
- сертифицированных сетевых и клиентских программно-аппаратные средства защиты от несанкционированного доступа с интегрированными в них системами обнаружения вторжений и анализа защищенности;
- сертифицированного антивирусного программного обеспечения с интегрированной в нем системой защиты от программно-математического воздействия.
При подготовке документов в большинстве случаев возникает потребность обращения или включения в состав документации ранее созданных документов. В рамках действующего электронного документооборота требуется наличие их электронных копий.
Особенности сегодняшней ситуации таковы, перевод документов в электронный вид ведется в различные информационные системы, никак между собой не связанные, что приводит к тому, что достаточно сложно организовать доступ ко всем документам и невозможно исключить дублирование и наличие отличающихся версий документа в разных архивах.
Единственным вариантом решения этой проблемы является создание единого электронного архива рабочих документов администрации Города Томска.
Обязательным условием его полноценного использования является массовый перевод в электронный вид ранее созданных документов.
По состоянию на конец 2011 года в электронном виде хранилось 29795 постановлений администрации Города Томска, на конец 2012 года – 32515 документов, на конец 2013 года объем составлял 35272 документа.
На первое полугодие 2014 года в базе постановлений администрации Города Томска в электронном виде хранится 36990 документов.
В настоящий момент существует необходимость перевести в электронный вид около 2 300 тысяч страниц наиболее актуальных архивных документов органов администрации Города Томска.
В результате реализации этого проекта администрация Города Томска будет иметь:
единую информационную систему для ведения электронного архива;
электронные версии существующих документов;
оперативный доступ к открытой части документов для всех сотрудников администрации Города Томска;
интеграцию существующих информационных систем и единого электронного архива.
Инвестиции - важная составляющая успешного развития городской экономики. Действующее в настоящее время интернет-представительство администрации Города Томска в форме Официального портала муниципального образования «Город Томск» требует для решения задачи повышения инвестиционной привлекательности наличия как минимум англоязычной версии портала. Это повысит интерес к городу иностранных посетителей и будет способствовать улучшению инвестиционного климата на территории города Томска, возможности привлечение инвестиционных ресурсов в целях решения социально-экономических задач города Томска.
Кроме того, для более качественного освещения деятельности органов администрации Города Томска, обеспечения непрерывно растущих информационных потребностей пользовательской аудитории Официального портала муниципального образования «Город Томск» требуется постоянное развитие функционала и совершенствования дизайна действующего официального портала.
Количество просмотров Официального портала муниципального образования «Город Томск» в 2011 году составило 3 425 512, в 2012 году - 3 186 779 посещений, в 2013 году - 3 750 144 посещений, за 8 месяцев 2014 года - 4 790 824 посещений.
Из них иностранных посетителей в 2011 году составило 2,29%, в 2012 году - 2,68%, в 2013 году – 2,64%.
Таким образом, явно наблюдается рост поисковой активности на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» и низкая привлекательность портала и города Томска для иностранных посетителей.
Для обеспечения информационных потребностей всех категорий посетителей требуется постоянное совершенствование функционала, развитие информационного содержания Официального портала муниципального образования «Город Томск», создания версии портала для не русскоязычных посетителей.
В настоящее время в администрации Города Томска в эксплуатации находятся более 40 информационных систем.
Первые информационные системы для автоматизации деятельности органов администрации Города Томска были внедрены в 1998 году.
Разработка всех информационных систем велась, несмотря на малочисленность, исключительно силами коллектива ранее существовавшего комитета информатизации администрации Города Томска, специалистами в области информатизации органов администрации Города Томска без привлечения сторонних разработчиков, отдельного финансирования на данные мероприятия никогда не предусматривалось.
Все возрастающие требования к функционалу системы электронного документооборота (СЭД), необходимость интеграции СЭД с региональными и федеральными ресурсами представляют собой трудоемкий процесс, осложняемый необходимостью сопровождения уже имеющихся информационных систем и технической поддержкой пользователей.
Малочисленным составом разработчиков процедуры разработки и модернизации программного обеспечения требуют значительного времени и не могут быть выполнены оперативно.
Выходом из этой ситуации является поэтапный переход на полнофункциональную коммерческую СЭД со всеми современными возможностями и сохранением того функционала, который наработан в администрации Города Томска.
Безусловным преимуществом такого решения является наличие технической поддержки разработчика, соответствие СЭД всем современным требованиям.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» необходимо обеспечить доступ заявителей к сведениям о государственных и муниципальных услугах с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Ведение реестров государственных и муниципальных услуг в электронной форме осуществляется с использованием государственных и муниципальных информационных систем.
Так, например, по состоянию на первое полугодие 2014 год администрация г. Барнаула реализовала процедуру предоставления 46 муниципальных услуг в электронном виде, администрация г. Красноярска – 48 услуг, администрация г. Омска – 9 услуг, а в г. Томске пока не реализовано ни одной услуги в электронном виде.
В этом же законом предусматривается, что при создании региональных и муниципальных информационных систем, обеспечивающих ведение соответственно реестров государственных услуг субъектов Российской Федерации и реестров муниципальных услуг, должна быть предусмотрена возможность их интеграции с федеральной государственной информационной системой.
Взаимодействие с федеральной государственной информационной системой обеспечивает региональная информационная система.
Для реализации механизма предоставления муниципальных услуг в электронном виде необходима организация интеграции системы электронного документооборота администрации Города Томска с порталом государственных и муниципальных услуг Томской области.
Таким образом, в настоящее время существует необходимость решения следующих проблем:
- повышение эффективности расхода бюджетных средств на обновление средств вычислительной техники за счет централизованного обновление оборудования и программного обеспечения автоматизированных рабочих мест во всех органах администрации Города Томска.
- снижение совокупной стоимости владения информационной инфраструктурой и оптимизация загрузки серверного оборудования за счет централизации информационных ресурсов, консолидации разрозненных аппаратно-программных комплексов органов администрации Города Томска и модернизации серверной инфраструктуры;
- обеспечение надежности коммуникационной инфраструктуры путем модернизации топологии и расширения корпоративной сети;
- обеспечение защиты информации в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
- обеспечение возможности использования электронных копий ранее созданных документов и обеспечение их уникальности путем создания единого электронного архива рабочих документов администрации Города Томска;
- более качественное освещение деятельности органов администрации Города Томска и обеспечение непрерывно растущих информационных потребностей посетителей за счет развития функционала и совершенствования дизайна действующего Официального портала муниципального образования «Город Томск»;
- обеспечение растущих требований к функционалу системы электронного документооборота путем модернизации системы электронного документооборота;
- необходимость организации перехода на оказание муниципальных услуг в электронном виде в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Возможность сравнения используемых в подпрограмме показателей с показателями основных административных центров Сибирского федерального округа и с показателями Томской области отсутствует, т.к. не выявлена информация об анализе значений данных показателей из открытых источников.
В ходе реализации мероприятий подпрограммы возможно возникновение рисков не достижения планируемых значений показателей при возникновении следующих обстоятельств:
- изменения требований законодательства;
- задержка или невозможность по объективным причинам (например, в результате действия санкций) поставки отдельных типов импортного оборудования производителем поставщикам;
- различные форс-мажорные обстоятельства при поставке оборудования поставщиком;
- отказ приобретенного оборудования в течение гарантийного срока;
- увеличение сроков выполнения работ подрядчиком в случае выявления ситуаций, которые связаны с превышением трудоемкости отдельных этапов;
- различные организационные проблемы, связанные с несогласованностью действий органов администрации Города Томска или с изменением структуры администрации Города Томска.
В качестве мер для снижения рисков предусмотрено:
- организация совещаний различного уровня для обеспечения выполнения мероприятий подпрограммы;
- организация совещаний, в том числе с участием подрядчиков и поставщиков, по решению возникающих в ходе реализации подпрограммы проблем;
- создание по решению куратора муниципальной программы рабочих групп по обеспечению реализации отдельных мероприятий подпрограммы;
- постоянный мониторинг хода выполнения работ подрядчиками;
- организация регламентных работ, гарантийного обслуживания и ремонта;
- организация обучения пользователей;
- организация консультаций с привлечением сторонних организаций.
III. Цели, задачи, показатели подпрограммы
Устойчивость и эффективность процессов социально-экономического развития муниципальных образований во многом определяется качеством и масштабами использования информационно-коммуникационных технологий в сфере территориального управления.
Повышение эффективности процесса управления через электронное администрирование связано с трансформацией внутренних коммуникационных процессов в системе муниципального управления с целью создания внутренней информационно-коммуникационной инфраструктуры для объединения информационных ресурсов и информационных потоков различных органов администрации Города Томска.
Информационная инфраструктура администрации Города Томска представляет собой целостную технологическую, программную и информационную среду создания, хранения, анализа и распространения информации в интересах муниципальных органов, предприятий и граждан, является средством информационной поддержки муниципального управления и представляет объединение всех принятых в администрации Города Томска технологий обработки информации.
Интегрирующим звеном инфраструктуры информатизации муниципального управления является центр обработки данных.
Целью данной подпрограммы является обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администрации Города Томска и ее органов в результате развития центра обработки данных, направленного на повышение достоверности, полноты и оперативности накапливаемой информации, которая используется при принятии управленческих решений, а также модернизацию информационной и телекоммуникационной инфраструктуры администрации Города Томска в целом.
Мероприятия подпрограммы направлены на экономию временных, трудовых и финансовых ресурсов по обеспечению органов администрации Города Томска средствами автоматизации деятельности.
В рамках достижения цели подпрограммы на период 5 лет определены следующие задачи:
расширение структуры оптических каналов связи администрации Города Томска;
расширение серверной инфраструктуры центра обработки данных администрации Города Томска;
выполнение организационно- технических требований по защите от угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных.
создание системы единого электронного архива рабочих документов администрации Города Томска;
модернизация автоматизированных рабочих мест и их обеспечение лицензированными программными средствами;
развитие web-ресурсов администрации Города Томска;
развитие системы электронного документооборота администрации Города Томска;
организация перехода на оказание муниципальных услуг в электронном виде.
Показатели подпрограммы приведены в приложении 1 подпрограммы.
Значения показателей получены методом экспертных оценок на основании практического опыта специалистов в предметной области, т.к. нет утвержденной методики для оценки степени корреляции показателей.
В ходе реализации подпрограммы организация разработки и внедрения инструментов, позволяющих обеспечить предоставление муниципальных услуг в электронном виде через портал госуслуг, стала выполняться Администрацией Томской области, поэтому выделение средств на реализацию данного направления в плановом периоде не предусмотрено. В связи с этим показатель «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, (%)» не имеет четкой положительной динамики и не зависит от реализации мероприятий подпрограммы. В перспективе возможно продолжение реализации данных мероприятий за счет подпрограммы при условии достаточного финансирования.
Мероприятия «Обеспечение серверов лицензией VMware», «Обеспечение серверов лицензией на серверную операционную систему», «Обеспечение рабочих мест лицензиями на офисное программное обеспечение» запланировано к реализации до 2020 года, т.к.в настоящее время прорабатывается вопрос разработки плана перехода на программное обеспечение отечественного производства, организация тестирования и подготовки предложений для формирования бюджета.
Ввиду того, что значения показателей, выраженных в относительных единицах измерения, не всегда имеют линейную пропорциональную зависимость от объема финансирования, то вычисление значения показателя, которое должно быть достигнуто при фактическом (утвержденном) финансировании, выполняется с использованием метода кусочно-линейной интерполяции в нижеследующем порядке, при этом учитываем, что всегда :
1. Для расчетного года проверяется отношение , где для первого года №=1.
Если отношение верно, то значение показателя становится равным
Если отношение не верно, то значение показателя вычисляется последовательно согласно п.2.
2. Для расчетного года последовательно проверяется отношение для i= до достижения максимального значения i, при котором верно отношение. При достигнутом i значение показателя становится равным
;
Если максимальное значение i достигнуто при условии , то есть то значение показателя становится равным
На этом процедура вычисления значения показателя расчетного года для утвержденного финансирования завершается.
Обозначения переменных:
i – порядковый номер планового года, для 2015 года i=1;
№ – порядковый номер отчетного года, где №;
– планируемое значение показателя на i-й год действия подпрограммы;
– планируемое финансирование на i-й год действия подпрограммы;
– величина фактического финансирования на № –й год действия подпрограммы;
–значение показателя на начало действия подпрограммы;
– достигнутое значение показателя для расчетного года действия подпрограммы.
Показатели имеющие фиксированное значение 100%, а также выраженные в абсолютных единицах не требуют дополнительных расчетов.
IV. Перечень мероприятий и экономическое обоснование
Для достижения поставленной цели и реализации задач подпрограммы необходимо выполнить комплекс мероприятий, перечень которых приведен в приложении 2.
Экономический расчет в рамках выполнения мероприятий подпрограммы приведен в таблице.
Затраты на выполнение мероприятий определялись исходя из стоимости ранее проводимых аналогичных по объему мероприятий, а также получены из открытых источников в сети «Интернет» и путем консультаций с организациями, предоставляющими соответствующие услуги.
Окончательные значения затрат на проведение мероприятий будут определяться в результате проведения конкурсных процедур в установленном законодательством порядке.
Таблица
Экономический расчет
№ пп
Наименование
мероприятия
Ед. изм.
Кол- во
Цена за единицу (тыс. руб.)
Сумма (тыс. руб.)
Мероприятие подпрограммы
1
Прокладка линии связи до ул. Московский тр., 19/1
услуга
1
700,00
700,00
Мероприятие 1.1. Расширение системы оптических каналов связи администрации Города Томска
2
Прокладка линии связи до пр.Фрунзе, 20
услуга
1
275,94
275,94
Мероприятие 1.1. Расширение системы оптических каналов связи администрации Города Томска
3
Прокладка линии связи до ул.Шевченко, 41а
услуга
1
400,00
400,00
Мероприятие 1.1. Расширение системы оптических каналов связи администрации Города Томска
4
Прокладка линии связи до ул.Гагарина, 49
услуга
1
30,00
30,00
Мероприятие 1.1. Расширение системы оптических каналов связи администрации Города Томска
5
Модернизация системы оптической передачи данных ЦОД
услуга
1
2488,98
2 488,98
Мероприятие 1.1. Расширение системы оптических каналов связи администрации Города Томска
6
Приобретение оптического коммутатора для хранилища данных
шт.
3
730,56
2 191,68
Мероприятие 1.1. Расширение системы оптических каналов связи администрации Города Томска
7
Приобретение серверного оборудования
комплект
10
519,658
5 196,58
Мероприятие 2.1. Организация консолидации серверных ресурсов
8
Приобретение лицензий VMware
услуга
1
626,41
626,41
Мероприятие 2.2. Обеспечение серверов лицензией VMware
9
Приобретение лицензий на серверную операционную систему
услуга
2
229,87
459,74
Мероприятие 2.3. Обеспечение серверов лицензией на серверную операционную систему
10
Приобретение лицензий на серверное программное обеспечение
услуга
1
3 208,70
3 208,70
Мероприятие 2.4. Обеспечение серверов лицензионным программным обеспечением
11
Приобретение серверной технической поддержки
услуга
10
1476,146
14 761,46
Мероприятие 2.5. Обеспечение серверов технической поддержкой на 1 год
12
Приобретение технической поддержки VMware
услуга
10
138,913
1 389,13
Мероприятие 2.6. Обеспечение серверов технической поддержкой VMware
13
Приобретение модуля расширения хранилища данных
шт.
10
1 023,32
10 233,16
Мероприятие 2.7. Организация расширения хранилища данных
14
Предпроектное обследование информационных систем персональных данных органов администрации Города Томска
услуга
10
113,71
1 137,10
Мероприятие 3.1. Проведение предпроектного обследования информационных систем персональных данных органов администрации Города Томска в составе корпоративной информационной системы администрации Города Томска
15
Приобретение антивирусного программного обеспечения
шт.
6
1 346,483
8 078,90
Мероприятие 3.2. Организация антивирусной защиты рабочих мест
16
Приобретение сертифицированного программного обеспечения и программно-аппаратных средств защиты
комплекс
10
1 228,984
12 289,84
Мероприятие 3.3. Обеспечение рабочих мест сертифицированным программным обеспечением и программно-аппаратными средствами защиты персональных данных
17
Предпроектное обследование архивов органов администрации Города Томска
услуга
1
470,00
470,00
Мероприятие 4.1. Организация предпроектного обследования
18
Приобретение программного обеспечения единого электронного архива
комплект
1
4 058,51
4 058,51
Мероприятие 4.2. Организация системы единого электронного архива
19
Приобретение услуги по установке и настройке программного обеспечения и обучения пользователей
услуга
1
120,00
120,00
Мероприятие 4.3. Установка и настройка системы, обучение
20
Приобретение компьютеров для органов администрации Города Томска
шт.
1620
47,674864
77 233,28
Мероприятие 5.1. Организация модернизации автоматизированных рабочих мест
21
Приобретение услуг попроведению тестирования программного обеспечения
услуга
4
100,00
400,00
Мероприятие 5.1. Организация модернизации автоматизированных рабочих мест
22
Приобретение клиентских лицензий для рабочих мест
шт.
1000
6,9474
6 947,38
Мероприятие 5.2. Обеспечение рабочих мест клиентскими лицензиями
23
Приобретение клиентских лицензий для подключения к серверу
шт.
656
1,60061
1 050,00
Мероприятие 5.3. Обеспечение рабочих мест клиентскими лицензиями для подключения к серверу
24
Приобретение лицензий на офисное программное обеспечение
шт.
493
17,38471
8 570,66
Мероприятие 5.4. Обеспечение рабочих мест лицензиями на офисное программное обеспечение
25
Приобретение услуги по разработке версии Официального портала муниципального образования «Город Томск» на иностранном языке
услуга
2
300,00
600,00
Мероприятие 6.1. Создание версии Официального портала муниципального образования «Город Томск» на иностранном языке
26
Приобретение услуги по расширению функционала Официального портала муниципального образования «Город Томск»
услуга
15
67,6340
1 014,51
Мероприятие 6.2. Развитие функционала Официального портала муниципального образования «Город Томск»
27
Обследование функционала электронного документооборота
услуга
1
100,00
100,00
Мероприятие 7.1. Организация модернизации системы электронного документооборота
28
Приобретение программного обеспечения системы электронного документооборота
комплект
1
6 264,20
6 264,20
Мероприятие 7.1. Организация модернизации системы электронного документооборота
29
Разработка программного обеспечения по первому этапу автоматизации процессов
услуга
1
3 230,00
3 230,00
Мероприятие 7.2. Выполнение работ по первому этапу внедрения
30
Разработка программного обеспечения по второму этапу автоматизации процессов
услуга
1
2 810,00
2 810,00
Мероприятие 7.3. Выполнение работ по второму этапу внедрения
31
Приобретение программно-технических средств для обеспечения возможности предоставления муниципальных услуг в электронном виде
услуга
1
330,00
330,00
Мероприятие 8.1. Организация технической возможности предоставления муниципальных услуг в электронном виде
32
Обеспечение интеграции системы электронного документооборота администрации Города Томска с порталом государственных и муниципальных услуг Томской области
услуга
1
191,00
191,00
Мероприятие 8.2. Организация интеграции системы электронного документооборота администрации Города Томска с порталом государственных и муниципальных услуг Томской области
ИТОГО
176 857,16
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск». Объемы финансирования подпрограммы на 2015 - 2025 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования «Город Томск» на очередной финансовый год и плановый период.
V. Механизмы управления и контроля подпрограммой
Куратором подпрограммы является заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию.
Управление, контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы – управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска.
Ответственность за реализацию подпрограммы, достижение показателей цели и задач, внесение изменений несет ответственный исполнитель программы – управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска.
Управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска самостоятельно, в пределах своей компетенции, организует взаимодействие с соответствующими структурными подразделениями Администрации Томской области, иными исполнительными органами государственной власти Томской области для обеспечения участия в государственных программах Российской Федерации и Томской области, реализации иных проектов и программ в целях исполнения настоящей подпрограммы.
Управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска ежегодно, в срок до 10 февраля года следующего за отчетным, представляет в управление экономического развития администрации Города Томска и департамент финансов администрации Города Томска предварительный отчет о реализации настоящей муниципальной программы по итогам отчетного года по форме, согласно приложению 8 и 8.1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Томск», их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 №677. После устранения замечания управления экономического развития администрации Города Томска и департамента финансов администрации Города Томска, утверждается итоговый отчет муниципальным правовым актом управления информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска и представляется в управление экономического развития администрации Города Томска, департамент финансов администрации Города Томска и в Счетную палату Города Томска в срок до 10 марта года, следующего за отчетным, в бумажном, а также в электронном виде.
1
Приложение 1
к подпрограмме
«Развитие информационно-телекоммуникационного комплекса»
ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Развитие информационно-телекоммуникационного комплекса
наименование подпрограммы
№
Цель, задачи и мероприятия подпрограммы
Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения)
Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя
Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы
Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Метод сбора информации о достижении показателя
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
Цель подпрограммы Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администрации Города Томска и ее органов:
Степень консолидации информационных ресурсов администрации Города Томска, (не менее, %)
единовременное обследование
УИиМУ
10
15
15
19,9
19,9
24,1
24,1
27,1
27,1
34,1
34,1
41,3
41,3
49,3
48,5
57,1
55,8
65,8
62,6
80,9
69,7
95,0
77,4
1.1
Задача 1 подпрограммы
Расширение структуры оптических каналов связи администрации Города Томска
Доля органов администрации Города Томска подключенных к центру обработки данных администрации Города Томска, (не менее, %)
единовременное обследование
УИиМУ
0
36
36
36,8
36,8
38,6
38,6
38,6
38,6
38,6
38,6
51,6
51,6
58,6
58,6
69,0
65,6
79,5
65,6
89,9
76,0
100,0
86,1
1.1.1
Мероприятие 1
Расширение системы оптических каналов связи администрации Города Томска
Доля оптических каналов связи подключенных к модернизированной системы оптической передачи данных ЦОД, (не менее, %)
единовременное обследование
УИиМУ
0
52
52
54,3
54,3
59,3
59,3
59,3
59,3
59,3
59,3
67,9
67,9
72,6
72,6
79,5
77,2
86,4
77,2
93,3
84,1
100,0
90,8
1.2
Задача 2 подпрограммы Расширение серверной инфраструктуры центра обработки данных администрации Города Томска
Доля органов администрации Города Томска формирующих собственные информационные ресурсы, данные которых консолидированы в центре обработки данных, (%)
единовременное обследование
УИиМУ
0
10
10
39,2
39,2
50,1
50,1
55,1
55,1
60,0
60,0
65,5
65,5
70,1
70,1
74,8
74,8
79,4
77,7
85,9
82,4
95,0
87,0
1.2.1
Мероприятие 1
Организация консолидации серверных ресурсов
Доля информационных систем, включенных в консолидацию серверных ресурсов, (не менее, %)
единовременное обследование
УИиМУ
0
3
3
15
15
30
30
30,0
30,0
30,0
30,0
39,5
39,5
49,0
49,0
58,4
58,4
67,9
58,4
77,4
67,9
95,0
76,4
1.2.2
Мероприятие 2
Обеспечение серверов лицензией VMware
Обеспеченность серверов лицензионным программным обеспечением, (не менее, %)
единовременное обследование
УИиМУ
0
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
1.2.3
Мероприятие 3
Обеспечение серверов лицензией на серверную операционную систему
Обеспеченность серверов лицензионным программным обеспечением, (не менее, %)
единовременное обследование
УИиМУ
0
69,7
69,7
69,7
69,7
69,7
69,7
69,7
69,7
69,7
69,7
69,7
69,7
69,7
69,7
69,7
69,7
69,7
69,7
69,7
69,7
69,7
69,7
1.2.4
Мероприятие 4
Обеспечение серверов лицензионным программным обеспечением
Обеспеченность серверов лицензионным программным обеспечением, (не менее, %)
единовременное обследование
УИиМУ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
0
50
0
1.2.5
Мероприятие 5
Обеспечение серверов технической поддержкой на 1 год
Обеспеченность серверов технической поддержкой производителя ПО, (не менее, %)
единовременное обследование
УИиМУ
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.2.6
Мероприятие 6
Обеспечение серверов технической поддержкой VMware
Обеспеченность серверов технической поддержкой производителя ПО, (не менее, %)
единовременное обследование
УИиМУ
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.2.7
Мероприятие 7
Организация расширения хранилища данных
Увеличение максимального объема хранимых данных, (не менее, Тб)
единовременное обследование
УИиМУ
0
5,4
5,4
36,4
36,4
37,4
37,4
38,4
38,4
40,4
40,4
41,4
41,4
42
42
42,5
42,5
43
42,7
43,5
43
44
43,3
1.3
Задача 3 подпрограммы Выполнение организационно- технических требований по защите от угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных
Доля рабочих мест, обеспеченных средствами защиты, на которых обрабатываются персональные данные, (не менее, %)
единовременное обследование
УИиМУ
0
0
0
25,7
25,7
46,1
46,1
51,2
51,2
56,1
56,1
58,6
58,6
68,7
67,7
73,9
72,9
84,4
82,7
89,5
87,9
100,0
98,4
1.3.1
Мероприятие 1
Проведение предпроектного обследования информационных систем персональных данных органов администрации Города Томска в составе корпоративной информационной системы администрации Города Томска
Доля обследованных органов администрации Города Томска, (не менее, %)
единовременное обследование
УИиМУ
0
11,5
11,5
34,9
34,9
51,2
51,2
51,2
51,2
51,2
51,2
59,2
59,2
67,3
67,3
75,3
75,3
83,4
83,4
91,4
91,4
100,0
100,0
1.3.2
Мероприятие 2
Организация антивирусной защиты рабочих мест
Доля автоматизированных рабочих мест, обеспеченных антивирусной защитой, (не менее, %)
единовременное обследование
УИиМУ
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.3.3
Мероприятие 3
Обеспечение рабочих мест сертифицированным программным обеспечением и программно-аппаратными средствами защиты персональных данных
Доля автоматизированных рабочих мест, оснащенных средствами защиты, на которых обрабатываются персональные данные, (не менее, %)
единовременное обследование
УИиМУ
10
10
10
30,6
30,6
47,0
47,0
54,7
54,7
56,5
56,5
60,1
60,1
68,1
66,4
76,0
74,4
84,0
81,3
92,0
89,3
100,0
97,3
1.4
Задача 4 подпрограммы: Создание системы единого электронного архива рабочих документов администрации Города Томска
Доля документов, доступных в электронном виде из единого электронного архива рабочих документов администрации Города Томска, (не менее, %)
единовременное обследование
УИиМУ
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95,0
0
95,0
0
1.4.1
Мероприятие 1
Организация предпроектного обследования
Доля обследованных архивов органов администрации Города Томска, (не менее, %)
единовременное обследование
УИиМУ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,0
0
100,0
0
1.4.2
Мероприятие 2
Организация системы единого электронного архива
Количество внедренных модулей программного обеспечения, (шт.)
единовременное обследование
УИиМУ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,0
0
100,0
0
1.4.3
Мероприятие 3
Установка и настройка системы, обучение
Доля органов администрации Города Томска, сотрудники которых прошли обучение, (не менее, %)
единовременное обследование
УИиМУ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,0
0
100,0
0
1.5
Задача 5 подпрограммы: Модернизация автоматизированных рабочих мест и их обеспечение лицензированными программными средствами
Доля автоматизированных рабочих мест старше 5 лет, прошедших модернизацию и обеспеченных лицензионными программными средствами, (не менее, %)
единовременное обследование
УИиМУ
0
0
0
0,5
0,5
2,3
2,3
13,3
13,3
24,1
24,1
35,0
35,0
46,2
44,7
58,1
55,7
70,4
65,9
85,2
76,2
100,0
86,3
1.5.1
Мероприятие 1
Организация модернизации автоматизированных рабочих мест
Количество автоматизированных рабочих мест старше 5 лет, прошедших модернизацию, (нарастающим итогом, не менее, шт.)
единовременное обследование
УИиМУ
0
0
0
0
0
20
20
220
220
420
420
620
620
820
800
1020
980
1220
1160
1420
1340
1620
1520
1.5.2
Мероприятие 2
Обеспечение рабочих мест клиентскими лицензиями
Количество рабочих мест обеспеченных лицензий (нарастающим итогом, не менее, шт.)
единовременное обследование
УИиМУ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
0
1000
0
1.5.3
Мероприятие 3
Обеспечение рабочих мест клиентскими лицензиями для подключения к серверу
Количество рабочих мест старше 5 лет обеспеченных лицензий (нарастающим итогом, не менее, шт.)
единовременное обследование
УИиМУ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
656
0
656
0
656
0
1.5.4
Мероприятие 4
Обеспечение рабочих мест лицензиями на офисное программное обеспечение
Количество рабочих мест старше 5 лет обеспеченных лицензий, (нарастающим итогом, не менее, шт.)
единовременное обследование
УИиМУ
0
0
0
22
22
32
32
83
83
294
294
350
350
371
350
428
407
450
428
471
449
493
471
1.6
Задача 6 подпрограммы: Развитие web-ресурсов администрации Города Томска
Общее количество дополнительных разделов Официального портала муниципального образования «Город Томск» (нарастающим итогом, шт.)
единовременное обследование
УИиМУ
0
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
11
8
15
9
1.6.1
Мероприятие 1
Создание версии Официального портала муниципального образования «Город Томск» на иностранном языке
Количество созданных разделов на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» для иностранных посетителей, (не менее, шт.)
единовременное обследование
УИиМУ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
3
0
1.6.2
Мероприятие 2
Развитие функционала Официального портала муниципального образования «Город Томск»
Количество функционально новых разделов Официального портала муниципального образования «Город Томск», (не менее, шт.)
единовременное обследование
УИиМУ
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.7
Задача 7 подпрограммы: Развитие системы электронного документооборота администрации Города Томска
Доля органов администрации Города Томска, включенных в модернизированную систему электронного документооборота, (%)
единовременное обследование
УИиМУ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51,7
0
100,0
0
1.7.1
Мероприятие 1 Организация модернизации системы электронного документооборота
Доля функций, реализованных в модернизированной системе электронного документооборота, (не менее, %)
единовременное обследование
УИиМУ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
0
100,0
0
1.7.2
Мероприятие 2
Выполнение работ по первому этапу внедрения
Доля выполненных работ (не менее, %)
единовременное обследование
УИиМУ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,0
0
100,0
0
1.7.3
Мероприятие 3
Выполнение работ по второму этапу внедрения
Доля выполненных работ (не менее, %)
единовременное обследование
УИиМУ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,0
0
1.8
Задача 8 подпрограммы: Организация перехода на оказание муниципальных услуг в электронном виде
Доля муниципальных услуг доступных в электронном виде от количества услуг, которые должны оказываться в электронном виде, (не менее, %)
единовременное обследование
УИиМУ
0
5
5
12,3
12,3
12,3
12,3
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
48
44
1.8.1
Мероприятие 1
Организация технической возможности предоставления муниципальных услуг в электронном виде
Доля муниципальных услуг готовых к оказанию в электронном виде, (не менее, %)
единовременное обследование
УИиМУ
0
0
0
0
0
0
0
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
48
44
1.8.2
Мероприятие 2
Организация интеграции системы электронного документооборота администрации Города Томска с порталом государственных и муниципальных услуг Томской области
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, (не менее, %)
единовременное обследование
УИиМУ
0
10,8
10,8
26,9
26,9
26,9
26,9
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
Приложение 2
к подпрограмме
«Развитие информационно-телекоммуникационного комплекса»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Развитие информационно-телекоммуникационного комплекса
наименование подпрограммы
№
Наименования целей, задач, мероприятий подпрограммы
Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. рублей)
В том числе за счет средств
Ответственный исполнитель,
соисполнители
местного бюджета
федерального бюджета
областного бюджета
внебюджетных источников
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
план
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Цель подпрограммы:
Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администрации Города Томска и ее органов
Укрупненное (основное) мероприятие: «Развитие центра обработки данных, веб-ресурсов и модернизация автоматизированных рабочих мест» (решается в рамках задач с 1по 8)
всего
176 857,16
140 016,05
176 857,16
140 016,05
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
7 349,55
7 349,55
7 349,55
7 349,55
0
0
0
0
0
0
2016 год
6 792,50
6 792,50
6 792,50
6 792,50
0
0
0
0
0
0
2017 год
5 859,40
5 859,40
5 859,40
5 859,40
0
0
0
0
0
0
2018 год
14 977,60
14 977,60
14 977,60
14 977,60
0
0
0
0
0
0
2019 год
14 461,20
14 461,20
14 461,20
14 461,20
0
0
0
0
0
0
2020 год
15 025,00
15 025,00
15 025,00
15 025,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
16 698,60
15 025,00
16 698,60
15 025,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
16 150,00
15 025,00
16 150,00
15 025,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
18 050,00
14 333,60
18 050,00
14 333,60
0
0
0
0
0
0
2024 год
31 919,21
15 133,60
31 919,21
15 133,60
0
0
0
0
0
0
2025 год
29 574,10
16 033,60
29 574,10
16 033,60
0
0
0
0
0
0
1
Задача 1 подпрограммы: Расширение структуры оптических каналов связи администрации Города Томска
1.1
Мероприятие 1.1.
Расширение системы оптических каналов связи администрации Города Томска
2020120010,
242
всего
6 086,60
5 286,60
6 086,60
5 286,60
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
1 979,70
1 979,70
1 979,70
1 979,70
0
0
0
0
0
0
2016 год
181,00
181,00
181,00
181,00
0
0
0
0
0
0
2017 год
395,00
395,00
395,00
395,00
0
0
0
0
0
0
2018 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2020 год
750,00
750,00
750,00
750,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
400,00
400,00
400,00
400,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
600,00
400,00
600,00
400,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
600,00
0,00
600,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
600,00
600,00
600,00
600,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
580,90
580,90
580,90
580,90
0
0
0
0
0
0
Итого по задаче 1
всего
6 086,60
5 286,60
6 086,60
5 286,60
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
1 979,70
1 979,70
1 979,70
1 979,70
0
0
0
0
0
0
2016 год
181,00
181,00
181,00
181,00
0
0
0
0
0
0
2017 год
395,00
395,00
395,00
395,00
0
0
0
0
0
0
2018 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2020 год
750,00
750,00
750,00
750,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
400,00
400,00
400,00
400,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
600,00
400,00
600,00
400,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
600,00
0,00
600,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
600,00
600,00
600,00
600,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
580,90
580,90
580,90
580,90
0
0
0
0
0
0
2
Задача 2 подпрограммы: Расширение серверной инфраструктуры центра обработки данных администрации Города Томска
2.1
Мероприятие 2.1.
Организация консолидации серверных ресурсов
2020120010,
242
всего
5 196,58
4 509,26
5 196,58
4 509,26
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
1 293,82
1 293,82
1 293,82
1 293,82
0
0
0
0
0
0
2016 год
1 301,46
1 301,46
1 301,46
1 301,46
0
0
0
0
0
0
2017 год
201,30
201,30
201,30
201,30
0
0
0
0
0
0
2018 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2020 год
350,00
350,00
350,00
350,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
350,00
350,00
350,00
350,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
350,00
350,00
350,00
350,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
350,00
0,00
350,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
350,00
350,00
350,00
350,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
650,00
312,68
650,00
312,68
0
0
0
0
0
0
2.2
Мероприятие 2.2.
Обеспечение серверов лицензией VMware
2020120010,
242
всего
626,41
626,41
626,41
626,41
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
626,41
626,41
626,41
626,41
0
0
0
0
0
0
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2017 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2018 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2020 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2.3
Мероприятие 2.3.
Обеспечение серверов лицензией на серверную операционную систему
2020120010,
242
всего
459,74
459,74
459,74
459,74
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
459,74
459,74
459,74
459,74
0
0
0
0
0
0
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2017 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2018 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2020 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2.4
Мероприятие 2.4.
Обеспечение серверов лицензионным программным обеспечением
2020120010,
242
всего
3 208,70
0,00
3 208,70
0,00
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2017 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2018 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2020 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
1 050,00
0,00
1 050,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
2 158,70
0,00
2 158,70
0,00
0
0
0
0
0
0
2.5
Мероприятие 2.5.
Обеспечение серверов технической поддержкой на 1 год
2020120010,
242
всего
14 761,46
14 761,46
14 761,46
14 761,46
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
1 049,43
1 049,43
1 049,43
1 049,43
0
0
0
0
0
0
2016 год
962,67
962,67
962,67
962,67
0
0
0
0
0
0
2017 год
1 022,86
1 022,86
1 022,86
1 022,86
0
0
0
0
0
0
2018 год
1 180,34
1 180,34
1 180,34
1 180,34
0
0
0
0
0
0
2019 год
1 537,95
1 537,95
1 537,95
1 537,95
0
0
0
0
0
0
2020 год
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
1 508,21
1 508,21
1 508,21
1 508,21
0
0
0
0
0
0
2.6
Мероприятие 2.6.
Обеспечение серверов технической поддержкой VMware
2020120010,
242
всего
1 389,13
1 389,13
1 389,13
1 389,13
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2016 год
122,21
122,21
122,21
122,21
0
0
0
0
0
0
2017 год
103,08
103,08
103,08
103,08
0
0
0
0
0
0
2018 год
126,00
126,00
126,00
126,00
0
0
0
0
0
0
2019 год
137,63
137,63
137,63
137,63
0
0
0
0
0
0
2020 год
150,00
150,00
150,00
150,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
150,00
150,00
150,00
150,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
150,00
150,00
150,00
150,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
150,00
150,00
150,00
150,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
150,00
150,00
150,00
150,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
150,21
150,21
150,21
150,21
0
0
0
0
0
0
2.7
Мероприятие 2.7.
Организация расширения хранилища данных
2020120010,
242
всего
10 233,16
9 633,16
10 233,16
9 633,16
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
484,94
484,94
484,94
484,94
0
0
0
0
0
0
2016 год
2 600,36
2 600,36
2 600,36
2 600,36
0
0
0
0
0
0
2017 год
525,50
525,50
525,50
525,50
0
0
0
0
0
0
2018 год
1 467,42
1 467,42
1 467,42
1 467,42
0
0
0
0
0
0
2019 год
1 084,94
1 084,94
1 084,94
1 084,94
0
0
0
0
0
0
2020 год
1 070,00
1 070,00
1 070,00
1 070,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
600,00
600,00
600,00
600,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
600,00
600,00
600,00
600,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
600,00
0,00
600,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
600,00
600,00
600,00
600,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
600,00
600,00
600,00
600,00
0
0
0
0
0
0
Итого по задаче 2
всего
35 875,18
31 379,16
35 875,18
31 379,16
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
3 914,34
3 914,34
3 914,34
3 914,34
0
0
0
0
0
0
2016 год
4 986,70
4 986,70
4 986,70
4 986,70
0
0
0
0
0
0
2017 год
1 852,74
1 852,74
1 852,74
1 852,74
0
0
0
0
0
0
2018 год
2 773,76
2 773,76
2 773,76
2 773,76
0
0
0
0
0
0
2019 год
2 760,52
2 760,52
2 760,52
2 760,52
0
0
0
0
0
0
2020 год
3 070,00
3 070,00
3 070,00
3 070,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
2 600,00
2 600,00
2 600,00
2 600,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
2 600,00
2 600,00
2 600,00
2 600,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
2 600,00
1 650,00
2 600,00
1 650,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
3 650,00
2 600,00
3 650,00
2 600,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
5 067,12
2 571,10
5 067,12
2 571,10
0
0
0
0
0
0
3
Задача 3 подпрограммы:
Выполнение организационно- технических требований по защите от угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных
3.1
Мероприятие 3.1.
Проведение предпроектного обследования информационных систем персональных данных органов администрации Города Томска в составе корпоративной информационной системы администрации Города Томска
2020120010,
242
всего
1 137,10
1 137,10
1 137,10
1 137,10
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
65,00
65,00
65,00
65,00
0
0
0
0
0
0
2016 год
215,50
215,50
215,50
215,50
0
0
0
0
0
0
2017 год
250,00
250,00
250,00
250,00
0
0
0
0
0
0
2018 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2020 год
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
106,60
106,60
106,60
106,60
0
0
0
0
0
0
3.2
Мероприятие 3.2.
Организация антивирусной защиты рабочих мест
2020120010,
242
всего
8 078,90
8 078,90
8 078,90
8 078,90
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
1 146,00
1 146,00
1 146,00
1 146,00
0
0
0
0
0
0
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2017 год
922,50
922,50
922,50
922,50
0
0
0
0
0
0
2018 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2019 год
1 310,40
1 310,40
1 310,40
1 310,40
0
0
0
0
0
0
2020 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
1 600,00
1 600,00
1 600,00
1 600,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
1 600,00
1 600,00
1 600,00
1 600,00
0
0
0
0
0
0
3.3
Мероприятие 3.3.
Обеспечение рабочих мест сертифицированным программным обеспечением и программно-аппаратными средствами защиты персональных данных
2020120010,
242
всего
12 289,84
11 799,84
12 289,84
11 799,84
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2016 год
1 053,00
1 053,00
1 053,00
1 053,00
0
0
0
0
0
0
2017 год
1 380,00
1 380,00
1 380,00
1 380,00
0
0
0
0
0
0
2018 год
1 789,58
1 789,58
1 789,58
1 789,58
0
0
0
0
0
0
2019 год
168,66
168,66
168,66
168,66
0
0
0
0
0
0
2020 год
650,00
650,00
650,00
650,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
1 448,60
1 150,00
1 448,60
1 150,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
1 450,00
1 450,00
1 450,00
1 450,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
1 450,00
1 258,60
1 450,00
1 258,60
0
0
0
0
0
0
2024 год
1 450,00
1 450,00
1 450,00
1 450,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
1 450,00
1 450,00
1 450,00
1 450,00
0
0
0
0
0
0
Итого по задаче 3
всего
21 505,84
21 015,84
21 505,84
21 015,84
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
1 211,00
1 211,00
1 211,00
1 211,00
0
0
0
0
0
0
2016 год
1 268,50
1 268,50
1 268,50
1 268,50
0
0
0
0
0
0
2017 год
2 552,50
2 552,50
2 552,50
2 552,50
0
0
0
0
0
0
2018 год
1 789,58
1 789,58
1 789,58
1 789,58
0
0
0
0
0
0
2019 год
1 479,06
1 479,06
1 479,06
1 479,06
0
0
0
0
0
0
2020 год
750,00
750,00
750,00
750,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
3 048,60
2 750,00
3 048,60
2 750,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
1 550,00
1 550,00
1 550,00
1 550,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
3 150,00
2 958,60
3 150,00
2 958,60
0
0
0
0
0
0
2024 год
1 550,00
1 550,00
1 550,00
1 550,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
3 156,60
3 156,60
3 156,60
3 156,60
0
0
0
0
0
0
4
Задача 4 подпрограммы: Создание системы единого электронного архива рабочих документов администрации Города Томска
4.1
Мероприятие 4.1.
Организация предпроектного обследования
2020120010,
242
всего
470,00
0,00
470,00
0,00
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2017 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2018 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2020 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
470,00
0,00
470,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
4.2
Мероприятие 4.2.
Организация системы единого электронного архива
2020120010,
242
всего
4 058,51
0,00
4 058,51
0,00
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2017 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2018 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2020 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
4 058,51
0,00
4 058,51
0,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
4.3
Мероприятие 4.3.
Установка и настройка системы, обучение
2020120010,
242
всего
120,00
0,00
120,00
0,00
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2017 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2018 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2020 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
120,00
0,00
120,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
Итого по задаче 4
всего
4 648,51
0,00
4 648,51
0,00
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2017 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2018 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2020 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
4 648,51
0,00
4 648,51
0,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
5
Задача 5 подпрограммы: Модернизация автоматизированных рабочих мест и их обеспечение лицензированными программными средствами
5.1
Мероприятие 5.1.
Организация модернизации автоматизированных рабочих мест
2020120010,
242
всего
77 633,28
73 008,28
77 633,28
73 008,28
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2017 год
746,50
746,50
746,50
746,50
0
0
0
0
0
0
2018 год
9 160,26
9 160,26
9 160,26
9 160,26
0
0
0
0
0
0
2019 год
8 051,52
8 051,52
8 051,52
8 051,52
0
0
0
0
0
0
2020 год
9 175,00
9 175,00
9 175,00
9 175,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
10 100,00
9 175,00
10 100,00
9 175,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
10 100,00
9 175,00
10 100,00
9 175,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
10 100,00
9 175,00
10 100,00
9 175,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
10 100,00
9 175,00
10 100,00
9 175,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
10 100,00
9 175,00
10 100,00
9 175,00
0
0
0
0
0
0
5.2
Мероприятие 5.2.
Обеспечение рабочих мест клиентскими лицензиями
2020120010,
242
всего
6 947,38
0,00
6 947,38
0,00
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2017 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2018 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2020 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
3 450,00
0,00
3 450,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
3 497,38
0,00
3 497,38
0,00
0
0
0
0
0
0
5.3
Мероприятие 5.3.
Обеспечение рабочих мест клиентскими лицензиями для подключения к серверу
2020120010,
242
всего
1 050,00
0,00
1 050,00
0,00
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2017 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2018 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2020 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
1 050,00
0,00
1 050,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
5.4
Мероприятие 5.4.
Обеспечение рабочих мест лицензиями на офисное программное обеспечение
2020120010,
242
всего
8 570,66
8 120,66
8 570,66
8 120,66
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2016 год
265,30
265,30
265,30
265,30
0
0
0
0
0
0
2017 год
132,66
132,66
132,66
132,66
0
0
0
0
0
0
2018 год
1 164,00
1 164,00
1 164,00
1 164,00
0
0
0
0
0
0
2019 год
2 170,10
2 170,10
2 170,10
2 170,10
0
0
0
0
0
0
2020 год
1 180,00
1 180,00
1 180,00
1 180,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
450,00
0,00
450,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
1 200,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
450,00
450,00
450,00
450,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
1 108,60
1 108,60
1 108,60
1 108,60
0
0
0
0
0
0
2025 год
450,00
450,00
450,00
450,00
0
0
0
0
0
0
Итого по задаче 5
всего
94 201,32
81 128,94
94 201,32
81 128,94
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2016 год
265,30
265,30
265,30
265,30
0
0
0
0
0
0
2017 год
879,16
879,16
879,16
879,16
0
0
0
0
0
0
2018 год
10 324,26
10 324,26
10 324,26
10 324,26
0
0
0
0
0
0
2019 год
10 221,62
10 221,62
10 221,62
10 221,62
0
0
0
0
0
0
2020 год
10 355,00
10 355,00
10 355,00
10 355,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
10 550,00
9 175,00
10 550,00
9 175,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
11 300,00
10 375,00
11 300,00
10 375,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
11 600,00
9 625,00
11 600,00
9 625,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
14 658,60
10 283,60
14 658,60
10 283,60
0
0
0
0
0
0
2025 год
14 047,38
9 625,00
14 047,38
9 625,00
0
0
0
0
0
0
6
Задача 6 подпрограммы:
Развитие web-ресурсов администрации Города Томска
6.1
Мероприятие 6.1.
Создание версии Официального портала муниципального образования «Город Томск» на иностранном языке
2020120010,
242
всего
600,00
0,00
600,00
0,00
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2017 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2018 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2020 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
300,00
0,00
300,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
300,00
0,00
300,00
0,00
0
0
0
0
0
0
6.2
Мероприятие 6.2.
Развитие функционала Официального портала муниципального образования «Город Томск»
2020120010,
242
всего
1 014,51
1 014,51
1 014,51
1 014,51
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
144,51
144,51
144,51
144,51
0
0
0
0
0
0
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2017 год
180,00
180,00
180,00
180,00
0
0
0
0
0
0
2018 год
90,00
90,00
90,00
90,00
0
0
0
0
0
0
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2020 год
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0
0
Итого по задаче 6
всего
1 614,51
1 014,51
1 614,51
1 014,51
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
144,51
144,51
144,51
144,51
0
0
0
0
0
0
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2017 год
180,00
180,00
180,00
180,00
0
0
0
0
0
0
2018 год
90,00
90,00
90,00
90,00
0
0
0
0
0
0
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2020 год
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
400,00
100,00
400,00
100,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
400,00
100,00
400,00
100,00
0
0
0
0
0
0
7
Задача 7 подпрограммы: Развитие системы электронного документооборота администрации Города Томска
7.1
Мероприятие 7.1.
Организация модернизации системы электронного документооборота
2020120010,
242
всего
6 364,20
0,00
6 364,20
0,00
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2017 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2018 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2020 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
3 182,10
0,00
3 182,10
0,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
3 182,10
0,00
3 182,10
0,00
0
0
0
0
0
0
7.2
Мероприятие 7.2.
Выполнение работ по первому этапу внедрения
2020120010,
242
всего
3 230,00
0,00
3 230,00
0,00
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2017 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2018 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2020 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
3 230,00
0,00
3 230,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
7.3
Мероприятие 7.3.
Выполнение работ по второму этапу внедрения
2020120010,
242
всего
2 810,00
0,00
2 810,00
0,00
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2017 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2018 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2020 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
2 810,00
0,00
2 810,00
0,00
0
0
0
0
0
0
Итого по задаче 7
всего
12 404,20
0,00
12 404,20
0,00
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2017 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2018 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2020 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
6 412,10
0,00
6 412,10
0,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
5 992,10
0,00
5 992,10
0,00
0
0
0
0
0
0
8
Задача 8 подпрограммы: Организация перехода на оказание муниципальных услуг в электронном виде
8.1
Мероприятие 8.1.
Организация технической возможности предоставления муниципальных услуг в электронном виде
2020120010,
242
всего
330,00
0,00
330,00
0,00
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2017 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2018 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2020 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
330,00
0,00
330,00
0,00
0
0
0
0
0
0
8.2
Мероприятие 8.2.
Организация интеграции системы электронного документооборота администрации Города Томска с порталом государственных и муниципальных услуг Томской области
2020120010,
242
всего
191,00
191,00
191,00
191,00
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0
0
2016 год
91,00
91,00
91,00
91,00
0
0
0
0
0
0
2017 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2018 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2020 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
Итого по задаче 8
всего
521,00
191,00
521,00
191,00
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0
0
2016 год
91,00
91,00
91,00
91,00
0
0
0
0
0
0
2017 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2018 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2020 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
330,00
0,00
330,00
0,00
0
0
0
0
0
0
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
всего
176 857,16
140 016,05
176 857,16
140 016,05
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
7 349,55
7 349,55
7 349,55
7 349,55
0
0
0
0
0
0
2016 год
6 792,50
6 792,50
6 792,50
6 792,50
0
0
0
0
0
0
2017 год
5 859,40
5 859,40
5 859,40
5 859,40
0
0
0
0
0
0
2018 год
14 977,60
14 977,60
14 977,60
14 977,60
0
0
0
0
0
0
2019 год
14 461,20
14 461,20
14 461,20
14 461,20
0
0
0
0
0
0
2020 год
15 025,00
15 025,00
15 025,00
15 025,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
16 698,60
15 025,00
16 698,60
15 025,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
16 150,00
15 025,00
16 150,00
15 025,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
18 050,00
14 333,60
18 050,00
14 333,60
0
0
0
0
0
0
2024 год
31 919,21
15 133,60
31 919,21
15 133,60
0
0
0
0
0
0
2025 год
29 574,10
16 033,60
29 574,10
16 033,60
0
0
0
0
0
0
1
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2020 № 253
О внесении изменения в постановление администрации
Города Томска от 30.09.2014 № 985 «Об утверждении
муниципальной программы «Совершенствование
муниципального управления» на 2015-2025 годы»
В целях приведения муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления» на 2015-2025 годы в соответствие с решением Думы Города Томска от 03.12.2019 № 1233 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», руководствуясь Уставом Города Томска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 30.09.2014 № 985 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления» на 2015-2025 годы» изменение, изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
1) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области;
2) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
Мэр Города Томска И.Г. Кляйн
Приложение
к постановлению
администрации Города Томска
от 31.03.2020 № 253
Приложение
к постановлению
администрации Города Томска
от 30.09.2014 № 985
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Совершенствование муниципального управления»
I. ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Совершенствование муниципального управления»
наименование муниципальной программы
Правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы
Распоряжение администрации Города Томска от 23.05.2014 № р460 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Томск»
Куратор муниципальной программы
заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска
Соисполнители
Комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска, департамент образования администрации Города Томска
Участники
Муниципальные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска
Наименование стратегической цели (целевого вектора) развития Города Томска
Цель 3.4 Эффективное управление муниципальными ресурсами
Наименование стратегической задачи развития Города Томска
Задача 3. Совершенствование системы управления Городом Томском
Цель и задачи муниципальной программы
Цель Повышение эффективности системы управления Городом Томском
Задача 1. Повышение эффективности кадровой политики
Задача 2 Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администрации Города Томска и ее органов
Показатели цели и задач муниципальной программы (единицы измерения)
Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
в соответствии с потребностью
в соответст
вии с утвержденным финансированием
в соответствии с потреб
ностью
в соответствии с утвержден
ным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансировании
ем
в соответствии с потреб
ностью
в соответствии с утвержденным финансировании
ем
в соответ
с
твии с потребно
стью
в соответствии с утверж-
денным финанси
рованием
в соответ
с
твии с потребно
стью
в соответствии с утверж-
денным финанси
рованием
в соответствии с потребностью
в соответст
вии с утвержденным финансированием
в соответствии с потреб
ностью
в соответствии с утвержден
ным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансировании
ем
в соответствии с потреб
ностью
в соответствии с утвержденным финансировании
ем
в соответ
с
твии с потребно
стью
в соответствии с утверж-
денным финанси
рованием
Цель:
Повышение эффективности системы управления Городом Томском
Показатель цели:
Удовлетворенность жителей Города Томска качеством предоставления муниципальных услуг, (% от числа опрошенных)
30
33,47
33,47
45,73
45,73
48,55
48,55
90
90
90,58
90,58
91,25
91,22
91,98
91,85
92,69
92,51
93,48
93,15
94,77
93,8
96
95
Задача 1. Повышение эффективности кадровой политики
Показатель 1 задачи 1:
Доля вакантных должностей, замещенных лицами из кадровых резервов в порядке должностного роста, (не менее, %)
60
27,17
27,17
31,34
31,34
33,37
33,37
32,22
32,22
30,74
30,74
52,5
35,45
53
35,78
53,5
36,12
54
36,46
54,5
36,8
55
37,1
Показатель 2 задачи 1:
Доля рабочих мест педагогического персонала и административно – управленческого персонала (АУП) муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, замещенных педагогическими работниками и работниками АУП, прошедшими обучение по программам повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки, (%)
1
6,91
6,91
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 2. Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администрации Города Томска и ее органов
Показатель задачи 2:
Степень консолидации информационных ресурсов администрации Города Томска, (не менее, %)
10
15
15
19,9
19,9
24,1
24,1
27,1
27,1
34,1
34,1
41,3
41,3
49,3
48,5
57,1
55,8
65,8
62,6
80,9
69,7
95,0
77,4
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. руб.)
Годы:
Всего по источникам
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
план
2015
13 293,22
13 293,22
13 293,22
13 293,22
0
0
0
0
0
0
2016
10 188,10
10 188,10
10 188,10
10 188,10
0
0
0
0
0
0
2017
7 062,30
7 062,30
7 062,30
7 062,30
0
0
0
0
0
0
2018
15 957,30
15 957,30
15 957,30
15 957,30
0
0
0
0
0
0
2019
15 172,90
15 172,90
15 172,90
15 172,90
0
0
0
0
0
0
2020
17 308,00
16 391,40
17 308,00
16 391,40
0
0
0
0
0
0
2021
18 981,60
16 391,40
18 981,60
16 391,40
0
0
0
0
0
0
2022
18 433,00
16 391,40
18 433,00
16 391,40
0
0
0
0
0
0
2023
20 333,00
15 700,00
20 333,00
15 700,00
0
0
0
0
0
0
2024
34 202,21
16 500,00
34 202,21
16 500,00
0
0
0
0
0
0
2025
31 876,53
17 400,00
31 876,53
17 400,00
0
0
0
0
0
0
Итого
202 808,16
160 448,02
202 808,16
160 448,02
0
0
0
0
0
0
Сроки реализации муниципальной программы
2015 - 2025гг.
Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ (при наличии), либо укрупненный перечень мероприятий (в случае, если подпрограммы не предусмотрены)
1) Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала муниципальных учреждений
2) Развитие информационно-телекоммуникационного комплекса
Организация управления муниципальной программой и контроль за её реализацией:
- управление муниципальной программой осуществляет
управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют
управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска , комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска, департамент образования администрации Города Томска
1
II.Общая характеристика муниципальной программы
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления» направлена на обеспечение возможности реализации задач «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» до 2030 года», утвержденной решением Думы города Томска от 27.06.2006 № 224.
В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 №203 «О стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» мероприятия муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления» призваны способствовать обеспечению национальных интересов путем реализации следующих приоритетов:
• развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры Российской Федерации;
• создание и применение российских информационных и коммуникационных технологий;
• формирование новой технологической основы для развития экономики;
• обеспечение национальных интересов в области цифровой экономики.
Реализация мероприятий муниципальной программы обеспечит замену импортного оборудования, программного обеспечения российскими аналогами, технологическую независимость и безопасность инфраструктуры центра обработки данных, защиту данных путем использования российских информационных и коммуникационных технологий в области защиты информации, внедрение технологий электронного взаимодействия.
Муниципальная деятельность реализуется через систему муниципальных услуг, предоставление которых обеспечивает те или иные составляющие качества жизни населения.
Управление предоставлением муниципальных услуг является важнейшей составной частью муниципального управления, поэтому вопрос о муниципальных услугах является ключевым для понимания всех социально-экономических процессов, происходящих на местном уровне.
Муниципальная услуга является базовым элементом муниципальной деятельности, основой экономических и социальных отношений между людьми на территории муниципального образования.
Для примера, значение показателя «Удовлетворенность жителей города качеством предоставления муниципальных услуг» ряда городов Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (далее АСДГ):
Новосибирск-в 2014 году 33,6%, в 2017 году -67,2%;
Иркутск- в 2013 году 95,2%, в 2017 году -85,9%;
Барнаул- в 2013 году 98,6%, в 2017 году -99,3%;
Омск-в 2014 году 96,9%, в 2017 году -98,1%;
Кызыл-в 2013 году 65%, в 2017 году -70%;
Горно-Алтайск-в 2013 году 71,5%, в 2017 году -64,13%;
Чита- в 2014 году 86%, в 2017 году -99,41%;
Улан-Удэ- в 2014 году 832%, в 2017 году -99,8%.
Значение показателя «Удовлетворенность жителей Города Томска качеством предоставления муниципальных услуг», ввиду недостаточного финансирования муниципальной программы в предыдущие годы, в 2017 году было всего 48,55%, в то время как в 2020 году планируется рост показателя до 91,25%, а к 2025 году -96%.
Удовлетворенность жителей Города Томска качеством предоставления муниципальных услуг зависит от уровня профессиональной подготовки кадрового состава органов администрации Города Томска и подведомственных им муниципальных учреждений, а также эффективности их деятельности в процессе оказания муниципальных услуг, которая в современных условиях не может быть обеспечена без применения современных информационных технологий.
Реализация муниципальной программы обеспечит повышение уровня удовлетворенности горожан качеством и доступностью муниципальных услуг, информационной открытостью органов местного самоуправления, будет способствовать созданию удовлетворяющей жителей системы управления Городом Томском, сочетающей координацию стратегических процессов с эффективным решением текущих задач на основе сотрудничества власти, бизнеса и общества.
1. Повышение эффективности кадровой политики
Эффективность работы органов местного самоуправления напрямую зависит от уровня профессиональной подготовленности кадрового состава. Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов совершенствования муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков работников приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, потере доверия к органам местного самоуправления со стороны населения.
Повышение качества управленческих решений достигается путем повышения уровня компетенций муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, что обеспечивается организацией обучения по дополнительным профессиональным программам и периодической процедурой аттестации.
Для примера, значение показателя «Доля вакантных должностей, замещенных лицами из кадровых резервов в порядке должностного роста» ряда городов АСДГ:
Новосибирск-в 2013 году 70%, в 2017 году -59%;
Иркутск- в 2013 году 13,8%, в 2017 году -19,7%;
Барнаул- в 2013 году 40,6%, в 2017 году -62,4%;
Красноярск-в 2013 году 25%, в 2017 году -46%;
Кызыл-в 2013 году 65%, в 2017 году -70%;
Горно-Алтайск- в 2017 году -16,6%;
Улан-Удэ- в 2014 году 23%, в 2017 году -59%.
Значение показателя «Доля вакантных должностей, замещенных лицами из кадровых резервов в порядке должностного роста» задачи по повышению эффективности кадровой политики для г. Томска в 2017 году достигло 33,37%, в 2020 году планируется достижение значения 35,45%, а к 2025 году планируется достижение значения 55%.
Для обеспечения жизнедеятельности города необходимы грамотные управленческие решения и высококвалифицированные, профессионально подготовленные кадры. В соответствии с законодательством аттестация руководителей и педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска (далее – муниципальные дошкольные образовательные учреждения), является обязательной один раз в 5 лет.
Реализация целей и задач муниципальной программы будет способствовать повышению эффективности и качества исполнения муниципальными служащими и работниками муниципальных учреждений своих должностных обязанностей, принятию грамотных управленческих решений, повышению уровня удовлетворенности жителей города Томска деятельностью органов местного самоуправления, снижению количества жалоб в органы администрации Города Томска, повышению их авторитета в глазах населения.
2. Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администрации Города Томска и ее органов
Повышение эффективности деятельности органов администрации Города Томска невозможно без применения средств вычислительной техники и современных информационных технологий обработки данных.
В настоящий момент в органах администрации Города Томска используется устаревшее оборудование автоматизированных рабочих мест, которое не соответствуют современным требованиям. Из 1120 компьютеров 652 находятся в эксплуатации более 5лет. Их них только менее половины оснащены лицензированным программным обеспечением.
Каждый орган администрации Города Томска самостоятельно решает вопросы технического обеспечения автоматизированных рабочих мест, формирования потребностей необходимого лицензионного программного обеспечения и его приобретения, вопросы приобретения серверов и хранилищ данных. Это приводит к тому, что нерационально используются ресурсы вычислительных мощностей, снижен коэффициент загрузки оборудования из-за необходимости иметь собственный запас вычислительных мощностей и резервные объемы хранения данных для обеспечения бесперебойной работы информационных систем.
Обновление отработавшей свой ресурс вычислительной техники, программного обеспечения производится разрозненно и малыми объемами, что не позволяет использовать потенциал экономии выделенных средств, который обеспечивает конкуренция между участниками при проведении конкурсных мероприятий при централизованных закупках товаров и услуг. Централизованное приобретение оборудования и программного обеспечения, предусмотренные мероприятиями программы, позволит снизить затраты на техническое оснащение автоматизированных рабочих мест.
Позволит снизить показатель совокупной стоимости владения информационно-коммуникационной инфраструктурой и обеспечит оптимальную загрузку оборудования централизация информационных ресурсов и консолидация разрозненных аппаратно-программных комплексов.
При этом появляется возможность динамически перераспределять ресурсы между вычислительными мощностями в зависимости от их загрузки, легко наращивать вычислительные мощности в случае необходимости, централизованно управлять вычислительными ресурсами.
Показатель подпрограммы «Степень консолидации информационных ресурсов администрации Города Томска» в 2013 году имел значение 10%, в 2017 году – 24,1%, в 2020 году планируемое достижение значения 41,3%, к 2025 году – 95%.
Для примера, значение показателя «Степень консолидации информационных ресурсов» ряда городов АСДГ:
Абакан-в 2014 году 19%, в 2017 году -57%;
Иркутск- в 2013 году 24,55%, в 2017 году -81,82%;
Барнаул- в 2015 году 84,5%, в 2017 году -86,3%;
Омск-в 2013 году 16%, в 2017 году -33%;
Кызыл-в 2013 году 60%, в 2017 году -80%.
Мероприятия муниципальной программы также направлены на развитие топологии вычислительной сети путем модернизации оборудования и построения дополнительных кольцевых линий связи, что обеспечит наличие минимум двух маршрутов доставки информационных пакетов между узлами сети. В случае порыва линии связи пакеты могут быть доставлены по альтернативному маршруту. Такая модернизация коммуникационной инфраструктуры обеспечит работоспособность сети в случае возникновения аварийных ситуаций на линиях связи, что повысит безотказность работы всех информационных систем, обеспечивающих деятельность органов администрации Города Томска.
В условиях развития информационных технологий и формирования информационного общества большое внимание уделяется возможности получения гражданами услуг в электронном виде.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» необходимо обеспечить доступ заявителей к сведениям о государственных и муниципальных услугах с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить рост доли муниципальных услуг, оказываемых администрацией Города Томска и ее органами, предоставление которых предусмотрено в электронном виде.
Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» предписывает в обязательном порядке обеспечить соответствующую защиту обрабатываемых персональных данных.
В результате реализации технических мер защиты информации, предусмотренных данной муниципальной программой, будет приведена в соответствие с требованиями законодательства система защиты персональных данных от несанкционированного доступа.
При подготовке документов в большинстве случаев возникает потребность обращения или включения в состав документации ранее созданных документов. В рамках действующего электронного документооборота требуется наличие их электронных копий.
Перевод документов в электронный вид ведется в различных информационных системах, никак между собой не связанных, что приводит к тому, что достаточно сложно организовать доступ к этим документам и невозможно исключить дублирование и наличие отличающихся версий документа в разных архивах.
Для решения этой проблемы предусмотрены мероприятия, которые обеспечат создание единого электронного архива рабочих документов администрации Города Томска, что позволит администрации Города Томска иметь:
единую информационную систему для ведения электронного архива;
электронные версии существующих документов;
оперативный доступ к открытой части документов для всех сотрудников администрации Города Томска;
интеграцию существующих информационных систем и единого электронного архива.
Для более качественного освещения деятельности органов администрации Города Томска, обеспечения непрерывно растущих информационных потребностей пользовательской аудитории Официального портала муниципального образования «Город Томск» предусмотрены мероприятия по развитию функционала и совершенствования дизайна действующего Официального портала муниципального образования «Город Томск».
Все возрастающие требования к функционалу системы электронного документооборота, необходимость интеграции системы электронного документооборота с региональными и федеральными ресурсами требуют модернизацию используемой администрацией города системы электронного документооборота. Для решения этой задачи мероприятия муниципальной программы предусматривают поэтапный переход на полнофункциональную систему электронного документооборота.
Показатели муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.
Мероприятие по обеспечению показателя «Доля рабочих мест педагогического персонала и административно-управленческого персонала (АУП) муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, замещенных педагогическими работниками и работниками АУП, прошедшими обучение по программам повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки, (%)» запланировано к реализации до 2019 года.
Значения показателей получены методом экспертных оценок. Значения показателей для утвержденного финансирования, выраженные в относительных единицах, получены с использованием кусочно-линейной интерполяции.
Показатель цели муниципальной программы «Удовлетворенность жителей Города Томска качеством предоставления муниципальных услуг (% от числа опрошенных)» зависит от уровня квалификации, опыта работников и развития информационных ресурсов, на обеспечение которых направлены мероприятия по реализации показателей «Доля вакантных должностей, замещенных лицами из кадровых резервов в порядке должностного роста» и «Степень консолидации информационных ресурсов администрации Города Томска».
Реализация мероприятий программы обеспечит рост эффективности работы органов администрации Города Томска.
Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы представлены в приложении 2 к муниципальной программе.
III. Механизмы управления и контроля
Куратором муниципальной программы является заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию.
Управление и контроль реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы – управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска.
Соисполнителями муниципальной программы являются комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска и департамент образования администрации Города Томска.
Ответственность за реализацию муниципальной программы, достижение показателей цели и задач, внесение изменений несет ответственный исполнитель муниципальной программы – управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска.
Управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска организует постоянное взаимодействие с комитетом по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска и департаментом образования администрации Города Томска:
а) для обеспечения внесения изменений в муниципальную программу, в том числе в целях ее приведения в соответствие с решениями Думы Города Томска о бюджете муниципального образования «Город Томск» на текущий финансовый год и плановый период и изменениями в данное решение;
б) для подготовки отчетов о ходе реализации муниципальной программы;
в) для формирования заявок и предложений для обеспечения финансирования муниципальной программы из бюджета муниципального образования «Город Томск», а также для привлечения софинансирования из иных бюджетных источников и внебюджетных источников.
Управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска, комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска и департамент образования администрации Города Томска самостоятельно, в пределах своей компетенции, организуют взаимодействие с соответствующими структурными подразделениями Администрации Томской области, с иными исполнительными органами государственной власти Томской области для обеспечения участия в государственных программах Российской Федерации и Томской области, реализации иных проектов и программ в целях исполнения настоящей муниципальной программы.
Комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска и департамент образования администрации Города Томска ежегодно, в срок до 25 января года следующего за отчетным, представляет в управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска отчет о реализации подпрограммы «Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала муниципальных учреждений» с разбивкой по мероприятиям подпрограммы по итогам отчетного года по форме, аналогичной приложению 8 и 8.1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Томск», их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 №677.
Управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска ежегодно, в срок до 10 февраля года следующего за отчетным, представляет в управление экономического развития администрации Города Томска и департамент финансов администрации Города Томска предварительный отчет о реализации настоящей муниципальной программы по итогам отчетного года по форме, согласно приложению 8 и 8.1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Томск», их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 №677. После устранения замечания управления экономического развития администрации Города Томска и департамента финансов, утверждается итоговый отчет муниципальным правовым актом управления информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска и представляется в управление экономического развития администрации Города Томска, департамент финансов администрации Города Томска и в Счетную палату Города Томска в срок до 10 марта года, следующего за отчетным, в бумажном, а также в электронном виде.
IV.Подпрограммы
В состав муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления» входят две подпрограммы:
1. Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала муниципальных учреждений» (приложение 3 к муниципальной программе).
2. Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного комплекса» (приложение 4 к муниципальной программе).
1
Приложение 1
к муниципальной программе
«Совершенствование муниципального управления»
ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Совершенствование муниципального управления»
наименование муниципальной программы
№
Цель, задачи муниципальной программы
Наименование показателей целей, задач муниципальной программы (единицы измерения)
Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя
Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы
Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Метод сбора информации о достижении показателя
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
Цель:
Повышение эффективности системы управления Городом Томском
Удовлетворенность жителей Города Томска качеством предоставления муниципальных услуг, (% от числа опрошенных)
единовременное обследование
управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска
(далее УИиМУ)
30
33,47
33,47
45,73
45,73
48,55
48,55
90
90
90,58
90,58
91,25
91,22
91,98
91,85
92,69
92,51
93,48
93,15
94,77
93,8
96
95
2
Задача 1. Повышение эффективности кадровой политики
Доля вакантных должностей, замещенных лицами из кадровых резервов в порядке должностного роста, (не менее, %)
единовременное обследование
комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска
(далее КВМСиК)
60
27,17
27,17
31,34
31,34
33,37
33,37
32,22
32,22
30,74
30,74
52,5
35,45
53
35,78
53,5
36,12
54
36,46
54,5
36,8
55
37,1
Доля рабочих мест педагогического персонала и административно-управленческого персонала (АУП) муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, замещенных педагогическими работниками и работниками АУП, прошедшими обучение по программам повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки, (%)
единовременное обследование
департамент образования администрации Города Томска
(далее ДО)
1
6,91
6,91
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
Подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала муниципальных учреждений»
4
Задача 2. Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администрации Города Томска и ее органов
Степень консолидации информационных ресурсов администрации, Города Томска (не менее, %)
единовременное обследование
УИиМУ
10
15
15
19,9
19,9
24,1
24,1
27,1
27,1
34,1
34,1
41,3
41,3
49,3
48,5
57,1
55,8
65,8
62,6
80,9
69,7
95,0
77,4
5
Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационного комплекса»
Приложение 2
к муниципальной программе
«Совершенствование муниципального управления»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Совершенствование муниципального управления»
наименование муниципальной программы
№
Наименования целей, задач муниципальной программы
Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. рублей)
В том числе, за счет средств
Ответственный исполнитель, соисполнители
местного бюджета
федерального бюджета
областного бюджета
внебюджетных источников
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
план
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Цель муниципальной программы:
Повышение эффективности системы управления Городом Томском
2
Задача 1 муниципальной программы:
Повышение эффективности кадровой политики
3
Наименование подпрограммы 1:
Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала муниципальных учреждений
4
Всего по задаче 1
2010199990,
244,612, 622
всего
25 951,00
20 431,97
25 951,00
20 431,97
0
0
0
0
0
0
комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска (КВМСиК), департамент образования администрации Города Томска (далее ДО)
2015 год
5 943,67
5 943,67
5 943,67
5 943,67
0
0
0
0
0
0
2016 год
3 395,60
3 395,60
3 395,60
3 395,60
0
0
0
0
0
0
2017 год
1 202,90
1 202,90
1 202,90
1 202,90
0
0
0
0
0
0
2018 год
979,70
979,70
979,70
979,70
0
0
0
0
0
0
2019 год
711,70
711,70
711,70
711,70
0
0
0
0
0
0
2020 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2021 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2022 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2023 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2024 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2025 год
2 302,43
1 366,40
2 302,43
1 366,40
0
0
0
0
0
0
5
Задача 2 муниципальной программы:
Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администрации Города Томска и ее органов
6
Наименование подпрограммы 2:
Развитие информационно-телекоммуникационного комплекса
7
Всего по задаче 2
2020120010,
242
всего
176 857,16
140 016,05
176 857,16
140 016,05
0
0
0
0
0
0
управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска (УИиМУ)
2015 год
7 349,55
7 349,55
7 349,55
7 349,55
0
0
0
0
0
0
2016 год
6 792,50
6 792,50
6 792,50
6 792,50
0
0
0
0
0
0
2017 год
5 859,40
5 859,40
5 859,40
5 859,40
0
0
0
0
0
0
2018 год
14 977,60
14 977,60
14 977,60
14 977,60
0
0
0
0
0
0
2019 год
14 461,20
14 461,20
14 461,20
14 461,20
0
0
0
0
0
0
2020 год
15 025,00
15 025,00
15 025,00
15 025,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
16 698,60
15 025,00
16 698,60
15 025,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
16 150,00
15 025,00
16 150,00
15 025,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
18 050,00
14 333,60
18 050,00
14 333,60
0
0
0
0
0
0
2024 год
31 919,21
15 133,60
31 919,21
15 133,60
0
0
0
0
0
0
2025 год
29 574,10
16 033,60
29 574,10
16 033,60
0
0
0
0
0
0
8
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
всего
202 808,16
160 448,02
202 808,16
160 448,02
0
0
0
0
0
0
УИиМУ, КВМСиК, ДО
2015 год
13 293,22
13 293,22
13 293,22
13 293,22
0
0
0
0
0
0
2016 год
10 188,10
10 188,10
10 188,10
10 188,10
0
0
0
0
0
0
2017 год
7 062,30
7 062,30
7 062,30
7 062,30
0
0
0
0
0
0
2018 год
15 957,30
15 957,30
15 957,30
15 957,30
0
0
0
0
0
0
2019 год
15 172,90
15 172,90
15 172,90
15 172,90
0
0
0
0
0
0
2020 год
17 308,00
16 391,40
17 308,00
16 391,40
0
0
0
0
0
0
2021 год
18 981,60
16 391,40
18 981,60
16 391,40
0
0
0
0
0
0
2022 год
18 433,00
16 391,40
18 433,00
16 391,40
0
0
0
0
0
0
2023 год
20 333,00
15 700,00
20 333,00
15 700,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
34 202,21
16 500,00
34 202,21
16 500,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
31 876,53
17 400,00
31 876,53
17 400,00
0
0
0
0
0
0
Приложение 3
к муниципальной программе
«Совершенствование муниципального управления»
ПОДПРОГРАММА
«Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала муниципальных учреждений»
I. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала муниципальных учреждений»
наименование подпрограммы
Куратор подпрограммы
заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию
Ответственный исполнитель подпрограммы
Комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска
Соисполнители
Департамент образования администрации Города Томска
Участники
Муниципальные учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска
Цель подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы),
Задачи подпрограммы
Цель
Повышение эффективности кадровой политики
Задача
Формирование высококвалифицированного кадрового состава
Показатели цели и задач подпрограммы (единицы измерения)
Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
Цель:
Повышение эффективности кадровой политики
Показатели цели:
Доля вакантных должностей, замещенных лицами из кадровых резервов в порядке должностного роста, (не менее, %)
60
27,17
27,17
31,34
31,34
33,37
33,37
32,22
32,22
30,74
30,74
52,5
35,45
53
35,78
53,5
36,12
54
36,46
54,5
36,8
55
37,1
Доля рабочих мест педагогического персонала и административно-управленческого персонала (АУП) муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, замещенных педагогическими работниками и работниками АУП, прошедшими обучение по программам повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки, (%)
1
6,91
6,91
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача:
Формирование высококвалифицированного кадрового состава
Показатели задачи :
Доля муниципальных служащих, включенных в резерв управленческих кадров администрации Города Томска, (не менее, %)
53,2
29,1
29,1
33,33
33,33
35,33
35,33
34,10
34,10
32,52
32,52
55,5
37,47
56
37,81
56,5
38,15
57
38,49
57,5
38,82
58
39,16
Доля педагогических работников и работников административно-управленческого персонала (АУП) муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, прошедших обучение по программам повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки, от общего количества педагогических работников и работников АУП муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, не имеющих профильного педагогического образования или профильного образования по управлению в сфере образования и нуждающихся в переподготовке,( %)
2,5
58,54
58,54
78,48
78,48
78,48
78,48
78,48
78,48
78,48
78,48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей), в т.ч. :
Годы:
Всего по источникам
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потреб
ность
план
2015 год
5 943,67
5 943,67
5 943,67
5 943,67
0
0
0
0
0
0
2016 год
3 395,60
3 395,60
3 395,60
3 395,60
0
0
0
0
0
0
2017 год
1 202,90
1 202,90
1 202,90
1 202,90
0
0
0
0
0
0
2018 год
979,70
979,70
979,70
979,70
0
0
0
0
0
0
2019 год
711,70
711,70
711,70
711,70
0
0
0
0
0
0
2020 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2021 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2022 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2023 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2024 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2025 год
2 302,43
1 366,40
2 302,43
1 366,40
0
0
0
0
0
0
Итого
25 951,00
20 431,97
25 951,00
20 431,97
0
0
0
0
0
0
Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2025 гг.
Укрупненный перечень мероприятий
Основное мероприятие «Повышение эффективности кадровой политики»
Организация управления подпрограммой и контроль за её реализацией:
- управление подпрограммой осуществляет
комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляет
комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска, департамент образования администрации Города Томска
1
II. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ
Эффективность работы органов местного самоуправления напрямую зависит от уровня профессиональной подготовленности муниципальных служащих. Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов совершенствования муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, потере доверия к органам местного самоуправления со стороны населения.
Профессиональная компетенция некоторых муниципальных служащих не в полной мере соответствует возложенным на них функциональным обязанностям, качество профессионального обучения в недостаточной степени отвечает потребностям развития муниципальной службы.
Решить данную задачу возможно только повышением уровня компетенций муниципального служащего, что достигается путем повышения уровня образования, приобретения опыта и навыков управленческой деятельности.
Одной из важнейших задач Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» до 2030 года является стратегическая задача - Совершенствование системы управления Городом Томском. В результате решения данной задачи должна быть сформирована удовлетворяющая жителей система управления Городом Томском, сочетающая координацию стратегических процессов с эффективным решением текущих задач на основе сотрудничества власти, бизнеса и общества. Для достижения поставленных задач необходимы грамотные управленческие решения и высококвалифицированные, профессионально подготовленные кадры. В соответствии с законодательством аттестация руководителей и педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска (далее – муниципальные дошкольные образовательные учреждения), является обязательной один раз в 5 лет.
Для примера, значение показателя «Доля вакантных должностей, замещенных лицами из кадровых резервов в порядке должностного роста» ряда городов АСДГ:
Новосибирск-в 2013 году 70%, в 2017 году -59%;
Иркутск- в 2013 году 13,8%, в 2017 году -19,7%;
Барнаул- в 2013 году 40,6%, в 2017 году -62,4%;
Красноярск-в 2013 году 25%, в 2017 году -46%;
Кызыл-в 2013 году 65%, в 2017 году -70%;
Горно-Алтайск- в 2017 году -16,6%;
Улан-Удэ- в 2014 году 23%, в 2017 году -59%.
Значение показателя данной подпрограммы «Доля вакантных должностей, замещенных лицами из кадровых резервов в порядке должностного роста» задачи по повышению эффективности кадровой политики для Томска в 2017 году достигло 33,37%, в 2020 году планируется достижение значения 35,45%, а к 2025 году планируется достижение значения 55%.
Реализация мероприятий подпрограммы должна способствовать повышению эффективности и качества исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей, принятию грамотных управленческих решений и, как следствие, повышению уровня удовлетворенности жителей города Томска деятельностью органов местного самоуправления, снижению количества жалоб в органы администрации Города Томска, повышению их авторитета в глазах населения. Реализация мероприятий подпрограммы в целом должна способствовать совершенствованию системы управления Городом. Возможность сравнения используемых в подпрограмме показателей с показателями основных административных центров Сибирского федерального округа и с показателями Томской области отсутствует, т.к. не выявлена информация об анализе значений данных показателей из открытых источников.
В ходе реализации мероприятий подпрограммы возможно возникновение некоторых рисков.
Оценка рисков реализации подпрограммы
Описание рисков
Оценка возможного влияния рисков на реализацию подпрограммы
Несоответствие программ обучения современным требованиям управления Городом Томском
Недостижение в полной мере поставленной цели подпрограммы
Возможные косвенные последствия реализации подпрограммы, носящие отрицательный характер
Отсутствие повышения результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих, принятие неверных управленческих решений
III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ
Цель подпрограммы:
- повышение эффективности кадровой политики.
Задача подпрограммы:
- формирование высококвалифицированного кадрового состава.
Целевые значения показателей реализации подпрограммы приведены в приложении 1 к настоящей подпрограмме и получены методом экспертных оценок на основании многолетней практики, т.к. невозможно учесть полностью влияние вероятности структурных изменений и действия человеческого фактора. При расчете планового значения показателей в общем случае используется пропорциональная зависимость значения показателя от отношения целевого значения к выделенному объему финансирования:
где,
i – количество мероприятий расчетного года;
– целевое значение показателя на расчетный год действия подпрограммы;
– планируемое финансирование i-го мероприятия на расчетный год действия подпрограммы;
– величина фактического финансирования i-го мероприятия на расчетный год действия подпрограммы;
–плановое значение показателя на расчетный год действия подпрограммы для фактического финансирования.
Работа, проводимая в рамках достижения показателя «Доля рабочих мест педагогического персонала и административно-управленческого персонала (АУП) муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы .дошкольного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, замещенных педагогическими работниками и работниками АУП, прошедшими обучение по программам повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки (%)» задачи 1, также направлена на реализацию муниципальной программы «Развитие образования».
IV. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Перечень основных мероприятий приведен в приложении 2 к настоящей подпрограмме.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск». Объемы финансирования подпрограммы на 2015 - 2025 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования «Город Томск» на очередной финансовый год и плановый период.
В целях повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров планируется организация курсов и обучающих семинаров. Потребность в обучении муниципальных служащих составляет примерно 300 человек ежегодно (не менее 30 процентов среднесписочной численности). Ежегодная потребность по состоянию на момент разработки подпрограммы составляла 3900 рублей. Средняя стоимость обучения одного слушателя по программам повышения квалификации (72 часа) - 14500 рублей, по программам повышения квалификации (40 часов) -8000,00 рублей; обучающих семинарах (менее 18 часов) - 6000 рублей; на курсах профессиональной переподготовки (500 часов) - 60000 рублей.
Потребность в обучении работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений - 240 человек.
Экономический расчет расходов на повышение квалификации и переподготовки муниципальных служащих администрации Города Томска и её органов, работников муниципальных учреждений в течение одного года приведен в таблице 1 и 2 ниже.
Экономический расчет
Таблица 1
№
пп
Наименование мероприятия
Ед. изм.
Кол-во
Цена за единицу (тыс. руб.)
Сумма (тыс. руб.)
Мероприятие подпрограммы
Ежегодное повышение квалификации и переподготовка муниципальных служащих
В 2015 году
338,67
Задача подпрограммы:
Формирование высококвалифицированного кадрового состава.
Мероприятие:
Организация дополнительного профессионального образования (программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки), семинары муниципальных служащих администрации Города Томска, её органов, а также работников муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, в т.ч. субсидия бюджетным и автономным учреждениям на реализацию муниципальных программ
1
Повышение квалификации муниципальных служащих
чел.
73
4,42
322,67
2
Участие муниципальных служащих в обучающих семинарах
чел.
2
8
16,00
В 2016 году
940,60
1
Профессиональная переподготовка муниципальных служащих
чел.
2
47,00
94,00
2
Повышение квалификации муниципальных служащих
чел.
90
9,4067
846,60
В 2017 году
1202,90
1
Повышение квалификации муниципальных служащих
чел.
70
14,50
1015,00
2
Повышение квалификации муниципальных служащих
чел.
15
8,30
124,50
3
Участие муниципальных служащих в обучающих семинарах
чел.
10
6,34
63,40
В 2018 году
979,70
1
Повышение квалификации муниципальных служащих
(72 часа)
чел.
8
14,50
116,00
2
Повышение квалификации муниципальных служащих
(40 часов)
чел.
100
8,00
800,00
3
Участие муниципальных служащих в обучающих семинарах
(менее 18 часов)
чел.
23
2,7696
63,70
В 2019 году
711,7
1
Повышение квалификации муниципальных служащих
(40 часов)
чел.
15
6,40
96,00
2
Повышение квалификации муниципальных служащих
(18 часов)
чел.
100
4,50
450,00
3
Повышение квалификации
(108 часов с использованием дистанционных технологий)
чел.
10
13,20
132,00
4
Участие муниципальных служащих в обучающих семинарах
(менее 16 часов)
чел.
13
2,59
35,7
В 2020 году
2283,0
1
Профессиональная переподготовка муниципальных служащих
чел.
10
60,00
600,00
2
Повышение квалификации муниципальных служащих
(40 часов)
чел.
150
8,00
1200,00
3
Повышение квалификации муниципальных служащих
(18 часов)
чел.
80
4,50
360,00
4
Участие муниципальных служащих в обучающих семинарах
(менее 16 часов)
чел.
41
3,00
123,00
В 2021 году
2283,00
1
Профессиональная переподготовка муниципальных служащих
чел.
10
60,00
600,00
2
Повышение квалификации муниципальных служащих
(40 часов)
чел.
150
8,00
1200,00
3
Повышение квалификации муниципальных служащих
(18 часов)
чел.
80
4,50
360,00
4
Участие муниципальных служащих в обучающих семинарах
(менее 16 часов)
чел.
41
3,00
123,00
В 2022 году
2283,00
1
Профессиональная переподготовка муниципальных служащих
чел.
10
60,00
600,00
2
Повышение квалификации муниципальных служащих
(40 часов)
чел.
150
8,00
1200,00
3
Повышение квалификации муниципальных служащих
(18 часов)
чел.
80
4,50
360,00
4
Участие муниципальных служащих в обучающих семинарах
(менее 16 часов)
чел.
41
3,00
123,00
В 2023 году
2283,00
1
Профессиональная переподготовка муниципальных служащих
чел.
10
60,00
600,00
2
Повышение квалификации муниципальных служащих
(40 часов)
чел.
150
8,00
1200,00
3
Повышение квалификации муниципальных служащих
(18 часов)
чел.
80
4,50
360,00
4
Участие муниципальных служащих в обучающих семинарах
(менее 16 часов)
чел.
41
3,00
123,00
В 2024 году
2283,00
1
Профессиональная переподготовка муниципальных служащих
чел.
10
60,00
600,00
2
Повышение квалификации муниципальных служащих
(40 часов)
чел.
150
8,00
1200,00
3
Повышение квалификации муниципальных служащих
(18 часов)
чел.
80
4,50
360,00
4
Участие муниципальных служащих в обучающих семинарах
(менее 16 часов)
чел.
41
3,00
123,00
В 2025 году
2302,43
1
Профессиональная переподготовка муниципальных служащих
чел.
10
60,00
600,00
2
Повышение квалификации муниципальных служащих
(40 часов)
чел.
150
8,00
1200,00
3
Повышение квалификации муниципальных служащих
(18 часов)
чел.
90
4,50
405,00
4
Участие муниципальных служащих в обучающих семинарах
(менее 16 часов)
чел.
34
2,866
97,43
Всего на 2015-2025 г.г.
17 891,00
Таблица 2
№
пп
Наименование мероприятия
Ед. изм.
Кол-во
Цена за единицу (тыс. руб.)
Сумма (тыс. руб.)
Мероприятие подпрограммы
Повышение квалификации и переподготовка работников муниципальных учреждений в 2015 году
1
Подготовка работников муниципальных учреждений
чел.
47
25,0
1 175,0
Задача подпрограммы:
Формирование высококвалифицированного кадрового состава.
Мероприятие:
Организация дополнительного профессионального образования (программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки), семинары муниципальных служащих администрации Города Томска, её органов, а также работников муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, в т.ч. субсидия бюджетным и автономным учреждениям на реализацию муниципальных программ
2
Переподготовка работников муниципальных учреждений
чел.
176
24,773
4 360,0
3
Курсы повышения квалификации работников муниципальных учреждений
чел.
17
4,118
70,0
Итого в 2015 году
чел.
240
5 605,0
Продолжение обучения работников муниципальных учреждений в 2016 году
4
Продолжение обучения работников муниципальных учреждений
чел.
47
52,234
2 455,0
Задача подпрограммы:
Формирование высококвалифицированного кадрового состава.
Мероприятие:
Организация дополнительного профессионального образования (программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки), семинары муниципальных служащих администрации Города Томска, её органов, а также работников муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, в т.ч. субсидия бюджетным и автономным учреждениям на реализацию муниципальных программ
Итого
8 060,00
Таким образом, объем финансирования на повышение квалификации и переподготовки муниципальных служащих администрации Города Томска и ее органов, а также работников муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, на период 2015 – 2025 годы составит 30 015 тыс. рублей.
V. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ПОДПРОГРАММОЙ
Куратором подпрограммы является заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию.
Управление реализацией подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы - комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска.
Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель - комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска и соисполнитель – департамент образования администрации Города Томска.
Комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска и департамент образования администрации Города Томска самостоятельно, в пределах своей компетенции, организуют взаимодействие с соответствующими структурными подразделениями Администрации Томской области, с иными исполнительными органами государственной власти Томской области для обеспечения участия в государственных программах Российской Федерации и Томской области, реализации иных проектов и программ в целях исполнения настоящей подпрограммы.
Комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска и департамент образования администрации Города Томска, ежегодно, в срок до 25 января года следующего за отчетным, представляют в управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска отчет о реализации подпрограммы «Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала муниципальных учреждений» с разбивкой по мероприятиям подпрограммы по итогам отчетного года в форме, аналогичной приложению 8 и 8.1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Томск», их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 №677.
Управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска ежегодно, в срок до 10 февраля года следующего за отчетным, представляет в управление экономического развития администрации Города Томска и департамент финансов администрации Города Томска предварительный отчет о реализации настоящей муниципальной программы по итогам отчетного года по форме, согласно приложению 8 и 8.1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Томск», их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 №677. После устранения замечания управления экономического развития администрации Города Томска и департамента финансов, утверждается итоговый отчет муниципальным правовым актом управления информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска и представляется в управление экономического развития администрации Города Томска, департамент финансов администрации Города Томска и в Счетную палату Города Томска в срок до 10 марта года, следующего за отчетным, в бумажном, а также в электронном виде.
1
.
Приложение 1
к подпрограмме
«Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала
муниципальных учреждений»
ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
«Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала муниципальных учреждений»
наименование подпрограммы
№
Цель, задачи и мероприятия подпрограммы
Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения)
Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя
Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы
Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Метод сбора информации о достижении показателя
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
Цель подпрограммы: Повышение эффективности кадровой политики
Доля вакантных должностей, замещенных лицами из кадровых резервов в порядке должностного роста, (не менее, %)
единовременное обследование
комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска
60
27,17
27,17
31,34
31,34
33,37
33,37
32,22
32,22
30,74
30,74
52,5
35,45
53
35,78
53,5
36,12
54
36,46
54,5
36,8
55
37,1
Доля рабочих мест педагогического персонала и административно-управленческого персонала (АУП) муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, замещенных педагогическими работниками и работниками АУП, прошедшими обучение по программам повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки, (%)
единовременное обследование
департамент образования администрации Города Томска
1
6,91
6,91
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
Задача подпрограммы
Формирование высококвалифицированного кадрового состава
Доля муниципальных служащих, включенных в резерв управленческих кадров администрации Города Томска, (не менее, %)
единовременное обследование
комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска
53,2
29,1
29,1
33,33
33,33
35,33
35,33
34,10
34,10
32,52
32,52
55,5
37,47
56
37,81
56,5
38,15
57
38,49
57,5
38,82
58
39,16
Доля педагогических работников и работников административно-управленческого персонала (АУП) муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, прошедших обучение по программам повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки, от общего количества педагогических работников и работников АУП муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, не имеющих профильного педагогического образования или профильного образования по управлению в сфере образования и нуждающихся в переподготовке,(%)
департамент образования администрации Города Томска
2,5
58,54
58,54
78,48
78,48
78,48
78,48
78,48
78,48
78,48
78,48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
Мероприятие: Организация дополнительного профессионального образования (программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки), семинары муниципальных служащих администрации Города Томска, её органов, а также работников муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, в т.ч. субсидия бюджетным и автономным учреждениям на реализацию муниципальных программ
Доля лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих администрации Города Томска и её органов, прошедших повышение квалификации, % от среднесписочной численности, (не менее, %)
единовременное обследование
комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска
25,6
2,61
2,61
7,24
7,24
9,25
9,25
7,83
7,83
5,47
5,47
30
10,51
30
10,51
30
10,51
30
10,51
30
10,51
30
10,51
Доля работников муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, прошедших повышение квалификации, подготовку или переподготовку (%)
единовременное обследование
департамент образования администрации Города Томска
1
6,91
6,91
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
9,14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Приложение 2
к подпрограмме
«Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала
муниципальных учреждений»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
«Развитие муниципальной службы и кадрового потенциала муниципальных учреждений»
наименование подпрограммы
№
Наименования целей, задач, мероприятий подпрограммы
Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. рублей)
В том числе за счет средств
Ответственный исполнитель,
соисполнители
местного бюджета
федерального бюджета
областного бюджета
внебюджетных источников
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
план
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Цель подпрограммы:
Повышение эффективности кадровой политики
комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска
(далее КВМСиК), департамент образования администрации Города Томска (далее ДО)
1.1
Укрупненное (основное) мероприятие: «Повышение эффективности кадровой политики» (решается в рамках задачи «Формирование высококвалифицированного кадрового состава»)
всего
25 951,00
20 431,97
25 951,00
20 431,97
0
0
0
0
0
0
КВМСиК, ДО
2015 год
5 943,67
5 943,67
5 943,67
5 943,67
0
0
0
0
0
0
2016 год
3 395,60
3 395,60
3 395,60
3 395,60
0
0
0
0
0
0
2017 год
1 202,90
1 202,90
1 202,90
1 202,90
0
0
0
0
0
0
2018 год
979,70
979,70
979,70
979,70
0
0
0
0
0
0
2019 год
711,70
711,70
711,70
711,70
0
0
0
0
0
0
2020 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2021 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2022 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2023 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2024 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2025 год
2 302,43
1 366,40
2 302,43
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2
Задача подпрограммы:
Формирование высококвалифицированного кадрового состава
2.1
Мероприятие:
Организация дополнительного профессионального образования (программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки), семинары муниципальных служащих администрации Города Томска, ее органов, а также работников муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, в т.ч. субсидия бюджетным и автономным учреждениям на реализацию муниципальных программ
2010199990,
244
всего
17 891,00
12 371,97
17 891,00
12 371,97
0
0
0
0
0
0
КВМСиК
2015 год
338,67
338,67
338,67
338,67
0
0
0
0
0
0
2016 год
940,60
940,60
940,60
940,60
0
0
0
0
0
0
2017 год
1 202,90
1 202,90
1 202,90
1 202,90
0
0
0
0
0
0
2018 год
979,70
979,70
979,70
979,70
0
0
0
0
0
0
2019 год
711,70
711,70
711,70
711,70
0
0
0
0
0
0
2020 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2021 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2022 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2023 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2024 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2025 год
2 302,43
1 366,40
2 302,43
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2010199990,
612, 622
всего
8 060,00
8 060,00
8 060,00
8 060,00
0
0
0
0
0
0
ДО
2015 год
5 605,00
5 605,00
5 605,00
5 605,00
0
0
0
0
0
0
2016 год
2 455,00
2 455,00
2 455,00
2 455,00
0
0
0
0
0
0
2017 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2018 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2020 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2.2
Итого по задаче
всего
25 951,00
20 431,97
25 951,00
20 431,97
0
0
0
0
0
0
КВМСиК, ДО
2015 год
5 943,67
5 943,67
5 943,67
5 943,67
0
0
0
0
0
0
2016 год
3 395,60
3 395,60
3 395,60
3 395,60
0
0
0
0
0
0
2017 год
1 202,90
1 202,90
1 202,90
1 202,90
0
0
0
0
0
0
2018 год
979,70
979,70
979,70
979,70
0
0
0
0
0
0
2019 год
711,70
711,70
711,70
711,70
0
0
0
0
0
0
2020 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2021 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2022 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2023 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2024 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2025 год
2 302,43
1 366,40
2 302,43
1 366,40
0
0
0
0
0
0
3
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
всего
25 951,00
20 431,97
25 951,00
20 431,97
0
0
0
0
0
0
КВМСиК, ДО
2015 год
5 943,67
5 943,67
5 943,67
5 943,67
0
0
0
0
0
0
2016 год
3 395,60
3 395,60
3 395,60
3 395,60
0
0
0
0
0
0
2017 год
1 202,90
1 202,90
1 202,90
1 202,90
0
0
0
0
0
0
2018 год
979,70
979,70
979,70
979,70
0
0
0
0
0
0
2019 год
711,70
711,70
711,70
711,70
0
0
0
0
0
0
2020 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2021 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2022 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2023 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2024 год
2 283,00
1 366,40
2 283,00
1 366,40
0
0
0
0
0
0
2025 год
2 302,43
1 366,40
2 302,43
1 366,40
0
0
0
0
0
0
Приложение 4
к муниципальной программе
«Совершенствование муниципального управления»
ПОДПРОГРАММА
«Развитие информационно-телекоммуникационного комплекса»
I. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Развитие информационно-телекоммуникационного комплекса»
наименование подпрограммы
Куратор подпрограммы
заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию
Ответственный исполнитель подпрограммы
управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска (далее УИиМУ)
Соисполнители
нет
Участники
нет
Цель подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы),
Задачи подпрограммы.
Цель Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администрации Города Томска и ее органов
Задача 1. Расширение структуры оптических каналов связи администрации Города Томска
Задача 2. Расширение серверной инфраструктуры центра обработки данных администрации Города Томска
Задача 3. Выполнение организационно- технических требований по защите от угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных
Задача 4. Создание системы единого электронного архива рабочих документов администрации Города Томска
Задача 5. Модернизация автоматизированных рабочих мест и их обеспечение лицензированными программными средствами
Задача 6. Развитие web-ресурсов администрации Города Томска
Задача 7. Развитие системы электронного документооборота администрации Города Томска
Задача 8. Организация перехода на оказание муниципальных услуг в электронном виде
Показатели цели и задач подпрограммы (единицы измерения)
Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
Цель Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администрации Города Томска и ее органов
Показатель цели
Степень консолидации информационных ресурсов администрации Города Томска, (не менее, %)
10
15
15
19,9
19,9
24,1
24,1
27,1
27,1
34,1
34,1
41,3
41,3
49,3
48,5
57,1
55,8
65,8
62,6
80,9
69,7
95,0
77,4
Задача 1. Расширение структуры оптических каналов связи администрации Города Томска
Показатель задачи 1.
Доля органов администрации подключенных к центру обработки данных администрации Города Томска, (не менее, %)
0
36
36
36,8
36,8
38,6
38,6
38,6
38,6
38,6
38,6
51,6
51,6
58,6
58,6
69,0
65,6
79,5
65,6
89,9
76,0
100,0
86,1
Задача 2. Расширение серверной инфраструктуры центра обработки данных администрации Города Томска
Показатель задачи 2.
Доля органов администрации Города Томска формирующих собственные информационные ресурсы, данные которых консолидированы в центре обработки данных, (не менее, %)
0
10
10
39,2
39,2
50,1
50,1
55,1
55,1
60,0
60,0
65,5
65,5
70,1
70,1
74,8
74,8
79,4
77,7
85,9
82,4
95,0
87,0
Задача 3. Выполнение организационно- технических требований по защите от угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных
Показатель задачи 3.
Доля рабочих мест, обеспеченных средствами защиты, на которых обрабатываются персональные данные, (не менее, %)
0
0
0
25,7
25,7
46,1
46,1
51,2
51,2
56,1
56,1
58,6
58,6
68,7
67,7
73,9
72,9
84,4
82,7
89,5
87,9
100,0
98,4
Задача 4. Создание системы единого электронного архива рабочих документов администрации Города Томска
Показатель задачи 4.
Доля документов, доступных в электронном виде из единого электронного архива рабочих документов администрации Города Томска, (не менее, %)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95,0
0
95,0
0
Задача 5. Модернизация автоматизированных рабочих мест и их обеспечение лицензированными программными средствами
Показатель задачи 5.
Доля автоматизированных рабочих мест старше 5 лет, прошедших модернизацию и обеспеченных лицензионными программными средствами, (не менее, %)
0
0
0
0,5
0,5
2,3
2,3
13,3
13,3
24,1
24,1
35,0
35,0
46,2
44,7
58,1
55,7
70,4
65,9
85,2
76,2
100,0
86,3
Задача 6 . Развитие web-ресурсов администрации Города Томска
Показатель задачи 6.
Общее количество дополнительных разделов Официального портала муниципального образования «Город Томск» (нарастающим итогом), (не менее, шт.)
0
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
11
8
15
9
Задача 7. Развитие системы электронного документооборота администрации Города Томска
Показатель задачи 7.
Доля органов администрации Города Томска, включенных в модернизированную систему электронного документооборота, (%)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51,7
0
100,0
0
Задача 8. Организация перехода на оказание муниципальных услуг в электронном виде
Показатель задачи 8.
Доля муниципальных услуг доступных в электронном виде от количества услуг, которые должны оказываться в электронном виде, (не менее, %)
0
5
5
12,3
12,3
12,3
12,3
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
48
48
Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)
Годы:
Всего по источникам
местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет
внебюджетные источники
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
план
2015 год
7 349,55
7 349,55
7 349,55
7 349,55
0
0
0
0
0
0
2016 год
6 792,50
6 792,50
6 792,50
6 792,50
0
0
0
0
0
0
2017 год
5 859,40
5 859,40
5 859,40
5 859,40
0
0
0
0
0
0
2018 год
14 977,60
14 977,60
14 977,60
14 977,60
0
0
0
0
0
0
2019 год
14 461,20
14 461,20
14 461,20
14 461,20
0
0
0
0
0
0
2020 год
15 025,00
15 025,00
15 025,00
15 025,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
16 698,60
15 025,00
16 698,60
15 025,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
16 150,00
15 025,00
16 150,00
15 025,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
18 050,00
14 333,60
18 050,00
14 333,60
0
0
0
0
0
0
2024 год
31 919,21
15 133,60
31 919,21
15 133,60
0
0
0
0
0
0
2025 год
29 574,10
16 033,60
29 574,10
16 033,60
0
0
0
0
0
0
Итого
176 857,16
140 016,05
176 857,16
140 016,05
0
0
0
0
0
0
Сроки реализации подпрограммы
2015 - 2025 гг.
Укрупненный перечень мероприятий
Основное мероприятие «Развитие центра обработки данных, веб-ресурсов и модернизация автоматизированных рабочих мест»
Организация управления подпрограммой и контроль за её реализацией:
- управление подпрограммой осуществляет
управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска
- текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют
управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска
1
II. Анализ текущей ситуации
Применение современных информационных технологий в управлении городом базируется на использовании передовых принципов обработки информации, современных средств вычислительной техники, средств связи и коммуникации, без развития которых невозможно построение эффективной системы муниципального управления.
Повышение эффективности использования имеющихся в различных органах информационных ресурсов, интеграция разрозненных информационных ресурсов с использованием централизации управления и концентрации вычислительных ресурсов, быстрый и надежный доступ к различным базам данных в современных условиях обеспечивается организацией и развитием центров обработки данных.
Существующая система обеспечения информационно-коммуникационной инфраструктуры управления построена по ведомственному принципу. Каждый орган самостоятельно решает вопросы технического обеспечения автоматизированных рабочих мест, формирования потребностей необходимого лицензионного программного обеспечения и его приобретения, вопросы приобретения серверов и хранилищ данных. Это приводит к тому, что нерационально используются ресурсы вычислительных мощностей, снижен коэффициент загрузки оборудования из-за необходимости иметь собственный запас вычислительных мощностей и резервные объемы хранения данных для обеспечения бесперебойной работы информационных систем.
В органах администрации Города Томска используется устаревшее оборудование автоматизированных рабочих мест, которое не соответствуют современным требованиям. Из 1120 компьютеров 652 находятся в эксплуатации более 5 лет. Их них только менее 50% оснащены лицензированным программным обеспечением.
Обновление отработавшей свой ресурс вычислительной техники, программного обеспечения производится разрозненно и малыми объемами, что не позволяет использовать потенциал экономии выделенных средств, который обеспечивает конкуренция между участниками при проведении конкурсных мероприятий при централизованных закупках товаров и услуг.
Централизованное обновление оборудования и программного обеспечения автоматизированных рабочих мест в органах администрации Города Томска обеспечит экономию бюджетных средств.
Внедрение современных информационных технологий требует качественной модернизации серверного оборудования.
Применение современных принципов обработки информации и замена устаревшего оборудования обеспечит повышение эффективности работы пользователей в корпоративной сети администрации Города Томска.
Постоянный рост объема электронного документооборота, отсутствие современных систем хранения данных и резервного копирования, эксплуатация оборудования в условиях близких к предельным могут создать условия, которые снизят надежность информационно-коммуникационной структуры администрации Города Томска и создадут критическую ситуацию в системе управления.
Количество критических сбоев оборудования в 2011 году составило 3 случая, в 2012 – 5 случаев, в 2013 году – 7 случаев. На работе информационных систем и работе пользователей это практически не отразилось только благодаря своевременному принятию оперативных мер и реализации упреждающих мероприятий, таких как периодическая перезагрузка оборудования, архивирования данных и других технических мероприятий.
В связи с этим очевиден факт, что на сегодняшний день существующие в администрации Города Томска программно-аппаратные средства, обеспечивающие бесперебойную работу корпоративной информационной сети, устаревшее оборудование автоматизированных рабочих мест не соответствуют современным требованиям.
Централизация информационных ресурсов и консолидация разрозненных аппаратно-программных комплексов позволят снизить показатель совокупной стоимости владения инфраструктурой и обеспечивает оптимальную загрузку оборудования.
При этом появляется возможность динамически перераспределять ресурсы между вычислительными мощностями в зависимости от их загрузки, легко наращивать вычислительные мощности в случае необходимости, централизованно управлять вычислительными ресурсами.
Показатель подпрограммы «Степень консолидации информационных ресурсов администрации Города Томска» в 2013 году имел значение 10%, в 2017 году – 24,1%, в 2020 году планируемое значение 41,3%, к 2025 году – 95%.
Для примера, значение показателя «Степень консолидации информационных ресурсов» ряда городов АСДГ:
Абакан-в 2014 году 19%, в 2017 году -57%;
Иркутск- в 2013 году 24,55%, в 2017 году -81,82%;
Барнаул- в 2015 году 84,5%, в 2017 году -86,3%;
Омск-в 2013 году 16%, в 2017 году -33%;
Кызыл-в 2013 году 60%, в 2017 году -80%.
Основной подход к построению центра обработки данных (ЦОД) состоит в развитии его как целостного вычислительного комплекса с использованием взаимоувязанных программных и аппаратных компонентов.
Преимущества использования ЦОД:
уменьшение стоимости эксплуатации ИТ-инфраструктуры, включая затраты на электричество, расходы на сервис, обслуживание;
повышение эффективности и надежности эксплуатации вычислительных ресурсов;
обеспечение бесперебойной работы и высокая отказоустойчивость;
высокий уровень безопасности информационных ресурсов;
надежность хранения данных, высокая емкость хранения;
катастрофоустойчивость;
централизованное управление и учет ресурсов;
контроль доступа к ресурсам ЦОД;
обеспечение масштабирования вычислительных ресурсов;
обеспечение непрерывности функционирования всех информационных систем;
высокая производительность обработки и передачи данных.
На вычислительные ресурсы ЦОДа необходимо поэтапно перенести уже имеющиеся и вновь создаваемые информационные ресурсы органов администрации Города Томска.
Среди них можно отметить наиболее ресурсоемкие:
- система электронного документооборота администрации Города Томска;
- информационные системы и базы данных централизованных бухгалтерий департамента образования, управления культуры, управления социальной политики, администраций территориальных органов;
- файловые ресурсы органов администрации Города Томска;
- информационные системы и базы данных геоинформационной системы муниципальных земельных участков департамента управления муниципальной собственностью;
- информационные системы и базы данных комитета управления муниципальной собственностью департамента управления муниципальной собственностью;
- информационные системы и базы данных автоматизированного центра контроля департамента финансов;
- базы пространственных данных департамента архитектуры и градостроительства;
- архив градостроительной документации департамента архитектуры и градостроительства;
- информационная система обеспечения градостроительной деятельности «ГЕОКАД»;
- архив данных базовых референсных станций;
- централизованный архив электронных копий документов органов администрации Города Томска.
- система резервного хранения и восстановления информации.
При реализации подпрограммы 95% информационных ресурсов органов администрации Города Томска будут сосредоточены в ЦОД.
Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» предписывает в обязательном порядке обеспечить соответствующую защиту обрабатываемых персональных данных.
Администрация Города Томска является субъектом правоотношений, регулируемых данным законом, нормы которого направлены на реализацию конституционных положений, закрепляющих право каждого на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну и свободу массовой информации, а также на воплощение в жизнь международных обязательств Российской Федерации, взятых на себя при ратификации Конвенции Совета Европы о защите личности в связи с автоматизированной обработкой персональных данных от 28 января 1981г.
Реализация технических мер защиты информации предусматривает предварительное обследование и анализ информационных ресурсов администрации Города Томска и ее органов связанное со структурными изменениями системы управления.
В результате реализации технических мер защиты информации будет приведена в соответствие требованиям законодательства система защиты персональных данных от несанкционированного доступа, которая включает в себя приобретение и внедрение:
- сертифицированных сетевых и клиентских программно-аппаратные средства защиты от несанкционированного доступа с интегрированными в них системами обнаружения вторжений и анализа защищенности;
- сертифицированного антивирусного программного обеспечения с интегрированной в нем системой защиты от программно-математического воздействия.
При подготовке документов в большинстве случаев возникает потребность обращения или включения в состав документации ранее созданных документов. В рамках действующего электронного документооборота требуется наличие их электронных копий.
Особенности сегодняшней ситуации таковы, перевод документов в электронный вид ведется в различные информационные системы, никак между собой не связанные, что приводит к тому, что достаточно сложно организовать доступ ко всем документам и невозможно исключить дублирование и наличие отличающихся версий документа в разных архивах.
Единственным вариантом решения этой проблемы является создание единого электронного архива рабочих документов администрации Города Томска.
Обязательным условием его полноценного использования является массовый перевод в электронный вид ранее созданных документов.
По состоянию на конец 2011 года в электронном виде хранилось 29795 постановлений администрации Города Томска, на конец 2012 года – 32515 документов, на конец 2013 года объем составлял 35272 документа.
На первое полугодие 2014 года в базе постановлений администрации Города Томска в электронном виде хранится 36990 документов.
В настоящий момент существует необходимость перевести в электронный вид около 2 300 тысяч страниц наиболее актуальных архивных документов органов администрации Города Томска.
В результате реализации этого проекта администрация Города Томска будет иметь:
единую информационную систему для ведения электронного архива;
электронные версии существующих документов;
оперативный доступ к открытой части документов для всех сотрудников администрации Города Томска;
интеграцию существующих информационных систем и единого электронного архива.
Инвестиции - важная составляющая успешного развития городской экономики. Действующее в настоящее время интернет-представительство администрации Города Томска в форме Официального портала муниципального образования «Город Томск» требует для решения задачи повышения инвестиционной привлекательности наличия как минимум англоязычной версии портала. Это повысит интерес к городу иностранных посетителей и будет способствовать улучшению инвестиционного климата на территории города Томска, возможности привлечение инвестиционных ресурсов в целях решения социально-экономических задач города Томска.
Кроме того, для более качественного освещения деятельности органов администрации Города Томска, обеспечения непрерывно растущих информационных потребностей пользовательской аудитории Официального портала муниципального образования «Город Томск» требуется постоянное развитие функционала и совершенствования дизайна действующего официального портала.
Количество просмотров Официального портала муниципального образования «Город Томск» в 2011 году составило 3 425 512, в 2012 году - 3 186 779 посещений, в 2013 году - 3 750 144 посещений, за 8 месяцев 2014 года - 4 790 824 посещений.
Из них иностранных посетителей в 2011 году составило 2,29%, в 2012 году - 2,68%, в 2013 году – 2,64%.
Таким образом, явно наблюдается рост поисковой активности на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» и низкая привлекательность портала и города Томска для иностранных посетителей.
Для обеспечения информационных потребностей всех категорий посетителей требуется постоянное совершенствование функционала, развитие информационного содержания Официального портала муниципального образования «Город Томск», создания версии портала для не русскоязычных посетителей.
В настоящее время в администрации Города Томска в эксплуатации находятся более 40 информационных систем.
Первые информационные системы для автоматизации деятельности органов администрации Города Томска были внедрены в 1998 году.
Разработка всех информационных систем велась, несмотря на малочисленность, исключительно силами коллектива ранее существовавшего комитета информатизации администрации Города Томска, специалистами в области информатизации органов администрации Города Томска без привлечения сторонних разработчиков, отдельного финансирования на данные мероприятия никогда не предусматривалось.
Все возрастающие требования к функционалу системы электронного документооборота (СЭД), необходимость интеграции СЭД с региональными и федеральными ресурсами представляют собой трудоемкий процесс, осложняемый необходимостью сопровождения уже имеющихся информационных систем и технической поддержкой пользователей.
Малочисленным составом разработчиков процедуры разработки и модернизации программного обеспечения требуют значительного времени и не могут быть выполнены оперативно.
Выходом из этой ситуации является поэтапный переход на полнофункциональную коммерческую СЭД со всеми современными возможностями и сохранением того функционала, который наработан в администрации Города Томска.
Безусловным преимуществом такого решения является наличие технической поддержки разработчика, соответствие СЭД всем современным требованиям.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» необходимо обеспечить доступ заявителей к сведениям о государственных и муниципальных услугах с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Ведение реестров государственных и муниципальных услуг в электронной форме осуществляется с использованием государственных и муниципальных информационных систем.
Так, например, по состоянию на первое полугодие 2014 год администрация г. Барнаула реализовала процедуру предоставления 46 муниципальных услуг в электронном виде, администрация г. Красноярска – 48 услуг, администрация г. Омска – 9 услуг, а в г. Томске пока не реализовано ни одной услуги в электронном виде.
В этом же законом предусматривается, что при создании региональных и муниципальных информационных систем, обеспечивающих ведение соответственно реестров государственных услуг субъектов Российской Федерации и реестров муниципальных услуг, должна быть предусмотрена возможность их интеграции с федеральной государственной информационной системой.
Взаимодействие с федеральной государственной информационной системой обеспечивает региональная информационная система.
Для реализации механизма предоставления муниципальных услуг в электронном виде необходима организация интеграции системы электронного документооборота администрации Города Томска с порталом государственных и муниципальных услуг Томской области.
Таким образом, в настоящее время существует необходимость решения следующих проблем:
- повышение эффективности расхода бюджетных средств на обновление средств вычислительной техники за счет централизованного обновление оборудования и программного обеспечения автоматизированных рабочих мест во всех органах администрации Города Томска.
- снижение совокупной стоимости владения информационной инфраструктурой и оптимизация загрузки серверного оборудования за счет централизации информационных ресурсов, консолидации разрозненных аппаратно-программных комплексов органов администрации Города Томска и модернизации серверной инфраструктуры;
- обеспечение надежности коммуникационной инфраструктуры путем модернизации топологии и расширения корпоративной сети;
- обеспечение защиты информации в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»;
- обеспечение возможности использования электронных копий ранее созданных документов и обеспечение их уникальности путем создания единого электронного архива рабочих документов администрации Города Томска;
- более качественное освещение деятельности органов администрации Города Томска и обеспечение непрерывно растущих информационных потребностей посетителей за счет развития функционала и совершенствования дизайна действующего Официального портала муниципального образования «Город Томск»;
- обеспечение растущих требований к функционалу системы электронного документооборота путем модернизации системы электронного документооборота;
- необходимость организации перехода на оказание муниципальных услуг в электронном виде в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Возможность сравнения используемых в подпрограмме показателей с показателями основных административных центров Сибирского федерального округа и с показателями Томской области отсутствует, т.к. не выявлена информация об анализе значений данных показателей из открытых источников.
В ходе реализации мероприятий подпрограммы возможно возникновение рисков не достижения планируемых значений показателей при возникновении следующих обстоятельств:
- изменения требований законодательства;
- задержка или невозможность по объективным причинам (например, в результате действия санкций) поставки отдельных типов импортного оборудования производителем поставщикам;
- различные форс-мажорные обстоятельства при поставке оборудования поставщиком;
- отказ приобретенного оборудования в течение гарантийного срока;
- увеличение сроков выполнения работ подрядчиком в случае выявления ситуаций, которые связаны с превышением трудоемкости отдельных этапов;
- различные организационные проблемы, связанные с несогласованностью действий органов администрации Города Томска или с изменением структуры администрации Города Томска.
В качестве мер для снижения рисков предусмотрено:
- организация совещаний различного уровня для обеспечения выполнения мероприятий подпрограммы;
- организация совещаний, в том числе с участием подрядчиков и поставщиков, по решению возникающих в ходе реализации подпрограммы проблем;
- создание по решению куратора муниципальной программы рабочих групп по обеспечению реализации отдельных мероприятий подпрограммы;
- постоянный мониторинг хода выполнения работ подрядчиками;
- организация регламентных работ, гарантийного обслуживания и ремонта;
- организация обучения пользователей;
- организация консультаций с привлечением сторонних организаций.
III. Цели, задачи, показатели подпрограммы
Устойчивость и эффективность процессов социально-экономического развития муниципальных образований во многом определяется качеством и масштабами использования информационно-коммуникационных технологий в сфере территориального управления.
Повышение эффективности процесса управления через электронное администрирование связано с трансформацией внутренних коммуникационных процессов в системе муниципального управления с целью создания внутренней информационно-коммуникационной инфраструктуры для объединения информационных ресурсов и информационных потоков различных органов администрации Города Томска.
Информационная инфраструктура администрации Города Томска представляет собой целостную технологическую, программную и информационную среду создания, хранения, анализа и распространения информации в интересах муниципальных органов, предприятий и граждан, является средством информационной поддержки муниципального управления и представляет объединение всех принятых в администрации Города Томска технологий обработки информации.
Интегрирующим звеном инфраструктуры информатизации муниципального управления является центр обработки данных.
Целью данной подпрограммы является обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администрации Города Томска и ее органов в результате развития центра обработки данных, направленного на повышение достоверности, полноты и оперативности накапливаемой информации, которая используется при принятии управленческих решений, а также модернизацию информационной и телекоммуникационной инфраструктуры администрации Города Томска в целом.
Мероприятия подпрограммы направлены на экономию временных, трудовых и финансовых ресурсов по обеспечению органов администрации Города Томска средствами автоматизации деятельности.
В рамках достижения цели подпрограммы на период 5 лет определены следующие задачи:
расширение структуры оптических каналов связи администрации Города Томска;
расширение серверной инфраструктуры центра обработки данных администрации Города Томска;
выполнение организационно- технических требований по защите от угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных.
создание системы единого электронного архива рабочих документов администрации Города Томска;
модернизация автоматизированных рабочих мест и их обеспечение лицензированными программными средствами;
развитие web-ресурсов администрации Города Томска;
развитие системы электронного документооборота администрации Города Томска;
организация перехода на оказание муниципальных услуг в электронном виде.
Показатели подпрограммы приведены в приложении 1 подпрограммы.
Значения показателей получены методом экспертных оценок на основании практического опыта специалистов в предметной области, т.к. нет утвержденной методики для оценки степени корреляции показателей.
В ходе реализации подпрограммы организация разработки и внедрения инструментов, позволяющих обеспечить предоставление муниципальных услуг в электронном виде через портал госуслуг, стала выполняться Администрацией Томской области, поэтому выделение средств на реализацию данного направления в плановом периоде не предусмотрено. В связи с этим показатель «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, (%)» не имеет четкой положительной динамики и не зависит от реализации мероприятий подпрограммы. В перспективе возможно продолжение реализации данных мероприятий за счет подпрограммы при условии достаточного финансирования.
Мероприятия «Обеспечение серверов лицензией VMware», «Обеспечение серверов лицензией на серверную операционную систему», «Обеспечение рабочих мест лицензиями на офисное программное обеспечение» запланировано к реализации до 2020 года, т.к.в настоящее время прорабатывается вопрос разработки плана перехода на программное обеспечение отечественного производства, организация тестирования и подготовки предложений для формирования бюджета.
Ввиду того, что значения показателей, выраженных в относительных единицах измерения, не всегда имеют линейную пропорциональную зависимость от объема финансирования, то вычисление значения показателя, которое должно быть достигнуто при фактическом (утвержденном) финансировании, выполняется с использованием метода кусочно-линейной интерполяции в нижеследующем порядке, при этом учитываем, что всегда :
1. Для расчетного года проверяется отношение , где для первого года №=1.
Если отношение верно, то значение показателя становится равным
Если отношение не верно, то значение показателя вычисляется последовательно согласно п.2.
2. Для расчетного года последовательно проверяется отношение для i= до достижения максимального значения i, при котором верно отношение. При достигнутом i значение показателя становится равным
;
Если максимальное значение i достигнуто при условии , то есть то значение показателя становится равным
На этом процедура вычисления значения показателя расчетного года для утвержденного финансирования завершается.
Обозначения переменных:
i – порядковый номер планового года, для 2015 года i=1;
№ – порядковый номер отчетного года, где №;
– планируемое значение показателя на i-й год действия подпрограммы;
– планируемое финансирование на i-й год действия подпрограммы;
– величина фактического финансирования на № –й год действия подпрограммы;
–значение показателя на начало действия подпрограммы;
– достигнутое значение показателя для расчетного года действия подпрограммы.
Показатели имеющие фиксированное значение 100%, а также выраженные в абсолютных единицах не требуют дополнительных расчетов.
IV. Перечень мероприятий и экономическое обоснование
Для достижения поставленной цели и реализации задач подпрограммы необходимо выполнить комплекс мероприятий, перечень которых приведен в приложении 2.
Экономический расчет в рамках выполнения мероприятий подпрограммы приведен в таблице.
Затраты на выполнение мероприятий определялись исходя из стоимости ранее проводимых аналогичных по объему мероприятий, а также получены из открытых источников в сети «Интернет» и путем консультаций с организациями, предоставляющими соответствующие услуги.
Окончательные значения затрат на проведение мероприятий будут определяться в результате проведения конкурсных процедур в установленном законодательством порядке.
Таблица
Экономический расчет
№ пп
Наименование
мероприятия
Ед. изм.
Кол- во
Цена за единицу (тыс. руб.)
Сумма (тыс. руб.)
Мероприятие подпрограммы
1
Прокладка линии связи до ул. Московский тр., 19/1
услуга
1
700,00
700,00
Мероприятие 1.1. Расширение системы оптических каналов связи администрации Города Томска
2
Прокладка линии связи до пр.Фрунзе, 20
услуга
1
275,94
275,94
Мероприятие 1.1. Расширение системы оптических каналов связи администрации Города Томска
3
Прокладка линии связи до ул.Шевченко, 41а
услуга
1
400,00
400,00
Мероприятие 1.1. Расширение системы оптических каналов связи администрации Города Томска
4
Прокладка линии связи до ул.Гагарина, 49
услуга
1
30,00
30,00
Мероприятие 1.1. Расширение системы оптических каналов связи администрации Города Томска
5
Модернизация системы оптической передачи данных ЦОД
услуга
1
2488,98
2 488,98
Мероприятие 1.1. Расширение системы оптических каналов связи администрации Города Томска
6
Приобретение оптического коммутатора для хранилища данных
шт.
3
730,56
2 191,68
Мероприятие 1.1. Расширение системы оптических каналов связи администрации Города Томска
7
Приобретение серверного оборудования
комплект
10
519,658
5 196,58
Мероприятие 2.1. Организация консолидации серверных ресурсов
8
Приобретение лицензий VMware
услуга
1
626,41
626,41
Мероприятие 2.2. Обеспечение серверов лицензией VMware
9
Приобретение лицензий на серверную операционную систему
услуга
2
229,87
459,74
Мероприятие 2.3. Обеспечение серверов лицензией на серверную операционную систему
10
Приобретение лицензий на серверное программное обеспечение
услуга
1
3 208,70
3 208,70
Мероприятие 2.4. Обеспечение серверов лицензионным программным обеспечением
11
Приобретение серверной технической поддержки
услуга
10
1476,146
14 761,46
Мероприятие 2.5. Обеспечение серверов технической поддержкой на 1 год
12
Приобретение технической поддержки VMware
услуга
10
138,913
1 389,13
Мероприятие 2.6. Обеспечение серверов технической поддержкой VMware
13
Приобретение модуля расширения хранилища данных
шт.
10
1 023,32
10 233,16
Мероприятие 2.7. Организация расширения хранилища данных
14
Предпроектное обследование информационных систем персональных данных органов администрации Города Томска
услуга
10
113,71
1 137,10
Мероприятие 3.1. Проведение предпроектного обследования информационных систем персональных данных органов администрации Города Томска в составе корпоративной информационной системы администрации Города Томска
15
Приобретение антивирусного программного обеспечения
шт.
6
1 346,483
8 078,90
Мероприятие 3.2. Организация антивирусной защиты рабочих мест
16
Приобретение сертифицированного программного обеспечения и программно-аппаратных средств защиты
комплекс
10
1 228,984
12 289,84
Мероприятие 3.3. Обеспечение рабочих мест сертифицированным программным обеспечением и программно-аппаратными средствами защиты персональных данных
17
Предпроектное обследование архивов органов администрации Города Томска
услуга
1
470,00
470,00
Мероприятие 4.1. Организация предпроектного обследования
18
Приобретение программного обеспечения единого электронного архива
комплект
1
4 058,51
4 058,51
Мероприятие 4.2. Организация системы единого электронного архива
19
Приобретение услуги по установке и настройке программного обеспечения и обучения пользователей
услуга
1
120,00
120,00
Мероприятие 4.3. Установка и настройка системы, обучение
20
Приобретение компьютеров для органов администрации Города Томска
шт.
1620
47,674864
77 233,28
Мероприятие 5.1. Организация модернизации автоматизированных рабочих мест
21
Приобретение услуг попроведению тестирования программного обеспечения
услуга
4
100,00
400,00
Мероприятие 5.1. Организация модернизации автоматизированных рабочих мест
22
Приобретение клиентских лицензий для рабочих мест
шт.
1000
6,9474
6 947,38
Мероприятие 5.2. Обеспечение рабочих мест клиентскими лицензиями
23
Приобретение клиентских лицензий для подключения к серверу
шт.
656
1,60061
1 050,00
Мероприятие 5.3. Обеспечение рабочих мест клиентскими лицензиями для подключения к серверу
24
Приобретение лицензий на офисное программное обеспечение
шт.
493
17,38471
8 570,66
Мероприятие 5.4. Обеспечение рабочих мест лицензиями на офисное программное обеспечение
25
Приобретение услуги по разработке версии Официального портала муниципального образования «Город Томск» на иностранном языке
услуга
2
300,00
600,00
Мероприятие 6.1. Создание версии Официального портала муниципального образования «Город Томск» на иностранном языке
26
Приобретение услуги по расширению функционала Официального портала муниципального образования «Город Томск»
услуга
15
67,6340
1 014,51
Мероприятие 6.2. Развитие функционала Официального портала муниципального образования «Город Томск»
27
Обследование функционала электронного документооборота
услуга
1
100,00
100,00
Мероприятие 7.1. Организация модернизации системы электронного документооборота
28
Приобретение программного обеспечения системы электронного документооборота
комплект
1
6 264,20
6 264,20
Мероприятие 7.1. Организация модернизации системы электронного документооборота
29
Разработка программного обеспечения по первому этапу автоматизации процессов
услуга
1
3 230,00
3 230,00
Мероприятие 7.2. Выполнение работ по первому этапу внедрения
30
Разработка программного обеспечения по второму этапу автоматизации процессов
услуга
1
2 810,00
2 810,00
Мероприятие 7.3. Выполнение работ по второму этапу внедрения
31
Приобретение программно-технических средств для обеспечения возможности предоставления муниципальных услуг в электронном виде
услуга
1
330,00
330,00
Мероприятие 8.1. Организация технической возможности предоставления муниципальных услуг в электронном виде
32
Обеспечение интеграции системы электронного документооборота администрации Города Томска с порталом государственных и муниципальных услуг Томской области
услуга
1
191,00
191,00
Мероприятие 8.2. Организация интеграции системы электронного документооборота администрации Города Томска с порталом государственных и муниципальных услуг Томской области
ИТОГО
176 857,16
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск». Объемы финансирования подпрограммы на 2015 - 2025 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования «Город Томск» на очередной финансовый год и плановый период.
V. Механизмы управления и контроля подпрограммой
Куратором подпрограммы является заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию.
Управление, контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель подпрограммы – управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска.
Ответственность за реализацию подпрограммы, достижение показателей цели и задач, внесение изменений несет ответственный исполнитель программы – управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска.
Управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска самостоятельно, в пределах своей компетенции, организует взаимодействие с соответствующими структурными подразделениями Администрации Томской области, иными исполнительными органами государственной власти Томской области для обеспечения участия в государственных программах Российской Федерации и Томской области, реализации иных проектов и программ в целях исполнения настоящей подпрограммы.
Управление информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска ежегодно, в срок до 10 февраля года следующего за отчетным, представляет в управление экономического развития администрации Города Томска и департамент финансов администрации Города Томска предварительный отчет о реализации настоящей муниципальной программы по итогам отчетного года по форме, согласно приложению 8 и 8.1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Томск», их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 №677. После устранения замечания управления экономического развития администрации Города Томска и департамента финансов администрации Города Томска, утверждается итоговый отчет муниципальным правовым актом управления информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска и представляется в управление экономического развития администрации Города Томска, департамент финансов администрации Города Томска и в Счетную палату Города Томска в срок до 10 марта года, следующего за отчетным, в бумажном, а также в электронном виде.
1
Приложение 1
к подпрограмме
«Развитие информационно-телекоммуникационного комплекса»
ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Развитие информационно-телекоммуникационного комплекса
наименование подпрограммы
№
Цель, задачи и мероприятия подпрограммы
Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения)
Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя
Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы
Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Метод сбора информации о достижении показателя
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
в соответствии с потребностью
в соответствии с утвержденным финансированием
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
Цель подпрограммы Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администрации Города Томска и ее органов:
Степень консолидации информационных ресурсов администрации Города Томска, (не менее, %)
единовременное обследование
УИиМУ
10
15
15
19,9
19,9
24,1
24,1
27,1
27,1
34,1
34,1
41,3
41,3
49,3
48,5
57,1
55,8
65,8
62,6
80,9
69,7
95,0
77,4
1.1
Задача 1 подпрограммы
Расширение структуры оптических каналов связи администрации Города Томска
Доля органов администрации Города Томска подключенных к центру обработки данных администрации Города Томска, (не менее, %)
единовременное обследование
УИиМУ
0
36
36
36,8
36,8
38,6
38,6
38,6
38,6
38,6
38,6
51,6
51,6
58,6
58,6
69,0
65,6
79,5
65,6
89,9
76,0
100,0
86,1
1.1.1
Мероприятие 1
Расширение системы оптических каналов связи администрации Города Томска
Доля оптических каналов связи подключенных к модернизированной системы оптической передачи данных ЦОД, (не менее, %)
единовременное обследование
УИиМУ
0
52
52
54,3
54,3
59,3
59,3
59,3
59,3
59,3
59,3
67,9
67,9
72,6
72,6
79,5
77,2
86,4
77,2
93,3
84,1
100,0
90,8
1.2
Задача 2 подпрограммы Расширение серверной инфраструктуры центра обработки данных администрации Города Томска
Доля органов администрации Города Томска формирующих собственные информационные ресурсы, данные которых консолидированы в центре обработки данных, (%)
единовременное обследование
УИиМУ
0
10
10
39,2
39,2
50,1
50,1
55,1
55,1
60,0
60,0
65,5
65,5
70,1
70,1
74,8
74,8
79,4
77,7
85,9
82,4
95,0
87,0
1.2.1
Мероприятие 1
Организация консолидации серверных ресурсов
Доля информационных систем, включенных в консолидацию серверных ресурсов, (не менее, %)
единовременное обследование
УИиМУ
0
3
3
15
15
30
30
30,0
30,0
30,0
30,0
39,5
39,5
49,0
49,0
58,4
58,4
67,9
58,4
77,4
67,9
95,0
76,4
1.2.2
Мероприятие 2
Обеспечение серверов лицензией VMware
Обеспеченность серверов лицензионным программным обеспечением, (не менее, %)
единовременное обследование
УИиМУ
0
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
1.2.3
Мероприятие 3
Обеспечение серверов лицензией на серверную операционную систему
Обеспеченность серверов лицензионным программным обеспечением, (не менее, %)
единовременное обследование
УИиМУ
0
69,7
69,7
69,7
69,7
69,7
69,7
69,7
69,7
69,7
69,7
69,7
69,7
69,7
69,7
69,7
69,7
69,7
69,7
69,7
69,7
69,7
69,7
1.2.4
Мероприятие 4
Обеспечение серверов лицензионным программным обеспечением
Обеспеченность серверов лицензионным программным обеспечением, (не менее, %)
единовременное обследование
УИиМУ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
0
50
0
1.2.5
Мероприятие 5
Обеспечение серверов технической поддержкой на 1 год
Обеспеченность серверов технической поддержкой производителя ПО, (не менее, %)
единовременное обследование
УИиМУ
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.2.6
Мероприятие 6
Обеспечение серверов технической поддержкой VMware
Обеспеченность серверов технической поддержкой производителя ПО, (не менее, %)
единовременное обследование
УИиМУ
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.2.7
Мероприятие 7
Организация расширения хранилища данных
Увеличение максимального объема хранимых данных, (не менее, Тб)
единовременное обследование
УИиМУ
0
5,4
5,4
36,4
36,4
37,4
37,4
38,4
38,4
40,4
40,4
41,4
41,4
42
42
42,5
42,5
43
42,7
43,5
43
44
43,3
1.3
Задача 3 подпрограммы Выполнение организационно- технических требований по защите от угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных
Доля рабочих мест, обеспеченных средствами защиты, на которых обрабатываются персональные данные, (не менее, %)
единовременное обследование
УИиМУ
0
0
0
25,7
25,7
46,1
46,1
51,2
51,2
56,1
56,1
58,6
58,6
68,7
67,7
73,9
72,9
84,4
82,7
89,5
87,9
100,0
98,4
1.3.1
Мероприятие 1
Проведение предпроектного обследования информационных систем персональных данных органов администрации Города Томска в составе корпоративной информационной системы администрации Города Томска
Доля обследованных органов администрации Города Томска, (не менее, %)
единовременное обследование
УИиМУ
0
11,5
11,5
34,9
34,9
51,2
51,2
51,2
51,2
51,2
51,2
59,2
59,2
67,3
67,3
75,3
75,3
83,4
83,4
91,4
91,4
100,0
100,0
1.3.2
Мероприятие 2
Организация антивирусной защиты рабочих мест
Доля автоматизированных рабочих мест, обеспеченных антивирусной защитой, (не менее, %)
единовременное обследование
УИиМУ
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1.3.3
Мероприятие 3
Обеспечение рабочих мест сертифицированным программным обеспечением и программно-аппаратными средствами защиты персональных данных
Доля автоматизированных рабочих мест, оснащенных средствами защиты, на которых обрабатываются персональные данные, (не менее, %)
единовременное обследование
УИиМУ
10
10
10
30,6
30,6
47,0
47,0
54,7
54,7
56,5
56,5
60,1
60,1
68,1
66,4
76,0
74,4
84,0
81,3
92,0
89,3
100,0
97,3
1.4
Задача 4 подпрограммы: Создание системы единого электронного архива рабочих документов администрации Города Томска
Доля документов, доступных в электронном виде из единого электронного архива рабочих документов администрации Города Томска, (не менее, %)
единовременное обследование
УИиМУ
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95,0
0
95,0
0
1.4.1
Мероприятие 1
Организация предпроектного обследования
Доля обследованных архивов органов администрации Города Томска, (не менее, %)
единовременное обследование
УИиМУ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,0
0
100,0
0
1.4.2
Мероприятие 2
Организация системы единого электронного архива
Количество внедренных модулей программного обеспечения, (шт.)
единовременное обследование
УИиМУ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,0
0
100,0
0
1.4.3
Мероприятие 3
Установка и настройка системы, обучение
Доля органов администрации Города Томска, сотрудники которых прошли обучение, (не менее, %)
единовременное обследование
УИиМУ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,0
0
100,0
0
1.5
Задача 5 подпрограммы: Модернизация автоматизированных рабочих мест и их обеспечение лицензированными программными средствами
Доля автоматизированных рабочих мест старше 5 лет, прошедших модернизацию и обеспеченных лицензионными программными средствами, (не менее, %)
единовременное обследование
УИиМУ
0
0
0
0,5
0,5
2,3
2,3
13,3
13,3
24,1
24,1
35,0
35,0
46,2
44,7
58,1
55,7
70,4
65,9
85,2
76,2
100,0
86,3
1.5.1
Мероприятие 1
Организация модернизации автоматизированных рабочих мест
Количество автоматизированных рабочих мест старше 5 лет, прошедших модернизацию, (нарастающим итогом, не менее, шт.)
единовременное обследование
УИиМУ
0
0
0
0
0
20
20
220
220
420
420
620
620
820
800
1020
980
1220
1160
1420
1340
1620
1520
1.5.2
Мероприятие 2
Обеспечение рабочих мест клиентскими лицензиями
Количество рабочих мест обеспеченных лицензий (нарастающим итогом, не менее, шт.)
единовременное обследование
УИиМУ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
0
1000
0
1.5.3
Мероприятие 3
Обеспечение рабочих мест клиентскими лицензиями для подключения к серверу
Количество рабочих мест старше 5 лет обеспеченных лицензий (нарастающим итогом, не менее, шт.)
единовременное обследование
УИиМУ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
656
0
656
0
656
0
1.5.4
Мероприятие 4
Обеспечение рабочих мест лицензиями на офисное программное обеспечение
Количество рабочих мест старше 5 лет обеспеченных лицензий, (нарастающим итогом, не менее, шт.)
единовременное обследование
УИиМУ
0
0
0
22
22
32
32
83
83
294
294
350
350
371
350
428
407
450
428
471
449
493
471
1.6
Задача 6 подпрограммы: Развитие web-ресурсов администрации Города Томска
Общее количество дополнительных разделов Официального портала муниципального образования «Город Томск» (нарастающим итогом, шт.)
единовременное обследование
УИиМУ
0
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
11
8
15
9
1.6.1
Мероприятие 1
Создание версии Официального портала муниципального образования «Город Томск» на иностранном языке
Количество созданных разделов на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» для иностранных посетителей, (не менее, шт.)
единовременное обследование
УИиМУ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
3
0
1.6.2
Мероприятие 2
Развитие функционала Официального портала муниципального образования «Город Томск»
Количество функционально новых разделов Официального портала муниципального образования «Город Томск», (не менее, шт.)
единовременное обследование
УИиМУ
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.7
Задача 7 подпрограммы: Развитие системы электронного документооборота администрации Города Томска
Доля органов администрации Города Томска, включенных в модернизированную систему электронного документооборота, (%)
единовременное обследование
УИиМУ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51,7
0
100,0
0
1.7.1
Мероприятие 1 Организация модернизации системы электронного документооборота
Доля функций, реализованных в модернизированной системе электронного документооборота, (не менее, %)
единовременное обследование
УИиМУ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
0
100,0
0
1.7.2
Мероприятие 2
Выполнение работ по первому этапу внедрения
Доля выполненных работ (не менее, %)
единовременное обследование
УИиМУ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,0
0
100,0
0
1.7.3
Мероприятие 3
Выполнение работ по второму этапу внедрения
Доля выполненных работ (не менее, %)
единовременное обследование
УИиМУ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,0
0
1.8
Задача 8 подпрограммы: Организация перехода на оказание муниципальных услуг в электронном виде
Доля муниципальных услуг доступных в электронном виде от количества услуг, которые должны оказываться в электронном виде, (не менее, %)
единовременное обследование
УИиМУ
0
5
5
12,3
12,3
12,3
12,3
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
48
44
1.8.1
Мероприятие 1
Организация технической возможности предоставления муниципальных услуг в электронном виде
Доля муниципальных услуг готовых к оказанию в электронном виде, (не менее, %)
единовременное обследование
УИиМУ
0
0
0
0
0
0
0
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
48
44
1.8.2
Мероприятие 2
Организация интеграции системы электронного документооборота администрации Города Томска с порталом государственных и муниципальных услуг Томской области
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, (не менее, %)
единовременное обследование
УИиМУ
0
10,8
10,8
26,9
26,9
26,9
26,9
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
Приложение 2
к подпрограмме
«Развитие информационно-телекоммуникационного комплекса»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ
Развитие информационно-телекоммуникационного комплекса
наименование подпрограммы
№
Наименования целей, задач, мероприятий подпрограммы
Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР)
Срок исполнения
Объем финансирования (тыс. рублей)
В том числе за счет средств
Ответственный исполнитель,
соисполнители
местного бюджета
федерального бюджета
областного бюджета
внебюджетных источников
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
утверждено
потребность
план
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Цель подпрограммы:
Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем администрации Города Томска и ее органов
Укрупненное (основное) мероприятие: «Развитие центра обработки данных, веб-ресурсов и модернизация автоматизированных рабочих мест» (решается в рамках задач с 1по 8)
всего
176 857,16
140 016,05
176 857,16
140 016,05
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
7 349,55
7 349,55
7 349,55
7 349,55
0
0
0
0
0
0
2016 год
6 792,50
6 792,50
6 792,50
6 792,50
0
0
0
0
0
0
2017 год
5 859,40
5 859,40
5 859,40
5 859,40
0
0
0
0
0
0
2018 год
14 977,60
14 977,60
14 977,60
14 977,60
0
0
0
0
0
0
2019 год
14 461,20
14 461,20
14 461,20
14 461,20
0
0
0
0
0
0
2020 год
15 025,00
15 025,00
15 025,00
15 025,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
16 698,60
15 025,00
16 698,60
15 025,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
16 150,00
15 025,00
16 150,00
15 025,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
18 050,00
14 333,60
18 050,00
14 333,60
0
0
0
0
0
0
2024 год
31 919,21
15 133,60
31 919,21
15 133,60
0
0
0
0
0
0
2025 год
29 574,10
16 033,60
29 574,10
16 033,60
0
0
0
0
0
0
1
Задача 1 подпрограммы: Расширение структуры оптических каналов связи администрации Города Томска
1.1
Мероприятие 1.1.
Расширение системы оптических каналов связи администрации Города Томска
2020120010,
242
всего
6 086,60
5 286,60
6 086,60
5 286,60
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
1 979,70
1 979,70
1 979,70
1 979,70
0
0
0
0
0
0
2016 год
181,00
181,00
181,00
181,00
0
0
0
0
0
0
2017 год
395,00
395,00
395,00
395,00
0
0
0
0
0
0
2018 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2020 год
750,00
750,00
750,00
750,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
400,00
400,00
400,00
400,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
600,00
400,00
600,00
400,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
600,00
0,00
600,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
600,00
600,00
600,00
600,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
580,90
580,90
580,90
580,90
0
0
0
0
0
0
Итого по задаче 1
всего
6 086,60
5 286,60
6 086,60
5 286,60
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
1 979,70
1 979,70
1 979,70
1 979,70
0
0
0
0
0
0
2016 год
181,00
181,00
181,00
181,00
0
0
0
0
0
0
2017 год
395,00
395,00
395,00
395,00
0
0
0
0
0
0
2018 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2020 год
750,00
750,00
750,00
750,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
400,00
400,00
400,00
400,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
600,00
400,00
600,00
400,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
600,00
0,00
600,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
600,00
600,00
600,00
600,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
580,90
580,90
580,90
580,90
0
0
0
0
0
0
2
Задача 2 подпрограммы: Расширение серверной инфраструктуры центра обработки данных администрации Города Томска
2.1
Мероприятие 2.1.
Организация консолидации серверных ресурсов
2020120010,
242
всего
5 196,58
4 509,26
5 196,58
4 509,26
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
1 293,82
1 293,82
1 293,82
1 293,82
0
0
0
0
0
0
2016 год
1 301,46
1 301,46
1 301,46
1 301,46
0
0
0
0
0
0
2017 год
201,30
201,30
201,30
201,30
0
0
0
0
0
0
2018 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2020 год
350,00
350,00
350,00
350,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
350,00
350,00
350,00
350,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
350,00
350,00
350,00
350,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
350,00
0,00
350,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
350,00
350,00
350,00
350,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
650,00
312,68
650,00
312,68
0
0
0
0
0
0
2.2
Мероприятие 2.2.
Обеспечение серверов лицензией VMware
2020120010,
242
всего
626,41
626,41
626,41
626,41
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
626,41
626,41
626,41
626,41
0
0
0
0
0
0
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2017 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2018 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2020 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2.3
Мероприятие 2.3.
Обеспечение серверов лицензией на серверную операционную систему
2020120010,
242
всего
459,74
459,74
459,74
459,74
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
459,74
459,74
459,74
459,74
0
0
0
0
0
0
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2017 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2018 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2020 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2.4
Мероприятие 2.4.
Обеспечение серверов лицензионным программным обеспечением
2020120010,
242
всего
3 208,70
0,00
3 208,70
0,00
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2017 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2018 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2020 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
1 050,00
0,00
1 050,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
2 158,70
0,00
2 158,70
0,00
0
0
0
0
0
0
2.5
Мероприятие 2.5.
Обеспечение серверов технической поддержкой на 1 год
2020120010,
242
всего
14 761,46
14 761,46
14 761,46
14 761,46
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
1 049,43
1 049,43
1 049,43
1 049,43
0
0
0
0
0
0
2016 год
962,67
962,67
962,67
962,67
0
0
0
0
0
0
2017 год
1 022,86
1 022,86
1 022,86
1 022,86
0
0
0
0
0
0
2018 год
1 180,34
1 180,34
1 180,34
1 180,34
0
0
0
0
0
0
2019 год
1 537,95
1 537,95
1 537,95
1 537,95
0
0
0
0
0
0
2020 год
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
1 508,21
1 508,21
1 508,21
1 508,21
0
0
0
0
0
0
2.6
Мероприятие 2.6.
Обеспечение серверов технической поддержкой VMware
2020120010,
242
всего
1 389,13
1 389,13
1 389,13
1 389,13
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2016 год
122,21
122,21
122,21
122,21
0
0
0
0
0
0
2017 год
103,08
103,08
103,08
103,08
0
0
0
0
0
0
2018 год
126,00
126,00
126,00
126,00
0
0
0
0
0
0
2019 год
137,63
137,63
137,63
137,63
0
0
0
0
0
0
2020 год
150,00
150,00
150,00
150,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
150,00
150,00
150,00
150,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
150,00
150,00
150,00
150,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
150,00
150,00
150,00
150,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
150,00
150,00
150,00
150,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
150,21
150,21
150,21
150,21
0
0
0
0
0
0
2.7
Мероприятие 2.7.
Организация расширения хранилища данных
2020120010,
242
всего
10 233,16
9 633,16
10 233,16
9 633,16
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
484,94
484,94
484,94
484,94
0
0
0
0
0
0
2016 год
2 600,36
2 600,36
2 600,36
2 600,36
0
0
0
0
0
0
2017 год
525,50
525,50
525,50
525,50
0
0
0
0
0
0
2018 год
1 467,42
1 467,42
1 467,42
1 467,42
0
0
0
0
0
0
2019 год
1 084,94
1 084,94
1 084,94
1 084,94
0
0
0
0
0
0
2020 год
1 070,00
1 070,00
1 070,00
1 070,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
600,00
600,00
600,00
600,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
600,00
600,00
600,00
600,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
600,00
0,00
600,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
600,00
600,00
600,00
600,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
600,00
600,00
600,00
600,00
0
0
0
0
0
0
Итого по задаче 2
всего
35 875,18
31 379,16
35 875,18
31 379,16
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
3 914,34
3 914,34
3 914,34
3 914,34
0
0
0
0
0
0
2016 год
4 986,70
4 986,70
4 986,70
4 986,70
0
0
0
0
0
0
2017 год
1 852,74
1 852,74
1 852,74
1 852,74
0
0
0
0
0
0
2018 год
2 773,76
2 773,76
2 773,76
2 773,76
0
0
0
0
0
0
2019 год
2 760,52
2 760,52
2 760,52
2 760,52
0
0
0
0
0
0
2020 год
3 070,00
3 070,00
3 070,00
3 070,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
2 600,00
2 600,00
2 600,00
2 600,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
2 600,00
2 600,00
2 600,00
2 600,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
2 600,00
1 650,00
2 600,00
1 650,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
3 650,00
2 600,00
3 650,00
2 600,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
5 067,12
2 571,10
5 067,12
2 571,10
0
0
0
0
0
0
3
Задача 3 подпрограммы:
Выполнение организационно- технических требований по защите от угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных
3.1
Мероприятие 3.1.
Проведение предпроектного обследования информационных систем персональных данных органов администрации Города Томска в составе корпоративной информационной системы администрации Города Томска
2020120010,
242
всего
1 137,10
1 137,10
1 137,10
1 137,10
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
65,00
65,00
65,00
65,00
0
0
0
0
0
0
2016 год
215,50
215,50
215,50
215,50
0
0
0
0
0
0
2017 год
250,00
250,00
250,00
250,00
0
0
0
0
0
0
2018 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2020 год
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
106,60
106,60
106,60
106,60
0
0
0
0
0
0
3.2
Мероприятие 3.2.
Организация антивирусной защиты рабочих мест
2020120010,
242
всего
8 078,90
8 078,90
8 078,90
8 078,90
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
1 146,00
1 146,00
1 146,00
1 146,00
0
0
0
0
0
0
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2017 год
922,50
922,50
922,50
922,50
0
0
0
0
0
0
2018 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2019 год
1 310,40
1 310,40
1 310,40
1 310,40
0
0
0
0
0
0
2020 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
1 600,00
1 600,00
1 600,00
1 600,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
1 600,00
1 600,00
1 600,00
1 600,00
0
0
0
0
0
0
3.3
Мероприятие 3.3.
Обеспечение рабочих мест сертифицированным программным обеспечением и программно-аппаратными средствами защиты персональных данных
2020120010,
242
всего
12 289,84
11 799,84
12 289,84
11 799,84
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2016 год
1 053,00
1 053,00
1 053,00
1 053,00
0
0
0
0
0
0
2017 год
1 380,00
1 380,00
1 380,00
1 380,00
0
0
0
0
0
0
2018 год
1 789,58
1 789,58
1 789,58
1 789,58
0
0
0
0
0
0
2019 год
168,66
168,66
168,66
168,66
0
0
0
0
0
0
2020 год
650,00
650,00
650,00
650,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
1 448,60
1 150,00
1 448,60
1 150,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
1 450,00
1 450,00
1 450,00
1 450,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
1 450,00
1 258,60
1 450,00
1 258,60
0
0
0
0
0
0
2024 год
1 450,00
1 450,00
1 450,00
1 450,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
1 450,00
1 450,00
1 450,00
1 450,00
0
0
0
0
0
0
Итого по задаче 3
всего
21 505,84
21 015,84
21 505,84
21 015,84
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
1 211,00
1 211,00
1 211,00
1 211,00
0
0
0
0
0
0
2016 год
1 268,50
1 268,50
1 268,50
1 268,50
0
0
0
0
0
0
2017 год
2 552,50
2 552,50
2 552,50
2 552,50
0
0
0
0
0
0
2018 год
1 789,58
1 789,58
1 789,58
1 789,58
0
0
0
0
0
0
2019 год
1 479,06
1 479,06
1 479,06
1 479,06
0
0
0
0
0
0
2020 год
750,00
750,00
750,00
750,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
3 048,60
2 750,00
3 048,60
2 750,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
1 550,00
1 550,00
1 550,00
1 550,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
3 150,00
2 958,60
3 150,00
2 958,60
0
0
0
0
0
0
2024 год
1 550,00
1 550,00
1 550,00
1 550,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
3 156,60
3 156,60
3 156,60
3 156,60
0
0
0
0
0
0
4
Задача 4 подпрограммы: Создание системы единого электронного архива рабочих документов администрации Города Томска
4.1
Мероприятие 4.1.
Организация предпроектного обследования
2020120010,
242
всего
470,00
0,00
470,00
0,00
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2017 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2018 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2020 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
470,00
0,00
470,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
4.2
Мероприятие 4.2.
Организация системы единого электронного архива
2020120010,
242
всего
4 058,51
0,00
4 058,51
0,00
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2017 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2018 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2020 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
4 058,51
0,00
4 058,51
0,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
4.3
Мероприятие 4.3.
Установка и настройка системы, обучение
2020120010,
242
всего
120,00
0,00
120,00
0,00
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2017 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2018 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2020 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
120,00
0,00
120,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
Итого по задаче 4
всего
4 648,51
0,00
4 648,51
0,00
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2017 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2018 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2020 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
4 648,51
0,00
4 648,51
0,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
5
Задача 5 подпрограммы: Модернизация автоматизированных рабочих мест и их обеспечение лицензированными программными средствами
5.1
Мероприятие 5.1.
Организация модернизации автоматизированных рабочих мест
2020120010,
242
всего
77 633,28
73 008,28
77 633,28
73 008,28
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2017 год
746,50
746,50
746,50
746,50
0
0
0
0
0
0
2018 год
9 160,26
9 160,26
9 160,26
9 160,26
0
0
0
0
0
0
2019 год
8 051,52
8 051,52
8 051,52
8 051,52
0
0
0
0
0
0
2020 год
9 175,00
9 175,00
9 175,00
9 175,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
10 100,00
9 175,00
10 100,00
9 175,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
10 100,00
9 175,00
10 100,00
9 175,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
10 100,00
9 175,00
10 100,00
9 175,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
10 100,00
9 175,00
10 100,00
9 175,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
10 100,00
9 175,00
10 100,00
9 175,00
0
0
0
0
0
0
5.2
Мероприятие 5.2.
Обеспечение рабочих мест клиентскими лицензиями
2020120010,
242
всего
6 947,38
0,00
6 947,38
0,00
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2017 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2018 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2020 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
3 450,00
0,00
3 450,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
3 497,38
0,00
3 497,38
0,00
0
0
0
0
0
0
5.3
Мероприятие 5.3.
Обеспечение рабочих мест клиентскими лицензиями для подключения к серверу
2020120010,
242
всего
1 050,00
0,00
1 050,00
0,00
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2017 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2018 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2020 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
1 050,00
0,00
1 050,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
5.4
Мероприятие 5.4.
Обеспечение рабочих мест лицензиями на офисное программное обеспечение
2020120010,
242
всего
8 570,66
8 120,66
8 570,66
8 120,66
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2016 год
265,30
265,30
265,30
265,30
0
0
0
0
0
0
2017 год
132,66
132,66
132,66
132,66
0
0
0
0
0
0
2018 год
1 164,00
1 164,00
1 164,00
1 164,00
0
0
0
0
0
0
2019 год
2 170,10
2 170,10
2 170,10
2 170,10
0
0
0
0
0
0
2020 год
1 180,00
1 180,00
1 180,00
1 180,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
450,00
0,00
450,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
1 200,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
450,00
450,00
450,00
450,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
1 108,60
1 108,60
1 108,60
1 108,60
0
0
0
0
0
0
2025 год
450,00
450,00
450,00
450,00
0
0
0
0
0
0
Итого по задаче 5
всего
94 201,32
81 128,94
94 201,32
81 128,94
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2016 год
265,30
265,30
265,30
265,30
0
0
0
0
0
0
2017 год
879,16
879,16
879,16
879,16
0
0
0
0
0
0
2018 год
10 324,26
10 324,26
10 324,26
10 324,26
0
0
0
0
0
0
2019 год
10 221,62
10 221,62
10 221,62
10 221,62
0
0
0
0
0
0
2020 год
10 355,00
10 355,00
10 355,00
10 355,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
10 550,00
9 175,00
10 550,00
9 175,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
11 300,00
10 375,00
11 300,00
10 375,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
11 600,00
9 625,00
11 600,00
9 625,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
14 658,60
10 283,60
14 658,60
10 283,60
0
0
0
0
0
0
2025 год
14 047,38
9 625,00
14 047,38
9 625,00
0
0
0
0
0
0
6
Задача 6 подпрограммы:
Развитие web-ресурсов администрации Города Томска
6.1
Мероприятие 6.1.
Создание версии Официального портала муниципального образования «Город Томск» на иностранном языке
2020120010,
242
всего
600,00
0,00
600,00
0,00
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2017 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2018 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2020 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
300,00
0,00
300,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
300,00
0,00
300,00
0,00
0
0
0
0
0
0
6.2
Мероприятие 6.2.
Развитие функционала Официального портала муниципального образования «Город Томск»
2020120010,
242
всего
1 014,51
1 014,51
1 014,51
1 014,51
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
144,51
144,51
144,51
144,51
0
0
0
0
0
0
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2017 год
180,00
180,00
180,00
180,00
0
0
0
0
0
0
2018 год
90,00
90,00
90,00
90,00
0
0
0
0
0
0
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2020 год
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0
0
Итого по задаче 6
всего
1 614,51
1 014,51
1 614,51
1 014,51
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
144,51
144,51
144,51
144,51
0
0
0
0
0
0
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2017 год
180,00
180,00
180,00
180,00
0
0
0
0
0
0
2018 год
90,00
90,00
90,00
90,00
0
0
0
0
0
0
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2020 год
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
400,00
100,00
400,00
100,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
400,00
100,00
400,00
100,00
0
0
0
0
0
0
7
Задача 7 подпрограммы: Развитие системы электронного документооборота администрации Города Томска
7.1
Мероприятие 7.1.
Организация модернизации системы электронного документооборота
2020120010,
242
всего
6 364,20
0,00
6 364,20
0,00
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2017 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2018 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2020 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
3 182,10
0,00
3 182,10
0,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
3 182,10
0,00
3 182,10
0,00
0
0
0
0
0
0
7.2
Мероприятие 7.2.
Выполнение работ по первому этапу внедрения
2020120010,
242
всего
3 230,00
0,00
3 230,00
0,00
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2017 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2018 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2020 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
3 230,00
0,00
3 230,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
7.3
Мероприятие 7.3.
Выполнение работ по второму этапу внедрения
2020120010,
242
всего
2 810,00
0,00
2 810,00
0,00
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2017 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2018 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2020 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
2 810,00
0,00
2 810,00
0,00
0
0
0
0
0
0
Итого по задаче 7
всего
12 404,20
0,00
12 404,20
0,00
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2017 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2018 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2020 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
6 412,10
0,00
6 412,10
0,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
5 992,10
0,00
5 992,10
0,00
0
0
0
0
0
0
8
Задача 8 подпрограммы: Организация перехода на оказание муниципальных услуг в электронном виде
8.1
Мероприятие 8.1.
Организация технической возможности предоставления муниципальных услуг в электронном виде
2020120010,
242
всего
330,00
0,00
330,00
0,00
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2016 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2017 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2018 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2020 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
330,00
0,00
330,00
0,00
0
0
0
0
0
0
8.2
Мероприятие 8.2.
Организация интеграции системы электронного документооборота администрации Города Томска с порталом государственных и муниципальных услуг Томской области
2020120010,
242
всего
191,00
191,00
191,00
191,00
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0
0
2016 год
91,00
91,00
91,00
91,00
0
0
0
0
0
0
2017 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2018 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2020 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
Итого по задаче 8
всего
521,00
191,00
521,00
191,00
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
100,00
100,00
100,00
100,00
0
0
0
0
0
0
2016 год
91,00
91,00
91,00
91,00
0
0
0
0
0
0
2017 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2018 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2019 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2020 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2024 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
2025 год
330,00
0,00
330,00
0,00
0
0
0
0
0
0
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
всего
176 857,16
140 016,05
176 857,16
140 016,05
0
0
0
0
0
0
УИиМУ
2015 год
7 349,55
7 349,55
7 349,55
7 349,55
0
0
0
0
0
0
2016 год
6 792,50
6 792,50
6 792,50
6 792,50
0
0
0
0
0
0
2017 год
5 859,40
5 859,40
5 859,40
5 859,40
0
0
0
0
0
0
2018 год
14 977,60
14 977,60
14 977,60
14 977,60
0
0
0
0
0
0
2019 год
14 461,20
14 461,20
14 461,20
14 461,20
0
0
0
0
0
0
2020 год
15 025,00
15 025,00
15 025,00
15 025,00
0
0
0
0
0
0
2021 год
16 698,60
15 025,00
16 698,60
15 025,00
0
0
0
0
0
0
2022 год
16 150,00
15 025,00
16 150,00
15 025,00
0
0
0
0
0
0
2023 год
18 050,00
14 333,60
18 050,00
14 333,60
0
0
0
0
0
0
2024 год
31 919,21
15 133,60
31 919,21
15 133,60
0
0
0
0
0
0
2025 год
29 574,10
16 033,60
29 574,10
16 033,60
0
0
0
0
0
0
1
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Сборник официальных материалов муниципального образования "Город Томск" № 14 от 02.04.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 060.000.000 ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
