Основная информация
Дата опубликования: | 30 октября 2020г. |
Номер документа: | RU24018296202000165 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Красноярский край |
Принявший орган: | Администрация Ермаковского района Красноярского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Администрация Ермаковского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«30» октября 2020 года № 726-п
О внесении изменений и дополнений в постановление от 31.10.2013 г. № 718-п «Об утверждении муниципальной программы Ермаковского района «Развитие культуры»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 18, 34 Устава Ермаковского района, постановлением администрации Ермаковского района от 05.08.2013 г. № 516-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ермаковского района, их формировании и реализации» (в редакции постановления от 10.12.2014 г. № 1001-п) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Ермаковского района от 31.10. 2013 г. № 718-п «Об утверждении муниципальной программы Ермаковского района «Развитие культуры» (в редакции постановлений от 22.01.2014 г. № 34-п; 11.03.2014 г. № 156-п; 21.05.2014 г. № 364-п; 16.07.2014 г. № 541-п; 04.08.2014 г. № 574-п; 16.09.2014 г. № 687-п; 30.10.2014 г № 874-п; 27.11.2014 г. № 961-п; 09.12.2014 г. № 998-п; 08.05.2015 г. № 263-п; 25.06.2015 г. № 403-п; 02.09.2015 г. № 574-п; 27.10.2015 г. № 720-п; 30.10.2015 г. № 736-п; 07.12.2015 г. № 832-п; 10.06.2016 г. № 489-п от 03.08.2016 г.;№ 557 от 07.09.2016 г., № 704-п от 31.10.2016 г.; № 66-п от 07.02.2017 г.; № 135-п от 10.03.2017 г.; № 321-п от 22.05.2017 г.; № 489-п от 24.07.2017 г.; № 707-п от 09.10.2017 г.; № 786-п от 31.10.2017 г.; № 954-п от 25.12.2017 г.; от 18.04.2018 г. № 182-п; от 11.09.2018 г. № 503-п; от 31.10.2018 г. № 631-п; от 27.03.2019 г. № 127-п; от 13.05.2019 г. № 226-п; от 12.08.2019 г. № 408-п; от 31.10.2019 г. № 615-п; от 06.04.2020 г. № 186-п; от 07.05.2020 г. № 274-п; от 18.06.2020 г. № 390-п; от 05.08.2020 г. № 500-п; от 14.09.2020 г. № 598-п) следующие изменения и дополнения:
Муниципальную программу Ермаковского района «Развитие культуры» изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным и общественно-политическим вопросам - И.П. Добросоцкую.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
И.о. главы Ермаковского района С.М. Абрамов
Приложение
к постановлению администрации
Ермаковского района
от «30» октября 2020 г. № 726-п
Муниципальная программа Ермаковского района
«Развитие культуры»
1. Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной программы
муниципальная программа Ермаковского района
«Развитие культуры» (далее – Программа)
Основание для разработки Программы
статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
постановление администрации Ермаковского района от 05.08.2013 № 516-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ермаковского района, их формировании и реализации» (в редакции постановления от 10.12.2014 № 1001-п), постановление администрации Ермаковского района от 16.08.2017 № 548-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования Ермаковский район»
Ответственный исполнитель
Отдел культуры администрации Ермаковского района
Соисполнители Программы
Администрация Ермаковского района;
Муниципальные учреждения культуры;
Муниципальное казённое учреждение «Центр по обеспечению деятельности учреждений культуры»;
Администрации сельсоветов Ермаковского района;
Общественные организации
Подпрограммы Программы
подпрограмма 1 «Поддержка библиотечного дела»;
подпрограмма 2 «Поддержка искусства и народного творчества»;
подпрограмма 3 «Поддержка дополнительного образования»;
подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
Цель Программы
Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Ермаковского района
Задачи Программы
задача 1 «Обеспечение доступа населения Ермаковского района к библиотечным услугам»;
задача 2 «Обеспечение доступа населения Ермаковского района к культурным благам и участию в культурной жизни»;
задача 3 «Обеспечение населения Ермаковского района качественным дополнительным образованием в области культуры»;
задача 4 «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Ермаковском районе»
Этапы и сроки реализации
2014 – 2023 годы
Целевые показатели и показатели результативности Программы
1.Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;
2.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения;
3.Доля выпускников, поступивших в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования в области культуры.
Ресурсное обеспечение Программы
общий объем финансирования– 828085,1 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет-3668,0 тыс. руб.;
Краевой бюджет-63683,5 тыс. руб.;
Бюджет муниципальных образований- 760733,6 тыс. руб.
По годам:
2014 год общий объем- 40504,0 тыс. руб. в том числе:
Краевой -104,80 тыс. руб.;
Муниципальных образований-40399,2 тыс. руб.
2015 год общий объем финансирования –45666,8 тыс. руб. в том числе:
Федеральный бюджет-179,6 тыс. руб.;
Краевой-1106,8 тыс. руб.;
Муниципальных образований-44380,4 тыс. руб.
2016 год –43335,8 тыс. руб. в том числе:
Федеральный бюджет-213,6 тыс. руб.;
Краевой-731,3 тыс. руб.;
Муниципальных образований-42390,9 тыс. руб.
2017 год –57869,5 тыс. руб. в том числе:
Федеральный бюджет-128,7 тыс. руб.;
Краевой- 9887,7 тыс. руб.;
Муниципальных образований- 47853,1 тыс. руб.
2018 год –89350,0 тыс. руб. в том числе:
Федеральный бюджет-636,6 тыс. руб.;
Краевой- 14054,8 тыс. руб.;
Муниципальных образований-74658,6 тыс. руб.
2019 год – 109783,6 тыс. руб. в том числе:
Федеральный бюджет - 846,6 тыс. руб.;
Краевой- 31135,4 тыс. руб.
Муниципальных образований- 77801,6тыс. руб.;
2020 год –115318,1 тыс. руб. в том числе:
Федеральный бюджет – 1662,9 тыс. руб.,
Краевой- 5819,4 тыс. руб.,
Муниципальных образований-107835,8 тыс. руб.;
2021 год –116481,1 тыс. руб. в том числе:
Федеральный бюджет – 0 тыс. руб.,
Краевой- 281,1тыс. руб.,
Муниципальных образований-116200,0 тыс. руб.;
2022 год –104888,1 тыс. руб. в том числе:
Федеральный бюджет – 0 тыс. руб.,
Краевой- 281,1 тыс. руб.,
Муниципальных образований-104607,0 тыс. руб;
2023 год –104888,1 тыс. руб. в том числе:
Федеральный бюджет – 0 тыс. руб.,
Краевой- 281,1 тыс. руб.,
Муниципальных образований-104607,0 тыс. руб.
2. Характеристика текущего состояния сферы культуры Ермаковского района с указанием основных показателей социально-экономического развития Ермаковского района и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы
Ермаковский район обладает богатым культурным потенциалом, обеспечивающим населению широкий доступ к культурным ценностям, информации и знаниям. Услуги населению оказывают библиотеки и учреждения культурно-досугового типа. Образование в области культуры обеспечивается детской школой искусств, основной задачей которой является поддержка одаренных детей.
Сеть муниципальных учреждений культуры представлена тремя юридическими лицами, в том числе: МБУК «Ермаковская централизованная клубная система», включающая 18 сетевых единиц, МБУ «Ермаковская централизованная библиотечная система», состоящая из 20 библиотек и МБУ ДО «Ермаковская детская школа искусств». Количество работников основного персонала учреждений культуры МО «Ермаковский район» 155 человек.
При возрастающей конкуренции между традиционными предложениями учреждений культуры и коммерческих организаций досуга, развитии новых видов социальных услуг и электронных способов получения информации, культура как отрасль сохранила статус социально-культурного института и подтвердила свой авторитет и популярность у населения района. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры в 2014 году составлял 468,7%, в 2015 году - 468,7%, в 2016 году - 468,7%, в 2017 году -468,8%, 2018 году - 468,8%, 2019 году - 468,8 %., в 2020 году – 507,7%, 2021 год – 507,7%, 2022 год – 507,7%, 2023 год – 507,7%.
В условиях глобализации и социальных преобразований существует опасность разрушения механизмов культурной преемственности, размывания и утраты культурной и национальной идентичности, смещения в системе ценностных ориентаций общественного сознания в сторону культурных суррогатов. Решение задачи осознания национальной идентичности невозможно без обращения к истокам традиционной народной культуры. Поддержке традиционных форм народного художественного творчества способствует проведение на территории района фестивалей, конкурсов, выставок декоративно-прикладного искусства, мастер-классов, творческих мастерских, оснащение учреждений культурно-досугового типа музыкальными инструментами, костюмами, специальным оборудованием.
Основной объем библиотечных услуг населению района оказывают общедоступные библиотеки. Вместе с тем, информационные ресурсы библиотек района не в полной мере соответствуют культурным запросам пользователей. Сохраняется сложная ситуация с комплектованием книжных фондов. В среднем в год по району на комплектование фондов 1 муниципальной библиотеки (приобретение книг и подписку периодических изданий) из бюджета МО выделяется 16,8 тыс. рублей. Одним из принципов организации библиотечного обслуживания является дифференцированный подход к пользователям. Особое внимание уделяется работе с детьми и молодежью, направленной на формирование и удовлетворение потребностей в интеллектуальном и духовном росте, приобщению их к чтению, к мировой и национальной культуре. Около 90% детей, проживающих в районе, пользуется услугами библиотек. Ежегодно число посещений библиотек детьми составляет 50 тыс. человек, детям выдается около 123 тыс. книг в год. На базе библиотек района работает 33 клуба по интересам для различных групп населения.
С целью обеспечения конституционных прав людей с ограниченными возможностями на доступ к информации, создания условий для развития их творческого потенциала и повышения качества жизни 50 % муниципальных библиотек района оборудованы пандусами.
Оснащение автотранспортом МБУ «ЕЦБС» позволяет активно развивать мобильные формы библиотечного обслуживания. Организовано 9 библиотечных стоянок в отдаленные населенные пункты и микрорайоны с. Ермаковское.
В целях формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры библиотеки района оснащены компьютерной техникой и программным обеспечением. Но указанное материально-техническое оснащение практически уже устарело, потому что было приобретено до 2012 года. Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек района составляет 100%. В Центральной библиотеке работает web-сайт, обеспечивающий оперативность, доступность и качество необходимой информации. С его помощью решена проблема недостаточного информирования пользователей о ресурсах библиотеки и проводимых ею мероприятиях. Эту же проблему в какой - то мере, решают и библиотечные странички в социальных сетях.
Вместе с тем, в развитии библиотечного дела района существует ряд проблем. Библиотеки района предоставляют информационно-библиографическую услугу населению, но из-за моральной устарелости и ветхости библиотечного фонда, качество данной услуги не соответствует современным требованиям читателей. Большую часть библиотечного фонда составляет литература справочной и научно - популярной тематики, изданной более 30 лет назад.
Стопроцентный износ библиотечного оборудования, приобретенного в 50 -х - 70-х годах прошлого столетия, представляет собой угрозу здоровью и безопасности как читателей, так и сотрудников учреждения.
На сегодняшний день в библиотеках отсутствует современная офисная техника, аудио - видеоаппаратура, мультимедийное оборудование, что не позволяет на должном уровне проводить просветительские и культурно - досуговые мероприятия.
В 2017 году по решению органов местного самоуправления района и сельских поселений образовано муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ермаковская централизованная клубная система» путём слияния 16 юридических лиц – учреждений культуры клубного типа, наиболее массовых учреждений культуры, обеспечивающих досуг населения, условия для развития народного творчества и самодеятельного искусства, социально-культурных инициатив населения. Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения составляет 154 человека. Состояние материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа в сельской местности остается крайне неудовлетворительным срок эксплуатации 70% зданий составляет 30-50 лет. Необходимо проведение ремонтных работ, в том числе с учетом требований Федерального Закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».
Ермаковские творческие коллективы успешно гастролируют и участвуют в фестивалях и конкурсах в России и за рубежом, таких как – Международный музыкальный фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири», что способствует созданию устойчивого образа района, как территории культурных традиций и творческих инноваций. Вместе с тем недостаточность финансирования межрегиональных и международных культурных проектов наряду с удаленностью от культурных центров России и зарубежных стран препятствует полноценному включению района в общероссийский и мировой культурный процесс.
Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли, обеспечение прав граждан на образование является одним из приоритетных направлений культурной политики района. Сложившаяся система поиска, поддержки и сопровождения детей, одаренных в области культуры и искусства, направлена на развитие их творческого потенциала, а также профессиональное самоопределение в сфере музыкального, изобразительного, хореографического искусства. В Ермаковской детской школе искусств количество обучающихся составляет 225 человек, ведется подготовка по 7 предпрофессиональным программам в области искусств.
В районе сохраняется дифференциация в уровне доступа к культурным благам по территориальному признаку. Особенно остро проблема доступности культурных и образовательных услуг в области культуры стоит для жителей отдаленных и труднодоступных сельских поселений. Материально-техническая база 50 % учреждений культуры характеризуется высокой степенью износа. Требуется оснащение учреждений современным оборудованием, средствами охранной и пожарной безопасности, компьютерной техникой, музыкальными инструментами, автотранспортом.
Разнообразие и качество оказываемых услуг и производимого культурного продукта в связи с низкой ресурсной обеспеченностью учреждений культуры отстают от требований населения и стандартов, обеспечивающих привлекательность Ермаковского района как места постоянного жительства.
В целях преодоления сложившихся в сфере культуры района противоречий необходимо сосредоточить усилия на повышении доступности, качества и обеспечении многообразия культурных услуг, продолжить модернизацию и развитие существующей инфраструктуры, внедрение информационных технологий, укрепление кадрового потенциала отрасли, формирование положительного образа района в стране и за рубежом, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала района.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры Ермаковского района, описание основных целей и задач Программы, прогноз развития сферы культуры Ермаковского района
Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры Ермаковского района определены в соответствии со следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами:
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»;
Основные направления стратегии культурной политики Красноярского края на 2009-2020 годы;
Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Основ государственной культурной политики» от 24.12.2014 № 808;
Программа развития системы российского музыкального образования на период с 2015 по 2020 годы (принята на заседании Совета по образованию в области музыкального искусства и педагогики при Министерстве культуры РФ 08.12.2014 г.);
Стратегия государственной культурной политики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р;
Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р
Основные направления Стратегии культурной политики Красноярского края на 2009-2020 годы;
Стратегия культурной политики Ермаковского района на период до 2030 года (постановление администрации Ермаковского района от 07.02.2017 № 72-п «Об утверждении Стратегии культурной политики Ермаковского района на период до 2030 года»);
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
Национальный проект "Культура", утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16)
Реализация программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:
- обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения района, повышение качества и разнообразия культурных услуг, в том числе:
- создание открытого культурного пространства района (развитие гастрольной, выставочной, фестивальной деятельности и др.);
- создание виртуального культурного пространства района (оснащение учреждений культуры современным программно-аппаратным комплексом, создание инфраструктуры, обеспечивающей доступ населения к электронным фондам библиотек района, мировым культурным ценностям и информационным ресурсам);
- создание благоприятных условий для творческой самореализации граждан, получения художественного образования и приобщение к культуре и искусству всех групп населения;
- активизация просветительской деятельности учреждений культуры (гражданско-патриотическое просвещение, культурно-историческое и художественно-эстетическое воспитание, повышение правовой культуры, и др.);
- развитие системы дополнительного образования в области культуры, повышение социального статуса работников культуры, в том числе путём повышения уровня оплаты их труда;
- сохранение, популяризация и эффективное использование культурного наследия района, в том числе:
- сохранение объектов культурного наследия и их использование при формировании туристического продукта и туристической привлекательности района;
- сохранение и пополнение библиотечного фонда района;
- возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, декоративно-прикладного творчества, поддержка фольклорных коллективов;
- продвижение культуры района и за его пределами в форме гастролей, участия в конкурсах, выставках и фестивалях в России и за рубежом;
- использование современных информационных технологий для формирования образа района как культурного центра;
- развитие инфраструктуры отрасли «культура», в том числе:
- строительство в сельских населенных пунктах культурных центров, выполняющих функции клубов, библиотек и выставочных залов, в том числе на основе проектов повторного применения;
- капитальный ремонт (реконструкция), техническая и технологическая модернизация учреждений культуры и учреждения дополнительного образования в области культуры.
В соответствии с основными приоритетами целью программы является создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Ермаковского района.
Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи.
Задача 1. Обеспечение доступа населения Ермаковского района к библиотечным услугам.
Для решения указанной задачи предусматривается выполнение подпрограммы «Поддержка библиотечного дела».
Задача 2. Обеспечение доступа населения Ермаковского района к культурным благам и участию в культурной жизни.
Для решения указанной задачи предусматривается выполнение подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества».
Задача 3. Обеспечение населения Ермаковского района качественным дополнительным образованием в области культуры.
Для решения указанной задачи предусматривается выполнение подпрограммы «Поддержка дополнительного образования».
Задача 4. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Ермаковском районе.
Данная задача решается в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».
Оценка результатов реализации мероприятия осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности учреждения, обеспечивающего деятельность организаций в сфере культуры
Реализация программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную деятельность, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области культуры.
4. Механизм реализации отдельных мероприятий Программы
Решение задач Программы достигается реализацией четырех подпрограмм.
Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной реализации мероприятий подпрограмм, последовательность выполнения мероприятий подпрограмм представлены в подпрограммах Программы.
5. Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере культуры на территории Ермаковского района
В результате своевременной и в полном объеме реализации Программы будут достигнуты следующие показатели:
- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры возрастёт с 2017 по 2024 года на 15%;
- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения составит 500 единиц в 2022 году;
- доля выпускников поступивших в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования в области культуры, составит не менее 6,4% в 2022 году.
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности приведены в приложении № 1 к Программе.
Целевые показатели на долгосрочный период приведены в приложении № 2 к Программе.
6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реализация четырех подпрограмм.
Подпрограмма 1. «Поддержка библиотечного дела».
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2023 годы.
Целью программы является обеспечение доступа населения Ермаковского района к библиотечным услугам.
В рамках подпрограммы решается следующая задача:
Развитие библиотечного дела.
Ожидаемые результаты:
- повышение уровня комплектования библиотечных фондов;
- повышение качества и доступности библиотечных услуг;
- расширение разнообразия библиотечных услуг;
- рост востребованности услуг библиотек у населения района.
Подпрограмма 2. «Поддержка искусства и народного творчества».
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2023 годы.
Целью подпрограммы является обеспечение доступа населения Ермаковского района к культурным благам и участию в культурной жизни.
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
- поддержка искусства;
- сохранение и развитие традиционной народной культуры;
- организация и проведение культурных событий, в том числе на межрегиональном и международном уровне.
Ожидаемые результаты:
- создание условий для доступа к произведениям кинематографии;
- сохранение традиционной народной культуры, содействие сохранению и развитию народных художественных промыслов и ремесел;
- повышение качества и доступности культурно-досуговых услуг;
- рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;
- повышение качества подготовки и проведения культурных мероприятий;
- развитие межрегионального и международного сотрудничества в сфере культуры.
Подпрограмма 3. «Поддержка дополнительного образования».
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2023 годы.
Целью программы является обеспечение населения Ермаковского района качественным дополнительным образованием.
В рамках подпрограммы решаются следующая задача:
- развитие системы дополнительного образования в области культуры.
Ожидаемые результаты:
- повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг;
- повышение привлекательности педагогической профессии и уровня квалификации преподавательских кадров.
Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2023годы.
Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого развития отрасли «культура».
В рамках подпрограммы решается следующая задача:
- создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.
Ожидаемые результаты:
- обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в отрасли «культура»;
- повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры.
7. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, подпрограммам
Распределение планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, подпрограммам осуществляется по следующим направлениям:
- предоставление услуг (выполнение работ) муниципальными библиотеками;
- комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек;
- предоставление услуг (выполнение работ муниципальными, учреждениями культурно-досугового типа);
- предоставление услуг (выполнение работ) учреждений дополнительного образования.
Распределение планируемых расходов по подпрограммам (мероприятию) с указанием главных распорядителей средств местного бюджета, а также по годам реализации программы приведено в приложении № 7 к Программе.
8. Реализация и контроль за ходом выполнения программы
8.1.Текущее управление реализацией Программы осуществляет Отдел культуры администрации Ермаковского района, который обеспечивает согласованность действий по реализации программных мероприятий, эффективному использованию бюджетных средств.
Общий контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация района, в лице главы Ермаковского района, а также финансовое управление администрации района. Отдел культуры администрации Ермаковского района несет ответственность за реализацию программы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.
8.2. Отдел культуры администрации Ермаковского района осуществляет:
1) координацию исполнения мероприятий программы, мониторинг их реализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий программы;
3) подготовку отчетов о реализации программы.
8.3. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств местного бюджета осуществляет финансовое управление администрации Ермаковского района.
8.4. Отчеты о реализации программы представляются ответственным исполнителем программы одновременно в отдел планирования и экономического развития администрации Ермаковского района и финансовое управление администрации Ермаковского района ежеквартально не позднее 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложениям N 8 - 12 к постановлению администрации Ермаковского района 516-п от 05.08.2013 года (в редакции постановления от 10 декабря 2014 года №1001-п).
8.5. Годовой отчет о ходе реализации программы формируется ответственным исполнителем программы.
Годовой отчет представляется одновременно в отдел планирования и экономического развития администрации Ермаковского района и финансовое управление администрации Ермаковского района до 1 марта года, следующего за отчетным.
Годовой отчет содержит:
- информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние;
- сведения о достижении значений показателей программы в разрезе отдельных мероприятий программы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;
- информацию о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей по форме согласно приложению N 8 к постановлению администрации Ермаковского района 516-п от 05.08.2013 года (в редакции постановления от 10 декабря 2014 года №1001-п);
- информацию о запланированных, но не достигнутых результатах с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий (с указанием причин);
- описание результатов реализации отдельных мероприятий;
- анализ последствий не реализации отдельных мероприятий программ, на реализацию программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию);
- информацию об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) по форме согласно приложению N 9 к постановлению администрации Ермаковского района 516-п от 05.08.2013 года (в редакции постановления от 10 декабря 2014 года №1001-п);
- информацию об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений по форме согласно приложению N 10 к постановлению администрации Ермаковского района 516-п от 05.08.2013 года (в редакции постановления от 10 декабря 2014 года №1001-п);
- информацию об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений расшифровку финансирования по объектам недвижимого имущества муниципальной собственности Ермаковского района, подлежащим строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, включенным в программу, по форме согласно приложению N 11 к постановлению администрации Ермаковского района516-п от 05.08.2013 года (в редакции постановления от 10 декабря 2014 года №1001-п) ;
- информацию об объемах бюджетных ассигнований, фактически направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности, по форме согласно приложению N 12 к постановлению администрации Ермаковского 516-п от 05.08.2013 года (в редакции постановления от 10 декабря 2014 года №1001-п);
- конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год, в том числе информацию о сопоставлении показателей затрат и результатов при реализации программы, а также анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению;
- результаты оценки эффективности реализации программы.
8.6. По отдельным запросам отдела планирования и экономического развития администрации Ермаковского района, финансового управления Ермаковского района ответственным исполнителем программы представляется дополнительная и (или) уточненная информация о ходе реализации программы.
9. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального и краевого бюджета, приведена в приложении № 8 к Программе.
10. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнения работ)
В рамках реализации Программы планируется оказание муниципальными учреждениями культуры и учреждением дополнительного образования в области культуры следующих муниципальных услуг (выполнение работ):
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия);
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие – фестиваль, выставка, конкурс, смотр);
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях, вне стационара, удаленно через сеть Интернет);
Предоставление библиографической информации из муниципальных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав;
Методическое обеспечение в области библиотечного дела;
Оказание туристско-информационных услуг (в стационарных условиях, вне стационара, удаленно через сеть Интернет);
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись, хоровое пение, фортепиано, хореографическое творчество, народные инструменты, духовые и ударные инструменты, музыкальный фольклор);
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (методические - семинар, конференция).
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования в области культуры, находящимися в ведении Отдела культуры Ермаковского района, приведен в приложении № 7.
Приложение № 1
к паспорту муниципальной программы Ермаковского района
«Развитие культуры»
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
№ п/п
Цели, задачи, показатели
Единица измерения
Вес показателя
Источник информации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
1.
Цель программы: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Ермаковского района
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры
%
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»;, № 10-НК «Сведения о работе организации, осуществляющей кинопоказ»;
468,7
468,7
468,7
468,7
468,7
488,5
507,7
507,7
507,7
507,7
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения
экз.
Отраслевая статистическая отчетность (форма «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России»)
649,0
624,8
602,6
586,0
599,3
548,2
500,0
500,0
500,0
500,0
Доля выпускников поступивших в образовательные учреждения среднего профессионального образования в области культуры.
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
1.1.
Задача 1. Обеспечение доступа населения Ермаковского района к библиотечным услугам
1.1.1.
Подпрограмма 1. Поддержка библиотечного дела
Среднее число посещений в расчете на 1 тыс. человек населения
чел.
0,088
Отраслевая статистическая отчетность (форма «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России»)
6429,2
6429,2
6435,9
5264,0
5365,9
5493,7
5737,4
5737,4
5737,4
5737,4
Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек населения
экз.
0,088
Отраслевая статистическая отчетность (форма «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России»)
19451,5
19451,5
19412,7
15659,4
15956,9
16282,5
16307,9
16307,9
16307,9
16307,9
Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек
%
0,08
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
25
25
45
90
100
100
100
100
100
100
Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек
тыс. ед
0,094
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")
54,9
50,6
60,1
63,7
65,6
70,1
74,4
75,4
76,4
76,4
1.2.
Задача 2. Обеспечение доступа населения Ермаковского района к культурным благам и участию в культурной жизни
1.2.1.
Подпрограмма 2. Поддержка искусства и народного творчества
Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения
чел.
0,105
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
10 004,7
10 004,7
10 784,7
10 784,7
12 976,7
13204,9
13206,1
13206,1
13206,1
13206,1
Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения
ед.
0,105
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)
3,4
3,4
3,4
3,4
10,9
11,1
11,1
11,1
11,1
11,1
Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения
чел.
0,105
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)
47,9
47,9
47,9
47,9
152,0
154,7
155,3
155,3
155,3
155,3
Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно
чел.
0,085
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)
1 477,0
1 483,0
1 487,0
1 503,0
1 504,0
1504
1521
1521
1521
1521
1.3.
Задача 3. Обеспечение населения Ермаковского района качественным дополнительным образованием
1.3.1.
Подпрограмма 3. Поддержка дополнительного образования детей
Доля детей, принявших участие в смотрах, конкурсах , в общем числе обучающихся
%
0,074
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
77,2
77,2
77,2
77,2
77,2
77,2
77,2
77,2
77,2
77,2
Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях
чел.
0,074
Ведомственная отчетность
26,6
26,6
26,6
26,6
26,6
26,6
26,6
26,6
26,6
26,6
1.4.
Задача 4. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Ермаковском районе
1.4.1.
Подпрограмма 4. Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из краевого бюджета)
баллы
0,034
Годовая бухгалтерская отчетность
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период
баллы
0,034
Постановлением администрации Ермаковского района от 31.12.2019г № 816-п «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания »
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности
баллы
0,034
Приказ финансового управления Ермаковского района
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Приложение № 2
к паспорту муниципальной программы Ермаковского района
«Развитие культуры»
Значения целевых показателей на долгосрочный период
№ п/п
Цели, целевые показатели
Единица изме-рения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Плановый период
Долгосрочный период
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год
2029 год
2030 год
2031 год
1
год
1.1.
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры
%
468,7
468,7
468,7
468,7
468,7
468,7
507,7
507,7
507,7
507,7
507,7
507,7
507,7
507,7
507,7
507,7
507,7
507,7
1.2.
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения
экз.
649,0
624,8
602,6
586,0
599,3
548,2
500,0
500,0
500,0
450,0
450,0
450,0
450,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
1.3.
Доля выпускников поступивших в образовательные учреждения среднего профессионального образования в области культуры.
%
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
Приложение № 3
к паспорту муниципальной программы Ермаковского района
«Развитие культуры»
Подпрограмма 1
«Поддержка библиотечного дела», реализуемая в рамках муниципальной программы Ермаковского района «Развитие культуры»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
подпрограмма «Поддержка библиотечного дела» (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
муниципальная программа Ермаковского района
«Развитие культуры» (далее – Программа)
Исполнитель подпрограммы
Муниципальное бюджетное учреждение «Ермаковская централизованная библиотечная система»
Соисполнители мероприятий подпрограммы
Администрация Ермаковского района, отдел культуры, муниципальные учреждения культуры Ермаковского района
Цель подпрограммы
Обеспечение доступа населения Ермаковского района к библиотечным услугам
Задачи подпрограммы
Развитие библиотечного дела в Ермаковском районе
Целевые индикаторы подпрограммы
1. Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек населения;.
2. Среднее количество посещений в расчете на 1 тыс. человек населения.
3. Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек.
4. Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек.
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2023 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем финансирования-189466,1 тыс. руб.
По годам:
2014 год – 14358,0 тыс. руб.;
2015 год – 15465,5 тыс. руб.;
2016 год – 15400,3 тыс. руб.;
2017 год – 18433,8 тыс. руб.;
2018 год – 17500,7 тыс. руб.;
2019 год – 20921,4 тыс. руб.;
2020 год – 21881,8 тыс. руб.;
2021 год – 22174,8 тыс. руб.;
2022 год – 21664,9 тыс. руб.;
2023 год – 21664,9 тыс. руб.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Отдел культуры администрация Ермаковского района,
Финансовое управление администрации Ермаковского района
2. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Обеспечение доступа населения Ермаковского района к библиотечным услугам» муниципальной Программы «Развитие культуры».
В последние десятилетия информационно-коммуникационные технологии стали одним из важнейших факторов, влияющих на развитие общества. К характерным чертам и признакам информационного общества как новой ступени в развитии современной цивилизации относится увеличение роли информации и знаний в жизни общества, превращение информационных ресурсов общества в реальные ресурсы социально-экономического развития.
Социальная направленность информатизации выражается, прежде всего, в предоставлении населению возможности реализовать свои конституционные права на доступ к открытым информационным ресурсам и культурным ценностям.
Решение задачи формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставления на ее основе качественных услуг и обеспечения высокого уровня доступности информации для населения района невозможно без комплексной технологической модернизации муниципальных учреждений культуры, в первую очередь библиотек, изменения стандартов деятельности и расширения спектра предоставляемых ими услуг.
2.1. Развитие библиотечного дела.
Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства района, обеспечивая населению свободный и оперативный доступ к информации, приобщая к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, сохраняя национальное культурное наследие.
Библиотечное обслуживание населения района осуществляют 40 библиотек различных систем и ведомств. Основной объем библиотечных услуг населению оказывают 20 муниципальных библиотек, услугами которых пользуются 14 015 человек, что составляет 73,17 % от общего количества проживающих. Им предоставляется библиотечный фонд, который насчитывает 167 775 экземпляров документов на традиционных и нетрадиционных носителях информации или 8,76 экземпляра в расчете на одного жителя района.
Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является развитие информационно-библиотечных услуг на основе современных технологий: увеличивается количество автоматизированных рабочих мест для читателей, создаются собственные электронные базы данных, пользователям предоставляются новые виды библиотечных услуг, в том числе виртуальные справочные службы и другие.
Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек района составляет 100 %. Работает web-сайт Центральной библиотеки, обеспечивающий оперативность, доступность и качество необходимой информации. С его помощью решена проблема недостаточного информирования пользователей о ресурсах библиотеки и проводимых ее мероприятиях. Эту же проблему, в какой - то мере, решают и библиотечные странички в социальных сетях. Продолжается ретроконверсия карточных каталогов.
Развивается культурно-досуговая и просветительская деятельность библиотек. Библиотеки востребованы как многофункциональные культурные центры досуга, где значительное место отводится возрождению традиций семейного досуга, продвижению книги и чтения, популяризации истории и культуры района и края.
Одним из принципов организации библиотечного обслуживания является дифференцированный подход к пользователям. Особое внимание уделяется работе с детьми и молодежью, направленной на формирование и удовлетворение потребностей в интеллектуальном и духовном росте, приобщению их к чтению, к мировой и национальной культуре. Около 90% детей, проживающих в районе, пользуется услугами библиотек. Ежегодно число посещений библиотек детьми составляет около 50 тыс. человек, детям выдается около 123 тыс. книг в год.
На базе библиотек района работает 35 клубов по интересам для различных групп населения.
Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной задачей.
На 01.01.2020 г. услугами учреждений библиотечного типа воспользовалось 211 человек с ОВЗ, различных возрастных категорий. Они посетили библиотеки района 1 745 раз. Им выдано в течение 2019 года 7 346 экз. документов библиотечного фонда. Для библиотечного обслуживания инвалидов по зрению заключен договор на информационно–библиотечное обслуживание по межбиблиотечному абонементу между МБУ «ЕЦБС» и Краевым государственным бюджетным учреждением культуры Красноярской краевой специальной библиотекой – центром социокультурной реабилитации инвалидов по зрению.
Оснащение автотранспортом МБУ «ЕЦБС» позволяет активно развивать мобильные формы библиотечного обслуживания. Организовано 9 библиотечных стоянок в отдаленные населенные пункты и микрорайоны с. Ермаковское. Общая численность работающих в библиотечной отрасли составляет 45 человек, в том числе 41 библиотечных специалиста.
Вместе с тем, в развитии библиотечного дела района существует ряд проблем.
Материально-техническая база библиотек района не соответствует возрастающим потребностям населения в качественных библиотечных услугах и характеризуется высокой степенью износа. Библиотеки района остро нуждаются в обновлении специализированной мебели, которая большей частью приобреталась еще в 50 – 60 г. прошлого века. И поэтому находится в непригодном и неэстетичном состоянии. По просьбам пользователей и для их удобства в Центральной библиотеке МБУ «ЕЦБС» необходимо провести реконструкцию библиотечного пространства. Для этого потребуются дополнительные двухсторонние книжные стеллажи. Для оформления красочных привлекательных книжных выставок и расстановки книжного фонда для читателей – детей в библиотеки района необходимо приобретение специализированных стеллажей. Компьютерные столы и стулья необходимы для оборудования автоматизированных читательских мест.
Значительное число общедоступных библиотек размещается в приспособленных помещениях, сохраняется потребность в проведении капитального ремонта и мероприятий по обеспечению безопасности библиотечных фондов и посетителей.
По-прежнему остается достаточно сложной ситуация в районе с комплектованием библиотечных фондов. В среднем в год по району на комплектование фондов 1 муниципальной библиотеки (приобретение книг и подписка периодических изданий) из бюджета муниципального образования выделяется 16,8 тыс. рублей. В рамках государственных программ по развитию культуры в период с 2014 по 2019 годы на комплектование фондов муниципальных библиотек из краевого бюджета в среднем в год на 1 библиотеку было выделено по 13,5 тыс. рублей. В Российской Федерации ежегодно издается более 100 тысяч наименований книг, количество зарегистрированных названий электронных изданий составляет более 15,0 тысяч, таким образом, большинство изданий остается недоступно населению района. Для того чтобы библиотеки могли эффективно осуществлять свои социальные функции, необходима целенаправленная и планомерная работа по комплектованию фондов.
В целях формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры библиотеки района оснащены компьютерной техникой и программным обеспечением, но оно практически уже устарело, потому что было приобретено до 2012 года. Решение задачи формирования единого информационного и культурного пространства в районе осложняется недостаточной квалификацией библиотечных работников в сфере информационных технологий.
На сегодняшний день в библиотеках отсутствует аудио - видеоаппаратура, мультимедийное оборудование, что не позволяет на должном уровне проводить просветительские и культурно - досуговые мероприятия.
Успешное развитие библиотечного дела зависит от профессионального уровня специалистов, работающих в библиотеках. Вместе с тем только 17,7 % сотрудников имеют высшее библиотечное образование и 48,9 % - среднее специальное библиотечное образование. Библиотеки слабо обеспечены квалифицированными кадрами для работы с детьми, молодежью, инвалидами по зрению.
Разнообразие и качество оказываемых библиотечных услуг в связи с низкой ресурсной обеспеченностью библиотечных учреждений отстают от требований населения и стандартов, обеспечивающих привлекательность Ермаковского района как места постоянного жительства.
Помимо проблем, относящихся непосредственно к библиотечному делу, необходимо отметить тревожную общекультурную тенденцию, наблюдающуюся в российском обществе в последнее время: снижение у населения интереса к книге и чтению. Падение чтения и вытеснение книги на периферию общественного сознания характерны как для детей, так и для взрослых. Библиотеки района являются общедоступными учреждениями культуры, обеспечивающими доступ к информации. Их опыт и роль в организации чтения населения района огромна. Укрепление материально-технической базы, обновление состава книжных фондов, повышение информационной культуры библиотечных специалистов привлечет дополнительный приток читателей и придаст библиотекам новый импульс в работе.
Использование программно-целевого метода при реализации мероприятий Программы позволит концентрировать финансовые средства на ключевых участках библиотечного дела и комплексно решить поставленные задачи.
В целях преодоления сложившихся в библиотечной сфере Ермаковского района противоречий, необходимо сосредоточить усилия на повышении доступности, качества и обеспечении многообразия библиотечных услуг, продолжить модернизацию и развитие библиотечных учреждений, внедрение информационных технологий, укрепление кадрового потенциала отрасли, формирование положительного образа района в крае, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала района.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.
Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения Ермаковского района к библиотечным услугам.
Достижение данной цели потребует решения следующей задачи:
- развитие библиотечного дела;
Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2023 годы.
Этапы подпрограммы:
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.
Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности библиотек и достижение показателей национального проекта «Культура».
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
- среднее число посещений в расчете на 1 тыс. человек населения;
- среднее число книговыдач в расчёте на 1000 жителей;
- доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек;
- количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек.
Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы.
2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел культуры администрации Ермаковского района.
2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между отделом культуры администрации Ермаковского района и муниципальными учреждениями культуры о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры администрации Ермаковского района.
Отдел культуры администрации Ермаковского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
2.4.2. Отдел культуры администрации Ермаковского района осуществляет:
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
2.4.3. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств местного бюджета осуществляет финансовое управление администрации Ермаковского района.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности.
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты подпрограммы:
Количество посещений муниципальных библиотек составило в 2019 году – 108 082 чел., в 2020 году – не менее 109 900 чел, в 2021 году - не менее 109 900 чел., в 2022 году - не менее 109 900 чел., в 2023 году - не менее 109 900 чел.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
- повышению уровня комплектования библиотечных фондов;
- повышению качества и доступности библиотечных услуг;
- расширению разнообразия библиотечных услуг;
- росту востребованности услуг библиотек у населения района.
2.6. Мероприятия подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.
Общий объем финансирования программы составляет – 189466,1 тыс. руб.
По годам:
2014 год – 14358,0 тыс. руб.;
2015 год – 15465,5 тыс. руб.;
2016 год – 15400,3 тыс. руб.;
2017 год – 18433,8 тыс. руб.;
2018 год – 17500,7 тыс. руб.;
2019 год – 20921,4 тыс. руб.;
2020 год – 21881,8 тыс. руб.;
2021 год – 22174,8 тыс. руб.;
2022 год – 21664,9 тыс. руб.;
2023 год – 21664,9 тыс. руб.
Приложение № 1
к подпрограмме 1
«Поддержка библиотечного дела»,
реализуемой в рамках муниципальной программы Ермаковского района
«Развитие культуры»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
Цель: Обеспечение доступа населения Ермаковского района к библиотечным услугам
1.
Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек населения
экз.
Отраслевая статистическая отчетность (форма «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России»)
19451,5
19451,5
19412,7
15659,4
15956,9
16 282,5
16307,9
16307,9
16307,9
16307,9
2.
Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
25
25
45
90
100
100
100
100
100
100
3.
Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек
тыс. ед
Отраслевая статистическая отчетность (форма «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России»)
54,9
50,6
60,1
63,7
65,6
70,1
74,4
75,4
76,4
76,4
4.
Среднее число посещений в расчете на 1 тыс. человек населения
чел.
Отраслевая статистическая отчетность (форма «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России»)
6429,2
6429,2
6435,9
5264,0
5365,9
5493,7
5737,4
5737,4
5737,4
5737,4
Приложение № 2
к подпрограмме 1
«Поддержка библиотечного дела»,
реализуемой в рамках муниципальной программы Ермаковского района
«Развитие культуры»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
Итого на 2014 -2023 годы
Цель: Обеспечение доступа населения Ермаковского района к библиотечным услугам
1.
Задача 1. Развитие библиотечного дела
1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
100
80610
611
13 937,7
14 049,1
14 852,1
14 008,5
13 479,8
13 953,6
20 686,5
21 752,1
21 242,2
21 242,2
169 203,8
Количество посетителей составит 105 тыс. чел.
1.2
подключение общедоступных библиотек к сети Интернет
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
801
50
100
91460
612
0,2
0,2
подключение общедоступных библиотек к сети Интернет
1.3
Комплектование книжных фондов библиотек Ермаковского района за счет средств районного бюджета
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
100
94880
612
27,8
73,2
68,5
68,9
81,6
81,6
81,6
81,6
564,8
Приобретение изданий на различных носителях информации
1.4
Комплектование книжных фондов библиотек за счет краевого бюджета
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
100
R5190
612
104,8
250,6
274,0
289,4
276,3
1 195,1
Приобретение изданий на различных носителях информации
1.5
подключение общедоступных библиотек к сети Интернет
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
100
R5190
612
14,7
14,7
подключение к сети интернет
1.6
Региональные выплаты
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
100
10210
611
243,5
761,3
72,5
129,9
1 207,2
Доплата до МРОТ
1.7
Софинансирование региональной выплаты
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
100
90210
611
55,6
55,6
Доплата до МРОТ
1.8
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет федерального бюджета
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
100
R5190
612
14,9
14,7
15,4
45,0
Приобретение изданий на различных носителях информации
1.9
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (софинансирование)
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
100
94810
612
2,8
2,8
Приобретение изданий на различных носителях информации
1.10
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств федерального бюджета
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
100
L5190
612
14,8
14,8
Приобретение изданий на различных носителях информации
1.11
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (софинансирование) за счет средств районного бюджета
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
100
L5190
612
0,2
0,2
70,4
70,8
11,5
153,1
Приобретение изданий на различных носителях информации
1.12
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств краевого бюджета
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
100
L5190
612
39,1
39,1
Приобретение изданий на различных носителях информации
1.13
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии нагрудного значка
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
100
10310
611
14,5
94,9
62,2
230,0
178,2
230,7
810,5
выплаты молодым специалистам
1.14
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
100
80610
612
29,7
5,0
34,7
Приобретение счетчиков, подарка
1.15
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
100
51480
612
50,0
50,0
денежное поощрение
1.16
Реализация мероприятий федеральной программы "Культура России 2012-2018 годы"
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
100
50140
612
96,8
96,8
Приобретение изданий на различных носителях информации
1.17
Софинансирование реализации мероприятий федеральной программы "Культура России 2012-2018 годы"
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
100
90140
612
1,0
1,0
Приобретение изданий на различных носителях информации
1.18
Подключение библиотек к сети интернет
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
100
51460
612
31,0
31,0
подключение к сети интернет
1.19
Подключение библиотек к сети интернет (софинансирование)
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
100
51460
612
0,3
0,3
подключение к сети интернет
1.20
Подключение библиотек к сети интернет
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
100
51460
612
17,9
17,9
35,8
подключение к сети интернет
1.21
Подключение библиотек к сети интернет (софинансирование)
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
100
91460
612
1,9
1,9
подключение к сети интернет
1.22
Социокультурный проект
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
100
74810
612
196,0
196,0
Приобретение в детскую библиотеку игр, книг
1.23
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств краевого бюджета
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
100
74880
612
237,2
281,1
281,1
281,1
281,1
1 361,6
Приобретение книг
1.24
Средства на повышение размера оплаты труда основного персонала библиотек
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
100
10460
611
2 341,1
2 341,1
Доплата 3450 с 01.06.2017.
1.25
Средства на повышение размера оплаты труда основного персонала библиотек
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
100
10440
611
904,2
904,2
Доплата 10% с 01.01.2017
1.26
Средства на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
100
10490
611
3 420,2
6 305,6
9 725,8
Повышение заработной платы работникам культуры на 50%
1.27
Комплектование книжных фондов за счет средств районного бюджета
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
5010085190
612
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
360,0
Комплектование книжных фондов
1.28
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
100
80620
611
246,6
246,6
Передаваемые полномочия с 01.09.2017
1.29
Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
100
10480
611
722,6
722,6
Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края
в том числе:
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
801
50100L5194
612
50,0
50,0
Денежное поощрение
отдел культуры администрации Ермаковского района
14 358,0
15 465,5
15 400,3
18 433,8
17 500,7
20 921,4
21 881,8
22 174,8
21 664,9
21 664,9
189 466,1
Приложение № 4
к паспорту муниципальной программы Ермаковского района
«Развитие культуры»
Подпрограмма 2
«Поддержка искусства и народного творчества»
Реализуемая в рамках муниципальной программы Ермаковского района «Развитие культуры»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
подпрограмма «Поддержка искусства и народного творчества» (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной программы
муниципальная программа Ермаковского района «Развитие культуры» (далее – Программа)
Исполнитель подпрограммы
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ермаковский районный Дом культуры»;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ермаковская централизованная клубная система»
Соисполнители мероприятий подпрограммы
Отдел культуры администрации Ермаковского района;
Муниципальные учреждения культуры
Цель подпрограммы
обеспечение доступа населения Ермаковского района к культурным благам и участию в культурной жизни
Задачи подпрограммы
поддержка искусства;
сохранение и развитие традиционной народной культуры;
организация и проведение культурных событий, в том числе на межрегиональном и международном уровне
Целевые индикаторы
1) количество посетителей учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения;
2) число клубных формирований на 1 тыс. человек населения;
3) число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения;
4) число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно.
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2023 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
общий объем финансирования бюджета –319796,2 тыс. рублей, в т.ч.:
2014 год – 14860,9 тыс. рублей;
2015 год – 14013,3 тыс. рублей;
2016 год – 14159,7 тыс. рублей;
2017 год – 20428,6 тыс. рублей;
2018 год –36865,1 тыс. рублей;
2019 год – 46253,8 тыс. рублей;
2020 год – 48630,4 тыс. рублей;
2021 год – 46993,0 тыс. рублей;
2022 год – 38795,7 тыс. рублей;
2023 год – 38795,7 тыс. рублей.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Отдел культуры администрации Ермаковского района
Финансовое управление администрации Ермаковского района
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы.
Подпрограмма направлена на решение задачи «Обеспечение доступа населения Ермаковского района к культурным благам и участию в культурной жизни» Программы.
Культура в современном мире все больше выступает в качестве важной составной части жизни человека и одного из основных факторов прогресса, важнейшим условием которого является обеспечение постоянного роста духовного потенциала общества на основе всестороннего и гармоничного развития всех его членов и наиболее полного раскрытия их творческих возможностей. Повышение духовного и культурного уровня всего общества на основе гуманистических ценностей становится возможным, если основными дополняющими друг друга элементами культурной политики, воспринимаемыми во взаимном воздействии их результатов, являются доступ населения к культуре и участие в культурной жизни.
2.1.1. Поддержка искусства.
В условиях возрастающей коммерциализации и глобализации культура и искусство приобретают особую важность в развитии человеческого потенциала, в создании благоприятных предпосылок для плодотворной реализации способностей каждого человека, улучшения условий жизни жителей района и качества социокультурной среды. Искусство является важнейшим фактором воздействия на духовное, культурное и интеллектуальное состояние общества, творческие способности его граждан и их морально-этические убеждения.
Одним из важнейших средств нравственного и эстетического воспитания населения является киноискусство.
В 2010 году 9 учреждений культуры клубного типа получили видеопроекционное оборудование, и на территории Ермаковского района вновь возобновился кинопоказ. В 2012 году успешно стала работать кинопередвижка, обслуживающая рекреационные зоны отдыха населения в летнее время, населенные пункты, не имеющие учреждений культуры. Особое внимание учреждений уделяется работе с детьми и молодежью, проводятся киновикторины, игровые кинопрограммы, кинолектории.
2.2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры.
Культурное наследие, состоящее из аспектов прошлого, которые люди сохраняют, культивируют, изучают и передают следующему поколению, воплощено как в материальных формах, так и в нематериальных. Базовой основой нематериального культурного наследия является традиционная художественная народная культура, выраженная в языках, различных жанрах творчества, верованиях, костюме, в различных формах фольклорных празднеств и обрядов, знаниях и навыках, связанных с традиционными ремеслами.
В сфере культуры, особенно в сельской местности, именно учреждения культурно-досугового типа сохраняют традиционную специфику и виды клубного досуга: коллективное общение, эстетическое воспитание, развитие любительского творчества. Ориентируясь на запросы посетителей, в Ермаковской централизованной клубной системе действуют 211 клубных формирований по интересам, в том числе детские, подростковые, молодежные, семейного досуга и творчества, направленные на развитие национальных культур, социокультурную реабилитацию инвалидов, организации творческого досуга ветеранов и пожилых граждан и другие, 9 коллективов, имеют почетное звание Красноярского края «народный», «образцовый». По основным показателям деятельности МБУК «Ермаковская централизованная клубная система» наблюдается положительная динамика.
На базе учреждений организуются мероприятия, способствующие нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений, профилактике девиантного поведения среди детей и молодежи, что особенно важно, так как в настоящее время социокультурная ситуация характеризуется целым рядом негативных процессов, в первую очередь, утратой населением духовно-нравственных ориентиров.
Сложилась система традиционных творческих акций по всем жанрам любительского искусства, таких как музыкальные фестивали, фестивали самодеятельного народного творчества, творческие мастерские, выставки декоративно-прикладного искусства, фестивали национальных культур, детского творчества.
Успешно популяризируется декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы, ремесла (гончарное, ювелирное, резьба и роспись по дереву, бисероплетение, вышивка, художественная обработка камня, работа с берестой, пимокатное дело и др.). Уникальные работы ермаковских мастеров были представлены на конкурсах и фестивалях различного уровня. В целях сохранения, развития и пропаганды народных художественных ремёсел на базе Ремесленной мастерской МБУК ЕЦКС работает Союз мастеров Ермаковского района, работы которых постоянно экспонируются в Музейно-выставочном центре. Информация о деятельности учреждения размещается на сайте МБУК ЕЦКС, в официальной группе «Studio17» социальной сети «Одноклассники», в социальной сети «ВКонтакте», в общественно-политической газете «Нива».
В целом для учреждений характерны те же системные проблемы, как и для страны в целом – сохраняющийся дефицит средств для реализации мероприятий по сохранению и популяризации традиционной народной культуры, устаревание и разрушение материально-технической базы, потребность в высокопрофессиональных кадрах.
В 2011 головное учреждение МБУК «Ермаковская централизованная клубная система» оснащено свето-звуко-техническим оборудованием, музыкальными инструментами, компьютерной и офисной техникой, мебелью, автотранспортом, которые в настоящее время требуют замены и ремонта. 5 учреждений в поселениях выиграли конкурс на улучшение материально-технической базы (звукоусилительная аппаратура). Имеется недостаток специализированного оборудования для организации работы клубных формирований в учреждениях, отсутствуют помещения для занятий кружковой работы, здания требуют капитального ремонта, в том числе с учетом требований Федерального Закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». Следует отметить, что ухудшающееся состояние материально-технической базы учреждений значительно сдерживает развитие современных форм просветительно-досуговой деятельности и информационно-образовательных услуг.
Необходимо сосредоточить усилия на обеспечении равного доступа населения к услугам учреждений, расширении спектра предложений, увеличении степени вовлечённости различных социальных групп в деятельность клубных формирований учреждений культуры, повышении просветительской роли учреждений, обеспечении квалифицированными кадрами, улучшении материально-технической базы. Особое внимание следует уделить состоянию зданий и помещений муниципальных учреждений клубного типа: 3 из 18 остро нуждаются в проведении капитального ремонта/ реконструкции/строительстве нового здания.
2.3. Организация и проведение культурных событий, в том числе на межрегиональном и международном уровне.
Ежегодно в МБУК «Ермаковская централизованная клубная система» проводится ряд районных культурных массовых мероприятий, позволяющих вовлечь в культурную жизнь большие группы населения, в том числе мероприятия, связанные с празднованием календарных праздников и памятных дат. В течение ряда лет реализуются проекты: гастроли профессиональных коллективов Красноярской краевой филармонии, Минусинского драмтеатра, Хакасской филармонии, драматических коллективов города Абакана, региональный фестиваль казачьей культуры «Казачий разгуляй», межнациональный фестиваль «Мы вместе», патриотический фестиваль «Я люблю тебя, Россия», турне «Живые родники души народной» коллективов, имеющих почетное звание «народный», «образцовый» и многие другие.
Формированию уникального образа культуры района, обеспечению самобытности развития территорий способствует реализация культурных проектов территории, актуализирующих историческую и современную действительность района, организатором и куратором которых выступает МБУК ЕЦКС: региональный фестиваль казачьей культуры «Казачий разгуляй», Праздник труда в с.Ермаковское, проведение районных фестивалей и конкурсов, реализация культурно-туристических маршрутов,
Интеграции Ермаковского района в международное культурное пространство способствует участие коллективов художественной самодеятельности, мастеров-умельцев в фестивалях и конкурсах различных уровней, в том числе наиболее известных - Красноярский международный музыкальный фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири» (п. Шушенское), Международный фестиваль войлока (г. Кызыл), обменные творческие гастроли в рамках сотрудничества с республикой Тыва, Хакасия.
Важной проблемой в организации и проведении указанных выше мероприятий, а также обеспечении участия творческих коллективов в конкурсах и фестивалях различного уровня является отсутствие целевого финансирования.
В целях наиболее полной интеграции района в мировой культурный и информационный процесс необходима реализация международных культурных проектов на территории, продвижение культуры за пределами Ермаковского района, прежде всего, в форме гастролей, участия в конкурсах, выставках и фестивалях, использование современных информационных технологий для формирования привлекательного образа района.
2.4. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.
С учетом целевых установок и приоритетов культурной политики, Основных направлений Стратегии культурной политики Ермаковского района на период до 2023 года, целью подпрограммы определено обеспечение доступа населения Ермаковского района к культурным благам и участию в культурной жизни.
Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
- поддержка искусства;
- сохранение и развитие традиционной народной культуры;
- организация и проведение культурных событий, в том числе на межрегиональном и международном уровне.
Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2023 годы.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.
Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики учреждений культурно-досугового типа, творческих коллективов, имеющих почетное звание, показателей Плана мероприятий («дорожной карты»).
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
- количество посетителей учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения;
- число клубных формирований на 1 тыс. человек населения;
- число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения;
- число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно.
Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме «Поддержка искусства и народного творчества» на 2014 - 2023 годы.
2.5. Механизм реализации подпрограммы.
2.5.1. Главный распорядитель бюджетных средств – отдел культуры администрации Ермаковского района (далее – Отдел).
2.5.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между Отделом и муниципальными учреждениями культуры, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
2.6. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.
2.6.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет отдел культуры администрации Ермаковского района.
Отдел культуры администрации Ермаковского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
2.6.2. Отдел культуры администрации Ермаковского района осуществляет:
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
2.6.3. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств местного бюджета осуществляет финансовое управление администрации Ермаковского района.
2.7. Оценка социально-экономической эффективности.
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты:
- количество посетителей составит всего 1675,80 тыс. человек, в том числе по годам:
2017 году – 239,4 тыс. человек;
2018 году – 239,4 тыс. человек;
2019 году – 239,4 тыс. человек;
2020 году – 239,4 тыс. человек;
2021 году – 239,4 тыс. человек;
2022 году – 239,4 тыс. человек;
2023 году – 239,4 тыс. человек.
- количество посетителей на платной основе составит всего 637,69 тыс. человек, в том числе по годам:
2017 году – 91,09 тыс. человек;
2018 году – 91,1 тыс. человек;
2019 году – 91,1 тыс. человек;
2020 году - 91,1 тыс. человек;
2021 году - 91,1 тыс. человек;
2022 году - 91,1 тыс. человек;
2023 году - 91,1 тыс. человек.
- количество клубных формирований составит всего 212 единиц, в том числе по годам:
в 2017 году – не менее 211;
в 2018 году – не менее 211;
в 2019 году – не менее 211;
в 2020 году - не менее 212;
в 2021 году - не менее 212;
в 2022 году - не менее 212;
в 2023 году - не менее 212.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
- созданию условий для доступа к произведениям кинематографии;
- сохранению традиционной народной культуры, содействию сохранению и развитию народных художественных промыслов и ремесел;
- повышению качества и доступности культурно-досуговых услуг;
- росту вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;
- созданию творческих союзов и организаций культуры;
- повышению качества проведения культурных мероприятий;
- развитию межрегионального и международного сотрудничества в сфере культуры.
2.8. Мероприятия подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.
2.9. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 319796,2 тыс. рублей, в т.ч.:
2014 год – 14860,9 тыс. рублей;
2015 год – 14013,3 тыс. рублей;
2016 год – 14159,7 тыс. рублей;
2017 год – 20428,6 тыс. рублей;
2018 год –36865,1 тыс. рублей;
2019 год – 46253,8 тыс. рублей;
2020 год – 48630,4 тыс. рублей;
2021 год – 46993,0 тыс. рублей;
2022 год – 38795,7 тыс. рублей;
2023 год – 38795,7 тыс. рублей.
Приложение № 1
к подпрограмме 2
«Поддержка искусства и народного творчества»,
реализуемой в рамках муниципальной программы Ермаковского района
«Развитие культуры»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
Цель: Обеспечение доступа населения Ермаковского района к культурным благам и участию в культурной жизни
1.
Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения
чел. на 1 тыс.
Отраслевая статистическая отчетность "Свод годовых сведений об учреждениях культурно - досугового типа системы минкультуры России"
10004,7
10004,7
10784,7
10784,7
12976,7
13204,9
13206,1
13206,1
13206,1
13206,1
2.
Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения
ед.
Отраслевая статистическая отчетность "Свод годовых сведений об учреждениях культурно - досугового типа системы минкультуры России"
3,4
3,4
3,4
3,4
10,9
11,1
11,1
11,1
11,1
11,1
3.
Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения
чел. на 1 тыс.
Отраслевая статистическая отчетность "Свод годовых сведений об учреждениях культурно - досугового типа системы минкультуры России"
47,9
47,9
47,9
47,9
152,0
154,7
155,3
155,3
155,3
155,3
4.
Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно
чел.
Отраслевая статистическая отчетность "Свод годовых сведений об учреждениях культурно - досугового типа системы минкультуры России"
1477,0
1483,0
1487,0
1503,0
1504,0
1504,0
1521,0
1521,0
1521,0
1521,0
Приложение № 2
к подпрограмме 2
«Поддержка искусства и народного творчества»,
реализуемой в рамках муниципальной программы Ермаковского района
«Развитие культуры»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№
п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
Итого на 2014 -2023 годы
Цель. Обеспечение доступа населения Ермаковского района к культурным благам и участию в культурной жизни
1
Задача 1. Поддержка искусства и народного творчества
1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
200
80610
611
8 206,9
7 886,5
8 408,5
8 588,8
6 633,2
7 732,3
18 338,8
20286,8
18247,0
18248,6
122 577,4
Количество зрителей составит 8450 чел.
в т.ч.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (методические (семинары, конференции))
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
200
80610
611
6 633,2
7 732,3
18 338,8
20286,8
18247,0
18248,6
89 486,7
Количество участников составит 72 чел.
Количество мероприятий составит 4 ед.
2
Задача 2. Поддержка искусства и народного творчества за счет межбюджетных трансфертов по передаваемым полномочиям
2.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
200
80620
611
5 296,1
5 520,0
5 540,4
6 663,3
21 485,2
22 865,1
25 474,6
25 683,8
20 547,1
20 547,1
159 622,7
Количество мероприятий составит 149 ед.
Количество зрителей составит 8450 чел.
в т.ч.
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (услуга)
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
200
80620
611
12 095,1
13 475,0
16 084,5
16 209,4
11 072,7
11 072,7
80 009,4
Количество посещений составит 197688
Количество клубных формирований 212 ед.
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа)
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
200
80620
611
182,1
182,1
182,1
182,1
182,1
182,1
1 092,6
Количество участников составит 2951 чел.
Количество клубных формирований 212 ед.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовые (иные зрелищные) мероприятия
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
200
80620
611
9 058,0
9 058,0
9 058,0
9 058,0
9 058,0
9 058,0
54 348,0
Количество участников составит 147286 чел.
Количество мероприятий составит 2182 ед.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (фестивали, выставки, конкурсы, смотры)
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
200
80620
611
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
900,0
Количество участников составит 870 чел.
Количество мероприятий составит 19 ед.
в т.ч. Выставка мастеров-умельцев Ермаковского района "Кочующая провинция"
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
200
80620
611
84,3
84,3
84,3
84,3
84,3
84,3
505,8
Количество участников составит 15 чел.
Количество мероприятий составит 1 ед.
3
Задача 3. Поддержка искусства и народного творчества за счет региональных выплат
3.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
200
10210
611
78,8
396,5
90,6
92,9
658,8
Доплата до минимального размера оплаты труда работникам МБУК "ЕЦКС"
3.2.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
отдел культуры администрации Ермаковского района
559
0801
50
200
90210
611
84,9
27
111,6
Доплата до минимального размера оплаты труда работникам МБУК "ЕЦКС"
3.3.
Персональные выплаты, установленные в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом работы при наличии нагрудного знака
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
200
10310
611
19,1
84
24
116,0
215,8
502,5
960,8
Персональные выплаты молодым специалистам МБУК "ЕЦКС"
3.4.
Средства на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управления
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
200
10490
611
7 796,2
13 264,1
21 060,3
Повышение заработной платы работникам культуры на 50%
3.5
Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
200
10480
611
1 379,0
1 379,0
Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края
4
Задача 4. Поддержка искусства и народного творчества за счет межбюджетных трансфертов по передаваемым полномочиям на иные цели
4.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
200
80620
610
40,3
40,3
Приобретение и установка отопительного котла
5
Задача 5. Поддержка искусства и народного творчества на иные цели
5.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
200
80610
612
129,6
46,4
176,0
Приобретение оборудования
5.2.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
200
74810
612
200,0
200,0
Приобретение оборудования
5.3.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
200
94810
612
2,0
2,0
Приобретение оборудования
5.4.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
200
51480
612
50,0
50,0
Приобретение оборудования
5.5.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
200
R5190
612
100,0
50,0
50,0
100,0
300,0
Денежное поощрение
5.6.
Поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы "Поддержка искусства и народного творчества" муниципальной программы Ермаковского района "Развитие культуры"
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
200
L5190
612
150,0
50,0
200,0
Денежное поощрение
5.7.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
200
94890
612
753,4
753,4
5.8.
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет краевого бюджета
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
200
R4670
612
157,1
157,1
Укрепление материально-технической базы за счет краевого бюджета
5.9.
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет федерального бюджета
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
200
R4670
612
471,2
471,2
Улучшение материально-технической базы за счет федерального бюджета
5.10.
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств федерального бюджета
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
200
L4670
612
681,8
1 562,9
2 244,7
Укрепления материально-технической базы домов культуры
5.11.
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств краевого бюджета
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
200
L4670
612
227,3
521,0
748,3
Укрепления материально-технической базы домов культуры
5.13.
Софинансирование обеспечения развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет районного бюджета
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
200
L4670
612
6,4
24,1
21,0
22,4
1,6
75,5
Софинансирование улучшения материально-технической базы за счет местного бюджета
5.14.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
5020010460
611
4 917,6
4 917,6
Доплата 3450 с 01.06.2017
5.15
Создание(реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма" за счет средств краевого бюджета
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
502А174840
612
625,2
625,2
Создание(реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности
5.16
Софинансирование создание(реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма" за счет средств районного бюджета
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
502А174840
612
181,5
181,5
Создание(реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности
5.17
Разработка проектно-сметной документации, в рамках подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества» муниципальной программы Ермаковского района «Развитие культуры» за счет средств районного бюджета
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
5020080540
612
741,3
1 000,0
1 741,3
Разработка проектно-сметной документации
5.18
Разработка проектно-сметной документации, в рамках подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества» муниципальной программы Ермаковского района «Развитие культуры» за счет средств районного бюджета
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
5020080540
612
190,5
190,5
Разработка проектно-сметной документации
5.19
Государственная поддержка художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства на территории Красноярского края, в рамках подпрограммы "Поддержка искусства и народного творчества" муниципальной программы Ермаковского района "Развитие культуры" за счет средств краевого бюджета
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
5020021380
612
346,0
346,0
Государственная поддержка художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства
5.20
Государственная поддержка художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства на территории Красноярского края, в рамках подпрограммы "Поддержка искусства и народного творчества" муниципальной программы Ермаковского района "Развитие культуры" за счет средств районного бюджета
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
5020021380
612
5,3
5,3
Государственная поддержка художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства
в том числе:
отдел культуры администрации Ермаковского района
14 860,9
14 013,3
14 159,7
20 428,6
36 865,1
46 253,8
48 630,4
46 993,0
38 795,7
38 795,7
319 796,2
Приложение № 5
к паспорту муниципальной программы Ермаковского района
«Развитие культуры»
Подпрограмма 3
«Поддержка дополнительного образования»,
реализуемая в рамках муниципальной программы Ермаковского района «Развитие культуры»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
подпрограмма «Поддержка дополнительного образования» (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
муниципальная программа Ермаковского района «Развитие культуры» (далее – Программа)
Исполнитель подпрограммы
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ермаковская детская школа искусств»
Соисполнители мероприятий подпрограммы
Администрация Ермаковского района,
Отдел культуры,
учреждения культуры и учреждения образования Ермаковского района
Цель подпрограммы
Обеспечение населения Ермаковского района качественным дополнительным образованием
Задачи подпрограммы
Развитие системы дополнительного образования в области культуры
Целевые индикаторы подпрограммы
1.Доля детей, принявших участие в смотрах, конкурсах, в общем числе обучающихся;
2.Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обучение на семинарах и других мероприятиях.
Сроки реализации подпрограммы
2014 – 2023 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем финансирования бюджета – 85926,0 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год –7191,4 тыс. рублей;
2015 год –8306,3 тыс. рублей;
2016 год – 9721,6 тыс. рублей;
2017 год – 9297,8 тыс. рублей;
2018 год – 7753,5 тыс. рублей;
2019 год –8474,5 тыс. рублей;
2020 год – 8550,7 тыс. рублей;
2021 год – 9253,0 тыс. рублей;
2022 год – 8688,6 тыс. рублей,
2023 год – 8688,6 тыс. рублей.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Отдел культуры администрации Ермаковского района;
финансовое управление администрации Ермаковского района.
2. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Обеспечение населения Ермаковского района качественным дополнительным образованием в области культуры» муниципальной Программы «Развитие культуры».
Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли «культура», обеспечение прав граждан на образование является одним из приоритетных направлений культурной политики района.
Образование в области культуры и искусства представляет собой уникальную систему творческого развития детей и молодежи и непрерывный трёхступенчатый процесс подготовки профессиональных кадров для функционирования культурной сферы. В Ермаковском районе образование в области культуры представлено учреждением первой ступени - муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Ермаковская детская школа искусств», в котором обучаются 225 учащихся по 7-ми предпрофессиональным программам: «Фортепиано», «Народные инструменты» (баян, аккордеон, домра), «Духовые инструменты», «Хоровое пение», «Музыкальный фольклор», «Хореографическое искусство», «Живопись»; и по 3-м дополнительным общеразвивающим программам: «Музыкальное искусство: инструментальное исполнительство» (баян, домра), «Хоровое пение», «Общее эстетическое образование».
В настоящее время в связи с потребностью общества в неординарной творческой личности процесс поиска талантов, создания условий для развития творческих способностей с целью их последующей реализации в профессиональной деятельности приобретает особую актуальность и должен быть направлен на максимально широкий круг детей и молодежи. В школе обучаются дети из 8-ми населённых пунктов района: п. Танзыбей, с. Григорьевка, с. Салба, п. Ойский, с. Мигна, с. Нижний Суэтук, д. Николаевка, с. Ермаковское. Для выполнения показателя национального проекта «Культура» (паспорт утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) в части увеличения числа обучающихся детских школ искусств на 10% к 2024 году требуется строительство нового здания Ермаковской ДШИ.
Работа с одаренными детьми в школе на разных уровнях проявления способностей осуществляется через участие их в творческих конкурсах, занятиях в мастер-классах с ведущими специалистами, как на базе МБУ ДО «Ермаковская детская школа искусств», так и за пределами района. Творческие коллективы Ермаковской детской школы искусств: ансамбль народных инструментов, образцовый хореографический коллектив «Радуга», фольклорная группа «Капельки» и 4 хоровых коллектива - ежегодно принимают участие в 10 - 15 конкурсах зонального, краевого, межрегионального и всероссийского уровней.
Несмотря на значительные средства, направляемые на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений дополнительного образования в области культуры, в Ермаковской детской школе искусств сохраняется потребность в приобретении учебно-методической литературы и музыкальных инструментов. В школе отсутствует концертный баян, не хватает 5 домр. В кабинетах теоретических дисциплин отсутствует специальное оборудование - электронные доски. Детские творческие коллективы, а их в школе 7, нуждаются в обновлении сценических костюмов. Школе необходим автобус для гастролей творческих коллективов по району и для участия их в конкурсах в г. Красноярске, Абакане и Минусинске. Нет мебели для хранения костюмов и музыкальных инструментов.
В связи с несоответствием требованиям по санитарным нормам в части наличия санитарных узлов (туалетов) для мальчиков и девочек, душевых кабин для класса хореографии и специального кабинета для занятий по предпрофессиональной программе «Хореографическое творчество», Ермаковской ДШИ требуется провести реконструкцию здания.
Для преподавателей учреждения дополнительного образования в области культуры проводятся семинары, творческие лаборатории, мастер-классы, курсы повышения квалификации, что позволяет им получать необходимые знания, чтобы успешно работать в новых условиях, обеспечивать в образовательном процессе реализацию предпрофессиональных программ обучения.
Школа успешно проводит профориентационную работу, и ежегодно 2-3 выпускника поступают в профильные средне-специальные и высшие учебные заведения. Вместе с тем наблюдается дефицит и старение кадров ДШИ, кадровый состав слабо обновляется за счет молодых специалистов, так как отсутствие жилья для творческих работников и работников культуры не способствует притоку и удержанию профессиональных кадров.
В последние десятилетия информационно-коммуникационные технологии стали одним из важнейших факторов, влияющих на развитие общества. К характерным чертам и признакам информационного общества как новой ступени в развитии современной цивилизации относится увеличение роли информации и знаний в жизни общества, превращение информационных ресурсов общества в реальные ресурсы социально-экономического развития.
В Ермаковской ДШИ имеются в наличии 6 компьютеров, 3 ксерокса, 1 ноутбук, но они были приобретены по краевой целевой программе «Дети» в 2007г. и находятся в устаревшем состоянии.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.
С учетом целевых установок и приоритетов культурной политики, целью подпрограммы определено обеспечение населения Ермаковского района качественным дополнительным образованием.
Достижение данной цели потребует решения следующей задачи:
Развитие системы дополнительного образования в области «культура».
Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2023 годы
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
- доля детей, принявших участие в смотрах, конкурсах, от общего количества обучающихся;
- количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях;
Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы.
2.3.1. Главными распорядителями бюджетных средств является: отдел культуры администрации Ермаковского района.
2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между отделом культуры администрации Ермаковского района и учреждением дополнительного образования в области культуры о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры администрации Ермаковского района.
Отдел культуры администрации Ермаковского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
2.4.2. Отдел культуры администрации Ермаковского района осуществляет:
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
2.4.3. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств местного бюджета осуществляет финансовое управление администрации Ермаковского района.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности.
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты подпрограммы:
- на семинарах, семинарах-тренингах, творческих лабораториях обучено в 2016 году – 26,6%; в 2017 - 26,6 %; в 2018 - 26,6 %; в 2019 - 26,6 %; в 2020 - 26,6 %; в 2021 - 26,6 %; в 2022 – 26,6%; в 2023 – 26,6% от общего количества специалистов муниципального учреждения дополнительного образования в области культуры;
- число обучающихся составит 225чел.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
- повышению удовлетворенности населения качеством образовательных услуг;
- повышению привлекательности педагогической профессии;
- повышению профессионального уровня работников ДШИ, укреплению кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций и муниципальных учреждений культуры района.
2.6. Мероприятия подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, предусмотренных предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 85926,0 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год –7191,4 тыс. рублей;
2015 год –8306,3 тыс. рублей;
2016 год – 9721,6 тыс. рублей;
2017 год – 9297,8 тыс. рублей;
2018 год – 7753,5 тыс. рублей;
2019 год – 8474,5 тыс. рублей;
2020 год – 8550,7 тыс. рублей;
2021 год – 9253,0 тыс. рублей;
2022 год – 8688,6 тыс. рублей,
2023 год – 8688,6 тыс. рублей.
Приложение № 1
к подпрограмме 3
«Поддержка дополнительного образования детей»,
реализуемой в рамках муниципальной программы Ермаковского района
«Развитие культуры»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№
п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
Цель: Обеспечение населения Ермаковского района качественным дополнительным образованием
1.
Доля детей, принявших участие в смотрах, конкурсах , в общем числе обучающихся
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
77,2
77,2
77,2
77,2
77,2
77,2
77,2
77,2
77,2
77,2
2.
Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях
чел.
Ведомственная отчетность
26,6
26,6
26,6
26,6
26,6
26,6
26,6
26,6
26,6
26,6
Приложение № 2
к подпрограмме 3
«Поддержка дополнительного образования детей»,
реализуемой в рамках муниципальной программы Ермаковского района
«Развитие культуры»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№
п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
(в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
Итого на 2014 -2023 годы
Цель. Обеспечение населения Ермаковского района качественным дополнительным образованием
1
Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области "культура"
1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0703
50
300
80610
611
7 191,4
7 791,1
9 513,4
8 776,7
7 063,6
7 502,4
8 112,7
9 253,0
8 688,6
8 688,6
82 581,5
Число обучающихся составит 220 чел.
1.2.
Персональная выплата, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного значка
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0703
50
300
10310
611
38,3
7,9
87,5
75,0
16,8
225,5
Выплаты молодым специалистам
1.3.
Региональные выплаты
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0703
50
300
10210
611
451,2
100,3
108,8
660,3
доплата до МРОТ
1.4.
Региональные выплаты (софинансирование)
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0703
50
300
90210
611
25,7
25,7
доплата до МРОТ
1.5
Поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы "Поддержка дополнительного образования детей"
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0703
50
300
R5190
612
50,0
50,0
100,0
Государственная поддержка лучшему работнику учреждений культуры
1.6
Гос. Поддержка лучшему учреждению культуры
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0703
50
300
51470
612
100,0
100,0
поддержка лучшего учреждения
1.7
Региональные выплаты
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0703
50
300
10420
611
219,8
219,8
Доплата 10%
1.8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0703
50
300
80610
612
55,0
55,0
Число обучающихся составит 220 чел.
1.9
Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0703
50
300
10470
611
43,8
43,8
Повышение 4% работникам культуры
1.10
Средства на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, реализующих программы дополнительного образования детей
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0703
50
300
10480
611
521,1
678,2
438,0
1 637,3
Повышение заработной платы педагогам на 10%
1.11
Расходы на государственную поддержку комплексного развития муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры за счет средств краевого бюджета.
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0703
50
300
74490
612
256,3
256,3
Поддержка комплексного развития муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры
1.12
Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на государственную поддержку комплексного развития муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры.
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0703
50
300
94490
612
8,2
8,2
Поддержка комплексного развития муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры
1.13
Средства на повышение с 1 октября 2019 года размеров оплаты труда водителей автобусов, осуществляющих перевозку обучающихся, в муниципальных учреждениях и работников, относящихся к отдельным должностям (профессиям) работников (рабочих) культуры, в муниципальных образовательных учреждениях.
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0703
50
300
10370
611
7,0
7,0
Средства на повышение с 1 октября 2019 года размеров оплаты труда
1.14
Средства на повышение минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная выплата, и выплату заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы края в части, соответствующей размерам заработной платы, установленным для целей расчета региональной выплаты, в связи с повышением размеров оплаты труда.
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0703
5030010230
611
5,6
5,6
Средства на повышение минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников бюджетной сферы края
в том числе:
отдел культуры администрации Ермаковского района
7 191,4
8 306,3
9 721,6
9 297,8
7 753,5
8 474,5
8 550,7
9 253,0
8 688,6
8 688,6
85 926,0
Приложение № 6
к паспорту муниципальной программы Ермаковского района
«Развитие культуры»
Подпрограмма 4
«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия», реализуемая в рамках муниципальной программы Ермаковского района «Развитие культуры»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
муниципальная программа Ермаковского района «Развитие культуры» годы (далее – Программа)
Исполнитель подпрограммы
Отдел культуры администрации Ермаковского района
муниципальное казённое учреждение «Центр по обеспечению деятельности учреждений культуры»
Соисполнитель подпрограммы
Администрация Ермаковского района, администрации сельсоветов,
муниципальные учреждения культуры
Цель подпрограммы
Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура»
Задачи подпрограммы
- развитие инфраструктуры отрасли «культура»;
- создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
Целевые индикаторы подпрограммы
1) уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из краевого бюджета);
2) своевременность утверждения ГРБС муниципальных заданий для подведомственных учреждениям на текущий финансовый год и плановый период;
3) соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности.
Сроки реализации
2014 – 2023 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем финансирования – 232896,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 4093,7 тыс. руб.;
2015 год – 7881,7 тыс. руб.;
2016 год – 4054,2 тыс. руб.;
2017 год – 9709,3 тыс. руб.;
2018 год – 27230,7 тыс. руб.;
2019 год – 34133,9 тыс. руб.;
2020 год – 36255,2 тыс. руб.;
2021 год – 38060,3 тыс. руб.;
2022 год – 35738,9 тыс. руб.;
2023 год – 35738,9 тыс. руб.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Отдел культуры администрации Ермаковского района; финансовое управление администрации Ермаковского района.
2. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» муниципальной Программы «Развитие культуры» направлена на решение задачи «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Ермаковском районе» и оказывает влияние на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рамках Программы.
В числе наиболее острых проблем, решаемых в рамках реализации подпрограммы – дефицит высококвалифицированных специалистов, низкий уровень информатизации отрасли, несоответствие инфраструктуры отрасли установленным государственным нормативам и современным нуждам потребителей культурных благ.
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры идет низкими темпами, здания учреждений ветшают. Необходимо ускорить модернизацию и развитие существующей культурной инфраструктуры, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала района.
4 здания домов культуры, 1 здание и 2 помещения библиотек признаны ограниченно работоспособными. В ремонтных работах нуждается 75% помещений библиотек, учреждений культуры клубного типа и 50% помещений учреждения дополнительного образования в области культуры.
Высокая степень износа основных фондов, наряду с недостаточным финансированием мероприятий, направленных на ремонт сетей энергоснабжения, водоснабжения, систем пожарной сигнализации и другого оборудования, привело к тому, что на сегодняшний день учреждения культуры и учреждение дополнительного образование в области культуры представляют собой одну из наименее защищенных категорий объектов с массовым пребыванием людей.
Учреждения культуры являются единственным источником, обеспечивающим конституционное право граждан на участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры и доступ к информации и культурным ценностям.
В целях поддержки муниципальных учреждений культуры необходимо предоставление дополнительных денежных средств на ремонт зданий Детской школы искусств, информатизацию учреждений культуры, а также на оснащение специальным оборудованием, проведение капитального ремонта, реконструкции и строительство новых зданий учреждений культурно-досугового типа, отвечающих современным требованиям к организации культурно-досуговой деятельности в сельской местности.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.
Цель подпрограммы создание условий для устойчивого развития отрасли «культура».
Достижение данной цели потребует решения следующей задачи:
- создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.
Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2023 годы.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
- уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из краевого бюджета);
- своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период;
- соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности.
Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы.
2.3.1. Источником финансирования подпрограммы является местный бюджет.
2.3.2. Главными распорядителями бюджетных средств являются:
– Отдел культуры администрации Ермаковского района;
2.3.3. По подпункту 1.1 пункта 1 мероприятий подпрограммы выделение средств местного бюджета предусматривается отделу культуры администрации Ермаковского района и МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений культуры» на выполнение муниципальных функций в установленной сфере деятельности в рамках бюджетной сметы в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры администрации Ермаковского района.
Отдел культуры администрации Ермаковского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
2.4.2. Отдел культуры администрации Ермаковского района осуществляет:
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
3) непосредственный контроль за достижением конечных результатов;
4) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
2.4.3. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств местного бюджета осуществляет финансовое управление администрации Ермаковского района.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности.
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
- обеспечению эффективного управления кадровыми ресурсами в отрасли «культура»;
- повышению качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;
- повышению эффективности управления отраслью «культура», расходования бюджетных расходов, внедрению современных подходов бюджетного планирования;
- созданию эффективной системы управления реализацией Программы, реализации в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач.
2.6. Мероприятия подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг, предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет - 232896,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 4093,7 тыс. руб.;
2015 год – 7881,7 тыс. руб.;
2016 год – 4054,2 тыс. руб.;
2017 год – 9709,3 тыс. руб.;
2018 год – 27230,7 тыс. руб.;
2019 год – 34133,9 тыс. руб.;
2020 год – 36255,2 тыс. руб.;
2021 год – 38060,3 тыс. руб.;
2022 год – 35738,9 тыс. руб.;
2023 год – 35738,9 тыс. руб.
Приложение № 1
к подпрограмме 4
«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»,
реализуемой в рамках муниципальной программы Ермаковского района
«Развитие культуры»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
Цель: Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура»
1.
Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из краевого бюджета)
баллы
Годовой бухгалтерской отчетности
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2.
Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период
баллы
Постановлением администрации Ермаковского района от 31.12.2019г № 816-п «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания »
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3.
Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности
баллы
Приказ финансового управления Ермаковского района
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Приложение № 2
к подпрограмме 4
«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»,
реализуемой в рамках муниципальной программы Ермаковского района
«Развитие культуры»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№
п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
(в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
Итого на 2014 -2023 годы
Цель. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура»
1
Задача 1. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0804
50
400
80610
110
2 710,6
2 770,1
2 867,9
5 465,9
11 872,6
10 786,5
31 709,4
34 987,0
32 761,1
32 761,1
168 692,2
Обеспечение реализации муниципальной программы на 100%
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0804
50
400
80610
320
129,8
129,8
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0804
50
400
80610
244
300,0
262,0
285,8
285,8
564,9
852,0
1 126,2
1 505,2
1 505,2
1 505,2
8 192,3
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0804
50
400
80610
850
1,2
1,7
1,5
1,5
11,7
14,4
2,1
2,0
2,0
2,0
40,1
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0804
50
400
80620
110
2 682,1
12 246,0
10 717,2
25 645,3
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0804
50
400
80620
244
222,4
222,4
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0804
50
400
80620
850
1,3
1,3
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0804
50
400
80210
244
108,3
74,0
85,8
85,3
105,4
85,8
85,8
92,4
92,4
92,4
907,6
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0804
50
400
80210
850
0,8
0,5
0,5
1,0
0,5
1,0
1,0
0,5
0,5
0,5
6,8
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0804
50
400
80210
120
871,5
913,0
812,7
919,2
928,7
1 151,0
1 199,0
1 473,2
1 377,7
1 377,7
11 023,7
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0804
50
400
10470
110
976,6
976,6
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0804
50
400
10470
120
32,8
32,8
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0804
50
400
10210
110
268,5
361,7
8 484,2
9 114,4
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0804
50
400
80270
120
101,3
92,8
194,1
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0804
50
400
10380
110
66,4
66,4
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0804
50
400
10380
120
12,0
12,0
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0804
50
400
10390
120
16,9
16,9
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0804
50
400
90210
110
1 562,4
1 562,4
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0804
50
400
10230
110
160,4
160,4
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0804
50
400
10490
110
1 621,2
1 621,2
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0804
50
400
10360
110
373,9
373,9
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0804
50
400
10360
120
136,6
136,6
Итого:
4 093,7
4 114,1
4 054,2
9 709,3
27 230,7
34 133,9
36 255,2
38 060,3
35 738,9
35 738,9
229 129,2
2
Задача 2. Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура"
Расходы на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений сельских учреждений культуры Красноярского края, в том числе включающие в себя выполнение мероприятий по обеспечению пожаврной безопасности
888
0801
50
400
74890
240
3013,6
3013,6
Софинансирование Расходы на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений сельских учреждений культуры Красноярского края, в том числе включающие в себя выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
888
0801
50
400
94890
240
754,0
754,0
Итого:
0,0
3767,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3767,6
отдел культуры администрации Ермаковского района
4 093,7
7 881,7
4 054,2
9 709,3
27 230,7
34 133,9
36 255,2
38 060,3
35 738,9
35 738,9
232 896,8
Приложение № 7
к паспорту муниципальной программы Ермаковского района
«Развитие культуры»
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Ермаковского района «Развитие культуры»
Статус (муниципальной программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
Итого на 2014-2023 годы
Муниципальная программа
Развитие культуры
всего расходные обязательства по программе
557
Х
Х
40504,0
45666,8
43335,8
57869,5
89350,0
109783,6
115318,1
116481,1
104888,1
104888,1
828085,1
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
Х
5000000000
Х
40504,0
45666,8
43335,8
57869,5
89350,0
109783,6
115318,1
116481,1
104888,1
104888,1
828085,1
Подпрограмма 1
Поддержка библиотечного дела
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5010080610
611
13937,7
14049,1
14852,1
14008,5
13479,8
13953,6
20686,5
21752,1
21242,2
21242,2
169203,8
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0802
5010091460
612
0,2
0,2
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5010080620
611
246,6
246,6
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5010094880
612
27,8
73,2
68,5
68,9
81,6
81,6
81,6
81,6
564,8
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5010074880
612
104,8
250,6
274,0
237,2
281,1
281,1
281,1
281,1
1991,0
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5010010210
611
243,5
761,3
72,5
129,9
1207,2
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5010091460
612
17,9
17,9
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5010091460
612
1,9
1,9
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5010080610
612
5,0
5,0
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5010090210
611
55,6
55,6
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5010080610
612
0,3
0,3
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5010080610
612
31,0
31,0
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
50100R5190
612
304,1
291,7
595,8
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5010051440
612
14,9
14,7
29,6
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5010091440
612
0,2
0,2
0,4
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5010085190
612
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
360,0
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
50100L5190
612
70,4
70,8
65,4
206,6
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5010094810
612
2,8
2,8
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5010010440
611
904,2
904,2
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5010010310
611
14,5
94,9
62,2
230,0
178,2
230,7
810,5
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5010080610
612
29,7
29,7
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5010050140
612
96,8
96,8
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5010090140
612
1,0
1,0
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5010010490
611
3420,2
6305,6
9725,8
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5010010460
611
2341,1
2341,1
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5010051460
612
17,9
17,9
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5010074810
612
196,0
196,0
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5010051480
612
50,0
50,0
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5010010480
611
722,6
722,6
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
50200L5191
612
50,0
50,0
в том числе по ГРБС:
Х
Х
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
5010000000
611
14358,0
15465,5
15400,3
18433,8
17500,7
20921,4
21881,8
22174,8
21664,9
21664,9
189466,1
Подпрограмма 2
Поддержка искусства и народного творчества
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5020080610
611
8206,9
7886,5
8408,5
8588,8
6633,2
7732,3
18338,8
20286,8
18247,0
18248,6
122577,4
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5020010210
611
78,8
396,5
90,6
92,9
658,8
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5020090210
611
84,9
26,7
111,6
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5020080620
611
5296,1
5520,0
5540,4
6663,3
21485,2
22865,1
25474,6
25683,8
20547,1
20547,1
159622,7
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5020010310
611
19,1
83,6
23,8
116,0
215,8
502,5
960,8
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5020080610
612
129,6
46,4
176,0
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5020080620
612
40,3
40,3
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5020010490
611
7796,2
13264,1
21060,3
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5020051480
612
50,0
50,0
100,0
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5020010460
611
4917,6
4917,6
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
50200R5190
612
50,0
100,0
150,0
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
50200L5191
612
150,0
50,0
200,0
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5020051470
612
100,0
100,0
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5020074810
612
200,0
200,0
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5020094810
612
2,0
2,0
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5020094890
612
753,4
753,4
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
50200R4670
612
157,1
157,1
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
50200R4670
612
471,2
471,2
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
50200L4670
612
6,4
6,4
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
50200L4670
612
933,1
2104,9
22,4
1,6
3062,0
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
502А174840
612
806,7
806,7
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5020010480
611
1379,0
1379,0
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5020080540
612
931,8
1000,0
1931,8
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5020021380
612
351,3
351,3
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
5020000000
14860,9
14013,3
14159,7
20428,6
36865,1
46253,8
48630,4
46993,0
38795,7
38795,7
319796,2
Подпрограмма 3
Поддержка дополнительного образования детей
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0703
5030080610
611
6674,0
7791,1
9513,4
8776,7
7063,6
7502,4
8112,7
9253,0
8688,6
8688,6
82064,1
всего расходные обязательства по подпрограмме
558
0703
5030080610
612
55,0
55,0
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0703
5030094820
612
1,4
1,4
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0703
5030074820
612
138,6
138,6
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0703
5030010210
611
377,4
451,2
100,3
108,8
1037,7
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0703
5030010310
611
38,3
7,9
87,5
75,0
16,8
225,5
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0703
5030010480
611
521,1
678,2
1199,3
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0703
5030010470
611
43,8
43,8
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0703
5030010420
611
219,8
219,8
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0703
5030090210
611
25,7
25,7
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0703
50300R5190
612
50,0
50,0
100,0
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0703
5030051470
612
100,0
100,0
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0703
5030074490
612
256,3
256,3
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0703
5030094490
612
8,2
8,2
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0703
5030010370
611
7,0
7,0
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0703
5030010230
611
5,6
5,6
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0703
5030010480
611
438,0
438,0
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0702
5030000000
611
7191,4
8306,3
9721,6
9297,8
7753,5
8474,5
8550,7
9253,0
8688,6
8688,6
85926,0
Подпрограмма 4
Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0804
5040080210
Х
980,6
987,5
899,0
1005,5
1034,6
1237,8
1285,8
1566,1
1470,6
1470,6
11938,1
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0804
5040080270
Х
101,3
92,8
194,1
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0804
5040080610
Х
3011,8
3033,8
3155,2
5753,2
12579,0
11652,9
32837,7
36494,2
34268,3
34268,3
177054,4
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0804
5040080620
Х
2682,1
12246,0
10940,9
25869,0
всего расходные обязательства по подпрограмме
888
0804
5040074890
Х
3013,6
3013,6
всего расходные обязательства по подпрограмме
888
0804
5040094890
Х
754,0
754,0
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0804
5040010470
Х
1009,4
1009,4
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0804
5040010210
110
268,5
361,7
8484,2
9114,4
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0804
5040010380
Х
78,4
78,4
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0804
5040010390
120
16,9
16,9
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0804
5040090210
110
1562,4
1562,4
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0804
5040010230
110
160,4
160,4
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0804
5040010490
110
1621,2
1621,2
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0804
5040010360
110
373,9
373,9
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0804
5040010360
120
136,6
136,6
в том числе по ГРБС:
557
Х
Х
Х
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0804
5040000000
4093,7
7881,7
4054,2
9709,3
27230,7
34133,9
36255,2
38060,3
35738,9
35738,9
232896,8
Приложение № 8
к паспорту муниципальной программы Ермаковского района
«Развитие культуры»
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Ермаковского района «Развитие культуры» с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета, краевого и местного бюджета Ермаковского района
Статус
Наименование муниципальной программы, муниципальной подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнители
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
Итого на 2014-2023 годы
Муниципальная программа
Развитие культуры
Всего
40 504,0
45 666,8
43 335,8
57 869,5
89 350,0
109 783,6
115 318,1
116 481,1
104 888,1
104 888,1
828 085,1
в том числе :
-
федеральный бюджет
179,6
213,6
128,7
636,6
846,6
1 662,9
-
-
3 668,0
краевой бюджет
104,8
1 106,8
731,3
9 887,7
14 054,8
31 135,4
5 819,4
281,1
281,1
281,1
63 683,5
внебюджетные источники
-
бюджеты муниципальных образований
40 399,2
44 380,4
42 390,9
47 853,1
74 658,6
77 801,6
107 835,8
116 200,0
104 607,0
104 607,0
760 733,6
в.т.ч полномочия от поселений
5 336,4
5 520,0
5 540,4
10 725,1
33 731,2
33 806,0
25 474,6
25 683,8
20 547,1
20 547,1
186 911,7
Подпрограмма 1
Поддержка библиотечного дела
Всего
14 358,0
15 465,5
15 400,3
18 433,8
17 500,7
20 921,4
21 881,8
22 174,8
21 664,9
21 664,9
189 466,1
в том числе :
-
федеральный бюджет
179,6
63,6
28,7
15,4
14,8
50,0
352,1
краевой бюджет
104,8
1 106,8
408,7
4 076,6
3 874,7
6 812,6
1 003,7
281,1
281,1
281,1
18 231,2
внебюджетные источники
-
местный бюджет
14 253,2
14 179,1
14 928,0
14 328,5
13 610,6
14 094,0
20828,1
21893,7
21383,8
21383,8
170 882,8
в.т.ч полномочия от поселений
246,6
246,6
Подпрограмма 2
Поддержка искусства и народного творчества
Всего
14 860,9
14 013,3
14 159,7
20 428,6
36 865,1
46 253,8
48 630,4
46 993,0
38 795,7
38 795,7
319 796,2
в том числе :
-
федеральный бюджет
50,0
50,0
571,2
831,8
1 612,9
3 115,9
краевой бюджет
114,4
5 126,5
8 169,1
14 619,0
2 246,0
30 275,0
внебюджетные источники
-
местный бюджет
14 860,9
14 013,3
13 995,3
15 252,1
28 124,8
30 803,0
44 771,5
46 993,0
38 795,7
38 795,7
286 405,4
в.т.ч полномочия от поселений
5 336,4
5 520,0
5 540,4
7 796,4
21 485,2
22 865,1
25 474,6
25 683,8
20 547,1
20 547,1
160 796,1
Подпрограмма 3
Поддержка дополнительного образования детей
Всего
7 191,4
8 306,3
9 721,6
9 297,8
7 753,5
8 474,5
8 550,7
9 253,0
8 688,6
8 688,6
85 926,0
в том числе :
-
федеральный бюджет
100,0
50,0
50,0
200,0
краевой бюджет
208,2
416,1
639,9
963,9
438,0
2 666,1
внебюджетные источники
-
местный бюджет
7 191,4
8 306,3
9 413,4
8 831,7
7 063,6
7510,6
8112,7
9253,0
8688,6
8688,6
83 059,9
в.т.ч полномочия от поселений
-
Подпрограмма 4
Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Всего
4 093,7
7 881,7
4 054,2
9 709,3
27 230,7
34 133,9
36 255,2
38 060,3
35 738,9
35 738,9
232 896,8
в том числе :
-
федеральный бюджет
-
краевой бюджет
268,5
1 371,1
8 739,9
2 131,7
12 511,2
внебюджетные источники
-
местный бюджет
4 093,7
7 881,7
4 054,2
9 440,8
25 859,6
25 394,0
34 123,5
38 060,3
35 738,9
35 738,9
220 385,6
в.т.ч полномочия от поселений
2 682,1
12 246,0
10 940,9
25 869,0
Приложение № 9
к паспорту муниципальной программы Ермаковского района
«Развитие культуры»
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
Подпрограмма 1 Поддержка библиотечного дела
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (количество посещений)
128192
128303
-
-
-
-
-
-
-
-
14358,00
14454,92
-
-
-
-
-
-
-
-
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара) (количество посещений)
-
-
4100
6788
7897
7902
8715
8715
8715
8715
-
-
806,97
1004,90
1169,08
1169,82
1290,18
1290,18
1290,18
1290,18
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) (количество посещений)
-
89345
89555
90277
96950
97330
101185
101185
101185
101185
-
471,17
924,71
932,17
1001,07
1004,99
1303,30
1646,30
1136,40
1136,40
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сеть Интернет) (количество посещений)
-
160
163
170
170
170
170
170
170
170
-
539,41
651,40
679,37
679,40
679,40
836,45
836,45
836,45
836,45
Предоставление библиографической информации из муниципальных библиотечных фондов и информации из библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав (количество посещений)
-
-
20874
20874
20874
23258
24000
24000
24000
24000
-
-
13017,22
12103,79
850,70
947,52
1001,21
1001,21
1001,21
1001,21
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов (количество документов)
-
-
-
177331
169024
-
-
-
-
-
-
-
-
1800,11
1540,94
-
-
-
-
-
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (семинары, конференции) в стационарных условиях (количество мероприятий)
-
-
-
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
число участников
-
-
-
180
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1913,46
-
-
-
-
-
-
Методическое обеспечение в области библиотечного дела (количество работ)
-
-
-
-
175
180
190
190
190
190
-
-
-
-
3073,43
3234,80
3327,70
3327,70
3327,70
3327,70
Оказание туристско-информационных услуг (удаленно через сеть Интернет) (количество посещений)
-
-
-
-
70
80
80
80
80
80
-
-
-
-
7787,85
12338,97
12532,91
12532,91
12532,91
12532,91
Оказание туристско-информационных услуг (в стационарных условиях) (количество посещений)
-
-
-
-
80
90
90
100
100
100
-
-
-
-
1045,35
1255,21
1307,27
1307,27
1307,27
1307,27
Оказание туристско-информационных услуг (вне стационара) (количество посещений)
-
-
-
-
3000
3100
3100
3100
3100
3100
-
-
-
-
352,88
290,69
282,78
232,78
232,78
232,78
Подпрограмма 2. Поддержка искусства и народного творчества
Организация предоставления кинопоказа (количество зрителей)
8390
8 450
-
-
-
-
-
-
-
-
2850,00
2650,00
-
-
-
-
-
-
-
-
Организация и обеспечение проведения массовых мероприятий силами учреждения (количество культурно- досуговых мероприятий)
328
330
-
-
-
-
-
-
-
-
5675,90
5313,30
-
-
-
-
-
-
-
-
Участие в проведении фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий, в том числе в рамках международного сотрудничества (количество выездов коллективов для участия в конкурсах, фестивалях различных уровней, в т.ч. международных)
32
33
-
-
-
-
-
-
-
-
3285,00
3000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа) (количество клубных формирований)
29
29
29
211
211
212
212
213
214
214
3050,00
3050,00
3050,00
-
-
-
-
-
-
-
число участников
-
-
-
2 939
2 940
2 951
2 951
2 961
2 971
2 971
-
-
-
192,04
182,10
182,10
182,10
182,10
182,10
182,10
Организация мероприятий (выставки) (работа) (количество мероприятий)
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
количество участников мероприятий (чел)
-
-
3 381
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1789,27
-
-
-
-
-
-
-
Организация мероприятий (конкурсы, смотры) (работа) (количество мероприятий)
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
количество участников мероприятий (чел)
-
-
1 030
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2568,14
-
-
-
-
-
-
-
Организация мероприятий (фестивали) (работа) (количество мероприятий)
-
-
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
количество участников мероприятий (чел)
-
-
460
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2384,79
-
-
-
-
-
-
-
Организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты) (количество мероприятий)
-
-
183
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
количество участников мероприятий (чел)
-
-
35 228
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1524,08
-
-
-
-
-
-
-
Организация мероприятий (конференции, семинары) (работа) (количество мероприятий)
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
количество участников мероприятий (чел)
-
-
78
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1385,06
-
-
-
-
-
-
-
Предоставление консультационных и методических услуг (работа) (количество проведенных консультаций)
-
-
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1458,36
-
-
-
-
-
-
-
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-класс) , в том числе количество мероприятий
-
-
-
3
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
число участников
-
-
-
15
17
-
-
-
-
-
-
-
-
538,14
704,36
-
-
-
-
-
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (услуга) (количество клубных формирований)
-
-
-
211
211
212
212
213
214
214
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
количество посещений
-
-
-
2 939
2939
195768
197688
197928
198168
198168
-
-
-
10959,62
12829,80
18364,90
20210,40
19450,50
15113,80
15113,80
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия), в том числе количество мероприятий
-
-
-
-
12
2 182
2 182
2 182
2 182
2 182
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
число участников
-
-
-
-
2 860
147 286
147 286
147 286
147 286
147 286
-
-
-
-
9058,00
9058,00
9058,00
9058,00
9058,00
9058,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие - фестиваль, выставка, конкурс, смотр) , в том числе количество мероприятий
-
-
-
19
19
19
19
19
19
19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
число участников
-
-
-
655
661
870
870
870
870
870
-
-
-
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (методические - семинар, конференция) , в том числе количество мероприятий
-
-
-
4
4
4
4
4
4
4
-
-
-
число участников
-
-
-
62
72
72
72
72
72
72
-
-
-
8588,80
13940,84
18498,80
19029,90
18152,40
14291,80
14291,80
Подпрограмма 3. Поддержка дополнительного образования детей
Реализация культурно-просветительских мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, спектаклей (количество мероприятий)
60
60
-
-
-
-
-
-
-
-
3595,70
4153,15
-
-
-
-
-
-
-
-
Реализация образовательных программ дополнительного образования детей в области культуры (число обучающихся в школе)
220
220
-
-
-
-
-
-
-
-
3595,70
4153,15
-
-
-
-
-
-
-
-
Организация мероприятий (выставки, конкурсы, смотры) (работа), том числе: количество мероприятий (ед.)
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
количество участников мероприятий (чел)
-
-
190
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3564,18
-
-
-
-
-
-
-
Реализация дополнительных образовательных предпрофессиональных программ (число обучающихся)
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3768,12
-
-
-
-
-
-
-
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (число обучающихся)
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2389,30
-
-
-
-
-
-
-
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - Методические семинары, конференции (работа), том числе: количество мероприятий (ед)
-
-
-
4
4
4
4
4
4
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
количество участников мероприятий (чел)
-
-
-
60
60
60
60
60
60
60
-
-
-
202,01
106,95
595,30
610,12
610,12
610,12
610,12
количество мероприятий (чел/день)
-
-
-
20
20
20
20
20
20
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
количество мероприятий (час)
-
-
-
6
6
6
6
6
6
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ - Хоровое пение (количество человек)
-
-
-
15
_
_
22
28
33
33
_
_
_
2092,94
_
_
_
_
_
_
количество чел/час
-
-
-
-
48,2
53
53
426
502
502
-
-
-
-
352,72
303,68
365,12
365,12
430,32
430,32
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ - Хореографическое творчество (количество человек)
-
-
-
10
-
-
43
43
43
43
-
-
-
292,53
-
-
-
-
-
-
количество чел/час
-
-
-
-
47,3
46,5
48,3
572
572
572
-
-
-
-
356,12
318,14
345,35
345,35
345,35
345,35
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ - Народные инструменты (количество человек)
-
-
-
21
-
-
28
31
31
31
-
-
-
1263,29
-
-
-
-
-
-
количество чел/час
-
-
-
-
102,8
106,6
115,5
400
400
400
-
-
-
-
643,23
730,25
794,34
879,45
879,45
879,45
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ - Духовые и ударные инструменты (количество человек)
-
-
-
7
-
-
15
15
15
15
-
-
-
1252,78
-
-
-
-
-
-
количество чел/час
-
-
-
-
110
118,2
121,5
191
191
191
-
-
-
-
2652,68
2359,82
2188,29
2111,72
2111,72
2111,72
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ - Музыкальный фольклор (количество человек)
-
-
-
8
-
-
18
22
22
22
-
-
-
1977,17
-
-
-
-
-
-
количество чел/час
-
-
-
-
88,9
88,9
88,9
319
319
319
-
-
-
-
2026,26
2216,75
2216,75
2910,51
2649,47
2649,47
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ - Фортепиано (количество человек)
-
-
-
13
-
-
26
26
26
26
-
-
-
787,92
-
-
-
-
-
-
количество чел/час
-
-
-
-
96,8
103,6
108
413
413
413
-
-
-
-
654,76
900,75
834,37
834,37
834,37
834,37
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ - Живопись (количество человек)
-
-
-
26
-
-
55
55
55
55
-
-
-
413,50
-
-
-
-
-
-
количество чел/час
-
-
-
-
23
34,4
45,1
908
908
908
-
-
-
-
144,49
164,50
180,66
180,66
180,66
180,66
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (количество человек)
-
-
-
120
-
-
18
5
0
0
-
-
-
368,52
-
-
-
-
-
-
количество чел/час
-
-
-
-
81,5
92,6
285
33
0
0
-
-
-
-
169,15
238,17
368,56
368,56
0,00
0,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - Творческих (выставка), в том числе: количество мероприятий (ед.)
-
-
-
15
15
15
15
15
15
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
количество участников мероприятий (чел)
-
-
-
40
40
40
47
47
47
47
-
-
-
136,24
136,24
136,24
136,24
136,24
136,24
136,24
количество мероприятий (чел/день)
-
-
-
50
50
50
50
50
50
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - Творческих (конкурс, смотр), том числе: количество мероприятий (ед.)
-
-
-
15
15
15
15
15
15
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
количество участников мероприятий (чел)
-
-
-
150
150
150
158
158
158
158
-
-
-
510,90
510,90
510,90
510,90
510,90
510,90
510,90
Администрация Ермаковского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«30» октября 2020 года № 726-п
О внесении изменений и дополнений в постановление от 31.10.2013 г. № 718-п «Об утверждении муниципальной программы Ермаковского района «Развитие культуры»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 18, 34 Устава Ермаковского района, постановлением администрации Ермаковского района от 05.08.2013 г. № 516-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ермаковского района, их формировании и реализации» (в редакции постановления от 10.12.2014 г. № 1001-п) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Ермаковского района от 31.10. 2013 г. № 718-п «Об утверждении муниципальной программы Ермаковского района «Развитие культуры» (в редакции постановлений от 22.01.2014 г. № 34-п; 11.03.2014 г. № 156-п; 21.05.2014 г. № 364-п; 16.07.2014 г. № 541-п; 04.08.2014 г. № 574-п; 16.09.2014 г. № 687-п; 30.10.2014 г № 874-п; 27.11.2014 г. № 961-п; 09.12.2014 г. № 998-п; 08.05.2015 г. № 263-п; 25.06.2015 г. № 403-п; 02.09.2015 г. № 574-п; 27.10.2015 г. № 720-п; 30.10.2015 г. № 736-п; 07.12.2015 г. № 832-п; 10.06.2016 г. № 489-п от 03.08.2016 г.;№ 557 от 07.09.2016 г., № 704-п от 31.10.2016 г.; № 66-п от 07.02.2017 г.; № 135-п от 10.03.2017 г.; № 321-п от 22.05.2017 г.; № 489-п от 24.07.2017 г.; № 707-п от 09.10.2017 г.; № 786-п от 31.10.2017 г.; № 954-п от 25.12.2017 г.; от 18.04.2018 г. № 182-п; от 11.09.2018 г. № 503-п; от 31.10.2018 г. № 631-п; от 27.03.2019 г. № 127-п; от 13.05.2019 г. № 226-п; от 12.08.2019 г. № 408-п; от 31.10.2019 г. № 615-п; от 06.04.2020 г. № 186-п; от 07.05.2020 г. № 274-п; от 18.06.2020 г. № 390-п; от 05.08.2020 г. № 500-п; от 14.09.2020 г. № 598-п) следующие изменения и дополнения:
Муниципальную программу Ермаковского района «Развитие культуры» изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным и общественно-политическим вопросам - И.П. Добросоцкую.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
И.о. главы Ермаковского района С.М. Абрамов
Приложение
к постановлению администрации
Ермаковского района
от «30» октября 2020 г. № 726-п
Муниципальная программа Ермаковского района
«Развитие культуры»
1. Паспорт муниципальной программы
Наименование муниципальной программы
муниципальная программа Ермаковского района
«Развитие культуры» (далее – Программа)
Основание для разработки Программы
статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
постановление администрации Ермаковского района от 05.08.2013 № 516-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ермаковского района, их формировании и реализации» (в редакции постановления от 10.12.2014 № 1001-п), постановление администрации Ермаковского района от 16.08.2017 № 548-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования Ермаковский район»
Ответственный исполнитель
Отдел культуры администрации Ермаковского района
Соисполнители Программы
Администрация Ермаковского района;
Муниципальные учреждения культуры;
Муниципальное казённое учреждение «Центр по обеспечению деятельности учреждений культуры»;
Администрации сельсоветов Ермаковского района;
Общественные организации
Подпрограммы Программы
подпрограмма 1 «Поддержка библиотечного дела»;
подпрограмма 2 «Поддержка искусства и народного творчества»;
подпрограмма 3 «Поддержка дополнительного образования»;
подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
Цель Программы
Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Ермаковского района
Задачи Программы
задача 1 «Обеспечение доступа населения Ермаковского района к библиотечным услугам»;
задача 2 «Обеспечение доступа населения Ермаковского района к культурным благам и участию в культурной жизни»;
задача 3 «Обеспечение населения Ермаковского района качественным дополнительным образованием в области культуры»;
задача 4 «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Ермаковском районе»
Этапы и сроки реализации
2014 – 2023 годы
Целевые показатели и показатели результативности Программы
1.Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;
2.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения;
3.Доля выпускников, поступивших в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования в области культуры.
Ресурсное обеспечение Программы
общий объем финансирования– 828085,1 тыс. руб., в том числе:
Федеральный бюджет-3668,0 тыс. руб.;
Краевой бюджет-63683,5 тыс. руб.;
Бюджет муниципальных образований- 760733,6 тыс. руб.
По годам:
2014 год общий объем- 40504,0 тыс. руб. в том числе:
Краевой -104,80 тыс. руб.;
Муниципальных образований-40399,2 тыс. руб.
2015 год общий объем финансирования –45666,8 тыс. руб. в том числе:
Федеральный бюджет-179,6 тыс. руб.;
Краевой-1106,8 тыс. руб.;
Муниципальных образований-44380,4 тыс. руб.
2016 год –43335,8 тыс. руб. в том числе:
Федеральный бюджет-213,6 тыс. руб.;
Краевой-731,3 тыс. руб.;
Муниципальных образований-42390,9 тыс. руб.
2017 год –57869,5 тыс. руб. в том числе:
Федеральный бюджет-128,7 тыс. руб.;
Краевой- 9887,7 тыс. руб.;
Муниципальных образований- 47853,1 тыс. руб.
2018 год –89350,0 тыс. руб. в том числе:
Федеральный бюджет-636,6 тыс. руб.;
Краевой- 14054,8 тыс. руб.;
Муниципальных образований-74658,6 тыс. руб.
2019 год – 109783,6 тыс. руб. в том числе:
Федеральный бюджет - 846,6 тыс. руб.;
Краевой- 31135,4 тыс. руб.
Муниципальных образований- 77801,6тыс. руб.;
2020 год –115318,1 тыс. руб. в том числе:
Федеральный бюджет – 1662,9 тыс. руб.,
Краевой- 5819,4 тыс. руб.,
Муниципальных образований-107835,8 тыс. руб.;
2021 год –116481,1 тыс. руб. в том числе:
Федеральный бюджет – 0 тыс. руб.,
Краевой- 281,1тыс. руб.,
Муниципальных образований-116200,0 тыс. руб.;
2022 год –104888,1 тыс. руб. в том числе:
Федеральный бюджет – 0 тыс. руб.,
Краевой- 281,1 тыс. руб.,
Муниципальных образований-104607,0 тыс. руб;
2023 год –104888,1 тыс. руб. в том числе:
Федеральный бюджет – 0 тыс. руб.,
Краевой- 281,1 тыс. руб.,
Муниципальных образований-104607,0 тыс. руб.
2. Характеристика текущего состояния сферы культуры Ермаковского района с указанием основных показателей социально-экономического развития Ермаковского района и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы
Ермаковский район обладает богатым культурным потенциалом, обеспечивающим населению широкий доступ к культурным ценностям, информации и знаниям. Услуги населению оказывают библиотеки и учреждения культурно-досугового типа. Образование в области культуры обеспечивается детской школой искусств, основной задачей которой является поддержка одаренных детей.
Сеть муниципальных учреждений культуры представлена тремя юридическими лицами, в том числе: МБУК «Ермаковская централизованная клубная система», включающая 18 сетевых единиц, МБУ «Ермаковская централизованная библиотечная система», состоящая из 20 библиотек и МБУ ДО «Ермаковская детская школа искусств». Количество работников основного персонала учреждений культуры МО «Ермаковский район» 155 человек.
При возрастающей конкуренции между традиционными предложениями учреждений культуры и коммерческих организаций досуга, развитии новых видов социальных услуг и электронных способов получения информации, культура как отрасль сохранила статус социально-культурного института и подтвердила свой авторитет и популярность у населения района. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры в 2014 году составлял 468,7%, в 2015 году - 468,7%, в 2016 году - 468,7%, в 2017 году -468,8%, 2018 году - 468,8%, 2019 году - 468,8 %., в 2020 году – 507,7%, 2021 год – 507,7%, 2022 год – 507,7%, 2023 год – 507,7%.
В условиях глобализации и социальных преобразований существует опасность разрушения механизмов культурной преемственности, размывания и утраты культурной и национальной идентичности, смещения в системе ценностных ориентаций общественного сознания в сторону культурных суррогатов. Решение задачи осознания национальной идентичности невозможно без обращения к истокам традиционной народной культуры. Поддержке традиционных форм народного художественного творчества способствует проведение на территории района фестивалей, конкурсов, выставок декоративно-прикладного искусства, мастер-классов, творческих мастерских, оснащение учреждений культурно-досугового типа музыкальными инструментами, костюмами, специальным оборудованием.
Основной объем библиотечных услуг населению района оказывают общедоступные библиотеки. Вместе с тем, информационные ресурсы библиотек района не в полной мере соответствуют культурным запросам пользователей. Сохраняется сложная ситуация с комплектованием книжных фондов. В среднем в год по району на комплектование фондов 1 муниципальной библиотеки (приобретение книг и подписку периодических изданий) из бюджета МО выделяется 16,8 тыс. рублей. Одним из принципов организации библиотечного обслуживания является дифференцированный подход к пользователям. Особое внимание уделяется работе с детьми и молодежью, направленной на формирование и удовлетворение потребностей в интеллектуальном и духовном росте, приобщению их к чтению, к мировой и национальной культуре. Около 90% детей, проживающих в районе, пользуется услугами библиотек. Ежегодно число посещений библиотек детьми составляет 50 тыс. человек, детям выдается около 123 тыс. книг в год. На базе библиотек района работает 33 клуба по интересам для различных групп населения.
С целью обеспечения конституционных прав людей с ограниченными возможностями на доступ к информации, создания условий для развития их творческого потенциала и повышения качества жизни 50 % муниципальных библиотек района оборудованы пандусами.
Оснащение автотранспортом МБУ «ЕЦБС» позволяет активно развивать мобильные формы библиотечного обслуживания. Организовано 9 библиотечных стоянок в отдаленные населенные пункты и микрорайоны с. Ермаковское.
В целях формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры библиотеки района оснащены компьютерной техникой и программным обеспечением. Но указанное материально-техническое оснащение практически уже устарело, потому что было приобретено до 2012 года. Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек района составляет 100%. В Центральной библиотеке работает web-сайт, обеспечивающий оперативность, доступность и качество необходимой информации. С его помощью решена проблема недостаточного информирования пользователей о ресурсах библиотеки и проводимых ею мероприятиях. Эту же проблему в какой - то мере, решают и библиотечные странички в социальных сетях.
Вместе с тем, в развитии библиотечного дела района существует ряд проблем. Библиотеки района предоставляют информационно-библиографическую услугу населению, но из-за моральной устарелости и ветхости библиотечного фонда, качество данной услуги не соответствует современным требованиям читателей. Большую часть библиотечного фонда составляет литература справочной и научно - популярной тематики, изданной более 30 лет назад.
Стопроцентный износ библиотечного оборудования, приобретенного в 50 -х - 70-х годах прошлого столетия, представляет собой угрозу здоровью и безопасности как читателей, так и сотрудников учреждения.
На сегодняшний день в библиотеках отсутствует современная офисная техника, аудио - видеоаппаратура, мультимедийное оборудование, что не позволяет на должном уровне проводить просветительские и культурно - досуговые мероприятия.
В 2017 году по решению органов местного самоуправления района и сельских поселений образовано муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ермаковская централизованная клубная система» путём слияния 16 юридических лиц – учреждений культуры клубного типа, наиболее массовых учреждений культуры, обеспечивающих досуг населения, условия для развития народного творчества и самодеятельного искусства, социально-культурных инициатив населения. Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения составляет 154 человека. Состояние материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа в сельской местности остается крайне неудовлетворительным срок эксплуатации 70% зданий составляет 30-50 лет. Необходимо проведение ремонтных работ, в том числе с учетом требований Федерального Закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».
Ермаковские творческие коллективы успешно гастролируют и участвуют в фестивалях и конкурсах в России и за рубежом, таких как – Международный музыкальный фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири», что способствует созданию устойчивого образа района, как территории культурных традиций и творческих инноваций. Вместе с тем недостаточность финансирования межрегиональных и международных культурных проектов наряду с удаленностью от культурных центров России и зарубежных стран препятствует полноценному включению района в общероссийский и мировой культурный процесс.
Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли, обеспечение прав граждан на образование является одним из приоритетных направлений культурной политики района. Сложившаяся система поиска, поддержки и сопровождения детей, одаренных в области культуры и искусства, направлена на развитие их творческого потенциала, а также профессиональное самоопределение в сфере музыкального, изобразительного, хореографического искусства. В Ермаковской детской школе искусств количество обучающихся составляет 225 человек, ведется подготовка по 7 предпрофессиональным программам в области искусств.
В районе сохраняется дифференциация в уровне доступа к культурным благам по территориальному признаку. Особенно остро проблема доступности культурных и образовательных услуг в области культуры стоит для жителей отдаленных и труднодоступных сельских поселений. Материально-техническая база 50 % учреждений культуры характеризуется высокой степенью износа. Требуется оснащение учреждений современным оборудованием, средствами охранной и пожарной безопасности, компьютерной техникой, музыкальными инструментами, автотранспортом.
Разнообразие и качество оказываемых услуг и производимого культурного продукта в связи с низкой ресурсной обеспеченностью учреждений культуры отстают от требований населения и стандартов, обеспечивающих привлекательность Ермаковского района как места постоянного жительства.
В целях преодоления сложившихся в сфере культуры района противоречий необходимо сосредоточить усилия на повышении доступности, качества и обеспечении многообразия культурных услуг, продолжить модернизацию и развитие существующей инфраструктуры, внедрение информационных технологий, укрепление кадрового потенциала отрасли, формирование положительного образа района в стране и за рубежом, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала района.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры Ермаковского района, описание основных целей и задач Программы, прогноз развития сферы культуры Ермаковского района
Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере культуры Ермаковского района определены в соответствии со следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами:
Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;
Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»;
Основные направления стратегии культурной политики Красноярского края на 2009-2020 годы;
Указ Президента Российской Федерации «Об утверждении Основ государственной культурной политики» от 24.12.2014 № 808;
Программа развития системы российского музыкального образования на период с 2015 по 2020 годы (принята на заседании Совета по образованию в области музыкального искусства и педагогики при Министерстве культуры РФ 08.12.2014 г.);
Стратегия государственной культурной политики, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р;
Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р
Основные направления Стратегии культурной политики Красноярского края на 2009-2020 годы;
Стратегия культурной политики Ермаковского района на период до 2030 года (постановление администрации Ермаковского района от 07.02.2017 № 72-п «Об утверждении Стратегии культурной политики Ермаковского района на период до 2030 года»);
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
Национальный проект "Культура", утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16)
Реализация программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:
- обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для населения района, повышение качества и разнообразия культурных услуг, в том числе:
- создание открытого культурного пространства района (развитие гастрольной, выставочной, фестивальной деятельности и др.);
- создание виртуального культурного пространства района (оснащение учреждений культуры современным программно-аппаратным комплексом, создание инфраструктуры, обеспечивающей доступ населения к электронным фондам библиотек района, мировым культурным ценностям и информационным ресурсам);
- создание благоприятных условий для творческой самореализации граждан, получения художественного образования и приобщение к культуре и искусству всех групп населения;
- активизация просветительской деятельности учреждений культуры (гражданско-патриотическое просвещение, культурно-историческое и художественно-эстетическое воспитание, повышение правовой культуры, и др.);
- развитие системы дополнительного образования в области культуры, повышение социального статуса работников культуры, в том числе путём повышения уровня оплаты их труда;
- сохранение, популяризация и эффективное использование культурного наследия района, в том числе:
- сохранение объектов культурного наследия и их использование при формировании туристического продукта и туристической привлекательности района;
- сохранение и пополнение библиотечного фонда района;
- возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, декоративно-прикладного творчества, поддержка фольклорных коллективов;
- продвижение культуры района и за его пределами в форме гастролей, участия в конкурсах, выставках и фестивалях в России и за рубежом;
- использование современных информационных технологий для формирования образа района как культурного центра;
- развитие инфраструктуры отрасли «культура», в том числе:
- строительство в сельских населенных пунктах культурных центров, выполняющих функции клубов, библиотек и выставочных залов, в том числе на основе проектов повторного применения;
- капитальный ремонт (реконструкция), техническая и технологическая модернизация учреждений культуры и учреждения дополнительного образования в области культуры.
В соответствии с основными приоритетами целью программы является создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Ермаковского района.
Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи.
Задача 1. Обеспечение доступа населения Ермаковского района к библиотечным услугам.
Для решения указанной задачи предусматривается выполнение подпрограммы «Поддержка библиотечного дела».
Задача 2. Обеспечение доступа населения Ермаковского района к культурным благам и участию в культурной жизни.
Для решения указанной задачи предусматривается выполнение подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества».
Задача 3. Обеспечение населения Ермаковского района качественным дополнительным образованием в области культуры.
Для решения указанной задачи предусматривается выполнение подпрограммы «Поддержка дополнительного образования».
Задача 4. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Ермаковском районе.
Данная задача решается в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».
Оценка результатов реализации мероприятия осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности учреждения, обеспечивающего деятельность организаций в сфере культуры
Реализация программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, широкое вовлечение граждан в культурную деятельность, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования в области культуры.
4. Механизм реализации отдельных мероприятий Программы
Решение задач Программы достигается реализацией четырех подпрограмм.
Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной реализации мероприятий подпрограмм, последовательность выполнения мероприятий подпрограмм представлены в подпрограммах Программы.
5. Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере культуры на территории Ермаковского района
В результате своевременной и в полном объеме реализации Программы будут достигнуты следующие показатели:
- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры возрастёт с 2017 по 2024 года на 15%;
- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения составит 500 единиц в 2022 году;
- доля выпускников поступивших в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования в области культуры, составит не менее 6,4% в 2022 году.
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности приведены в приложении № 1 к Программе.
Целевые показатели на долгосрочный период приведены в приложении № 2 к Программе.
6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Для достижения цели и решения задач Программы предполагается реализация четырех подпрограмм.
Подпрограмма 1. «Поддержка библиотечного дела».
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2023 годы.
Целью программы является обеспечение доступа населения Ермаковского района к библиотечным услугам.
В рамках подпрограммы решается следующая задача:
Развитие библиотечного дела.
Ожидаемые результаты:
- повышение уровня комплектования библиотечных фондов;
- повышение качества и доступности библиотечных услуг;
- расширение разнообразия библиотечных услуг;
- рост востребованности услуг библиотек у населения района.
Подпрограмма 2. «Поддержка искусства и народного творчества».
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2023 годы.
Целью подпрограммы является обеспечение доступа населения Ермаковского района к культурным благам и участию в культурной жизни.
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
- поддержка искусства;
- сохранение и развитие традиционной народной культуры;
- организация и проведение культурных событий, в том числе на межрегиональном и международном уровне.
Ожидаемые результаты:
- создание условий для доступа к произведениям кинематографии;
- сохранение традиционной народной культуры, содействие сохранению и развитию народных художественных промыслов и ремесел;
- повышение качества и доступности культурно-досуговых услуг;
- рост вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;
- повышение качества подготовки и проведения культурных мероприятий;
- развитие межрегионального и международного сотрудничества в сфере культуры.
Подпрограмма 3. «Поддержка дополнительного образования».
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2023 годы.
Целью программы является обеспечение населения Ермаковского района качественным дополнительным образованием.
В рамках подпрограммы решаются следующая задача:
- развитие системы дополнительного образования в области культуры.
Ожидаемые результаты:
- повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг;
- повышение привлекательности педагогической профессии и уровня квалификации преподавательских кадров.
Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2023годы.
Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого развития отрасли «культура».
В рамках подпрограммы решается следующая задача:
- создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.
Ожидаемые результаты:
- обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в отрасли «культура»;
- повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры.
7. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, подпрограммам
Распределение планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, подпрограммам осуществляется по следующим направлениям:
- предоставление услуг (выполнение работ) муниципальными библиотеками;
- комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек;
- предоставление услуг (выполнение работ муниципальными, учреждениями культурно-досугового типа);
- предоставление услуг (выполнение работ) учреждений дополнительного образования.
Распределение планируемых расходов по подпрограммам (мероприятию) с указанием главных распорядителей средств местного бюджета, а также по годам реализации программы приведено в приложении № 7 к Программе.
8. Реализация и контроль за ходом выполнения программы
8.1.Текущее управление реализацией Программы осуществляет Отдел культуры администрации Ермаковского района, который обеспечивает согласованность действий по реализации программных мероприятий, эффективному использованию бюджетных средств.
Общий контроль за ходом реализации программы осуществляет администрация района, в лице главы Ермаковского района, а также финансовое управление администрации района. Отдел культуры администрации Ермаковского района несет ответственность за реализацию программы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.
8.2. Отдел культуры администрации Ермаковского района осуществляет:
1) координацию исполнения мероприятий программы, мониторинг их реализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий программы;
3) подготовку отчетов о реализации программы.
8.3. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств местного бюджета осуществляет финансовое управление администрации Ермаковского района.
8.4. Отчеты о реализации программы представляются ответственным исполнителем программы одновременно в отдел планирования и экономического развития администрации Ермаковского района и финансовое управление администрации Ермаковского района ежеквартально не позднее 10-го числа второго месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложениям N 8 - 12 к постановлению администрации Ермаковского района 516-п от 05.08.2013 года (в редакции постановления от 10 декабря 2014 года №1001-п).
8.5. Годовой отчет о ходе реализации программы формируется ответственным исполнителем программы.
Годовой отчет представляется одновременно в отдел планирования и экономического развития администрации Ермаковского района и финансовое управление администрации Ермаковского района до 1 марта года, следующего за отчетным.
Годовой отчет содержит:
- информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние;
- сведения о достижении значений показателей программы в разрезе отдельных мероприятий программы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;
- информацию о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей по форме согласно приложению N 8 к постановлению администрации Ермаковского района 516-п от 05.08.2013 года (в редакции постановления от 10 декабря 2014 года №1001-п);
- информацию о запланированных, но не достигнутых результатах с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий (с указанием причин);
- описание результатов реализации отдельных мероприятий;
- анализ последствий не реализации отдельных мероприятий программ, на реализацию программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию);
- информацию об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) по форме согласно приложению N 9 к постановлению администрации Ермаковского района 516-п от 05.08.2013 года (в редакции постановления от 10 декабря 2014 года №1001-п);
- информацию об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений по форме согласно приложению N 10 к постановлению администрации Ермаковского района 516-п от 05.08.2013 года (в редакции постановления от 10 декабря 2014 года №1001-п);
- информацию об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений расшифровку финансирования по объектам недвижимого имущества муниципальной собственности Ермаковского района, подлежащим строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению, включенным в программу, по форме согласно приложению N 11 к постановлению администрации Ермаковского района516-п от 05.08.2013 года (в редакции постановления от 10 декабря 2014 года №1001-п) ;
- информацию об объемах бюджетных ассигнований, фактически направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности, по форме согласно приложению N 12 к постановлению администрации Ермаковского 516-п от 05.08.2013 года (в редакции постановления от 10 декабря 2014 года №1001-п);
- конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год, в том числе информацию о сопоставлении показателей затрат и результатов при реализации программы, а также анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению;
- результаты оценки эффективности реализации программы.
8.6. По отдельным запросам отдела планирования и экономического развития администрации Ермаковского района, финансового управления Ермаковского района ответственным исполнителем программы представляется дополнительная и (или) уточненная информация о ходе реализации программы.
9. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального и краевого бюджета, приведена в приложении № 8 к Программе.
10. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнения работ)
В рамках реализации Программы планируется оказание муниципальными учреждениями культуры и учреждением дополнительного образования в области культуры следующих муниципальных услуг (выполнение работ):
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия);
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие – фестиваль, выставка, конкурс, смотр);
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях, вне стационара, удаленно через сеть Интернет);
Предоставление библиографической информации из муниципальных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав;
Методическое обеспечение в области библиотечного дела;
Оказание туристско-информационных услуг (в стационарных условиях, вне стационара, удаленно через сеть Интернет);
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (живопись, хоровое пение, фортепиано, хореографическое творчество, народные инструменты, духовые и ударные инструменты, музыкальный фольклор);
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (методические - семинар, конференция).
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования в области культуры, находящимися в ведении Отдела культуры Ермаковского района, приведен в приложении № 7.
Приложение № 1
к паспорту муниципальной программы Ермаковского района
«Развитие культуры»
Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
№ п/п
Цели, задачи, показатели
Единица измерения
Вес показателя
Источник информации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
1.
Цель программы: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Ермаковского района
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры
%
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»;, № 10-НК «Сведения о работе организации, осуществляющей кинопоказ»;
468,7
468,7
468,7
468,7
468,7
488,5
507,7
507,7
507,7
507,7
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения
экз.
Отраслевая статистическая отчетность (форма «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России»)
649,0
624,8
602,6
586,0
599,3
548,2
500,0
500,0
500,0
500,0
Доля выпускников поступивших в образовательные учреждения среднего профессионального образования в области культуры.
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
1.1.
Задача 1. Обеспечение доступа населения Ермаковского района к библиотечным услугам
1.1.1.
Подпрограмма 1. Поддержка библиотечного дела
Среднее число посещений в расчете на 1 тыс. человек населения
чел.
0,088
Отраслевая статистическая отчетность (форма «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России»)
6429,2
6429,2
6435,9
5264,0
5365,9
5493,7
5737,4
5737,4
5737,4
5737,4
Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек населения
экз.
0,088
Отраслевая статистическая отчетность (форма «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России»)
19451,5
19451,5
19412,7
15659,4
15956,9
16282,5
16307,9
16307,9
16307,9
16307,9
Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек
%
0,08
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
25
25
45
90
100
100
100
100
100
100
Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек
тыс. ед
0,094
Отраслевая статистическая отчетность (форма "Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России")
54,9
50,6
60,1
63,7
65,6
70,1
74,4
75,4
76,4
76,4
1.2.
Задача 2. Обеспечение доступа населения Ермаковского района к культурным благам и участию в культурной жизни
1.2.1.
Подпрограмма 2. Поддержка искусства и народного творчества
Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения
чел.
0,105
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
10 004,7
10 004,7
10 784,7
10 784,7
12 976,7
13204,9
13206,1
13206,1
13206,1
13206,1
Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения
ед.
0,105
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)
3,4
3,4
3,4
3,4
10,9
11,1
11,1
11,1
11,1
11,1
Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения
чел.
0,105
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)
47,9
47,9
47,9
47,9
152,0
154,7
155,3
155,3
155,3
155,3
Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно
чел.
0,085
Отраслевая статистическая отчетность (форма № 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа»)
1 477,0
1 483,0
1 487,0
1 503,0
1 504,0
1504
1521
1521
1521
1521
1.3.
Задача 3. Обеспечение населения Ермаковского района качественным дополнительным образованием
1.3.1.
Подпрограмма 3. Поддержка дополнительного образования детей
Доля детей, принявших участие в смотрах, конкурсах , в общем числе обучающихся
%
0,074
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
77,2
77,2
77,2
77,2
77,2
77,2
77,2
77,2
77,2
77,2
Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях
чел.
0,074
Ведомственная отчетность
26,6
26,6
26,6
26,6
26,6
26,6
26,6
26,6
26,6
26,6
1.4.
Задача 4. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Ермаковском районе
1.4.1.
Подпрограмма 4. Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из краевого бюджета)
баллы
0,034
Годовая бухгалтерская отчетность
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период
баллы
0,034
Постановлением администрации Ермаковского района от 31.12.2019г № 816-п «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания »
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности
баллы
0,034
Приказ финансового управления Ермаковского района
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Приложение № 2
к паспорту муниципальной программы Ермаковского района
«Развитие культуры»
Значения целевых показателей на долгосрочный период
№ п/п
Цели, целевые показатели
Единица изме-рения
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Плановый период
Долгосрочный период
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
2027 год
2028 год
2029 год
2030 год
2031 год
1
год
1.1.
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры
%
468,7
468,7
468,7
468,7
468,7
468,7
507,7
507,7
507,7
507,7
507,7
507,7
507,7
507,7
507,7
507,7
507,7
507,7
1.2.
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения
экз.
649,0
624,8
602,6
586,0
599,3
548,2
500,0
500,0
500,0
450,0
450,0
450,0
450,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
1.3.
Доля выпускников поступивших в образовательные учреждения среднего профессионального образования в области культуры.
%
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
Приложение № 3
к паспорту муниципальной программы Ермаковского района
«Развитие культуры»
Подпрограмма 1
«Поддержка библиотечного дела», реализуемая в рамках муниципальной программы Ермаковского района «Развитие культуры»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
подпрограмма «Поддержка библиотечного дела» (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
муниципальная программа Ермаковского района
«Развитие культуры» (далее – Программа)
Исполнитель подпрограммы
Муниципальное бюджетное учреждение «Ермаковская централизованная библиотечная система»
Соисполнители мероприятий подпрограммы
Администрация Ермаковского района, отдел культуры, муниципальные учреждения культуры Ермаковского района
Цель подпрограммы
Обеспечение доступа населения Ермаковского района к библиотечным услугам
Задачи подпрограммы
Развитие библиотечного дела в Ермаковском районе
Целевые индикаторы подпрограммы
1. Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек населения;.
2. Среднее количество посещений в расчете на 1 тыс. человек населения.
3. Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек.
4. Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек.
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2023 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем финансирования-189466,1 тыс. руб.
По годам:
2014 год – 14358,0 тыс. руб.;
2015 год – 15465,5 тыс. руб.;
2016 год – 15400,3 тыс. руб.;
2017 год – 18433,8 тыс. руб.;
2018 год – 17500,7 тыс. руб.;
2019 год – 20921,4 тыс. руб.;
2020 год – 21881,8 тыс. руб.;
2021 год – 22174,8 тыс. руб.;
2022 год – 21664,9 тыс. руб.;
2023 год – 21664,9 тыс. руб.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Отдел культуры администрация Ермаковского района,
Финансовое управление администрации Ермаковского района
2. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Обеспечение доступа населения Ермаковского района к библиотечным услугам» муниципальной Программы «Развитие культуры».
В последние десятилетия информационно-коммуникационные технологии стали одним из важнейших факторов, влияющих на развитие общества. К характерным чертам и признакам информационного общества как новой ступени в развитии современной цивилизации относится увеличение роли информации и знаний в жизни общества, превращение информационных ресурсов общества в реальные ресурсы социально-экономического развития.
Социальная направленность информатизации выражается, прежде всего, в предоставлении населению возможности реализовать свои конституционные права на доступ к открытым информационным ресурсам и культурным ценностям.
Решение задачи формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставления на ее основе качественных услуг и обеспечения высокого уровня доступности информации для населения района невозможно без комплексной технологической модернизации муниципальных учреждений культуры, в первую очередь библиотек, изменения стандартов деятельности и расширения спектра предоставляемых ими услуг.
2.1. Развитие библиотечного дела.
Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства района, обеспечивая населению свободный и оперативный доступ к информации, приобщая к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, сохраняя национальное культурное наследие.
Библиотечное обслуживание населения района осуществляют 40 библиотек различных систем и ведомств. Основной объем библиотечных услуг населению оказывают 20 муниципальных библиотек, услугами которых пользуются 14 015 человек, что составляет 73,17 % от общего количества проживающих. Им предоставляется библиотечный фонд, который насчитывает 167 775 экземпляров документов на традиционных и нетрадиционных носителях информации или 8,76 экземпляра в расчете на одного жителя района.
Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является развитие информационно-библиотечных услуг на основе современных технологий: увеличивается количество автоматизированных рабочих мест для читателей, создаются собственные электронные базы данных, пользователям предоставляются новые виды библиотечных услуг, в том числе виртуальные справочные службы и другие.
Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек района составляет 100 %. Работает web-сайт Центральной библиотеки, обеспечивающий оперативность, доступность и качество необходимой информации. С его помощью решена проблема недостаточного информирования пользователей о ресурсах библиотеки и проводимых ее мероприятиях. Эту же проблему, в какой - то мере, решают и библиотечные странички в социальных сетях. Продолжается ретроконверсия карточных каталогов.
Развивается культурно-досуговая и просветительская деятельность библиотек. Библиотеки востребованы как многофункциональные культурные центры досуга, где значительное место отводится возрождению традиций семейного досуга, продвижению книги и чтения, популяризации истории и культуры района и края.
Одним из принципов организации библиотечного обслуживания является дифференцированный подход к пользователям. Особое внимание уделяется работе с детьми и молодежью, направленной на формирование и удовлетворение потребностей в интеллектуальном и духовном росте, приобщению их к чтению, к мировой и национальной культуре. Около 90% детей, проживающих в районе, пользуется услугами библиотек. Ежегодно число посещений библиотек детьми составляет около 50 тыс. человек, детям выдается около 123 тыс. книг в год.
На базе библиотек района работает 35 клубов по интересам для различных групп населения.
Устранение существующих барьеров для инвалидов во всех сферах их жизнедеятельности является важной социальной задачей.
На 01.01.2020 г. услугами учреждений библиотечного типа воспользовалось 211 человек с ОВЗ, различных возрастных категорий. Они посетили библиотеки района 1 745 раз. Им выдано в течение 2019 года 7 346 экз. документов библиотечного фонда. Для библиотечного обслуживания инвалидов по зрению заключен договор на информационно–библиотечное обслуживание по межбиблиотечному абонементу между МБУ «ЕЦБС» и Краевым государственным бюджетным учреждением культуры Красноярской краевой специальной библиотекой – центром социокультурной реабилитации инвалидов по зрению.
Оснащение автотранспортом МБУ «ЕЦБС» позволяет активно развивать мобильные формы библиотечного обслуживания. Организовано 9 библиотечных стоянок в отдаленные населенные пункты и микрорайоны с. Ермаковское. Общая численность работающих в библиотечной отрасли составляет 45 человек, в том числе 41 библиотечных специалиста.
Вместе с тем, в развитии библиотечного дела района существует ряд проблем.
Материально-техническая база библиотек района не соответствует возрастающим потребностям населения в качественных библиотечных услугах и характеризуется высокой степенью износа. Библиотеки района остро нуждаются в обновлении специализированной мебели, которая большей частью приобреталась еще в 50 – 60 г. прошлого века. И поэтому находится в непригодном и неэстетичном состоянии. По просьбам пользователей и для их удобства в Центральной библиотеке МБУ «ЕЦБС» необходимо провести реконструкцию библиотечного пространства. Для этого потребуются дополнительные двухсторонние книжные стеллажи. Для оформления красочных привлекательных книжных выставок и расстановки книжного фонда для читателей – детей в библиотеки района необходимо приобретение специализированных стеллажей. Компьютерные столы и стулья необходимы для оборудования автоматизированных читательских мест.
Значительное число общедоступных библиотек размещается в приспособленных помещениях, сохраняется потребность в проведении капитального ремонта и мероприятий по обеспечению безопасности библиотечных фондов и посетителей.
По-прежнему остается достаточно сложной ситуация в районе с комплектованием библиотечных фондов. В среднем в год по району на комплектование фондов 1 муниципальной библиотеки (приобретение книг и подписка периодических изданий) из бюджета муниципального образования выделяется 16,8 тыс. рублей. В рамках государственных программ по развитию культуры в период с 2014 по 2019 годы на комплектование фондов муниципальных библиотек из краевого бюджета в среднем в год на 1 библиотеку было выделено по 13,5 тыс. рублей. В Российской Федерации ежегодно издается более 100 тысяч наименований книг, количество зарегистрированных названий электронных изданий составляет более 15,0 тысяч, таким образом, большинство изданий остается недоступно населению района. Для того чтобы библиотеки могли эффективно осуществлять свои социальные функции, необходима целенаправленная и планомерная работа по комплектованию фондов.
В целях формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры библиотеки района оснащены компьютерной техникой и программным обеспечением, но оно практически уже устарело, потому что было приобретено до 2012 года. Решение задачи формирования единого информационного и культурного пространства в районе осложняется недостаточной квалификацией библиотечных работников в сфере информационных технологий.
На сегодняшний день в библиотеках отсутствует аудио - видеоаппаратура, мультимедийное оборудование, что не позволяет на должном уровне проводить просветительские и культурно - досуговые мероприятия.
Успешное развитие библиотечного дела зависит от профессионального уровня специалистов, работающих в библиотеках. Вместе с тем только 17,7 % сотрудников имеют высшее библиотечное образование и 48,9 % - среднее специальное библиотечное образование. Библиотеки слабо обеспечены квалифицированными кадрами для работы с детьми, молодежью, инвалидами по зрению.
Разнообразие и качество оказываемых библиотечных услуг в связи с низкой ресурсной обеспеченностью библиотечных учреждений отстают от требований населения и стандартов, обеспечивающих привлекательность Ермаковского района как места постоянного жительства.
Помимо проблем, относящихся непосредственно к библиотечному делу, необходимо отметить тревожную общекультурную тенденцию, наблюдающуюся в российском обществе в последнее время: снижение у населения интереса к книге и чтению. Падение чтения и вытеснение книги на периферию общественного сознания характерны как для детей, так и для взрослых. Библиотеки района являются общедоступными учреждениями культуры, обеспечивающими доступ к информации. Их опыт и роль в организации чтения населения района огромна. Укрепление материально-технической базы, обновление состава книжных фондов, повышение информационной культуры библиотечных специалистов привлечет дополнительный приток читателей и придаст библиотекам новый импульс в работе.
Использование программно-целевого метода при реализации мероприятий Программы позволит концентрировать финансовые средства на ключевых участках библиотечного дела и комплексно решить поставленные задачи.
В целях преодоления сложившихся в библиотечной сфере Ермаковского района противоречий, необходимо сосредоточить усилия на повышении доступности, качества и обеспечении многообразия библиотечных услуг, продолжить модернизацию и развитие библиотечных учреждений, внедрение информационных технологий, укрепление кадрового потенциала отрасли, формирование положительного образа района в крае, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала района.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.
Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения Ермаковского района к библиотечным услугам.
Достижение данной цели потребует решения следующей задачи:
- развитие библиотечного дела;
Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2023 годы.
Этапы подпрограммы:
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.
Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности библиотек и достижение показателей национального проекта «Культура».
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
- среднее число посещений в расчете на 1 тыс. человек населения;
- среднее число книговыдач в расчёте на 1000 жителей;
- доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек;
- количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек.
Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы.
2.3.1. Главным распорядителем бюджетных средств является Отдел культуры администрации Ермаковского района.
2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между отделом культуры администрации Ермаковского района и муниципальными учреждениями культуры о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры администрации Ермаковского района.
Отдел культуры администрации Ермаковского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
2.4.2. Отдел культуры администрации Ермаковского района осуществляет:
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
2.4.3. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств местного бюджета осуществляет финансовое управление администрации Ермаковского района.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности.
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты подпрограммы:
Количество посещений муниципальных библиотек составило в 2019 году – 108 082 чел., в 2020 году – не менее 109 900 чел, в 2021 году - не менее 109 900 чел., в 2022 году - не менее 109 900 чел., в 2023 году - не менее 109 900 чел.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
- повышению уровня комплектования библиотечных фондов;
- повышению качества и доступности библиотечных услуг;
- расширению разнообразия библиотечных услуг;
- росту востребованности услуг библиотек у населения района.
2.6. Мероприятия подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.
Общий объем финансирования программы составляет – 189466,1 тыс. руб.
По годам:
2014 год – 14358,0 тыс. руб.;
2015 год – 15465,5 тыс. руб.;
2016 год – 15400,3 тыс. руб.;
2017 год – 18433,8 тыс. руб.;
2018 год – 17500,7 тыс. руб.;
2019 год – 20921,4 тыс. руб.;
2020 год – 21881,8 тыс. руб.;
2021 год – 22174,8 тыс. руб.;
2022 год – 21664,9 тыс. руб.;
2023 год – 21664,9 тыс. руб.
Приложение № 1
к подпрограмме 1
«Поддержка библиотечного дела»,
реализуемой в рамках муниципальной программы Ермаковского района
«Развитие культуры»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
Цель: Обеспечение доступа населения Ермаковского района к библиотечным услугам
1.
Среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс. человек населения
экз.
Отраслевая статистическая отчетность (форма «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России»)
19451,5
19451,5
19412,7
15659,4
15956,9
16 282,5
16307,9
16307,9
16307,9
16307,9
2.
Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
25
25
45
90
100
100
100
100
100
100
3.
Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек
тыс. ед
Отраслевая статистическая отчетность (форма «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России»)
54,9
50,6
60,1
63,7
65,6
70,1
74,4
75,4
76,4
76,4
4.
Среднее число посещений в расчете на 1 тыс. человек населения
чел.
Отраслевая статистическая отчетность (форма «Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России»)
6429,2
6429,2
6435,9
5264,0
5365,9
5493,7
5737,4
5737,4
5737,4
5737,4
Приложение № 2
к подпрограмме 1
«Поддержка библиотечного дела»,
реализуемой в рамках муниципальной программы Ермаковского района
«Развитие культуры»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№ п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
Итого на 2014 -2023 годы
Цель: Обеспечение доступа населения Ермаковского района к библиотечным услугам
1.
Задача 1. Развитие библиотечного дела
1.1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
100
80610
611
13 937,7
14 049,1
14 852,1
14 008,5
13 479,8
13 953,6
20 686,5
21 752,1
21 242,2
21 242,2
169 203,8
Количество посетителей составит 105 тыс. чел.
1.2
подключение общедоступных библиотек к сети Интернет
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
801
50
100
91460
612
0,2
0,2
подключение общедоступных библиотек к сети Интернет
1.3
Комплектование книжных фондов библиотек Ермаковского района за счет средств районного бюджета
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
100
94880
612
27,8
73,2
68,5
68,9
81,6
81,6
81,6
81,6
564,8
Приобретение изданий на различных носителях информации
1.4
Комплектование книжных фондов библиотек за счет краевого бюджета
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
100
R5190
612
104,8
250,6
274,0
289,4
276,3
1 195,1
Приобретение изданий на различных носителях информации
1.5
подключение общедоступных библиотек к сети Интернет
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
100
R5190
612
14,7
14,7
подключение к сети интернет
1.6
Региональные выплаты
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
100
10210
611
243,5
761,3
72,5
129,9
1 207,2
Доплата до МРОТ
1.7
Софинансирование региональной выплаты
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
100
90210
611
55,6
55,6
Доплата до МРОТ
1.8
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет федерального бюджета
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
100
R5190
612
14,9
14,7
15,4
45,0
Приобретение изданий на различных носителях информации
1.9
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (софинансирование)
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
100
94810
612
2,8
2,8
Приобретение изданий на различных носителях информации
1.10
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств федерального бюджета
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
100
L5190
612
14,8
14,8
Приобретение изданий на различных носителях информации
1.11
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (софинансирование) за счет средств районного бюджета
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
100
L5190
612
0,2
0,2
70,4
70,8
11,5
153,1
Приобретение изданий на различных носителях информации
1.12
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств краевого бюджета
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
100
L5190
612
39,1
39,1
Приобретение изданий на различных носителях информации
1.13
Персональные выплаты, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии нагрудного значка
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
100
10310
611
14,5
94,9
62,2
230,0
178,2
230,7
810,5
выплаты молодым специалистам
1.14
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
100
80610
612
29,7
5,0
34,7
Приобретение счетчиков, подарка
1.15
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
100
51480
612
50,0
50,0
денежное поощрение
1.16
Реализация мероприятий федеральной программы "Культура России 2012-2018 годы"
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
100
50140
612
96,8
96,8
Приобретение изданий на различных носителях информации
1.17
Софинансирование реализации мероприятий федеральной программы "Культура России 2012-2018 годы"
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
100
90140
612
1,0
1,0
Приобретение изданий на различных носителях информации
1.18
Подключение библиотек к сети интернет
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
100
51460
612
31,0
31,0
подключение к сети интернет
1.19
Подключение библиотек к сети интернет (софинансирование)
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
100
51460
612
0,3
0,3
подключение к сети интернет
1.20
Подключение библиотек к сети интернет
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
100
51460
612
17,9
17,9
35,8
подключение к сети интернет
1.21
Подключение библиотек к сети интернет (софинансирование)
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
100
91460
612
1,9
1,9
подключение к сети интернет
1.22
Социокультурный проект
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
100
74810
612
196,0
196,0
Приобретение в детскую библиотеку игр, книг
1.23
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств краевого бюджета
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
100
74880
612
237,2
281,1
281,1
281,1
281,1
1 361,6
Приобретение книг
1.24
Средства на повышение размера оплаты труда основного персонала библиотек
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
100
10460
611
2 341,1
2 341,1
Доплата 3450 с 01.06.2017.
1.25
Средства на повышение размера оплаты труда основного персонала библиотек
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
100
10440
611
904,2
904,2
Доплата 10% с 01.01.2017
1.26
Средства на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
100
10490
611
3 420,2
6 305,6
9 725,8
Повышение заработной платы работникам культуры на 50%
1.27
Комплектование книжных фондов за счет средств районного бюджета
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
5010085190
612
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
360,0
Комплектование книжных фондов
1.28
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
100
80620
611
246,6
246,6
Передаваемые полномочия с 01.09.2017
1.29
Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
100
10480
611
722,6
722,6
Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края
в том числе:
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
801
50100L5194
612
50,0
50,0
Денежное поощрение
отдел культуры администрации Ермаковского района
14 358,0
15 465,5
15 400,3
18 433,8
17 500,7
20 921,4
21 881,8
22 174,8
21 664,9
21 664,9
189 466,1
Приложение № 4
к паспорту муниципальной программы Ермаковского района
«Развитие культуры»
Подпрограмма 2
«Поддержка искусства и народного творчества»
Реализуемая в рамках муниципальной программы Ермаковского района «Развитие культуры»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
подпрограмма «Поддержка искусства и народного творчества» (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной программы
муниципальная программа Ермаковского района «Развитие культуры» (далее – Программа)
Исполнитель подпрограммы
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ермаковский районный Дом культуры»;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ермаковская централизованная клубная система»
Соисполнители мероприятий подпрограммы
Отдел культуры администрации Ермаковского района;
Муниципальные учреждения культуры
Цель подпрограммы
обеспечение доступа населения Ермаковского района к культурным благам и участию в культурной жизни
Задачи подпрограммы
поддержка искусства;
сохранение и развитие традиционной народной культуры;
организация и проведение культурных событий, в том числе на межрегиональном и международном уровне
Целевые индикаторы
1) количество посетителей учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения;
2) число клубных формирований на 1 тыс. человек населения;
3) число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения;
4) число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно.
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2023 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
общий объем финансирования бюджета –319796,2 тыс. рублей, в т.ч.:
2014 год – 14860,9 тыс. рублей;
2015 год – 14013,3 тыс. рублей;
2016 год – 14159,7 тыс. рублей;
2017 год – 20428,6 тыс. рублей;
2018 год –36865,1 тыс. рублей;
2019 год – 46253,8 тыс. рублей;
2020 год – 48630,4 тыс. рублей;
2021 год – 46993,0 тыс. рублей;
2022 год – 38795,7 тыс. рублей;
2023 год – 38795,7 тыс. рублей.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Отдел культуры администрации Ермаковского района
Финансовое управление администрации Ермаковского района
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы.
Подпрограмма направлена на решение задачи «Обеспечение доступа населения Ермаковского района к культурным благам и участию в культурной жизни» Программы.
Культура в современном мире все больше выступает в качестве важной составной части жизни человека и одного из основных факторов прогресса, важнейшим условием которого является обеспечение постоянного роста духовного потенциала общества на основе всестороннего и гармоничного развития всех его членов и наиболее полного раскрытия их творческих возможностей. Повышение духовного и культурного уровня всего общества на основе гуманистических ценностей становится возможным, если основными дополняющими друг друга элементами культурной политики, воспринимаемыми во взаимном воздействии их результатов, являются доступ населения к культуре и участие в культурной жизни.
2.1.1. Поддержка искусства.
В условиях возрастающей коммерциализации и глобализации культура и искусство приобретают особую важность в развитии человеческого потенциала, в создании благоприятных предпосылок для плодотворной реализации способностей каждого человека, улучшения условий жизни жителей района и качества социокультурной среды. Искусство является важнейшим фактором воздействия на духовное, культурное и интеллектуальное состояние общества, творческие способности его граждан и их морально-этические убеждения.
Одним из важнейших средств нравственного и эстетического воспитания населения является киноискусство.
В 2010 году 9 учреждений культуры клубного типа получили видеопроекционное оборудование, и на территории Ермаковского района вновь возобновился кинопоказ. В 2012 году успешно стала работать кинопередвижка, обслуживающая рекреационные зоны отдыха населения в летнее время, населенные пункты, не имеющие учреждений культуры. Особое внимание учреждений уделяется работе с детьми и молодежью, проводятся киновикторины, игровые кинопрограммы, кинолектории.
2.2. Сохранение и развитие традиционной народной культуры.
Культурное наследие, состоящее из аспектов прошлого, которые люди сохраняют, культивируют, изучают и передают следующему поколению, воплощено как в материальных формах, так и в нематериальных. Базовой основой нематериального культурного наследия является традиционная художественная народная культура, выраженная в языках, различных жанрах творчества, верованиях, костюме, в различных формах фольклорных празднеств и обрядов, знаниях и навыках, связанных с традиционными ремеслами.
В сфере культуры, особенно в сельской местности, именно учреждения культурно-досугового типа сохраняют традиционную специфику и виды клубного досуга: коллективное общение, эстетическое воспитание, развитие любительского творчества. Ориентируясь на запросы посетителей, в Ермаковской централизованной клубной системе действуют 211 клубных формирований по интересам, в том числе детские, подростковые, молодежные, семейного досуга и творчества, направленные на развитие национальных культур, социокультурную реабилитацию инвалидов, организации творческого досуга ветеранов и пожилых граждан и другие, 9 коллективов, имеют почетное звание Красноярского края «народный», «образцовый». По основным показателям деятельности МБУК «Ермаковская централизованная клубная система» наблюдается положительная динамика.
На базе учреждений организуются мероприятия, способствующие нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений, профилактике девиантного поведения среди детей и молодежи, что особенно важно, так как в настоящее время социокультурная ситуация характеризуется целым рядом негативных процессов, в первую очередь, утратой населением духовно-нравственных ориентиров.
Сложилась система традиционных творческих акций по всем жанрам любительского искусства, таких как музыкальные фестивали, фестивали самодеятельного народного творчества, творческие мастерские, выставки декоративно-прикладного искусства, фестивали национальных культур, детского творчества.
Успешно популяризируется декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы, ремесла (гончарное, ювелирное, резьба и роспись по дереву, бисероплетение, вышивка, художественная обработка камня, работа с берестой, пимокатное дело и др.). Уникальные работы ермаковских мастеров были представлены на конкурсах и фестивалях различного уровня. В целях сохранения, развития и пропаганды народных художественных ремёсел на базе Ремесленной мастерской МБУК ЕЦКС работает Союз мастеров Ермаковского района, работы которых постоянно экспонируются в Музейно-выставочном центре. Информация о деятельности учреждения размещается на сайте МБУК ЕЦКС, в официальной группе «Studio17» социальной сети «Одноклассники», в социальной сети «ВКонтакте», в общественно-политической газете «Нива».
В целом для учреждений характерны те же системные проблемы, как и для страны в целом – сохраняющийся дефицит средств для реализации мероприятий по сохранению и популяризации традиционной народной культуры, устаревание и разрушение материально-технической базы, потребность в высокопрофессиональных кадрах.
В 2011 головное учреждение МБУК «Ермаковская централизованная клубная система» оснащено свето-звуко-техническим оборудованием, музыкальными инструментами, компьютерной и офисной техникой, мебелью, автотранспортом, которые в настоящее время требуют замены и ремонта. 5 учреждений в поселениях выиграли конкурс на улучшение материально-технической базы (звукоусилительная аппаратура). Имеется недостаток специализированного оборудования для организации работы клубных формирований в учреждениях, отсутствуют помещения для занятий кружковой работы, здания требуют капитального ремонта, в том числе с учетом требований Федерального Закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». Следует отметить, что ухудшающееся состояние материально-технической базы учреждений значительно сдерживает развитие современных форм просветительно-досуговой деятельности и информационно-образовательных услуг.
Необходимо сосредоточить усилия на обеспечении равного доступа населения к услугам учреждений, расширении спектра предложений, увеличении степени вовлечённости различных социальных групп в деятельность клубных формирований учреждений культуры, повышении просветительской роли учреждений, обеспечении квалифицированными кадрами, улучшении материально-технической базы. Особое внимание следует уделить состоянию зданий и помещений муниципальных учреждений клубного типа: 3 из 18 остро нуждаются в проведении капитального ремонта/ реконструкции/строительстве нового здания.
2.3. Организация и проведение культурных событий, в том числе на межрегиональном и международном уровне.
Ежегодно в МБУК «Ермаковская централизованная клубная система» проводится ряд районных культурных массовых мероприятий, позволяющих вовлечь в культурную жизнь большие группы населения, в том числе мероприятия, связанные с празднованием календарных праздников и памятных дат. В течение ряда лет реализуются проекты: гастроли профессиональных коллективов Красноярской краевой филармонии, Минусинского драмтеатра, Хакасской филармонии, драматических коллективов города Абакана, региональный фестиваль казачьей культуры «Казачий разгуляй», межнациональный фестиваль «Мы вместе», патриотический фестиваль «Я люблю тебя, Россия», турне «Живые родники души народной» коллективов, имеющих почетное звание «народный», «образцовый» и многие другие.
Формированию уникального образа культуры района, обеспечению самобытности развития территорий способствует реализация культурных проектов территории, актуализирующих историческую и современную действительность района, организатором и куратором которых выступает МБУК ЕЦКС: региональный фестиваль казачьей культуры «Казачий разгуляй», Праздник труда в с.Ермаковское, проведение районных фестивалей и конкурсов, реализация культурно-туристических маршрутов,
Интеграции Ермаковского района в международное культурное пространство способствует участие коллективов художественной самодеятельности, мастеров-умельцев в фестивалях и конкурсах различных уровней, в том числе наиболее известных - Красноярский международный музыкальный фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Международный фестиваль этнической музыки и ремёсел «МИР Сибири» (п. Шушенское), Международный фестиваль войлока (г. Кызыл), обменные творческие гастроли в рамках сотрудничества с республикой Тыва, Хакасия.
Важной проблемой в организации и проведении указанных выше мероприятий, а также обеспечении участия творческих коллективов в конкурсах и фестивалях различного уровня является отсутствие целевого финансирования.
В целях наиболее полной интеграции района в мировой культурный и информационный процесс необходима реализация международных культурных проектов на территории, продвижение культуры за пределами Ермаковского района, прежде всего, в форме гастролей, участия в конкурсах, выставках и фестивалях, использование современных информационных технологий для формирования привлекательного образа района.
2.4. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.
С учетом целевых установок и приоритетов культурной политики, Основных направлений Стратегии культурной политики Ермаковского района на период до 2023 года, целью подпрограммы определено обеспечение доступа населения Ермаковского района к культурным благам и участию в культурной жизни.
Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
- поддержка искусства;
- сохранение и развитие традиционной народной культуры;
- организация и проведение культурных событий, в том числе на межрегиональном и международном уровне.
Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2023 годы.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.
Оценка результатов реализации подпрограммы осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики учреждений культурно-досугового типа, творческих коллективов, имеющих почетное звание, показателей Плана мероприятий («дорожной карты»).
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
- количество посетителей учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения;
- число клубных формирований на 1 тыс. человек населения;
- число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения;
- число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно.
Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме «Поддержка искусства и народного творчества» на 2014 - 2023 годы.
2.5. Механизм реализации подпрограммы.
2.5.1. Главный распорядитель бюджетных средств – отдел культуры администрации Ермаковского района (далее – Отдел).
2.5.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между Отделом и муниципальными учреждениями культуры, о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
2.6. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.
2.6.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет отдел культуры администрации Ермаковского района.
Отдел культуры администрации Ермаковского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
2.6.2. Отдел культуры администрации Ермаковского района осуществляет:
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
2.6.3. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств местного бюджета осуществляет финансовое управление администрации Ермаковского района.
2.7. Оценка социально-экономической эффективности.
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты:
- количество посетителей составит всего 1675,80 тыс. человек, в том числе по годам:
2017 году – 239,4 тыс. человек;
2018 году – 239,4 тыс. человек;
2019 году – 239,4 тыс. человек;
2020 году – 239,4 тыс. человек;
2021 году – 239,4 тыс. человек;
2022 году – 239,4 тыс. человек;
2023 году – 239,4 тыс. человек.
- количество посетителей на платной основе составит всего 637,69 тыс. человек, в том числе по годам:
2017 году – 91,09 тыс. человек;
2018 году – 91,1 тыс. человек;
2019 году – 91,1 тыс. человек;
2020 году - 91,1 тыс. человек;
2021 году - 91,1 тыс. человек;
2022 году - 91,1 тыс. человек;
2023 году - 91,1 тыс. человек.
- количество клубных формирований составит всего 212 единиц, в том числе по годам:
в 2017 году – не менее 211;
в 2018 году – не менее 211;
в 2019 году – не менее 211;
в 2020 году - не менее 212;
в 2021 году - не менее 212;
в 2022 году - не менее 212;
в 2023 году - не менее 212.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
- созданию условий для доступа к произведениям кинематографии;
- сохранению традиционной народной культуры, содействию сохранению и развитию народных художественных промыслов и ремесел;
- повышению качества и доступности культурно-досуговых услуг;
- росту вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;
- созданию творческих союзов и организаций культуры;
- повышению качества проведения культурных мероприятий;
- развитию межрегионального и международного сотрудничества в сфере культуры.
2.8. Мероприятия подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.
2.9. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 319796,2 тыс. рублей, в т.ч.:
2014 год – 14860,9 тыс. рублей;
2015 год – 14013,3 тыс. рублей;
2016 год – 14159,7 тыс. рублей;
2017 год – 20428,6 тыс. рублей;
2018 год –36865,1 тыс. рублей;
2019 год – 46253,8 тыс. рублей;
2020 год – 48630,4 тыс. рублей;
2021 год – 46993,0 тыс. рублей;
2022 год – 38795,7 тыс. рублей;
2023 год – 38795,7 тыс. рублей.
Приложение № 1
к подпрограмме 2
«Поддержка искусства и народного творчества»,
реализуемой в рамках муниципальной программы Ермаковского района
«Развитие культуры»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
Цель: Обеспечение доступа населения Ермаковского района к культурным благам и участию в культурной жизни
1.
Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения
чел. на 1 тыс.
Отраслевая статистическая отчетность "Свод годовых сведений об учреждениях культурно - досугового типа системы минкультуры России"
10004,7
10004,7
10784,7
10784,7
12976,7
13204,9
13206,1
13206,1
13206,1
13206,1
2.
Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения
ед.
Отраслевая статистическая отчетность "Свод годовых сведений об учреждениях культурно - досугового типа системы минкультуры России"
3,4
3,4
3,4
3,4
10,9
11,1
11,1
11,1
11,1
11,1
3.
Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения
чел. на 1 тыс.
Отраслевая статистическая отчетность "Свод годовых сведений об учреждениях культурно - досугового типа системы минкультуры России"
47,9
47,9
47,9
47,9
152,0
154,7
155,3
155,3
155,3
155,3
4.
Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно
чел.
Отраслевая статистическая отчетность "Свод годовых сведений об учреждениях культурно - досугового типа системы минкультуры России"
1477,0
1483,0
1487,0
1503,0
1504,0
1504,0
1521,0
1521,0
1521,0
1521,0
Приложение № 2
к подпрограмме 2
«Поддержка искусства и народного творчества»,
реализуемой в рамках муниципальной программы Ермаковского района
«Развитие культуры»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№
п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
Итого на 2014 -2023 годы
Цель. Обеспечение доступа населения Ермаковского района к культурным благам и участию в культурной жизни
1
Задача 1. Поддержка искусства и народного творчества
1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
200
80610
611
8 206,9
7 886,5
8 408,5
8 588,8
6 633,2
7 732,3
18 338,8
20286,8
18247,0
18248,6
122 577,4
Количество зрителей составит 8450 чел.
в т.ч.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (методические (семинары, конференции))
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
200
80610
611
6 633,2
7 732,3
18 338,8
20286,8
18247,0
18248,6
89 486,7
Количество участников составит 72 чел.
Количество мероприятий составит 4 ед.
2
Задача 2. Поддержка искусства и народного творчества за счет межбюджетных трансфертов по передаваемым полномочиям
2.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
200
80620
611
5 296,1
5 520,0
5 540,4
6 663,3
21 485,2
22 865,1
25 474,6
25 683,8
20 547,1
20 547,1
159 622,7
Количество мероприятий составит 149 ед.
Количество зрителей составит 8450 чел.
в т.ч.
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (услуга)
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
200
80620
611
12 095,1
13 475,0
16 084,5
16 209,4
11 072,7
11 072,7
80 009,4
Количество посещений составит 197688
Количество клубных формирований 212 ед.
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа)
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
200
80620
611
182,1
182,1
182,1
182,1
182,1
182,1
1 092,6
Количество участников составит 2951 чел.
Количество клубных формирований 212 ед.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовые (иные зрелищные) мероприятия
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
200
80620
611
9 058,0
9 058,0
9 058,0
9 058,0
9 058,0
9 058,0
54 348,0
Количество участников составит 147286 чел.
Количество мероприятий составит 2182 ед.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (фестивали, выставки, конкурсы, смотры)
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
200
80620
611
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
900,0
Количество участников составит 870 чел.
Количество мероприятий составит 19 ед.
в т.ч. Выставка мастеров-умельцев Ермаковского района "Кочующая провинция"
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
200
80620
611
84,3
84,3
84,3
84,3
84,3
84,3
505,8
Количество участников составит 15 чел.
Количество мероприятий составит 1 ед.
3
Задача 3. Поддержка искусства и народного творчества за счет региональных выплат
3.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
200
10210
611
78,8
396,5
90,6
92,9
658,8
Доплата до минимального размера оплаты труда работникам МБУК "ЕЦКС"
3.2.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
отдел культуры администрации Ермаковского района
559
0801
50
200
90210
611
84,9
27
111,6
Доплата до минимального размера оплаты труда работникам МБУК "ЕЦКС"
3.3.
Персональные выплаты, установленные в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом работы при наличии нагрудного знака
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
200
10310
611
19,1
84
24
116,0
215,8
502,5
960,8
Персональные выплаты молодым специалистам МБУК "ЕЦКС"
3.4.
Средства на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управления
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
200
10490
611
7 796,2
13 264,1
21 060,3
Повышение заработной платы работникам культуры на 50%
3.5
Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
200
10480
611
1 379,0
1 379,0
Частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края
4
Задача 4. Поддержка искусства и народного творчества за счет межбюджетных трансфертов по передаваемым полномочиям на иные цели
4.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
200
80620
610
40,3
40,3
Приобретение и установка отопительного котла
5
Задача 5. Поддержка искусства и народного творчества на иные цели
5.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
200
80610
612
129,6
46,4
176,0
Приобретение оборудования
5.2.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
200
74810
612
200,0
200,0
Приобретение оборудования
5.3.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
200
94810
612
2,0
2,0
Приобретение оборудования
5.4.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
200
51480
612
50,0
50,0
Приобретение оборудования
5.5.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
200
R5190
612
100,0
50,0
50,0
100,0
300,0
Денежное поощрение
5.6.
Поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы "Поддержка искусства и народного творчества" муниципальной программы Ермаковского района "Развитие культуры"
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
200
L5190
612
150,0
50,0
200,0
Денежное поощрение
5.7.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
200
94890
612
753,4
753,4
5.8.
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет краевого бюджета
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
200
R4670
612
157,1
157,1
Укрепление материально-технической базы за счет краевого бюджета
5.9.
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет федерального бюджета
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
200
R4670
612
471,2
471,2
Улучшение материально-технической базы за счет федерального бюджета
5.10.
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств федерального бюджета
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
200
L4670
612
681,8
1 562,9
2 244,7
Укрепления материально-технической базы домов культуры
5.11.
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств краевого бюджета
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
200
L4670
612
227,3
521,0
748,3
Укрепления материально-технической базы домов культуры
5.13.
Софинансирование обеспечения развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет районного бюджета
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
50
200
L4670
612
6,4
24,1
21,0
22,4
1,6
75,5
Софинансирование улучшения материально-технической базы за счет местного бюджета
5.14.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
5020010460
611
4 917,6
4 917,6
Доплата 3450 с 01.06.2017
5.15
Создание(реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма" за счет средств краевого бюджета
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
502А174840
612
625,2
625,2
Создание(реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности
5.16
Софинансирование создание(реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма" за счет средств районного бюджета
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
502А174840
612
181,5
181,5
Создание(реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности
5.17
Разработка проектно-сметной документации, в рамках подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества» муниципальной программы Ермаковского района «Развитие культуры» за счет средств районного бюджета
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
5020080540
612
741,3
1 000,0
1 741,3
Разработка проектно-сметной документации
5.18
Разработка проектно-сметной документации, в рамках подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества» муниципальной программы Ермаковского района «Развитие культуры» за счет средств районного бюджета
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
5020080540
612
190,5
190,5
Разработка проектно-сметной документации
5.19
Государственная поддержка художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства на территории Красноярского края, в рамках подпрограммы "Поддержка искусства и народного творчества" муниципальной программы Ермаковского района "Развитие культуры" за счет средств краевого бюджета
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
5020021380
612
346,0
346,0
Государственная поддержка художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства
5.20
Государственная поддержка художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства на территории Красноярского края, в рамках подпрограммы "Поддержка искусства и народного творчества" муниципальной программы Ермаковского района "Развитие культуры" за счет средств районного бюджета
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
5020021380
612
5,3
5,3
Государственная поддержка художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства
в том числе:
отдел культуры администрации Ермаковского района
14 860,9
14 013,3
14 159,7
20 428,6
36 865,1
46 253,8
48 630,4
46 993,0
38 795,7
38 795,7
319 796,2
Приложение № 5
к паспорту муниципальной программы Ермаковского района
«Развитие культуры»
Подпрограмма 3
«Поддержка дополнительного образования»,
реализуемая в рамках муниципальной программы Ермаковского района «Развитие культуры»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
подпрограмма «Поддержка дополнительного образования» (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
муниципальная программа Ермаковского района «Развитие культуры» (далее – Программа)
Исполнитель подпрограммы
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ермаковская детская школа искусств»
Соисполнители мероприятий подпрограммы
Администрация Ермаковского района,
Отдел культуры,
учреждения культуры и учреждения образования Ермаковского района
Цель подпрограммы
Обеспечение населения Ермаковского района качественным дополнительным образованием
Задачи подпрограммы
Развитие системы дополнительного образования в области культуры
Целевые индикаторы подпрограммы
1.Доля детей, принявших участие в смотрах, конкурсах, в общем числе обучающихся;
2.Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обучение на семинарах и других мероприятиях.
Сроки реализации подпрограммы
2014 – 2023 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем финансирования бюджета – 85926,0 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год –7191,4 тыс. рублей;
2015 год –8306,3 тыс. рублей;
2016 год – 9721,6 тыс. рублей;
2017 год – 9297,8 тыс. рублей;
2018 год – 7753,5 тыс. рублей;
2019 год –8474,5 тыс. рублей;
2020 год – 8550,7 тыс. рублей;
2021 год – 9253,0 тыс. рублей;
2022 год – 8688,6 тыс. рублей,
2023 год – 8688,6 тыс. рублей.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Отдел культуры администрации Ермаковского района;
финансовое управление администрации Ермаковского района.
2. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Обеспечение населения Ермаковского района качественным дополнительным образованием в области культуры» муниципальной Программы «Развитие культуры».
Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли «культура», обеспечение прав граждан на образование является одним из приоритетных направлений культурной политики района.
Образование в области культуры и искусства представляет собой уникальную систему творческого развития детей и молодежи и непрерывный трёхступенчатый процесс подготовки профессиональных кадров для функционирования культурной сферы. В Ермаковском районе образование в области культуры представлено учреждением первой ступени - муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Ермаковская детская школа искусств», в котором обучаются 225 учащихся по 7-ми предпрофессиональным программам: «Фортепиано», «Народные инструменты» (баян, аккордеон, домра), «Духовые инструменты», «Хоровое пение», «Музыкальный фольклор», «Хореографическое искусство», «Живопись»; и по 3-м дополнительным общеразвивающим программам: «Музыкальное искусство: инструментальное исполнительство» (баян, домра), «Хоровое пение», «Общее эстетическое образование».
В настоящее время в связи с потребностью общества в неординарной творческой личности процесс поиска талантов, создания условий для развития творческих способностей с целью их последующей реализации в профессиональной деятельности приобретает особую актуальность и должен быть направлен на максимально широкий круг детей и молодежи. В школе обучаются дети из 8-ми населённых пунктов района: п. Танзыбей, с. Григорьевка, с. Салба, п. Ойский, с. Мигна, с. Нижний Суэтук, д. Николаевка, с. Ермаковское. Для выполнения показателя национального проекта «Культура» (паспорт утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) в части увеличения числа обучающихся детских школ искусств на 10% к 2024 году требуется строительство нового здания Ермаковской ДШИ.
Работа с одаренными детьми в школе на разных уровнях проявления способностей осуществляется через участие их в творческих конкурсах, занятиях в мастер-классах с ведущими специалистами, как на базе МБУ ДО «Ермаковская детская школа искусств», так и за пределами района. Творческие коллективы Ермаковской детской школы искусств: ансамбль народных инструментов, образцовый хореографический коллектив «Радуга», фольклорная группа «Капельки» и 4 хоровых коллектива - ежегодно принимают участие в 10 - 15 конкурсах зонального, краевого, межрегионального и всероссийского уровней.
Несмотря на значительные средства, направляемые на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений дополнительного образования в области культуры, в Ермаковской детской школе искусств сохраняется потребность в приобретении учебно-методической литературы и музыкальных инструментов. В школе отсутствует концертный баян, не хватает 5 домр. В кабинетах теоретических дисциплин отсутствует специальное оборудование - электронные доски. Детские творческие коллективы, а их в школе 7, нуждаются в обновлении сценических костюмов. Школе необходим автобус для гастролей творческих коллективов по району и для участия их в конкурсах в г. Красноярске, Абакане и Минусинске. Нет мебели для хранения костюмов и музыкальных инструментов.
В связи с несоответствием требованиям по санитарным нормам в части наличия санитарных узлов (туалетов) для мальчиков и девочек, душевых кабин для класса хореографии и специального кабинета для занятий по предпрофессиональной программе «Хореографическое творчество», Ермаковской ДШИ требуется провести реконструкцию здания.
Для преподавателей учреждения дополнительного образования в области культуры проводятся семинары, творческие лаборатории, мастер-классы, курсы повышения квалификации, что позволяет им получать необходимые знания, чтобы успешно работать в новых условиях, обеспечивать в образовательном процессе реализацию предпрофессиональных программ обучения.
Школа успешно проводит профориентационную работу, и ежегодно 2-3 выпускника поступают в профильные средне-специальные и высшие учебные заведения. Вместе с тем наблюдается дефицит и старение кадров ДШИ, кадровый состав слабо обновляется за счет молодых специалистов, так как отсутствие жилья для творческих работников и работников культуры не способствует притоку и удержанию профессиональных кадров.
В последние десятилетия информационно-коммуникационные технологии стали одним из важнейших факторов, влияющих на развитие общества. К характерным чертам и признакам информационного общества как новой ступени в развитии современной цивилизации относится увеличение роли информации и знаний в жизни общества, превращение информационных ресурсов общества в реальные ресурсы социально-экономического развития.
В Ермаковской ДШИ имеются в наличии 6 компьютеров, 3 ксерокса, 1 ноутбук, но они были приобретены по краевой целевой программе «Дети» в 2007г. и находятся в устаревшем состоянии.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.
С учетом целевых установок и приоритетов культурной политики, целью подпрограммы определено обеспечение населения Ермаковского района качественным дополнительным образованием.
Достижение данной цели потребует решения следующей задачи:
Развитие системы дополнительного образования в области «культура».
Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2023 годы
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
- доля детей, принявших участие в смотрах, конкурсах, от общего количества обучающихся;
- количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях;
Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы.
2.3.1. Главными распорядителями бюджетных средств является: отдел культуры администрации Ермаковского района.
2.3.2. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется путем предоставления субсидий по соглашениям, заключенным между отделом культуры администрации Ермаковского района и учреждением дополнительного образования в области культуры о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры администрации Ермаковского района.
Отдел культуры администрации Ермаковского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
2.4.2. Отдел культуры администрации Ермаковского района осуществляет:
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
2.4.3. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств местного бюджета осуществляет финансовое управление администрации Ермаковского района.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности.
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты подпрограммы:
- на семинарах, семинарах-тренингах, творческих лабораториях обучено в 2016 году – 26,6%; в 2017 - 26,6 %; в 2018 - 26,6 %; в 2019 - 26,6 %; в 2020 - 26,6 %; в 2021 - 26,6 %; в 2022 – 26,6%; в 2023 – 26,6% от общего количества специалистов муниципального учреждения дополнительного образования в области культуры;
- число обучающихся составит 225чел.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
- повышению удовлетворенности населения качеством образовательных услуг;
- повышению привлекательности педагогической профессии;
- повышению профессионального уровня работников ДШИ, укреплению кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций и муниципальных учреждений культуры района.
2.6. Мероприятия подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, предусмотренных предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 85926,0 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год –7191,4 тыс. рублей;
2015 год –8306,3 тыс. рублей;
2016 год – 9721,6 тыс. рублей;
2017 год – 9297,8 тыс. рублей;
2018 год – 7753,5 тыс. рублей;
2019 год – 8474,5 тыс. рублей;
2020 год – 8550,7 тыс. рублей;
2021 год – 9253,0 тыс. рублей;
2022 год – 8688,6 тыс. рублей,
2023 год – 8688,6 тыс. рублей.
Приложение № 1
к подпрограмме 3
«Поддержка дополнительного образования детей»,
реализуемой в рамках муниципальной программы Ермаковского района
«Развитие культуры»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№
п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
Цель: Обеспечение населения Ермаковского района качественным дополнительным образованием
1.
Доля детей, принявших участие в смотрах, конкурсах , в общем числе обучающихся
%
Расчетный показатель на основе ведомственной отчетности
77,2
77,2
77,2
77,2
77,2
77,2
77,2
77,2
77,2
77,2
2.
Количество специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях
чел.
Ведомственная отчетность
26,6
26,6
26,6
26,6
26,6
26,6
26,6
26,6
26,6
26,6
Приложение № 2
к подпрограмме 3
«Поддержка дополнительного образования детей»,
реализуемой в рамках муниципальной программы Ермаковского района
«Развитие культуры»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№
п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
(в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
Итого на 2014 -2023 годы
Цель. Обеспечение населения Ермаковского района качественным дополнительным образованием
1
Задача 1. Развитие системы дополнительного образования в области "культура"
1.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0703
50
300
80610
611
7 191,4
7 791,1
9 513,4
8 776,7
7 063,6
7 502,4
8 112,7
9 253,0
8 688,6
8 688,6
82 581,5
Число обучающихся составит 220 чел.
1.2.
Персональная выплата, устанавливаемые в целях повышения оплаты труда молодым специалистам, персональные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного значка
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0703
50
300
10310
611
38,3
7,9
87,5
75,0
16,8
225,5
Выплаты молодым специалистам
1.3.
Региональные выплаты
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0703
50
300
10210
611
451,2
100,3
108,8
660,3
доплата до МРОТ
1.4.
Региональные выплаты (софинансирование)
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0703
50
300
90210
611
25,7
25,7
доплата до МРОТ
1.5
Поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы "Поддержка дополнительного образования детей"
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0703
50
300
R5190
612
50,0
50,0
100,0
Государственная поддержка лучшему работнику учреждений культуры
1.6
Гос. Поддержка лучшему учреждению культуры
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0703
50
300
51470
612
100,0
100,0
поддержка лучшего учреждения
1.7
Региональные выплаты
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0703
50
300
10420
611
219,8
219,8
Доплата 10%
1.8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0703
50
300
80610
612
55,0
55,0
Число обучающихся составит 220 чел.
1.9
Средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0703
50
300
10470
611
43,8
43,8
Повышение 4% работникам культуры
1.10
Средства на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, реализующих программы дополнительного образования детей
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0703
50
300
10480
611
521,1
678,2
438,0
1 637,3
Повышение заработной платы педагогам на 10%
1.11
Расходы на государственную поддержку комплексного развития муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры за счет средств краевого бюджета.
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0703
50
300
74490
612
256,3
256,3
Поддержка комплексного развития муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры
1.12
Софинансирование за счет средств районного бюджета расходов на государственную поддержку комплексного развития муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры.
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0703
50
300
94490
612
8,2
8,2
Поддержка комплексного развития муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций в области культуры
1.13
Средства на повышение с 1 октября 2019 года размеров оплаты труда водителей автобусов, осуществляющих перевозку обучающихся, в муниципальных учреждениях и работников, относящихся к отдельным должностям (профессиям) работников (рабочих) культуры, в муниципальных образовательных учреждениях.
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0703
50
300
10370
611
7,0
7,0
Средства на повышение с 1 октября 2019 года размеров оплаты труда
1.14
Средства на повышение минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников бюджетной сферы края, которым предоставляется региональная выплата, и выплату заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы края в части, соответствующей размерам заработной платы, установленным для целей расчета региональной выплаты, в связи с повышением размеров оплаты труда.
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0703
5030010230
611
5,6
5,6
Средства на повышение минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников бюджетной сферы края
в том числе:
отдел культуры администрации Ермаковского района
7 191,4
8 306,3
9 721,6
9 297,8
7 753,5
8 474,5
8 550,7
9 253,0
8 688,6
8 688,6
85 926,0
Приложение № 6
к паспорту муниципальной программы Ермаковского района
«Развитие культуры»
Подпрограмма 4
«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия», реализуемая в рамках муниципальной программы Ермаковского района «Развитие культуры»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
муниципальная программа Ермаковского района «Развитие культуры» годы (далее – Программа)
Исполнитель подпрограммы
Отдел культуры администрации Ермаковского района
муниципальное казённое учреждение «Центр по обеспечению деятельности учреждений культуры»
Соисполнитель подпрограммы
Администрация Ермаковского района, администрации сельсоветов,
муниципальные учреждения культуры
Цель подпрограммы
Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура»
Задачи подпрограммы
- развитие инфраструктуры отрасли «культура»;
- создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
Целевые индикаторы подпрограммы
1) уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из краевого бюджета);
2) своевременность утверждения ГРБС муниципальных заданий для подведомственных учреждениям на текущий финансовый год и плановый период;
3) соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности.
Сроки реализации
2014 – 2023 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем финансирования – 232896,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 4093,7 тыс. руб.;
2015 год – 7881,7 тыс. руб.;
2016 год – 4054,2 тыс. руб.;
2017 год – 9709,3 тыс. руб.;
2018 год – 27230,7 тыс. руб.;
2019 год – 34133,9 тыс. руб.;
2020 год – 36255,2 тыс. руб.;
2021 год – 38060,3 тыс. руб.;
2022 год – 35738,9 тыс. руб.;
2023 год – 35738,9 тыс. руб.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Отдел культуры администрации Ермаковского района; финансовое управление администрации Ермаковского района.
2. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия» муниципальной Программы «Развитие культуры» направлена на решение задачи «Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Ермаковском районе» и оказывает влияние на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рамках Программы.
В числе наиболее острых проблем, решаемых в рамках реализации подпрограммы – дефицит высококвалифицированных специалистов, низкий уровень информатизации отрасли, несоответствие инфраструктуры отрасли установленным государственным нормативам и современным нуждам потребителей культурных благ.
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры идет низкими темпами, здания учреждений ветшают. Необходимо ускорить модернизацию и развитие существующей культурной инфраструктуры, исходя из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей населения, сохранения и приумножения культурного потенциала района.
4 здания домов культуры, 1 здание и 2 помещения библиотек признаны ограниченно работоспособными. В ремонтных работах нуждается 75% помещений библиотек, учреждений культуры клубного типа и 50% помещений учреждения дополнительного образования в области культуры.
Высокая степень износа основных фондов, наряду с недостаточным финансированием мероприятий, направленных на ремонт сетей энергоснабжения, водоснабжения, систем пожарной сигнализации и другого оборудования, привело к тому, что на сегодняшний день учреждения культуры и учреждение дополнительного образование в области культуры представляют собой одну из наименее защищенных категорий объектов с массовым пребыванием людей.
Учреждения культуры являются единственным источником, обеспечивающим конституционное право граждан на участие в культурной жизни, пользование учреждениями культуры и доступ к информации и культурным ценностям.
В целях поддержки муниципальных учреждений культуры необходимо предоставление дополнительных денежных средств на ремонт зданий Детской школы искусств, информатизацию учреждений культуры, а также на оснащение специальным оборудованием, проведение капитального ремонта, реконструкции и строительство новых зданий учреждений культурно-досугового типа, отвечающих современным требованиям к организации культурно-досуговой деятельности в сельской местности.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.
Цель подпрограммы создание условий для устойчивого развития отрасли «культура».
Достижение данной цели потребует решения следующей задачи:
- создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.
Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2023 годы.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:
- уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из краевого бюджета);
- своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период;
- соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности.
Целевые индикаторы приведены в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы.
2.3.1. Источником финансирования подпрограммы является местный бюджет.
2.3.2. Главными распорядителями бюджетных средств являются:
– Отдел культуры администрации Ермаковского района;
2.3.3. По подпункту 1.1 пункта 1 мероприятий подпрограммы выделение средств местного бюджета предусматривается отделу культуры администрации Ермаковского района и МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений культуры» на выполнение муниципальных функций в установленной сфере деятельности в рамках бюджетной сметы в соответствии с действующим законодательством.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.
2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Отдел культуры администрации Ермаковского района.
Отдел культуры администрации Ермаковского района несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
2.4.2. Отдел культуры администрации Ермаковского района осуществляет:
1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;
2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
3) непосредственный контроль за достижением конечных результатов;
4) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
2.4.3. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств местного бюджета осуществляет финансовое управление администрации Ермаковского района.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности.
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать:
- обеспечению эффективного управления кадровыми ресурсами в отрасли «культура»;
- повышению качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;
- повышению эффективности управления отраслью «культура», расходования бюджетных расходов, внедрению современных подходов бюджетного планирования;
- созданию эффективной системы управления реализацией Программы, реализации в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач.
2.6. Мероприятия подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования.
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг, предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет - 232896,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 4093,7 тыс. руб.;
2015 год – 7881,7 тыс. руб.;
2016 год – 4054,2 тыс. руб.;
2017 год – 9709,3 тыс. руб.;
2018 год – 27230,7 тыс. руб.;
2019 год – 34133,9 тыс. руб.;
2020 год – 36255,2 тыс. руб.;
2021 год – 38060,3 тыс. руб.;
2022 год – 35738,9 тыс. руб.;
2023 год – 35738,9 тыс. руб.
Приложение № 1
к подпрограмме 4
«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»,
реализуемой в рамках муниципальной программы Ермаковского района
«Развитие культуры»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№ п/п
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
Цель: Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура»
1.
Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из краевого бюджета)
баллы
Годовой бухгалтерской отчетности
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2.
Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период
баллы
Постановлением администрации Ермаковского района от 31.12.2019г № 816-п «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания »
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3.
Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности
баллы
Приказ финансового управления Ермаковского района
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Приложение № 2
к подпрограмме 4
«Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»,
реализуемой в рамках муниципальной программы Ермаковского района
«Развитие культуры»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
№
п/п
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия
(в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
Итого на 2014 -2023 годы
Цель. Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура»
1
Задача 1. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий
Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальной власти
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0804
50
400
80610
110
2 710,6
2 770,1
2 867,9
5 465,9
11 872,6
10 786,5
31 709,4
34 987,0
32 761,1
32 761,1
168 692,2
Обеспечение реализации муниципальной программы на 100%
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0804
50
400
80610
320
129,8
129,8
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0804
50
400
80610
244
300,0
262,0
285,8
285,8
564,9
852,0
1 126,2
1 505,2
1 505,2
1 505,2
8 192,3
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0804
50
400
80610
850
1,2
1,7
1,5
1,5
11,7
14,4
2,1
2,0
2,0
2,0
40,1
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0804
50
400
80620
110
2 682,1
12 246,0
10 717,2
25 645,3
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0804
50
400
80620
244
222,4
222,4
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0804
50
400
80620
850
1,3
1,3
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0804
50
400
80210
244
108,3
74,0
85,8
85,3
105,4
85,8
85,8
92,4
92,4
92,4
907,6
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0804
50
400
80210
850
0,8
0,5
0,5
1,0
0,5
1,0
1,0
0,5
0,5
0,5
6,8
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0804
50
400
80210
120
871,5
913,0
812,7
919,2
928,7
1 151,0
1 199,0
1 473,2
1 377,7
1 377,7
11 023,7
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0804
50
400
10470
110
976,6
976,6
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0804
50
400
10470
120
32,8
32,8
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0804
50
400
10210
110
268,5
361,7
8 484,2
9 114,4
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0804
50
400
80270
120
101,3
92,8
194,1
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0804
50
400
10380
110
66,4
66,4
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0804
50
400
10380
120
12,0
12,0
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0804
50
400
10390
120
16,9
16,9
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0804
50
400
90210
110
1 562,4
1 562,4
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0804
50
400
10230
110
160,4
160,4
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0804
50
400
10490
110
1 621,2
1 621,2
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0804
50
400
10360
110
373,9
373,9
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0804
50
400
10360
120
136,6
136,6
Итого:
4 093,7
4 114,1
4 054,2
9 709,3
27 230,7
34 133,9
36 255,2
38 060,3
35 738,9
35 738,9
229 129,2
2
Задача 2. Создание условий для устойчивого развития отрасли "культура"
Расходы на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений сельских учреждений культуры Красноярского края, в том числе включающие в себя выполнение мероприятий по обеспечению пожаврной безопасности
888
0801
50
400
74890
240
3013,6
3013,6
Софинансирование Расходы на разработку и корректировку проектно-сметной документации, капитальный ремонт и реконструкцию зданий и помещений сельских учреждений культуры Красноярского края, в том числе включающие в себя выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
888
0801
50
400
94890
240
754,0
754,0
Итого:
0,0
3767,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3767,6
отдел культуры администрации Ермаковского района
4 093,7
7 881,7
4 054,2
9 709,3
27 230,7
34 133,9
36 255,2
38 060,3
35 738,9
35 738,9
232 896,8
Приложение № 7
к паспорту муниципальной программы Ермаковского района
«Развитие культуры»
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Ермаковского района «Развитие культуры»
Статус (муниципальной программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
Итого на 2014-2023 годы
Муниципальная программа
Развитие культуры
всего расходные обязательства по программе
557
Х
Х
40504,0
45666,8
43335,8
57869,5
89350,0
109783,6
115318,1
116481,1
104888,1
104888,1
828085,1
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
Х
5000000000
Х
40504,0
45666,8
43335,8
57869,5
89350,0
109783,6
115318,1
116481,1
104888,1
104888,1
828085,1
Подпрограмма 1
Поддержка библиотечного дела
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5010080610
611
13937,7
14049,1
14852,1
14008,5
13479,8
13953,6
20686,5
21752,1
21242,2
21242,2
169203,8
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0802
5010091460
612
0,2
0,2
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5010080620
611
246,6
246,6
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5010094880
612
27,8
73,2
68,5
68,9
81,6
81,6
81,6
81,6
564,8
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5010074880
612
104,8
250,6
274,0
237,2
281,1
281,1
281,1
281,1
1991,0
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5010010210
611
243,5
761,3
72,5
129,9
1207,2
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5010091460
612
17,9
17,9
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5010091460
612
1,9
1,9
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5010080610
612
5,0
5,0
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5010090210
611
55,6
55,6
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5010080610
612
0,3
0,3
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5010080610
612
31,0
31,0
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
50100R5190
612
304,1
291,7
595,8
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5010051440
612
14,9
14,7
29,6
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5010091440
612
0,2
0,2
0,4
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5010085190
612
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
60,0
360,0
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
50100L5190
612
70,4
70,8
65,4
206,6
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5010094810
612
2,8
2,8
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5010010440
611
904,2
904,2
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5010010310
611
14,5
94,9
62,2
230,0
178,2
230,7
810,5
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5010080610
612
29,7
29,7
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5010050140
612
96,8
96,8
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5010090140
612
1,0
1,0
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5010010490
611
3420,2
6305,6
9725,8
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5010010460
611
2341,1
2341,1
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5010051460
612
17,9
17,9
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5010074810
612
196,0
196,0
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5010051480
612
50,0
50,0
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5010010480
611
722,6
722,6
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
50200L5191
612
50,0
50,0
в том числе по ГРБС:
Х
Х
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
5010000000
611
14358,0
15465,5
15400,3
18433,8
17500,7
20921,4
21881,8
22174,8
21664,9
21664,9
189466,1
Подпрограмма 2
Поддержка искусства и народного творчества
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5020080610
611
8206,9
7886,5
8408,5
8588,8
6633,2
7732,3
18338,8
20286,8
18247,0
18248,6
122577,4
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5020010210
611
78,8
396,5
90,6
92,9
658,8
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5020090210
611
84,9
26,7
111,6
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5020080620
611
5296,1
5520,0
5540,4
6663,3
21485,2
22865,1
25474,6
25683,8
20547,1
20547,1
159622,7
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5020010310
611
19,1
83,6
23,8
116,0
215,8
502,5
960,8
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5020080610
612
129,6
46,4
176,0
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5020080620
612
40,3
40,3
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5020010490
611
7796,2
13264,1
21060,3
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5020051480
612
50,0
50,0
100,0
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5020010460
611
4917,6
4917,6
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
50200R5190
612
50,0
100,0
150,0
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
50200L5191
612
150,0
50,0
200,0
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5020051470
612
100,0
100,0
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5020074810
612
200,0
200,0
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5020094810
612
2,0
2,0
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5020094890
612
753,4
753,4
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
50200R4670
612
157,1
157,1
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
50200R4670
612
471,2
471,2
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
50200L4670
612
6,4
6,4
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
50200L4670
612
933,1
2104,9
22,4
1,6
3062,0
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
502А174840
612
806,7
806,7
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5020010480
611
1379,0
1379,0
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5020080540
612
931,8
1000,0
1931,8
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0801
5020021380
612
351,3
351,3
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0801
5020000000
14860,9
14013,3
14159,7
20428,6
36865,1
46253,8
48630,4
46993,0
38795,7
38795,7
319796,2
Подпрограмма 3
Поддержка дополнительного образования детей
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0703
5030080610
611
6674,0
7791,1
9513,4
8776,7
7063,6
7502,4
8112,7
9253,0
8688,6
8688,6
82064,1
всего расходные обязательства по подпрограмме
558
0703
5030080610
612
55,0
55,0
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0703
5030094820
612
1,4
1,4
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0703
5030074820
612
138,6
138,6
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0703
5030010210
611
377,4
451,2
100,3
108,8
1037,7
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0703
5030010310
611
38,3
7,9
87,5
75,0
16,8
225,5
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0703
5030010480
611
521,1
678,2
1199,3
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0703
5030010470
611
43,8
43,8
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0703
5030010420
611
219,8
219,8
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0703
5030090210
611
25,7
25,7
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0703
50300R5190
612
50,0
50,0
100,0
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0703
5030051470
612
100,0
100,0
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0703
5030074490
612
256,3
256,3
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0703
5030094490
612
8,2
8,2
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0703
5030010370
611
7,0
7,0
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0703
5030010230
611
5,6
5,6
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0703
5030010480
611
438,0
438,0
в том числе по ГРБС:
Х
Х
Х
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0702
5030000000
611
7191,4
8306,3
9721,6
9297,8
7753,5
8474,5
8550,7
9253,0
8688,6
8688,6
85926,0
Подпрограмма 4
Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0804
5040080210
Х
980,6
987,5
899,0
1005,5
1034,6
1237,8
1285,8
1566,1
1470,6
1470,6
11938,1
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0804
5040080270
Х
101,3
92,8
194,1
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0804
5040080610
Х
3011,8
3033,8
3155,2
5753,2
12579,0
11652,9
32837,7
36494,2
34268,3
34268,3
177054,4
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0804
5040080620
Х
2682,1
12246,0
10940,9
25869,0
всего расходные обязательства по подпрограмме
888
0804
5040074890
Х
3013,6
3013,6
всего расходные обязательства по подпрограмме
888
0804
5040094890
Х
754,0
754,0
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0804
5040010470
Х
1009,4
1009,4
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0804
5040010210
110
268,5
361,7
8484,2
9114,4
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0804
5040010380
Х
78,4
78,4
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0804
5040010390
120
16,9
16,9
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0804
5040090210
110
1562,4
1562,4
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0804
5040010230
110
160,4
160,4
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0804
5040010490
110
1621,2
1621,2
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0804
5040010360
110
373,9
373,9
всего расходные обязательства по подпрограмме
557
0804
5040010360
120
136,6
136,6
в том числе по ГРБС:
557
Х
Х
Х
отдел культуры администрации Ермаковского района
557
0804
5040000000
4093,7
7881,7
4054,2
9709,3
27230,7
34133,9
36255,2
38060,3
35738,9
35738,9
232896,8
Приложение № 8
к паспорту муниципальной программы Ермаковского района
«Развитие культуры»
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Ермаковского района «Развитие культуры» с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета, краевого и местного бюджета Ермаковского района
Статус
Наименование муниципальной программы, муниципальной подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнители
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
Итого на 2014-2023 годы
Муниципальная программа
Развитие культуры
Всего
40 504,0
45 666,8
43 335,8
57 869,5
89 350,0
109 783,6
115 318,1
116 481,1
104 888,1
104 888,1
828 085,1
в том числе :
-
федеральный бюджет
179,6
213,6
128,7
636,6
846,6
1 662,9
-
-
3 668,0
краевой бюджет
104,8
1 106,8
731,3
9 887,7
14 054,8
31 135,4
5 819,4
281,1
281,1
281,1
63 683,5
внебюджетные источники
-
бюджеты муниципальных образований
40 399,2
44 380,4
42 390,9
47 853,1
74 658,6
77 801,6
107 835,8
116 200,0
104 607,0
104 607,0
760 733,6
в.т.ч полномочия от поселений
5 336,4
5 520,0
5 540,4
10 725,1
33 731,2
33 806,0
25 474,6
25 683,8
20 547,1
20 547,1
186 911,7
Подпрограмма 1
Поддержка библиотечного дела
Всего
14 358,0
15 465,5
15 400,3
18 433,8
17 500,7
20 921,4
21 881,8
22 174,8
21 664,9
21 664,9
189 466,1
в том числе :
-
федеральный бюджет
179,6
63,6
28,7
15,4
14,8
50,0
352,1
краевой бюджет
104,8
1 106,8
408,7
4 076,6
3 874,7
6 812,6
1 003,7
281,1
281,1
281,1
18 231,2
внебюджетные источники
-
местный бюджет
14 253,2
14 179,1
14 928,0
14 328,5
13 610,6
14 094,0
20828,1
21893,7
21383,8
21383,8
170 882,8
в.т.ч полномочия от поселений
246,6
246,6
Подпрограмма 2
Поддержка искусства и народного творчества
Всего
14 860,9
14 013,3
14 159,7
20 428,6
36 865,1
46 253,8
48 630,4
46 993,0
38 795,7
38 795,7
319 796,2
в том числе :
-
федеральный бюджет
50,0
50,0
571,2
831,8
1 612,9
3 115,9
краевой бюджет
114,4
5 126,5
8 169,1
14 619,0
2 246,0
30 275,0
внебюджетные источники
-
местный бюджет
14 860,9
14 013,3
13 995,3
15 252,1
28 124,8
30 803,0
44 771,5
46 993,0
38 795,7
38 795,7
286 405,4
в.т.ч полномочия от поселений
5 336,4
5 520,0
5 540,4
7 796,4
21 485,2
22 865,1
25 474,6
25 683,8
20 547,1
20 547,1
160 796,1
Подпрограмма 3
Поддержка дополнительного образования детей
Всего
7 191,4
8 306,3
9 721,6
9 297,8
7 753,5
8 474,5
8 550,7
9 253,0
8 688,6
8 688,6
85 926,0
в том числе :
-
федеральный бюджет
100,0
50,0
50,0
200,0
краевой бюджет
208,2
416,1
639,9
963,9
438,0
2 666,1
внебюджетные источники
-
местный бюджет
7 191,4
8 306,3
9 413,4
8 831,7
7 063,6
7510,6
8112,7
9253,0
8688,6
8688,6
83 059,9
в.т.ч полномочия от поселений
-
Подпрограмма 4
Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
Всего
4 093,7
7 881,7
4 054,2
9 709,3
27 230,7
34 133,9
36 255,2
38 060,3
35 738,9
35 738,9
232 896,8
в том числе :
-
федеральный бюджет
-
краевой бюджет
268,5
1 371,1
8 739,9
2 131,7
12 511,2
внебюджетные источники
-
местный бюджет
4 093,7
7 881,7
4 054,2
9 440,8
25 859,6
25 394,0
34 123,5
38 060,3
35 738,9
35 738,9
220 385,6
в.т.ч полномочия от поселений
2 682,1
12 246,0
10 940,9
25 869,0
Приложение № 9
к паспорту муниципальной программы Ермаковского района
«Развитие культуры»
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
Подпрограмма 1 Поддержка библиотечного дела
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (количество посещений)
128192
128303
-
-
-
-
-
-
-
-
14358,00
14454,92
-
-
-
-
-
-
-
-
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара) (количество посещений)
-
-
4100
6788
7897
7902
8715
8715
8715
8715
-
-
806,97
1004,90
1169,08
1169,82
1290,18
1290,18
1290,18
1290,18
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях) (количество посещений)
-
89345
89555
90277
96950
97330
101185
101185
101185
101185
-
471,17
924,71
932,17
1001,07
1004,99
1303,30
1646,30
1136,40
1136,40
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно через сеть Интернет) (количество посещений)
-
160
163
170
170
170
170
170
170
170
-
539,41
651,40
679,37
679,40
679,40
836,45
836,45
836,45
836,45
Предоставление библиографической информации из муниципальных библиотечных фондов и информации из библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав (количество посещений)
-
-
20874
20874
20874
23258
24000
24000
24000
24000
-
-
13017,22
12103,79
850,70
947,52
1001,21
1001,21
1001,21
1001,21
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов (количество документов)
-
-
-
177331
169024
-
-
-
-
-
-
-
-
1800,11
1540,94
-
-
-
-
-
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (семинары, конференции) в стационарных условиях (количество мероприятий)
-
-
-
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
число участников
-
-
-
180
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1913,46
-
-
-
-
-
-
Методическое обеспечение в области библиотечного дела (количество работ)
-
-
-
-
175
180
190
190
190
190
-
-
-
-
3073,43
3234,80
3327,70
3327,70
3327,70
3327,70
Оказание туристско-информационных услуг (удаленно через сеть Интернет) (количество посещений)
-
-
-
-
70
80
80
80
80
80
-
-
-
-
7787,85
12338,97
12532,91
12532,91
12532,91
12532,91
Оказание туристско-информационных услуг (в стационарных условиях) (количество посещений)
-
-
-
-
80
90
90
100
100
100
-
-
-
-
1045,35
1255,21
1307,27
1307,27
1307,27
1307,27
Оказание туристско-информационных услуг (вне стационара) (количество посещений)
-
-
-
-
3000
3100
3100
3100
3100
3100
-
-
-
-
352,88
290,69
282,78
232,78
232,78
232,78
Подпрограмма 2. Поддержка искусства и народного творчества
Организация предоставления кинопоказа (количество зрителей)
8390
8 450
-
-
-
-
-
-
-
-
2850,00
2650,00
-
-
-
-
-
-
-
-
Организация и обеспечение проведения массовых мероприятий силами учреждения (количество культурно- досуговых мероприятий)
328
330
-
-
-
-
-
-
-
-
5675,90
5313,30
-
-
-
-
-
-
-
-
Участие в проведении фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий, в том числе в рамках международного сотрудничества (количество выездов коллективов для участия в конкурсах, фестивалях различных уровней, в т.ч. международных)
32
33
-
-
-
-
-
-
-
-
3285,00
3000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (работа) (количество клубных формирований)
29
29
29
211
211
212
212
213
214
214
3050,00
3050,00
3050,00
-
-
-
-
-
-
-
число участников
-
-
-
2 939
2 940
2 951
2 951
2 961
2 971
2 971
-
-
-
192,04
182,10
182,10
182,10
182,10
182,10
182,10
Организация мероприятий (выставки) (работа) (количество мероприятий)
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
количество участников мероприятий (чел)
-
-
3 381
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1789,27
-
-
-
-
-
-
-
Организация мероприятий (конкурсы, смотры) (работа) (количество мероприятий)
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
количество участников мероприятий (чел)
-
-
1 030
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2568,14
-
-
-
-
-
-
-
Организация мероприятий (фестивали) (работа) (количество мероприятий)
-
-
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
количество участников мероприятий (чел)
-
-
460
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2384,79
-
-
-
-
-
-
-
Организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты) (количество мероприятий)
-
-
183
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
количество участников мероприятий (чел)
-
-
35 228
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1524,08
-
-
-
-
-
-
-
Организация мероприятий (конференции, семинары) (работа) (количество мероприятий)
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
количество участников мероприятий (чел)
-
-
78
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1385,06
-
-
-
-
-
-
-
Предоставление консультационных и методических услуг (работа) (количество проведенных консультаций)
-
-
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1458,36
-
-
-
-
-
-
-
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (мастер-класс) , в том числе количество мероприятий
-
-
-
3
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
число участников
-
-
-
15
17
-
-
-
-
-
-
-
-
538,14
704,36
-
-
-
-
-
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (услуга) (количество клубных формирований)
-
-
-
211
211
212
212
213
214
214
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
количество посещений
-
-
-
2 939
2939
195768
197688
197928
198168
198168
-
-
-
10959,62
12829,80
18364,90
20210,40
19450,50
15113,80
15113,80
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия), в том числе количество мероприятий
-
-
-
-
12
2 182
2 182
2 182
2 182
2 182
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
число участников
-
-
-
-
2 860
147 286
147 286
147 286
147 286
147 286
-
-
-
-
9058,00
9058,00
9058,00
9058,00
9058,00
9058,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческие - фестиваль, выставка, конкурс, смотр) , в том числе количество мероприятий
-
-
-
19
19
19
19
19
19
19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
число участников
-
-
-
655
661
870
870
870
870
870
-
-
-
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (методические - семинар, конференция) , в том числе количество мероприятий
-
-
-
4
4
4
4
4
4
4
-
-
-
число участников
-
-
-
62
72
72
72
72
72
72
-
-
-
8588,80
13940,84
18498,80
19029,90
18152,40
14291,80
14291,80
Подпрограмма 3. Поддержка дополнительного образования детей
Реализация культурно-просветительских мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов, спектаклей (количество мероприятий)
60
60
-
-
-
-
-
-
-
-
3595,70
4153,15
-
-
-
-
-
-
-
-
Реализация образовательных программ дополнительного образования детей в области культуры (число обучающихся в школе)
220
220
-
-
-
-
-
-
-
-
3595,70
4153,15
-
-
-
-
-
-
-
-
Организация мероприятий (выставки, конкурсы, смотры) (работа), том числе: количество мероприятий (ед.)
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
количество участников мероприятий (чел)
-
-
190
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3564,18
-
-
-
-
-
-
-
Реализация дополнительных образовательных предпрофессиональных программ (число обучающихся)
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3768,12
-
-
-
-
-
-
-
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (число обучающихся)
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2389,30
-
-
-
-
-
-
-
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - Методические семинары, конференции (работа), том числе: количество мероприятий (ед)
-
-
-
4
4
4
4
4
4
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
количество участников мероприятий (чел)
-
-
-
60
60
60
60
60
60
60
-
-
-
202,01
106,95
595,30
610,12
610,12
610,12
610,12
количество мероприятий (чел/день)
-
-
-
20
20
20
20
20
20
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
количество мероприятий (час)
-
-
-
6
6
6
6
6
6
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ - Хоровое пение (количество человек)
-
-
-
15
_
_
22
28
33
33
_
_
_
2092,94
_
_
_
_
_
_
количество чел/час
-
-
-
-
48,2
53
53
426
502
502
-
-
-
-
352,72
303,68
365,12
365,12
430,32
430,32
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ - Хореографическое творчество (количество человек)
-
-
-
10
-
-
43
43
43
43
-
-
-
292,53
-
-
-
-
-
-
количество чел/час
-
-
-
-
47,3
46,5
48,3
572
572
572
-
-
-
-
356,12
318,14
345,35
345,35
345,35
345,35
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ - Народные инструменты (количество человек)
-
-
-
21
-
-
28
31
31
31
-
-
-
1263,29
-
-
-
-
-
-
количество чел/час
-
-
-
-
102,8
106,6
115,5
400
400
400
-
-
-
-
643,23
730,25
794,34
879,45
879,45
879,45
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ - Духовые и ударные инструменты (количество человек)
-
-
-
7
-
-
15
15
15
15
-
-
-
1252,78
-
-
-
-
-
-
количество чел/час
-
-
-
-
110
118,2
121,5
191
191
191
-
-
-
-
2652,68
2359,82
2188,29
2111,72
2111,72
2111,72
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ - Музыкальный фольклор (количество человек)
-
-
-
8
-
-
18
22
22
22
-
-
-
1977,17
-
-
-
-
-
-
количество чел/час
-
-
-
-
88,9
88,9
88,9
319
319
319
-
-
-
-
2026,26
2216,75
2216,75
2910,51
2649,47
2649,47
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ - Фортепиано (количество человек)
-
-
-
13
-
-
26
26
26
26
-
-
-
787,92
-
-
-
-
-
-
количество чел/час
-
-
-
-
96,8
103,6
108
413
413
413
-
-
-
-
654,76
900,75
834,37
834,37
834,37
834,37
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ - Живопись (количество человек)
-
-
-
26
-
-
55
55
55
55
-
-
-
413,50
-
-
-
-
-
-
количество чел/час
-
-
-
-
23
34,4
45,1
908
908
908
-
-
-
-
144,49
164,50
180,66
180,66
180,66
180,66
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (количество человек)
-
-
-
120
-
-
18
5
0
0
-
-
-
368,52
-
-
-
-
-
-
количество чел/час
-
-
-
-
81,5
92,6
285
33
0
0
-
-
-
-
169,15
238,17
368,56
368,56
0,00
0,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - Творческих (выставка), в том числе: количество мероприятий (ед.)
-
-
-
15
15
15
15
15
15
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
количество участников мероприятий (чел)
-
-
-
40
40
40
47
47
47
47
-
-
-
136,24
136,24
136,24
136,24
136,24
136,24
136,24
количество мероприятий (чел/день)
-
-
-
50
50
50
50
50
50
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - Творческих (конкурс, смотр), том числе: количество мероприятий (ед.)
-
-
-
15
15
15
15
15
15
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
количество участников мероприятий (чел)
-
-
-
150
150
150
158
158
158
158
-
-
-
510,90
510,90
510,90
510,90
510,90
510,90
510,90
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Ермаковский вестник № 29(152) от 13.11.2020, Размещено в сети Интернет от 02.11.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: