О внесении изменений в муниципальную программу «Культура города Кунгура», утвержденную постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 08.10.2019 № 632-171-01-09



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУНГУРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2020 № 136-171-01-09

О внесении изменений в муниципальную программу «Культура города Кунгура», утвержденную постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 08.10.2019 № 632-171-01-09

Руководствуясь пунктом 59 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 14 мая 2014 г. № 313 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»,

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Культура города Кунгура», утвержденную постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 08 октября 2019 г. № 632-171-01-09, изменения, изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Кунгура Пермского края:

от 31 декабря 2019 г. № 914-171-01-09 «О внесении изменений в муниципальную программу «Культура города Кунгура», утвержденную постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 08.10.2019 № 632-171-01-09»;

от 11 марта 2020 г. № 138-171-01-09 «О внесении изменений в муниципальную программу «Культура города Кунгура», утвержденную постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 08.10.2019 № 632-171-01-09»;

от 12 мая 2020 г. № 281-171-01-09 «О внесении изменений в муниципальную программу «Культура города Кунгура», утвержденную постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 08.10.2019 № 632-171-01-09»;

от 08 июля 2020 г. № 412-171-01-09 «О внесении изменений в муниципальную программу «Культура города Кунгура», утвержденную постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 08.10.2019 № 632-171-01-09»;

от 06 сентября 2020 г. № 531-171-01-09 «О внесении изменений в муниципальную программу «Культура города Кунгура», утвержденную постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 08.10.2019 № 632-171-01-09».

3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «Город Кунгур».

Глава города Кунгура –

глава администрации города Кунгура В.И.Лысанов

Приложение

к постановлению администрации

города Кунгура Пермского края

от 30.10.2020 № 136-171-01-09

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Культура города Кунгура»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Культура города Кунгура»

Ответственный исполнитель Программы

Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Кунгура Пермского края (далее – УКМПиС)

Соисполнители

Программы

Муниципальное бюджетное учреждение «Кунгурский городской архив» (далее – МБУ «КГА»)

Участники Программы

УКМПиС; МБУ «КГА»; Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г.Кунгура» (далее – МБУК «ЦБС г.Кунгура»); Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кунгурский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» (далее – МБУК «Кунгурский музей-заповедник»); Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. Р.Н. Розен» (далее – МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»); Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга «Нагорный» (далее – МБУК «ЦД «Нагорный»); Муниципальное автономное учреждение культуры «Театр юного зрителя г.Кунгура» (далее – МАУК «ТЮЗ г.Кунгура»); Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры «Мечта» (далее – МБУК «Дворец культуры «Мечта»); Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры машиностроителей» (далее – МАУК «ДКМ»); Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры железнодорожников» (далее – МБУК «ДКЖ»)

Подпрограммы Программы

1. Сохранение библиотечного фонда и модернизация библиотечного дела в городе Кунгуре.

2. Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городе Кунгуре.

3. Культурно-досуговая деятельность, театральная деятельность и народное творчество в городе Кунгуре.

4. Сохранение и развитие музейного дела в городе Кунгуре.

5. Городские культурно-зрелищные мероприятия.

6. Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений отрасли культуры города Кунгура.

7. Развитие архивного дела в городе Кунгуре.

8. Обеспечение реализации муниципальной программы «Культура города Кунгура»

Программно-целевые инструменты Программы

Отсутствуют

Цель Программы

Комплексное и эффективное развитие сферы культуры и архивного дела, обеспечивающее повышение доступности и качества досуга и творческой самореализации населения города Кунгура

Задачи Программы

Обеспечение условий для сохранения и развития библиотечного фонда, модернизация библиотечного дела в городе Кунгуре.

Обеспечение условий для сохранения и эффективного развития системы дополнительного образования в сфере культуры, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи города Кунгура.

Обеспечение условий оказания качественных муниципальных услуг культурно-досуговыми учреждениями и учреждениями, осуществляющими театральную деятельность по организации досуга и просветительской деятельности населению города Кунгура.

Обеспечение условий для сохранения и развития музейного дела в городе Кунгуре.

Повышение уровня вовлеченности населения города Кунгура в культурную деятельность.

Выполнение нормативных требований, предписаний надзорных органов, приведение в нормативное состояние имущественных комплексов, подведомственных учреждений сферы культуры.

Обеспечение хранения, комплектования и учета архивных документов, повышение доступности и качества услуг в сфере архивного дела.

Обеспечение эффективного управления муниципальной программой

Ожидаемые результаты реализации Программы

Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере культуры ежегодно составит 90%.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по региону ежегодно составит 98,9 %.

Доля населения города Кунгура, охваченного услугами библиотечного обслуживания, составит к 2023 году до 39,2 %.

Документовыдача составит к 2023 году 650 500 экз.

Количество документов, поступающих для комплектования библиотечного фонда, ежегодно составит 320 ед.

Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму (оцифровка фонда), составит к 2023 году 0,9%.

Численность обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств составит к 2023 году 235 чел.

Численность обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств составит к 2023 году 195 чел.

Доля выпускников, поступающих в профильные средние и высшие учебные заведения, составит к 2023 году 5,4%.

Количество преподавателей, повысивших квалификацию, ежегодно составит 5 чел.

Количество преподавателей с высшей категорией – 14 чел.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей города Кунгура ежегодно составит 100%.

Доля победителей в конкурсах, фестивалях, выставках, различного уровня составит к 2023 году 35,4%.

Количество мероприятий в рамках муниципального задания составит к 2023 году 315 ед.

Количество посетителей на мероприятиях в рамках муниципального задания составит к 2023 году 44 531 чел.

Количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества ежегодно составит 73 ед.

Количество участников в клубных формированиях и формированиях самодеятельного народного творчества ежегодно составит 998 чел.

Количество показов спектаклей (театральных постановок) ежегодно составит 72 ед.

Число зрителей на спектаклях (театральных постановках) ежегодно составит 8 064 чел.

Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, проводимых в культурно-досуговых учреждениях на платной основе, составит к 2023 году 74 181 чел.

Количество предметов музейного фонда составит к 2023 году 124 500 ед.хр.

Доля предметов музейных фондов, переведенных в электронный вид, составит к 2023 году 87%.

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов ежегодно составит 65,71%.

Число посещений (экспозиций, выставок, участников массовых мероприятий и других музейных акций, проводимых в музее) составит к 2023 году 47 810 чел.

Количество экспозиций (выставок) музеев, организации выездных выставок ежегодно составит 49 ед.

Количество общегородских мероприятий ежегодно составит 5 ед.

Количество посетителей общегородских мероприятий составит к 2023 году 78 046 чел.

Количество культурно-массовых мероприятий ежегодно составит 30 ед.

Количество посетителей культурно-массовых мероприятий составит к 2023 году 48 864 чел.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта либо ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры – 40,0%.

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных учреждений культуры от общего количества муниципальных учреждений культуры – 52,6%.

Объем хранимых дел (документов) составит к 2023 году 109 253 ед.

Количество дел (документов), принятых на хранение, ежегодно составит 1 400 ед.

Количество исполненных запросов ежегодно составит 2 200 ед.

Доля архивных документов, подлежащих оцифровке, переведенных в электронный вид, составит к 2023 году 27%.

Создание эффективной системы управления реализацией Программы

Этапы и сроки реализации Программы

2020-2023 гг.

Муниципальная программа не имеет строгого деления на этапы

Целевые показатели Программы

№

п/п

Наименование

показателя

Ед.

изм.

Плановое значение целевого показателя

На начало реализации программы

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Подпрограмма 1 «Сохранение библиотечного фонда, и модернизация библиотечного

дела в городе Кунгуре»

1.1.

Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере культуры*

%

90

90

90

90

90

1.2.

Доля населения города Кунгура, охваченного услугами библиотечного обслуживания

%

37,8

38,9

39,0

39,1

39,2

1.3.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по региону

%

98,9

98,9

98,9

98,9

98,9

1.4.

Документовыдача

экз.

650 100

650 200

650 300

650 400

650 500

1.5.

Количество документов, поступивших для комплектования библиотечного фонда

ед.

320

320

320

320

320

1.6.

Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму (оцифровка фонда)

%

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

2.

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городе Кунгуре»

2.1.

Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере культуры*

%

90

90

90

90

90

2.2.

Численность обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств

чел.

264

249

245

240

235

2.3.

Численность обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств

чел.

175

181

185

190

195

2.4.

Доля выпускников, поступающих в профильные средние и высшие учебные заведения

%

5,0

5,1

5,2

5,3

5,4

2.5.

Количество преподавателей, повысивших квалификацию

чел.

5

5

5

5

5

2.6.

Количество преподавателей с высшей категорией

чел.

14

14

14

14

14

2.7.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей города Кунгура

%

100

100

100

100

100

2.8.

Доля победителей в конкурсах, фестивалях, выставках, различного уровня

%

35,0

35,1

35,2

35,3

35,4

3.

Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность, театральная деятельность

и народное творчество в городе Кунгуре»

3.1.

Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере культуры*

%

90

90

90

90

90

3.2.

Количество мероприятий в рамках муниципального задания

ед.

586

312

313

314

315

3.3.

Количество посетителей на мероприятиях в рамках муниципального задания

чел.

86 532

43 926

44 186

44 381

44 531

3.4.

Количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

ед.

78

73

73

73

73

3.5.

Количество участников в клубных формированиях и формированиях самодеятельного народного творчества

чел.

1 067

969

979

988

998

3.6.

Количество показов спектаклей (театральных постановок)

ед.

-

72

72

72

72

3.7.

Число зрителей на спектаклях (театральных постановках)

чел.

-

8 064

8 064

8 064

8 064

3.8.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по региону

%

98,9

98,9

98,9

98,9

98,9

3.9.

Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, проводимых в культурно-досуговых учреждениях на платной основе

Чел.

49 166

69 236

70 885

72 533

74 181

4.

Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие музейного дела в городе Кунгуре»

4.1.

Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере культуры*

%

90

90

90

90

90

4.2.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по региону

%

98,9

98,9

98,9

98,9

98,9

4.3.

Количество предметов музейного фонда

ед.

хр.

120 500

121 500

122 500

123 500

124 500

4.4.

Доля предметов музейных фондов, переведенных в электронный вид

%

75

78,9

81

84

87

4.5.

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов

%

34

65,71

65,71

65,71

65,71

4.6.

Число посещений (экспозиций, выставок, участников массовых мероприятий и других музейных акций, проводимых в музее)

чел.

42000

44630

45690

46750

47810

4.7.

Количество экспозиций (выставок) музеев, организации выездных выставок

ед.

49

49

49

49

49

5

Подпрограмма 5 «Городские культурно-зрелищные мероприятия»

5.1.

Количество общегородских мероприятий

ед.

5

5

5

5

5

5.2.

Количество посетителей общегородских мероприятий

чел.

75000

75750

76508

77273

78046

5.3.

Количество культурно-массовых мероприятий

ед.

30

30

30

30

30

5.4.

Количество посетителей культурно-массовых мероприятий

чел.

46957

47427

47901

48380

48864

6.

Подпрограмма 6 «Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений отрасли культуры города Кунгура»

6.1.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта либо ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

%

50,0

40,0

40,0

40,0

40,0

6.2.

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных учреждений культуры от общего количества муниципальных учреждений культуры

%

52,6

52,6

52,6

52,6

52,6

7.

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела в городе Кунгуре»

7.1.

Объем хранимых дел (документов)

ед.

98 702

105 053

106 453

107 853

109 253

7.2.

Количество дел (документов), принятых на хранение

ед.

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

7.3.

Количество исполненных запросов

ед.

1 650

2 200

2 200

2 200

2 200

7.4.

Доля архивных документов, подлежащих оцифровке, переведенных в электронный вид

%

15

18

21

24

27

8.

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы

«Развитие культуры города Кунгура»

8.1.

Эффективность реализации муниципальной программы

%

не

менее

95

не менее 95

не менее

95

не менее 95

не менее 95

Объемы

и источники финансирования

Программы

Источники

финансирования**

Расходы (тыс.руб.)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Итого

Всего, в том числе:

146 098,927

142 812,217

138 171,479

138 787,710

565 870,333

федеральный бюджет

5 694,750

-

-

-

5 694,750

краевой бюджет

1677,250

1 441,000

1 441,000

1 441,000

6 000,250

местный бюджет

110 823,317

113 446,257

108 805,519

109 421,750

442 496,843

внебюджетные источники

27 903,610

27 924,960

27 924,960

27 924,960

111 678,490

Примечание:

* на основании портала Оценки качества муниципальных услуг в Пермском крае;

** в течение реализации Программы объемы источников финансирования подлежат уточнению.

I. Характеристика текущего состояния сферы культуры и архива

города Кунгура, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы

Муниципальное образование «Город Кунгур» обладает значительным культурным потенциалом: историческое прошлое города и сложившиеся культурные традиции создают основу для развития культуры в современных условиях, в городе имеется достаточно обширная сеть муниципальных учреждений, которые предоставляют населению широкий спектр культурных, образовательных и информационных услуг в сфере культуры и услуг в сфере архивного дела.

По состоянию на 01 января 2019 г. на территории города Кунгура осуществляют свою деятельность 6 учреждений клубного типа; 8 библиотек, в том числе молодежный библиотечный информационный центр (МБИЦ), объединенных в централизованную библиотечную систему (ЦБС); учреждение дополнительного образования детей; музей-заповедник и городской архив.

Наиболее ценным достоянием города Кунгура являются коллекции старопечатных и рукописных книг, коллекции изобразительного и декоративно-прикладного искусства и этнографические коллекции. Музей-заповедник, объединяющий три филиала разнопрофильной направленности: краеведческого музея, музея истории купечества и художественного музея, имеет богатую коллекцию, включающую в себя более 119,000 тысяч экспонатов.

Муниципальные библиотеки предоставляют широкий спектр дополнительных услуг, в том числе предоставление доступа к электронным базам данных и сети Интернет. Библиотеки ЦБС обслуживают более 37% жителей города, из них: 96% детского населения, 30% молодежи, 16% от числа жителей пенсионеров, 9% от общего количества инвалидов. В среднем на 1 библиотеку приходится 8 211 жителей города Кунгура.

Уровень качества обучения в сфере дополнительного образования города Кунгура подтверждается дипломами высших степеней на различных фестивалях и конкурсах. В 2018 году 206 человек обучающихся в детской школе искусств, стали победителями и призерами.

За последние годы проведение на территории города Кунгура культурно-массовых зрелищных мероприятий различного уровня повысили интерес к городу Кунгуру и качество проводимых мероприятий. Созданные условия для организации досуга жителей города Кунгура услугами культурно-досуговых учреждений позволили в 2018 году организовать и провести более 2 500 мероприятий, которые посетило более 780,000 тыс.человек.

На территории города Кунгура, по состоянию на 01 января 2019 г., действуют 78 клубных формирований самодеятельного художественного творчества, которые посещают 1 179 человек, ежегодно участвующих в мероприятиях международного, всероссийского, краевого и городского уровней.

Важную роль в формировании информационного общества города Кунгура играет Кунгурский городской архив, он составляет существенную и незаменимую часть историко-культурного наследия не только города Кунгура, но и Пермского края. Городской архив ежегодно исполняет запросы граждан и организаций, а также постоянно осуществляет прием документов от учреждений и организаций города. За 2018 год количество исполненных социально-правовых и тематических запросов составило 2 027 (против 2 158 запросов в 2017 году, 2 008 запросов в 2016 году).

Бесспорными носителями культурного потенциала города Кунгура являются люди, работающие в сфере культуры и архива. По состоянию на 01 января 2019 г. численность работников составила:

Тип учреждения

Количество учреждений, ед.

Количество работников,

чел.

Библиотеки

1

30

Культурно-досуговые учреждения

6

109

Музеи

1

28

Детские школы искусств

1

44

Архивы

1

10

Итого

10

221

Во всех учреждениях сферы культуры и архива оказываются услуги населению как на коммерческой основе, так и за счет средств бюджета города Кунгура и привлеченных средств.

В 2018 году в сферу культуры и архива было привлечено 128 462,659 тыс.руб. (против 119 708,239 тыс.руб. в 2017 году, 106 892,923 тыс.руб. в 2016 году), в том числе из краевого бюджета – 1 442,400 тыс.руб. (против 1 393,200 в 2017 году, 1 335,700 тыс.руб. в 2016 году), из местного бюджета – 105 637,973 тыс.руб. (против 98 204,673 тыс.руб. в 2017, 92 101,520 тыс.руб. в 2016 году), из внебюджетных источников – 21 382,286 тыс.руб. (против 19 874,866 тыс.руб. в 2017 году, 13 355,706 тыс.руб. в 2016 году).

Несмотря на достигнутые результаты и предпринимаемые усилия, остаются во внимании нерешенные проблемы, среди которых наиболее значимыми в сфере культуры и архива являются:

несоответствие материально-технической базы учреждений современным требованиям, недостаточность электронных ресурсов для оказания муниципальных услуг;

необходимость в модернизации, реконструкции и техническом переоснащении учреждений;

необходимость в развитии информационно-библиотечного обслуживания, что позволит, в первую очередь, социально незащищенным и малообеспеченным гражданам, не имеющим доступа к современным средствам коммуникации воспользоваться услугами, предоставляемыми муниципальными структурами, различными организациями в электронном режиме;

использование типовых форм работы с населением в учреждениях культуры;

недостаточный уровень развития кадрового потенциала.

Многообразие проблем в сфере культуры и архива города делает невозможным их решение без активной поддержки местных органов власти и применения программных методов. В соответствии с этим, в целях комплексного и эффективного развития сферы культуры и архивного дела, обеспечивающего повышение доступности и качества досуга и творческой самореализации населения города Кунгура, а также укрепления культурного потенциала города Кунгура, необходимы преобразования, на осуществление которых и направлены мероприятия данной муниципальной программы, увязанные с задачами, сроками и необходимыми ресурсами.

Реализация настоящей муниципальной программы позволит изменить существующую ситуацию в сфере культуры и архива, будет способствовать обеспечению единства культурного пространства муниципального образования «Город Кунгур», создающего равные возможности представителям различных социальных групп с целью доступа к существующим культурным ценностям и удовлетворения собственных культурных потребностей.

II. Приоритеты и цели развития сферы культуры и архива

города Кунгура, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития сферы культуры и архива города Кунгура

и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

повышение доступности, качества, разнообразия и эффективности услуг, предоставляемых в сфере культуры и архива;

сохранение и развитие самодеятельного художественного творчества;

создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации дополнительного образования детей в сфере культуры, культурного досуга населения;

повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры;

развитие и укрепление материально-технической базы учреждений в сфере культуры и архива, создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в данных учреждениях;

повышение социального статуса работников сферы культуры и архива, в том числе посредством обеспечения достойной оплаты труда работников как результата повышения качества оказываемых ими услуг;

развитие и сохранение кадрового потенциала сферы культуры и архива.

Целью муниципальной программы является комплексное и эффективное развитие сферы культуры и архивного дела, обеспечивающее повышение доступности и качества досуга и творческой самореализации населения города Кунгура.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

обеспечение условий для сохранения и развития библиотечного фонда, модернизация библиотечного дела в городе Кунгуре;

обеспечение условий для сохранения и эффективного развития системы дополнительного образования в сфере культуры, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи города Кунгура;

обеспечение условий оказания качественных муниципальных услуг культурно-досуговыми учреждениями и учреждениями, осуществляющими театральную деятельность по организации досуга и просветительской деятельности населению города Кунгура;

повышение уровня вовлеченности населения города Кунгура в культурную деятельность;

обеспечение условий для сохранения и развития музейного дела в городе Кунгуре;

выполнение нормативных требований, предписаний надзорных органов, приведение в нормативное состояние имущественных комплексов, подведомственных учреждений сферы культуры;

обеспечение хранения, комплектования и учета архивных документов, повышение доступности и качества услуг в сфере архивного дела;

обеспечение эффективного управления муниципальной программой.

Исходя из принципа необходимости и достаточности информации для достижения цели и решения задач муниципальной программы, определен состав целевых показателей.

Ожидаемый результат планируемых показателей по итогам реализации муниципальной программы указан в Паспорте муниципальной программы.

III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа рассчитана на период с 2020 по 2023 годы.

Муниципальная программа не имеет строгого деления на этапы, мероприятия муниципальной программы реализуются на протяжении всего срока ее действия.

В ходе исполнения мероприятий муниципальной программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития города Кунгура.

IV. Перечень основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы

Подробный перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении 1 к муниципальной программе и в соответствующих разделах подпрограмм.

Мероприятия муниципальной программы реализуются в рамках 8 подпрограмм (приложения 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к муниципальной программе), которые обеспечивают достижение цели и решение задач муниципальной программы.

V. Основные меры правового регулирования в сфере развития культуры

и архива города Кунгура, направленные на достижение цели и конечных результатов муниципальной программы

Правовую основу муниципальной программы составляют: Конституция Российской Федерации; Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-1; Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-Ф3 «О библиотечном деле»; Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»; Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; законодательные акты и нормативные правовые документы органов местного самоуправления в сфере культуры и архивного дела, а также нормы трудового права Российской Федерации.

В случае изменений в вышеуказанных нормативных правовых актах и Федеральном законе от 09.10.1992 № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» в рамках подпрограмм муниципальной программы будут приняты нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию указанных федеральных законов.

При реализации муниципальной программы будет осуществляться мониторинг изменений нормативных правовых актов федеральных, региональных и муниципальных законодательств в сферах культуры и архива, оказывающих влияние на ход реализации муниципальной программы.

VI. Перечень целевых показателей муниципальной программы

Перечень целевых показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями муниципальной программы приведены в приложении 10 к муниципальной программе.

VII. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей муниципальной программы

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей муниципальной программы приведены в приложении 11 к муниципальной программе.

VIII. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов, а также за счет внебюджетных источников.

Общая потребность финансового обеспечения муниципальной программы составляет 565 870,333 тыс.рублей, в том числе:

2020 г. – 146 098,927 тыс.руб.;

2021 г. – 142 812,217 тыс.руб.;

2022 г. – 138 171,479 тыс.руб.;

2023 г. – 138 787,710 тыс.руб.

Информация о сводных финансовых затратах, ответственных исполнителях, соискателях, участниках и источниках финансирования муниципальной программы по годам ее реализации приведена в приложениях к муниципальной программе:

приложение 12 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета;

приложение 13 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств краевого бюджета;

приложение 14 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств внебюджетных источников финансирования;

приложение 15 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств федерального бюджета;

приложение 16 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования.

Средства на реализацию муниципальной программы утверждаются решением Кунгурской городской Думы на очередной финансовый год и плановый период.

По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации муниципальной программы возможно перераспределение объемов денежных средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.

IX. Описание мер муниципального регулирования

и управления рисками с целью минимизации их влияния

на достижение целей муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы существуют ограничения (риски), которые могут повлиять на ее выполнение.

Для успешной реализации муниципальной программы, связанной с достижением основной цели и решением задач, важное значение имеет прогнозирование возможных рисков, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Организационные или административные риски связаны с возможной низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой нарушение планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений целевых показателей, а также снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

Способами ограничения возникновения организационных или административных рисков выступают:

совершенствование действующей системы управления реализацией муниципальной программы;

проведение систематического мониторинга результативности реализации муниципальной программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Правовые риски связаны с изменением федерального, регионального и муниципального законодательств, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации муниципальной программы планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном, региональном и муниципальном законодательствах в сферах культуры и архива.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов в сфере культуры и архива, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

Экономические риски связаны с ухудшением состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных экономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению доходов населения муниципального образования.

Основными условиями минимизации рисков являются:

создание системы мониторингов реализации муниципальной программы;

своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры и архива, что снижает эффективность работы учреждений и качество предоставляемых услуг (работ).

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

Социальные риски связаны с возможной низкой социальной активностью населения.

Способами ограничения возникновения социальных рисков выступают:

изучение запросов населения в видах и формах предоставления услуг (опросы, анкетирование);

обеспечение предоставления услуг для населения муниципального образования в востребованной и доступной форме.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы в процессе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности.

X. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в целом оценивается из достижения уровня по каждому целевому показателю как по годам по отношению к предыдущему году, так и к запланированному в муниципальной программе значению.

Ответственный исполнитель муниципальной программы использует результаты оценки эффективности ее выполнения при принятии решений:

о корректировке плана реализации муниципальной программы на текущий год;

о формировании плана-графика реализации муниципальной программы на очередной год;

о подготовке предложений по корректировке муниципальной программы в случае выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценки степени достижения целей муниципальной программы. Оценка степени достижения целей муниципальной программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей программы и их плановых значений.

Бюджетная эффективность программы определяется, как соотношение фактического использования общего объема средств, запланированных на реализацию муниципальной программы, к утвержденному плану:

БЭП = ФИС / УП х 100%, где:

БЭП – бюджетная эффективность программы;

ФИС – фактическое использование средств;

УП – утвержденный план.

При значении показателя 95% и более бюджетная эффективность реализации муниципальной программы считается высокой, менее 95% – низкой.

Муниципальная программа предполагает использование системы показателей, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно на основе использования системы показателей, которая обеспечивает мониторинг реализации муниципальной программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий муниципальной программы.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы используются целевые показатели, которые отражают выполнение мероприятий муниципальной программы.

Оценка эффективности выполнения целевых показателей, отражающих выполнение мероприятий муниципальной программы, производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей и рассчитывается по формуле:

ОЭЦП = (1ЦПф/1ЦПп х 100%+2ЦПф/2ЦПп х 100%+nЦПф/nЦПп х 100%) / n, где:

ОЭЦП – оценка эффективности выполнения целевых показателей;

ЦПф – целевой показатель (фактический);

ЦПп – целевой показатель (плановый);

n – количество показателей,

или

ОЭЦП = (1ЦПф/1ЦПп х 100%+2ЦПф/2ЦПп х 100%+nЦПп/nЦПф х 100%) / n,

(для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

При значении оценки эффективности выполнения целевых показателей 95% и более эффективность выполнения целевых показателей считается высокой, менее 95% – низкой.

Оценка эффективности муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ОЭП = (БЭП + ОЭЦП) / 2, где:

ОЭП – оценка эффективности программы;

БЭП – бюджетная эффективность программы;

ОЭЦП – оценка эффективности целевых показателей.

При значении оценки эффективности программы 95% и более реализация муниципальной программы считается эффективной; менее 95% – реализация муниципальной программы считается неэффективной.

614

Приложение 1

к муниципальной программе

«Культура города Кунгура»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий муниципальной программы «Культура города Кунгура»

№

п/п

Наименование подпрограммы,

основного мероприятия,

мероприятия

Ответственный

исполнитель,

соисполнители,

участники

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

начала

реализации

окончания

реализации

1

2

3

4

5

6

1.

Подпрограмма 1 «Сохранение библиотечного фонда, и модернизация библиотечного дела в городе Кунгуре»

1.1.

Основное мероприятие 1

Оказание услуг в рамках выполнения муниципального задания МБУК «ЦБС г.Кунгура»

МБУК «ЦБС г.Кунгура»

2020 г.

2023 г.

Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере культуры ежегодно составит 90%.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по региону ежегодно составит 98,5%

1.1.1.

Мероприятие 1.1.

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

МБУК «ЦБС г.Кунгура»

2020 г.

2023 г.

Доля населения города Кунгура, охваченного услугами библиотечного обслуживания, составит к 2023 году 39,2%.

Документовыдача составит к 2023 году 650 500 экз.

1.1.2.

Мероприятие 1.2.

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов

МБУК «ЦБС г.Кунгура»

2020 г.

2023 г.

Количество документов, поступивших для комплектования библиотечного фонда, ежегодно составит 320 ед.

Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму (оцифровка фонда) составит к 2023 году 0,9%

1.2.

Основное мероприятие 2.

МБУК «ЦБС

2020 г.

2023 г.

Удовлетворенность населения качеством

1

2

3

4

5

6

Улучшение материально-технической базы (оснащение оборудованием и инвентарем)

г.Кунгура»

муниципальных услуг в сфере культуры ежегодно составит 90%

2.

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городе Кунгуре»

2.1.

Основное мероприятие 1

Оказание услуг в рамках выполнения муниципального задания МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»

2020 г.

2023 г.

Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере культуры ежегодно составит 90%.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей города Кунгура ежегодно составит 100%

2.1.1.

Мероприятие 1.1.

Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»

2020 г.

2023 г.

Численность обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств составит к 2023 году 235 чел.

2.1.2.

Мероприятие 1.2.

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»

2020 г.

2023 г.

Численность обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств составит к 2023 году 195 чел.

Доля выпускников, поступающих в профильные средние и высшие учебные заведения, составит к 2023 году 5,4%

2.1.3.

Мероприятие 1.2.1.

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)

2020 г.

2023 г.

2.1.4.

Мероприятие 1.2.2.

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (декоративно-прикладное творчество)

2020 г.

2023 г.

2.1.5.

Мероприятие 1.2.3.

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в

2020 г.

2023 г.

1

2

3

4

5

6

области искусств (народный инструмент)

2.1.6.

Мероприятие 1.2.4.

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)

2020 г.

2023 г.

2.1.7.

Мероприятие 1.3.

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»

2020 г.

2023 г.

Количество преподавателей с высшей категорией – 14 чел.

2.1.8.

Мероприятие 1.4.

Проведение мероприятий по повышению квалификации педагогических кадров

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»

2020 г.

2023 г.

Количество преподавателей, повысивших квалификацию, ежегодно составит 5 чел.

2.1.9.

Мероприятие 1.5.

Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере искусства и культуры

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»

2020 г.

2023 г.

Обновление музыкальных инструментов

2.1.10

Мероприятие 1.6.

Проведение медицинского осмотра сотрудников учреждения

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»

2020 г.

2023 г.

Прохождение медицинского осмотра сотрудниками учреждения на 100%

2.2.

Основное мероприятие 2.

Работа с одаренными детьми

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»

2020 г.

2023 г.

Доля победителей в конкурсах, фестивалях, выставках, различного уровня составит к 2023 году 35,4%

2.2.1.

Мероприятие 2.1.

Участие в конкурсах, фестивалях, выставках, конференциях международного, всероссийского, межрегионального и краевого уровней (сопровождение участия детей: проезд, проживание, орг.взнос)

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»

2020 г.

2023 г.

2.3.

Основное мероприятие 3.

Улучшение материально-технической базы (оснащение оборудованием и инвентарем)

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»

2020 г.

2023 г.

Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере культуры ежегодно составит 90%

2.3.1.

Мероприятие 3.1.

МАУДО «ДШИ

2020 г.

2023 г.

1

2

3

4

5

6

Приобретение и установка светового оборудования

им. Р.Н. Розен»

2.4.

Основное мероприятие 4.

Федеральный проект «Культурная среда»

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»

2020 г.

2023 г.

Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере культуры ежегодно составит 90%

2.4.1

Мероприятие 4.1.

Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»

2020 г.

2023 г.

3.

Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность, театральная деятельность и народное творчество в городе Кунгуре»

3.1.

Основное мероприятие 1

МБУК «ЦД

2020 г.

2023 г.

Удовлетворенность населения качеством

Оказание услуг в рамках выполнения муниципального задания культурно -досуговыми учреждениями и учреждениями, осуществляющими театральную деятельность

«Нагорный»,

МАУК «ТЮЗ г.Кунгура»,

МБУК «Дворец культуры «Мечта»,

МАУК «ДКМ»,

МБУК «ДКЖ»

муниципальных услуг в сфере культуры ежегодно составит 90%.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по региону ежегодно составит 98,5 %.

3.1.1.

Мероприятие 1.1.

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

2020 г.

2023 г.

Количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества ежегодно составит 73 ед.

Количество участников в клубных формированиях и формированиях самодеятельного народного творчества ежегодно составит 998 чел.

3.1.2.

Мероприятие 1.2.

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)

2020 г.

2023 г.

Количество мероприятий в рамках муниципального задания составит к 2023 году 315 ед.

Количество посетителей на мероприятиях в рамках муниципального задания составит

1

2

3

4

5

6

к 2023 году 44 531 чел.

3.1.3.

Мероприятие 1.3.

Организация показа спектаклей (театральных постановок)

МАУК «ТЮЗ г.Кунгура»

2020 г.

2023 г.

Количество показов спектаклей (театральных постановок) ежегодно составит 72 ед.

Число зрителей на спектаклях (театральных постановках) ежегодно составит 8 064 чел.

3.2.

Основное мероприятие 2.

Улучшение материально-технической базы (оснащение оборудованием и инвентарем)

МБУК «ЦД «Нагорный»,

МАУК «ТЮЗ г.Кунгура», МБУК «Дворец культуры «Мечта»,

МАУК «ДКМ», МБУК «ДКЖ»

2020 г.

2023 г.

Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере культуры ежегодно составит 90%

Основное мероприятие 3.

Проведение культурно-массовых мероприятий культурно-досуговыми учреждениями на платной основе

МБУК «ЦД Нагорный»,

МБУК «Дворец культуры «Мечта»,

МАУК «ДКМ»,

МБУК «ДКЖ»

2020 г.

2023 г.

Количество посетителей культурно-массовых мероприятий проводимых в культурно-досуговых учреждениях на платной основе составит к 2023 году 74 181 чел.

4.

Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие музейного дела в городе Кунгуре»

4.1.

Основное мероприятие 1

Оказание услуг в рамках выполнения муниципального задания МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

2020 г.

2023 г.

Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере культуры ежегодно составит 90%.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по региону ежегодно составит 98,5%

4.1.1.

МБУК

2020 г.

2023 г.

Доля представленных (во всех формах)

1

2

3

4

5

6

Мероприятие 1.1.

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

«Кунгурский музей-заповедник»

зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов ежегодно составит 65,71%.

Число посещений (экспозиций, выставок, участников массовых мероприятий и других музейных акций, проводимых в музее) составит к 2023 году 47 810 чел.

4.1.2.

Мероприятие 1.2.

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

2020 г.

2023 г.

Количество предметов музейного фонда составит к 2023 году 124 500 ед.хр.

Доля предметов музейных фондов, переведенных в электронный вид, составит к 2023 году 87%

4.1.3.

Мероприятие 1.3.

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

МБУК «Кунгурский музей- заповедник»

2020 г.

2023 г.

Количество созданных экспозиций (выставок) музеев, организации выездных выставок ежегодно составит 49 ед.

4.2.

Основное мероприятие 2

Организация и проведение международного социально-культурного форума «Грибушинские чтения»

МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

2021 г.

2023 г.

Число посещений (экспозиций, выставок, участников массовых мероприятий и других музейных акций, проводимых в музее) составит к 2023 году 47 810 чел.

4.3.

Основное мероприятие 3

Улучшение материально-технической базы (оснащение оборудованием и инвентарем)

МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

2020 г.

2023 г.

Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере культуры ежегодно составит 90%

5.

Подпрограмма 5 «Городские культурно-зрелищные мероприятия»

5.1.

Основное мероприятие 1

Организация и проведение общегородских мероприятий

МБУК «ЦБС г.Кунгура», МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен», МБУК «ЦД «Нагорный»,

МАУК «ТЮЗ г.Кунгура»,

2020 г.

2023 г.

Количество общегородских мероприятий ежегодно составит 5 ед.

Количество посетителей общегородских мероприятий составит к 2023 году 78 046 чел.

1

2

3

4

5

6

МБУК «Дворец культуры «Мечта»,

МАУК «ДКМ»,

МБУК «ДКЖ»,

МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

5.2.

Основное мероприятие 2

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

МБУК «ЦБС г.Кунгура», МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен», МБУК «ЦД «Нагорный», МАУК «ТЮЗ г.Кунгура»,

МБУК «Дворец культуры

«Мечта»,

МАУК «ДКМ»,

МБУК «ДКЖ»,

МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

2020 г.

2023 г.

Количество культурно-массовых мероприятий ежегодно составит 30 ед.

Количество посетителей культурно-массовых мероприятий составит к 2023 году 48 864 чел.

6.

Подпрограмма 6 «Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений отрасли культуры города Кунгура»

6.1.

Основное мероприятие 1

Проведение ремонтных работ

МБУК «ЦБС г.Кунгура», МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен», МБУК «ЦД «Нагорный»,

2020 г.

2023 г.

Повышение качества оказываемых услуг, повышение уровня удовлетворенности жителей города Кунгура качеством предоставления муниципальных услуг.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют

1

2

3

4

5

6

МАУК «ТЮЗ г.Кунгура»,

МБУК «Дворец культуры «Мечта»,

МАУК «ДКМ»,

МБУК «ДКЖ»,

МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

капитального ремонта либо ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры – 40,0%

6.1.1.

Мероприятие 1.1.

Реализация мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»

2020 г.

2020 г.

6.1.2.

Мероприятие 1.2.

Проведение ремонтных работ

МБУК «ЦБС г.Кунгура»,

2021 г.

2021 г.

6.2.

Основное мероприятие 2

Выполнение предписаний, представлений, протоколов, экспертных заключений, актов надзорных органов; заключений, актов технического обследования строительных конструкций зданий объектов

МБУК «ЦБС г.Кунгура», МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен», МБУК «ЦД «Нагорный»,

МАУК

«ТЮЗ г.Кунгура»,

МБУК «Дворец культуры «Мечта»,

МАУК «ДКМ»,

МБУК «ДКЖ»,

МБУК «Кунгурский

2020 г.

2023 г.

Обеспечение безопасности посетителей и обеспечение безопасности работников учреждений культуры, обеспечение сохранности имущества учреждений. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта либо ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры – 40,0%

1

2

3

4

5

6

музей-заповедник»

6.3.

Основное мероприятие 3

Увеличение доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных учреждений культуры

МБУК «ЦБС г.Кунгура», МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен», МБУК «ЦД «Нагорный»,

МАУК

«ТЮЗ г.Кунгура»,

МБУК «Дворец культуры «Мечта»,

МАУК «ДКМ»,

МБУК «ДКЖ»,

МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

2020 г.

2023 г.

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных учреждений культуры от общего количества муниципальных учреждений культуры – 52,6%

7.

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела в городе Кунгуре»

7.1.

Основное мероприятие 1

Оказание услуг в рамках выполнения муниципального задания МБУ «КГА»

МБУ «КГА»

2020 г.

2023 г.

Выполнение муниципального задания

7.1.1.

Мероприятие 1.1.

Обеспечение сохранности и учет архивных документов

МБУ «КГА»

2020 г.

2023 г.

Объем хранимых дел (документов) составит к 2023 году 109 253 ед.хр.

7.1.2.

Мероприятие 1.2.

Комплектование архивного фонда

МБУ «КГА»

2020 г.

2023 г.

Количество дел (документов), принятых на хранение ежегодно составит 1 400 ед.

7.1.3.

Мероприятие 1.3.

Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с

МБУ «КГА»

2020 г.

2023 г.

Количество исполненных запросов ежегодно составит 2200 ед.

1

2

3

4

5

6

реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий

7.2.

Основное мероприятие 2

Выполнение государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов государственной части документов архивного фонда Пермского края

МБУ «КГА»

2020 г.

2023 г.

Обеспечено выполнение государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов государственной части документов архивного фонда Пермского края.

Доля архивных документов, подлежащих

оцифровке, переведенных в электронный вид, составит к 2023 году 27%

8.

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Кунгура»

8.1.

Основное мероприятие 1

Обеспечение выполнения муниципальных функций управления в сфере культуры

УКМПиС

2020 г.

2023 г.

Создание эффективной системы управления реализацией программы. Реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач

614

Приложение 2

к муниципальной программе

«Культура города Кунгура»

ПОДПРОГРАММА 1

«Сохранение библиотечного фонда, и модернизация библиотечного

дела в городе Кунгуре»

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Сохранение библиотечного фонда, и модернизация библиотечного дела в городе Кунгуре»

Ответственный

исполнитель Подпрограммы 1

УКМПиС

Соисполнители Подпрограммы 1

Отсутствуют

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1

Отсутствуют

Участники Подпрограммы 1

МБУК «ЦБС г.Кунгура»

Цель Подпрограммы 1

Обеспечение сохранности и комплектования библиотечных фондов, организация и развитие библиотечного обслуживания населения города Кунгура

Задачи Подпрограммы 1

Обеспечение доступа населения города к информационно-библиотечным ресурсам.

Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг (работ), интеллектуального развития населения города на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства на территории города.

Оснащение централизованной библиотечной системы необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с установленными нормативами

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1

Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере культуры ежегодно составит 90%.

Доля населения города Кунгура, охваченного услугами библиотечного обслуживания, составит к 2023 году 39,2%.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по региону ежегодно составит 98,9%.

Документовыдача составит к 2023 году 650500 экз.

Количество документов, поступающих для комплектования библиотечного фонда, ежегодно составит 320 ед.

Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму (оцифровка фонда), составит к 2023 году 0,9%

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1

2020-2023 гг.

Подпрограмма 1 не имеет строгого деления на этапы

Целевые показатели

Подпрограммы 1

№

п/п

Наименование

показателя

Ед.

изм.

Плановое значение целевого показателя

На начало реализации Подпрограммы 1

2020 г

2021 г.

2022 г.

2023 г.

1.

Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере культуры*

%

90

90

90

90

90

2.

Доля населения города Кунгура, охваченного услугами библиотечного обслуживания

%

37,8

38,9

39,0

39,1

39,2

3.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по региону

%

98,9

98,9

98,9

98,9

98,9

4.

Документовыдача

экз.

650 100

650 200

650 300

650 400

650 500

5.

Количество документов, поступивших для комплектования библиотечного фонда

ед.

320

320

320

320

320

6.

Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму (оцифровка фонда)

%

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

Объемы

и источники финансирования Подпрограммы 1

Источники

финансирования**

Расходы (тыс.руб.)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Итого

Всего, в том числе:

14 931,500

14 972,000

15 015,450

15 015,450

59 934,400

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

-

Местный бюджет

14 558,100

14 598,600

14 642,050

14 642,050

58 440,800

внебюджетные источники

373,400

373,400

373,400

373,400

1493,600

Примечание:

* - на основании портала Оценки качества муниципальных услуг в Пермском крае;

** – в течение реализации Подпрограммы 1 объемы источников финансирования подлежат уточнению.

I. Характеристика текущего состояния библиотечной системы,

основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических

и прочих рисков реализации Подпрограммы 1

В городе Кунгуре функционирует 8 библиотек: Центральная городская библиотека им. К.Т.Хлебникова, Центральная детская библиотека им. Б.С.Рябинина, библиотека № 2, библиотека № 3 им. К.Я.Мамонтова, библиотеки № 5, 6, 7 и один молодежный библиотечно-информационный центр (МБИЦ), объединенных в централизованную библиотечную систему города Кунгура МБУК «ЦБС г.Кунгура».

В продвижении чтения выделены три формата обслуживания: обслуживание в библиотеке, внестационарное обслуживание, обслуживание удаленных пользователей через электронные ресурсы интернет. В 2018 году библиотечное обслуживание было организовано через 45 форм внестационарного обслуживания (преимущественно выездные читальные залы и коллективные абонементы). На 1 библиотеку в среднем приходится 8 211 жителей города Кунгура.

В 2018 году услугами библиотек города Кунгура воспользовались 25 367 человек (против 25 323 человека в 2017 году, 24 875 человек в 2016 году), документовыдача составила 682 380 экз. (против 668 917 экз. в 2017 году, 630 897 экз. в 2016 году); количество посещений 203 398 (против 216 889 в 2017 году, 232 723 в 2016 году).

По состоянию на 01 января 2019 г. общий объем книжного фонда составил 202 905 экз. (против 224 745 экз. по состоянию на 01 января 2018 г., 224 585 экз. по состоянию на 01 января 2017 г.).

Библиотеки МБУК «ЦБС г.Кунгура» обслуживают боле 37% жителей города, из них: 96% детского населения; 30% молодежи; 16% от числа жителей пенсионеров; 9% от общего количества инвалидов.

В течение 2018 года расходы на комплектование за счет средств местного бюджета составили 447,087 тыс.рублей (859 экз.). На 01 января 2019 г. общий объем электронного каталога составил 29 642 библиографических записей.

Обслуживание удаленных пользователей происходит через сайт «Литературная карта города Кунгура». Проект «Литературная карта города Кунгура», реализуемый в рамках «Национальной программы поддержки и развития чтения» (2007-2020 гг.), осуществлен при поддержке Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края. Через сайт позиционируется творчество местных писателей, поэтов, писателей-уроженцев города Кунгура, которые писали и пишут о Кунгуре. За время существования сайта пользователями сайта стало более 1 млн. человек из 74 стран мира.

В течение 2018 года МБУК «ЦБС г.Кунгура» являлся активным участником и победителем всевозможных конкурсов, проектов и грантов таких как: краевой профессиональный конкурс «Творческая лаборатория инновационных библиотечных технологий»; краевой конкурс «Молодые в библиотечном деле»; краевой конкурс «Библиотекарь года»; конкурс, направленный на развитие библиотечного дела; всероссийский конкурс «Православная инициатива».

Однако, несмотря на достигнутые результаты, в МБУК «ЦБС г.Кунгура» существует ряд проблем, требующих решения в целях более качественного повышения обслуживания читателей:

недостаточное количество денежных средств, предусмотренных на подписку и комплектование книжного фонда;

отсутствие денежных средств, предусмотренных на оплату за пользование сети интернет;

для представления муниципальных услуг необходимо приобретение оборудования и программы для оцифровки документов, программ конвертирования электронного каталога в сети Интернет, автоматизированное оборудование с применением читательских электронных билетов;

требуется косметический ремонт помещений библиотек;

для повышения квалификации и обмена опытом профессиональной деятельности необходимо финансирование для оплаты поездок сотрудников на краевые, всероссийские и международные конкурсы, фестивали, конференции;

необходимо софинансирование для создания модельных библиотек нового поколения в рамках «Национального проекта «Культура» (2019-2024 гг.).

Таким образом, учитывая, что проблемы по сохранению библиотечного фонда и модернизации библиотечного дела города Кунгура являются взаимосвязанными, предусматривающими применение программно-целевого подхода, в рамках данной подпрограммы предлагается сохранить меры финансовой поддержки путем выделения денежных средств из бюджета города Кунгура.

Комплексное решение этих вопросов приведет к повышению качества обслуживания пользователей библиотек, успешному выполнению муниципальной услуги, достижению плановых значений целевых показателей, повысит престиж библиотеки и библиотечной профессии в обществе.

II. Приоритеты и цели развития библиотечной системы, описание основных целей и задач Подпрограммы 1, прогноз развития библиотечной системы

и планируемые показатели по итогам реализации Подпрограммы 1

Реализация Подпрограммы 1 будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

повышение доступности, качества, разнообразия и эффективности услуг (работ), предоставляемых в библиотечной системе;

развитие и укрепление материально-технической базы учреждений в библиотечной системе, создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в данных учреждениях;

повышение социального статуса работников сферы культуры, в том числе посредством обеспечения достойной оплаты труда работников как результата повышения качества оказываемых ими услуг (работ).

Основной целью Подпрограммы 1 является обеспечение сохранности и комплектования библиотечных фондов, организация и развитие библиотечного обслуживания населения города Кунгура.

Достижение цели Подпрограммы 1 обеспечивается путем решения следующих задач:

обеспечение доступа населения города к информационно-библиотечным ресурсам;

создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг (работ), интеллектуального развития населения города на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства на территории города;

оснащение централизованной библиотечной системы необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с установленными нормативами.

Исходя из принципа необходимости и достаточности информации для достижения цели и решения задач Подпрограммы 1 определен состав целевых показателей.

Ожидаемый результат планируемых показателей по итогам реализации Подпрограммы 1 указан в паспорте Подпрограммы 1.

III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1

Реализация Подпрограммы 1 не предусматривает этапов. Мероприятия в рамках Подпрограммы 1 реализуются в течение всего периода действия муниципальной программы – 2020-2023 гг.

IV. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач Подпрограмма 1 содержит мероприятия, необходимые для обеспечения организации и развития библиотечного обслуживания населения города, сохранности и комплектования библиотечных фондов.

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении 1 к муниципальной программе.

V. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и конечных результатов Подпрограммы 1

Для достижения заявленных целей и задач Подпрограмма 1 опирается на нормативно-правовые акты федерального, регионального и муниципального уровней, перечень которых указан в разделе V муниципальной программы.

VI. Перечень целевых показателей Подпрограммы 1

Перечень целевых показателей Подпрограммы 1 с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями Подпрограммы 1 приведены в приложении 10 к муниципальной программе.

VII. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей Подпрограммы 1

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей Подпрограммы 1 приведены в приложении 11 к муниципальной программе.

VIII. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 представлена в ее паспорте. Дополнительная информация изложена в приложениях к муниципальной программе:

приложение 12 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета;

приложение 13 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств краевого бюджета;

приложение 14 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств внебюджетных источников финансирования;

приложение 15 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств федерального бюджета.

приложение 16 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования.

IX. Описание мер муниципального регулирования и управления рисками

с целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы 1

Анализ рисков реализации Подпрограммы 1 и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 1 изложены в разделе IX муниципальной программы.

X. Методика оценки эффективности Подпрограммы 1

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной в разделе X муниципальной программы.

Приложение 3

к муниципальной программе

«Культура города Кунгура»

ПОДПРОГРАММА 2

«Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры

и искусства в городе Кунгуре»

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городе Кунгуре»

Ответственный

исполнитель Подпрограммы 2

УКМПиС

Соисполнители Подпрограммы 2

Отсутствуют

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2

Отсутствуют

Участники Подпрограммы 2

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»

Цель Подпрограммы 2

Создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городе Кунгуре

Задачи Подпрограммы 2

Реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в области искусств.

Работа с одаренными детьми.

Оснащение учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с установленными нормативами

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере культуры ежегодно составит 90%.

Численность обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств составит к 2023 году 235 чел.

Численность обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств составит к 2023 году 195 чел.

Доля выпускников, поступающих в профильные средние и высшие учебные заведения, составит к 2023 году 5,4%.

Количество преподавателей, повысивших квалификацию, ежегодно составит 5 чел.

Количество преподавателей с высшей категорией – 14 чел.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей города Кунгура ежегодно составит 100%.

Доля победителей в конкурсах, фестивалях, выставках, различного уровня составит к 2023 году 35,4%.

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2

2020-2023 гг.

Подпрограмма 2 не имеет строгого деления на этапы

Целевые показатели Подпрограммы 2

№

п/п

Наименование

показателя

Ед.

изм.

Плановое значение целевого показателя

На начало реализации подпрограммы

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

1.

Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере культуры*

%

90

90

90

90

90

2.

Численность обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств

чел.

264

249

245

240

235

3.

Численность обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств

чел.

175

181

185

190

195

4.

Доля выпускников, поступающих в профильные средние и высшие учебные заведения

%

5,0

5,1

5,2

5,3

5,4

5.

Количество преподавателей, повысивших квалификацию

чел.

5

5

5

5

5

6.

Количество преподавателей с высшей категорией

чел.

14

14

14

14

14

7.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей города Кунгура

%

100

100

100

100

100

8.

Доля победителей в конкурсах, фестивалях, выставках, различного уровня

%

35,0

35,1

35,2

35,3

35,4

Объемы

и источники финансирования Подпрограммы 2

Источники

финансирования**

Расходы (тыс.руб.)

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

Итого

Всего, в том числе:

26 632,632

21 339,962

213 350,847

21 392,100

90 715,541

федеральный бюджет

4 488,750

-

-

-

4 488,750

краевой бюджет

236,250

-

-

-

236,250

местный бюджет

18 760,982

18 189,962

18 202,847

18 244,100

73 399,891

внебюджетные источники

3 146,650

3 148,000

3 148,000

3 148,000

12 590,650

Примечание:

* - на основании портала Оценки качества муниципальных услуг в Пермском крае;

** – в течение реализации Подпрограммы 2 объемы источников финансирования подлежат уточнению.

I. Характеристика текущего состояния сферы дополнительного образования
в сфере культуры и искусства, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Подпрограммы 2

В городе Кунгуре функционирует одно учреждение дополнительного образования в сфере культуры и искусства МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен» (далее – детская школа искусств), где ежегодно обучается около 700 детей по следующим направлениям: музыкальное, художественное, хореографическое, общее эстетическое.

Следует отметить большую роль детской школы искусств в формировании культурного пространства города Кунгура. Она обеспечивает возможность раннего выявления таланта и создает благоприятные условия для его профессионального становления, в то же время выполняет функцию широкого художественно-эстетического просвещения.

Предметом деятельности детской школы искусств является реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств.

Учебные программы направлены на овладение детьми профессиональных навыков, необходимых для поступления в средние профессиональные и высшие учебные заведения. Сохранение и развитие уникальной системы подготовки профессиональных кадров для отрасли культуры в цепочке: детская школа искусств – колледж – вуз, невозможно без стабильного и качественного функционирования первого звена трехуровневой системы образования.

За 2018 год детской школой искусств было организовано и проведено 68 концертов, охвачено 6 886 человек зрительской аудитории. В течение года преподаватели и учащиеся приняли участие в 81 конкурсах, фестивалях, из них: 16 – международного уровня, 13 – всероссийского, 19 – регионального и межрегионального уровня, 29 – межмуниципального уровня и открытого городского уровня и 4 – школьного уровня.

Качество образовательных услуг подтверждается поступлением выпускников в профильные ССУЗы и ВУЗы, а также количеством детей-победителей в конкурсах и фестивалях различного уровня:

Наименование показателя

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Количество детей, являющихся победителями конкурсов и фестивалей различного уровня, чел.

265

204

103

На сегодняшний день спрос населения в предоставлении дополнительных образовательных услуг в сфере искусства постоянно растет, и полностью удовлетворить потребности получателей услуг не представляется возможным.

Одним из деликатных вопросов является возрастной ценз преподавательского состава. Анализ возрастных категорий преподавателей, работающих в детской школе искусств, показывает следующее: 3% – преподаватели в возрасте до 25 лет; 7% – до 35; 42% – от 35 до 55 лет; 48% – от 55 лет и старше. Средний возраст преподавательского состава составляет 50 лет. Основной контингент преподавателей – люди пенсионного и предпенсионного возраста. Детская школа искусств испытывает острый дефицит педагогических кадров.

Нехватка финансирования для осуществления деятельности детской школы искусств определяет слабую материально-техническую базу школы.

За последнее время резко возросли санитарно-эпидемиологические требования к детским образовательным учреждениям и требования по обеспечению мер антитеррористической и противопожарной безопасности, что требует серьезных капитальных вложений в ремонт и реконструкцию помещений школы.

Многие музыкальные инструменты детской школы искусств имеют высокую степень износа (более 80%). Одним из важных критериев исполнения программ на международных, всероссийских мероприятиях является наличие качественных профессиональных музыкальных инструментов.

Для поднятия престижа города, обмена опытом творческой деятельности, демонстрации достижений детей в области искусства необходимо достаточное финансирование для оплаты поездок обучающихся на краевые, всероссийские и международные конкурсы, фестивали, конференции, обеспечение участия в них одаренных и талантливых детей независимо от их финансовых возможностей.

Программный метод позволит сконцентрировать финансовые ресурсы на решении самых важных задач, стоящих перед образовательной организацией, определить стратегические пути их развития и привлечь дополнительные средства из других источников финансирования.

Мероприятия, предусмотренные в рамках Подпрограммы 2, направлены на совершенствование работы учреждения и его дальнейшего развития, достижения цели учреждения в художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии учащихся, их социализации в обществе, формировании и развитии творческих способностей.

II. Приоритеты и цели политики системы дополнительного образования

и дополнительного предпрофессионального образования в сфере искусств, описание основных целей и задач Подпрограммы 2, прогноз развития соответствующей сферы и планируемые показатели по итогам реализации Подпрограммы 2

Реализация Подпрограммы 2 будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

повышение доступности, качества, разнообразия и эффективности услуг, предоставляемых в сфере дополнительного образования и дополнительного предпрофессионального образования в сфере искусств;

развитие и укрепление материально-технической базы учреждения в сфере дополнительного образования и дополнительного предпрофессионального образования в сфере искусств, создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в данном учреждении;

повышение социального статуса работников сферы культуры, в том числе посредством обеспечения достойной оплаты труда работников как результата повышения качества оказываемых ими услуг;

развитие и сохранение кадрового потенциала.

Основной целью Подпрограммы 2 является создание условий для развития дополнительного образования детей и дополнительного предпрофессионального образования в сфере искусства в городе Кунгуре.

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в области искусств; работа с одаренными детьми; оснащение учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с установленными нормативами.

Исходя из принципа необходимости и достаточности информации для достижения цели и решения задач Подпрограммы 2, определен состав целевых показателей.

Ожидаемый результат планируемых показателей по итогам реализации Подпрограммы 2 указан в ее паспорте.

III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2

Реализация Подпрограммы 2 не предусматривает этапов. Мероприятия в рамках Подпрограммы 2 реализуются в течение всего периода действия муниципальной программы – 2020-2023 гг.

IV. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач Подпрограмма 2 содержит мероприятия, необходимые для создания условий для развития дополнительного образования детей и дополнительного предпрофессионального образования в сфере искусства в городе Кунгуре.

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении 1 к муниципальной программе.

V. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и конечных результатов Подпрограммы 2

Для достижения заявленных целей и задач Подпрограмма 2 опирается на нормативно-правовые акты федерального, регионального и муниципального уровней, перечень которых указан в разделе V муниципальной программы.

VI. Перечень целевых показателей Подпрограммы 2

Перечень целевых показателей Подпрограммы 2 с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями Подпрограммы 2 приведены в приложении 10 к муниципальной программе.

VII. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей Подпрограммы 2

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей Подпрограммы 2 приведены в приложении 11 к муниципальной программе.

VIII. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 представлена в ее паспорте. Дополнительная информация изложена в приложениях к муниципальной программе:

приложение 12 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета;

приложение 13 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств краевого бюджета;

приложение 14 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств внебюджетных источников финансирования;

приложение 15 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств федерального бюджета.

приложение 16 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования.

IX. Описание мер муниципального регулирования и управления рисками

с целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы 2

Анализ рисков реализации Подпрограммы 2 и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 2 изложены в разделе IX муниципальной программы.

X. Методика оценки эффективности Подпрограммы 2

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной в разделе X муниципальной программы.

Приложение 4

к муниципальной программе

«Культура города Кунгура»

ПОДПРОГРАММА 3

«Культурно-досуговая деятельность, театральная деятельность

и народное творчество в городе Кунгуре»

ПАСПОРТ

подпрограммы 3 «Культурно-досуговая деятельность, театральная деятельность и народное творчество в городе Кунгуре»

Ответственный

исполнитель Подпрограммы 3

УКМПиС

Соисполнители Подпрограммы 3

Отсутствуют

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3

Отсутствуют

Участники Подпрограммы 3

МБУК «ЦД «Нагорный»;

МАУК «ТЮЗ г.Кунгура»;

МБУК «Дворец культуры «Мечта»;

МАУК «ДКМ»;

МБУК «ДКЖ»

Цели Подпрограммы 3

Сохранение и развитие функционирующей сети клубных учреждений культуры, развитие учреждения, осуществляющего театральную деятельность

Задачи Подпрограммы 3

Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности.

Обеспечение условий оказания качественных муниципальных услуг культурно-досуговыми учреждениями и учреждениями, осуществляющими театральную деятельность по организации досуга и просветительской деятельности населению города Кунгура.

Повышение уровня вовлеченности жителей города Кунгура в культурную деятельность.

Оснащение культурно-досуговых учреждений и учреждений, осуществляющих театральную деятельность необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с установленными нормативами

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3

Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере культуры ежегодно составит 90%.

Количество мероприятий в рамках муниципального задания составит к 2023 году 315 ед.

Количество посетителей на мероприятиях в рамках муниципального задания составит к 2023 году 44 531 чел.

Количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества ежегодно составит 73 ед.

Количество участников в клубных формированиях и формированиях самодеятельного народного творчества ежегодно составит 998 чел.

Количество показов спектаклей (театральных постановок) ежегодно составит 72 ед.

Число зрителей на спектаклях (театральных постановках) ежегодно составит 8 064 чел.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по региону ежегодно составит 98,9%.

Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, проводимых в культурно-досуговых учреждениях на платной основе, составит к 2023 году 74 181 чел.

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3

2020-2023 гг.

Подпрограмма 3 не имеет строгого деления на этапы

Целевые показатели Подпрограммы 3

№

п/п

Наименование

показателя

Ед.

изм.

Плановое значение целевого показателя

На начало реализации подпрограммы

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

1.

Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере культуры*

%

90

90

90

90

90

2.

Количество мероприятий в рамках муниципального задания

ед.

586

312

313

314

315

3.

Количество посетителей на мероприятиях в рамках муниципального задания

чел.

86532

43926

44186

44381

44531

4.

Количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

ед.

78

73

73

73

73

5.

Количество участников в клубных формированиях и формированиях самодеятельного народного творчества

чел.

1067

969

979

988

998

6.

Количество показов спектаклей (театральных постановок)

ед.

-

72

72

72

72

7.

Число зрителей на спектаклях (театральных постановках)

чел.

-

8064

8064

8064

8064

8.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по региону

%

98,9

98,9

98,9

98,9

98,9

9

Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, проводимых в культурно-досуговых учреждениях на платной основе

Чел.

49166

69236

70885

72533

74181

Объемы

и источники финансирования Подпрограммы 3

Источники

финансирования**

Расходы (тыс.руб.)

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

Итого

Всего, в том числе:

72 017,659

71 954,938

72 113,471

72 579,660

288 665,728

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

краевой бюджет

-

-

-

-

-

местный бюджет

49 724,099

49 661,378

49 819,911

50 286,100

199 491,488

внебюджетные источники

22 293,560

22 293,560

22 293,560

22 293,560

89 174,240

Примечание:

* - на основании портала Оценки качества муниципальных услуг в Пермском крае;

** – в течение реализации Подпрограммы 3 объемы источников финансирования подлежат уточнению.

I. Характеристика текущего состояния культурно-досуговых учреждений города Кунгура, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Подпрограммы 3

В настоящее время на территории города Кунгура действует 4 культурно-досуговых учреждения (МБУК «ЦД «Нагорный»; МБУК «Дворец культуры «Мечта»; МАУК «ДКМ»; МБУК «ДКЖ») и 1 учреждение, осуществляющее театральную деятельность (МАУК «ТЮЗ г.Кунгура»).

Основными видами деятельности культурно-досуговых учреждений и учреждений, осуществляющих театральную деятельность, являются:

организация и проведение культурно-досуговых, информационно-просветительских мероприятий;

организация деятельности клубных формирований на базе культурно-досуговых учреждений;

организация показа спектаклей (театральных постановок).

Созданные условия для организации досуга жителей города Кунгура услугами культурно-досуговых учреждений позволили в 2018 году организовать и провести 1 943 мероприятия (против 1 749 мероприятий в 2017 году, 571 мероприятий в 2016 году), которые посетило 785 705 человек (против 455 694 человек в 2017 году, 496 203 человек в 2016 году).

Анализ деятельности показал, что количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества культурно-досуговых учреждений в 2017-2018 гг. по сравнению с 2016 годом увеличилось на 8 единиц и на 01 января 2019 г. составило 78 единиц (против 70 единиц в 2016 году), что оказало влияние на увеличение количества участников в клубных формированиях и формированиях самодеятельного народного творчества, которое по состоянию на 01 января 2019 г. составило 1 179 человек (против 1 133 человек в 2017 году, 961 человек в 2016 году).

Во всех культурно-досуговых учреждениях и учреждениях, осуществляющих театральную деятельность, имеются зрительные залы, общее количество посадочных мест – 1 506.

В настоящее время, наряду с положительными тенденциями в деятельности культурно-досуговых учреждений и учреждений, осуществляющих театральную деятельность, остается нерешенным целый ряд проблем.

Объемы и виды услуг, оказываемых культурно-досуговыми учреждениями и учреждениями, осуществляющими театральную деятельность, не в полной мере соответствуют запросам, предпочтениям и ожиданиям граждан из-за ряда причин:

недостаточное оснащение современным высокотехнологичным оборудованием для досуговой и творческой деятельности, проведения мероприятий, деятельности любительских объединений;

недостаточное обеспечение доступности учреждений культуры и учреждений, осуществляющих театральную деятельность для различных категорий населения, в том числе маломобильных и с другими ограничениями жизнедеятельности.

На сегодняшний день остро стоит проблема квалифицированных кадров со средним и высшим профессиональным образованием во всех культурно-досуговых учреждениях и учреждениях, осуществляющих театральную деятельность города.

Проблемы в сфере культуры еще раз продемонстрировали, что отрасль «культура» ориентирована на финансовую поддержку городского бюджета.

Ожидаемый экономический эффект от реализации Подпрограммы 3 заключается в концентрации финансовых ресурсов на конкретных объектах, продуктивном использовании средств, выделяемых из городского бюджета на реализацию подпрограммных мероприятий, и привлечении средств из других источников финансирования.

Реализация Подпрограммы 3 позволит модернизировать сеть клубных учреждений культуры и учреждений, осуществляющих театральную деятельность, создать условия для качественного предоставления услуг и обеспечить равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных ценностей, обеспечить реализацию творческого потенциала населения города.

II. Приоритеты и цели политики в культурно-досуговой деятельности

и народного творчества, описание основных целей и задач Подпрограммы 3, прогноз развития и планируемые показатели по итогам реализации Подпрограммы 3

Реализация Подпрограммы 3 будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

повышение доступности, качества, разнообразия и эффективности услуг, предоставляемых культурно-досуговыми учреждениями и учреждениями, осуществляющих театральную деятельность;

сохранение и развитие самодеятельного художественного творчества;

создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, культурного досуга населения;

развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в данных учреждениях;

повышение социального статуса работников сферы культуры, в том числе посредством обеспечения достойной оплаты труда работников как результата повышения качества оказываемых ими услуг;

развитие и сохранение кадрового потенциала.

Основной целью Подпрограммы 3 является сохранение и развитие функционирующей сети клубных учреждений культуры и учреждений, осуществляющих театральную деятельность, их социокультурных функций.

Для достижения цели Подпрограммы 3 потребуется решения следующих задач:

сохранение и развитие культурно-досуговой и театральной деятельности;

повышение качества муниципальных услуг, оказываемых учреждениями сферы культуры, по организации досуга населения и просветительской деятельности;

повышение уровня вовлеченности жителей города Кунгура в культурную деятельность;

оснащение культурно-досуговых учреждений и учреждений, осуществляющих театральную деятельность необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с установленными нормативами.

Исходя из принципа необходимости и достаточности информации для достижения цели и решения задач Подпрограммы 3 определен состав целевых показателей.

Ожидаемый результат планируемых показателей по итогам реализации Подпрограммы 3 указан в ее паспорте.

III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3

Реализация Подпрограммы 3 не предусматривает этапов. Мероприятия в рамках Подпрограммы 3 реализуются в течение всего периода действия муниципальной программы – 2020-2023 гг.

IV. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач Подпрограмма 3 содержит мероприятия, необходимые для сохранения и развития функционирующей сети клубных учреждений культуры и учреждений, осуществляющих театральную деятельность, их социокультурных функций.

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении 1 к муниципальной программе.

V. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и конечных результатов

Для достижения заявленных целей и задач Подпрограмма 3 опирается на нормативно-правовые акты федерального, регионального и муниципального уровней, перечень которых указан в разделе V муниципальной программы.

VI. Перечень целевых показателей Подпрограммы 3

Перечень целевых показателей Подпрограммы 3 с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями Подпрограммы 3 приведены в приложении 10 к муниципальной программе.

VII. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей Подпрограммы 3

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей Подпрограммы 3 приведены в приложении 11 к муниципальной программе.

VIII. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 3

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 3 представлена в ее паспорте. Дополнительная информация изложена в приложениях к муниципальной программе:

приложение 12 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета;

приложение 13 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств краевого бюджета;

приложение 14 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств внебюджетных источников финансирования;

приложение 15 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств федерального бюджета;

приложение 16 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования.

IX. Описание мер регулирования и управления рисками

с целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы 3

Анализ рисков реализации Подпрограммы 3 и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 3 изложены в разделе IX муниципальной программы.

X. Методика оценки эффективности Подпрограммы 3

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной в разделе X муниципальной программы.

Приложение 5

к муниципальной программе

«Культура города Кунгура»

ПОДПРОГРАММА 4

«Сохранение и развитие музейного дела в городе Кунгуре»

ПАСПОРТ

подпрограммы 4 «Сохранение и развитие музейного дела в городе Кунгуре»

Ответственный

исполнитель Подпрограммы 4

УКМПиС

Соисполнители Подпрограммы 4

Отсутствуют

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 4

Отсутствуют

Участники Подпрограммы 4

МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

Цели Подпрограммы 4

Поддержка и совершенствование музейной деятельности, обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни

Задачи Подпрограммы 4

Сохранение и развитие музейной сети.

Сохранение, пополнение и популяризация музейного фонда.

Оснащение музея необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с установленными нормативами

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4

Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере культуры ежегодно составит 90%.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по региону ежегодно составит 98,9%.

Количество предметов музейного фонда составит к 2023 году 124 500 ед.хр.

Доля предметов музейных фондов, переведенных в электронный вид, составит к 2023 году 87%.

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов ежегодно составит 65,71 %.

Число посещений (экспозиций, выставок, участников массовых мероприятий и других музейных акций, проводимых в музее) составит к 2023 году 47810 чел.

Количество экспозиций (выставок) музеев, организации выездных выставок ежегодно составит 49 ед.

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4

2020-2023 гг.

Подпрограмма 4 не имеет строгого деления на этапы

Целевые показатели Подпрограммы 4

№

п/п

Наименование

показателя

Ед.

изм.

Плановое значение целевого показателя

На начало реализации Подпрограммы 4

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Удовлетворенность населения

%

90

90

90

90

90

качеством муниципальных услуг в сфере культуры*

2.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по региону

%

98,9

98,9

98,9

98,9

98,9

3.

Количество предметов музейного фонда

ед.

хр.

120500

121500

122500

123500

124500

4.

Доля предметов музейных фондов, переведенных в электронный вид

%

75

78,9

81

84

87

5.

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов

%

34

65,71

65,71

65,71

65,71

6.

Число посещений (экспозиций, выставок, участников массовых мероприятий и других музейных акций, проводимых в музее)

чел.

42000

44630

45690

46750

47810

7.

Количество экспозиций (выставок) музеев, организации выездных выставок

ед.

49

49

49

49

49

Объемы

и источники финансирования Подпрограммы 4

Источники

финансирования*

Расходы (тыс. руб.)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Итого

Всего, в том числе:

14 595,656

14 691,113

14732,971

14829,200

58 848,940

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

краевой бюджет

-

-

-

-

-

местный бюджет

12 755,656

12 831,113

12 872,971

12 969,200

51 428,940

внебюджетные источники

1840,000

1860,000

1860,000

1860,000

7420,000

Примечание: * – в течение реализации Подпрограммы 4 объемы источников финансирования подлежат уточнению.

I. Характеристика текущего состояния музейного дела,

основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических

и прочих рисков реализации Подпрограммы 4

Кунгурский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник – один из старейших на Урале. Был учрежден Кунгурской Городской Думой 01 июля 1909 г. в память известного путешественника, члена-корреспондента Российской Академии Наук Кирилла Тимофеевича Хлебникова (1784-1838 гг.).

На 01 января 2019 г. в состав музея-заповедника входят: Краеведческий музей, Художественный музей, Музей истории купечества, отдел фондов, научная библиотека, историко-ландшафтный комплекс под открытым небом «Вознесенский некрополь», братское кладбище советских воинов и музейный сквер. Музей располагается в четырех зданиях:

Здание

Адрес

Назначение

1

2

3

Городовой магистрат (Дом воеводы) (1758-1762) памятник архитектуры ХVIII века федерального значения

ул.Гоголя, 36

Краеведческий музей

Научная библиотека

Служебные помещения

Малый Гостиный двор (1874)

памятник архитектуры ХIХ века

ул.Гоголя, 38

Музей истории купечества

Фондохранилище № 1

Служебные помещения

Особняк Г.И.Юхнева (1890, 1952)

ул.Октябрьская, 21

Администрация музея-заповедника

Художественный музей

Отдел фондов

Комплекс надворных построек особняка Е.Я.Дубинина (1883) памятник архитектуры ХIХ века

ул.Советская, 26

Фондохранилище № 2

Территория музея-заповедника составляет 41 864 кв.м. Общая площадь внутренних помещений – 2 072,5 кв.м, в том числе: экспозиционно-выставочная – 943,3 кв.м, служебная – 635,15 кв.м, площадь под хранение фондов – 494,05 кв.м. Площадь музейного сквера – 2 314 кв.м, территория историко-ландшафтного комплекса «Вознесенский некрополь» – 34 996 кв.м, братского кладбища советских воинов – 14 кв.м.

В фондах музея-заповедника собраны уникальные экспонаты, отражающие богатое историко-культурное и природное наследие территории. Своеобразной визитной карточкой музея стали коллекция кунгурской керамики конца XIX-начала XХI веков, авторские работы и продукция массового производства из мягкого поделочного камня и модельного гипса, изделия народных промыслов.

Ежегодно музейные коллекции пополняются. На 01 января 2019 г. общий фонд музея-заповедника составляет 119 500 единиц хранения, в том числе, основной – 86 353 ед.хр., научно-вспомогательный – 33 147 ед.хр.

В настоящее время идет активная работа по формированию электронного каталога на основе базы данных «КАМИС», в который по состоянию на 01 января 2019 г. включено 88 628 предметов (74,2% от общего фонда музея) и 3 584 изображения.

На основе собственных фондовых коллекций в музее-заповеднике ежегодно создается около 50 новых выставок и экспозиций.

Одним из приоритетных направлений является научно-исследовательская деятельность. Сотрудники музея-заповедника ежегодно принимают участие в научно-практических конференциях, проводимых во многих городах нашей страны (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Омск, Пермь, Ярославль, Саратов и др.). Ежегодно издаются несколько новых книг, подготовленных сотрудниками музея. В различных сборниках и средствах массовой информации публикуется около 200 статей.

Своеобразной визитной карточкой учреждения стало проведение Международного социально-культурного форума «Грибушинские чтения. Кунгурский диалог». Форум проводится с интервалом один раз в два года и собирает на Кунгурской земле ученых, преподавателей ВУЗов, сотрудников музеев, архивов и библиотек, издателей, журналистов, педагогов, краеведов-любителей, студентов и школьников из многих регионов нашей страны и из-за рубежа.

Важным звеном работы является культурно-образовательная деятельность. Музей активно работает с учебными заведениями и туристическими фирмами города. Проводится свыше 1 000 экскурсий, более 500 лекций, мастер-классов, тематических мероприятий.

Неотъемлемой частью работы является социальное проектирование. Музей ежегодно участвует в различных грантовых конкурсах, привлекая в учреждение (прежде всего на строительство новых экспозиций и пополнение материальной базы) значительные внебюджетные средства.

Между тем, наряду с положительными тенденциями, остается нерешенным целый ряд проблем. Требуются дополнительные помещения для новых экспозиций и дополнительные средства для обновления существующих экспозиций, на пополнение материальной базы и фондов. Очень остро стоит вопрос с нехваткой помещений для хранения фондовых коллекций. Требуется произвести капитальный ремонт части здания Малого гостиного двора (ул.Гоголя, 38), выполнить работы по устранению предписаний надзорных органов. Необходимы средства для поддержания программы «КАМИС».

Таким образом, учитывая, что проблемы по сохранению и развитию музейного дела в городе Кунгуре являются взаимосвязанными необходимо применение программно-целевого подхода в связи с чем, в рамках Подпрограммы 4 предлагается сохранить меры финансовой поддержки путем выделения денежных средств из бюджета города Кунгура.

II. Приоритеты и цели политики музейного дела, описание основных целей

и задачи Подпрограммы 4, прогноз развития и планируемые показатели

по итогам реализации Подпрограммы 4

Реализация Подпрограммы 4 будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

повышение доступности, качества, разнообразия и эффективности услуг, предоставляемых в сфере музейного дела;

развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в данных учреждениях;

повышение социального статуса работников сферы культуры, в том числе посредством обеспечения достойной оплаты труда работников как результата повышения качества оказываемых ими услуг;

развитие и сохранение кадрового потенциала.

Основной целью реализации мероприятий по сохранению и развитию музейного дела является поддержка и совершенствование музейной деятельности, обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни.

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих основных задач:

сохранение и развитие музейного дела;

сохранение, пополнение и популяризация музейного фонда;

оснащение музея необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с установленными нормативами.

Исходя из принципа необходимости и достаточности информации для достижения цели и решения задач Подпрограммы 4, определен состав целевых показателей.

Ожидаемый результат планируемых показателей по итогам реализации Подпрограммы 4 указан в паспорте Подпрограммы 4.

III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4

Реализация Подпрограммы 4 не предусматривает этапов. Мероприятия в рамках Подпрограммы 4 реализуются в течение всего периода действия муниципальной программы – 2020-2023 гг.

IV. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач, Подпрограмма 4 содержит мероприятия, необходимые для поддержки и совершенствования музейной деятельности, обеспечения прав граждан на доступ к культурным ценностям и участия в культурной жизни.

Перечень мероприятий Подпрограммы 4 с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении 1 к муниципальной программе.

V. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и конечных результатов

Для достижения заявленных целей и задач Подпрограмма 4 опирается на нормативно-правовые акты федерального, регионального и муниципального уровней, перечень которых указан в разделе V муниципальной программы.

VI. Перечень целевых показателей Подпрограммы 4

Перечень целевых показателей Подпрограммы 4 с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями Подпрограммы 4 приведены в приложении 10 к муниципальной программе.

VII. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей Подпрограммы 4

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей Подпрограммы 4 приведены в приложении 11 к муниципальной программе.

VIII. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 4

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 4 представлена в паспорте Подпрограммы 4. Дополнительная информация изложена в приложениях к муниципальной программе:

приложение 12 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета;

приложение 13 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств краевого бюджета;

приложение 14 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств внебюджетных источников финансирования;

приложение 15 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств федерального бюджета;

приложение 16 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования.

IX. Описание мер муниципального регулирования и управления рисками

с целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы 4

Анализ рисков реализации Подпрограммы 4 и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 4 изложены в разделе IX муниципальной программы.

X. Методика оценки эффективности Подпрограммы 4

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной в разделе X муниципальной программы.

Приложение 6

к муниципальной программе

«Культура города Кунгура»

ПОДПРОГРАММА 5

«Городские культурно-зрелищные мероприятия»

ПАСПОРТ

подпрограммы 5 «Городские культурно-зрелищные мероприятия»

Ответственный

исполнитель Подпрограммы 5

УКМПиС

Соисполнители Подпрограммы 5

Отсутствуют

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 5

Отсутствуют

Участники Подпрограммы 5

МБУК «ЦБС г.Кунгура»,

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»,

МБУК «ЦД «Нагорный»,

МАУК «ТЮЗ г.Кунгура»,

МБУК «Дворец культуры «Мечта»,

МАУК «ДКМ»,

МБУК «ДКЖ»,

МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

Цель Подпрограммы 5

Создание условий для сохранения и развития нематериального культурного наследия, традиционной народной культуры, народных промыслов и развития самодеятельного художественного творчества в городе Кунгуре

Задачи Подпрограммы 5

Повышение уровня вовлеченности населения города Кунгура в культурную деятельность

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 5

Количество общегородских мероприятий ежегодно составит 5 ед.

Количество посетителей общегородских мероприятий составит к 2023 году 78 046 чел.

Количество культурно-массовых мероприятий ежегодно составит 30 ед.

Количество посетителей культурно-массовых мероприятий составит к 2023 году 48 864 чел.

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5

2020-2023 гг.

Подпрограмма не имеет строгого деления на этапы

Целевые показатели Подпрограммы 5

№

п/п

Наименование

показателя

Ед.

изм.

Плановое значение целевого показателя

На начало реализации подпрограммы

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Количество общегородских мероприятий

ед.

5

5

5

5

5

2.

Количество посетителей общегородских мероприятий

чел.

75000

75750

76508

77273

78046

3.

Количество культурно-массовых мероприятий

ед.

30

30

30

30

30

4.

Количество посетителей культурно-массовых мероприятий

чел.

46957

47427

47901

48380

48864

Объемы

и источники финансирования Подпрограммы 5

Источники

финансирования*

Расходы (тыс. руб.)

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

Итого

Всего, в том числе:

1490,400

2630,400

-

-

4120,800

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

краевой бюджет

-

-

-

-

-

местный бюджет

1490,400

2630,400

-

-

4120,800

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

Примечание: * – в течение реализации Подпрограммы 5 объемы источников финансирования подлежат уточнению.

I. Характеристика текущего состояния учреждений культуры, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических

и прочих рисков реализации Подпрограммы 5

В городе Кунгуре функционирует 8 муниципальных учреждений сферы культуры и образования в сфере культуры, подведомственных УКМПиС: МБУК «ЦБС г.Кунгура», МБУК «Кунгурский музей-заповедник», МБУК «ЦД «Нагорный», МБУК «Дворец культуры «Мечта», МБУК «ДКЖ», МАУК «ТЮЗ г.Кунгура», МАУК «ДКМ», МАУДО «ДШИ им.Р.Н.Розен» (далее – учреждения культуры).

Ежегодно учреждениями культуры обеспечивается выполнение плана общегородских мероприятий таких как: «День Победы», «Весенняя Кунгурская ярмарка», «День города», «Осенняя Кунгурская ярмарка», «Новый год», которые за последние годы стали традиционными и узнаваемыми в городе Кунгуре.

Проведение комплекса культурно-массовых зрелищных мероприятий различного уровня на территории города Кунгура повысили интерес к городу и качество проводимых мероприятий. За период 2018 года особо значимыми событиями учреждений культуры стали следующие мероприятия: Международный спортивно-зрелищный фестиваль «Небесная ярмарка», патриотические мероприятия с возложением венков и цветов, посвященные политическим датам; Всероссийские социально-культурные акции: «Библио Ночь», «Ночь музеев», «Ночь искусств»; фестивали и конкурсы по жанрам: хореография, мода, вокал; мероприятия для детей с ОВЗ и детей инвалидов: инклюзивный конкурс «Рука в руке», городской форум семей «Дети ангелы радости»; торжественные приемы главы, посвященные 23 февраля и 8 марта; торжественные мероприятия, посвященные праздничным датам.

Для поднятия престижа города Кунгура, обмена опытом творческой деятельности, демонстрации достижений в области культуры и искусства необходимо достаточное финансирование. Программный метод позволит сконцентрировать финансовые ресурсы на решении самых важных задач, стоящих перед учреждениями культуры, определить стратегические пути их развития-. Мероприятия, предусмотренные в рамках Подпрограммы 5, направлены на совершенствование работы учреждений культуры и их дальнейшего развития.

II. Приоритеты и цели политики в культурной деятельности, описание основных целей и задач Подпрограммы 5, прогноз развития и планируемые показатели по итогам реализации Подпрограммы 5

Приоритетным направлением реализации Подпрограммы 5 является повышение уровня интеллектуального и духовного развития населения города Кунгура и удовлетворения потребности в свободной творческой реализации, что в совокупности обеспечит условия для создания актуальных культурных инноваций, востребованных в городе Кунгуре.

Целью Подпрограммы 5 является создание условий для сохранения и развития нематериального культурного наследия, традиционной народной культуры, народных промыслов и развития самодеятельного художественного творчества в городе Кунгуре.

Достижение цели Подпрограммы 5 обеспечивается путем решения следующей задачи – повышение уровня вовлеченности населения города Кунгура в культурную деятельность.

Исходя из принципа необходимости и достаточности информации для достижения цели и решения задачи Подпрограммы 5, определен состав целевых показателей.

Ожидаемый результат планируемых показателей по итогам реализации Подпрограммы 5 указан в паспорте Подпрограммы 5.

III. Сроки реализации Подпрограммы 5

Реализация Подпрограммы 5 не предусматривает этапов. Мероприятия в рамках Подпрограммы 5 реализуются в течение всего периода действия муниципальной программы – 2020-2023 гг.

IV. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач Подпрограмма 5 содержит мероприятия, необходимые для создания комфортных условий для обеспечения доступности досуга и творческой самореализации жителей города Кунгура.

Перечень мероприятий Подпрограммы 5 с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении 1 к муниципальной программе.

V. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и конечных результатов

Для достижения заявленных целей и задач Подпрограмма 5 опирается на нормативно-правовые акты федерального, регионального и муниципального уровней, перечень которых указан в разделе V муниципальной программы.

VI. Перечень целевых показателей Подпрограммы 5

Перечень целевых показателей Подпрограммы 5 с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями Подпрограммы 5 приведены в приложении 10 к муниципальной программе.

VII. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей Подпрограммы 5

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей муниципальной Подпрограммы 5 приведены в приложении 11 к муниципальной программе.

VIII. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 5

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 5 представлена в паспорте Подпрограммы 5. Дополнительная информация изложена в приложениях к муниципальной программе:

приложение 12 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета;

приложение 13 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств краевого бюджета;

приложение 14 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств внебюджетных источников финансирования;

приложение 15 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств федерального бюджета;

приложение 16 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования.

IX. Описание мер муниципального регулирования и управления рисками

с целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы 5

Анализ рисков реализации Подпрограммы 5 и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 5 изложены в разделе IX муниципальной программы.

X. Методика оценки эффективности Подпрограммы 5

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 5 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной в разделе X муниципальной программы.

Приложение 7

к муниципальной программе

«Культура города Кунгура»

ПОДПРОГРАММА 6

«Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений отрасли культуры города Кунгура»

ПАСПОРТ

подпрограммы 6 «Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений отрасли культуры города Кунгура»

Ответственный

исполнитель Подпрограммы 6

УКМПиС

Соисполнители Подпрограммы 6

Отсутствуют

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 6

Отсутствуют

Участники Подпрограммы 6

МБУК «ЦД «Нагорный»;

МАУК «ТЮЗ г.Кунгура»;

МБУК «Дворец культуры «Мечта»;

МАУК «ДКМ»;

МБУК «ДКЖ»;

МБУК «Кунгурский музей-заповедник»;

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»;

МБУК «ЦБС г.Кунгура»

Цель Подпрограммы 6

Создание комфортных условий для обеспечения доступа к культурному досугу и творческой самореализации жителей города Кунгура

Задачи Подпрограммы 6

Проведение ремонтных работ в соответствии с актами технического обследования состояния объектов.

Устранение предписаний надзорных органов.

Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений культуры, создание условий для обеспечения доступной среды в муниципальных учреждениях культуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 6

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта либо ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры – 40,0%.

Доля доступных для маломобильных групп населения объектов культуры от общего количества объектов культуры – 52,6%.

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6

2020-2023 гг.

Подпрограмма не имеет строгого деления на этапы

Целевые показатели Подпрограммы 6

№

п/п

Наименование

показателя

Ед.

изм.

Плановое значение целевого показателя

На начало реализации подпрограммы

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Доля муниципальных учреждений культуры,здания которых требуют капитального ремонта либо ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

%

50,0

50,0

40,0

40,0

40,0

2.

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных учреждений культуры от общего количества муниципальных учреждений культуры

%

52,6

52,6

52,6

52,6

52,6

Объемы

и источники финансирования Подпрограммы 6

Источники

финансирования*

Расходы (тыс. руб.)

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

Итого

Всего, в том числе:

1 206,000

2 280,200

-

-

-

федеральный бюджет

1 206,000

-

-

-

-

краевой бюджет

-

-

-

-

-

местный бюджет

-

2 280,200

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

Примечание: * – в течение реализации Подпрограммы 6 объемы источников финансирования подлежат уточнению.

I. Характеристика текущего состояния инфраструктуры и приведение

в нормативное состояние подведомственных учреждений сферы культуры, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических

и прочих рисков реализации Подпрограммы 6

В городе Кунгуре функционирует 8 муниципальных учреждений сферы культуры и образования в сфере культуры, подведомственных УКМПиС из которых: 5 бюджетных учреждений (МБУК «ЦБС г.Кунгура», МБУК «Кунгурский музей-заповедник», МБУК «ЦД «Нагорный», МБУК «Дворец культуры «Мечта», МБУК «ДКЖ») и 3 автономных учреждения (МАУК «ТЮЗ г.Кунгура», МАУК «ДКМ», МАУДО «ДШИ им.Р.Н.Розен»).

Из 20 объектов, в зданиях которых располагаются учреждения культуры и дополнительного образования в сфере культуры:

40% построено до 1917 года, 10% – в 1917-1960 гг., 30% – в 1960-1980 гг., 15% – в 1980-2000 гг., 5% - после 2000 г. В связи с износом имущественного комплекса и необходимостью проводить капитальный ремонт зданий каждые 25 лет доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры по состоянию на 01 января 2019 г. составляет 50,0%;

2 учреждения культуры (МАУК «ТЮЗ г.Кунгура» и МБУК «Дворец культуры «Мечта») требуют капитального ремонта. В связи с переездом МАУК «ДКМ» необходима реконструкция и ремонт внутренних помещений;

10 учреждений культуры (библиотека № 6, Центральная детская библиотека им. Б.С.Рябинина, МБУК «ЦД «Нагорный», МАУК «ТЮЗ г.Кунгура», МБУК «Дворец культуры «Мечта», МАУК «ДКМ», КРК «Премьер Зал», МАУДО «ДШИ им. Р.Н.Розен», Краеведческий музей, Музей истории купечества) частично или полностью оборудованы элементами доступности.

На сегодняшний день одной из основных проблем учреждений культуры является несоответствие уровня и темпов развития материально-технического и информационно-коммуникационного обеспечения современным требованиям к инфраструктурным объектам сферы культуры.

Недостаточный объем проводимых ремонтных работ объектов, занимаемых учреждениями культуры и не достаточное развитие материально-технической базы учреждений культуры – это факторы, которые препятствуют сохранению культурно-исторического наследия города Кунгура, провоцируют утрату традиций, падение спроса на культуру, снижение общего культурного уровня населения города Кунгура.

За последние годы резко возросли требования по обеспечению мер по противопожарной безопасности, что требует серьезных капитальных вложений в ремонт и реконструкцию помещений учреждений культуры. Поэтому важным направлением обеспечения безопасного и качественного предоставления муниципальных услуг учреждениями культуры является приведение в нормативное состояние объектов культуры, в том числе: выполнение требований и предписаний надзорных органов, проведение ремонтных работ, оснащение оборудованием и инвентарем. Для решения проблемы необходимо обеспечить финансирование работ по приведению в нормативное состояние учреждений культуры, при этом в первую очередь направить средства на устранение замечаний по предписаниям, выданным надзорными органами.

Для более полного удовлетворения потребностей населения города Кунгура в услугах, оказываемых учреждениями культуры, обеспечения их стабильной и эффективной работы необходим комплекс мероприятий, реализация которых также не возможна без финансового обеспечения. В связи с этим в рамках данной Подпрограммы 6 предлагается сохранить меры финансовой поддержки путем выделения денежных средств из бюджета города Кунгура.

II. Приоритеты и цели политики в развитии инфраструктуры

и приведения в нормативное состояние подведомственных учреждений сферы культуры, описание основных целей и задач Подпрограммы 6, прогноз развития и планируемые показатели по итогам реализации Подпрограммы 6

В рамках Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Кунгура на 2018-2030 годы приоритетным направлением реализации Подпрограммы 6 является приведение в нормативное состояние объектов, занимаемых подведомственными учреждениями УКМПиС.

Целью Подпрограммы 6 является создание комфортных условий для обеспечения доступа к культурному досугу и творческой самореализации жителей города Кунгура.

Достижение цели Подпрограммы 6 обеспечивается путем решения следующих задач:

проведение ремонтных работ в соответствии с актами технического обследования состояния объектов;

устранение предписаний надзорных органов;

приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений культуры, создание условий для обеспечения доступной среды в муниципальных учреждениях культуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Исходя из принципа необходимости и достаточности информации для достижения цели и решения задачи Подпрограммы 6, определен состав целевых показателей.

Ожидаемый результат планируемых показателей по итогам реализации Подпрограммы 6 указан в паспорте Подпрограммы 6.

III. Сроки реализации Подпрограммы 6

Реализация Подпрограммы 6 не предусматривает этапов. Мероприятия в рамках Подпрограммы 6 реализуются в течение всего периода действия муниципальной программы – 2020-2023 гг.

IV. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач Подпрограмма 6 содержит мероприятия, необходимые для создания комфортных условий для обеспечения доступности досуга и творческой самореализации жителей города Кунгура.

Перечень мероприятий Подпрограммы 6 с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении 1 к муниципальной программе.

V. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и конечных результатов

Для достижения заявленных целей и задач Подпрограмма 6 опирается на нормативно-правовые акты федерального, регионального и муниципального уровней, перечень которых указан в разделе V муниципальной программы.

VI. Перечень целевых показателей Подпрограммы 6

Перечень целевых показателей Подпрограммы 6 с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями Подпрограммы 6 приведены в приложении 10 к муниципальной программе.

VII. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей Подпрограммы 6

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей муниципальной Подпрограммы 6 приведены в приложении 11 к муниципальной программе.

VIII. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 6

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 6 представлена в паспорте Подпрограммы 6. Дополнительная информация изложена в приложениях к муниципальной программе:

приложение 12 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета;

приложение 13 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств краевого бюджета;

приложение 14 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств внебюджетных источников финансирования;

приложение 15 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств федерального бюджета;

приложение 16 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования.

IX. Описание мер муниципального регулирования и управления рисками

с целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы 6

Анализ рисков реализации Подпрограммы 6 и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 6 изложены в разделе IX муниципальной программы.

X. Методика оценки эффективности Подпрограммы 6

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 6 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной в разделе X муниципальной программы.

Приложение 8

к муниципальной программе

«Культура города Кунгура»

ПОДПРОГРАММА 7

«Развитие архивного дела в городе Кунгуре»

ПАСПОРТ

подпрограммы 7 «Развитие архивного дела в городе Кунгуре»

Ответственный

исполнитель

Подпрограммы 7

УКМПиС

Соисполнители

Подпрограммы 7

МБУ «КГА»

Программно-

целевые

инструменты

Подпрограммы 7

Отсутствуют

Участники Подпрограммы 7

МБУ «КГА»

Цель Подпрограммы 7

Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов муниципального образования «Город Кунгур» и других архивных документов

Задачи

Подпрограммы 7

Обеспечение надлежащих условий для сохранности и безопасности архивных документов.

Повышение качества комплектования Архива новыми архивными документами.

Удовлетворение потребностей в услугах Архива и реализация прав пользователей на получение и использование информации, содержащейся в Архиве

Ожидаемые

результаты

реализации

Подпрограммы 7

Объем хранимых дел (документов) составит к 2023 году 109253 ед.

Количество дел (документов), принятых на хранение ежегодно составит 1400 ед.

Количество исполненных запросов ежегодно составит 2200 ед.;

Доля архивных документов, подлежащих оцифровке, переведенных в электронный вид составит к 2023 году 27 %.

Этапы и сроки

реализации

Подпрограммы 7

2020-2023 годы.

Реализация подпрограммы по этапам не предусмотрена

Целевые

показатели

Подпрограммы 7

№

п/п

Наименование

показателя

Ед.

изм.

Плановое значение целевого показателя

На начало реализации Подпрограммы 7

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Объем хранимых дел (документов)

ед.

98702

105053

106453

107853

109253

2.

Количество дел (документов), принятых на хранение

ед.

1400

1400

1400

1400

1400

3.

Количество исполненных запросов

ед.

1650

2200

2200

2200

2200

1

2

3

4

5

6

7

8

4.

Доля архивных документов, подлежащих оцифровке, переведенных в электронный вид

%

15

18

21

24

27

Объемы

и источники

финансирования

Подпрограммы 7

Источники

финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

Итого

Всего, в том числе:

5371,800

5382,400

5393,400

5393,400

21541,000

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

краевой бюджет

1441,000

1441,000

1441,000

1441,000

5764,000

местный бюджет

3680,800

3691,400

3702,400

3702,400

14777,000

внебюджетные источники

250,000

250,000

250,000

250,000

1000,000

Примечание: * – в течение реализации Подпрограммы 7 объемы источников финансирования подлежат уточнению.

I. Характеристика текущего состояния архивной сферы

социально-экономического развития города Кунгура, основные показатели

и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Подпрограммы 7

Кунгурский городской архив (далее – архив) играет важную роль в формировании информационного общества города Кунгура, в то же время, составляет существенную и незаменимую часть историко-культурного наследия не только города Кунгура, но и Пермского края.

Архивный фонд представляет собой уникальный комплекс архивных документов по истории города Кунгура и Кунгурского района, начиная с 18 века (1720 года).

Архив предоставляет доступ к официальной информации органов местной власти города Кунгура, организаций и учреждений города Кунгура, способствует развитию гражданского общества и эффективному муниципальному управлению.

В архиве хранятся документы в единственном экземпляре, содержащие более нигде не повторяющуюся информацию. Сохраняя документацию на различных носителях, архив выступает гарантом социальной защищенности граждан, их пенсионного обеспечения, прав собственности, защиты законных прав жертв политических репрессий и т.п. Данные документы в силу своей значимости являются государственными раритетами, имеют большую правовую, историческую, политическую, экономическую, материальную и культурную ценность.

Архив ежегодно исполняет запросы граждан и организаций, а также постоянно осуществляет прием документов от учреждений и организаций города Кунгура.

Динамика показателей архивного фонда города Кунгура

Наименование показателя

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Увеличение архивного фонда на ед.

2 733

1 391

1844

1427

1707

Динамика показателей в рамках выполнения муниципального задания

Наименование показателя

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Количество исполненных запросов

2087

2029

1887

1969

1870

В связи с увеличением площадей и ростом числа документов постоянно увеличиваются и объемы работ (учет, хранение документов, исполнение запросов). По состоянию на 01 января 2019 г. архив располагает 155 983 делами документов (против 154 757 дел в 2017 году, 152 978 дел в 2016 году), из них муниципальная часть составляет 97 187 дел документов (против 95 480 дел в 2017 году, 94 053 дел в 2016 году), государственная часть составляет 58 796 дел документов (против 59 277 дел в 2017 году, 58 925 дел в 2016 году).

В целях обеспечения взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг налажена система обмена электронными документами по телекоммуникационным каналам связи между муниципальным архивом и отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации в городах и районах Пермского края, в части получения архивных справок, архивных выписок и архивных копий о стаже и заработной плате застрахованных лиц и иных юридически значимых документов в целях пенсионного обеспечения граждан. Внедрены в практику работы административные регламенты исполнения муниципальных услуг в области архивного дела, установлено программное обеспечение VIP NET CLIENT для доступа в СИР (система исполнения регламентов).

На сегодняшний день архив взаимодействует с 30 организациями города в области архивного дела. Ежегодно специалистами архива проводится более 10 выездных консультаций в учреждениях и организациях города с составлением справок и более 500 консультаций с работниками делопроизводственных служб организаций и учреждений города по вопросам организации работ с документами в текущем делопроизводстве, их учету, описанию и дальнейшему хранению.

Растет количество исследователей и пользователей архивными документами, обращающихся к архивному фонду Пермского края. В 2018 году в читальном зале архива работало 156 пользователей (против 121 пользователей в 2017 году, 75 пользователей в 2016 году), которые посетили архив 217 раз (против 298 раз в 2017 году, 322 раза в 2016 году).

В рамках мероприятий по сопровождению, поддержке и развитию программного обеспечения системы по переводу и хранению архивных фондов в электронном виде с интерфейсом работы в ней в виде корпоративного портала на территории Пермского края (система Электронный архив Пермского края) реализуется ряд проектов.

В архиве в базу данных программного комплекса «Архивный фонд» внесена информация на 100%. В течение трех лет проводилась работа по заполнению базы данных программного комплекса «Учет местонахождения документов по личному составу». Информация о месте хранения документов по личному составу организаций и предприятий Пермского края ежегодно пополняется и размещена в открытом доступе на сайте Агентства по делам архивов Пермского края в поисковой системе «Поиск документов по личному составу». Для быстрого поиска документов используются локальные базы данных «Библиотека СИФ», «Учет пользователей и тематики исследований», «Учет и контроль исполнения запросов», «Топографический указатель», «Автоматизированная картотека» (именная картотека, картотека знаменательных дат, картотека особо ценных документов).

В связи с возрастающим объемом работ, связанных с внедрением новых информационных технологий, приоритетным использованием документов в электронном виде, осуществлением поиска необходимой информации через актуальные базы данных, предоставление услуг посредством электронных коммуникаций, в архиве на сегодняшний день нет профильной службы и специалиста в области информационных технологий.

Несмотря на то, что работа сектора комплектования архива налажена, возникает много проблем в работе с ликвидированными предприятиями. Речь идет об отсутствии правовых норм, обязывающих добровольно ликвидирующиеся организации передавать документы по личному составу в муниципальный архив, а также устанавливающих серьезную ответственность должностных лиц за ненадлежащее хранение, комплектование, учет и использование архивных документов. Несмотря на принятые меры, зачастую обратившимся в архив гражданам приходится отказывать, что серьезно ущемляет их социальные права.

Отдельной проблемой является недостаточное материально-техническое обеспечение архива, отсутствие профессиональных сканеров для перевода документов в электронный вид, компьютерной техники для ведения современных баз данных, специального оборудования для хранения аудио, видео, фотодокументов и документов на электронных носителях, отсутствие лабораторно-производственных и складских помещений. Недостаток денежных средств на реставрацию и перевод в электронный вид документов архивного фонда.

В соответствии с этим подпрограмма «Развитие архивного дела в городе Кунгуре» разработана в целях комплексного решения проблем сохранения, пополнения и всестороннего использования документов, находящихся на хранении в архиве, обеспечения учреждений и граждан архивной информацией, расширения доступа граждан к архивным документам, укрепления кадрового потенциала архива.

II. Приоритеты и цели политики в сфере архива,

описание основных целей и задач Подпрограммы 7, прогноз развития

и планируемые показатели по итогам реализации Подпрограммы 7

Приоритеты государственной политики в сфере реализации Подпрограммы 7 сформулированы в следующих нормативно-правовых актах Российской Федерации и Пермского края: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»; Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»; Закон Пермского края от 09.07.2007 № 74-ПК «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и использованию документов государственной части архивного фонда Пермского края»; Закон Пермского края от 10.04.2018 года № 210-ПК «Об архивном деле в Пермском крае»; постановление Правительства Пермского края от 27.05.2016 № 326-п «Об утверждении Порядка предоставления, расходования и возврата субвенций, передаваемых из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных районов и городских округов Пермского края на осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов государственной части документов архивного фонда Пермского края»; постановление администрации города Кунгура от 27.10.2017 № 779-171-01-09 «О порядке формирования и изменения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания».

Целью Подпрограммы 7 является обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов муниципального образования «Город Кунгур» и других архивных документов.

Достижение цели Подпрограммы 7 обеспечивается путем решения следующих задач:

обеспечение надлежащих условий для сохранности и безопасности архивных документов;

повышение качества комплектования архива новыми архивными документами;

удовлетворение потребностей в услугах архива и реализация прав пользователей на получение и использование информации, содержащейся в архиве.

Исходя из принципа необходимости и достаточности информации для достижения цели и решения задач Подпрограммы 7, определен состав целевых показателей.

Ожидаемый результат планируемых показателей по итогам реализации Подпрограммы 7 указан в паспорте Подпрограммы 7.

III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 7

Реализация Подпрограммы 7 не предусматривает этапов. Мероприятия в рамках Подпрограммы 7 реализуются в течение всего периода действия муниципальной программы – 2020-2023 гг.

IV. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 7

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач, Подпрограмма 7 содержит мероприятия, необходимые для создания комфортных условий для обеспечения доступности досуга и творческой самореализации жителей города Кунгура.

Перечень мероприятий Подпрограммы 7 с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении 1 к муниципальной программе.

V. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и конечных результатов

Для достижения заявленных целей и задач Подпрограмма 7 опирается на нормативно-правовые акты федерального, регионального и муниципального уровней, перечень которых указан в разделе V муниципальной программы.

VI. Перечень целевых показателей Подпрограммы 7

Перечень целевых показателей Подпрограммы 7 с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями Подпрограммы 7 приведены в приложении 10 к муниципальной программе.

VII. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей Подпрограммы 7

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей муниципальной Подпрограммы 7 приведены в приложении 11 к муниципальной программе.

VIII. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 7

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 7 представлена в паспорте Подпрограммы 7. Дополнительная информация изложена в приложениях к муниципальной программе:

приложение 12 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета;

приложение 13 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств краевого бюджета;

приложение 14 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств внебюджетных источников финансирования;

приложение 15 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств федерального бюджета;

приложение 16 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования.

IX. Описание мер регулирования и управления рисками

с целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы 7

Анализ рисков реализации Подпрограммы 7 и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 7 изложены в разделе IX муниципальной программы.

X. Методика оценки эффективности Подпрограммы 7

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 7 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной в разделе X муниципальной программы.

Приложение 9

к муниципальной программе

«Культура города Кунгура»

ПОДПРОГРАММА 8

«Обеспечение реализации муниципальной программы

«Культура города Кунгура»

ПАСПОРТ

подпрограммы 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Культура города Кунгура»

Ответственный

исполнитель Подпрограммы 8

Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города Кунгура Пермского края (далее – УКМПиС)

Соисполнители Подпрограммы 8

Отсутствуют

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 8

Отсутствуют

Участники Подпрограммы 8

УКМПиС

Цель Подпрограммы 8

Создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Кунгура»

Задачи Подпрограммы 8

Обеспечение эффективной деятельности УКМПиС.

Обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 8

Создание эффективной системы управления реализацией программы.

Реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач.

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 8

2020-2023 гг.

Подпрограмма не имеет строгого деления на этапы.

Целевые показатели Подпрограммы 8

№

п/п

Наименование

показателя

Ед.

изм.

Плановое значение целевого показателя

На начало реализации подпрограммы

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

1.

Эффективность реализации муниципальной программы

%

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

Объемы

и источники финансирования Подпрограммы 8

Источники

финансирования*

Расходы (тыс.руб.)

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

Итого

Всего, в том числе:

9 865,883

9 573,800

9 577,900

9 577,900

38 595,483

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

краевой бюджет

-

-

-

-

-

местный бюджет

9 865,883

9 573,800

9 577,900

9 577,900

38 595,483

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

Примечание: * – в течение реализации подпрограммы объемы источников финансирования подлежат уточнению.

I. Характеристика текущего состояния обеспечения реализации муниципальной программы «Культура города Кунгура», основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических

и прочих рисков реализации Подпрограммы 8

Подпрограмма 8 разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы «Культура города Кунгура» и направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.

УКМПиС осуществляет координацию и общий контроль деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры и образования в сфере культуры в соответствии с муниципальными правовыми актами.

С целью создания прозрачной системы взаимодействия с органами местного самоуправления информация о деятельности УКМПиС и учреждений в сфере культуры и образования в сфере культуры представлена в сети Интернет на официальном сайте администрации города Кунгура Пермского края: http://www.kungur-adm.ru, и официальном сайте УКМПиС: http://www.kungurkult.ru.

В случае если данная Подпрограмма 8 не будет реализована, могут возникнуть риски реализации всех подпрограмм и исполнения поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Правительства Пермского края по вопросам в сфере культуры.

II. Приоритеты и цели политики, описание основных целей и задач Подпрограммы 8, прогноз развития и планируемые показатели по итогам реализации Подпрограммы 8

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 8 является качественное выполнение мероприятий муниципальной программы.

Основной целью Подпрограммы 8 является создание условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Кунгура».

Достижение поставленной цели будет обеспечено по результатам решения следующих задач:

обеспечение эффективной деятельности УКМПиС;

обеспечение выполнения всего комплекса мероприятий, целевого и эффективного расходования финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

Основным ожидаемым результатом реализации подпрограммы является создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач.

III. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 8

Реализация Подпрограммы 8 не предусматривает этапов. Мероприятия в рамках Подпрограммы 8 реализуются в течение всего периода действия муниципальной программы – 2020-2023 гг.

IV. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 8

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач Подпрограмма 8 содержит мероприятия, необходимые для создания комфортных условий для обеспечения доступности досуга и творческой самореализации жителей города Кунгура.

Перечень мероприятий Подпрограммы 8 с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении 1 к муниципальной программе.

V. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели конечных результатов

Для достижения заявленных целей и задач Подпрограмма 8 опирается на нормативно-правовые акты федерального, регионального и муниципального уровней, перечень которых указан в разделе V муниципальной программы.

VI. Перечень целевых показателей Подпрограммы 8

Перечень целевых показателей Подпрограммы 8 с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями Подпрограммы 8 приведены в приложении 10 к муниципальной программе.

VII. Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических

значений целевых показателей Подпрограммы 8

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей муниципальной Подпрограммы 8 приведены в приложении 11 к муниципальной программе.

VIII. Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 8

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 8 представлена в паспорте Подпрограммы 8. Дополнительная информация изложена в приложениях к муниципальной программе:

приложение 12 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета;

приложение 13 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств краевого бюджета;

приложение 14 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств внебюджетных источников финансирования;

приложение 15 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств федерального бюджета;

приложение 16 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования.

IX. Описание мер муниципального регулирования и управления рисками

с целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы 8

Анализ рисков реализации Подпрограммы 8 и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы 8 изложены в разделе IX муниципальной программы.

X. Методика оценки эффективности Подпрограммы 8

Методика оценка эффективности Подпрограммы 8 производится после осуществления оценки эффективности подпрограмм: «Сохранение библиотечного фонда, и модернизация библиотечного дела в городе Кунгуре»; «Сохранение и развитие дополнительного образования и дополнительного предпрофессионального образования в сфере искусства в городе Кунгуре»; «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество в городе Кунгуре»; «Сохранение и развитие музейного дела в городе Кунгуре»; «Городские культурно-зрелищные мероприятия»; «Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений отрасли культуры города Кунгура»; «Развитие архивного дела в городе Кунгуре» в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной в разделе X муниципальной программы.

614

Приложение 10

к муниципальной программе

«Культура города Кунгура»

Перечень

целевых показателей муниципальной программы

№

п/п

Наименование

показателя

Ед.

изм.

ГРБС

Значения показателей

Наименование программных мероприятий

На начало реализации программы

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Подпрограмма 1 «Сохранение библиотечного фонда, и модернизация библиотечного дела в городе Кунгуре»

1.1.

Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере культуры

%

УКМПиС

90

90

90

90

90

Основное мероприятие 1.

Оказание услуг в рамках выполнения муниципального задания МБУК «ЦБС г.Кунгура»

Основное мероприятие 2.

Улучшение материально-технической базы (оснащение оборудованием и инвентарем)

1.2.

Доля населения города Кунгура, охваченного услугами библиотечного обслуживания

%

УКМПиС

37,8

38,9

39,0

39,1

39,2

Мероприятие 1.1.

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

1.3.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к

%

УКМПиС

98,9

98,9

98,9

98,9

98,9

Основное мероприятие 1.

Оказания услуг в рамках выполнения муниципального задания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

среднемесячному доходу от трудовой деятельности по региону

МБУК «ЦБС г. Кунгура»

1.4.

Документовыдача

экз.

УКМПиС

650100

650200

650300

650400

650500

Мероприятие 1.1.

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

1.5.

Количество документов, поступающих для комплектования библиотечного фонда

ед.

УКМПиС

320

320

320

320

320

Мероприятие 1.2.

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов

1.6.

Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму (оцифровка фонда)

%

УКМПиС

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

Мероприятие 1.2.

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов

2.

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городе Кунгуре»

2.1.

Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере культуры

%

УКМПиС

90

90

90

90

90

Основное мероприятие 1. Оказание услуг в рамках выполнения муниципального задания МАУДО «ДШИ им. Р.Н.Розен»

Основное мероприятие 3.

Улучшение материально-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

технической базы (оснащение оборудованием и инвентарем)

2.2.

Численность обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств

чел.

УКМПиС

264

249

245

240

235

Мероприятие 1.1.

Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств

2.3.

Численность обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств

чел.

УКМПиС

175

181

185

190

195

Мероприятие 1.2.

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

2.4.

Доля выпускников поступающих в профильные средние и высшие учебные заведения

%

УКМПиС

5,0

5,1

5,2

5,3

5,4

Мероприятие 1.2.

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства

2.5.

Количество преподавателей, повысивших квалификацию

чел.

УКМПиС

5

5

5

5

5

Мероприятие 1.4.

Проведение мероприятий по повышению квалификации педагогических кадров

2.6.

Количество преподавателей с высшей категорией

чел.

УКМПиС

14

14

14

14

14

Мероприятие 1.3.

Предоставление мер социальной поддержки

педагогическим работникам

2.7.

Отношение среднемесячной заработной платы

%

УКМПиС

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 1.

Оказание услуг в рамках выполнения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей города Кунгура

муниципального задания МАУДО «ДШИ им. Р.Н.Розен»

2.8.

Доля победителей в конкурсах, фестивалях, выставках, различного уровня

%

УКМПиС

35,0

35,1

35,2

35,3

35,4

Основное мероприятие 2.

Работа с одаренными детьми.

Мероприятие 2.1.

Участие в конкурсах, фестивалях, выставках, конференциях международного, всероссийского, межрегионального и краевого уровней (сопровождение участия детей: проезд, проживание, орг.взнос)

3.

Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность, театральная деятельность и народное творчество в городе Кунгуре»

3.1.

Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере культуры

%

УКМПиС

90

90

90

90

90

Основное мероприятие 1. Оказание услуг в рамках выполнения муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями и учреждениями, осуществляющими

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

театральную деятельность

Основное мероприятие 2.

Улучшение материально-технической базы (оснащение оборудованием и инвентарем)

3.2.

Количество мероприятий в рамках муниципального задания

ед.

УКМПиС

586

312

313

314

315

Мероприятие 1.2.

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

3.3.

Количество посетителей на мероприятиях в рамках муниципального задания

чел.

УКМПиС

86532

43926

44186

44381

44531

Мероприятие 1.2.

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

3.4.

Количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

ед.

УКМПиС

78

73

73

73

73

Мероприятие 1.1.

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

3.5.

Количество участников в клубных формированиях и формированиях самодеятельного народного творчества

чел.

УКМПиС

1067

969

979

988

998

Мероприятие 1.1.

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

3.6.

Количество показов спектаклей (театральных постановок)

ед.

УКМПиС

-

72

72

72

72

Мероприятие 1.3.

Организация показа спектаклей (театральных постановок)

3.7.

Число зрителей на спектаклях

чел.

УКМПиС

-

8064

8064

8064

8064

Мероприятие 1.3.

Организация показа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(театральных постановках)

спектаклей (театральных постановок)

3.8.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по региону

%

УКМПиС

98,9

98,9

98,9

98,9

98,9

Основное мероприятие 1

Оказание услуг в рамках выполнения муниципального задания подведомственных учреждений клубного типа

3.9.

Количество посетителей культурно-массовых мероприятий проводимых в культурно-досуговых учреждениях на платной основе

Чел.

УКМПиС

49166

69236

70885

72533

71181

Основное мероприятие 3.

Проведение культурно-массовых мероприятий культурно-досуговыми учреждениями на платной основе

4.

Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие музейного дела в городе Кунгуре»

4.1.

Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере культуры

%

УКМПиС

90

90

90

90

90

Основное мероприятие 1.

Оказание услуг в рамках выполнения муниципального задания МБУК «Кунгурский

музей-заповедник»

Основное мероприятие 2.

Улучшение материально-

технической базы (оснащение оборудованием и инвентарем)

4.2.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к

%

УКМПиС

98,9

98,9

98,9

98,9

98,9

Основное мероприятие 1.

Оказание услуг в рамках выполнения муниципального задания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

среднемесячному доходу от трудовой деятельности по региону

МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

4.3.

Количество предметов музейного фонда

ед.хр.

УКМПиС

120500

121500

122500

123500

124500

Мероприятие 1.2.

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

4.4.

Доля предметов музейных фондов, переведенных в электронный вид

%

УКМПиС

75

78,9

81

84

87

Мероприятие 1.2.

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных

коллекций

4.5.

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

%

УКМПиС

34

65,71

65,71

65,71

65,71

Мероприятие 1.1.

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

4.6.

Число посещений

(экспозиций, выставок, участников массовых мероприятий и других музейных акций, проводимых в музее)

чел.

УКМПиС

42000

44630

45690

46750

47810

Мероприятие 1.1.

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

4.7.

Количество созданных экспозиций (выставок)

ед.

УКМПиС

49

49

49

49

49

Мероприятие 1.3

Создание экспозиций

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

музеев, организации выездных выставок

(выставок) музеев, организация выездных выставок

5.

Подпрограмма 5 «Городские культурно-зрелищные мероприятия»

5.1.

Количество общегородских мероприятий

ед.

УКМПиС

5

5

5

5

5

Основное мероприятие 1

Организация и проведение общегородских мероприятий

5.2.

Количество посетителей общегородских мероприятий

чел.

УКМПиС

75000

75750

76508

77273

78046

Основное мероприятие 1

Организация и проведение общегородских мероприятий

5.3.

Количество культурно-массовых мероприятий

ед.

КМПиС

30

30

30

30

30

Основное мероприятие 2

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

5.4.

Количество посетителей культурно-массовых мероприятий

чел.

УКМПиС

46957

47427

47901

48380

48864

Основное мероприятие 2

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

6.

Подпрограмма 6 «Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений отрасли культуры города Кунгура»

6.1.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,

в общем количестве муниципальных учреждений культуры

%

УКМПиС

50,0

50,0

40,0

40,0

40,0

Основное мероприятие 1.

Проведение ремонтных работ

Мероприятие 1.1

Проведение ремонтных работ

Основное мероприятие 2 Выполнение предписаний, представлений, протоколов, экспертных заключений,

актов надзорных органов; заключений, актов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

технического обследования строительных конструкций зданий объектов

6.2.

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных учреждений культуры от общего количества муниципальных учреждений культуры

%

УКМПиС

52,6

52,6

52,6

52,6

52,6

Основное мероприятие 3.

Увеличение доступных для инвалидов объектов учреждений культуры

7.

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела в городе Кунгуре»

7.1.

Объем хранимых дел документов)

ед.

Администрация города Кунгура

98702

105053

106453

107853

109253

Мероприятие 1.1. Обеспечение сохранности и учет архивных документов

7.2.

Количество дел (документов), принятых на хранение

ед.

Администрация города Кунгура

1400

1400

1400

1400

1400

Мероприятие 1.2.

Комплектование архивного фонда

7.3.

Количество исполненных запросов

ед.

Администрация города Кунгура

1650

2200

2200

2200

2200

Мероприятие 1.3.

Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий

7.4.

Доля архивных документов,

%

Администрация города Кунгура

15

18

21

24

27

Основное мероприятие 2 Выполнение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

подлежащих оцифровке, переведенных в электронный вид

государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов государственной части документов архивного фонда Пермского края

8.

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Культура города Кунгура»

8.1.

Эффективность реализации муниципальной программы

%

УКМПиС

не менее

95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

не менее 95

Обеспечение выполнения муниципальных функций в сфере культуры

614

Приложение 11

к муниципальной программе

«Культура города Кунгура»

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей

муниципальной программы

№ п/п

Наименование целевого показателя

Ед.

изм.

Периодичность

и сроки формирования фактического значения целевого показателя

Формула расчета фактического значения целевого показателя

Источник информации

1

2

3

4

5

6

1

Подпрограмма 1 «Сохранение библиотечного фонда, и модернизация библиотечного дела в городе Кунгуре»

1.1.

Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере культуры

%

За год, в конце календарного года

-

Данные портала оценки качества муниципальных услуг в Пермском крае

1.2.

Доля населения города Кунгура, охваченного услугами библиотечного обслуживания

%

За год, в конце календарного года

Ф%= Фнв (количества читателей) / Фнв (количества жителей города) х 100%

Количество формуляров;

статистическая форма

6-нк

1.3.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по региону

%

За год, в конце календарного года

Ф%= Фнв (средняя заработная плата работников в сфере культуры) / Фнв (среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по региону) х 100%

Мониторинг средней заработной платы по категориям работников муниципальных учреждений Пермского края

1.4.

Документовыдача

экз.

За год, в конце календарного года

Учитывается документовыдача в стационарных, внестационарных условиях, в том числе через

Дневник учета работы библиотеки; статистическая форма 6-

1

2

3

4

5

6

удаленный доступ

нк

1.5.

Количество документов, поступивших для комплектования библиотечного фонда

ед.

За год, в конце календарного года

Учитываются приобретенные новые поступления

Книга суммарного учета библиотечного фонда;

статистическая форма 6-нк

1.6.

Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму (оцифровка фонда)

%

За год, в конце календарного года

Ф%= Фнв (количество переведенных в электронную форму (оцифрованных) предметов) / Фнв (общее количество библиотечного фонда) х 100%

Книга учета оцифрованных документов;

статистическая форма 6-нк

2.

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городе Кунгуре»

2.1.

Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере культуры

%

За год, в конце календарного года

-

Данные портала оценки качества муниципальных услуг в Пермском крае

2.2.

Численность обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств

чел.

За год, в конце календарного года

Учитываются обучающиеся в рамках муниципального задания

по муниципальной услуге «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»

Отчет об исполнении муниципального задания МАУДО «ДШИ им.Р.Н.Розен»

2.3.

Численность обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств

чел.

За год, в конце календарного года

Учитываются обучающиеся в рамках муниц.задания по муниципальной услуге «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств» (фортепиано, народные инструменты, декоративно-прикладное искусство, струнные инструменты)

Отчет об исполнении муниципального задания МАУДО «ДШИ им.Р.Н.Розен»

2.4.

Доля выпускников поступающих в профильные средние и высшие

учебные заведения

%

За год, в конце календарного года

Ф%= Фнв (общее количество поступивших выпускников в

профильные средние и высшие учебные заведения) / Фнв (общее количество выпускников) х 100%

Справки из учебных заведений; статистическая

форма 1-ДМШ (Приложение 2 «Таблицы для самоанализа»)

1

2

3

4

5

6

2.5.

Количество преподавателей, повысивших квалификацию

чел.

За год, в конце календарного года

Учитываются преподаватели прошедшие обучение по дополнительным профессиональным программам в объеме не менее 72 часов

Копии Удостоверений;

статистическая форма 1-ДМШ (Приложение 2«Таблицы для самоанализа»)

2.6.

Количество преподавателей с высшей категорией

чел.

За год, в конце календарного года

Учитываются преподаватели с высшей категорией

Приказ Министерства культуры Пермского края и Министерства образования и науки Пермского края

статистическая форма 1-ДМШ (Приложение 2 «Таблицы для самоанализа»)

2.7.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей города Кунгура

%

За год, в конце календарного года

Ф%= Фнв (среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования) / Фнв (средняя заработная плата учителей города Кунгура) х 100%

Мониторинг средней заработной платы по категориям работников муниципальных учреждений Пермского края

2.8.

Доля победителей в конкурсах, фестивалях, выставках, различного уровня

%

За год, в конце календарного года

Ф%= Фнв (общее количество победителей в конкурсах, фестивалях, выставках краевого, всероссийского

и международного уровня) / Фнв (общее количество обучающихся в рамках муниципального задания)

х 100%

Копии дипломов;

Ежегодный годовой отчет учреждения

3.

Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность, театральная деятельность и народное творчество в городе Кунгуре»

3.1.

Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере культуры

%

За год, в конце календарного года

-

Данные портала оценки качества муниципальных услуг в Пермском крае

1

2

3

4

5

6

3.2.

Количество мероприятий в рамках муниципального задания

ед.

За год, в конце календарного года

Учитываются мероприятия, организуемые культурно-досуговыми учреждениями и учреждениями, осуществляющими театральную деятельность в рамках муниципального задания

по муниципальной услуге «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)»

Отчет об исполнении муниципального задания культурно-досуговых учреждений и учреждений, осуществляющих театральную деятельность

3.3.

Количество посетителей на мероприятиях в рамках муниципального задания

чел.

За год, в конце календарного года

Учитываются посетители мероприятий, организуемых культурно-досуговыми учреждениями и учреждениями, осуществляющими театральную деятельность в рамках муниципального задания по муниципальной услуге «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)»

Отчет об исполнении муниципального задания культурно-досуговых учреждений и учреждений, осуществляющих театральную деятельность

3.4.

Количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

ед.

За год, в конце календарного года

Учитываются клубные формирования и формирования самодеятельного народного творчества, осуществляющие свою деятельность на базе культурно-досуговых учреждений учреждений, осуществляющих театральную деятельность в рамках муниципального задания по работе «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного

Отчет об исполнении муниципального задания культурно-досуговых учреждений и учреждений, осуществляющих театральную деятельность

1

2

3

4

5

6

творчества»

3.5.

Количество участников в клубных формированиях и формированиях самодеятельного народного творчества

чел.

За год, в конце календарного года

Учитываются участники клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, осуществляющих свою деятельность на базе культурно-досуговых учреждений учреждений, осуществляющих театральную деятельность в рамках муниципального задания по работе «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»

Отчет об исполнении муниципального задания культурно-досуговых учреждений и учреждений осуществляющих театральную деятельность,

3.6.

Количество показов спектаклей (театральных постановок)

ед.

За год, в конце календарного года

Согласно типовым нормативам штатной численности работников основного персонала учреждения, утвержденных постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 21.12.2016 «Об утверждении Положения об определении нормативной штатной численности работников учреждений культуры»

Отчет об исполнении муниципального задания учреждений, осуществляющих театральную деятельность

3.7.

Число зрителей на спектаклях (театральных постановках)

чел.

За год, в конце календарного года

Чз = Кв (количество публичных выступлений на отчетную дату) * (М(общее количество посадочных мест в зрительном зале учреждения) * Пнз (установленный процент наполняемости зала на мероприятиях (спектаклях, театральных постановках) в зависимости от количества мест в зрительном зале

Отчет об исполнении муниципального задания учреждений, осуществляющих театральную деятельность

1

2

3

4

5

6

учреждения)

3.8.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по региону

%

За год, в конце календарного года

Ф%= Фнв (средняя заработная плата работников в сфере культуры) / Фнв (среднемесячная начисленная з/плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по региону) х 100%

Мониторинг средней заработной платы по категориям работников муниципальных учреждений Пермского края статистическая форма7-нк

3.9.

Количество посетителей культурно-массовых мероприятий проводимых в культурно-досуговых учреждениях на платной основе

Чел.

За год, в конце календарного года

Учитываются посетители культурно-массовых мероприятий, проводимых на платной основе. Число посетителей платных мероприятий должно совпадать с количеством проданных билетов и (или) приглашений

4.

Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие музейного дела в городе Кунгуре»

4.1.

Удовлетворенность населения качеством муниципальных услуг в сфере культуры

%

За год, в конце календарного года

-

Данные портала оценки качества муниципальных услуг в Пермском крае

4.2.

Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по региону

%

За год, в конце календарного года

Ф%= Фнв (средняя заработная плата работников в сфере культуры) / Фнв (среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по региону) х 100%

Мониторинг средней заработной платы по категориям работников муниципальных учреждений Пермского края

4.3.

Количество предметов музейного фонда

ед.хр.

За год, в конце календарного года

Учитываются предметы основного фонда и научно-вспомогательного

Книги поступлений музея

4.4.

Доля предметов музейных фондов, переведенных в электронный вид

%

За год, в конце календарного года

Ф%= Фнв (количество предметов музейных фондов, переведенных в электронную форму) / Фнв (общее количество музейных предметов

Книги поступлений музея;

статистическая форма 8-нк

1

2

3

4

5

6

основного фонда) х 100%

4.5.

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

%

За год, в конце календарного года

Ф%= Фнв (представленных зрителю музейных предметов) х 100% / Фнв (общее количество музейных предметов основного фонда)

Журнал учета предметов, представленных зрителю

4.6.

Число посещений (экспозиций, выставок, участников массовых мероприятий и других музейных акций, проводимые в музее)

чел.

За год, в конце календарного года

Учитывается число посещений музеев по билетам платным и бесплатным, в

том числе массовых мероприятий

Журнал учета посетителей музея, статистическая форма 8-нк

4.7.

Количество экспозиций (выставок) музеев, организации выездных выставок

ед.

За год, в конце календарного года

Учитываются экспозиции (выставки) созданные для экспонирования в музеях и выездные

Журнал учета посетителей музея, статистическая форма 8-нк

Подпрограмма 5 «Городские культурно-зрелищные мероприятия»

5.1.

Количество общегородских мероприятий

ед.

За год, в конце календарного года

Учитываются мероприятия, организуемые культурно-досуговыми

учреждениями

План общегородских мероприятий на год

5.2.

Количество посетителей общегородских мероприятий

чел.

За год, в конце календарного года

Учитываются посетители общегородских мероприятий, организуемых учреждениями культуры и искусства на открытых площадках согласно плану общегородских мероприятий на год

Справочная информация учреждения о количестве зрителей, согласованная с полицией

5.3.

Количество культурно-массовых мероприятий

ед.

За год, в конце календарного года

Учитываются мероприятия, организуемые культурно-досуговыми учреждениями

План культурно-массовых мероприятий на год

5.4.

Количество посетителей культурно-массовых мероприятий

чел.

За год, в конце календарного года

Учитываются посетители культурно-массовых мероприятий, организуемых учреждениями культуры и искусства на открытых площадках и в помещениях согласно плану культурно-массовых

Справочная информация учреждения о количестве проданных билетов и количестве зрителей, согласованная с полицией

1

2

3

4

5

6

мероприятий

6.

Подпрограмма 6 «Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений отрасли культуры города Кунгура»

6.1.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта либо ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

%

За год, в конце календарного года

Ф%= Фнв (общее количество зданий, которые требуют капитального ремонта либо ремонта) / Фнв (общее количество зданий, в которых располагаются учреждения культуры и дополнительного образования в сфере культуры) х 100%

Предписания, акты обследования

6.2.

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных учреждений культуры от общего количества муниципальных учреждений культуры

%

За год, в конце календарного года

Ф%= Фнв (общее количество зданий оборудованных элементами доступности частично или полностью) / Фнв (общее количество зданий, в которых располагаются учреждения культуры и доп.образования в сфере культуры) х 100%

Акты обследования

7.

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела в городе Кунгуре»

7.1.

Объем хранимых дел (документов)

ед.

Ежегодно,

с нарастающим итогом

Учитываются все документы,

поставленные на государственный учет

Паспорт архива

7.2.

Количество дел (документов), принятых на хранение

ед.

За год, в конце календарного года

Учитываются все документы, принятые на постоянное хранение от организаций-источников комплектования, документы личного происхождения

Паспорт архива

7.3.

Количество исполненных запросов

ед.

За год, в конце календарного года

Учитываются все запросы, направленные на социальную защиту граждан, а также запросы органов власти, органов местного самоуправления для осуществления ими своих полномочий и функций

Журнал учета социально-правовых запросов

Журнал учета тематических запросов

1

2

3

4

5

6

7.4.

Доля архивных документов, подлежащих оцифровке, переведенных в электронный вид

%

За год, в конце календарного года

Ф%= Фнв (общее количество оцифрованных документов) / Фнв (общее количество документов, подлежащих оцифровке) х 100%

Книга учета создания электронных образов документов

8.

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Культура города Кунгура»

8.1.

Эффективность реализации муниципальной программы

%

За год, в конце календарного года

Производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной в разделе X муниципальной программы

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы по форме согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ,

утвержденного постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 14.05.2014 № 313

Условные обозначения: Ф% – Факт в процентном отношении за год; Фнв – Факт натурального выражения за год.

Приложение 12

к муниципальной программе

«Культура города Кунгура»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Культура города Кунгура»

за счет средств местного бюджета

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соискатель, участники (ГРБС)

Код бюджетной классификации

ГРБС

Расходы<1>, тыс.руб.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

1

2

3

4

5

6

7

Муниципальная программа «Культура города Кунгура»

Всего

906

110823,317

113446,770

108805,519

109421,750

УКМПиС

Подпрограмма 1 «Сохранение библиотечного фонда, и модернизация библиотечного дела в городе Кунгуре»

Всего

МБУК «ЦБС г.Кунгура»

906

14545,497

14586,004

14629,490

14642,050

Основное мероприятие 1

Оказание услуг в рамках выполнения муниципального задания МБУК «ЦБС г.Кунгура»

906

14545,497

14586,004

14629,490

14642,050

Мероприятие 1.1.

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

906

12847,383

12884,446

12923,826

12935,130

Мероприятие 1.2.

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов

906

1698,114

1701,558

1705,664

1706,920

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере

Всего

МАУДО «ДШИ

906

18760,982

18191,962

18202,847

18244,100

1

2

3

4

5

6

7

культуры и искусства в городе Кунгуре»

им. Р.Н.Розен»

Основное мероприятие 1

Оказание услуг в рамках выполнения муниципального задания МАУДО «ДШИ им. Р.Н.Розен»

906

18135,982

18191,962

18202,847

18244,100

Мероприятие 1.1.

Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств

906

5462,843

5480,802

5490,009

5503,200

Мероприятие 1.2.

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

906

11660,739

11698,760

11718,238

11746,300

Мероприятие 1.2.1.

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (фортепиано)

906

4652,523

4667,780

4675,270

4686,400

Мероприятие 1.2.2.

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (декоративно-прикладное творчество)

906

2568,036

2576,298

2580,791

2587,000

Мероприятие 1.2.3.

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (народный инструмент)

906

4125,444

4138,825

4145,756

4155,700

Мероприятие 1.2.4.

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (струнные инструменты)

906

314,736

315,857

316,421

317,200

Мероприятие 1.3.

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам

906

923,100

923,100

905,300

905,300

Мероприятие 1.6.

Проведение медицинского осмотра сотрудников

906

89,300

89,300

89,300

89,300

1

2

3

4

5

6

7

учреждения

Основное мероприятие 3

Улучшение материально-технической базы (оснащение оборудованием и инвентарем)

МАУДО «ДШИ им. Р.Н.Розен»

906

350,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятие 3.1.

Приобретение и установка светового оборудования

906

350,000

0,000

0,000

0,000

Основное мероприятие 4.

Федеральный проект «Культурная среда»

МАУДО «ДШИ им. Р.Н.Розен»

906

275,000

0,000

0,000

0,000

Мероприятие 4.1.

Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

906

275,000

0,000

0,000

0,000

Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность, театральная деятельность и народное творчество в городе Кунгуре»

Всего

906

49 724,099

49 661,378

49 819,911

50286,100

МБУК «ЦД «Нагорный»,

МАУК «ТЮЗ г.Кунгура»,

МБУК «Дворец культуры «Мечта»,

МАУК «ДКМ»,

МБУК «ДКЖ»

Основное мероприятие 1.

Оказание услуг в рамках выполнения муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями и учреждениями, осуществляющими театральную деятельность

49 724,099

49 661,378

49 819,911

50286,100

Мероприятие 1.1.

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Всего

906

17 897,594

17 881,461

17 939,665

18 146,425

МБУК «ЦД «Нагорный»

906

3681,625

3694,444

3703,596

3708,257

МБУК «Дворец культуры «Мечта»

906

3149,658

3180,883

3193,485

3215,247

МБУК «ДКЖ»

906

2 794,955

2804,307

2810,698

2816,154

МАУК

906

1 852,026

1 859,554

1 865,247

1 867,529

1

2

3

4

5

6

7

«ТЮЗ

г.Кунгура»МАУК «ДКМ»

906

6 419,330

6342,273

6366,639

6539,238

Мероприятие 1.2.

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия) в рамках муниципального задания

Всего

906

28 492,201

28 436,369

28 526,665

28 782,387

МБУК «ЦД

«Нагорный»

906

4952,618

4959,782

4971,368

4982,243

МБУК «Дворец культуры «Мечта»

906

8048,377

8061,062

8092,016

8140,453

МБУК «ДКЖ»

906

4276,869

4282,547

4291,735

4297,646

МАУК

«ТЮЗ

г.Кунгура»

906

3 414,635

3 421,564

3 431,566

3 435,083

МАУК «ДКМ»

906

7 799,702

7 711,414

7 739,980

7 926,962

Мероприятие 1.3.

Организация показа спектаклей (театральных постановок)

МАУК

«ТЮЗ

г.Кунгура»

906

3 334,304

3 343,548

3 353,581

3 357,288

Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие музейного дела в городе Кунгуре»

Всего

МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

906

12 755,656

12 831,113

12 872,971

12 969,200

Основное мероприятие 1.

Оказание услуг в рамках выполнения

муниципального задания МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

906

12 755,656

12 831,113

12 872,971

12 969,200

Мероприятие 1.1.

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

906

2 001,618

2 014,337

2 021,632

2 038,000

Мероприятие 1.2.

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

906

5 069,566

5 099,928

5 116,538

5 155,000

Мероприятие 1.3.

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

906

5 684,472

5 716,848

5 734,801

5 776,200

1

2

3

4

5

6

7

Основное мероприятие 2

Организация и проведение международного социально-культурного форума «Грибушинские чтения»

906

-

-

-

-

Подпрограмма 5 «Городские культурно-зрелищные мероприятия»

Всего

МБУК «ЦБС г.Кунгура», МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен», МБУК «ЦД «Нагорный»,

МАУК

«ТЮЗ

г.Кунгура»,

МБУК «Дворец культуры

«Мечта»,

МАУК «ДКМ»,

МБУК «ДКЖ»,

МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

906

1490,400

2630,400

0,000

0,000

Основное мероприятие 1

Организация и проведение общегородских мероприятий

906

284,900

504,900

0,000

0,000

Основное мероприятие 2

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

906

1205,500

2125,500

0,000

0,000

Подпрограмма 6 «Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений отрасли культуры города Кунгура»

Всего

906

-

2280,200

-

-

МБУК «ЦД «Нагорный»,

МАУК

«ТЮЗ

г.Кунгура»,

МБУК «Дворец культуры «Мечта»,

МАУК «ДКМ»,

1

2

3

4

5

6

7

МБУК «ДКЖ»,

МБУК «Кунгурский музей-заповедник»,

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»,

МБУК «ЦБС г.Кунгура»

Основное мероприятие 1

Проведение ремонтных работ

МБУК «ЦД «Нагорный»,

МАУК

«ТЮЗ

г.Кунгура»,

МБУК «Дворец культуры «Мечта»,

МАУК «ДКМ»,

МБУК «ДКЖ»,

МБУК «Кунгурский музей-заповедник»,

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»,

МБУК «ЦБС г.Кунгура»

906

-

2 280,200

-

-

Мероприятие 1.1.

Реализация мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»

906

-

-

-

-

Мероприятие 1.2

Проведение ремонтных работ

МБУК «ЦБС г.Кунгура»

906

-

2280,200

-

-

1

2

3

4

5

6

7

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела в городе Кунгуре»

Всего

482

3680,800

3691,400

3702,400

3702,400

Администрация города Кунгура МБУ «КГА»

Основное мероприятие 1Оказание услуг в рамках выполнения муниципального задания МБУ «КГА»

МБУ «КГА»

482

3680,800

3691,400

3702,400

3702,400

Мероприятие 1.1.

Обеспечение сохранности и учет архивных документов

482

1012,097

1014,880

1018,274

1018,274

Мероприятие 1.2.

Комплектование архивного фонда

482

674,320

676,283

678,172

678,172

Мероприятие 1.3.

Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнения государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий

482

1994,383

2000,237

2005,954

2005,954

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Культура города Кунгура»

Всего

УКМПиС

906

9 865,883

9573,800

9577,900

9577,900

Основное мероприятие 1

Обеспечение выполнения муниципальных функций управления в сфере культуры

УКМПиС

906

9 865,883

9573,800

9577,900

9577,900

Приложение 13

к муниципальной программе

«Культура города Кунгура»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Культура города Кунгура»

за счет средств краевого бюджета

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соискатель, участники (ГРБС)

Код бюджетной классификации

(ГРБС)

Расходы <1>, тыс.руб.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

1

2

3

4

5

6

7

Муниципальная программа «Культура города Кунгура»

Всего

УКМПиС

906

1677,250

1441,000

1441,000

1441,000

Подпрограмма 1 «Сохранение библиотечного фонда, и модернизация библиотечного дела в городе Кунгуре»

Всего

906

-

-

-

-

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городе Кунгуре»

Всего

906

236,250

-

-

-

Основное мероприятие 4.

Федеральный проект «Культурная среда

Всего

МАУДО «ДШИ им. Р.Н.Розен»

906

236,250

-

-

-

Мероприятие 4.1.

Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

МАУДО «ДШИ им. Р.Н.Розен»

906

236,250

-

-

-

Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность, театральная деятельность и народное творчество в городе Кунгуре»

Всего

906

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие музейного дела в городе Кунгуре»

Всего

906

-

-

-

-

Подпрограмма 5 «Городские культурно-зрелищные мероприятия»

Всего

906

-

-

-

-

Подпрограмма 6 «Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений отрасли культуры города Кунгура»

Всего

906

-

-

-

-

Основное мероприятие 1

Проведение ремонтных работ

Всего

МАУДО «ДШИ им. Р.Н.Розен»

906

-

-

-

-

Мероприятие 1.1.

Реализация мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств

МАУДО «ДШИ им. Р.Н.Розен»

906

-

-

-

-

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела в городе Кунгуре»

Всего

Администрация

482

1441,000

1441,000

1441,000

1441,000

Основное мероприятие 2

Выполнение государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов государственной части документов архивного фонда Пермского края

города Кунгура

МБУ «КГА»

482

1441,000

1441,000

1441,000

1441,000

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Культура города Кунгура»

Всего

906

-

-

-

-

Приложение 14

к муниципальной программе

«Культура города Кунгура»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Культура города Кунгура»

за счет внебюджетных источников финансирования

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соискатель, участники (ГРБС)

Код бюджетной классификации

ГРБС

Расходы<1>, тыс.руб.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

1

2

3

4

5

6

7

Муниципальная программа «Культура города Кунгура»

Всего

906

27903,610

27924,960

27924,960

27924,960

УКМПиС

Подпрограмма 1 «Сохранение библиотечного фонда, и модернизация библиотечного дела в городе Кунгуре»

Всего

МБУК «ЦБС г.Кунгура»

906

373,400

373,400

373,400

373,400

Основное мероприятие 1

Оказание услуг в рамках выполнения муниципального задания МБУК «ЦБС г.Кунгура»

906

373,400

373,400

373,400

373,400

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городе Кунгуре»

Всего

МАУДО «ДШИ им. Р.Н.Розен»

906

3146,650

3148,000

3148,000

3148,000

Основное мероприятие 1

Оказание услуг в рамках выполнения муниципального задания МАУДО «ДШИ им.

Р.Н.Розен»

906

3146,650

3148,000

3148,000

3148,000

Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность, театральная деятельность и народное творчество в городе Кунгуре»

Всего

906

22293,560

22293,560

22293,560

22293,560

МБУК «ЦД «Нагорный»,

1

2

3

4

5

6

7

МБУК «Дворец культуры «Мечта»,

МБУК «ДКЖ»,

МАУК

«ТЮЗ г.Кунгура»

Основное мероприятие 1

Оказание услуг в рамках выполнения муниципального задания культурно-досуговыми учреждениями и учреждениями, осуществляющими театральную деятельность

Всего

906

9643,760

9643,760

9643,760

9643,760

МБУК «ЦД «Нагорный»

906

3430,000

3430,000

3430,000

3430,000

МБУК «Дворец культуры «Мечта»

906

1429,500

1429,500

1429,500

1429,500

МБУК «ДКЖ»

906

1101,100

1101,100

1101,100

1101,100

МАУК

«ТЮЗ г.Кунгура»

906

1886,620

1886,620

1886,620

1886,620

МАУК «ДКМ»

906

1796,540

1796,540

1796,540

1796,540

Основное мероприятие 3.

Проведение культурно-массовых мероприятий культурно-досуговыми учреждениями на платной основе

Всего

906

12649,800

12649,800

12649,800

12649,800

МБУК «ЦД «Нагорный»

906

5670,000

5670,000

5670,000

5670,000

МБУК «Дворец культуры «Мечта»

906

3292,900

3292,900

3292,900

3292,900

МБУК «ДКЖ»

906

1954,940

1954,940

1954,940

1954,940

МАУК «ДКМ»

906

1731,960

1731,960

1731,960

1731,960

Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие музейного дела в городе Кунгуре»

Всего

МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

906

1840,000

1860,000

1860,000

1860,000

Основное мероприятие 1

Оказание услуг в рамках выполнения муниципального задания МБУК «Кунгурский музей-заповедник»

906

1840,000

1860,000

1860,000

1860,000

Подпрограмма 5 «Городские культурно-зрелищные мероприятия»

Всего

906

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

Подпрограмма 6 «Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений отрасли культуры города Кунгура»

Всего

906

-

-

-

-

МБУК «ЦД «Нагорный»,

МАУК

«ТЮЗ г.Кунгура»,

МБУК «Дворец культуры «Мечта»,

МАУК «ДКМ»

МБУК «ДКЖ»,

МБУК «Кунгурский музей-заповедник»,

МАУДО «ДШИ им. Р.Н. Розен»,

МБУК «ЦБС г.Кунгура»

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела в городе Кунгуре»

Всего

482

250,000

250,000

250,000

250,000

Администрация города Кунгура МБУ «КГА»

Основное мероприятие 1

Оказание услуг в рамках выполнения муниципального задания МБУ «КГА»

МБУ «КГА»

482

250,000

250,000

250,000

250,000

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Культура города Кунгура»

Всего

УКМПиС

906

-

-

-

-

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение 15

к муниципальной программе

«Культура города Кунгура»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Культура города Кунгура»

за счет средств федерального бюджета

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соискатель, участники (ГРБС)

Код бюджетной классификации

(ГРБС)

Расходы <1>, тыс.руб.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

1

2

3

4

5

6

7

Муниципальная программа «Культура города Кунгура»

Всего

УКМПиС

906

5694,750

-

-

-

Подпрограмма 1 «Сохранение библиотечного фонда, и модернизация библиотечного дела в городе Кунгуре»

Всего

906

-

-

-

-

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городе Кунгуре»

Всего

906

4488,750

-

-

-

Основное мероприятие 4.

Федеральный проект «Культурная среда

Всего

МАУДО «ДШИ им. Р.Н.Розен»

906

4488,750

-

-

-

Мероприятие 4.1.

Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

МАУДО «ДШИ им. Р.Н.Розен»

906

4488,750

-

-

-

Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность, театральная деятельность и народное творчество в городе Кунгуре»

Всего

906

-

-

-

-

Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие музейного дела в городе Кунгуре»

Всего

906

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

Подпрограмма 5 «Городские культурно-зрелищные мероприятия»

Всего

906

-

-

-

-

Подпрограмма 6 «Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений отрасли культуры города Кунгура»

Всего

906

1206,000

-

-

-

Основное мероприятие 1

Проведение ремонтных работ

Всего

МАУДО «ДШИ им. Р.Н.Розен»

906

1206,000

-

-

-

Мероприятие 1.1.

Реализация мероприятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств

МАУДО «ДШИ им. Р.Н.Розен»

906

1206,000

-

-

-

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела в городе Кунгуре»

Всего

482

-

-

-

-

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Культура города Кунгура»

Всего

906

-

-

-

-

Приложение 16

к муниципальной программе

«Культура города Кунгура»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Культура города Кунгура»

за счет всех источников финансирования

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соискатель, участники (ГРБС)

Код бюджетной классификации

(ГРБС)

Расходы <1>, тыс.руб.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

1

2

3

4

5

6

7

Муниципальная программа «Культура города Кунгура»

Всего

906

146098,927

142 812,217

138171,479

138787,710

УКМПиС

Подпрограмма 1 «Сохранение библиотечного фонда, и модернизация библиотечного дела в городе Кунгуре»

Всего

906

14 918,897

14959,404

15002,890

15015,450

УКМПиС

Подпрограмма 2 «Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства в городе Кунгуре»

Всего

906

26632,632

21339,962

21350,847

21392,100

УКМПиС

Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность, театральная деятельность и народное творчество в городе Кунгуре»

Всего

906

72017,659

71954,938

72113,471

72579,660

УКМПиС

Подпрограмма 4 «Сохранение и развитие музейного дела в городе Кунгуре»

Всего

906

14595,656

14691,113

14732,971

14829,200

УКМПиС

Подпрограмма 5 «Городские культурно-зрелищные мероприятия»

Всего

906

1490,400

2630,400

0,000

0,000

УКМПиС

Подпрограмма 6 «Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений отрасли культуры города Кунгура»

Всего

906

1206,000

2 280,200

-

-

УКМПиС

Подпрограмма 7 «Развитие архивного дела в городе

Всего МБУ

482

5371,800

5382,400

5393,400

5393,400

1

2

3

4

5

6

7

Кунгуре»

«КГА»

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Культура города Кунгура»

Всего

906

9 865,883

9573,800

9577,900

9577, 900

УКМПиС

614

614