О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ПЕРВОМАЙСКИЙ НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ)



АДМИНИСТРАЦИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ПЕРВОМАЙСКИЙ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2020 №79

О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ПЕРВОМАЙСКИЙ НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД (НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ)

В целях формирования бюджета рабочего поселка Первомайский на 2021 год, администрация р.п. Первомайский Городецкого муниципального района постановляет:

1. Одобрить прогноз социально–экономического развития рабочего поселка Первомайский на среднесрочный период (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов) (Приложение).

2. Специалисту 1 категории администрации р.п. Первомайский Н.В. Горевой обеспечить обнародование настоящего постановления посредством размещения на официальном сайте администрации Городецкого муниципального района и информационных стендах.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации

В.В. Уханов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

р.п. Первомайский

от 28.09.2020 № 79

Прогноз социально–экономического развития рабочего поселка Первомайский на среднесрочный период (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)

Прогноз социально–экономического развития рабочего поселка Первомайский на среднесрочный период (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов) разработан с учетом действующей нормативно-правовой базы:

Бюджетного кодекса Российской Федерации;

Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации";

Закона Нижегородской области от 26 февраля 2015 года № 24-З "О стратегическом планировании в Нижегородской области»;

Решения поселкового Совета р.п.Первомайский от 11 сентября 2015 года № 43 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в рабочем поселке Первомайский Городецкого муниципального района Нижегородской области».

Прогноз социально-экономического развития рабочего поселка Первомайский на среднесрочный период (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов) (далее – Прогноз) – это документ стратегического планирования, содержащий систему представлений о направлениях и об ожидаемых результатах социально-экономического развития рабочего поселка Первомайский.

Прогноз разработан администрацией р.п. Первомайский при непосредственном участии управления экономики администрации Городецкого муниципального района в соответствии с методическими указаниями Министерства экономики Нижегородской области и учетом намерений хозяйствующих субъектов, расположенных на территории поселения.

Основу формирования прогнозных параметров составляет анализ тенденций развития экономики за предшествующий период, а также оценка основных показателей социально-экономического развития в 2020 году.

При расчете основных бюджетообразующих показателей Прогноза учтены планы развития предприятий поселения, использованы индексы потребительских цен, рекомендованные Министерством экономики Нижегородской области и макроэкономические пропорции социально-экономического развития Нижегородской области на 2021 год и на период до 2023 года (Таблица 1).

Таблица 1

ПРОГНОЗ

среднегодовых индексов потребительских цен (тарифов)

на товары и услуги по Нижегородской области до 2023 года

Показатели

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

факт

оценка

прогноз

1.

Индекс потребительских цен в среднем за год, в % к предыдущему году

104,4

103,4

103,9

104

104

Прогноз основных бюджетообразующих показателей социально-экономического развития рабочего поселка Первомайский является основой формирования бюджета р.п. Первомайский на 2021 год и среднесрочного финансового плана на 2022-2023 год

Информационная база формирования Прогноза:

- данные статистического учета за 2019 год и 1 полугодие 2020 года;

- основные параметры прогноза социально-экономического развития Нижегородской области на среднесрочный период (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов);

- прогнозы экономического развития хозяйствующих субъектов р.п. Первомайский.

К основным факторам, влияющим на развитие реального сектора экономики, относятся уровень инфляции и инвестиции в основной капитал, кадровое обеспечение.

Основные бюджетообразующие показатели социально-экономического развития рабочего поселка Первомайский Городецкого муниципального района Нижегородской области приведены в Приложении 1 и Приложении 2 к Прогнозу социально–экономического развития рабочего поселка Первомайский на среднесрочный период (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов).

Приложение 1

Основные показатели прогноза социально-экономического развития на среднесрочный период (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов) р.п. Первомайский Городецкого муниципального района

Показатели

Ед. измерения

факт*

оценка

прогноз

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

1

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами

по полному кругу предприятий

тыс.руб.

15 964,0

14 600,0

15 600,0

16 700,0

18 100,0

Темп роста

%

263,0%

91,5%

106,8%

107,1%

108,4%

по крупным и средним предприятиям

тыс.руб.

15 949,0

14 300,0

15 100,0

16 000,0

17 200,0

Темп роста

%

369,4%

89,7%

105,6%

106,0%

107,5%

2

Инвестиции (капитальные вложения) в основной капитал за счет всех источников финансирования с учетом инвестиционных проектов, указанных в Приложении 2 (по полному кругу предприятий) - всего

тыс.руб.

1 561

1 356,5

255 476,3

1 639,8

1 815,3

Темп роста

%

102,4%

86,9%

в 188 раз

0,6%

110,7%

3

Фонд оплаты труда всех предприятий и организаций, расположенных на территории МО

тыс.руб.

41 053,5

41 217,8

60 571,2

64 266,1

68 572,0

Темп роста

%

115,9%

100,4%

147,0%

106,1%

106,7%

4

Численность работающих на территории МО

чел.

176

176

244

244

244

5

Среднемесячная заработная плата

руб.

19 438,2

19 516,0

20 686,9

21 948,8

23 419,4

Темп роста

%

105,4%

100,4%

106,0%

106,1%

106,7%

6

Реальная заработная плата

%

100,9%

97,1%

102,1%

102,0%

102,6%

7

Розничный товарооборот по полному кругу организаций

тыс.руб.

27 740,0

25 825,9

27 969,5

29 927,4

31 992,4

Темп роста

%

102,3%

93,1%

108,3%

107,0%

106,9%

8

Объем платных услуг по крупным и средним организациям

тыс.руб.

1 457,0

903,3

995,4

1 067,1

1 142,9

Темп роста

%

124,6%

62,0%

110,2%

107,2%

107,1%

9

Численность постоянного населения

чел.

1 465

1 443

1 421

1 401

1 419

10

Число родившихся

чел.

4

6

6

6

8

11

Число умерших

чел.

18

15

18

16

10

12

Естественный прирост (+) / убыль (-)

чел.

-14

-9

-12

-10

-2

13

Число прибывших

чел.

38

28

40

30

50

14

Число выбывших

чел.

55

41

50

40

30

15

Миграционный прирост (+) / убыль (-)

чел.

-55

-13

-10

-10

20

16

Численность официально зарегистрированных безработных (на конец отчетного периода)

чел.

1

38

25

20

15

17

Уровень регистрируемой безработицы

%

0,1%

4,8%

3,2%

2,6%

1,9%

Справочно:

Общая численность безработных

чел.

50

50

50

50

50

Численность экономически активного населения

чел.

806

794

782

771

780

* на основе расчетных данных управления экономики

И.о. главы администрации

В.В. Уханов

Подпись

Исполнитель (ФИО) Арсибекова Наталья Сергеевна

Приложение 2

Перечень основных инвестиционных проектов, реализуемых на территории р.п. Первомайский Городецкого муниципального района

Наименование предприятия

Наименование проекта

Объем инвестиций, тыс. руб.

Ожидаемые результаты от реализации инвестиционного проекта

Объем производства товаров и услуг,

тыс. руб.

Число созданных новых рабочих мест, чел.

ИП Вовк

Строительство теплицы

Всего 1000

в т. ч.

2020г. -

2021г. - 1000

2022г. -

2023г. -

Всего

в т. ч.

2020г. -

2021г. -

2022г. -

2023г. -

Всего 10

в т. ч.

2020г. -

2021г. - 10

2022г. -

2023г.

администрация р.п. Первомайский

Строительство детского сада

Всего 74005

в т. ч.

2020г. -

2021г. - 74005

2022г. -

2023г. -

Всего

в т. ч.

2020г. -

2021г. -

2022г. -

2023г. -

Всего 20

в т. ч.

2020г. -

2021г. - 20

2022г. -

2023г.

администрация р.п. Первомайский

Строительство школы

Всего 130650

в т. ч.

2020г. -

2021г. - 130650

2022г. -

2023г. -

Всего

в т. ч.

2020г. -

2021г. -

2022г. -

2023г. -

Всего 38

в т. ч.

2020г. -

2021г. - 38

2022г. -

2023г.

администрация р.п. Первомайский

Капитальный ремонт здания ДК

Всего 10340

в т. ч.

2020г. -

2021г. - 10340

2022г. -

2023г. -

Всего

в т. ч.

2020г. -

2021г. -

2022г. -

2023г. -

Всего

в т. ч.

2020г. -

2021г. -

2022г. -

2023г.

администрация р.п. Первомайский

Линейный объект (водопровод Заволжье-Первомайский-Ясная Поляна-Заволжье)

Всего 18000

в т. ч.

2020г. -

2021г. - 18000

2022г. -

2023г. -

Всего

в т. ч.

2020г. -

2021г. -

2022г. -

2023г. -

Всего

в т. ч.

2020г. -

2021г. -

2022г. -

2023г.

администрация р.п. Первомайский

Линейный объект (канализация Первомайский-Заволжье, КНС-3А)

Всего 20000

в т. ч.

2020г. -

2021г. - 20000

2022г. -

2023г. -

Всего

в т. ч.

2020г. -

2021г. -

2022г. -

2023г. -

Всего

в т. ч.

2020г. -

2021г. -

2022г. -

2023г.

администрация р.п. Первомайский

Прочие

Всего 6292,9

в т. ч.

2020г. - 1356,5

2021г. – 1481,3

2022г. – 1639,8

2023г. – 1815,3

Всего

в т. ч.

2020г. -

2021г. -

2022г. -

2023г. -

Всего

в т. ч.

2020г. -

2021г. -

2022г. -

2023г. -

ИТОГО по основным проектам

Всего 260287,9

в т. ч.

2020г. – 1356,5

2021г. – 255476,3

2022г. – 1639,8

2023г. – 1815,3

Всего

в т. ч.

2020г. -

2021г. -

2022г. -

2023г. -

Всего 68

в т. ч.

2020г. -

2021г. - 68

2022г. -

2023г.

Исполнитель Арсибекова Наталья Сергеевна

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития на среднесрочный период (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов) муниципального образования р.п. Первомайский

Муниципальное образование рабочий поселок Первомайский расположен
в юго-западной части Городецкого района. Граничит с Балахнинским районом, землями Балахнинского лесхоза.

Общая площадь земель составляет 2 231 гектаров, в т.ч.:

- земли населенных пунктов – 2 231 га.

Удаленность от райцентра – 12,8 км, до областного центра – 64 км.

Рабочий поселок Первомайский объединяет 1 населенный пункт.

По состоянию на 1 января 2020 года:

- численность постоянного населения 1465 человек, в т. ч. мужчин – 754, женщин – 711;

- численность граждан трудоспособного возраста 800 чел., старше трудоспособного 307 чел.;

- численность официально зарегистрированных безработных 1 чел. (на 01.01.2019 года - 1 чел.), уровень регистрируемой безработицы (численность зарегистрированных безработных к численности экономически активного населения) 0,1 %.

Прогноз развития реального сектора экономики

Основу реального сектора экономики поселения составляют следующие предприятия:

Наименование организации

Тип предприятия

(крупное, среднее, малое)

Номенклатура выпускаемой продукции

1. МУП ЖКХ «Первомайское»

Крупное

Предоставление коммунальных услуг

2. ООО "Ликс"

Малое

Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах

3. ООО "Противопожарный Центр"

Малое

Производство электромонтажных работ

По итогам 2019 года отгружено товаров и выполнено услуг по полному кругу организаций на 15964,0 тыс. руб., или 263% к уровню 2018 года. Основная доля по объему отгрузки принадлежит МУП ЖКХ «Первомайское».

Оценка 2020 года составляет 14600,0 тыс. руб. темп роста 91,5%.

Прогнозируется, что в 2021 году объем отгрузки составит 15600,0 тыс. руб. темп роста 106,8 %, темп роста в 2022-2023 годах составит 107,1% и 108,4% соответственно.

Крупными и средними предприятиями за 2019 год отгружено продукции на 15949,0 тыс. руб., темп роста 369,4%. Прогноз на 2021 год 15100,0
тыс. руб., темп роста 105,6 %, в 2022-2023 годах темп роста объема отгрузки составит 106,0 % и 107,5% соответственно.

Сельское хозяйство

Сельскохозяйственные предприятия на данной территории отсутствуют.

Инвестиции

По итогам 2019 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу предприятий составил 1561 тыс. руб., или 102,4 % к уровню 2018 года. Оценка 2020 года составляет 1356,5 тыс. руб. темп роста 86,9%.

Прогнозируемый объем инвестиций на 2021 год составит 255476,3 тыс. руб., на 2022 год составит 1639,8 тыс. руб., на 2023 год составит 1815,3 тыс. руб.

В период 2021-2023 годов планируется реализация следующих основных проектов:

- строительство детского сада на территории р.п. Первомайский на 95 мест;

- строительство школы на территории р.п. Первомайский на 150 мест;

- строительство теплицы ИП Вовк;

- капитальный ремонт здания ДК;

- строительство линейных объектов (водопровод, канализация).

Полный перечень инвестиционных проектов, реализуемых на территории р.п. Первомайский представлен в Приложении 2.

В настоящее время р.п. Первомайский располагает двумя свободными инвестиционными площадками:

Площадь

Адрес

Собственник земельного участка

Предполагаемое направление использования

«Зеленые» инвестиционные площадки

3,0 га

р.п. Первомайский, в районе

ул. Воскресенская и ул. Рождественская

администрация

р.п. Первомайский

Размещение базы отдыха

1,5 га

р.п. Первомайский, в районе

д.№44, 45 по ул. Чернышевского

администрация

р.п. Первомайский

Строительство ангара, размещение производства

Малое предпринимательство

На территории р.п. Первомайский зарегистрировано 14 малых предприятий и 32 индивидуальных предпринимателя.

Ведут хозяйственную деятельность на данной территории 46 субъектов малого предпринимательства.

Основные виды деятельности:

- торговля - 18 ед.;

- деятельность, связанная с перевозками – 12 ед.;

- производство - 6 ед.;

- прочие – 10 ед.

Преобладающим видом деятельности малого предпринимательства является торговля. Предпринимателям, занимающихся розничной торговлей принадлежат 5 торговых точек.

Фонд оплаты труда

По итогам 2019 года фонд оплаты труда по полному кругу предприятий составил 41053,5 тыс. руб., темп роста 115,9% к 2018 году.

Оценка 2020 года составляет 41217,8 тыс. руб., что на 0,4% выше уровня 2019 года.

В 2021 году ФОТ составит 60571,2 тыс. руб., что составит 147 % к уровню 2020 года. В 2022-2023 годах ФОТ прогнозируется на уровне 106,1% и 106,7% соответственно.

Численность работающих

По итогам 2019 года численность работающих по полному кругу предприятий составила 176 человек, что на 16 человек больше чем в 2018 году.

Оценка 2020 года составляет 176 человек. В 2021-2023 годах численность составит 244 человек. Рост численности работающих по полному кругу организаций обусловлен открытием новых предприятий, строительством детского сада и школы.

Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий и организаций, расположенных на территории р.п. Первомайский в 2019 году составила 19438,20 руб., или 105,4 % к 2018 году.

Оценка 2020 года по данному показателю составляет 19516,00 руб., темп роста 100,4 %.

Прогнозируемая величина среднемесячной заработной платы на 2021 год составляет 20686,90 руб.

Реальная заработная плата в 2019 году составила 100,9%. Оценка 2020 года 97,1%. Прогноз реальной заработной платы на 2021 год составляет 102,1%, на 2021 год – 102%, на 2022 год – 102,6%.

Потребительский рынок

На территории МО функционирует 5 объектов розничной торговли и 1 бытового обслуживания населения.

За 2019 год объем розничного товарооборота во всех каналах реализации составил 27740,0 тыс. руб., темп роста 102,3% к 2018 году.

В 2021 году оборот розничной торговли составит 27969,5 тыс. руб., темп роста 108,3%. Прогнозируется, что в 2022-2023 годах темп роста по показателю «Объем розничного товарооборота» составит 107% - 106,9% соответственно.

За 2019 год оказано платных услуг на сумму 1457,0 тыс. руб., темп роста 124,6%. Наибольший удельный вес в общем объеме платных услуг занимают услуги ЖКХ.

В 2021 году объем платных услуг по крупным и средним организациям составит 995,4 тыс. руб., темп роста 110,2%. Прогнозируется, что в 2022-2023 годах темп роста по показателю «Объем платных услуг по крупным и средним организациям» составит 107,2 % - 107,1 % соответственно.

И.о. главы администрации

В.В. Уханов