О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 30.09.2014 № 984 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие общественного пассажирского транспорта в городе Томске» на 201...



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2020                                                                                                                N 940

О внесении изменений в постановление администрации

Города Томска от 30.09.2014 № 984 «Об утверждении

муниципальной программы «Развитие общественного

пассажирского транспорта в городе Томске»

на 2014 - 2025 годы

В целях приведения муниципальной программы «Развитие общественного пассажирского транспорта в городе Томске» на 2014 - 2025 годы в соответствие с распоряжением администрации Города Томска от 27.06.2012 № р573 «Об утверждении графика разработки прогноза социально-экономического развития и проекта бюджета муниципального образования «Город Томск» на очередной финансовый год и плановый период», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации Города Томска от 30.09.2014 № 984 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие общественного пассажирского транспорта в городе Томске» на 2014 - 2025 годы» следующие изменения:

              в муниципальной программе «Развитие общественного пассажирского транспорта в городе Томске» на 2014 - 2025 годы»:

1) таблицу раздела I «Паспорт муниципальной программы «Развитие общественного пассажирского транспорта в городе Томске» на 2014 - 2025 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) таблицу «Показатели цели, задач, мероприятий муниципальной программы «Развитие общественного пассажирского транспорта в городе Томске» на 2014 - 2025 годы» раздела III «Цели задачи, показатели муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) раздел IV «Перечень мероприятий и их экономическое обоснование» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

4) таблицу «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы «Развитие общественного пассажирского транспорта в городе Томске» на 2014 - 2025 годы» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

Департаменту финансов администрации Города Томска осуществлять финансирование мероприятий муниципальной программы, указанной в пункте 1 настоящего постановления, за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город Томск» на соответствующий финансовый год и плановый период.

Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:

              1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск»;

                2) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.

Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Мэр Города Томска                                                                                                   И.Г. Кляйн

Приложение 1

к постановлению

администрации Города Томска

от 23.10.2020 N 940

I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

В ГОРОДЕ ТОМСКЕ" НА 2014 - 2025 ГОДЫ

Правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы

Распоряжение администрации Города Томска от 23.05.2014 N р460 "Об утверждении перечня муниципальных программ

муниципального образования "Город Томск"

Куратор муниципальной программы

Заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента городского хозяйства администрации Города Томска

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Департамент городского хозяйства администрации Города Томска (далее по тексту - ДГХ)

Соисполнители

Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска (далее по тексту - ДДДиБ);

Управление муниципального заказа и тарифной политики администрации Города Томска (далее по тексту - УМЗиТП);

Управление информационной политики и общественных связей администрации Города Томска (далее по тексту - УИПиОС);

Департамент городского хозяйства администрации Города Томска (ТГУ МП "Трамвайно-троллейбусное управление"

(далее по тексту - ТГУМП "ТТУ");

Департамент городского хозяйства администрации Города Томска (МБУ "Центр организации и контроля пассажироперевозок"

(далее по тексту - МБУ "ЦОиКП")

Участники

перевозчики (по согласованию)

Наименование стратегической цели (целевого вектора) развития Города Томска

Качественная инфраструктура жизнеобеспечения

Наименование стратегической задачи развития Города Томска

Улучшение транспортного обслуживания населения

Цель и задачи муниципальной программы

Цель:

Развитие устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения

системы городского пассажирского транспорта.

Задача 1:

Совершенствование маршрутной сети городского общественного транспорта.

Задача 2:

Модернизация системы городского общественного транспорта.

Задача 3:

Повышение комфорта и безопасности городского общественного транспорта.

Показатели цели муниципальной программы, единицы измерения

2014-й год

2015-й год

2016-й год

2017-й год

2018-й год

2019-й год

2020-й год

2021-й год

2022-й год

2023-й год

2024-й год

2025-й год

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

Цель:

Развитие устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта

Показатель цели:

Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании (количество жалоб в письменной (электронной) форме в течение года) шт., не более

1740

1740

1400

1500

1500

с 01.01.2017 - 31.12.2018 показатель не используется

700

700

с 01.01.2020 показатель не используется

Количество жалоб населения на работу общественного транспорта, ед.

введен с 01.01.2017

Отрицательная динамика

1400

1400

720

720

720

900

900

Среднее время ожидания городского транспорта (мин.):

- трамвай

15

14

15

10

15

с 01.01.2017 показатель не используется

- троллейбус

17

16

17

10

17

с 01.01.2017 показатель не используется

- автобус

10

9,5

9,5

9

9

с 01.01.2017 показатель не используется

Среднее время ожидания городского транспорта (мин.):

введен с 01.01.2017

12

12,6

не более 10 мин.

Улучшение транспортного обслуживания населения:

пассажиропоток общественного транспорта, млн чел./год

92,3

98

92,3

110

92,3

95

59,5

106,7

92,3

с 01.01.2019 - 31.12.2019 показатель не используется <*>

63,8

52,4 <*>

65,4

54

67

55,6

68,6

57,2

70,2

71,8

Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, %

показатель вводится с 01.01.2020

- автобус

показатель вводится с 01.01.2020

20

20

28

28

36

36

44

44

52

52

60

- троллейбус

показатель вводится с 01.01.2020

63,3

63,3

65,12

65,12

66,94

66,94

68,76

70,58

72,4

Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения

2014-й год

2015-й год

2016-й год

2017-й год

2018-й год

2019-й год

2020-й год

2021-й год

2022-й год

2023-й год

2024-й год

2025-й год

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

Задача 1:

Совершенствование маршрутной сети городского общественного транспорта

Показатели задачи 1:

Доля маршрутов общественного транспорта с дублированием более 60%, % от действующих маршрутов

40

35

40

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Плотность маршрутной сети общественного транспорта, км/км2

2,5

2,5

2,5

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

-

2,7

-

2,7

-

Задача 2:

Показатели задачи 2:

81,1

88,9

78,9

89,7

75,7

90,4

70,4

85,6

52,2

87,8

38,9

83,3

2,2

83,3

2,2

83,3

2,2

83,3

-

83,3

-

83,3

-

Доля троллейбусов, имеющих срок эксплуатации до 10 лет,

% не менее

Доля трамваев, имеющих срок эксплуатации до 15 лет, %, не менее

33,3

40,5

30,5

47,6

26

52,3

26

62,2

27,7

71,1

27,7

77,8

27,7

85,13

27,7

93,15

27,7

100

-

100

-

100

-

Доля автобусов, имеющих срок эксплуатации менее 7 лет, %, не менее

15

30

30

50

25,9

70

70

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

-

Выполнение планового объема работы подвижного состава на линии,

80

85

85

90

90

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

-

95

-

95

-

% не менее

Задача 3:

Повышение комфорта и безопасности городского общественного транспорта

Показатели задачи 3:

Доля остановок общественного транспорта, оборудованных павильонами и заездными карманами в соответствии с требованиями, %

40

55

45

с 01.01.2016 показатель не используется

Доля остановочных комплексов общественного транспорта, оборудованных информационным табло, электронными информационными стендами от общего количества остановок в Городе, % от общего количества

4,5

9

7

13,6

7

18,2

7

20

7

21,8

7

23,6

7

7

7

7

7

7

7

Доля пассажирских транспортных средств перевозчиков, оборудованных камерами видеонаблюдения, % от общего количества

5,5

11,1

11,1

16,7

16,7

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Доля пассажирских транспортных средств перевозчиков, оборудованных тревожными кнопками, % от общего количества

5,5

11,1

11,1

16,7

16,7

с 01.01.2017 показатель не используется

Доля пассажирских ТС перевозчиков, подключенных к городской навигационно-информационной системе ГЛОНАСС, %

32

40

40

85

85

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Доля подвижного состава ТГУ МП "ТТУ", оборудованного доступом к сети Интернет, %

12

15

15

20

20

25

0

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)

Годы:

Всего по источникам

Местный бюджет

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Внебюджетные источники

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

план

2014

246455,6

224915,6

225665,6

224915,6

20790,0

0,0

2015

300891,9

210275,7

258993,4

210275,7

41898,5

0,0

2016

748782,8

248497,1

287481,1

248497,1

461301,7

0,0

2017

522138,4

261620,0

509038,4

255718,0

13100,0

5902,0

2018

543225,5

342644,5

506125,5

305544,5

37100,0

37100,0

2019

778384,9

569031,6

635752,9

426399,6

142632,0

142632,0

2020

719092,2

509208,0

608421,2

398537,0

110671,0

110671,0

2021

485072,0

364983,4

485072,0

364983,4

0,0

0,0

2022

426919,9

403320,9

426919,9

403320,9

0,0

0,0

2023

387970,7

387000,0

387970,7

387000,0

0,0

0,0

2024

447002,9

406900,0

408240,9

406900,0

38762,0

0,0

2025

469530,3

428100,0

429218,3

428100,0

40312,0

0,0

Итого:

6075467,1

4356496,8

5168899,9

4060191,8

0,0

0,0

0,0

0,0

906567,2

296305,0

Сроки реализации муниципальной программы

2014 - 2025 гг.

Укрупненный перечень мероприятий

1. В части совершенствования маршрутной сети городского общественного транспорта:

- проведение обследования пассажиропотоков на общественном транспорте всех форм собственности;

- разработка и утверждение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок;

- заключение и исполнение муниципальных контрактов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд, на выполнение работ (оказание услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам, в соответствии с требованиями, установленными муниципальным заказчиком;

- предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск";

- приобретение бланков карт маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

- повышение транспортной доступности для жителей микрорайонов Зеленые Горки, Солнечный, Подсолнухи маршрутами городского электрического транспорта;

2. В части модернизации системы городского общественного транспорта:

- разработка и принятие нормативной документации по регулированию отношений в сфере пассажирских перевозок;

- оказание информационно-справочных услуг по работе пассажирского транспорта (телефон, почта, сайт), обработка жалоб пассажиров;

- формирование тарифной политики в сфере городских пассажироперевозок на всех видах общественного транспорта;

- предоставление субсидии юридическим и физическим лицам в целях финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением перевозки пассажиров городским электрическим транспортом на территории муниципального образования "Город Томск", за счет бюджета муниципального образования "Город Томск" с учетом показателей эффективности деятельности;

- внедрение автоматизированной системы учета и безналичной оплаты проезда "Электронный билет" в транспорте общего пользования;

- приобретение подвижного состава муниципального общественного транспорта, в том числе со специальным оборудованием и конструктивными особенностями, обеспечивающими их доступность для лиц с ограниченными возможностями и пассажиров с детскими колясками;

- реконструкция, ремонт и содержание объектов городского хозяйства, задействованных в системе городских пассажироперевозок (верхнего строения трамвайного пути, производственных и иных баз);

- приобретение технологического оборудования для подвижного состава ТГУ МП "ТТУ";

- субсидирование процентной ставки по кредитам частным перевозчикам на покупку подвижного состава для осуществления городских пассажирских перевозок (с учетом удовлетворения обязательных требований к организации работы перевозчика, к подвижному составу);

- популяризация общественного транспорта;

- популяризация профессии водителя общественного транспорта.

3. В части повышения уровня комфорта и безопасности при осуществлении регулярных перевозок:

- повышение комфорта и безопасности городского общественного транспорта;

- приобретение и установка электронных информационных табло, информационных стендов на остановках общественного транспорта;

- обслуживание электронных информационных табло, информационных стендов на остановках общественного транспорта;

- повышение уровня благоустройства конечных отстойно-разворотных площадок;

- совершенствование механизмов контроля и диспетчеризации при осуществлении городских пассажирских перевозок, реализация организационных мероприятий по устранению причин нарушения графика движения;

- установка систем голосового и визуального информирования в салонах транспортных средств;

- поддержка и развитие радионавигационной системы (на базе ГЛОНАСС) для обеспечения работы центральной диспетчерской службы, диспетчерской службы ТГУ МП "ТТУ" и служб информирования пассажиров;

- разработка и поддержка веб-сервисов справочной информации обо всей работе пассажирского транспорта;

- оборудование подвижного состава муниципального транспорта беспроводными точками доступа Wi-Fi к сети Интернет;

- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

- субсидии бюджетным учреждениям на укрепление материально-технической базы

Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией:

- управление муниципальной программой осуществляет

ДГХ

- текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют

ДГХ;

ДДДиБ;

УМЗиТП;

УИПиОС;

ДГХ (ТГУМП "ТТУ");

ДГХ (МБУ "ЦОиКП")

<*> Прогноз пассажиропотока уточнен в соответствии с обновленными данными (в связи с введением в общественном транспорте системы безналичных платежей).

Приложение 2

к постановлению

администрации Города Томска

от 23.10.2020 N 940

Показатели цели, задач, мероприятий муниципальной программы

"Развитие общественного пассажирского транспорта в городе

Томске" на 2014 - 2025 годы

N

Цель, задачи и мероприятия муниципальной программы

Наименование показателей целей, задач, мероприятий муниципальной программы (единицы измерения)

Метод сбора информации о достижении показателя

Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя

Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы

Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы

2015-й год

2016-й год

2017-й год

2018-й год

2019-й год

2020-й год

2021-й год

2022-й год

2023-й год

2024-й год

2025-й год

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

в соответствии с потребностью

в соответствии с утвержденным финансированием

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1

Цель муниципальной программы: Развитие устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта

Удовлетворенность населения организацией транспортного обслуживания в муниципальном образовании (количество жалоб в письменной (электронной) форме в течение года) шт., не более

Ведомственная статистика

ДДДиБ, ДГХ

1740

1740

1400

1500

1500

с 01.01.2017 - 31.12.2018 показатель не используется

700

700

с 01.01.2020 показатель не используется

Количество жалоб населения на работу общественного транспорта, ед.

Ведомственная статистика

ДДДиБ, ДГХ

введен с 01.01.2017

Отрицательная динамика

1400

1400

720

720

720

900

900

Среднее время ожидания городского транспорта (мин.):

Периодическая отчетность

ДДДиБ, ДГХ

- трамвай

15

14

15

10

15

с 01.01.2017 показатель не используется

- троллейбус

17

16

17

10

17

с 01.01.2017 показатель не используется

- автобус

10

9,5

9,5

9

9

с 01.01.2017 показатель не используется

Среднее время ожидания городского транспорта (мин.):

Периодическая отчетность

ДДДиБ, ДГХ

введен с 01.01.2017

12

12,6

не более 10 мин.

Улучшение транспортного обслуживания населения: - пассажиропоток общественного транспорта, млн чел./год

Периодическая отчетность

ДДДиБ, ДГХ

92,3

98

92,3

110

92,3

95

59,5

106,7

92,3

с 01.01.2019 - 31.12.2019 показатель не используется <*>

63,8

52,4 <*>

65,4

54

67

55,6

68,6

70,2

71,8

Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, %

Периодическая отчетность

ДГХ

показатель вводится с 01.01.2020"

- автобус

МБУ "ЦОиКП"

показатель вводится с 01.01.2020

20

20

28

28

36

36

44

44

52

52

60

- троллейбус

ТГУ МП "ТТУ"

показатель вводится с 01.01.2020

63,3

63,3

65,12

65,12

66,94

66,94

68,76

70,58

72,4

1.1

Задача 1 муниципальной программы: Совершенствование маршрутной сети городского общественного транспорта

Доля маршрутов общественного транспорта с дублированием более 60%, % от действующих маршрутов

Единовременное обследование

ДДДиБ, ДГХ

40

35

40

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Плотность маршрутной сети общественного транспорта, км/км2

Единовременное обследование

ДДДиБ, ДГХ

2,5

2,5

2,5

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

1.1.1

Мероприятие 1.1. Проведение обследования пассажиропотоков на общественном транспорте всех форм собственности

Количество выборочного обследования пассажиропотоков на контрольных маршрутах, % от действующих маршрутов, не менее

Единовременное обследование

ДДДиБ

10

10

с 01.01.2016 показатель не используется

Количество обследованных остановочных пунктов с наибольшим пассажиропотоком, охваченных в сплошном обследовании, шт., не менее

учет

ДДДиБ

550

550

с 01.01.2016 показатель не используется

1.1.2

Мероприятие 1.2. Разработка и утверждение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок

Количество муниципальных маршрутов, по которым осуществляются регулярные перевозки, всего шт.

учет

ДДДиБ, ДГХ

46

46

46

46

46

38

38

38

38

38

38

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

1.1.3

Мероприятие 1.3. Заключение и исполнение муниципальных контрактов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд, на выполнение работ (оказание услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам, в соответствии с требованиями, установленными муниципальным заказчиком

Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок, по которым перевозки осуществляются на основании заключенных муниципальных контрактов, всего шт.

учет

ДДДиБ, ДГХ

0

0

0

0

0

25

25

25

25

25

25

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

Количество выданных перевозчикам бланков карт маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, шт. в год

Бухгалтерская отчетность

ДДДиБ, ДГХ

0

0

0

2000

2000

2000

460

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

0

2000

0

2000

2000

2000

Удельный вес автомобильных транспортных средств маршрутной сети МО "Город Томск", оборудованных для перевозки людей с ограниченными возможностями, пассажиров с детскими колясками (от общего количества автомобильных транспортных средств маршрутной сети МО "Город Томск", используемых для предоставления услуг по перевозке населения), % от общего количества: - автобус

учет

ДДДиБ, ДГХ

введен с 01.01.2017

3,1

3,1

4,4

4,4

4,4

4,4

15,8

4,4

32,6

4,4

49,5

4,4

66,3

83,2

100

Удельный вес единиц городского наземного электрического транспорта маршрутной сети МО "Город Томск", оборудованных для перевозки людей с ограниченными возможностями, пассажиров с детскими колясками (от общего количества единиц городского наземного электрического транспорта маршрутной сети МО "Город Томск", используемых для предоставления услуг по перевозке населения), % от общего количества

Периодическая отчетность

ТГУ МП "ТТУ"

введен с 01.01.2017

37

35,8

37

37

37

39,7

37

37

37

37

37

37

37

37

37

- трамвай

14,6

0

15,7

0

16,8

0

17,8

18,9

20

- троллейбус

60

60

62

62

64

64

66

68

70

1.1.4

Мероприятие 1.4. Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"

Реализация мероприятий Стандарта качества услуг по перевозке по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам по каждому муниципальному маршруту, % в год

Ведомственная статистика

Перевозчики (по согласованию)

0

0

0

0

0

100

100

100

-

100

100

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

-

1.1.5

Мероприятие 1.5. Приобретение бланков карт маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам

Количество приобретенных бланков карт маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, шт. в год

Бухгалтерская отчетность

ДДДиБ, ДГХ

0

0

0

2116

2116

2000

2000

2000

2000

2000

2000

0

0

0

0

0

0

0

2000

2000

1.1.6

Мероприятие 1.6. Повышение транспортной доступности для жителей микрорайонов Зеленые Горки, Солнечный, Подсолнухи маршрутами городского электрического транспорта

Количество подвижного состава на вновь открытых маршрутах электрического транспорта, всего ед.

Периодическая отчетность

ДДДиБ, ДГХ, ТГУ МП "ТТУ"

введен с 01.01.2017

10

0

12

0

14

0

16

0

18

0

20

0

22

24

26

1.1.7

Мероприятие 1.7. Разработка программы комплексного развития общественного пассажирского транспорта МО "Город Томск" и агломерации "Томск - Северск - Томский район"

Количество разработанных программ комплексного развития общественного пассажирского транспорта МО "Город Томск" и агломерации "Томск - Северск - Томский район"

Периодическая отчетность

ДГХ, ТГУ МП "ТТУ"

введен с 01.01.2020

1

0

1.2

Задача 2 муниципальной программы: Модернизация системы городского общественного транспорта

Доля троллейбусов, имеющих срок эксплуатации до 10 лет, %, не менее

Ведомственная статистика

ТГУ МП "ТТУ"

81,1

88,9

78,9

89,7

75,7

90,4

70,4

85,6

52,2

87,8

38,9

83,3

2,2

83,3

2,2

83,3

2,2

83,3

83,3

83,3

Доля трамваев, имеющих срок эксплуатации до 15 лет, %, не менее

Ведомственная статистика

ТГУ МП "ТТУ"

33,3

40,5

30,5

47,6

26

52,3

26

62,2

27,7

71,1

27,7

77,8

27,7

85,13

27,7

93,15

27,7

100

100

100

Доля автобусов, имеющих срок эксплуатации менее 7 лет, %, не менее

Ведомственная статистика

Перевозчики (по согласованию)

15

30

30

50

25,9

70

70

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

Выполнение планового объема работы подвижного состава на линии, %, не менее

Периодическая отчетность

ТГУ МП "ТТУ", перевозчики (по согласованию)

80

85

85

90

90

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

1.2.1

Мероприятие 2.1. Разработка и принятие нормативной документации по регулированию отношений в сфере пассажирских перевозок

Удельный вес автомобильных транспортных средств маршрутной сети МО "Город Томск", используемых для предоставления услуг по перевозке населения, на которых обеспечено наличие для инвалидов необходимой звуковой информации (от общего количества автомобильных транспортных средств маршрутной сети МО "Город Томск", используемых для предоставления услуг по перевозке населения), % от общего количества

Ведомственная статистика

перевозчики (по согласованию)

введен с 01.01.2017

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Удельный вес единиц городского наземного электрического транспорта маршрутной сети МО "Город Томск", используемых для предоставления услуг по перевозке населения, на которых обеспечено наличие для инвалидов необходимой звуковой информации и (или) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации (от общего количества единиц городского наземного электрического транспорта маршрутной сети МО "Город Томск", используемых для предоставления услуг по перевозке населения), % от общего количества

Ведомственная статистика

ТГУ МП "ТТУ"

введен с 01.01.2017

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Наличие пробелов в правовом регулировании сферы пассажироперевозок на уровне муниципальных правовых актов, количество необходимых муниципальных правовых актов, шт.

учет

ДДДиБ, ТГУ МП "ТТУ"

0

0

0

0

0

с 01.01.2017 показатель не используется

Наличие пробелов в правовом регулировании сферы пассажироперевозок на уровне муниципальных правовых актов, всего шт.

учет

ДДДиБ, ДГХ

введен с 01.01.2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.2

Мероприятие 2.2. Оказание информационно-справочных услуг по работе пассажирского транспорта (телефон, почта, сайт), обработка жалоб пассажиров

Количество жалоб в письменной (электронной) форме в течение года, шт., не более

Ведомственная статистика

МБУ "ЦОиКП"

1740

1740

1400

с 01.01.2016 - 01.01.2020 показатель не использовался

1400

1400

720

720

720

900

900

Мероприятие 2.3. Формирование тарифной политики в сфере городских пассажироперевозок на всех видах общественного транспорта

Количество заседаний городской тарифной комиссии в год, не менее раз

учет

УМЗиТП

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.2.4

Мероприятие 2.4. Предоставление субсидии юридическим и физическим лицам в целях финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением перевозки пассажиров городским электрическим транспортом на территории муниципального образования "Город Томск"

Возмещение на одного пассажира, руб.

Бухгалтерская отчетность

ДДДиБ, ДГХ, ТГУ МП "ТТУ"

10,54

7,69

7,68

13,54

13,42

16,43

15,1

18,5

18,5

15,57

18,77

18,52

18,52

25.3*

18,34

27.8*

19,65

21.4*

19,56

22.30

23.10

Доля субсидии в доходах муниципального предприятия, %

Бухгалтерская отчетность

ТГУ МП "ТТУ"

50,8

37,3

33

34,1

32,99

54,7

50

55,4

55,4

64,9

64,9

63,5

54,9

55,9

49,5

50,8

50,8

50,8

50,8

50,8

50,8

Пассажиропоток на маршрутах муниципального электротранспорта, млн чел. в год

Периодическая отчетность

ТГУ МП "ТТУ"

23

25,6

25,6

18

16,8

17,3

16,5

16

16

16,1

16,1

16,1

16,1

15.45*

15.6*

15.7*

16,1

16,1

Удельный вес муниципального электротранспорта в общем объеме пассажироперевозок, % от общего числа перевезенных в год

Ведомственная статистика

ДДДиБ, ДГХ, ТГУ МП "ТТУ"

15,3

15,3

15,3

18

17,7

18,2

17,7

18,4

17,6

с 01.01.2019 - 31.12.2019 показатель не используется <*>

25,24

30,72 <*>

24,61

29,81

24,03

28,95

23,47

22,93

22,43

1.2.5

Мероприятие 2.5. Внедрение автоматизированной системы учета и безналичной оплаты проезда "Электронный билет" в общественном транспорте

Количество перевезенных пассажиров по электронному расчету, млн чел. в год

Периодическая отчетность

ТГУ МП "ТТУ", перевозчики (по согласованию)

0

0

0

0

0

0,3

0

0,58

0

1,1

0

6,8

0

6,8

0

6,8

6,8

6,8

6,8

1.2.6

Мероприятие 2.6. Приобретение подвижного состава муниципального общественного транспорта, в том числе со специальным оборудованием и конструктивными особенностями, обеспечивающими их доступность для лиц с ограниченными возможностями и пассажиров с детскими колясками

Количество введенного в эксплуатацию электротранспорта, ед. в год

Периодическая отчетность

ТГУ МП "ТТУ"

0

0

0

0

5

16

0

12

0

12

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.7

Мероприятие 2.7. Реконструкция, ремонт и содержание объектов городского хозяйства, задействованных в системе городских пассажироперевозок (верхнего строения трамвайного пути, производственных и иных баз)

Протяженность обновленных трамвайных путей, км в год

Периодическая отчетность

ТГУ МП "ТТУ"

0

0,6

0,6

2,06

2,06

0,71

0,17

1,5

1,5

2,0

2,0

4,0

4,0

2,5

2,5

2,0

0

2,0

4,7

1,8

1.2.8

Мероприятие 2.8. Приобретение технологического оборудования для подвижного состава ТГУ МП "ТТУ"

Количество подвижного состава, на котором обновлено технологическое оборудование, ед. в год

Периодическая отчетность

ТГУ МП "ТТУ"

0

2

2

2

2

2

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.9

Мероприятие 2.9. Субсидирование процентной ставки по кредитам частным перевозчикам на покупку подвижного состава для осуществления городских пассажирских перевозок (с учетом удовлетворения обязательным требованиям к организации работы перевозчика, к подвижному составу)

Количество замененного устаревшего автобусного парка на новый, ед.

учет

ДДДиБ, перевозчики (по согласованию)

0

0

0

118

0

с 01.01.2017 показатель не используется

1.2.10

Мероприятие 2.10. Популяризация общественного транспорта

Количество изготовленной и распространенной полиграфической продукции в целях популяризации общественного пассажирского транспорта, тыс. шт. в год

Периодическая отчетность

ДДДиБ, ДГХ, УИПиОС

2

10

0

10

1

12

0

12

0

14

0

14

0

0

0

0

0

0

0

0

Количество подготовленных информационных материалов для средств массовой информации по вопросам освещения деятельности администрации города Томска, направленной на развитие общественного пассажирского транспорт, шт. в год

Периодическая отчетность

25

25

25

52

52

52

52

60

0

70

0

70

0

0

0

0

0

0

0

0

Количество проведенных акций и мероприятий, направленных на привлечение людей в общественный транспорт, шт. в год

Периодическая отчетность

3

5

0

5

0

6

3

6

0

6

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.11

Мероприятие 2.11. Популяризация профессии водителя общественного транспорта

Количество вакансий водителей муниципального электротранспорта, чел., не более

Периодическая отчетность

ТГУ МП "ТТУ"

28

20

28

17

28

16

47

12

0

8

0

29

0

0

0

0

0

0

0

1.3

Задача 3 муниципальной программы: Повышение комфорта и безопасности городского общественного транспорта

Доля остановок общественного транспорта, оборудованных павильонами и заездными карманами в соответствии с требованиями, %

учет

ДДДиБ

40

55

45

с 01.01.2016 показатель не используется

Доля остановочных комплексов общественного транспорта, оборудованных информационными табло, электронными информационными стендами от общего количества остановок в Городе, % от общего количества

учет

МБУ "ЦОиКП"

4,5

9

7

13,6

7

18,2

7

20

7

21,8

7

23,6

7

7

7

7

7

7

Доля пассажирских транспортных средств перевозчиков, оборудованных камерами видеонаблюдения, % от общего количества

учет

МБУ "ЦОиКП", перевозчики (по согласованию)

5,5

11,1

11,1

16,7

16,7

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Доля пассажирских транспортных средств перевозчиков, оборудованных тревожными кнопками, % от общего количества

Периодическая отчетность

МБУ "ЦОиКП", перевозчики (по согласованию)

5,5

11,1

11,1

16,7

16,7

с 01.01.2017 показатель не используется

Доля пассажирских ТС перевозчиков, подключенных к городской навигационно-информационной системе ГЛОНАСС, % от общего количества

учет

МБУ "ЦОиКП", перевозчики (по согласованию)

32

40

40

85

85

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Доля подвижного состава ТГУ МП "ТТУ", оборудованного доступом к сети Интернет, % от общего количества

Периодическая отчетность

ТГУ МП "ТТУ"

12

15

15

20

20

25

0

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

1.3.1

Мероприятие 3.1. Повышение комфорта и безопасности городского общественного транспорта

Количество вновь установленных павильонов, отвечающих современным требованиям, предусмотренным законодательством, шт.

учет

ДДДиБ

25

45

0

с 01.01.2016 показатель не используется

Количество остановок общественного транспорта, обустроенных заездными карманами в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством, шт.

Единовременное обследование

ДДДиБ

1

50

0

с 01.01.2016 показатель не используется

1.3.2

Мероприятие 3.2. Приобретение электронных информационных табло, информационных стендов на остановках общественного транспорта

Количество приобретенных информационных табло, информационных стендов, шт.

Бухгалтерский учет

МБУ "ЦОиКП"

25

25

25

25

0

с 01.01.2017 показатель не используется

1.3.3

Мероприятие 3.3. Установка и обслуживание электронных информационных табло, информационных стендов на остановках общественного транспорта

Количество установленных и обслуживаемых информационных табло, информационных стендов на остановках общественного транспорта, шт.

Бухгалтерский учет

МБУ "ЦОиКП"

25

50

50

75

49

с 01.01.2017 показатель не используется

1.3.4

Мероприятие 3.4. Повышение уровня благоустройства конечных отстойно-разворотных площадок

Количество вновь оборудованных отстойно-разворотных площадок в соответствии с требованиями, установленными законодательством, шт.

Единовременное обследование

ДДДиБ, перевозчики (по согласованию)

1

1

1

с 01.01.2016 показатель не используется

1.3.5

Мероприятие 3.5. Совершенствование механизмов контроля и диспетчеризации при осуществлении городских пассажирских перевозок, реализация организационных мероприятий по устранению причин нарушения графика движения

Количество нарушений графика длительностью свыше 10 минут в день, не более раз

Периодическая отчетность

МБУ "ЦОиКП", ТГУ МП "ТТУ", перевозчики (по согласованию)

50

40

40

с 01.01.2016 показатель не используется

1.3.6

Мероприятие 3.6. Установка систем голосового и визуального информирования в салонах транспортных средств

Количество пассажирских ТС, оборудованных системами информирования, ед.

Периодическая отчетность

Перевозчики (по согласованию)

40

20

10

с 01.01.2016 по 31.12.2019 показатель не используется

548

532

579

425

579

425

579

425

579

425

579

Количество пассажирских ТС, оборудованных тревожными кнопками, ед.

Периодическая отчетность

Перевозчики (по согласованию)

20

20

10

с 01.01.2016 показатель не используется

Количество пассажирских транспортных средств перевозчиков, оборудованных камерами видеонаблюдения, ед.

Периодическая отчетность

Перевозчики (по согласованию)

20

20

20

с 01.01.2016 по 31.12.2019 показатель не используется

548

532

579

425

579

425

579

425

579

425

579

1.3.7

Мероприятие 3.7. Поддержка и развитие радионавигационной системы (на базе ГЛОНАСС) для обеспечения работы центральной диспетчерской службы, диспетчерской службы ТГУ МП "ТТУ" и служб информирования пассажиров

Точность прогнозов прибытия и движения пассажирского транспорта, мин.

учет

МБУ "ЦОиКП"

5

3

5

с 01.01.2016 - 31.12.2017 показатель не используется

3

3

1

1

1

1

3

3

3

1

1

1.3.8

Мероприятие 3.8. Разработка и поддержка веб-сервисов справочной информации обо всей работе пассажирского транспорта

Количество пассажиров, получающих справочную информацию о работе пассажирского транспорта с помощью веб-сайта, тыс. чел., не менее

Социологический опрос

МБУ "ЦОиКП"

69

310,5

110,5

с 01.01.2016 показатель не используется

1.3.9

Мероприятие 3.9. Оборудование подвижного состава муниципального транспорта беспроводными точками доступа Wi-Fi к сети Интернет

Количество ТС, оборудованных беспроводными точками доступа Wi-Fi к сети Интернет, всего ед.

Периодическая отчетность

ТГУ МП "ТТУ"

10

20

20

30

30

50

0

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

1.3.10

Мероприятие 3.10. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Доля нарушений графика длительностью свыше 10 минут в день от общего количества выявленных нарушений, %

Периодическая отчетность

МБУ "ЦОиКП", ТГУ МП "ТТУ", перевозчики (по согласованию)

введен с 01.01.2016

10

10

5

5

5

5

20

20

15

15

20

20

20

Количество пассажиров, получающих справочную информацию о работе пассажирского транспорта с помощью веб-сайта, тыс. чел., не менее (нарастающий итог)

Социологический опрос

МБУ "ЦОиКП"

введен с 01.01.2016

148,5

124

207,5

207,5

236,5

236,5

255,5

255,5

290

290

309

309

330

330

344

344

360

360

374

374

Точность прогнозов прибытия и движения пассажирского транспорта, мин.

Периодическая отчетность

МБУ "ЦОиКП"

введен с 01.01.2016

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Количество приобретенных информационных табло, информационных стендов, шт. (ежегодно)

Бухгалтерский учет

МБУ "ЦОиКП"

введен с 01.01.2017

25

0

25

0

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Количество установленных и обслуживаемых информационных табло, информационных стендов на остановках общественного транспорта, шт. (нарастающий итог)

Бухгалтерский учет

МБУ "ЦОиКП"

введен с 01.01.2017

75

49

100

49

125

100

125

100

125

100

125

100

125

100

125

100

125

100

1.3.11

Мероприятие 3.11. Субсидии бюджетным учреждениям на укрепление материально-технической базы

Количество приобретенных автомобилей, шт.

Бухгалтерский учет

МБУ "ЦОиКП"

введен с 01.01.2020

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Количество приобретенной офисной мебели, шт.

Бухгалтерский учет

МБУ "ЦОиКП"

введен с 01.01.2020

40

0

0

0

0

0

0

0

0

Количество приобретенной организационной техники, шт.

Бухгалтерский учет

МБУ "ЦОиКП"

введен с 01.01.2020

124

115

0

0

0

0

0

0

0

--------------------------------

<*> Прогноз пассажиропотока уточнен в соответствии с обновленными данными (в связи с введением в общественном транспорте системы безналичных платежей).

Приложение 3

к постановлению

администрации Города Томска

от 23.10.2020 N 940

IV. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Перечень мероприятий Программы, объемы и источники финансирования изложены в приложении 1 к муниципальной программе.

Сбор и обработка исходной информации осуществлялись методом изучения и анализа проведенных подобных мероприятий в различных регионах Российской Федерации, на основе данных, изложенных в открытом доступе сети Интернет, государственными сметными нормативами «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты жилищно-гражданского строительства» путем запроса коммерческих предложений и требуют детальной и тщательной проверки точности полученных данных в процессе реализации цели и задач Программы.

Задача 1. Совершенствование маршрутной сети

городского общественного транспорта

Мероприятие 1.1. Проведение обследования пассажиропотоков на общественном транспорте всех форм собственности.

В 2014 году в рамках Программы начнется комплексное обследование улично-дорожной сети (далее - УДС), пассажиропотока и маршрутной сети города Томска с учетом реальных потребностей населения, пропускной способности УДС и обеспечения транспортного обслуживания новых микрорайонов города и агломерации Томск - Северск - Томский район на основании разработанного технического задания на указанное обследование, которое завершится к концу 2015 года. Это мероприятие является базовым для формирования в последующем оптимальной для города маршрутной сети, расчета экономически обоснованного тарифа на проезд. Цель обследования - получение информации о работе городского пассажирского транспорта (далее - ГПТ), интервалах движения пассажирских средств (далее - ПС) на маршрутах, их загрузке, объемах перевозок, составе транспортных и пассажирских потоков и загрузке остановочных пунктов. Вследствие расширения маршрутной сети планируется снизить долю населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющего регулярного автобусного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа до 0%.

Показателем, характеризующим обслуживание территории маршрутным транспортом, является плотность маршрутной сети Кп. Этот показатель определяется отношением суммарной протяженности всех улиц и дорог в зоне или городе, по которым проходят маршруты, к общей площади зоны или города. Чем выше плотность маршрутной сети, тем меньше времени затрачивает население на подход к необходимому маршруту. Плотность маршрутной сети в больших городах должна находиться в пределах 2... 2,5 км/км2, что обеспечивает кратчайшее расстояние подхода к остановочным пунктам пассажирского транспорта и минимальные затраты времени (8 - 10 минут) на подход. Рассчитывается по формуле: Kn = Lc : F (км/км2), где: Lc - насыщенность территории города линиями общественного транспорта (км), F - площадь города (км2).

Мероприятие 1.2. Разработка и утверждение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок.

При всей развитости маршрутной сети существующие объективные факторы не позволяют решить проблему транспортной доступности только незначительными изменениями маршрутной сети.

На основании проведенного исследования пассажиропотоков разработана и утверждена новая маршрутная сеть, проведена корректировка старой с учетом научно обоснованных рекомендаций и требований пассажиров (внесены изменения в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок).

В 2019 году новая транспортная (маршрутная) сеть утверждена и введена в действие с 01.01.2020.

С 01.01.2020 года вступила в действие новая маршрутная сеть. Серьезных изменений маршрутная сеть не претерпела. Изменения (оптимизация) маршрутной сети была вызвана:

Дублирование городских маршрутов с межмуниципальными, в частности будут объединены маршруты: 10 маршрут с 510 маршрутом, Схема 3 маршрута со 2, 141 маршрутами, 131 маршрут с 16 маршрутом, 24 маршрут объединяют со 120,149 маршрутами, 32 маршрут со 118 маршрутом, 31 маршрут со 150 маршрутом.

Оптимизация и частичное изменение схемы движения маршрутов с учетом мнений и предложений жителей Города Томска.

Количество транспорта с 01.01.2020 года на муниципальных маршрутах (18 маршрутов): 425 ед.

С 01.01.2020 года в муниципальные контракты с перевозчиками для улучшения качества обслуживания и работы общественного транспорта внесены дополнительные требования по поручению Мэра Города Томска И.Г. Кляйна. Наличие на маршруте с начала года не менее 20% низкопольного транспорта, видеофиксация, учет пассажиропотоков и наличие и функционирование системы безналичной оплаты за проезд.

Количество транспорта для перевозки маломобильных групп населения:

В 2020 году: 85ед.

В 2021 году: 128ед.

В 2022 году 170 ед.

В 2023 году 213 ед.

В 2024 году 255 ед. низкопольного транспорта от общего числа транспорта (425).

Парк подвижного состава транспорта перенасыщен автобусами малого класса (ПАЗ 320540, общая вместимость 43 чел), что требует уменьшения интервала в часы массовой загрузки (часы «пик») и, как следствие привлечения большего количества подвижного и водительского состава, что на фоне общего снижения пассажиропотока, приводит к снижению уровня комфорта, увеличению производственных затрат и дефициту водительских кадров. Кроме того, использования транспортными средствами малого класса явилось причиной несоответствия организации регулярных перевозок уровню потребности населения города в перевозках транспортом общего пользования и недоступностью транспорта общего пользования для маломобильных граждан и пассажиров с колясками.

На улицах и дорогах Города Томска среди видов ГПТ наиболее распространение получили автобусы малой пассажировместимости марки ПАЗ 3205 (модификации), владельцами которых в большинстве случаев являются частные предприниматели. Единственным предприятием муниципальной собственности является Томское городское унитарное муниципальное предприятие «Трамвайно-троллейбусное управление» (далее-ТГУМ «ТТУ»), которое с каждым годом теряет свои позиции на рынке пассажирских перевозок.

Доля рынка пассажироперевозок ГЭТ постоянно колеблется от 16 до 27% и связано это с сокрытием перевозчиками данных о количестве перевезенных пассажиров.

С 01.01.2020 года весь общественный транспорт оснащен системой безналичной оплаты за проезд, системой видеофиксацией, АСУП и ГЛОНАСС. В дальнейшем планируется внедрение единого проездного билета на весь общественный транспорт. В настоящее время проездные билеты действуют только на муниципальном транспорте ТГУ МП «ТТУ».

С 01.01.2020 года на базе муниципальное бюджетное учреждение Города Томска «Центр организации и контроля пассажироперевозок» (далее-МБУ «ЦОиКП») заработал единый диспетчерский центр, который обязан обеспечить совершенствование работы подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования по регулярным маршрутам города Томска для более полного, безопасного и качественного удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах и обеспечения равных условий работы перевозчиков всех форм собственности на рынке услуг пассажирского транспорта.   Навигационная система на базе ГЛОНАСС для осуществления диспетчеризации общественного транспорта закуплена и установлена в 100% ТС.  В настоящее время идет отладка и настройка всех процессов, необходимых для эффективного управления перевозочным процессом на территории МО «Город Томск», ведутся работы по разработке информационных ресурсов для отображения на карте автобусов и их передвижения с возможностью прогнозировать время прибытия транспорта на остановку и формировать оптимальный маршрут заблаговременно (80%).

Ведутся работы по разработке специализированного приложения для людей с ограниченными возможностями. (20%).

Продолжающееся снижение пассажиропотока привело к тому, что по итогам 2019 года перевозка пассажиров маршрутами горэлектротранспорта ТГУМП «ТТУ» снизилась более чем на 2,5 млн. пассажиров по сравнению с 2018 годом. 100%-е дублирование маршрутов горэлектротранспорта в рамках неравной конкуренции снижает пассажиропоток и, соответственно, доходы единственного муниципального предприятия ТГУМП «ТТУ», в связи с чем с каждым годом требуются все большие субсидии из бюджета на поддержку муниципального предприятия. По причине снижения пассажиропотока, нехватки подвижного и водительского состава и высокой степени конкуренции фактически приостановлено движение по маршруту троллейбуса № 4. Между тем, у жителей мкр. Каштак остро ощущается потребность сохранения транспортных связей с ж/д и автовокзалом Томск-1, которая не полностью обеспечена переполненным в часы «пик» межмуниципальным автобусом маршрута № 401.  Нехватка подвижного состава не позволяет обеспечить стабильную работу по маршруту трамвая № 2/2А. Можно сделать ввод о необходимости комплексного совершенствования существующей пассажирской транспортной сети муниципального образования «Город Томск», в том числе возобновить работу маршрута троллейбуса № 5 «микрорайон Радужный - Томск-1» в едином расписании с маршрутом троллейбуса № 7 «Приборный завод - Томск-1».

Агломерационные процессы, децентрализация мест проживания томичей, в результате которой значительная часть жителей МО «Город Томск», фактически проживает в пригороде в коттеджных поселках и новых высотных микрорайонах (Южные ворота, пос. Мирный, Северный парк, Предтеченск, Молодежный, Зеленые горки-2, ул. Мечникова), увеличивают потребность транспортных корреспонденций к садово-огородническим участкам (СНТ), необходимость развития транспортного сообщения Томск-Северск. Направление маятниковой миграции между г. Северском, южной частью пригорода Томска с основными центральными магистралями областного центра г. Томск, где расположены социально-значимые объекты притяжения, является самым востребованным (высокий стабильный пассажиропоток). Главной проблемой автобусного сообщения по данному направлению является высокая зависимость от дорожной обстановки (низкая пропускная способность, заторы, ДТП, и др.) по Чекистскому тракту. К тому же, провозная способность автобусов, курсирующих на данном направлении, не является достаточно высокой, что приводит к переполненности салона автобусов и использованию большого количества единиц транспорта только в часы «пик». Тогда как в остальное время маршруты невостребованы и создают необоснованную нагрузку на улично-дорожной сети г. Томска создавая нездоровую конкуренцию для городских маршрутов в борьбе за городского пассажира.

На основании изложенного, принимая во внимание агломерационные процессы территорий Томск - Северск - Томский район, результаты рабочей группы, созданной распоряжением Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области от 28.12.2019 № 124 «О комиссии по формированию маршрутной сети на территории Томской области», предложения по совершенствованию маршрутной сети муниципального образования «Город Томск», полученные в обращениях граждан и перевозчиков, в ходе проводимых встреч с жителями, а также в отчетах ООО «АДИ «Радар» по комплексному обследованию улично-дорожной сети Города Томска, изучению пассажиропотока и маршрутной сети города, данные анализа пассажиропотока, проведенные МБУ «ЦОиПК» в течении 2017- 2019 года, данные об экономической оставляющей работы маршрутов, разграничение полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ), во взаимодействии с отраслевым органом Администрации Томской в вопросах организации транспортного обслуживания пригородных территорий (Южные ворота, Зональная станция, Северный парк и др.), в том числе по обеспечению пассажиров  по маршрутам, следующим в п. Аперель, п. Лоскутово, п. Предтеченск, п. Светлый, п. Тимирязевское, д. Эушта, п. Нижний склад, с Дзержинское, д. Киргизка, а также к местам отдыха и садово-огородным товариществам, в 2019 году осуществлено комплексное совершенствование существующей пассажирской маршрутной сети муниципального образования «Город Томск», в соответствие с документом планирования (Приложение № 4).

Финансового обеспечения на реализацию мероприятия не требуется.

Достижение показателей осуществляется по количеству муниципальных контрактов, заключенных с исполнителями в соответствии с документом планирования на муниципальные маршруты, утвержденные реестром муниципальных маршрутов.

Мероприятие 1.3. Заключение и исполнение муниципальных контрактов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд, на выполнение работ (оказание услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам, в соответствии с требованиями, установленными муниципальным заказчиком.

В рамках Федерального закона от 05.04.2013 « 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в Единой информационной системе департаментом городского хозяйства администрации Города Томска заключены муниципальные контракты на выполнение работ (оказание услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулярным тарифам по муниципальным маршрутам (всего 18 муниципальных маршрутов), срок начала и окончания оказания услуг: с 01.01.2020 по 31.12.2024 (5 лет) включительно:

Оплата услуг будет осуществляться Заказчиком по итогам каждого календарного года на основании подписанных Сторонами в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Контракта, актов сдачи-приемки выполненных работ (оказание услуг) и не позднее 15 февраля очередного календарного года (за исключением случая, когда по результатам открытого конкурса в электронной форме исполнителем предложена цена за право заключения Контракта на выполнение работ (оказание услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок епо регулярным тарифам по муниципальным маршрутам.

По разделу 0408 «Транспорт» прочая закупка товаров, работ и услуг действующие обязательства 2020 – 2022 годы составляет 109,8 тыс. руб.

№п/п

Исполнитель

Номер МК

Дата МК

Сумма МК

Сумма МК 2020 года (МБ)

Сумма МК 2021 года (МБ)

Сумма МК 2022 года (МБ)

Сумма МК 2023 года (МБ)

Сумма МК 2024 года (МБ)

ООО «ТРАНСАВТО»

Ф.2019.000742

02.09.2019

33 287,0

6657,4

6657,4

6657,4

6657,4

6657,4

ООО «РЕГИОНСИБИРЬ»

Ф.2019.000755

04.09.2019

90 000,0

18000,0

18000,0

18000,0

18000,0

18000,0

ООО «Движение2015»

Ф.2019.0001219

23.12.2019

118 581,0

23716,2

23716,2

23716,2

23716,2

23716,2

ООО «РОСИЧ»

Ф.2019.000765

04.09.2019

90 000,0

18000,0

18000,0

18000,0

18000,0

18000,0

ООО «Движение2015»

1/47

25.12.2019

45 231,0

9046,2

9046,2

9046,2

9046,2

9046,2

ИТОГО:

377099,0

75419,8

75419,8

75419,8

75419,8

75419,8

Показатель «Количество выданных перевозчикам бланков карт маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам» оценивается по принципу отрицательной динамики, т.к. отрицательная динамика предполагает положительные результаты по организации работы, направленной на сохранность и сбережение выданных карт маршрутов. Достижение остальных показателей осуществляется вследствие исполнения условий муниципальных контрактов и Стандартов качества перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования в муниципальном образовании «Город Томск», утвержденных муниципальным правовым актом муниципального образования «Город Томск».

Мероприятие 1.4. Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск».

В целях реализации Стандарта качества перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования в муниципальном образовании «Город Томск», в том числе повышения уровня комфорта и безопасности пассажироперевозок, возмещения затрат перевозчиков, в части затрат, не учтенных в тарифах на перевозку пассажиров и багажа, а также не оплачиваемых за счет средств, предусмотренных в контрактах, заключаемых в рамках мероприятия 1.3 задачи 1 настоящей муниципальной программы, предусматривается предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск».

Потребность в финансовом обеспечении с 2021-2024 г.г. не требуется.

Мероприятие 1.5. Приобретение бланков карт маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

После реализации мероприятия 1.3 задачи 1 настоящей муниципальной программы - заключения муниципальным заказчиком муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам, в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ перевозчикам выданы карты маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

Новые карты маршрутов не приобретались. Приобретенные и невыданные карты маршрутов используются в дальнейшей работе. При достижении достаточного резерва выделение денежных средств из бюджета на приобретение карт маршрутов может не понадобиться.

Мероприятие 1.6. Повышение транспортной доступности для жителей микрорайонов Зеленые Горки, Солнечный, Подсолнухи маршрутами городского электрического транспорта.

В настоящее время имеется возможность обеспечения жителей активно застраиваемых районов (Зеленые Горки, Солнечный, Подсолнухи) услугами муниципального транспорта. В рамках программы предполагается продление троллейбусного маршрута № 6 от ост. «Восточная» (троллейбусное депо) по ул. Балтийская - ул. Осенняя, ул. Клюева - ул. Обручева до мкр. Подсолнухи (ориентир - остановка близ дома по ул. Герасименко, 3/16). В перспективе с соединением в районе пересечения ул. Иркутский тракт с ул. Беринга. Предполагается строительство контактной сети до кольца на ул. Клюева. Далее маршрут будет продлен за счет использования на маршруте троллейбусов с автономным ходом до 30 км. Маршрут продлится по ул. Обручева до мкр. Подсолнухи (ориентир - остановка близ дома по ул. Герасименко, 3/16). Протяженность нового маршрута - около 6,5 км, протяженность линии - 7,0 км (в обе стороны). В целях решения данной задачи целесообразно осуществление следующих мероприятий:

- проектирование контактной сети от троллейбусного депо по ул. Балтийская - ул. Осенняя - ул. Клюева, а также проектирование разворотного кольца и площадки отстоя транспортных средств на ул. Обручева (Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Город Томск», включенные в программу «Развитие общественного пассажирского транспорта в городе Томске» на 2014 - 2025 годы);

- строительство указанной линии контактной сети;

- строительство разворотного кольца и площадки отстоя транспортных средств на ул. Обручева;

- строительство диспетчерского пункта модульного типа с подключением к коммуникациям.

Стоимость затрат рассчитана в соответствии с государственным сметным нормативом «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты жилищно-гражданского строительства», утвержденным Министерством регионального развития Российской Федерации Приказом № 260 от 28.05.2010.

Продление маршрута потребует выхода на линию дополнительно до 13 единиц подвижного состава. Количество перевозимых пассажиров - до 3 млн. чел. в год.

Показатель «Количество подвижного состава на вновь открытых маршрутах электрического транспорта» взаимосвязан с мероприятием 2.6 «Приобретение подвижного состава муниципального общественного транспорта, в том числе со специальным оборудованием и конструктивными особенностями, обеспечивающими их доступность для лиц с ограниченными возможностями и пассажиров с детскими колясками».

Оценка мероприятия возможна после разработки проектно-сметной документации и строительства линий контактной сети, разворотного кольца и диспетчерского пункта, которые планировалось осуществить в 2015 - 2016 годах.

Возможно осуществление мероприятия и достижение показателя «Количество подвижного состава на вновь открытых маршрутах электрического транспорта» без разработки проектно-сметной документации и проведения работ по строительству в случае приобретения электробусов и открытия новых маршрутов городского электрического транспорта на основе их использования.

Мероприятие 1.7. «Разработка программы комплексного развития общественного пассажирского транспорта МО «Город Томск» и агломерации «Томск-Северск-Томский район», потребность финансирования данного мероприятия в 2021 году.

В таблице информации о планируемых расходах на 2021-2023 годы для включения в проект бюджета муниципального образования "Город Томск" вновь принимаемые обязательства составляют – 13000,0 т.р.(техническое задание на разработку программы комплексного развития общественного пассажирского транспорта МО "Город Томск" и агломерации "Томск –Северск - Томский район").

Задача 2. Модернизация системы городского

общественного транспорта

Мероприятие 2.1. Разработка и принятие нормативной документации по регулированию отношений в сфере пассажирских перевозок.

Несмотря на большое количество документов, регламентирующих работу транспортной системы, законодательная и нормативно-правовая базы на региональном и местном уровне недостаточны для эффективного регулирования и управления в области городского пассажирского транспорта, что негативно сказывается на качестве обслуживания населения.

Действующих нормативных правовых актов недостаточно для осуществления взаимодействия перевозчиков различных форм собственности с государственными и муниципальными органами управления, в том числе в части предоставления им равных возможностей участия на рынке пассажирских перевозок. У перевозчиков, работающих на одном маршруте, различные условия и сроки действия договоров, заключенных с Заказчиком перевозок. Введение в действие системы безналичного расчета, установки на транспортных средствах системы ГЛОНАСС, необходимость изменения системы учета пассажиропотока потребуют скоординированных действий департамента городского хозяйства администрации Города Томска как Заказчика перевозок с другими органами местного самоуправления по разработке необходимой нормативно-правовой документации.

В 2015 году в связи с принятием Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» нормативные правовые акты муниципального образования «Город Томск» в сфере регулярных перевозок разработаны и приведены в соответствие с Федеральным законом № 220-ФЗ.

Мероприятие не требует финансового обеспечения.

Достижение показателей осуществляется при разработке условий муниципальных контрактов и требований, предъявляемых к подрядчику (исполнителю) заказчиком.

Мероприятие 2.2. Оказание информационно-справочных услуг по работе пассажирского транспорта (телефон, почта, сайт), обработка жалоб пассажиров.

Несовершенство системы организации и контроля пассажирских перевозок приводит к многочисленным нарушениям расписания и схемы движения, проезду мимо остановок, неуважительному поведению со стороны водителей, отсутствию в салоне кондуктора.

С 01.01.2020 года на базе МБУ «ЦОиПК» заработал единый диспетчерский центр, который обязан обеспечить совершенствование работы подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования по регулярным маршрутам города Томска для более полного, безопасного и качественного удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах и обеспечения равных условий работы перевозчиков всех форм собственности на рынке услуг пассажирского транспорта.   Навигационная система на базе ГЛОНАСС для осуществления диспетчеризации общественного транспорта закуплена и установлена в 100% ТС.  В настоящее время идет отладка и настройка все процессов, необходимых для эффективного управления перевозочным процессом на территории МО «Город Томск», ведутся работы по разработке информационных ресурсов для отображения на карте автобусов и их передвижения с возможностью прогнозировать время прибытия транспорта на остановку и формировать оптимальный маршрут заблаговременно(80%).

Финансирование мероприятия осуществляется за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Мероприятие 2.3. Формирование тарифной политики в сфере городских пассажироперевозок на всех видах общественного транспорта.

Наряду с утверждением и разработкой новой маршрутной схемы общественного транспорта города Томска проведена экспертиза тарифов на все виды перевозок независимым аудитором.

Финансового обеспечения не требуется.

Мероприятие 2.4. Предоставление субсидии юридическим и физическим лицам в целях финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением перевозки пассажиров городским электрическим транспортом на территории муниципального образования «Город Томск».

Порядок предоставления субсидии юридическим и физическим лицам в целях финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением перевозки пассажиров городским электрическим транспортом на территории муниципального образования «Город Томск» (далее - субсидия) определяется в соответствии с муниципальным правовым актом муниципального образования «Город Томск». При этом субсидия в части финансового обеспечения затрат на текущую деятельность, связанную с осуществлением перевозки пассажиров, определяется с учетом разницы между экономически обоснованным тарифом и утвержденным тарифом, планового пассажиропотока и показателей, определяемых муниципальным правовым актом муниципального образования «Город Томск». В 2020 году со дня введения на территории Томской области, в том числе на территории муниципального образования «Город Томск», в соответствии с распоряжением Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра «О введении режима функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Томской области» режима функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и сил звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и до отмены режима, субсидия предоставляется на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики субъекта Российской Федерации (муниципального образования), с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, проводимых в рамках осуществления хозяйственной (текущей) деятельности по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на территории муниципального образования «Город Томск»;

Согласно предварительным расчетам в течение срока действия программы необходимы следующие средства, направляемые в рамках субсидии на обеспечение населения города Томска услугами электрического транспорта:

Таблица 1

Предоставление субсидии юридическим и физическим лицам

в целях финансового обеспечения затрат, связанных

с осуществлением перевозки пассажиров городским

электрическим транспортом на территории

муниципального образования «Город Томск»

Наименование статей

Ед. изм.

Факт 2013

Плановый период

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Пассажиропоток

тыс. чел.

22993

22993

25600

18000

16200

16000

16379

16080,4

16080,4

16080,4

16080,4

16080,4

16080,4

Утвержденный тариф на перевозку <*>

руб.

7,00 / 10,00

10

15

16

17

14,89

17,24

20,133

21

22,07

22,942

23,162

23,162

Экономически обоснованный тариф<**>

руб.

17,5

20,54

22,69

29,54

33,43

33,62

36,57

38,65

48,83

41,72

42,5

45,01

45,01

Возмещение на одного пассажира (2013 - 2015 гг. - справочно)

руб.

12,97

10,54

7,69

13,54

16,43

18,73

19,33

18,5161

18,34

19,65

19,56

21,85

21,85

СУБСИДИЯ ТГУМП «ТТУ», тыс. руб.:

298219,2

214702,1

196832

243720

266166

299703,2

419426,4

429515,0

446853,2

<****>

401763,1 <*****>

362848,3 <******>

382748,3

403948,3

<*> С 2020 г. указано среднее значение;

<**> С 2021 г. по данным ТГУМП «ТТУ»;

<****> Плановый объем субсидии на плановые 2021 г. в размере 446853,2 тыс. руб.

-368205,8 тыс. руб. в действующих обязательствах в условиях 2020 года в т.ч.

-362 777,3 тыс. руб. субсидия (расчетный объем финансового обеспечения);

-5428,5 тыс. руб. на ремонт трамвайных путей от ул. Красноармейской до ул. Крылова за счет действующих обязательств.

-78647,4 тыс. руб. дополнительная потребность в т.ч.:

-38 647,4 тыс. руб. на ремонт трамвайных путей от ул. Красноармейской до ул. Крылова;

-40 000,0 тыс. руб. на уплату процентов по кредиту перед ПАО «Томскпромстройбанк»;

<*****> Плановый объем субсидии на плановые 2022 г. в размере 401763,1 тыс. руб.

-368205,8 тыс. руб. в действующих обязательствах в условиях 2020 года в т. ч.

-319349,7 тыс. руб. субсидия (расчетный объем финансового обеспечения ТГУМП «Трамвайно-троллейбусное управление»);

-48856,1 тыс. руб. на ремонт трамвайных путей по пр. Кирова (от ТПУ до пл. Кирова) за счет действующих обязательств.

-33557,3 тыс. руб. дополнительная потребность на ремонт трамвайных путей по пр. Кирова (от ТПУ до пл. Кирова).

<******> Плановый объем субсидии на плановые 2023 г. в размере 362848,3 тыс. руб. необходим предприятию для обеспечения текущей деятельности в размере 315929,6 тыс. руб.

Мероприятие 2.5. Внедрение автоматизированной системы учета и безналичной оплаты проезда «Электронный билет» в общественном транспорте.

В целях совершенствования системы учета оплаты проезда в общественном транспорте в рамках Программы внедрена технология «электронных платежей», преимущества которой: удобство использования, возможность внедрения мультитарифных форм расчета, точный автоматизированный учет количества перевезенных пассажиров и пассажиропотока (в том числе пассажиров, перевезенных по единым социальным проездным билетам) позволят осуществлять компенсацию доходов транспортным предприятиям в соответствии с фактическим объемом оказанных услуг по перевозке льготных категорий граждан, дадут возможность прогнозировать и оптимизировать доходные и расходные части городского бюджета.

В рамках программы предлагается внедрить систему «Электронный билет» на базе муниципального предприятия с последующим развитием системы на все виды перевозок в городе Томске.

Эксплуатация подобных систем в других регионах России выявила ряд существенных недостатков - увеличение времени расчетов, появление кассовых разрывов, ограниченность применения, низкая функциональность, отказ частных перевозчиков от внедрения. В настоящее время появляются новые системы расчетов. В рамках Программы предлагается создание постоянно действующей рабочей группы по внедрению данного проекта с целью отбора оптимального варианта. Срок: 2014 - 2015 гг. На втором этапе предполагалось внедрение проекта на базе ТГУ МП «ТТУ». Срок: 2016 - 2017 гг.

На третьем этапе - подключение частных перевозчиков к системе. Срок: 2018 - 2020 гг.

Достижение показателей возможно при внедрении на территории муниципального образования «Город Томск» системы обеспечения безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на общественном транспорте (далее - Система) и в соответствии с условиями муниципальных контрактов исполнения подрядчиками обязательства по обеспечению за свой счет подключения к Системе в соответствии с предоставленными Заказчиком техническими условиями.

Мероприятие 2.6. Приобретение подвижного состава муниципального общественного транспорта, в том числе со специальным оборудованием и конструктивными особенностями, обеспечивающими их доступность для лиц с ограниченными возможностями и пассажиров с детскими колясками.

Расчет затрат на приобретение электротранспорта был осуществлен исходя из вместимости троллейбусного и трамвайного депо, открытия новых маршрутов, темпов подготовки водительского состава, а также из текущего состояния подвижного состава ТГУМП «ТТУ».

Форма приобретения - закупка товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Срок проведения закупки первой партии - 2-й квартал 2017 г. Вместе с тем в случае появления финансовых возможностей необходимо ускорить приобретение троллейбусов с автономным ходом для скорейшего открытия маршрута в микрорайоне Зеленые Горки и обеспечения возможности продления действующих маршрутов по улицам, где отсутствует возможность строительства контактной сети (ул. Нахимова, выход на Иркутский тракт и др.). Предполагается приобретение 34 единиц электротранспорта в течение срока действия программы.

Заключение договоров лизинга нецелесообразно ввиду существенного удорожания приобретаемого имущества, а также отсутствия необходимости ускоренной амортизации.

По мере изменения модельного ряда производителей за период действия Программы стоимость затрат может быть уточнена в установленном порядке путем внесения в Программу соответствующих изменений.

В 2019 году состоялась передача 10 ед. трамваев ТГУМП «ТТУ» в соответствии распоряжением правительства Москвы от 29.10.2019г. №605-РП «О передаче в муниципальную собственность города Томска движимого имущества».

Объем не запланированных внебюджетных средств на достижение данного мероприятия составило 3647,4 тыс. руб. (доставка и оформление) 10 трамваев в г. Томск.

Достижение показателя «Количество введенного в эксплуатацию электротранспорта» зависит от выделения бюджетных средств на приобретение подвижного состава.

Затраты на приобретение электротранспорта

Таблица 2

ТРАМВАЙ (модель УКВЗ 71-619, 71-623 или аналоги)

Год

На начало года

Приобретение

Списание

На конец года

Цена за ед., тыс. руб. <*>

Расходы на приобретение подвижного состава, тыс. руб.

2014

42

0

1

41

15000,00

0,00

2015

41

0

0

41

16065,00

0,00

2016

41

0

0

41

16820,06

0,00

2017

41

2

2

41

17610,60

35221,20

2018

41

5

3

43

18490,50

92452,50

2019

43

5

2

46

19415,03

97075,13

2020

53

4

0

57

20385,78

81543,12

Итого

21

8

212864,22

ТРОЛЛЕЙБУС (модели с автономным ходом до 30 км)

Год

На начало года

Приобретение

Списание

На конец года

Цена за ед., тыс. руб. <*>

Расходы на приобретение подвижного состава, тыс. руб.

2014

90

0

0

90

12000,00

0,00

2015

90

0

0

90

12852,00

0,00

2016

90

0

0

90

13456,04

0,00

2017

90

14

0

104

14088,48

197238,69

2018

104

7

7

104

14792,90

103550,33

2019

104

7

7

104

15531,60

108721,20

2020

104

4

0

108

16308,18

65232,72

Итого

32

14

474742,94

<*> расчет произведен с учетом индекса-дефлятора СЭР РФ 2014/2014 - 107,1%; 2016/2015 - 104,7%; 2017/2016 - 104,7%, на последующие годы - расчетный - 105,0%.

Мероприятие 2.7. Реконструкция, ремонт и содержание объектов городского хозяйства, задействованных в системе городских пассажироперевозок (верхнего строения трамвайного пути, производственных и иных баз).

Работы по замене трамвайных путей, стоимость которых составляет до 22 млн. руб. на 1 км прямого пути при использовании традиционной шпальной технологии и до 43 млн. руб. на 1 км прямого пути при бесшпальной технологии, будут осуществляться одновременно с реконструкцией основных транспортных магистралей города. Предлагается использовать преимущественно традиционную технологию с проведением благоустройства - газоны современного типа, таким образом повышая эстетический облик города. Также предлагается максимально сохранять обособленность трамвайных путей от общего потока.

Общая протяженность путей составляет 37 км, из которых требуют замены до 17 км. Предполагается заменять не менее 1,6 км в год с проведением благоустройства (перечень объектов представлен в приложении 2 к настоящей Программе).

Всего за срок действия Программы за счет средств, выделенных по Программе, планируется заменить не менее 7,8 км трамвайных путей.

Реконструкция и ремонт производственных баз троллейбусного депо (пр. Фрунзе, 137) и трамвайного депо (ул. Енисейская, 33). Финансирование мероприятия осуществляется в соответствии с программой ремонтов ТГУ МП «ТТУ» за счет собственных средств.

Достижение показателей зависит от объема планируемых и проведенных работ и получения дополнительных доходов и финансового состояния предприятия.

Мероприятие 2.8. Приобретение технологического оборудования для подвижного состава ТГУ МП «ТТУ».

Учитывая, что значительная часть подвижного состава ТГУ МП «ТТУ» имеет значительный износ и не соответствует предъявляемым в современных условиях требованиям, ограниченные возможности местного бюджета и предприятия, предлагается модернизировать подвижный состав при помощи установки на него современного технологического оборудования, предлагаемого предприятиями отрасли.

Финансирование мероприятия осуществляется в рамках программы закупок предприятия, из расчета по 2 ед. подвижного состава в год на период действия Программы. Ориентировочные затраты предприятия составят до 1000,0 тыс. руб. на 1 ед. подвижного состава.

Достижение показателей зависит от вида продукта и объема планируемых закупок, изменения цены производителя на предмет закупки и финансового состояния предприятия.

Мероприятие 2.9. Субсидирование процентной ставки по кредитам частным перевозчикам на покупку подвижного состава для осуществления городских пассажирских перевозок (с учетом удовлетворения обязательных требований к организации работы перевозчика, к подвижному составу).

Для того чтобы ускорить обновление парка автобусов, необходима финансовая поддержка, направленная на субсидирование процентной ставки по кредитам, выданным субъекту предпринимательства (перевозчику), заключившему договор с администрацией Города Томска на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа автобусами по маршруту(ам) регулярных перевозок в городском (пригородном) сообщении, при приобретении автобусов, соответствующих требованиям для работы по маршруту, указанному в договоре на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа автобусами по маршруту(ам) регулярных перевозок в городском (пригородном) сообщении.

Финансовая поддержка в форме субсидий направляется на реализацию мероприятия, указанного в настоящем пункте, и предоставляется перевозчику на уплату процентов по кредитам в размере 2/3 ставки рефинансирования, но не более 5,5% годовых (2/3 ставки рефинансирования на момент утверждения Программы) в случае приобретения автобусов общей вместимостью более 70 мест стоимостью не менее 3800 тыс. рублей за единицу. Общая сумма субсидии рассчитана на 140 единиц, срок кредитования - 4 года.

В связи с принятием Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ и осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам посредством заключения муниципальных контрактов с 2017 года мероприятие утрачивает свою актуальность.

Мероприятие 2.10. Популяризация общественного транспорта.

Популяризация общественного транспорта включает в себя проведение информационной кампании - прокат аудио- и видеороликов, публикация статей, размещение информации на новостных порталах, изготовление адресных листовок и плакатов.

В целях формирования положительного имиджа общественного транспорта, устранения стереотипов негативного отношения к общественному транспорту и повышения уровня информированности населения о положительном опыте работы в области развития общественного транспорта предусмотрено проведение информационной кампании, в рамках которой будут реализовываться следующие мероприятия:

1. Организация и проведение акций и мероприятий, направленных на популяризацию общественного транспорта.

2. Подготовка информационных материалов для средств массовой информации по вопросам освещения деятельности администрации Города Томска, направленной на развитие общественного транспорта.

3. Изготовление и распространение полиграфической продукции в целях популяризации общественного транспорта.

Масштабной проблемой развитых городов является увеличение транспорта, прежде всего личного. Во время поездки люди рискуют попасть в аварию, стоят в пробках, загрязняют воздух. Все это цена, которую жители городов платят за личную свободу, за возможность прокладывать индивидуальные маршруты по городу.

Проект «Я выбираю общественный транспорт» предлагает обратить внимание на преимущества общественного транспорта. Пассажиры трамвая или троллейбуса находятся в значительно большей безопасности, чем пассажиры легкового транспортного средства. Общественный транспорт становится предпочтительным способом передвижения независимо от финансового положения граждан и цели их поездки.

Популяризации общественного транспорта будут способствовать основные мероприятия муниципальной программы «Развитие общественного пассажирского транспорта в Городе Томске» на 2014 - 2025 гг., такие как оптимизация маршрутной сети, улучшение остановочных комплексов, изменение внешнего вида остановок, приобретение подвижного состава, приспособленного для людей с ограниченными возможностями здоровья, повышение качества услуг, предоставляемых частными перевозчиками, повышение уровня информационного обеспечения (оборудование Wi-Fi-Интернетом, табло, информирование в салонах, веб-сервисы) и повышение уровня безопасности. Также в рамках кампании «Я выбираю общественный транспорт» планируется проводить различные мероприятия, например, организация концертов и поэтических чтений в местах ожидания транспорта, а также привлечение внимания пассажиров к культурным акциям в транспорте.

Дополнительные слоганы – «Электрический экологический», «Езжу общественным», «Ценю безопасность».

N

пп

Задачи

Мероприятия

Поддержка

1

Обустройство общественного транспорта

Конкурс среди дизайнеров на лучшее оформление салона, пассажирского кресла, внешнего вида

Блогеры СМИ, Интернет

2

Привлечение людей в транспорт

Ночные маршруты

Экскурсии на троллейбусе

Ночь в трамвае

Музей и выставка в трамвае

Акция высокоскоростного Интернета в троллейбусе

СМИ, Интернет

3

Привлечение и мотивация людей работать в общественном транспорте

Конкурс на лучшего водителя, самого обходительного кондуктора, самую комфортную маршрутку

СМИ, Интернет

Затраты на изготовление полиграфической продукции в соответствии с прейскурантом цен составляют от 5,0 руб. до 10,0 руб. за листовку формата А6 и от 22,0 руб. до 35,0 руб. за 1 лист продукции формата А4.

Форма приобретения - закупка товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Срок проведения мероприятия - в течение срока действия программы.

При отсутствии финансирования мероприятия достижение показателей возможно путем размещения информации о деятельности администрации Города Томска, ТГУМП «ТТУ» и частных перевозчиков, достижениях в сфере общественного транспорта в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Мероприятие 2.11. Популяризация профессии водителя общественного транспорта.

К сожалению, профессия водителя горэлектротранспорта потеряла свою привлекательность. Ежегодные мероприятия по популяризации профессии водителя пассажирского транспорта (автобуса), проведение конкурса профессиональных водителей направлены на популяризацию указанной профессии.

Одним из факторов, создающих дефицит кадров рабочих профессий муниципального предприятия, является невозможность обеспечения жильем. В связи с этим за время осуществления мероприятий Программы предполагается субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам, помощь в оплате аренды жилья. Указанная мера предусмотрена подпрограммой «Улучшение жилищных условий работников социально значимых муниципальных организаций на 2017 - 2026 годы» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» на 2017 - 2025 годы», утвержденной постановлением администрации Города Томска от 07.11.2016 № 1156.

Аренда автобуса составляет от 1300 руб./час., приобретение бланков почетных грамот, дипломов, необходимых для чествования победителей и участников (ориентировочная цена по прейскуранту от 7 руб. до 13 руб. за 1 экземпляр).

Форма приобретения - закупка товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Срок проведения мероприятия - в течение срока действия программы.

Достижение показателей по мероприятию при отсутствии финансирования на проведение конкурсов профессионального мастерства может быть достигнуто за счет реализации мероприятий социальных программ.

Задача 3. Повышение комфорта и безопасности

городского общественного транспорта

Мероприятие 3.1. Повышение уровня благоустройства остановок общественного транспорта.

На территории муниципального образования «Город Томск» действует 693 остановки автобуса и троллейбуса и 78 остановок трамвая, 12 из которых совпадает с автобусными остановками.

В рамках настоящего мероприятия планируется поддерживать в надлежащем состоянии остановки общественного транспорта, повышать уровень их благоустройства и комфорта.

В 2014 году в рамках муниципальной программы «О мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения муниципального образования «Город Томск» на период с 2012 по 2014 год», утвержденной постановлением администрации Города Томска от 14.09.2011 № 1000, планируется обустроить 25 остановок.

С 2015 года мероприятие не реализуется в рамках муниципальной программы «Развитие общественного пассажирского транспорта в Городе Томске».

С 2017 в муниципальной программе «Обеспечение безопасности дорожного движения на 2017 - 2025 годы», утвержденной постановлением администрации Города Томска от 09.11.2016 № 1172, предусмотрено мероприятие «Приобретение и установка остановочных комплексов» с показателем «Количество обустроенных остановочных комплексов».

Мероприятие 3.2. Приобретение электронных информационных табло, информационных стендов на остановках общественного транспорта.

Приобретение и установка электронных информационных табло, информационных стендов на остановках общественного транспорта потребуют затрат в зависимости от типов электронных табло и возможностей бюджета муниципального образования, а в 2016 году, после утверждения новой маршрутной схемы, планируется за счет бюджетных средств установить информационные стенды с расписанием движения, схемой работы маршрутного транспорта, контактами организаций.

Средняя рыночная стоимость 1 комплекта информационного табло, предлагаемого производителями к реализации, составляет 66,3 тыс. руб. Для обустройства остановочных пунктов планируется закупать ежегодно, на период действия программы по 25 комплектов информационных табло (66,3 тыс. руб. x 25 шт. = 1657 тыс. руб.). Цены могут изменяться в связи с возможностями предприятий-изготовителей, спросом и предложением товара, модификации и вида приобретаемых табло.

Приобретение электронных табло с 2017 года осуществляется МБУ «ЦОиКП» в рамках предоставления субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

В случае отсутствия финансирования достижение показателей не осуществимо.

Мероприятие 3.3. Установка и обслуживание электронных информационных табло, информационных стендов на остановках общественного транспорта.

Обслуживание электронных информационных табло, информационных стендов на остановках общественного транспорта потребует затрат в зависимости от типов электронных табло. В дальнейшем снижение затрат на обслуживание и поддержание информационных табло и стендов в нормативном состоянии планируется осуществлять за счет рекламодателя.

Затраты на установку и обслуживание приобретенных и установленных информационных табло в 2015 году составят (на основе изучения стоимости оказываемой услуги в свободном доступе) в среднем 2345,6 тыс. руб. (50 компл. x 246,9 тыс. руб.). В последующие годы установку планируется проводить силами подрядчика, затраты будут необходимы только на обслуживание. Обслуживание одного комплекта информационного табло в соответствии с коммерческими предложениями составит до 12,0 тыс. руб. в год.

Рост значения показателя «Количество установленных и обслуживаемых информационных табло, информационных стендов на остановках общественного транспорта» невозможен в случае неисполнения мероприятия 3.2 «Приобретение электронных информационных табло, информационных стендов на остановках общественного транспорта».

Обслуживание установленных ранее электронных табло с 2017 года осуществляется МБУ «ЦОиКП» в рамках предоставления субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Мероприятие 3.4. Повышение уровня благоустройства конечных отстойно-разворотных площадок.

Требуют внимания вопросы благоустройства отстойно-разворотных площадок пассажирского транспорта. Обустройство на конечных отстойно-разворотных площадках пассажирского транспорта в Академгородке, на ул. Иркутский тракт, в мкр. Солнечный, по Богашевскому и Кузовлевскому трактам (каждая площадью около 600 кв. м). К обустройству отстойно-разворотных площадок диспетчерскими пунктами, пунктами отдыха и питания водителей планируется привлекать силы и средства частных инвесторов и самих перевозчиков.

В целях наиболее рационального расходования денежных средств и единого подхода к состоянию дорожной инфраструктуры мероприятия по обустройству конечных отстойно-разворотных площадок с 2016 года проводятся в комплексе при проведении работ по реконструкции и ремонту улично-дорожной сети.

Мероприятие 3.5. Совершенствование механизмов контроля и диспетчеризации при осуществлении городских пассажирских перевозок, реализация организационных мероприятий по устранению причин нарушения графика движения.

В рамках совершенствования механизмов контроля и диспетчеризации при осуществлении городских пассажирских перевозок, реализации организационных мероприятий по устранению причин нарушения графика движения будут проводиться выездные проверки с фотовидеофиксацией, организован ГЛОНАСС-контроль, осуществляться взаимная координация работы перевозчиков и произойдет объединение электронных баз данных перевозчиков, транспортных средств и системы контроля.

С 2016 года мероприятие реализуется в рамках муниципальных услуг (работ), оказываемых МБУ «ЦОиКП» по организации перевозок пассажиров на маршрутах наземного городского и (или) пригородного пассажирского транспорта общего пользования.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Мероприятие 3.6. Установка систем голосового и визуального информирования в салонах транспортных средств.

В рамках установки систем голосового и визуального информирования, начиная с 2014 года, в салонах транспортных средств планируется устанавливать ЖК-экраны в транспорте, бегущие строки и акустические системы в салонах транспортных средств.

Современные государственные стандарты, предъявляемые к пассажирским транспортным средствам, регламентируют установку в салоне и кабине транспортного средства тревожных кнопок, позволяющих оперативно передать сообщение тревоги на пульт ответственных ведомств. В целях предотвращения краж, хулиганских и иных противоправных действий в салонах транспортных средств с 01.01.2020 года произведена установка камер видеонаблюдения. Установку тревожных кнопок и камер видеонаблюдения в салонах производят силами перевозчиков в целях обеспечения собственной безопасности и безопасности пассажиров. Дополнительных вложений не требуется.

С 2016 года мероприятие реализуется в рамках муниципальных услуг (работ), оказываемых МБУ «ЦОиПК» по организации перевозок пассажиров на маршрутах наземного городского и (или) пригородного пассажирского транспорта общего пользования.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Мероприятие 3.7. Поддержка и развитие радионавигационной системы (на базе ГЛОНАСС) для обеспечения работы центральной диспетчерской службы(далее- ЦДС), диспетчерской службы ТГУ МП «ТТУ» и служб информирования пассажиров.

В рамках поддержки и развития радионавигационной системы (на базе ГЛОНАСС) для обеспечения работы центральной диспетчерской службы, диспетчерской службы ТГУ МП «ТТУ» и служб информирования пассажиров будет проведена интеграция АСУ СМЭУ ТО, АСУ Табло, Томскавтотранс, РНИЦ (АТО), интеграция всех перевозчиков в ЦДС и осуществлен переход на полное автоматизированное управление из ЦДС.

С 2016 года мероприятие реализуется в рамках муниципальных услуг (работ), оказываемых МБУ «ЦОиПК» по организации перевозок пассажиров на маршрутах наземного городского и (или) пригородного пассажирского транспорта общего пользования.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Мероприятие 3.8. Разработка и поддержка веб-сервисов справочной информации обо всей работе пассажирского транспорта.

Единая система диспетчерского управления даст возможность информирования пассажиров о текущем положении на маршруте транспортных средств, времени ожидания транспорта на остановках, режимах работы средствами веб-технологий, мобильных приложений для смартфонов, телефонов и других мобильных устройств, компьютеров. На разработку и поддержку указанных веб-сервисов справочной информации обо всей работе пассажирского транспорта потребуется выделение субсидии МБУ «ЦОиПК».

С 2016 года мероприятие реализуется в рамках муниципальных услуг (работ), оказываемых МБУ «ЦОиПК» по организации перевозок пассажиров на маршрутах наземного городского и (или) пригородного пассажирского транспорта общего пользования.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Мероприятие 3.9. Оборудование подвижного состава муниципального транспорта беспроводными точками доступа Wi-Fi к сети Интернет.

Наличие в салонах муниципального электротранспорта точек Wi-Fi, возможность пользоваться сетью Интернет пользовались достаточно высокой популярностью среди пассажиров ТГУ МП «ТТУ» в течение последних трех лет. Планируется продолжение данной работы в партнерстве с частными инвесторами. Необходима частичная замена существующих роутеров, установка роутеров на вновь приобретаемый подвижной состав.

Финансирование мероприятия осуществляется в рамках программы закупок предприятия. Ориентировочные затраты предприятия, в зависимости от стоимости оборудования и опыта специалистов программно-технического обеспечения, составят до 100,0 тыс. руб. на закупку и обслуживание оборудования, установленного на 50 ед. подвижного состава.

Достижение показателей зависит от вида продукта и объема планируемых закупок, изменения цены производителя на предмет закупки и финансового состояния предприятия и опыта специалистов программно-технического обеспечения.

Мероприятие 3.10. Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

МБУ «ЦОиПК» в рамках выполнения работ, предусмотренных перечнем муниципальных услуг (работ) по организации перевозок пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), связанных с проведением анализа и мониторинга качества транспортных услуг, предоставляемых населению, сбором, хранением, обработкой телематических данных, поступающих с бортовых навигационных терминалов, установленных на транспортных средствах, должно проводить работу по приобретению и установке электронных информационных табло, информационных стендов на остановках общественного транспорта, что потребует затрат в зависимости от типов электронных табло и возможностей бюджета муниципального образования.

Установленные информационные табло (стенды) необходимо обслуживать в результате дальнейшей эксплуатации, что потребует затрат в зависимости от типов электронных табло. В дальнейшем снижение затрат на обслуживание и поддержание информационных стендов в нормативном состоянии планируется осуществлять за счет рекламодателя.

В рамках совершенствования механизмов контроля и диспетчеризации при осуществлении городских пассажирских перевозок, реализации организационных мероприятий по устранению причин нарушения графика движения будут проводиться выездные проверки с фотовидеофиксацией, организован ГЛОНАСС-контроль, осуществляться взаимная координация работы перевозчиков и произойдет объединение электронных баз данных перевозчиков, транспортных средств и системы контроля.

В рамках установки систем голосового и визуального информирования, начиная с 2014 года, в салонах транспортных средств планируется устанавливать ЖК-экраны в транспорте, бегущие строки и акустические системы в салонах транспортных средств.

В целях предотвращения краж, хулиганских и иных противоправных действий в салонах транспортных средств планируется установка камер видеонаблюдения. Установку камер видеонаблюдения в салонах транспортных средств планируется производить перевозчиками в целях обеспечения собственной безопасности и безопасности пассажиров при заключении муниципальных контрактов на право осуществления услуг по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. Дополнительных вложений не требуется.

В рамках поддержки и развития радионавигационной системы (на базе ГЛОНАСС) будет осуществлен переход на автоматизированное информационное взаимодействие перевозчиков и МБУ «ЦОиПК».

Единая система информационного взаимодействия даст возможность информирования пассажиров о текущем положении на маршруте транспортных средств, времени ожидания транспорта на остановках, режимах работы средствами веб-технологий, мобильных приложений для смартфонов, телефонов и другихмобильных устройств и компьютеров. На разработку и поддержку указанных веб-сервисов справочной информации обо всей работе пассажирского транспорта потребуется выделение субсидии МБУ «ЦОиПК».

С 2016 года мероприятие реализуется в рамках муниципальных услуг (работ), оказываемых МБУ «ЦОиПК» по организации перевозок пассажиров на маршрутах наземного городского и (или) пригородного пассажирского транспорта общего пользования.

С 01.01.2020 в МБУ «ЦОиПК» увеличится штатная численность с 7 человек до 46 человек для обеспечения поступления и обработки информации от перевозчиков в МБУ «ЦОиПК» автоматизировано в режиме реального времени. В связи с чем, увеличивается потребность в объеме финансирования данного мероприятия.

Сосредоточение информации в МБУ «ЦОиПК» в режиме реального времени позволит в рамках контроля муниципального заказчика работ (услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам, осуществлять достоверную оценку текущей дорожной ситуации, эффективно управлять движением общественного транспорта на муниципальных маршрутах и обеспечивать равномерную загрузку транспортной сети, не допуская перегрузки уязвимых зон, а также прогнозировать развитие транспортной обстановки, иметь возможность изменять интенсивность потоков общественного транспорта на муниципальных маршрутах в местах, не имеющих стратегического значения для состояния дорожного движения в городе.

Контроль организации перевозок общественным транспортом по муниципальным маршрутам на базе МБУ «ЦОиПК» обеспечит повышение качества транспортного обслуживания населения за счет непрерывного автоматизированного контроля движения в режиме реального времени, координацию и синхронизацию работы всех видов общественного транспорта на муниципальных маршрутах за счет увязки интервалов движения по периодам дня на соприкасающихся маршрутах, а также повышение эффективности использования подвижного состава за счет сокращения непроизводительных потерь времени на маршруте и рационального использования подвижного состава и резерва на наиболее загруженных направлениях.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). Порядок выделения субсидии утверждается нормативным правовым актом администрации Города Томска.

Мероприятие 3.11. Субсидии бюджетным учреждениям на укрепление материально-технической базы.

МБУ «Центр организации контроля и пассажироперевозок» с 2012 года осуществляет организацию надлежащего транспортного обслуживания населения муниципального образования «Город Томск». В период с 2012-2019 годов структура учреждения состояла из трех отделов: Общее руководство, отдел проектирования и эксплуатации и отдел навигации и контроля и занимала нежилое помещение общей площадью 136,7 кв.м., в соответствии с договором от 01.07.2013 г. В помещении расположено четыре кабинета, оснащенных в каждом кабинете кондиционерами, для поддержания необходимых условий труда.

С 01.01.2020 года произошли изменения штатной численности, и структура учреждения состоит из пяти отделов: Общее руководство, контрольно-организационный отдел, отдел оперативного управления, учета и контроля, отдел организации и контроля пассажироперевозок и группа программно-технического обеспечения. На основании расширения увеличилась площадь помещения в соответствии с договором от 30.06.2020 года, общая площадь по второго помещения составила 96,7 кв.м.

В связи с расширением, возникает потребность в приобретении трех кондиционеров в кабинет начальника и заместителя начальника отдела организации и контроля пассажирских перевозок, заместителя начальника контрольно-организационного отдела и главному специалисту – диспетчеру отдела оперативного управления, учета и контроля. В рабочее время сотрудники МБУ «Центр организации и контроля пассажироперевозок» нуждаются в безопасности и условий труда, соответствующим государственным нормативным требованиям охраны труда и безопасности производства. На основании требований необходимо соблюдать определенную температуру, влажность на рабочих местах в рабочих помещениях. Таким образом, расходы на приобретение кондиционеров необходимы для поддержания условий труда сотрудников МБУ «Центр организации и контроля пассажироперевозок»

Финансирование мероприятия осуществляется за счет субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Приложение 4

к постановлению

администрации Города Томска

от 23.10.2020 N 940

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА В ГОРОДЕ

ТОМСКЕ" НА 2014 - 2025 ГОДЫ

N

Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы

Код бюджетной классификации (КЦСР, ВР)

Срок исполнения

Объем финансирования (тыс. рублей)

В том числе за счет средств

Ответственный исполнитель, соисполнители

местного бюджета

федерального бюджета

областного бюджета

внебюджетных источников

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

утверждено

потребность

план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Цель муниципальной программы: Развитие устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта.

Задача 1 муниципальной программы: Совершенствование маршрутной сети городского общественного транспорта

1.1

Проведение обследования пассажиропотоков на общественном транспорте всех форм собственности

11 0 00 00000

всего

8000,0

7000,0

8000,0

7000,0

ДДДБиТ

2014-й год

2000,0

1750,0

2000,0

1750,0

2015-й год

6000,0

5250,0

6000,0

5250,0

1.2

Разработка и утверждение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

ДДДБиТ

2015-й год

0,0

0,0

0,0

0,0

2016-й год

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3

Заключение и исполнение муниципальных контрактов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд, на выполнение работ (оказание услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам, в соответствии с требованиями, установленными муниципальным заказчиком

11 0 00 20310 (244)

всего

1838,1

1385,1

1838,1

1385,1

ДГХ

2016-й год

0,0

0,0

0,0

0,0

2017-й год

0,0

0,0

0,0

0,0

2018-й год

0,0

0,0

0,0

0,0

2019-й год

1055,7

1055,7

1055,7

1055,7

2020-й год

215,2

109,8

215,2

109,8

2021-й год

109,8

109,8

109,8

109,8

2022-й год

109,8

109,8

109,8

109,8

2023-й год

75,4

0,0

75,4

0,0

2024-й год

247,4

0,0

247,4

0,0

2025-й год

24,8

0,0

24,8

0,0

1.4

Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск"

11 0 00 20310 (810)

всего

154,0

50,0

154,0

50,0

ДДДБиТ

2016-й год

25,0

25,0

25,0

25,0

ДГХ

2017-й год

25,0

0,0

25,0

0,0

2018-й год

25,0

0,0

25,0

0,0

2019-й год

25,0

25,0

25,0

25,0

2020-й год

18,0

0,0

18,0

0,0

2021-й год

0,0

0,0

0,0

0,0

2022-й год

0,0

0,0

0,0

0,0

2023-й год

0,0

0,0

0,0

0,0

2024-й год

18,0

0,0

18,0

0,0

2025-й год

18,0

0,0

18,0

0,0

1.5

Приобретение бланков карт маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам

11 0 00 20310 (244)

всего

485,0

254,0

485,0

254,0

ДДДБиТ

2016-й год

75,0

74,0

75,0

74,0

2017-й год

85,0

60,0

85,0

60,0

2018-й год

85,0

0,0

85,0

0,0

ДДДиБ

60,0

60,0

ДГХ

2019-й год

60,0

60,0

60,0

60,0

2020-й год

60,0

0,0

60,0

0,0

2021-й год

0,0

0,0

0,0

0,0

2022-й год

0,0

0,0

0,0

0,0

2023-й год

0,0

0,0

0,0

0,0

2024-й год

60,0

0,0

60,0

0,0

2025-й год

60,0

0,0

60,0

0,0

1.6

Повышение транспортной доступности для жителей микрорайонов Зеленые Горки, Солнечный, Подсолнухи маршрутами городского электрического транспорта

всего

47500,0

0,0

47500,0

0,0

ДДДБиТ

2015-й год

35000,0

0,0

35000,0

0,0

2016-й год

12500,0

12500,0

0,0

Итого по задаче 1

всего

70977,1

8689,1

70977,1

8689,1

ДДДБиТ

2014-й год

2000,0

1750,0

2000,0

1750,0

2015-й год

41000,0

5250,0

41000,0

5250,0

2016-й год

12600,0

99,0

12600,0

99,0

2017-й год

110,0

60,0

110,0

60,0

2018-й год

110,0

60,0

110,0

60,0

ДГХ

2019-й год

1140,7

1140,7

1140,7

1140,7

2020-й год

293,2

109,8

293,2

109,8

2021-й год

13109,8

109,8

13109,8

109,8

2022-й год

109,8

109,8

109,8

109,8

2023-й год

75,4

0,0

75,4

0,0

2024-й год

325,4

0,0

325,4

0,0

2025-й год

102,8

0,0

102,8

0,0

Задача 2 муниципальной программы: Модернизация системы городского общественного транспорта

2.1

Разработка и принятие нормативной документации по регулированию отношений в сфере пассажирских перевозок

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

ДДДБиТ

2015-й год

-

-

-

-

2016-й год

-

-

-

-

2017-й год

-

-

-

-

2018-й год

-

-

-

-

ДГХ

2019-й год

-

-

-

-

2020-й год

-

-

-

-

2021-й год

-

-

-

-

2022-й год

-

-

-

-

2023-й год

-

-

-

-

2024-й год

-

-

-

-

2025-й год

-

-

-

-

2.2

Оказание информационно-справочных услуг по работе пассажирского транспорта (телефон, почта, сайт), обработка жалоб пассажиров

всего

1360,0

1360,0

1360,0

1360,0

ДДДБиТ

2014-й год

680,0

680,0

680,0

680,0

2015-й год

680,0

680,0

680,0

680,0

2.3

Формирование тарифной политики в сфере городских пассажироперевозок на всех видах общественного транспорта

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

УМЗиТП

2014-й год

-

-

-

-

2015-й год

-

-

-

-

2016-й год

-

-

-

-

2017-й год

-

-

-

-

2018-й год

-

-

-

-

2019-й год

-

-

-

-

2020-й год

-

-

-

-

2021-й год

-

-

-

-

2022-й год

-

-

-

-

2023-й год

-

-

-

-

2024-й год

-

-

-

-

2025-й год

-

-

-

-

2.4

Предоставление субсидии юридическим и физическим лицам в целях финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением перевозки пассажиров городским электрическим транспортом на территории муниципального образования "Город Томск"

11 0 00 20310 (810)

всего

4068225,9

3859533,9

4068225,9

3859533,9

ДДДБиТ

2014-й год

214702,1

214702,1

214702,1

214702,1

2015-й год

196832,0

196585,1

196832,0

196585,1

2016-й год

243720,0

241585,1

243720,0

241585,1

2017-й год

266166,0

250000,0

266166,0

250000,0

2018-й год

299703,2

299703,2

299703,2

299703,2

ДГХ

2019-й год

419426,4

419426,4

419426,4

419426,4

2020-й год

429515,0

368205,8

429515,0

368205,8

2021-й год

446853,2

340721,9

446853,2

340721,9

2022-й год

401763,1

379059,4

401763,1

379059,4

2023-й год

362848,3

362848,3

362848,3

362848,3

2024-й год

382748,3

382748,3

382748,3

382748,3

2025-й год

403948,3

403948,3

403948,3

403948,3

2.5

Внедрение автоматизированной системы учета и безналичной оплаты проезда "Электронный билет" в общественном транспорте

всего

-

-

-

-

ДДДБиТ

2014-й год

-

-

-

-

ДГХ/ТТУ

2015-й год

-

-

-

-

2016-й год

-

-

-

-

2017-й год

-

-

-

-

2018-й год

-

-

-

-

2019-й год

-

-

-

-

2020-й год

-

-

-

-

2021-й год

-

-

-

-

2022-й год

-

-

-

-

2023-й год

-

-

-

-

2024-й год

-

-

-

-

2025-й год

-

-

-

-

2.6

Приобретение подвижного состава муниципального общественного транспорта, в том числе со специальным оборудованием и конструктивными особенностями, обеспечивающими их доступность для лиц с ограниченными возможностями и пассажиров с детскими колясками

всего

781034,8

0,0

781034,8

0,0

ДДДБиТ

2017-й год

232459,9

0,0

232459,9

0,0

ДГХ

2018-й год

196002,8

0,0

196002,8

0,0

2019-й год

205796,3

0,0

205796,3

0,0

2020-й год

146775,8

0,0

146775,8

0,0

2021-й год

-

-

-

-

2022-й год

-

-

-

-

2023-й год

-

-

-

-

2024-й год

-

-

-

-

2025-й год

-

-

-

-

2.7

Реконструкция, ремонт и содержание объектов городского хозяйства, задействованных в системе городских пассажироперевозок (верхнего строения трамвайного пути, производственных и иных баз)

всего

489177,0

294005,0

0,0

0,0

694893,0

426612,0

ДГХ/ТГУМП "ТТУ"

2014-й год

20000,0

0,0

0,0

0,0

20000,0

0,0

2015-й год

39000,0

0,0

0,0

0,0

39000,0

0,0

2016-й год

52000,0

0,0

0,0

0,0

52000,0

0,0

2017-й год

11000,0

5902,0

0,0

0,0

11000,0

5902,0

2018-й год

35000,0

35000,0

0,0

0,0

35000,0

35000,0

2019-й год

142532,0

142532,0

0,0

0,0

142532,0

142532,0

2020-й год

110571,0

110571,0

0,0

0,0

110571,0

110571,0

2021-й год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022-й год

35838,0

-

0,0

-

-

0,0

2023-й год

37271,0

-

0,0

-

-

0,0

2024-й год

38762,0

-

0,0

-

-

38762,0

2025-й год

40312,0

-

0,0

-

-

40312,0

2.8

Приобретение технологического оборудования для подвижного состава ТГУ МП "ТТУ"

всего

8000,0

2000,0

0,0

0,0

8000,0

2000,0

ДГХ/ТГУМП "ТТУ"

2015-й год

2000,0

0,0

0,0

0,0

2000,0

0,0

2016-й год

2000,0

0,0

0,0

0,0

2000,0

0,0

2017-й год

2000,0

0,0

0,0

0,0

2000,0

0,0

2018-й год

2000,0

2000,0

0,0

0,0

2000,0

2000,0

2019-й год

0,0

0,0

0,0

0,0

-

-

2020-й год

-

-

-

-

-

-

-

2021-й год

-

-

-

-

-

-

-

2022-й год

-

-

-

-

-

-

-

2023-й год

-

-

-

-

-

-

-

2024-й год

-

-

-

-

-

-

-

2025-й год

-

-

-

-

-

-

-

2.9

Субсидирование процентной ставки по кредитам частным перевозчикам на покупку подвижного состава для осуществления городских пассажирских перевозок (с учетом удовлетворения обязательным требованиям к организации работы перевозчика, к подвижному составу)

всего

425902,9

0,0

18701,2

0,0

407201,7

0,0

ДДДБиТ

2016-й год

425902,9

0,0

18701,2

0,0

407201,7

0,0

2.10

Популяризация общественного транспорта

всего

5000,0

0,0

5000,0

0,0

0,0

0,0

2014-й год

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

ДДДБиТ

2015-й год

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

0,0

2016-й год

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

0,0

2017-й год

750,0

0,0

750,0

0,0

0,0

0,0

2018-й год

750,0

0,0

750,0

0,0

0,0

0,0

ДГХ

2019-й год

800,0

0,0

800,0

0,0

0,0

0,0

2020-й год

800,0

0,0

800,0

0,0

2021-й год

-

-

-

-

-

-

2022-й год

-

-

-

-

-

-

2023-й год

-

-

-

-

-

-

2024-й год

-

-

-

-

-

-

2025-й год

-

-

-

-

-

-

2.11

Популяризация профессии водителя общественного транспорта

всего

696,5

0,0

696,5

0,0

0,0

0,0

ДДДБиТ

2014-й год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015-й год

100,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

2016-й год

106,0

0,0

106,0

0,0

0,0

0,0

2017-й год

112,0

0,0

112,0

0,0

0,0

0,0

2018-й год

119,0

0,0

119,0

0,0

0,0

0,0

ДГХ

2019-й год

126,0

0,0

126,0

0,0

0,0

0,0

2020-й год

133,5

0,0

133,5

0,0

0,0

0,0

2021-й год

-

-

-

-

-

-

2022-й год

-

-

-

-

-

-

2023-й год

-

-

-

-

-

-

2024-й год

-

-

-

-

-

-

2025-й год

-

-

-

-

-

-

Итого по задаче 2

всего

5779397,1

4156898,9

4875018,4

3860893,9

904378,7

296005,0

ДДДБиТ

2014-й год

235882,1

215382,1

215882,1

215382,1

20000,0

0,0

2015-й год

239312,0

197265,1

198312,0

197265,1

41000,0

0,0

2016-й год

724428,9

241585,1

263227,2

241585,1

461201,7

0,0

2017-й год

512487,9

255902,0

499487,9

250000,0

13000,0

5902,0

2018-й год

533575,0

336703,2

496575,0

299703,2

37000,0

37000,0

ДГХ

2019-й год

768680,7

561958,4

626148,7

419426,4

142532,0

142532,0

2020-й год

687795,3

478776,8

577224,3

368205,8

110571,0

110571,0

2021-й год

446853,2

340721,9

446853,2

340721,9

0,0

0,0

2022-й год

401763,1

379059,4

401763,1

379059,4

0,0

0,0

2023-й год

362848,3

362848,3

362848,3

362848,3

0,0

0,0

2024-й год

421510,3

382748,3

382748,3

382748,3

38762,0

0,0

2025-й год

444260,3

403948,3

403948,3

403948,3

40312,0

0,0

Задача 3 муниципальной программы: Повышение уровня комфорта и безопасности городского общественного транспорта

3.1

Повышение комфорта и безопасности городского общественного транспорта

всего

12110,0

0,0

11610,0

0,0

500,0

0,0

ДДДиБ

2014-й год

500,0

0,0

0,0

0,0

500,0

0,0

2015-й год

11610,0

0,0

11610,0

0,0

0,0

0,0

3.2

Приобретение электронных информационных табло, информационных стендов на остановках общественного транспорта

11 0 00 00580 (612)

всего

5029,1

3371,3

5029,1

3371,3

0,0

0,0

МБУ "ЦОиКП"

2014-й год

1713,5

1713,5

1713,5

1713,5

0,0

0,0

ДДДБиТ МБУ "ЦОиКП"

2015-й год

1657,8

1657,8

1657,8

1657,8

0,0

0,0

2016-й год

1657,8

0,0

1657,8

0,0

0,0

0,0

3.3

Установка и обслуживание электронных информационных табло, информационных стендов на остановках общественного транспорта

11 0 00 00580 (612)

всего

2901,2

2345,6

2901,2

2345,6

0,0

0,0

МБУ "ЦОиКП"

2015-й год

2345,6

2345,6

2345,6

2345,6

0,0

0,0

ДДДБиТ МБУ "ЦОиКП"

2016-й год

555,6

0,0

555,6

0,0

0,0

0,0

3.4

Повышение уровня благоустройства конечных отстойно-разворотных площадок

11 0 00 00580

всего

798,5

0,0

0,0

0,0

798,5

0,0

ДДДиБ

2015-й год

798,5

0,0

0,0

0,0

798,5

0,0

3.5

Совершенствование механизмов контроля и диспетчеризации при осуществлении городских пассажирских перевозок, реализация организационных мероприятий по устранению причин нарушения графика движения

11 0 00 00580

всего

4028,0

4028,0

4028,0

4028,0

0,0

0,0

МБУ

2014-й год

2500,0

2500,0

2500,0

2500,0

0,0

0,0

"ЦОиКП"

2015-й год

1528,0

1528,0

1528,0

1528,0

0,0

0,0

3.6

Установка систем голосового и визуального информирования в салонах транспортных средств

11 0 00 00580

всего

940,0

460,0

750,0

460,0

190,0

0,0

ДДДБиТ МБУ "ЦОиКП"

2014-й год

650,0

460,0

460,0

460,0

190,0

0,0

2015-й год

290,0

0,0

290,0

0,0

0,0

0,0

3.7

Поддержка и развитие радионавигационной системы (на базе ГЛОНАСС) для обеспечения работы центральной диспетчерской службы, диспетчерской службы ТГУ МП "ТТУ" и служб информирования пассажиров

11 0 00 00580

всего

3860,0

3839,2

3860,0

3839,2

0,0

0,0

ДДДБиТ МБУ "ЦОиКП"

2014-й год

2260,0

2260,0

2260,0

2260,0

0,0

0,0

2015-й год

1600,0

1579,2

1600,0

1579,2

0,0

0,0

3.8

Разработка и поддержка веб-сервисов справочной информации обо всей работе пассажирского транспорта

11 0 00 00580

всего

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

0,0

0,0

ДДДБиТ МБУ "ЦОиКП"

2014-й год

850,0

850,0

850,0

850,0

0,0

0,0

2015-й год

650,0

650,0

650,0

650,0

0,0

0,0

3.9

Оборудование подвижного состава муниципального транспорта беспроводными точками доступа Wi-Fi к сети Интернет

11 0 00 00580

всего

700,0

300,0

0,0

0,0

700,0

300,0

ДГХ/ТГУМП "ТТУ"

2014-й год

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

2015-й год

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

2016-й год

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

2017-й год

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0

2018-й год

100,0

100,0

0,0

0,0

100,0

100,0

2019-й год

100,0

100,0

0,0

0,0

100,0

100,0

2020-й год

100,0

100,0

0,0

0,0

100,0

100,0

2021-й год

-

-

-

-

-

-

2022-й год

-

-

-

-

-

-

2023-й год

-

-

-

-

-

-

2024-й год

-

-

-

-

-

-

2025-й год

-

-

-

-

-

-

3.10

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

11 0 00 00580 (611)

всего

191952,0

173852,6

191952,0

173852,6

0,0

0,0

ДГХ/МБУ "ЦОиКП"

2016-й год

9440,5

6813,0

9440,5

6813,0

0,0

0,0

2017-й год

9440,5

5658,0

9440,5

5658,0

0,0

0,0

2018-й год

9440,5

5781,3

9440,5

5781,3

0,0

0,0

2019-й год

8463,5

5832,5

8463,5

5832,5

0,0

0,0

2020-й год

29691,6

29009,3

29691,6

29009,3

0,0

0,0

2021-й год

25047,0

24151,7

25047,0

24151,7

2022-й год

25047,0

24151,7

25047,0

24151,7

2023-й год

25047,0

24151,7

25047,0

24151,7

2024-й год

25167,2

24151,7

25167,2

24151,7

2025-й год

25167,2

24151,7

25167,2

24151,7

0,0

0,0

3.11

Субсидии бюджетным учреждениям на укрепление материально-технической базы

11 0 00 00580 (612)

всего

1274,1

1212,1

1274,1

1212,1

ДГХ/МБУ "ЦОиКП"

2020-й год

1212,1

1212,1

1212,1

1212,1

2021-й год

62,0

0,0

62,0

0,0

2022-й год

-

-

-

-

2023-й год

-

-

-

-

2024-й год

-

-

-

-

2025-й год

-

-

-

-

Итого по задаче 3

всего

225092,9

190908,8

222904,4

190608,8

2188,5

300,0

2014-й год

8573,5

7783,5

7783,5

7783,5

790,0

0,0

2015-й год

20579,9

7760,6

19681,4

7760,6

898,5

0,0

2016-й год

11753,9

6813,0

11653,9

6813,0

100,0

0,0

2017-й год

9540,5

5658,0

9440,5

5658,0

100,0

0,0

2018-й год

9540,5

5881,3

9440,5

5781,3

100,0

100,0

2019-й год

8563,5

5932,5

8463,5

5832,5

100,0

100,0

2020-й год

31003,7

30321,4

30903,7

30221,4

100,0

100,0

2021-й год

25109,0

24151,7

25109,0

24151,7

2022-й год

25047,0

24151,7

25047,0

24151,7

2023-й год

25047,0

24151,7

25047,0

24151,7

2024-й год

25167,2

24151,7

25167,2

24151,7

2025-й год

25167,2

24151,7

25167,2

24151,7

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

всего

6075467,1

4356496,8

5168899,9

4060191,8

906567,2

296305,0

2014-й год

246455,6

224915,6

225665,6

224915,6

20790,0

0,0

2015-й год

300891,9

210275,7

258993,4

210275,7

41898,5

0,0

2016-й год

748782,8

248497,1

287481,1

248497,1

461301,7

0,0

2017-й год

522138,4

261620,0

509038,4

255718,0

13100,0

5902,0

2018-й год

543225,5

342644,5

506125,5

305544,5

37100,0

37100,0

2019-й год

778384,9

569031,6

635752,9

426399,6

142632,0

142632,0

2020-й год

719092,2

509208,0

608421,2

398537,0

110671,0

110671,0

2021-й год

485072,0

364983,4

485072,0

364983,4

0,0

0,0

2022-й год

426919,9

403320,9

426919,9

403320,9

0,0

0,0

2023-й год

387970,7

387000,0

387970,7

387000,0

0,0

0,0

2024-й год

447002,9

406900,0

408240,9

406900,0

38762,0

0,0

2025-й год

469530,3

428100,0

429218,3

428100,0

40312,0

0,0