О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты



Проект постановления

АДМИНИСТРАЦИЯ НАЗЫВАЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.09.2020 № 280

г. Называевск

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты

В соответствии со внесенными изменениями в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной 26 декабря 2017 года № 1642, Администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление Администрации Называевского муниципального района от 30.12.2019 № 353 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие социально-культурной сферы Называевского муниципального района" (далее – постановление) следующие изменения:

1) В приложении № 1:

- В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы Называевского муниципального района» строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 2 963 026 130,94 рублей, в том числе:

2020 год - 553 743 111,65 рублей;

2021 год - 405 821 344,99 рубля;

2022 год – 400 692 334,86 рубля;

2023 год – 400 692 334,86 рубля;

2024 год - 400 692 334,86 рубля;

2025 год - 400 692 334,86 рубля;

2026 год – 400 692 334,86 рубля.

- Раздел 6 «Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах» изложить в следующей редакции:

«Общие расходы бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы 2 963 026 130,94 рублей, в том числе:

2020 год - 553 743 111,65 рублей;

2021 год - 405 821 344,99 рубля;

2022 год – 400 692 334,86 рубля;

2023 год – 400 692 334,86 рубля;

2024 год - 400 692 334,86 рубля;

2025 год - 400 692 334,86 рубля;

2026 год – 400 692 334,86 рубля.

Источниками финансирования муниципальной программы являются налоговые и неналоговые доходы, поступления целевого характера из областного бюджета.»;

2) В приложении № 2 к муниципальной программе «Развитие социально-культурной сферы Называевского муниципального района» в подпрограмме «Развитие системы образования»:

- В разделе 1 «Паспорт подпрограммы муниципальной программы» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района составляет 2 369 300 458,46 рубля в ценах соответствующих лет, в том числе:

2020 год - 427 092 087, 65 рубля;

2021 год – 325 096 041,21 рубль;

2022 год – 323 422 465,92 рублей;

2023 год – 323 422 465,92 рублей;

2024 год – 323 422 465,92 рублей;

2025 год – 323 422 465,92 рублей;

2026 год – 323 422 465,92 рублей.

-Раздел 7 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района составляет 2 369 300 458,46 рубля в ценах соответствующих лет, в том числе:

2020 год - 427 092 087, 65 рубля;

2021 год – 325 096 041,21 рубль;

2022 год – 323 422 465,92 рублей;

2023 год – 323 422 465,92 рублей;

2024 год – 323 422 465,92 рублей;

2025 год – 323 422 465,92 рублей;

2026 год – 323 422 465,92 рублей.

Источником финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района, поступления целевого характера из областного бюджета.»;

3) Приложение № 6 к муниципальной программе «Развития социально-культурной сферы Называевского муниципального района» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном издании «Называевский муниципальный вестник» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Называевского муниципального района.

Глава муниципального района Н.Н. Стапцов

Приложение

к постановлению Администрации муниципального

района от 21.09.2020 № 280

Приложение № 6

к муниципальной
программе «Развитие социально-культурной
сферы Называевского муниципального района»

Структура муниципальной программы "Развитие социально-культурной сферы Называевского муниципального района" на 2020-2026 годы

№ п/п

Наименование показателя

Срок реализации

Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель мероприятия*

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы

Источник

Объем (рублей)

Наименование

Единица измерения

Значение

с (год)

по (год)

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы

Всего****

в том числе по годам реализации государственной программы

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Цель МП - Создание условий для развития социальной и культурной сферы Называевского муниципального района

2020

2026

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Задача 1 МП - Обеспечение максимальной доступности услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей на территории Называевского муниципального района

2020

2026

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Цель подпрограммы "Развитие системы образования в Называевском муниципальном районе" - обеспечение населения Называевского района качественным образованием современного уровня

2020

2026

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Задача 1 ПП - повышение доступности качественных услуг в сфере общего образования

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие: Организация общеобразовательного процесса

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

1 992 098 387,42

323 739 030,72

279 455 338,55

277 780 803,63

277 780 803,63

277 780 803,63

277 780 803,63

277 780 803,63

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

354 325 354,42

73 545 827,72

48 192 033,55

46 517 498,63

46 517 498,63

46 517 498,63

46 517 498,63

46 517 498,63

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

1 637 773 033,00

250 193 203,00

231 263 305,00

231 263 305,00

231 263 305,00

231 263 305,00

231 263 305,00

231 263 305,00

Мероприятие 1 Обеспечение выполнения функций учреждений общего образования

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

351 185 875,82

70 493 034,12

48 192 033,55

46 500 161,63

46 500 161,63

46 500 161,63

46 500 161,63

46 500 161,63

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам

%

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

351 185 875,82

70 493 034,12

48 192 033,55

46 500 161,63

46 500 161,63

46 500 161,63

46 500 161,63

46 500 161,63

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

-

Мероприятие 2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

1 621 220 982,00

239 625 084,00

230 265 983,00

230 265 983,00

230 265 983,00

230 265 983,00

230 265 983,00

230 265 983,00

%

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

1 621 220 982,00

239 625 084,00

230 265 983,00

230 265 983,00

230 265 983,00

230 265 983,00

230 265 983,00

230 265 983,00

Мероприятие 3 Обеспечение выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, реализующих образовательные программы дошкольного образования

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

6 981 254,00

997 322,00

997 322,00

997 322,00

997 322,00

997 322,00

997 322,00

997 322,00

освоение денежных средств в полном объеме

0

0

0

0

0

0

0

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

6 981 254,00

997 322,00

997 322,00

997 322,00

997 322,00

997 322,00

997 322,00

997 322,00

Мероприятие 4. Организация горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой употреблению пищевой продукцией)

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

1 731 614,20

1 731 614,20

-

-

-

-

-

-

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечиваемых горячим питанием (готовой к употреблению пищевой продукцией) за счет субсидии на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией), в общей численности обучающихся, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения, определенной по данным Называевского муниципального района Омской области

%

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

1 190 000,20

1 190 000,20

-

-

-

-

-

-

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

541 614,00

541 614,00

Мероприятие 5. Создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

86 685,00

-

-

17 337,00

17 337,00

17 337,00

17 337,00

17 337,00

Количество учащихся дополнительно привлеченных к заниятиям физической культурой и спортом

чел.

45

0

0

45

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

86 685,00

17 337,00

17 337,00

17 337,00

17 337,00

17 337,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 6. Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений (мед. осмотр)

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

1 627 131,00

1 627 131,00

Освоение денежных средств в полном объеме

%

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

1 627 131,00

1 627 131,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

-

Мероприятие 7. Исполнение судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет казны

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

40 000,00

40 000,00

Освоение денежных средств в полном объеме

%

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

40 000,00

40 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

-

Мероприятие 8. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642"

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

3 872 824,20

3 872 824,20

Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях"

%

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

193 642,20

193 642,20

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

3 679 182,00

3 679 182,00

Мероприятие 9. Материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

202 020,20

202 020,20

Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведенымероприятия по материально-техническому оснащению за счет средств субсидии на материально-техническое ооснащение муниципальных образовательных организаций, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, которымпредоставлены субсидии

%

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

2 020,20

2 020,20

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

200 000,00

200 000,00

Мероприятие 10. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждениеза классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций)

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

5150001,00

5150001,00

Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций Омской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности работников такой категории.

%

100

100

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

5150001,00

5150001,00

Задача 2 ПП - повышение доступности качественных услуг в сфере дошкольного образования

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие: Развитие системы дошкольного образования

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

174161446,44

28843682,42

24219627,17

24219627,37

24219627,37

24219627,37

24219627,37

24219627,37

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

174161446,44

28843682,42

24219627,17

24219627,37

24219627,37

24219627,37

24219627,37

24219627,37

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1: Обеспечение выполнения функций дошкольных учреждений

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

173984443,44

28666679,42

24219627,17

24219627,37

24219627,37

24219627,37

24219627,37

24219627,37

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

%

99,29

95

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

173984443,44

28666679,42

24219627,17

24219627,37

24219627,37

24219627,37

24219627,37

24219627,37

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Мероприятие 2 Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений (мед. осмотр)

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

177003,00

177003,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

177003,00

177003,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Задача 3 ПП- Повышение доступности
качественных услуг в сфере дополнительного образования

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Основное мероприятие: Развитие системы дополнительного образования

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

66759992,03

22782984,59

7329501,24

7329501,24

7329501,24

7329501,24

7329501,24

7329501,24

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

52704967,03

8727959,59

7329501,24

7329501,24

7329501,24

7329501,24

7329501,24

7329501,24

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

14055025,00

14055025,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1: Обеспечение выполнения функций учреждений дополнительного образования

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

9571024,19

3133529,63

1072915,76

1072915,76

1072915,76

1072915,76

1072915,76

1072915,76

Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы

%

72

75

76

77

78

79

80

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

9571024,19

3133529,63

1072915,76

1072915,76

1072915,76

1072915,76

1072915,76

1072915,76

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2: Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

53110855,84

15571342,96

6256585,48

6256585,48

6256585,48

6256585,48

6256585,48

6256585,48

Доля работников муниципальных организаций в сфере образования, уровень средней номинальной начисленной заработной платы которых равен или выше минимального размера оплаты труда, в общем количестве работников муниципальных организаций в сфере образования

%

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

41925623,32

4386110,44

6256585,48

6256585,48

6256585,48

6256585,48

6256585,48

6256585,48

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

11185232,52

11185232,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 3. Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений (мед. осмотр)

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

83412,00

83412,00

Освоение денежных средств в полном объеме

%

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

83412,00

83412,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Мероприятие 4. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

3892827,52

3892827,52

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования

%

25

25

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

1023035,04

1023035,04

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

2869792,48

2869792,48

Мероприятие 5. Обеспечение внедрения персонифицированного финансирования

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

101872,48

101872,48

Освоение денежных средств в полном объеме

%

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

101872,48

101872,48

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

Задача 4 ПП - развитие инфраструктуры, ресурсного обеспечения системы образования муниципального района

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие: Организация методического и финансово-экономического обеспечения в сфере образования

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

103471702,46

42595231,14

10145245,22

10146245,22

10146245,22

10146245,22

10146245,22

10146245,22

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

78200483,66

17324012,34

10145245,22

10146245,22

10146245,22

10146245,22

10146245,22

10146245,22

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

25271218,80

25271218,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1: Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

15180467,35

7782464,87

1232167,08

1233167,08

1233167,08

1233167,08

1233167,08

1233167,08

Освоение денежных средств в полном объеме

%

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

15180467,35

7782464,87

1232167,08

1233167,08

1233167,08

1233167,08

1233167,08

1233167,08

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Мероприятие 2: Исполнение судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет казны

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

1200,00

1200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Освоение денежных средств , выделенных на разработку документов

%

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

1200,00

1200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 3: Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

87141708,98

33663240,14

8913078,14

8913078,14

8913078,14

8913078,14

8913078,14

8913078,14

Достижение уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Называевского муниципального района Омской области

%

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

62958037,98

9479569,14

8913078,14

8913078,14

8913078,14

8913078,14

8913078,14

8913078,14

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

24183671,00

24183671,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 4. Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений (мед. осмотр)

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

49793,00

49793,00

Освоение денежных средст в полном объеме

%

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

49793,00

49793,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Мероприятие 5. Ремонт зданий и материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций муниципальных районов Омской области, в том числе приобретение оборудования, спортивного инвентаря и оборудования, мягкого инвентаря, строительных материалов, окон, дверей, в целях подготовки к новому учебному году

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

694492,73

694492,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля муниципальных образовательных организаций муниципального района, допущеных муниципальными комиссиями по проверке готовности образовательных организаций к началу нового учебного года, в общем количестве муниципальных образовательных муниципального района

%

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

6944,93

6944,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

687547,80

687547,80

Мероприятие 6. Ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных образовательных организаций

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

404040,40

404040,40

Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности за счет средств субсидий на ремонт зданий, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях в общем количестве муниципальных образовательных организаций района, которым предоставлена субсидия

%

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

4040,40

4040,40

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

400000,00

400000,00

Основное мероприятие: Реализация регионального проекта "Современная школа", направленного на достижение целей федерального проекта "Современная школа"

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

5335856,11

5131158,78

34150,03

34109,46

34109,46

34109,46

34109,46

34109,46

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

276978,00

72280,67

34150,03

34109,46

34109,46

34109,46

34109,46

34109,46

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

5058878,11

5058878,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие1 :создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и
гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

1333039,16

1128341,83

34150,03

34109,46

34109,46

34109,46

34109,46

34109,46

Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых создана (обновлена) материально - техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей

кол.

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

215981,33

11284,00

34150,03

34109,46

34109,46

34109,46

34109,46

34109,46

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

1117057,83

1117057,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2. Организация деятельности центров образования для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в муниципальных общеобразовательных организациях, участия обучающихся в мероприятиях

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

3021244,95

3021244,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Освоение денежных средств в полном объеме

%

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

51180,95

51180,95

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

2970064,00

2970064,00

Мероприятие 3. Ремонт зданий, сооружений, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

981572,00

981572,00

Доля муниципальных обеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, сооружений, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для созданияцентров образования цифрового и гуманитарного профилей за счет средств субсидии на ремонт зданий, сооружений, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для созданияцентров образования цифрового и гуманитарного профилей, в общем количестве муниципальных образовательных организаций района, которым предоставлена субсидия

%

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

9815,72

9815,72

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

971756,28

971756,28

Задача 5 ПП - повышение эффективности управления сетью учреждений образования

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие: Развитие системы управления в сфере образования

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

27473074,00

4000000,00

3912179,00

3912179,00

3912179,00

3912179,00

3912179,00

3912179,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

27473074,00

4000000,00

3912179,00

3912179,00

3912179,00

3912179,00

3912179,00

3912179,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Мероприятие 1: Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

27473074,00

4000000,00

3912179,00

3912179,00

3912179,00

3912179,00

3912179,00

3912179,00

%

38

35

29

27

26

28

28

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

27473074,00

4000000,00

3912179,00

3912179,00

3912179,00

3912179,00

3912179,00

3912179,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Итого по подпрограмме "Развитие системы образования в Называевском муниципальном районе" муниципальной программы

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

2369300458,46

427092087,65

325096041,21

323422465,92

323422465,92

323422465,92

323422465,92

323422465,92

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

687142303,55

132513762,74

93832736,21

92159160,92

92159160,92

92159160,92

92159160,92

92159160,92

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

1682158154,91

294578324,91

231263305,00

231263305,00

231263305,00

231263305,00

231263305,00

231263305,00

Задача 2 МП -Создание условий для развития культурного и духовного потенциала населения Называевского района, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям.

Цель подпрограммы "Развитие культуры Называевского муниципального района" - оказание культурных услуг населению

2020

2026

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 1 ПП - обеспечение развития творческого потенциала населения

2020

2026

БУК "Культура"

Всего, из них расходы за счет:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие - поддержка и развитие самодеятельного народного творчества

2020

2026

БУК "Культура""

Всего, из них расходы за счет:

139328123,90

28731650,85

18432830,00

18432728,61

18432728,61

18432728,61

18432728,61

18432728,61

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

134664303,05

24067830,00

18432830,00

18432728,61

18432728,61

18432728,61

18432728,61

18432728,61

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

4663820,85

4663820,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1: Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями

2020

2026

БУК "Культура"

Всего, из них расходы за счет:

99854104,39

7690359,95

18432830,00

18432728,61

18432728,61

18432728,61

18432728,61

18432728,61

Число культурно-массовых мероприятий

ед

57050

8000

8050

8100

8150

8200

8250

8300

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

118286833,00

7690359,95

18432830,00

18432728,61

18432728,61

18432728,61

18432728,61

18432728,61

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2: Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениям в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области

2020

2026

БУК "Культура"

Всего, из них расходы за счет:

20990785,85

20990785,85

Освоение денежных средств в полном объеме

%

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

16376965,00

16376965,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

4613820,85

4613820,85

Мероприятие 3. Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений Омской области, и их работникам

2020

2026

БУК "Культура"

Всего, из них расходы за счет:

50505,05

50505,05

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

505,05

505,05

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

50000,00

50000,00

Задача 2 ПП - Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечние сохранности библиотечных фондов

2020

2026

БУК "Культура"

Всего, из них расходы за счет:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие: Развитие библиотечного дела

2020

2026

БУК "Культура"

Всего, из них расходы за счет:

76251963,06

13548805,36

10450442,95

10450542,95

10450542,95

10450542,95

10450542,95

10450542,95

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

74161570,25

11458412,55

10450442,95

10450542,95

10450542,95

10450542,95

10450542,95

10450542,95

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

2090392,81

2090392,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1: Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями

2020

2026

БУК "Культура"

Всего, из них расходы за счет:

65314616,25

2611458,55

10450442,95

10450542,95

10450542,95

10450542,95

10450542,95

10450542,95

Доля численности населения, которой доступны библиотечные услуги, в общей численности населения

%

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

65314616,25

2611458,55

10450442,95

10450542,95

10450542,95

10450542,95

10450542,95

10450542,95

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2: Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениям в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области

2020

2026

БУК "Культура"

Всего, из них расходы за счет:

10937346,81

10937346,81

Освоение денежных средств в полном объеме

%

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

8846954,00

8846954,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

2090392,81

2090392,81

Задача 3 ПП- Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)

2020

2026

БУК "Культура"

Всего, из них расходы за счет:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие : Сохранение и популяризация объектов наследия и музейного фонда

2020

2026

БУК "Культура"

Всего, из них расходы за счет:

18362368,01

3400768,01

2493600,00

2493600,00

2493600,00

2493600,00

2493600,00

2493600,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

18046249,67

3084649,67

2493600,00

2493600,00

2493600,00

2493600,00

2493600,00

2493600,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

316118,34

316118,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1: Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями

2020

2026

БУК "Культура"

Всего, из них расходы за счет:

16046697,85

1085097,85

2493600,00

2493600,00

2493600,00

2493600,00

2493600,00

2493600,00

Доля экспонируемых музейных предметов и коллекций в общем количестве

%

20

20

20

20

20

20

20

20

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

16046697,85

1085097,85

2493600,00

2493600,00

2493600,00

2493600,00

2493600,00

2493600,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2. Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениям в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области

2020

2026

БУК "Культура"

Всего, из них расходы за счет:

2315670,16

2315670,16

Освоение денежных средств в полном объеме

%

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

1999551,82

1999551,82

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

316118,34

316118,34

Основное мероприятие: Развитие дополнительного образования детей

2020

2026

УДО "Называевская ДШИ"

Всего, из них расходы за счет:

86671251,53

18589353,54

13484482,99

10919483,00

10919483,00

10919483,00

10919483,00

10919483,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

76066381,00

10549483,00

10919483,00

10919483,00

10919483,00

10919483,00

10919483,00

10919483,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

10604870,53

8039870,54

2564999,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1: Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями

2020

2026

БУК "Культура"

Всего, из них расходы за счет:

72965237,19

7474248,28

10893573,91

10919483,00

10919483,00

10919483,00

4241099,00

10919483,00

Доля детей, получающих услуги в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры, в общей численности детей

%

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

72965237,19

7474248,28

10893573,91

10919483,00

10919483,00

10919483,00

10919483,00

10919483,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2. Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениям в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области

2020

2026

БУК "Культура"

Всего, из них расходы за счет:

4364234,79

4364234,79

Освоение денежных средств в полном объеме

%

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

2921082,82

2921082,82

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

1443151,97

1443151,97

Мероприятие 3. Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных детских школ искусств по видам искусств)

2020

2026

УДО "Называевская ДШИ"

Всего, из них расходы за счет:

3092145,96

3092145,96

Освоение денежных средств в полном объеме

%

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

30921,46

30921,46

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

3061224,50

3061224,50

Мероприятие 4. Софинансирование расходов на модернизацию путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств.

2020

2026

УДО "Называевская ДШИ"

Всего, из них расходы за счет:

1402180,51

1402180,51

Количество муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых был проведен капитальный ремонт за счет субсидии.

ед.

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

35712,06

35712,06

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

1366468,45

1366468,45

Мероприятие 5. Резервный фонд Администрации муниципального района

2021

2027

УДО "Называевская ДШИ"

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

Освоение денежных средств в полном объеме

%

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

Мероприятие 6. Модернизация путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусств

2021

2027

УДО "Называевская ДШИ"

Всего, из них расходы за счет:

4847453,08

2256544,00

2590909,08

Освоение денежных средств в полном объеме

%

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

113427,47

87518,38

25909,09

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

4734025,61

2169025,62

2564999,99

Задача 4 ПП - Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры муниципального района

2020

2026

БУК "Культура"

Всего, из них расходы за счет:

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие: Административно-хозяйственное обслуживание учреждений культуры

2020

2026

БУК "Культура"

Всего, из них расходы за счет:

65756143,95

16300927,00

8992617,00

8092519,99

8092519,99

8092519,99

8092519,99

8092519,99

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

60282833,95

10827617,00

8992617,00

8092519,99

8092519,99

8092519,99

8092519,99

8092519,99

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

5473310,00

5473310,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1: Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями

2020

2026

БУК "Культура"

Всего, из них расходы за счет:

60219686,88

10764469,93

8992617,00

8092519,99

8092519,99

8092519,99

8092519,99

8092519,99

Выплата заработной платы в полном объеме

%

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

60219686,88

10764469,93

8992617,00

8092519,99

8092519,99

8092519,99

8092519,99

8092519,99

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2 Софинансирование расходов муниципальных образований Омской области в сфере культуры в целях обеспечения гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права

2020

2026

БУК "Культура"

Всего, из них расходы за счет:

5439707,07

5439707,07

Освоение денежных средств в полном объеме

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

54397,07

54397,07

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

5385310,00

5385310,00

Мероприятие 3. Участие в организации и финансировании проведения общественных работ

2020

2026

БУК "Культура"

Всего, из них расходы за счет:

43750,00

43750,00

Освоение денежных средств в полном объеме

%

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

8750,00

8750,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

35000,00

35000,00

Мероприятие 4. Реализациия дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения

2020

2026

БУК "Культура"

Всего, из них расходы за счет:

53000,00

53000,00

Освоение денежных средств в полном объеме

%

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

53000,00

53000,00

Итого по подпрограмме ""Развитие культуры Называевского муниципального района" муниципальной программы

Всего, из них расходы за счет:

386 369 850,45

80 571 504,76

53 853 972,94

50 388 874,55

50 388 874,55

50 388 874,55

50 388 874,55

50 388 874,55

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

363221337,92

59 987 992,22

51 288 972,95

50 388 874,55

50 388 874,55

50 388 874,55

50 388 874,55

50 388 874,55

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

23148512,53

20583512,54

2564999,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3 муниципальной программы: Обеспечение благоприятных условий для реализации муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики в Называевском муниципальном районе.

2020

2026

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Цель подпрограммы "Реализация мероприятий в сфере молодежной политики и развитие физической культуры и спорта в Называевском муниципальном районе" - всестороннее и гармоничное развитие личности, формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья населения Называевского муниципального района

2020

2026

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Задача 1 ПП - организация работы среди молодежи, направленная на свободное и гармоничное развитие полноценной личности, раскрытие ее творческого потенциала

2020

2026

Комитет по делам молодежи, физической культуры и спорта Называевского муниципального района, КУ НМР "Называевский межпоселенческий центр по работе с молодежью"

Всего, из них расходы за счет:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

Основное мероприятие: Проведение мероприятий в сфере молодежной политики

2020

2026

Комитет по делам молодежи, физической культуры и спорта Называевского муниципального района, КУ НМР "Называевский межпоселенческий центр по работе с молодежью"

Всего, из них расходы за счет:

78 496 922,62

19 553 937,83

9 811 302,84

9 826 336,39

9 826 336,39

9 826 336,39

9 826 336,39

9 826 336,39

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

69737649,62

13097956,83

9427420,84

9442454,39

9442454,39

9442454,39

9442454,39

9442454,39

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

8759273,00

6455981,00

383882,00

383882,00

383882,00

383882,00

383882,00

383882,00

Мероприятие 1: Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений

2020

2026

Комитет по делам молодежи, физической культуры и спорта Называевского муниципального района, КУ НМР "Называевский межпоселенческий центр по работе с молодежью", Комитет по образованию Называевского МР

Всего, из них расходы за счет:

52463194,62

10589501,83

6966420,84

6981454,39

6981454,39

6981454,39

6981454,39

6981454,39

Численность молодежи (14-30 лет) систематически принимающих участие в мероприятиях по реализации молодежной политики

чел

19357,0

2591,0

2651,0

2711,0

2761,0

2821,0

2881,0

2941,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

52463194,62

10589501,83

6966420,84

6981454,39

6981454,39

6981454,39

6981454,39

6981454,39

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2: Обеспечение выполнения функций учреждений дополнительного образования (мед. осмотр)

2020

2026

Комитет по делам молодежи, физической культуры и спорта Называевского муниципального района, КУ НМР "Называевский межпоселенческий центр по работе с молодежью"

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Освоение денежных средств в полном объеме

%

100

0

0

0

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 3: Проведение мероприятий для детей и молодежи

2020

2026

Комитет по делам молодежи, физической культуры и спорта Называевского муниципального района, КУ НМР "Называевский межпоселенческий центр по работе с молодежью"

Всего, из них расходы за счет:

176000,00

176000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Увеличение количества мероприятий по реализации молодёжной политики, проводимых на территории Называевского муниципального района

%

100

100

0

0

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

176000,00

176000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 4: Руководство и управление в сфере установленных функций

2020

2026

Комитет по делам молодежи, физической культуры и спорта Называевского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

16423000,00

2197000,00

2371000,00

2371000,00

2371000,00

2371000,00

2371000,00

2371000,00

Число специалистов, повысивших уровень квалификации

ед.

6

1

1

1

1

1

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

16423000,00

2197000,00

2371000,00

2371000,00

2371000,00

2371000,00

2371000,00

2371000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 5: Осуществление государственного полномочия по созданию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

2020

2026

Комитет по делам молодежи, физической культуры и спорта Называевского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

2687174,00

383882,00

383882,00

383882,00

383882,00

383882,00

383882,00

383882,00

Доля рассмотренных персональных дел о правонарушениях несовершеннолетних или с их участием в общем числе дел, поступивших к рассмотрению

%

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

2687174,00

383882,00

383882,00

383882,00

383882,00

383882,00

383882,00

383882,00

Мероприятие 6: Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в каникулярное время

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

2202099,00

1662099,00

90000,00

90000,00

90000,00

90000,00

90000,00

90000,00

Количество детей, Омской области возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории Называевского района Омской области, направленные в организацию отдыха детей и их оздоровления за счет средств областного бюджета в форме субсидий

чел

3800

1290

510

400

400

400

400

400

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

630000,00

90000,00

90000,00

90000,00

90000,00

90000,00

90000,00

90000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

1572099,00

1572099,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 7. Подготовка стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

4545455,00

4545455,00

Количество стационарных детских оздоровительных лагерей, открытых в установленном порядке, находящихся в муниципальной собственности

кол.

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

45455,00

45455,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

4500000,00

4500000,00

Задача 2 ПП - Реализация мер, направленных на создание условий для развития физической культуры и спорта

2020

2026

Комитет по делам молодежи, физической культуры и спорта Называевского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие: Развитие физической культуры и спорта

2020

2026

Комитет по делам молодежи, физической культуры и спорта Называевского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

832000,00

802000,00

30000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

832000,00

802000,00

30000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1: Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры

2020

2026

Комитет по делам молодежи, физической культуры и спорта Называевского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

832000,00

802000,00

30000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Увеличение количества мероприятий в области физической культуры и спорта

%

100

101

102

0

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

832000,00

802000,00

30000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме "Реализация мероприятий в сфере молодежной политики и развитие физической культуры и спорта в Называевском муниципальном районе" муниципальной программы

Всего, из них расходы за счет:

79 328 922,62

20 355 937,83

9 841 302,84

9 826 336,39

9 826 336,39

9 826 336,39

9 826 336,39

9 826 336,39

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

70 569 649,62

13 899 956,83

9 457 420,84

9 442 454,39

9 442 454,39

9 442 454,39

9 442 454,39

9 442 454,39

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

8 759 273,00

6455981,00

383882,00

383882,00

383882,00

383882,00

383882,00

383882,00

Задача 4 муниципальной программы - Создание условий для стабильного повышения материального благосостояния и уровня социальной защищенности населения, поддержка занятости населения, улучшение демографической ситуации, направленное на постепенную стабилизацию численности населения.

2020

2026

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Цель подпрограммы "Социальное обеспечение населения, охрана семьи и детства" -создание условий для сохранения и развития "человеческого капитала", улучшения качества жизни населения

2020

2026

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 1 ПП -Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста.

2020

2026

Всего, из них расходы за счет:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие: обеспечение социальных выплат гражданам за выслугу лет

2020

2026

Управление делами Администрации муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

5 408 693,81

3 608 699,81

299 999,00

299 999,00

299 999,00

299 999,00

299 999,00

299 999,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

5 408 693,81

3 608 699,81

299 999,00

299 999,00

299 999,00

299 999,00

299 999,00

299 999,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 1: Выплата пенсии за выслугу лет

2020

2026

Управление делами Администрации муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

5 408 693,81

3 608 699,81

299 999,00

299 999,00

299 999,00

299 999,00

299 999,00

299 999,00

Выполнение полномочий по исполнению федерального законодательства и МПА

%

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

5 408 693,81

3 608 699,81

299 999,00

299 999,00

299 999,00

299 999,00

299 999,00

299 999,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0

0

0

0

0

0

0

Задача 2 ПП - Создание условий для стабильного повышения материального благосостояния и уровня социальной защищенности населения, поддержка граждан при строительстве жилья.

2020

2026

Управление делами Администрации муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие - мероприятия в области социальной политики

2020

2026

Управление делами Администрации муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

117 988 393,00

18 591 199,00

16 441 199,00

16 591 199,00

16 591 199,00

16 591 199,00

16 591 199,00

16 591 199,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

1 022 720,00

224 720,00

8 000,00

158 000,00

158 000,00

158 000,00

158 000,00

158 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

116 965 673,00

18366479

16 433 199,00

16 433 199,00

16 433 199,00

16 433 199,00

16 433 199,00

16 433 199,00

Мероприятие 1. Предоставление мер социальной поддержки гражданам, имеющих звание "Почетный гражданин Называевского района"

2020

2026

Управление делами Администрации муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

182 000,00

134 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

Выполнение полномочий по исполнению принятых муниципальных правовых актов в сфере социальной политики

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

182 000,00

134 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 2. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними

2020

2026

Управление делами Администрации муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

7 520 667,00

1 074 381,00

1 074 381,00

1 074 381,00

1 074 381,00

1 074 381,00

1 074 381,00

1 074 381,00

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

7 520 667,00

1074381,00

1074381

1074381

1074381

1074381

1074381

1074381

Мероприятие 3. Ежемесячное денежное вознаграждение опекунам (попечителям, приемным родителям)

2020

2026

Управление делами Администрации муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

31 734 472,00

4 533 496,00

4 533 496,00

4 533 496,00

4 533 496,00

4 533 496,00

4 533 496,00

4 533 496,00

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

31 734 472,00

4533496,00

4533496,00

4533496

4533496

4533496

4533496

4533496

Мероприятие 4 :Предоставление приемным семьям мер социальной поддержки

2020

2021

Управление делами Администрации муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

34 482 871,00

4 497 553,00

4 997 553,00

4 997 553,00

4 997 553,00

4 997 553,00

4 997 553,00

4 997 553,00

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Называевского муниципального района.

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

34 482 871,00

4497553,00

4997553

4997553

4997553

4997553

4997553

4997553

Мероприятие 5: Предоставление опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот, денежных средств на содержание подопечных детей

2020

2026

Управление делами Администрации муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

40 294 383,00

5 327 769,00

5 827 769,00

5 827 769,00

5 827 769,00

5 827 769,00

5 827 769,00

5 827 769,00

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

40 294 383,00

5327769,00

5827769,00

5827769

5827769,00

5827769

5827769,00

5827769

Мероприятие 6: Реализация мероприятий по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома

2020

2026

Управление строительства и ЖКХ Называевского района

Всего, из них расходы за счет:

3 774 000,00

3 024 000,00

0,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

Доля молодых семей, реализовавших право на обеспечение жильем к количеству молодых семей, стоящих в списке нуждающихся

процент

17

17

17

17

17

17

17

17

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

840 720,00

90 720,00

0,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

2 933 280,00

2933280

0

0

0

0

0

0

Задача 3 ПП - содействие занятости населения

2020

2026

Управление делами Администрации муниципального района, экономический отдел Администрации МР

Всего, из них расходы за счет:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие: оказание содействия в трудоустройстве безработным гражданам, организация временного трудоустройства несовершеннолетних

2020

2026

Всего, из них расходы за счет:

4 429 812,60

3 323 682,60

288 830,00

163 460,00

163 460,00

163 460,00

163 460,00

163 460,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

2 984 639,76

1 878 509,76

288 830,00

163 460,00

163 460,00

163 460,00

163 460,00

163 460,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

1 445 172,84

1 445 172,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1: Участие в организации проведения оплачиваемых общественных работ

2020

2026

КУ "Хозяйственно-диспетчерская и архивная служба администрации Называевского муниципального района"

Всего, из них расходы за счет:

2 589 392,84

1 608 632,84

163 460,00

163 460,00

163 460,00

163 460,00

163 460,00

163 460,00

Численность трудоустроенных граждан на общественные работы

человек

1263

142

145

126

130

170

180

185

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

1 144 220,00

163 460,00

163 460,00

163 460,00

163 460,00

163 460,00

163 460,00

163 460,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

1 445 172,84

1 445 172,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2: временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

2020

2026

Комитет по делам молодежи, физической культуры и спорта МР, комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

1840419,76

1 715 049,76

125 370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Численность трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

человек

2483

300

300

328

305

310

310

315

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

1840419,76

1715049,76

125370,00

-

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 3. Реализацию дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения

2020

2026

Администрация Называевского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

Количество участников мероприятия

чел

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

3.1 Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах работающих инвалидов

2020

2026

Администрация Называевского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

Количество участников мероприятия

чел

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

3.2 Оборудование (оснащение) рабочего места для работы инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида

2020

2026

Администрация Называевского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

Количество участников мероприятия

чел.

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

3.3 Обустройство прилегающей к организации территории, помещений работодателя для беспрепятственного перемещения инвалидов, включая оборудование пандусов, подъемников

2020

2026

Администрация Называевского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

Количество участников мероприятия

чел.

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

3.4 Предоставление работающему инвалиду I или II группы в процессе его адаптации на рабочем месте наставника, которому осуществляется доплата к заработной плате за наставничество

2020

2026

Администрация Называевского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

Количество участников мероприятия

чел.

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

Задача 4 ПП- Оказание содействия повышению финансовой устойчивости некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Называевского муниципального района, в целях увеличения объемов услуг, оказываемых ими населению. Повышение профессионального уровня работников и добровольцев некоммерческих организаций

2020

2026

Администрация Называевского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

х

х

х

х

х

х

х

х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

х

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

х

Основное мероприятие: Предоставление СОНКО финансовой и иных видов поддержки

2020

2026

Администрация Называевского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

200000,00

200000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

200000,00

200000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Мероприятие 1: Предоставление субсидий некоммерческим организациям для осуществления социально значимых программ, мероприятий и общественно-гражданских инициатив, реализуемых в целях реабилитации и интеграции инвалидов в общество, повышения качества жизни граждан пожилого возраста, профилактики социального сиротства, поддержки семьи и детства, защиты прав женщин и детей.

2020

2026

Администрация Называевского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

200000,00

200000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество СОНКО, реализующих социально значимые проекты, мероприятия при поддержке муниципального района

единиц

20

2

2

2

2

3

3

3

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

200000,00

200000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме "Социальное обеспечение населения, охрана семьи и детства"

Всего, из них расходы за счет:

128 026 899,41

25 723 581,41

17 030 028,00

17 054 658,00

17 054 658,00

17 054 658,00

17 054 658,00

17 054 658,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

9 616 053,57

5 911 929,57

596 829,00

621 459,00

621 459,00

621 459,00

621 459,00

621 459,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

118 410 845,84

19811651,84

16433199,00

16433199,00

16433199,00

16433199,00

16433199,00

16433199,00

Всего по муниципальной программе

Всего, из них расходы за счет:

2 963 026 130,94

553 743 111,65

405 821 344,99

400 692 334,86

400 692 334,86

400 692 334,86

400 692 334,86

400 692 334,86

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

1130549344,66

212 313 641,36

155 175 959,00

152 611 948,86

152 611 948,86

152 611 948,86

152 611 948,86

152 611 948,86

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

1832476786,28

341 429 470,29

250 645 385,99

248 080 386,00

248 080 386,00

248 080 386,00

248 080 386,00

248 080 386,00