О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района от 28.02.2019 № 706 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района «Культура» на 2017 –...



АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

21.07.2020

№

1021

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района от 28.02.2019 № 706 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района «Культура»

на 2017 – 2021 годы в новой редакции»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района от 27.11.2019 №1/42 «О бюджете муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Решением Совета депутатов Ленинского муниципального района №10/1 от 29.05.2020 "О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 27.11.2019 №1/42 "О бюджете муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", Решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 23.06.2020 №11/7 "О внесении изменений в Решение Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской области от 27.11.2019 № 1/42 «О бюджете муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации Ленинского муниципального района от 30.01.2018 года № 204 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района», постановлением администрации Ленинского муниципального района от 06.09.2019 года № 3390 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского муниципального района Московской области», руководствуясь решением Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от 27.02.2020 № 4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского округа Московской области», в целях приведения показателей муниципальной программы в соответствие с Перечнем приоритетных показателей муниципальных программ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения в постановление администрации Ленинского муниципального района от 28.02.2019 № 706 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района «Культура» на 2017 – 2021 годы в новой редакции», изложив приложение к настоящему постановлению в новой редакции.

Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского муниципального района от 25.02.2020 №663 «О внесении изменений в постановление Ленинского муниципального района от 28.02.2019 № 706 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского муниципального района «Культура» на 2017 – 2021 годы в новой редакции»

Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http//www.adm-vidnoe.ru.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы администрации

Ленинского городского округа                                                                                        А.А.Гравин

Приложение

к постановлению администрации

Ленинского городского округа

Московской области

От21.07.2020№1021

Муниципальная программа Ленинского муниципального района

«Культура» на 2017-2024 годы

Паспорт муниципальной программы Ленинского муниципального района

«Культура» на 2017-2024 годы

Координатор  муниципальной программы

Заместитель главы администрации Ленинского городского округа

Муниципальный  заказчик   муниципальной программы

Управление по делам молодёжи, культуре и спорту

Цели муниципальной программы

Повышение качества жизни населения путем развития услуг в сфере культуры

Перечень подпрограмм

- Подпрограмма № 1 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в Ленинском муниципальном районе»;

- Подпрограмма № 2 «Развитие библиотечного дела в Ленинском муниципальном районе»;

- Подпрограмма № 3 «Обеспечивающая подпрограмма»;

- Подпрограмма № 4 «Развитие парков культуры и отдыха в Ленинском муниципальном районе».

Источники финансирования  муниципальной программы,

в том числе по годам:

Расходы  (тыс. рублей)

Всего

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Средства

бюджета Ленинского муниципального района

1 068 677,10

118 439,40

127 440,40

150 264,40

171 448,70

136 982,10

138 302,10

112 350,00

113 450,00

Средства

бюджета Московской области

78 554,06

6 318,10

72 235,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства

бюджета поселений Ленинского муниципального района

661 059,43

185 353,60

179 665,60

145 224,80

150 815,43

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства Федерального бюджета

450,00

200,00

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, в том числе по годам:

1 808 740,59

310 311,10

379 341,96

295 739,20

322 264,13

136 982,10

138 302,10

112 350,00

113 450,00

Приоритетным направлением деятельности администрации Ленинского муниципального района является сохранение единого культурного пространства района. Учреждения культурно-досугового типа  удовлетворяют широкий диапазон запросов и нужд населения в сфере культуры, способствуют полноценной реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, вносят большой вклад в сохранение, развитие популяризацию традиционной культуры народов Российской Федерации, обеспечивают преемственность поколений в сохранении национальных культурных традиций, несут большую просветительскую и воспитательную миссию.

По состоянию на начало реализации Программы в Ленинском муниципальном районе действуют 18 учреждений сферы культуры, включая 4 детские школы искусств, МБУК «Межпоселенческая библиотека» (16 филиалов), кинотеатр «Искра», МБУ «Парк отдыха г. Видное», МАУ «Районный центр культуры и досуга», МБУК «Районный историко-культурный центр» и 9 учреждений культурно-досугового типа городских и сельских поселений.

В Ленинском муниципальном районе существуют традиции проведения праздничных мероприятий, посвящённых памятным датам Российской истории, значимым событиям культуры. На территории района также проходят мероприятия межмуниципального, областного, межрегионального, Всероссийского и международного уровней. Количество проводимых учреждениями культурно-досугового типа мероприятий за 2016 год составило 1692, из них проведено сельскими учреждениями культуры – 1095 мероприятия. Из общего количества мероприятий, для детей до 14 лет проведено – 955 ед., из них сельскими учреждениями – 606 ед.  По состоянию на 01.10.2016 г.  количество участников культурно-досуговых мероприятий составляет 169375 чел. По состоянию на 01.10.2017 г.  количество участников культурно-досуговых мероприятий составляет 240478 чел., увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с аналогичным периодом 2016 года) составило 42% %. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей на 01.10.2016 - 5,4 %; на 01.10.2017 -36,03 %.  Увеличение посещаемости учреждений культуры на 01.10.2016 составило 12,3 %; на 01.10.2017 – 19,9%.

              Необходимым условием сохранения и развития культуры является совершенствование механизмов поддержки творческих коллективов и талантливых исполнителей. По состоянию на начало реализации Программы в районе действует 119 культурно-досуговых формирования, из них в сельской местности – 83 ед. Для детей до 14 лет созданы 81 формирование, из них на селе - 59 ед. Количество участников формирований – 2493 чел., из них в сельских формированиях занимается 1456 чел. Число участников в формированиях самодеятельного художественного творчества учреждений культурно-досугового типа на 01.10 2016 составляет 1640 чел.; на 01.10.2017 – 2986 чел.

В Ленинском муниципальном районе действует система конкурсных и фестивальных программ, которая стимулирует творческий процесс, выявляет талантливых исполнителей, авторов. К традиционным районным программам относятся фестиваль патриотической песни «Песни, рождённые сердцем!», открытый фестиваль-конкурс художественного слова «Зубовские чтения», открытый фестиваль – конкурс эстрадной эстрадной песни «Эдельвейс», районные конкурсы по видам искусств, фестиваль хореографических коллективов «Радуга», смотр-конкурс «Библиотека года». Наряду с районными мероприятиями, за счёт средств бюджета района, организуются Международные, Всероссийские и Московскиеобластные конкурсы и фестивали: Международный конкурс «Парад ударных инструментов», Всероссийский конкурс сольного академического пения, Всероссийский открытый конкурс эстрадно-джазовой инструментальной музыки», Всероссийский открытый конкурс юных органистов имени И.С. Баха. Межрегиональное и международное сотрудничество играет важную роль в обеспечении доступа населения к культурно-историческому наследию Российской Федерации и других стран, способствует активному обмену между народами и межкультурному диалогу, предоставляет новые возможности для совершенствования творческой деятельности коллективов и исполнителей.

По состоянию на начало реализации Программы в сфере культуры Ленинского муниципального района наблюдается ряд проблем, требующих своего решения.

Среди них, снижение конкурентноспособности досуговых учреждений, относительно коммерческих организаций, предоставляющих услуги развлекательного характера и находящихся в транспортной доступности, стагнация ассортимента и качества предоставляемых культурно-досуговых услуг, устаревание применяемых технологий и форм работы. Следствием развития данных проблем при инерционном прогнозе будет являться снижение количества потребителей услуг сферы культуры.

              Снижение совокупного финансового обеспечения участия населения Ленинского муниципального района в мероприятиях социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, а также в развитии сотрудничества в сфере культуры (конкурсные и фестивальные мероприятия), ведёт к сокращению крупноформатных целевых мероприятий, переходу к мероприятиям малых форм, проводимых на базе учреждений культуры, отказу от  расходов на участие творческих коллективов в межрегиональных и международных фестивалях и конкурсах, падению качества проводимых мероприятий и, как следствие, снижение интереса и участия населения.

Устаревание материально-технического оснащения, отсутствие необходимой комфортности пребывания граждан в помещениях учреждений культуры, а также отсутствие возможности предложить потребителю формы работы, которые требуют наличия современного оборудования и помещений, негативно скажется на показателях эффективности деятельности учреждений.

Для учреждений культуры также характерны проблемы «старения» и низкой квалификации кадров, несоответствия профессиональных знаний и умений работников потребностям сегодняшнего дня, а также низкого уровня привлечения молодых специалистов, недостаточного уровня заработной платы работников. Согласно анализа статистических данных, по состоянию на 01.01.2016 кадровый состав учреждений культуры в возрасте старше 50 лет составляет 46,5 % от общего количества работников. 40,8 %  составляют сотрудники в возрасте от 30 лет  до 50 лет. Сотрудники в возрасте до 30 лет составляют всего 12,7 %. Особенно проблемы «старения» кадров характерны для библиотечных учреждений. Так, кадровый состав МБУК «Межпоселенческая библиотека» в возрасте старше 50 лет составляет 56,6 % от общего количества работников. 32,1 %  составляют сотрудники в возрасте от 30 лет  до 50 лет. Сотрудники в возрасте до 30 лет составляют всего 11,3 %.

Кроме того, высшее образование имеют 54,7 % работников учреждений культуры,  среднее – специальное – 34,1 %. Среди сотрудников МБУК «Межпоселенческая библиотека» высшее образование имеют 54,7 % работников учреждений культуры,  среднее – специальное – 18,9 %. По состоянию на 01.01.2016 повышение квалификации прошли 12 работников учреждений культуры, что составляет всего 4,5 % от общего количества работников. Среди сотрудников МБУК «Межпоселенческая библиотека» повышение квалификации прошли 1,9 % сотрудников. Таким образом, проведённый анализ показывает, что данные проблемы накладывают определённые ограничения на развитие библиотечного дела, связанные  с внедрением инноваций, повышением качества и эффективности предоставления библиотечных услуг.

В систему учреждений культуры Ленинского муниципального района входит сеть учреждений библиотечного профиля: МБУК «Межпоселенческая библиотека», включающая 16 филиалов-библиотек. МБУК «МБ» включает в себя 6 городских и 10 сельских библиотек. Количество зарегистрированных пользователей библиотек по состоянию на 01.01.2017 равно 23564 человек. Среднее число жителей Ленинского района на одну библиотеку составляет 7026,2 человек (Среднее число жителей Московской области на одну библиотеку – 5922,7 человек).  Число посещений библиотек района  составляет в настоящее время 167802 чел. в год.

              Размер совокупного книжного фонда публичных библиотек района по состоянию на начало реализации Программы составил 211,36 тыс. ед.  хранения.

Уровень и качество предоставления библиотечных услуг не в полной мере соответствуют потребностям жителей района в информационном обеспечении.

              Остро стоит проблема комплектования библиотечных фондов. Международные стандарты Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Международной федерации библиотечных работников (ИФЛА) и российские социальные нормативы в библиотечном деле для обеспечения качественного библиотечно-информационного обслуживания населения рекомендуют объем новых ежегодных поступлений в библиотечные фонды на уровне 250 экз. на 1000 жителей. В Ленинском районе по состоянию на начало реализации Программы объём новых поступлений в абсолютных величинах составляет 99,3 экз. на 1000 чел. (В Московской области эта величина составляет 137 экз. на 1000 чел.). Уровень поступлений новых изданий на 01.01.2016 составляет 11160 экз., то есть 5,3 % от  совокупного книжного фонда библиотек района. В тоже время уровень выбытия книжного фонда остаётся высоким. В 2015 году выбыло 21043 экземпляров, что составляет 10,0 % от совокупного книжного фонда библиотек района. По нормативам, предложенным РНБ и МОНБ им. Н.К. Крупской, объем поступлений новой литературы должен составлять примерно 10 %, списания – 8% от объёма совокупного книжного фонда. Таким образом, из-за недостаточного обновления книжного фонда,  совокупный фонд состоит из морально и физически устаревшей литературы, что не способствует полноценному удовлетворению образовательных и культурных запросов пользователей библиотек. Однако, отмечается рост объема собственных баз данных (в т.ч. электронных каталогов) 190,1 тыс. эксз.; объем полнотекстовых электронных ресурсов составляет 349 Мбт.

Отставание в материально-техническом отношении общедоступных библиотек (современные помещения, оборудование, мебель), информатизации библиотечно-информационных процессов также не обеспечивает качественный уровень предоставления библиотечных услуг населению.

Все библиотеки района обеспечены компьютерным оборудованием, подключены к сети Интернет, внедрена система АБИС «Ирбис-64» в работу отдела комплектования и обработки и информационно-библиографического отдела, позволяющая ввести автоматизированную электронную обработку литературы и периодики. Создан сводный  каталог МБУК «Межпоселенческая библиотека». Имеется свой сайт. Однако, парк имеющейся в МБУК «МБ» компьютерной техники в значительном количестве морально и физически изношен, 50% компьютерной техники имеет срок использования более 7 лет и нуждается в обновлении.  По состоянию на начало реализации Программы система электронного читательского билета организована только в центральных библиотеках. В связи с этим необходимо решение следующих задач:

- модернизация техники и программного обеспечения, внедрение автоматизированных форм обслуживания читателей, организация системы электронного читательского билета;

- перевод части фонда (особенно по теме «Краеведение») в полнотекстовой электронный вид (оцифровка) и размещение этой базы данных на сайте учреждения;

- развитие информационных форм обслуживания читателей в дистанционном режиме «от стола к столу» с использованием электронных библиотек, книг и периодики;

- организация и внедрение таких форм массовой работы как on-line конференции, видео-мосты, круглые столы в виртуальном режиме и т.п.

Все это будет способствовать привлечению в библиотеки молодежи, особенно требовательной к современным услугам и сервису.

Из 16 библиотек МБУК «МБ», 1 нуждается в выделении помещения. Сложность решения вопроса о выделении помещений, адаптированных к работе библиотечного учреждения, всё чаще приводит к закрытию библиотек (в связи с аварийным состоянием здания библиотеки в д. Тарычево, в июне 2013 года данное учреждение решением комиссии было закрыто). Поэтому особенно актуальным является планирование открытия новых библиотек при проектировании строительства новых жилых микрорайонов.

Согласно анализу вышеуказанных проблем, определяются основные приоритетные направления деятельности, которые относятся к сфере реализации муниципальной программы «Культура» на 2017-2024 годы годы:

- сохранение и развитие единого культурного пространства Ленинского муниципального района;

- обеспечение максимальной доступности населения Ленинского района к созданию, освоению культурных ценностей, к предоставлению культурных благ в различных формах и видах;

- совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития сферы культуры;

- создание условий для повышения качества проводимых мероприятий, разнообразия услуг, предоставляемых учреждениями сферы культуры;

- увеличение численности участников культурно-просветительных, культурно-досуговых мероприятий;

- обеспечение значительного повышения качества библиотечно-информационного обслуживания путем дальнейшей информатизации библиотечных процессов на основе создание единой информационной библиотечной системы, внедрения системы единого читательского билета и создания Сводного электронного каталога библиотек Ленинского района, увеличения фонда электронных, в том числе оцифрованных, документов, формирования системы удаленного доступа документов; оказания библиотечно-информационных услуг в электронном виде; увеличения объема и качества комплектования библиотечных фондов с учетом рекомендуемых нормативов комплектования;

- поэтапное увеличение ежегодных новых поступлений в соответствии с требованиями Международных стандартов Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Международной федерации библиотечных работников (ИФЛА) и российских социальных нормативов в библиотечном деле, замена физически и морально устаревших экземпляров книжного фонда;

- создание условий для снижения текучести кадров, укрепления кадрового состава и привлечения молодых специалистов в учреждения сферы культуры; организация повышения квалификации, переподготовки специалистов учреждений культуры;

- повышение заработной платы работников учреждений культуры;

              - совершенствование материально-технической базы учреждений культуры.

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации программы могут быть следующие риски её реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, законодательства Московской области, нормативно-правовых документов муниципального образования Ленинский муниципальных район Московской области, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

-проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве, законодательстве Московской области в сфере культуры.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансового обеспечения, секвестированием бюджетных расходов, направляемых на реализацию мероприятий Программы, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

- ежегодное уточнение объёмов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансового обеспечения программных мероприятий;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

- привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу культуры.

Макроэкономические риски

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг, а также существенно снизить объём платных услуг.  Изменение стоимости предоставления муниципальных платных услуг может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей муниципального образования Ленинский муниципальный район Московской области в реализации наиболее затратных мероприятий программы.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией программы, низкой эффективностью взаимодействия участников реализации Программы, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации программы, невыполнение её цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией программы;

- проведение систематического мониторинга реализации программы;

- регулярная публикация отчётов о ходе реализации программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации программы;

- своевременная корректировка мероприятий программы.

Кадровые риски

              Кадровые риски обусловлены определённым дефицитом высококвалифицированных специалистов в сфере культуры, что снижает эффективность работы соответствующих учреждений и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством переподготовки и повышения квалификации имеющихся специалистов, обеспечение притока высококвалифицированных кадров.

Риски угрозы общей, террористической и пожарной безопасности

              Риски данной группы связаны возникновением чрезвычайных ситуаций в учреждениях культуры. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством оснащения учреждений системами противопожарной и антитеррористической безопасности, металлодетекторами, а также регулярным проведением учений с персоналом учреждений по предпринимаемым действиям в условиях пожарной и террористической опасности.

           Целью реализации муниципальной программы «Культура» на 2017-2024 годы является повышение качества жизни населения Ленинского муниципального района путем развития услуг в сфере культуры.  

           Муниципальная программа «Культура» на 2017-2024 годы включает в себя четыре подпрограммы:

- подпрограмма № 1 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в Ленинском муниципальном районе»;

- подпрограмма № 2 «Развитие библиотечного дела в Ленинском муниципальном районе»

- подпрограмма № 3 «Обеспечивающая подпрограмма»;

- подпрограмма № 4 «Развитие  парков культуры и отдыха в Ленинском муниципальном районе». 

           Подпрограмма № 1 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в Ленинском муниципальном районе» включает в себя реализацию следующих мероприятий:

              - создание условий для обеспечения жителей Ленинского муниципального района услугами по организации досуга и услугами организаций культуры (создание условий для оказания муниципальной услуги по организации деятельности клубных формирований; повышение ставок заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры; создание условий для оказания муниципальной услуги    по созданию экспозиций (выставок) музеев; создание условий для оказания муниципальной услуги по сохранению и развитию кинематографии в Ленинском муниципальном районе; укрепление материально-технической базы; иные расходы муниципальных учреждений, связанные с текущим ремонтом, технологическим присоединением к электрическим сетям, установкой на кровле снегозадерживающих устройств; капитальный  ремонт муниципальных учреждений культуры; вынос на крышу системы кондиционирования);

              - создание условий для организации проведения   культурно-массовых мероприятий (проведение праздничных   и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры муниципальными   учреждениями культуры; проведение школами искусств фестивалей, конкурсов, смотров. Участие в зональных, межзональных, областных, межрегиональных, международных конкурсах, смотрах, фестивалях; проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий муниципального значения в сфере культуры; истоки духовно-нравственного воспитания населения, звуковое обеспечения мероприятий, подготовка и публикация книги из серии «Люди нашего края»);

              - капитальные вложения в объекты культуры Ленинского муниципального района (реконструкция общественного здания под культурно-досуговый центр пос. Новодрожжино; реконструкция здания МАУ «РЦК и Д»);

          Подпрограмма № 2 «Развитие библиотечного дела в Ленинском муниципальном районе» включает в себя реализацию следующих мероприятий:

              -комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов (расходы бюджетных и автономных учреждений на комплектование фонда книгами, документами на электронных носителях, подписка на периодические издания);

              - организация библиотечного обслуживания населения (расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры; расходы бюджетных и автономных учреждений на финансовое обеспечение выполнения муниципальных услуг по библиотечному обслуживанию населения Ленинского муниципального района; текущий ремонт помещения и входной группы филиала библиотеки   поселка Развилка; укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек;  государственная поддержка муниципальным учреждениям культуры, находящимися на территории сельских поселений; аренда помещений);

              - реализация приоритетного проекта Московской  области «Перезагрузка» библиотек Подмосковья (укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек в рамках реализации приоритетного проекта Московской  области «Перезагрузка» библиотек Подмосковья; приобретение RFID –оборудования, программного обеспечения и бесконтактной смарт-карты с RFID –чипом  для идентификации читателя муниципальных общедоступных библиотек муниципальных образований Московской области, имеющих статус центральных).         

              Подпрограмма № 3 «Обеспечивающая подпрограмма» включает в себя реализацию следующих мероприятий:

-создание условий для реализации полномочий муниципальных органов власти Ленинского муниципального района в сфере культуры (обеспечение деятельности Управления по делам молодежи, культуре и спорту; обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений по делам молодежи, культуре, спорту и дополнительного образования детей»; прочие расходы на реализацию функций органов местного самоуправления).

           Подпрограмма № 4 «Развитие парков культуры и отдыха в Ленинском муниципальном районе» включает в себя реализацию следующих мероприятий:

-организация культурного досуга жителей Ленинского муниципального района  различных возрастных категорий в условиях природной среды (обеспечение деятельности муниципальных бюджетных автономных учреждений; охрана объектов парков; установка ограждений парков; укрепление материально-технической базы парков; приобретение, монтаж, ремонт и замена светового и светодиодного  оборудования в парках, с установкой опор освещения; организация кинопоказа на открытом воздухе в рамках проекта "Летний кинотеатр");

              - создание комфортных условий для отдыха населения Ленинского муниципального района (благоустройство парковых территорий; приобретение саженцев деревьев для посадки в центральном парке; побелка для деревьев; закупка однолетних растений (саженцы цветов; аренда биотуалетов в Тимоховском, Расторгуевском и Центральном парках г. Видное; выполнение проектных изысканий и разработка проекта освоения лесов для осуществления рекреационной деятельности).

              Показатели реализации муниципальной программы «Культура»  на 2017-2024 годы сформированы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», обращениями Губернатора Московской области.

              Показатель «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области» относится к первой группе показателей, предусмотренных в Указе президента Российской Федерации, запланирован к реализации в 2021 году на уровне 100 %.

              Показатель «Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств», также относящейся к первой группе, запланирован к достижению на уровне 6,2 % к 2021 году, с учётом роста населения Ленинского муниципального района. Базовое значение данного показателя составляет 5,0 %. Показатель второй группы «Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха» сформирован в соответствии с обращением Губернатора Московской области и запланирован к достижению на уровне 80%. Показатель «Количество созданных парков культуры и отдыха на территорииЛенинского муниципального района» сформирован в соответствии с обращением Губернатора Московской области и запланирован к достижению на уровне 1 парка. Показатель «Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Ленинского муниципального района» сформирован в соответствии с обращением Губернатора Московской области и запланирован к достижению на уровне 2 парков.

                          Показатели третьей группы сформированы исходя из приоритетных направлений развития сферы культуры в Ленинском муниципальном районе.  Так показатель «Увеличение количества посетителей культурно-досуговых, концертных и других видов мероприятий» планируется к достижению на уровне 112% к 2021 году. Показатель «Увеличение количества посетителей выставочных мероприятий», относительно 2016 года, запланирован к достижению на уровне 106%. Показатель «Увеличение количества посетителей киномероприятий» планируется к достижению на уровне 105 %. Показатель «Издание книги об исторических событиях и жителях Ленинского района» запланирован к реализации исходя из выпуска 1 книги в год. Показатель «Обеспечение роста числа пользователей библиотек Ленинского муниципального района» запланирован к реализации на уровне 111% к 2021 году. Показатель «Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)», учитывая рост населения Ленинского района, запланирован к реализации на уровне 1,8 ед. к 2021 году. Показатель «Увеличение количества посетителей муниципальных библиотек» запланирован к достижению на уровне 111 % к 2021 году. Показатель «Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде» запланирован к реализации в  2017 году на уровне 102%, затем данный показатель заменён на показатель «Обеспечение роста числа пользователей  библиотек Ленинского муниципального района». Показатель «Количество приобретаемых RFID-карт» запланирован к реализации в 2017 году на уровне 3756 карт. Показатель «Достижение в 2017 году отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за период с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за I квартал 2017 года» планируется на уровне 105%.  Показатель «Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха» введён с 2018 года и запланирован к реализации на уровне 120% к 2021 году.

              Реализация муниципальной программы «Культура» на 2017-2024 годы, является неотъемлемой частью достижения целевых показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора Московской области.

Паспорт подпрограммы №1

«Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности

в Ленинском муниципальном районе»

Муниципальный заказчик подпрограммы

Управление по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,

в том числе по годам:

Подпрограмма №1 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности

в Ленинском муниципальном районе»

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы  (тыс. рублей)

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021

год

2022

год

2023 год

2024

год

Итого

Управление по делам молодёжи, культуре и спорту

Всего:

в том числе:

188531,10

246081,46

184874,90

218824,53

66875,50

67764,50

52350,00

53450,00

1078751,99

Средства бюджета Ленинского муниципального района

53074,30

61021,90

68779,60

95026,70

66875,50

67764,50

52350,00

53450,00

518342,50

Средства бюджета Московской

области

3476,80

68494,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71970,96

Средства бюджета поселений

131980,00

116565,40

116095,30

123797,83

0,00

0,00

0,00

0,00

488438,53

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00,

0,00

0,00

Планируемые результаты реализации подпрограммы №1

Подпрограмма № 1 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности

в Ленинском муниципальном районе»

Отчётный базовый период/Базовое значение показателя

(на начало реализации подпрограммы)

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

2017 год

Количество организаций культуры Московской области, получивших современное оборудование, в т.ч. кинооборудование, ед.

(ед.) (нарастающим итогом

-

-

-

0

1

0

0

0

0

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

(ед.) (нарастающим итогом)

-

-

-

0

0

0

0

0

0

1.

Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств

Процент

5,0

5,2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.

Увеличение количества посетителей культурно-досуговых, концертных и других видов мероприятий.

Процент по отношению к базовому значению

100

105

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.

Увеличение количества посетителей выставочных мероприятий

Процент по отношению к базовому значению

100

100

102

103

104

105

106

107

108

4.

Увеличение количества посетителей киномероприятий

Процент по отношению к базовому значению

100

100

101

101,5

102

102,5

103

103,5

104

5.

Издание книги   об исторических событиях и жителях Ленинского района

Единица

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6.

Доля зданий учреждений КДУ, соответствующих единым Требованиям к условиям деятельности КДУ Московской области

Процент

-

15

16,5

17,2

18,1

19

19,5

20

Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов  домов культуры к уровню 2017 года

Процент

100

100

Х

105

110

115

120

125

130

Увеличение числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года

Процент

100

100

Х

101

105,06

107,6

110,1

112,3

115,2

Увеличение числа участников клубных формирований, %

Процент

100

100

Х

101

102

103

104

105

106

  Подпрограмма №1

«Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в Ленинском муниципальном районе»

Актуальными проблемами в Ленинском муниципальном районе в сфере культуры остаются:

- низкая привлекательность работы в учреждении сферы культуры, в том числе из-за низкой заработной платы;

- снижение конкурентоспособности досуговых учреждений, относительно коммерческих организаций, предоставляющих услуги развлекательного характера и находящихся в транспортной доступности;

- стагнация ассортимента и качества предоставляемых культурно-досуговых услуг, устаревание применяемых технологий и форм работы;

- устаревание материально-технического оснащения, отсутствие необходимой комфортности пребывания граждан в помещениях учреждений культуры, а также отсутствие возможности предложить потребителю формы работы, которые требуют наличия современного оборудования;

- проблемы «старения» и низкой квалификации кадров, несоответствия профессиональных знаний и умений работников потребностям сегодняшнего дня, низкого уровня привлечения молодых специалистов.

Мероприятия подпрограммы «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в Ленинском муниципальном районе» направлены на решение данных проблем. Основными мероприятиями подпрограммы являются: 

- создание условий для обеспечения жителей Ленинского муниципального района услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;

- создание условий для организации проведения   культурно-массовых мероприятий;

- капитальные вложения в объекты культуры Ленинского муниципального района.

Показатели, запланированные к реализации указанных мероприятий:

- рост доли населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств;

- увеличение количества посетителей культурно-досуговых, концертных и других видов мероприятий;

- увеличение количества посетителей выставочных мероприятий;

- увеличение количества посетителей киномероприятий;

- издание книги об исторических событиях и жителях Ленинского района.

- увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года

- увеличение числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года, %

- количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)

- количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

                                                                                          Паспорт подпрограммы №2

«Развитие библиотечного дела в Ленинском муниципальном районе»

Муниципальный заказчик подпрограммы

Управление по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,

в том числе по годам:

Подпрограмма №2

«Развитие библиотечного дела в Ленинском муниципальном районе»

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы  (тыс. рублей)

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022

2023

2024

Итого

Управление по делам молодёжи, культуре и спорту

Всего:

в том числе:

46376,00

50746,40

52448,00

54095,60

31035,40

31330,40

31000,00

31000,00

328031,80

Средства бюджета Ленинского муниципального района

30339,10

32534,90

31556,30

35363,40

31035,40

31330,40

31000,00

31000,00

254159,50

Средства бюджета Московской

области

841,30

3072,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3914,10

Средства Федерального бюджета

200,00

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

450,00

Средства бюджета поселений

14995,60

15138,70

20641,70

18732,20

0,00

0,00

0,00

0,00

69508,20

Планируемые результаты реализации подпрограммы №2

Подпрограмма № 2 «Развитие библиотечного дела в Ленинском муниципальном районе»

Отчётный базовый период/Базовое значение показателя

(на начало реализации подпрограммы)

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

2017

1.

Обеспечение роста числа пользователей библиотек Ленинского муниципального района

Процент по отношению к базовому году

100

(16.869 -2017 год)

-

105

-

-

-

-

-

-

2.

Количество посещений библиотек

(на 1 жителя в год)

Посещение

1,4

(2017 год)

-

1,62

-

-

-

-

-

-

3.

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010  на поддержку отрасли культуры в части государственной поддержки лучших работников сельских учреждений культуры)

Процент

0

-

-

116

-

-

-

-

-

4.

Увеличение

количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде

Процент по отношению к базовому году

100

102

-

-

-

-

-

-

-

5.

Увеличение количества посетителей муниципальных библиотек.

Процент по отношению к базовому году

100

103

105

-

-

-

-

-

-

6.

Количество приобретаемых RFID-карт

Единиц

-

3756

-

-

-

-

-

-

-

7.

Доля библиотек, соответствующих единым Требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области

Процент

0

-

18%

43%

50%

80%

83

84

85

8.

Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Ленинского муниципального района Московской области к уровню 2017 года

Процент

100

100

Х

103

106

109

110

114

115

Подпрограмма № 2

«Развитие библиотечного дела в Ленинском муниципальном районе.

В сфере библиотечного обслуживания населения выделяются следующие основные проблемы:

-стагнация ассортимента и качества предоставляемых библиотечных услуг, устаревание применяемых технологий и форм работы;

- уровень и качество предоставления библиотечных услуг не в полной мере соответствуют потребностям жителей района в информационном обеспечении;

-острая проблема «старения» кадров, кадровые ограничения на развитие библиотечного дела, связанные с внедрением инноваций, повышением качества и эффективности предоставления библиотечных услуг.

- недостаточный рост посещаемости библиотек;

-устаревание материально-технического оснащения, отсутствие необходимой комфортности пребывания граждан в помещениях библиотек;

-недостаточное обновление книжного фонда библиотек района.

Мероприятия подпрограммы направлены на решение данных проблем. Основными мероприятиями подпрограммы являются: -комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов; - организация библиотечного обслуживания населения; - реализация приоритетного проекта Московской области «Перезагрузка» библиотек Подмосковья.         

Мероприятия подпрограммы № 2 «Развитие библиотечного дела в Ленинском муниципальном районе» направлены на обеспечение значительного повышения качества библиотечно-информационного обслуживания путем дальнейшей информатизации библиотечных процессов на основе создание единой информационной библиотечной системы, внедрения системы единого читательского билета и создания Сводного электронного каталога библиотек Ленинского района, увеличения фонда электронных, в том числе оцифрованных, документов, формирования системы удаленного доступа документов, оказания библиотечно-информационных услуг в электронном виде, поэтапное увеличение ежегодных новых поступлений в соответствии с требованиями Международных стандартов Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Международной федерации библиотечных работников (ИФЛА) и российских социальных нормативов в библиотечном деле, замена физически и морально устаревших экземпляров книжного фонда; создание условий для укрепления кадрового состава и привлечения молодых специалистов в библиотечные учреждения, организация повышения квалификации, переподготовки специалистов библиотек, совершенствование материально-технической базы библиотек Ленинского муниципального района.

Показателями реализации данной подпрограммы являются:

- обеспечение роста числа пользователей библиотек Ленинского муниципального района;

- количество посещений библиотек (на 1 жителя в год);

-увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде;

- увеличение количества посетителей муниципальных библиотек;

-количество приобретаемых RFID-карт.

- увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Ленинского муниципального района Московской области к уровню 2017 года

- доля библиотек, соответствующих единым Требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области

- Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010  на поддержку отрасли культуры в части государственной поддержки лучших работников сельских учреждений культуры)

  Паспорт подпрограммы № 3

«Обеспечивающая подпрограмма»

Муниципальный заказчик подпрограммы

Управление по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,

в том числе по годам:

Подпрограмма № 3

«Обеспечивающая подпрограмма»

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы  (тыс. рублей)

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

Управление по делам молодёжи, культуре и спорту

Всего:

в том числе:

43839,60

43638,80

58416,30

49344,00

39071,20

39207,20

29000,00

29000,00

331517,10

Средства бюджета Ленинского муниципального района

35026,00

33883,60

49928,50

41058,60

39071,20

39207,20

29000,00

29000,00

296175,10

Средства бюджета Московской

области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета поселений

8813,60

9755,20

8487,80

8285,40

0,00

0,00

0,00

0,00

35342,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Планируемые результаты реализации подпрограммы №3

             

Подпрограмма № 3 «Обеспечивающая подпрограмма»

Отчётный базовый период/Базовое значение показателя

(на начало реализации подпрограммы)

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

2017

1.

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области

Процент

85,4

90

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма № 3 «Обеспечивающая подпрограмма»

Управление по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района является муниципальным заказчиком муниципальной программы «Культура» на 2017-2024 годы и несёт ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств.

Управление по делам молодёжи, культуре и спорту разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы, осуществляет ведение ежеквартальной отчетности реализации Программы, готовит ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, уточняет затраты по мероприятиям Программы, разрабатывает перечень показателей для мониторинга реализации мероприятий Программы, организует размещение информации, в том числе в электронном виде, о ходе и результатах реализации Программы, финансировании мероприятий Программы.

              В реализации данной подпрограммы выделяется проблема доведения и стабилизации на уровне 100 % показателя повышения эффективности управления муниципальными финансами и использования муниципального имущества.

Решением данной проблемы будет способствовать выполнение следующих задач:

1.Повышение эффективности использования бюджетных средств, оптимизация использования муниципального имущества, совершенствование системы принятия управленческих решений и общее повышение эффективности деятельности Управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района и Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений по делам молодежи, культуре, спорту и дополнительного образования детей»;

2. Совершенствование уровня профессиональной подготовки и компетенции муниципальных служащих, принимающих участие в реализации муниципальных программ. При реализации Подпрограммы необходимо учитывать внешние (макроэкономические, социальные, операционные и т.д.) и внутренние (структурные, кадровые изменения в Управлении по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района и муниципальном казенном учреждении «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений по делам молодежи, культуре, спорту и дополнительного образования детей») риски. Важнейшими условиями успешной реализации Подпрограммы является минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей Подпрограммы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации Программы существенными являются нижеперечисленные внешние и внутренние риски.

Внешние риски связаны со снижением темпов роста региональной экономики, высокой инфляцией, кризисом банковской системы.

Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных ограничений в сфере реализации Подпрограммы, сокращение финансирования программных мероприятий. Внутренние риски связаны с изменением организационно-штатной структуры Управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района и муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений по делам молодежи, культуре, спорту и дополнительного образования детей», в том числе сокращением штатной численности, кадровыми изменениями среди ключевых структурных подразделений и персоналий, принимающих участие в реализации Подпрограммы и муниципальной программы «Культура»  на 2017-2024 годы.

Паспорт подпрограммы № 4

«Развитие   парков культуры и отдыха в Ленинском муниципальном районе»

Муниципальный заказчик подпрограммы

Управление по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,

в том числе по годам:

Подпрограмма № 4

«Развитие   парков культуры и отдыха в Ленинском муниципальном районе»

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы  (тыс. рублей)

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

Управление по делам молодёжи, культуре и спорту

Всего:

в том числе:

31564,40

38875,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70439,70

Средства бюджета Ленинского муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской

области

2000,00

669,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2669,00

Средства бюджета поселений

29564,40

38206,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61070,70

Подпрограмма № 4 «Развитие  парков культуры и отдыха в Ленинском муниципальном районе»

Отчётный базовый период/Базовое значение показателя

(на начало реализации подпрограммы)

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

2017

1

Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха в  Ленинском муниципальном районе.

Процент

-

150

150

150

150

150

150

150

150

2

Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха

Процент по отношению к базовому году

100

-

105

110

115

120

125

130

135

3.

Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Ленинского муниципального района, единица.

Единица

0

0

0

0

1

0

0

0

0

5.

*Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха Московской области.

Процент

-

-

59

64

70

80

80

80

80

Подпрограмма № 4 «Развитие парков культуры и отдыха

в Ленинском муниципальном районе»

              Парки и парковые зоны относятся к такому типу социально-культурных институтов, главными функциями которых являются рекреация, организация массового отдыха и развлечений, проведение информационно-просветительной и физкультурно-оздоровительной работы среди населения.

На территории Ленинского района функционирует МБУ «Парк отдыха г.Видное». Парк располагает 3-мя участками земли в разных частях города Видное: Центральный парк (3,033 га), Расторгуевский парк (8,6 га.), Тимоховский парк (16 га).

Основная деятельность учреждения направлена на оказание населению разносторонних услуг в сфере досуга, организации массового отдыха и развлечений.

Подпрограмма «Развитие парков культуры и отдыха в Ленинском муниципальном районе» предполагает реализацию ряда мероприятий, направленных на создание инфраструктуры высокого уровня комфортности городской среды для организации отдыха и развлечений. 

Подпрограмма «Развитие парков культуры и отдыха в Ленинском муниципальном районе» предполагает реализацию следующих основных мероприятий:

- организация культурного досуга жителей Ленинского муниципального района  различных возрастных категорий в условиях природной среды;

- создание комфортных условий для отдыха населения Ленинского муниципального района.

Показатели данной подпрограммы включают в себя показатели, сформированные  в соответствии с обращением Губернатора Московской области, а также отраслевые показатели:

- соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха;

- количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории  Ленинского муниципального района;

- количество созданных парков культуры и отдыха на территории Ленинского муниципального района;

- увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Культура» на 2017-2024 годы

№ п/п

Планируемый объем финансирования

на решение данной задачи

(тыс. руб.)

Показатель реализации мероприятий муниципальной  программы (подпрограммы)

Единица измерения

Отчётный базовый период/Базовое значение показателя

(на начало реализации подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет Ленинского муниципального района

Другие     
источники

(в разрезе)

2017 год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Подпрограммы № 1 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности

в Ленинском муниципальном районе»

490267,70

559073,46

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование)

(ед.) (нарастающим итогом

-

-

-

0

0

0

0

0

0

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

(ед.) (нарастающим итогом)

-

-

-

0

0

0

0

0

0

1.

Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств

Процент

5,0

5,2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.

Увеличение количества посетителей культурно-досуговых, концертных и других видов мероприятий.

Процент по отношению к базовому значению

100

105

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.

Увеличение количества посетителей выставочных мероприятий

Процент по отношению к базовому значению

100

100

102

103

104

105

106

107

108

4.

Увеличение количества посетителей киномероприятий

Процент по отношению к базовому значению

100

100

101

101,5

102

102,5

103

103,5

104

5.

Издание книги   об исторических событиях и жителях Ленинского района

Единица

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6.

Доля зданий учреждений КДУ, соответствующих единым Требованиям к условиям деятельности КДУ Московской области

Процент

По данным оценки на соответствие Требованиям

-

15

16,5

17,2

18,1

19

19,5

20

Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов  домов культуры к уровню 2017 года

Процент

100

100

Х

105

110

115

120

125

130

Увеличение числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года

Процент

100

100

Х

101

105,06

107,6

110,1

112,3

115,2

Увеличение числа участников клубных формирований, %

Процент

100

100

Х

101

102

103

104

105

106

Подпрограммы № 2 «Развитие библиотечного дела в Ленинском муниципальном районе»

1.

249551,5

74164,6

Обеспечение роста числа пользователей библиотек Ленинского муниципального района

Процент по отношению к базовому году

100

(16.869 -2017 год)

-

105

-

-

-

-

-

-

2.

Количество посещений библиотек

(на 1 жителя в год)

Посещение

1,4

(2017 год)

-

1,62

-

-

-

-

-

-

3.

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010  на поддержку отрасли культуры в части государственной поддержки лучших работников сельских учреждений культуры)

Процент

0

-

-

116

-

-

-

-

-

4.

Увеличение

количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде

Процент по отношению к базовому году

100

102

-

-

-

-

-

-

-

5.

Увеличение количества посетителей муниципальных библиотек.

Процент по отношению к базовому году

100

103

105

-

-

-

-

-

-

6.

Количество приобретаемых RFID-карт

Единиц

-

3756

-

-

-

-

-

-

-

7.

Доля библиотек, соответствующих единым Требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области

Процент

0

-

18%

43%

50%

80%

83

84

85

8.

Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Ленинского муниципального района Московской области к уровню 2017 года

Процент

100

100

Х

103

106

109

110

114

115

Подпрограммы № 3 «Обеспечивающая подпрограмма»

1.

294057,2

35342,00

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области

Процент

85,4

90

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограммы № 4 «Развитие  парков культуры и отдыха в Ленинском муниципальном районе»

1

0,00

70 439,70

Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха в  Ленинском муниципальном районе.

Процент

-

150

150

150

150

150

150

150

150

2

Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха

Процент по отношению к базовому году

100

-

105

110

115

120

125

130

135

3.

Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Ленинского муниципального района, единица.

Единица

0

0

0

0

1

0

0

0

0

4.

*Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха Московской области.

Процент

-

-

59

64

70

80

80

80

80

Методика расчёта значений показателей эффективности реализации муниципальной программы

Ленинского муниципального района Московской области «Культура» на 2017-2024  годы

№

п/п

Наименование показателя

Определение

Единица

измерения

Значение

базовых показате-лей

Статистические источники

Периодичность предоставления

1.

Подпрограмма 1 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в Ленинском муниципальном районе»;

1.1

Доля населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств

ост

Д= Чуч х 100%/ Чнас, где:

Д- доля населения участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств;

Чуч- численность участников в коллективах народного творчества и школах искусств;

Чнас- среднегодовая численность населения Ленинского муниципального района в отчётном году

процент

5%

Формы федерального статистического наблюдения № 7-нк «Сведения об организации культурно-досугового типа», № 1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств», № 1-ДО «Сведения об учреждении дополнительного образования детей»

ежегодно

1.2

Увеличение количества посетителей культурно-досуговых, концертных и других видов  мероприятий

ост

У= Кп/Кпб х100, где:

У- увеличение количества посетителей в процентах по отношению к количеству посетителей в базовом году;

Кп- количество посетителей в отчётном году;

Кпб – количество посетителей в базовом году

процент по отноше-нию к базовому году

100

Форма федерального статистического наблюдения № 7-нк «Сведения об организации культурно-досугового типа»

ежегодно

1.3

Увеличение количества посетителей выставочных мероприятий

ост

У= Кп/Кпб х100%, где

У –увеличение количества посетителей в процентах по отношению к количеству посетителей в базовом году;

Кп- количество посетителей в отчётном году;

Кпб – количество посетителей в базовом году

процент по отноше-нию к базовому году

100

Форма федерального статистического наблюдения № 7-нк «Сведения об организации культурно-досугового типа»

ежегодно

1.4

Увеличение количества посетителей киномероприятий

ост

У= Кп/Кпб х100, где:

У- увеличение количества посетителей в процентах по отношению к количеству посетителей в базовом году;

Кп- количество посетителей в отчётном году;

Кпб – количество посетителей в базовом году

процент

100

Ежегодный отчёт МАУК «ВДК»

ежегодно

1.5

Издание книги из серии «Люди

нашего края»

Количество изданных книг в отчётном году

единиц

1

Акт выполненных работ

ежегодно

1.6

Доля зданий учреждений КДУ, соответствующих единым Требованиям к условиям деятельности КДУ Московской области

С = Вс/В*100

Где:

С – доля культурно-досуговых учреждений Московской области, соответствующих стандарту;

Вс – количество муниципальных культурно-досуговых учреждений Московской области, соответстующих стандарту;

В – количество сетевых единиц культурно-досуговых учреждений Московской области.

процент

По данным оценки на соответствие Требованиям

Распоряжение Министерства культуры Московской области от 29.12.2017 № 15РВ-169 «Об утверждении Требований к условиям деятельности культурно-досуговых учреждений Московской области»

ежегодно

1.7

Увеличение числа посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к уровню 2017 года

КДУ / КДУ2017 – количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек

Процент

100

Форма федерального статистического наблюдения № 7-нк «Сведения об организации культурно-досугового типа»

ежегодно

1.8

Увеличение числа посещений организаций культуры

(Т + М + Б + КДУ + КДФ+ ДШИ + АК+КО) / (Т2017 + М2017 + Б2017 + КДУ2017 +КДФ2017 + ДШИ2017  + АК2017+КО2017) х 100, где:                                                                  Т / Т2017– количество посещений государственных и муниципальных театров, негосударственных организаций, осуществляющих театральную деятельность (мероприятий в России) в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; М / М2017– количество посещений государственных, муниципальных и негосударственных организаций музейного типа в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;                                                                                                                                              Б / Б2017– количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;                                                                                                                  КДУ / КДУ2017 – количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;                             КДФ / КДФ2017 – количество участников клубных формирований в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;                                                                                                              ДШИ / ДШИ2017 – количество учащихся детских школ искусств по видам искусств и училищ в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;                                                              АК/АК2017– численность населения, получившего услуги автоклубов в отчетном году, тыс. человек

Процент

100

Форма федерального статистического наблюдения № 7-нк «Сведения об организации культурно-досугового типа», Форма федерального статистического наблюдения № 6-нк «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеки»,

№ 1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств», № 1-ДО «Сведения об учреждении дополнительного образования детей»

ежегодно

1.9

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование

ДШИиУ2017 + КЗ2017 + АК2017 + Бм2017 - расчет базового показателя за 2017 год, где:

ДШИиУ2017 - количество детских школ искусств и училищ, получивших музыкальные инструменты, оборудование и материалы в 2017 году;

КЗ2017 - количество кинозалов, получивших современное оборудование в 2017 году;

АК2017 - количество организаций культуры, получивших специализированный автотранспорт в 2017 году;

Бм2017 - количество муниципальных библиотек, получивших современное оборудование в 2017 году.

Где, количество детских школ искусств и училищ, получивших музыкальные инструменты, оборудование и материалы в текущем году;

  - количество кинозалов, получивших оборудование в текущем году;

  - количество организаций культуры, получивших специализированный автотранспорт в текущем году;

  - количество муниципальных библиотек, получивших современное оборудование в текущем году.

ед. ( с нарастающим итогом)

-

ежегодно

1.10

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

М2017 + КДУс2017 + ДШИ2017 + ЦКР2017 - расчет базового показателя за 2017 год, где:

М2017 – количество музеев реконструированных, отремонтированных и построенных в 2017 году;

КДУс2017 - количество клубно-досуговых учреждений в сельской местности построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году;

ДШИ2017 – количество школ искусств  построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году;

ЦКР2017 - количество центров культурного развития, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году.

(М2017 + КДУс2017 + ДШИ2017 + ЦКР2017 М2017 + КДУс2017 + ДШИ2017 + ЦКР2017) + (Δ М2019++ Δ ДШИ2019+) = расчет показателя за 2019 год

ед.  с нарастающим итогом)

-

ежегодно

2.

Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела в Ленинском муниципальном районе»

2.1

Обеспечение роста числа пользователей библиотек Ленинского муниципального района

Число посетителей библиотек

человек

-

Форма федерального статистического наблюдения № 6-нк «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеки».

Ежегодно

2.2

Количество посещений библиотек

(на 1 жителя в год)

ПБ=П/Н где:

П – количество посещений

Н – численность населения Ленинского муниципального района

посещение

-

Форма федерального статистического наблюдения № 6-нк «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеки».

Ежегодно

2.3

Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде 2017

Ук = Ку/Куб х 100, где:

Ук- увеличение количества муниципальных услуг в электронном виде;

Ку –количество услуг в отчётном году;

Куб-количество услуг в базовом году;

процент

100

Ежеквартальный отчёт МБУК «Межпоселенческая библиотека»

ежеквартально

2.4

Увеличение количества  посетителей библиотек 

У= Кп/Кпб х100%, где

У–увеличение количества посетителей библиотек в процентах по отношению к количеству посетителей в базовом году;

Кп- количество посетителей в отчётном году;

Кпб – количество посетителей в базовом году

процент по отноше-нию к базовому году

100

Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»

ежегодно

2.5

Количество приобретаемых RFID-карт2017

Количество RFID-карт

единиц

0

отчёт МБУК «Межпоселенческая библиотека»

ежегодно

2.6

Доля библиотек, соответствующих единым Требованиям к условиям деятельности библиотек Московской области

С = Вс/В*100

Где:

С – доля  библиотек Московской области, соответствующих стандарту;

Вс – количество муниципальных библиотек Московской области, соответстующих стандарту;

В – количество сетевых единиц  библиотек Московской области.

процент

0

Распоряжение Министерства культуры Московской области от 29.12.2017 № 15РВ-170 «Об утверждении Требований к условиям деятельности библиотек Московской области»

ежегодно

2.7

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010  (на поддержку отрасли культуры в части государственной поддержки лучших работников сельских учреждений культуры)

I=(Кт.г+Бт.г.)/(К2010+Б2010)*100

где:

I – количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010;

Кт.г. – количество участников клубных формирований в текущем году, ед.;

Бт.г. – число посещений библиотек в текущем году, ед.;

К2010 – количество участников клубных формирований в 2010 году, ед.

Б2010 – число посещений библиотек в 2010 году, ед.;

процент

0

Формы федерального статистического наблюдения 7-НК «Сведения об организации культурно-досугового типа», и 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке утвержденные приказом Росстата от 07.12.2016 № 764 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций культуры», внутриведомственная отчетность учреждений культуры Министерству культуры Московской области

3.

Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма»

3.1

Зарплата бюджетников - отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области %

Ск=Зк/Дмо х100%, где:

Ск- соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области;

Зк-средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры;

Дмо –среднемесячный доход от трудовой деятельности Московской области

процент

85,7%

Форма федерального статистического наблюдения № ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала»

ежегодно

3.2

Достижение в 2017 году отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за период с 01.09.2017 по 31.12.2017 к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за I квартал 2017 года, % (2017_)

Д=Зп / Зкв х100, где

Д- достижение показателя;

Зп- заработная плата за указанный период;

Зкв- заработная плата за I квартал 2017 года

процент

0

Форма федерального статистического наблюдения № ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала»

ежегодно

3.3

Достижение в 2018 году отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за 2018 год к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 2017 год

Д=Зп / Зкв, где

Д- достижение показателя;

Зп- заработная плата за указанный период;

Зкв- заработная плата за 2017 год

единиц

1

Форма федерального статистического наблюдения № ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала»

ежегодно

4.

Подпрограмма № 4 «Развитие  парков культуры и отдыха в Ленинском муниципальном районе»

4.1

Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха в Ленинском муниципальном районе.

Но = Фо/Нп х 100 ,где

Но - соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха;

Нп - нормативная потребность;

Фо - фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха

единиц

0

Форма федерального статистического наблюдения N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)"

ежегодно

4.2

Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха

Кпп% = Ко/Кп х 100%, где

Кпп - количество посетителей по отношению к базовому году;

Ко - количество посетителей в отчетном году, тыс. чел.;

Кп - количество посетителей в базовом году, тыс. чел.

Процент по отношению к базовому году

100

Форма федерального статистического наблюдения N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)"

ежегодно

4.3

Количество созданных парков культуры и отдыха на территории  Ленинского муниципального района

Количество   парков, получивших правовой статус юридического лица.

единиц

0

Форма федерального статистического наблюдения N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)"

ежегодно

4.4

Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории  Ленинского муниципального района

Количество благоустроенных парков в отчётном году

единиц

1

Постановление Правительства Московской области от 23.12.2013 N 1098/55 "Об утверждении "Указания. Региональный парковый стандарт Московской области", форма федерального статистического наблюдения N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)"

ежегодно

Обоснование финансовых ресурсов,

необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы

«Культура» на 2017-2024 годы

Наименование мероприятия программы, подпрограммы

Источник финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)

Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия

Мероприятия подпрограммы № 1 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности в Ленинском муниципальном районе»

Создание условий для оказания муниципальной  услуги по организации деятельности клубных формирований

Итого

Объем средств определяется согласно постановлению администрации Ленинского муниципального района от 17.01.2011 N 6 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Ленинского муниципального района МО бюджетным и автономным учреждениям Ленинского муниципального района МО". Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле:

PNмз = SUM (Ni x ki) + Nим, где:

PNмз - объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году;

Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

ki - объем (количество единиц) оказания   i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году

Всего: 543689,03

В том числе:

2017 год –74282,5

2018 год – 97874,7

2019 год – 109608,4

2020 год – 141309,63

2021 год – 30231,9

2022 год – 30381,9

2023 год – 30000,0

2024 год – 30000,0

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

Всего: 251926,60

В том числе:

2017 год –18614,10

2018 год –25716,30

2019 год – 30393,90

2020 год – 56588,50

2021 год – 30231,9

2022 год – 30381,9

2023 год –30000,00

2024 год – 30000,00

Средства бюджета Московской области

Всего: 6587,40

В том числе:

2017 год –600,40

2018 год –5987,00

2019 год – 0,00

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские

Всего: 63430,20

В том числе:

2017 год – 10731,10

2018 год – 12474,40

2019 год –  19206,40

2020 год –  21018,30

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета сельского поселения Булатниковское

Всего: 77448,83

В том числе:

2017 год –15551,10

2018 год –19602,00

2019 год – 20759,00

2020 год – 21536,73

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета сельского поселения Молоковское

Всего: 88461,7

В том числе:

2017 год –16638,40

2018 год –20140,00

2019 год – 24367,2

2020 год – 27316,10

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета сельского поселения Развилковское

Всего: 55834,3

В том числе:

2017 год –12147,40

2018 год –13955,00

2019 год – 14881,90

2020 год – 14850,0

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Повышение ставок заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры, работающим в сельской местности

Итого

25% от ФОТ, с учетом  страховых взносов

Всего: 956,00

В том числе:

2017 год –956,00

2018 год –0,00

2019 год – 0,00

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские

Всего: 956,00

В том числе:

2017 год –956,00

2018 год –0,00

2019 год – 0,00

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Создание условий для оказания  муниципальной услуги (работы) по созданию экспозиций (выставок) музеев

Итого

Объем средств определяется согласно постановлению администрации Ленинского муниципального района от 17.01.2011 N 6 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Ленинского муниципального района МО бюджетным и автономным учреждениям Ленинского муниципального района МО". Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле:

PNмз = SUM (Ni x ki) + Nим, где:

PNмз - объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году;

Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году

Всего: 92954,30

В том числе:

2017 год –10343,80

2018 год –11739,99

2019 год – 12210,10

2020 год – 12567,30

2021 год – 12671,60

2022 год – 12781,60

2023 год – 11000,00

2024 год – 10000,00

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

Всего: 92130,50

В том числе:

2017 год –10266,20

2018 год –10993,70

2019 год – 11739,90

2020 год – 12207,30

2021 год – 12671,60

2022 год – 12781,60

2023 год – 11000,00

2024 год – 10000, 00

Средства бюджета Московской области

Всего: 823,80

В том числе:

2017 год –77,60

2018 год –746,20

2019 год –0,00

2020 год –0,00

2021 год –0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Создание условий для оказания муниципальной услуги по сохранению и развитию кинематографии в Ленинском муниципальном районе

Итого:

Объем средств определяется согласно постановлению администрации Ленинского муниципального района от 17.01.2011 N 6 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Ленинского муниципального района МО бюджетным и автономным учреждениям Ленинского муниципального района МО". Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле:

PNмз = SUM (Ni x ki) + Nим, где:

PNмз - объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году;

Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году

Всего: 40441,20

В том числе:

2017 год –4820,20

2018 год –5003,00

2019 год – 5003,00

2020 год – 5085,00

2021 год – 5165,0

2022 год – 5265,0

2023 год – 5000,0

2024 год – 5100,0

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

Всего: 40441,20

В том числе:

2017 год –4820,20

2018 год –5003,00

2019 год – 5003,00

2020 год – 5085,00

2021 год – 5165,0

2022 год – 5265,0

2023 год – 5000,0

2024 год – 5100,0

Укрепление материально-технической базы  путем модернизации оборудования и приобретения основных средств

Итого

Включает в себя затраты на приобретение основных средств, программного обеспечения и материалов, приобретение и монтаж оборудования

Всего: 108558,76

В том числе:

2017 год –49614,00

2018 год –50847,96

2019 год – 4381,7

2020 год – 3715,10

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год - 0,00

Средства бюджета Ленинского муниципального района

Всего: 17639,90

В том числе:

2017 год –9292,00

2018 год –6365,00

2019 год – 1177,30

2020 год – 805,60

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета Московской области

Всего: 21872,96

В том числе:

2017 год –500,00

2018 год –21372,96

2019 год – 0,00

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета городского поселения Видное

Всего: 400,00

В том числе:

2017 год –0,00

2018 год –400,00

2019 год – 0,00

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские

Всего: 23260,00

В том числе:

2017 год –500,0

2018 год –21310,00

2019 год – 150,00

2020 год – 1300,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета сельского поселения Булатниковское

Всего: 2436,70

В том числе:

2017 год –500,00

2018 год –300,00

2019 год – 1022,40

2020 год – 614,30

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета сельского поселения Молоковское

Всего: 42334,50

В том числе:

2017 год –38500,30

2018 год –1000,00

2019 год – 1839,0

2020 год – 995,20

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета сельского поселения Развилковское

Всего: 614,70

В том числе:

2017 год –321,70

2018 год –100,00

2019 год – 193,00

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Иные расходы муниципальных учреждений, связанные с текущим ремонтом, технологическим присоединением к электрическим сетям, установкой на кровле снегозадерживающих устройств

Итого

Проектно-сметная документация на текущие и капитальные ремонты

Всего: 16307,10

В том числе:

2017 год –5422,00

2018 год –3123,40

2019 год – 4261,7

2020 год – 3500,00

2021 год –0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета Московской области

Всего: 500,00

В том числе:

2017 год –0,00

2018 год –500,00

2019 год – 0,00

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

Всего: 3688,50

В том числе:

2017 год –189,00

2018 год –1263,40

2019 год – 2236,10

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета сельского поселения Булатниковское

Всего: 2514,60

В том числе:

2017 год –0,00

2018 год –734,00

2019 год – 1780,60

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские

Всего: 926,00

В том числе:

2017 год –300,00

2018 год –626,00

2019 год – 0,00

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета сельского поселения Молоковское

Всего: 7310,0

В том числе:

2017 год – 3810,00

2018 год – 0,00

2019 год – 0,00

2020 год – 3500,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета сельского поселения Развилковское

Всего:1368,00

В том числе:

2017 год –1123,00

2018 год –0,00

2019 год – 245,00

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Капитальный  ремонт муниципальных учреждений культуры, включая расходы на СМР, приобретение ОС и техническое присоединение

Итого

Проектно-сметная документация на текущие и капитальные ремонты

Всего: 40106,00

В том числе:

2017 год –218,00

2018 год –39888,00

2019 год – 0,00

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета  Московской области

Всего: 39888,00

В том числе:

2017 год –0,00

2018 год –39888,00

2019 год – 0,00

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские

Всего: 218,00

В том числе:

2017 год –218,00

2018 год –0,00

2019 год – 0,00

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры муниципальными учреждениями культуры

Итого

Смк = (Сар + Спр + Сар + Соф + Стр.) x N,

где:

Смк - стоимость проведения мероприятий в сфере культуры;

Сар - стоимость аренды оборудования;

Спр - стоимость подарков и призов;

Соф - стоимость оформления на 1 мероприятие;

Стр. - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие;

N - количество мероприятий

Всего: 156337,70

В том числе:

2017 год –27553,60

2018 год –30832,50

2019 год – 38554,30

2020 год –38846,30

2021 год –10138,00

2022 год –10413,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

Всего: 45633,70

В том числе:

2017 год –4123,60

2018 год –6217,50

2019 год – 7323,5

2020 год – 7418,10

2021 год – 10138,0

2022 год – 10413,0

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета городского поселения Видное

Всего: 37724,20

В том числе:

2017 год –8420,00

2018 год –9815,00

2019 год –10146,00

2020 год – 9343,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета городского поселения Горки Ленинские

Всего: 24329,80

В том числе:

2017 год – 3030,00

2018 год –2340,00

2019 год – 8374,8

2020год – 10585,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета сельского поселения Булатниковское

Всего: 11820,00

В том числе:

2017 год –1900,00

2018 год –2860,00

2019 год – 3060,0

2020 год – 4000,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета сельского поселения Молоковское

Всего: 28550,00

В том числе:

2017 год –7700,00

2018 год –7700,00

2019 год – 7350,00

2020 год – 5800,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета сельского поселения Развилковское

Всего: 8280,00

В том числе:

2017 год –2380,00

2018 год –1900,00

2019 год – 2300,00

2020 год – 1700,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Проведение школами искусств фестивалей, конкурсов, смотров. Участие в зональных, межзональных, областных, межрегиональных, международных конкурсах, смотрах, фестивалях.

Итого

Смк = (Сар + Спр + Сар + Соф + Стр.) x N,

где:

Смк - стоимость проведения мероприятий в сфере культуры;

Сар - стоимость аренды оборудования;

Спр - стоимость подарков и призов;

Соф - стоимость оформления на 1 мероприятие;

Стр. - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие;

N - количество мероприятий

Всего: 415,00

В том числе:

2017 год –415,00

2018 год –0,00

2019 год – 0,00

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

Всего: 415,00

В том числе:

2017 год –415,00

2018 год –0,00

2019 год – 0,00

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий  муниципального значения в сфере культуры

Итого

Смк = (Сар + Спр + Сар + Соф + Стр.) x N,

где:

Смк - стоимость проведения мероприятий в сфере культуры;

Сар - стоимость аренды оборудования;

Спр - стоимость подарков и призов;

Соф - стоимость оформления на 1 мероприятие;

Стр. - стоимость оплаты транспортных услуг на 1 мероприятие;

N - количество мероприятий

Всего: 54007,50

В том числе:

2017 год –3647,60

2018 год –4059,00

2019 год – 7819,7

2020 год – 10762,20

2021 год – 6758,00

2022 год – 6961,00

2023 год – 6000,00

2024 год – 6000,00

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

Всего: 54007,50

В том числе:

2017 год –3647,60

2018 год –4059,00

2019 год – 7819,7

2020 год – 10762,20

2021 год – 6758,00

2022 год – 6961,00

2023 год – 6000,00

2024 год – 6000,00

Истоки духовно-нравственного воспитания населения

Итого

Всего: 3151,90

В том числе:

2017 год –638,90

2018 год –334,00

2019 год – 366,00

2020 год – 360,00

2021 год – 371,00

2022 год – 382,00

2023 год – 350,00

2024 год – 350,00

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

Всего: 3151,90

В том числе:

2017 год –638,90

2018 год –334,00

2019 год – 366,00

2020 год – 360,00

2021 год – 371,00

2022 год – 382,00

2023 год – 350,00

2024 год – 350,00

Звуковое обеспечение мероприятий

Итого

Затраты на звуковое обеспечение мероприятий

Всего: 748,00

В том числе:

2017 год –374,00

2018 год –374,00

2019 год – 0,00

2020 год –0,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

Всего: 748,00

В том числе:

2017 год –374,00

2018 год –374,00

2019 год – 0,00

2020 год –0,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Подготовка и изготовление книг об исторических событиях и жителях Ленинского муниципального района

Итого

Затраты на подготовку и публикацию книг

Всего: 4738,00

В том числе:

2017 год –808,00

2018 год –696,00

2019 год –1320,00

2020 год – 914,00

2021 год – 500,00

2022 год – 500,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

Всего: 4154,00

В том числе:

2017 год –408,00

2018 год –696,00

2019 год –1250,00

2020 год – 800,00

2021 год – 500,00

2022 год – 500,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета сельского поселения Молоковское

Всего: 400,00

В том числе:

2017 год –400,00

2018 год –0,00

2019 год –0,00

2020 год –0,00

2021 год –0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета сельского поселения Булатниковское

Всего: 114,00

В том числе:

2017 год – 0,00

2018 год –0,00

2019 год –0,00

2020 год –114,00

2021 год –0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета сельского поселения Развилковское

Всего: 70,00

В том числе:

2017 год –0,00

2018 год –0,00

2019 год –70,00

2020 год –0,00

2021 год –0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Организация показа новогодних театральных представлений

Итого

Всего: 4820,00

В том числе:

2017 год –0,00

2018 год –0,00

2019 год –1350,00

2020 год – 1350,00

2021 год – 1040,00

2022 год – 1080,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

Всего: 4120,00

В том числе:

2017 год –0,00

2018 год –0,00

2019 год –1000,00

2020 год – 1000,00

2021 год – 1040,00

2022 год – 1080,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета городского поселения Видное

Всего: 700,00

В том числе:

2017 год –0,00

2018 год –0,00

2019 год –350,00

2020 год –350,00

2021 год –0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Реконструкция общественного здания под культурно-досуговый центр пос. Новодрожжино

Итого

Инвестиции в объекты культуры.

Включаются затраты на проектно-изыскательские, строительно-монтажные работы, технадзор за строительством или реконструкцией объектов, мособлэкспертиза и др. расходы в соответствии с титульным списком

Всего:8937,00

В том числе:

2017 год –6853,00

2018 год –1309,00

2019 год –0,00

2020 год –775,00

2021 год –0,00

2022 год –0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета    сельского поселения Булатниковское    

Всего:8937,00

В том числе:

2017 год –6853,00

2018 год –1309,00

2019 год –0,00

2020 год –775,00

2021 год –0,00

2022 год –0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Реконструкция здания МАУ «РЦК и Д»

Итого

Инвестиции в объекты культуры.

Включаются затраты на проектно-изыскательские, строительно-монтажные работы, технадзор за строительством или реконструкцией объектов, мособлэкспертиза и др. расходы в соответствии с титульным списком

Всего: 2584,50

В том числе:

2017 год –2584,50

2018 год –0,00

2019 год –0,00

2020 год –0,00

2021 год –0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

Всего: 285,70

В том числе:

2017 год –285,70

2018 год –0,00

2019 год –0,00

2020 год –0,00

2021 год –0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета Московской области

Всего: 2298,80

В том числе:

2017 год –2298,80

2018 год –0,00

2019 год –0,00

2020 год –0,00

2021 год –0,00

2022 год –0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Мероприятия подпрограммы № 2 «Развитие библиотечного дела в Ленинском муниципальном районе»

1.1 Расходы бюджетных и автономных учреждений на комплектование фонда книгами, документами на электронных носителях, подписка на периодические издания

Итого

Включает в себя затраты на приобретение книжных фондов и оформление подписки на периодические издания

Всего: 10005,70

В том числе:

2017 год –2644,70

2018 год –2361,00

2019 год – 3000,00

2020 год – 800,00

2021 год – 600,00

2022 год – 600,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

Всего: 2800,00

В том числе:

2017 год –350,00

2018 год –400,00

2019 год – 600,00

2020 год – 250,00

2021 год – 600,00

2022 год – 600,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета    городского поселения Видное     

Всего: 2814,7

В том числе:

2017 год – 674,70

2018 год – 690,00

2019 год – 1000,00

2020 год – 450,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета    городского поселения Горки Ленинские   

Всего: 708,00

В том числе:

2017 год –200,00

2018 год –208,00

2019 год – 200,00

2020 год – 100,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета    сельского поселения Булатниковское    

Всего: 1282,5

В том числе:

2017 год –482,50

2018 год –500,00

2019 год –300,00

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета    сельского поселения Молоковское     

Всего: 1125,5

В том числе:

2017 год –262,50

2018 год –263,00

2019 год – 600,00

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета    сельского поселения Развилковское     

Всего: 1275,00

В том числе:

2017 год –675,00

2018 год –300,00

2019 год – 300,00

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

2.1Расходы бюджетных и автономных учреждений на финансовое обеспечение выполнения муниципальных услуг по библиотечному обслуживанию населения Ленинского муниципального района

Итого

Объем средств определяется согласно постановлению администрации Ленинского муниципального района от 17.01.2011 N 6 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета Ленинского муниципального района МО бюджетным и автономным учреждениям Ленинского муниципального района МО". Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле:

PNмз = SUM (Ni x ki) + Nим, где:

PNмз - объем субсидии на выполнение муниципального задания в учреждении в соответствующем финансовом году;

Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

ki - объем (количество единиц) оказания i-й муниципальной услуги в соответствующем финансовом году;

Nим - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем финансовом году

Всего: 305186,3

В том числе:

2017 год –41153,00

2018 год –46637,70

2019 год –46047,20

2020 год – 48179,9

2021 год – 30435,4

2022 год –  30730,00

2023 год – 31000,00

2024 год – 31000,00

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

Всего: 242264,7

В том числе:

2017 год –29313,1

2018 год –31134,90

2019 год – 28495,5

2020 год –30155,4

2021 год – 30435,4

2022 год – 30730,4

2023 год – 31000,00

2024 год – 31000,00

Средства бюджета Московской области

Всего: 3416,80

В том числе:

2017 год –344,00

2018 год –3072,80

2019 год –0,00

2020 год –0,00

2021 год –0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета    городского поселения Видное     

Всего: 50129,2

В том числе:

2017 год –9631,50

2018 год –10045,00

2019 год – 15152,70

2020 год – 15300,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета    городского поселения Горки Ленинские   

Всего: 9372,90

В том числе:

2017 год –1864,40

2018 год –2385,00

2019 год – 2399,00

2020 год – 2724,00

2021 год –0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

2.2 Повышение ставок заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры, работающим в сельской местности

Итого

25% от ФОТ, с учетом страховых взносов

Всего: 205,00

В том числе:

2017 год –205,00

2018 год –0,00

2019 год – 0,00

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета    городского поселения Горки Ленинские   

Всего: 205,00

В том числе:

2017 год –205,00

2018 год –0,00

2019 год – 0,00

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

2.3 Текущий ремонт помещения и входной группы филиала библиотеки поселка Развилка 

Итого

Проектно-сметная документация на текущий ремонт

Всего: 6956,90

В том числе:

2017 год –940,40

2018 год –1000,00

2019 год – 3277,50

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

Всего: 6956,90

В том числе:

2017 год –940,40

2018 год –1000,00

2019 год – 3277,50

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета    сельского поселения Развилковское   

Всего: 940,40

В том числе:

2017 год –940,40

2018 год –0,00

2019 год – 0,00

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

2.4 Укрепление материально-технической базы путем модернизации оборудования, приобретения основных средств и материалов

Итого

Включает в себя затраты на приобретение основных средств, программного обеспечения и материалов, приобретение и монтаж оборудования

Всего: 3561,60

В том числе:

2017 год –235,60

2018 год –747,70

2019 год – 1177,8

2020 год – 1400,50

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год –0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

Всего: 2298,30

В том числе:

2017 год –176,0

2018 год –0,00

2019 год – 721,8

2020 год – 1400,50

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета    сельского поселения Развилковское   

Всего: 399,60

В том числе:

2017 год –59,60

2018 год –300,00

2019 год – 40,00

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета    сельского поселения Молоковское  

Всего: 171,00

В том числе:

2017 год –0,00

2018 год –141,00

2019 год – 30,00

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета    сельского поселения Булатниковское

Всего: 410,00

В том числе:

2017 год –0,00

2018 год –210,00

2019 год – 200,00

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета    городского поселения Горки Ленинские

Всего: 282,70

В том числе:

2017 год –0,00

2018 год –96,70

2019 год – 186,00

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Государственная поддержка муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений.

Итого

Всего: 200,0

В том числе:

2017 год –100,0

2018 год –0,00

2019 год – 100,00

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства    Федерального бюджета

Всего: 200,0

В том числе:

2017 год –100,0

2018 год –0,00

2019 год – 100,0

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Государственная поддержка лучшим работникам муниципальных учреждений, находящихся на территории сельских поселений.

Итого

Всего: 250,0

В том числе:

2017 год –100,0

2018 год –0,00

2019 год – 150,0

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства Федерального бюджета  

Всего: 100,0

В том числе:

2017 год –100,0

2018 год –0,00

2019 год – 150.0

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

3.1 Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек в рамках реализации приоритетного проекта Московской  области «Перезагрузка» библиотек Подмосковья

Итого

Включает в себя затраты на приобретение основных средств, программного обеспечения и материалов, приобретение и монтаж оборудования

Всего: 865,53

В том числе:

2017 год –473,83

2018 год –0,00

2019 год – 234,00

2020 год – 157,70

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

Всего: 473,83

В том числе:

2017 год –473,83

2018 год –0,00

2019 год – 0,00

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

Средства бюджета    городского поселения Видное     

Всего: 391,70

В том числе:

2017 год –484,00

2018 год –0,00

2019 год –234,00

2020 год – 157,70

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

3.2 Приобретение RFID-оборудования, программного обеспечения и бесконтактной смарт-карты с RFID-чипом для индентификации читателя для муниципальных общедоступных библиотек  муниципальных образований Московской области, имеющих статус центральных

Итого

Включает в себя приобретение RFID-оборудования, программного обеспечения и бесконтактной смарт-карты с RFID-чипом для идентификации читателя

Всего: 523,47

В том числе:

2017 год –523,47

2018 год –0,00

2019 год – 0,00

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

Всего: 26,17

В том числе:

2017 год –26,17

2018 год –0,00

2019 год – 0,00

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год –0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета Московской области

Всего: 497,30

В том числе:

2017 год –497,30

2018 год –0,00

2019 год – 0,00

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Мероприятия подпрограммы № 3 «Обеспечивающая подпрограмма»

1.Обеспечение деятельности Управления по делам молодежи, культуре и спорту

Итого

Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, осуществление процедур закупок товаров, работ, услуг необходимых для осуществления деятельности, уплата налогов в соответствии с действующим законодательством

Всего: 174783,80

В том числе:

2017 год –26506,30

2018 год – 22040,60

2019 год –33351,30

2020 год –23752,60

2021 год –19533,5

2022 год – 19599,5

2023 год – 15000,00

2024 год – 15000,00

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

Всего: 159782,60

В том числе:

2017 год –21916,50

2018 год –17718,60

2019 год -30305,10

2020 год – 20709,40

2021 год –19533,5

2022 год – 19599,5

2023 год – 15000,00

2024 год – 15000,00

Средства бюджета    городского поселения Видное     

Всего:3531,00

В том числе:

2017 год –1822,00

2018 год –1709,00

2019 год – 0,00

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета    городского поселения Горки Ленинские    

Всего: 3047,8

В том числе:

2017 год –688,20

2018 год –688,00

2019 год – 898,30

2020 год – 773,7

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета    сельского поселения Булатниковское    

Всего: 2757,80

В том числе:

2017 год –688,20

2018 год –585,00

2019 год – 711,30

2020 год – 773,30

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета    сельского поселения Молоковское   

Всего: 2802,80

В том числе:

2017 год –668,20

2018 год –668,00

2019 год – 693,30

2020 год – 773,30

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства       бюджета    сельского поселения Развилковское   

Всего: 2861,8

В том числе:

2017 год –723,20

2018 год –672,00

2019 год – 743,30

2020 год – 723,30

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

2.Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений по делам молодежи, культуре, спорту и дополнительного образования детей»

Итого

Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, осуществление процедур закупок товаров, работ, услуг необходимых для осуществления деятельности, уплата налогов в соответствии с действующим законодательством

Всего: 156433,60

В том числе:

2017 год –17095,80

2018 год –21536,00

2019 год – 25065,00

2020 год – 25591,40

2021 год – 19537,70

2022 год – 19607,70

2023 год – 14000,00

2024 год – 14000,00

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

Всего: 136215,00

В том числе:

2017 год –12932,00

2018 год –16165,00

2019 год – 19623,40

2020 год – 20349,20

2021 год – 19537,70

2022 год – 19607,70

2023 год – 14000,00

2024 год – 14000,00

Средства бюджета    городского поселения Видное     

Всего: 4505,10

В том числе:

2017 год –2082,10

2018 год –2423,00

2019 год – 0,00

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета    городского поселения Горки Ленинские    

Всего: 3802,8

В том числе:

2017 год –603,40

2018 год –765,00

2019 год – 1230,00

2020 год – 1204,40

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета    сельского поселения Булатниковское    

Всего: 3553,40

В том числе:

2017 год –603,40

2018 год –710,00

2019 год – 1134,80

2020 год – 1105,20

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета    сельского поселения Молоковское   

Всего: 2928,90

В том числе:

2017 год –289,90

2018 год –433,00

2019 год – 1117,80

2020 год – 1088,20

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства       бюджета    сельского поселения Развилковское   

Всего: 5428,40

В том числе:

2017 год –585,00

2018 год –1040,00

2019 год – 1959,00

2020 год – 1844,40

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

3.Прочие расходы на реализацию функций органов местного самоуправления

Итого

Всего: 299,70

В том числе:

2017 год –237,50

2018 год –62,20

2019 год – 0,00

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

Всего: 177,50

В том числе:

2017 год –177,50

2018 год –0,00

2019 год – 0,00

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета    городского поселения Горки Ленинские    

Всего: 57,20

В том числе:

2017 год –10,00

2018 год –47,20

2019 год – 0,00

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета    сельского поселения Булатниковское    

Всего: 65,00

В том числе:

2017 год –50,00

2018 год –15,00

2019 год – 0,00

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Мероприятия подпрограммы № 4 «Развитие  парков культуры и отдыха в Ленинском муниципальном районе»

Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных автономных учреждений

Итого

Объем средств определяется согласно постановлению администрации Ленинского муниципального района от 17.11.2016 №3946 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания  на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Ленинского муниципального района". Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению культуры Ленинского муниципального района рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения  установленного муниципального задания, по следующей формуле:

PNгз = SUM (Ni x Ч) + PNи, где                                         

Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги (выполнение i-й работы) в соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее - в соответствующий год);                                                   

Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в соответствующем году;                                         

PNи - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году. 

Всего: 31567,00

В том числе:

2017 год –15646,50

2018 год –19521,00

2019 год – 0,00

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета    городского поселения Видное     

Всего: 34498,50

В том числе:

2017 год –15646,50

2018 год –18852,00

2019 год – 0,00

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Охрана объектов парков

Итого

Расчет потребностей произведен на основании заявок муниципальных учреждений культуры на основании коммерческих предложений поставщиков.  

Всего: 9551,92

В том числе:

2017 год –5068,82

2018 год –4483,00

2019 год – 0,00

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета    городского поселения Видное     

Всего: 9551,92

В том числе:

2017 год –5068,82

2018 год –4483,00

2019 год – 0,00

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Установка ограждений парков

Итого

Расчет потребностей произведен на основании заявок муниципальных учреждений культуры на основании коммерческих предложений поставщиков.  

Всего: 719,50

В том числе:

2017 год –719,50

2018 год – 0,00

2019 год –  0,00

2020 год –  0,00

2021 год –  0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета    городского поселения Видное     

Всего: 719,50

В том числе:

2017 год –719,50

2018 год – 0,00

2019 год –  0,00

2020 год –  0,00

2021 год –  0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Укрепление материально-технической базы парков

Итого

Включает в себя затраты на приобретение основных средств, программного обеспечения и материалов, приобретение и монтаж оборудования

Всего: 417,30

В том числе:

2017 год –2615,30

2018 год – 1572,00

2019 год – 0,00

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета Московской области     

Всего: 2000,00

В том числе:

2017 год –2000,00

2018 год – 0,00

2019 год –  0,00

2020 год –  0,00

2021 год –  0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета    городского поселения Видное     

Всего: 2187,30

В том числе:

2017 год –615,30

2018 год – 1572,00

2019 год – 0,00

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Приобретение, монтаж, ремонт и замена светового и светодиодного оборудования в парках, с установкой опор освещения

Итого

Включает в себя приобретение, монтаж, ремонт и замену светового и светодиодного оборудования в парках, с установкой опор освещения

Всего: 99,90

В том числе:

2017 год –99,90

2018 год – 0,00

2019 год – 0,00

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета    городского поселения Видное     

Всего: 99,90

В том числе:

2017 год –99,90

2018 год – 0,00

2019 год – 0,00

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Организация кинопоказа на открытом воздухе в рамках проекта «Летний кинотеатр»

Итого

Расчет потребностей произведен на основании заявок муниципальных учреждений культуры на основании коммерческих предложений поставщиков.  

Всего: 126,00

В том числе:

2017 год –72,00

2018 год – 54,00

2019 год – 0,00

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета    городского поселения Видное     

Всего: 126,00

В том числе:

2017 год –72,00

2018 год – 54,00

2019 год – 0,00

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Благоустройство парковых территорий

Итого

Расчет потребностей произведен на основании заявок муниципальных учреждений культуры на основании коммерческих предложений поставщиков.  

Всего: 12511,78

В том числе:

2017 год –6695,58

2018 год – 5816,00

2019 год –  0,00

2020 год –  0,00

2021 год –  0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета    городского поселения Видное     

Всего: 12511,78

В том числе:

2017 год –6695,58

2018 год – 5816,00

2019 год –  0,00

2020 год –  0,00

2021 год –  0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Приобретение саженцев деревьев для посадки в парках

Итого

Расчет потребностей произведен на основании заявок муниципальных учреждений культуры на основании коммерческих предложений поставщиков.  

Всего: 603,30

В том числе:

2017 год –273,30

2018 год – 330,00

2019 год –  0,00

2020 год –  0,00

2021 год –  0,00

2022 год –

2023 год –

2024 год -

Средства бюджета    городского поселения Видное     

Всего: 603,30

В том числе:

2017 год –273,30

2018 год – 330,00

2019 год –  0,00

2020 год –  0,00

2021 год –  0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Побелка для деревьев

Итого

Расчет потребностей произведен на основании заявок муниципальных учреждений культуры на основании коммерческих предложений поставщиков.  

Всего: 18,30

В том числе:

2017 год –8,30

2018 год – 10,0

2019 год –  0,0

2020 год –  0,0

2021 год –  0,0

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета    городского поселения Видное     

Всего: 18,30

В том числе:

2017 год –8,30

2018 год – 10,0

2019 год –  0,0

2020 год –  0,0

2021 год –  0,0

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Закупка однолетних растений (саженцы цветов)

Итого

Расчет потребностей произведен на основании заявок муниципальных учреждений культуры на основании коммерческих предложений поставщиков.  

Всего: 229,70

В том числе:

2017 год –116,70

2018 год – 113,00

2019 год –  0,00

2020 год –  0,00

2021 год –  0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета    городского поселения Видное     

Всего: 229,70

В том числе:

2017 год –116,70

2018 год – 113,00

2019 год –  0,00

2020 год –  0,00

2021 год –  0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Аренда биотуалетов в Тимоховском, Расторгуевском и Центральном парках

Итого

Расчет потребностей произведен на основании заявок муниципальных учреждений культуры на основании коммерческих предложений поставщиков.  

Всего: 524,50

В том числе:

2017 год –248,50

2018 год – 276,00

2019 год –  0,00

2020 год –  0,00

2021 год –  0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета    городского поселения Видное     

Всего: 524,50

В том числе:

2017 год –248,50

2018 год – 276,00

2019 год –  0,00

2020 год –  0,00

2021 год –  0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Выполнение проектных изысканий и разработка проекта освоения лесов для осуществления рекреационной деятельности

Итого

Всего: 6700,00

В том числе:

2017 год – 0,00

2018 год –6700,00

2019 год –  0,00

2020 год –  0,00

2021 год –  0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Средства бюджета    городского поселения Видное     

Всего: 6700,00

В том числе:

2017 год – 0,00

2018 год –6700,00

2019 год –  0,00

2020 год –  0,00

2021 год –  0,00

2022 год – 0,00

2023 год – 0,00

2024 год – 0,00

Перечень мероприятий подпрограммы № 1

«Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности

в Ленинском муниципальном районе»

№ п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Сроки исполнения мероприятий

Источники финансирования

Объём финансирования  мероприятия в текущем финансовом году

(тыс. руб.)*

Всего,        
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам

(тыс. руб.)

Ответствен-ный за выполение мероприятия программы

Результаты выполнения мероприятий подпро-граммы

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

Основное мероприятие

Создание условий для обеспечения жителей Ленинского муниципального района услугами по организации досуга и услугами организаций культуры.

2017-2024  годы

Итого

126992,8

843012,39

145656,5

208476,96

135464,9

165817,03

48068,50

48428,50

46000,00

45100,00

Увеличе-ние доли населе-ния, участвующего в коллективах народно-го творчест-ва и школах искусств

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

30004,70

405826,70

43181,50

49341,40

51020,40

74686,40

48068,50

48428,50

46000,00

45100,00

Средства бюджета    Московской области

2796,10

69672,16

1178,00

68494,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета поселений

94192,0

367513,53

101297,0

90641,40

84444,50

91130,63

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В том числе расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений сферы

культуры

2017-2024  годы

Итого

15732,40

8806,2

815,50

7990,7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальные автоном

ные и бюджет-ные учреж-дения

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

910,00

455,00

47,50

407,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета    Московской области

14822,40

7411,2

678,00

6733,2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета поселений

339,00

940,00

90,00

850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Видное

209,00

20,00

189,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Горки Ленин

299,00

27,00

227,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Булатниково

249,00

23,00

226,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Молоково

159,00

20,00

163,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Развилка

1.1.

Мероприятие

Создание условий для оказания муниципальной услуги по организации деятельности клубных формирований.

2017-2024  годы

Итого

61628,40

543689,03

74282,50

97874,70

109608,40

141309,63

30231,90

30381,90

30000,00

30000,00

Муниципальные автономные и бюджетные учреждения

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

17198,20

251926,60

18614,10

25716,30

30393,90

56588,50

30231,90

30381,90

30000,00

30000,00

Средства бюджета    Московской области

2423,70

6587,40

600,40

5987,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета поселений

42006,50

285175,03

55068,0

66171,4

79214,5

84721,13

0,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В

10731,10

12474,40

19206,40

21018,30

0,00

0,00

0,00

0,00

Г

15551,10

19602,00

20759,00

21536,73

0,00

0,00

0,00

0,00

Б

16638,40

20140,00

24367,20

27316,10

0,00

0,00

0,00

0,00

М

12147,40

13955,00

14881,90

14850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Р

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Мероприятие

Повышение ставок заработной платы работникам муниципальных учреждений

культуры, работающим в сельской местности

2017-2024 годы

Итого

635,50

956,00

956,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБУ «Досуго-вый центр «Юность»

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета    Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета поселений

635,50

956,00

956,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Г

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Мероприятие

Создание условий для оказания муниципальной услуги    по созданию экспозиций (выставок) музеев

2017-2024 годы

Итого

10028,80

92954,30

10343,80

11739,90

12210,10

12207,30

12671,60

12781,60

11000,00

10000,00

Муниципальные автоном

ные и бюджет

ные учреж-дения

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

9656,40

92130,50

10266,20

10993,70

12210,10

12207,30

12671,60

12781,60

11000,0

10000,00

Средства бюджета    Московской области

372,40

823,80

77,60

746,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.

Мероприятие

Создание условий для оказания муниципальной услуги по сохранению и развитию кинематографии в Ленинском муниципальном районе

2017-2024 годы

Итого

3100,10

40441,20

4820,20

5003,00

5003,00

5085,00

5165,00

5265,00

5000,00

5100,00

Муниципальные автоном

ные и бюджет

ные учреж-дения

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

3100,10

40441,20

4820,20

5003,00

5003,00

5085,00

5165,00

5265,00

5000,00

5100,00

Средства бюджета    Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.

Мероприятие

Укрепление материально-технической базы путем модернизации оборудования и приобретения основных средств

2017-2024 годы

Итого

6230,00

108558,76

49614,00

50847,96

4381,70

3715,10

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

50,00

17639,90

9292,00

6365,00

1177,30

805,60

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета    Московской области

0,00

21872,96

500,00

21372,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета поселений

6180,00

69045,90

39822,00

23110,00

3204,4

2909,50

0,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В

500,00

21310,00

150,00

1300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Г

500,00

300,00

1022,40

614,30

0,00

0,00

0,00

0,00

Б

38500,30

1000,00

1839,00

995,20

0,00

0,00

0,00

0,00

М

321,70

100,00

193,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Р

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6.

Мероприятие

Иные расходы муниципальных учреждений, связанные с текущим ремонтом, технологичес

ким присоединением к электрическим сетям, установкой на кровле снегозадерживающих устройств

2017-2024 годы

Итого

45370,00

16307,10

5422,00

3123,40

4261,70

3500,00

0,0

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

0,00

3688,50

189,00

1263,40

2236,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета    Московской области

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета поселений

45370,00

12118,60

5233,00

1360,00

2025,60

3500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В

300,00

626,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Г

0,00

734,00

1780,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Б

3810,00

0,00

0,00

3500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

М

1123,00

0,00

245,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Р

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7.

Мероприятие

Капитальный  ремонт муниципаль

ных учреждений культуры

Включая расходы на СМР, приобретение ОС и техническое присоединение

2017-2024 годы

Итого

0,00

40106,00

218,00

39888,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета    Московской области

0,00

39888,00

0,00

39888,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета поселений

0,00

218,00

218,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В

218,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Г

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Б

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

М

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Р

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Основное мероприятие

Создание условий для организации проведения   культурно-массовых мероприятий

2017-2024 годы

Итого

32312,75

224218,10

33437,10

36295,50

49410,00

52232,50

18807,00

19336,00

6350,00

8350,00

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

9434,20

112230,10

9607,10

11680,50

17759,20

20340,30

18807,00

19336,00

6350,00

8350,00

Средства бюджета    Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета поселений

22878,55

111988,00

23830,00

24615,00

31650,80

31892,20

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

Мероприятие

Проведение праздничных   и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры муниципаль-ными   учреждениями культуры

2017-2024 годы

Итого

25544,55

209659,00

27553,60

30832,50

38554,30

40884,30

10138,00

10413,00

0,00

0,00

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

3066,00

60692,80

4123,60

6217,50

7323,50

8656,10

10138,00

10413,00

0,00

0,00

ВСЕГО:

3375,60

5020,50

0,00

0,00

0,00

МАУ» РЦК и Д»

470,00

419,00

0,00

0,00

0,00

МБУК «РИКЦ»

278,00

293,00

0,00

0,00

0,00

МБУК «МБ»

0,00

450,00

0,00

0,00

0,00

МАУДО «ДШИ Видное»

0,00

35,00

МБУДО «ДШИ пос. Развилка»

Средства бюджета поселений

22478,55

110704,0

23430,00

24615,00

31230,8

31428,20

0,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО

Муниципальные автономные и бюджетные учреж-дения

8420,00

9815,00

10146,00

9343,20

0,00

0,00

0,00

0,00

В

3030,00

2340,00

8374,80

10585,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Г

1900,00

2860,00

3060,00

4000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Б

7700,00

7700,00

7350,00

5800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

М

2380,00

1900,00

2300,00

1700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Р

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

Мероприятие

Проведение школами искусств фестивалей, конкурсов, смотров. Участие в зональных, межзональных, областных, межрегиональ

ных, международ-ных конкурсах, смотрах, фестивалях.

2017-2021 годы

Итого

335,00

415,00

415,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

335,00

415,00

415,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета    Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3

Мероприятие

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий  муниципального значения в сфере культуры

2017-2024 годы

Итого

4799,20

54007,50

3647,60

4059,00

7819,70

10762,20

6758,00

6961,00

6000,00

8000,00

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

4799,20

54007,50

1147,40

1159,00

1427,80

1158,90

0,00

0,00

0,00

2000,00

Управ-ление по делам молодежи, культуре и спорту

2500,20

2900,00

6391,90

9603,30

6758,00

6961,00

6000,00

6000,00

Администрация Ленин-ского муниципального района

Средства бюджета    Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4

Мероприятие

Истоки духовно-нравственного воспитания населения

2017-2024 годы

Итого

360,00

3153,90

638,90

334,00

366,00

360,00

371,00

382,00

350,00

350,00

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

360,00

3153,90

638,90

334,00

366,00

360,00

371,00

382,00

350,00

350,00

Администрация Ленин-ского муниципального района

Средства бюджета    Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.

Мероприятие

Звуковое обеспечение мероприятий

2017-2024 годы

Итого

374,00

748,00

374,00

374,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

374,00

748,00

374,00

374,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальные автоном

ные и бюджет

ные учреж-дения

Средства бюджета    Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6

Мероприятие

Подготовка и изготовление книг об исторических событиях и жителях Ленинского района

2017-2024 годы

Итого

900,00

4738,00

808,00

696,00

1320,00

914,00

500,00

500,00

0,00

0,00

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

500,00

4154,00

408,00

696,00

1250,00

800,00

500,00

500,00

0,00

0,00

Муниципальные автоном

ные и бюджет

ные учреж-дения

Средства бюджета    Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета поселений

0,00

400,00

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

М

0,00

70,00

0,00

0,00

70,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Р

0,00

114,00

0,00

0,00

0,00

114,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Б

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.7

Мероприятие

Организация показа новогодних театральных представлений

2017-2024 годы

Итого

900,00

4820,00

0,00

0,00

1350,00

1350,00

1040,00

1080,00

0,00

0,00

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

-

4120,00

0,00

0,00

1000,00

1000,00

1040,00

1080,00

0,00

0,00

Муниципальные автоном

ные и бюджет

ные учреж-дения

Средства бюджета    Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета поселений

0,00

350,00

0,00

0,00

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.

Мероприятие

Реконструк

ция обществен

ного здания под культурно-досуговый центр пос. Новодрож

жено

2017-2024 годы

Итого

0,00

8937,00

6853,00

1309,00

0,00

775,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета    Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета поселений

0,00

8937,00

6853,00

1309,00

0,00

775,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Б

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.

Мероприятие

Реконструкция здания МАУ

«РЦК и Д»

2017-2024 годы

Итого

0,00

2584,50

2584,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

0,00

285,00

285,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета    Московской области

0,00

2298,80

2298,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО по подпрограмме №1:

2017-2024 годы

Итого

159305,55

1078751,99

188531,10

246081,46

184874,90

218824,53

66875,50

67764,50

52350,00

53450,00

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

39438,90

518342,50

53074,30

61021,90

68779,60

95026,70

66875,50

67764,50

52350,00

53450,00

Средства бюджета    Московской области

2796,10

71970,96

3476,80

68494,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета поселений

117070,55

488438,53

131980,00

116565,40

116095,30

123797,83

0,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО

38474,20

8420,00

10215,00

10496,00

9343,20

0,00

0,00

0,00

0,00

В

113120,00

15735,10

36750,40

27731,20

32903,30

0,00

0,00

0,00

0,00

Г

103271,13

24804,10

24805,00

26622,00

27040,03

0,00

0,00

0,00

0,00

Б

167056,20

67048,70

28840,00

33556,20

37611,30

0,00

0,00

0,00

0,00

М

66167,00

15972,10

15955,00

17689,90

16550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Р

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

2500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* - объём финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации  муниципальной  программы.

Перечень мероприятий подпрограммы № 2 «Развитие библиотечного дела в Ленинском муниципальном районе»

№ п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Сроки исполнения меро-прия-тий

Источники финансирования

Объём финансирования  мероприя-тия в текущем финансовом году

(тыс. руб.)*

Всего,        
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам

(тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприя

тия программы

Результаты выполнения мероприя

тий подпрог-раммы

2017 год

2018 год

2019 год

2020

год

2021 год

2022 год

2023

год

2024

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

Основное мероприятие 1.

Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов

2017-2024

годы

Итого

2630,40

10805,70

2644,70

2361,00

3000,00

1600,00

600,00

600,00

0,00

0,00

МБУК «МБ»

Увеличение количества предо-ставляемых муниципальными библиотеками муниципаль-ных услуг в электрон

ном виде

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

335,60

2800,00

350,00

400,00

600,00

250,00

600,00

600,00

0,00

0,00

Средства бюджета    Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета поселений

2294,80

7205,70

2294,70

1961,00

2400,00

550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2814,70

674,70

690,00

1000,00

450,00

0,00

0,00

0,00

3164,70

В

708,00

200,00

208,00

200,00

100,00

0,00

0,00

0,00

808,00

Г

1282,50

482,50

500,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1282,50

Б

1125,50

262,50

263,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1125,50

М

1275,00

675,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1275,00

Р

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В том числе расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры

2017-2024 годы

Итого

2220,10

3903,5

417,20

3486,3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБУК «МБ»

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

406,20

391,10

73,20

413,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета    Московской области

1813,90

3416,8

344,00

3072,8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Мероприятие

Расходы бюджетных и автономных учреждений на комплектование фонда книгами, документа

ми на электронных носителях, подписка на периодические издания.

2017-2024  годы

Итого

2630,40

10005,70

2644,70

2361,00

3000,00

800,00

600,00

600,00

0,00

0,00

МБУК «МБ»

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

335,60

2800,00

350,00

400,00

600,00

250,00

600,00

600,00

0,00

0,00

Средства бюджета    Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета поселений

2294,80

7205,70

2294,70

1961,00

2400,00

550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО

2814,70

674,70

690,00

1000,00

450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В

708,00

200,00

208,00

200,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Г

1282,50

482,50

500,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Б

1125,50

262,50

263,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

М

1275,00

675,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Р

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Основное мероприятие

Организация библиотечного обслуживания населения

2017-2024  годы

Итого

38818,20

42734,00

48385,4

49214,0

53137,9

30435,40

30730,4

31000,0

31000,00

42734,00

МБУК «МБ»

Увеличение количества

  посетителей библиотек

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

26680,00

29489,10

32134,9

30956,3

35113,4

30435,40

30730,4

31000,0

31000,00

29489,10

Средства бюджета    Московской области

1813,90

344,00

3072,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

344,00

Средства Федерального бюджета

0,00

200,00

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

Средства бюджета поселений

10324,30

12700,90

13177,70

18007,70

18024,50

0,00

0,00

0,00

0,00

12700,90

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Мероприятие

Расходы бюджетных и автономных учреждений на финансовое обеспечение выполнения муниципальных услуг по библио-течному обслуживанию населения Ленинского муниципального района

2017-2024  годы

Итого

37004,30

305183,60

41153,00

46637,7

46047,2

48179,9

30435,4

30730,4

31000,0

31000,00

МБУК «МБ»

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

26680,00

242264,70

29313,10

31134,9

28495,5

30155,4

30435,4

30730,4

31000,0

31000,00

Средства бюджета    Московской области

0,00

3416,80

344,00

3072,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета поселений

10324,30

59502,1

11495,9

12430,0

17551,7

18024,5

0,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО

50129,20

9631,50

10045,0

15152,7

15300,0

0,00

0,00

0,00

0,00

В

9372,90

1864,40

2385,00

2399,00

2724,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Г

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В том числе расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры

2017-2024 годы

Итого

2220,10

3903,5

417,20

3486,3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБУК «МБ»

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

406,20

486,7

73,20

413,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета    Московской области

1813,90

3416,8

344,00

3072,8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

Мероприятие

Повышение ставок заработной платы работникам муниципальных учреждений

культуры, работающим в сельской местности

2017-2024  годы

Итого

1813,90

205,00

205,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБУК «МБ»

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета    Московской области

1813,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета поселений

0,00

205,00

205,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Г

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3

Мероприятие

Текущий ремонт

библиотек

2017-2024  годы

Итого

120,00

6956,90

940,40

1000,00

1739,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

0

6016,50

1000,00

1739,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета    Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета поселений

120,00

940,00

940,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4

Мероприятие

Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек

2017-2024  годы

Итого

0,00

3561,60

235,60

747,70

1177,80

1400,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

749,00

2298,30

176,00

0,00

721,80

1400,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета    Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета поселений

0,00

1263,3

0,00

747,70

456,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО

282,70

0,00

96,70

186,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Г

410,00

0,00

210,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Б

171,00

0,00

141,00

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

М

399,60

59,60

300,00

40,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Р

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5.

Мероприятие

Государственная поддержка муниципальным

Учреждениям культуры, находящимися на территории сельских поселений

2017-2024  годы

Итого

0,00

200,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

0,00

00,00

00,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства Федерального бюджета

0,00

200,00

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета поселений

0,00

00,00

00,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

00,00

00,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6

Мероприятие

Государственная поддержка лучшим работникам муниципальных учреждений, находящихся

на территории сельских поселений

2017-2024  годы

Итого

0,00

250,00

100,00

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

0,00

00,00

00,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства Федерального бюджета

0,00

250,00

100,00

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета поселений

0,00

00,00

00,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

00,00

00,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Основное мероприятие

Реализация приоритетного проекта Московской  области «Перезагрузка» библиотек Подмосковья

2017-2024  годы

Итого

0,00

1389,00

997,30

0,00

234,00

157,70

0,00

0,00

0,00

0,00

В

Увеличение количества  посетителей библиотек; Приоб-ретение RFID-карт

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета    Московской области

0,00

497,30

497,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета поселений

0,00

391,70

0,00

0,00

234,00

157,70

0,00

0,00

0,00

0,00

В

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1

Мероприятие

Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек в рамках реализации приоритетного проекта Московской  области «Перезагрузка» библиотек Подмосковья

2017-2024  годы

Итого

0,00

865,53

473,83

0,00

234,00

157,70

0,00

0,00

0,00

0,00

МБУК «МБ»

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

0,00

473,83

473,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета    Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета поселений

0,00

391,70

0,00

0,00

234,00

157,70

0,00

0,00

0,00

0,00

В

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2

Мероприятие

Приобретение RFID –оборудованияпрограммного обеспечения и бесконтактной смарт-карты с RFID –чипом  для идентификации читателя муниципальных общедоступных библиотек муниципальных образований Московской области, имеющих статус центральных

2017-2024  годы

Итого

0,00

523,47

523,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБУК «МБ»

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

0,00

26,17

26,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета    Московской области

0,00

497,30

497,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО по подпрограмме №2:

2017-2024  годы

Итого

41568,60

323966,10

46376,00

50746,40

52448,00

50029,90

31035,40

31330,40

31000,00

31000,00

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

27015,60

249551,50

30339,10

32534,90

31556,30

30755,40

31035,40

31330,40

31000,00

31000,00

Средства бюджета    Московской области

1813,90

3914,10

841,30

3072,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства Федерального бюджета

0,00

450,00

200,00

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета поселений

139016,40

69508,20

14995,6

15138,7

20641,7

18732,2

0,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО

53335,60

10306,2

10735,0

16386,7

15907,7

0,00

0,00

0,00

0,00

В

10568,60

2269,40

2689,70

2785,00

2824,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Г

1692,50

482,50

710,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Б

1296,50

262,50

404,00

630,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

М

2615,00

1675,00

600,00

340,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Р

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* - объём финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации  муниципальной  программы.                                

Перечень мероприятий подпрограммы № 3 «Обеспечивающая подпрограмма»

№ п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Сроки исполнения мероприятий

Источники финансирования

Объём финанси-рования  мероприя-тия в текущем финансо-вом году

(тыс. руб.)*

Всего,        
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам

(тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятия программы

Результаты выполнения мероприя

тий подпрог-раммы

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

Основное мероприятие

Создание условий для реализации полномочий муниципальных органов власти Ленинского муниципального района в сфере культуры

2017-2024  годы

Итого

38278,50

329399,20

331517,10

43839,60

43638,80

58416,30

49344,00

39071,20

39207,20

29000,00

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимав

телей и физических лиц

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

32405,80

294057,2

296175,10

35026,00

33883,60

49928,50

41058,60

39071,20

39207,20

29000,00

Средства бюджета    Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета поселений

5872,70

35342,0

35342,0

8813,6

9755,2

8487,8

8285,40

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Мероприятие

Обеспечение деятельности Управления по делам молодежи, культуре и спорту

2017-2024  годы

Итого

24720,70

174783,80

26506,30

22040,60

33351,30

23752,60

19533,50

19599,50

15000,00

15000,00

Управление по делам молодежи, культуре и спорту

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

20457,70

159782,60

21916,50

17718,60

30305,10

20709,40

19533,50

19599,50

15000,00

15000,00

Средства бюджета    Московской области

0,00

0,00

Средства бюджета поселений

4263,00

15001,2

4589,8

4322,0

3046,2

3043,2

0,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО

688,20

585,00

711,30

773,30

0,00

0,00

0,00

0,00

Г

1822,0

1709,0

0,00

0,00

0,00

0,00

В

688,20

688,00

898,30

773,30

0,00

0,00

0,00

0,00

Б

668,20

668,00

693,30

773,30

0,00

0,00

0,00

0,00

М

723,20

672,00

743,30

723,30

0,00

0,00

0,00

0,00

Р

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Мероприятие

Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений по делам молодежи, культуре, спорту и дополнительного образования детей»

2017-2024  годы

Итого

13557,80

156433,60

17095,80

21536,00

25065,00

25591,40

19537,70

19607,70

14000,00

14000,00

МКУ «ЦБ УМКС»

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

11948,10

136215,00

12932,00

16165,00

19623,40

20349,20

19537,70

19607,70

14000,00

14000,00

Средства бюджета    Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета поселений

1609,70

20218,6

4163,8

5371,0

5441,6

5242,2

0,00

0,00

0,00

0,0

ВСЕГО

603,40

710,00

1134,8

1105,2

0,00

0,00

0,00

0,00

Б

2082,1

2423,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В

603,40

765,00

1230,0

1204,4

0,00

0,00

0,00

0,00

Г

289,90

433,00

1117,8

1088,2

0,00

0,00

0,00

0,00

М

585,00

1040,0

1959,0

1844,4

0,00

0,00

0,00

0,00

Р

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Мероприятие

Прочие расходы на реализацию функций органов местного самоуправления

2017-2024  годы

Итого

0,00

299,70

237,50

62,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

0,00

177,50

177,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета    Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета поселений

0,00

122,20

60,00

62,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО

57,20

10,00

47,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Г

65,00

50,00

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Б

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

М

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО по подпрограмме №3:

2017-2024  годы

Итого

38278,50

331517,10

43839,60

43638,80

58416,30

49344,00

39071,20

39207,20

29000,00

29000,00

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

32405,80

296175,10

35026,00

33883,60

49928,50

41058,60

39071,20

39207,20

29000,00

29000,00

Средства бюджета    Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета поселений

5872,70

35342,0

8813,6

9755,2

8487,8

8285,4

0,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО

6376,20

1341,60

1310,00

1846,10

1878,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Б

8036,10

3904,1

4132,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В

6907,80

1301,6

1500,2

2128,3

1977,7

0,00

0,00

0,00

0,00

Г

5731,70

958,10

1101,0

1811,1

1861,5

0,00

0,00

0,00

0,00

М

8290,20

1308,2

1712,0

2702,3

2567,7

0,00

0,00

0,00

0,00

Р

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Перечень мероприятий подпрограммы № 4 «Развитие парков культуры и отдыха

в Ленинском муниципальном районе»

№ п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Сроки исполнения мероприя-тий

Источники финансирова-ния

Объём финанси-рования  мероприятия в текущем финансовом году

(тыс. руб.)*

Всего,        
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам

(тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятия программы

Результаты выполнения мероприя

тий подпрограммы

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Основное мероприятие 1

Организация культурного досуга жителей Ленинского муниципального района  различных возрастных категорий в условиях природной среды.

2017-2024  годы

Итого

20000,79

70439,70

31564,40

38875,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Благоустройство парков культуры и отдыха в Ленинском муници-пальном районе

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета    Московской области

0,00

2669,00

2000,00

669,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета поселений

20000,79

61070,70

29564,40

31506,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

Мероприятие

Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных автономных учреждений

2017-2024  годы

Итого

15050,79

35167,50

15646,50

19521,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета    Московской области

0,00

0,00

0,00

669,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета поселений

15050,79

35167,50

15646,50

18852,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Мероприятие

Охрана объектов парков

2017-2024  годы

Итого

4950,00

9551,20

5068,82

4483,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета    Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета поселений

4950,00

9551,20

5068,82

4483,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Мероприятие

Установка ограждений парков

2017-2024  годы

Итого

0

719,50

719,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета    Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета поселений

0,00

719,50

719,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

Мероприятие

Укрепление материально-технической базы парков

2017-2024  годы

Итого

0

4187,30

2615,30

1572,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета    Московской области

0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета поселений

0,00

2187,30

615,30

1572,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5

Мероприятие

Приобретение, монтаж, ремонт и замена светового и светодиодного  оборудования в парках, с установкой опор освещения

2017-2024  годы

Итого

0

99,90

99,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета    Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета поселений

0,00

99,90

99,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6

Мероприятие

Организация кинопоказа на открытом воздухе в рамках проекта "Летний кинотеатр"

2017-2024  годы

Итого

0

126,00

72,00

54,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета    Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета поселений

0,00

126,00

72,00

54,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Основное мероприятие

Создание комфортных условий для отдыха населения Ленинского муниципального района

2017-2024  годы

Итого

9623,40

20587,58

7342,38

13245,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Благоу-стройство парков культуры и отдыха на территории  Ле-нинского муници-пального района

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета    Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета поселений

9623,40

20587,58

7342,38

6545,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВСЕГО

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

Мероприятие

Благоустройство парковых территорий

2017-2024  годы

Итого

8924,16

12511,78

6695,58

5816,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета    Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета поселений

8924,16

12511,78

6695,58

5816,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

Мероприятие

Приобретение саженцев деревьев для посадки в парках

2017-2024  годы

Итого

291,30

603,30

273,30

330,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета    Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета поселений

291,30

603,30

273,30

330,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3

Мероприятие

Побелка для деревьев

2017-2024  годы

Итого

0,00

18,30

8,30

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета    Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета поселений

0,00

18,30

8,30

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4

Мероприятие

Закупка однолетних растений (саженцы цветов)

2017-2024  годы

Итого

166,02

116,70

113,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета    Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета поселений

166,02

116,70

113,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5

Мероприятие

Аренда биотуалетов в Тимоховском, Расторгуевском и Центральном парках

г. Видное

2017-2024  годы

Итого

241,92

524,50

248,50

276,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета    Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета поселений

241,92

524,50

248,50

276,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6

Мероприятие

Выполнение проектных изысканий объектов парковой инфраструкту

ры

2017-2024  годы

Итого

0,00

6700,00

0,00

6700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета    Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета поселений

0,00

6700,00

0,00

6700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В

Внебюджет

ные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6.1

В том числе

Разработка проекта освоения лесов для осуществления рекреационной деятельности

2017-2024  годы

Итого

0,00

6700,00

0,00

6700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета    Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета поселений

0,00

6700,00

0,00

6700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО по подпрограмме №4:

2017-2024  годы

Итого

29624,19

70439,70

31564,40

38875,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета  Ленинского муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета    Московской области

0,00

2000,00

2000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета поселений

29624,19

70439,70

31564,40

38875,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

В

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* - объём финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации  муниципальной  программы.

Дорожная карта» (план-график) по выполнению

муниципальной программы Ленинского муниципального района «Культура» на 2017-2024 годы

№ п/п

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

Ответственный исполнитель (Управление, отдел, Ф.И.О.)

2020 год (контрольный срок)

Результат выполнения

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма №1 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности

в Ленинском муниципальном районе»

1.

Создание условий для обеспечения жителей Ленинского муниципального района услугами организаций культуры и досуга

Муниципальные учреждения культуры

(клубы, ДК)

41454,26

41454,26

41454,26

41454,25

Увеличение доли населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств

2.

Создание условий для организации и проведения культурно-массовых мероприятий

Муниципальные учреждения культуры, Управление по дела молодежи, культуре и спорту, Администрация Ленинского муниципального района

13058,0

13058,0

13058,0

13058,5

Увеличение количества посетителей культурно-досуговых, концертных и других видов мероприятий.

3.

Капитальные вложения в объекты культуры Ленинского муниципального района

Муниципальные учреждения культуры

(клубы, ДК)

0,00

0,00

775,0

0,00

Увеличение количества посетителей культурно-досуговых, концертных и других видов мероприятий.

Итого по подпрограмме №1

54512,26

54512,26

55287,26

54512,75

Подпрограмма № 2 «Развитие библиотечного дела в Ленинском муниципальном районе»

1.

Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов.

МБУК «МБ»

200,00

200,00

200,00

200,00

Увеличение количества посетителей муниципальных библиотек.

Увеличение

количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде. 

2.

Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками.

МБУК «МБ»

13284,5

13284,5

13284,5

13284,4

Увеличение читательского интереса жителей Ленинского муниципального района.

Увеличение количества посетителей муниципальных библиотек.

3.

Реализация приоритетного проекта Московской  области «Перезагрузка» библиотек Подмосковья

МБУК «МБ»

40,00

40,00

40,00

37,70

ИТОГО по подпрограмме №2:

13524,5

13524,5

13524,5

13522,1

Подпрограмма № 3 «Обеспечивающая подпрограмма»

1.

Создание условий для реализации полномочий муниципальных органов власти Ленинского муниципального района в сфере культуры

Управление по делам молодежи, культуре и спорту,

МКУ «ЦБ УМКС»

12336,0

12336,0

12336,0

12336,0

Соотношение  средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области.

ИТОГО по подпрограмме №3:

12336,0

12336,00

12336,00

12336,0

Подпрограмма № 4 «Развитие парков культуры и отдыха в Ленинском муниципальном районе»

1.

Организация культурного досуга жителей Ленинского муниципального района  различных возрастных категорий в условиях природной среды.

МБУ «Парк отдыха г. Видное»

0

0

0

0

Увеличение посещаемости парков отдыха Ленинского муниципального района

2.

Создание комфортных условий для отдыха населения Ленинского муниципального района.

0

0

0

0