О внесении изменений в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 19.12.2017 № 1162



1

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   Г О Р О Д А   Р Ж Е ВА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.05.2020              № 406

О внесении изменений в постановление

Администрации города Ржева Тверской

области от 19.12.2017 № 1162

              В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 02.08.2013 № 1001 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ржева Тверской области» (с изменениями), постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 30.08.2013 № 1188 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Ржева Тверской области» (с изменениями), Решением Ржевской городской Думы от 16.04.2020 № 40 «О внесении изменений в решение Ржевской городской Думы от 31.12.2019 № 23 «О бюджете муниципального образования Тверской области города Ржев на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», статьями 30 и 33 Устава города Ржева, Администрация города Ржева

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

              1. Внести в постановление Администрации города Ржева Тверской области от 19.12.2017 № 1162 «Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие образования города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы» следующие изменения:

1.1. Паспорт Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие образования города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы изложить в новой редакции:

«Паспорт

Муниципальной программы города Ржева Тверской области

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа города Ржева Тверской области

«Развитие образования города Ржева Тверской области»

на 2018-2023 годы

Главный администратор муниципальной программы

Отдел образования администрации города Ржева

Тверской области

Администратор муниципальной программы

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Ржева Тверской области

Срок реализации муниципальной программы

2018 - 2023 годы

Цели муниципальной программы

Цель «Обеспечение доступного качественного образования

и успешной позитивной социализации каждого ребенка»

Подпрограммы

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в городе Ржеве Тверской области» (далее – Подпрограмма 1).

Подпрограмма 2 «Модернизация общего образования как института социального развития» (далее – Подпрограмма 2).

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в городе Ржеве Тверской области» (далее – Подпрограмма 3).

Подпрограмма 4 «Обеспечение инновационного характера образования в городе Ржеве Тверской области» (далее – Подпрограмма 4).

Подпрограмма 5 «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков города Ржева Тверской области» (далее – Подпрограмма 5).

Подпрограмма 6 «Проведение ремонта в образовательных учреждениях города Ржева Тверской области» (далее – Подпрограмма 6).

Подпрограмма 7 «Комплексная безопасность образовательных учреждений города Ржева Тверской области» (далее – Подпрограмма 7).

Обеспечивающая подпрограмма

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

 Уровень удовлетворенности населения города Ржева Тверской области качеством образовательных услуг и их доступностью к 2023 году не менее 95%.

 Охват программами дошкольного образования детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет составит 85%.

 100% выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений должны получить аттестат о среднем общем образовании.

 Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста к 2023 году составит 16%.

 Охват детей услугами дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования детей к 2023 году составит 75%.

Плановые объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018-2023 годы – 3 842 304,5 тыс. руб., в том числе из областного бюджета –

2 626 416,48 тыс. руб., из федерального бюджета 1 387,0 тыс.руб.,

из бюджета города Ржева – 1 214 501,02 тыс. руб.

2018 год – 638 998,9 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 271 806,3 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 174 293,7 тыс. руб., из федерального бюджета 693,5 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 296 059,6 тыс. руб.; в том числе из областного бюджета 242 387,2 тыс. руб.;

подпрограмма 3 – 30 247,8 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 10 656,8 тыс. руб. из федерального бюджета 693,5 тыс. руб.;

подпрограмма 4 – 764,7 тыс. руб.; руб., в том числе из областного бюджета 302,8 тыс. руб.;

подпрограмма 5 – 10 012,9 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 5 564,68 тыс. руб.;

подпрограмма 6 – 9 299,6 тыс. руб.,

подпрограмма 7 – 6 262,8 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 974,2 тыс. руб.;

обеспечивающая подпрограмма – 14 545,2 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 184,1 тыс. руб.

2019 год – 677 108,4 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 291 038,1 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 192 553,1 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 299 308,3 тыс. руб.; в том числе из областного бюджета 247 875,3 тыс. руб.;

подпрограмма 3 – 27 289,6 тыс. руб.; в том числе из областного бюджета 8 461,2 тыс. руб.;

подпрограмма 4 – 821,5 тыс. руб.; руб., в том числе из областного бюджета 329,0 тыс. руб.;

подпрограмма 5 – 11 903,6 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 7 784,1 тыс. руб.;

подпрограмма 6 – 29 009,6 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 12 519,9 тыс. руб.,

подпрограмма 7 – 2160,9 тыс. руб.,

обеспечивающая подпрограмма – 15 576,8 тыс. руб.,

2020 год – 675 560,80 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 300 054,2 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 179 679,4 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 298 415,2 тыс. руб.; в том числе из областного бюджета 247 391,1 тыс. руб.;

подпрограмма 3 – 26 303,6 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 6 449,1 тыс. руб.;

подпрограмма 4 – 763,2 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 194,2 тыс. руб.,

подпрограмма 5 – 12 925,6 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 4 814,9 тыс.руб.;

подпрограмма 6 – 15 631,1 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 4 878,0 тыс.руб.;

подпрограмма 7 – 4 667,7 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 1 312,7 тыс.руб.;

обеспечивающая подпрограмма – 16 800,2 тыс. руб.

2021 год 636 009,8 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 289 665,8 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 178 897,7 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 294 251,7 тыс. руб.; в том числе из областного бюджета 248 500,9 тыс. руб.;

подпрограмма 3 – 25 528,3 тыс. руб. в том числе из областного бюджета 6 449,1 тыс. руб.;

подпрограмма 4 – 763,2 тыс. руб. в том числе из областного бюджета 194,2 тыс. руб.;

подпрограмма 5 – 9 376,7 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 5 408,7 тыс.руб.;

подпрограмма 6 – 0,0 тыс. руб.,

подпрограмма 7 – 430,0 тыс. руб.,

обеспечивающая подпрограмма – 15 994,1 тыс. руб.

2022 год – 644 037,6 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 289 665,8 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 178 897,7 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 289 507,2 тыс. руб.; в том числе из областного бюджета 248 500,9 тыс. руб.;

подпрограмма 3 – 25 528,3 тыс. руб. в том числе из областного бюджета 6 449,1 тыс. руб.;

подпрограмма 4 – 763,2 тыс. руб. в том числе из областного бюджета 194,2 тыс. руб.;

подпрограмма 5 – 8 593,4 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 4 625,4 тыс.руб.;

подпрограмма 6 – 13 555,6 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 8 811,1 тыс.руб.;

подпрограмма 7 – 430,0 тыс. руб.,

обеспечивающая подпрограмма – 15 994,1 тыс. руб.

2023 год – 570 589,0 тыс. руб., в том числе:

подпрограмма 1 – 250 905,9 тыс. руб., в том числе из областного бюджета 154 880,00 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 281 429,5 тыс. руб.; в том числе из областного бюджета 236 002,00 тыс. руб.;

подпрограмма 3 – 17 542,4 тыс. руб.,

подпрограмма 4 – 440,0 тыс. руб.;

подпрограмма 5 – 4 182,0 тыс. руб.,

подпрограмма 6 – 0,0 тыс. руб.,

подпрограмма 7 – 1 150,0 тыс. руб.,

обеспечивающая подпрограмма – 14 939,2 тыс. руб.

».

1.2. Таблицу 1 Главы 3 Подраздела I Подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования в городе Ржеве Тверской области» Раздела III Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие образования города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы изложить в новой редакции:

«Таблица 1

№ п/п

Задачи подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

ИТОГО

1.

Всего, в том числе

271 806,3

291 038,1

300 054,2

289 665,8

289 665,8

250 905,9

1 693 136,1

2.

Задача 1 «Обеспечение доступности дошкольного образования»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Задача 2 «Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования»

270 856,0

291 038,1

299 278,0

289 665,8

289 665,8

250 905,9

1 691 409,6

4

Задача 3 «Социальная адаптация и интеграция инвалидов, в том числе реализация программы Тверской области «Доступная среда»

950,3

0,0

776,2

0,0

0,0

0,0

1726,5

».

1.3. Таблицу 2 Главы 3 Подраздела II Подпрограммы 2 «Модернизация общего образования как института социального развития» Раздела III Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие образования города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы изложить в новой редакции:

«Таблица 2

№

п/п

Задачи подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

ИТОГО

1.

Всего, в том числе

296 059,6

299 308,3

298 415,2

294 251,7

289 507,2

281 429,5

1 758 971,5

2.

Задача 1 «Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг»

280 460,2

283 188,5

283 404,0

279 240,5

274 496,0

273 429,5

1 674 218,7

3.

Задача 2

«Достижение качества образовательных результатов обучающихся»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

Задача 3 «Обеспечение условий для сохранения и восстановления здоровья обучающихся за счет повышения качества здорового питания»

15 599,4

16 119,8

15 011,2

15 011,2

15 011,2

8 000,0

84 752,8

».

1.4. Таблицу 3 Главы 3 Подраздела III Подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования в городе Ржеве Тверской области» Раздела III Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие образования города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы изложить в новой редакции:

«Таблица 3

№

п/п

Задачи подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

ИТОГО

1.

Всего, в том числе

30 247,8

27 289,6

26 303,6

25528,3

25528,3

17 542,4

152 440,0

2.

Задача 1 «Удовлетворение потребности населения в получении услуг дополнительного образования детей»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Задача 2

«Создание условий для развития системы дополнительного

образования детей города Ржева»

29 087,9

27 289,6

26 303,6

25528,3

25528,3

17 542,4

151 280,1

4.

Задача 3

«Социальная адаптация и интеграция инвалидов, в том числе реализация программы Тверской области «Доступная среда»

1 159,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 159,9

».

1.5. Таблицу 5 Главы 3 Подраздела V Подпрограммы 5 «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков города Ржева Тверской области» Раздела III Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие образования города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы изложить в новой редакции:

«Таблица 5

№

п/п

Задачи подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

ИТОГО

1.

Всего, в том числе

10 012,9

11 903,6

12 925,6

9 376,7

8593,4

4 182,0

56 994,2

2.

Задача 1

«Создание условий для развития МАОУ ДОД ДЗООЦ «Зарница»

3 845,0

4 567,2

7 158,5

3 877,3

3 094,0

3 308,0

25 850,0

3.

Задача 2

«Обеспечение комплексной работы по сохранению и укреплению здоровья школьников»

6 167,9

7336,3

5 767,1

5 499,4

5 499,4

874,0

31 144,1

».

              1.6. Таблицу 6/1 Главы 2 Подраздела VI Подпрограммы 6 «Проведение ремонта в образовательных учреждениях города Ржева Тверской области» Раздела III Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие образования города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы изложить в новой редакции:

«Таблица 6/ 1

Мероприятия по капитальному и текущему ремонту муниципальных образовательных учреждений на 2018 - 2020 год             

тыс.руб.

Учреждение

Наименование работ

2018 г.

2019 г.

2020 г.

МОУ СОШ № 1

Ремонт поста № 1

202,6

Замена оконных блоков (софинансирование)

1681,1

Замена оконных блоков (из обл. бюджета)

1701,7

Ремонт санитарных помещений (замена деревянных)

398,4

Капитальный ремонт кровли

5 169,4

Итого:

202,6

3382,8

5 567,8

МОУ СОШ № 2

Ремонт музея, коридора,мед.кабинета, лестницы

1 270,5

Ремонт потолка в спортзале, в коридоре 1 этажа

823,8

Ремонт сантехнических узлов

1141,4

Ремонт силового кабеля

58,6

Итого:

2 470,5

823,8

МОУ СОШ № 3

Ремонт вентиляции

170,3

Замена оконных блоков

4525,0

Итого:

170,3

4525,0

МОУ СОШ № 4

Частичный ремонт шиферной кровли

200,0

Ремонт системы отопления

100,0

Частичный ремонт окон

135,0

Итого:

435,0

МОУ СОШ № 5

Ремонт кровли

162,4

Ремонт электрооборудования

129,8

Ремонт вентиляции

130,9

Итого:

423,1

МОУ СОШ № 7

Ремонт кровли, отделка полов

300,0

Проектно-сметная документация

220,0

Капитальный ремонт кровель зданий (софинансирование)

645

Капитальный ремонт кровель зданий (обл. бюджет)

580,1

Замена оконных блоков

337,8

Ремонт фасада здания

318,5

Обустройство территории (дорожки)

468,8

Установка навеса на площадку ГТО

427,0

Итого:

520,0

1225,1

1552,1

МОУ СОШ № 8

Ремонт кровли, отделка полов

53,7

Отопление

Ремонт потолок 2 этажа, ремонт перегородок канцелярии, электрощитовой из негорючих материалов.

700

Замена оконных блоков

100

Капитальный ремонт спортивного зала (софинансирование)

3900,3

Капитальный ремонт спортивного зала (обл.бюджет)

3389,1

Ремонт сан.узлов

727,3

Итого:

53,7

8089,4

727,3

МОУ «Гимназия № 10»

Частичный ремонт кровли

100,3

Капитальный ремонт здания, инженерных сетей.

Итого:

100,3

МОУ СОШ № 12

Ремонт кровли

200,0

Установка дверей

210,2

Итого:

200,0

210,2

МАОУ СОШ № 13

Частичная замена оконных блоков

100,0

Итого:

100,0

МОУ СОШ № 9

Изготовление проектно-сметной документации (ограждение)

70,0

Комплексная безопасность помещений (софинансирование)

1276,5

Комплексная безопасность помещений

1235,7

Замена оконных блоков

280,0

Итого:

70,0

2512,2

280,0

ООШ № 11

Кап.ремонт отопления

975,2

Утепление наружных тепловых сетей

141,00

Итого:

141,00

975,2

Итого по СОШ:

4 645,2

21 009,7

9 102,4

Нераспределенный остаток

0,0

0,0

МДОУ детский сад № 2

Частичный ремонт кровли. Частичный ремонт электропроводки

0,00

879,1

Итого:

0,00

879,1

МДОУ Д/С № 4

Частичный ремонт шиферной кровли

200,00

Ремонт фасада

342,00

Замена окон

109,5

Ремонт фасада

400,0

Обустройство территории (софинансирование)

402,4

Укладка линолеума

21,8

Обустройство территории(дорожки)

150,5

Обустройство территории (обл. бюджет)

400,8

Итого:

1 073,3

803,2

150,5

МДОУ Д/С № 5

Ремонт группы

100,0

Текущий ремонт групповых помещений, спален и раздевалок

400,00

Итого:

100,0

400,00

МДОУ Д/С № 6

Частичная замена оконных блоков

200,0

Монтаж эвакуационных выходов. Текущий ремонт по отделке 4 групп

474,4

Итого:

200,0

474,40

МДОУ Д/С № 7

Ремонт полов

100,0

Установка, изготовление дверей

82,3

Ремонт козырька

70,5

Итого:

252,8

0,0

МДОУ Д/С № 8

Ремонт групп

933,5

Ремонт цоколя

817,9

Обустройство территории

Итого:

1 751,4

0,0

МДОУ Д/С № 14

Ремонт кровли

95,0

1 428,2

Итого:

95,0

0,0

1 428,2

МДОУ Д/С № 15

Частичная замена оконных блоков

113,1

225,4

Итого:

113,1

225,4

МДОУ Д/С № 19

Обустройство территории

319,4

Ремонт фасада здания

1 591,5

Итого

1 910,9

МДОУ Д/С № 21

Ремонт кухни

200,0

Ремонт пищеблока

108,5

Обустройство территории

Итого:

308,5

0,0

МДОУ Д/С № 22

Замена линолеума

41,7

Итого:

41,7

МДОУ Д/С № 23

Ремонт кровли здания

1232,3

Итого:

1232,3

МДОУ Д/С № 27

Замена окон

50,1

Ремонт кровли здания (софинансирование)

2205,6

Ремонт кровли здания (обл. бюджет)

2354,0

Итого:

50,1

4559,6

МДОУ Д/С №28

Ремонт кровли

141,3

Итого:

141,3

0,0

МДОУ Д/С № 29

Замена окон

150,0

Итого:

150,0

0,0

Итого по МДОУ:

4 277,2

7341,7

4 721,9

Нераспределенный остаток

МУ ДОД ДДТ

Частичный ремонт шиферной кровли

277,2

425,1

1 301,3

Итого:

277,2

425,1

1 301,3

МУ ДОД СЮТ

Частичный ремонт шиферной кровли

100,0

100,0

Итого:

100,0

100,0

Итого по ДОД:

377,2

525,1

1 301,3

МАОУ ДОД ДЗООЦ

«Зарница»

Частичный ремонт корпуса – столовая

133,1

449,3

Итого:

133,1

449,3

ВСЕГО:

9 299,6

29 009,6

15 574,9

».

1.7. Таблицу 6 Главы 3 Подраздела VI Подпрограммы 6 «Проведение ремонта в образовательных учреждениях города Ржева Тверской области» Раздела III Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие образования города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы изложить в новой редакции:

«Таблица 6

№

п/п

Задачи подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

ИТОГО

1.

Всего, в том числе

9 299,6

29 009,6

15 631,1

0,0

13 555,6

0,0

67 495,9

2.

Задача 1

«Обследование общеобразовательных, дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования города Ржева Тверской области, в которых необходимо выполнить ремонт с учетом нормативных сроков эксплуатации зданий»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Задача 2

«Обеспечение капитального и текущего ремонта в образовательных учреждениях города Ржева Тверской области»

9 299,6

29 009,6

15 631,1

0,0

13 555,6

0,0

67 495,9

».

1.8. Таблицу 7 Главы 3 Подраздела VII Подпрограммы 7 «Комплексная безопасность образовательных учреждений города Ржева Тверской области» Раздела III Муниципальной программы города Ржева Тверской области «Развитие образования города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы изложить в новой редакции:

«Таблица 7

№

п/п

Задачи подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

ИТОГО

1.

Всего, в том числе

6 262,9

2 180,9

4 667,7

430,0

430,0

1 150,0

15 121,5

2.

Задача 1 «Оценка состояния зданий, сооружений и оборудования в общеобразовательных, дошкольных учреждениях и учреждениях дополнительного образования города Ржева Тверской области»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Задача 2 «Обеспечение комплексной безопасности в образовательных учреждениях города Ржева Тверской области»

6 262,9

2 180,9

4 667,7

430,0

430,0

1 150,0

15 121,5

».

1.9. Приложение 1 к Муниципальной программе города Ржева Тверской области «Развитие образования города Ржева Тверской области» на 2018-2023 годы изложить в новой редакции. (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, распространяется на правоотношения, возникшие с 16.04.2020, и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Ржева www.rzhevcity.ru в телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ржева                                                                                                                Р.С. Крылов

Приложение к постановлению Администрации города Ржева Тверской области от 13.05.2020 № 406

"Приложение 1

к Муниципальной программе города Ржева Тверской области "Развитие образования города Ржева Тверской области" на 2018-2023 годы

Характеристика Муниципальной программы города Ржева Тверской области

"Развитие образования города Ржева Тверской области"на 2018-2023 годы

(наименование муниципальной программы)

Главный администратор муниципальной программы города Ржева Тверской области Отдел образования администрации города Ржева Тверской области

Администратор муниципальной программы города Ржева Тверской области Комитет по физической культуре и спорту администрации города Ржева Тверской области

Принятые обозначения и сокращения:

1. Программа - муниципальная программа города Ржева Тверской области

2. Цель - цель муниципальной программы города Ржева Тверской области.

3. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы города Ржева Тверской области

4. Задача - задача подпрограммы.

5. Мероприятие - мероприятие подпрограммы.

6. Административное мероприятие - административное мероприятие подпрограммы или обеспечивающей подпрограммы.

7. Показатель - показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы (административного мероприятия).

Коды бюджетной классификации

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административные мероприятия) подпрограммы, и их показатели

Единица измерения

Годы реализации программы

Целевое (суммарное) значение показателя

код администра-тора программы

раздел

подраздел

код целевой статьи расхода бюджета

прог-рамма

под-прог-рам-ма

задача подпрог-раммы

направление расходов

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

значение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Программа, всего

тыс. рублей

638 998,9

677 108,4

675 560,8

636 009,8

644 037,6

570 589,0

х

Программная часть

тыс. рублей

624 453,7

661 531,6

658 760,6

620 015,7

628 043,5

555 649,8

х

Цель "Обеспечение доступного качественного образования и успешной позитивной социализации каждого ребенка"

Показатель 1 "Удовлетворенность населения города Ржева Тверской области качеством образовательных услуг и их доступностью"

%

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

Показатель 2 «Охват программами дошкольного образования детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет»

%

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

Показатель 3 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем общем образовании»

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Показатель 4 «Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста»

%

16

16

16

16

16

16

16

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования в городе Ржеве Тверской области"

тыс. рублей

271 806,3

291 038,1

300 054,2

289 665,8

289 665,8

250 905,9

х

Задача 1 "Обеспечение доступности дошкольного образования"

тыс. рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

Показатель 1. "Количество детей, ожидающих мест в дошкольные образовательные учреждения"

чел.

650

650

650

650

650

650

650

Показатель 2. "Количество детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения"

чел.

3067

3067

3067

3067

3067

3067

3067

Административное мероприятие 1.001 "Методическое сопровождение развития дошкольного образования"

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

1

х

Показатель "Количество проведенных семинаров, совещаний с руководителями дошкольных образовательных организаций"

ед.

6

6

6

6

6

6

36

Административное мероприятие 1.002. " Развитие альтернативных, в том числе малозатратных, форм организации дошкольного образования"

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

1

х

Показатель "Доля детей дошкольного возраста, охваченных альтернативными формами организации дошкольного образования"

%

2

2

2

2

2

2

2

Задача 2 "Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования"

тыс. рублей

270 856,0

291 038,1

299 278,0

289 665,8

289 665,8

250 905,9

х

Показатель 1."Охват детей дошкольного возраста программами дошкольного образования"

%

84,6

84,6

84,6

84,6

84,6

84,6

84,6

Показатель 2. "Заполненность мест в дошкольных образовательных учреждениях"

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Показатель 3. Уровень заболеваемости воспитанников.

%

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

6

7

5

0

7

0

1

2

1

1

0

2

1

0

7

4

0

Мероприятие 2.001 "Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях(за счет средств областного бюджета)"

тыс. рублей

147 922,8

163 917,6

163 880,4

163 867,2

163 867,2

141 336,0

х

Показатель "Среднемесячная заработная плата на 1 педагогического работника в дошкольных учреждениях"

руб.

23 918,0

24 196,0

24 196,00

24 196,00

24 196,00

24 196,00

24 196,00

6

7

5

0

7

0

1

2

1

1

0

2

2

1

0

2

Г

Мероприятие 2.002 "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в бюджетных учреждениях(в части совершенствования оплаты труда категорий работников, на которые не распространяются Указы Президента РФ)"

тыс. рублей

36 004,7

36 846,0

55 346,4

55 346,4

55 346,4

39 996,9

x

Показатель. "Средняя заработная плата в дошкольных учреждениях в части совершенствования оплаты труда категорий работников, на которые не распространяются Указы Президента РФ"

руб.

11 163,0

11 280,0

11 280,0

11 280,0

11 280,0

11 280,0

11 280,0

6

7

5

0

7

0

1

2

1

1

0

2

2

1

0

5

Г

Мероприятие 2.003 "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в бюджетных учреждениях(в части расходов на текущее содержание, укрепления и развития материально-технической базы)"

тыс. рублей

53 989,5

54 578,8

55 700,1

54 500,0

54 500,0

54 125,6

х

Показатель "Отсутствие просроченной задолженности за текущей финансовый год в части расходов на текущее содержание и развитие материально-технической базы"

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

1

1

6

7

5

1

0

0

4

2

1

1

0

2

1

0

5

0

0

Мероприятие 2.004 "Расходы на компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях и иных образовательных организациях(за исключением государственных образовательных организаций),реализующих образовательную программу дошкольного образования"

тыс. рублей

13 123,3

13 544,0

15 030,5

15 030,5

15 030,5

13 544,0

х

Показатель1. "Количество детей, на которых выплачивается компенсация части родительской платы за присмотр и уход в размере 20%"

чел.

1749

1749

1749

1749

1749

1749

10494

Показатель 2. "Количество детей, на которых выплачивается компенсация части родительской платы за присмотр и уход в размере 50%"

чел.

1445

1445

1445

1445

1445

1445

8670

Показатель 3. "Количество детей, на которых выплачивается компенсация части родительской платы за присмотр и уход в размере 100%"

чел.

344

344

344

344

344

344

2064

6

7

5

0

7

0

1

2

1

1

0

2

2

2

1

0

В

Мероприятие 2.005 "Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации"

тыс. рублей

150,0

34,2

71,7

71,7

71,7

150,0

x

Показатель "Количество человек, прошедшие повышение квалификации за счет средств местного бюджета"

чел.

57

36

32

39

46

34

244

6

7

5

0

7

0

1

2

1

1

0

2

2

2

2

4

В

Мероприятие 2.006 "Улучшение условий охраны труда"

тыс. рублей

900,0

679,2

500,0

0,0

0,0

700,0

х

Показатель "Количество человек, прошедшие медицинский осмотр за счет средств местного бюджета"

чел.

732

732

732

-

-

732

2928

6

7

5

0

7

0

1

2

1

1

0

2

2

1

0

9

Г

Мероприятие 2.007 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений(в части гашения кредиторской задолженности в рамках МЗ прошлых лет)"

тыс. рублей

3 007,2

2 001,9

7 165,9

0,0

0,0

0,0

х

Показатель "Количество муниципальных учреждении дошкольного образования не имеющих просроченной кредиторской задолженности"

шт.

22

22

22

-

-

-

22

6

7

5

0

7

0

1

2

1

1

0

2

2

2

2

5

В

Мероприятие 2.008 "Мероприятия на оснащение и обслуживание систем водоочистки"

тыс. рублей

858,0

773,2

821,8

750,0

750,0

803,4

х

Показатель "Количество учреждений в которых установлена и обслуживается система водоочистки"

шт.

22

22

22

22

22

22

22

6

7

5

0

7

0

1

2

1

1

0

2

2

2

3

0

В

Мероприятие 2.009 "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в дошкольных образовательных учреждениях"

тыс. рублей

473,3

491,8

265,0

100,0

100,0

250,0

х

Показатель "Количество дошкольных образовательных учреждений города Ржева Тверской области, в зданиях которых проведена установка (поверка) счетчиков"

ед.

8

8

8

4

4

4

36

6

7

5

0

7

0

1

2

1

1

0

2

1

1

2

0

0

Мероприятие 2.010 "Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда"

тыс. рублей

13 115,5

15 091,5

0,0

0,0

0,0

0,0

x

Показатель "Доля муниципальных учреждений,в которых обеспечен уровень оплаты труда работников не ниже установленного минимального размера оплаты труда 11 163,00 руб."

%

100,0

100,00

-

-

-

-

100,0

6

7

5

0

7

0

1

2

1

1

0

2

S

0

2

0

Г

Мероприятие 2.011 "Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств местного бюджета"

тыс. рублей

1 311,8

150,9

0,0

0,0

0,0

0,0

х

Показатель "Доля муниципальных учреждений,в которых обеспечен уровень оплаты труда работников не ниже установленного минимального размера оплаты труда 11 163,00руб."

%

100,0

100,00

-

-

-

-

100,0

6

7

5

0

7

0

1

2

1

1

0

2

2

2

0

9

В

Мероприятие 2.012 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части гашения кредиторской задолженности"

тыс. рублей

0,0

2 929,0

496,2

0,0

0,0

0,0

х

Показатель "Количество муниципальных учреждении дошкольного образования не имеющих просроченной кредиторской задолженности"

ед.

-

22

-

-

-

-

22

Задача 3 "Социальная адаптация и интеграция инвалидов, в том числе реализация программы Тверской области "Доступная среда"

тыс. рублей

950,3

0,0

776,2

0,0

0,0

0,0

х

Показатель "Количество организаций в которых планируется создать условия для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья"

ед.

1

-

1

-

-

-

2

Административное мероприятие 3.001 "Проведение мониторингового исследования дошкольных образовательных организаций города Ржева, в которых необходимо создать условия для обучения и воспитания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья"

да-1/нет-0

1

-

-

-

-

-

1

Показатель "Количество дошкольных организаций, в которых необходимо создать условия для обучения и воспитания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках государственной программы "Российской Федерации "Доступная среда"

ед.

1

-

-

-

-

-

1

6

7

5

0

7

0

1

2

1

1

0

3

L

0

2

7

В

Мероприятие 3.002 "Расходы местного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы "

тыс. рублей

8,3

0,0

7,7

0,0

0,0

0,0

х

Показатель "Охват дошкольных образовательных организаций в которых реализована государственная программа РФ"Доступная среда на 2011-2020 годы"

%

4,5

-

4,5

-

-

-

4,5

6

7

5

0

7

0

1

2

1

1

0

3

R

0

2

7

0

Мероприятие 3.003 "Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"

тыс. рублей

825,6

0,0

768,5

0,0

0,0

0,0

х

Показатель "Охват дошкольных образовательных организаций в которых реализована государственная программа РФ"Доступная среда на 2011-2020 годы"

%

4,5

-

4,5

4,5

6

7

5

0

7

0

1

2

1

1

0

3

2

2

2

7

В

Мероприятие 3.004 "Расходы на проведение ремонта в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы

тыс. рублей

116,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

Показатель "Охват дошкольных образовательных организаций в которых реализована государственная программа РФ"Доступная среда на 2011-2020 годы"

%

4,5

-

-

4,5

Подпрограмма 2 "Модернизация общего образования как института социального развития"

тыс. рублей

296 059,6

299 308,3

298 415,2

294 251,7

289 507,2

281 429,5

х

Задача 1. "Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг"

тыс. руб.

280 460,2

283 188,5

283 404,0

279 240,5

274 496,0

273 429,5

х

Показатель 1.Доля учащихся старшей ступени МОУ, имеющих возможность выбора профиля обучения, обеспеченного необходимым оборудованием и высококвалифицированными кадрами

%

45

45

45

45

45

45

45

Показатель 2. "Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения дистанционного образования"

%

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Показатель 3. "Доля детей с ОВЗ, обучающихся по ФГОС"

%

16

20

30

35

40

45

45

Административное мероприятие 1.001 "Обеспечение сетевого взаимодействия МОУ с целью предоставления качественных образовательных услуг (интернет)"

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

1

х

Показатель "Количество школ, охваченных сетевым взаимодействием"

ед.

5

6

6

6

6

6

6

6

7

5

0

7

0

2

2

1

2

0

1

1

0

7

5

0

Мероприятие 1.002 "Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях(за счет средств областного бюджета)"

тыс. рублей

237 219,3

242 632,9

242 490,7

243 600,5

243 600,5

236 002,0

х

Показатель. "Среднемесячная заработная плата на 1 педагогического работника в общеобразовательных учреждениях"

руб.

25 350,00

25 922,00

25 922,00

25 922,00

25 922,00

25 922,00

25 922,00

6

7

5

0

7

0

2

2

1

2

0

1

2

1

0

2

Г

Мероприятие 1.003 "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в бюджетных и автономных учреждениях(в части совершенствования оплаты труда категорий работников, на которые не распространяются Указы Президента РФ)"

тыс. рублей

15,0

10,4

10,2

10,2

10,2

10,2

х

Показатель "Количество получателей ежемесячных компенсационных выплат в размере 50 рублей"

ед.

25

25

25

25

25

25

150

6

7

5

0

7

0

2

2

1

2

0

1

2

1

0

5

Г

Мероприятие 1.004 "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в бюджетных и автономных учреждениях (в части расходов на текущее содержание, укрепления и развития материально-технической базы)"

тыс. рублей

36 858,9

36 037,3

34 974,5

34 974,5

30 230,0

36 432,2

х

Показатель "Отсутствие просроченной задолженности за текущей финансовый год в части расходов на текущее содержание и развитие материально-технической базы"

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

1

1

6

7

5

0

7

0

2

2

1

2

0

1

2

2

1

0

В

Мероприятие 1.005 "Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации"

тыс. рублей

146,2

18,5

100,0

100,0

100,0

107,5

х

Показатель "Количество человек, прошедшие курсы повышения квалификации за счет средств местного бюджета"

чел.

67

62

80

22

41

37

309

6

7

5

0

7

0

2

2

1

2

0

1

2

1

0

9

Г

Мероприятие 1.006 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений(в части гашения кредиторской задолженности в рамках МЗ прошлых лет)"

тыс. рублей

5 197,4

2 161,9

4 922,1

0,0

0,0

0,0

0,00

Показатель "Количество муниципальных общеобразовательных учреждении не имеющих просроченной кредиторской задолженности"

шт.

13

13

13

-

-

-

13

6

7

5

0

7

0

2

2

1

2

0

1

2

2

2

5

В

Мероприятие 1.007 "Мероприятия на оснащение и обслуживание систем водоочистки"

тыс. рублей

513,6

460,2

427,8

427,8

427,8

477,6

х

Показатель "Количество учреждений в которых установлена и обслуживается система водоочистки"

ед.

13

13

13

13

13

13

13

6

7

5

0

7

0

2

2

1

2

0

1

2

2

3

0

В

Мероприятие 1.008 "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в общеобразовательных учреждениях"

тыс. рублей

146,7

172,8

127,5

127,5

127,5

0,0

х

Показатель "Количество муниципальных общеобразовательных учреждений города Ржева Тверской области, в зданиях которых проведена установка (поверка) счетчиков"

ед.

4

4

4

4

4

-

20

6

7

5

0

7

0

2

2

1

2

0

1

2

2

2

4

В

Мероприятие 1.009 "Улучшение условий охраны труда"

тыс. рублей

363,1

320,2

200,0

0,0

0,0

400,0

х

Показатель 1 Количество человек, прошедшие медицинский осмотр за счет средств местного бюджета"

чел.

737

737

737

-

-

737

2948

6

7

5

0

7

0

2

2

1

2

0

1

2

2

0

9

В

Мероприятие 1.010 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части гашения кредиторской задолженности"

тыс. рублей

1 374,3

151,2

0,0

0,0

0,0

х

Показатель "Количество муниципальных общеобразовательных учреждении не имеющих просроченной кредиторской задолженности"

ед.

-

13

-

-

-

-

13

Задача 2 «Достижение качества образовательных результатов обучающихся»

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

Показатель "Уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг"

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Административное мероприятие 2.001. «Осуществление учредителем контроля за выполнением муниципального задания"

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

1

х

Показатель "Количество инспекционных проверок общеобразовательных учреждений"

ед.

4

4

4

4

4

4

24

Административное мероприятие 2.002. «Проведение семинаров, анкетирования, социологических опросов по вопросам обеспечения качества образования»

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

1

х

Показатель. "Доля учителей, принявших участие в методических семинарах"

%

65

65

65

65

65

65

65

Задача 3 "Обеспечение условий для сохранения и восстановления здоровья обучающихся за счет повышения качества здорового питания"

тыс. руб.

15 599,4

16 119,8

15 011,2

15 011,2

15 011,2

8 000,0

х

Показатель "Удовлетворенность качеством питания в общеобразовательных учреждениях города Ржева"

%

80

80

80

80

80

80

80

6

7

5

0

7

0

2

2

1

2

0

3

S

0

2

3

В

Мероприятие 3.001 "Организация обеспечения учащихся начальных классов общеобразовательных учреждений города Ржева Тверской области горячим питанием"

тыс. рублей

7 210,9

7 530,1

7 310,8

7 310,8

7 310,8

6 000,0

х

Показатель 1."Стоимость завтрака на одного учащегося начальной школы"

руб.

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

18,2

Показатель 2. "Количество обучающихся начальных классов получающих бесплатные завтраки за счет средств местного бюджета"

чел.

2 560

2 560

2 560

2 560

2 560

2 560

15 360

6

7

5

0

7

0

2

2

1

2

0

3

2

2

1

7

В

Мероприятие 3.002 "Организация питания в группах продленного дня и коррекционных классах в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Ржева Тверской области"

тыс. рублей

3 194,8

3 148,3

2 800,0

2 800,0

2 800,0

2 000,0

х

Показатель 1. "Стоимость завтрака на одного учащегося"

руб.

30

30

30

30

30

30

30

Показатель 2. "Стоимость обеда на одного учащегося"

руб.

52

52

52

52

52

52

52

Показатель 3. " Количество учащихся имеющих льготу на питание в группах продленного дня в пересчете на 100%"

чел.

139

142

142

142

142

142

142

Показатель 4. "Количество учащихся в коррекционных классах, которые получают бесплатное питание"

чел.

228

230

230

230

235

235

235

6

7

5

0

7

0

2

2

1

2

0

3

S

0

4

4

В

Мероприятие 3. 003 "Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств местного бюджета"

тыс. рублей

25,8

199,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

Показатель "Количество общеобразовательных учреждений в которых приобретено столовое оборудование"

ед.

4

1

-

-

-

-

5

6

7

5

0

7

0

2

2

1

2

0

3

1

0

2

3

0

Мероприятие 3.004 "Расходы на организацию обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием за счет средств областного бюджета"

тыс. рублей

5 142,2

5 092,4

4 900,4

4 900,4

4 900,4

0,0

х

Показатель 1."Стоимость завтрака на одного учащегося начальной школы"

руб.

11,8

11,8

11,8

11,8

11,8

-

11,8

Показатель 2. "Количество обучающихся начальных классов получающих бесплатные завтраки за счет средств областного бюджета"

чел.

2560

2560

2560

2560

2560

-

12800

6

7

5

0

7

0

2

2

1

2

0

3

1

0

4

4

0

Мероприятие 3.005 "Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций"

тыс. рублей

25,7

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

Показатель "Количество общеобразовательных учреждений, в которых приобретено столовое оборудование за счет средств областного бюджета"

ед.

1

1

-

-

-

-

2

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в городе Ржеве Тверской области»

тыс. рублей

30 247,8

27 289,6

26 303,6

25 528,3

25 528,3

17 542,4

х

Задача 1 "Удовлетворение потребности населения в получении услуг дополнительного образования детей"

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

Показатель. «Охват детей услугами дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования детей"

%

72,0

74,0

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

Административное мероприятие 1.001. «Методическое сопровождение развития дополнительного образования детей»

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

1

х

Показатель «Количество проведённых семинаров, совещаний, направленных на развитие дополнительного образования города Ржева Тверской области»

ед.

4

4

4

4

4

4

24

Административное мероприятие 1.002. "Контроль соблюдения функционирования учреждений дополнительного образования и выполнение требований к программам дополнительного образования"

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

1

х

Показатель "Количество проводимых мониторингов обеспеченности населения услугами дополнительного образования"

ед.

2

2

2

2

2

2

12

Задача 2. "Создание условий для развития системы дополнительного образования детей города Ржева"

тыс. руб.

29 087,9

27 289,6

26 303,6

25 528,3

25 528,3

17 542,4

х

Показатель "Обеспеченность учреждений дополнительного образования квалифицированными педагогическими кадрами"

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

6

7

5

0

7

0

3

2

1

3

0

2

2

1

0

1

Г

Мероприятие 2.001 "Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в бюджетных учреждениях в области образования (в части совершенствования оплаты труда по категориям работников в соответствии с Указом Президента РФ) "

тыс. рублей

7450,7

9022,3

8374,9

8 374,9

8 374,9

8332,5

х

Показатель "Среднемесячная заработная плата на 1 педагогического работника в учреждениях дополнительного образования"

руб.

27 000,0

28 750,0

28 750,0

28 750,0

28 750,0

28 750,0

28 750,0

6

7

5

0

7

0

3

2

1

3

0

2

2

1

0

2

Г

Мероприятие 2.002 "Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в бюджетных учреждениях в области образования (в части совершенствования оплаты труда категорий работников, на которые не распространяются Указы Президента РФ)"

тыс. рублей

6 579,2

6 158,2

7 593,4

7 593,4

7 593,4

6 147,3

х

Показатель. "Средняя заработная плата прочего персонала в учреждениях дополнительного образования в части совершенствования оплаты труда категорий работников, на которые не распространяются Указы Президента РФ"

руб.

11 163,0

11 280,0

11 280,0

11 280,0

11 280,0

11 280,0

11 280,0

6

7

5

0

7

0

3

2

1

3

0

2

2

1

0

5

Г

Мероприятие 2.003 "Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного образования детей в бюджетных учреждениях в области образования (в части расходов на текущее содержание, укрепление и развитие материально-технической базы)"

тыс. рублей

2 972,7

3 112,6

3 005,8

3 005,8

3 005,8

3 012,6

х

Показатель "Отсутствие просроченной задолженности за текущей финансовый год в части расходов на текущее содержание и развитие материально-технической базы"

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

1

1

6

7

5

0

7

0

3

2

1

3

0

2

2

2

1

0

В

Мероприятие 2.004 "Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации"

тыс. рублей

10,0

10,0

6,6

0,0

0,0

10,0

х

Показатель "Количество человек, прошедшие курсы повышения квалификации за счет средств местного бюджета"

чел.

12

12

13

-

-

12

49

6

7

5

0

7

0

3

2

1

3

0

2

2

1

0

9

Г

Мероприятие 2.005 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений(в части гашения кредиторской задолженности в рамках МЗ прошлых лет)"

тыс. рублей

296,9

400,0

700,0

0,0

0,0

0,0

х

Показатель "Количество учреждении дополнительного образования не имеющих просроченной кредиторской задолженности"

шт.

2

2

2

-

-

-

2

6

7

5

0

7

0

3

2

1

3

0

2

2

2

3

0

В

Мероприятие 2.006 "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности в учреждениях дополнительного образования"

тыс. рублей

100,0

20,0

82,2

40,0

40,0

0,0

х

Показатель "Количество учреждений дополнительного образования города Ржева Тверской области, в зданиях которых проведена установка (поверка) счетчиков"

ед.

1

1

1

1

1

-

5

6

7

5

0

7

0

3

2

1

3

0

2

2

2

2

4

В

Мероприятие 2.007 "Улучшение условий охраны труда"

тыс. рублей

100,0

40,0

10,0

0,0

0,0

40,0

х

Показатель Количество человек, прошедших медицинский осмотр за счет средств местного бюджета"

чел.

67

50

50

-

-

50

217

6

7

5

0

7

0

3

2

1

3

0

2

1

0

6

9

0

Мероприятие 2.008 "Расходы на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования"

тыс. рублей

9227,4

6717,0

6449,1

6449,1

6449,1

0,0

х

Показатель "Среднемесячная заработная плата на 1 педагогического работника в учреждениях дополнительного образования"

руб.

26 411,9

28750,0

28750,0

28750,0

28750,0

0

28750,0

6

7

5

0

7

0

3

2

1

3

0

2

S

0

6

9

Г

Мероприятие 2.009 "Расходы на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования за счет средств местного бюджета"

тыс. рублей

923,5

47,90

65,1

65,1

65,1

0,00

х

Показатель "Среднемесячная заработная плата на 1 педагогического работника в учреждениях дополнительного образования"

руб.

26 411,90

28750,0

28750,0

28750,0

28750,0

0

28750,0

6

7

5

0

7

0

3

2

1

3

0

2

1

0

2

0

0

Мероприятие 2.010"Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда"

тыс. рублей

1297,3

1744,2

0,0

0,0

0,0

0,0

х

Показатель "Доля муниципальных учреждений,в которых обеспечен уровень оплаты труда работников не ниже установленного минимального размера оплаты труда 11 280,00 руб."

%

100,0

100,0

-

-

-

-

100,0

6

7

5

0

7

0

3

2

1

3

0

2

S

1

2

0

Г

Мероприятие 2.011"Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств местного бюджета"

тыс. рублей

130,1

17,4

0,0

0,0

0,0

0,0

х

Показатель "Доля муниципальных учреждений,в которых обеспечен уровень оплаты труда работников не ниже установленного минимального размера оплаты труда 11 280,0 руб."

%

100,0

100,0

-

-

-

-

100,0

6

7

5

0

7

0

3

2

1

3

0

2

2

2

1

2

В

Мероприятие 2.012 "Содержание центра голубеводства"

тыс. рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

Показатель "Количество учреждении дополнительного образования в которых содержится центр голубеводства"

ед.

-

-

-

-

-

-

-

6

7

5

0

7

0

3

2

1

3

0

2

2

1

0

9

В

Мероприятие 2.013 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части гашения кредиторской задолженности"

тыс. рублей

-

-

16,5

0,0

0,0

0,0

х

Показатель "Количество муниципальных общеобразовательных учреждении не имеющих просроченной кредиторской задолженности"

ед.

-

-

2

-

-

-

2

Задача 3 "Социальная адаптация и интеграция инвалидов, в том числе реализация программы Тверской области "Доступная среда"

тыс. рублей

1159,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

Показатель "Количество организаций в которых планируется создать условия для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья"

ед.

1

-

-

-

-

-

1

Административное мероприятие 3.001 "Проведение мониторингового исследования организаций дополнительного образования города Ржева, в которых необходимо создать условия для обучения и воспитания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья"

да-1/нет-0

1

-

-

-

-

-

1

Показатель "Количество организаций дополнительного образования, в которых необходимо создать условия для обучения и воспитания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в рамках государственной программы "Российской Федерации "Доступная среда"

ед.

1

-

-

-

-

-

1

6

7

5

0

7

0

3

2

1

3

0

3

L

0

2

7

В

Мероприятие 3.002" Расходы местного бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы "

тыс. рублей

8,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

Показатель "Доля организаций дополнительного образования в которых реализована государственная программа Российской Федерации "Доступная среда на 2011 - 2020 годы"

%

50,0

-

-

-

-

-

50,0

6

7

5

0

7

0

3

2

1

3

0

3

R

0

2

7

0

Мероприятие 3.003"Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

тыс. рублей

825,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

Показатель "Доля организаций дополнительного образования в которых реализована государственная программа Российской Федерации "Доступная среда на 2011 - 2020 годы"

%

50,0

-

-

-

-

-

50,0

6

7

5

0

7

0

3

2

1

3

0

3

2

2

2

7

В

Мероприятие 3.004"Расходы на проведение ремонта в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы".

тыс. рублей

326,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

Показатель "Доля организаций дополнительного образования в которых реализована государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы"

%

50,0

-

-

-

-

-

50,0

Подпрограмма 4 "Обеспечение инновационного характера образования в городе Ржеве Тверской области"

тыс. рублей

764,7

821,5

763,2

763,2

763,2

440,0

х

Задача 1 "Стимулирование творческой активности участников образовательного процесса"

тыс. руб.

488,1

539,7

439,2

418,2

418,2

160,0

х

Показатель 1 "Доля учащихся МОУ, принимающих участие в предметных олимпиадах школьного уровня"

%

82,0

82,0

82,0

82,0

82,0

82,0

82,0

Показатель 2 "Доля учащихся МОУ, принимающих участие в предметных олимпиадах муниципального уровня"

%

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

24,0

Показатель 3 "Доля учащихся МОУ, принимающих участие в предметных олимпиадах регионального уровня"

%

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

Показатель 4 "Доля учащихся МОУ, принимающих участие в предметных олимпиадах всероссийского уровня"

%

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

6

7

5

0

7

0

9

2

1

4

0

1

2

0

0

1

Б

Мероприятие 1.001 "Оказание материальной помощи победителям олимпиад по предметам муниципального, регионального, всероссийского уровня; выпускникам ОУ, получившим золотые и медали, учителям, подготовившим победителей"

тыс. рублей

150,0

150,0

180,0

150,0

150,0

150,0

х

Показатель 1 "Доля выпускников, получивших золотые медали"

%

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

Показатель 2 "Доля победителей муниципального этапа"

%

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Показатель 3 "Доля победителей регионального этапа"

%

18,0

18,0

18,0

18,0

18,0

18,0

18,0

6

7

5

0

7

0

9

2

1

4

0

1

2

0

0

2

Б

Мероприятие 1.002 "Проведение муниципальных олимпиад младших школьников"

тыс. рублей

5,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

х

Показатель "Количество муниципальных олимпиад младших школьников"

ед.

2

2

2

2

2

2

12

6

7

5

0

7

0

2

2

1

4

0

1

S

0

6

6

В

Мероприятие 1.003 "Расходы на организацию посещения обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций Тверского императорского путевого дворца в рамках реализации проекта "Нас пригласили во Дворец!" в части обеспечения подвоза учащихся за счет средств местного бюджета

тыс. рублей

30,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

Показатель "Количество учащихся, посетивших Тверской императорский путевой дворец"

чел.

530

-

-

-

-

-

530

6

7

5

0

7

0

2

2

1

4

0

1

1

0

6

6

0

Мероприятие 1.004 "Расходы на организацию посещения обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций Тверского императорского путевого дворца в рамках реализации проекта"Нас пригласили во Дворец!"в части обеспечения подвоза учащихся"

тыс. рублей

302,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

Показатель "Количество учащихся, посетивших Тверской императорский путевой дворец"

чел.

530

-

-

-

-

-

530

6

7

5

0

7

0

9

2

1

4

0

1

2

0

0

3

Б

Мероприятие 1.005 "Расходы на доставку участников на региональный, федеральный этапы Всероссийской олимпиады школьников"

тыс. рублей

0

16,5

17,0

17,0

17,0

0,0

х

Показатель "Количество учащихся, которые поедут на региональный, федеральный этапы Всероссийской олимпиады школьников""

чел.

-

59

59

59

59

-

236

6

7

5

0

7

0

2

2

1

4

0

1

S

1

0

8

B

Мероприятие 1.006 "Расходы на организацию участия детей и подростков в социально значимых региональных проектах" за счет средств местного бюджета

тыс. рублей

0

34,3

22

22,0

22,0

0

32,6

Показатель "Количество учащихся, посетивших Тверской императорский путевой дворец"

чел.

-

530

530

530

530

-

2120

6

7

5

0

7

0

2

2

1

4

0

1

1

1

0

8

0

Мероприятие 1.007 "Расходы на организацию участия детей и подростков в социально значимых региональных проектах"

тыс. рублей

0

329,0

194,2

194,2

194,2

0,0

х

Показатель "Количество учащихся, посетивших Тверской императорский путевой дворец"

чел.

-

530

530

530

530

-

2120

6

7

5

0

7

0

9

2

1

4

0

1

2

0

0

4

Б

Мероприятие 1.008 «Расходы на организацию научно-исследовательской деятельности учащихся».

тыс. руб.

0

0

16

25

25

0

Показатель "Количество участников городской научно-практической конференции"

ед.

-

-

15

15

15

-

45

Задача 2 «Внедрение инновационного научно-методического обеспечения процесса обучения детей»

тыс. руб.

98,7

89,8

132,0

153,0

153,0

78,0

х

Показатель "Количество проведенных семинаров, совещаний с педагогами"

ед.

15

15

15

15

15

15

90

6

7

5

0

7

0

9

2

1

4

0

2

2

0

0

4

Б

Мероприятие 2.001 «Организация научно-исследовательской деятельности учащихся».

тыс. рублей

15,0

5,0

5,0

10,0

10,0

10,0

х

Показатель "Количество участников городской научно-практической конференции"

чел.

30

30

30

30

30

30

180

6

7

5

0

7

0

9

2

1

4

0

2

2

0

0

5

Б

Мероприятие 2.002 "Проведение выставки детского творчества"

тыс. рублей

10,0

10,0

5,0

5,0

5,0

5,0

х

Показатель "Количество участников выставки детского творчества"

чел.

100

100

100

100

100

100

600

6

7

5

0

7

0

9

2

1

4

0

2

2

0

0

6

Б

Мероприятие 2.003 "Проведение городского конкурса «Радуга"

тыс. рублей

5,7

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

х

Показатель "Количество участников городского конкурса "Радуга"

чел.

100

100

100

100

100

100

600

6

7

5

0

7

0

9

2

1

4

0

2

2

0

0

7

Б

Мероприятие 2.004 "Проведение городской военно-спортивной игры "Зарница"

тыс. рублей

5,0

0,0

20,0

31,0

31,0

6,0

х

Показатель "Количество участников военно-спортивной игры "Зарница"

чел.

130

0

130

130

130

130

650

6

7

5

0

7

0

9

2

1

4

0

2

2

0

0

8

Б

Мероприятие 2.005 "Проведение городского конкурса хорового пения"

тыс. рублей

5,0

3,3

5,0

10,0

10,0

10,0

х

Показатель "Количество участников городского конкурса хорового пения"

чел.

400

400

400

400

400

400

2400

6

7

5

0

7

0

9

2

1

4

0

2

2

0

0

9

Б

Мероприятие 2.006 "Проведение городского конкурса-соревнования"Безопасное колесо"

тыс. рублей

5,0

24,5

10,0

10,0

10,0

10,0

х

Показатель "Количество участников городского конкурса-соревнования"Безопасное колесо"

чел.

52

52

52

52

52

52

312

6

7

5

0

7

0

9

2

1

4

0

2

2

0

1

0

Б

Мероприятие 2.007 "Проведение соревнований санитарных постов (муниципальный этап)"

тыс. рублей

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

х

Показатель Количество участников соревнований санитарных постов (муниципальный этап)

чел.

52

52

52

52

52

52

312

6

7

5

0

7

0

9

2

1

4

0

2

2

0

1

1

Б

Мероприятие 2.008 "Проведение муниципального соревнования "Военизированная эстафета"

тыс. рублей

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

х

Показатель Количество участников муниципального соревнования "Военизированная эстафета"

чел.

78

78

78

78

78

78

468

6

7

5

0

7

0

9

2

1

4

0

2

2

0

1

2

Б

Мероприятие 2.009 "Проведение всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика" (муниципальный этап)"

тыс. рублей

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

х

Показатель " Количество участников муниципального этапа конкурса юных чтецов "Живая классика"

чел.

50

50

50

50

50

50

300

6

7

5

0

7

0

9

2

1

4

0

2

2

0

1

9

Б

Мероприятие 2.010 "Расходы на доставку победителей городского конкурса-соревнования "Безопасное колесо" на региональный этап конкурса"

тыс. рублей

8,9

0,0

30,0

30,0

30,0

0,0

х

Показатель "Количество участников, которые поедут на региональный конкурс-соревнование "Безопасное колесо"

чел.

5

5

5

5

5

5

30

Административное мероприятие 2.011 "Публикации, репортажи в городских СМИ о проведении городских мероприятий, размещение информации на сайтах муниципальных образовательных учреждений, Отдела образования администрации города Ржева"

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

1

х

Показатель 1. "Количество публикаций в городских СМИ о достижениях одаренных (талантливых) детей и проведении городских мероприятий"

ед.

10

10

10

10

10

10

60

Показатель 2. "Количество материалов, размещенных на сайтах муниципальных образовательных учреждений, Отдела образования администрации города Ржева достижениях одаренных (талантливых) детей и проведении городских мероприятий"

ед.

15

15

15

15

15

15

90

6

7

5

0

7

0

9

2

1

4

0

2

2

0

0

3

Б

Мероприятие 2.012 "Расходы на доставку членов делегации в город Торопец для участия в православной международной конференции "Пастырь добрый"

тыс. рублей

30,0

0,0

30,0

30,0

30,0

0,0

х

Показатель "Количество участников, которые поедут на международной конференцию "Пастырь добрый"

чел.

20

-

20

20

20

-

80

6

7

5

0

7

0

9

2

1

4

0

2

2

0

1

3

Б

Мероприятие 2.013 «Проведение межмуниципального фестиваля-конкурса «Детскому творчеству- Браво!». »

тыс. рублей

0,0

10,0

10,0

10,0

10,0

20,0

х

Показатель " Количество участников муниципального фестиваля-конкурса «Детскому творчеству- Браво! "

чел.

-

450

450

450

450

450

2250

6

7

5

0

7

0

9

2

1

4

0

2

2

0

2

0

Б

Мероприятие 2.014 "Расходы на поездку на фестиваль " Будущее планеты"

тыс. рублей

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

Показатель "Количество участников, которые поедут фестиваль " Будущее планеты"

чел.

7

-

-

-

-

7

Задача 3 «Развитие кадрового потенциала педагогических работников»

тыс. руб.

178,0

192,0

192,0

192,0

192,0

202,0

х

Показатель "Количество семинаров по организации и обмену опытом работы педагогов"

ед.

2

2

2

2

2

2

12

6

7

5

0

7

0

9

2

1

4

0

3

2

0

1

6

Б

Мероприятие 3.001 "Проведение городского конкура «Учитель года»,"Воспитатель года""

тыс. рублей

55,0

70,0

70,0

70,0

70,0

80,0

х

Показатель 1 "Доля учителей, принимающих участие в конкурсе"

%

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Показатель 2 "Доля воспитателей, принимающих участие в конкурсе"

%

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

6

7

5

0

7

0

9

2

1

4

0

3

2

0

1

7

Б

Мероприятие 3.002 "Расходы на доставку победителей этапа конкура «Воспитатель года»," Учитель года", на региональный этап конкурса"

тыс. рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

Показатель "Количество победителей конкурсов «Воспитатель года»," Учитель года"которые примут участие на региональном конкурсе"

чел.

-

-

-

-

-

-

-

Административное мероприятие 3.003 "Организация взаимодействия, консультирования, методического сопровождения педагогов"

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

1

х

Показатель "Количество проведенных мероприятий"

ед.

60

60

60

60

60

60

360

6

7

5

0

7

0

2

2

1

4

0

3

2

2

1

8

В

Мероприятие 3.004 "Организация работы Поста №1"

тыс. рублей

123,0

122,0

122,0

122,0

122,0

122,0

х

Показатель "Количество участников Поста №1"

чел.

27

27

27

27

27

27

162

Подпрограмма 5 "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков города Ржева Тверской области"

тыс. рублей

10 012,9

11 903,6

12 925,6

9 376,7

8 593,4

4 182,0

х

Задача 1 "Создание условий для развития МАОУ ДОД ДЗООЦ "Зарница"

тыс. руб.

3 845,0

4 567,2

7 158,5

3 877,3

3 094,0

3 308,0

х

Показатель 1 "Обеспеченность учреждения квалифицированными кадрами"

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Показатель 2 "Количество мест за смену в МАОУ ДОД ДЗООЦ "Зарница""

чел.

150

150

150

150

150

150

900

Показатель 3 "Заполняемость мест за смену МАОУ ДОД ДЗООЦ "Зарница""

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

6

7

5

0

7

0

7

2

1

5

0

1

2

1

0

2

Г

Мероприятие 1.001 "Обеспечение деятельности муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Детский загородный оздоровительно-образовательный центр "Зарница" (в части совершенствования оплаты труда категорий работников, на которые не распространяются Указы Президента РФ)"

тыс. рублей

1 866,2

1 798,7

2 240,4

2 240,4

2 240,4

1 795,0

х

Показатель "Средний размер заработной платы прочего сотрудников МАОУ ДЗООЦ "Зарница"

руб.

15 142,0

12 953,0

12 953,0

12 953,0

12 953,0

12 953,0

12 953,0

6

7

5

0

7

0

7

2

1

5

0

1

2

1

0

5

Г

Мероприятие 1.002 "Обеспечение деятельности муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Детский загородный оздоровительно-образовательный центр "Зарница" (в части расходов на текущее содержание, укрепления и развития материально-технической базы)

тыс. рублей

910,2

913,0

1 015,0

240,6

853,6

913,0

х

Показатель "Отсутствие просроченной задолженности за текущей финансовый год в части расходов на текущее содержание и развитие материально-технической базы"

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

1

1

6

7

5

0

7

0

7

2

1

5

0

2

2

1

0

9

Г

Мероприятие 1.003 "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений(в части гашения кредиторской задолженности в рамках МЗ прошлых лет)"

тыс. рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

Показатель "Количество учреждении дополнительного образования не имеющих просроченной кредиторской задолженности"

шт.

-

-

-

-

-

-

-

6

7

5

0

7

0

7

2

1

5

0

1

S

0

4

5

В

Мероприятие 1.004 "Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей за счет средств местного бюджета"

тыс. рублей

600,0

300,0

1 713,6

613,0

0,0

600,0

х

Показатель "Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы "

шт.

1

1

1

1

-

1

5

6

7

5

0

7

0

7

2

1

5

0

1

1

0

4

5

0

Мероприятие 1.005 Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных организаций отдыха и оздоровления детей за счет средств областного бюджета

тыс. рублей

231,9

984,6

2 189,5

783,3

0,0

0,0

х

Показатель "Количество учреждений, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы "

шт.

1

1

1

1

-

-

4

6

7

5

0

7

0

7

2

1

5

0

1

1

1

2

0

0

Мероприятие 1.006"Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда"

тыс. рублей

214,7

565,2

0,0

0,0

0,0

0,0

х

Показатель "Доля муниципальных учреждений,в которых обеспечен уровень оплаты труда работников не ниже установленного минимального размера оплаты труда 11 163,00 руб."

%

100,0

100,0

-

-

-

-

100,0

6

7

5

0

7

0

7

2

1

5

0

1

S

1

2

0

Г

Мероприятие 1.007 "Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств местного бюджета"

тыс. рублей

22,0

5,7

0,0

0,0

0,0

0,0

х

Показатель "Доля муниципальных учреждений,в которых обеспечен уровень оплаты труда работников не ниже установленного минимального размера оплаты труда 11 163,00 руб."

%

100,0

100,0

-

-

-

-

100,0

Задача 2 "Обеспечение комплексной работы по сохранению и укреплению здоровья школьников"

тыс. руб.

6 167,9

7 336,3

5 767,1

5 499,4

5 499,4

874,0

х

Показатель "Охват детей и подростков города Ржева организованными формами отдыха и оздоровления детей"

чел.

2387

2387

2387

2387

2387

2387

14322

Административное мероприятие 2.001 "Организационно-методическое сопровождение организации отдыха и оздоровления детей города Ржева"

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

1

х

Показатель "Количество семинаров, совещаний проведённых по организации отдыха и оздоровления детей города Ржева"

ед.

5

5

5

5

5

5

30

6

7

5

0

7

0

7

2

1

5

0

2

S

0

2

4

В

Мероприятие 2.002. «Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей»

тыс. рублей

352,2

297,8

364,2

364,2

364,2

335,9

х

Показатель "Норматив расходов за счет средств местного бюджета, связанный с оплатой стоимости набора продуктов питания на одного ребенка в день в лагере дневного пребывания"

руб.

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

6

7

5

0

7

0

7

2

1

5

0

2

2

1

2

4

Г

Мероприятие 2.003 "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей в рамках муниципального задания"

тыс. рублей

365,0

766,1

626,4

360,0

360,0

538,1

х

Показатель 1. "Количество путевок в загородные оздоровительные лагеря для детей работников муниципальных учреждений"

шт.

255

255

255

255

255

255

1530

Показатель 2. "Норматив расходов за счет средств местного бюджета, связанный с оплатой стоимости путевки в загородные оздоровительные лагеря для детей работников муниципальных учреждений"

руб.

2 306,0

2 306,0

2 306,0

2 306,0

2 306,0

2 306,0

2 306,0

6

7

5

0

7

0

7

2

1

5

0

2

1

0

2

4

В

Мероприятие 2.004 Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета

тыс. рублей

2 309,0

2 403,0

3 277,4

3 277,4

3 277,4

0,0

Показатель "Норматив расходов за счет средств областного бюджета, связанный с оплатой стоимости набора продуктов питания на одного ребенка в день в лагере дневного пребывания"

руб.

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

-

85,0

6

7

5

0

7

0

7

2

1

5

0

2

1

0

2

4

Г

Мероприятие 2.005 "Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время (в рамках муниципального задания) за счет средств областного бюджета"

тыс. рублей

2 809,1

3 536,8

1 000,0

1 000,0

1 000,0

0,0

Показатель "Количество путевок в загородные оздоровительные лагеря для детей работников муниципальных учреждений"

руб.

255

267

267

267

267

-

1323

6

6

4

0

7

0

7

2

1

5

0

2

S

0

2

4

В

Мероприятие 2.006. «Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей»

тыс. рублей

38,1

38,1

40,0

34,0

34,0

0,0

х

Показатель "Норматив расходов за счет средств местного бюджета, связанный с оплатой стоимости набора продуктов питания на одного ребенка в день в лагере дневного пребывания"

руб.

11,0

11,0

11

11

11

-

11,0

6

6

4

0

7

0

7

2

1

5

0

2

1

0

2

4

В

Мероприятие 2.007 "Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета"

тыс. рублей

294,5

294,5

348,0

348,0

348,0

0,0

Показатель "Норматив расходов за счет средств областного бюджета, связанный с оплатой стоимости набора продуктов питания на одного ребенка в день в лагере дневного пребывания"

руб.

85,0

85,0

85

85

85

-

85,0

6

7

5

0

7

0

7

2

1

5

0

2

S

0

2

4

Г

Мероприятие 2.008 "Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время (в рамках муниципального задания) за счет средств местного бюджета"

тыс. рублей

-

-

111,1

115,8

115,8

0,0

Показатель "Количество путевок в загородные оздоровительные лагеря для детей работников муниципальных учреждений"

руб.

-

-

267

267

267

-

801

Подпрограмма 6 "Проведение ремонта в образовательных учреждениях города Ржева Тверской области"

тыс. рублей

9 299,6

29 009,6

15 631,1

0,0

13 555,6

0,0

х

Задача 1 "Обследование общеобразовательных, дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования города Ржева Тверской области, в которых необходимо выполнить ремонт с учетом нормативных сроков эксплуатации зданий"

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

Показатель 1. "Доля общеобразовательных, дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых необходимо выполнить текущий ремонт"

%

100,0

100,0

100,0

100,0

98,0

90,0

90,0

Показатель 2. «Доля общеобразовательных, дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования, в которых необходимо выполнить капитальный ремонт»

%

5,4

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Административное мероприятие 1.001 "Создание комиссии для оценки состояния зданий образовательных учреждений города Ржева Тверской области, в которых требуется текущий ремонт"

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

1

х

Показатель " Количество проведенных проверок образовательных учреждений города Ржева Тверской области, в которых требуется текущий ремонт"

ед.

38

38

38

38

38

38

228

Административное мероприятие 1.002 «Составление актов технического обследования зданий образовательных учреждений города Ржева Тверской области для оценки их состояния»

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

1

х

Показатель "Количество актов, составленных по результатам проведения оценки состояния образовательных учреждений города Ржева Тверской области"

ед.

6

6

7

5

3

3

30

Задача 2 «Обеспечение капитального и текущего ремонта в образовательных учреждениях города Ржева Тверской области»

тыс.руб.

9 299,6

29 009,6

15 631,1

0,0

13 555,6

0,0

х

Показатель "Количество образовательных учреждений города Ржева Тверской области, в которых проведен капитальный и текущий ремонт"

ед.

14

12

12

0

12

12

12

Показатель 3. "Доля расходов на проведение капитального и текущего ремонта дошкольных образовательных учреждений для открытия дополнительных групп в общем объеме средств, выделенных на проведение капитального и текущего ремонта в образовательных учреждениях города Ржева Тверской области"

%

6

7

5

0

7

0

1

2

1

6

0

2

2

2

4

0

В

Мероприятие 2.001 « Расходы на проведение ремонта в учреждениях подведомственных Отделу образования администрации города Ржева».

тыс. рублей

4 277,1

1 753,5

1 148,9

0,0

0,0

0,0

х

6

7

5

0

7

0

2

2

1

6

0

2

2

2

4

0

В

тыс. рублей

4 645,2

2 127,4

1 904,0

0,0

0,0

0,0

х

6

7

5

0

7

0

3

2

1

6

0

2

2

2

4

0

В

тыс. рублей

377,3

525,10

1301,3

0,0

0,0

0,0

х

6

7

5

0

7

0

7

2

1

6

0

2

2

2

4

0

В

тыс. рублей

0,0

133,10

449,3

0,0

0,0

0,0

Показатель 1 "Количество дошкольных образовательных учреждений города Ржева Тверской области, в зданиях которых проведен ремонт за счет средств местного бюджета"

ед.

6

6

6

-

-

-

18

Показатель 2 "Количество общеобразовательных учреждений города Ржева Тверской области, в зданиях которых проведен ремонт за счет средств местного бюджета"

ед.

6

6

6

-

-

-

13

Показатель 3 "Количество муниципальных учреждений дополнительного образования города Ржева Тверской области, в зданиях которых проведен ремонт за счет средств местного бюджета"

ед.

2

2

2

-

-

-

2

Показатель 4 "Количество дошкольных образовательных учреждений города Ржева Тверской области, в зданиях которых проведен ремонт за счет средств местного бюджета"

ед.

0

1

1

0

0

0

1

6

7

5

0

7

0

1

2

1

6

0

2

S

1

0

4

В

Мероприятие 2.002 "Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных организаций за счет средств местного бюджета"

тыс. рублей

-

2 709,40

2 055,1

0,0

0,0

-

х

Показатель 1 "Количество дошкольных образовательных учреждений города Ржева Тверской области, в зданиях которых проведен ремонт за счет средств местного бюджета"

ед.

-

6

0

-

-

-

6

Показатель 2 "Количество организаций, в которых будут проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы дошкольных образовательных организаций"

ед.

-

1

1

-

-

-

2

Показатель 3 "Доля воспитанников образовательных организаций, в которых проведено мероприятия по укрепление материально-технической базы, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций муниципального образования."

%

-

5

5

-

-

-

5

6

7

5

0

7

0

2

2

1

6

0

2

S

0

4

4

В

Мероприятие 2.003 "Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств местного бюджета"

тыс. рублей

-

9 241,30

3 894,6

-

4 744,5

-

х

Показатель 2 "Количество общеобразовательных учреждений города Ржева Тверской области, в зданиях которых проведен ремонт за счет средств местного бюджета"

ед.

-

3

3

-

3

-

9

Показатель 3 "Количество организаций,в которых будут проведены ремонтные работы

ед.

0

0

2

-

3

-

5

Показатель 4 "Доля учащихся общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций муниципального образования"

%

0

0

15

-

15

-

15

6

7

5

0

7

0

1

2

1

6

0

2

1

1

0

4

0

Мероприятие 2.004 "Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций "

тыс. рублей

-

2 878,80

1 517,9

0,0

0,0

-

х

Показатель 1 "Количество дошкольных образовательных учреждений города Ржева Тверской области, в зданиях которых проведен ремонт "

ед.

-

2

2

-

-

-

4

6

7

5

0

7

0

2

2

1

6

0

2

1

0

4

4

0

Мероприятие 2.005 "Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций "

тыс. рублей

-

9 641,1

3 360,1

-

8 811,1

-

х

Показатель 2 "Количество общеобразовательных учреждений города Ржева Тверской области, в зданиях которых проведен ремонт "

ед.

-

3

2

-

2

-

7

Подпрограмма 7 "Комплексная безопасность образовательных учреждений города Ржева Тверской области"

тыс. рублей

6 262,8

2 160,9

4 667,7

430,0

430,0

1 150,0

х

Задача 1 "Оценка состояния зданий, сооружений и оборудования в общеобразовательных, дошкольных учреждениях и учреждениях дополнительного образования города Ржева Тверской области"

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

Показатель "Доля муниципальных образовательных, дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования города Ржева Тверской области, требующих повышения уровня безопасности во время учебно-воспитательного процесса"

%

100,0

100,0

100,0

98,0

97,0

97,0

97,0

Административное мероприятие 1.001. "Создание комиссии для оценки состояния зданий, сооружений и оборудования в общеобразовательных учреждениях города Ржева Тверской области"

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

1

х

Показатель "Количество проведенных проверок по оценке состояния зданий, сооружений и оборудования общеобразовательных учреждений города Ржева Тверской области"

ед.

13

13

13

13

13

13

78

Административное мероприятие 1.002. "Создание комиссии для оценки состояния зданий, сооружений и оборудования в дошкольных образовательных учреждениях города Ржева Тверской области"

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

1

х

Показатель "Количество проведенных проверок по оценке состояния зданий, сооружений и оборудования дошкольных учреждений города Ржева Тверской области"

ед.

22

22

22

22

22

22

132

Административное мероприятие 1.003 "Создание комиссии для оценки состояния зданий, сооружений и оборудования в учреждениях дополнительного образования города Ржева Тверской области"

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

1

х

Показатель "Количество проведенных проверок по оценки состояния учреждений дополнительного образования города Ржева Тверской области"

ед.

2

2

2

2

2

2

12

Задача 2 "Обеспечение комплексной безопасности в образовательных учреждениях города Ржева Тверской области"

тыс. руб.

6262,8

2160,9

4667,7

430,0

430,0

1150,0

х

Показатель "Количество учреждений, отвечающих нормам комплексной безопасности"

ед.

38

38

38

38

38

38

38

6

7

5

0

7

0

1

2

1

7

0

2

2

2

4

1

В

Мероприятие 2.001 "Расходы на комплексную безопасность в учреждениях подведомственных Отделу образования администрации города Ржева "

тыс.рублей

2037,8

489,1

250,0

0,0

0,0

0,0

х

6

7

5

0

7

0

2

2

1

7

0

2

2

2

4

1

В

тыс.рублей

1220,8

1110,9

250,0

0,0

0,0

500,0

х

6

7

5

0

7

0

3

2

1

7

0

2

2

2

4

1

В

тыс. рублей

100,0

100,0

30,0

0,0

0,0

100,0

х

6

7

5

0

7

0

7

2

1

7

0

2

2

2

4

1

В

тыс. рублей

300,0

131,4

0,0

0,0

0,0

100,0

х

Показатель 1 "Количество дошкольных образовательных учреждений города Ржева, в зданиях которых проведены мероприятия по комплексной безопасности"

ед.

22

22

22

22

22

22

22

Показатель 2 "Количество общеобразовательных учреждений города Ржева, в зданиях которых проведены мероприятия по комплексной безопасности"

ед.

13

13

13

13

13

13

13

Показатель 3 "Количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования города Ржева, в зданиях которых проведены мероприятия по комплексной безопасности"

ед.

2

2

2

2

2

2

2

Показатель 4 "Количество учреждений города Ржева, в зданиях которых проведены мероприятия по комплексной безопасности"

ед.

1

1

1

1

1

1

6

Показатель 5 "Количество организаций, в которых будут проведены мероприятия комплексной безопасности"

ед.

2

2

2

2

2

2

2

Показатель 6 "Доля учащихся общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия комплексной безопасности, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций муниципального образования и сроки реализации мероприятий."

%

14

14

14

14

14

14

14

6

7

5

0

7

0

1

2

1

7

0

2

2

2

4

2

В

Мероприятие 2.002 "Обеспечение безопасности в учреждениях подведомственных Отделу образования администрации города Ржева"

тыс.рублей

275,3

140,7

0,0

150,0

150,0

250,0

х

6

7

5

0

7

0

2

2

1

7

0

2

2

2

4

2

В

тыс.рублей

258,5

136,4

0,0

250,0

250,0

250,0

х

6

7

5

0

7

0

3

2

1

7

0

2

2

2

4

2

В

тыс.рублей

50,0

44,9

0,0

30,0

30,0

50,0

х

6

7

5

0

7

0

7

2

1

7

0

2

2

2

4

2

В

тыс.рублей

0,0

7,5

0,0

0,0

0,0

0,0

х

Показатель 1 "Количество дошкольных образовательных учреждений города Ржева, в которых проведены мероприятия по устройству видеонаблюдения"

ед.

22

22

-

22

22

22

22

Показатель 2 "Количество общеобразовательных учреждений города Ржева, в которых проведены мероприятия по устройству видеонаблюдения"

ед.

6

13

13

13

13

13

13

Показатель 3 "Количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования города Ржева, в которых проведены мероприятия по устройству видеонаблюдения"

ед.

2

2

-

2

2

2

2

Показатель 4 "Количество дошкольных образовательных учреждений города Ржева, в которых проведены мероприятия по устройству видеонаблюдения"

ед.

1

1

-

-

-

-

1

6

7

5

0

7

0

2

2

1

7

0

2

S

0

2

7

В

Мероприятие 2.003 "Обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений общеобразовательных учреждений"

тыс.рублей

1 046,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

Показатель "Количество образовательных учреждений города Ржева, в которых проведены мероприятия по устройству ограждения"

ед.

1

-

-

-

-

-

1

6

7

5

0

7

0

2

2

1

7

0

2

1

0

2

7

0

Мероприятие 2.004 "Расходы на обеспечение комплексной безопасности зданий и помещений, находящихся в муниципальной собственности и используемых для размещения общеобразовательных организаций"

тыс.рублей

974,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

Показатель "Количество образовательных учреждений города Ржева, в которых проведены мероприятия по устройству ограждения"

ед.

1

-

-

-

-

-

1

6

7

5

0

7

0

2

2

1

7

0

2

S

0

4

4

В

Мероприятие 2.005 "Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств местного бюджета"

тыс.рублей

0,0

0,0

2 825,0

0,0

0,0

0,0

х

Показатель "Количество образовательных учреждений города Ржева, в которых проведены мероприятия по устройству ограждения"

ед.

0

0

2

-

-

-

2

6

7

5

0

7

0

2

2

1

7

0

2

1

0

4

4

0

Мероприятие 2.006 "Расходы на укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств областного бюджета"

тыс.рублей

0,0

0,0

1 312,7

0,0

0,0

0,0

х

Показатель "Количество образовательных учреждений города Ржева, в которых проведены мероприятия по устройству ограждения"

ед.

0

0

2

-

-

-

2

Обеспечивающая подпрограмма

тыс. рублей

14 545,2

15 576,8

16 800,2

15 994,1

15 994,1

14 939,2

х

1. Обеспечение деятельности главного администратора программы и администраторов программы

6

7

5

0

7

0

9

2

1

9

0

0

2

0

5

0

С

1.001 Расходы на руководство и управление "Центральный аппарат"

тыс. рублей

1 642,1

1 861,6

1 889,0

1 889,0

1 889,0

1 785,0

х

6

7

5

0

7

0

9

2

1

9

0

0

2

0

5

1

С

1.002 Расходы на руководство и управление "Централизованная бухгалтерия"

тыс. рублей

10 111,9

11 088,1

11 788,1

10 986,4

10 986,4

10 266,1

х

6

7

5

0

7

0

9

2

1

9

0

0

2

0

5

2

С

1.003 Расходы на руководство и управление "Методический кабинет"

тыс. рублей

1 609,8

1 675,5

1 893,7

1 893,7

1 893,7

1 715,5

х

6

7

5

0

7

0

9

2

1

9

0

0

2

0

5

3

С

1.004 Служба по обеспечению деятельности образовательных организаций

тыс. рублей

978,3

951,6

1 229,4

1 225,0

1 225,0

1 172,6

х

6

7

5

0

7

0

9

2

1

9

0

0

S

0

2

0

С

1.005" Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счет средств местного бюджета"

тыс. рублей

19,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

6

7

5

0

7

0

9

2

1

9

0

0

1

0

2

0

0

1.006Расходы на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда

тыс. рублей

184,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х