О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты



АДМИНИСТРАЦИЯ  НАЗЫВАЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.03.2020 № 60

г. Называевск

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты

В соответствии с решением Совета Называевского муниципального  района от 06.03.2020 № 402 «О внесении изменений и дополнений в Решение Совета Называевского муниципального района от 26.12.2019 г. № 379 «О бюджете муниципального района на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов», Администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Называевского муниципального района от 30.12.2019 № 353 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие социально-культурной сферы Называевского муниципального района" (далее – постановление) следующие изменения:

1) В приложении № 1:

              - В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы Называевского муниципального района» строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет                 2 931 751 028,15  рублей, в том числе:

2020 год  - 525 033 008,85 рублей;

2021 год -  403 256 345,00 рублей;

          2022 год – 400 692 334,86 рубля;

2023 год –  400 692 334,86 рубля;

2024 год -  400 692 334,86 рубля;

2025 год -  400 692 334,86 рубля;

2026 год – 400 692 334,86 рубля.

- Раздел 6 «Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах» изложить в следующей редакции:

«Общие расходы бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы 2 931 751 028,15  рублей, в том числе:

2020 год  - 525 033 008,85 рублей;

2021 год -  403 256 345,00 рублей;

          2022 год – 400 692 334,86 рубля;

2023 год –  400 692 334,86 рубля;

2024 год -  400 692 334,86 рубля;

2025 год -  400 692 334,86 рубля;

2026 год – 400 692 334,86 рубля.

Источниками финансирования муниципальной программы являются налоговые и неналоговые доходы, поступления целевого характера из областного бюджета.»;

2) В приложении  № 2 к муниципальной программе «Развитие социально-культурной сферы Называевского муниципального района» в подпрограмме «Развитие системы образования»:

- В разделе 1 «Паспорт подпрограммы муниципальной программы» строку   «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

              «Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района составляет 2 352 838 412,30 рублей в ценах соответствующих лет, в том числе:

2020 год  -410 630 041,49 рубль;

2021 год – 325 096 041,21 рубль;

          2022 год – 323 422 465,92  рублей;

2023 год – 323 422 465,92  рублей;

2024 год – 323 422 465,92  рублей;

2025 год – 323 422 465,92  рублей;

2026 год – 323 422 465,92  рублей.

-Раздел 7 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

              «Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района составляет 2 352 838 412,30 рублей в ценах соответствующих лет, в том числе:

2020 год  -410 630 041,49 рубль;

2021 год – 325 096 041,21 рубль;

          2022 год – 323 422 465,92  рублей;

2023 год – 323 422 465,92  рублей;

2024 год – 323 422 465,92  рублей;

2025 год – 323 422 465,92  рублей;

2026 год – 323 422 465,92  рублей.

Источником финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района, поступления целевого характера из областного бюджета.»;

3). В приложении № 3 к муниципальной программе «Развитие социально-культурной сферы Называевского муниципального района» в подпрограмме «Развитие культуры Называевского муниципального района»:

- В разделе 1 Паспорт подпрограммы «Развитие социально-культурной сферы Называевского муниципального района» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

              «Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района составляет 383 090 745,42  рублей, в том числе:

2020год – 79 857 399,72 рублей;

2021 год –51 288 972,95 рубля;

2022 год – 50 388 874,55 рубля;

2023 год – 50 388 874,55 рубля;

2024 год – 50 388 874,55 рубля;

2025 год – 50 388 874,55 рубля;

2026 год – 50 388 874,55 рубля.

Источником финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района, поступления целевого характера из областного бюджета.»;

- Раздел 6. «Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения»

В рамках основного мероприятия: «Административно-хозяйственное обслуживание учреждений культуры» дополнить пунктом следующего содержанием :

- «Мероприятие 2. Софинансирование расходов муниципальных образований Омской области  в сфере культуры в целях обеспечения гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права» «Значение целевого индикатора определяется как Освоение денежных средств в полном объеме»

- раздел 7 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

              «Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района составляет 383 090 745,42  рублей, в том числе:

2020год – 79 857 399,72 рублей;

2021 год –51 288 972,95 рубля;

2022 год – 50 388 874,55 рубля;

2023 год – 50 388 874,55 рубля;

2024 год – 50 388 874,55 рубля;

2025 год – 50 388 874,55 рубля;

2026 год – 50 388 874,55 рубля.

Источником финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района, поступления целевого характера из областного бюджета.»;

4) В приложении № 4 к муниципальной программе «Развитие социально-культурной сферы Называевского муниципального района» в подпрограмме «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики и развитие физической культуры и спорта»:

- В разделе 1 «Паспорт подпрограммы «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики и развитие физической культуры и спорта»  строку   «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» изложить в новой редакции:

«Общие расходы бюджета муниципального района на реализацию подпрограммы составят 73 036 823,62 рубля, в том числе:

2020 год -  14 063 838,83 рублей;

2021 год -  9 841 302,84 рубля;

2022 год -  9 826 336,39 рублей;

         2023 год – 9 826 336,39 рублей;

2024 год – 9 826 336,39 рублей;

2025 год – 9 826 336,39 рублей;

2026 год – 9 826 336,39 рублей.

Источниками финансирования муниципальной подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы, поступления целевого характера из областного бюджета.»;

Раздел 6. «Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения»

В рамках основного мероприятия «Проведение мероприятий в сфере молодежной политики» дополнить пунктом следующего содержания:

- «Мероприятие 7. Подготовка стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей» «Значения целевого индикатора определяется как Количество стационарных детских оздоровительных лагерей, открытых в установленном порядке находящиеся в муниципальной собственности»; 

- раздел 7 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования» изложить в следующей редакции:

«Общие расходы бюджета муниципального района на реализацию подпрограммы составят 73 036 823,62 рубля, в том числе:

2020 год -  14 063 838,83 рублей;

2021 год -  9 841 302,84 рубля;

2022 год -  9 826 336,39 рублей;

         2023 год – 9 826 336,39 рублей;

2024 год – 9 826 336,39 рублей;

2025 год – 9 826 336,39 рублей;

2026 год – 9 826 336,39 рублей.

Источниками финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы, поступления целевого характера из областного бюджета.»;

5) В приложении № 5 к муниципальной программе «Развитие социально-культурной сферы Называевского муниципального района» в подпрограмме "Социальное обеспечение населения, охрана семьи и детства":

В паспорте подпрограммы «Социальное обеспечение населения, охрана семьи и детства»; строку  «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

«Общие расходы бюджета муниципального района на реализацию подпрограммы составят 122 785 046,81 рублей, в том числе:

2020 год -  20 481 728,81 рублей;

2021 год –17 030 028,00 рублей;

2022 год – 17 054 658,00 рублей;

2023 год –17 054 658,00 рублей;

2024 год – 17 054 658,00 рублей;

2025 год – 17 054 658,00 рублей;

2026 год – 17 054 658,00 рублей.

- Раздел 7 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования» изложить в следующей редакции: «Общие расходы бюджета муниципального района на реализацию подпрограммы составят 122 785 046,81 рублей, в том числе:

2020 год -  20 481 728,81 рублей;

2021 год –17 030 028,00 рублей;

2022 год – 17 054 658,00 рублей;

2023 год –17 054 658,00 рублей;

2024 год – 17 054 658,00 рублей;

2025 год – 17 054 658,00 рублей;

2026 год – 17 054 658,00 рублей.

Источниками финансирования муниципальной программы являются налоговые и неналоговые доходы, поступления целевого характера из областного бюджета.»;

6) Приложение № 6 к муниципальной  программе «Развития                                                                                                                                                                                                социально-культурной сферы Называевского муниципального района»   изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. В постановлении Администрации муниципального района от 19.02.2020 года № 47 « О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты» признать утратившим силу:

- раздел 1, раздел 6 в приложении 1;

- раздел 1, раздел 7 в приложении 2;

- раздел 1, раздел 7 в приложении 3;

- раздел 1, раздел 7 в приложении 4;

- раздел 1, раздел 7 в приложении 5.

         3. Настоящее постановление опубликовать в печатном издании «Называевский муниципальный вестник» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Называевского муниципального района.     

              Глава

муниципального района                                                                         Н.Н. Стапцов

к постановлению Администрации муниципального

района от  10.03.2020    № 60

Приложение  № 6

к муниципальной
программе «Развитие социально-культурной
сферы Называевского муниципального района»

Структура муниципальной программы "Развитие социально-культурной сферы Называевского муниципального района" на 2020-2026 годы

№ п/п

Наименование показателя

Срок реализации

Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия,  исполнитель мероприятия*

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы

Источник

Объем (рублей)

Наименование

Единица измерения

Значение

с (год)

по (год)

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы

Всего****

в том числе по годам реализации государственной программы

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Цель МП - Создание условий для развития социальной и культурной сферы Называевского муниципального района

2020

2026

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Задача 1 МП - Обеспечение максимальной доступности услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей на территории Называевского муниципального района

2020

2026

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Цель подпрограммы "Развитие системы образования в Называевском муниципальном районе" - обеспечение населения Называевского района качественным образованием современного уровня

2020

2026

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Задача 1 ПП - повышение доступности качественных услуг в сфере общего образования

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие: Организация общеобразовательного процесса

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

        1 984 038 484,47  

         315 679 127,77  

      279 455 338,55  

         277 780 803,63  

    277 780 803,63  

          277 780 803,63  

      277 780 803,63  

      277 780 803,63  

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

           355 294 634,47  

           74 515 107,77  

        48 192 033,55  

           46 517 498,63  

      46 517 498,63  

            46 517 498,63  

        46 517 498,63  

        46 517 498,63  

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

        1 628 743 850,00  

         241 164 020,00  

      231 263 305,00  

         231 263 305,00  

    231 263 305,00  

          231 263 305,00  

      231 263 305,00  

      231 263 305,00  

Мероприятие 1 Обеспечение выполнения функций учреждений общего образования      

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

           352 337 949,27  

           71 645 107,57  

        48 192 033,55  

           46 500 161,63  

      46 500 161,63  

            46 500 161,63  

        46 500 161,63  

        46 500 161,63  

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам

%

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

           352 337 949,27  

           71 645 107,57  

        48 192 033,55  

           46 500 161,63  

      46 500 161,63  

            46 500 161,63  

        46 500 161,63  

        46 500 161,63  

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

                                 -    

Мероприятие 2. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

        1 621 220 982,00  

         239 625 084,00  

      230 265 983,00  

         230 265 983,00  

    230 265 983,00  

          230 265 983,00  

      230 265 983,00  

      230 265 983,00  

%

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

                                 -    

                               -    

                            -    

                              -    

                          -    

                               -    

                            -    

                            -    

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

        1 621 220 982,00  

         239 625 084,00  

      230 265 983,00  

         230 265 983,00  

    230 265 983,00  

          230 265 983,00  

      230 265 983,00  

      230 265 983,00  

Мероприятие 3 Обеспечение выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования, реализующих образовательные  программы дошкольного образования

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

               6 981 254,00  

                997 322,00  

             997 322,00  

                997 322,00  

           997 322,00  

                 997 322,00  

             997 322,00  

             997 322,00  

освоение денежных средств в полном объеме

0

0

0

0

0

0

0

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

                                 -    

                               -    

                            -    

                              -    

                          -    

                               -    

                            -    

                            -    

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

               6 981 254,00  

                997 322,00  

             997 322,00  

                997 322,00  

           997 322,00  

                 997 322,00  

             997 322,00  

             997 322,00  

Мероприятие 4. Организация горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой употреблению пищевой продукцией)

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

               1 731 614,20  

             1 731 614,20  

                            -    

                              -    

                          -    

                               -    

                            -    

                            -    

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечиваемых горячим питанием (готовой к употреблению пищевой продукцией) за счет субсидии на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией), в общей численности обучающихся, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения, определенной по данным Называевского муниципального района Омской области

%

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

               1 190 000,20  

             1 190 000,20  

                            -    

                              -    

                          -    

                               -    

                            -    

                            -    

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

                  541 614,00  

                541 614,00  

Мероприятие 5. Создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

                    86 685,00  

                               -    

                            -    

                  17 337,00  

             17 337,00  

                   17 337,00  

               17 337,00  

               17 337,00  

Количество учащихся дополнительно привлеченных к заниятиям физической культурой и спортом

чел.

45

0

0

45

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

                    86 685,00  

                  17 337,00  

             17 337,00  

                   17 337,00  

               17 337,00  

               17 337,00  

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

                                 -    

                              -    

                          -    

                               -    

                            -    

                            -    

Мероприятие 6. Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений (мед. осмотр)

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

               1 640 000,00  

             1 640 000,00  

Освоение денежных средств в полном объеме

%

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

               1 640 000,00  

             1 640 000,00  

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

                                 -    

Мероприятие 7. Исполнение судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет казны

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

                    40 000,00  

                  40 000,00  

Освоение денежных средств в полном объеме

%

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

                    40 000,00  

                  40 000,00  

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

                                 -    

Задача 2 ПП - повышение доступности качественных услуг в сфере дошкольного образования

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие: Развитие системы дошкольного образования

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

174113533,34

28795769,32

24219627,17

24219627,37

24219627,37

24219627,37

24219627,37

24219627,37

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

174113533,34

28795769,32

24219627,17

24219627,37

24219627,37

24219627,37

24219627,37

24219627,37

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1: Обеспечение выполнения функций дошкольных учреждений                   

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

173936530,34

28618766,32

24219627,17

24219627,37

24219627,37

24219627,37

24219627,37

24219627,37

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

%

99,29

95

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

173936530,34

28618766,32

24219627,17

24219627,37

24219627,37

24219627,37

24219627,37

24219627,37

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Мероприятие 2 Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений (мед. осмотр)

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

177003,00

177003,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

177003,00

177003,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Задача 3 ПП- Повышение доступности качественных услуг в сфере дополнительного образования

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Основное мероприятие: Развитие системы дополнительного образования

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

65327726,00

21350718,56

7329501,24

7329501,24

7329501,24

7329501,24

7329501,24

7329501,24

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

53335929,00

9358921,56

7329501,24

7329501,24

7329501,24

7329501,24

7329501,24

7329501,24

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

11991797,00

11991797,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1: Обеспечение выполнения функций учреждений дополнительного образования   

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

9469287,64

3031793,08

1072915,76

1072915,76

1072915,76

1072915,76

1072915,76

1072915,76

Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы

%

72

75

76

77

78

79

80

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

9469287,64

3031793,08

1072915,76

1072915,76

1072915,76

1072915,76

1072915,76

1072915,76

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2: Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

55787895,36

18248382,48

6256585,48

6256585,48

6256585,48

6256585,48

6256585,48

6256585,48

Доля работников муниципальных организаций в сфере образования, уровень средней номинальной начисленной заработной платы которых равен или выше минимального размера оплаты труда, в общем количестве работников муниципальных организаций в сфере образования

%

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

43796098,36

6256585,48

6256585,48

6256585,48

6256585,48

6256585,48

6256585,48

6256585,48

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

11991797,00

11991797,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 3. Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений (мед. осмотр)

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

70543,00

70543,00

Освоение денежных средств в полном объеме

%

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

70543,00

70543,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Задача 4 ПП - развитие инфраструктуры, ресурсного обеспечения системы образования муниципального района

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие: Организация методического и финансово-экономического обеспечения в сфере образования

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

98304370,33

37427899,01

10145245,22

10146245,22

10146245,22

10146245,22

10146245,22

10146245,22

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

77350807,33

16474336,01

10145245,22

10146245,22

10146245,22

10146245,22

10146245,22

10146245,22

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

20953563,00

20953563,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1: Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

14908267,35

7510264,87

1232167,08

1233167,08

1233167,08

1233167,08

1233167,08

1233167,08

Освоение денежных средств в полном объеме

%

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

14908267,35

7510264,87

1232167,08

1233167,08

1233167,08

1233167,08

1233167,08

1233167,08

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Мероприятие 2: Исполнение судебных актов, предусматривающих взыскание денежных средств за счет казны

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

1200,00

1200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Освоение денежных средств , выделенных на разработку документов

%

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

1200,00

1200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 3: Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

62391546,98

8913078,14

8913078,14

8913078,14

8913078,14

8913078,14

8913078,14

8913078,14

Достижение уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Называевского муниципального района Омской области

%

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

62391546,98

8913078,14

8913078,14

8913078,14

8913078,14

8913078,14

8913078,14

8913078,14

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 4. Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений (мед. осмотр)

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

49793,00

49793,00

Освоение денежных средст в полном объеме

%

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

49793,00

49793,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Мероприятие 5. Осуществление финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

20953563,00

20953563,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Освоение денежных средст в полном объеме

%

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

20953563,00

20953563,00

Основное мероприятие: Реализация регионального проекта "Современная школа", направленного на достижение целей федерального проекта "Современная школа"

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

3581224,16

3376526,83

34150,03

34109,46

34109,46

34109,46

34109,46

34109,46

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

287963,33

83266,00

34150,03

34109,46

34109,46

34109,46

34109,46

34109,46

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

3293260,83

3293260,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие1 :создание   (обновление) материально-технической       базы       для       реализации     основных     и дополнительных    общеобразовательных    программ   цифрового    и
гуманитарного профилей    в  общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

1333039,16

1128341,83

34150,03

34109,46

34109,46

34109,46

34109,46

34109,46

Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых создана (обновлена) материально - техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей

кол.

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

215981,33

11284,00

34150,03

34109,46

34109,46

34109,46

34109,46

34109,46

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

1117057,83

1117057,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2.  Организация деятельности центров образования для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в муниципальных общеобразовательных организациях, участия обучающихся в мероприятиях

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

2238369,28

2238369,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Освоение денежных средств в полном объеме

%

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

62166,28

62166,28

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

2176203,00

2176203,00

Мероприятие 3. Ремонт зданий, сооружений, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района, муниципальные учреждения

Всего, из них расходы за счет:

9815,72

9815,72

Доля муниципальных обеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, сооружений, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для созданияцентров образования цифрового и гуманитарного профилей за счет средств субсидии на ремонт зданий, сооружений, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для созданияцентров образования цифрового и гуманитарного профилей, в общем количестве муниципальных образовательных организаций района, которым предоставлена субсидия

%

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

9815,72

9815,72

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Задача 5  ПП - повышение эффективности управления сетью учреждений образования

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие: Развитие системы управления в сфере образования

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

27473074,00

4000000,00

3912179,00

3912179,00

3912179,00

3912179,00

3912179,00

3912179,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

27473074,00

4000000,00

3912179,00

3912179,00

3912179,00

3912179,00

3912179,00

3912179,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Мероприятие 1: Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

27473074,00

4000000,00

3912179,00

3912179,00

3912179,00

3912179,00

3912179,00

3912179,00

%

38

35

29

27

26

28

28

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

27473074,00

4000000,00

3912179,00

3912179,00

3912179,00

3912179,00

3912179,00

3912179,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Итого по подпрограмме "Развитие системы образования в Называевском муниципальном районе" муниципальной программы

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

2352838412,30

410630041,49

325096041,21

323422465,92

323422465,92

323422465,92

323422465,92

323422465,92

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

687855941,47

133227400,66

93832736,21

92159160,92

92159160,92

92159160,92

92159160,92

92159160,92

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

1664982470,83

277402640,83

231263305,00

231263305,00

231263305,00

231263305,00

231263305,00

231263305,00

Задача 2 МП -Создание условий для развития культурного и духовного потенциала населения Называевского района, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям.

Цель подпрограммы "Развитие культуры Называевского муниципального района" - оказание культурных услуг населению

2020

2026

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 1 ПП - обеспечение развития творческого потенциала населения

2020

2026

БУК "Культура"

Всего, из них расходы за счет:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие - поддержка и развитие самодеятельного народного творчества

2020

2026

БУК "Культура""

Всего, из них расходы за счет:

139211886,05

28615413,00

18432830,00

18432728,61

18432728,61

18432728,61

18432728,61

18432728,61

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

132914303,05

22317830,00

18432830,00

18432728,61

18432728,61

18432728,61

18432728,61

18432728,61

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

6297583,00

6297583,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1: Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями

2020

2026

БУК "Культура"

Всего, из них расходы за счет:

98104609,44

5940865,00

18432830,00

18432728,61

18432728,61

18432728,61

18432728,61

18432728,61

Число культурно-массовых мероприятий

ед

57050

8000

8050

8100

8150

8200

8250

8300

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

116537338,05

5940865,00

18432830,00

18432728,61

18432728,61

18432728,61

18432728,61

18432728,61

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2: Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениям в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области

2020

2026

БУК "Культура"

Всего, из них расходы за счет:

22674548,00

22674548,00

Освоение денежных средств в полном объеме

%

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

16376965,00

16376965,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

6297583,00

6297583,00

Задача 2 ПП - Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечние сохранности библиотечных фондов

2020

2026

БУК "Культура"

Всего, из них расходы за счет:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие: Развитие библиотечного дела

2020

2026

БУК "Культура"

Всего, из них расходы за счет:

76605170,25

13902012,55

10450442,95

10450542,95

10450542,95

10450542,95

10450542,95

10450542,95

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

74261570,25

11558412,55

10450442,95

10450542,95

10450542,95

10450542,95

10450542,95

10450542,95

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

2343600,00

2343600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1: Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями

2020

2026

БУК "Культура"

Всего, из них расходы за счет:

65414616,25

2711458,55

10450442,95

10450542,95

10450542,95

10450542,95

10450542,95

10450542,95

Доля численности населения, которой доступны библиотечные услуги, в общей численности населения

%

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

65414616,25

2711458,55

10450442,95

10450542,95

10450542,95

10450542,95

10450542,95

10450542,95

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2: Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениям в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области

2020

2026

БУК "Культура"

Всего, из них расходы за счет:

11190554,00

11190554,00

Освоение денежных средств в полном объеме

%

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

8846954,00

8846954,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

2343600,00

2343600,00

Задача 3 ПП- Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам)

2020

2026

БУК "Культура"

Всего, из них расходы за счет:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие : Сохранение и популяризация объектов наследия и музейного фонда

2020

2026

БУК "Культура"

Всего, из них расходы за счет:

18371749,67

3410149,67

2493600,00

2493600,00

2493600,00

2493600,00

2493600,00

2493600,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

18046249,67

3084649,67

2493600,00

2493600,00

2493600,00

2493600,00

2493600,00

2493600,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

325500,00

325500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1: Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями

2020

2026

БУК "Культура"

Всего, из них расходы за счет:

16046473,67

1084873,67

2493600,00

2493600,00

2493600,00

2493600,00

2493600,00

2493600,00

Доля экспонируемых музейных предметов и коллекций в общем количестве

%

20

20

20

20

20

20

20

20

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

16046473,67

1084873,67

2493600,00

2493600,00

2493600,00

2493600,00

2493600,00

2493600,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2. Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениям в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области

2020

2026

БУК "Культура"

Всего, из них расходы за счет:

2325276,00

2325276,00

Освоение денежных средст в полном объеме

%

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

1999776,00

1999776,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

325500,00

325500,00

Основное мероприятие: Развитие дополнительного образования детей

2020

2026

УДО "Называевская ДШИ"

Всего, из них расходы за счет:

81443795,50

15926897,50

10919483,00

10919483,00

10919483,00

10919483,00

10919483,00

10919483,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

77436381,00

11919483,00

10919483,00

10919483,00

10919483,00

10919483,00

10919483,00

10919483,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

4007414,50

4007414,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1: Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями

2020

2026

БУК "Культура"

Всего, из них расходы за счет:

74489396,54

8972498,54

10919483,00

10919483,00

10919483,00

10919483,00

4241099,00

10919483,00

Доля детей, получающих услуги в учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры, в общей численности детей

%

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

6,8

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

74489396,54

8972498,54

10919483,00

10919483,00

10919483,00

10919483,00

10919483,00

10919483,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2. Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениям в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области

2020

2026

БУК "Культура"

Всего, из них расходы за счет:

3862253,00

3862253,00

Освоение денежных средст в полном объеме

%

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

2916063,00

2916063,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

946190,00

946190,00

Мероприятие3. Государственная поддержка отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных детских школ искусств по видам искусств)

2020

2026

УДО "Называевская ДШИ"

Всего, из них расходы за счет:

3092145,96

3092145,96

Освоение денежных средст в полном объеме

%

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

30921,46

30921,46

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

3061224,50

3061224,50

Задача 4 ПП - Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры муниципального района

2020

2026

БУК "Культура"

Всего, из них расходы за счет:

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

Х

Х

Х

Х

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие: Административно-хозяйственное обслуживание учреждений культуры

2020

2026

БУК "Культура"

Всего, из них расходы за счет:

67458143,95

18002927,00

8992617,00

8092519,99

8092519,99

8092519,99

8092519,99

8092519,99

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

62072833,95

12617617,00

8992617,00

8092519,99

8092519,99

8092519,99

8092519,99

8092519,99

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

5385310,00

5385310,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1: Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями

2020

2026

БУК "Культура"

Всего, из них расходы за счет:

62018436,88

12563219,93

8992617,00

8092519,99

8092519,99

8092519,99

8092519,99

8092519,99

Выплата заработной платы   в полном объеме

%

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

62018436,88

12563219,93

8992617,00

8092519,99

8092519,99

8092519,99

8092519,99

8092519,99

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2 Софинансирование расходов муниципальных образований Омской области  в сфере культуры в целях обеспечения гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права

2020

2026

БУК "Культура"

Всего, из них расходы за счет:

5439707,07

5439707,07

Освоение денежных средств в полном объеме

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

54397,07

54397,07

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

5385310,00

5385310,00

Итого по подпрограмме ""Развитие культуры Называевского муниципального района" муниципальной программы

Всего, из них расходы за счет:

          383 090 745,42   

          79 857 399,72   

       51 288 972,95   

          50 388 874,55   

     50 388 874,55   

           50 388 874,55   

       50 388 874,55   

       50 388 874,55   

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

364731337,92

          61 497 992,22   

       51 288 972,95   

          50 388 874,55   

     50 388 874,55   

           50 388 874,55   

       50 388 874,55   

       50 388 874,55   

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

18359407,50

18359407,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3 муниципальной программы: Обеспечение благоприятных условий для реализации муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики в Называевском муниципальном районе.

2020

2026

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Цель подпрограммы "Реализация мероприятий в сфере молодежной политики и развитие физической культуры и спорта в Называевском муниципальном районе" - всестороннее и гармоничное развитие личности, формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья населения Называевского муниципального района

2020

2026

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Задача 1 ПП - организация работы среди молодежи, направленная на свободное и гармоничное развитие полноценной личности, раскрытие ее творческого потенциала

2020

2026

Комитет по делам молодежи, физической культуры и спорта Называевского муниципального района, КУ НМР "Называевский межпоселенческий центр по работе с молодежью"

Всего, из них расходы за счет:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

X

X

X

X

X

X

X

X

Основное мероприятие: Проведение мероприятий в сфере молодежной политики

2020

2026

Комитет по делам молодежи, физической культуры и спорта Называевского муниципального района, КУ НМР "Называевский межпоселенческий центр по работе с молодежью"

Всего, из них расходы за счет:

             72 114 823,62  

           13 171 838,83  

          9 811 302,84  

             9 826 336,39  

        9 826 336,39  

              9 826 336,39  

          9 826 336,39  

          9 826 336,39  

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

69427649,62

12787956,83

9427420,84

9442454,39

9442454,39

9442454,39

9442454,39

9442454,39

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

2687174,00

383882,00

383882,00

383882,00

383882,00

383882,00

383882,00

383882,00

Мероприятие 1: Обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений

2020

2026

Комитет по делам молодежи, физической культуры и спорта Называевского муниципального района, КУ НМР "Называевский межпоселенческий центр по работе с молодежью", Комитет по образованию Называевского МР

Всего, из них расходы за счет:

51968825,62

10095132,83

6966420,84

6981454,39

6981454,39

6981454,39

6981454,39

6981454,39

Численность  молодежи (14-30 лет) систематически принимающих участие в мероприятиях по реализации молодежной политики

чел

19357,0

2591,0

2651,0

2711,0

2761,0

2821,0

2881,0

2941,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

51968825,62

10095132,83

6966420,84

6981454,39

6981454,39

6981454,39

6981454,39

6981454,39

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2: Обеспечение выполнения функций учреждений дополнительного образования (мед. осмотр)

2020

2026

Комитет по делам молодежи, физической культуры и спорта Называевского муниципального района, КУ НМР "Называевский межпоселенческий центр по работе с молодежью"

Всего, из них расходы за счет:

184369,00

184369,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Освоение денежных средств в полном объеме

%

100

0

0

0

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

184369,00

184369,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 3: Проведение мероприятий для детей и молодежи

2020

2026

Комитет по делам молодежи, физической культуры и спорта Называевского муниципального района, КУ НМР "Называевский межпоселенческий центр по работе с молодежью"

Всего, из них расходы за счет:

176000,00

176000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Увеличение количества мероприятий  по реализации молодёжной политики, проводимых на территории Называевского муниципального района
        
        
        

%

100

100

0

0

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

176000,00

176000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 4: Руководство и управление в сфере установленных функций

2020

2026

Комитет по делам молодежи, физической культуры и спорта Называевского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

16423000,00

2197000,00

2371000,00

2371000,00

2371000,00

2371000,00

2371000,00

2371000,00

Число специалистов, повысивших уровень квалификации

ед.

6

1

1

1

1

1

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

16423000,00

2197000,00

2371000,00

2371000,00

2371000,00

2371000,00

2371000,00

2371000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 5: Осуществление государственного полномочия по созданию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

2020

2026

Комитет по делам молодежи, физической культуры и спорта Называевского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

2687174,00

383882,00

383882,00

383882,00

383882,00

383882,00

383882,00

383882,00

Доля рассмотренных персональных дел о правонарушениях несовершеннолетних или с их участием в общем числе дел, поступивших к рассмотрению

%

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

2687174,00

383882,00

383882,00

383882,00

383882,00

383882,00

383882,00

383882,00

Мероприятие 6: Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

630000,00

90000,00

90000,00

90000,00

90000,00

90000,00

90000,00

90000,00

Количество детей,  Называевского района возрасте от 6 до 18 лет  направленные в оздоровительные лагеря

чел

3780

1270

510

400

400

400

400

400

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

630000,00

90000,00

90000,00

90000,00

90000,00

90000,00

90000,00

90000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 7.  Подготовка стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей

2020

2026

Комитет по образованию муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

45455,00

45455,00

Количество стационарных детских оздоровительных лагерей, открытых в установленном порядке, находящихся в муниципальной собственности 

кол.

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

45455,00

45455,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Задача 2 ПП - Реализация мер, направленных на создание условий для развития физической культуры и спорта

2020

2026

Комитет по делам молодежи, физической культуры и спорта Называевского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие: Развитие физической культуры и спорта

2020

2026

Комитет по делам молодежи, физической культуры и спорта Называевского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

922000,00

892000,00

30000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

922000,00

892000,00

30000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1: Проведение мероприятий в области спорта и физической культуры

2020

2026

Комитет по делам молодежи, физической культуры и спорта Называевского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

922000,00

892000,00

30000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Увеличение количества мероприятий  в области физической культуры и спорта

%

100

101

102

0

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

922000,00

892000,00

30000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме "Реализация мероприятий в сфере молодежной политики и развитие физической культуры и спорта в Называевском муниципальном районе" муниципальной программы

Всего, из них расходы за счет:

            73 036 823,62   

          14 063 838,83   

         9 841 302,84   

            9 826 336,39   

       9 826 336,39   

             9 826 336,39   

         9 826 336,39   

         9 826 336,39   

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

            70 349 649,62   

          13 679 956,83   

         9 457 420,84   

            9 442 454,39   

       9 442 454,39   

             9 442 454,39   

         9 442 454,39   

         9 442 454,39   

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

              2 687 174,00   

383882,00

383882,00

383882,00

383882,00

383882,00

383882,00

383882,00

Задача 4 муниципальной программы - Создание условий для стабильного повышения материального благосостояния и уровня социальной защищенности населения, поддержка занятости населения, улучшение демографической ситуации, направленное на постепенную стабилизацию численности населения.

2020

2026

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Цель подпрограммы "Социальное обеспечение населения, охрана семьи и детства" -создание условий для сохранения и развития "человеческого капитала", улучшения качества жизни населения

2020

2026

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 1 ПП -Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста.

2020

2026

Всего, из них расходы за счет:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие:  обеспечение социальных  выплат гражданам  за выслугу лет

2020

2026

Управление делами Администрации муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

5 441 693,81

3 641 699,81

299 999,00

299 999,00

299 999,00

299 999,00

299 999,00

299 999,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

5 441 693,81

3 641 699,81

299 999,00

299 999,00

299 999,00

299 999,00

299 999,00

299 999,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 1:  Выплата пенсии за выслугу лет

2020

2026

Управление делами Администрации муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

5 441 693,81

3 641 699,81

299 999,00

299 999,00

299 999,00

299 999,00

299 999,00

299 999,00

Выполнение полномочий по исполнению федерального законодательства и МПА

%

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

5 441 693,81

3 641 699,81

299 999,00

299 999,00

299 999,00

299 999,00

299 999,00

299 999,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0

0

0

0

0

0

0

Задача 2 ПП - Создание условий для стабильного повышения материального благосостояния и уровня социальной защищенности населения, поддержка граждан при строительстве жилья.

2020

2026

Управление делами Администрации муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие - мероприятия в области социальной политики

2020

2026

Управление делами Администрации муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

115 426 393,00

16 029 199,00

16 441 199,00

16 591 199,00

16 591 199,00

16 591 199,00

16 591 199,00

16 591 199,00

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

1 394 000,00

596 000,00

8 000,00

158 000,00

158 000,00

158 000,00

158 000,00

158 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

114 032 393,00

15433199

16 433 199,00

16 433 199,00

16 433 199,00

16 433 199,00

16 433 199,00

16 433 199,00

Мероприятие 1. Предоставление мер социальной поддержки гражданам, имеющих звание "Почетный гражданин Называевского района"

2020

2026

Управление делами Администрации муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

144 000,00

96 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

Выполнение полномочий по исполнению принятых муниципальных правовых актов в сфере социальной политики

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

144 000,00

96 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 2. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними

2020

2026

Управление делами Администрации муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

7 770 667,00

1 324 381,00

1 074 381,00

1 074 381,00

1 074 381,00

1 074 381,00

1 074 381,00

1 074 381,00

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

250 000,00

250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

7 520 667,00

1074381,00

1074381

1074381

1074381

1074381

1074381

1074381

Мероприятие 3. Ежемесячное денежное вознаграждение опекунам (попечителям, приемным родителям)

2020

2026

Управление делами Администрации муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

31 734 472,00

4 533 496,00

4 533 496,00

4 533 496,00

4 533 496,00

4 533 496,00

4 533 496,00

4 533 496,00

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

31 734 472,00

4533496,00

4533496,00

4533496

4533496

4533496

4533496

4533496

Мероприятие 4 :Предоставление приемным семьям мер социальной поддержки

2020

2021

Управление делами Администрации муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

34 482 871,00

4 497 553,00

4 997 553,00

4 997 553,00

4 997 553,00

4 997 553,00

4 997 553,00

4 997 553,00

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общего  количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Называевского муниципального района. 

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

34 482 871,00

4497553,00

4997553

4997553

4997553

4997553

4997553

4997553

Мероприятие 5: Предоставление опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот, денежных средств на содержание подопечных детей

2020

2026

Управление делами Администрации муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

40 294 383,00

5 327 769,00

5 827 769,00

5 827 769,00

5 827 769,00

5 827 769,00

5 827 769,00

5 827 769,00

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

40 294 383,00

5327769,00

5827769,00

5827769

5827769,00

5827769

5827769,00

5827769

Мероприятие 6: реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального)

2020

2026

Управление строительства и ЖКХ Называевского района

Всего, из них расходы за счет:

1 000 000,00

250 000,00

0,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

Доля молодых семей, реализовавших право на обеспечение жильем к количеству молодых семей, стоящих в списке нуждающихся

процент

17

17

17

17

17

17

17

17

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

1 000 000,00

250 000,00

0,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0

0

0

0

0

0

0

Задача 3 ПП -  содействие занятости населения

2020

2026

Управление делами Администрации муниципального района, экономический отдел Администрации МР

Всего, из них расходы за счет:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Основное мероприятие: оказание содействия в трудоустройстве безработным гражданам, организация временного трудоустройства несовершеннолетних

2020

2026

Всего, из них расходы за счет:

1 716 960,00 

610 830,00 

288 830,00 

163 460,00 

163 460,00 

163 460,00 

163 460,00 

163 460,00 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

1 716 960,00 

610 830,00 

288 830,00 

163 460,00 

163 460,00 

163 460,00 

163 460,00 

163 460,00 

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Мероприятие 1: Участие в организации проведения оплачиваемых общественных работ

2020

2026

КУ "Хозяйственно-диспетчерская и архивная служба администрации Называевского муниципального района"

Всего, из них расходы за счет:

1 144 220,00 

163 460,00 

163 460,00 

163 460,00 

163 460,00 

163 460,00 

163 460,00 

163 460,00 

Численность трудоустроенных граждан на общественные работы

человек

1263

142

145

126

130

170

180

185

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

1 144 220,00 

163 460,00 

163 460,00 

163 460,00 

163 460,00 

163 460,00 

163 460,00 

163 460,00 

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Мероприятие 2: временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

2020

2026

Комитет по делам молодежи, физической культуры и спорта МР, комитет по образованию

Всего, из них расходы за счет:

572740,00

447 370,00 

125 370,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Численность трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

человек

2483

300

300

328

305

310

310

315

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

572740,00

447370,00

125370,00

                              -    

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

Задача 4 ПП- Оказание содействия повышению финансовой устойчивости некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Называевского муниципального района, в целях увеличения объемов услуг, оказываемых ими населению. Повышение профессионального уровня работников и добровольцев некоммерческих организаций

2020

2026

Администрация Называевского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

х

х

х

х

х

х

х

х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

х

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

х

х

х

х

х

х

х

х

Основное мероприятие: Предоставление СОНКО финансовой и иных видов поддержки

2020

2026

Администрация Называевского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

200000,00

200000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

200000,00

200000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Мероприятие 1:Реализация муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

2020

2026

Администрация Называевского муниципального района

Всего, из них расходы за счет:

200000,00

200000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество СОНКО, реализующих социально значимые проекты, мероприятия при поддержке муниципального района

единиц

20

2

2

2

2

3

3

3

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

200000,00

200000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме "Социальное обеспечение населения, охрана семьи и детства"

Всего, из них расходы за счет:

122 785 046,81

20 481 728,81

17 030 028,00

17 054 658,00

17 054 658,00

17 054 658,00

17 054 658,00

17 054 658,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

8 752 653,81

5 048 529,81

596 829,00

621 459,00

621 459,00

621 459,00

621 459,00

621 459,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

114 032 393,00

15433199,00

16433199,00

16433199,00

16433199,00

16433199,00

16433199,00

16433199,00

Всего по муниципальной программе

Всего, из них расходы за счет:

       2 931 751 028,15   

        525 033 008,85   

     403 256 345,00   

        400 692 334,86   

   400 692 334,86   

         400 692 334,86   

     400 692 334,86   

     400 692 334,86   

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

1131689582,82

        213 453 879,52   

     155 175 959,00   

        152 611 948,86   

   152 611 948,86   

         152 611 948,86   

     152 611 948,86   

     152 611 948,86   

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

1800061445,33

        311 579 129,33   

     248 080 386,00   

        248 080 386,00   

   248 080 386,00   

         248 080 386,00   

     248 080 386,00   

     248 080 386,00