О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРХНЕУРАЛЬСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» НА 2020-2022ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕУР...



АДМИНИСТРАЦИЯ

Верхнеуральского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2020 г. № 351

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма на территории Верхнеуральскогомуниципального района» на 2020-2022годы, утвержденную постановлением Администрации Верхнеуральского муниципального района № 129 от 29.01. 2020 г.

В соответствии с заключением контрольно-счетной палаты Верхнеуральского муниципального района № 2-20/2-2 от 15 января 2020 года по результатам экспертизы муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории Верхнеуральского муниципального района» на 2020-2022 годыстатьи 32 Устава Верхнеуральского муниципального района,

Администрация Верхнеуральского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в программу на 2020 год:

1.1. В раздел 7: «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» в таблице 1 (приложения 1):внести новые показатели:

- количество организаций культуры, получивших современное оборудование (специализированный автотранспорт - автоклуб);

- количество «созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры» (единиц)(с нарастающим итогом).

1.2 Приложение 1,2,3 к Программе изложить в новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Машкина С.А. –заместителя Главы Верхнеуральского муниципального района по социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Верхнеуральского муниципального района

С.Г. Айбулатов

Приложение

к Постановлению Администрации

Верхнеуральского муниципального района

№ 351 от «05 » марта 2020 года

Муниципальная программа

«Развитие культуры и туризма на территории Верхнеуральского муниципального района»

на 2020 - 2022 годы

Разработчик: отдел культуры и молодежной политики администрации Верхнеуральского муниципального района

Верхнеуральск

2020

ПАСПОРТ

Муниципальной программы «Развитие культуры и туризма

на территории Верхнеуральского муниципального района»на 2020-2022 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Отдел культуры и молодежной политики администрации Верхнеуральского муниципального района

Соисполнители муниципальной программы

Муниципальные учреждения культуры Верхнеуральского муниципального района

Подпрограммы муниципальной программы

Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно - досуговой сферы»

Подпрограмма «Безопасность учреждений культуры Верхнеуральского муниципального района»

Подпрограмма «Развитие муниципальных библиотек Верхнеуральского района»

Основные цели муниципальной программы

- содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики;

- создание условий жизнедеятельности и здоровье сбережения в учреждениях культуры в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

- совершенствование библиотечного обслуживания населения.

Основные задачи муниципальной программы

- создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;

- проведение профилактики противопожарной безопасности учреждений культуры;

- обеспечение гражданам доступа к информационным ресурсам.

Приоритетные направления муниципальной программы

- поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельской местности;

- сохранение и укрепление здоровья посетителей в учреждениях культуры при комплексном решении проблемы;

- формирование информационного пространства знаний;

Целевые показатели (индикаторы)

муниципальной программы

-количество посещений организаций культуры (культурно-досуговых учреждений и библиотек)(%);

- количество учреждений, участвующих в мероприятиях по профилактике пожарной безопасности (единиц);

- количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (единиц)

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

2020-2022 годы

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы

общий объем финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы районного областного бюджета за 3 года (2020, 2021, 2022гг.) составляет 82353,56 тыс.руб., в том числе по каждому году в разрезе подпрограмм:

              2020год             

2021 год

2022 год

Подпрограмма «Сохранение культурно-досуговой сферы»

Подпрограмма «Безопасность учреждений культуры»

Подпрограмма «Развитие муниципальных библиотек»

Подпрограмма «Сохранение культурно-досуговой сферы»

Подпрограмма «Безопасность учреждений культуры»

Подпрограмма «Развитие муниципальных библиотек»

Подпрограмма «Сохранение культурно-досуговой сферы»

Подпрограмма «Безопасность учреждений культуры»

Подпрограмма «Развитие муниципальных библиотек»

33124,0

59,5

7891,5

17006,0

0

7634,8

8023,5

0

7634,8

41075,0

24640,8

15658,3

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

- достижение планового значения показателя – количество посещений организаций культуры (культурно-досуговых учреждений и библиотек) – 98%;

- сохранить количество учреждений, участвующих в профилактических мероприятиях – 12 единиц;

- увеличение количества посещений библиотек (на 1 жителя в год) (5 единиц).

РАЗДЕЛ 1: Приоритеты и цели политики Верхнеуральского муниципального района

Программа «Развитие культуры и туризма на территории Верхнеуральского муниципального района» определяет цель, задачи и направления развития сферы культуры в Верхнеуральском районе, финансовое обеспечение и механизмы реализации мероприятий, показатели их результативности. Характеристика текущего состояния сферы культуры. В Верхнеуральском районе действуют 72 учреждения культуры. Организационная правовая форма всех учреждений – муниципальное учреждение. Тип – казенное учреждение. В сфере культуры Верхнеуральского района всего 238 работников учреждений культуры. Отдел культуры является учредителем 5 учреждений культуры. Учредителем МКУК Верхнеуральской центральной городской библиотеки и МКУК «Верхнеуральского городского Дома культуры» является Администрация Верхнеуральского городского поселения. Девяти культурно - досуговых центров, в состав которых входят библиотеки, Дома культуры, сельские клубы учредителями являются – Администрации городских и сельских поселений.

Деятельность Отдела культуры и молодежной политики направлена на сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования, развитие народного творчества, организацию досуга населения, организацию библиотечного обслуживания населения, развитие системы художественного образования.

В районе принимаетсякомплекс мер, направленных на повышение социального статуса семьи как общественного института, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению традиционных ценностей и норм, осуществляется поддержка клубных формирований и любительских творческих коллективов культурно-досуговых центров.

Преобразования в обществе, экономические реформы не могли не затронуть сферу культуры, которая в последние годы характеризовалась ростом творческой инициативы граждан - потребителей. Исполнение обязательств по обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям, предоставление услуг в сфере культуры и создание условий для повышения качества жизни населения, являются основными задачами государственной политики по развитию сферы культуры в Российской Федерации. На территории Верхнеуральского района вышеизложенные задачи осуществляются не в полном объеме.

В настоящее время существует ряд проблем в сфере культуры, в том числе слабая материально-техническая база учреждений культуры, ограничения в беспрепятственном доступе к качественным культурным продуктам людей, нуждающихся в особой поддержке государства, недостаточное финансирование в сфере культуры и молодежной политики приводит к низкому показателю квалифицированных кадров, интересного и насыщенного досуга. В районе существует проблема транспортной доступности учреждений культуры некоторых населённых пунктов, что приводит к разрыву связей между «окраиной» и «центром» и слабой информационной структуре. В результате чего представители сельских поселений не имеют возможности участия в районных мероприятиях. На территории сельских поселений приняты меры, направленные на обеспечение доступности учреждений культуры в населенных пунктах, где отсутствует транспортная доступность. Организованы выездные мероприятия (Спасское, Степное, Сурменевское сельские поселения), подвоз участников клубных формирований (Петропавловский КДЦ), подвоз зрителей (МУ Петропавловский КДЦ, КРЦ «Спектр» Степное сельское поселение, МУ КСК «Поиск Карагайское сельское поселение).

Решение этих проблем возможно только программными методами путем реализации комплекса первоочередных мероприятий.

Для дальнейшего развития культурно – досуговых центров требуется решение вопросов по сохранению самобытной традиционной культуры Верхнеуральского района. Поддержка и развитие народного любительского творчества, являющегося показателем уровня духовного и интеллектуального развития населения - одно из приоритетных направлений в сфере культуры.

Разработка муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории Верхнеуральского муниципального района» продиктована необходимостью определения принципов муниципальной поддержки культуры в Верхнеуральском районе, регламентирования приоритетных направлений и разработки конкретных мероприятий развития отрасли культуры на 2020-2022 годы. Муниципальная программа ориентирована на преемственность культурных традиций Верхнеуральского района и необходимость проведения модернизации отрасли исходя из современных условий развития общества, культурных запросов и потребностей граждан.

Приоритетными направлениями муниципальной программы являются:

- поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельской местности;

- сохранение и укрепление здоровья посетителей в учреждениях культуры при комплексном решении проблемы;

- формирование информационного пространства знаний.

Путем реализации приоритетного направления повышения социального статуса семьи, как общественного института, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению традиционных ценностей, предполагается: поддержка традиций семейного воспитания, утверждение в общественном сознание традиционных семейных ценностей, налаживание диалога между поколениями, стимулирование и популяризация изучения истории семьи и рода, в том числе путем исследования архивных документов, создание стимулов для семейного творчества, как на любительском, так и на профессиональном уровне, популяризация семейных династий в культуре.

РАЗДЕЛ 2: Основные цели и задачи муниципальной программы

              Программа разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Законом РФ о культуре, на основании прогноза социально-экономического развития муниципального района на 2017-2019 годы, Стратегией государственной культурной политики, утверждённой Распоряжением Правительства РФ от 29.02.2016г. №326-р, Приказом Министерства культуры РФ №920 от 28.06.2013 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности учреждений культуры».

Основные цели муниципальной программы: содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики, создание условий жизнедеятельности и здоровье сбережения в учреждениях культуры в соответствии с требованиями пожарной безопасности и совершенствование библиотечного обслуживания населения.

Данные цели необходимо реализовать при помощи следующих задач:

- создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;

- проведение профилактики противопожарной безопасности учреждений культуры;

- обеспечение гражданам доступа к информационным ресурсам.

С учетом целей и задач муниципальной программы, а также выявленных проблем определяются приоритетные направления программы, при реализации которых учитывается межведомственное взаимодействие.

С целью содействия формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики при реализации поставленных задач данной программы предполагаются следующие результаты:

- достижение планового значения показателя – количество посещений организаций культуры (культурно-досуговых учреждений и библиотек) – 98%;

- сохранить количество учреждений, участвующих в профилактических мероприятиях – 12 единиц;

- увеличение показателя количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (5 единиц).

РАЗДЕЛ 3: Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация Программы рассчитана на 2020-2022 годы.

Для достижения цели муниципальной программы по содействию формирования гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики необходимо выполнение задач путем реализации подпрограммы «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы» (приложение 1).

Для достижения цели муниципальной программы по созданию условий жизнедеятельности и здоровье сбережения в учреждениях культуры в соответствии с требованиями пожарной безопасности необходимо выполнение задач путем реализации подпрограммы «Безопасность учреждений культуры» (приложение 2).

Для достижения цели муниципальной программы по совершенствованию библиотечного обслуживания населения необходимо выполнение задач путем реализации подпрограммы «Развитие муниципальных библиотек Верхнеуральского района» (приложение 3).

Реализация мероприятий Программы будет направлена на достижение результатов, оцениваемых по целевым индикаторам и показателям, настоящей Программы. Значения индикативных показателей муниципальной программы приведены в разделе 7.

Соблюдение установленных сроков реализации Программы обеспечивается системой мероприятий Программы.

Прекращение реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в случае прекращения финансирования муниципальной программы или необоснованного не достижения целевых индикативных показателей.

РАЗДЕЛ 4: Система мероприятий муниципальной программы

Система мероприятий муниципальной программы реализуется в рамках 3 подпрограмм, обеспечивающих решение задач муниципальной программы. Система мероприятий Программы представлена в разделе 4 приложения 1, в разделе 4 приложения 2 и в разделе 4 приложения 3 к муниципальной программе.

РАЗДЕЛ 5: Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источником финансирования мероприятий Программы являются средства районного и областного бюджета. Общий объем финансирования Программы составляет 81374,1тыс.руб. (таблица 1).

Финансово-экономическое обоснование Программы приведено в разделе 8 настоящей Программы.

№

Наименование направления

Объем финансирования (тыс.руб.)

2020год

2021 год

2022 год

Подпрограмма «Сохранение культурно-досуговой сферы»

Подпрограмма «Безопасность учреждений культуры»

Подпрограмма «Развитие муниципальных библиотек»

Подпрограмма «Сохранение культурно-досуговой сферы»

Подпрограмма «Безопасность учреждений культуры»

Подпрограмма «Развитие муниципальных библиотек»

Подпрограмма «Сохранение культурно-досуговой сферы»

Подпрограмма «Безопасность учреждений культуры»

Подпрограмма «Развитие муниципальных библиотек»

1

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма»

33124,0

59,5

7891,5

17006,0

0

7634,8

8023,5

0

7634,8

2

Общая сумма финансирования

41075,0

24640,8

15658,3

Таблица 1

РАЗДЕЛ 6: Организация управления и механизм реализации муниципальной программы

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел культуры и молодежной политики администрации Верхнеуральского муниципального района.

Ежегодный отчет о выполнении программы, представляется в Отдел Экономики и анализа Администрации Верхнеуральского муниципального района, Собранию депутатов Верхнеуральского муниципального района.

Отдел культуры и молодежной политики администрации Верхнеуральского муниципального района осуществляет:

1) координацию реализации муниципальной программы;

2) организацию выполнения мероприятий муниципальной программы;

3) подготовку информации и отчетов для Министерства культуры Челябинской области, Главы Верхнеуральского муниципального района и Собрания депутатов Верхнеуральского муниципального района о выполнении муниципальной программы;

4) совершенствование механизма реализации муниципальной программы;

5) подготовку предложений по корректировке и развитию муниципальной программы;

6) контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы своевременным и в полном объеме выполнением основных мероприятий муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы осуществляется на основе государственных и муниципальных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключаемых муниципальным заказчиком с исполнителями мероприятий Программы в соответствии с федеральным законодательством о контрактной системе. Исполнители мероприятий Программы определяются в порядке, установленном федеральным законодательством о контрактной системе.

Отдел культуры и молодежной политики администрации Верхнеуральского муниципального района ежегодно готовит бюджетную заявку на финансирование муниципальной программы из местного бюджета. Общий контроль за исполнением муниципальной программы осуществляет Администрация Верхнеуральского муниципального района. Проведение программных мероприятий будет осуществляться за счёт средств муниципального бюджета на основании сметной документации поселений Верхнеуральского муниципального района на реализацию муниципальных программ и бюджетных смет отдела культуры и молодежной политики.

Ответственные исполнители анализируют исполнение мероприятий Программы по всем направлениям деятельности и информируют администрацию Верхнеуральского муниципального района и Собрание депутатов Верхнеуральского муниципального района о достигнутых результатах.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1) организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за достижение индикативных показателей муниципальной программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;

2) представляет по запросу Управления финансами администрации Верхнеуральского муниципального района, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

3) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Управления финансами администрации Верхнеуральского муниципального района;

4) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителями;

5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета;

6) подготавливает годовой отчет и представляет его в Управления финансами администрации Верхнеуральского муниципального района;

7) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение на утверждение в установленном порядке в Управления финансами администрации Верхнеуральского муниципального района;

Соисполнители муниципальной программы:

1) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Управления финансами администрации Верхнеуральского муниципального района, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета.

РАЗДЕЛ 7: Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Основными целевыми индикативными показателями реализации Программы избраны показатели, утверждённые Приказом Министерства культуры РФ №920 от 28.06.2013 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности учреждений культуры», позволяющие адекватно оценить процессы достижения результатов, измерить на основе отобранных критериев результаты развития процессов в динамике, а также осуществить мониторинг реализации запланированных программных мероприятий на муниципальном уровне, оптимизировать финансовые расходы из всех источников финансирования.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:

- достижение планового значения показателя – количество посещений организаций культуры (культурно-досуговых учреждений и библиотек) – 98%;

- сохранить количество учреждений, участвующих в профилактических мероприятиях – 12 единиц;

- увеличение количества посещений библиотек (на 1 жителя в год) (5 единиц).

Основными целевыми индикативными показателями реализации Подпрограммы избраны показатели, позволяющие адекватно оценить процессы достижения результатов. Измерить на основе отобранных критериев результаты развития процессов в динамике. Осуществить мониторинг реализации запланированных программных мероприятий на муниципальном уровне, оптимизировать финансовые расходы из всех источников финансирования.

Целевые показатели (индикаторы) Программы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Сведения о целевых показателях (индикаторах)

муниципальной программы

«Развитие культуры и туризма на территории Верхнеуральского муниципального района»

на 2020 - 2022 годы

N п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

Предыдущий 2019 год

отчетный год

2020

текущий год

2021

очередной год

2022

первый год планового периода

2020

за период реализации

2020-2022

1

Задача муниципальной программы:

создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала

1.1

Показатель (индикатор):

количество посещений организаций культуры (культурно-досуговых учреждений и библиотек)

%

98

98

98,5

98,5

98

98

2

Задача муниципальной программы:

проведение профилактики противопожарной безопасности учреждений культуры.

2.1

Показатель (индикатор):

количество учреждений, участвующих в мероприятиях по профилактике пожарной безопасности (единиц);

единиц

12

12

12

12

12

12

3.

Задача муниципальной программы:

обеспечение гражданам доступа к информационным ресурсам

3.1

Показатель (индикатор): количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)

единиц

5

5

5

5

5

5

Раздел 8: Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного и районного бюджета. Общая сумма финансовых средств на реализацию Программыза 3 года (2020, 2021, 2022гг.) составляет 81374,1 тыс.руб., в том числе по каждому году в разрезе подпрограмм:

Объем финансирования (тыс.руб.)

2020год

2021 год

2022 год

Подпрограмма «Сохранение культурно-досуговой сферы»

Подпрограмма «Безопасность учреждений культуры»

Подпрограмма «Развитие муниципальных библиотек»

Подпрограмма «Сохранение культурно-досуговой сферы»

Подпрограмма «Безопасность учреждений культуры»

Подпрограмма «Развитие муниципальных библиотек»

Подпрограмма «Сохранение культурно-досуговой сферы»

Подпрограмма «Безопасность учреждений культуры»

Подпрограмма «Развитие муниципальных библиотек»

33124,0

59,5

7891,5

17006,0

0

7634,8

8023,5

0

7634,8

41075,0

24640,8

15658,3

Раздел 9: Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяется объемом планируемых расходов, исходя из локальных сметных расчетов, смет расходов. Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется по итогам ее реализации. Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации муниципальной программы.

Для оценки результативности использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей, представленных в Таблице 1 раздела 7 муниципальной программы.

Приложение 1

к муниципальной программе

"Развитие культуры и туризма

на территории Верхнеуральского

муниципального района "

на 2020-2022 годы

утверждено Постановлением администрации

Верхнеуральского муниципального района

№ 351 от «05 » марта 2020 года

Подпрограмма

«Сохранение и развитие культурно – досуговой сферы»

Разработчик: отдел культуры и молодежной политики администрации Верхнеуральского муниципального района

Верхнеуральск 2020

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Сохранение и развитие культурно – досуговой сферы»

Ответственный исполнитель Подпрограммы

отдел культуры и молодежной политики администрации Верхнеуральского муниципального района

Соисполнители Подпрограммы

Муниципальные учреждения культуры Верхнеуральского муниципального района

Основная цель Подпрограммы

Содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики.

Основные задачи Подпрограммы

- создание условий для воспитания граждан, пропаганда истории родного края, воспитание чувства патриотизма;

- передача от поколения к поколению традиционных ценностей, норм, традиций и обычаев;

- укрепление материально-технической базы домов культуры;

- Реализация нацпроекта «Культура» в федеральном проекте «Культурная среда»

Приоритетные направления Подпрограммы

- повышение социального статуса семьи как общественного института, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению традиционных ценностей и норм;

- сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования;

- поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельской местности.

Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы

- количество посетителей экспозиций и выставок в МУ «Верхнеуральский районный краеведческий музей» (тыс. человек);

- число культурно-массовых мероприятий (единиц);

- средняя численность участников клубных формирований в расчете на одну тысячу человек (в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.человек) (человек);

- количество организаций культуры, получивших современное оборудование (специализированный автотранспорт – автоклуб);

- количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (единиц) (с нарастающим итогом)

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

2020-2022 годы

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы районного и областного бюджета за 3 года (2020, 2021, 2022гг.) составляет – 58153,5 тыс.руб.

Объем финансирования на 2020г. составляет 33124,0 тыс.руб.

Объем финансирования на 2021г. составляет 17006,0 тыс.руб.

Объем финансирования на 2022г. составляет 8023,5 тыс.руб.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

- увеличение численности посетителей экспозиций и выставок в МУ «Верхнеуральском районном краеведческом музее»;

- увеличение численности культурно-массовых мероприятий;

- достижение показателя средняя численность участников клубных формирований в расчете на одну тысячу человек (в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.человек).

РАЗДЕЛ 1: Приоритеты и цели политики Верхнеуральского муниципального района

Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно – досуговой сферы» определяет цели, задачи и направления развития сферы культуры в Верхнеуральском районе, финансовое обеспечение и механизмы реализации мероприятий, показатели их результативности. Характеристика текущего состояния отрасли культуры. В Верхнеуральском районе действуют 72 учреждения культуры. Деятельность Отдела культуры и молодежной политики направлена на сохранение исторического и культурного наследия, его использования для воспитания и образования, развитие народного творчества, организацию досуга населения, организацию библиотечного обслуживания населения.

В районе принимается комплекс мер, направленных на повышение социального статуса семьи как общественного института, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению традиционных ценностей и норм. Приоритетными направлениями являются: помощь молодой семье; обобщение и пропаганда лучшего опыта семейного воспитания; коррекционная работа с детьми «группы риска»; поддержка семей, принявших заботу о детях-сиротах, оставшихся без попечения родителей.

В Верхнеуральском районе постоянно осуществляется поддержка клубных формирований и любительских творческих коллективов культурно-досуговых центров.

Преобразования в обществе, экономические реформы не могли не затронуть сферу культуры, которая в последние годы характеризовалась ростом творческой инициативы граждан - потребителей. В результате этого исполнение обязательств по обеспечению прав граждан на доступ к культурным ценностям, предоставление услуг в сфере культуры и создание условий для повышения качества жизни населения, что является основными задачами государственной политики по развитию сферы культуры в Российской Федерации и выполняется не в полном объеме.

В настоящее время существует ряд проблем в сфере культуры, в том числе слабая материально-техническая база учреждений культуры, ограничения в беспрепятственном доступе к качественным культурным продуктам людей, нуждающихся в особой поддержке государства, недостаточное финансирование в сфере культуры и молодежной политики приводит к низкому показателю квалифицированных кадров, интересного и насыщенного досуга. В районе решается проблема транспортной доступности учреждений культуры некоторых населённых пунктов, представители сельских поселений стараются по возможности принимать участие в районных мероприятиях. На территории сельских поселений приняты меры, направленные на обеспечение доступности учреждений культуры в населенных пунктах, где таковая отсутствует. Организованы выездные мероприятия (Спасское сельское поселение, Степное сельское поселение), подвоз участников клубных формирований (Петропавловский КДЦ), подвоз зрителей (КРЦ «Спектр» Степное сельское поселение).

Решение этих проблем возможно только программными методами путем реализации комплекса первоочередных мероприятий.

Для дальнейшего развития культурно – досуговых центров требуется решение вопросов по сохранению самобытной традиционной культуры Верхнеуральского района. Поддержка и развитие народного любительского творчества, являющегося показателем уровня духовного и интеллектуального развития населения - одно из приоритетных направлений в сфере культуры.

Разработка подпрограммы «Сохранение и развитие культурно – досуговой сферы» на 2020-2022 годы продиктована необходимостью поддержки и развития досуговых учреждений в Верхнеуральском районе и регламентирована приоритетными направлениями и разработкой конкретных мероприятий развития отрасли культуры на 2020 год. Подпрограмма ориентирована на преемственность культурных традиций Верхнеуральского района и необходимость проведения модернизации отрасли исходя из современных условий развития общества, культурных запросов и потребностей граждан.

Социальная эффективность муниципальной программы состоит в укреплении единого культурного пространства Верхнеуральского района с целью формирования мировоззрения, общественного сознания; поддержке многообразия национальных культур, развития межнациональных культурных связей; перевода отрасли культуры на инновационный путь развития, превращения культуры в наиболее современную и привлекательную сферу общественной деятельности; выравнивания уровня доступности культурных благ от размера доходов, социального статуса и места проживания; создания благоприятных условий для улучшения культурно - досугового обслуживания населения, развития любительского художественного творчества, стимулирования потребления культурных благ; увеличения финансовой поддержки социально значимых проектов; укрепления имиджа Верхнеуральского района.

С учетом целей и выявленных проблем определяются приоритетные направления Подпрограммы, при реализации которых учитывается межведомственное взаимодействие.

Приоритетными направлениями Подпрограммы являются:

- повышение социального статуса семьи как общественного института, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению традиционных ценностей и норм;

- сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования;

- поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельской местности.

Реализация подпрограммы к 2020 году позволит муниципальным учреждения культуры, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру услуг, укрепить позитивное представление о сфере культуры Верхнеуральского района в Челябинской области.

РАЗДЕЛ 2: Основная цель и задачи Подпрограммы

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории Верхнеуральского муниципального района на 2017 год» разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Законом РФ о культуре, на основании прогноза социально-экономического развития муниципального района на 2015-2017 годы, Стратегией государственной культурной политики, утверждённой Распоряжением Правительства РФ от 29.02.2016 г. №326-р, Приказом Министерства культуры РФ №920 от 28.06.2013 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности учреждений культуры».

Цель Подпрограммы: содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики.

Данную цель необходимо реализовать при помощи следующих задач:

- создание условий для воспитания граждан, пропаганда истории родного края, воспитание чувства патриотизма;

- передача от поколения к поколению традиционных ценностей, норм, традиций и обычаев;

- укрепление материально-технической базы домов культуры.

Решение задач предусмотрено системой мероприятий в разделе 4 данной подпрограммы.

Для оценки хода реализации Подпрограммы предусмотрена система индикативных показателей. Сведения об индикативных показателях приведены в разделе 7 данной муниципальной программы.

РАЗДЕЛ 3: Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы – 2020-2022 годы. Реализация подпрограммы предполагает:

- бюджетные источники финансирования, на основе системы программно-целевого управления для Отдела культуры и молодежной политики и подведомственных учреждений отдела;

- применение субсидий местным бюджетам поселений Верхнеуральского муниципального района на реализацию подпрограммы.

В настоящее время в отрасли существует достаточно широкий круг проблем, требующих решения. Особое внимание должно быть уделено укреплению традиций регионального культурного сообщества, путем проведения ежегодных общественно значимых и социально-культурных мероприятий: районных конкурсов-фестивалей, государственных календарных и районных праздников, отражающих местную культуру, многонациональные обычаи и традиции. Необходимо также активно участвовать во всероссийских и региональных конкурсах с целью демонстрации достижений творческих самодеятельных коллективов муниципального образования. Ситуацию в сфере культуры необходимо не просто стабилизировать с точки зрения объемов, уникальности, востребованности предоставляемых услуг, но и придать новое качество за счет изменения информационно-коммуникативной составляющей, что могло бы обеспечить отрасли культуры устойчивое развитие.

Вместе с тем накопившиеся проблемные вопросы в сфере культуры за предыдущие годы значительно превышают возможности по их решению. Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночной экономике.

РАЗДЕЛ 4:

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

№

Учреждение

Источник финансирования

Всего (тыс.руб)

2020

2021

2022

районный

областной

районный

областной

районный

областной

4.1 Предоставление субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры на 2020 год

1.

Субсидии ОМС на проведение ремонтных работ и приобретение основных средств МКУК «Верхнеуральский городской дом культуры».

2099,0

20989,7

0

0

Общая сумма

23088,7

0

0

2.

Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50000 человек МУ «Культурно-досуговый центр» п. Петропавловский

175,1

1200,0

0

0

Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50000 человек МУ «Культурно-досуговый центр» п.Форштадт

360,0

1290,0

Общая сумма

3025,1

0

0

3.

Субсидии ОМС на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры КРЦ «Спектр» с. Степное

0

0

0

0

200,0

1794,1

1994,1

4.

Региональный проект «Цифровая культура» (создание виртуальных концертных залов)

0

0

1000,0

0

5.

Создание и модернизация муниципальных учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение инфраструктуры (в т.ч. строительство, реконструкция и кап. ремонт зданий) МУК «Кирсинский досуговый центр» с. Кирса

0

1123,6

10076,6

0

Общая сумма

0

11200,2

0

4.2.Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и казенными учреждениями

1

Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и казенными учреждениями

602,0

0

0

0

4.3 Обеспечение деятельности МУ «Верхнеуральский районный краеведческий музей»

1.

Обеспечение деятельности МУ «Верхнеуральский районный краеведческий музей» на 2020 г

6354,1

0

4805,8

0

6029,4

0

2.

Уплата налога на имущество организаций, земельного и транспортного налога

44,1

0

0

0

0

0

4.4

Поддержка лучших сельских учреждений культуры КДО «Меридиан» р.п. Межозерный

10,0

0

0

0

0

0

Всего по направлению

9644,3

23479,7

5929,4

11076,6

6229,4

1794,1

33124,0

17006,0

8023,5

4.2.Мероприятия, реализуемые бюджетными, автономными и казенными учреждениями

№

Наименование мероприятия

Ответственный за мероприятие

Финансирование по годам районный бюджет

Всего (тыс. руб)

2020

2021

2022

602,0

I. Организация и проведение районный мероприятий в сфере библиотечного обслуживания

1.

Районный конкурс чтецов «Литературный круг»,

МКУК Верхнеуральская центральная библиотека им. П.М. Кудряшева

10,0

0

0

2.

Районный праздник, посвященный всероссийскому Дню библиотек

МКУК Верхнеуральская центральная библиотека им. П.М. Кудряшева

5,0

0

0

3.

Международная акция «Читаем детям о войне»

МКУК Верхнеуральская центральная библиотека им. П.М. Кудряшева

8,0

0

0

4.

Районный этап VII межрегиональной акции «Читаем Пушкина вместе»

МКУК Верхнеуральская центральная библиотека им. П.М. Кудряшева

2,5

0

0

Итого:

25,5

0

0

II. Районные, областные фестивали, конкурсы, направленные на развитие творческих способностей учащихся ДШИ и ДМШ. III проект «Одарённые дети»

5.

VI международный конкурс «Баховская весна»

Верхнеуральская ДШИ, Межозерная ДШИ, отдел культуры (Магнитогорск)

7,5

0

0

6.

Районный конкурс пианистов «Золотая лира»

Верхнеуральская ДШИ, Межозерная ДШИ, отдел культуры

4,0

0

0

7.

Областной конкурс фортепианных ансамблей,

Верхнеуральская ДШИ, Межозерная ДШИ, отдел культуры (Челябинск)

7,0

0

0

хоровой конкурс

Отдел культуры, все ДШИ и ДМШ

8,0

0

0

8.

Региональный турнир по бальным танцам «Вальс Победы» (Кубок Главы Верхнеуральского района)

МКУК Верхнеуральский ГДК, Отдел культуры

20,0

0

0

9.

«Верхнеуральская звездочка»

Отдел культуры

12,0

0

0

Итого

58,5

0

0

III. Методическое сопровождение деятельности учреждений культуры района

10.

Районный семинар для преподавателей и директоров ДШИ, ДМШ

Петропавловская ДМШ, Отдел культуры

5,0

0

0

11.

Районный семинар для директоров и специалистов КДУ

п. Спасский, Отдел Культуры

5,0

0

0

Итого по направлению

10,0

0

0

IV.Организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий. Марафон культурных событий года VI творческий проект «Верхнеуральское разноцветье»

12.

Районный конкурс «Лето – качественный отдых

Отдел культуры

12,0

0

0

13.

Фестиваль - смотр военной песни

МКУК Верхнеуральский ГДК, Отдел культуры

15,0

0

0

14.

Районный фестиваль «Играй гармонь»

Степное с.п., Отдел культуры

5,0

0

0

15

Районный фестиваль «Казачий край»

Кирсинское с.п., Отдел культуры

5,0

0

0

16.

Районный фестиваль молодёжи «10 колец дружбы»

МКУК Верхнеуральский ГДК, Отдел культуры (место проведения Парк Культуры и Отдыха)

5,0

0

0

17.

Районный фестиваль, посвященный «Дню семьи, любви и верности»,

Карагайское с.п., Отдел культуры

5,0

0

0

18.

Фестиваль национальных культур «Наурыз»,

Форщтадтское с.п., Отдел культуры

5,0

0

0

19.

Районный фестиваль вокалистов «Спето в СССР»,

Верхнеуральский ГДК, Отдел культуры

7,0

0

0

20.

Районный праздничный концерт, посвященный Международному дню инвалида для людей с ограниченными возможностями

Отдел молодежи (место проведения ГДК)

5,0

0

0

«Доброе сердце Урала» добровольческий бал

Отдел молодежи (место проведения ГДК)

3,0

0

0

21.

День работников культуры

Отдел культуры, ГДК

7,5

0

0

Итого

74,5

0

0

V. Организация и участие в областных мероприятиях

22.

XXVII Всероссийский Бажовский фестиваль (Пластовский район)

Отдел культуры, Кирсинское с.п., Форштадтское с.п.

6,0

0

0

23.

Областной телевизионный конкурс «Марафон талантов»

Отдел культуры (место проведения ГДК)

3,0

0

0

24.

Областной фестиваль традиционной казачьей культуры «Родники золотой долины»

Кирсинское с.п., Отдел культуры

5,0

0

0

Итого:

14,0

0

0

VI. Проект «Моя земля – источник вдохновения» (мероприятия событийного туризма)

25.

Праздник Рождества

Отдел культуры, (место проведения Верхнеуральский ГДК)

0

0

0

26.

Районный конкурс юных художников «Край, где мы живем»

Верхнеуральский краеведческий музей, отдел культуры

10,0

0

0

27.

Региональные конно-спортивные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества

Отдел культуры

234,5

0

0

28.

Всероссийская акция «Гергиевская лента»,

Отдел культуры

5,0

0

0

«День Победы»

Отдел культуры, ГДК

103,0

0

0

Итого:

352,5

0

0

VII.Организация и проведение районных мероприятий Верхнеуральского районного краеведческого музея

29.

Районная научно-исследовательская конференция им. Мухамедьянова Р.А

Краеведческий музей

2,0

0

0

30.

Районный конкурс – выставка «Музейный вернисаж»

Краеведческий музей, Отдел культуры

10,0

0

0

31.

Районный проект «Помните»

Краеведческий музей, Отдел культуры

40,0

0

0

32.

Районное мероприятие «Ночь в музее» (Совместно с выставкой)

Краеведческий музей, Отдел культуры

10,0

0

0

33.

Районная выставка декоративно – прикладного искусства «И зачем считать года»

Краеведческий музей, Отдел культуры

5,0

0

0

Итого

67,0

0

0

Итого по всем направлениям

602,0

0

0

4.3. Обеспечение деятельности МУ «Верхнеуральский районный краеведческий музей»

Учреждение

Источник финансирования

Общая сумма финансирования

2020 (районный бюджет)

2021 (районный бюджет)

2022 (районный бюджет)

Обеспечение деятельности МУ «Верхнеуральский районный краеведческий музей» на 2020 г.

1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

4798,1

4798,1

4798,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

1556,0

1131,3

1231,3

2

Иные бюджетные ассигнования (уплата налога)

44,1

0

0

Всего по направлению

6398,2

5929,4

6029,4

РАЗДЕЛ 5: Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства районного и областного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы на весь период реализации составляет 58153,5тыс.руб.

Таблица 1

№

Наименование направления

Объем финансирования (тыс. руб.)

Всего

за 3 года

2020 год

2021 год

2022 год

Районный бюджет

областной бюджет

Районный бюджет

областной бюджет

Районный бюджет

областной бюджет

1.

Сохранение культурно-досуговой сферы

9644,3

23479,7

5929,4

11076,6

6229,4

1794,1

58153,5

Финансово-экономическое обоснование Подпрограммы приведено в разделе 8 настоящей Подпрограммы.

Механизм привлечения средств районного бюджета. Средства районного бюджета предусматриваются в Муниципальной программе «Развитие культуры и туризма на территории Верхнеуральского муниципального района» на 2020-2022 годы. Расходы районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы могут корректироваться путем внесения изменений в Постановление Администрации Верхнеуральского муниципального района.

РАЗДЕЛ 6: Организация управления и механизм реализации Подпрограммы

Ежегодный отчет о выполнении подпрограммы, представляется в Отдел Экономики и анализа Администрации Верхнеуральского муниципального района, Собранию депутатов Верхнеуральского муниципального района. Ответственным исполнителем подпрограммы является Отдел культуры.

Отдел культуры и молодежной политики администрации Верхнеуральского муниципального района осуществляет:

1) координацию реализации подпрограммы;

2) организацию выполнения мероприятий подпрограммы;

3) подготовку информации и отчетов для Министерства культуры Челябинской области, Главы Верхнеуральского муниципального района и Собрания депутатов Верхнеуральского муниципального района о выполнении подпрограммы;

4) совершенствование механизма реализации подпрограммы;

5) подготовку предложений по корректировке и развитию подпрограммы;

6) контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на реализацию подпрограммы своевременным и в полном объеме выполнением основных мероприятий.

Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных и муниципальных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключаемых муниципальным заказчиком с исполнителями мероприятий подпрограммы в соответствии с федеральным законодательством о контрактной системе. Исполнители мероприятий подпрограммы определяются в порядке, установленном федеральным законодательством о контрактной системе.

Отдел культуры и молодежной политики администрации Верхнеуральского муниципального района ежегодно готовит бюджетную заявку на финансирование подпрограммы из местного бюджета. Общий контроль за исполнением подпрограммы осуществляет Администрация Верхнеуральского муниципального района.

Проведение программных мероприятий будет осуществляться за счёт средств муниципального бюджета на основании сметной документации поселений Верхнеуральского муниципального района на реализацию муниципальных программ и бюджетных смет отдела культуры и молодежной политики.

Ответственные исполнители анализируют исполнение мероприятий подпрограммы по всем направлениям деятельности и информируют администрацию Верхнеуральского муниципального района и Собрание депутатов Верхнеуральского муниципального района о достигнутых результатах.

РАЗДЕЛ 7: Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы предполагается достижение следующих показателей в 2020 году:

- увеличение численности посетителей экспозиций и выставок в МУ «Верхнеуральском районном краеведческом музее» - 10,4 (тыс. человек);

- увеличение численности культурно-массовых мероприятий - 23 (единиц);

- достижение показателя средняя численность участников клубных формирований в расчете на одну тысячу человек (в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.человек) (54 человек).

Так же, реализуя нацпроект «Культура» в федеральном проекте «Культурная среда», планируется улучшить условия использования каждым человеком его творческого потенциала.

Основными целевыми индикативными показателями реализации Подпрограммы избраны показатели, позволяющие адекватно оценить процессы достижения результатов. Измерить на основе отобранных критериев результаты развития процессов в динамике. Осуществить мониторинг реализации запланированных программных мероприятий на муниципальном уровне, оптимизировать финансовые расходы из всех источников финансирования. Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной Подпрограммы

«Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы» на 2020-2022 годы (показатели конечного результата)

N п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

Предыдущий год 2019

отчетный год

2020

текущий год

2021

очередной год

2022

первый год планового периода

2020

за период реализации

2020-2022

1.

Задача Подпрограммы:

создание условий для воспитания граждан, пропаганда истории родного края, воспитание чувства патриотизма

1.1

Показатель (индикатор): количество посетителей экспозиций и выставок в МУ «Верхнеуральский районный краеведческий музей»

тыс. человек

10,4

10,4

10,4

10,4

10,4

10,4

2

Задача Подпрограммы:

передача от поколения к поколению традиционных ценностей, норм, традиций и обычаев

2.1

Показатель (индикатор):

число культурно-массовых мероприятий

единиц

22

22

23

24

24

24

3.

Задача Подпрограммы:

укрепление материально-технической базы домов культуры

3.1

Показатель (индикатор): средняя численность участников клубных формирований в расчете на одну тысячу человек (в нас. пунктах с числом жителей до 50000 тыс.человек)

человек

47

54

54,4

55

54

54

4.

Задача Программы:

Реализация нацпроекта «Культура» в федеральном проекте «Культурная среда»

4.1

Показатель (индикатор):

количество организаций культуры, получивших современное оборудование (специализированный автотранспорт - автоклуб);

единиц

1

1

1

1

1

1

4.2

Показатель (индикатор):

количество созданных (реконструированных) и капитально – отремонтированных объектов организаций культуры (единиц) (с нарастающим итогом)

единиц

0

0

1

1

1

1

РАЗДЕЛ 8: Финансово-экономическое обоснование Подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного и районного бюджета. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 3 года (2020, 2021, 2022гг.) составляет –58153,5 тыс.руб.

Объем финансирования на 2020г. составляет 33124,0 тыс.руб.

Объем финансирования на 2021г. составляет 17006,0              тыс.руб.

Объем финансирования на 2022г. составляет 8023,5 тыс.руб.

Объем расходов местного бюджета в разрезе мероприятий рассчитывался следующим образом (на примере 2020 года):

Раздел 4 п.1 «Предоставление субсидии на проведение ремонтных работ, приобретение основных средств и обеспечение развития и укрепления материально - технической базы домов культуры с числом жителей до 50000 человек» на 2020 год предусматривает выделение средств местного бюджета. Расчет суммы средств производится на основании условий софинансирования в размере не менее 10 % от общего объёма финансирования путем предоставления областных субсидий по итогам результативности - достижения целевых показателей по итогам работы учреждения в текущем году на нижеперечисленные цели:

- ремонтные работы;

- приобретение основных средств.

Раздел 4 п.2 «Культурно – досуговые мероприятия» предусматривает финансирование за счёт средств районного бюджета в размере 602,0 тыс. руб. Для подведомственных учреждений отдела культуры финансирование осуществляется за счет средств районного бюджета, а так же в виде субсидий местным бюджетам поселений для учреждений клубного типа и МКУК «Верхнеуральская центральная городская библиотека». Расчет суммы средств производится в соответствии с объемом планируемых расходов, исходя из локальных сметных расчетов, смет расходов.

Раздел 4 п.3 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) МУ «Верхнеуральский районный краеведческий музей» предусматривает выделение средств местного бюджета в размере 6398,2 тыс.руб. в 2020 году.

- «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными органами), казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» предусматривает финансирование 4798,1 тыс. руб. в 2020 году. Расчет суммы средств производится в соответствии: со штатным расписанием учреждения (штатное расписание составлено из расчета потребности персонала для обеспечения бесперебойной работы организации), положением об оплате труда работников культуры, действующим законодательством в сфере культуры и трудовых отношений;

- «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» предусматривает выделение средств местного бюджета в размере – 1556,0 тыс. руб. в 2020 году.

Расчет суммы средств производится исходя из:

- размера платы за коммунальные услуги, предоставленные учреждению, рассчитанные на основании лимита потребления топливно-энергетических ресурсов, а так же в целях соблюдения норм СанПиН;

- необходимости приобретения канцелярских и хозяйственных товаров, обеспечение косметического и текущего ремонта зданий на основании сметной документации, с учетом повышения показателя количества посетителей;

- «Иные бюджетные ассигнования» предусматривают уплату налога из средств мастного бюджета в размере 44,1 тыс. руб. на 2020 год.

Раздел 4.4 «Предоставление субсидии на проведение ремонтных работ, приобретение основных средств и обеспечение развития и укрепления материально - технической базы домов культуры с числом жителей до 50000 человек» на 2021 год предусматривает выделение средств местного бюджета. Расчет суммы средств производится на основании условий софинансирования в размере не менее 10 % от общего объёма финансирования путем предоставления областных и федеральных субсидий по итогам результативности - достижения целевых показателей по итогам работы учреждения в текущем году на нижеперечисленные цели:

-лучшее учреждение культуры и лучший работник муниципального учреждения культуры.

РАЗДЕЛ 9: Методика оценки эффективности Подпрограммы

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы определяется объемом планируемых расходов, исходя из локальных сметных расчетов, смет расходов. Оценка эффективности подпрограммы осуществляется по итогам ее реализации.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограммы.

Для оценки результативности подпрограммы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Приложение 2

к Муниципальной программе

"Развитие культуры и туризма

на территории Верхнеуральского

муниципального района "

на 2020-2022 годы

утверждено Постановлением администрации

Верхнеуральского муниципального района

№ 351 от «05 » марта 2020 года

Подпрограмма

«Безопасность учреждений культуры» Верхнеуральского муниципальногорайона

на 2020-2022 годы

Разработчик: отдел культуры и молодежной политики администрации Верхнеуральского муниципального района

Верхнеуральск

2020

ПАСПОРТ
Подпрограммы «Безопасность учреждений культуры» Верхнеуральского муниципальногорайона

на 2020-2022 годы

Ответственный исполнитель Подпрограммы

отдел культуры и молодежной политики администрации Верхнеуральского муниципального района

Соисполнители Подпрограммы

Учреждения культуры городских и сельских поселений района

Цель

Создание условий жизнедеятельности и здоровье сбережения в учреждениях культуры в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

Задача

Соблюдение норм по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Приоритетное направление Подпрограммы

Сохранение и укрепление здоровья посетителей в учреждениях культуры при комплексном решении проблемы.

Целевой индикатор и показатель Подпрограммы

Процент зданий соответствующих требованиям пожарной безопасности(%).

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

2020-2022 годы

Объемы бюджетных ассигнований Программы

Общий объём финансирования Подпрограммы за 3 года (2020, 2021, 2022гг.) составляет – 59,5 тыс.руб. (районный бюджет)

Объем финансирования на 2020г. составляет 59,5 тыс.руб.

Объем финансирования на 2021г. составляет 0 тыс.руб.

Объем финансирования на 2021г. составляет 0 тыс.руб.

Предполагаемый результат реализации Подпрограммы

- повышение уровня безопасности учреждений культуры при частичной реализации противопожарных мероприятий;

- улучшение материально-технической базы в отношении охраны здоровья посетителей учреждений культуры.

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В Верхнеуральском районе действуют 72 учреждения культуры. В сфере культуры Верхнеуральского района всего 238работника. Отдел культуры является учредителем 5 учреждений культуры. Учредителем МКУК Верхнеуральской центральной городской библиотеки и МКУК «Верхнеуральского городского Дома культуры является Администрация Верхнеуральского городского поселения. Девяти культурно - досуговых центров, в состав которых входят библиотеки, Дома культуры и сельские клубы учредителями являются – Администрациигородских и сельских поселений. На основании данных статистического отчета число участников в формированиях самодеятельного народного творчества учреждений клубного типа составляет - 1327.

Ежегодно, в течение 9 лет, по итогам проведения плановых и внеплановых проверок ОНД №2 УНД и ПР ГУМЧС по Челябинской области руководителям 9 учреждений клубного типа были предъявлены Предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности. Каждый руководитель участвовал в судебном заседании по делу об административном правонарушении. В результате руководителям учреждений культуры клубного типа было вынесено ряд Решений по ст. 23.1. и ч. 12 ст. 19.5. Кодекса РФ об административном правонарушении, так как не своевременно были устранены нарушенияпожарной безопасности в соответствии с требованиями, изложенными в Предписаниях. Наблюдается острая проблема невыполнения противопожарных мероприятий в связи с недостаточным финансированием самостоятельным способом в рамках бюджета сельских поселений. Отсюда следует необходимость решения данной проблемы программным методом.

В ходе реализации подпрограммы «Безопасность учреждений культуры» в учреждениях культуры будут выполнены противопожарные мероприятия в соответствии с требованиями пожарной инспекции: установлена пожарная сигнализация (АПС), установлены противопожарные двери, имеющие сертификат пожарной безопасности, будут проведены замеры сопротивления изоляции токоведущих частей и силового оборудования, установлены шкафы пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода, приобретение оборудования аварийного освещения, замена электропроводки и т.д.

Необходимы организационно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территории от чрезвычайныхситуаций. Эти же самые мероприятия должны коснуться и учреждений культуры Верхнеуральского муниципального района. В то же время здания недостаточно укомплектованы наглядной агитацией по вопросам пожарной безопасности, не во всех учреждениях имеется план эвакуации, отвечающий требованиям ГОСТ. При помощи проведения данных мероприятий происходит осуществление задачи по профилактики предупреждения противопожарной безопасности.

Основная доля пожаров происходит по причине нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Поэтому обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры в настоящее время является приоритетным направлениям.

Раздел 2. Основная цель, задача и приоритетное направление Подпрограммы

Основанием для реализации Подпрограммы является Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69 – ФЗ «о пожарной безопасности», Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ППБ 01­03; СНиП 2.04.02-84.

Цель подпрограммы - создание условий жизнедеятельности и здоровье сбережения в учреждениях культуры в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

Для достижения цели Подпрограммы необходимо решить следующую задачу:

- соблюдение норм по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Приоритетное направление:

- сохранение и укрепление здоровья посетителей в учреждениях культуры при комплексном решении проблемы.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы рассчитана на 2020-2022 годы и будет направлена на достижение результата, оцениваемого по целевому индикатору и показателю, настоящей Подпрограммы.

Соблюдение установленных сроков реализации Подпрограммы обеспечивается системой мероприятий, предусмотренных в Приложении к данном Подпрограмме.

Раздел 4. Система мероприятий Подпрограммы.

В Подпрограмме предусматривается реализация мероприятий по основному направлению: «Безопасность учреждений культуры», которое предназначено для решения задач Муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории Верхнеуральского района», в соответствии с приложением к данной Подпрограмме.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства районного бюджета. Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 59,5 тыс. руб. Сумма рассчитана на установку АПС в МУК «Кирсинский досуговый центр» с/п Кирса. Финансово-экономическое обоснование Подпрограммы приведено в разделе 8 настоящей Подпрограммы.

Раздел 6. Организация управления и механизм реализации Подпрограммы

Ответственным исполнителем Подпрограммы является Отдел культуры и молодежной политики администрации Верхнеуральского муниципального района.

Отдел культуры и молодежной политики администрации Верхнеуральского муниципального района осуществляет:

1) координацию реализации Подпрограммы;

2) организацию выполнения мероприятий Подпрограммы;

3) подготовку информации и отчетов для Главы Верхнеуральского муниципального района и Собрания депутатов Верхнеуральского муниципального района о выполнении Подпрограммы;

4) совершенствование механизма реализации Подпрограммы;

5) подготовку предложений по корректировке и развитию Подпрограммы;

6) контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы своевременным и в полном объеме выполнением основных мероприятий Подпрограммы.

Реализация Подпрограммы осуществляется на основе государственных и муниципальных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключаемых муниципальным заказчиком с исполнителями мероприятий муниципальной программы в соответствии с федеральным законодательством о контрактной системе. Исполнители мероприятий Подпрограммы определяются в порядке, установленном федеральным законодательством о контрактной системе.

Отдел культуры и молодежной политики администрации Верхнеуральского муниципального района ежегодно готовит бюджетную заявку на финансирование Подпрограммы из местного бюджета.

Общий контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет Администрация Верхнеуральского муниципального района.

Ответственные исполнители анализируют исполнение мероприятий Подпрограммы по всем направлениям деятельности и информируют Администрацию Верхнеуральского муниципального района и Собрание депутатов Верхнеуральского муниципального района о достигнутых результатах.

Координатор Подпрограммы ежеквартально готовит информацию о ходе работы по Подпрограмме.

Раздел 7. Предполагаемые результаты реализации Подпрограммы

с указанием целевых индикаторов и показателей

В течение 9 лет в учреждениях культуры Верхнеуральского района происходят положительные изменения по созданию безопасных условий: учреждения дополнительного образования и МУ «Верхнеуральский районный краеведческий музей» обеспечены первичными средствами пожаротушения, в учреждениях установлены АПС, планы эвакуации соответствуют требованиям ГОСТ. Данный проект является социально значимым для Верхнеуральского района, с целью выполнения мероприятий противопожарной безопасности для учреждений культуры досугового типа, так как выполнение мероприятий в рамках Подпрограммы возможно только при поддержке местных бюджетов, в виду отсутствия финансирования Федеральных и Региональных Программ по данному направлению.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

- повысить уровень безопасности учреждений культуры при частичной реализации противопожарных мероприятий;

- улучшить материально-техническую базу в отношении охраны здоровья посетителей учреждений культуры.

Общий контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет Администрация Верхнеуральского муниципального района.

Основными целевыми индикаторами и показателями Подпрограммы избраны целевые индикаторы и показатели, позволяющие адекватно оценить процессы достижения результатов, измерить на основе отобранных критериев результаты развития процессов в динамике, осуществить мониторинг реализации запланированных мероприятий Подпрограммы на муниципальном уровне, оптимизировать финансовые расходы. Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной Подпрограммы

«Безопасность учреждений культуры» Верхнеуральского муниципального района

на 2020-2022 годы (показатели конечного результата)

N п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

Предыдущий год 2019

отчетный год

2020

текущий год

2021

очередной год

2022

первый год планового периода

2020

за период реализации

2020-2022

1.

Задача Подпрограммы:

создание условий для воспитания граждан, пропаганда истории родного края, воспитание чувства патриотизма

1.1

Показатель (индикатор):

процент зданий, соответствующих требованиям пожарной безопасности

%

74

74

75

75

74

74

Раздел 8. Финансово-экономическое обоснование муниципальной подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета для подведомственных учреждений отдела культуры, а так же в виде субсидий местным бюджетам поселений.

Общая сумма финансовых средств на реализацию Подпрограммыза 3 года (2020, 2021, 2022гг.) составляет – 59,5 тыс. руб.

Объем финансирования на 2020г. составляет 59,5 тыс. руб.

Объем финансирования на 2021г. составляет 0 тыс. руб.

Объем финансирования на 2021г. составляет 0 тыс. руб.

Объем расходов местного бюджета в разрезе мероприятий рассчитывался путем реализации мероприятий, направленных на создание оптимальных условий для решения вопросов пожарной безопасности:

1. Проведение профилактики противопожарной безопасности учреждений культуры.

Соблюдение норм по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Механизм привлечения средств местных бюджетов поселений.Субсидии местным бюджетам поселений будут выделены при условии софинансирования на основании порядка предоставления бюджетных средств и соглашения отдела культуры и Администраций городских и сельских поселений. Дополнительные расходы местных бюджетов поселений на реализацию мероприятий Подпрограммы могут корректироваться путём внесения изменений в Подпрограмму Постановлением Администрации Верхнеуральского муниципального района.

Раздел 9. Методика оценки эффективности Подпрограммы

№

Целевые индикаторы и показатели

Формулы расчета

1.

Количество учреждений, участвующих в профилактических мероприятиях (юридические лица) – 12 единиц

-

2.

Процент зданий соответствующих требованиям пожарной безопасности - 47%

?=?соот?общ ∗??? %, где ?соот-количество зданий, соответствующих требованиям пожарной безопасности;

?общ- общее количество зданий.

Приложение 3

к муниципальной программе

"Развитие культуры и туризма

на территории Верхнеуральского

муниципального района "

на 2020-2022 годы

утверждено Постановлением администрации

Верхнеуральского муниципального района

№ 351 от «05 » марта 2020 года

Подпрограмма

«Развитие муниципальных библиотек Верхнеуральского района»

на 2020 - 2022 годы

Разработчик: отдел культуры и молодежной политики администрации Верхнеуральского муниципального района

Верхнеуральск 2020г.

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Развитие муниципальных библиотек Верхнеуральского района»

Ответственный исполнитель Подпрограммы

Отдел культуры и молодежной политики администрации Верхнеуральского муниципального района

Соисполнители Подпрограммы

Муниципальные учреждения культуры Верхнеуральского муниципального района

Основная цель Подпрограммы

Совершенствование библиотечного обслуживания населения

Основная задача Подпрограммы

Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов

Приоритетные направления Подпрограммы

Формирование информационного пространства знаний

Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы

Охват населения библиотечным обслуживанием (%)

Сроки и этапы реализации Подпрограммы

2020 – 2022 год

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы районного и областного бюджета за 3 года (2020, 2021, 2022гг.) составляет –              23161,1 тыс.руб.

Объем финансирования на 2020г. составляет 7891,5тыс.руб.

Объем финансирования на 2021г. составляет 7634,8тыс.руб.

Объем финансирования на 2022г. составляет 7634,8тыс.руб.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

- увеличение значения показателя охвата населения библиотечным обслуживанием – 49,7%

РАЗДЕЛ 1: Приоритеты и цели политики Верхнеуральского муниципального района

Подпрограмма «Развитие муниципальных библиотек Верхнеуральского района» определяет цель, задачи и направления развития сферы библиотечного обслуживания в Верхнеуральском районе, финансовое обеспечение и механизмы реализации мероприятий, показатели их результативности. Характеристика текущего состояния учреждений в сфере библиотечного обслуживания. В Верхнеуральском районе функционируют 26 библиотек: МКУК «Верхнеуральская центральная городская библиотека им. П.М. Кудряшева», структурное подразделение Детский отдел и 24 библиотеки – структурные подразделения культурно-досуговых учреждений, находящихся на территории поселений района. Деятельность библиотек направлена на сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования, организацию досуга населения, организацию библиотечного обслуживания населения. Приоритетными направлениями являются: формирование знаний читателя об истории родного края; воспитание уважительного отношения к своим корням, культуре, традициям и обычаям; воспитание гордости за историю своей страны, верности Отечеству и формирование высокого патриотического чувства; повышение социального статуса семьи, как общественного института, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению традиционных ценностей и норм; развитие информационных технологий.

В настоящее время существует ряд проблем в сфере библиотечного обслуживания населения, в том числе слабая материально-техническая база (потребность в ремонтных работах зданий и помещений), проблема транспортной доступности учреждений культуры некоторых населённых пунктов, что приводит к разрыву связей между «окраиной» и «центром», к слабой информационной структуре.

Для дальнейшего развития сферы библиотечного обслуживания населения требуется необходимо принять комплекс мер, направленных на улучшение материально-технической базы и обеспечение доступности к информационным ресурсам: приобретение новой современной мебели и оборудования, проведение ремонтных работ зданий и помещений. В 2018 году проведены мероприятия по обеспечению доступа к сети Интернет, комплектованию книжных фондов, приобретению оргтехники. Мероприятия по комплектованию книжных фондов выполнены не в полном объеме. Значение показателя по поступлениям новой литературы остаётся на низком уровне. В 2019 году в библиотеки района поступило 3003 экземпляров новой литературы, большая часть книг из этого числа подарены читателями.             

Решение этих проблем возможно только программными методами путем реализации комплекса первоочередных мероприятий. Разработка подпрограммы «Развитие муниципальных библиотек Верхнеуральского района» продиктована необходимостью поддержки и развитию сферы библиотечного обслуживания населения, регламентирована приоритетными направлениями и разработкой конкретных мероприятий на 2020 год.

Приоритетным направлением Подпрограммы является:

- формирование информационного пространства знаний.

Реализация подпрограммы к 2022 году позволит повысить престиж муниципальным библиотекам Верхнеуральского района более полно удовлетворять запросы читателей, используя современные библиотечно-информационные ресурсы, развивать и поддерживать культуру чтения среди населения.

РАЗДЕЛ 2: Основная цель и задачи Подпрограммы

Подпрограмма «Развитие муниципальных библиотек Верхнеуральского района на 2019 год» разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Законом РФ о культуре, Федеральный закон о библиотечном деле №78 – ФЗ от 23.11.1994 г. (редакция от 03.07.2016 г.), Закон Челябинской области о библиотечно деле в Челябинской области от 30.11.2004 г., на основании прогноза социально-экономического развития муниципального района на 2017-2019 годы, Стратегией государственной культурной политики, утверждённой Распоряжением Правительства РФ от 29.02.2016 г. №326-р, Приказом Министерства культуры РФ №920 от 28.06.2013 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности учреждений культуры».

Цель Подпрограммы: совершенствование библиотечного обслуживания населения.

Данную цель необходимо реализовать при помощи следующей задачи:

- комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов.

Решение задачи предусмотрено системой мероприятий в разделе 4 данной подпрограммы.

Для оценки хода реализации Подпрограммы предусмотрена система индикативных показателей. Сведения об индикативных показателях приведены в разделе 7 данной муниципальной программы.

РАЗДЕЛ 3: Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы - 2020 -2022 годы. Реализация Подпрограммы предполагает:

- применение межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам поселений из бюджета Верхнеуральского муниципального района на реализацию Подпрограммы.

РАЗДЕЛ 4: СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Источник финансирования по годам

2020

2021

2022

Районный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Областной бюджет

1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения (выплата заработной платы библиотечным работникам, обеспечение содержания зданий, помещений и т.д.)

7891,5

0

7634,8

0

7634,8

0

2.

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек района

0

0

0

0

0

0

Всего

7891,5

0

7634,8

0

7634,8

0

Общая сумма финансирования по годам

7891,5

7634,8

7634,8

Всего за 3 года

23161,1

РАЗДЕЛ 5: Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства районного и областного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы на весь период реализации составляет 7891,5тыс. руб.

Финансово-экономическое обоснование Подпрограммы приведено в разделе 8 настоящей Подпрограммы.

Механизм привлечения средств районного бюджета. Средства районного бюджета предусматриваются в Муниципальной программе «Развитие культуры и туризма на территории Верхнеуральского муниципального района» на 2020-2022 годы. Расходы районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы могут корректироваться путем внесения изменений в Постановление Администрации Верхнеуральского муниципального района.

РАЗДЕЛ 6: Организация управления и механизм реализации Подпрограммы

Ежегодный отчет о выполнении подпрограммы, представляется в Отдел Экономики и анализа Администрации Верхнеуральского муниципального района, Собранию депутатов Верхнеуральского муниципального района. Ответственным исполнителем подпрограммы является Отдел культуры.

Отдел культуры и молодежной политики администрации Верхнеуральского муниципального района осуществляет:

1) координацию реализации подпрограммы;

2) организацию выполнения мероприятий подпрограммы;

3) подготовку информации и отчетов для Министерства культуры Челябинской области, Главы Верхнеуральского муниципального района и Собрания депутатов Верхнеуральского муниципального района о выполнении подпрограммы;

4) совершенствование механизма реализации подпрограммы;

5) подготовку предложений по корректировке и развитию подпрограммы;

6) контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на реализацию подпрограммы своевременным и в полном объеме выполнением основных мероприятий.

Реализация подпрограммы осуществляется на основе государственных и муниципальных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключаемых муниципальным заказчиком с исполнителями мероприятий подпрограммы в соответствии с федеральным законодательством о контрактной системе. Исполнители мероприятий подпрограммы определяются в порядке, установленном федеральным законодательством о контрактной системе.

Отдел культуры и молодежной политики администрации Верхнеуральского муниципального района ежегодно готовит бюджетную заявку на финансирование подпрограммы из местного бюджета. Общий контроль за исполнением подпрограммы осуществляет Администрация Верхнеуральского муниципального района.

Проведение программных мероприятий будет осуществляться за счёт средств муниципального бюджета на основании сметной документации поселений Верхнеуральского муниципального района на реализацию муниципальных программ и бюджетных смет отдела культуры и молодежной политики.

Ответственные исполнители анализируют исполнение мероприятий подпрограммы по всем направлениям деятельности и информируют администрацию Верхнеуральского муниципального района и Собрание депутатов Верхнеуральского муниципального района о достигнутых результатах.

РАЗДЕЛ 7: Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы предполагается достижение следующего показателя в 2020 году:

- охват населения библиотечным обслуживанием – 49,7 %

Основным целевым индикативным показателем реализации Подпрограммы избран показатель, позволяющий адекватно оценить процессы достижения результатов. Измерить на основе отобранных критериев результаты развития процессов в динамике. Осуществить мониторинг реализации запланированных программных мероприятий на муниципальном уровне, оптимизировать финансовые расходы из всех источников финансирования. Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы представлены в таблице 1.

Таблица 1

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной Подпрограммы

«Развитие муниципальных библиотек Верхнеуральского района»

на 2020-2022 годы (показатели конечного результата)

N п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

Предыдущий год 2019

отчетный год

2020

текущий год

2021

очередной год

2022

первый год планового периода

2020

за период реализации

2020-2022

1.

Задача Подпрограммы:

создание условий для воспитания граждан, пропаганда истории родного края, воспитание чувства патриотизма

1.1

Показатель (индикатор):

охват населения библиотечным обслуживанием

%

49,7

49,7

49,7

49,7

49,7

49,7

РАЗДЕЛ 8: Финансово-экономическое обоснование Подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, областного и районного бюджета. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 3 года (2020, 2021, 2022гг.) составляет – 23161,1 тыс.руб.

Объем финансирования на 2020г. составляет 7891,5тыс.руб.

Объем финансирования на 2021г. составляет 7634,8тыс.руб.

Объем финансирования на 2022г. составляет 7634,8тыс.руб.

Объем расходов местного бюджета в разрезе мероприятий рассчитывался следующим образом (на примере 2020 года):

1) Раздел 4 п.1 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения (выплата заработной платы библиотечным работникам, обеспечение содержания зданий, помещений» предусматривает финансирование 7891,5 тыс. руб. в 2020 году. Расчет суммы средств производится в соответствии: со штатным расписанием учреждения (штатное расписание составлено из расчета потребности персонала для обеспечения бесперебойной работы организации), положением об оплате труда работников культуры, действующим законодательством и трудовыми отношениями.

Расчет суммы средств на обеспечение содержания зданий, помещений производится исходя из размера платы за коммунальные услуги, предоставленные учреждению, рассчитанные на основании лимита потребления топливно-энергетических ресурсов, а так же в целях соблюдения норм СанПиН;

2) Раздел 4 п.2 «Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек района» предусматривает выделение средств местного бюджета. Расчет суммы средств производится на основании условий софинансирования в размере не менее 50 % от общего объёма финансирования путем предоставления областных и федеральных субсидий с целью обновления книжных фондов муниципальных библиотек.

РАЗДЕЛ 9: Методика оценки эффективности Подпрограммы

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы определяется объемом планируемых расходов, исходя из локальных сметных расчетов, смет расходов. Оценка эффективности подпрограммы осуществляется по итогам ее реализации.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограммы.

Для оценки результативности подпрограммы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.