О муниципальной программе Кесовогорского района «Управление местными финансами Кесовогорского района» на 2021-2026 годы



Об утверждении Плана мероприятий на 2012 год

АДМИНИСТРАЦИЯ КЕСОВОГОРСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.11.2020 № 442

пгт. Кесова Гора

О муниципальной программе Кесовогорского района «Управление местными финансами Кесовогорского района» на 2021-2026 годы

(В редакции:

постановления Администрации Кесовогорского района от 29.01.2021 № 18)

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Кесовогорского района, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Кесовогорского района, утвержденным постановлением Администрации Кесовогорского района от 29.08.2013 г. № 610 (с изменениями от 17.03.2014 г., 03.09.2014 г., 22.12.2015 г., 25.10.2016 г., 12.12.2016 г., 29.05.2017 г.), Администрация Кесовогорского района постановляет:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу Кесовогорского района «Управление местными финансами Кесовогорского района» на 2021-2026 годы».

2.Определить:

а) администратором муниципальной программы Кесовогорского района Тверской области Финансовый отдел Администрации Кесовогорского района;

б) исполнителем муниципальной программы Кесовогорского района Тверской области Финансовый отдел Администрации Кесовогорского района.

3. Признать утратившими силу

а) постановление Администрации Кесовогорского района от 17.11.2016 г. № 264 «О муниципальной программе Кесовогорского района «Управление местными финансами Кесовогорского района» на 2017-2022 годы»;

б) постановление Администрации Кесовогорского района от 25.01.2017 г. № 14 «О внесении изменений в муниципальную программу Кесовогорского района «Управление местными финансами Кесовогорского района» на 2017-2022 годы»;

в) постановление Администрации Кесовогорского района от 12.04.2017 г. № 115 "О внесении изменений в муниципальную программу Кесовогорского района "Управление местными финансами Кесовогорского района" на 2017-2022 годы";

г) постановление Администрации Кесовогорского района от 05.07.2017 г. № 213 "О внесении изменений в муниципальную программу Кесовогорского района "Управление местными финансами Кесовогорского района" на 2017-2022 годы";

д) постановление Администрации Кесовогорского района от 19.12.2017 г. № 397 "О внесении изменений в муниципальную программу Кесовогорского района "Управление местными финансами Кесовогорского района" на 2017-2022 годы";

е) постановление Администрации Кесовогорского района от 29.01.2018 г. № 19 "О внесении изменений в муниципальную программу Кесовогорского района "Управление местными финансами Кесовогорского района" на 2017-2022 годы";

ж) постановление Администрации Кесовогорского района от 16.05.2018 г. № 161 "О внесении изменений в муниципальную программу Кесовогорского района "Управление местными финансами Кесовогорского района" на 2017-2022 годы";

з) постановление Администрации Кесовогорского района от 12.12.2018 г. № 357 "О внесении изменений в муниципальную программу Кесовогорского района "Управление местными финансами Кесовогорского района" на 2017-2022 годы";

и) постановление Администрации Кесовогорского района от 23.01.2019 г. № 14 "О внесении изменений в муниципальную программу Кесовогорского района "Управление местными финансами Кесовогорского района" на 2017-2022 годы";

к) постановление Администрации Кесовогорского района от 13.03.2019 г. № 87 "О внесении изменений в муниципальную программу Кесовогорского района "Управление местными финансами Кесовогорского района" на 2017-2022 годы";

л) постановление Администрации Кесовогорского района от 24.05.2019 г. № 220 "О внесении изменений в муниципальную программу Кесовогорского района "Управление местными финансами Кесовогорского района" на 2017-2022 годы";

м) постановление Администрации Кесовогорского района от 29.08.2019 г. № 375 "О внесении изменений в муниципальную программу Кесовогорского района "Управление местными финансами Кесовогорского района" на 2017-2022 годы";

н) постановление Администрации Кесовогорского района от 16.12.2019 г. № 554 "О внесении изменений в муниципальную программу Кесовогорского района "Управление местными финансами Кесовогорского района" на 2017-2022 годы";

о) постановление Администрации Кесовогорского района от 27.01.2020 г. № 25 "О внесении изменений в муниципальную программу Кесовогорского района "Управление местными финансами Кесовогорского района" на 2017-2022 годы";

п) постановление Администрации Кесовогорского района от 24.03.2020 г. № 144 "О внесении изменений в муниципальную программу Кесовогорского района "Управление местными финансами Кесовогорского района" на 2017-2022 годы";

р) постановление Администрации Кесовогорского района от 04.06.2020 г. № 226 "О внесении изменений в муниципальную программу Кесовогорского района "Управление местными финансами Кесовогорского района" на 2017-2022 годы";

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Кесовогорского района, заведующего Финансовым отделом Администрации Кесовогорского района Хомутову Н.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021г., подлежит размещению на официальном сайте Администрации Кесовогорского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

До 01.01.2021 года настоящее постановление применяется исключительно к правоотношениям, возникающим в связи с формированием проекта местного бюджета Кесовогорского района Тверской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

             

Глава Кесовогорского района               С.Г. Тарасов

Приложение

к постановлению Администрации

Кесовогорского района

от 03.11.2020 г. № 442

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КЕСОВОГОРСКОГО РАЙОНА

«Управление местными финансами Кесовогорского района»

на 2021-2026 годы

Паспорт

муниципальной программы

Кесовогорского района

Наименование муниципальной программы

«Управление местными финансами Кесовогорского района» на 2021 - 2026 годы

Администраторы муниципальной программы

Финансовый отдел Администрация Кесовогорского района

Исполнитель муниципальной программы

Финансовый отдел Администрация Кесовогорского района

Срок реализации муниципальной программы

2021 - 2026 годы

Цели муниципальной программы

Создание системы управления местными финансами, обеспечивающей эффективность и плановость финансирования полномочий Кесовогорского района

Подпрограммы

Подпрограмма 1 Достижение сбалансированности и приведение к оптимальным значениям ключевых параметров бюджета Кесовогорского района.

Подпрограмма 2 Управление развитием бюджетного процесса в Кесовогорском районе, повышение эффективности использования бюджетных средств.

Обеспечивающая подпрограмма.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

1. Обеспечение доли расходов бюджета Кесовогорского района на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета Кесовогорского района 16 % в 2021 году и далее не менее 7 %,начиная с 2023 года;

2.Обеспечение доли расходов консолидированного бюджета Кесовогорского района на содержание органов местного самоуправления района и поселений Кесовогорского района в общем объеме расходов консолидированного бюджета Кесовогорского района 12% с 2021 года;

3.Обеспечение доли расходов бюджета Кесовогорского района на содержание органов местного самоуправления Кесовогорского района в общем объеме расходов бюджета Кесовогорского района 11% с 2021 года;

4.Отсутствие просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений Кесовогорского района на период 2021-2026 годов;

5. Сохранение доли налоговых и неналоговых доходов (за исключением налоговых доходов по дополнительным нормативам) в общем объеме собственных доходов бюджета Кесовогорского района в размере 22% с 2024 года.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм

Общий объем реализации программы в 2021-2026 годах составляет 43 690,6 тыс. руб., в т. ч. по годам ее реализации в разрезе подпрограмм:

2021 год всего - 6 453,1 тыс. руб., в т. ч.

подпрограмма 1 — 765,0 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 0 тыс. руб.;

обеспечивающая подпрограмма- 5 688,1 тыс. руб.

2022 год всего - 7 654,1 тыс. руб., в т. ч.

подпрограмма 1-1 966,0 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 0 тыс. руб.;

обеспечивающая подпрограмма- 5 688,1 тыс. руб.

2023 год всего — 8019,1тыс. руб., в т. ч.

подпрограмма 1 — 2 331,0 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 0 тыс. руб.;

обеспечивающая подпрограмма- 5 688,1 тыс. руб.

2024 год всего — 7 188,1тыс. руб., в т. ч.

подпрограмма 1 – 1 500,0 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 0 тыс. руб.;

обеспечивающая подпрограмма- 5 688,1 тыс. руб.

2025 год всего — 7 188,1 тыс. руб., в т. ч.

подпрограмма 1 – 1 500 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 0 тыс. руб.;

обеспечивающая подпрограмма- 5688,1 тыс. руб.

2026год всего - 7 188,1 тыс. руб., в т. ч.

подпрограмма 1 – 1 500 тыс. руб.;

подпрограмма 2 – 0 тыс. руб.;

обеспечивающая подпрограмма- 5 688,1тыс. руб.

Раздел I.

Подраздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

1. Муниципальная программа Кесовогорского района «Управление местными финансами Кесовогорского района » на 2021-2026 годы (далее – муниципальная программа) определяет основные направления развития бюджетной системы Кесовогорского района, системы управления муниципальным долгом, формирование системы межбюджетных отношений в районе, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности.

2. Бюджетная политика является важнейшей составляющей системы местного самоуправления, направленной на дальнейший рост социального благополучия и качества жизни населения, обеспечение развития экономики, сохранение долгосрочной сбалансированности бюджетной системы, повышение эффективности управления муниципальными финансами. Грамотное проведение финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов районного бюджета, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения всех расходных обязательств является одним из основных условий достижения стратегических целей социально-экономического развития Кесовогорского района.

3. Проведение единой финансовой и бюджетной политики в соответствии с действующим законодательством в сфере управления финансами района и действующим на территории законодательством осуществляет Финансовый отдел Администрации Кесовогорского района.

4. Реформирование системы управления местными финансами и повышение эффективности бюджетных расходов Кесовогорского района проходило в несколько этапов.

В результате сформированы основы современной системы управления общественными финансами, а именно:

внедрены инструменты бюджетирования, ориентированного на результат, в том числе переход на программный бюджет, что позволило повысить обоснованность бюджетных ассигнований на этапе формирования проекта бюджета Кесовогорского района;

создана нормативная правовая базы для развития новых форм оказания муниципальных услуг, реформирована бюджетная сеть путем изменения правового положения муниципальных учреждений;

регламентирована процедура составления и применения реестров расходных обязательств, осуществление планирования и расходования бюджетных средств на их основе;

сформированы формализованные методики прогнозирования доходов по основным доходам, что позволило совершенствовать прогнозирование доходов бюджета Кесовогорского района;

в результате проводимой бюджетной политики обеспечено снижение муниципального долга района и просроченной кредиторской задолженности до нуля;

сформирована и реализуется система межбюджетных отношений, которая обеспечивает сбалансированность бюджетов поселений Кесовогорского района, а так же стимулирует поселения активно участвующие в областной программе поддержки местных инициатив и поселения, обеспечивающие привлечение средств населения в решении насущных проблем поселения;

обеспечивается открытость бюджетного процесса, путем проведения публичных слушаний по бюджету, и размещением на официальном сайте Администрации Кесовогорского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» вкладки «Бюджет для граждан»

5.Реализация указанных мероприятий позволяет повысить качество управления местными финансами, систематизировать и оптимизировать многие процессы, повысить прозрачность финансовой системы, сделать ее более понятной и доступной как для непосредственных участников бюджетного процесса, так и для жителей района.

Подраздел 2. Результаты анализа внутренней и внешней среды на сферу реализации муниципальной программы

6. К положительному влиянию на сферу реализации муниципальной программы относятся:

а) факторы, обусловленные внешней средой:

своевременное и полное предоставление из федерального и/или регионального бюджета соответствующих субсидий и субвенций;

благоприятная социально-экономическая ситуация в Тверской области и в Кесовогорском районе;

увеличение роли стратегического планирования в Кесовогорском районе.

б) факторы, обусловленные внутренней средой:

наличие нормативно-правовой базы Кесовогорского района по вопросам повышения качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств бюджета Кесовогорского района;

формирование и исполнение бюджета Кесовогорского района на основе муниципальных программ;

наличие системы межбюджетных отношений с поселениями Кесовогорского района, позволяющей обеспечить сбалансированность бюджетов.

7. К отрицательному влиянию на сферу реализации муниципальной программы относятся:

а) факторы, обусловленные внешней средой:

рост расходов бюджета Кесовогорского района Тверской области, обусловленный перераспределением отдельных полномочий с федерального и/или регионального уровня на муниципальный уровень при отсутствии дополнительных доходных источников районного бюджета для финансового обеспечения их исполнения;

замедление темпов экономики.

б) факторы, обусловленные внутренней средой:

наличие нестабильной доходной базы;

необходимость проведения в сжатые сроки экспертиз ОБАС главных распорядителей бюджетных средств Кесовогорского района, проектов муниципальных программ Кесовогорского района, оценки эффективности их реализации, а также отчетов при одновременном осуществлении процедуры организации составления проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

снижение точности прогнозирования развития экономики и планирования параметров районного бюджета в связи с развитием кризисных явлений в экономике.

Подраздел 3. Перечень основных проблем в сфере реализации муниципальной программы

8. Несмотря на проведенную работу по реформированию бюджетной системы, в сфере управления муниципальными финансами сохраняется ряд недостатков и нерешенных проблем, в том числе:

слабая увязка между стратегическим планированием и бюджетным планированием, не достаточно высокий уровень практики использования муниципальных программ для бюджетного планирования;

сохраняются условия неоправданного увеличения бюджетных расходов, низкой мотивации к формированию приоритетов и оптимизации бюджетных расходов;

не всегда имеется увязка показателей, установленных в муниципальных заданиях учреждений, с муниципальными программами;

нуждается в дальнейшем реформировании система внутреннего финансового контроля с ориентацией на оценку эффективности бюджетных расходов;

недостаточно используются возможности по увеличению поступлений в бюджет налоговых и неналоговых доходов;

9. Решение данных проблем повысит эффективность управления муниципальными финансами района, что является целью реализации муниципальной программы Кесовогорского района «Управление местными финансами Кесовогорского района» на 2021 -2026 годы (далее муниципальная программа).

10. Мероприятия, предусмотренные в рамках реализации муниципальной программы будут направлены на решение указанных проблем и способствовать эффективности и плановости финансирования полномочий Кесовогорского района.

Раздел II.

Цели муниципальной программы

11. Целью муниципальной программы является создание системы управления местными финансами, обеспечивающей эффективность, плановость и транспарентность финансирования полномочий Кесовогорского района.

12. Показателями, характеризующими достижение цели, являются:

а) показатель 1 «Доля расходов районного бюджета Кесовогорского района на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета Кесовогорского района»;

б) показатель 2 «Доля расходов консолидированного бюджета Кесовогорского района на содержание органов местного самоуправления района и поселений Кесовогорского района в общем объеме расходов консолидированного бюджета Кесовогорского района»;

в) показатель 3 «Доля расходов бюджета Кесовогорского района на содержание органов местного самоуправления Кесовогорского района в общем объеме расходов бюджета Кесовогорского района»;

г) показатель 4 «Отношение объема просроченной кредиторской задолженности Кесовогорского района, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений на конец отчетного периода к общему объему расходов на следующий год»;

д) показатель 5 «Доля налоговых и неналоговых доходов (за исключением налоговых доходов по дополнительным нормативам) в общем объеме собственных доходов бюджета Кесовогорского района».

13. Значения показателей цели муниципальной программы по годам ее реализации представлены в приложении к настоящей муниципальной программе.

Раздел III.

Подпрограммы

14. Реализация муниципальной программы достигается посредством выполнения следующих подпрограмм:

а) подпрограмма 1 «Достижение сбалансированности и приведение к оптимальным значениям ключевых параметров консолидированного бюджета Кесовогорского района»;

б) подпрограмма 2 «Управление развитием бюджетного процесса в Кесовогорском районе, повышение эффективности использования бюджетных средств».

15. Выполнение подпрограммы «Достижение сбалансированности и приведение к оптимальным значениям ключевых параметров бюджета Кесовогорского района осуществляется посредством решения следующих задач:

а) задача 1 подпрограммы 1 «Повышение эффективности планирования бюджетных расходов и управление муниципальным долгом Кесовогорского района» (далее задача1подпрограммы1);

б) задача 2 подпрограммы 1 «Мобилизация доходов в консолидированный бюджет Кесовогорского района» (далее задача 2 подпрограммы 1);

в) задача 3 подпрограммы 1 «Совершенствование налоговой политики в области местных налогов и сборов» (далее задача 3 подпрограммы 1);

г) задача 4 подпрограммы 1 «Повышение эффективности системы межбюджетных отношений в Кесовогорском районе».

16. Решение задачи 1 подпрограммы 1 оценивается показателем 1 задачи 1 «Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам Кесовогорского район».

17. Решение задачи 2 подпрограммы 1 оценивается следующими показателями:

а) показатель 1 задачи 2 «Доля мобилизованных доходов в консолидированный бюджет Кесовогорского района по отношению к общему объему налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета»;

б) показатель 2 задачи 2 «Индекс роста доходов налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Кесовогорского района относительно предыдущего года».

18. Решение задачи 3 подпрограммы 1 оценивается показателем 1 задачи 3 «Индекс роста местных налогов в бюджеты поселений относительно предыдущего года».

19. Решение задачи 4 подпрограммы 1 оценивается показателем 1 задачи 4 «Объем просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений Кесовогорского района».

20. Значения показателей задач подпрограммы муниципальной программы по годам ее реализации представлены в приложении к настоящей муниципальной программе.

21. Решение задачи 1 подпрограммы 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

а) административное мероприятие «Контроль за соблюдением предельного объема муниципального долга и предельного объема заимствований, установленных статьями 106, 107 Бюджетного Кодекса Российской Федерации»;

б) административное мероприятие «Ведение кассового плана исполнения бюджета Кесовогорского района, в целях избежания кассового разрыва при исполнении бюджета»;

в) административное мероприятие «Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств бюджета Кесовогорского района»;

г) административное мероприятие «Проведение ежеквартального анализа исполнения бюджета Кесовогорского района и бюджетов поселений»;

д) административное мероприятие «Проведение анализа полномочий Кесовогорского района, в соответствии с которыми осуществляются планирование и расход средств бюджета».

22. Решение задачи 2 подпрограммы 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

а) административное мероприятие «Организация работы Комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины»;

б) административное мероприятие «Организация деятельности по реализации утвержденного Плана мероприятий по повышению налоговых и неналоговых доходов, а так же по сокращению недоимки местных бюджетов»;

в) административное мероприятие «Ведение мониторинга начисленных и уплаченных платежей в консолидированный бюджет Кесовогорского района крупными налогоплательщиками с целью определения степени их влияния на исполнение доходной части местного бюджета»;

г) административное мероприятие «Осуществление контроля за выполнением прогноза налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Кесовогорского района»;

д) административное мероприятие «Организация работы с невыясненными поступлениями».

23. Решение задачи 3 подпрограммы 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

а) административное мероприятие «Проведение оценки эффективности налоговых расходов бюджетов поселений»;

б) административное мероприятие «Оказание содействия органам местного самоуправления поселений при подготовке решений по установлению ставок по местным налогам».

24. Решение задачи 4 подпрограммы 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

а) административное мероприятие «Проведение оценки качества финансового менеджмента бюджетов поселений Кесовогорского района»;

б) мероприятие «Принятие мер по балансировке бюджетов поселений Кесовогорского района через межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов»;

в) мероприятие «Обеспечение балансировки бюджетов поселений Кесовогорского района при возникновении дополнительных расходных обязательств, в связи с участием в ППМИ»;

г) мероприятие «Обеспечение балансировки бюджетов поселений Кесовогорского района при возникновении дополнительных расходных обязательств, в связи с участием в ППМИ при реализации проектов, связанных с ремонтом дорог»

е) мероприятие «Предоставление бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов на ремонт колодцев».

25. Выполнение каждого административного мероприятия и мероприятия Подпрограммы оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации представлены в приложении к настоящей муниципальной программе.

26. Общая сумма расходов на реализацию подпрограммы 1 муниципальной программы, выделенная на период реализации муниципальной программы, составляет 9791 тыс. руб.

27. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 муниципальной программы, по годам реализации муниципальной программы приведен в таблице.

№ п/п

Наименование подпрограммы

По годам реализации муниципальной программы

(тыс. руб.)

Всего

(тыс. руб.)

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

1

Подпрограмма 1 Достижение сбалансированности и приведение к оптимальным значениям ключевых параметров консолидированного бюджета Кесовогорского района

1 361,0

1 686,0

1 686,0

1 686,0

1 686,0

1 686,0

9 791,0

2

Задача подпрограммы 4 Повышение системы межбюджетных отношений в Кесовогорском районе

1 361,0

1 686,0

1 686,0

1 686,0

1 686,0

1 686,0

9 791,0

28. Выполнение подпрограммы 2 «Управление развитием бюджетного процесса в Кесовогорском районе, повышение эффективности использования бюджетных средств» осуществляется посредством решения следующих задач:

а) задача 1 подпрограммы 2 «Формирование эффективной системы финансового администрирования и бюджетирования ориентированного на результат» (далее задача 1 подпрограммы 2);

б) задача 2 подпрограммы 2 «Формирование системы эффективного общественного контроля расходов бюджета Кесовогорского района» (далее задача 2 подпрограммы 2).

29. Решение задачи 1 подпрограммы 2 оценивается показателем 2 задачи 1 «Доля расходов бюджета Кесовогорского района, произведенных в рамках муниципальных программ».

30. Решение задачи 2 подпрограммы 2 оценивается показателем 1 задачи 2 « Уровень открытости бюджетного процесса в Кесовогорском районе».

31. Значения показателей задач подпрограммы муниципальной программы по годам ее реализации представлены в приложении к настоящей муниципальной программе.

32. Решение задачи 1 подпрограммы 2 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

а) административное мероприятие «Организация своевременной и качественной подготовки проекта решения "О бюджете Кесовогорского района"»;

б) административное мероприятие «Организация планирования и исполнения бюджета Кесовогорского района»;

в) административное мероприятие «Обеспечение формирования бюджета Кесовогорского района на основе муниципальных программ и оценка их эффективности»;

г) административное мероприятие «Проведение мониторинга расходов на аппарат управления района и выработка системы предложений по оптимизации»;

д) административное мероприятие «Обеспечение кассового обслуживания исполнения районного бюджета, казенных, бюджетных и автономных учреждений, поселений Кесовогорского района»;

е) административное мероприятие «Осуществление финансового контроля (в форме санкционирования) за исполнением районного бюджета в рамках казначейского исполнения бюджета».

33. Решение задачи 2 подпрограммы 2 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

а) административное мероприятие «Публикация брошюр "Бюджет для граждан" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

б) административное мероприятие «Обеспечение размещения на сайте Администрации Кесовогорского района информации, характеризующей бюджетную систему Кесовогорского района и другой установленной законодательством информации».

34. Выполнение каждого административного мероприятия Подпрограммы оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации представлены в приложении к настоящей муниципальной программе.

Раздел IV.

Обеспечивающая подпрограмма

Обеспечение деятельности администратора муниципальной программы

35. Общая сумма расходов на обеспечение деятельности администратора муниципальной программы, выделенная на период реализации муниципальной программы, составляет 35 092,2 тыс. руб.

36. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на обеспечение деятельности администратора муниципальной программы, по годам реализации государственной программы приведен в таблице.

№ п/п

Наименование подпрограммы

По годам реализации муниципальной программы

(тыс. руб.)

Всего

(тыс. руб.)

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

1

Обеспечивающая подпрограмма

5848,7

5848,7

5848,7

5848,7

5848,7

5848,7

35092,2

2

Обеспечение деятельности администратора муниципальной программы

5848,7

5848,7

5848,7

5848,7

5848,7

5848,7

35092,2

Приложение

к муниципальной программе

Кесовогорского района «Управление местными финансами

Кесовогорского района» на 2021-2026 годы

Характеристика муниципальной программы Кесовогорского района Тверской области

«Управление местными финансами Кесовогорского района» на 2021-2026 годы

(наименование муниципальной программы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Главный администратор (администратор) муниципальной программы – Финансовый отдел Администрации Кесовогорского района

Принятые обозначения и сокращения

1.Программа - муниципальная программа Кесовогорского района                            

2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы Кесовогорского района

Коды бюджетной классификации

Дополнительный аналитический код

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели

Единица измерения

Годы реализации программы

Целевое (суммарное) значение показателя

код администратора программы

раздел

подраздел

классификация целевой статьи расхода бюджета

2021

2022

2023

2024

2025

2026

значение

год достижения

программа

подпрограмма

цель программы

задача подпрограммы

мероприятие подпрограммы

номер показателя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Программа, всего

тыс. руб.

7 209,7

7 534,7

7 534,7

7 534,7

7 534,7

7 534,7

44 883,2

2022

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Программная часть

тыс. руб.

1 361,0

1 686,0

1 686,0

1 686,0

1 686,0

1 686,0

9 791,0

2022

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

Цель Создание системы управления местными финансами, обеспечивающей эффективность и плановость финансирования полномочий Кесовогорского района

1

1

0

1

0

0

0

0

0

1

Показатель 1 Доля расходов бюджета Кесовогорского района на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета Кесовогорского района

%

6

6,5

7

7

7

7

7

2023

1

1

0

1

0

0

0

0

0

2

Показатель 2 Доля расходов консолидированного бюджета Кесовогорского района на содержание органов местного самоуправления района и поселений Кесовогорского района в общем объеме расходов консолидированного бюджета Кесовогорского района

%

14

13,5

13,5

13

12,5

12,5

12,5

2025

1

1

0

1

0

0

0

0

0

3

Показатель 3 Доля расходов бюджета Кесовогорского района на содержание органов местного самоуправления Кесовогорского района в общем объеме расходов бюджета Кесовогорского района

%

12

11,5

11,5

11,5

11

11

11

2025

1

1

0

1

0

0

0

0

0

4

Показатель 4 Отношение объема просроченной кредиторской задолженности Кесовогорского района, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений на конец отчетного периода к общему объему расходов на следующий год

%

0

0

0

0

0

0

0

2021

1

1

0

1

0

0

0

0

0

5

Показатель 5 Доля налоговых и неналоговых доходов ( за исключением налоговых доходов по дополнительным нормативам) в общем объеме собственных доходов бюджета Кесовогорского района

%

20,0

20,0

20,0

22,0

22,0

22,0

22,0

2024

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 1 Достижение сбалансированности и приведение к оптимальным значениям ключевых параметров консолидированного бюджета Кесовогорского района

тыс. руб.

1361,0

1686,0

1686,0

1686,0

1686,0

1686,0

9791,0

2026,0

1

1

1

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1 Повышение эффективности планирования бюджетных расходов и управление муниципальным долгом Кесовогорского района

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

1

1

1

0

1

0

0

0

0

1

Показатель 1 Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам Кесовогорского района

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

1

1

1

0

1

0

0

1

0

0

Административное мероприятие 1.001 "Контроль за соблюдением предельного объема муниципального долга и предельного объема заимствований, установленных статьями 106,107 Бюджетного Кодекса Российской Федерации

да-1/ нет-0

1

1

1

1

1

1

1

2021

1

1

1

0

1

0

0

1

0

1

Показатель1 Вновь принятые долговые обязательства Кесовогорского района

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

1

1

1

0

1

0

0

2

0

0

Административное мероприятие 1.002 Ведение кассового плана исполнения бюджета Кесовогорского района,в целях избежания кассового разрыва при исполнении бюджета

да-1/ нет-0

1

1

1

1

1

1

1

2021

1

1

0

0

1

0

0

2

0

1

Показатель 1 Доля операций районного бюджета, проведенных в соответствии с кассовым планом

%

80

80

80

90

90

90

90

2024

1

1

1

0

1

0

0

3

0

0

Административное мероприятие 1.003 Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств бюджета Кесовогорского района

да-1/ нет-0

1

1

1

1

1

1

1

2021

1

1

0

0

1

0

0

3

0

1

Показатель 1 Количество рекомендаций направленных ГРБС по результатам проведения оценки

шт.

4

4

4

4

4

4

24

2026

1

1

1

0

1

0

0

4

0

0

Административное мероприятие 1.004 Проведение ежеквартального анализа исполнения бюджета Кесовогорского района и бюджетов поселений

да-1/ нет-0

1

1

1

1

1

1

1

2021

1

1

0

0

1

0

0

4

0

1

Показатель 1 Количество пояснительных записок направленных в адрес Собрания депутатов об исполнении бюджета Кесовогорского района

шт.

4

4

4

4

4

4

24

2026

1

1

0

0

1

0

0

4

0

2

Показатель 1 Количество нормативно-правовых актов об исполнении бюджета, принятых Администрацией Кесовогорского района

шт.

3

3

3

3

3

3

18

2026

1

1

1

0

1

0

0

5

0

0

Административное мероприятие 1.005 Проведение анализа полномочий Кесовогорского района, в соответствии с которыми осуществляются планирование и расход средств бюджета

да-1/ нет-0

1

1

1

1

1

1

1

2021

1

1

0

0

1

0

0

5

0

1

Показатель 1 Доля расходных обязательств по которым имеется нормативное основание для осуществления финансового обеспечения полномочий.

%

100

100

100

100

100

100

100

2021

1

1

1

0

2

0

0

0

0

0

Задача 2 Мобилизация доходов в консолидированный бюджет Кесовогорского района

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

1

1

1

0

2

0

0

0

0

1

Показатель 1 Доля мобилизованных доходов в консолидированный бюджет Кесовогорского района по отношению к общему объему налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета

не менее 0,5% - 1, менее 0,5% - 0

1

1

1

1

1

1

1

2021

1

1

1

0

2

0

0

0

0

2

Показатель 2 Индекс роста доходов налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Кесовогорского района относительно предыдущего года

%

1,01

1,03

1,03

1,04

1,05

1,06

1,06

2026

1

1

1

0

2

0

0

1

0

0

Административное мероприятие 2.001 Организация работы Комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины

да-1/ нет-0

1

1

1

1

1

1

1

2021

1

1

1

0

2

0

0

1

0

1

Показатель 1 Количество проведенных заседаний Комиссии

кол-во

4

4

4

4

4

4

24

2026

1

1

1

0

2

0

0

1

0

2

Показатель 2 Доля погашенной задолженности в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды в общем объеме задолженности организаций, рассмотренных на заседании Комиссии

%

50

60

60

60

60

60

60

2022

1

1

1

0

2

0

0

2

0

0

Административное мероприятие 2.002 Организация деятельности по реализации утвержденного Плана мероприятий по развитию экономического и налогового потенциала Кесовогорского района

да-1/ нет-0

1

1

1

1

1

1

1

2021

1

1

1

0

2

0

0

2

0

1

Показатель 1 Доля выполненных мероприятий Плана по итогам отчетного периода

%

70

80

85

85

85

85

85

2022

1

1

1

0

2

0

0

2

0

2

Показатель 2 Сумма мобилизованных доходов консолидированном бюджете Кесовогорского района в результате реализации Плана мероприятий по повышению налоговых и неналоговых доходов,а так же по сокращению недоимки местных бюджетов

тыс. руб.

500

550

600

650

650

700

3650

2026

1

1

1

0

2

0

0

3

0

0

Административное мероприятие 2.003 Ведение мониторинга уплаченных платежей в консолидированный бюджет Кесовогорского района крупными налогоплательщиками с целью определения степени их влияния на исполнение доходной части местного бюджета

да-1/ нет-0

1

1

1

1

1

1

1

2021

1

1

1

0

2

0

0

3

0

1

Показатель 1 Количество крупных налогоплательщиков,охваченных мониторингом

шт.

2

2

2

2

2

2

2

2021

1

1

1

0

2

0

0

3

0

2

Показатель 1 Доля платежей НДФЛ от крупных налогоплательщиков в объеме НДФЛ поступившего в районный бюджет Кесовогорского района

%

70

70

70

70

70

70

70

2021

1

1

1

0

2

0

0

4

0

0

Административное мероприятие 2.004 Осуществление контроля за выполнением прогноза налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Кесовогорского района

да-1/ нет-0

1

1

1

1

1

1

1

2021

1

1

1

0

2

0

0

4

0

1

Показатель 1: Исполнение прогноза неналоговых доходов,администрируемых органами местного самоуправления

%

85

85

90

90

95

95

95

2025

1

1

1

0

2

0

0

5

0

0

Административное мероприятие 2.005 Организация работы с невыясненными поступлениями

да-1/ нет-0

1

1

1

1

1

1

1

2021

1

1

1

0

2

0

0

5

0

1

Показатель 1: Доля уточненных невыясненных поступлений, по платежам администрируемых органами местного самоуправления

%

100

100

100

100

100

100

100

2021

1

1

1

0

3

0

0

0

0

0

Задача подпрограммы 3 Совершенствование налоговой политики в области местных налогов и сборов

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

1

1

1

0

3

0

0

0

0

1

Показатель 1 Индекс роста местных налогов в бюджеты поселений относительно предыдущего года

%

1,05

1,05

1,06

1,06

1,06

1,06

1,06

2023

1

1

1

0

3

0

0

1

0

0

Административное мероприятие 3.001 Проведение оценки эффективности налоговых расходов бюджетов поселений

да-1/ нет-0

1

1

1

1

1

1

1

2021

1

1

1

0

3

0

0

1

0

1

Показатель 1 Отношение недополученных доходов по местным налогам в результате применения льгот к общему объему налогов

%

25

25

24

24

24

23

23

2026

1

1

1

0

3

0

0

2

0

0

Административное мероприятие 3.002 Оказание содействия органам местного самоуправления поселений при подготовке решений по установлению льгот и ставок по местным налогам

да-1/ нет-0

1

1

1

1

1

1

1

2021

1

1

1

0

3

0

0

2

0

1

Показатель 3 Доля законодательных актов,принятых органами местного самоуправления по налогам и сборам соответствующих законодательству

%

100

100

100

100

100

100

100

2021

1

1

1

0

4

0

0

0

0

0

Задача подпрограммы 4 Повышение эффективности системы межбюджетных отношений в Кесовогорском районе

тыс. руб.

1361,0

1686,0

1686,0

1686,0

1686,0

1686,0

9791,0

2022

1

1

1

0

4

0

0

0

0

1

Показатель: Объем просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений Кесовогорского района

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

2021

1

1

1

0

4

0

0

1

0

0

Административное мероприятие 4.001 Проведение оценки качества финансового менеджмента бюджетов поселений Кесовогорского района

да-1/ нет-0

1

1

1

1

1

1

1

2021

1

1

1

0

4

0

0

1

0

1

Показатель1 Количество сформированных результатов оценки качества финансового менеджмента бюджетов поселений Кесовогорского района

шт.

6

6

6

6

6

6

36

2026

6

9

2

1

4

0

3

1

1

1

0

4

2

0

0

2

0

1

1

1

0

4

0

0

2

0

0

Мероприятие 4.002 Принятие мер по балансировке бюджетов поселений Кесовогорского района через межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений

тыс. руб.

1361,0

1686,0

1686,0

1686,0

1686,0

1686,0

9791,0

2026

1

1

1

0

4

0

0

2

0

1

Показатель 1 Количество поселений, в отношении которых принято решение о балансировке бюджета

ед.

3

3

3

3

3

3

18

2026

1

1

1

0

4

0

0

2

0

2

Показатель 2 Доля расходов поселений (без учета субсидий и субвенций) покрытых межбюджетным трансфертом на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета

%

8

9

10

10

10

10

10

2023

6

9

2

1

4

0

3

1

1

1

0

4

2

0

0

3

0

1

1

1

0

4

0

0

3

0

0

Мероприятие 4.003 Обеспечение балансировки бюджетов поселений Кесовогорского района при возникновении дополнительных расходных обязательств, в связи с участим в ППМИ

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

1

1

1

0

4

0

0

3

0

1

Показатель 1 Количество проектов, реализованных поселениями, в отношении которых будет принято решение о балансировке

шт.

0

0

0

0

0

0

0

2021

1

1

1

0

4

0

0

3

0

2

Показатель 2 Доля расходов поселений на реализацию проектов, покрытых межбюджетным трансфертом на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета

%

30

30

30

30

30

30

30

2021

6

9

2

0

4

0

9

1

1

1

0

4

2

0

0

4

0

1

1

1

0

4

0

0

4

0

0

Мероприятие 4.004 Обеспечение балансировки бюджетов поселений Кесовогорского района при возникновении дополнительных расходных обязательств, в связи с участим в ППМИ при реализации проектов, связанных с ремонтом дорог

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0,00

2021

1

1

1

0

4

0

0

4

0

1

Показатель 1 Количество проектов, реализованных поселениями, в отношении которых будет принято решение о балансировке

шт.

0

0

0

0

0

0

0

2021

6

9

2

1

4

0

3

1

1

1

0

4

2

0

0

5

0

1

1

1

0

4

0

0

5

0

0

Мероприятие 4.005 Предоставление бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов на ремонт колодцев

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

2021

1

1

1

0

4

0

0

5

0

1

Показатель 1 Доля расходов поселения на ремонт колодца, за счет МБТ

%

0

0

0

0

0

0

0

2021

1

1

2

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2 Управление развитием бюджетного процесса в Кесовогорском районе, повышение эффективности использования бюджетных средств

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

1

1

2

0

1

0

0

0

0

0

Задача "Формирование эффективной системы финансового администрирования и бюджетирования ориентированного на результат"

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

1

1

2

0

1

0

0

0

0

2

Показатель 2 Доля расходов бюджета Кесовогорского района, произведенных в рамках муниципальных программ

%

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

99,5

2021

1

1

2

0

1

0

0

1

0

0

Административное мероприятие 1 001 Организация своевременной и качественной подготовки проекта решения "О бюджете Кесовогорского района"

да-1/ нет-0

1

1

1

1

1

1

1

2021

1

1

2

0

1

0

0

1

0

1

Показатель1 Доля приложений и материалов,представленных к проекту решения о бюджете Кесовогорского района в сравнении с требованиями,установленными решением Собрания депутатов Кесовогорского района "О бюджетном процессе в Кесовогорском районе"

%

100

100

100

100

100

100

100

2021

1

1

2

0

1

0

0

2

0

0

Административное мероприятие 1 002 Организация планирования и исполнения бюджета Кесовогорского района"

да-1/ нет-0

1

1

1

1

1

1

1

2021

1

1

2

0

1

0

0

2

0

1

Показатель1 Количество принятых в отчетном году решений Собрания депутатов "О внесении изменений в решение Собрания депутатов "О бюджете Кесовогорского района на текущий год и плановый период"

шт.

5

5

5

5

5

5

25

2026

1

1

2

0

1

0

0

2

0

2

Показатель 2 Доля запланированных при формировании бюджета расходов от объема фактически произведенных расходов бюджета района по итогам текущего года (без учета субвенций и целевых субсидий)

%

88

88

90

90

90

90

90

2023

1

1

2

0

1

0

0

3

0

0

Административное мероприятие 1.003 Обеспечение формирования бюджета Кесовогорского района на основе муниципальных программ и оценка их эффективности

да-1/ нет-0

1

1

1

1

1

1

1

2021

1

1

2

0

1

0

0

3

0

1

Показатель1 Количество муниципальных программ, разработанных и утвержденных органами местного самоуправления района

шт.

15

15

15

15

15

15

15

2021

1

1

2

0

1

0

0

3

0

2

Показатель 2 Среднее количество вносимых изменений в муниципальные программы в процессе ее реализации

шт.

5

4

4

4

4

4

4

2022

1

1

2

0

1

0

0

3

0

3

Показатель 3 Доля муниципальных программ, которые по результатам оценки за отчетный период, реализованы эффективно

%

85

85

85

90

90

90

90

2024

1

1

2

0

1

0

0

4

0

0

Административное мероприятие 1.004 Проведение мониторинга расходов на аппарат управления района и поселений Кесовогорского района и выработка системы предложений по оптимизации

да-1/ нет-0

1

1

1

1

1

1

1

2021

1

1

2

0

1

0

0

4

0

1

Показатель 1 Количество муниципальных образований, в отношении которых установлено превышение норматива расходов на содержание органов местного самоуправление

шт.

0

0

0

0

0

0

0

2021

1

1

2

0

1

0

0

5

0

0

Административное мероприятие 1005 Обеспечение кассового обслуживания исполнения районного бюджета, казенных, бюджетных и автономных учреждений Кесовогорского района, поселений Кесовогорского района.

да-1/ нет-0

1

1

1

1

1

1

1

2021

1

1

2

0

1

0

0

5

0

1

Показатель1 Доля бюджетных и, автономных учреждений Кесовогорского района, лицевые счета которых обслуживаются в казначействе финансового отдела

%

100

100

100

100

100

100

100

2021

1

1

2

0

1

0

0

6

0

0

Административное мероприятие 1.006 Осуществление финансового контроля (в форме санкционирования) за исполнением районного бюджета в рамках казначейского исполнения бюджета

да-1/ нет-0

1

1

1

1

1

1

1

2021

1

1

2

0

1

0

0

6

0

1

Показатель1 Доля расходов консолидированного бюджета Кесовогорского района охваченных внутренним муниципальным контролем путем санкционирования расходов

%

100

100

100

100

100

100

100

2021

1

1

2

0

2

0

0

0

0

0

Задача2.Формирование системы эффективного общественного контроля расходов бюджета Кесовогорского района

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

1

1

2

0

2

0

0

0

0

1

Показатель1 Уровень открытости бюджетного процесса в Кесовогорском районе

%

100

100

100

100

100

100

100

2021

1

1

2

0

2

0

0

1

0

0

Административное мероприятие 2.001 Публикация брошюр "Бюджет для граждан" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

да-1/ нет-0

1

1

1

1

1

1

1

2021

1

1

2

0

2

0

0

1

0

1

Показатель 1 Количество опубликованных брошюр "Бюджет для граждан"

шт.

2

2

2

2

2

2

12

2026

1

1

2

0

2

0

0

2

0

0

Административное мероприятие 2.002 Обеспечение размещения на сайте администрации Кесовогорского района информации, характеризующей бюджетную систему Кесовогорского района и другой установленной законодательством информации

да-1/ нет-0

1

1

1

1

1

1

1

2021

1

1

2

0

2

0

0

2

0

1

Показатель 1 Средний срок размещения информации с момента ее подписания (подготовки, утверждения)

дней

10

10

10

10

10

10

10

2021

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Обеспечивающая подпрограмма

6

9

2

0

1

0

6

1

1

9

0

0

0

0

0

0

0

1

1

9

0

1

0

0

0

0

0

1. Обеспечение деятельности администратора программы

тыс.

руб.

5 848,7

5 848,7

5 848,70

5 848,7

5 848,7

5 848,7

35 092,20

2026,0

6

9

2

0

1

0

6

1

1

9

0

0

2

0

1

4

0

1

1

9

0

1

0

0

1

0

0

1.002 Расходы на руководство и управление финансового отдела

тыс.

руб.

5 848,7

5 848,7

5 848,7

5 848,7

5 848,7

5 848,7

35 092,2

2026,0

6

9

2

0

1

0

6

1

1

9

0

0

2

0

1

2

0

Административное мероприятие: Повышение квалификации работников финансового отдела

да-1/

нет-0

1

1

1

1

1

1

1

2021

Показатель: Количество специалистов финансового отдела, прошедших переподготовку с целью повышения квалификации

чел.

2

2

2

2

2

2

12

2026