Основная информация
| Дата опубликования: | 01 октября 2020г. |
| Номер документа: | RU52010608202000213 |
| Текущая редакция: | 2 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Нижегородская область |
| Принявший орган: | Администрация Бутурлинского муниципального района Нижегородской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ
БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ОТ 01.10.2020 №911
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(в редакции постановления администрации от 30.12.2020 № 1257)
В целях создания условий для улучшения условий социального положения граждан, проживающих на территории Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 23.04.2020 № 33-З «О преобразовании муниципальных образований Бутурлинского муниципального района Нижегородской области», постановлением администрации Бутурлинского муниципального района от 14.05.2014 № 440 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бутурлинского муниципального района», постановления администрации Бутурлинского муниципального района Нижегородской области от 17.08.2020 № 754 «Об утверждении перечня муниципальных программ» администрация Бутурлинского муниципального района Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Бутурлинского муниципального округа на 2021-2024 годы» (далее-Программа).
2. Финансовому управлению администрации Бутурлинского муниципального района (Е. Н. Балушева) предусмотреть соответствующее финансирование мероприятий Программы за счет средств окружного бюджета на 2021-2024 годы.
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
4. Постановление администрации Бутурлинского муниципального района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Бутурлинского района», утвержденную постановлением администрации Бутурлинского муниципального района Нижегородской области от 31.08.2016 № 698 считать утратившим силу 31.12.2020.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образования, молодежной политики и спорта администрации Бутурлинского муниципального района Нижегородской области А.Л.Ломакина.
Главы администрации
Н.А.Чичков
Приложение
к постановлению администрации
Бутурлинского муниципального района
от 01.10.2020 №911
(в редакции постановления администрации
от 30.12.2020 № 1257)
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОСКОЙ ОБЛАСТИ»
(далее – Программа )
1.Паспорт Программы
Муниципальный заказчик-координатор программы
Управление образования, молодежной политики и спорта администрации Бутурлинского муниципального района (далее- Управление образования, молодежной политики и спорта)
Соисполнитель программы
МБУ «ЦФК», МБУ ДО Бутурлинский ДДТ, МБУ ДО «Спортивная школа», Администрация Бутурлинского муниципального округа (по согласованию)
Подпрограммы программы
Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта Бутурлинского округа»
Подпрограмма 2. «Молодежь Бутурлинского округа»
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Цель программы
Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; создание условий для развития молодежи и реализации ее потенциала.
Задачи программы
1.Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.
2.Создание условий для успешного выступления бутурлинских спортсменов на всероссийских и областных спортивных соревнованиях.
3.Проведение на высоком организационном уровне окружных спортивных мероприятий;
4. Разработка и внедрение системы мер, направленной на воспитание молодого поколения в духе нравственности, приверженности интересам общества и его традиционным ценностям.
5.Поддержка социально значимых молодежных инициатив.
6. Организация временной и сезонной занятости обучающихся, молодежи.
7.Оказание помощи молодежи в профессиональном самоопределении.
8.Выявление и поддержка способной молодежи по
различным направлениям деятельности.
9. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.
10. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих качество и доступность в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики.
11. Обеспечение эффективного и качественного управления финансами и использования муниципального имущества
Этапы и сроки реализации программы
Программа реализуется в один этап с 2021 по 2024 годы
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета(в разбивке по подпрограммам)
Программа/
Подпрограмма
Всего
2021
2022
2023
2024
Муниципальная программа
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Бутурлинского округа»
15816,00
3954,00
3954,00
3954,00
3954,00
Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта Бутурлинского округа»
2 000,0
500,0
500,0
500,0
500,0
Подпрограмма 2. «Молодежь Бутурлинского округа»
200,0
50,0
50,0
50,0
50,0
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
13616,0
3404,0
3404,0
3404,0
3404,0
(объемы финансирования мероприятий программы уточняются ежегодно при формировании окружного бюджета на соответствующий финансовый год)
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
№ п/п
Наименование Индикатора/ Непосредственного результата
Ед.измерения
2024 год
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Бутурлинского округа»
Индикаторы
1
Доля жителей Бутурлинского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района
%
55,4
2
Доля молодежи, вовлеченной в окружные и областные мероприятия
%
65,2
Непосредственные результаты
1
Число жителей Бутурлинского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Чел.
7091
2
Количество молодежи, принявшей участие в окружных и областных мероприятиях
Чел.
2175
Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта Бутурлинского округа»
Индикаторы
1.1.
Доля работающих граждан Бутурлинского округа, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района
%
55,4
1.2
Доля дошкольников,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности дошкольников
%
92,8
1.3
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов
%
98,2
1.4
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения
%
5,5
Непосредственные результаты
1.1
Число работающих граждан, занимающихся физической культурой и спортом
Чел.
3411
1.2
Число дошкольников,
систематически занимающихся физической культурой и спортом
Чел.
531
1.3
Число учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Чел.
1489
1.4
Число лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Чел.
93
Подпрограмма 2. «Молодежь Бутурлинского округа»
Индикаторы
2.1
Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений
%
20,4
2.2.
Доля молодежи-участников мероприятий по пропаганде ЗОЖ и профилактики асоциального поведения в молодежной среде
%
65,2
Непосредственные результаты
2.1.
Количество молодежи, задействованной в молодежных общественных объединениях
Чел.
520
2.2.
Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях по пропаганде ЗОЖ и профилактики асоциального поведения в молодежной среде
Чел.
1510
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Индикаторы
3.1
Обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями, учредителем которых является администрация Бутурлинского округа Нижегородской области
%
100
3.2
Обеспечение сохранности государственного имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, учредителем которых является администрация района
%
100
Непосредственные результаты
3.1
Количество нормативных правовых актов, разработанных в целях реализации Программы
ед.
16
3.2
Количество проведенных мероприятий муниципального уровня по распространению результатов Программы (не менее 7 ежегодно)
ед.
11
2. Текстовая часть Программы
2.1. Характеристика текущего состояния.
В Бутурлинском округе созданы организационные основы для развития реализации физической культуры, спорта, молодежной политики, выработаны механизмы реализации.
Физическая культура, являясь составной частью общей культуры человека, его здорового образа жизни, во многом определяет поведение человека в учебе, на производстве, в быту и общении, способствует решению социально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач.
Согласно данным статистической отчетности по состоянию на 1 января 2020 года в Бутурлинском районе физической культурой и спортом занимаются 36,7 % жителей, что составляет 4487 человек, из них 452 ребенка в дошкольных образовательных организациях, 1259 обучающихся школ, 230 студентов, 1792 человек из числа работающих граждан. В образовательных учреждениях района действуют 16 спортивных секций и 18 кружков физкультурно-оздоровительного направления, в которых заняты 735 детей и подростков (57,7%). Развиваются такие виды спорта, как футбол, мини-футбол, баскетбол, волейбол, велоспорт, шахматы, шашки, лыжный спорт, легкая атлетика, хоккей, вольная борьба.
Из общего количества людей, занимающихся физической культурой и спортом, 1941- женщины и девушки. 760 человек занимается физической культурой и спортом в сельской местности.
В округе функционируют 19 спортивных сооружений, из них 1- стадион, 9 плоскостных спортивных сооружений, 9 спортивных залов. 10 спортивных сооружений расположены в сельской местности. В 2018 г. открылась воркаут-площадка, построенная в рамках инициативы «Живи спортом», в 2020 году планируется открытие ФОКОТа.
Единовременная пропускная способность всех спортивных сооружений составляет 455 человек, из них 188- в сельской местности.
В округе сложилась система работы с молодежью в соответствии с основными направлениями государственной молодежной политики. Опыт реализации молодежной политики посредством программно-целевого метода позволяет определять приоритеты деятельности, привлекать необходимые финансовые и организационные ресурсы, совершенствовать систему логически последовательных и взаимосвязанных действий, добиваться положительных результатов в сфере работы с молодежью, целенаправленно финансировать программы и проекты, имеющие социально значимый эффект.
В округе действуют Молодежная палата при Земском собрании, активно развивается детское и молодежное общественное движение, действуют 6 детских и 3 молодежных общественных объединений, штаб «Волонтеры Победы». Молодежь принимала активное участие в велопробегах, в межокружном и областном турслетах работающей молодежи. Молодежь активно принимает участие в добровольческих мероприятиях и акциях «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Дети – ветеранам», «Сад Победы», «Георгиевская ленточка», «Обелиск», «Фронтовой кинозал», «Ветеран живет рядом», «Я выбираю жизнь», «Сообщи, где торгуют смертью», «Дети России», «Мы – граждане России», «Стоп ВИЧ». В них приняли участие более 4000 человек.
Анализ состояния сферы физической культуры, спорта и молодежной политики и показал, что основными проблемами развития являются:
-недостаточная обеспеченность многофункциональными современными спортивными сооружениями. Так ввиду отсутствия ФОКа в округе не выполняются нормативы по плаванию;
-недостаточная информированность тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта о новейших технологиях, формах и методах подготовки спортсменов;
-депопуляция населения;
-миграция молодёжи в города;
-по-прежнему является актуальной для округа проблема употребление алкоголя среди молодёжи.
2.2. Цели и задачи.
Основной целью Программы является создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; создание условий для развития молодежи и реализации ее потенциала.
В рамках достижения названной цели планируется решение следующих задач:
1.Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.
2.Создание условий для успешного выступления бутурлинских спортсменов на всероссийских и областных спортивных соревнованиях.
3.Проведение на высоком организационном уровне окружных спортивных мероприятий;
4. Разработка и внедрение системы мер, направленной на воспитание молодого поколения в духе нравственности, приверженности интересам общества и его традиционным ценностям.
5.Поддержка социально значимых молодежных инициатив.
6. Организация временной и сезонной занятости обучающихся, молодежи.
7.Оказание помощи молодежи в профессиональном самоопределении.
8.Выявление и поддержка способной молодежи по
различным направлениям деятельности.
9. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.
10. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих качество и доступность в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики.
2.3 Сроки реализации Программы
Реализация мероприятий Программы будет осуществляться в 1 этап с 2021 по 2024 годы.
1
2.4. Перечень основных мероприятий Программы
Таблица 1. Перечень основных мероприятий Программы
№п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам, тыс.руб)
2021
год
2022
год
2023 год
2024
год
Всего
Цель программы: создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; создание условий для развития молодежи и реализации ее потенциала.
Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта Бутурлинского округа»
500,0
500,0
500,0
500,0
2000,0
1.1.
Основное мероприятие
Развитие физической культуры и массового спорта в округе
Прочие расходы (бюджет Бутурлинского округа)
2021-2024 гг.
Управление образования, молодежной политики и спорта, МБУ «ЦФК»
237,0
237,0
237,0
237,0
948,0
1.2.
Основное мероприятие
Участие в областных и всероссийских мероприятиях
Прочие расходы (бюджет Бутурлинского округа)
2021-2024 гг.
Управление образования, молодежной политики и спорта, МБУ «ЦФК»
263,0
263,0
263,0
263,0
1052,00
1.3.
Основное мероприятие
Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта
Прочие расходы (бюджет Бутурлинского округа)
2021-2024 гг.
Управление образования, молодежной политики и спорта, МБУ «ЦФК»
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2. «Молодежь Бутурлинского округа»
50,0
50,0
50,0
50,0
200,00
2.1.
Основное мероприятие
Содействие трудовой занятости , профессиональной самореализации молодежи
Прочие расходы (бюджет Бутурлинского округа)
2021-2024 гг.
Управление образования, молодежной политики и спорта,
Администрация р.п.Бутурлино (по согласованию).
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
Основное мероприятие
Проведение окружных культурно-массовых, спортивных мероприятий
Прочие расходы (бюджет Бутурлинского округа)
2021-2024 гг.
Управление образования, молодежной политики и спорта
50,0
50,0
50,0
50,0
200,0
2.3.
Основное мероприятие
Совершенствование работы с молодыми семьями
Прочие расходы (бюджет Бутурлинского округа)
2021-2024 гг.
Управление образования, молодежной политики и спорта
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.4.
Основное мероприятие
Обеспечение участия в областных проектах, форумах, акциях, фестивалях, совещаниях
Прочие расходы (бюджет Бутурлинского округа)
2021-2024 гг.
Управление образования, молодежной политики и спорта, МБУ ДО бутурлинский ддт
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.
Основное мероприятие
Развитие социально-общественной активности молодежи
Прочие расходы (бюджет Бутурлинского округа)
2021-2024 гг.
Управление образования, молодежной политики и спорта
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.6.
Основное мероприятие
Поддержка талантливой молодежи
Прочие расходы (бюджет Бутурлинского округа)
2021-2024 гг.
Управление образования, молодежной политики и спорта
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
3404,0
3404,0
3404,0
3404,0
13616,0
2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы
Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№ п/п
Наименование
индикатора/
непосредственного
результата
Ед.
измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2021
год
2022
год
2023 год
2024 год
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Бутурлинского округа»
Индикаторы
1
Доля жителей Бутурлинского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района
%
36
40
48
55,4
2
Доля молодежи, вовлеченной в районные и областные мероприятия
%
57,2
60,1
62,6
65,2
Непосредственные результаты
1
Число жителей Бутурлинского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Чел.
4860
5400
6480
7479
2
Количество молодежи, принявшей участие в окружных и областных мероприятиях
Чел.
2188
2195
2198
2202
Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта Бутурлинского округа»
Индикаторы
1.1.
Доля работающих граждан Бутурлинского округа, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения округа
%
19
21
23
25
1.2
Доля дошкольников,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности дошкольников
%
89,3
90,8
92
92,8
1.3
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов
%
98,2
98,2
98,2
98,2
1.4
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения
%
5,5
5,5
5,5
5,5
Непосредственные результаты
1.1
Число работающих граждан, занимающихся физической культурой и спортом
Чел.
2575
2866
3138
3411
1.2
Число дошкольников,
систематически занимающихся физической культурой и спортом
Чел.
509
529
530
531
1.3
Число учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Чел.
1489
1489
1489
1489
1.4
Число лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Чел.
93
93
93
93
Подпрограмма 2. «Молодежь Бутурлинского округа»
Индикаторы
2.1
Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений
%
19,0
19,9
20.2
20,4
2.2.
Доля молодежи-участников мероприятий по пропаганде ЗОЖ и профилактики асоциального поведения в молодежной среде
%
57,2
60,1
62,6
65,2
Непосредственные результаты
2.1.
Количество молодежи, задействованной в молодежных общественных объединениях
Чел.
460
480
500
520
2.2.
Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях по пропаганде ЗОЖ и профилактики асоциального поведения в молодежной среде
Чел.
1380
1450
1480
1510
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Индикаторы
3.1
Обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями, учредителем которых является администрация Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области
%
100
100
100
100
3.2
Обеспечение сохранности государственного имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, учредителем которых является администрация округа
%
100
100
100
100
Непосредственные результаты
3.1
Количество нормативных правовых актов, разработанных в целях реализации Программы
ед.
15
16
16
16
3.2
Количество проведенных мероприятий муниципального уровня по распространению результатов Программы (не менее 7 ежегодно)
ед.
10
10
11
11
2.6. Меры правового регулирования в рамках Программы
Таблица 3. Сведения об основных мерах правового регулирования
№ п/п
Вид правового акта
Основные положения правового акта (суть)
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта Бутурлинского округа»
1
Постановления администрации Бутурлинского муниципального округа о внесении изменений в программу, в план реализации программы
Вносят изменения в программу, в план реализации программы
Управление образования, молодежной политики и спорта
По мере необходимости
2
Постановления администрации Бутурлинского муниципального округа по проведению физкультурно-спортивных мероприятий
Утверждают программу окружных физкультурно-спортивных мероприятий, положения о проведении физкультурно-спортивных мероприятий, состав оргкомитета, смету расходов
Управление образования, молодежной политики и спорта
2021-2024
3
Нормативно-правовые акты управления образования, молодежной политики и спорта по проведению физкультурно-спортивных и культурно-массовых мероприятий
Утверждают программу районных физкультурно-спортивных мероприятий, положения о проведении физкультурно-спортивных мероприятий, состав оргкомитета, смету расходов
Управление образования, молодежной политики и спорта
МБУ «ЦФК»
МБУ ДО Бутурлинский ДДТ
МБУ ДО «Спортивная школа»
2021-2024
4
Приказ управления образования, молодежной политики и спорта об утверждении календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий
Утверждает календарный план физкультурных и спортивных мероприятий
Управление образования, молодежной политики и спорта
МБУ «ЦФК»
МБУ ДО Бутурлинский ДДТ
МБУ ДО «Спортивная школа»
Ежегодно
Подпрограмма 2. «Молодежь Бутурлинского округа»
1
Постановления администрации Бутурлинского муниципального округа о внесении изменений в программу, в план реализации программы
Вносят изменения в программу, в план реализации программы
Управление образования, молодежной политики и спорта
По мере необходимости
2
Постановления администрации Бутурлинского муниципального округа по проведению культурно-массовых мероприятий
Утверждают программу окружных мероприятий, положения о проведении мероприятий, состав оргкомитета, смету расходов
Управление образования, молодежной политики и спорта
2021-2024
3
Нормативно-правовые акты управления образования, молодежной политики и спорта по проведению культурно-массовых мероприятий
Утверждают программу округа мероприятий, положения о проведении мероприятий, состав оргкомитета, смету расходов
Управление образования, молодежной политики и спорта
МБУ «ЦФК»
МБУ ДО Бутурлинский ДДТ
МБУ ДО «Спортивная школа»
2021-2024
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
1.
Постановления администрации Бутурлинского муниципального района о внесении изменений в программу, в план реализации программы
Вносят изменения в программу, в план реализации программы
Управление образования, молодежной политики и спорта
По мере необходимости
2.7. Финансирование из бюджетов других уровней и внебюджетных источников
Финансирование из бюджетов других уровней и внебюджетных источников не предусмотрено.
2.8. Информация об участии в реализации муниципальной программы муниципальных предприятий, акционерных обществ с участием Бутурлинского муниципального округа, общественных, научных и иных организаций
Участие в реализации программы муниципальных предприятий, акционерных обществ с участием Бутурлинского муниципального округа, общественных, научных и иных организаций не предусмотрено.
2.9. Обоснование объемов финансовых ресурсов
Объем финансирования Программы на весь период ее реализации за счет средств бюджета Бутурлинского муниципального округа составляет 15816,00 тыс. рублей, в том числе в 2021 году- 3954,00тыс. рублей, в 2022 году- 3954,00тыс. рублей, в 2023году- 3954,00 тыс. рублей, в 2024 году- 3954,00тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств районного бюджета отражено в таблице 4.
Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников отражена в таблице 5.
Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Бутурлинского муниципального округа
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб),
годы
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Бутурлинского округа»
всего
3954,00
3954,00
3954,00
3954,00
Управление образования, молодежной политики и спорта
3954,00
3954,00
3954,00
3954,00
Администрация Бутурлинского муниципального района
0,0
0,0
0,0
0,0
Администрация городского поселения р.п.Бутурлино (в соответствии с заключенным соглашением)
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
«Развитие физической культуры и спорта Бутурлинского округа»
всего
500,0
500,0
500,0
500,0
Управление образования, молодежной политики и спорта
500,0
500,0
500,0
500,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
«Молодежь Бутурлинского округа»
всего
50,0
50,0
50,0
50,0
Управление образования, молодежной политики и спорта
50,0
50,0
50,0
50,0
Администрация Бутурлинского муниципального района
0,0
0,0
0,0
0,0
Администрация р.п.Бутурлино (в соответствии с заключенным соглашением)
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
«Обеспечение реализаций муниципальной программы »
всего
3404,0
3404,0
3404,0
3404,0
Управление образования, молодежной политики и спорта
3404,0
3404,0
3404,0
3404,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Таблица 5.Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс.руб), годы
2021
год
2022
год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Бутурлинского округа»
Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
3954,00
3954,00
3954,00
3954,00
(1)расходы местных бюджетов
3954,00
3954,00
3954,00
3954,00
(2)расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
(3)расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
(4)юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
(5)прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
«Развитие физической культуры и спорта Бутурлинского округа»
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
500,0
500,0
500,0
500,0
(1)расходы местных бюджетов
500,0
500,0
500,0
500,0
(2)расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
(3)расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
(4)юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
(5)прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.
Развитие физической культуры и массового спорта в округа
Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
237,0
237,0
237,0
237,0
(1)расходы местных бюджетов
237,0
237,0
237,0
237,0
(2)расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
(3)расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
(4)юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
(5)прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.
Участие в областных и всероссийских мероприятиях
Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
263,0
263,0
263,0
263,0
(1)расходы местных бюджетов
263,0
263,0
263,0
263,0
(2)расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
(3)расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
(4)юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
(5)прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3. Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта
Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
0,0
0,0
0,0
0,0
(1)расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
(2)расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
(3)расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
(4)юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
(5)прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрог-
рамма 2
«Молодежь Бутурлинского округа»
Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
50,0
50,0
50,0
50,0
(1) расходы местных бюджетов
50,0
50,0
50,0
50,0
(2)расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
(3)расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
(4)юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
(5)прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.
Содействие трудовой занятости , профессиональной самореализации молодежи
Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
0,0
0,0
0,0
0,0
(1) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
(2)расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
(3)расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
(4)юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
(5)прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2.
Проведение районных культурно-массовых, спортивных мероприятий
Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
50,0
50,0
50,0
50,0
(1) расходы местных бюджетов
50,0
50,0
50,0
50,0
(2)расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
(3)расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
(4)юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
(5)прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3.
Совершенствование работы с молодыми семьями
Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
0,0
0,0
0,0
0,0
(1) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
(2)расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
(3)расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
(4)юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
(5)прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4.
Обеспечение участия в областных проектах, форумах, акциях, фестивалях, совещаниях
Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
0,0
0,0
0,0
0,0
(1) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
(2)расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
(3)расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
(4)юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
(5)прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5.
Развитие социально-общественной активности молодежи
Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
0,0
0,0
0,0
0,0
(1) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
(2)расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
(3)расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
(4)юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
(5)прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.6.
Поддержка талантливой молодежи
Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
0,0
0,0
0,0
0,0
(1) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
(2)расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
(3)расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
(4)юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
(5)прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрог-
рамма 3
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
3404,0
3404,0
3404,0
3404,0
(1) расходы местных бюджетов
3404,0
3404,0
3404,0
3404,0
(2)расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
(3)расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
(4)юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
(5)прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2.10. Анализ рисков реализации Программы
В процессе реализации Программы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Программы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;
- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Программы запланированы следующие мероприятия:
- ежегодная корректировка результатов исполнения Программы и объемов финансирования;
- информационное, организационно-методическое сопровождение мероприятий Программы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Подпрограммы.
В рамках календарного года основными исполнителями Программы с учетом выделяемых финансовых средств уточняются целевые показатели и затраты по программным мероприятиям. По итогам года проводится анализ эффективности проведенных мероприятий, расходования финансовых ресурсов.
Отчетность по реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Муниципальный заказчик-координатор Программы:
а) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке на утверждение главе администрации Бутурлинского муниципального района, а также координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы;
б) рассматривает предложения соисполнителей о корректировке муниципальной программы и выносит на рассмотрение главы администрации Бутурлинского муниципального района предложения по корректировке муниципальной программы;
в) организует реализацию муниципальной программы, готовит предложения о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
г) представляет по запросу отдела экономики, прогнозирования и инвестиционной политики администрации Бутурлинского муниципального района (далее – отдел экономики) сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
д) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы отдела экономики и финансового управления администрации Бутурлинского муниципального района (далее – финансовое управление);
е) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;
ж) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;
з) подготавливает ежеквартальные отчеты и годовой отчет и представляет их в отдел экономики и финансовое управление;
и) обеспечивает достоверность сведений о ходе реализации муниципальной программы, включая достижение индикаторов муниципальной программы.
Освещение реализации Программы осуществляется через средства массовой информации и информационные ресурсы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3.Подпрограммы муниципальной Программы
3.1. Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта Бутурлинского округа» (далее - Подпрограмма 1)
3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1
Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы 1
Управление образования, молодежной политики и спорта
Соисполнитель подпрограммы 1
-
Цель подпрограммы 1
Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом
Задачи подпрограммы 1
1.Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.
2.Создание условий для успешного выступления бутурлинских спортсменов на всероссийских и областных спортивных соревнованиях.
3.Проведение на высоком организационном уровне районных спортивных мероприятий;
4. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.
5. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих качество и доступность в сфере физической культуры и спорта.
Этапы и сроки реализации
Подпрограмма 1 реализуется в один этап с 2021 по 2024годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств бюджета
Программа/
Подпрограмма
Всего
2021
2022
2023
2024
Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта Бутурлинского округа»
2000,0
500,0
500,0
500,0
500,0
(объемы финансирования мероприятий подпрограммы уточняются ежегодно при формировании окружного бюджета на соответствующий финансовый год)
Индикаторы достижения цели подпрограммы 1 и показатели непосредственных результатов
№ п/п
Наименование Индикатора/ Непосредственного результата
Ед.измерения
2024 год
Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта Бутурлинского округа»
Индикаторы
1.1.
Доля работающих граждан Бутурлинского округа, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения округа
%
25
1.2
Доля дошкольников,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности дошкольников
%
92,8
1.3
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов
%
98,2
1.4
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения
%
5,5
Непосредственные результаты
1.1
Число работающих граждан, занимающихся физической культурой и спортом
Чел.
3411
1.2
Число дошкольников,
систематически занимающихся физической культурой и спортом
Чел.
531
1.3
Число учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Чел.
1489
1.4
Число лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Чел.
93
3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы 1
3.1.2.1. Характеристика текущего состояния
В Бутурлинском округе созданы организационные основы для развития реализации физической культуры, спорта, молодежной политики, выработаны механизмы реализации.
Физическая культура, являясь составной частью общей культуры человека, его здорового образа жизни, во многом определяет поведение человека в учебе, на производстве, в быту и общении, способствует решению социально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач.
Согласно данным статистической отчетности по состоянию на 1 января 2020 года в Бутурлинском округе физической культурой и спортом занимаются 36,7 % жителей, что составляет 4287 человек, из них 452 ребенка в дошкольных образовательных организациях, 1259 обучающихся школ, 230 студентов, 1792 человек из числа работающих граждан. В образовательных учреждениях района действуют 16 спортивных секций и 18 кружков физкультурно-оздоровительного направления, в которых заняты 735 детей и подростков (57,7%). Развиваются такие виды спорта, как футбол, мини-футбол, баскетбол, волейбол, велоспорт, шахматы, шашки, лыжный спорт, легкая атлетика, хоккей, вольная борьба.
Из общего количества людей, занимающихся физической культурой и спортом, 1941- женщины и девушки. 760 человек занимается физической культурой и спортом в сельской местности.
В районе функционируют 19 спортивных сооружений, из них 1- стадион, 9 плоскостных спортивных сооружений, 9 спортивных залов. 10 спортивных сооружений расположены в сельской местности. В 2018 г. открылась воркаут-площадка, построенная в рамках инициативы «Живи спортом», в 2020 построен ФОКОТ в рамках программы «Спорт-норма жизни».
Единовременная пропускная способность всех спортивных сооружений составляет 455 человек, из них 188- в сельской местности.
Анализ состояния сферы физической культуры, спорта и молодежной политики и показал, что основными проблемами развития являются:
-недостаточная обеспеченность многофункциональными современными спортивными сооружениями. Так ввиду отсутствия ФОКа в районе не выполняются нормативы по плаванию;
-недостаточная информированность тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта о новейших технологиях, формах и методах подготовки спортсменов;
- употребление алкоголя среди молодёжи.
Необходимо повышение эффективности подготовки резерва спортивных сборных команд Бутурлинского муниципального округа по базовым видам спорта- футболу, мини-футболу, легкой атлетике, вольной борьбе, велоспорту, лыжным гонкам, хоккею и пр.
3.1.2.2 Цели и задачи Подпрограммы 1
Основной целью Подпрограммы 1 является создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
В рамках достижения названной цели планируется решение следующих задач:
1.Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.
2.Создание условий для успешного выступления бутурлинских спортсменов на всероссийских и областных спортивных соревнованиях.
3.Проведение на высоком организационном уровне районных спортивных мероприятий;
4. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.
5. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих качество и доступность в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики.
3.1.2.3 Сроки реализации Подпрограммы 1
Реализация мероприятий Подпрограммы 1 будет осуществляться в 1 этап с 2021 по 2024 годы.
3.1.2.4 Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 определен в таблице 1 Программы «Перечень основных мероприятий Программы».
3.1.2.5 Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты
Подпрограммы 1
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1 указаны в таблице 2 Программы «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах».
3.1.2.6 Меры правового регулирования Подпрограммы 1
Меры правового регулирования Подпрограммы 1 указаны в таблице 3 Программы « Сведения об основных мерах правового регулирования».
3.1.2.7. Финансирование из бюджетов других уровней и внебюджетных источников
Финансирование Подпрограммы 1 может осуществляться из областного бюджета. Финансирование из внебюджетных источников не предусмотрено.
3.1.2.8. Информация об участии в реализации Подпрограммы 1 муниципальных предприятий, акционерных обществ с участием Бутурлинского муниципального округа, общественных, научных и иных организаций
Участие в реализации программы акционерных обществ с участием Бутурлинского муниципального округа, общественных, научных и иных организаций не предусмотрено.
3.1.2.9. Обоснование объемов финансовых ресурсов Подпрограммы 1
Объем финансирования Подпрограммы 1 на весь период ее реализации за счет средств бюджета Бутурлинского муниципального района составляет 2000,0 тыс. рублей, в том числе в 2021 году-500,0 тыс. рублей, в 2022 году – 500,0 тыс. рублей, в 2023 году – 500,0 тыс. рублей, в 2024 году – 500,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет окружного бюджета Бутурлинского муниципального округа средств указано в Таблице 4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств окружного бюджета Бутурлинского муниципального округа».
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет бюджета Бутурлинского муниципального округа отражена в таблице 5 Программы «Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников».
Объем финансирования Подпрограммы 1 за счет средств бюджета Бутурлинского муниципального округа может ежегодно корректироваться в соответствии с возможностями муниципального бюджета на соответствующий финансовый год.
3.1.2.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
К внешним факторам, негативно влияющим на реализацию Подпрограммы1, относятся:
- Финансовые риски: сокращение объемов финансирования из бюджета округа на реализацию Подпрограммы 1; более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.
Способом ограничения финансовых рисков является ежегодная корректировка перечня и объемов финансирования мероприятий Подпрограммы 1.
3.2. Подпрограмма 2 «Молодежь Бутурлинского округа»
(далее -Подпрограмма 2)
3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2
Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 2
Управление образования, молодежной политики и спорта
Соисполнитель Подпрограммы 2
МБУ «ЦФК», МБУ ДО Бутурлинский ДДТ, МБУ ДО «Спортивная школа», Администрация рабочего поселка Бутурлино, Бутурлинского муниципального района (по согласованию)
Цель Подпрограммы 2
Создание условий для развития молодежи и реализации ее потенциала
Задачи Подпрограммы 2
1. Разработка и внедрение системы мер, направленной на воспитание молодого поколения в духе нравственности, приверженности интересам общества и его традиционным ценностям.
2.Поддержка социально значимых молодежных инициатив.
3. Организация временной и сезонной занятости обучающихся, молодежи.
4.Оказание помощи молодежи в профессиональном самоопределении.
5.Выявление и поддержка способной молодежи по
различным направлениям деятельности.
6. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.
7. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих качество и доступность в сфере молодежной политики.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2
Подпрограмма 2 реализуется в один этап с 2021по 2024 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств бюджета
Программа/
Подпрограмма
Всего
2021
2022
2023
2024
Подпрограмма 2. «Молодежь Бутурлинского округа»
200,0
50,0
50,0
50,0
50,0
(объемы финансирования мероприятий подпрограммы уточняются ежегодно при формировании окружного бюджета на соответствующий финансовый год)
Индикаторы достижения цели Подпрограммы 2 и показатели непосредственных результатов
№ п/п
Наименование Индикатора/ Непосредственного результата
Ед.измерения
2024 год
Подпрограмма 2 «Молодежь Бутурлинского округа»
Индикаторы
2.1.
Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений
%
20,4
2.2.
Доля молодежи- участников мероприятий по пропаганде ЗОЖ и профилактики асоциального поведения в молодежной среде
%
65,2
Непосредственные результаты
2.1.
Количество молодежи, задействованной в молодежных общественных объединениях
Чел.
520
2.2.
Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях по пропаганде ЗОЖ и профилактики асоциального поведения в молодежной среде
Чел.
1510
3.2.2. Текстовая часть Подпрограммы 2
3.2.2.1. Характеристика текущего состояния
В округе сложилась система работы с молодежью в соответствии с основными направлениями государственной молодежной политики. Опыт реализации молодежной политики посредством программно-целевого метода позволяет определять приоритеты деятельности, привлекать необходимые финансовые и организационные ресурсы, совершенствовать систему логически последовательных и взаимосвязанных действий, добиваться положительных результатов в сфере работы с молодежью, целенаправленно финансировать программы и проекты, имеющие социально значимый эффект.
В округе действуют Молодежная палата при Земском собрании, активно развивается детское и молодежное общественное движение, действуют 6 детских и 3 молодежных общественных объединений, штаб «Волонтеры Победы». Молодежь принимала активное участие в велопробегах, в межрайонном и областном турслетах работающей молодежи. Молодежь активно принимает участие в добровольческих мероприятиях и акциях «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Дети – ветеранам», «Сад Победы», «Георгиевская ленточка», «Обелиск», «Фронтовой кинозал», «Ветеран живет рядом»,«Я выбираю жизнь», «Сообщи, где торгуют смертью», «Дети России», «Мы – граждане России», «Стоп ВИЧ». В них приняли участие более 3500 человек.
Анализ состояния сферы молодежной политики и показал, что основными проблемами развития являются:
-депопуляция населения;
-миграция молодёжи в города;
-по-прежнему является актуальной для округа проблема употребление алкоголя среди молодёжи.
На основании проведенного анализа выявлены основные акценты молодежной политики:
1. Создание условий для творческой самореализации молодежи через расширение перечня творческих, научных молодежных объединений и конкурсов и значительного увеличения количества молодых людей, участвующих в них, развития системы поддержки и сопровождения проявившихся талантливых молодых людей.
2. Профилактика социально-негативных тенденций путем поиска и апробации инновационных форм и методов профилактики, социально-адаптационной работы.
3. Обеспечение доступности для молодежи информации о создаваемых для нее условиях и представляемых возможностях.
4. Вовлечение молодежи в социальную практику путем реализации программ социального просвещения по широкому спектру вопросов жизни молодежи, популяризация через СМИ и социальную рекламу общественных ценностей (здоровье, труд, семья, толерантность, патриотизм, ответственность и т. д.).
3.2.2.2. Цели и задачи Подпрограммы 2
Цель Подпрограммы 2: создание условий для развития молодежи и реализации ее потенциала.
Подпрограммой 2 предусматривается решение следующих задач:
1. Разработка и внедрение системы мер, направленной на воспитание молодого поколения в духе нравственности, приверженности интересам общества и его традиционным ценностям.
2.Поддержка социально значимых молодежных инициатив.
3. Организация временной и сезонной занятости обучающихся, молодежи.
4.Оказание помощи молодежи в профессиональном самоопределении.
5.Выявление и поддержка способной молодежи по
различным направлениям деятельности.
6. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.
7. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих качество и доступность в сфере молодежной политики.
3.2.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2
Подпрограмма 2 реализуется в один этап с 2021 по 2024 годы.
3.2.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 определен в таблице 1 Программы «Перечень основных мероприятий Программы».
3.2.2.5 Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты
Подпрограммы 2
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2 указаны в таблице 2 Программы «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах».
3.2.2.6 Меры правового регулирования Подпрограммы 2
Меры правового регулирования Подпрограммы 2 указаны в таблице 3 Программы « Сведения об основных мерах правового регулирования».
3.2.2.7. Финансирование из бюджетов других уровней и внебюджетных источников
Финансирование Подпрограммы 2 может осуществляться из областного бюджета.
Финансирование из внебюджетных источников не предусмотрено.
3.2.2.8. Информация об участии в реализации Подпрограммы 2 муниципальных предприятий, акционерных обществ с участием Бутурлинского муниципального округа, общественных, научных и иных организаций
Участие в реализации программы акционерных обществ с участием Бутурлинского муниципального района, общественных, научных и иных организаций не предусмотрено.
3.2.2.9. Обоснование объемов финансовых ресурсов Подпрограммы 2
Объем финансирования Подпрограммы 2 на весь период ее реализации за счет средств бюджета Бутурлинского муниципального округа составляет 200,0 тыс. рублей, в том числе в 2021 году-50,00 тыс. рублей, в 2022 году- 50,00 тыс. рублей, в 2023 году-50,0 тыс. рублей, в 2024 году-50,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет бюджета Бутурлинского муниципального округа средств указано в Таблице 4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств окружного бюджета Бутурлинского муниципального округа».
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет бюджета Бутурлинского муниципального округа отражена в таблице 5 Программы «Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников».
Объем финансирования Подпрограммы 2 за счет средств бюджета Бутурлинского муниципального округа может ежегодно корректироваться в соответствии с возможностями муниципального бюджета на соответствующий финансовый год.
3.2.2.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
В процессе реализации Подпрограммы 2 могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Подпрограммы 2, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Подпрограммы 2 с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;
- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Подпрограммы 2 запланированы следующие мероприятия:
- ежегодная корректировка результатов исполнения Подпрограммы 2 и объемов финансирования;
- информационное, организационно-методическое сопровождение мероприятий Подпрограммы 2, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Подпрограммы 2.
В рамках календарного года основными исполнителями Подпрограммы 2 с учетом выделяемых финансовых средств уточняются целевые показатели и затраты по программным мероприятиям. По итогам года проводится анализ эффективности проведенных мероприятий, расходования финансовых ресурсов.
Отчетность по реализации мероприятий Подпрограммы 2 осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Освещение реализации Подпрограммы 2 осуществляется через средства массовой информации и информационные ресурсы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
(далее -Подпрограмма 3)
3.3.1. Паспорт Подпрограммы 3
Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 3
Управление образования, молодежной политики и спорта
Соисполнители Подпрограммы 3
-
Цель Подпрограммы 3
Создание условий для выполнения муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Бутурлинского округа»
Задачи Подпрограммы 3
1.Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих качество и доступность в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики.
2. Обеспечение эффективного и качественного управления финансами и использования муниципального имущества
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3
Подпрограмма 3 реализуется в один этап с 2021 по 2024 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств бюджета
Программа/
Подпрограм-
ма
Всего
2021
2022
2023
2024
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
13616,0
3404,0
3404,0
3404,0
3404,0
(объемы финансирования мероприятий подпрограммы уточняются ежегодно при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год)
Индикаторы достижения цели Подпрограммы 3 и показатели непосредственных результатов
№ п/п
Наименование Индикатора/ Непосредственного результата
Ед.измерения
2024 год
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Индикаторы
3.1
Обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями, учредителем которых является администрация Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области
%
100
3.2
Обеспечение сохранности государственного имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, учредителем которых является администрация района
%
100
Непосредственные результаты
3.1
Количество нормативных правовых актов, разработанных в целях реализации Программы
ед.
16
3.2
Количество проведенных мероприятий муниципального уровня по распространению результатов Программы (не менее 7 ежегодно)
ед.
11
3.3.2. Текстовая часть Подпрограммы 3
3.3.2.1. Характеристика текущего состояния
Подпрограмма 3 направлена на существенное повышение качества управления процессами развития системы образования. Управлением образования, молодежной политики и спорта, подведомственными организациями ведется комплексная работа по развитию системы образования района, включая развитие инфраструктуры образования.
Важнейшими условиями достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой 3, являются развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих качество и доступность в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, обеспечение эффективного и качественного управления финансами и использования муниципального имущества.
В целях реализации возложенных задач управление образования, молодежной политики и спорта определяет основные задачи и направления развития физической культуры, спорта и молодежной политики в округе, разрабатывает нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Бутурлинского округа, осуществляет финансовый контроль за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств, обеспечивает реализацию на территории Бутурлинского округа мероприятий муниципальной программы по вопросам физической культуры, спорта и молодежной политики и участвует в реализации государственных и муниципальной программы развития физической культуры, спорта и молодежной политики.
Одним из основных направлений деятельности органов исполнительной власти Бутурлинского округа является управление муниципальным имуществом. По данному направлению деятельности необходимо принятие мер по повышению эффективности управления муниципальным имуществом Бутурлинского округа, находящимся в оперативном управлении учреждений.
3.3.2.2. Цели и задачи Подпрограммы 3
Целью Подпрограммы 3 является создание условий для выполнения муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Бутурлинского округа».
Подпрограммой 3 предусматривается решение следующих задач:
1.Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих качество и доступность в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики.
2. Обеспечение эффективного и качественного управления финансами и использования муниципального имущества
3.3.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3
Подпрограмма 3 реализуется в один этап с 2021 по 2024 годы.
3.3.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 определен в таблице 1 Программы «Перечень основных мероприятий Программы».
3.3.2.5 Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты
Подпрограммы 3
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 3 указаны в таблице 2 Программы «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах».
3.3.2.6 Меры правового регулирования Подпрограммы 3
Меры правового регулирования Подпрограммы 3 указаны в таблице 3 Программы « Сведения об основных мерах правового регулирования».
3.3.2.7. Финансирование из бюджетов других уровней и внебюджетных источников
Финансирование Подпрограммы 3 может осуществляться из областного бюджета.
Финансирование из внебюджетных источников не предусмотрено.
3.3.2.8. Информация об участии в реализации Подпрограммы 3 муниципальных предприятий, акционерных обществ с участием Бутурлинского муниципального округа, общественных, научных и иных организаций
Участие в реализации программы акционерных обществ с участием Бутурлинского муниципального округа, общественных, научных и иных организаций не предусмотрено.
3.3.2.9. Обоснование объемов финансовых ресурсов Подпрограммы 3
Объем финансирования Подпрограммы 3 на весь период ее реализации за счет средств бюджета Бутурлинского муниципального округа составляет 13616,0 тыс. рублей, в том числе в 2021 году-3404,0 тыс. рублей, в 2022 году – 3404,0 тыс. рублей, 2023 году – 3404,0 тыс. рублей, 2024 году – 3404,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 за счет бюджета Бутурлинского муниципального округа средств указано в Таблице 4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств окружного бюджета Бутурлинского муниципального округа».
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 3 за счет бюджета Бутурлинского муниципального округа отражена в таблице 5 Программы «Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников».
Объем финансирования Подпрограммы 3 за счет средств бюджета Бутурлинского муниципального округа может ежегодно корректироваться в соответствии с возможностями муниципального бюджета на соответствующий финансовый год.
3.2.2.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы 3
В процессе реализации Подпрограммы 3 могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Подпрограммы 3, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Подпрограммы 3 с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;
- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Подпрограммы 3 запланированы следующие мероприятия:
- ежегодная корректировка результатов исполнения Подпрограммы 3 и объемов финансирования;
- информационное сопровождение мероприятий Подпрограммы 3.
В рамках календарного года основными исполнителями Подпрограммы 3 с учетом выделяемых финансовых средств уточняются целевые показатели и затраты по программным мероприятиям. По итогам года проводится анализ эффективности проведенных мероприятий, расходования финансовых ресурсов.
Отчетность по реализации мероприятий Подпрограммы 3 осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
4. Аналитическое распределение средств Программы
Таблица 6. Аналитическое распределение средств бюджета Бутурлинского муниципального округа по подпрограммам (тыс. руб.)
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2021
2022
2023
2024
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Бутурлинского округа»
074
1105
0810000000
244
500,0
500,0
500,0
500,0
2000,00
487
0401
0820120004
244
00,0
00,0
00,0
00,0
0,00
074
0709
0820000000
244
50,0
50,0
50,0
50,0
200,0
074
1102
083000590
000
3404,0
3404,0
3404,0
3404,0
13616,0
Подпрограмма 1
«Развитие физической культуры и спорта Бутурлинского округа
074
1105
0810000000
244
500,0
500,0
500,0
500,0
2000,0
Основное мероприятие 1.1.
Развитие физической культуры и массового спорта в округе
074
1105
0810120011
244
237,0
237,0
237,0
237,0
948,00
Основное мероприятие 1.2.
Участие в областных и всероссийских мероприятиях
074
1105
0810220011
244
263,0
263,0
263,0
263,0
1052,00
Основное мероприятие 1.3.
Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта
074
1105
0810320011
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
«Молодежь Бутурлинского округа»
487
0401
0820120004
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
0820000000
244
50,0
50,0
50,0
50,0
200,0
Основное мероприятие 2.1.
Содействие трудовой занятости, проф.самореализации молодежи
487
0401
0820120004
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2.
Проведение районных культурно-массовых, спортивных мероприятий
074
0709
0820220007
244
50,0
50,0
50,0
50,0
200,0
Основное мероприятие 2.3.
Совершенствование работы с молодыми семьями
074
0709
0820320007
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4.
Обеспечение участия в областных проектах, форумах, совещаниях
074
0709
0820420007
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5.
Развитие социально-общественной активности молодежи
074
0709
0820520007
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.6.
Поддержка талантливой молодежи
487
0707
0820620007
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
074
1102
083000590
000
3404,0
3404,0
3404,0
3404,0
13616,0
5.Оценка планируемой эффективности муниципальной Программы
Реализация Программы должна положительно повлиять на социальную ситуацию в Бутурлинском округе.
5.1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Бутурлинского муниципального округа
Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой Подпрограммы и Программы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию Подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф/Зп,
где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию Подпрограммы в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию Подпрограммы в отчетном году.
В качестве плановых расходов из средств местного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей Подпрограммы на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года.
Наименование
2021
2022
2023
2024
Подпрограмма 1
«Развитие физической культуры и спорта Бутурлинского округа»
план, тыс. руб.
500,0
500,0
500,0
500,0
факт, тыс. руб.
500,0
500,0
500,0
500,0
ССуз
1
1
1
1
Подпрограмма 2
«Молодежь Бутурлинского округа»
план, тыс. руб.
50,0
50,0
50,0
50,0
факт, тыс. руб.
50,0
50,0
50,0
50,0
ССуз
1
1
1
1
Подпрограмма 3
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
план, тыс. руб.
3404,0
3404,0
3404,0
3404,0
факт, тыс. руб.
3404,0
3404,0
3404,0
3404,0
ССуз
1
1
1
1
Интерпретация: в случае, если фактические расходы на реализацию муниципальной программы будут равны запланированным, то степень соответствия запланированному уровню расходов будет 100%. Это означает, что средства окружного бюджета, выделенные на реализацию программы, будут использованы эффективно.
5.2. Выполнение запланированных индикаторов достижения цели и непосредственных результатов программы
№
Наименование
ед.
2021
2022
2023
2024
1
Индикатор
А
Доля жителей Бутурлинского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения округа
%
36
40
48
55,4
непосредственный результат
Б
Число жителей Бутурлинского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом
чел.
тыс.
4,860
5,4
6,480
7,479
общественная эффективность А/Б
7,4
7,4
7,4
7,4
Интерпретация: общественная эффективность мероприятий программы имеет положительную динамику. При условии, что в 2020 году в р.п.Бутурлино будет открыт ФОКОТ, ожидается рост жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. Соответственно, пропорционально будет расти и доля жителей, занимающихся физической культурой и спортом.
2
Индикатор
А
Доля молодежи, вовлеченной в окружные и областные мероприятия
%
57,2
60,1
62,6
65,2
непосредственный результат
Б
Количество молодежи, принявшей участие в окружных и областных мероприятиях
чел.
тыс.
1,380
1,450
1,480
1,510
общественная эффективность А/Б
41,4
41,4
42,2
43,1
Интерпретация: общественная эффективность мероприятий программы имеет положительную динамику. Значение общественной эффективности выполнения мероприятий будет стабильным в случае, если на проведение окружных и на участие в областных мероприятиях будет выделяться достаточное финансирование.
АДМИНИСТРАЦИЯ
БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ОТ 01.10.2020 №911
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(в редакции постановления администрации от 30.12.2020 № 1257)
В целях создания условий для улучшения условий социального положения граждан, проживающих на территории Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 23.04.2020 № 33-З «О преобразовании муниципальных образований Бутурлинского муниципального района Нижегородской области», постановлением администрации Бутурлинского муниципального района от 14.05.2014 № 440 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бутурлинского муниципального района», постановления администрации Бутурлинского муниципального района Нижегородской области от 17.08.2020 № 754 «Об утверждении перечня муниципальных программ» администрация Бутурлинского муниципального района Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Бутурлинского муниципального округа на 2021-2024 годы» (далее-Программа).
2. Финансовому управлению администрации Бутурлинского муниципального района (Е. Н. Балушева) предусмотреть соответствующее финансирование мероприятий Программы за счет средств окружного бюджета на 2021-2024 годы.
3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
4. Постановление администрации Бутурлинского муниципального района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Бутурлинского района», утвержденную постановлением администрации Бутурлинского муниципального района Нижегородской области от 31.08.2016 № 698 считать утратившим силу 31.12.2020.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образования, молодежной политики и спорта администрации Бутурлинского муниципального района Нижегородской области А.Л.Ломакина.
Главы администрации
Н.А.Чичков
Приложение
к постановлению администрации
Бутурлинского муниципального района
от 01.10.2020 №911
(в редакции постановления администрации
от 30.12.2020 № 1257)
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОСКОЙ ОБЛАСТИ»
(далее – Программа )
1.Паспорт Программы
Муниципальный заказчик-координатор программы
Управление образования, молодежной политики и спорта администрации Бутурлинского муниципального района (далее- Управление образования, молодежной политики и спорта)
Соисполнитель программы
МБУ «ЦФК», МБУ ДО Бутурлинский ДДТ, МБУ ДО «Спортивная школа», Администрация Бутурлинского муниципального округа (по согласованию)
Подпрограммы программы
Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта Бутурлинского округа»
Подпрограмма 2. «Молодежь Бутурлинского округа»
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Цель программы
Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; создание условий для развития молодежи и реализации ее потенциала.
Задачи программы
1.Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.
2.Создание условий для успешного выступления бутурлинских спортсменов на всероссийских и областных спортивных соревнованиях.
3.Проведение на высоком организационном уровне окружных спортивных мероприятий;
4. Разработка и внедрение системы мер, направленной на воспитание молодого поколения в духе нравственности, приверженности интересам общества и его традиционным ценностям.
5.Поддержка социально значимых молодежных инициатив.
6. Организация временной и сезонной занятости обучающихся, молодежи.
7.Оказание помощи молодежи в профессиональном самоопределении.
8.Выявление и поддержка способной молодежи по
различным направлениям деятельности.
9. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.
10. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих качество и доступность в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики.
11. Обеспечение эффективного и качественного управления финансами и использования муниципального имущества
Этапы и сроки реализации программы
Программа реализуется в один этап с 2021 по 2024 годы
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета(в разбивке по подпрограммам)
Программа/
Подпрограмма
Всего
2021
2022
2023
2024
Муниципальная программа
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Бутурлинского округа»
15816,00
3954,00
3954,00
3954,00
3954,00
Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта Бутурлинского округа»
2 000,0
500,0
500,0
500,0
500,0
Подпрограмма 2. «Молодежь Бутурлинского округа»
200,0
50,0
50,0
50,0
50,0
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
13616,0
3404,0
3404,0
3404,0
3404,0
(объемы финансирования мероприятий программы уточняются ежегодно при формировании окружного бюджета на соответствующий финансовый год)
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
№ п/п
Наименование Индикатора/ Непосредственного результата
Ед.измерения
2024 год
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Бутурлинского округа»
Индикаторы
1
Доля жителей Бутурлинского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района
%
55,4
2
Доля молодежи, вовлеченной в окружные и областные мероприятия
%
65,2
Непосредственные результаты
1
Число жителей Бутурлинского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Чел.
7091
2
Количество молодежи, принявшей участие в окружных и областных мероприятиях
Чел.
2175
Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта Бутурлинского округа»
Индикаторы
1.1.
Доля работающих граждан Бутурлинского округа, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района
%
55,4
1.2
Доля дошкольников,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности дошкольников
%
92,8
1.3
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов
%
98,2
1.4
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения
%
5,5
Непосредственные результаты
1.1
Число работающих граждан, занимающихся физической культурой и спортом
Чел.
3411
1.2
Число дошкольников,
систематически занимающихся физической культурой и спортом
Чел.
531
1.3
Число учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Чел.
1489
1.4
Число лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Чел.
93
Подпрограмма 2. «Молодежь Бутурлинского округа»
Индикаторы
2.1
Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений
%
20,4
2.2.
Доля молодежи-участников мероприятий по пропаганде ЗОЖ и профилактики асоциального поведения в молодежной среде
%
65,2
Непосредственные результаты
2.1.
Количество молодежи, задействованной в молодежных общественных объединениях
Чел.
520
2.2.
Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях по пропаганде ЗОЖ и профилактики асоциального поведения в молодежной среде
Чел.
1510
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Индикаторы
3.1
Обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями, учредителем которых является администрация Бутурлинского округа Нижегородской области
%
100
3.2
Обеспечение сохранности государственного имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, учредителем которых является администрация района
%
100
Непосредственные результаты
3.1
Количество нормативных правовых актов, разработанных в целях реализации Программы
ед.
16
3.2
Количество проведенных мероприятий муниципального уровня по распространению результатов Программы (не менее 7 ежегодно)
ед.
11
2. Текстовая часть Программы
2.1. Характеристика текущего состояния.
В Бутурлинском округе созданы организационные основы для развития реализации физической культуры, спорта, молодежной политики, выработаны механизмы реализации.
Физическая культура, являясь составной частью общей культуры человека, его здорового образа жизни, во многом определяет поведение человека в учебе, на производстве, в быту и общении, способствует решению социально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач.
Согласно данным статистической отчетности по состоянию на 1 января 2020 года в Бутурлинском районе физической культурой и спортом занимаются 36,7 % жителей, что составляет 4487 человек, из них 452 ребенка в дошкольных образовательных организациях, 1259 обучающихся школ, 230 студентов, 1792 человек из числа работающих граждан. В образовательных учреждениях района действуют 16 спортивных секций и 18 кружков физкультурно-оздоровительного направления, в которых заняты 735 детей и подростков (57,7%). Развиваются такие виды спорта, как футбол, мини-футбол, баскетбол, волейбол, велоспорт, шахматы, шашки, лыжный спорт, легкая атлетика, хоккей, вольная борьба.
Из общего количества людей, занимающихся физической культурой и спортом, 1941- женщины и девушки. 760 человек занимается физической культурой и спортом в сельской местности.
В округе функционируют 19 спортивных сооружений, из них 1- стадион, 9 плоскостных спортивных сооружений, 9 спортивных залов. 10 спортивных сооружений расположены в сельской местности. В 2018 г. открылась воркаут-площадка, построенная в рамках инициативы «Живи спортом», в 2020 году планируется открытие ФОКОТа.
Единовременная пропускная способность всех спортивных сооружений составляет 455 человек, из них 188- в сельской местности.
В округе сложилась система работы с молодежью в соответствии с основными направлениями государственной молодежной политики. Опыт реализации молодежной политики посредством программно-целевого метода позволяет определять приоритеты деятельности, привлекать необходимые финансовые и организационные ресурсы, совершенствовать систему логически последовательных и взаимосвязанных действий, добиваться положительных результатов в сфере работы с молодежью, целенаправленно финансировать программы и проекты, имеющие социально значимый эффект.
В округе действуют Молодежная палата при Земском собрании, активно развивается детское и молодежное общественное движение, действуют 6 детских и 3 молодежных общественных объединений, штаб «Волонтеры Победы». Молодежь принимала активное участие в велопробегах, в межокружном и областном турслетах работающей молодежи. Молодежь активно принимает участие в добровольческих мероприятиях и акциях «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Дети – ветеранам», «Сад Победы», «Георгиевская ленточка», «Обелиск», «Фронтовой кинозал», «Ветеран живет рядом», «Я выбираю жизнь», «Сообщи, где торгуют смертью», «Дети России», «Мы – граждане России», «Стоп ВИЧ». В них приняли участие более 4000 человек.
Анализ состояния сферы физической культуры, спорта и молодежной политики и показал, что основными проблемами развития являются:
-недостаточная обеспеченность многофункциональными современными спортивными сооружениями. Так ввиду отсутствия ФОКа в округе не выполняются нормативы по плаванию;
-недостаточная информированность тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта о новейших технологиях, формах и методах подготовки спортсменов;
-депопуляция населения;
-миграция молодёжи в города;
-по-прежнему является актуальной для округа проблема употребление алкоголя среди молодёжи.
2.2. Цели и задачи.
Основной целью Программы является создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; создание условий для развития молодежи и реализации ее потенциала.
В рамках достижения названной цели планируется решение следующих задач:
1.Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.
2.Создание условий для успешного выступления бутурлинских спортсменов на всероссийских и областных спортивных соревнованиях.
3.Проведение на высоком организационном уровне окружных спортивных мероприятий;
4. Разработка и внедрение системы мер, направленной на воспитание молодого поколения в духе нравственности, приверженности интересам общества и его традиционным ценностям.
5.Поддержка социально значимых молодежных инициатив.
6. Организация временной и сезонной занятости обучающихся, молодежи.
7.Оказание помощи молодежи в профессиональном самоопределении.
8.Выявление и поддержка способной молодежи по
различным направлениям деятельности.
9. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.
10. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих качество и доступность в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики.
2.3 Сроки реализации Программы
Реализация мероприятий Программы будет осуществляться в 1 этап с 2021 по 2024 годы.
1
2.4. Перечень основных мероприятий Программы
Таблица 1. Перечень основных мероприятий Программы
№п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам, тыс.руб)
2021
год
2022
год
2023 год
2024
год
Всего
Цель программы: создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; создание условий для развития молодежи и реализации ее потенциала.
Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта Бутурлинского округа»
500,0
500,0
500,0
500,0
2000,0
1.1.
Основное мероприятие
Развитие физической культуры и массового спорта в округе
Прочие расходы (бюджет Бутурлинского округа)
2021-2024 гг.
Управление образования, молодежной политики и спорта, МБУ «ЦФК»
237,0
237,0
237,0
237,0
948,0
1.2.
Основное мероприятие
Участие в областных и всероссийских мероприятиях
Прочие расходы (бюджет Бутурлинского округа)
2021-2024 гг.
Управление образования, молодежной политики и спорта, МБУ «ЦФК»
263,0
263,0
263,0
263,0
1052,00
1.3.
Основное мероприятие
Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта
Прочие расходы (бюджет Бутурлинского округа)
2021-2024 гг.
Управление образования, молодежной политики и спорта, МБУ «ЦФК»
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2. «Молодежь Бутурлинского округа»
50,0
50,0
50,0
50,0
200,00
2.1.
Основное мероприятие
Содействие трудовой занятости , профессиональной самореализации молодежи
Прочие расходы (бюджет Бутурлинского округа)
2021-2024 гг.
Управление образования, молодежной политики и спорта,
Администрация р.п.Бутурлино (по согласованию).
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
Основное мероприятие
Проведение окружных культурно-массовых, спортивных мероприятий
Прочие расходы (бюджет Бутурлинского округа)
2021-2024 гг.
Управление образования, молодежной политики и спорта
50,0
50,0
50,0
50,0
200,0
2.3.
Основное мероприятие
Совершенствование работы с молодыми семьями
Прочие расходы (бюджет Бутурлинского округа)
2021-2024 гг.
Управление образования, молодежной политики и спорта
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.4.
Основное мероприятие
Обеспечение участия в областных проектах, форумах, акциях, фестивалях, совещаниях
Прочие расходы (бюджет Бутурлинского округа)
2021-2024 гг.
Управление образования, молодежной политики и спорта, МБУ ДО бутурлинский ддт
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.
Основное мероприятие
Развитие социально-общественной активности молодежи
Прочие расходы (бюджет Бутурлинского округа)
2021-2024 гг.
Управление образования, молодежной политики и спорта
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.6.
Основное мероприятие
Поддержка талантливой молодежи
Прочие расходы (бюджет Бутурлинского округа)
2021-2024 гг.
Управление образования, молодежной политики и спорта
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
3404,0
3404,0
3404,0
3404,0
13616,0
2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы
Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№ п/п
Наименование
индикатора/
непосредственного
результата
Ед.
измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2021
год
2022
год
2023 год
2024 год
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Бутурлинского округа»
Индикаторы
1
Доля жителей Бутурлинского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района
%
36
40
48
55,4
2
Доля молодежи, вовлеченной в районные и областные мероприятия
%
57,2
60,1
62,6
65,2
Непосредственные результаты
1
Число жителей Бутурлинского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Чел.
4860
5400
6480
7479
2
Количество молодежи, принявшей участие в окружных и областных мероприятиях
Чел.
2188
2195
2198
2202
Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта Бутурлинского округа»
Индикаторы
1.1.
Доля работающих граждан Бутурлинского округа, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения округа
%
19
21
23
25
1.2
Доля дошкольников,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности дошкольников
%
89,3
90,8
92
92,8
1.3
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов
%
98,2
98,2
98,2
98,2
1.4
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения
%
5,5
5,5
5,5
5,5
Непосредственные результаты
1.1
Число работающих граждан, занимающихся физической культурой и спортом
Чел.
2575
2866
3138
3411
1.2
Число дошкольников,
систематически занимающихся физической культурой и спортом
Чел.
509
529
530
531
1.3
Число учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Чел.
1489
1489
1489
1489
1.4
Число лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Чел.
93
93
93
93
Подпрограмма 2. «Молодежь Бутурлинского округа»
Индикаторы
2.1
Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений
%
19,0
19,9
20.2
20,4
2.2.
Доля молодежи-участников мероприятий по пропаганде ЗОЖ и профилактики асоциального поведения в молодежной среде
%
57,2
60,1
62,6
65,2
Непосредственные результаты
2.1.
Количество молодежи, задействованной в молодежных общественных объединениях
Чел.
460
480
500
520
2.2.
Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях по пропаганде ЗОЖ и профилактики асоциального поведения в молодежной среде
Чел.
1380
1450
1480
1510
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Индикаторы
3.1
Обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями, учредителем которых является администрация Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области
%
100
100
100
100
3.2
Обеспечение сохранности государственного имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, учредителем которых является администрация округа
%
100
100
100
100
Непосредственные результаты
3.1
Количество нормативных правовых актов, разработанных в целях реализации Программы
ед.
15
16
16
16
3.2
Количество проведенных мероприятий муниципального уровня по распространению результатов Программы (не менее 7 ежегодно)
ед.
10
10
11
11
2.6. Меры правового регулирования в рамках Программы
Таблица 3. Сведения об основных мерах правового регулирования
№ п/п
Вид правового акта
Основные положения правового акта (суть)
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта Бутурлинского округа»
1
Постановления администрации Бутурлинского муниципального округа о внесении изменений в программу, в план реализации программы
Вносят изменения в программу, в план реализации программы
Управление образования, молодежной политики и спорта
По мере необходимости
2
Постановления администрации Бутурлинского муниципального округа по проведению физкультурно-спортивных мероприятий
Утверждают программу окружных физкультурно-спортивных мероприятий, положения о проведении физкультурно-спортивных мероприятий, состав оргкомитета, смету расходов
Управление образования, молодежной политики и спорта
2021-2024
3
Нормативно-правовые акты управления образования, молодежной политики и спорта по проведению физкультурно-спортивных и культурно-массовых мероприятий
Утверждают программу районных физкультурно-спортивных мероприятий, положения о проведении физкультурно-спортивных мероприятий, состав оргкомитета, смету расходов
Управление образования, молодежной политики и спорта
МБУ «ЦФК»
МБУ ДО Бутурлинский ДДТ
МБУ ДО «Спортивная школа»
2021-2024
4
Приказ управления образования, молодежной политики и спорта об утверждении календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий
Утверждает календарный план физкультурных и спортивных мероприятий
Управление образования, молодежной политики и спорта
МБУ «ЦФК»
МБУ ДО Бутурлинский ДДТ
МБУ ДО «Спортивная школа»
Ежегодно
Подпрограмма 2. «Молодежь Бутурлинского округа»
1
Постановления администрации Бутурлинского муниципального округа о внесении изменений в программу, в план реализации программы
Вносят изменения в программу, в план реализации программы
Управление образования, молодежной политики и спорта
По мере необходимости
2
Постановления администрации Бутурлинского муниципального округа по проведению культурно-массовых мероприятий
Утверждают программу окружных мероприятий, положения о проведении мероприятий, состав оргкомитета, смету расходов
Управление образования, молодежной политики и спорта
2021-2024
3
Нормативно-правовые акты управления образования, молодежной политики и спорта по проведению культурно-массовых мероприятий
Утверждают программу округа мероприятий, положения о проведении мероприятий, состав оргкомитета, смету расходов
Управление образования, молодежной политики и спорта
МБУ «ЦФК»
МБУ ДО Бутурлинский ДДТ
МБУ ДО «Спортивная школа»
2021-2024
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
1.
Постановления администрации Бутурлинского муниципального района о внесении изменений в программу, в план реализации программы
Вносят изменения в программу, в план реализации программы
Управление образования, молодежной политики и спорта
По мере необходимости
2.7. Финансирование из бюджетов других уровней и внебюджетных источников
Финансирование из бюджетов других уровней и внебюджетных источников не предусмотрено.
2.8. Информация об участии в реализации муниципальной программы муниципальных предприятий, акционерных обществ с участием Бутурлинского муниципального округа, общественных, научных и иных организаций
Участие в реализации программы муниципальных предприятий, акционерных обществ с участием Бутурлинского муниципального округа, общественных, научных и иных организаций не предусмотрено.
2.9. Обоснование объемов финансовых ресурсов
Объем финансирования Программы на весь период ее реализации за счет средств бюджета Бутурлинского муниципального округа составляет 15816,00 тыс. рублей, в том числе в 2021 году- 3954,00тыс. рублей, в 2022 году- 3954,00тыс. рублей, в 2023году- 3954,00 тыс. рублей, в 2024 году- 3954,00тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств районного бюджета отражено в таблице 4.
Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников отражена в таблице 5.
Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Бутурлинского муниципального округа
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб),
годы
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Бутурлинского округа»
всего
3954,00
3954,00
3954,00
3954,00
Управление образования, молодежной политики и спорта
3954,00
3954,00
3954,00
3954,00
Администрация Бутурлинского муниципального района
0,0
0,0
0,0
0,0
Администрация городского поселения р.п.Бутурлино (в соответствии с заключенным соглашением)
0,0
0,0
0,0
0,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
«Развитие физической культуры и спорта Бутурлинского округа»
всего
500,0
500,0
500,0
500,0
Управление образования, молодежной политики и спорта
500,0
500,0
500,0
500,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
«Молодежь Бутурлинского округа»
всего
50,0
50,0
50,0
50,0
Управление образования, молодежной политики и спорта
50,0
50,0
50,0
50,0
Администрация Бутурлинского муниципального района
0,0
0,0
0,0
0,0
Администрация р.п.Бутурлино (в соответствии с заключенным соглашением)
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
«Обеспечение реализаций муниципальной программы »
всего
3404,0
3404,0
3404,0
3404,0
Управление образования, молодежной политики и спорта
3404,0
3404,0
3404,0
3404,0
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Таблица 5.Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс.руб), годы
2021
год
2022
год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Бутурлинского округа»
Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
3954,00
3954,00
3954,00
3954,00
(1)расходы местных бюджетов
3954,00
3954,00
3954,00
3954,00
(2)расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
(3)расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
(4)юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
(5)прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
«Развитие физической культуры и спорта Бутурлинского округа»
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
500,0
500,0
500,0
500,0
(1)расходы местных бюджетов
500,0
500,0
500,0
500,0
(2)расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
(3)расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
(4)юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
(5)прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.
Развитие физической культуры и массового спорта в округа
Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
237,0
237,0
237,0
237,0
(1)расходы местных бюджетов
237,0
237,0
237,0
237,0
(2)расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
(3)расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
(4)юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
(5)прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.
Участие в областных и всероссийских мероприятиях
Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
263,0
263,0
263,0
263,0
(1)расходы местных бюджетов
263,0
263,0
263,0
263,0
(2)расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
(3)расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
(4)юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
(5)прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3. Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта
Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
0,0
0,0
0,0
0,0
(1)расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
(2)расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
(3)расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
(4)юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
(5)прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрог-
рамма 2
«Молодежь Бутурлинского округа»
Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
50,0
50,0
50,0
50,0
(1) расходы местных бюджетов
50,0
50,0
50,0
50,0
(2)расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
(3)расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
(4)юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
(5)прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.
Содействие трудовой занятости , профессиональной самореализации молодежи
Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
0,0
0,0
0,0
0,0
(1) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
(2)расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
(3)расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
(4)юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
(5)прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2.
Проведение районных культурно-массовых, спортивных мероприятий
Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
50,0
50,0
50,0
50,0
(1) расходы местных бюджетов
50,0
50,0
50,0
50,0
(2)расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
(3)расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
(4)юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
(5)прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3.
Совершенствование работы с молодыми семьями
Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
0,0
0,0
0,0
0,0
(1) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
(2)расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
(3)расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
(4)юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
(5)прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4.
Обеспечение участия в областных проектах, форумах, акциях, фестивалях, совещаниях
Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
0,0
0,0
0,0
0,0
(1) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
(2)расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
(3)расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
(4)юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
(5)прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5.
Развитие социально-общественной активности молодежи
Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
0,0
0,0
0,0
0,0
(1) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
(2)расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
(3)расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
(4)юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
(5)прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.6.
Поддержка талантливой молодежи
Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
0,0
0,0
0,0
0,0
(1) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
(2)расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
(3)расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
(4)юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
(5)прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрог-
рамма 3
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
3404,0
3404,0
3404,0
3404,0
(1) расходы местных бюджетов
3404,0
3404,0
3404,0
3404,0
(2)расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
(3)расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
(4)юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
(5)прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
1
2.10. Анализ рисков реализации Программы
В процессе реализации Программы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Программы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Программы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;
- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Программы запланированы следующие мероприятия:
- ежегодная корректировка результатов исполнения Программы и объемов финансирования;
- информационное, организационно-методическое сопровождение мероприятий Программы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Подпрограммы.
В рамках календарного года основными исполнителями Программы с учетом выделяемых финансовых средств уточняются целевые показатели и затраты по программным мероприятиям. По итогам года проводится анализ эффективности проведенных мероприятий, расходования финансовых ресурсов.
Отчетность по реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Муниципальный заказчик-координатор Программы:
а) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке на утверждение главе администрации Бутурлинского муниципального района, а также координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы;
б) рассматривает предложения соисполнителей о корректировке муниципальной программы и выносит на рассмотрение главы администрации Бутурлинского муниципального района предложения по корректировке муниципальной программы;
в) организует реализацию муниципальной программы, готовит предложения о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;
г) представляет по запросу отдела экономики, прогнозирования и инвестиционной политики администрации Бутурлинского муниципального района (далее – отдел экономики) сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
д) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы отдела экономики и финансового управления администрации Бутурлинского муниципального района (далее – финансовое управление);
е) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;
ж) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;
з) подготавливает ежеквартальные отчеты и годовой отчет и представляет их в отдел экономики и финансовое управление;
и) обеспечивает достоверность сведений о ходе реализации муниципальной программы, включая достижение индикаторов муниципальной программы.
Освещение реализации Программы осуществляется через средства массовой информации и информационные ресурсы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3.Подпрограммы муниципальной Программы
3.1. Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта Бутурлинского округа» (далее - Подпрограмма 1)
3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1
Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы 1
Управление образования, молодежной политики и спорта
Соисполнитель подпрограммы 1
-
Цель подпрограммы 1
Создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом
Задачи подпрограммы 1
1.Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.
2.Создание условий для успешного выступления бутурлинских спортсменов на всероссийских и областных спортивных соревнованиях.
3.Проведение на высоком организационном уровне районных спортивных мероприятий;
4. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.
5. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих качество и доступность в сфере физической культуры и спорта.
Этапы и сроки реализации
Подпрограмма 1 реализуется в один этап с 2021 по 2024годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств бюджета
Программа/
Подпрограмма
Всего
2021
2022
2023
2024
Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта Бутурлинского округа»
2000,0
500,0
500,0
500,0
500,0
(объемы финансирования мероприятий подпрограммы уточняются ежегодно при формировании окружного бюджета на соответствующий финансовый год)
Индикаторы достижения цели подпрограммы 1 и показатели непосредственных результатов
№ п/п
Наименование Индикатора/ Непосредственного результата
Ед.измерения
2024 год
Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта Бутурлинского округа»
Индикаторы
1.1.
Доля работающих граждан Бутурлинского округа, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения округа
%
25
1.2
Доля дошкольников,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности дошкольников
%
92,8
1.3
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов
%
98,2
1.4
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения
%
5,5
Непосредственные результаты
1.1
Число работающих граждан, занимающихся физической культурой и спортом
Чел.
3411
1.2
Число дошкольников,
систематически занимающихся физической культурой и спортом
Чел.
531
1.3
Число учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Чел.
1489
1.4
Число лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Чел.
93
3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы 1
3.1.2.1. Характеристика текущего состояния
В Бутурлинском округе созданы организационные основы для развития реализации физической культуры, спорта, молодежной политики, выработаны механизмы реализации.
Физическая культура, являясь составной частью общей культуры человека, его здорового образа жизни, во многом определяет поведение человека в учебе, на производстве, в быту и общении, способствует решению социально-экономических, воспитательных и оздоровительных задач.
Согласно данным статистической отчетности по состоянию на 1 января 2020 года в Бутурлинском округе физической культурой и спортом занимаются 36,7 % жителей, что составляет 4287 человек, из них 452 ребенка в дошкольных образовательных организациях, 1259 обучающихся школ, 230 студентов, 1792 человек из числа работающих граждан. В образовательных учреждениях района действуют 16 спортивных секций и 18 кружков физкультурно-оздоровительного направления, в которых заняты 735 детей и подростков (57,7%). Развиваются такие виды спорта, как футбол, мини-футбол, баскетбол, волейбол, велоспорт, шахматы, шашки, лыжный спорт, легкая атлетика, хоккей, вольная борьба.
Из общего количества людей, занимающихся физической культурой и спортом, 1941- женщины и девушки. 760 человек занимается физической культурой и спортом в сельской местности.
В районе функционируют 19 спортивных сооружений, из них 1- стадион, 9 плоскостных спортивных сооружений, 9 спортивных залов. 10 спортивных сооружений расположены в сельской местности. В 2018 г. открылась воркаут-площадка, построенная в рамках инициативы «Живи спортом», в 2020 построен ФОКОТ в рамках программы «Спорт-норма жизни».
Единовременная пропускная способность всех спортивных сооружений составляет 455 человек, из них 188- в сельской местности.
Анализ состояния сферы физической культуры, спорта и молодежной политики и показал, что основными проблемами развития являются:
-недостаточная обеспеченность многофункциональными современными спортивными сооружениями. Так ввиду отсутствия ФОКа в районе не выполняются нормативы по плаванию;
-недостаточная информированность тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта о новейших технологиях, формах и методах подготовки спортсменов;
- употребление алкоголя среди молодёжи.
Необходимо повышение эффективности подготовки резерва спортивных сборных команд Бутурлинского муниципального округа по базовым видам спорта- футболу, мини-футболу, легкой атлетике, вольной борьбе, велоспорту, лыжным гонкам, хоккею и пр.
3.1.2.2 Цели и задачи Подпрограммы 1
Основной целью Подпрограммы 1 является создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового спорта, приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
В рамках достижения названной цели планируется решение следующих задач:
1.Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.
2.Создание условий для успешного выступления бутурлинских спортсменов на всероссийских и областных спортивных соревнованиях.
3.Проведение на высоком организационном уровне районных спортивных мероприятий;
4. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.
5. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих качество и доступность в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики.
3.1.2.3 Сроки реализации Подпрограммы 1
Реализация мероприятий Подпрограммы 1 будет осуществляться в 1 этап с 2021 по 2024 годы.
3.1.2.4 Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 определен в таблице 1 Программы «Перечень основных мероприятий Программы».
3.1.2.5 Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты
Подпрограммы 1
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1 указаны в таблице 2 Программы «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах».
3.1.2.6 Меры правового регулирования Подпрограммы 1
Меры правового регулирования Подпрограммы 1 указаны в таблице 3 Программы « Сведения об основных мерах правового регулирования».
3.1.2.7. Финансирование из бюджетов других уровней и внебюджетных источников
Финансирование Подпрограммы 1 может осуществляться из областного бюджета. Финансирование из внебюджетных источников не предусмотрено.
3.1.2.8. Информация об участии в реализации Подпрограммы 1 муниципальных предприятий, акционерных обществ с участием Бутурлинского муниципального округа, общественных, научных и иных организаций
Участие в реализации программы акционерных обществ с участием Бутурлинского муниципального округа, общественных, научных и иных организаций не предусмотрено.
3.1.2.9. Обоснование объемов финансовых ресурсов Подпрограммы 1
Объем финансирования Подпрограммы 1 на весь период ее реализации за счет средств бюджета Бутурлинского муниципального района составляет 2000,0 тыс. рублей, в том числе в 2021 году-500,0 тыс. рублей, в 2022 году – 500,0 тыс. рублей, в 2023 году – 500,0 тыс. рублей, в 2024 году – 500,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет окружного бюджета Бутурлинского муниципального округа средств указано в Таблице 4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств окружного бюджета Бутурлинского муниципального округа».
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет бюджета Бутурлинского муниципального округа отражена в таблице 5 Программы «Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников».
Объем финансирования Подпрограммы 1 за счет средств бюджета Бутурлинского муниципального округа может ежегодно корректироваться в соответствии с возможностями муниципального бюджета на соответствующий финансовый год.
3.1.2.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1
К внешним факторам, негативно влияющим на реализацию Подпрограммы1, относятся:
- Финансовые риски: сокращение объемов финансирования из бюджета округа на реализацию Подпрограммы 1; более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.
Способом ограничения финансовых рисков является ежегодная корректировка перечня и объемов финансирования мероприятий Подпрограммы 1.
3.2. Подпрограмма 2 «Молодежь Бутурлинского округа»
(далее -Подпрограмма 2)
3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2
Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 2
Управление образования, молодежной политики и спорта
Соисполнитель Подпрограммы 2
МБУ «ЦФК», МБУ ДО Бутурлинский ДДТ, МБУ ДО «Спортивная школа», Администрация рабочего поселка Бутурлино, Бутурлинского муниципального района (по согласованию)
Цель Подпрограммы 2
Создание условий для развития молодежи и реализации ее потенциала
Задачи Подпрограммы 2
1. Разработка и внедрение системы мер, направленной на воспитание молодого поколения в духе нравственности, приверженности интересам общества и его традиционным ценностям.
2.Поддержка социально значимых молодежных инициатив.
3. Организация временной и сезонной занятости обучающихся, молодежи.
4.Оказание помощи молодежи в профессиональном самоопределении.
5.Выявление и поддержка способной молодежи по
различным направлениям деятельности.
6. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.
7. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих качество и доступность в сфере молодежной политики.
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2
Подпрограмма 2 реализуется в один этап с 2021по 2024 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств бюджета
Программа/
Подпрограмма
Всего
2021
2022
2023
2024
Подпрограмма 2. «Молодежь Бутурлинского округа»
200,0
50,0
50,0
50,0
50,0
(объемы финансирования мероприятий подпрограммы уточняются ежегодно при формировании окружного бюджета на соответствующий финансовый год)
Индикаторы достижения цели Подпрограммы 2 и показатели непосредственных результатов
№ п/п
Наименование Индикатора/ Непосредственного результата
Ед.измерения
2024 год
Подпрограмма 2 «Молодежь Бутурлинского округа»
Индикаторы
2.1.
Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений
%
20,4
2.2.
Доля молодежи- участников мероприятий по пропаганде ЗОЖ и профилактики асоциального поведения в молодежной среде
%
65,2
Непосредственные результаты
2.1.
Количество молодежи, задействованной в молодежных общественных объединениях
Чел.
520
2.2.
Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях по пропаганде ЗОЖ и профилактики асоциального поведения в молодежной среде
Чел.
1510
3.2.2. Текстовая часть Подпрограммы 2
3.2.2.1. Характеристика текущего состояния
В округе сложилась система работы с молодежью в соответствии с основными направлениями государственной молодежной политики. Опыт реализации молодежной политики посредством программно-целевого метода позволяет определять приоритеты деятельности, привлекать необходимые финансовые и организационные ресурсы, совершенствовать систему логически последовательных и взаимосвязанных действий, добиваться положительных результатов в сфере работы с молодежью, целенаправленно финансировать программы и проекты, имеющие социально значимый эффект.
В округе действуют Молодежная палата при Земском собрании, активно развивается детское и молодежное общественное движение, действуют 6 детских и 3 молодежных общественных объединений, штаб «Волонтеры Победы». Молодежь принимала активное участие в велопробегах, в межрайонном и областном турслетах работающей молодежи. Молодежь активно принимает участие в добровольческих мероприятиях и акциях «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Дети – ветеранам», «Сад Победы», «Георгиевская ленточка», «Обелиск», «Фронтовой кинозал», «Ветеран живет рядом»,«Я выбираю жизнь», «Сообщи, где торгуют смертью», «Дети России», «Мы – граждане России», «Стоп ВИЧ». В них приняли участие более 3500 человек.
Анализ состояния сферы молодежной политики и показал, что основными проблемами развития являются:
-депопуляция населения;
-миграция молодёжи в города;
-по-прежнему является актуальной для округа проблема употребление алкоголя среди молодёжи.
На основании проведенного анализа выявлены основные акценты молодежной политики:
1. Создание условий для творческой самореализации молодежи через расширение перечня творческих, научных молодежных объединений и конкурсов и значительного увеличения количества молодых людей, участвующих в них, развития системы поддержки и сопровождения проявившихся талантливых молодых людей.
2. Профилактика социально-негативных тенденций путем поиска и апробации инновационных форм и методов профилактики, социально-адаптационной работы.
3. Обеспечение доступности для молодежи информации о создаваемых для нее условиях и представляемых возможностях.
4. Вовлечение молодежи в социальную практику путем реализации программ социального просвещения по широкому спектру вопросов жизни молодежи, популяризация через СМИ и социальную рекламу общественных ценностей (здоровье, труд, семья, толерантность, патриотизм, ответственность и т. д.).
3.2.2.2. Цели и задачи Подпрограммы 2
Цель Подпрограммы 2: создание условий для развития молодежи и реализации ее потенциала.
Подпрограммой 2 предусматривается решение следующих задач:
1. Разработка и внедрение системы мер, направленной на воспитание молодого поколения в духе нравственности, приверженности интересам общества и его традиционным ценностям.
2.Поддержка социально значимых молодежных инициатив.
3. Организация временной и сезонной занятости обучающихся, молодежи.
4.Оказание помощи молодежи в профессиональном самоопределении.
5.Выявление и поддержка способной молодежи по
различным направлениям деятельности.
6. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде.
7. Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих качество и доступность в сфере молодежной политики.
3.2.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2
Подпрограмма 2 реализуется в один этап с 2021 по 2024 годы.
3.2.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 определен в таблице 1 Программы «Перечень основных мероприятий Программы».
3.2.2.5 Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты
Подпрограммы 2
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2 указаны в таблице 2 Программы «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах».
3.2.2.6 Меры правового регулирования Подпрограммы 2
Меры правового регулирования Подпрограммы 2 указаны в таблице 3 Программы « Сведения об основных мерах правового регулирования».
3.2.2.7. Финансирование из бюджетов других уровней и внебюджетных источников
Финансирование Подпрограммы 2 может осуществляться из областного бюджета.
Финансирование из внебюджетных источников не предусмотрено.
3.2.2.8. Информация об участии в реализации Подпрограммы 2 муниципальных предприятий, акционерных обществ с участием Бутурлинского муниципального округа, общественных, научных и иных организаций
Участие в реализации программы акционерных обществ с участием Бутурлинского муниципального района, общественных, научных и иных организаций не предусмотрено.
3.2.2.9. Обоснование объемов финансовых ресурсов Подпрограммы 2
Объем финансирования Подпрограммы 2 на весь период ее реализации за счет средств бюджета Бутурлинского муниципального округа составляет 200,0 тыс. рублей, в том числе в 2021 году-50,00 тыс. рублей, в 2022 году- 50,00 тыс. рублей, в 2023 году-50,0 тыс. рублей, в 2024 году-50,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет бюджета Бутурлинского муниципального округа средств указано в Таблице 4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств окружного бюджета Бутурлинского муниципального округа».
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет бюджета Бутурлинского муниципального округа отражена в таблице 5 Программы «Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников».
Объем финансирования Подпрограммы 2 за счет средств бюджета Бутурлинского муниципального округа может ежегодно корректироваться в соответствии с возможностями муниципального бюджета на соответствующий финансовый год.
3.2.2.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2
В процессе реализации Подпрограммы 2 могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Подпрограммы 2, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Подпрограммы 2 с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;
- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Подпрограммы 2 запланированы следующие мероприятия:
- ежегодная корректировка результатов исполнения Подпрограммы 2 и объемов финансирования;
- информационное, организационно-методическое сопровождение мероприятий Подпрограммы 2, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Подпрограммы 2.
В рамках календарного года основными исполнителями Подпрограммы 2 с учетом выделяемых финансовых средств уточняются целевые показатели и затраты по программным мероприятиям. По итогам года проводится анализ эффективности проведенных мероприятий, расходования финансовых ресурсов.
Отчетность по реализации мероприятий Подпрограммы 2 осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Освещение реализации Подпрограммы 2 осуществляется через средства массовой информации и информационные ресурсы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
(далее -Подпрограмма 3)
3.3.1. Паспорт Подпрограммы 3
Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 3
Управление образования, молодежной политики и спорта
Соисполнители Подпрограммы 3
-
Цель Подпрограммы 3
Создание условий для выполнения муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Бутурлинского округа»
Задачи Подпрограммы 3
1.Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих качество и доступность в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики.
2. Обеспечение эффективного и качественного управления финансами и использования муниципального имущества
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3
Подпрограмма 3 реализуется в один этап с 2021 по 2024 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств бюджета
Программа/
Подпрограм-
ма
Всего
2021
2022
2023
2024
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
13616,0
3404,0
3404,0
3404,0
3404,0
(объемы финансирования мероприятий подпрограммы уточняются ежегодно при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год)
Индикаторы достижения цели Подпрограммы 3 и показатели непосредственных результатов
№ п/п
Наименование Индикатора/ Непосредственного результата
Ед.измерения
2024 год
Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Индикаторы
3.1
Обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями, учредителем которых является администрация Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области
%
100
3.2
Обеспечение сохранности государственного имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, учредителем которых является администрация района
%
100
Непосредственные результаты
3.1
Количество нормативных правовых актов, разработанных в целях реализации Программы
ед.
16
3.2
Количество проведенных мероприятий муниципального уровня по распространению результатов Программы (не менее 7 ежегодно)
ед.
11
3.3.2. Текстовая часть Подпрограммы 3
3.3.2.1. Характеристика текущего состояния
Подпрограмма 3 направлена на существенное повышение качества управления процессами развития системы образования. Управлением образования, молодежной политики и спорта, подведомственными организациями ведется комплексная работа по развитию системы образования района, включая развитие инфраструктуры образования.
Важнейшими условиями достижения цели и решения задач, предусмотренных Подпрограммой 3, являются развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих качество и доступность в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики, обеспечение эффективного и качественного управления финансами и использования муниципального имущества.
В целях реализации возложенных задач управление образования, молодежной политики и спорта определяет основные задачи и направления развития физической культуры, спорта и молодежной политики в округе, разрабатывает нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Бутурлинского округа, осуществляет финансовый контроль за подведомственными распорядителями (получателями) бюджетных средств, обеспечивает реализацию на территории Бутурлинского округа мероприятий муниципальной программы по вопросам физической культуры, спорта и молодежной политики и участвует в реализации государственных и муниципальной программы развития физической культуры, спорта и молодежной политики.
Одним из основных направлений деятельности органов исполнительной власти Бутурлинского округа является управление муниципальным имуществом. По данному направлению деятельности необходимо принятие мер по повышению эффективности управления муниципальным имуществом Бутурлинского округа, находящимся в оперативном управлении учреждений.
3.3.2.2. Цели и задачи Подпрограммы 3
Целью Подпрограммы 3 является создание условий для выполнения муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Бутурлинского округа».
Подпрограммой 3 предусматривается решение следующих задач:
1.Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих качество и доступность в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики.
2. Обеспечение эффективного и качественного управления финансами и использования муниципального имущества
3.3.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3
Подпрограмма 3 реализуется в один этап с 2021 по 2024 годы.
3.3.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3
Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 определен в таблице 1 Программы «Перечень основных мероприятий Программы».
3.3.2.5 Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты
Подпрограммы 3
Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 3 указаны в таблице 2 Программы «Сведения об индикаторах и непосредственных результатах».
3.3.2.6 Меры правового регулирования Подпрограммы 3
Меры правового регулирования Подпрограммы 3 указаны в таблице 3 Программы « Сведения об основных мерах правового регулирования».
3.3.2.7. Финансирование из бюджетов других уровней и внебюджетных источников
Финансирование Подпрограммы 3 может осуществляться из областного бюджета.
Финансирование из внебюджетных источников не предусмотрено.
3.3.2.8. Информация об участии в реализации Подпрограммы 3 муниципальных предприятий, акционерных обществ с участием Бутурлинского муниципального округа, общественных, научных и иных организаций
Участие в реализации программы акционерных обществ с участием Бутурлинского муниципального округа, общественных, научных и иных организаций не предусмотрено.
3.3.2.9. Обоснование объемов финансовых ресурсов Подпрограммы 3
Объем финансирования Подпрограммы 3 на весь период ее реализации за счет средств бюджета Бутурлинского муниципального округа составляет 13616,0 тыс. рублей, в том числе в 2021 году-3404,0 тыс. рублей, в 2022 году – 3404,0 тыс. рублей, 2023 году – 3404,0 тыс. рублей, 2024 году – 3404,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 за счет бюджета Бутурлинского муниципального округа средств указано в Таблице 4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств окружного бюджета Бутурлинского муниципального округа».
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 3 за счет бюджета Бутурлинского муниципального округа отражена в таблице 5 Программы «Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников».
Объем финансирования Подпрограммы 3 за счет средств бюджета Бутурлинского муниципального округа может ежегодно корректироваться в соответствии с возможностями муниципального бюджета на соответствующий финансовый год.
3.2.2.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы 3
В процессе реализации Подпрограммы 3 могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Подпрограммы 3, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач Подпрограммы 3 с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;
- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Подпрограммы 3 запланированы следующие мероприятия:
- ежегодная корректировка результатов исполнения Подпрограммы 3 и объемов финансирования;
- информационное сопровождение мероприятий Подпрограммы 3.
В рамках календарного года основными исполнителями Подпрограммы 3 с учетом выделяемых финансовых средств уточняются целевые показатели и затраты по программным мероприятиям. По итогам года проводится анализ эффективности проведенных мероприятий, расходования финансовых ресурсов.
Отчетность по реализации мероприятий Подпрограммы 3 осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
4. Аналитическое распределение средств Программы
Таблица 6. Аналитическое распределение средств бюджета Бутурлинского муниципального округа по подпрограммам (тыс. руб.)
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. рублей), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2021
2022
2023
2024
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Муниципальная программа
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Бутурлинского округа»
074
1105
0810000000
244
500,0
500,0
500,0
500,0
2000,00
487
0401
0820120004
244
00,0
00,0
00,0
00,0
0,00
074
0709
0820000000
244
50,0
50,0
50,0
50,0
200,0
074
1102
083000590
000
3404,0
3404,0
3404,0
3404,0
13616,0
Подпрограмма 1
«Развитие физической культуры и спорта Бутурлинского округа
074
1105
0810000000
244
500,0
500,0
500,0
500,0
2000,0
Основное мероприятие 1.1.
Развитие физической культуры и массового спорта в округе
074
1105
0810120011
244
237,0
237,0
237,0
237,0
948,00
Основное мероприятие 1.2.
Участие в областных и всероссийских мероприятиях
074
1105
0810220011
244
263,0
263,0
263,0
263,0
1052,00
Основное мероприятие 1.3.
Укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта
074
1105
0810320011
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
«Молодежь Бутурлинского округа»
487
0401
0820120004
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
0820000000
244
50,0
50,0
50,0
50,0
200,0
Основное мероприятие 2.1.
Содействие трудовой занятости, проф.самореализации молодежи
487
0401
0820120004
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2.
Проведение районных культурно-массовых, спортивных мероприятий
074
0709
0820220007
244
50,0
50,0
50,0
50,0
200,0
Основное мероприятие 2.3.
Совершенствование работы с молодыми семьями
074
0709
0820320007
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4.
Обеспечение участия в областных проектах, форумах, совещаниях
074
0709
0820420007
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5.
Развитие социально-общественной активности молодежи
074
0709
0820520007
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.6.
Поддержка талантливой молодежи
487
0707
0820620007
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
074
1102
083000590
000
3404,0
3404,0
3404,0
3404,0
13616,0
5.Оценка планируемой эффективности муниципальной Программы
Реализация Программы должна положительно повлиять на социальную ситуацию в Бутурлинском округе.
5.1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Бутурлинского муниципального округа
Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой Подпрограммы и Программы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию Подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:
ССуз = Зф/Зп,
где:
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию Подпрограммы в отчетном году;
Зп - плановые расходы на реализацию Подпрограммы в отчетном году.
В качестве плановых расходов из средств местного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей Подпрограммы на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года.
Наименование
2021
2022
2023
2024
Подпрограмма 1
«Развитие физической культуры и спорта Бутурлинского округа»
план, тыс. руб.
500,0
500,0
500,0
500,0
факт, тыс. руб.
500,0
500,0
500,0
500,0
ССуз
1
1
1
1
Подпрограмма 2
«Молодежь Бутурлинского округа»
план, тыс. руб.
50,0
50,0
50,0
50,0
факт, тыс. руб.
50,0
50,0
50,0
50,0
ССуз
1
1
1
1
Подпрограмма 3
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
план, тыс. руб.
3404,0
3404,0
3404,0
3404,0
факт, тыс. руб.
3404,0
3404,0
3404,0
3404,0
ССуз
1
1
1
1
Интерпретация: в случае, если фактические расходы на реализацию муниципальной программы будут равны запланированным, то степень соответствия запланированному уровню расходов будет 100%. Это означает, что средства окружного бюджета, выделенные на реализацию программы, будут использованы эффективно.
5.2. Выполнение запланированных индикаторов достижения цели и непосредственных результатов программы
№
Наименование
ед.
2021
2022
2023
2024
1
Индикатор
А
Доля жителей Бутурлинского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения округа
%
36
40
48
55,4
непосредственный результат
Б
Число жителей Бутурлинского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом
чел.
тыс.
4,860
5,4
6,480
7,479
общественная эффективность А/Б
7,4
7,4
7,4
7,4
Интерпретация: общественная эффективность мероприятий программы имеет положительную динамику. При условии, что в 2020 году в р.п.Бутурлино будет открыт ФОКОТ, ожидается рост жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. Соответственно, пропорционально будет расти и доля жителей, занимающихся физической культурой и спортом.
2
Индикатор
А
Доля молодежи, вовлеченной в окружные и областные мероприятия
%
57,2
60,1
62,6
65,2
непосредственный результат
Б
Количество молодежи, принявшей участие в окружных и областных мероприятиях
чел.
тыс.
1,380
1,450
1,480
1,510
общественная эффективность А/Б
41,4
41,4
42,2
43,1
Интерпретация: общественная эффективность мероприятий программы имеет положительную динамику. Значение общественной эффективности выполнения мероприятий будет стабильным в случае, если на проведение окружных и на участие в областных мероприятиях будет выделяться достаточное финансирование.
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Акт обнародования № 193 от 06.10.2020, Официальный сайт Бутурлинского муниципального района www.buturlino.ru от 05.10.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 140.000.000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм, 140.020.000 Физическая культура и спорт (см. также 200.160.040), 200.000.000 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
