ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА ЗА 2019 ГОД



Опубликовано в газете «Лермонтовские известия» от 03.07.2020 № 27 (743)

Обнародовано на официальном сайте администрации (www.lermsk.ru) 30.06.2020 года

СОВЕТ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА

РЕШЕНИЕ

30 июня 2020 года № 39

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА ЗА 2019 ГОД

В соответствии со статьей 36 Положения о бюджетном процессе в городе Лермонтове, утвержденного решением Совета города Лермонтова от 30 октября 2018 года № 57, Совет города Лермонтова

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Лермонтова за 2019 год по доходам в сумме 808 597 817 рублей 98 копеек и по расходам в сумме 789 767 604 рубля 11 копеек с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 18 830 213 рублей 87 копеек и со следующими показателями:

доходы бюджета города Лермонтова по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению;

расходы бюджета города Лермонтова по ведомственной структуре расходов бюджета города Лермонтова за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;

расходы бюджета города Лермонтова по разделам и подразделам бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

источники финансирования дефицита бюджета города Лермонтова по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

численность муниципальных служащих города Лермонтова и работников муниципальных учреждений города Лермонтова и фактических затратах на их денежное содержание за 2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета города Лермонтова по бюджету, налогам и экономической политике.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Председатель Совета

города Лермонтова

А.М.Карибов

Глава города Лермонтова

С.А.Полулях

Приложение 1

к решению Совета города Лермонтова

от 30 июня 2020 года № 39

ДОХОДЫ бюджета города Лермонтова по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации

за 2019 год

(в рублях)

Код

Наименование платежей

Годовые назначения

Факт

%

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

04810000000000000000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

128 320,00

106 759,17

83,20

04811200000000000000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

128 320,00

106 759,17

83,20

04811201000000000000

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные казенные учреждения)

128 320,00

106 759,17

83,20

04811201010010000120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

44 000,00

40 882,19

92,91

04811201030010000120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

20 000,00

37 247,53

186,24

04811201041010000120

Плата за размещение отходов производства

62 870,00

28 631,55

45,54

04811201042010000120

Плата за размещение твердых коммунальных отходов

1 450,00

-2,10

0,00

Федеральное казначейство

10010000000000000000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2 886 960,00

3 225 807,84

111,74

10010302231010000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 125 910,00

1 468 333,39

130,41

10010302241010000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

28 870,00

10 792,65

37,38

10010302251010000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 732 180,00

1 961 698,41

113,25

10010302261010000110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

0,00

-215 016,61

0,00

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта

10610000000000000000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

20 000,00

10 000,00

50,00

10611600000000000000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

20 000,00

10 000,00

50,00

10611690040040000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

20 000,00

10 000,00

50,00

Государственное учреждение Лермонтовская городская станция по борьбе с болезнями животных

12310000000000000000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

0,00

191 069,00

0,00

12311600000000000000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

0,00

191 069,00

0,00

12311690040040000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

0,00

191 069,00

0,00

Федеральная служба по труду и занятости

15010000000000000000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

0,00

60 000,00

0,00

15011600000000000000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

0,00

60 000,00

0,00

15011690040040000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

0,00

60 000,00

0,00

Федеральная антимонопольная служба

16110000000000000000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

30 000,00

15 000,00

50,00

16111600000000000000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

30 000,00

15 000,00

50,00

16111633000000000000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд Российской Федерации (средства, поступающие от деятельности, осуществляемой загранучреждениями)

30 000,00

15 000,00

50,00

16111633040040000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

30 000,00

15 000,00

50,00

Федеральная налоговая служба

18210000000000000000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

138 390 560,00

139 314 035,28

100,67

18210100000000000000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

84 348 000,00

84 138 958,68

99,75

18210102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

81 817 000,00

82 287 753,45

100,58

18210102020010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1 686 000,00

1 251 091,77

74,20

18210102030010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

845 000,00

600 113,46

71,02

18210500000000000000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

6 542 300,00

8 648 847,23

132,20

18210502010020000110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

6 181 000,00

6 242 534,47

101,00

18210502020020000110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

0,00

-359,08

0,00

18210503010010000110

Единый сельскохозяйственный налог

227 300,00

2 066 187,50

909,01

18210504010020000110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

134 000,00

340 484,34

254,09

18210600000000000000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

45 199 260,00

43 727 358,17

96,74

18210601020040000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

13 403 910,00

14 572 471,08

108,72

18210606032040000110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов

19 080 000,00

19 013 764,75

99,65

18210606042040000110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов

12 715 350,00

10 141 122,34

79,75

18210800000000000000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

2 111 000,00

2 601 262,57

123,22

18210803010010000110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

2 111 000,00

2 601 262,57

123,22

18210900000000000000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,00

10 969,39

0,00

18210904052040000110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов

0,00

4 094,21

0,00

18210907012040000110

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов

0,00

6 797,67

0,00

18210907032040000110

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов

0,00

77,51

0,00

18211600000000000000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

190 000,00

186 639,24

98,23

18211603010010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

40 000,00

163 727,56

409,32

18211603030010000140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

80 000,00

18 911,68

23,64

18211606000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

70 000,00

4 000,00

5,71

Главное управление внутренних дел Ставропольского края

18810000000000000000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2 390 000,00

3 065 988,95

128,28

18811600000000000000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

2 390 000,00

3 065 988,95

128,28

18811608010010000140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

90 000,00

20 000,00

22,22

18811621040040000140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов

5 000,00

12,84

0,26

18811630013010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов

50 000,00

0,00

0,00

18811630030010000140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

50 000,00

166 970,13

333,94

18811643000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

1 560 000,00

2 554 365,81

163,74

18811690040040000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

635 000,00

324 640,17

51,12

Федеральная регистрационная служба

32110000000000000000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

5 660,00

0,00

0,00

32111600000000000000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

5 660,00

0,00

0,00

32111625060010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

5 660,00

0,00

0,00

Федеральное медико-биологическое агентство

38810000000000000000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

290 000,00

335 600,00

115,72

38811600000000000000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

290 000,00

335 600,00

115,72

38811628000010000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

290 000,00

315 600,00

108,83

38811690040040000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

0,00

20 000,00

0,00

Администрация города Лермонтова

60110000000000000000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

664 120,00

1 034 362,45

155,75

60110800000000000000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

0,00

30 000,00

0,00

60110807150010000110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

0,00

30 000,00

0,00

60111100000000000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

0,00

60 000,00

0,00

60111105074040000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

0,00

60 000,00

0,00

60111300000000000000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

530 120,00

832 473,97

157,04

60111301994040000130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

530 120,00

796 404,94

150,23

60111302064040000130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

0,00

16 878,03

0,00

60111302994040000130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

0,00

19 191,00

0,00

60111600000000000000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

134 000,00

111 888,48

83,50

60111633040040000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

0,00

20 888,48

0,00

60111690040040000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

134 000,00

91 000,00

67,91

60120000000000000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

100 012 422,89

98 178 632,85

98,17

60120200000000000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

101 377 782,97

99 591 558,31

98,24

60120225497040000150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

7 247 025,03

7 247 025,03

100,00

60120225555040000150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды

77 071 790,57

77 071 790,57

100,00

60120229999040000150

Прочие субсидии бюджетам городских округов

8 617 924,40

8 351 242,07

96,91

60120230024040000150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

7 134 806,21

5 632 792,22

78,95

60120235118040000150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

824 440,00

824 440,00

100,00

60120235120040000150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

24 360,00

24 360,00

100,00

60120249000000000000

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

457 436,76

439 908,42

96,17

60120249999000000000

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

457 436,76

439 908,42

96,17

60120249999040000000

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

457 436,76

439 908,42

96,17

60120249999040000150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

457 436,76

439 908,42

96,17

60121900000000000000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из федерального бюджета

-1 365 360,08

-1 412 925,46

103,48

60121935120040000150

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских округов

-86 220,00

-86 220,00

100,00

60121960010040000150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-1 279 140,08

-1 326 705,46

103,72

Управление имущественных отношений администрации города Лермонтова

60210000000000000000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

46 298 800,00

29 987 857,22

64,77

60211100000000000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

24 470 000,00

26 774 433,07

109,42

60211101040040000120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

0,00

5 358,00

0,00

60211105012040000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

24 000 000,00

26 426 186,95

110,11

60211105074040000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

470 000,00

342 888,12

72,95

60211400000000000000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

21 828 800,00

3 114 946,15

14,27

60211402043040000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

16 828 800,00

1 063 800,00

6,32

60211406012040000430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

4 000 000,00

652 041,15

16,30

60211406312040000430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

1 000 000,00

1 399 105,00

139,91

60211700000000000000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

0,00

98 478,00

0,00

60211705040040000180

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

0,00

98 478,00

0,00

Финансовое управление администрации города Лермонтова

60410000000000000000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

200 000,00

13 929,51

6,96

60411600000000000000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

200 000,00

13 929,51

6,96

60411690040040000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

200 000,00

13 929,51

6,96

60420000000000000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

197 683 301,40

197 683 301,40

100,00

60420200000000000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

197 683 301,40

197 683 301,40

100,00

60420215001040000150

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

126 134 290,00

126 134 290,00

100,00

60420215002040000150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

25 307 600,00

25 307 600,00

100,00

60420229000000000000

Субсидии бюджетам за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

42 586 000,00

42 586 000,00

100,00

60420229999040000150

Прочие субсидии бюджетам городских округов

42 586 000,00

42 586 000,00

100,00

60420249000000000000

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

3 655 411,40

3 655 411,40

100,00

60420249999040000150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

3 655 411,40

3 655 411,40

100,00

Отдел образования, физической культуры и спорта администрации города Лермонтова

60610000000000000000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

998 400,00

959 284,40

96,08

60611300000000000000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

998 400,00

949 702,80

95,12

60611301994040000130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

998 400,00

948 389,97

94,99

60611302000000000000

Средства, возмещаемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за проведение контрольных мероприятий, контрольных покупок и проведение экспертиз, испытаний образцов товаров (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

0,00

1 312,83

0,00

60611302994000000000

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

0,00

1 312,83

0,00

60611302994040000130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

0,00

1 312,83

0,00

60611700000000000000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

0,00

9 581,60

0,00

60611701000000000000

Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

0,00

9 581,60

0,00

60611701040040000180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

0,00

9 581,60

0,00

60620000000000000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

140 715 736,79

140 569 018,86

99,90

60620200000000000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

141 104 956,94

140 936 905,21

99,88

60620229000000000000

Субсидии бюджетам за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

6 991 420,94

6 823 369,21

97,60

60620229999040000150

Прочие субсидии бюджетам городских округов

6 991 420,94

6 823 369,21

97,60

60620230000000000000

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

131 113 111,00

131 113 111,00

100,00

60620230024000000000

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

126 646 141,00

126 646 141,00

100,00

60620230024040000150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

126 646 141,00

126 646 141,00

100,00

60620230029040000150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

4 466 970,00

4 466 970,00

100,00

60620239000000000000

Субвенции бюджетам за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

2 392 425,00

2 392 425,00

100,00

60620239998040000150

Единая субвенция бюджетам городских округов

2 392 425,00

2 392 425,00

100,00

60620249000000000000

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

608 000,00

608 000,00

100,00

60620249999000000000

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

608 000,00

608 000,00

100,00

60620249999040000150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

608 000,00

608 000,00

100,00

60621800000000000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,00

21 333,80

0,00

60621804010040000150

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

0,00

21 333,80

0,00

60621900000000000000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из федерального бюджета

-389 220,15

-389 220,15

100,00

60621960010040000150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-389 220,15

-389 220,15

100,00

Отдел культуры администрации города Лермонтова

60710000000000000000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 407 940,00

1 471 056,50

104,48

60711300000000000000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 407 940,00

1 471 806,50

104,54

60711301994040000130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

1 407 940,00

1 471 806,50

104,54

60711700000000000000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

0,00

-750,00

0,00

60711701040040000180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

0,00

-750,00

0,00

60720000000000000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

263 952,45

263 952,45

100,00

60720200000000000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

43 952,45

43 952,45

100,00

60720225519000000000

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры

43 952,45

43 952,45

100,00

60720225519040000150

Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

43 952,45

43 952,45

100,00

60720700000000000000

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

220 000,00

220 000,00

100,00

60720704050040000150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

220 000,00

220 000,00

100,00

Управление труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова

60910000000000000000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

15 120,00

34 201,78

226,20

60911300000000000000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

15 120,00

34 201,78

226,20

60911302994040000130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

15 120,00

34 201,78

226,20

60920000000000000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

191 988 246,85

191 954 045,07

99,98

60920200000000000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

191 988 270,85

191 988 270,85

100,00

60920230000000000000

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

32 408 546,76

32 408 546,76

100,00

60920230024000000000

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

32 408 546,76

32 408 546,76

100,00

60920230024040000150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

32 408 546,76

32 408 546,76

100,00

60920235084040000150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

9 570 900,00

9 570 900,00

100,00

60920235220040000150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

473 819,54

473 819,54

100,00

60920235250040000150

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

20 605 800,00

20 605 800,00

100,00

60920235280040000150

Субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

2 700,00

2 700,00

100,00

60920235380040000150

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

6 774 076,46

6 774 076,46

100,00

60920235462040000150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

1 009 700,00

1 009 700,00

100,00

60920239998040000150

Единая субвенция бюджетам городских округов

120 994 300,00

120 994 300,00

100,00

60920249000000000000

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

148 428,09

148 428,09

100,00

60920249999000000000

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

148 428,09

148 428,09

100,00

60920249999040000150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

148 428,09

148 428,09

100,00

60921900000000000000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из федерального бюджета

-24,00

-34 225,78

0,00

60921935250040000150

Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов

0,00

-18 703,70

0,00

60921960010040000150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-24,00

-15 522,08

0,00

Контрольно-счетная палата города Лермонтова

64310000000000000000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

50 000,00

123 915,25

247,83

64311600000000000000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

50 000,00

123 915,25

247,83

64311690040040000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

50 000,00

123 915,25

247,83

Итого:

824 439 540,38

808 597 817,98

98,08

Приложение 2

к решению Совета города Лермонтова

от 30 июня 2020 года № 39

РАСХОДЫ бюджета города Лермонтова по ведомственной структуре расходов бюджета города Лермонтова за 2019 год

(в рублях)

Наименование

ГРБС

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

СБР расходов на год, с учетом изменений

Кассовый расход за текущий год

Процент исполнения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Совет города Лермонтова

600

3 752 143,00

3 724 113,32

99,3

Общегосударственные вопросы

600

01

3 752 143,00

3 724 113,32

99,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

600

01

03

3 691 903,00

3 668 437,32

99,4

Обеспечение деятельности Совета города Лермонтова

600

01

03

9000000000

3 691 903,00

3 668 437,32

99,4

Председатель представительного органа муниципального образования и его заместители

600

01

03

9020000000

1 102 667,00

1 100 367,90

99,8

Председатель представительного органа муниципального образования и его заместители

600

01

03

9020000000

1 102 667,00

1 100 367,90

99,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова

600

01

03

9020010010

41 560,00

41 550,08

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

600

01

03

9020010010

120

41 560,00

41 550,08

100,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова

600

01

03

9020010020

1 061 107,00

1 058 817,82

99,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

600

01

03

9020010020

120

1 061 107,00

1 058 817,82

99,8

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Совета города Лермонтова

600

01

03

9030000000

2 589 236,00

2 568 069,42

99,2

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Совета города Лермонтова

600

01

03

9030000000

2 589 236,00

2 568 069,42

99,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова

600

01

03

9030010010

282 430,00

263 624,88

93,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

600

01

03

9030010010

120

92 050,00

91 407,50

99,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

600

01

03

9030010010

240

184 480,00

172 059,38

93,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

600

01

03

9030010010

850

5 900,00

158,00

2,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова

600

01

03

9030010020

2 304 706,00

2 302 391,72

99,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

600

01

03

9030010020

120

2 304 706,00

2 302 391,72

99,9

Расходы, связанные с общегосударственным управлением

600

01

03

9030010040

2 100,00

2 052,82

97,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

600

01

03

9030010040

850

2 100,00

2 052,82

97,8

Другие общегосударственные вопросы

600

01

13

60 240,00

55 676,00

92,4

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове"

600

01

13

3900000000

22 200,00

18 694,00

84,2

Подпрограмма "Повышение эффективности и результативности муниципальной службы в городе Лермонтове"

600

01

13

3910000000

22 200,00

18 694,00

84,2

Основное мероприятие "Создание системы непрерывной подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих в городе Лермонтове по всем направлениям деятельности"

600

01

13

3910100000

22 200,00

18 694,00

84,2

Организация профессиональной подготовки и повышение квалификации

600

01

13

3910120220

22 200,00

18 694,00

84,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

600

01

13

3910120220

120

22 200,00

18 694,00

84,2

Обеспечение деятельности Совета города Лермонтова

600

01

13

9000000000

38 040,00

36 982,00

97,2

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Совета города Лермонтова

600

01

13

9030000000

38 040,00

36 982,00

97,2

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Совета города Лермонтова

600

01

13

9030000000

38 040,00

36 982,00

97,2

Расходы по уплате членских взносов в Ассоциацию "Совет муниципальных образований Ставропольского края"

600

01

13

9030020710

38 040,00

36 982,00

97,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

600

01

13

9030020710

850

38 040,00

36 982,00

97,2

Администрация города Лермонтова

601

188 832 513,73

179 595 434,45

95,1

Общегосударственные вопросы

601

01

41 506 765,05

40 649 617,92

97,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

601

01

02

1 248 653,39

1 246 346,49

99,8

Обеспечение деятельности администрации города Лермонтова

601

01

02

9200000000

1 248 653,39

1 246 346,49

99,8

Глава муниципального образования

601

01

02

9220000000

1 248 653,39

1 246 346,49

99,8

Глава муниципального образования

601

01

02

9220000000

1 248 653,39

1 246 346,49

99,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова

601

01

02

9220010010

40 624,62

40 624,62

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

601

01

02

9220010010

120

40 624,62

40 624,62

100,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова

601

01

02

9220010020

1 208 028,77

1 205 721,87

99,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

601

01

02

9220010020

120

1 208 028,77

1 205 721,87

99,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

601

01

04

31 369 448,38

30 930 656,75

98,6

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Лермонтова"

601

01

04

3600000000

151 850,00

145 070,00

95,5

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города Лермонтова" и общепрограммные мероприятия"

601

01

04

3640000000

151 850,00

145 070,00

95,5

Основное мероприятие "Обеспечение реализации программы"

601

01

04

3640100000

151 850,00

145 070,00

95,5

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения

601

01

04

3640176100

151 850,00

145 070,00

95,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

601

01

04

3640176100

120

151 850,00

145 070,00

95,5

Обеспечение деятельности администрации города Лермонтова

601

01

04

9200000000

31 217 598,38

30 785 586,75

98,6

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации города Лермонтова

601

01

04

9210000000

31 217 598,38

30 785 586,75

98,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова

601

01

04

9210010010

3 653 203,41

3 492 157,86

95,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

601

01

04

9210010010

120

1 107 726,61

1 094 337,54

98,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

601

01

04

9210010010

240

2 498 995,00

2 387 214,32

95,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

601

01

04

9210010010

850

46 481,80

10 606,00

22,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова

601

01

04

9210010020

26 973 474,81

26 731 558,17

99,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

601

01

04

9210010020

120

26 917 145,57

26 675 228,93

99,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

601

01

04

9210010020

320

56 329,24

56 329,24

100,0

Расходы, связанные с общегосударственным управлением

601

01

04

9210010040

30 218,20

1 168,76

3,9

Исполнение судебных актов

601

01

04

9210010040

830

299,94

299,94

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

601

01

04

9210010040

850

29 918,26

868,82

2,9

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах и городских округах Ставропольского края

601

01

04

9210076360

12 770,00

12 770,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

601

01

04

9210076360

240

12 770,00

12 770,00

100,0

Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края

601

01

04

9210076630

547 931,96

547 931,96

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

601

01

04

9210076630

120

464 061,96

464 061,96

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

601

01

04

9210076630

240

83 870,00

83 870,00

100,0

Судебная система

601

01

05

24 360,00

24 360,00

100,0

Обеспечение деятельности администрации города Лермонтова

601

01

05

9200000000

24 360,00

24 360,00

100,0

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации города Лермонтова

601

01

05

9210000000

24 360,00

24 360,00

100,0

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации города Лермонтова

601

01

05

9210000000

24 360,00

24 360,00

100,0

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

601

01

05

9210051200

24 360,00

24 360,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

601

01

05

9210051200

240

24 360,00

24 360,00

100,0

Другие общегосударственные вопросы

601

01

13

8 864 303,28

8 448 254,68

95,3

Муниципальная программа "Комплексная программа города Лермонтова"

601

01

13

3200000000

8 232 366,52

7 860 085,26

95,5

Подпрограмма "Безопасный город Лермонтов"

601

01

13

3210000000

1 383 952,63

1 103 229,12

79,7

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций"

601

01

13

3210500000

962 900,00

824 368,29

85,6

Создание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории муниципальных образований за счет средств краевого бюджета

601

01

13

3210577310

910 000,00

778 399,88

85,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

601

01

13

3210577310

240

910 000,00

778 399,88

85,5

Cоздание условий для обеспечения безопасности граждан в местах массового пребывания людей на территории муниципального образования город Лермонтов за счет средств местного бюджета

601

01

13

32105S7310

52 900,00

45 968,41

86,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

601

01

13

32105S7310

240

52 900,00

45 968,41

86,9

Основное мероприятие "Профилактика идеологии терроризма"

601

01

13

3210600000

105 263,16

102 850,00

97,7

Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма, за счет средств краевого бюджета

601

01

13

3210677730

100 000,00

97 707,50

97,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

601

01

13

3210677730

240

100 000,00

97 707,50

97,7

Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма, за счет средств местного бюджета

601

01

13

32106S7730

5 263,16

5 142,50

97,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

601

01

13

32106S7730

240

5 263,16

5 142,50

97,7

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности граждан на территории города Лермонтова»

601

01

13

3210700000

315 789,47

176 010,83

55,7

Ремонт помещений, предоставляемых в 2019 году для работы сотрудников, замещающих должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном участке, за счет средств краевого бюджета

601

01

13

3210777700

300 000,00

167 210,29

55,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

601

01

13

3210777700

240

300 000,00

167 210,29

55,7

Ремонт помещений, предоставляемых в 2019 году для работы сотрудников, замещающих должности участкового уполномоченного полиции, на обслуживаемом административном участке, за счет средств местного бюджета

601

01

13

32107S7700

15 789,47

8 800,54

55,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

601

01

13

32107S7700

240

15 789,47

8 800,54

55,7

Подпрограмма "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг"

601

01

13

3250000000

240 872,20

240 500,00

99,8

Основное мероприятие "Организация предоставления государственных, муниципальных услуг и обеспечение перевода муниципальных услуг на предоставление в электронный вид"

601

01

13

3250100000

100 000,00

100 000,00

100,0

Перевод муниципальных услуг в электронную форму на портале государственных и муниципальных услуг (функций)

601

01

13

3250120900

100 000,00

100 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

601

01

13

3250120900

240

100 000,00

100 000,00

100,0

Основное мероприятие "Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями города Лермонтова"

601

01

13

3250200000

140 872,20

140 500,00

99,7

Мероприятия по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры

601

01

13

3250220850

10 000,00

10 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

601

01

13

3250220850

240

10 000,00

10 000,00

100,0

Мероприятия по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями

601

01

13

3250220860

130 872,20

130 500,00

99,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

601

01

13

3250220860

240

130 872,20

130 500,00

99,7

Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Комплексная программа города Лермонтова» и общепрограммые мероприятия"

601

01

13

3260000000

6 607 541,69

6 516 356,14

98,6

Основное мероприятие "Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра государственных и муниципальных услуг"

601

01

13

3260100000

6 607 541,69

6 516 356,14

98,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

601

01

13

3260111010

6 607 541,69

6 516 356,14

98,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

601

01

13

3260111010

110

5 381 127,00

5 370 014,40

99,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

601

01

13

3260111010

240

1 024 674,69

976 014,74

95,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

601

01

13

3260111010

850

201 740,00

170 327,00

84,4

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове"

601

01

13

3900000000

171 500,00

145 261,00

84,7

Подпрограмма "Повышение эффективности и результативности муниципальной службы в городе Лермонтове"

601

01

13

3910000000

171 500,00

145 261,00

84,7

Основное мероприятие "Создание системы непрерывной подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих в городе Лермонтове по всем направлениям деятельности"

601

01

13

3910100000

151 500,00

126 061,00

83,2

Организация профессиональной подготовки и повышение квалификации

601

01

13

3910120220

151 500,00

126 061,00

83,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

601

01

13

3910120220

120

89 500,00

75 461,00

84,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

601

01

13

3910120220

240

62 000,00

50 600,00

81,6

Основное мероприятие "Развитие системы материального и нематериального стимулирования муниципальных служащих с учетом результатов их профессиональной деятельности"

601

01

13

3910200000

20 000,00

19 200,00

96,0

Материальное и нематериальное стимулирование муниципальных служащих

601

01

13

3910220660

20 000,00

19 200,00

96,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

601

01

13

3910220660

240

20 000,00

19 200,00

96,0

Обеспечение деятельности администрации города Лермонтова

601

01

13

9200000000

460 436,76

442 908,42

96,2

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации города Лермонтова

601

01

13

9210000000

460 436,76

442 908,42

96,2

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации города Лермонтова

601

01

13

9210000000

460 436,76

442 908,42

96,2

Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе

601

01

13

9210076610

457 436,76

439 908,42

96,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

601

01

13

9210076610

120

456 207,21

438 678,87

96,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

601

01

13

9210076610

240

1 229,55

1 229,55

100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий за счет средств краевого бюджета

601

01

13

9210076930

3 000,00

3 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

601

01

13

9210076930

240

3 000,00

3 000,00

100,0

Национальная оборона

601

02

824 440,00

824 440,00

100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

601

02

03

824 440,00

824 440,00

100,0

Обеспечение деятельности администрации города Лермонтова

601

02

03

9200000000

824 440,00

824 440,00

100,0

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации города Лермонтова

601

02

03

9210000000

824 440,00

824 440,00

100,0

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности администрации города Лермонтова

601

02

03

9210000000

824 440,00

824 440,00

100,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

601

02

03

9210051180

824 440,00

824 440,00

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

601

02

03

9210051180

120

803 600,00

803 600,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

601

02

03

9210051180

240

20 840,00

20 840,00

100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

601

03

10 436 141,63

10 240 396,01

98,1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

601

03

09

10 436 141,63

10 240 396,01

98,1

Муниципальная программа "Комплексная программа города Лермонтова"

601

03

09

3200000000

10 436 141,63

10 240 396,01

98,1

Подпрограмма "Безопасный город Лермонтов"

601

03

09

3210000000

150 000,00

45 000,00

30,0

Основное мероприятие "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

601

03

09

3210300000

150 000,00

45 000,00

30,0

Оборудование территории города Лермонтова системой видеонаблюдения и видеозаписи и дальнейшее ее содержание

601

03

09

3210320500

150 000,00

45 000,00

30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

601

03

09

3210320500

240

150 000,00

45 000,00

30,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Комплексная программа города Лермонтова» и общепрограммые мероприятия"

601

03

09

3260000000

10 286 141,63

10 195 396,01

99,1

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений города Лермонтова"

601

03

09

3260200000

10 286 141,63

10 195 396,01

99,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

601

03

09

3260211010

10 286 141,63

10 195 396,01

99,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

601

03

09

3260211010

110

9 577 466,38

9 557 360,19

99,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

601

03

09

3260211010

240

587 150,00

535 516,17

91,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

601

03

09

3260211010

850

121 525,25

102 519,65

84,4

Национальная экономика

601

04

14 816 979,61

11 504 960,87

77,6

Сельское хозяйство и рыболовство

601

04

05

124 884,55

124 884,55

100,0

Муниципальная программа "Комплексная программа города Лермонтова"

601

04

05

3200000000

124 884,55

124 884,55

100,0

Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и архитектуры и охрана окружающей среды"

601

04

05

3230000000

124 884,55

124 884,55

100,0

Основное мероприятие "Санитарно-противо-эпидемические меры в области защиты населения от болезней, общих для человека и животных"

601

04

05

3230800000

124 884,55

124 884,55

100,0

Организация проведения на территории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

601

04

05

3230877150

124 884,55

124 884,55

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

601

04

05

3230877150

240

124 884,55

124 884,55

100,0

Транспорт

601

04

08

1 500 000,00

1 500 000,00

100,0

Муниципальная программа "Комплексная программа города Лермонтова"

601

04

08

3200000000

1 500 000,00

1 500 000,00

100,0

Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и архитектуры и охрана окружающей среды"

601

04

08

3230000000

1 500 000,00

1 500 000,00

100,0

Основное мероприятие "Организация перевозок пассажиров на маршрутах наземного городского транспорта общего пользования"

601

04

08

3230500000

1 500 000,00

1 500 000,00

100,0

Поддержка работы автомобильного транспорта по социально значимым маршрутам города

601

04

08

3230561080

1 500 000,00

1 500 000,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг)

601

04

08

3230561080

810

1 500 000,00

1 500 000,00

100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

601

04

09

10 521 425,06

7 241 639,58

68,8

Муниципальная программа "Дороги и улучшение состояния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры в городе Лермонтове"

601

04

09

3300000000

10 521 425,06

7 241 639,58

68,8

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в городе Лермонтове"

601

04

09

3310000000

10 521 425,06

7 241 639,58

68,8

Основное мероприятие "Организация капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования"

601

04

09

3310100000

10 521 425,06

7 241 639,58

68,8

Ремонт автомобильных дорог

601

04

09

3310120350

2 624 554,25

2 374 513,63

90,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

601

04

09

3310120350

240

2 624 554,25

2 374 513,63

90,5

Содержание ливнеприемников

601

04

09

3310120370

300 000,00

300 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

601

04

09

3310120370

240

300 000,00

300 000,00

100,0

Содержание дорог и тротуаров

601

04

09

3310120380

3 476 249,56

3 004 893,44

86,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

601

04

09

3310120380

240

3 476 249,56

3 004 893,44

86,4

Установка и обслуживание дорожных знаков

601

04

09

3310120390

400 000,00

400 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

601

04

09

3310120390

240

400 000,00

400 000,00

100,0

Дорожная разметка

601

04

09

3310120400

613 451,54

594 000,00

96,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

601

04

09

3310120400

240

613 451,54

594 000,00

96,8

Разработка проектной документации автомобильных дорог

601

04

09

3310120410

50 000,00

50 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

601

04

09

3310120410

240

50 000,00

50 000,00

100,0

Содержание автобусных остановок

601

04

09

3310120430

275 861,66

226 119,51

82,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

601

04

09

3310120430

240

275 861,66

226 119,51

82,0

Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к образовательным организациям

601

04

09

3310120450

469 710,00

292 113,00

62,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

601

04

09

3310120450

240

469 710,00

292 113,00

62,2

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета

601

04

09

33101S6460

2 311 598,05

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

601

04

09

33101S6460

240

2 311 598,05

0,00

0,0

Другие вопросы в области национальной экономики

601

04

12

2 670 670,00

2 638 436,74

98,8

Муниципальная программа "Комплексная программа города Лермонтова"

601

04

12

3200000000

2 670 670,00

2 638 436,74

98,8

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"

601

04

12

3220000000

45 000,00

18 388,59

40,9

Основное мероприятие "Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности"

601

04

12

3220100000

45 000,00

18 388,59

40,9

Организация и проведение ежегодного конкурса на звание "Лидер малого и среднего предпринимательства города Лермонтова"

601

04

12

3220120940

25 000,00

18 388,59

73,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

601

04

12

3220120940

240

25 000,00

18 388,59

73,6

Реализация мероприятий по участию города Лермонтова в форумах, выставках и презентациях

601

04

12

3220120950

20 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

601

04

12

3220120950

240

20 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и архитектуры и охрана окружающей среды"

601

04

12

3230000000

300 000,00

299 900,00

100,0

Основное мероприятие "Мероприятия в области градостроительной деятельности"

601

04

12

3230700000

300 000,00

299 900,00

100,0

Разработка градостроительной документации

601

04

12

3230720960

300 000,00

299 900,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

601

04

12

3230720960

240

300 000,00

299 900,00

100,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Комплексная программа города Лермонтова» и общепрограммые мероприятия"

601

04

12

3260000000

2 325 670,00

2 320 148,15

99,8

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области строительства, архитектуры и градостроительства"

601

04

12

3260300000

2 325 670,00

2 320 148,15

99,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

601

04

12

3260311010

2 325 670,00

2 320 148,15

99,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

601

04

12

3260311010

110

1 986 050,00

1 985 356,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

601

04

12

3260311010

240

250 771,31

246 211,46

98,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

601

04

12

3260311010

850

88 848,69

88 580,69

99,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

601

05

91 869 572,88

89 247 105,50

97,1

Благоустройство

601

05

03

91 869 572,88

89 247 105,50

97,1

Муниципальная программа "Комплексная программа города Лермонтова"

601

05

03

3200000000

10 720 988,31

8 118 904,90

75,7

Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и архитектуры и охрана окружающей среды"

601

05

03

3230000000

10 720 988,31

8 118 904,90

75,7

Основное мероприятие "Организация благоустройства и озеленения"

601

05

03

3230100000

6 988 840,88

4 962 801,13

71,0

Мероприятия по озеленению территории города в рамках благоустройства

601

05

03

3230121010

2 157 805,60

2 157 805,60

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

601

05

03

3230121010

240

2 157 805,60

2 157 805,60

100,0

Мероприятия по прочему благоустройству

601

05

03

3230121020

4 831 035,28

2 804 995,53

58,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

601

05

03

3230121020

240

4 831 035,28

2 804 995,53

58,1

Основное мероприятие "Уборка территории и аналогичные расходы"

601

05

03

3230200000

200 000,00

157 151,00

78,6

Приобретение и размещение контейнеров для мусора, а также установка площадок

601

05

03

3230221000

200 000,00

157 151,00

78,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

601

05

03

3230221000

240

200 000,00

157 151,00

78,6

Основное мероприятие "Организация освещения улиц"

601

05

03

3230400000

3 532 147,43

2 998 952,77

84,9

Мероприятия по уличному освещению в рамках благоустройства

601

05

03

3230461020

3 532 147,43

2 998 952,77

84,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

601

05

03

3230461020

240

97 331,00

88 078,94

90,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг)

601

05

03

3230461020

810

3 434 816,43

2 910 873,83

84,7

Муниципальная программа «Формирование современноой городской среды в городе Лермонтове на 2018 - 2022 годы»

601

05

03

4000000000

81 148 584,57

81 128 200,60

100,0

Подпрограмма «Благоустройство мест массового пребывания людей и дворовых территорий города Лермонтова»

601

05

03

4010000000

81 148 584,57

81 128 200,60

100,0

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"

601

05

03

401F200000

81 148 584,57

81 128 200,60

100,0

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды в части благоустройства мест массового пребывания людей

601

05

03

401F255550

81 148 584,57

81 128 200,60

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

601

05

03

401F255550

240

81 148 584,57

81 128 200,60

100,0

Социальная политика

601

10

25 463 894,56

23 214 194,15

91,2

Социальное обеспечение населения

601

10

03

6 294 369,70

4 693 933,69

74,6

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Лермонтова"

601

10

03

3600000000

6 294 369,70

4 693 933,69

74,6

Подпрограмма "Меры социальной поддержки граждан города Лермонтова в области здравоохранения"

601

10

03

3620000000

6 294 369,70

4 693 933,69

74,6

Основное мероприятие "Осуществление частичного финансирования расходов граждан города Лермонтова в области здравоохранения"

601

10

03

3620100000

6 294 369,70

4 693 933,69

74,6

Предоставление мер социальной поддержки гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, и гражданам, страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров)

601

10

03

3620176050

4 162 910,20

3 277 114,48

78,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

601

10

03

3620176050

320

4 162 910,20

3 277 114,48

78,7

Предоставление мер социальной поддержки детям в возрасте до трех лет в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам врачей (фельдшеров)

601

10

03

3620176060

1 227 600,00

524 640,84

42,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

601

10

03

3620176060

320

1 227 600,00

524 640,84

42,7

Обеспечение полноценным питанием детей в возрасте до трех лет, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей

601

10

03

3620176070

660 829,50

649 284,29

98,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

601

10

03

3620176070

320

660 829,50

649 284,29

98,3

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей, в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по заключению врачей

601

10

03

3620176080

243 030,00

242 894,08

99,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

601

10

03

3620176080

320

243 030,00

242 894,08

99,9

Охрана семьи и детства

601

10

04

18 925 024,86

18 369 960,46

97,1

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Лермонтова"

601

10

04

3600000000

18 925 024,86

18 369 960,46

97,1

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Лермонтова"

601

10

04

3630000000

18 925 024,86

18 369 960,46

97,1

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей"

601

10

04

3630100000

16 809 573,06

16 254 508,66

96,7

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а также, не имеющим детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, за счет средств краевого бюджета

601

10

04

3630174970

5 731 910,31

5 271 588,44

92,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

601

10

04

3630174970

320

5 731 910,31

5 271 588,44

92,0

Предоставление молодым семьям, являющимся по состоянию на 01 января 2018 года участниками основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим трех и более детей, в том числе молодым семьям, в которых один из супругов или оба супруга, или родитель в неполной семье достигает в 2018 году возраста 36 лет, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 2018 году, за счет средств краевого бюджета

601

10

04

3630177520

2 923 169,76

2 923 169,76

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

601

10

04

3630177520

320

2 923 169,76

2 923 169,76

100,0

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья

601

10

04

36301L4970

7 628 447,40

7 628 447,40

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

601

10

04

36301L4970

320

7 628 447,40

7 628 447,40

100,0

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а также, не имеющим детей, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет средств местного бюджета

601

10

04

36301S4970

372 194,55

277 452,02

74,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

601

10

04

36301S4970

320

372 194,55

277 452,02

74,5

Предоставление молодым семьям, являющимся по состоянию на 01 января 2018 года участниками основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим трех и более детей, в том числе молодым семьям, в которых один из супругов или оба супруга, или родитель в неполной семье достигает в 2018 году возраста 36 лет, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в 2018 году, за счет средств местного бюджета

601

10

04

36301S7520

153 851,04

153 851,04

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

601

10

04

36301S7520

320

153 851,04

153 851,04

100,0

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий иных категорий граждан города Лермонтова"

601

10

04

3630200000

2 115 451,80

2 115 451,80

100,0

Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья семьям, исключенным из числа участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в связи с превышением одним из супругов либо родителем в неполной семье возраста 35 лет и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет за счет средств краевого бюджета

601

10

04

3630277660

2 009 679,21

2 009 679,21

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

601

10

04

3630277660

320

2 009 679,21

2 009 679,21

100,0

Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья семьям, исключенным из числа участников основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в связи с превышением одним из супругов либо родителя в неполной семье возраста 35 лет и в которых возраст каждого из супругов либо родителя в неполной семье в 2018 году не превысил 39 лет за счет средств местного бюджета

601

10

04

36302S7660

105 772,59

105 772,59

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

601

10

04

36302S7660

320

105 772,59

105 772,59

100,0

Другие вопросы в области социальной политики

601

10

06

244 500,00

150 300,00

61,5

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Лермонтова"

601

10

06

3600000000

244 500,00

150 300,00

61,5

Подпрограмма "Меры социальной поддержки, социальное обслуживание населения города Лермонтова"

601

10

06

3610000000

244 500,00

150 300,00

61,5

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни инвалидов Великой отечественной войны, участников Великой отечественной войны и вдов погибших (умерших) инвалидов или ветеранов Великой отечественной войны»

601

10

06

3610100000

154 500,00

129 500,00

83,8

Подготовка и проведение торжественных мероприятий к Памятным датам военной истории Отечества

601

10

06

3610180020

154 500,00

129 500,00

83,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

601

10

06

3610180020

320

36 000,00

24 000,00

66,7

Иные выплаты населению

601

10

06

3610180020

360

118 500,00

105 500,00

89,0

Основное мероприятие "Оказание различных видов помощи, в том числе материальной, малообеспеченным семьям, малообеспеченным одиноко проживающим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации"

601

10

06

3610300000

90 000,00

20 800,00

23,1

Оказание адресной материальной помощи малообеспеченным семьям, малообеспеченным одиноко проживающим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

601

10

06

3610380140

90 000,00

20 800,00

23,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

601

10

06

3610380140

320

90 000,00

20 800,00

23,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

601

12

3 914 720,00

3 914 720,00

100,0

Периодическая печать и издательства

601

12

02

3 914 720,00

3 914 720,00

100,0

Муниципальная программа "Комплексная программа города Лермонтова"

601

12

02

3200000000

3 914 720,00

3 914 720,00

100,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Комплексная программа города Лермонтова» и общепрограммые мероприятия"

601

12

02

3260000000

3 914 720,00

3 914 720,00

100,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области средств массовой информации"

601

12

02

3260400000

3 914 720,00

3 914 720,00

100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

601

12

02

3260411010

3 914 720,00

3 914 720,00

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

601

12

02

3260411010

610

3 914 720,00

3 914 720,00

100,0

Управление имущественных отношений администрации города Лермонтова

602

25 230 246,50

22 247 212,72

88,2

Общегосударственные вопросы

602

01

23 933 904,06

20 959 827,37

87,6

Другие общегосударственные вопросы

602

01

13

23 933 904,06

20 959 827,37

87,6

Муниципальная программа "Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова"

602

01

13

3100000000

23 827 135,06

20 931 158,37

87,8

Подпрограмма "Обеспечение эффективности использования имущества муниципальной собственности"

602

01

13

3110000000

3 999 820,23

1 588 384,43

39,7

Основное мероприятие "Оформление права муниципальной собственности города Лермонтова на объекты недвижимого имущества и эффективное управление, распоряжение этим имуществом и его использование"

602

01

13

3110100000

3 134 511,74

901 801,23

28,8

Техническая паспортизация объектов недвижимого имущества

602

01

13

3110121100

477 640,23

477 640,23

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

602

01

13

3110121100

240

477 640,23

477 640,23

100,0

Кадастровая паспортизация объектов недвижимого имущества

602

01

13

3110121110

2 656 871,51

424 161,00

16,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

602

01

13

3110121110

240

196 000,00

196 000,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

602

01

13

3110121110

850

2 460 871,51

228 161,00

9,3

Основное мероприятие "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами исполнительной власти"

602

01

13

3110300000

865 308,49

686 583,20

79,3

Оплата коммунальных услуг по имуществу, находящемуся в муниципальной казне города

602

01

13

3110321130

489 248,49

310 523,20

63,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

602

01

13

3110321130

240

489 248,49

310 523,20

63,5

Приобретение программного продукта для обеспечения электронного документооборота в целях учета и управления муниципальным имуществом

602

01

13

3110321180

376 060,00

376 060,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

602

01

13

3110321180

240

376 060,00

376 060,00

100,0

Подпрограмма "Приватизация муниципального имущества"

602

01

13

3120000000

79 000,00

79 000,00

100,0

Основное мероприятие "Оформление права муниципальной собственности города Лермонтова на объекты муниципального имущества и земельных участков, эффективное управление, распоряжение и их использование"

602

01

13

3120100000

79 000,00

79 000,00

100,0

Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков

602

01

13

3120121140

79 000,00

79 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

602

01

13

3120121140

240

79 000,00

79 000,00

100,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова" и общепрограммные мероприятия"

602

01

13

3130000000

19 748 314,83

19 263 773,94

97,5

Основное мероприятие "Обеспечение реализации программы"

602

01

13

3130100000

4 696 191,93

4 673 084,84

99,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова

602

01

13

3130110010

389 413,04

373 515,09

95,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

602

01

13

3130110010

120

162 470,00

161 490,10

99,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

602

01

13

3130110010

240

216 160,77

212 024,99

98,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

602

01

13

3130110010

850

10 782,27

0,00

0,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова

602

01

13

3130110020

4 201 446,73

4 194 237,59

99,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

602

01

13

3130110020

120

4 201 446,73

4 194 237,59

99,8

Расходы, связанные с общегосударственным управлением

602

01

13

3130110040

1 217,73

1 217,73

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

602

01

13

3130110040

850

1 217,73

1 217,73

100,0

Обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления

602

01

13

3130110050

104 114,43

104 114,43

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

602

01

13

3130110050

120

104 114,43

104 114,43

100,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания"

602

01

13

3130200000

14 923 664,90

14 462 231,10

96,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

602

01

13

3130211010

14 923 664,90

14 462 231,10

96,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

602

01

13

3130211010

110

7 698 309,00

7 652 279,14

99,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

602

01

13

3130211010

240

6 567 523,51

6 352 601,97

96,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

602

01

13

3130211010

850

657 832,39

457 349,99

69,5

Основное мероприятие "Реализация общепрограммных мероприятий"

602

01

13

3130300000

128 458,00

128 458,00

100,0

Расходы, связанные с общегосударственным управлением

602

01

13

3130310040

128 458,00

128 458,00

100,0

Исполнение судебных актов

602

01

13

3130310040

830

128 458,00

128 458,00

100,0

Муниципальная программа "Комплексная программа города Лермонтова"

602

01

13

3200000000

85 000,00

6 900,00

8,1

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"

602

01

13

3220000000

50 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие: "Поддержка малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы

602

01

13

3220200000

50 000,00

0,00

0,0

Мероприятия по инвентаризации и оценке имущества для предприятий, субъектов малого бизнеса и предпринимательства

602

01

13

3220221190

50 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

602

01

13

3220221190

240

50 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

602

01

13

3240000000

35 000,00

6 900,00

19,7

Основное мероприятие "Снижение потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями города по всем направлениям деятельности"

602

01

13

3240100000

35 000,00

6 900,00

19,7

Содержание и обслуживание приборов учета

602

01

13

3240121050

35 000,00

6 900,00

19,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

602

01

13

3240121050

240

35 000,00

6 900,00

19,7

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове"

602

01

13

3900000000

21 769,00

21 769,00

100,0

Подпрограмма "Повышение эффективности и результативности муниципальной службы в городе Лермонтове"

602

01

13

3910000000

21 769,00

21 769,00

100,0

Основное мероприятие "Создание системы непрерывной подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих в городе Лермонтове по всем направлениям деятельности"

602

01

13

3910100000

21 769,00

21 769,00

100,0

Организация профессиональной подготовки и повышение квалификации

602

01

13

3910120220

21 769,00

21 769,00

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

602

01

13

3910120220

120

494,00

494,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

602

01

13

3910120220

240

21 275,00

21 275,00

100,0

Национальная экономика

602

04

193 000,00

193 000,00

100,0

Другие вопросы в области национальной экономики

602

04

12

193 000,00

193 000,00

100,0

Муниципальная программа "Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова"

602

04

12

3100000000

193 000,00

193 000,00

100,0

Подпрограмма "Обеспечение эффективности использования имущества муниципальной собственности"

602

04

12

3110000000

193 000,00

193 000,00

100,0

Основное мероприятие "Оформление права муниципальной собственности города Лермонтова на земельные участки и доли в праве общей собственности на земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности города Лермонтова и рациональное их использование"

602

04

12

3110200000

193 000,00

193 000,00

100,0

Кадастровые работы по формированию земельных участков

602

04

12

3110221120

193 000,00

193 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

602

04

12

3110221120

240

193 000,00

193 000,00

100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

602

05

1 043 342,44

1 039 385,35

99,6

Жилищное хозяйство

602

05

01

622 757,34

618 800,25

99,4

Муниципальная программа "Создание условий для эффективного использования муниципального имущества города Лермонтова"

602

05

01

3100000000

622 757,34

618 800,25

99,4

Подпрограмма "Обеспечение эффективности использования имущества муниципальной собственности"

602

05

01

3110000000

622 757,34

618 800,25

99,4

Основное мероприятие "Организационное и финансовое обеспечение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Лермонтова"

602

05

01

3110400000

622 757,34

618 800,25

99,4

Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальной доли собственности

602

05

01

3110421160

622 757,34

618 800,25

99,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

602

05

01

3110421160

240

622 757,34

618 800,25

99,4

Благоустройство

602

05

03

420 585,10

420 585,10

100,0

Муниципальная программа "Комплексная программа города Лермонтова"

602

05

03

3200000000

420 585,10

420 585,10

100,0

Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и архитектуры и охрана окружающей среды"

602

05

03

3230000000

420 585,10

420 585,10

100,0

Основное мероприятие "Организация и содержание мест захоронения"

602

05

03

3230300000

420 585,10

420 585,10

100,0

Выполнение работ по содержанию кладбищ в рамках благоустройства

602

05

03

3230321030

420 585,10

420 585,10

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

602

05

03

3230321030

240

420 585,10

420 585,10

100,0

Социальная политика

602

10

60 000,00

55 000,00

91,7

Другие вопросы в области социальной политики

602

10

06

60 000,00

55 000,00

91,7

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Лермонтова"

602

10

06

3600000000

60 000,00

55 000,00

91,7

Подпрограмма "Меры социальной поддержки, социальное обслуживание населения города Лермонтова"

602

10

06

3610000000

60 000,00

55 000,00

91,7

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни инвалидов Великой отечественной войны, участников Великой отечественной войны и вдов погибших (умерших) инвалидов или ветеранов Великой отечественной войны»

602

10

06

3610100000

60 000,00

55 000,00

91,7

Подготовка и проведение торжественных мероприятий к Памятным датам военной истории Отечества

602

10

06

3610180020

60 000,00

55 000,00

91,7

Иные выплаты населению

602

10

06

3610180020

360

60 000,00

55 000,00

91,7

Финансовое управление администрации города Лермонтова

604

21 088 374,11

17 796 991,67

84,4

Общегосударственные вопросы

604

01

19 120 584,11

17 020 650,65

89,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

604

01

06

6 706 469,86

5 768 337,32

86,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Лермонтова"

604

01

06

3000000000

6 706 469,86

5 768 337,32

86,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Управление муниципальными финансами города Лермонтова" и общепрограммные мероприятия"

604

01

06

3020000000

6 706 469,86

5 768 337,32

86,0

Основное мероприятие "Обеспечение реализации программы"

604

01

06

3020100000

6 706 469,86

5 768 337,32

86,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова

604

01

06

3020110010

584 761,54

463 621,41

79,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

604

01

06

3020110010

120

252 079,98

173 115,93

68,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

604

01

06

3020110010

240

298 360,00

288 742,48

96,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

604

01

06

3020110010

850

34 321,56

1 763,00

5,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова

604

01

06

3020110020

6 121 029,88

5 304 037,47

86,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

604

01

06

3020110020

120

6 121 029,88

5 304 037,47

86,7

Расходы, связанные с общегосударственным управлением

604

01

06

3020110040

678,44

678,44

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

604

01

06

3020110040

850

678,44

678,44

100,0

Резервные фонды

604

01

11

500 000,00

0,00

0,0

Резервный фонд города Лермонтова

604

01

11

9300000000

500 000,00

0,00

0,0

Непрограммные мероприятия за счет средств резервного фонда

604

01

11

9310000000

500 000,00

0,00

0,0

Непрограммные мероприятия за счет средств резервного фонда

604

01

11

9310000000

500 000,00

0,00

0,0

Обеспечение расходов за счет средств резервного фонда по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в городе Лермонтове

604

01

11

9310026900

500 000,00

0,00

0,0

Резервные средства

604

01

11

9310026900

870

500 000,00

0,00

0,0

Другие общегосударственные вопросы

604

01

13

11 914 114,25

11 252 313,33

94,4

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Лермонтова"

604

01

13

3000000000

11 864 014,25

11 205 313,33

94,4

Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы"

604

01

13

3010000000

712 705,57

57 834,83

8,1

Основное мероприятие "Обеспечение автоматизации и интеграции процессов составления и исполнения местного бюджета, ведение бухгалтерского и управленческого учета и формирования отчетности"

604

01

13

3010200000

712 705,57

57 834,83

8,1

Обеспечение гарантий муниципальных служащих в соответствии с нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления

604

01

13

3010210050

712 705,57

57 834,83

8,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

604

01

13

3010210050

120

57 834,84

57 834,83

100,0

Специальные расходы

604

01

13

3010210050

880

654 870,73

0,00

0,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Управление муниципальными финансами города Лермонтова" и общепрограммные мероприятия"

604

01

13

3020000000

11 151 308,68

11 147 478,50

100,0

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по ведению бухгалтерского и бюджетного учета и формирования отчетности"

604

01

13

3020200000

11 151 308,68

11 147 478,50

100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

604

01

13

3020211010

11 151 308,68

11 147 478,50

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

604

01

13

3020211010

110

10 037 824,36

10 037 232,20

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

604

01

13

3020211010

240

1 112 419,23

1 109 181,21

99,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

604

01

13

3020211010

850

1 065,09

1 065,09

100,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове"

604

01

13

3900000000

50 100,00

47 000,00

93,8

Подпрограмма "Повышение эффективности и результативности муниципальной службы в городе Лермонтове"

604

01

13

3910000000

50 100,00

47 000,00

93,8

Основное мероприятие "Создание системы непрерывной подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих в городе Лермонтове по всем направлениям деятельности"

604

01

13

3910100000

50 100,00

47 000,00

93,8

Организация профессиональной подготовки и повышение квалификации

604

01

13

3910120220

50 100,00

47 000,00

93,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

604

01

13

3910120220

120

8 000,00

4 900,00

61,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

604

01

13

3910120220

240

42 100,00

42 100,00

100,0

Социальная политика

604

10

70 000,00

64 000,00

91,4

Другие вопросы в области социальной политики

604

10

06

70 000,00

64 000,00

91,4

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Лермонтова"

604

10

06

3600000000

70 000,00

64 000,00

91,4

Подпрограмма "Меры социальной поддержки, социальное обслуживание населения города Лермонтова"

604

10

06

3610000000

70 000,00

64 000,00

91,4

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни инвалидов Великой отечественной войны, участников Великой отечественной войны и вдов погибших (умерших) инвалидов или ветеранов Великой отечественной войны»

604

10

06

3610100000

70 000,00

64 000,00

91,4

Подготовка и проведение торжественных мероприятий к Памятным датам военной истории Отечества

604

10

06

3610180020

70 000,00

64 000,00

91,4

Иные выплаты населению

604

10

06

3610180020

360

70 000,00

64 000,00

91,4

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

604

13

1 897 790,00

712 341,02

37,5

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

604

13

01

1 897 790,00

712 341,02

37,5

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Лермонтова"

604

13

01

3000000000

1 897 790,00

712 341,02

37,5

Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы"

604

13

01

3010000000

1 897 790,00

712 341,02

37,5

Основное мероприятие "Обслуживание муниципального долга города Лермонтова"

604

13

01

3010100000

1 897 790,00

712 341,02

37,5

Процентные платежи по муниципальному долгу

604

13

01

3010120210

1 897 790,00

712 341,02

37,5

Обслуживание муниципального долга

604

13

01

3010120210

730

1 897 790,00

712 341,02

37,5

Отдел образования, физической культуры и спорта администрации города Лермонтова

606

312 137 743,83

309 978 669,08

99,3

Общегосударственные вопросы

606

01

38 500,00

6 100,00

15,8

Другие общегосударственные вопросы

606

01

13

38 500,00

6 100,00

15,8

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове"

606

01

13

3900000000

38 500,00

6 100,00

15,8

Подпрограмма "Повышение эффективности и результативности муниципальной службы в городе Лермонтове"

606

01

13

3910000000

38 500,00

6 100,00

15,8

Основное мероприятие "Создание системы непрерывной подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих в городе Лермонтове по всем направлениям деятельности"

606

01

13

3910100000

38 500,00

6 100,00

15,8

Организация профессиональной подготовки и повышение квалификации

606

01

13

3910120220

38 500,00

6 100,00

15,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

606

01

13

3910120220

120

11 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

606

01

13

3910120220

240

27 500,00

6 100,00

22,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

606

03

10 000,00

0,00

0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

606

03

09

10 000,00

0,00

0,0

Муниципальная программа "Комплексная программа города Лермонтова"

606

03

09

3200000000

10 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Безопасный город Лермонтов"

606

03

09

3210000000

10 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций"

606

03

09

3210500000

10 000,00

0,00

0,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

606

03

09

3210520890

10 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

606

03

09

3210520890

610

10 000,00

0,00

0,0

Национальная экономика

606

04

26 000,00

25 755,74

99,1

Другие вопросы в области национальной экономики

606

04

12

26 000,00

25 755,74

99,1

Муниципальная программа города Лермонтова "Межнациональные отношения и поддержка казачества города Лермонтова на 2015-2017 годы"

606

04

12

3800000000

26 000,00

25 755,74

99,1

Подпрограмма "Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие жителей, проживающих в г. Лермонтове"

606

04

12

3810000000

8 000,00

7 755,74

96,9

Основное мероприятие "Организационное и информационное обеспечение гармонизации межнациональных отношений в городе Лермонтове"

606

04

12

3810100000

8 000,00

7 755,74

96,9

Организация и проведение городского фестиваля национальных культур "Многоликая Россия"

606

04

12

3810120750

5 000,00

4 773,60

95,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

606

04

12

3810120750

240

5 000,00

4 773,60

95,5

Организация и проведение молодежной образовательной игры "Границы толерантности"

606

04

12

3810120760

3 000,00

2 982,14

99,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

606

04

12

3810120760

240

3 000,00

2 982,14

99,4

Подпрограмма "Поддержка казачества города Лермонтова"

606

04

12

3820000000

18 000,00

18 000,00

100,0

Основное мероприятие "Развитие духовно-культурных основ казачества, военно-патриотического воспитания казачьей молодежи города Лермонтова"

606

04

12

3820100000

18 000,00

18 000,00

100,0

Организация и проведение мероприятий, посвященных Всемирному "Дню казачества"

606

04

12

3820120780

14 000,00

14 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

606

04

12

3820120780

240

14 000,00

14 000,00

100,0

Организация и проведение литературно-фольклорного праздника "Казачьи посиделки"

606

04

12

3820120800

4 000,00

4 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

606

04

12

3820120800

240

4 000,00

4 000,00

100,0

Образование

606

07

304 586 988,83

302 914 302,54

99,5

Дошкольное образование

606

07

01

117 745 762,18

117 601 072,21

99,9

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Лермонтове"

606

07

01

3400000000

117 745 762,18

117 601 072,21

99,9

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"

606

07

01

3410000000

117 745 762,18

117 601 072,21

99,9

Основное мероприятие "Присмотр и уход"

606

07

01

3410200000

62 841 303,18

62 709 349,39

99,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

606

07

01

3410211010

61 841 303,18

61 709 608,13

99,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

606

07

01

3410211010

110

2 380 977,45

2 380 977,45

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

606

07

01

3410211010

240

1 973 155,69

1 925 587,74

97,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

606

07

01

3410211010

320

42 155,60

42 155,60

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

606

07

01

3410211010

610

57 267 140,13

57 267 140,13

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

606

07

01

3410211010

850

177 874,31

93 747,21

52,7

Изготовление проектно-сметной документации на проведение работ II очереди строительства объекта "Строительство детского сада-ясли на 280 мест в городе Лермонтове, проезд Солнечный, в районе дома 11"

606

07

01

3410220580

1 000 000,00

999 741,26

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

606

07

01

3410220580

610

1 000 000,00

999 741,26

100,0

Основное мероприятие "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного воспитания"

606

07

01

3410400000

54 802 959,00

54 790 222,82

100,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях

606

07

01

3410477170

54 802 959,00

54 790 222,82

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

606

07

01

3410477170

110

2 837 241,00

2 824 504,82

99,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

606

07

01

3410477170

240

13 500,00

13 500,00

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

606

07

01

3410477170

610

51 952 218,00

51 952 218,00

100,0

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений"

606

07

01

3410700000

101 500,00

101 500,00

100,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы в учреждениях дошкольного образования

606

07

01

3410720610

101 500,00

101 500,00

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

606

07

01

3410720610

610

101 500,00

101 500,00

100,0

Общее образование

606

07

02

112 921 623,46

112 387 817,21

99,5

Муниципальная программа "Комплексная программа города Лермонтова"

606

07

02

3200000000

1 528 084,37

1 528 084,37

100,0

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

606

07

02

3240000000

1 528 084,37

1 528 084,37

100,0

Основное мероприятие "Снижение потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями города по всем направлениям деятельности"

606

07

02

3240100000

1 528 084,37

1 528 084,37

100,0

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края

606

07

02

32401S6690

1 528 084,37

1 528 084,37

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

606

07

02

32401S6690

610

1 528 084,37

1 528 084,37

100,0

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Лермонтове"

606

07

02

3400000000

111 393 539,09

110 859 732,84

99,5

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"

606

07

02

3410000000

111 393 539,09

110 859 732,84

99,5

Основное мероприятие "Содержание детей"

606

07

02

3410300000

40 275 477,09

39 741 670,84

98,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

606

07

02

3410311010

32 269 143,48

32 269 143,48

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

606

07

02

3410311010

610

32 269 143,48

32 269 143,48

100,0

Предоставление бесплатного питания учащимся общеобразовательных организаций города Лермонтова

606

07

02

3410320630

1 546 290,00

1 219 957,50

78,9

Субсидии бюджетным учреждениям

606

07

02

3410320630

610

1 546 290,00

1 219 957,50

78,9

Приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных и частных образовательных организациях Ставропольского края

606

07

02

3410377760

608 000,00

608 000,00

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

606

07

02

3410377760

610

608 000,00

608 000,00

100,0

Проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях

606

07

02

34103S7300

3 401 410,48

3 193 936,73

93,9

Субсидии бюджетным учреждениям

606

07

02

34103S7300

610

3 401 410,48

3 193 936,73

93,9

Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций

606

07

02

34103S7680

2 450 633,13

2 450 633,13

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

606

07

02

34103S7680

610

2 450 633,13

2 450 633,13

100,0

Основное мероприятие "Реализация основных общеобразовательных программ общего образования"

606

07

02

3410500000

71 118 062,00

71 118 062,00

100,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях

606

07

02

3410577160

71 118 062,00

71 118 062,00

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

606

07

02

71 118 062,00

71 118 062,00

100,0

Дополнительное образование детей

606

07

03

48 434 613,02

48 184 613,02

99,5

Муниципальная программа "Комплексная программа города Лермонтова"

606

07

03

3200000000

918 945,65

918 945,65

100,0

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

606

07

03

3240000000

918 945,65

918 945,65

100,0

Основное мероприятие "Снижение потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями города по всем направлениям деятельности"

606

07

03

3240100000

918 945,65

918 945,65

100,0

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края

606

07

03

32401S6690

918 945,65

918 945,65

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

606

07

03

32401S6690

610

918 945,65

918 945,65

100,0

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Лермонтове"

606

07

03

3400000000

47 265 667,37

47 265 667,37

100,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"

606

07

03

3410000000

47 265 667,37

47 265 667,37

100,0

Основное мероприятие "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ"

606

07

03

3410100000

35 473 511,17

35 473 511,17

100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

606

07

03

3410111010

35 473 511,17

35 473 511,17

100,0

Субсидии автономным учреждениям

606

07

03

3410111010

620

35 473 511,17

35 473 511,17

100,0

Основное мероприятие "Реализация дополнительных общеобразовательных развивающих программ"

606

07

03

3410600000

11 792 156,20

11 792 156,20

100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

606

07

03

3410611010

11 792 156,20

11 792 156,20

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

606

07

03

3410611010

610

11 792 156,20

11 792 156,20

100,0

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лермонтове"

606

07

03

3700000000

250 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Лермонтове"

606

07

03

3710000000

250 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения эффективного использования в постсоревновательный период объектов спортивной инфраструктуры, созданных для проведения чемпионата мира по футболу»

606

07

03

3710300000

250 000,00

0,00

0,0

Мероприятия по адаптации тренировочной площадки «Бештау»

606

07

03

3710321350

250 000,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

606

07

03

3710321350

620

250 000,00

0,00

0,0

Молодежная политика и оздоровление детей

606

07

07

2 991 328,09

2 917 656,48

97,5

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Лермонтове"

606

07

07

3400000000

2 991 328,09

2 917 656,48

97,5

Подпрограмма "Поддержка детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оздоровление и занятость подростков"

606

07

07

3420000000

1 244 530,00

1 224 620,58

98,4

Основное мероприятие "Организация отдыха детей и молодежи"

606

07

07

3420300000

1 244 530,00

1 224 620,58

98,4

Организация содействия временному и постоянному трудоустройству несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, а так же привлечение их к общественным работам

606

07

07

3420320080

102 000,00

101 453,62

99,5

Субсидии бюджетным учреждениям

606

07

07

3420320080

610

102 000,00

101 453,62

99,5

Организация и обеспечение оздоровления детей, проживающих на территории города Лермонтова

606

07

07

3420320090

1 142 530,00

1 123 166,96

98,3

Субсидии бюджетным учреждениям

606

07

07

3420320090

610

1 030 530,00

1 011 166,96

98,1

Субсидии автономным учреждениям

606

07

07

3420320090

620

112 000,00

112 000,00

100,0

Подпрограмма "Молодежь города Лермонтова"

606

07

07

3430000000

1 746 798,09

1 693 035,90

96,9

Основанное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений в области организационно-воспитательной работы с молодежью"

606

07

07

3430100000

1 704 928,09

1 651 165,90

96,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

606

07

07

3430111010

1 704 928,09

1 651 165,90

96,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

606

07

07

3430111010

110

1 099 398,09

1 099 291,13

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

606

07

07

3430111010

240

599 509,47

551 794,66

92,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

606

07

07

3430111010

850

6 020,53

80,11

1,3

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики"

606

07

07

3430200000

41 870,00

41 870,00

100,0

Мероприятия в области молодежной политики

606

07

07

3430220310

41 870,00

41 870,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

606

07

07

3430220310

240

41 870,00

41 870,00

100,0

Другие вопросы в области образования

606

07

09

22 493 662,08

21 823 143,62

97,0

Муниципальная программа "Комплексная программа города Лермонтова"

606

07

09

3200000000

9 647 397,60

9 631 571,00

99,8

Подпрограмма "Безопасный город Лермонтов"

606

07

09

3210000000

9 647 000,00

9 631 571,00

99,8

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности"

606

07

09

3210400000

847 000,00

844 877,00

99,7

Обеспечение пожарной безопасности учреждений образования города Лермонтова

606

07

09

3210420700

847 000,00

844 877,00

99,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

606

07

09

3210420700

240

33 000,00

32 806,00

99,4

Субсидии бюджетным учреждениям

606

07

09

3210420700

610

729 500,00

727 571,00

99,7

Субсидии автономным учреждениям

606

07

09

3210420700

620

84 500,00

84 500,00

100,0

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности граждан на территории города Лермонтова»

606

07

09

3210700000

8 800 000,00

8 786 694,00

99,8

Обеспечение охраны в учреждениях бюджетной сферы города Лермонтова

606

07

09

3210720880

8 800 000,00

8 786 694,00

99,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

606

07

09

3210720880

240

550 000,00

550 000,00

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

606

07

09

3210720880

610

8 250 000,00

8 236 694,00

99,8

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"

606

07

09

3240000000

397,60

0,00

0,0

Основное мероприятие "Снижение потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями города по всем направлениям деятельности"

606

07

09

3240100000

397,60

0,00

0,0

Проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных организациях Ставропольского края

606

07

09

32401S6690

397,60

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

606

07

09

32401S6690

610

397,60

0,00

0,0

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Лермонтове"

606

07

09

3400000000

12 846 264,48

12 191 572,62

94,9

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"

606

07

09

3410000000

2 753 138,62

2 169 831,24

78,8

Основное мероприятие "Содержание детей"

606

07

09

3410300000

2 753 138,62

2 169 831,24

78,8

Проведение противорадоновых и ремонтных мероприятий в образовательных учреждениях города

606

07

09

3410320060

2 753 138,62

2 169 831,24

78,8

Субсидии бюджетным учреждениям

606

07

09

3410320060

610

2 753 138,62

2 169 831,24

78,8

Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Развитие образования в городе Лермонтове" и общепрограммные мероприятия"

606

07

09

3440000000

10 093 125,86

10 021 741,38

99,3

Основное мероприятие "Обеспечение реализации программы"

606

07

09

3440100000

6 525 591,35

6 484 216,19

99,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова

606

07

09

3440110010

604 908,72

594 421,88

98,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

606

07

09

3440110010

120

200 805,35

200 805,35

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

606

07

09

3440110010

240

403 058,58

393 203,29

97,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей

606

07

09

3440110010

850

1 044,79

413,24

39,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова

606

07

09

3440110020

5 812 900,00

5 782 015,12

99,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

606

07

09

3440110020

120

5 747 581,12

5 716 696,24

99,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

606

07

09

3440110020

320

65 318,88

65 318,88

100,0

Расходы, связанные с общегосударственным управлением

606

07

09

3440110040

107 782,63

107 779,19

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

606

07

09

3440110040

850

107 782,63

107 779,19

100,0

Основное мероприятие "Предоставление консультационных и методических услуг"

606

07

09

3440200000

2 797 414,51

2 774 822,83

99,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

606

07

09

3440211010

2 797 414,51

2 774 822,83

99,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

606

07

09

3440211010

110

2 356 794,80

2 344 708,84

99,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

606

07

09

3440211010

240

434 219,71

429 835,05

99,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

606

07

09

3440211010

850

6 400,00

278,94

4,4

Основное мероприятие "Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

606

07

09

3440300000

725 120,00

725 120,00

100,0

Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования

606

07

09

3440376200

725 120,00

725 120,00

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

606

07

09

3440376200

120

704 342,10

704 342,10

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

606

07

09

3440376200

240

20 777,90

20 777,90

100,0

Основное мероприятие "Реализация общепрограммных мероприятий в области образования"

606

07

09

3440400000

45 000,00

37 582,36

83,5

Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров в образовательных организациях города Лермонтова

606

07

09

3440420670

45 000,00

37 582,36

83,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

606

07

09

3440420670

240

45 000,00

37 582,36

83,5

Социальная политика

606

10

6 931 395,00

6 527 368,80

94,2

Охрана семьи и детства

606

10

04

6 859 395,00

6 461 368,80

94,2

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Лермонтове"

606

10

04

3400000000

6 859 395,00

6 461 368,80

94,2

Подпрограмма "Поддержка детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оздоровление и занятость подростков"

606

10

04

3420000000

6 859 395,00

6 461 368,80

94,2

Основное мероприятие "Пособия, компенсация и иные выплаты гражданам, кроме публичных обязательств"

606

10

04

3420200000

6 859 395,00

6 461 368,80

94,2

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

606

10

04

3420276140

4 466 970,00

4 234 537,00

94,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

606

10

04

3420276140

240

67 000,00

63 297,82

94,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

606

10

04

3420276140

310

4 399 970,00

4 171 239,18

94,8

Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)

606

10

04

3420278110

1 518 555,70

1 405 265,43

92,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

606

10

04

3420278110

310

1 518 555,70

1 405 265,43

92,5

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Ставропольского края

606

10

04

3420278120

31 850,00

27 738,00

87,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

606

10

04

3420278120

310

31 850,00

27 738,00

87,1

Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям

606

10

04

3420278130

692 019,30

643 828,37

93,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

606

10

04

3420278130

310

411 859,59

363 691,63

88,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

606

10

04

3420278130

320

280 159,71

280 136,74

100,0

Выплата единовременного пособия усыновителям

606

10

04

3420278140

150 000,00

150 000,00

100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

606

10

04

3420278140

310

150 000,00

150 000,00

100,0

Другие вопросы в области социальной политики

606

10

06

72 000,00

66 000,00

91,7

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Лермонтова"

606

10

06

3600000000

72 000,00

66 000,00

91,7

Подпрограмма "Меры социальной поддержки, социальное обслуживание населения города Лермонтова"

606

10

06

3610000000

72 000,00

66 000,00

91,7

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни инвалидов Великой отечественной войны, участников Великой отечественной войны и вдов погибших (умерших) инвалидов или ветеранов Великой отечественной войны»

606

10

06

3610100000

72 000,00

66 000,00

91,7

Подготовка и проведение торжественных мероприятий к Памятным датам военной истории Отечества

606

10

06

3610180020

72 000,00

66 000,00

91,7

Иные выплаты населению

606

10

06

3610180020

360

72 000,00

66 000,00

91,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

606

11

544 860,00

505 142,00

92,7

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

606

11

05

544 860,00

505 142,00

92,7

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Лермонтове"

606

11

05

3700000000

544 860,00

505 142,00

92,7

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта в городе Лермонтове"

606

11

05

3710000000

544 860,00

505 142,00

92,7

Основное мероприятие "Проведение городских спортивно-массовых мероприятий и участие сборных команд и спортсменов в соревнованиях"

606

11

05

3710200000

544 860,00

505 142,00

92,7

Проведение ежегодной городской спартакиады инвалидов. Участие в краевой спартакиаде

606

11

05

3710220130

30 000,00

30 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

606

11

05

3710220130

240

30 000,00

30 000,00

100,0

Мероприятия в области физической культуры и спорта

606

11

05

3710220300

514 860,00

475 142,00

92,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

606

11

05

3710220300

110

187 078,00

169 200,00

90,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

606

11

05

3710220300

240

326 782,00

304 942,00

93,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

606

11

05

3710220300

850

1 000,00

1 000,00

100,0

отдел культуры администрации города Лермонтова

607

63 840 312,45

61 199 314,64

95,9

Общегосударственные вопросы

607

01

5 750,00

0,00

0,0

Другие общегосударственные вопросы

607

01

13

5 750,00

0,00

0,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове"

607

01

13

3900000000

5 750,00

0,00

0,0

Подпрограмма "Повышение эффективности и результативности муниципальной службы в городе Лермонтове"

607

01

13

3910000000

5 750,00

0,00

0,0

Основное мероприятие "Создание системы непрерывной подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих в городе Лермонтове по всем направлениям деятельности"

607

01

13

3910100000

5 750,00

0,00

0,0

Организация профессиональной подготовки и повышение квалификации

607

01

13

3910120220

5 750,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

607

01

13

3910120220

240

5 750,00

0,00

0,0

Национальная экономика

607

04

10 000,00

8 000,00

80,0

Другие вопросы в области национальной экономики

607

04

12

10 000,00

8 000,00

80,0

Муниципальная программа города Лермонтова "Межнациональные отношения и поддержка казачества города Лермонтова на 2015-2017 годы"

607

04

12

3800000000

10 000,00

8 000,00

80,0

Подпрограмма "Поддержка казачества города Лермонтова"

607

04

12

3820000000

10 000,00

8 000,00

80,0

Основное мероприятие "Развитие духовно-культурных основ казачества, военно-патриотического воспитания казачьей молодежи города Лермонтова"

607

04

12

3820100000

10 000,00

8 000,00

80,0

Участие в краевых, межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, форумах казачьего коллектива "Вольный Терек"

607

04

12

3820120790

10 000,00

8 000,00

80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

607

04

12

3820120790

240

10 000,00

8 000,00

80,0

Образование

607

07

26 696 740,00

25 722 175,88

96,3

Дополнительное образование детей

607

07

03

26 006 930,00

25 180 277,30

96,8

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Лермонтове"

607

07

03

3400000000

26 006 930,00

25 180 277,30

96,8

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"

607

07

03

3410000000

26 006 930,00

25 180 277,30

96,8

Основное мероприятие "Реализация дополнительных предпрофессиональных программ"

607

07

03

3410100000

22 117 478,27

21 290 825,57

96,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

607

07

03

3410111010

22 117 478,27

21 290 825,57

96,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

607

07

03

3410111010

110

19 374 070,53

19 321 993,76

99,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

607

07

03

3410111010

240

2 249 574,59

1 530 465,38

68,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

607

07

03

3410111010

320

73 043,24

71 344,56

97,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

607

07

03

3410111010

850

420 789,91

367 021,87

87,2

Основное мероприятие "Реализация дополнительных общеобразовательных развивающих программ"

607

07

03

3410600000

3 889 451,73

3 889 451,73

100,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

607

07

03

3410611010

3 889 451,73

3 889 451,73

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

607

07

03

3410611010

110

3 889 451,73

3 889 451,73

100,0

Молодежная политика и оздоровление детей

607

07

07

94 500,00

91 334,94

96,7

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Лермонтове"

607

07

07

3400000000

94 500,00

91 334,94

96,7

Подпрограмма "Поддержка детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оздоровление и занятость подростков"

607

07

07

3420000000

94 500,00

91 334,94

96,7

Основное мероприятие "Организация отдыха детей и молодежи"

607

07

07

3420300000

94 500,00

91 334,94

96,7

Организация и обеспечение оздоровления детей, проживающих на территории города Лермонтова

607

07

07

3420320090

94 500,00

91 334,94

96,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

607

07

07

3420320090

110

1 995,00

1 994,94

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

607

07

07

3420320090

240

92 505,00

89 340,00

96,6

Другие вопросы в области образования

607

07

09

595 310,00

450 563,64

75,7

Муниципальная программа "Комплексная программа города Лермонтова"

607

07

09

3200000000

595 310,00

450 563,64

75,7

Подпрограмма "Безопасный город Лермонтов"

607

07

09

3210000000

595 310,00

450 563,64

75,7

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности"

607

07

09

3210400000

165 310,00

95 552,64

57,8

Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры и образования в сфере культуры города Лермонтова

607

07

09

3210420600

165 310,00

95 552,64

57,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

607

07

09

3210420600

240

165 310,00

95 552,64

57,8

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности граждан на территории города Лермонтова»

607

07

09

3210700000

430 000,00

355 011,00

82,6

Обеспечение охраны в учреждениях бюджетной сферы города Лермонтова

607

07

09

3210720880

430 000,00

355 011,00

82,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

607

07

09

3210720880

240

430 000,00

355 011,00

82,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

607

08

37 097 822,45

35 446 138,76

95,5

Культура

607

08

01

32 142 832,45

31 242 517,94

97,2

Муниципальная программа "Культура города Лермонтова"

607

08

01

3500000000

32 142 832,45

31 242 517,94

97,2

Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности города Лермонтова"

607

08

01

3510000000

16 941 950,00

16 361 795,52

96,6

Основное мероприятие "Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества"

607

08

01

3510100000

16 941 950,00

16 361 795,52

96,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

607

08

01

3510111010

16 941 950,00

16 361 795,52

96,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

607

08

01

3510111010

110

13 184 080,00

13 129 845,57

99,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

607

08

01

3510111010

240

2 967 167,05

2 835 183,10

95,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей

607

08

01

3510111010

850

790 702,95

396 766,85

50,2

Подпрограмма "Развитие библиотечного обслуживания населения города Лермонтова"

607

08

01

3520000000

15 200 882,45

14 880 722,42

97,9

Основное мероприятие "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек"

607

08

01

3520100000

15 200 882,45

14 880 722,42

97,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

607

08

01

3520111010

15 024 930,00

14 704 769,97

97,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

607

08

01

3520111010

110

13 534 760,00

13 483 055,22

99,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

607

08

01

3520111010

240

1 430 774,40

1 169 134,02

81,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

607

08

01

3520111010

850

59 395,60

52 580,73

88,5

Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований)

607

08

01

35201L5194

175 952,45

175 952,45

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

607

08

01

35201L5194

240

175 952,45

175 952,45

100,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

607

08

04

4 954 990,00

4 203 620,82

84,8

Муниципальная программа "Комплексная программа города Лермонтова"

607

08

04

3200000000

321 000,00

294 361,00

91,7

Подпрограмма "Безопасный город Лермонтов"

607

08

04

3210000000

321 000,00

294 361,00

91,7

Основное мероприятие "Профилактика незаконного потребления наркотических и психотропных веществ, наркомании"

607

08

04

3210200000

25 000,00

25 000,00

100,0

Проведение мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни

607

08

04

3210220520

25 000,00

25 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

607

08

04

3210220520

240

25 000,00

25 000,00

100,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности"

607

08

04

3210400000

296 000,00

269 361,00

91,0

Обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры и образования в сфере культуры города Лермонтова

607

08

04

3210420600

296 000,00

269 361,00

91,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

607

08

04

3210420600

240

296 000,00

269 361,00

91,0

Муниципальная программа "Культура города Лермонтова"

607

08

04

3500000000

4 633 990,00

3 909 259,82

84,4

Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности города Лермонтова"

607

08

04

3510000000

2 065 000,00

1 450 182,42

70,2

Основное мероприятие "Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества"

607

08

04

3510100000

2 065 000,00

1 450 182,42

70,2

Организация культурно-досуговой деятельности

607

08

04

3510120100

2 035 000,00

1 420 205,42

69,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

607

08

04

3510120100

240

2 027 000,00

1 415 664,35

69,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

607

08

04

3510120100

850

8 000,00

4 541,07

56,8

Проведение ежегодных городских фестивалей художественного творчества инвалидов и детей-инвалидов, участие в краевых фестивалях

607

08

04

3510120120

30 000,00

29 977,00

99,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

607

08

04

3510120120

240

30 000,00

29 977,00

99,9

Подпрограмма "Обеспечение реализации программы "Сохранение и развитие культуры города Лермонтова" и общепрограммные мероприятия"

607

08

04

3530000000

2 568 990,00

2 459 077,40

95,7

Основное мероприятие "Обеспечение реализации программы"

607

08

04

3530100000

2 568 990,00

2 459 077,40

95,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова

607

08

04

3530110010

210 674,26

204 372,47

97,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

607

08

04

3530110010

120

77 570,00

77 560,14

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

607

08

04

3530110010

240

129 640,00

126 812,33

97,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

607

08

04

3530110010

850

3 464,26

0,00

0,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова

607

08

04

3530110020

2 355 480,00

2 251 999,42

95,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

607

08

04

3530110020

120

2 355 480,00

2 251 999,42

95,6

Расходы, связанные с общегосударственным управлением

607

08

04

3530110040

2 835,74

2 705,51

95,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей

607

08

04

3530110040

850

2 835,74

2 705,51

95,4

Социальная политика

607

10

30 000,00

23 000,00

76,7

Другие вопросы в области социальной политики

607

10

06

30 000,00

23 000,00

76,7

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Лермонтова"

607

10

06

3600000000

30 000,00

23 000,00

76,7

Подпрограмма "Меры социальной поддержки, социальное обслуживание населения города Лермонтова"

607

10

06

3610000000

30 000,00

23 000,00

76,7

Основное мероприятие «Улучшение качества жизни инвалидов Великой отечественной войны, участников Великой отечественной войны и вдов погибших (умерших) инвалидов или ветеранов Великой отечественной войны»

607

10

06

3610100000

30 000,00

23 000,00

76,7

Подготовка и проведение торжественных мероприятий к Памятным датам военной истории Отечества

607

10

06

3610180020

30 000,00

23 000,00

76,7

Иные выплаты населению

607

10

06

3610180020

360

30 000,00

23 000,00

76,7

Управление труда и социальной защиты населения администрации города Лермонтова

609

192 610 960,85

192 597 406,85

100,0

Общегосударственные вопросы

609

01

10 000,00

8 500,00

85,0

Другие общегосударственные вопросы

609

01

13

10 000,00

8 500,00

85,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове"

609

01

13

3900000000

10 000,00

8 500,00

85,0

Подпрограмма "Повышение эффективности и результативности муниципальной службы в городе Лермонтове"

609

01

13

3910000000

10 000,00

8 500,00

85,0

Основное мероприятие "Создание системы непрерывной подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих в городе Лермонтове по всем направлениям деятельности"

609

01

13

3910100000

10 000,00

8 500,00

85,0

Организация профессиональной подготовки и повышение квалификации

609

01

13

3910120220

10 000,00

8 500,00

85,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

609

01

13

3910120220

240

10 000,00

8 500,00

85,0

Социальная политика

609

10

192 600 960,85

192 588 906,85

100,0

Социальное обеспечение населения

609

10

03

156 284 784,39

156 284 784,39

100,0

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Лермонтова"

609

10

03

3600000000

156 284 784,39

156 284 784,39

100,0

Подпрограмма "Меры социальной поддержки, социальное обслуживание населения города Лермонтова"

609

10

03

3610000000

156 284 784,39

156 284 784,39

100,0

Основное мероприятие "Осуществление ежемесячных денежных выплат, пособий, субсидий и компенсаций отдельным категориям граждан"

609

10

03

3610400000

105 624 124,58

105 624 124,58

100,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

609

10

03

3610452500

20 605 800,00

20 605 800,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

609

10

03

3610452500

240

304 481,41

304 481,41

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

609

10

03

3610452500

320

20 301 318,59

20 301 318,59

100,0

Выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям

609

10

03

3610476280

3 065 286,27

3 065 286,27

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

609

10

03

3610476280

240

38 155,26

38 155,26

100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

609

10

03

3610476280

310

3 027 131,01

3 027 131,01

100,0

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за счет средств краевого бюджета

609

10

03

3610477220

612 500,00

612 500,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

609

10

03

3610477220

240

10 647,69

10 647,69

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

609

10

03

3610477220

320

601 852,31

601 852,31

100,0

Субвенции на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края

609

10

03

3610478220

22 443 150,15

22 443 150,15

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

609

10

03

3610478220

240

299 793,13

299 793,13

100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

609

10

03

3610478220

310

22 143 357,02

22 143 357,02

100,0

Ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий

609

10

03

3610478240

29 973,36

29 973,36

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

609

10

03

3610478240

240

161,04

161,04

100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

609

10

03

3610478240

310

29 812,32

29 812,32

100,0

Ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий

609

10

03

3610478250

30 214,80

30 214,80

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

609

10

03

3610478250

240

402,48

402,48

100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

609

10

03

3610478250

310

29 812,32

29 812,32

100,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

609

10

03

3610478260

58 440 000,00

58 440 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

609

10

03

3610478260

240

782 203,90

782 203,90

100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

609

10

03

3610478260

310

57 657 796,10

57 657 796,10

100,0

Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан

609

10

03

36104R4620

397 200,00

397 200,00

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

609

10

03

36104R4620

320

397 200,00

397 200,00

100,0

Основное мероприятие "Осуществление единовременных и ежегодных выплат, пособий, субсидий и компенсаций отдельным категориям граждан"

609

10

03

3610500000

50 610 659,81

50 610 659,81

100,0

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

609

10

03

3610552200

473 819,54

473 819,54

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

609

10

03

3610552200

240

7 002,20

7 002,20

100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

609

10

03

3610552200

310

466 817,34

466 817,34

100,0

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

609

10

03

3610552800

2 700,00

2 700,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

609

10

03

3610552800

240

35,00

35,00

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

609

10

03

3610552800

320

2 665,00

2 665,00

100,0

Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам

609

10

03

3610576240

487 000,00

487 000,00

100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

609

10

03

3610576240

310

487 000,00

487 000,00

100,0

Выплата социального пособия на погребение

609

10

03

3610576250

148 428,09

148 428,09

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

609

10

03

3610576250

240

513,09

513,09

100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

609

10

03

3610576250

310

147 915,00

147 915,00

100,0

Выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам)

609

10

03

3610576260

35 689,60

35 689,60

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

609

10

03

3610576260

240

475,39

475,39

100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

609

10

03

3610576260

310

35 214,21

35 214,21

100,0

Выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей

609

10

03

3610577190

413 808,49

413 808,49

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

609

10

03

3610577190

240

4 097,11

4 097,11

100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

609

10

03

3610577190

310

409 711,38

409 711,38

100,0

Ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края

609

10

03

3610577820

8 998 252,40

8 998 252,40

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

609

10

03

3610577820

240

38 252,40

38 252,40

100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

609

10

03

3610577820

310

8 960 000,00

8 960 000,00

100,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла

609

10

03

3610578210

39 367 152,42

39 367 152,42

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

609

10

03

3610578210

240

536 062,11

536 062,11

100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

609

10

03

3610578210

310

38 831 090,31

38 831 090,31

100,0

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

609

10

03

3610578230

683 809,27

683 809,27

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

609

10

03

3610578230

240

9 460,09

9 460,09

100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

609

10

03

3610578230

310

674 349,18

674 349,18

100,0

Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

609

10

03

361P100000

50 000,00

50 000,00

100,0

Предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам

609

10

03

361P176240

50 000,00

50 000,00

100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

609

10

03

361P176240

310

50 000,00

50 000,00

100,0

Охрана семьи и детства

609

10

04

25 516 776,46

25 504 722,46

100,0

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Лермонтова"

609

10

04

3600000000

25 516 776,46

25 504 722,46

100,0

Подпрограмма "Меры социальной поддержки, социальное обслуживание населения города Лермонтова"

609

10

04

3610000000

25 516 776,46

25 504 722,46

100,0

Основное мероприятие "Осуществление ежемесячных денежных выплат, пособий, субсидий и компенсаций отдельным категориям граждан"

609

10

04

3610400000

8 930 000,00

8 930 000,00

100,0

Ежемесячное пособие на ребенка

609

10

04

3610476270

8 930 000,00

8 930 000,00

100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

609

10

04

3610476270

310

8 930 000,00

8 930 000,00

100,0

Основное мероприятие "Осуществление единовременных и ежегодных выплат, пособий, субсидий и компенсаций отдельным категориям граждан"

609

10

04

3610500000

7 015 876,46

7 003 822,46

99,8

Выплата государственного пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

609

10

04

3610553800

6 774 076,46

6 774 076,46

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

609

10

04

3610553800

240

96 600,00

96 600,00

100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

609

10

04

3610553800

310

6 677 476,46

6 677 476,46

100,0

Выплата денежной компенсации семьям, в которых в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок

609

10

04

3610577650

241 800,00

229 746,00

95,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

609

10

04

3610577650

240

2 400,00

2 274,71

94,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

609

10

04

3610577650

320

239 400,00

227 471,29

95,0

Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

609

10

04

361P100000

9 570 900,00

9 570 900,00

100,0

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

609

10

04

361P150840

9 570 900,00

9 570 900,00

100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

609

10

04

361P150840

310

9 570 900,00

9 570 900,00

100,0

Другие вопросы в области социальной политики

609

10

06

10 799 400,00

10 799 400,00

100,0

Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан города Лермонтова"

609

10

06

3600000000

10 799 400,00

10 799 400,00

100,0

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан города Лермонтова" и общепрограммные мероприятия"

609

10

06

3640000000

10 799 400,00

10 799 400,00

100,0

Основное мероприятие "Обеспечение реализации программы"

609

10

06

3640100000

10 799 400,00

10 799 400,00

100,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова

609

10

06

3640110020

612 690,00

612 690,00

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

609

10

06

3640110020

120

612 690,00

612 690,00

100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан

609

10

06

3640176210

10 186 710,00

10 186 710,00

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

609

10

06

3640176210

120

9 403 270,00

9 403 270,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

609

10

06

3640176210

240

779 950,00

779 950,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

609

10

06

3640176210

850

3 490,00

3 490,00

100,0

Контрольно-счетная палата города Лермонтова

643

2 658 610,00

2 628 461,38

98,9

Общегосударственные вопросы

643

01

2 658 610,00

2 628 461,38

98,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

643

01

06

2 584 210,00

2 554 132,38

98,8

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города Лермонтова

643

01

06

9100000000

2 584 210,00

2 554 132,38

98,8

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты города Лермонтова

643

01

06

9110000000

2 584 210,00

2 554 132,38

98,8

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты города Лермонтова

643

01

06

9110000000

2 584 210,00

2 554 132,38

98,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Лермонтова

643

01

06

9110010010

245 144,85

217 376,40

88,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

643

01

06

9110010010

120

91 420,00

91 410,16

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

643

01

06

9110010010

240

133 570,00

105 966,24

79,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

643

01

06

9110010010

850

20 154,85

20 000,00

99,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления города Лермонтова

643

01

06

9110010020

2 335 020,00

2 332 710,83

99,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

643

01

06

9110010020

120

2 335 020,00

2 332 710,83

99,9

Расходы, связанные с общегосударственным управлением

643

01

06

9110010040

4 045,15

4 045,15

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

643

01

06

9110010040

850

4 045,15

4 045,15

100,0

Другие общегосударственные вопросы

643

01

13

74 400,00

74 329,00

99,9

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Лермонтове"

643

01

13

3900000000

74 400,00

74 329,00

99,9

Подпрограмма "Повышение эффективности и результативности муниципальной службы в городе Лермонтове"

643

01

13

3910000000

74 400,00

74 329,00

99,9

Основное мероприятие "Создание системы непрерывной подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих в городе Лермонтове по всем направлениям деятельности"

643

01

13

3910100000

74 400,00

74 329,00

99,9

Организация профессиональной подготовки и повышение квалификации

643

01

13

3910120220

74 400,00

74 329,00

99,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

643

01

13

3910120220

120

7 700,00

7 669,00

99,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

643

01

13

3910120220

240

66 700,00

66 660,00

99,9

Всего

810 150 904,47

789 767 604,11

97,5

Результат кассового исполнения бюджета (дефицит/профицит)

14 288 635,91

18 830 213,87

Приложение 3

к решению Совета города Лермонтова

от 30 июня 2020 года № 39

РАСХОДЫ бюджета города Лермонтова по разделам и подразделам бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации за 2019 год

( в рублях)

Наименование показателя

Рз

ПР

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

% исполнения

1

2

3

4

5

6

Расходы бюджета - ВСЕГО

В том числе:

810 150 904,47

789 767 604,11

97,5%

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

91 026 256,22

84 997 270,64

93,4%

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

1 248 653,39

1 246 346,49

99,8%

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

3 691 903,00

3 668 437,32

99,4%

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

31 369 448,38

30 930 656,75

98,6%

Судебная система

01

05

24 360,00

24 360,00

100,0%

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

9 290 679,86

8 322 469,70

89,6%

Резервные фонды

01

11

500 000,00

0,00

0,0%

Другие общегосударственные вопросы

01

13

44 901 211,59

40 805 000,38

90,9%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

00

824 440,00

824 440,00

100,0%

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

824 440,00

824 440,00

100,0%

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

00

10 446 141,63

10 240 396,01

98,0%

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

10 446 141,63

10 240 396,01

98,0%

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

00

15 045 979,61

11 731 716,61

78,0%

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

124 884,55

124 884,55

100,0%

Транспорт

04

08

1 500 000,00

1 500 000,00

100,0%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

10 521 425,06

7 241 639,58

68,8%

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

2 899 670,00

2 865 192,48

98,8%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

00

92 912 915,32

90 286 490,85

97,2%

Жилищное хозяйство

05

01

622 757,34

618 800,25

99,4%

Благоустройство

05

03

92 290 157,98

89 667 690,60

97,2%

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

331 283 728,83

328 636 478,42

99,2%

Дошкольное образование

07

01

117 745 762,18

117 601 072,21

99,9%

Общее образование

07

02

112 921 623,46

112 387 817,21

99,5%

Дополнительное образование детей

07

03

74 441 543,02

73 364 890,32

98,6%

Молодежная политика

07

07

3 085 828,09

3 008 991,42

97,5%

Другие вопросы в области образования

07

09

23 088 972,08

22 273 707,26

96,5%

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

00

37 097 822,45

35 446 138,76

95,5%

Культура

08

01

32 142 832,45

31 242 517,94

97,2%

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

4 954 990,00

4 203 620,82

84,8%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

225 156 250,41

222 472 469,80

98,8%

Социальное обеспечение населения

10

03

162 579 154,09

160 978 718,08

99,0%

Охрана семьи и детства

10

04

51 301 196,32

50 336 051,72

98,1%

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

11 275 900,00

11 157 700,00

99,0%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

00

544 860,00

505 142,00

92,7%

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11

05

544 860,00

505 142,00

92,7%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

3 914 720,00

3 914 720,00

100,0%

Периодическая печать и издательства

12

02

3 914 720,00

3 914 720,00

100,0%

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13

00

1 897 790,00

712 341,02

37,5%

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

01

1 897 790,00

712 341,02

37,5%

Приложение 4

к решению Совета города Лермонтова

от 30 июня 2020 года № 39

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации за 2019 год

( в рублях)

Наименование показателя

Код строки

Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

1

2

3

4

5

Источники финансирования дефицита бюджета - всего

500

X

-14 288 635,91

-18 830 213,87

в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета

520

X

-22 766 000,00

-17 766 000,00

из них:

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

520

000 01020000000000000

-10 000 000,00

-5 000 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

520

000 01020000000000700

16 000 000,00

5 000 000,00

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

520

604 01020000040000710

16 000 000,00

5 000 000,00

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

520

000 01020000000000800

-26 000 000,00

-10 000 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

520

604 01020000040000810

-26 000 000,00

-10 000 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

520

000 01030000000000000

-12 766 000,00

-12 766 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

520

000 01030100000000000

-12 766 000,00

-12 766 000,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

520

000 01030100000000800

-12 766 000,00

-12 766 000,00

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

520

604 01030100040000810

-12 766 000,00

-12 766 000,00

источники внешнего финансирования бюджета

620

X

0,00

0,00

из них:

620

0,00

0,00

Изменение остатков средств

700

000 01000000000000000

8 477 364,09

-1 064 213,87

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

700

000 01050000000000000

8 477 364,09

-1 064 213,87

увеличение остатков средств, всего

710

000 01050000000000500

-840 439 540,38

-1 013 855 260,99

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

710

000 01050200000000500

-840 439 540,38

-1 013 855 260,99

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

710

000 01050201000000510

-840 439 540,38

-1 013 855 260,99

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

710

604 01050201040000510

-840 439 540,38

-1 013 855 260,99

уменьшение остатков средств, всего

720

000 01050000000000600

848 916 904,47

1 012 791 047,12

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

720

000 01050200000000600

848 916 904,47

1 012 791 047,12

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

720

000 01050201000000610

848 916 904,47

1 012 791 047,12

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

720

604 01050201040000610

848 916 904,47

1 012 791 047,12

Приложение 5

к решению Совета города Лермонтова

от 30 июня 2020 года № 39

ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА И РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА, А ТАКЖЕ ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТАХ НА ИХ СОДЕРЖАНИЕ на 01 января 2020 года

(тыс. руб.)

Наименование

Среднесписочная численность муниципальных служащих (работников) на отчетную дату (человек)

Фактические расходы на заработную плату за отчетный период

Муниципальные служащие города Лермонтова

132

47 808,04

Работники муниципальных учреждений города Лермонтова

853,8

233 510,98

Исполняющий обязанности начальника

финансового управления, заместитель

начальника финансового управления

администрации города Лермонтова

И.В.Панкратова