Об исполнении бюджета Октябрьского сельского поселения Залегощенского района Орловской области за 2019 год



Статья 1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАЛЕГОЩЕНСКИЙ РАЙОН

ОКТЯБРЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

28 мая 2020 года № 106

с. Архангельское

Об исполнении бюджета Октябрьского сельского поселения Залегощенского района Орловской области за 2019 год

Заслушав информацию главного бухгалтера администрации Октябрьского сельского поселения Букину Е.Н. об исполнении бюджета поселения за 2019 год, Октябрьский Совет народных депутатов отмечает, что по доходам, включая безвозмездные поступления из районного бюджета, план выполнен на 58,3 %. При плане 2555,17 т. р. фактически выполнено 1490,44 тыс. руб.

План по сбору собственных доходов в 2019 году выполнен на 47 %.,при задании 2007,6 тыс. руб. фактически получено 942,87 тыс. руб.

Поступление налога на доходы физических лиц в 2019 году на 183 % или 25,5 тыс. руб. выше плановых показателей.

Налога на имущество в анализируемом периоде выполнен на 62 % или 12,1 тыс. руб. ниже плановых показателей.

Земельного налога в отчетном периоде на 57,3 % или 712,72 тыс. руб. ниже плановых показателей.

Прочие неналоговые поступления в сумме 10,0 т. р.

Госпошлины в бюджет не поступало и на планировалось.

Планировались доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности в сумме 421,9 тыс. рублей. Исполнение 0 %.

Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы составили : запланировано 547,57 тыс. руб., в том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности–127,6 тыс. руб., Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов-100,0 тыс. руб., субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету – 90,45 тыс. руб., межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление части полномочий – 170,7 тыс. руб, Прочие дотации бюджетам поселения – 48,82 тыс. руб.

По расходам бюджет поселения исполнен на 57,47 %, при плановых назначениях в сумме 2620,15 тыс. руб. фактически израсходовано 1505,85 тыс. руб.

На общегосударственные вопросы израсходовано 907,4 т. р, при плане 1463,3 т. р, на национальную оборону 90,45 т.р, исполнено на 100%,дорожное хозяйство при плане 170,7 т. р израсходовано 170,7 т.р, на жилищно-коммунальное хозяйство 1,0 т. р при плане 9,5 т. р. На культуру в 2019 году израсходовано 336,3 т. р при плане 612,5 т. р., Октябрьский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения за 2019 год по доходам в сумме 1490,44 тыс. руб. при плане 2555,17 тыс. руб., по расходам в сумме 1505,85 тыс. руб. при плане 2620,15 тыс. руб., дефицит бюджета составил 65,0 тыс. руб. (Приложения 1, 2, 3, 4,).

И. о. Главы поселения

Н. Г. Ерохина

Приложение 1 к решению

Октябрьского сельского Совета народных депутатов

"Об исполнении бюджета Октябрьского сельского поселения

за 2019 год" от 28 мая 2020 года № 106

Источники финансирования дефицита бюджета Октябрьского сельского поселения на 2019 год

тыс. рублей

Код

Наименование показателя

план

факт

Источники финансирования дефицита бюджета

130

15,41

01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

65

0

01 03 00 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

65

0

01 03 00 00 10 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом поселений в валюте Российской Федерации

65

0

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

65

0

01 05 00 00 00 0000 500

УВЕЛИЧЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ

-2555,17

-1490,44

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-2555,17

-1490,44

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-2555,17

-1490,44

01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения

-2555,17

-1490,44

01 05 00 00 00 0000 600

УМЕНЬШЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ

2620,15

1505,85

01 05 02 00 00 0000 500

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

2620,15

1505,85

01 05 02 01 00 0000 510

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

2620,15

1505,85

01 05 02 01 10 0000 510

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения

2620,15

1505,85

Приложение 2 к решению

Октябрьского сельского Совета народных депутатов

"Об исполнении бюджета Октябрьского сельского поселения

за 2019 год" от 28 мая 2020года № 106

Доходы бюджета Октябрьского сельского поселения на 2019 год

Код БК

Наименование показателя

план

факт

% исполнения

отклон

1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

2007,6

942,87

46,96503

-983,11

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доход

30,7

56,2

183,0619

25,5

1 01 02000 01 0000 000

Налог на доходы физических лиц

30,7

56,2

183,0619

25,5

1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

13

0,9

6,923077

-12,1

1 05 03000 01 0000 000

Единый сельскохозяйственный налог

13

0,9

6,923077

-12,1

1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

1542

885,77

57,44293

-656,23

1 06 01000 00 0000 000

Налог на имущество физических лиц

31,9

19,8

62,06897

-12,1

1 06 06000 00 0000 000

Земельный налог

1510,1

865,97

57,34521

-644,13

1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

0

0

0

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

0

0

1 11 0503510 0000 000

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении сельских поселений и созданных ими учреждений

0

0

0

1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

0

0

0

1 14 06000 00 0000 000

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

421,9

100

0

1 17 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы

100

0

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

547,57

547,57

100

0

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

547,57

547,57

100

0

2 02 01000 00 0000 000

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

227,6

227,6

0

0

2 02 15001 10 0000 000

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

127,6

127,6

100

0

2 02 15002 10 0000 000

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

100

100

0

0

220 249 999 100 000 000

Прочие дотации бюджетам поселения

48,82

48,82

0

0

2 02 30000 00 0000 000

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

90,45

90,45

0

0

2 02 35118 10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

90,45

90,45

100

0

2 02 04000 00 0000 000

Иные межбюджетные трансферты

0

2 02 40014 10 0000 000

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

170,7

170,7

100

0

000 2 07 05030 10 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

10

10

100

0

ВСЕГО ДОХОДОВ

2555,17

1490,44

58,33037

-983,11

Приложение 3 к решению

Октябрьского сельского Совета народных депутатов

"Об исполнении бюджета Октябрьского сельского поселения

за 2019 год" от 28 мая 2020года № 106

Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

тыс. руб.

Наименование показателя

Раздел

Подраздел

план

факт

% исполн

отклон

Общегосударственные вопросы

01

1463,3

907,4

62,01

-555,90

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской федерации и муниципального образования

01

02

473

334,3

70,68

-138,70

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления

01

03

0,00

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполннительной власти субъектоРФ, местных администраций

01

04

979,8

567,6

57,93

-412,20

Резервные фонды

01

11

5

0

0,00

-5,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

5,5

5,5

100,00

0,00

Национальная оборона

02

90,45

90,45

100,00

0,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

90,45

90,45

100,00

0,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

0,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

0,00

Национальная экономика

04

170,7

170,7

100,00

0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

170,7

170,7

100,00

0,00

Жилищно - коммунальное хозяйство

05

9,5

1

10,53

-8,50

Жилищное хозяйство

05

01

0,00

Коммунальное хозяйство

05

02

0,00

Благоустройство

05

03

9,5

1

10,53

-8,50

Культура, кинематография

08

612,5

336,3

54,91

-276,20

Культура

08

01

612,5

336,3

54,91

-276,20

Социальная политика

10

249

0

0,00

-249,00

Пенсионное обеспечение

10

01

249

0

0,00

-249,00

Физическая культура и спорт

11

0

0

0,00

Физическая культура и спорт

11

01

0

0

0,00

Обслуживание государственного и муниципального долга

13

0,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

01

0,00

Межбюджетные трансферты

14

24,70

0,00

0,00

-24,70

Межбюджетные транферты на передачу полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю

14

03

0,00

0,00

0,00

Иные межбюджетные трансферты

14

03

24,7

0

0,00

-24,70

Всего расходов

00

00

2620,15

1505,85

57,47

1114,30

Приложение 4 к решению

Октябрьского сельского Совета народных депутатов

"Об исполнении бюджета Октябрьского сельского поселения

за 2019 год" от 28 мая 2020 года № 106

Распределение бюджетных ассигнований из бюджета поселения на 2019 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета

тыс. руб

Наименование

РЗ

ПР

ЦСТ

ВР

план

факт

% исполнен

отклон

Общегосударственные вопросы

01

1463,3

907,4

92,2

-555,9

Функцианирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

473

334,3

70,67653

-138,7

Непрограммная часть бюджета поселения

01

02

БД00000000

473

334,3

70,67653

-138,7

Глава муниципального образования в рамках непрограммной части бюджета поселения

01

02

БД00090010

473

334,3

70,67653

-138,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными ) органами,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами

01

02

БД00090010

100

473

334,3

70,67653

-138,7

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов

01

02

БД00090010

120

473

334,3

70,67653

-138,7

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

01

04

979,8

567,6

57,93019

-412,2

Непрограммная часть бюджета поселения

01

04

БД00000000

979,8

567,6

57,93019

-412,2

Центральный аппарат в рамках непрограммной части бюджета поселения

01

04

БД00090020

979,8

567,6

57,93019

-412,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными ) органами,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами

01

04

БД00090020

100

679,1

343,8

50,62583

-335,3

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов

01

04

БД00090020

120

679,1

343,8

50,62583

-335,3

Закупка товаров ,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

04

БД00090020

200

300,7

169,4

56,33522

-131,3

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

04

БД00090020

240

300,7

169,4

56,33522

-131,3

Иные бюджетные ассигнования

01

04

БД00090020

800

75,4

54,4

72,14854

-21

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01

04

БД00090020

850

75,4

54,4

72,14854

-21

01

11

5

0

0

-5

01

11

5

Другие общегосударственные вопросы

01

13

5,5

5,5

100

0

Непрограммная часть бюджета поселения

01

13

БД00000000

5,5

5,5

100

0

Выполнение других обязательств государства в рамках непрограммной части бюджета поселения

01

13

БД00090060

5,5

5,5

100

0

Закупка товаров ,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

01

13

БД00090060

200

5,5

5,5

100

0

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

01

13

БД00090060

240

5,5

5,5

100

0

Национальная оборона

02

90,45

90,45

100

0

Мобилизацианная и вневойсковая подготовка

02

03

90,45

90,45

100

0

Непрограммная часть бюджета поселения

02

03

БД00000000

90,45

90,45

100

0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммной части бюджета поселения

02

03

БД00051180

90,45

90,45

100

0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными ) органами,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджетными фондами

02

03

БД00051180

100

90,45

90,45

100

0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов

02

03

БД00051180

120

90,45

90,45

100

0

Закупка товаров ,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

02

03

БД00051180

200

0

0

0

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

02

03

БД00051180

240

0

0

0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

0

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

0

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения в рамках непрограммной части бюджета поселения

03

10

БД00091090

0

Закупка товаров ,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

03

10

БД00091090

200

0

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

03

10

БД00091090

240

0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

0

Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка в рамках непрограммной части бюджета поселения

03

10

БД00091040

0

Закупка товаров ,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

04

09

БД00091040

200

0

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

БД00091040

240

0

Национальная экономика

04

170,7

170,7

100

0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

170,7

170,7

100

0

Непрограммная часть бюджета поселения

04

09

БД00000000

170,7

170,7

100

0

Осуществление передаваемых полномочий по содержанию автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов и в границиах населенных пунктов поселения в рамках непрограммной части бюджета поселения

04

09

БД00090110

170,7

170,7

100

0

Закупка товаров ,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

04

09

БД00090110

200

170,7

170,7

100

0

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

04

09

БД00090110

240

170,7

170,70

100

0

Жилищно - коммунальное хозяйство

05

9,5

1

10,52632

-8,5

Благоустройство

05

03

9,5

1

10,52632

-8,5

Непрограммная часть бюджета поселения

05

03

БД00000000

9,5

1

10,52632

-8,5

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений в рамках непрограммной части бюджета поселения

05

03

БД00091010

9,5

1

10,52632

-8,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

05

03

БД00091010

200

9,5

1

10,52632

-8,5

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05

03

БД00091010

240

9,5

1,00

10,52632

-8,5

Культура, кинематография и средства массовой информации

08

612,5

336,3

54,90612

-276,2

Культура

08

01

612,5

336,3

54,90612

-276,2

Непрограммная часть бюджета поселения

08

01

БД00000000

612,5

336,3

54,90612

-276,2

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации в рамках непрограммой части бюджета поселения

08

01

БД00090230

612,5

336,3

54,90612

-276,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

08

01

БД00090230

600

612,5

336,3

54,90612

-276,2

Субсидии бюджетным учреждениям

08

01

БД00090230

610

612,5

336,3

54,90612

-276,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансвое обеспечение государственного (мунциципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

08

01

БД00090230

611

612,5

336,30

54,90612

-276,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

08

01

БД00090230

612

0

Социальная политика

10

249

0

0

-249

Пенсионное обеспечение

10

01

249

0

0

-249

Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих в рамках непрограммной части районного бюджета

10

01

БД00090260

249

0

0

-249

Закупка товаров ,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

10

01

БД00090260

200

249

0

0

-249

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

10

01

БД00090260

263

249

0

0

-249

Физическая культура и спорт

11

0

0

0

0

Физическая культура

11

01

0

0

0

0

Непрограммная часть бюджета поселения

11

01

БГ00000000

0

0

0

0

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма в рамках непрограммной части бюджета поселения

11

01

БД00090370

0

0

0

0

Закупка товаров ,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

11

01

БД00090370

200

0

0

0

0

Иные закупки товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

11

01

БД00090370

240

0

0

0

0

Межбюджетные трансферты

14

24,7

0

0

-24,7

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

1

0

0

-1

Межбюджетные трансферты на выполнение передаваемых полномочий контрольно-счетного органа поселения по внешнему муниципальному финансовому контролю в рамках непрограммной части бюджета поселения

14

03

БД00091050

1

0

0

-1

Иные межбюджетные трасферты

14

03

БД00091050

540

1

0

0

-1

Межбюджетные транферты на исполнение переданных полнмочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в рамках непрограмной части бюджета поселения

14

03

БД00091060

23,7

0

0

-23,7

Иные межбюджетные трасферты

14

03

БД00091060

540

23,7

0

0

-23,7

Всего расходов

00

00

2620,15

1505,85

57,4719

-1114,3