Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Зеленоградский городской округ» за 2019 год



ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

(первого созыва)

РЕШЕНИЕ

                                                                    

     от 23 июня 2020 года                                                                     № 392

     г. Зеленоградск

Об утверждении отчета об исполнении бюджета

муниципального образования «Зеленоградский городской округ»

за 2019 год

Руководствуясь статьями 264.2, 264.4, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением окружного Совета депутатов Зеленоградского городского округа от 16 декабря 2015 года № 330             «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Зеленоградский городской округ», окружной Совет депутатов Зеленоградского городского округа

РЕШИЛ:

Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Зеленоградский городской округ» за 2019 год по доходам в сумме 1 532 266,26 тыс.  рублей и по расходам в сумме 1 606 118,02 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 73 851,76 тыс. рублей согласно приложениям 1-7.

Опубликовать решение в газете «Волна» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Зеленоградского городского округа.

Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава

Зеленоградского городского округа                                                 С.В. Кулаков

   Приложение №1 
   к решению окружного Совета депутатов 
   Зеленоградского городского округа  
"Об утверждении отчета об исполнении бюджета                                                                     муниципального образования "Зеленоградский городской округ за 2019 год"                                                                                                                                                            от 23 июня 2020г. №392

Исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            муниципального образования "Зеленоградский  городской округ"

за 2019 год

( тыс.руб.)

Код бюджетной классификации

Доходный источник

Уточненные назначения

Исполнение

Н А Л О Г О В Ы Е  Д О Х О Д Ы

411 600,00

439 362,30

  1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

237 000,00

250 524,41

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

237 000,00

250 524,41

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является  налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии  со статьями 227,227.1 и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации.

231 233,00

244 852,57

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве  индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой  в соответствии  со статьей 227 Налогового Кодекса Российской Федерации

1 410,00

1 366,29

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных  физическими лицами в соответствии  со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

4 357,00

4 305,55

1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 000,00

15 546,21

1 03 02000 01 0000 000

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

14 000,00

15 546,21

1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

6 215,00

7 076,37

1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

48,00

52,01

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

7 737,00

9 454,06

1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

0,00

-1 036,23

1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

50 600,00

53 649,53

1 05 01000 00 0000 110

Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

31 000,00

32 376,96

1 05 01011 01 0000 110

Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

22 550,00

23 321,30

1 05 01021 01 0000 110

Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

8 450,00

9 049,54

1 05 01050 01 0000 110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

0,00

6,12

1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

18 000,00

18 788,70

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

500,00

584,53

1 05 04000 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

1 100,00

1 899,34

1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

107 000,00

115 620,83

1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

17 000,00

20 459,43

1 06 02000 00 0000 110

Налог на имущество организаций

20 000,00

19 365,71

1 06 06000  00 0000 110

Земельный налог

70 000,00

75 795,69

1 06 06030 00 0000 110

Земельный налог с организаций

37 060,00

37 257,85

1 06 06040 00 0000 110

Земельный налог с физических лиц

32 940,00

38 537,84

1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

3 000,00

4 018,43

1 08 03010  01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

3 000,00

3 676,20

1 08 07150 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

0,00

342,23

1 09 00000 00 0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,00

2,89

Н Е Н А Л О Г О В Ы Е  Д О Х О Д Ы

142 732,60

161 267,39

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

77 500,00

86 703,46

1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

23 500,00

27 936,50

1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

52 500,00

56 868,11

1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 500,00

1 898,85

1 12 00000 00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

26 000,00

26 388,54

1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

26 000,00

26 388,54

1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

0,00

887,13

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

0,00

887,13

1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

24 000,00

30 053,58

1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

2 000,00

2 024,00

1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

12 750,00

17 838,60

1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

9 250,00

10 190,98

1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

6 500,00

7 466,51

1 17 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

8 732,60

9 768,17

В С Е Г О    Д О Х О Д О В

554 332,60

600 629,69

Приложение №2

  
   к решению окружного Совета депутатов 
   Зеленоградского городского округа  
"Об утверждении отчета об исполнении бюджета                                                                     муниципального образования "Зеленоградский городской округ за 2019 год"                                                                                                                                                            от 23 июня 2020г. №392 

Исполнение безвозмездных поступлений за 2019 год

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации

Наименование кода бюджетных поступлений

Уточненные назначения

Исполнение

213 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

925 848,25

923 902,64

213 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

925 848,25

925 710,81

213 2 02 10000 00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

52 262,00

52 262,00

213 2 02 15001 04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

26 144,00

26 144,00

213 2 02 19999 04 0000 150

Прочие дотации бюджетам городских округов

26 118,00

26 118,00

213 2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

216 622,53

216 488,39

213 2 02 29999 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение бесплатной перевозки обучающихся к муниципальным общеобразовательным учреждениям

3 583,00

3 583,00

213 2 02 29999 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию автобусного парка муниципальных образований, осуществляющих бесплатную перевозку обучающихся к месту учебы

5 051,80

5 051,80

213 2 02 29999 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

1 771,15

1 771,15

213 2 02 29999 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение поддержки муниципальных образований в сфере культуры

109,83

109,83

213 2 02 29999 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на решение вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства

11 800,00

11 800,00

213 2 02 29999 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих организацию предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"

5 060,00

5 060,00

213 202 25567 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам)

1 864,44

1 864,44

213 2 02 29999 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на содержание морских пляжей в границах муниципальных образований Калининградской области

6 972,66

6 972,66

213 2 02 29999 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку муниципальных газет

433,90

433,90

213 2 02 29999 04 0000 150

Субсидии на реализацию проектов создания комфортной городской среды в малых городах - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

95 000,00

95 000,00

213 2 02 29999 04 0000 150

Субсидии на обеспечение мероприятий по организации теплоснабжения

10 000,00

10 000,00

213 2 02 25169 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков

1 587,56

1 587,56

213 2 02 25210 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

2 366,48

2 366,48

213 2 02 25497 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

1 013,65

1 013,65

213 2 02 25519 04 0000 150

Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры, государственная поддержка лучших сельских учреждений культур)

150,00

150,00

213 2 02 25555 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды

58 777,41

58 770,84

213 2 02 27112 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Разработка проектной и рабочей документации по объекту "Реконструкция очистных сооружений в пос. Рыбачий Зеленоградского района, Калининградской области")

0,00

0,00

213 2 02 29999 04 0000 150

Субсидии из резервного фонда Правительства Калининградской области на обеспечение бесперебойного проведения отопительного сезона 2019-2020 годов  в целях оплаты поставленных топливно-энергетических ресурсов (постановление Правительства Калининградской области от 24.09.2019 № 650 "О выделении денежных средств")

9 000,00

9 000,00

213 2 02 29999 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление благоустройства территорий

2 080,65

1 953,08

213 2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

455 081,96

455 078,66

213 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение государственных полномочий Калининградской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

261,28

261,28

213 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение полномочий Калининградской области по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов

3 829,22

3 829,22

213 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

8 302,09

8 302,09

213 2 02 30027 04 0000 150

Субвенции  бюджетам городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание под опеку (попечительство), в приемные и патронатные семьи, а также выплата вознаграждения приемным родителям и патронатным воспитателям

8 780,10

8 780,10

213 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по обеспечению деятельности по организации и осуществлению опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних

1 943,83

1 943,83

213 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий Калининградской области по организации и обеспечению отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

2 856,28

2 856,28

213 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных полномочий Калининградской области на руководство в сфере социальной поддержки населения

1 706,55

1 706,55

213 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов в части обеспечения государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных  дошкольных образовательных организациях                                                                                             

99 292,13

99 292,13

213 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов в части обеспечения государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного  и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего  общего  образования в муниципальных  общеобразовательных организациях, обеспечение  дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях                                                                                              

149 195,99

149 195,99

213 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий Калининградской области в сфере организации работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав                                        

879,00

879,00

213 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий Калининградской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

0,22

0,22

213 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по государственной поддержке сельского хозяйства

87 839,72

87 839,72

213 2 02 35541 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

1 629,89

1 626,59

213 2 02 35542 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на повышение продуктивности в молочном скотоводстве

950,00

950,00

213 2 02 35543 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса

19 227,60

19 227,60

213 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий Калининградской области в сфере сельского хозяйства в части деятельности органов управления

3 210,00

3 210,00

213 2 02 35930 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

901,30

901,30

213 2 02 35120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

14,30

14,30

213 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

64 262,46

64 262,46

213 2 02 40000 00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты

201 881,76

201 881,76

213 2 02 45159 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (приобретение (выкуп) здания дошкольной организации в г. Зеленоградске)

201 881,76

201 881,76

213 2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,00

4,32

213 2 18 04030 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

0,00

4,32

213 2 19 00000 00 0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,00

-1812,49

213 2 19 25497 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей из бюджетов городских округов

0,00

-350,75

213 2 19 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

0,00

-1461,74

211 2 01 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ

0,00

4 924,83

211 2 01 04000 04 0000 150

Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов

0,00

4 924,83

211 2 01 04010 04 0000 150

Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов городских округов

0,00

4 924,83

211 2 04 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

2 809,10

2 809,10

211 2 04 04000 04 0000 150

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов

2 809,10

2 809,10

211 2 04 04010 04 0000 150

Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов

2 809,10

2 809,10

Всего доходов

928 657,35

931 636,57

Приложение №3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        к решению окружного Совета депутатов 

Зеленоградского городского округа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования "Зеленоградский городской округ" за 2019 год"
от 23 июня2020г. №392

Исполнение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                "Зеленоградский городской округ" за 2019 год

тыс. руб.

Наименование кода

Целевая статья расходов (ЦСР)

Вид расходов  (ВР)

Уточненные назначения

Исполнение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

0100000000

93144,05

91727,62

Муниципальная программа "Эффективное  муниципальное  управление"

0110000000

93144,05

91727,62

Подпрограмма "Развитие местного самоуправления"

0111000000

56598,22

55345,87

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение исполнительных органов  муниципальной власти"

0111001000

56598,22

55345,87

Расходы на обеспечение функций  муниципальных органов

0111001010

56598,22

55345,87

Расходы  на выплаты персоналу  в целях обеспечения  выполнения функций  государственными (муниципальными)  органами,  казенными учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными фондами

0111001010

100

46629,08

46000,99

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

0111001010

200

9515,07

9048,06

Иные бюджетные ассигнования

0111001010

800

454,07

296,82

Подпрограмма "Обеспечение и совершенствование услуг казенными учреждениями"

0112000000

33008,09

32880,44

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение казенного учреждения"

0112001000

33008,09

32880,44

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области общегосударственного управления "Служба заказчика Зеленоградского городского округа"

0112001010

20943,70

20920,27

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций  государственными (муниципальными) органами,  казенными учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными фондами

0112001010

100

17453,40

17453,40

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

0112001010

200

3355,87

3342,44

Иные бюджетные ассигнования

0112001010

800

134,43

124,43

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих организацию предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"

01120S1050

12064,39

11960,17

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций  государственными (муниципальными) органами,  казенными учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными фондами

01120S1050

100

10048,26

9963,96

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

01120S1050

200

1986,13

1980,36

Иные бюджетные ассигнования

01120S1050

800

30,00

15,85

Отдельные мероприятия муниципальной программы

0113000000

3537,74

3501,31

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности главы администрации  муниципального образования "Зеленоградский городской округ"

0113001010

1690,00

1653,62

Глава администрации муниципального образования "Зеленоградский городской округ"

0113001010

1690,00

1653,62

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций  государственными (муниципальными) органами,  казенными учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными фондами

0113001010

100

1690,00

1653,62

Основное мероприятие "Финансирование расходов на участие в Ассоциации  муниципальных образований"

0113001020

111,16

111,16

Расходы на уплату членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований Калининградской области

0113001020

111,16

111,16

Иные бюджетные ассигнования

0113001020

800

111,16

111,16

Выполнение других  общегосударственных задач

0113001030

1736,58

1736,53

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

0113001030

200

1710,58

1710,58

Иные бюджетные ассигнования

0113001030

800

26,00

25,95

ОБРАЗОВАНИЕ

0200000000 

699747,38

698924,42

Муниципальная программа "Развитие образования "

0210000000 

699747,38

698924,42

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"

0211000000

393145,60

393136,20

Основное мероприятие "Обеспечение присмотра и ухода за детьми в  муниципальных дошкольных организациях и содержание муниципального имущества"

0211001000

67853,47

67844,07

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях   

0211001010

67853,47

67844,07

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

0211001010

200

7288,86

7288,69

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям  и иным некоммерческим организациям

0211001010

600

60564,61

60555,38

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях   

0211070620

99292,13

99292,13

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям  и иным некоммерческим организациям

0211070620

600

99292,13

99292,13

Cоздание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

021P251590

226000,00

226000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

021P251590

400

226000,00

226000,00

Подпрограмма "Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования"

0212000000

231063,74

230921,21

Основное мероприятие "Предоставление муниципальных услуг в части обеспечения начального общего, основного общего  и среднего общего образования"

0212001000

77913,71

77771,18

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) по общему образованию

0212001010

77913,71

77771,18

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

0212001010

200

5761,27

5761,27

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям  и иным некоммерческим организациям

0212001010

600

72152,44

72009,91

Обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного  и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего  общего  образования в муниципальных  общеобразовательных организациях, обеспечение  дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях                           

0212070620

149195,99

149195,99

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям  и иным некоммерческим организациям

0212070620

600

149195,99

149195,99

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков

021E151690

1587,56

1587,56

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

021E151690

200

1587,56

1587,56

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

021E452100

2366,48

2366,48

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

021E452100

200

2366,48

2366,48

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования"

0213000000

45316,67

45080,99

Основное мероприятие "Предоставление дополнительного образования"

0213001000

45293,13

45069,11

Субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания  на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) по дополнительному образованию

0213001010

45293,13

45069,11

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

0213001010

200

2741,39

2517,37

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

0213001010

400

5858,71

5858,71

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям  и иным некоммерческим организациям

0213001010

600

36693,03

36693,03

Основное мероприятие "Персонифицированное  дополнительное образование детей"

0213001020

23,54

11,88

Субсидии на финансовое обеспечение по предоставлению услуг в части персонифицирования дополнительного образования

0213001020

23,54

11,88

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям  и иным некоммерческим организациям

0213001020

600

23,54

11,88

Отдельные мероприятия муниципальной программы

0214000000

30221,37

29786,02

Основное мероприятие "Предоставление питания льготной категории обучающихся"

0214100000

10691,69

10566,25

Предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

0214101010

2389,60

2389,26

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям  и иным некоммерческим организациям

0214101010

600

2389,60

2389,26

Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

0214170160

8302,09

8176,99

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям  и иным некоммерческим организациям

0214170160

600

8302,09

8176,99

Основное мероприятие "Организация бесплатной перевозки обучающихся к муниципальным общеобразовательным учреждениям"

0214200000

3583,00

3583,00

Обеспечение бесплатной перевозки обучающихся к муниципальным общеобразовательным учреждениям

0214271010

3583,00

3583,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям  и иным некоммерческим организациям

0214271010

600

3583,00

3583,00

Основное мероприятие "Модернизация автобусного парка"

0214300000

5369,33

5369,28

Модернизация автобусного парка муниципальных образований, осуществляющих бесплатную перевозку обучающихся к месту учебы

02143S1280

5369,33

5369,28

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

02143S1280

200

5369,33

5369,28

Основное мероприятие "Проведение конкурсных мероприятий, направленных на развитие профессионального мастерства педагогических работников"

0214400000

485,00

485,00

Проведение мероприятий

0214401010

485,00

485,00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

0214401010

200

360,00

360,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0214401010

300

125,00

125,00

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение  исполнительного органа  муниципальной власти "

0214500000

10092,35

9782,49

Расходы на обеспечение функций  муниципальных органов

0214501010

10092,35

9782,49

Расходы  на выплаты персоналу  в целях обеспечения  выполнения функций  государственными (муниципальными)  органами,  казенными учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными фондами

0214501010

100

9015,69

8711,07

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

0214501010

200

1064,91

1064,91

Иные бюджетные ассигнования

0214501010

800

11,75

6,51

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0300000000

33750,66

32662,03

Муниципальная программа "Социальная поддержка населения"

0310000000

32161,01

31150,03

Подпрограмма "Совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

0311000000

5758,22

5427,41

Основное мероприятие "Обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граждан"

0311010000

5758,22

5427,41

Предоставление срочной адресной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с постановлением администрации МО "Зеленоградский городской округ" от 09.08.2018г. №1981 "Об оказании адресной материальной помощи за счет средств бюджета муниципального образования "Зеленоградский городской округ" малоимущим гражданам Зеленоградского городского округа"

0311011010

1105,22

1105,22

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

0311011010

200

47,61

47,61

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0311011010

300

1057,61

1057,61

Предоставление льгот на услуги бани отдельным категориям граждан, в соответствии с решением окружного Совета депутатов МО "Зеленоградский городской округ" от 19.02.2016г. №36 "О предоставлении льгот на услуги бани отдельным категориям граждан"

0311011020

216,00

119,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0311011020

300

216,00

119,00

Предоставление муниципальных гарантий  муниципальным служащим, в соответствии с решением окружного Совета депутатов от 16.12.2015г. № 326 "Об утверждении Положения "О порядке назначения и выплаты пенсии  за  выслугу лет  муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности  в муниципальном образовании "Зеленоградский городской округ"

0311011030

2997,00

2853,19

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0311011030

300

2997,00

2853,19

Предоставление ежемесячных выплат почетным гражданам муниципального образования "Зеленоградский городской округ", в соответствии решением окружного Совета депутатов от 16.12.2015г. №325 "Об утверждении Положения "О присвоении звания "Почетный гражданин муниципального образования "Зеленоградский городской округ"

0311011040

1440,00

1350,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0311011040

300

1440,00

1350,00

Подпрограмма "Совершенствование мер социальной поддержки детей и семей с детьми"

0312000000

12302,93

11837,45

Основное мероприятие "Обеспечение социальной поддержки детей и семей, имеющих детей"

0312010000

600,00

450,00

Выплата единовременной материальной помощи семье в связи с рождением одновременно трех и более детей, в соответствии решением окружного Совета депутатов от 19.02.2016г. №38  "Об утверждении материальной помощи семьям в связи с рождением одновременно трех и более детей"

0312011010

150,00

0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0312011010

300

150,00

0,00

Предоставление ежегодной денежной выплаты на подготовку детей к школе в соответствии постановлением администрации от 17.08.2016г. №1864 "Об оказании адресной помощи за счет средств бюджета муниципального образования «Зеленоградский городской округ» детям, находящимся в социально опасном положении  и семьям, находящихся в трудной жизненной ситуации,  для  подготовки детей к школе"

0312011020

450,00

450,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0312011020

300

450,00

450,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по противодействию распространения наркотиков"

0312200000

100,00

0,00

Проведение мероприятий по противодействию распространения наркотиков

0312201010

100,00

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

0312201010

200

100,00

0,00

Основное мероприятия "Организация работы комиссий  по делам несовершеннолетних и защите их прав "

0312300000

879,00

879,00

Организация работы комиссий  по делам несовершеннолетних и защите их прав 

0312370720

879,00

879,00

Расходы  на выплаты персоналу  в целях обеспечения  выполнения функций  государственными (муниципальными)  органами,  казенными учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными фондами

0312370720

100

722,68

722,68

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

0312370720

200

156,32

156,32

Обеспечение деятельности по организации и осуществлению опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних

0312470640

1943,83

1943,83

Расходы  на выплаты персоналу  в целях обеспечения  выполнения функций  государственными (муниципальными)  органами,  казенными учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными фондами

0312470640

100

1856,56

1856,56

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

0312470640

200

87,27

87,27

Содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание под опеку (попечительство), в приемные и патронатные семьи, а также выплата вознаграждения приемным родителям и патронатным воспитателям

0312570610

8780,10

8564,62

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0312570610

300

8780,10

8564,62

Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения и повышения качества жизни граждан старшего поколения"

0313000000

4090,50

4090,50

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов

0313170710

3579,22

3579,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям  и иным некоммерческим организациям

0313170710

600

3579,22

3579,22

Создание служб "Мобильная бригада"  в том числе в целях доставки граждан  старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации

031Р370710

250,00

250,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям  и иным некоммерческим организациям

031Р370710

600

250,00

250,00

Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

0313270650

261,28

261,28

Расходы  на выплаты персоналу  в целях обеспечения  выполнения функций  государственными (муниципальными)  органами,  казенными учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными фондами

0313270650

100

87,60

87,60

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

0313270650

200

173,68

173,68

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей"

0314000000

7627,43

7624,90

Основное мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образования "Зеленоградский городской округ"

0314100000

2858,47

2855,94

Организация отдыха и оздоровления детей

0314101010

2858,47

2855,94

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0314101010

300

577,46

575,75

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям  и иным некоммерческим организациям

0314101010

600

2281,01

2280,19

Организация и обеспечение отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

031Р270120

2856,28

2856,28

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

031Р270120

300

1089,76

1089,76

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям  и иным некоммерческим организациям

031Р270120

600

1766,52

1766,52

Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

03141S1110

1912,68

1912,68

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям  и иным некоммерческим организациям

03141S1110

600

1912,68

1912,68

Подпрограмма "Доступная среда"

0315000000

100,00

0,00

Основное мероприятие "Мероприятия по адаптации объектов социальной значимости для маломобильных групп населения"

0315100000

100,00

0,00

Адаптация объектов социальной значимости для маломобильных групп населения

0315101010

100,00

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

0315101010

200

100,00

0,00

Отдельные мероприятия муниципальной программы

0316000000

2281,93

2169,77

Основное мероприятие "Проведение социально значимых мероприятий"

0316100000

575,38

463,22

Проведение социально значимых мероприятий

0316101010

575,38

463,22

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

0316101010

200

395,38

283,22

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0316101010

300

180,00

180,00

Обеспечение руководства в сфере социальной поддержки населения

0316270670

1706,55

1706,55

Расходы  на выплаты персоналу  в целях обеспечения  выполнения функций  государственными (муниципальными)  органами,  казенными учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными фондами

0316270670

100

1512,89

1512,89

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

0316270670

200

193,66

193,66

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования "Зеленоградский городской округ"

0320000000

1589,65

1512,00

Основное мероприятие "Обеспечение жильем молодых семей"

0321000000

1589,65

1512,00

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

03210L4970

1589,65

1512,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

03210L4970

300

1589,65

1512,00

КУЛЬТУРА

0400000000

67317,60

67281,22

Муниципальная программа "Развитие  культуры"

0410000000

67317,60

67281,22

Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности учреждений МО "Зеленоградский городской округ" 

0411000000

46062,05

46046,05

Основное мероприятие "Осуществление культурно-досугового обслуживания населения, проживающего на территории МО "Зеленоградский городской округ"

0411001000

46062,05

46046,05

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений культуры

0411001010

46062,05

46046,05

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

0411001010

200

3122,05

3106,05

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям  и иным некоммерческим организациям

0411001010

600

42940,00

42940,00

Подпрограмма «Развитие и совершенствование библиотечной системы»

0412000000

15266,34

15266,34

Основное мероприятие "Осуществление библиотечного,  библиографического и  информационного  обслуживания  пользователей библиотеки"

0412001000

15266,34

15266,34

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек

0412001010

15266,34

15266,34

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

0412001010

200

1296,34

1296,34

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям  и иным некоммерческим организациям

0412001010

600

13970,00

13970,00

Подпрограмма «Развитие музейной, информационно-туристической деятельности, сохранение объектов культурного наследия»

0413000000

4100,00

4100,00

Основное мероприятие "Повышение качества услуг для формирования и развития музейного собрания, обеспечение сохранности музейных фондов, создание условий для его эффективного использования"

0413001000

4100,00

4100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музея

0413001010

4100,00

4100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям  и иным некоммерческим организациям

0413001010

600

4100,00

4100,00

Отдельные мероприятия муниципальной программы

0414000000

1889,21

1868,83

Основное мероприятие "Проведение культурно-просветительных мероприятий"

0414001010

420,00

420,00

Проведение культурно-просветительных мероприятий

0414001010

420,00

420,00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

0414001010

200

420,00

420,00

Основное мероприятие "Проведение спортивно-массовых мероприятий"

0414001020

700,00

679,62

Проведение спортивно-массовых мероприятий

0414001020

700,00

679,62

Расходы  на выплаты персоналу  в целях обеспечения  выполнения функций  государственными (муниципальными)  органами,  казенными учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными фондами

0414001020

100

256,01

235,63

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

0414001020

200

443,99

443,99

Обеспечение поддержки муниципальных образований в сфере культуры

04140S1090

139,83

139,83

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям  и иным некоммерческим организациям

04140S1090

600

139,83

139,83

Государственная поддержка отрасли культуры

04140L5190

150,00

150,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям  и иным некоммерческим организациям

04140L5190

600

150,00

150,00

Ремонт памятников и мемориалов 

0414001030

479,38

479,38

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

0414001030

400

479,38

479,38

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500000000

516702,45

480016,30

Муниципальная программа "Ремонт автомобильных дорог муниципального значения в сельских населенных пунктах в муниципальном образовании "Зеленоградский городской округ"

0510000000

36802,55

36254,53

Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог муниципального значения в сельских населенных пунктах"

0511000000

36802,55

36254,53

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог муниципального значения (за счет дорожного фонда)

0511001010

14000,00

13451,98

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

0511001010

200

14000,00

13451,98

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог муниципального значения

0511002010

22802,55

22802,55

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

0511002010

200

22802,55

22802,55

Муниципальная программа "Программа конкретных дел муниципального образования "Зеленоградский городской округ"

0520000000

15992,00

15992,00

Основное мероприятие "Мероприятия по реализации программы конкретных дел"

0521000000

15992,00

15992,00

Решение вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства

05210S1120

15992,00

15992,00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

05210S1120

200

13470,23

13470,23

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

05210S1120

400

2521,77

2521,77

Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования "Зеленоградский городской округ"

0530000000

192203,02

186762,18

Основное мероприятие "Благоустройство территории муниципального образования "Зеленоградский городской округ"

0532100000

128619,66

123226,06

Осуществление мероприятий по благоустройству территории муниципального образования

0532101010

128619,44

123225,84

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

0532101010

200

92476,42

87082,82

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям  и иным некоммерческим организациям

0532101010

600

36143,02

36143,02

Определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях

0532170730

0,22

0,22

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

0532170730

200

0,22

0,22

Основное мероприятие "Cодержание морских пляжей"

0532300000

16410,42

16407,77

Содержание морских пляжей в границах муниципальных образований Калининградской области

05323S1380

16410,42

16407,77

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

05323S1380

200

11369,12

11366,47

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям  и иным некоммерческим организациям

05323S1380

600

5041,30

5041,30

Основное мероприятие "Осуществление расходов за ливневые стоки"

0532400000

13000,00

13000,00

Осуществление расходов за ливневые стоки

0532401010

13000,00

13000,00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

0532401010

200

13000,00

13000,00

Основное мероприятие "Озеленение территории муниципального образования "Зеленоградский городской округ"

0533000000

13124,04

13124,04

Осуществление мероприятий по озеленению территории муниципального образования

0533001010

13124,04

13124,04

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

0533001010

200

13124,04

13124,04

Основное мероприятие "Содержание муниципального казенного учреждения "Зеленоградский городской округ" "Плантаже"

0534000000

21048,90

21004,31

Содержание муниципального казенного учреждения "Зеленоградский городской округ" "Плантаже"

0534001010

21048,90

21004,31

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения  выполнения функций  государственными (муниципальными)  органами,  казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0534001010

100

16351,20

16339,08

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

0534001010

200

4658,53

4627,14

Иные бюджетные ассигнования

0534001010

800

39,17

38,09

Муниципальная программа "Развитие жилищно - коммунального хозяйства муниципального образования "Зеленоградский городской округ"

0530000000

54033,89

53801,31

Основное мероприятие "Оплата капитального ремонта жилого фонда"

0531000000

10016,31

9921,49

Осуществление ежемесячных платежей за капитальный ремонт муниципальных квартир

0531001010

2000,00

1915,18

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

0531001010

200

2000,00

1915,18

Ремонт жилого фонда

0531001020

8016,31

8006,31

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

0531001020

200

8016,31

8006,31

Основное мероприятие "Развитие коммунального хозяйства"

0535000000

21829,09

21737,73

Развитие коммунального хозяйства

0535001010

16459,24

16367,88

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

0535001010

200

14707,68

14616,32

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

0535001010

400

469,44

469,44

Иные бюджетные ассигнования

0535001010

800

1282,12

1282,12

Выполнение ремонтных работ на водопропускных объектах

0535021910

5369,85

5369,85

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

0535021910

400

5369,85

5369,85

Основное мероприятие " Газификация объектов городского округа"

0536000000

3078,49

3032,09

Газификация объектов городского округа

0536001010

3078,49

3032,09

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

0536001010

200

3078,49

3032,09

Основное мероприятие "Исполнение безрегрессных гарантий"

0537000000

19110,00

19110,00

Обеспечение мероприятий по организации теплоснабжения

05370S1310

10010,00

10010,00

Иные бюджетные ассигнования

05370S1310

800

10010,00

10010,00

Обеспечение бесперебойного проведения отопительного сезона 2019-2020 годов

0537021910

9100,00

9100,00

Иные бюджетные ассигнования

0537021910

800

9100,00

9100,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального образования "Зеленоградский городской округ"

0540000000

214227,49

183973,91

Основное мероприятие "Создание комфортной городской среды"

0541000000

214227,49

183973,91

Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

054F2S1040

134276,19

104118,47

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

054F2S1040

200

2577,27

2577,27

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

054F2S1040

400

131698,92

101541,20

Реализация программ формирования современной городской среды

054F255550

79571,30

79475,44

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

054F255550

200

2755,30

2755,30

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

054F255550

400

76816,00

76720,14

Формирование современной городской среды на благоустройство дворовых территорий (средства местного бюджета)

0541001010

380,00

380,00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

0541001010

200

380,00

380,00

Муниципальная программа "Ремонт существующих и строительство новых контейнерных площадок на территории муниципального образования "Зеленоградский городской округ"

0550000000

3443,50

3232,37

Основное мероприятие "Приобретение контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов"

0551000000

3443,50

3232,37

Осуществление благоустройства территорий

05510S1170

200

3443,50

3232,37

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

0600000000

183093,31

183076,96

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства на территории МО "Зеленоградский городской округ"

0610000000

183093,31

183076,96

Подпрограмма "Поддержка сельскохозяйственного производства"

0611000000

173909,67

173906,37

Основное мероприятие "Государственная поддержка сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции"

0611000000

173909,67

173906,37

Государственная поддержка сельского хозяйства

0611076000

87839,72

87839,72

Иные бюджетные ассигнования

0611076000

800

87839,72

87839,72

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

06110R4330

64262,46

64262,46

Иные бюджетные ассигнования

06110R4330

800

64262,46

64262,46

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

06110R5410

1629,89

1626,59

Иные бюджетные ассигнования

06110R5410

800

1629,89

1626,59

Повышение продуктивности в молочном скотоводстве

06110R5420

950,00

950,00

Иные бюджетные ассигнования

06110R5420

800

950,00

950,00

Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса

06110R5430

19227,60

19227,60

Иные бюджетные ассигнования

06110R5430

800

19227,60

19227,60

Подпрограмма "Развитие сельских территорий"

0612000000

1971,55

1962,58

Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого развития сельских территорий"

06120L5670

1971,55

1962,58

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий (предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам)

06120L5674

1971,55

1962,58

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

06120L5674

300

1971,55

1962,58

Отдельные мероприятия муниципальной программы

0613000000

7212,09

7208,01

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение исполнительного органа  муниципальной власти"

0613001000

3664,13

3660,05

Расходы на обеспечение функций  муниципальных органов

0613001030

3664,13

3660,05

Расходы  на выплаты персоналу  в целях обеспечения  выполнения функций  государственными (муниципальными)  органами,  казенными учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными фондами

0613001030

100

3124,51

3124,51

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

0613001030

200

522,62

518,54

Иные бюджетные ассигнования

0613001030

800

17,00

17,00

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения органами местного самоуправления переданных государственных полномочий"

0613070000

3210,00

3210,00

Обеспечение деятельности органов управления в сфере сельского хозяйства

0613070660

3210,00

3210,00

Расходы  на выплаты персоналу  в целях обеспечения  выполнения функций  государственными (муниципальными)  органами,  казенными учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными фондами

0613070660

100

3210,00

3210,00

Основное мероприятие "Организация участия в сельскохозяйственной выставке "Балтийское поле"

0613002000

337,96

337,96

Организация участия в сельскохозяйственной выставке "Балтийское поле"

0613002010

337,96

337,96

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

0613002010

200

337,96

337,96

РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

0700000000

17084,60

16869,51

Муниципальная программа "Развитие гражданского общества"

0710000000

17084,60

16869,51

Основное мероприятие "Обеспечение  деятельности главы муниципального образования "Зеленоградский городской округ"

0711000000

1741,50

1730,61

Глава муниципального образования "Зеленоградский городской округ"

0711001010

1741,50

1730,61

Расходы  на выплаты персоналу  в целях обеспечения  выполнения функций  государственными (муниципальными)  органами,  казенными учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными фондами

0711001010

100

1741,50

1730,61

Основное мероприятие "Осуществление переданных  полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния"

0712000000

901,30

901,30

Государственная регистрация актов гражданского состояния

0712059300

901,30

901,30

Расходы  на выплаты персоналу  в целях обеспечения  выполнения функций  государственными (муниципальными)  органами,  казенными учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными фондами

0712059300

100

901,30

901,30

Основное мероприятие "Финансовое  обеспечение исполнительного органа  муниципальной власти"

0713000000

8388,90

8362,82

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов

0713001010

8388,90

8362,82

Расходы  на выплаты персоналу  в целях обеспечения  выполнения функций  государственными (муниципальными)  органами,  казенными учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными фондами

0713001010

100

7370,77

7350,49

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

0713001010

200

1013,00

1007,20

Иные бюджетные ассигнования

0713001010

800

5,13

5,13

Основное мероприятие "Депутаты  окружного Совета"

0714000000

1516,00

1506,08

Депутаты окружного Совета

0714001010

1516,00

1506,08

Расходы  на выплаты персоналу  в целях обеспечения  выполнения функций  государственными (муниципальными)  органами,  казенными учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными фондами

0714001010

100

1516,00

1506,08

Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению  массового информирования жителей муниципального образования"

0715000000

4322,60

4322,60

Размещение информационных материалов  с целью  информирования граждан  в вопросах социально-экономического развития  муниципального образования"

0715001010

3702,74

3702,74

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям  и иным некоммерческим организациям

0715001010

600

3702,74

3702,74

Поддержка муниципальных газет

07150S1250

619,86

619,86

Предоставление субсидий бюджетным, автономным  учреждениям  и иным некоммерческим организациям

07150S1250

600

619,86

619,86

Отдельные мероприятия

0720000000

214,30

46,10

Основное мероприятие "Представительские и прочие расходы"

0721001010

200,00

31,80

Представительские и прочие расходы

0721001010

200,00

31,80

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

0721001010

200

200,00

31,80

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

0721051200

14,30

14,30

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

0721051200

200

14,30

14,30

ЭФФЕКТИВНЫЕ ФИНАНСЫ

0800000000

11461,20

11414,34

Муниципальная программа "Эффективные финансы"

0810000000

11461,20

11414,34

Отдельные мероприятия муниципальной программы

0810000000

11461,20

11414,34

Основное мероприятие  "Организация бюджетного процесса"

0811000000

1074,30

1074,07

Сопровождение и  модернизация  программных комплексов автоматизации бюджетного процесса

0811001010

1074,30

1074,07

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

0811001010

200

1074,30

1074,07

Основное мероприятие "Финансовое  обеспечение исполнительного органа  муниципальной власти"

0812000000

10386,90

10340,27

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов

0812001010

10386,90

10340,27

Расходы  на выплаты персоналу  в целях обеспечения  выполнения функций  государственными (муниципальными)  органами,  казенными учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными фондами

0812001010

100

8969,67

8937,70

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

0812001010

200

1360,71

1346,12

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0812001010

300

49,66

49,66

Иные бюджетные ассигнования

0812001010

800

6,86

6,79

БЕЗОПАСНОСТЬ

0900000000

5977,20

5900,61

Муниципальная  программа "Безопасность"

0910000000

5977,20

5900,61

Отдельные мероприятия муниципальной программы

0910000000

5977,20

5900,61

Основное мероприятие "Обеспечение  функционирования единой системы вызовов  экстренной оперативной службы"

0911000000

4438,20

4435,38

Содержание оперативных дежурных ЕДДС городского округа

0911001010

4438,20

4435,38

Расходы  на выплаты персоналу  в целях обеспечения  выполнения функций  государственными (муниципальными)  органами,  казенными учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными фондами

0911001010

100

4413,22

4410,41

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

0911001010

200

24,98

24,97

Основное мероприятие "Развитие и обслуживание системы АПК "Безопасный город"

0912000000

1539,00

1465,23

Предоставление  государственных услуг (выполнение работ)  по организации и осуществлению  пожарной безопасности,  гражданской  обороны и защиты населения и территории от  чрезвычайных ситуаций

0912001010

1539,00

1465,23

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

0912001010

200

1539,00

1465,23

ЭКОНОМИКА

1000000000

5113,16

5113,16

Муниципальная программа "Модернизация экономики, поддержка конкуренции и улучшение инвестиционного климата"

1010000000

4863,16

4863,16

Основное мероприятие "Развитие транспортного обслуживания населения"

1011000000

1050,00

1050,00

Осуществление муниципальной поддержки юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям), оказывающим услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по социально-значимым маршрутам, являющихся убыточными

1011001010

1050,00

1050,00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

1011001010

200

1050,00

1050,00

Основное мероприятие "Организация и проведение работ по государственной кадастровой оценке объектов недвижимости. Определение границ муниципального образования "Зеленоградский городской округ"

1012000000

1300,00

1300,00

Организация и проведение работ по паспортизации, технической инвентаризации объектов недвижимости

1012001010

1008,40

1008,40

Расходы  на выплаты персоналу  в целях обеспечения  выполнения функций  государственными (муниципальными)  органами,  казенными учреждениями,  органами управления государственными внебюджетными фондами

1012001010

100

26,00

26,00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

1012001010

200

982,40

982,40

Организация работ по межеванию земельных участков

1012001020

25,00

25,00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

1012001020

200

25,00

25,00

Оценка земельных участков для реализации с аукциона

1012001030

266,60

266,60

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

1012001030

200

266,60

266,60

Основное мероприятие "Обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениям, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства"

1013000000

2215,73

2215,73

Организация работы по формированию генерального плана территории муниципального образования и правил застройки и землепользования

1013001010

2215,73

2215,73

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

1013001010

200

2215,73

2215,73

Основное мероприятие "Формирование положительного имиджа Зеленоградского городского округа, создание благоприятного инвестиционного климата"

1014001010

297,43

297,43

Реализация проекта "Балтийская Одиссея - создание общего исторического пространства и культурного наследия" в рамках программы приграничного сотрудничества Россия - Польша 2014-2020 г.г.

1014001010

297,43

297,43

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

1014001010

200

297,43

297,43

Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Зеленоградский городской округ»

1020000000

250,00

250,00

Основное мероприятие "Повышение эффективности работы  организационных механизмов поддержки малого и среднего бизнеса"

1021000000

250,00

250,00

Обеспечение поддержки юридических лиц, работающих в сфере малого и среднего бизнеса

1021001010

250,00

250,00

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных (муниципальных) нужд

1021001010

200

250,00

250,00

Непрограммное направление расходов

9900000000

51875,81

13131,85

Резервные фонды

9910000000

6200,00

4907,04

Резервный фонд администрации МО "Зеленоградский городской округ"

9910001010

6200,00

4907,04

Иные бюджетные ассигнования

9910001010

800

6200,00

4907,04

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета городского округа

9920001010

8500,00

8224,81

Иные бюджетные ассигнования

9920001010

800

8500,00

8224,81

Адресный инвестиционный перечень объектов  капитального вложения в объекты муниципальной собственности

9930001010

37175,81

0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

9930001010

400

37175,81

0,00

Всего расходов

1685267,42

1606118,02

Приложение №5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         к решению окружного Совета депутатов 

Зеленоградского городского округа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования "Зеленоградский городской округ" за 2019 год"
от 23 июня2020г. №392                                                                                                                                                                                                                                                         

Исполнение бюджета МО "Зеленоградский городской округ» за 2019 год по разделам и подразделам классификации расходов

тыс. руб.

Наименование

Раздел

Подраздел

Уточненные назначения

Исполнение

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

143 055,23

139 723,51

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

1 741,50

1 730,61

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

9 904,90

9 868,90

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

58 288,22

56 999,49

Судебная система

01

05

14,30

14,30

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

11 461,20

11 414,34

Резервные фонды

01

11

6 200,00

4 907,04

Другие общегосударственные вопросы

01

13

55 445,11

54 788,83

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

276 131,21

238 397,35

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

181 121,76

181 114,38

Транспорт

04

08

1 050,00

1 050,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

40 373,22

39 825,20

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

53 586,23

16 407,77

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

459 918,59

423 783,11

Жилищное хозяйство

05

01

10 522,38

10 427,56

Коммунальное хозяйство

05

02

58 504,15

58 366,39

Благоустройство

05

03

369 843,16

333 984,85

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

21 048,90

21 004,31

ОБРАЗОВАНИЕ

07

707 794,81

706 969,32

Дошкольное образование

07

01

393 145,60

393 136,20

Общее образование

07

02

250 707,76

250 439,74

Дополнительное образование детей

07

03

45 316,67

45 080,99

Молодежная политика

07

07

8 047,43

8 044,90

Другие вопросы в области образования

07

09

10 577,35

10 267,49

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

66 197,60

66 181,60

Культура

08

01

66 197,60

66 181,60

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

27 147,38

26 060,91

Социальное обслуживание населения

10

02

3 829,22

3 829,22

Социальное обеспечение населения

10

03

10 626,40

9 755,41

Охрана семьи и детства

10

04

8 780,10

8 564,62

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

3 911,66

3 911,66

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

700,00

679,62

Массовый спорт

11

02

700,00

679,62

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

4 322,60

4 322,60

Периодическая печать и издательства

12

02

4 322,60

4 322,60

ВСЕГО РАСХОДОВ

1 685 267,42

1 606 118,02

Приложение №6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         к решению окружного Совета депутатов 

Зеленоградского городского округа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования "Зеленоградский городской округ" за 2019 год"
от 23 июня2020г. №392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Зеленоградский городской округ» за 2019 год

тыс.руб.

Код

Наименование

Утверждено

Исполнено

213 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  городского округа 

202 277,47

73 833,47

213 01 06 00 00 00 0000 000

Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа (курсовая разница по средствам бюджета городского округа)

18,29

Всего источников финансирования дефицита бюджета  городского округа

202 277,47

73 851,76

Приложение №7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        к решению окружного Совета депутатов 

Зеленоградского городского округа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              "Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования

"Зеленоградский городской округ" за 2019 год"
от 23 июня2020г. №392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Исполнение программы муниципальных гарантий МО "Зеленоградский городской округ" за 2019 год                                                                                                                                                                                                                                                                                          1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных
гарантий МО "Зеленоградский городской округ" в 2019 году

№п/п

Цель предоставления гарантии

Сумма гарантии (руб)

Наименование принципала

Наличие права регрессного требования гаранта к принципалу

Обеспечение исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессных требований гаранта

Назначено

Исполнено

1

Обеспечение исполнения обязательств принципала по договорам ООО "Балтийская угольная компания" №0535600000918000004-0836088-01 от 19.03.2018г., №0535600000918000006-0836088-01 от 28.05.2018г., №289/10 от 22.10.2018г., №290/10 от 24.10.2018г., №319082053620-06 от 23.09.2019г. по расчетам за твердое топливо (уголь)

10010000

МУП "Коммунальщик"

нет

нет

10010000

10010000

2

Обеспечение исполнения обязательств принципала по договору энергоснабжения  АО "Янтарьэнергосбыт" №3574/3  от 20.04.2015г. по расчетам за поставку электрической энергии

9100000

МУП "Коммунальщик"

нет

нет

9100000

9100000

Итого

19 110 000

   19 110 000  

   19 110 000  

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий МО "Зеленоградский городской округ" по возможным гарантийным случаям, в 2019 году

Исполнение муниципальных гарантий МО "Зеленоградский городской округ"

Объем бюджетных ассигнований на исполнение муниципальных гарантий МО "Зеленоградский городской округ" по возможным гарантийным случаям (руб)

Назначено

Исполнено

За счет расходов бюджета

19 110 000

   19 110 000  

   19 110 000