Об отчёте об исполнении бюджета города Покачи за 2019 год



ДУМА ГОРОДА ПОКАЧИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ

от 03.07.2020              № 50

Об отчёте об исполнении бюджета города Покачи за 2019 год

Рассмотрев отчёт об исполнении бюджета города Покачи за 2019 год, в соответствии с частью 1 статьи 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 19 Устава города Покачи, частью 4 статьи 7 Положении о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Покачи, утверждённого решением Думы города Покачи от 01.11.2017 № 92, Дума города Покачи

РЕШИЛА:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета города Покачи за 2019 год по доходам в сумме 1 миллиард 741 миллион 461 тысяча 892 рубля 89 копеек, по расходам в сумме 1 миллиард 695 миллионов 205 тысяч 492 рубля 89 копеек, с профицитом бюджета в сумме 46 миллионов 256 тысяч 400 рублей 00 копеек.

2. Отдельными приложениями к настоящему решению утвердить следующие показатели:

1) доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Покачёвский вестник» и в официальном сетевом издании «ПокачиИнформ».

5. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию Думы города Покачи VI созыва по бюджету, налогам, финансовым вопросам и соблюдению законности (председатель С.А.Шишкин).

Глава города Покачи

В.И. Степура

__________________________

Заместитель председателя Думы

города Покачи

С.А. Дмитрюк

_______________________________

Принято Думой города Покачи

02.07.2020 года

Приложение 1

к решению Думы города Покачи

от 03.07.2020 № 50

Доходы бюджета города Покачи за 2019 год по кодам классификации доходов бюджета

(в рублях)

Код дохода по бюджетной классификации

Наименование показателя

План

Исполнено

Исполнено в %

040 00000000000000000

Доходы бюджета-Итого

1 020 534 250,95

1 015 887 163,18

99,54

040 10000000000000000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2 055 102,69

2 171 944,90

105,69

040 10800000000000000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

435 200,00

441 600,00

101,47

040 10807000000000000

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий

435 200,00

441 600,00

101,47

040 10807173010000000

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

435 200,00

441 600,00

101,47

040 10807173010000110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

435 200,00

441 600,00

101,47

040 11300000000000000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

1 319 025,65

1 326 603,54

100,57

040 11302000000000000

Доходы от компенсации затрат государства

1 319 025,65

1 326 603,54

100,57

040 11302994000000000

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

1 319 025,65

1 326 603,54

100,57

040 11302994040000130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

1 319 025,65

1 326 603,54

100,57

040 11500000000000000

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

1 400,00

1 400,00

100,00

040 11502000000000000

Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций

1 400,00

1 400,00

100,00

040 11502040000000000

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций

1 400,00

1 400,00

100,00

040 11502040040000140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций

1 400,00

1 400,00

100,00

040 11600000000000000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

299 477,04

402 341,36

134,35

040 11637000000000000

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

208 966,67

293 160,30

140,29

040 11637030000000000

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

208 966,67

293 160,30

140,29

040 11637030040000140

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов

208 966,67

293 160,30

140,29

040 11690000000000000

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

90 510,37

109 181,06

120,63

040 11690040000000000

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

90 510,37

109 181,06

120,63

040 11690040040000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

90 510,37

109 181,06

120,63

040 20000000000000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1 018 479 148,26

1 013 715 218,28

99,53

040 20200000000000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

877 583 039,21

872 815 781,00

99,46

040 20215000000000000

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

136 433 600,00

136 433 600,00

100,00

040 20215002000000000

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

61 816 900,00

61 816 900,00

100,00

040 20215002040000150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

61 816 900,00

61 816 900,00

100,00

040 20219999000000000

Прочие дотации

74 616 700,00

74 616 700,00

100,00

040 20219999040000150

Прочие дотации бюджетам городских округов

74 616 700,00

74 616 700,00

100,00

040 20220000000000000

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

205 712 517,21

202 238 794,00

98,31

040 20220041040000150

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

7 961 700,00

7 961 700,00

100,00

040 20225497040000150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

3 642 253,56

3 642 253,55

100,00

040 20225519040000150

Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

34 406,25

34 406,25

100,00

040 20229999040000150

Прочие субсидии бюджетам городских округов

194 074 157,40

190 600 434,20

98,21

040 20230000000000000

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

529 190 308,00

527 969 942,78

99,77

040 20230024040000150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

503 130 300,00

501 922 490,92

99,76

040 20230029040000150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

15 174 700,00

15 163 260,66

99,92

040 20235082040000150

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

4 493 608,00

4 493 608,00

100,00

040 20235118040000150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1 742 000,00

1 742 000,00

100,00

040 20235120040000150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

3 400,00

2 309,20

67,92

040 20235135040000150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года№ 5-ФЗ "О ветеранах"

888 200,00

888 174,00

100,00

040 20235930040000150

Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

3 758 100,00

3 758 100,00

100,00

040 20240000000000000

Иные межбюджетные трансферты

6 246 614,00

6 173 444,22

98,83

040 20245550040000150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

3 571 000,00

3 571 000,00

100,00

040 20249999040000150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

2 675 614,00

2 602 444,22

97,27

040 20300000000000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ

720 941,00

720 941,00

100,00

040 20304099040000150

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов

720 941,00

720 941,00

100,00

040 20400000000000000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

140 186 600,00

140 186 600,00

100,00

040 20404099040000150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов

140 186 600,00

140 186 600,00

100,00

040 20700000000000000

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

58 900,00

58 900,00

100,00

040 20704020040000150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов

58 900,00

58 900,00

100,00

040 21800000000000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

5 088,44

8 952,67

175,94

040 21804020040000150

Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

5 088,44

8 952,67

175,94

040 21900000000000000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-75 420,39

-75 956,39

100,71

040 21925555040000150

Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов городских округов

-73 530,94

-73 530,94

100,00

040 21960010040000150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов

-1 889,45

-2 425,45

128,37

048 00000000000000000

Доходы бюджета-Итого

338 217,79

340 067,67

100,55

048 10000000000000000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

338 217,79

340 067,67

100,55

048 11200000000000000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

338 217,79

340 067,67

100,55

048 11201000000000000

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

338 217,79

340 067,67

100,55

048 11201010016000120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

51 180,48

51 180,48

100,00

048 11201030016000120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

3 652,90

3 652,90

100,00

048 11201041016000120

Плата за размещение отходов производства

154 000,20

155 850,08

101,20

048 11201042016000120

Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

129 384,21

129 384,21

100,00

070 00000000000000000

Доходы бюджета-Итого

31 929 439,78

33 171 378,02

103,89

070 10000000000000000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

31 929 439,78

33 171 378,02

103,89

070 11100000000000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

28 846 081,00

29 960 072,58

103,86

070 11105000000000000

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

26 941 914,00

27 834 257,75

103,31

070 11105012040000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

24 120 467,48

24 122 944,45

100,01

070 11105024040000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

62 873,41

62 873,41

100,00

070 11105074040000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

2 757 824,84

3 647 691,62

132,27

070 11105312040000120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

748,27

748,27

100,00

070 11109000000000000

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 904 167,00

2 125 814,83

111,64

070 11109044040600120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (за коммерческий найм жилых помещений)

755 161,28

762 161,28

100,93

070 11109044040610120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (за социальный найм жилых помещений)

138 775,77

138 775,77

100,00

070 11109044040620120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (за специализированный найм жилых помещений)

1 010 229,95

1 224 877,78

121,25

070 11400000000000000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

3 062 042,83

3 182 784,75

103,94

070 11401000000000000

Доходы от продажи квартир

150 900,00

76 889,00

50,95

070 11401040000000000

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

150 900,00

76 889,00

50,95

070 11401040040000410

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

150 900,00

76 889,00

50,95

070 11402000000000000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2 043 643,83

2 215 643,83

108,42

070 11402043000000000

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

2 043 643,83

2 215 643,83

108,42

070 11402043040000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

1 943 098,83

2 115 098,83

108,85

07011402043040000440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

100 545,00

100 545,00

100,00

070 11406000000000000

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

867 499,00

890 251,92

102,62

07011406012040000430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

860 620,47

882 091,29

102,49

07011406312040000430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

6 878,53

8 160,63

118,64

070 11600000000000000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

21 315,95

28 520,69

133,80

070 11690000000000000

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

21 315,95

28 520,69

133,80

070 11690040000000000

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

21 315,95

28 520,69

133,80

070 11690040040000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

21 315,95

28 520,69

133,80

100 00000000000000000

Доходы бюджета-Итого

6 754 069,88

6 725 897,39

99,58

100 10000000000000000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

6 754 069,88

6 725 897,39

99,58

100 10300000000000000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6 754 069,88

6 725 897,39

99,58

100 10302000000000000

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

6 754 069,88

6 725 897,39

99,58

100 10302231010000110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное толиво, подлежащие распределению между бюджетами

3 089 687,73

3 061 515,21

99,09

100 10302241010000110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инфекторных)

22 502,94

22 502,94

100,00

100 10302251010000110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами

4 090 194,74

4 090 194,74

100,00

100 10302261010000110

Доходы от уплаты акцизов на прямой бензин, подлежащие распределению между бюджетами

-448 315,53

-448 315,50

100,00

141 00000000000000000

Доходы бюджета-Итого

1 374 489,67

1 420 100,00

103,32

141 10000000000000000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 374 489,67

1 420 100,00

103,32

141 11600000000000000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

1 374 489,67

1 420 100,00

103,32

141 11608000000000000

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

518 979,67

561 000,00

108,10

141 11608010016000140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

383 979,67

426 000,00

110,94

141 11608020016000140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

135 000,00

135 000,00

100,00

141 11625000000000000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

75 816,67

74 000,00

97,60

141 11625050016000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

75 816,67

74 000,00

97,60

141 11628000010000000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

779 693,33

785 100,00

100,69

141 11628000016000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

779 693,33

785 100,00

100,69

161 00000000000000000

Доходы бюджета-Итого

128 980,00

126 000,00

97,69

161 10000000000000000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

128 980,00

126 000,00

97,69

161 11600000000000000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

128 980,00

126 000,00

97,69

161 11633000000000000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

128 980,00

126 000,00

97,69

161 11633040000000000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

128 980,00

126 000,00

97,69

161 11633040046000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

128 980,00

126 000,00

97,69

182 00000000000000000

Доходы бюджета-Итого

679 485 136,90

683 918 942,92

100,65

182 10000000000000000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

679 485 136,90

683 918 942,92

100,65

182 10100000000000000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

623 031 448,57

626 413 661,58

100,54

182 10102000000000000

Налог на доходы физических лиц

623 031 448,57

626 413 661,58

100,54

182 10102010010000000

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

618 506 043,31

621 887 345,12

100,55

182 10102010011000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

617 907 337,33

621 286 816,74

100,55

182 10102010012100110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

518 770,25

520 592,65

100,35

182 10102010013000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

48 849,60

48 849,60

100,00

182 10102010014000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (прочие поступления)

31 086,13

31 086,13

100,00

182 10102020010000000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

2 179 159,74

2 179 159,74

100,00

182 10102020011000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

2 162 009,15

2 162 009,15

100,00

182 10102020012100110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

5 323,21

5 323,21

100,00

182 10102020013000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

11 827,38

11 827,38

100,00

182 10102030010000000

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

2 143 649,31

2 144 560,51

100,04

182 10102030011000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

2 075 768,23

2 075 768,23

100,00

182 10102030012100110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

31 582,06

31 582,06

100,00

182 10102030013000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

36 299,02

37 210,22

102,51

182 10102040010000000

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации

202 596,21

202 596,21

100,00

182 10102040011000110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

202 596,21

202 596,21

100,00

182 10500000000000000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

40 119 300,00

41 711 937,68

103,97

182 10501000000000000

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

32 333 225,00

33 616 223,87

103,97

182 10501011011000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

18 354 630,82

19 619 129,69

106,89

182 10501011012100110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу)

280 972,19

280 972,19

100,00

182 10501011013000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

49 959,18

49 959,18

100,00

182 10501011014000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (прочие поступления)

0,00

18 500,00

182 10501021011000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

13 405 897,16

13 405 897,16

100,00

182 10501021012100110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

232 233,57

232 233,57

100,00

182 10501021013000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

5 847,30

5 847,30

100,00

182 10501022012100110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

3 657,52

3 657,52

100,00

182 10501050012100110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (пени по соответствующему платежу)

27,26

27,26

100,00

182 10502000000000000

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

5 850 375,00

6 158 357,03

105,26

182 10502010021000110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

5 687 752,74

5 995 734,77

105,41

182 10502010022100110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу)

19 056,87

19 056,87

100,00

182 10502010023000110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

92 844,54

92 844,54

100,00

182 10502010024000110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (прочие поступления)

49 059,00

49 059,00

100,00

182 10502020021000110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

342,00

342,00

100,00

182 10502020022100110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу)

1 319,85

1 319,85

100,00

182 10504000000000000

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

1 935 700,00

1 937 356,78

100,09

182 10504010021000110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 949 372,55

1 951 029,33

100,08

182 10504010022100110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (пени по соответствующему платежу)

-13 804,71

-13 804,71

100,00

182 10504010024000110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (прочие поступления)

132,16

132,16

100,00

182 10600000000000000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

14 745 500,00

14 055 229,61

95,32

182 10601000000000000

Налог на имущество физических лиц

7 095 500,00

5 682 213,58

80,08

182 10601020041000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

6 987 421,19

5 573 993,93

79,77

182 10601020042100110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему платежу)

120 261,41

120 402,25

100,12

182 10601020043000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

-12 202,60

-12 202,60

100,00

182 10601020044000110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (прочие поступления)

20,00

20,00

100,00

182 10606000000000000

Земельный налог

7 650 000,00

8 373 016,03

109,45

182 10606032041000110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

6 558 645,85

6 558 605,85

100,00

182 10606032042100110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему платежу)

4 834,87

4 834,87

100,00

182 10606032043000110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

1 000,00

1 000,00

100,00

182 10606042041000110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 041 432,72

1 764 483,24

169,43

182 10606042042100110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему платежу)

44 086,56

44 092,07

100,01

182 10800000000000000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

1 504 138,00

1 650 759,73

109,75

182 10803000000000000

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

1 504 138,00

1 650 759,73

109,75

182 10803010011000110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 504 138,00

1 650 759,73

109,75

182 10900000000000000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0,00

35,05

182 10904000000000000

Налоги на имущество

0,00

35,05

182 10904052042100110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов (пени по соответствующему платежу)

0,00

35,05

182 11600000000000000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

84 750,33

87 319,27

103,03

182 11603000000000000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах

80 670,00

83 319,27

103,28

182 11603010016000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

73 231,03

75 430,29

103,00

182 11603030016000140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

7 438,97

7 888,98

106,05

182 11606000010000000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

4 080,33

4 000,00

98,03

182 11606000016000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

4 080,33

4 000,00

98,03

188 00000000000000000

Доходы бюджета-Итого

-256 400,64

-246 400,64

96,10

188 10000000000000000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

-256 400,64

-246 400,64

96,10

188 11600000000000000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

-256 400,64

-246 400,64

96,10

188 11608000000000000

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

30 000,00

30 000,00

100,00

188 11608010016000140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

30 000,00

30 000,00

100,00

188 11621000000000000

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу

-80 869,04

-70 869,04

87,63

188 11621040046000140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

-80 869,04

-70 869,04

87,63

188 11643000010000000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

1 797,13

1 797,13

100,00

188 11643000016000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

1 797,13

1 797,13

100,00

188 11690000000000000

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

-207 328,73

-207 328,73

100,00

188 11690040000000000

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

-207 328,73

-207 328,73

100,00

188 11690040046000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

-207 328,73

-207 328,73

100,00

321 00000000000000000

Доходы бюджета-Итого

15 000,00

15 000,00

100,00

321 10000000000000000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

15 000,00

15 000,00

100,00

321 11600000000000000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

15 000,00

15 000,00

100,00

321 11625000000000000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

15 000,00

15 000,00

100,00

321 11625060016000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

15 000,00

15 000,00

100,00

322 00000000000000000

Доходы бюджета-Итого

85 186,20

83 744,35

98,31

322 10000000000000000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

85 186,20

83 744,35

98,31

322 11600000000000000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

85 186,20

83 744,35

98,31

322 11643000010000000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

85 186,20

83 744,35

98,31

322 11643000016000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

85 186,20

83 744,35

98,31

660 00000000000000000

Доходы бюджета-Итого

20 000,00

20 000,00

100,00

660 10000000000000000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

20 000,00

20 000,00

100,00

660 11600000000000000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

20 000,00

20 000,00

100,00

660 11633000000000000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

20 000,00

20 000,00

100,00

660 11633040000000000

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

20 000,00

20 000,00

100,00

660 11633040040000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

20 000,00

20 000,00

100,00

Всего по доходам:

1 740 408 370,53

1 741 461 892,89

100,06

Приложение 2

к решению Думы города Покачи

от 03.07.2020 № 50

Расходы бюджета города Покачи за 2019 год по ведомственной структуре расходов бюджета

(в рублях)

Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

ЦСР

ВР

План на год

Исполнено

Исполнено в %

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

040

01

302 850 419,39

298 999 161,97

98,73

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

040

01

02

5 048 993,61

4 898 457,30

97,02

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Покачи на 2019-2030 годы"

040

01

02

1400000000

5 048 993,61

4 898 457,30

97,02

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в городе Покачи"

040

01

02

1410000000

5 048 993,61

4 898 457,30

97,02

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Покачи (за исключением ОМС осуществляющие отдельные переданные государственные полномочия)"

040

01

02

1410200000

5 048 993,61

4 898 457,30

97,02

Глава муниципального образования

040

01

02

1410202030

4 963 484,17

4 812 947,86

96,97

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040

01

02

1410202030

100

4 773 305,28

4 664 896,95

97,73

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

040

01

02

1410202030

120

4 773 305,28

4 664 896,95

97,73

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

01

02

1410202030

200

190 178,89

148 050,91

77,85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

01

02

1410202030

240

190 178,89

148 050,91

77,85

Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд за счет средств иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

040

01

02

1410255500

85 509,44

85 509,44

100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040

01

02

1410255500

100

85 509,44

85 509,44

100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

040

01

02

1410255500

120

85 509,44

85 509,44

100,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

040

01

03

11 869 856,21

11 828 384,75

99,65

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Покачи на 2019-2030 годы"

040

01

03

1400000000

11 869 856,21

11 828 384,75

99,65

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в городе Покачи"

040

01

03

1410000000

11 869 856,21

11 828 384,75

99,65

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Покачи (за исключением ОМС осуществляющие отдельные переданные государственные полномочия)"

040

01

03

1410200000

11 869 856,21

11 828 384,75

99,65

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

040

01

03

1410202040

7 402 585,46

7 361 114,00

99,44

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040

01

03

1410202040

100

6 479 090,46

6 437 619,00

99,36

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

040

01

03

1410202040

120

6 479 090,46

6 437 619,00

99,36

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

01

03

1410202040

200

923 495,00

923 495,00

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

01

03

1410202040

240

923 495,00

923 495,00

100,00

Председатель представительного органа муниципального образования

040

01

03

1410202110

4 233 380,88

4 233 380,88

100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040

01

03

1410202110

100

4 083 380,88

4 083 380,88

100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

040

01

03

1410202110

120

4 083 380,88

4 083 380,88

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

01

03

1410202110

200

150 000,00

150 000,00

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

01

03

1410202110

240

150 000,00

150 000,00

100,00

Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд за счет средств иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

040

01

03

1410255500

233 889,87

233 889,87

100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040

01

03

1410255500

100

233 889,87

233 889,87

100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

040

01

03

1410255500

120

233 889,87

233 889,87

100,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

040

01

04

47 459 031,00

46 894 232,12

98,81

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Покачи на 2019-2030 годы"

040

01

04

1400000000

47 459 031,00

46 894 232,12

98,81

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в городе Покачи"

040

01

04

1410000000

47 459 031,00

46 894 232,12

98,81

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Покачи (за исключением ОМС осуществляющие отдельные переданные государственные полномочия)"

040

01

04

1410200000

47 459 031,00

46 894 232,12

98,81

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

040

01

04

1410202040

46 737 241,75

46 172 442,87

98,79

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040

01

04

1410202040

100

43 841 881,27

43 409 768,08

99,01

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

040

01

04

1410202040

120

43 841 881,27

43 409 768,08

99,01

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

01

04

1410202040

200

2 427 806,48

2 295 120,79

94,53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

01

04

1410202040

240

2 427 806,48

2 295 120,79

94,53

Иные бюджетные ассигнования

040

01

04

1410202040

800

467 554,00

467 554,00

100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

040

01

04

1410202040

850

467 554,00

467 554,00

100,00

Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд за счет средств иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

040

01

04

1410255500

721 789,25

721 789,25

100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040

01

04

1410255500

100

721 789,25

721 789,25

100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

040

01

04

1410255500

120

721 789,25

721 789,25

100,00

Судебная система

040

01

05

3 400,00

2 309,20

67,92

Непрограммные мероприятия

040

01

05

4000000000

3 400,00

2 309,20

67,92

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

040

01

05

4000051200

3 400,00

2 309,20

67,92

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

01

05

4000051200

200

3 400,00

2 309,20

67,92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

01

05

4000051200

240

3 400,00

2 309,20

67,92

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

040

01

06

31 025 627,48

30 392 413,12

97,96

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Покачи на 2019-2030 годы"

040

01

06

1400000000

31 025 627,48

30 392 413,12

97,96

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в городе Покачи"

040

01

06

1410000000

31 025 627,48

30 392 413,12

97,96

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Покачи (за исключением ОМС осуществляющие отдельные переданные государственные полномочия)"

040

01

06

1410200000

31 025 627,48

30 392 413,12

97,96

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

040

01

06

1410202040

26 535 539,38

25 902 325,46

97,61

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040

01

06

1410202040

100

26 514 419,38

25 881 205,46

97,61

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

040

01

06

1410202040

120

26 514 419,38

25 881 205,46

97,61

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

01

06

1410202040

200

21 120,00

21 120,00

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

01

06

1410202040

240

21 120,00

21 120,00

100,00

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители

040

01

06

1410202250

3 902 399,08

3 902 398,64

100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040

01

06

1410202250

100

3 902 399,08

3 902 398,64

100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

040

01

06

1410202250

120

3 902 399,08

3 902 398,64

100,00

Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд за счет средств иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

040

01

06

1410255500

587 689,02

587 689,02

100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040

01

06

1410255500

100

587 689,02

587 689,02

100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

040

01

06

1410255500

120

587 689,02

587 689,02

100,00

Резервные фонды

040

01

11

760 015,75

0,00

0,00

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Покачи на 2019-2030 годы"

040

01

11

1400000000

760 015,75

0,00

0,00

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в городе Покачи"

040

01

11

1410000000

760 015,75

0,00

0,00

Основное мероприятие "Формирование в бюджете города Покачи резервного фонда администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации"

040

01

11

1410600000

760 015,75

0,00

0,00

Резервный фонд администрации города Покачи

040

01

11

1410620601

760 015,75

0,00

0,00

Иные бюджетные ассигнования

040

01

11

1410620601

800

760 015,75

0,00

0,00

Резервные средства

040

01

11

1410620601

870

760 015,75

0,00

0,00

Другие общегосударственные вопросы

040

01

13

206 683 495,34

204 983 365,48

99,18

Муниципальная программа "Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления, казенных учреждений города Покачи, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств бюджета города Покачи на основании бюджетной сметы на 2019-2025 годы ина период до 2030года"

040

01

13

0300000000

79 154 650,42

79 132 869,81

99,97

Реализация мероприятий программы "Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления, казенных учреждений города Покачи, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств бюджета города Покачи на основании бюджетной сметы на 2019-2025 годы ина период до 2030года"

040

01

13

03Я0000000

79 154 650,42

79 132 869,81

99,97

Основное мероприятие "Сохранение и развитие кадрового потенциала МКУ "УМТО""

040

01

13

03Я0100000

60 056 364,06

60 055 566,77

100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений

040

01

13

03Я0100591

60 056 364,06

60 055 566,77

100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040

01

13

03Я0100591

100

60 048 564,06

60 047 766,77

100,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

040

01

13

03Я0100591

110

60 048 564,06

60 047 766,77

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

01

13

03Я0100591

200

7 800,00

7 800,00

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

01

13

03Я0100591

240

7 800,00

7 800,00

100,00

Основное мероприятие "Обеспечение коммунальными услугами, транспортными услугами, услугами связи, услугами по содержанию имущества, прочими услугами "

040

01

13

03Я0200000

19 098 286,36

19 077 303,04

99,89

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений

040

01

13

03Я0200591

19 098 286,36

19 077 303,04

99,89

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

01

13

03Я0200591

200

16 721 007,64

16 713 830,04

99,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

01

13

03Я0200591

240

16 721 007,64

16 713 830,04

99,96

Иные бюджетные ассигнования

040

01

13

03Я0200591

800

2 377 278,72

2 363 473,00

99,42

Уплата налогов, сборов и иных платежей

040

01

13

03Я0200591

850

2 377 278,72

2 363 473,00

99,42

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"

040

01

13

0500000000

229 375,00

227 670,00

99,26

Реализация мероприятий программы "Развитие муниципальной службы в городе Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"

040

01

13

05Я0000000

229 375,00

227 670,00

99,26

Основное мероприятие "Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих "

040

01

13

05Я0200000

229 375,00

227 670,00

99,26

Реализация мероприятий

040

01

13

05Я0299990

229 375,00

227 670,00

99,26

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040

01

13

05Я0299990

100

89 375,00

87 670,00

98,09

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

040

01

13

05Я0299990

120

89 375,00

87 670,00

98,09

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

01

13

05Я0299990

200

140 000,00

140 000,00

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

01

13

05Я0299990

240

140 000,00

140 000,00

100,00

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, создание на территории города Покачи комфортной среды для проживания многонационального общества в 2019-2025 годах и на период до 2030 года"

040

01

13

0800000000

2 440 236,65

2 413 236,65

98,89

Подпрограмма "Повышение антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности"

040

01

13

0810000000

2 330 654,65

2 303 654,65

98,84

Основное мероприятие "Приобретение и установка системы видеонаблюдения на объектах города, систем контроля пропуска, металлодетекторов, систем оповещения"

040

01

13

0810100000

2 330 654,65

2 303 654,65

98,84

Реализация мероприятий

040

01

13

0810199990

2 330 654,65

2 303 654,65

98,84

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

01

13

0810199990

600

2 330 654,65

2 303 654,65

98,84

Субсидии автономным учреждениям

040

01

13

0810199990

620

2 330 654,65

2 303 654,65

98,84

Подпрограмма "Профилактика экстремизма, укрепление межнационального согласия"

040

01

13

0820000000

109 582,00

109 582,00

100,00

Основное мероприятие "Проведение фестиваля национальных культур "Соцветие""

040

01

13

0820100000

35 000,00

35 000,00

100,00

Субсидии социально-ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием общественно полезных услуг в сфере культуры, спорта и молодежной политики

040

01

13

0820161800

35 000,00

35 000,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

01

13

0820161800

600

35 000,00

35 000,00

100,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

040

01

13

0820161800

630

35 000,00

35 000,00

100,00

Основное мероприятие "Проведение и участие в мероприятиях и конкурсах, способствующих развитию межнационального и межконфессионального диалога"

040

01

13

0820200000

46 582,00

46 582,00

100,00

Реализация мероприятий

040

01

13

0820299990

46 582,00

46 582,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

01

13

0820299990

600

46 582,00

46 582,00

100,00

Субсидии автономным учреждениям

040

01

13

0820299990

620

46 582,00

46 582,00

100,00

Основное мероприятие "Повышение профессионального уровня работников образовательных организаций, разработка и внедрение новых педагогических методик, направленных на профилактику экстремизма"

040

01

13

0821000000

12 500,00

12 500,00

100,00

Реализация мероприятия

040

01

13

0821099990

12 500,00

12 500,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

01

13

0821099990

600

12 500,00

12 500,00

100,00

Субсидии автономным учреждениям

040

01

13

0821099990

620

12 500,00

12 500,00

100,00

Основное мероприятие "Проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными средствами "

040

01

13

0821200000

15 500,00

15 500,00

100,00

Реализация мероприятия

040

01

13

0821299990

15 500,00

15 500,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

01

13

0821299990

600

15 500,00

15 500,00

100,00

Субсидии автономным учреждениям

040

01

13

0821299990

620

15 500,00

15 500,00

100,00

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Покачи на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года"

040

01

13

1100000000

40 000,00

40 000,00

100,00

Реализация мероприятий программы "Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Покачи на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года"

040

01

13

11Я0000000

40 000,00

40 000,00

100,00

Основное мероприятие "Создание в органах местного самоуправления города Покачи комплексной системы противодействия коррупции"

040

01

13

11Я0100000

40 000,00

40 000,00

100,00

Реализация мероприятий

040

01

13

11Я0199990

40 000,00

40 000,00

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

01

13

11Я0199990

200

40 000,00

40 000,00

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

01

13

11Я0199990

240

40 000,00

40 000,00

100,00

Муниципальная программа "Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности города Покачи и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на 2019 - 2025 и на период до 2030 года"

040

01

13

1300000000

969 724,38

969 244,45

99,95

Реализация мероприятий муниципальной программы "Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности города Покачи и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на 2019 - 2025 и на период до 2030 года"

040

01

13

13Я0000000

969 724,38

969 244,45

99,95

Основное мероприятие "Управление объектами муниципального имущества и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена"

040

01

13

13Я0100000

329 469,18

328 989,25

99,85

Реализация мероприятий

040

01

13

13Я0199990

329 469,18

328 989,25

99,85

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

01

13

13Я0199990

200

159 842,40

159 362,47

99,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

01

13

13Я0199990

240

159 842,40

159 362,47

99,70

Иные бюджетные ассигнования

040

01

13

13Я0199990

800

169 626,78

169 626,78

100,00

Исполнение судебных актов

040

01

13

13Я0199990

830

169 626,78

169 626,78

100,00

Основное мероприятие "Содержание муниципального имущества"

040

01

13

13Я0200000

640 255,20

640 255,20

100,00

Реализация мероприятий

040

01

13

13Я0299990

640 255,20

640 255,20

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

01

13

13Я0299990

200

640 255,20

640 255,20

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

01

13

13Я0299990

240

640 255,20

640 255,20

100,00

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Покачи на 2019-2030 годы"

040

01

13

1400000000

88 671 985,39

87 072 821,07

98,20

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в городе Покачи"

040

01

13

1410000000

88 671 985,39

87 072 821,07

98,20

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Покачи (за исключением ОМС осуществляющие отдельные переданные государственные полномочия)"

040

01

13

1410200000

35 403 166,15

33 856 009,43

95,63

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

040

01

13

1410202040

34 660 018,03

33 112 861,31

95,54

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040

01

13

1410202040

100

33 991 709,59

32 449 311,60

95,46

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

040

01

13

1410202040

120

33 991 709,59

32 449 311,60

95,46

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

01

13

1410202040

200

668 308,44

663 549,71

99,29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

01

13

1410202040

240

668 308,44

663 549,71

99,29

Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд за счет средств иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

040

01

13

1410255500

743 148,12

743 148,12

100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040

01

13

1410255500

100

743 148,12

743 148,12

100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

040

01

13

1410255500

120

743 148,12

743 148,12

100,00

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществляющие отдельные переданные государственные полномочия"

040

01

13

1410300000

4 561 100,00

4 561 100,00

100,00

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных правонарушениях"

040

01

13

1410384250

802 000,00

802 000,00

100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040

01

13

1410384250

100

762 897,83

762 897,83

100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

040

01

13

1410384250

120

762 897,83

762 897,83

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

01

13

1410384250

200

39 102,17

39 102,17

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

01

13

1410384250

240

39 102,17

39 102,17

100,00

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

040

01

13

1410384270

3 759 100,00

3 759 100,00

100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040

01

13

1410384270

100

3 560 276,94

3 560 276,94

100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

040

01

13

1410384270

120

3 560 276,94

3 560 276,94

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

01

13

1410384270

200

198 823,06

198 823,06

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

01

13

1410384270

240

198 823,06

198 823,06

100,00

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального учреждения "Центр по бухгалтерскому и экономическому обслуживанию""

040

01

13

1410400000

48 707 719,24

48 655 711,64

99,89

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений

040

01

13

1410400591

48 707 719,24

48 655 711,64

99,89

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040

01

13

1410400591

100

45 584 845,85

45 584 845,85

100,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

040

01

13

1410400591

110

45 584 845,85

45 584 845,85

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

01

13

1410400591

200

3 002 381,39

2 950 373,79

98,27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

01

13

1410400591

240

3 002 381,39

2 950 373,79

98,27

Иные бюджетные ассигнования

040

01

13

1410400591

800

120 492,00

120 492,00

100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

040

01

13

1410400591

850

120 492,00

120 492,00

100,00

Муниципальная программа "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Покачи на 2019-2030 годы"

040

01

13

1900000000

50 000,00

50 000,00

100,00

Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Покачи на 2019-2030 годы"

040

01

13

19Я0000000

50 000,00

50 000,00

100,00

Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки"

040

01

13

19Я0200000

50 000,00

50 000,00

100,00

Субсидии социально-ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат в целях привлечения их к решению актуальных соц. проблем, повышения профессионализма работников и добровольцев таких организаций, доступности предоставляемых гражданам социальных услуг, укрепления институтов гражданского общества, поддержки и развития взаимодействия гражданского общества и государства

040

01

13

19Я0261800

50 000,00

50 000,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

01

13

19Я0261800

600

50 000,00

50 000,00

100,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

040

01

13

19Я0261800

630

50 000,00

50 000,00

100,00

Муниципальная программа "Информационное общество города Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"

040

01

13

2700000000

34 753 992,56

34 703 992,56

99,86

Реализация мероприятий муниципальной программы "Информационное общество города Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"

040

01

13

27Я0000000

34 753 992,56

34 703 992,56

99,86

Основное мероприятие "Развитие информационной структуры в городе Покачи"

040

01

13

27Я0100000

7 800 300,00

7 800 300,00

100,00

Услуги в области информационных технологий

040

01

13

27Я0120070

7 800 300,00

7 800 300,00

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

01

13

27Я0120070

200

7 800 300,00

7 800 300,00

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

01

13

27Я0120070

240

7 800 300,00

7 800 300,00

100,00

Основное мероприятие "Обеспечение условий для бесперебойного качественного оказания услуг МАУ «МФЦ «Мои документы» "

040

01

13

27Я0200000

26 953 692,56

26 903 692,56

99,81

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

040

01

13

27Я0200590

4 121 892,56

4 071 892,56

98,79

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

01

13

27Я0200590

600

4 121 892,56

4 071 892,56

98,79

Субсидии автономным учреждениям

040

01

13

27Я0200590

620

4 121 892,56

4 071 892,56

98,79

Субсидии на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

040

01

13

27Я0282370

21 690 200,00

21 690 200,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

01

13

27Я0282370

600

21 690 200,00

21 690 200,00

100,00

Субсидии автономным учреждениям

040

01

13

27Я0282370

620

21 690 200,00

21 690 200,00

100,00

Софинансирование субсидии на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

040

01

13

27Я02S2370

1 141 600,00

1 141 600,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

01

13

27Я02S2370

600

1 141 600,00

1 141 600,00

100,00

Субсидии автономным учреждениям

040

01

13

27Я02S2370

620

1 141 600,00

1 141 600,00

100,00

Непрограммные мероприятия

040

01

13

4000000000

373 530,94

373 530,94

100,00

Прочие расходы, связанные с выполнением функций органами местного самоуправления (органов местной администрации), в составе непрограммных расходов

040

01

13

4000020603

300 000,00

300 000,00

100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

040

01

13

4000020603

300

300 000,00

300 000,00

100,00

Премии и гранты

040

01

13

4000020603

350

300 000,00

300 000,00

100,00

Расходы на возмещение средств

040

01

13

4000029070

73 530,94

73 530,94

100,00

Иные бюджетные ассигнования

040

01

13

4000029070

800

73 530,94

73 530,94

100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

040

01

13

4000029070

850

73 530,94

73 530,94

100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

040

02

3 061 425,17

2 966 487,53

96,90

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

040

02

03

3 061 425,17

2 966 487,53

96,90

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Покачи на 2019-2030 годы"

040

02

03

1400000000

3 061 425,17

2 966 487,53

96,90

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в городе Покачи"

040

02

03

1410000000

3 061 425,17

2 966 487,53

96,90

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществляющие отдельные переданные государственные полномочия"

040

02

03

1410300000

3 061 425,17

2 966 487,53

96,90

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

040

02

03

1410351180

1 742 000,00

1 742 000,00

100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040

02

03

1410351180

100

1 742 000,00

1 742 000,00

100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

040

02

03

1410351180

120

1 742 000,00

1 742 000,00

100,00

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

040

02

03

14103G2040

1 319 425,17

1 224 487,53

92,80

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040

02

03

14103G2040

100

1 319 425,17

1 224 487,53

92,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

040

02

03

14103G2040

120

1 319 425,17

1 224 487,53

92,80

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

040

03

28 497 659,45

28 124 420,31

98,69

Органы юстиции

040

03

04

3 758 100,00

3 758 100,00

100,00

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Покачи на 2019-2030 годы"

040

03

04

1400000000

3 758 100,00

3 758 100,00

100,00

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в городе Покачи"

040

03

04

1410000000

3 758 100,00

3 758 100,00

100,00

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществляющие отдельные переданные государственные полномочия"

040

03

04

1410300000

3 758 100,00

3 758 100,00

100,00

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

040

03

04

1410359300

3 051 500,00

3 051 500,00

100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040

03

04

1410359300

100

2 489 795,38

2 489 795,38

100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

040

03

04

1410359300

120

2 489 795,38

2 489 795,38

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

03

04

1410359300

200

561 704,62

561 704,62

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

03

04

1410359300

240

561 704,62

561 704,62

100,00

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета автономного округа

040

03

04

14103D9300

706 600,00

706 600,00

100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040

03

04

14103D9300

100

577 953,05

577 953,05

100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

040

03

04

14103D9300

120

577 953,05

577 953,05

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

03

04

14103D9300

200

128 646,95

128 646,95

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

03

04

14103D9300

240

128 646,95

128 646,95

100,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

040

03

09

24 445 443,45

24 073 703,24

98,48

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Покачи на 2019-2030 годы"

040

03

09

1400000000

9 148 815,50

8 809 167,64

96,29

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в городе Покачи"

040

03

09

1410000000

9 148 815,50

8 809 167,64

96,29

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Покачи (за исключением ОМС осуществляющие отдельные переданные государственные полномочия)"

040

03

09

1410200000

9 148 815,50

8 809 167,64

96,29

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

040

03

09

1410202040

8 991 661,63

8 652 013,77

96,22

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040

03

09

1410202040

100

8 891 661,63

8 552 013,77

96,18

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

040

03

09

1410202040

120

8 891 661,63

8 552 013,77

96,18

Иные бюджетные ассигнования

040

03

09

1410202040

800

100 000,00

100 000,00

100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

040

03

09

1410202040

850

100 000,00

100 000,00

100,00

Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд за счет средств иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

040

03

09

1410255500

157 153,87

157 153,87

100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040

03

09

1410255500

100

157 153,87

157 153,87

100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

040

03

09

1410255500

120

157 153,87

157 153,87

100,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории города Покачи в 2019 - 2025 годах и на период до 2030 года"

040

03

09

2200000000

15 296 627,95

15 264 535,60

99,79

Подпрограмма "Защита населения и территории города Покачи от чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"

040

03

09

2210000000

15 296 627,95

15 264 535,60

99,79

Основное мероприятие "Обеспечение и организация деятельности Муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба" города Покачи ( МКУ "ЕДДС" города Покачи )"

040

03

09

2210100000

11 957 265,66

11 954 774,05

99,98

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений

040

03

09

2210100591

11 957 265,66

11 954 774,05

99,98

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040

03

09

2210100591

100

10 373 308,91

10 373 308,91

100,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

040

03

09

2210100591

110

10 373 308,91

10 373 308,91

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

03

09

2210100591

200

1 582 709,75

1 580 218,14

99,84

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

03

09

2210100591

240

1 582 709,75

1 580 218,14

99,84

Иные бюджетные ассигнования

040

03

09

2210100591

800

1 247,00

1 247,00

100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

040

03

09

2210100591

850

1 247,00

1 247,00

100,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по обслуживанию и модернизации системы оповещения населения города Покачи об опасностях ТАСЦО (договора на приобретение, поставку товара и оборудования, оказания услуг, выполнению работ. )"

040

03

09

2210200000

2 316 013,14

2 298 738,97

99,25

Реализация мероприятий

040

03

09

2210299990

2 316 013,14

2 298 738,97

99,25

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

03

09

2210299990

200

2 316 013,14

2 298 738,97

99,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

03

09

2210299990

240

2 316 013,14

2 298 738,97

99,25

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по содержанию и модернизации Системы-112 (доукомплектации)"

040

03

09

2210300000

766 740,19

766 036,86

99,91

Реализация мероприятий

040

03

09

2210399990

766 740,19

766 036,86

99,91

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

03

09

2210399990

200

766 740,19

766 036,86

99,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

03

09

2210399990

240

766 740,19

766 036,86

99,91

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по содержанию и модернизации (доукомплектации) систем городского видеонаблюдения"

040

03

09

2210400000

215 865,00

210 265,00

97,41

Реализация мероприятий

040

03

09

2210499990

215 865,00

210 265,00

97,41

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

03

09

2210499990

200

215 865,00

210 265,00

97,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

03

09

2210499990

240

215 865,00

210 265,00

97,41

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах"

040

03

09

2210500000

34 292,72

34 292,72

100,00

Реализация мероприятий

040

03

09

2210599990

34 292,72

34 292,72

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

03

09

2210599990

200

34 292,72

34 292,72

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

03

09

2210599990

240

34 292,72

34 292,72

100,00

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования"

040

03

09

2210700000

6 451,24

428,00

6,63

Реализация мероприятий

040

03

09

2210799990

6 451,24

428,00

6,63

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

03

09

2210799990

200

6 451,24

428,00

6,63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

03

09

2210799990

240

6 451,24

428,00

6,63

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

040

03

14

294 116,00

292 617,07

99,49

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории города Покачи в 2019 - 2025 годах и на период до 2030 года"

040

03

14

2200000000

294 116,00

292 617,07

99,49

Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории муниципального образования город Покачи"

040

03

14

2220000000

264 646,00

263 147,07

99,43

Основное мероприятие "Создание условий для деятельности народных дружин"

040

03

14

2220100000

111 750,00

111 750,00

100,00

Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин

040

03

14

2220182300

60 400,00

60 400,00

100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040

03

14

2220182300

100

51 000,00

51 000,00

100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

040

03

14

2220182300

120

51 000,00

51 000,00

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

03

14

2220182300

200

9 400,00

9 400,00

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

03

14

2220182300

240

9 400,00

9 400,00

100,00

Реализация мероприятий

040

03

14

2220199990

36 250,00

36 250,00

100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040

03

14

2220199990

100

36 250,00

36 250,00

100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

040

03

14

2220199990

120

36 250,00

36 250,00

100,00

Софинансирование субсидии на создание условий для деятельности народных дружин

040

03

14

22201S2300

15 100,00

15 100,00

100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040

03

14

22201S2300

100

12 750,00

12 750,00

100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

040

03

14

22201S2300

120

12 750,00

12 750,00

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

03

14

22201S2300

200

2 350,00

2 350,00

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

03

14

22201S2300

240

2 350,00

2 350,00

100,00

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения, информирования населения"

040

03

14

2220200000

140 896,00

140 896,00

100,00

Реализация мероприятий

040

03

14

2220299990

140 896,00

140 896,00

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

03

14

2220299990

200

140 896,00

140 896,00

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

03

14

2220299990

240

140 896,00

140 896,00

100,00

Основное мероприятие "Электроснабжение объектов городской системы видеонаблюдения"

040

03

14

2220300000

12 000,00

10 501,07

87,51

Реализация мероприятий

040

03

14

2220399990

12 000,00

10 501,07

87,51

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

03

14

2220399990

200

12 000,00

10 501,07

87,51

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

03

14

2220399990

240

12 000,00

10 501,07

87,51

Подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения"

040

03

14

2230000000

29 470,00

29 470,00

100,00

Основное мероприятие "Обеспечение подготовки и участия в окружных соревнованиях среди отрядов юных инспекторов движения "Безопасное колесо""

040

03

14

2230100000

29 470,00

29 470,00

100,00

Реализация мероприятий

040

03

14

2230199990

29 470,00

29 470,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

03

14

2230199990

600

29 470,00

29 470,00

100,00

Субсидии автономным учреждениям

040

03

14

2230199990

620

29 470,00

29 470,00

100,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

040

04

104 439 408,06

83 621 645,20

80,07

Общеэкономические вопросы

040

04

01

16 587 864,79

15 788 275,92

95,18

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Покачи на 2019-2030 годы"

040

04

01

1400000000

15 119 250,79

14 348 221,70

94,90

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в городе Покачи"

040

04

01

1410000000

15 119 250,79

14 348 221,70

94,90

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Покачи (за исключением ОМС осуществляющие отдельные переданные государственные полномочия)"

040

04

01

1410200000

15 119 250,79

14 348 221,70

94,90

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

040

04

01

1410202040

14 779 535,05

14 008 505,96

94,78

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040

04

01

1410202040

100

14 779 535,05

14 008 505,96

94,78

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

040

04

01

1410202040

120

14 779 535,05

14 008 505,96

94,78

Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд за счет средств иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

040

04

01

1410255500

339 715,74

339 715,74

100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040

04

01

1410255500

100

339 715,74

339 715,74

100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

040

04

01

1410255500

120

339 715,74

339 715,74

100,00

Непрограммные мероприятия

040

04

01

4000000000

1 468 614,00

1 440 054,22

98,06

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан

040

04

01

4000085060

1 418 614,00

1 390 054,22

97,99

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040

04

01

4000085060

100

246 957,54

236 386,69

95,72

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

040

04

01

4000085060

110

246 957,54

236 386,69

95,72

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

04

01

4000085060

600

1 171 656,46

1 153 667,53

98,46

Субсидии автономным учреждениям

040

04

01

4000085060

620

1 171 656,46

1 153 667,53

98,46

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан

040

04

01

400P200000

50 000,00

50 000,00

100,00

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан

040

04

01

400P285060

50 000,00

50 000,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

04

01

400P285060

600

50 000,00

50 000,00

100,00

Субсидии автономным учреждениям

040

04

01

400P285060

620

50 000,00

50 000,00

100,00

Сельское хозяйство и рыболовство

040

04

05

421 395,60

420 776,30

99,85

Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса на территории города Покачи на 2019-2030 годы"

040

04

05

0900000000

6 000,00

6 000,00

100,00

Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории города Покачи"

040

04

05

0920000000

6 000,00

6 000,00

100,00

Основное мероприятие "Увеличение объемов производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции"

040

04

05

0920100000

6 000,00

6 000,00

100,00

Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства

040

04

05

0920184150

6 000,00

6 000,00

100,00

Иные бюджетные ассигнования

040

04

05

0920184150

800

6 000,00

6 000,00

100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

040

04

05

0920184150

810

6 000,00

6 000,00

100,00

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на 2019-2024 годы и на период до 2030 года в городе Покачи"

040

04

05

2000000000

415 395,60

414 776,30

99,85

Подпрограмма "Содержание объектов внешнего благоустройства города Покачи"

040

04

05

2050000000

415 395,60

414 776,30

99,85

Основное мероприятие "Проведение ветеринарно-профилактических, диагностических, противоэпизоотических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и животных"

040

04

05

2050400000

415 395,60

414 776,30

99,85

Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных

040

04

05

2050484200

166 100,00

165 480,70

99,63

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

04

05

2050484200

200

166 100,00

165 480,70

99,63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

04

05

2050484200

240

166 100,00

165 480,70

99,63

Реализация мероприятий

040

04

05

2050499990

249 295,60

249 295,60

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

04

05

2050499990

200

249 295,60

249 295,60

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

04

05

2050499990

240

249 295,60

249 295,60

100,00

Транспорт

040

04

08

6 863 857,56

6 734 779,42

98,12

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"

040

04

08

1500000000

6 863 857,56

6 734 779,42

98,12

Подпрограмма "Организация перевозок населения города общественным транспортом"

040

04

08

1510000000

6 863 857,56

6 734 779,42

98,12

Основное мероприятие "Организация перевозок населения города общественным транспортом"

040

04

08

1510100000

6 863 857,56

6 734 779,42

98,12

Реализация мероприятий

040

04

08

1510199990

6 863 857,56

6 734 779,42

98,12

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

04

08

1510199990

200

6 863 857,56

6 734 779,42

98,12

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

04

08

1510199990

240

6 863 857,56

6 734 779,42

98,12

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

040

04

09

60 426 357,37

44 237 328,88

73,21

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"

040

04

09

1500000000

38 410 289,90

37 543 950,21

97,74

Подпрограмма "Строительство новых и совершенствование существующих автомобильных дорог путем реконструкции, капитального ремонта, ремонта"

040

04

09

1520000000

10 987 520,63

10 987 520,63

100,00

Основное мероприятие "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования города Покачи "

040

04

09

1520100000

209 280,63

209 280,63

100,00

Реализация мероприятий

040

04

09

1520142110

209 280,63

209 280,63

100,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

040

04

09

1520142110

400

209 280,63

209 280,63

100,00

Бюджетные инвестиции

040

04

09

1520142110

410

209 280,63

209 280,63

100,00

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог города Покачи"

040

04

09

1520200000

8 380 740,00

8 380 740,00

100,00

Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

040

04

09

1520282390

7 961 700,00

7 961 700,00

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

04

09

1520282390

200

7 961 700,00

7 961 700,00

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

04

09

1520282390

240

7 961 700,00

7 961 700,00

100,00

Софинансирование субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

040

04

09

15202S2390

419 040,00

419 040,00

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

04

09

15202S2390

200

419 040,00

419 040,00

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

04

09

15202S2390

240

419 040,00

419 040,00

100,00

Основное мероприятие "Проектирование инженерной инфрастурктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства "

040

04

09

1520300000

2 397 500,00

2 397 500,00

100,00

Реализация мероприятий

040

04

09

1520399990

2 397 500,00

2 397 500,00

100,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

040

04

09

1520399990

400

2 397 500,00

2 397 500,00

100,00

Бюджетные инвестиции

040

04

09

1520399990

410

2 397 500,00

2 397 500,00

100,00

Подпрограмма "Сохранность и приведение в нормативное состояние дорожного полотна и инженерного оборудования, автомобильных дорог города Покачи "

040

04

09

1530000000

27 422 769,27

26 556 429,58

96,84

Основное мероприятие "Содержание и приведение в нормативное состояние дорожного полотна и инженерного оборудования автомобильных дорог города Покачи "

040

04

09

1530100000

26 722 769,27

26 556 429,58

99,38

Реализация мероприятий

040

04

09

1530199990

26 722 769,27

26 556 429,58

99,38

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

04

09

1530199990

200

26 722 769,27

26 556 429,58

99,38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

04

09

1530199990

240

26 722 769,27

26 556 429,58

99,38

Основное мероприятий "Замена и установка дорожных знаков (исполнение протокольного поручения - разработка схем проездов)"

040

04

09

1530200000

700 000,00

0,00

0,00

Реализация мероприятий

040

04

09

1530299990

700 000,00

0,00

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

04

09

1530299990

200

700 000,00

0,00

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

04

09

1530299990

240

700 000,00

0,00

0,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года""

040

04

09

2900000000

6 693 378,67

6 693 378,67

100,00

Реализация мероприятий муниципальной программы "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"

040

04

09

29Я0000000

6 693 378,67

6 693 378,67

100,00

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий города Покачи "

040

04

09

29Я0200000

4 183 759,27

4 183 759,27

100,00

Реализация мероприятий

040

04

09

29Я0299990

4 183 759,27

4 183 759,27

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

04

09

29Я0299990

200

4 183 759,27

4 183 759,27

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

04

09

29Я0299990

240

4 183 759,27

4 183 759,27

100,00

Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды

040

04

09

29ЯF200000

2 509 619,40

2 509 619,40

100,00

Субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований

040

04

09

29ЯF282600

2 258 657,40

2 258 657,40

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

04

09

29ЯF282600

200

2 258 657,40

2 258 657,40

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

04

09

29ЯF282600

240

2 258 657,40

2 258 657,40

100,00

Софинансирование субсидии на благоустройство территорий муниципальных образований

040

04

09

29ЯF2S2600

250 962,00

250 962,00

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

04

09

29ЯF2S2600

200

250 962,00

250 962,00

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

04

09

29ЯF2S2600

240

250 962,00

250 962,00

100,00

Непрограммные мероприятия

040

04

09

4000000000

15 322 688,80

0,00

0,00

Расходы на проведение капитальных ремонтов зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, мероприятий национального проекта "Жилье и городская среда" и иных национальных проектов

040

04

09

4000029080

15 322 688,80

0,00

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

04

09

4000029080

200

15 322 688,80

0,00

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

04

09

4000029080

240

15 322 688,80

0,00

0,00

Другие вопросы в области национальной экономики

040

04

12

20 139 932,74

16 440 484,68

81,63

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда на территории города Покачи на 2019-2022 годы"

040

04

12

0600000000

1 370 700,00

1 370 700,00

100,00

Реализация мероприятий муниципальной программы "Улучшение условий и охраны труда на территории города Покачи на 2019-2022 годы"

040

04

12

06Я0000000

1 370 700,00

1 370 700,00

100,00

Основное мероприятие "Осуществление предупредительных мер по сокращению производственного травматизма"

040

04

12

06Я0100000

1 365 700,00

1 365 700,00

100,00

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда

040

04

12

06Я0184120

1 365 700,00

1 365 700,00

100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040

04

12

06Я0184120

100

1 311 407,96

1 311 407,96

100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

040

04

12

06Я0184120

120

1 311 407,96

1 311 407,96

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

04

12

06Я0184120

200

54 292,04

54 292,04

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

04

12

06Я0184120

240

54 292,04

54 292,04

100,00

Основное мероприятие "Повышение квалификации работников в области охраны труда"

040

04

12

06Я0200000

5 000,00

5 000,00

100,00

Реализация мероприятий

040

04

12

06Я0299990

5 000,00

5 000,00

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

04

12

06Я0299990

200

5 000,00

5 000,00

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

04

12

06Я0299990

240

5 000,00

5 000,00

100,00

Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса на территории города Покачи на 2019-2030 годы"

040

04

12

0900000000

1 835 052,63

1 835 052,63

100,00

Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Покачи"

040

04

12

0910000000

1 825 052,63

1 825 052,63

100,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляющих социально-значимые виды деятельности, определенные муниципальными образованиями и деятельность в социальной сфере"; "Финансовая поддержка начинающих предпринимателей, в виде возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности "

040

04

12

091I400000

1 695 052,63

1 695 052,63

100,00

Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства

040

04

12

091I482380

1 610 300,00

1 610 300,00

100,00

Иные бюджетные ассигнования

040

04

12

091I482380

800

1 610 300,00

1 610 300,00

100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

040

04

12

091I482380

810

1 610 300,00

1 610 300,00

100,00

Софинансирование субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства

040

04

12

091I4S2380

84 752,63

84 752,63

100,00

Иные бюджетные ассигнования

040

04

12

091I4S2380

800

84 752,63

84 752,63

100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

040

04

12

091I4S2380

810

84 752,63

84 752,63

100,00

Основное мероприятие "Создание условий для развития субьектов малого и среднего предпринимательства"

040

04

12

091I800000

130 000,00

130 000,00

100,00

Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства

040

04

12

091I882380

123 500,00

123 500,00

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

04

12

091I882380

200

123 500,00

123 500,00

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

04

12

091I882380

240

123 500,00

123 500,00

100,00

Софинансирование субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства

040

04

12

091I8S2380

6 500,00

6 500,00

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

04

12

091I8S2380

200

6 500,00

6 500,00

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

04

12

091I8S2380

240

6 500,00

6 500,00

100,00

Подпрограмма "Обеспечение защиты прав потребителей"

040

04

12

0930000000

10 000,00

10 000,00

100,00

Основное мероприятие "Обеспечение доступности правовой помощи потребителям"

040

04

12

0930100000

10 000,00

10 000,00

100,00

Реализация мероприятий

040

04

12

0930199990

10 000,00

10 000,00

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

04

12

0930199990

200

10 000,00

10 000,00

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

04

12

0930199990

240

10 000,00

10 000,00

100,00

Муниципальная программа "Разработка документов градостроительного регулирования города Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"

040

04

12

1000000000

16 829 080,11

13 129 632,05

78,02

Реализация мероприятий муниципальной программы "Разработка документов градостроительного регулирования города Покачи на 2019-2025 годы и на плановый период до 2030 года"

040

04

12

10Я0000000

16 829 080,11

13 129 632,05

78,02

Основное мероприятие "Стимулирование жилищного строительства (разработка проектов планировки и проектов межевания территорий города Покачи)"

040

04

12

10Я0100000

6 349 456,06

2 650 008,00

41,74

Субсидия для реализации полномочий в области жилищного строительства

040

04

12

10Я0182671

5 877 900,00

2 517 507,60

42,83

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

04

12

10Я0182671

200

5 877 900,00

2 517 507,60

42,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

04

12

10Я0182671

240

5 877 900,00

2 517 507,60

42,83

Реализация мероприятий

040

04

12

10Я0199990

162 192,90

0,00

0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

04

12

10Я0199990

200

162 192,90

0,00

0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

04

12

10Я0199990

240

162 192,90

0,00

0,00

Софинансирование субсидии для реализации полномочий в области жилищного строительства

040

04

12

10Я01S2671

309 363,16

132 500,40

42,83

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

04

12

10Я01S2671

200

309 363,16

132 500,40

42,83

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

04

12

10Я01S2671

240

309 363,16

132 500,40

42,83

Основное мероприятие "Количество работников Муниципального учреждения "Управление капитального строительства"администрации города Покачи, обеспечение функций которых осуществляется в составе программы "Разрабртка документов градостроительного регулирования города покачи на 2019 -2025 годы и на период до 2030" за счет средств местного бюджета"

040

04

12

10Я0200000

10 479 624,05

10 479 624,05

100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений

040

04

12

10Я0200591

10 479 624,05

10 479 624,05

100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040

04

12

10Я0200591

100

10 115 690,79

10 115 690,79

100,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

040

04

12

10Я0200591

110

10 115 690,79

10 115 690,79

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

04

12

10Я0200591

200

239 913,41

239 913,41

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

04

12

10Я0200591

240

239 913,41

239 913,41

100,00

Иные бюджетные ассигнования

040

04

12

10Я0200591

800

124 019,85

124 019,85

100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

040

04

12

10Я0200591

850

124 019,85

124 019,85

100,00

Муниципальная программа "Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности города Покачи и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на 2019 - 2025 и на период до 2030 года"

040

04

12

1300000000

105 100,00

105 100,00

100,00

Реализация мероприятий муниципальной программы "Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности города Покачи и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на 2019 - 2025 и на период до 2030 года"

040

04

12

13Я0000000

105 100,00

105 100,00

100,00

Основное мероприятие "Управление объектами муниципального имущества и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена"

040

04

12

13Я0100000

105 100,00

105 100,00

100,00

Реализация мероприятий

040

04

12

13Я0199990

105 100,00

105 100,00

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

04

12

13Я0199990

200

105 100,00

105 100,00

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

04

12

13Я0199990

240

105 100,00

105 100,00

100,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

040

05

241 105 476,99

240 139 961,77

99,60

Жилищное хозяйство

040

05

01

151 076 004,13

150 884 189,35

99,87

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Покачи"

040

05

01

0700000000

148 934 301,70

148 753 291,60

99,88

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие жилищной сферы в городе Покачи"

040

05

01

07Я0000000

148 934 301,70

148 753 291,60

99,88

Основное мероприятие "Приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными; обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, а также формирование маневренного жилищного фонда"

040

05

01

07Я0100000

148 934 301,70

148 753 291,60

99,88

Субсидии для реализации полномочий в области жилищных отношений

040

05

01

07Я0182661

141 344 300,00

141 315 627,02

99,98

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

040

05

01

07Я0182661

400

141 344 300,00

141 315 627,02

99,98

Бюджетные инвестиции

040

05

01

07Я0182661

410

141 344 300,00

141 315 627,02

99,98

Софинансирование субсидии для реализации полномочий в области жилищных отношений

040

05

01

07Я01S2661

7 590 001,70

7 437 664,58

97,99

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

040

05

01

07Я01S2661

400

7 590 001,70

7 437 664,58

97,99

Бюджетные инвестиции

040

05

01

07Я01S2661

410

7 590 001,70

7 437 664,58

97,99

Муниципальная программа "Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности города Покачи и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на 2019 - 2025 и на период до 2030 года"

040

05

01

1300000000

1 975 067,42

1 964 262,74

99,45

Реализация мероприятий муниципальной программы "Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности города Покачи и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на 2019 - 2025 и на период до 2030 года"

040

05

01

13Я0000000

1 975 067,42

1 964 262,74

99,45

Основное мероприятие "Управление объектами муниципального имущества и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена"

040

05

01

13Я0100000

15 000,00

15 000,00

100,00

Реализация мероприятий

040

05

01

13Я0199990

15 000,00

15 000,00

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

05

01

13Я0199990

200

15 000,00

15 000,00

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

05

01

13Я0199990

240

15 000,00

15 000,00

100,00

Основное мероприятие "Содержание муниципального имущества"

040

05

01

13Я0200000

1 673 381,90

1 662 577,22

99,35

Реализация мероприятий

040

05

01

13Я0299990

1 673 381,90

1 662 577,22

99,35

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

05

01

13Я0299990

200

1 673 381,90

1 662 577,22

99,35

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

05

01

13Я0299990

240

1 673 381,90

1 662 577,22

99,35

Основное мероприятие "Капитальный/текущий ремонт объктов муниципальной собственности"

040

05

01

13Я0300000

286 685,52

286 685,52

100,00

Реализация мероприятий

040

05

01

13Я0399990

286 685,52

286 685,52

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

05

01

13Я0399990

200

286 685,52

286 685,52

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

05

01

13Я0399990

240

286 685,52

286 685,52

100,00

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на 2019-2024 годы и на период до 2030 года в городе Покачи"

040

05

01

2000000000

166 635,01

166 635,01

100,00

Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов"

040

05

01

2020000000

166 635,01

166 635,01

100,00

Основное мероприятие "Предоставление субсидии некоммерческим (коммерческим) организациям на долевое финансирование проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах "

040

05

01

2020100000

166 635,01

166 635,01

100,00

Реализация мероприятий

040

05

01

2020199990

166 635,01

166 635,01

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

05

01

2020199990

600

166 635,01

166 635,01

100,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

040

05

01

2020199990

630

166 635,01

166 635,01

100,00

Коммунальное хозяйство

040

05

02

41 191 616,33

41 054 546,61

99,67

Муниципальная программа "Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности города Покачи и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на 2019 - 2025 и на период до 2030 года"

040

05

02

1300000000

1 014 881,83

996 699,70

98,21

Реализация мероприятий муниципальной программы "Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности города Покачи и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на 2019 - 2025 и на период до 2030 года"

040

05

02

13Я0000000

1 014 881,83

996 699,70

98,21

Основное мероприятие "Управление объектами муниципального имущества и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена"

040

05

02

13Я0100000

564 000,00

564 000,00

100,00

Реализация мероприятий

040

05

02

13Я0199990

564 000,00

564 000,00

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

05

02

13Я0199990

200

564 000,00

564 000,00

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

05

02

13Я0199990

240

564 000,00

564 000,00

100,00

Основное мероприятие "Содержание муниципального имущества"

040

05

02

13Я0200000

450 881,83

432 699,70

95,97

Реализация мероприятий

040

05

02

13Я0299990

450 881,83

432 699,70

95,97

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

05

02

13Я0299990

200

450 881,83

432 699,70

95,97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

05

02

13Я0299990

240

450 881,83

432 699,70

95,97

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на 2019-2024 годы и на период до 2030 года в городе Покачи"

040

05

02

2000000000

40 176 734,50

40 057 846,91

99,70

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами"

040

05

02

2010000000

6 862 132,20

6 862 009,10

100,00

Основное мероприятие "Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов (возмещения затрат) в связи с оказанием услуг по водоснабжению"

040

05

02

2010200000

5 727 009,10

5 727 009,10

100,00

Реализация мероприятий

040

05

02

2010299990

5 727 009,10

5 727 009,10

100,00

Иные бюджетные ассигнования

040

05

02

2010299990

800

5 727 009,10

5 727 009,10

100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

040

05

02

2010299990

810

5 727 009,10

5 727 009,10

100,00

Основное мероприятие "Техническое перевооружение опасного производственного объекта" "

040

05

02

2010300000

1 135 123,10

1 135 000,00

99,99

Реализация мероприятий

040

05

02

2010399990

1 135 123,10

1 135 000,00

99,99

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

05

02

2010399990

200

1 135 123,10

1 135 000,00

99,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

05

02

2010399990

240

1 135 123,10

1 135 000,00

99,99

Подпрограмма " Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения"

040

05

02

2030000000

33 314 602,30

33 195 837,81

99,64

Основное мероприятие "Предоставление субсидий на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса"

040

05

02

2030100000

33 314 602,30

33 195 837,81

99,64

Субсидии на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов

040

05

02

2030182591

18 180 800,00

18 096 411,96

99,54

Иные бюджетные ассигнования

040

05

02

2030182591

800

18 180 800,00

18 096 411,96

99,54

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

040

05

02

2030182591

810

18 180 800,00

18 096 411,96

99,54

Реализация мероприятий

040

05

02

2030199990

13 113 713,41

13 088 713,41

99,81

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

05

02

2030199990

200

375 000,00

350 000,00

93,33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

05

02

2030199990

240

375 000,00

350 000,00

93,33

Иные бюджетные ассигнования

040

05

02

2030199990

800

12 738 713,41

12 738 713,41

100,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

040

05

02

2030199990

810

12 738 713,41

12 738 713,41

100,00

Софинансирование субсидии на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов

040

05

02

20301S2591

2 020 088,89

2 010 712,44

99,54

Иные бюджетные ассигнования

040

05

02

20301S2591

800

2 020 088,89

2 010 712,44

99,54

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

040

05

02

20301S2591

810

2 020 088,89

2 010 712,44

99,54

Благоустройство

040

05

03

40 286 604,36

39 754 772,16

98,68

Муниципальная программа "Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности города Покачи и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на 2019 - 2025 и на период до 2030 года"

040

05

03

1300000000

60 000,00

60 000,00

100,00

Реализация мероприятий муниципальной программы "Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности города Покачи и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на 2019 - 2025 и на период до 2030 года"

040

05

03

13Я0000000

60 000,00

60 000,00

100,00

Основное мероприятие "Управление объектами муниципального имущества и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена"

040

05

03

13Я0100000

60 000,00

60 000,00

100,00

Реализация мероприятий

040

05

03

13Я0199990

60 000,00

60 000,00

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

05

03

13Я0199990

200

60 000,00

60 000,00

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

05

03

13Я0199990

240

60 000,00

60 000,00

100,00

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы города Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"

040

05

03

1500000000

4 487 215,64

4 428 311,86

98,69

Подпрограмма "Сохранность и приведение в нормативное состояние дорожного полотна и инженерного оборудования, автомобильных дорог города Покачи "

040

05

03

1530000000

4 487 215,64

4 428 311,86

98,69

Основное мероприятие "Содержание и приведение в нормативное состояние дорожного полотна и инженерного оборудования автомобильных дорог города Покачи "

040

05

03

1530100000

4 487 215,64

4 428 311,86

98,69

Реализация мероприятий

040

05

03

1530199990

4 487 215,64

4 428 311,86

98,69

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

05

03

1530199990

200

4 487 215,64

4 428 311,86

98,69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

05

03

1530199990

240

4 487 215,64

4 428 311,86

98,69

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на 2019-2024 годы и на период до 2030 года в городе Покачи"

040

05

03

2000000000

31 888 756,56

31 415 828,14

98,52

Подпрограмма "Содержание объектов внешнего благоустройства города Покачи"

040

05

03

2050000000

31 888 756,56

31 415 828,14

98,52

Основное мероприятие "Потребление электроэнергии наружного освещение с учетом вновь вводимых объектов "

040

05

03

2050100000

5 235 639,05

5 146 092,39

98,29

Реализация мероприятий

040

05

03

2050199990

5 235 639,05

5 146 092,39

98,29

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

05

03

2050199990

200

5 235 639,05

5 146 092,39

98,29

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

05

03

2050199990

240

5 235 639,05

5 146 092,39

98,29

Основное мероприятие "Техническое обслуживание электрооборудования наружного освещения с учетом вновь вводимых объектов"

040

05

03

2050200000

4 139 001,68

3 883 416,55

93,82

Реализация мероприятий

040

05

03

2050299990

4 139 001,68

3 883 416,55

93,82

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

05

03

2050299990

200

4 139 001,68

3 883 416,55

93,82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

05

03

2050299990

240

4 139 001,68

3 883 416,55

93,82

Основное мероприятие "Вывоз и утилизация ртутьсодержащих отходов"

040

05

03

2050300000

15 294,74

13 800,14

90,23

Реализация мероприятий

040

05

03

2050399990

15 294,74

13 800,14

90,23

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

05

03

2050399990

200

15 294,74

13 800,14

90,23

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

05

03

2050399990

240

15 294,74

13 800,14

90,23

Основное мероприятие "Содержание, обслуживание городского кладбища "

040

05

03

2050500000

1 281 643,31

1 266 519,83

98,82

Реализация мероприятий

040

05

03

2050599990

1 281 643,31

1 266 519,83

98,82

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

05

03

2050599990

200

1 281 643,31

1 266 519,83

98,82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

05

03

2050599990

240

1 281 643,31

1 266 519,83

98,82

Основное мероприятие "Благоустройство территорий и объектов города Покачи"

040

05

03

2050600000

20 060 400,00

20 000 000,00

99,70

Реализация мероприятий

040

05

03

2050699990

20 060 400,00

20 000 000,00

99,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

05

03

2050699990

200

20 060 400,00

20 000 000,00

99,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

05

03

2050699990

240

20 060 400,00

20 000 000,00

99,70

Основное мероприятие "Обустройство мест (площадок) накопления ТКО"

040

05

03

2050700000

607 000,00

562 390,00

92,65

Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

040

05

03

2050785150

607 000,00

562 390,00

92,65

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

05

03

2050785150

200

607 000,00

562 390,00

92,65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

05

03

2050785150

240

607 000,00

562 390,00

92,65

Основное мероприятие "Ремонт кабельных лотков, светильников освещения внутриквартальных проездов по ул.Комсомольская,6

040

05

03

2050800000

249 777,78

249 777,78

100,00

Реализация мероприятий

040

05

03

2050899990

249 777,78

249 777,78

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

05

03

2050899990

200

249 777,78

249 777,78

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

05

03

2050899990

240

249 777,78

249 777,78

100,00

Основное мероприятие "Установка светильников по ул.Югорская"

040

05

03

2050900000

300 000,00

293 831,45

97,94

Реализация мероприятий

040

05

03

2050999990

300 000,00

293 831,45

97,94

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

05

03

2050999990

200

300 000,00

293 831,45

97,94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

05

03

2050999990

240

300 000,00

293 831,45

97,94

Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности на территории города Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"

040

05

03

2400000000

1 850 632,16

1 850 632,16

100,00

Подпрограмма "Благоустройство рекреационных зон"

040

05

03

2430000000

1 850 632,16

1 850 632,16

100,00

Основное мероприятие "Санитарное содержание и озеленение территории города"

040

05

03

2430100000

1 604 952,16

1 604 952,16

100,00

Реализация мероприятий

040

05

03

2430199990

1 604 952,16

1 604 952,16

100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040

05

03

2430199990

100

856 200,84

856 200,84

100,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

040

05

03

2430199990

110

856 200,84

856 200,84

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

05

03

2430199990

200

748 751,32

748 751,32

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

05

03

2430199990

240

748 751,32

748 751,32

100,00

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству рекреационных зон"

040

05

03

2430200000

245 680,00

245 680,00

100,00

Реализация мероприятий

040

05

03

2430299990

245 680,00

245 680,00

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

05

03

2430299990

200

245 680,00

245 680,00

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

05

03

2430299990

240

245 680,00

245 680,00

100,00

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года""

040

05

03

2900000000

2 000 000,00

2 000 000,00

100,00

Реализация мероприятий муниципальной программы "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"

040

05

03

29Я0000000

2 000 000,00

2 000 000,00

100,00

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий города Покачи "

040

05

03

29Я0200000

2 000 000,00

2 000 000,00

100,00

Реализация мероприятий

040

05

03

29Я0299990

2 000 000,00

2 000 000,00

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

05

03

29Я0299990

200

2 000 000,00

2 000 000,00

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

05

03

29Я0299990

240

2 000 000,00

2 000 000,00

100,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

040

05

05

8 551 252,17

8 446 453,65

98,77

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Покачи на 2019-2030 годы"

040

05

05

1400000000

8 551 252,17

8 446 453,65

98,77

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в городе Покачи"

040

05

05

1410000000

8 551 252,17

8 446 453,65

98,77

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Покачи (за исключением ОМС осуществляющие отдельные переданные государственные полномочия)"

040

05

05

1410200000

8 544 652,17

8 439 853,65

98,77

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

040

05

05

1410202040

8 421 481,27

8 316 682,75

98,76

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040

05

05

1410202040

100

8 418 481,27

8 313 682,75

98,76

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

040

05

05

1410202040

120

8 418 481,27

8 313 682,75

98,76

Иные бюджетные ассигнования

040

05

05

1410202040

800

3 000,00

3 000,00

100,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

040

05

05

1410202040

850

3 000,00

3 000,00

100,00

Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд за счет средств иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

040

05

05

1410255500

123 170,90

123 170,90

100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040

05

05

1410255500

100

123 170,90

123 170,90

100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

040

05

05

1410255500

120

123 170,90

123 170,90

100,00

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществляющие отдельные переданные государственные полномочия"

040

05

05

1410300000

6 600,00

6 600,00

100,00

Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством"

040

05

05

1410384220

6 600,00

6 600,00

100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040

05

05

1410384220

100

6 600,00

6 600,00

100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

040

05

05

1410384220

120

6 600,00

6 600,00

100,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

040

06

442 219,27

442 219,27

100,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

040

06

05

442 219,27

442 219,27

100,00

Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности на территории города Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"

040

06

05

2400000000

442 219,27

442 219,27

100,00

Подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды"

040

06

05

2420000000

442 219,27

442 219,27

100,00

Основное мероприятие "Мероприятия по предупреждению образования и ликвидации несанкционированных свалок отходов"

040

06

05

2420100000

370 419,27

370 419,27

100,00

Реализация мероприятий

040

06

05

2420199990

370 419,27

370 419,27

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

06

05

2420199990

200

370 419,27

370 419,27

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

06

05

2420199990

240

370 419,27

370 419,27

100,00

Основное мероприятие "Мероприятия по экологическому просвещению, образованию населения и формированию экологической культуры"

040

06

05

2420300000

71 800,00

71 800,00

100,00

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

040

06

05

2420384290

71 800,00

71 800,00

100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040

06

05

2420384290

100

67 735,85

67 735,85

100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

040

06

05

2420384290

120

67 735,85

67 735,85

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

06

05

2420384290

200

4 064,15

4 064,15

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

06

05

2420384290

240

4 064,15

4 064,15

100,00

ОБРАЗОВАНИЕ

040

07

707 423 386,77

680 585 934,10

96,21

Дошкольное образование

040

07

01

273 615 098,95

273 389 350,87

99,92

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"

040

07

01

2600000000

273 615 098,95

273 389 350,87

99,92

Подпрограмма "Общее образование"

040

07

01

2610000000

271 008 315,51

270 782 567,43

99,92

Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях, расположенных на территории города Покачи

040

07

01

2610100000

271 008 315,51

270 782 567,43

99,92

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

040

07

01

2610100590

60 954 426,43

60 878 014,43

99,87

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

07

01

2610100590

600

60 954 426,43

60 878 014,43

99,87

Субсидии автономным учреждениям

040

07

01

2610100590

620

60 954 426,43

60 878 014,43

99,87

Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования (доп. образование)

040

07

01

2610184301

210 053 889,08

209 904 553,00

99,93

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

07

01

2610184301

600

210 053 889,08

209 904 553,00

99,93

Субсидии автономным учреждениям

040

07

01

2610184301

620

210 053 889,08

209 904 553,00

99,93

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение в сфере образования"

040

07

01

2630000000

2 606 783,44

2 606 783,44

100,00

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций"

040

07

01

2630100000

2 606 783,44

2 606 783,44

100,00

Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

040

07

01

2630185160

200 000,00

200 000,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

07

01

2630185160

600

200 000,00

200 000,00

100,00

Субсидии автономным учреждениям

040

07

01

2630185160

620

200 000,00

200 000,00

100,00

Реализация мероприятий

040

07

01

2630199990

2 406 783,44

2 406 783,44

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

07

01

2630199990

600

2 406 783,44

2 406 783,44

100,00

Субсидии автономным учреждениям

040

07

01

2630199990

620

2 406 783,44

2 406 783,44

100,00

Общее образование

040

07

02

351 839 049,97

326 210 504,58

92,72

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Покачи на 2019-2030 годы"

040

07

02

1400000000

1 058 415,12

0,00

0,00

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в городе Покачи"

040

07

02

1410000000

1 058 415,12

0,00

0,00

Основное мероприятие "Обеспечение условий для предоставления дополнительных гарантий и компенсаций утвержденных решением Думы города Покачи о бюджете города Покачи"

040

07

02

1410500000

1 058 415,12

0,00

0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

040

07

02

1410500590

1 058 415,12

0,00

0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

07

02

1410500590

600

1 058 415,12

0,00

0,00

Субсидии автономным учреждениям

040

07

02

1410500590

620

1 058 415,12

0,00

0,00

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"

040

07

02

2600000000

329 060 923,65

326 210 504,58

99,13

Подпрограмма "Общее образование"

040

07

02

2610000000

321 723 682,61

318 873 263,54

99,11

Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях, расположенных на территории города Покачи

040

07

02

2610100000

321 392 785,37

318 542 366,30

99,11

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

040

07

02

2610100590

54 121 171,69

52 255 778,28

96,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

07

02

2610100590

600

54 121 171,69

52 255 778,28

96,55

Субсидии автономным учреждениям

040

07

02

2610100590

620

54 121 171,69

52 255 778,28

96,55

Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

040

07

02

2610184030

20 410 800,00

19 443 018,10

95,26

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

07

02

2610184030

600

20 410 800,00

19 443 018,10

95,26

Субсидии автономным учреждениям

040

07

02

2610184030

620

20 410 800,00

19 443 018,10

95,26

Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования (общее. образование)

040

07

02

2610184303

245 873 443,53

245 873 443,53

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

07

02

2610184303

600

245 873 443,53

245 873 443,53

100,00

Субсидии автономным учреждениям

040

07

02

2610184303

620

245 873 443,53

245 873 443,53

100,00

Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования (на выплату компенсации педагогическим работника за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена)

040

07

02

2610184305

734 431,39

734 431,39

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

07

02

2610184305

600

734 431,39

734 431,39

100,00

Субсидии автономным учреждениям

040

07

02

2610184305

620

734 431,39

734 431,39

100,00

Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты - Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования ( на организацию проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена)

040

07

02

2610184306

69 736,00

69 736,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

07

02

2610184306

600

69 736,00

69 736,00

100,00

Субсидии автономным учреждениям

040

07

02

2610184306

620

69 736,00

69 736,00

100,00

Реализация мероприятий

040

07

02

2610199990

183 202,76

165 959,00

90,59

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

07

02

2610199990

600

183 202,76

165 959,00

90,59

Субсидии автономным учреждениям

040

07

02

2610199990

620

183 202,76

165 959,00

90,59

Основное мероприятие Региональный проект "Учитель будущего"

040

07

02

2610200000

153 000,00

153 000,00

100,00

Реализация мероприятий

040

07

02

2610299990

153 000,00

153 000,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

07

02

2610299990

600

153 000,00

153 000,00

100,00

Субсидии автономным учреждениям

040

07

02

2610299990

620

153 000,00

153 000,00

100,00

Основное мероприятие "Региональный проект "Успех каждого ребенка"

040

07

02

2610600000

177 897,24

177 897,24

100,00

Реализация мероприятий

040

07

02

2610699990

177 897,24

177 897,24

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

07

02

2610699990

600

177 897,24

177 897,24

100,00

Субсидии автономным учреждениям

040

07

02

2610699990

620

177 897,24

177 897,24

100,00

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение в сфере образования"

040

07

02

2630000000

7 337 241,04

7 337 241,04

100,00

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций"

040

07

02

2630100000

7 337 241,04

7 337 241,04

100,00

Реализация мероприятий

040

07

02

2630199990

7 337 241,04

7 337 241,04

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

07

02

2630199990

600

7 337 241,04

7 337 241,04

100,00

Субсидии автономным учреждениям

040

07

02

2630199990

620

7 337 241,04

7 337 241,04

100,00

Непрограммные мероприятия

040

07

02

4000000000

21 719 711,20

0,00

0,00

Расходы на проведение капитальных ремонтов зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, мероприятий национального проекта "Жилье и городская среда" и иных национальных проектов

040

07

02

4000029080

21 719 711,20

0,00

0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

07

02

4000029080

600

21 719 711,20

0,00

0,00

Субсидии автономным учреждениям

040

07

02

4000029080

620

21 719 711,20

0,00

0,00

Дополнительное образование детей

040

07

03

58 173 755,97

57 688 674,96

99,17

Муниципальная программа "Сохранение и развитие сферы культуры города Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"

040

07

03

0400000000

58 173 755,97

57 688 674,96

99,17

Подпрограмма "Художественное образование"

040

07

03

0420000000

58 173 755,97

57 688 674,96

99,17

Основное мероприятие "Поддержка, развитие и совершенствование форм художественного образования и художественно-творческой деятельности для различных групп населения"

040

07

03

0420100000

400 000,00

400 000,00

100,00

Реализация мероприятий

040

07

03

0420199990

400 000,00

400 000,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

07

03

0420199990

600

400 000,00

400 000,00

100,00

Субсидии автономным учреждениям

040

07

03

0420199990

620

400 000,00

400 000,00

100,00

Основное мероприятие "Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, иные цели"

040

07

03

0420200000

57 773 755,97

57 288 674,96

99,16

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

040

07

03

0420200590

51 717 833,76

51 667 254,22

99,90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

07

03

0420200590

600

51 717 833,76

51 667 254,22

99,90

Субсидии автономным учреждениям

040

07

03

0420200590

620

51 717 833,76

51 667 254,22

99,90

Реализация мероприятий

040

07

03

0420299990

6 055 922,21

5 621 420,74

92,83

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

07

03

0420299990

600

6 055 922,21

5 621 420,74

92,83

Субсидии автономным учреждениям

040

07

03

0420299990

620

6 055 922,21

5 621 420,74

92,83

Молодежная политика

040

07

07

11 649 695,96

11 649 348,73

100,00

Муниципальная программа "Реализация молодежной политики на территории города Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"

040

07

07

0100000000

377 400,00

377 400,00

100,00

Реализация мероприятий муниципальной программы "Реализация молодежной политики на территории города Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"

040

07

07

01Я0000000

377 400,00

377 400,00

100,00

Основное мероприятие "Организация, проведение и участие в мероприятиях различных уровней, направленных на укрепление института молодой семьи, гражданско-патриотическое воспитание, развитие творческого, интеллектуального и спортивного потенциала молодежи (Целевой показатель: 1. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, задействованной в мероприятиях общественных объединений)."

040

07

07

01Я0100000

377 400,00

377 400,00

100,00

Субсидии социально-ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием общественно полезных услуг в сфере культуры, спорта и молодежной политики

040

07

07

01Я0161800

90 000,00

90 000,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

07

07

01Я0161800

600

90 000,00

90 000,00

100,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

040

07

07

01Я0161800

630

90 000,00

90 000,00

100,00

Реализация мероприятий

040

07

07

01Я0199990

287 400,00

287 400,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

07

07

01Я0199990

600

287 400,00

287 400,00

100,00

Субсидии автономным учреждениям

040

07

07

01Я0199990

620

287 400,00

287 400,00

100,00

Муниципальная программа "Организация отдыха детей города Покачи в каникулярное время на 2019-2025 и на период до 2030 года"

040

07

07

0200000000

11 272 295,96

11 271 948,73

100,00

Реализация мероприятий муниципальной программы "Организация отдыха детей города Покачи в каникулярное время на 2019-2025 и на период до 2030 года"

040

07

07

02Я0000000

11 272 295,96

11 271 948,73

100,00

Основное мероприятие "Организация работы малозатратных форм отдыха детей в каникулярное время"

040

07

07

02Я0100000

1 003 874,54

1 003 874,54

100,00

Реализация мероприятий

040

07

07

02Я0199990

1 003 874,54

1 003 874,54

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

07

07

02Я0199990

600

1 003 874,54

1 003 874,54

100,00

Субсидии автономным учреждениям

040

07

07

02Я0199990

620

1 003 874,54

1 003 874,54

100,00

Основное мероприятие "Организация работы городских лагерей различных типов в каникулярное время"

040

07

07

02Я0200000

6 851 331,08

6 850 993,85

100,00

Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

040

07

07

02Я0282050

2 329 500,00

2 329 230,22

99,99

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

07

07

02Я0282050

600

2 329 500,00

2 329 230,22

99,99

Субсидии автономным учреждениям

040

07

07

02Я0282050

620

2 204 300,80

2 204 031,02

99,99

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

040

07

07

02Я0282050

630

125 199,20

125 199,20

100,00

Реализация мероприятий

040

07

07

02Я0299990

3 939 456,08

3 939 456,08

100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040

07

07

02Я0299990

100

110 549,36

110 549,36

100,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

040

07

07

02Я0299990

110

110 549,36

110 549,36

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

07

07

02Я0299990

200

10 000,00

10 000,00

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

07

07

02Я0299990

240

10 000,00

10 000,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

07

07

02Я0299990

600

3 818 906,72

3 818 906,72

100,00

Субсидии автономным учреждениям

040

07

07

02Я0299990

620

3 818 906,72

3 818 906,72

100,00

Софинансирование субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

040

07

07

02Я02S2050

582 375,00

582 307,55

99,99

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

07

07

02Я02S2050

600

582 375,00

582 307,55

99,99

Субсидии автономным учреждениям

040

07

07

02Я02S2050

620

551 075,20

551 007,75

99,99

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

040

07

07

02Я02S2050

630

31 299,80

31 299,80

100,00

Основное мероприятие "Организация отдыха, оздоровление детей города Покачи за пределами города"

040

07

07

02Я0300000

3 417 090,34

3 417 080,34

100,00

Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде

040

07

07

02Я0384080

3 342 900,00

3 342 890,00

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

07

07

02Я0384080

200

2 904 875,00

2 904 865,00

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

07

07

02Я0384080

240

2 904 875,00

2 904 865,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

07

07

02Я0384080

600

438 025,00

438 025,00

100,00

Субсидии автономным учреждениям

040

07

07

02Я0384080

620

438 025,00

438 025,00

100,00

Реализация мероприятий

040

07

07

02Я0399990

74 190,34

74 190,34

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

07

07

02Я0399990

200

74 190,34

74 190,34

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

07

07

02Я0399990

240

74 190,34

74 190,34

100,00

Другие вопросы в области образования

040

07

09

12 145 785,92

11 648 054,96

95,90

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Покачи на 2019-2030 годы"

040

07

09

1400000000

11 444 124,58

10 946 393,62

95,65

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в городе Покачи"

040

07

09

1410000000

11 444 124,58

10 946 393,62

95,65

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Покачи (за исключением ОМС осуществляющие отдельные переданные государственные полномочия)"

040

07

09

1410200000

11 444 124,58

10 946 393,62

95,65

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

040

07

09

1410202040

11 230 575,50

10 732 844,54

95,57

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040

07

09

1410202040

100

11 230 575,50

10 732 844,54

95,57

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

040

07

09

1410202040

120

11 230 575,50

10 732 844,54

95,57

Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд за счет средств иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

040

07

09

1410255500

213 549,08

213 549,08

100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040

07

09

1410255500

100

213 549,08

213 549,08

100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

040

07

09

1410255500

120

213 549,08

213 549,08

100,00

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"

040

07

09

2600000000

701 661,34

701 661,34

100,00

Подпрограмма "Общее образование"

040

07

09

2610000000

701 661,34

701 661,34

100,00

Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях, расположенных на территории города Покачи

040

07

09

2610100000

701 661,34

701 661,34

100,00

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

040

07

09

2610184050

698 661,34

698 661,34

100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040

07

09

2610184050

100

698 661,34

698 661,34

100,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

040

07

09

2610184050

110

698 661,34

698 661,34

100,00

Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты - Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования ( на организацию проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена)

040

07

09

2610184306

3 000,00

3 000,00

100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040

07

09

2610184306

100

3 000,00

3 000,00

100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

040

07

09

2610184306

120

3 000,00

3 000,00

100,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

040

08

67 068 385,89

66 692 986,60

99,44

Культура

040

08

01

57 958 476,82

57 808 476,82

99,74

Муниципальная программа "Сохранение и развитие сферы культуры города Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"

040

08

01

0400000000

57 755 174,02

57 605 174,02

99,74

Подпрограмма "Библиотечное дело"

040

08

01

0410000000

15 343 318,15

15 293 318,15

99,67

Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"

040

08

01

0410100000

300 000,00

300 000,00

100,00

Реализация мероприятий

040

08

01

0410199990

300 000,00

300 000,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

08

01

0410199990

600

300 000,00

300 000,00

100,00

Субсидии автономным учреждениям

040

08

01

0410199990

620

300 000,00

300 000,00

100,00

Основное мероприятие "Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, иные цели"

040

08

01

0410200000

15 043 318,15

14 993 318,15

99,67

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

040

08

01

0410200590

15 043 318,15

14 993 318,15

99,67

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

08

01

0410200590

600

15 043 318,15

14 993 318,15

99,67

Субсидии автономным учреждениям

040

08

01

0410200590

620

15 043 318,15

14 993 318,15

99,67

Подпрограмма "Создание условий для развития творческого потенциала, народного творчества и традиционной культуры жителей города Покачи"

040

08

01

0430000000

33 379 737,99

33 329 737,99

99,85

Основное мероприятие "Проведение различных городских мероприятий, реализация творческих проектов, демонстрация творческих доститжений в мероприятиях различных уровней"

040

08

01

0430100000

3 209 330,00

3 209 330,00

100,00

Субсидии социально-ориентированным некоммерческим организациям для реализации мероприятий муниципальной программы "Сохранение и развитие сферы культуры города Покачи на 2016-2020 годы"

040

08

01

0430161800

250 000,00

250 000,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

08

01

0430161800

600

250 000,00

250 000,00

100,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

040

08

01

0430161800

630

250 000,00

250 000,00

100,00

Иные межбюджетные трансферты на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

040

08

01

0430185160

400 000,00

400 000,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

08

01

0430185160

600

400 000,00

400 000,00

100,00

Субсидии автономным учреждениям

040

08

01

0430185160

620

400 000,00

400 000,00

100,00

Реализация мероприятий

040

08

01

0430199990

2 559 330,00

2 559 330,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

08

01

0430199990

600

2 559 330,00

2 559 330,00

100,00

Субсидии автономным учреждениям

040

08

01

0430199990

620

2 559 330,00

2 559 330,00

100,00

Основное мероприятие "Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, иные цели"

040

08

01

0430200000

30 170 407,99

30 120 407,99

99,83

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

040

08

01

0430200590

30 170 407,99

30 120 407,99

99,83

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

08

01

0430200590

600

30 170 407,99

30 120 407,99

99,83

Субсидии автономным учреждениям

040

08

01

0430200590

620

30 170 407,99

30 120 407,99

99,83

Подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"

040

08

01

0440000000

336 217,11

336 217,11

100,00

Основное мероприятие "Cоздание сводобных библиотечно-информационных ресурсов"

040

08

01

0440100000

36 217,11

36 217,11

100,00

Субсидии на госсударственную поддержку отрасли культуры

040

08

01

04401L5190

36 217,11

36 217,11

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

08

01

04401L5190

600

36 217,11

36 217,11

100,00

Субсидии автономным учреждениям

040

08

01

04401L5190

620

36 217,11

36 217,11

100,00

Основное мероприятие "Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет "

040

08

01

0440400000

123 016,00

123 016,00

100,00

Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты - Мансийского автономного округа - Югры (подключение общедоступных библиотек к сети Интернет)

040

08

01

0440482520

116 865,00

116 865,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

08

01

0440482520

600

116 865,00

116 865,00

100,00

Субсидии автономным учреждениям

040

08

01

0440482520

620

116 865,00

116 865,00

100,00

Софинансирование субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты - Мансийского автономного округа - Югры (подключение общедоступных библиотек к сети Интернет)

040

08

01

04404S2520

6 151,00

6 151,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

08

01

04404S2520

600

6 151,00

6 151,00

100,00

Субсидии автономным учреждениям

040

08

01

04404S2520

620

6 151,00

6 151,00

100,00

Основное мероприятие "Поставка (обновление) автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации "

040

08

01

0440600000

70 000,00

70 000,00

100,00

Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа (поставка (обновление) автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации)

040

08

01

0440682520

66 500,00

66 500,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

08

01

0440682520

600

66 500,00

66 500,00

100,00

Субсидии автономным учреждениям

040

08

01

0440682520

620

66 500,00

66 500,00

100,00

Софинансирование субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа (поставка (обновление) автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации)

040

08

01

04406S2520

3 500,00

3 500,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

08

01

04406S2520

600

3 500,00

3 500,00

100,00

Субсидии автономным учреждениям

040

08

01

04406S2520

620

3 500,00

3 500,00

100,00

Основное мероприятие "Комплектование библиотечных фондов"

040

08

01

0440700000

16 571,00

16 571,00

100,00

Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа (комплетование библиотечных фондов)

040

08

01

0440782520

15 743,00

15 743,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

08

01

0440782520

600

15 743,00

15 743,00

100,00

Субсидии автономным учреждениям

040

08

01

0440782520

620

15 743,00

15 743,00

100,00

Софинансирование субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа (комплектование библиотечных фондов)

040

08

01

04407S2520

828,00

828,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

08

01

04407S2520

600

828,00

828,00

100,00

Субсидии автономным учреждениям

040

08

01

04407S2520

620

828,00

828,00

100,00

Основное мероприятие "Подписка на периодические издания"

040

08

01

0440800000

10 413,00

10 413,00

100,00

Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа (подписка на периодические издания)

040

08

01

0440882520

9 892,00

9 892,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

08

01

0440882520

600

9 892,00

9 892,00

100,00

Субсидии автономным учреждениям

040

08

01

0440882520

620

9 892,00

9 892,00

100,00

Софинансирование субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа (подписка на периодические издания)

040

08

01

04408S2520

521,00

521,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

08

01

04408S2520

600

521,00

521,00

100,00

Субсидии автономным учреждениям

040

08

01

04408S2520

620

521,00

521,00

100,00

Основное мероприятие "Приобретение электронных баз данных"

040

08

01

0440900000

80 000,00

80 000,00

100,00

Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа (приобретение электронных баз данных)

040

08

01

0440982520

76 000,00

76 000,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

08

01

0440982520

600

76 000,00

76 000,00

100,00

Субсидии автономным учреждениям

040

08

01

0440982520

620

76 000,00

76 000,00

100,00

Софинансирование субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа (приобретение электронных баз данных)

040

08

01

04409S2520

4 000,00

4 000,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

08

01

04409S2520

600

4 000,00

4 000,00

100,00

Субсидии автономным учреждениям

040

08

01

04409S2520

620

4 000,00

4 000,00

100,00

Подпрограмма "Музейное дело"

040

08

01

0450000000

8 645 900,77

8 595 900,77

99,42

Основное мероприятие "Развитие музейного дела"

040

08

01

0450100000

450 941,00

450 941,00

100,00

Реализация мероприятий

040

08

01

0450199990

450 941,00

450 941,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

08

01

0450199990

600

450 941,00

450 941,00

100,00

Субсидии автономным учреждениям

040

08

01

0450199990

620

450 941,00

450 941,00

100,00

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, иные цели

040

08

01

0450200000

8 194 959,77

8 144 959,77

99,39

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

040

08

01

0450200590

8 194 959,77

8 144 959,77

99,39

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

08

01

0450200590

600

8 194 959,77

8 144 959,77

99,39

Субсидии автономным учреждениям

040

08

01

0450200590

620

8 194 959,77

8 144 959,77

99,39

Подпрограмма " "Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел""

040

08

01

0480000000

50 000,00

50 000,00

100,00

Основное мероприятие "Обеспечение участия организаций народных художественных промыслов в федеральных и региональных выставках и ярмарках "

040

08

01

0480100000

20 000,00

20 000,00

100,00

Реализация мероприятия

040

08

01

0480199990

20 000,00

20 000,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

08

01

0480199990

600

20 000,00

20 000,00

100,00

Субсидии автономным учреждениям

040

08

01

0480199990

620

20 000,00

20 000,00

100,00

Основное мероприятие "Организация тематических выставок-ярмарок народных художественных промыслов на территории города Покачи "

040

08

01

0480200000

30 000,00

30 000,00

100,00

Реализация мероприятия

040

08

01

0480299990

30 000,00

30 000,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

08

01

0480299990

600

30 000,00

30 000,00

100,00

Субсидии автономным учреждениям

040

08

01

0480299990

620

30 000,00

30 000,00

100,00

Муниципальная программа "Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры муниципального образования город Покачи на 2019-2030 годы"

040

08

01

3300000000

203 302,80

203 302,80

100,00

Реализация мероприятий муниципальной программы "Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры муниципального образования город Покачи на 2019-2030 годы"

040

08

01

33Я0000000

203 302,80

203 302,80

100,00

Основное мероприятие "Проведение ремонтных и строительно-монтажных работ по созданию доступной (безбарьерной) среды муниципальных объектов"

040

08

01

33Я0100000

203 302,80

203 302,80

100,00

Реализация мероприятий

040

08

01

33Я0199990

203 302,80

203 302,80

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

08

01

33Я0199990

600

203 302,80

203 302,80

100,00

Субсидии автономным учреждениям

040

08

01

33Я0199990

620

203 302,80

203 302,80

100,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

040

08

04

9 109 909,07

8 884 509,78

97,53

Муниципальная программа "Сохранение и развитие сферы культуры города Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"

040

08

04

0400000000

63 000,00

63 000,00

100,00

Подпрограмма "Ресурсное обеспечение в сфере культуры"

040

08

04

0460000000

63 000,00

63 000,00

100,00

Основное мероприятие "Оценка качества оказания услуг учреждениями культуры"

040

08

04

0460200000

63 000,00

63 000,00

100,00

Реализация мероприятия

040

08

04

0460299990

63 000,00

63 000,00

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

08

04

0460299990

200

63 000,00

63 000,00

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

08

04

0460299990

240

63 000,00

63 000,00

100,00

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Покачи на 2019-2030 годы"

040

08

04

1400000000

9 046 909,07

8 821 509,78

97,51

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в городе Покачи"

040

08

04

1410000000

9 046 909,07

8 821 509,78

97,51

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Покачи (за исключением ОМС осуществляющие отдельные переданные государственные полномочия)"

040

08

04

1410200000

8 798 509,07

8 573 109,88

97,44

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

040

08

04

1410202040

8 647 941,16

8 422 541,97

97,39

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040

08

04

1410202040

100

8 647 941,16

8 422 541,97

97,39

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

040

08

04

1410202040

120

8 647 941,16

8 422 541,97

97,39

Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд за счет средств иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

040

08

04

1410255500

150 567,91

150 567,91

100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040

08

04

1410255500

100

150 567,91

150 567,91

100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

040

08

04

1410255500

120

150 567,91

150 567,91

100,00

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществляющие отдельные переданные государственные полномочия"

040

08

04

1410300000

248 400,00

248 399,90

100,00

Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

040

08

04

1410384100

248 400,00

248 399,90

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

08

04

1410384100

200

248 400,00

248 399,90

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

08

04

1410384100

240

248 400,00

248 399,90

100,00

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

040

09

272 200,00

272 111,30

99,97

Другие вопросы в области здравоохранения

040

09

09

272 200,00

272 111,30

99,97

Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности на территории города Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"

040

09

09

2400000000

272 200,00

272 111,30

99,97

Подпрограмма "Организация противоэпедемических мероприятий"

040

09

09

2440000000

272 200,00

272 111,30

99,97

Основное мероприятие "Проведение дезинсекционной (ларвицидной), акарицидной обработок и барьерной дератизации "

040

09

09

2440100000

272 200,00

272 111,30

99,97

Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

040

09

09

2440184280

272 200,00

272 111,30

99,97

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040

09

09

2440184280

100

31 464,00

31 464,00

100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

040

09

09

2440184280

120

31 464,00

31 464,00

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

09

09

2440184280

200

240 736,00

240 647,30

99,96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

09

09

2440184280

240

240 736,00

240 647,30

99,96

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

040

10

50 895 766,03

50 527 015,77

99,28

Пенсионное обеспечение

040

10

01

2 837 381,00

2 837 381,00

100,00

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городе Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"

040

10

01

0500000000

2 837 381,00

2 837 381,00

100,00

Реализация мероприятий программы "Развитие муниципальной службы в городе Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"

040

10

01

05Я0000000

2 837 381,00

2 837 381,00

100,00

Основное мероприятие " Повышение социального уровня лиц, замещавших должности муниципальной службы и муниципальные должности в органах местного самоуправления города Покачи"

040

10

01

05Я0400000

2 837 381,00

2 837 381,00

100,00

Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих

040

10

01

05Я0420605

2 837 381,00

2 837 381,00

100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

040

10

01

05Я0420605

300

2 837 381,00

2 837 381,00

100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

040

10

01

05Я0420605

320

2 837 381,00

2 837 381,00

100,00

Социальное обеспечение населения

040

10

03

4 445 177,20

4 444 447,20

99,98

Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в городе Покачи"

040

10

03

0700000000

888 200,00

888 174,00

100,00

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие жилищной сферы в городе Покачи"

040

10

03

07Я0000000

888 200,00

888 174,00

100,00

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года "

040

10

03

07Я0200000

888 200,00

888 174,00

100,00

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"

040

10

03

07Я0251350

888 200,00

888 174,00

100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

040

10

03

07Я0251350

300

888 200,00

888 174,00

100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

040

10

03

07Я0251350

320

888 200,00

888 174,00

100,00

Муниципальная программа "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, поддержка лиц, внесших выдающийся вклад в развитие города Покачи на 2019-2021 годы"

040

10

03

1200000000

150 000,00

150 000,00

100,00

Реализация мероприятий муниципальной программы "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, поддержка лиц, внесших выдающийся вклад в развитие города Покачи на 2019-2021 годы"

040

10

03

12Я0000000

150 000,00

150 000,00

100,00

Основное мероприятие "Реализация мер поддержки лиц, внесших выдающийся вклад в развитие города Покачи "

040

10

03

12Я0200000

150 000,00

150 000,00

100,00

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам за счет средств местного бюджета

040

10

03

12Я0220606

150 000,00

150 000,00

100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

040

10

03

12Я0220606

300

150 000,00

150 000,00

100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

040

10

03

12Я0220606

320

150 000,00

150 000,00

100,00

Муниципальная программа города Покачи "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений на период 2019-2025 годах и на период до 2030 года"

040

10

03

2300000000

2 419 855,20

2 419 855,20

100,00

Расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы города Покачи "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений на период 2019-2025 годах и на период до 2030 года"

040

10

03

23Я0000000

2 419 855,20

2 419 855,20

100,00

Основное мероприятие "Ликвидация приспособленных для проживания строений"

040

10

03

23Я0200000

2 419 855,20

2 419 855,20

100,00

Реализация мероприятий

040

10

03

23Я0299990

2 419 855,20

2 419 855,20

100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

040

10

03

23Я0299990

300

2 419 855,20

2 419 855,20

100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

040

10

03

23Я0299990

320

2 419 855,20

2 419 855,20

100,00

Непрограммные мероприятия

040

10

03

4000000000

987 122,00

986 418,00

99,93

Расходы на выплату пособий, компенсаций, иных социальных выплат гражданам в составе непрограммных расходов за счет средств местного бюджета

040

10

03

4000020606

987 122,00

986 418,00

99,93

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

040

10

03

4000020606

300

987 122,00

986 418,00

99,93

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

040

10

03

4000020606

310

987 122,00

986 418,00

99,93

Охрана семьи и детства

040

10

04

32 227 797,77

32 216 358,42

99,96

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в 2019 - 2025 годах и на период до 2030 года на территории города Покачи"

040

10

04

1600000000

3 833 951,11

3 833 951,10

100,00

Реализация мероприятий муниципальной программы "Обеспечение жильем молодых семей в 2019 - 2025 годах и на период до 2030 года на территории города Покачи"

040

10

04

16Я0000000

3 833 951,11

3 833 951,10

100,00

Основное мероприятие "Предоставление молодым семьям субсидий в виде социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность"

040

10

04

16Я0100000

3 833 951,11

3 833 951,10

100,00

Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

040

10

04

16Я01L4970

3 833 951,11

3 833 951,10

100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

040

10

04

16Я01L4970

300

3 833 951,11

3 833 951,10

100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

040

10

04

16Я01L4970

320

3 833 951,11

3 833 951,10

100,00

Муниципальная программа "Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства в городе Покачи на 2019-2025 и на период до 2030 года"

040

10

04

1800000000

13 917 808,00

13 917 808,00

100,00

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы "Реализация отдельных госудаственных полномочий в сфере опеки и попечительства в городе Покачи на 2019-2025 и на период до 2030 года"

040

10

04

18Я0000000

13 917 808,00

13 917 808,00

100,00

Основное мероприятие "Предоставление дополнительных гарантий и мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям"

040

10

04

18Я0200000

13 917 808,00

13 917 808,00

100,00

Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям

040

10

04

18Я0284060

9 424 200,00

9 424 200,00

100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

040

10

04

18Я0284060

300

9 424 200,00

9 424 200,00

100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

040

10

04

18Я0284060

320

9 424 200,00

9 424 200,00

100,00

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

040

10

04

18Я0284310

4 493 608,00

4 493 608,00

100,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

040

10

04

18Я0284310

400

4 493 608,00

4 493 608,00

100,00

Бюджетные инвестиции

040

10

04

18Я0284310

410

4 493 608,00

4 493 608,00

100,00

Муниципальная программа "Развитие образования в городе Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"

040

10

04

2600000000

14 476 038,66

14 464 599,32

99,92

Подпрограмма "Общее образование"

040

10

04

2610000000

14 476 038,66

14 464 599,32

99,92

Основное мероприятие "Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях, расположенных на территории города Покачи

040

10

04

2610100000

14 476 038,66

14 464 599,32

99,92

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования

040

10

04

2610184050

14 476 038,66

14 464 599,32

99,92

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

040

10

04

2610184050

300

14 476 038,66

14 464 599,32

99,92

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

040

10

04

2610184050

310

14 476 038,66

14 464 599,32

99,92

Другие вопросы в области социальной политики

040

10

06

11 385 410,06

11 028 829,15

96,87

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Покачи на 2019-2030 годы"

040

10

06

1400000000

11 295 437,06

11 028 829,15

97,64

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в городе Покачи"

040

10

06

1410000000

11 295 437,06

11 028 829,15

97,64

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Покачи (за исключением ОМС осуществляющие отдельные переданные государственные полномочия)"

040

10

06

1410200000

4 865 410,06

4 598 802,15

94,52

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

040

10

06

1410202040

4 779 892,22

4 513 284,31

94,42

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040

10

06

1410202040

100

4 776 734,75

4 510 126,84

94,42

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

040

10

06

1410202040

120

4 776 734,75

4 510 126,84

94,42

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

040

10

06

1410202040

300

3 157,47

3 157,47

100,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

040

10

06

1410202040

320

3 157,47

3 157,47

100,00

Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд за счет средств иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

040

10

06

1410255500

85 517,84

85 517,84

100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040

10

06

1410255500

100

85 517,84

85 517,84

100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

040

10

06

1410255500

120

85 517,84

85 517,84

100,00

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществляющие отдельные переданные государственные полномочия"

040

10

06

1410300000

6 430 027,00

6 430 027,00

100,00

Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству

040

10

06

1410384070

6 430 027,00

6 430 027,00

100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040

10

06

1410384070

100

6 004 659,92

6 004 659,92

100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

040

10

06

1410384070

120

6 004 659,92

6 004 659,92

100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

040

10

06

1410384070

200

425 367,08

425 367,08

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

040

10

06

1410384070

240

425 367,08

425 367,08

100,00

Муниципальная программа "Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства в городе Покачи на 2019-2025 и на период до 2030 года"

040

10

06

1800000000

89 973,00

0,00

0,00

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы "Реализация отдельных госудаственных полномочий в сфере опеки и попечительства в городе Покачи на 2019-2025 и на период до 2030 года"

040

10

06

18Я0000000

89 973,00

0,00

0,00

Основное мероприятие "Предоставление государственных услуг в сфере опеки и попечительства и исполнение переданных отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству"

040

10

06

18Я0100000

89 973,00

0,00

0,00

Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству

040

10

06

18Я0184070

89 973,00

0,00

0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

10

06

18Я0184070

600

89 973,00

0,00

0,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

040

10

06

18Я0184070

630

89 973,00

0,00

0,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

040

11

261 367 899,82

232 563 907,87

88,98

Массовый спорт

040

11

02

255 031 025,99

226 347 835,35

88,75

Муниципальная программа "Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта в городе Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"

040

11

02

1700000000

255 031 025,99

226 347 835,35

88,75

Реализация мероприятий программы "Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта в городе Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года"

040

11

02

17Я0000000

255 031 025,99

226 347 835,35

88,75

Основное мероприятие "Содержание учреждений спорта"

040

11

02

17Я0100000

118 385 592,86

118 385 592,86

100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

040

11

02

17Я0100590

118 349 192,86

118 349 192,86

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

11

02

17Я0100590

600

118 349 192,86

118 349 192,86

100,00

Субсидии автономным учреждениям

040

11

02

17Я0100590

620

118 349 192,86

118 349 192,86

100,00

Субсидии социально-ориентированным некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием общественно полезных услуг в сфере культуры, спорта и молодежной политики

040

11

02

17Я0161800

36 400,00

36 400,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

11

02

17Я0161800

600

36 400,00

36 400,00

100,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

040

11

02

17Я0161800

630

36 400,00

36 400,00

100,00

Основное мероприятие "Проектирование и строительство лыжной базы"

040

11

02

17Я0200000

858 470,76

0,00

0,00

Строительство и ремонт муниципальной собственности

040

11

02

17Я0242110

858 470,76

0,00

0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

040

11

02

17Я0242110

400

858 470,76

0,00

0,00

Бюджетные инвестиции

040

11

02

17Я0242110

410

858 470,76

0,00

0,00

Основное мероприятие "Развитие материально – технической базы учреждений физической культуры и спорта"

040

11

02

17Я0300000

650 100,00

650 100,00

100,00

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях

040

11

02

17Я0382110

313 600,00

313 600,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

11

02

17Я0382110

600

313 600,00

313 600,00

100,00

Субсидии автономным учреждениям

040

11

02

17Я0382110

620

313 600,00

313 600,00

100,00

Реализация мероприятий

040

11

02

17Я0399990

320 000,00

320 000,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

11

02

17Я0399990

600

320 000,00

320 000,00

100,00

Субсидии автономным учреждениям

040

11

02

17Я0399990

620

320 000,00

320 000,00

100,00

Софинансирование субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях

040

11

02

17Я03S2110

16 500,00

16 500,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

11

02

17Я03S2110

600

16 500,00

16 500,00

100,00

Субсидии автономным учреждениям

040

11

02

17Я03S2110

620

16 500,00

16 500,00

100,00

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта"

040

11

02

17Я0400000

17 196 000,00

17 196 000,00

100,00

Реализация мероприятий

040

11

02

17Я0499990

17 196 000,00

17 196 000,00

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

11

02

17Я0499990

600

17 196 000,00

17 196 000,00

100,00

Субсидии автономным учреждениям

040

11

02

17Я0499990

620

17 196 000,00

17 196 000,00

100,00

Основное мероприятие "Проектировние и строительство спортивного комплекса "

040

11

02

17Я0500000

117 940 862,37

90 116 142,49

76,41

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности

040

11

02

17Я0542110

117 940 862,37

90 116 142,49

76,41

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

040

11

02

17Я0542110

400

117 940 862,37

90 116 142,49

76,41

Бюджетные инвестиции

040

11

02

17Я0542110

410

117 940 862,37

90 116 142,49

76,41

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

040

11

05

6 336 873,83

6 216 072,52

98,09

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Покачи на 2019-2030 годы"

040

11

05

1400000000

6 336 873,83

6 216 072,52

98,09

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в городе Покачи"

040

11

05

1410000000

6 336 873,83

6 216 072,52

98,09

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Покачи (за исключением ОМС осуществляющие отдельные переданные государственные полномочия)"

040

11

05

1410200000

6 336 873,83

6 216 072,52

98,09

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

040

11

05

1410202040

6 207 574,87

6 086 773,56

98,05

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040

11

05

1410202040

100

6 207 574,87

6 086 773,56

98,05

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

040

11

05

1410202040

120

6 207 574,87

6 086 773,56

98,05

Иные межбюджетные трансферты на поощрение муниципальных управленческих команд за счет средств иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

040

11

05

1410255500

129 298,96

129 298,96

100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

040

11

05

1410255500

100

129 298,96

129 298,96

100,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

040

11

05

1410255500

120

129 298,96

129 298,96

100,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

040

12

9 915 645,03

9 915 645,03

100,00

Периодическая печать и издательства

040

12

02

9 915 645,03

9 915 645,03

100,00

Муниципальная программа "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, поддержка лиц, внесших выдающийся вклад в развитие города Покачи на 2019-2021 годы"

040

12

02

1200000000

9 915 645,03

9 915 645,03

100,00

Реализация мероприятий муниципальной программы "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, поддержка лиц, внесших выдающийся вклад в развитие города Покачи на 2019-2021 годы"

040

12

02

12Я0000000

9 915 645,03

9 915 645,03

100,00

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности МАУ «Редакция газеты «Покачевский вестник», связанной с выполнением муниципального задания"

040

12

02

12Я0100000

9 915 645,03

9 915 645,03

100,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений

040

12

02

12Я0100590

9 915 645,03

9 915 645,03

100,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

040

12

02

12Я0100590

600

9 915 645,03

9 915 645,03

100,00

Субсидии автономным учреждениям

040

12

02

12Я0100590

620

9 915 645,03

9 915 645,03

100,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

040

13

500 000,00

353 996,17

70,80

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

040

13

01

500 000,00

353 996,17

70,80

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Покачи на 2019-2030 годы"

040

13

01

1400000000

500 000,00

353 996,17

70,80

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом города Покачи"

040

13

01

1420000000

500 000,00

353 996,17

70,80

Основное мероприятие "Обслуживание муниципального долга города Покачи"

040

13

01

1420100000

500 000,00

353 996,17

70,80

Обслуживание муниципального долга г.Покачи

040

13

01

1420120602

500 000,00

353 996,17

70,80

Обслуживание государственного (муниципального) долга

040

13

01

1420120602

700

500 000,00

353 996,17

70,80

Обслуживание муниципального долга

040

13

01

1420120602

730

500 000,00

353 996,17

70,80

Всего по расходам:

1 777 839 891,87

1 695 205 492,89

95,35

Приложение 3

к решению Думы города Покачи

от 03.07.2020 № 50

Расходы бюджета города Покачи за 2019 года по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

(в рублях)

Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

План на год

Исполнено

Исполнено в %

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

040

01

302 850 419,39

298 999 161,97

98,73

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

040

01

02

5 048 993,61

4 898 457,30

97,02

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

040

01

03

11 869 856,21

11 828 384,75

99,65

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

040

01

04

47 459 031,00

46 894 232,12

98,81

Судебная система

040

01

05

3 400,00

2 309,20

67,92

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

040

01

06

31 025 627,48

30 392 413,12

97,96

Резервные фонды

040

01

11

760 015,75

0,00

0,00

Другие общегосударственные вопросы

040

01

13

206 683 495,34

204 983 365,48

99,18

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

040

02

3 061 425,17

2 966 487,53

96,90

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

040

02

03

3 061 425,17

2 966 487,53

96,90

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

040

03

28 497 659,45

28 124 420,31

98,69

Органы юстиции

040

03

04

3 758 100,00

3 758 100,00

100,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

040

03

09

24 445 443,45

24 073 703,24

98,48

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

040

03

14

294 116,00

292 617,07

99,49

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

040

04

104 439 408,06

83 621 645,20

80,07

Общеэкономические вопросы

040

04

01

16 587 864,79

15 788 275,92

95,18

Сельское хозяйство и рыболовство

040

04

05

421 395,60

420 776,30

99,85

Транспорт

040

04

08

6 863 857,56

6 734 779,42

98,12

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

040

04

09

60 426 357,37

44 237 328,88

73,21

Другие вопросы в области национальной экономики

040

04

12

20 139 932,74

16 440 484,68

81,63

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

040

05

241 105 476,99

240 139 961,77

99,60

Жилищное хозяйство

040

05

01

151 076 004,13

150 884 189,35

99,87

Коммунальное хозяйство

040

05

02

41 191 616,33

41 054 546,61

99,67

Благоустройство

040

05

03

40 286 604,36

39 754 772,16

98,68

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

040

05

05

8 551 252,17

8 446 453,65

98,77

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

040

06

442 219,27

442 219,27

100,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

040

06

05

442 219,27

442 219,27

100,00

ОБРАЗОВАНИЕ

040

07

707 423 386,77

680 585 934,10

96,21

Дошкольное образование

040

07

01

273 615 098,95

273 389 350,87

99,92

Общее образование

040

07

02

351 839 049,97

326 210 504,58

92,72

Дополнительное образование детей

040

07

03

58 173 755,97

57 688 674,96

99,17

Молодежная политика

040

07

07

11 649 695,96

11 649 348,73

100,00

Другие вопросы в области образования

040

07

09

12 145 785,92

11 648 054,96

95,90

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

040

08

67 068 385,89

66 692 986,60

99,44

Культура

040

08

01

57 958 476,82

57 808 476,82

99,74

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

040

08

04

9 109 909,07

8 884 509,78

97,53

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

040

09

272 200,00

272 111,30

99,97

Другие вопросы в области здравоохранения

040

09

09

272 200,00

272 111,30

99,97

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

040

10

50 895 766,03

50 527 015,77

99,28

Пенсионное обеспечение

040

10

01

2 837 381,00

2 837 381,00

100,00

Социальное обеспечение населения

040

10

03

4 445 177,20

4 444 447,20

99,98

Охрана семьи и детства

040

10

04

32 227 797,77

32 216 358,42

99,96

Другие вопросы в области социальной политики

040

10

06

11 385 410,06

11 028 829,15

96,87

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

040

11

261 367 899,82

232 563 907,87

88,98

Массовый спорт

040

11

02

255 031 025,99

226 347 835,35

88,75

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

040

11

05

6 336 873,83

6 216 072,52

98,09

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

040

12

9 915 645,03

9 915 645,03

100,00

Периодическая печать и издательства

040

12

02

9 915 645,03

9 915 645,03

100,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

040

13

500 000,00

353 996,17

70,80

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

040

13

01

500 000,00

353 996,17

70,80

Всего по расходам:

1 777 839 891,87

1 695 205 492,89

95,35

Приложение 4

к решению Думы города Покачи

от 03.07.2020 № 50

Источники финансирования дефицита бюджета по городу Покачи за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета

(в рублях)

Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации

Наименование показателя

План

Исполнено

Х

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего

37 431 521,34

-46 256 400,00

000 01 00 00 00 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов

0,00

0,00

000 01 01 00 00 00 0000 000

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

0,00

0,00

000 01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,00

0,00

000 01 02 00 00 00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,00

131 000 000,00

040 01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

0,00

131 000 000,00

000 01 02 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

0,00

-131 000 000,00

040 01 02 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,00

-131 000 000,00

000 01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0,00

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00

0,00

040 01 03 01 00 04 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

0,00

0,00

000 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00

0,00

040 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,00

0,00

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

37 431 521,34

-46 256 400,00

000 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-1 740 408 370,53

-1 872 461 892,89

000 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-1 740 408 370,53

-1 872 461 892,89

040 01 05 02 01 04 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

-1 740 408 370,53

-1 872 461 892,89

000 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

1 777 839 891,87

1 826 205 492,89

040 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

1 777 839 891,87

1 826 205 492,89

040 01 05 02 01 04 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

1 777 839 891,87

1 826 205 492,89

000 01 06 00 00 00 0000 000

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

0,00

0,00

000 01 06 01 00 00 0000 000

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности

0,00

0,00

000 01 06 01 00 00 0000 630

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности

0,00

0,00

040 01 06 01 00 04 0000 630

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов

0,00

0,00

000 01 06 04 01 00 0000 000

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации

0,00

0,00

000 01 06 04 01 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

0,00

0,00

040 01 06 04 01 04 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий городских округов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

0,00

0,00

000 01 06 05 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации

0,00

0,00

000 01 06 05 01 00 0000 600

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации

0,00

0,00

040 01 06 05 01 04 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации

0,00

0,00

000 01 06 06 00 00 0000 000

Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

0,00

0,00

000 01 06 06 00 00 0000 700

Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

0,00

0,00

040 01 06 06 00 04 0000 710

Привлечение прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов городских округов

0,00

0,00

000 01 06 06 00 00 0000 800

Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

0,00

0,00

040 01 06 06 00 04 0000 810

Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов городских округов

0,00

0,00