Основная информация
| Дата опубликования: | 18 февраля 2016г. |
| Номер документа: | RU42000201601565 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Кемеровская область |
| Принявший орган: | Департамент социальной защиты населения Кемеровской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
От 18.02.2016 №28/1
г. Кемерово
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ОТ 05.12.2014 №194 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА В ДЕПАРТАМЕНТЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
В целях усиления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 05.12.2014 №194 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в департаменте социальной защиты населения Кемеровской области» следующие изменения:
1.1. В пункте 2.3 Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в департаменте социальной защиты населения Кемеровской области (далее - Порядок) после слов: «подведомственные департаменту государственные учреждения» добавить текст следующего содержания: «а также, органы социальной защиты населения муниципальных образований Кемеровской области в части государственных полномочий, которыми наделены органы местного самоуправления в соответствии с Законом Кемеровской области от 27.07.2005 №99-ОЗ».
1.2. Пункт 2.5 Порядка изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему приказу.
1.3. В абз.6 п.2.6 после слов: «подведомственными департаменту государственными учреждениями» добавить слова: «и органами социальной защиты населения муниципальных образований Кемеровской области в части государственных полномочий, которыми наделены органы местного самоуправления в соответствии с Законом Кемеровской области от 27.07.2005 №99-ОЗ».
1.4. Форму Карты внутреннего финансового контроля, являющуюся приложением №2 к Порядку, изложить в новой редакции, согласно приложению №2 к настоящему приказу.
1.5. Форму Журнала внутреннего финансового контроля, являющуюся приложением №3 к Порядку, изложить в новой редакции, согласно приложению №3 к настоящему приказу.
2. Отделу кадров и государственной службы (И.Ю. Чуракова) ознакомить с настоящим прикзом заместителей начальника и руководитей структурных подразделений департамента социальной защиты населения Кемеровской области, под роспись.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложть на первого заместителя начальника департамента А.Е. Воронину, заместителей начальника департамента Н.С. Чайка, Е.Г. Федюнину, А.С. Бочанцева, В.В. Кочетову, начальнику управления В.Г. Кулагину.
Начальник департамента
Н.Г. Круглякова
Приложение №1 к приказу
департамента социальной защиты
населения Кемеровской области
от 18.02.2016 №28/1
2.5. Должностные лица структурных подразделений департамента осуществляют внутренний финансовый контроль в отношении операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры), указанных в перечне:
Процесс
Операция
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры)
Уровень рисков
Вклю-чить в карту ВФК
Метод контроля
Составление и представление документов в главное финансовое управление Кемеровской области необходимых для составления и рассмотрения проекта областного бюджета
Расчет планового объема бюджетных ассигнований департамента на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с требованиями главного финансового управления Кемеровской области
по межбюджетным трансфертам и субсидиям на иные цели;
по программно-целевым мероприятиям на реализацию законов социальной направленности
Ю.В.Чиган Т.Н.Шалкова
О.С.Лихторович
Средний
Да
Самоконтроль
Г.В.Кочетова
Т.В.Тимохова
Е.А.Мирошниченко
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
по объему ассигнований, выделяемых подведомственным учреждениям на выполнение государственного задания;
по субсидиям на иные цели и межбюджетным трансфертам
Е.А.Ежова
С.М.Беляева
О.Н.Костина
Средний
Да
Самоконтроль
А.Н.Шаповалова
И.А.Кузнецова
С.И.Случик
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
по объему ассигнований, выделяемых на обеспечение деятельности департамента
Е.Г.Жидко
Е.В.Вертопрахова
Е.В.Комина
Н.Г.Князева
О.Ю.Германова
Средний
Да
Самоконтроль
В.Г.Кулагина
И.И.Ковригина
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
по межбюджетным трансфертам в части компетенции отдела;
по программно-целевым мероприятиям на реализацию законов социальной направленности в части компетенции отдела;
в части расчетов по обеспечению путевками в детские оздоровительные организации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
по расходам на приобретение оборудования и проведение капитального ремонта подведомственных и муниципальных учреждений
М.А.Петрухина
Л.М.Шарыгина
Средний
Да
Самоконтроль
Н.В.Мишина
Е.М.Фролов
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
по программно-целевым мероприятиям на реализацию законов социальной направленности в части компетенции отдела;
по расходам на приобретение оборудования и проведение капитального ремонта подведомственных учреждений
Т.П.Алексеенко
Е.В.Богачева
Средний
Да
Самоконтроль
Е.Н.Коваева
А.А.Москвин
В.В.Егоров
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
по межбюджетным трансфертам в части компетенции отдела;
по программно-целевым мероприятиям на реализацию законов социальной направленности в части компетенции отдела
О.Н.Романович
Е.А.Медведева
И.А.Пушкарева
Е.Ф.Чупина
Н.В.Смирнова
Е.В.Старикова
Средний
Да
Самоконтроль
Г.В.Жукова
Т.А.Соболь
О.И.Ерашова
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
по программно-целевым мероприятиям социальной направленности в части компетенции отдела;
по расходам на приобретение оборудования и проведение капитального ремонта муниципальных учреждений
И.В.Верещагина
Е.Н.Шамшина
Средний
Да
Самоконтроль
В.И.Бутырин
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
по обеспечению деятельности департамента в части компетенции отдела;
в части расчетов в рамках государственной программы Кемеровской области "Информационное общество Кузбасса"
С.С.Шелепов
Т.И.Мяктова
О.С.Новак
Н.С.Емельянова
Средний
Да
Самоконтроль
Д.К.Леонтьев
А.С.Козлов
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
по программно-целевым мероприятиям социальной направленности в части компетенции отдела;
по расходам на приобретение оборудования и проведение капитального ремонта подведомственных учреждений
В.М.Галянский
Н.Б.Солопова
Т.Б.Мильшина
Средний
Да
Самоконтроль
С.Н.Печенкин
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
по обеспечению деятельности департамента в части компетенции отдела
Е.С.Суворова
А.И.Попова
Н.В.Буякова
В.Н.Котегова
Средний
Да
Самоконтроль
И.Ю.Чуракова
А.С.Горчакова
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
по обеспечению деятельности департамента в части компетенции отдела
С.С.Сергеева
А.А.Смирнова
С.К.Акулов
О.А.Яценко
Е.В.Букина
Г.С.Капустина
Средний
Да
Самоконтроль
М.В.Полухин
Т.В.Касаткина
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
по обеспечению деятельности департамента в части компетенции отдела
И.В.Прокопьева
Высокий
Да
Самоконтроль
О.М.Романович
Средний
Да
Контроль по подчиненности
Ведение реестра
расходных обязательств
по межбюджетным трансфертам и субсидиям на иные цели в части компетенции отдела;
по программно-целевым мероприятиям на реализацию законов социальной направленности в части компетенции отдела
Ю.В.Чиган Т.Н.Шалкова
О.С.Лихторович
Средний
Да
Самоконтроль
Г.С.Кочетова
Т.В.Тимохова Е.А.Мирошниченко
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
по объему ассигнований, выделяемых подведомственным учреждениям на выполнение государственного задания;
по субсидиям на иные цели и межбюджетным трансфертам в части компетенции отдела
Е.А.Ежова
С.М.Беляева
О.Н.Костина
Средний
Да
Самоконтроль
А.Н.Шаповалова
И.А.Кузнецова
С.И.Случик
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
Составление и представление документов в главное финансовое управление Кемеровской области, необходимых для составления и ведения кассового плана по расходам областного бюджета
Представление информации в главное финансовое управление Кемеровской области для включения в кассовый план по расходам областного бюджета
по межбюджетным трансфертам и субсидиям на иные цели в части компетенции отдела;
по программно-целевым мероприятиям на реализацию законов социальной направленности в части компетенции отдела
Ю.В.Чиган Т.Н.Шалкова
О.С.Лихторович
Средний
Да
Самоконтроль
Г.С.Кочетова
Т.В.Тимохова
Е.А.Мирошниченко
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
по объему расходов, выделяемых подведомственным учреждениям на выполнение государственного задания;
по субсидиям на иные цели;
по межбюджетным трансфертам в части компетенции отдела
Е.А.Ежова
С.М.Беляева
О.Н.Костина
Средний
Да
Самоконтроль
И.А.Кузнецова
С.И.Случик
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
Составление и направление документов в главное финансовое управление Кемеровской области, необходимых для формирования и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета, доведения (распределения) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств
Составление бюджетной росписи в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и приказа главного финансового управления Кемеровской области
в части компетенции отдела
Ю.В.Чиган Т.Н.Шалкова
О.С.Лихторович
Средний
Да
Самоконтроль
Г.С.Кочетова
Т.В.Тимохова Е.А.Мирошниченко
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции отдела
Е.А.Ежова
С.М.Беляева
О.Н.Костина
Средний
Да
Самоконтроль
А.Н.Шаповалова
И.А.Кузнецова
С.И.Случик
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции управления
Е.Г.Жидко
Е.В.Вертопрахова
Е.В.Комина
Н.Г.Князева
О.Ю.Германова
Средний
Да
Самоконтроль
В.Г.Кулагина
И.И.Ковригина
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
Подготовка и направление проектов уведомлений об изменении бюджетных назначений в главное финансовое управление Кемеровской области в целях внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на основании предложений структурных подразделений департамента
в части компетенции отдела
Ю.В.Чиган Т.Н.Шалкова
О.С.Лихторович
Средний
Да
Самоконтроль
Г.С.Кочетова
Т.В.Тимохова Е.А.Мирошниченко
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции отдела
Е.А.Ежова
С.М.Беляева
О.Н.Костина
Средний
Да
Самоконтроль
А.Н.Шаповалова
И.А.Кузнецова
С.И.Случик
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
Подготовка предложений по внесению изменений в закон об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период
в части компетенции отдела
Ю.В.Чиган Т.Н.Шалкова
О.С.Лихторович
Средний
Да
Самоконтроль
Г.С.Кочетова
Т.В.Тимохова Е.А.Мирошниченко
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции отдела
Е.А.Ежова
С.М.Беляева
О.Н.Костина
Средний
Да
Самоконтроль
А.Н.Шаповалова
И.А.Кузнецова
С.И.Случик
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции управления
Е.Г.Жидко
Е.В.Вертопрахова
Е.В.Комина
Н.Г.Князева
О.Ю.Германова
Средний
Да
Самоконтроль
В.Г.Кулагина
И.И.Ковригина
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
Доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств (изменений бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств) до получателей бюджетных средств
в части компетенции отдела
Ю.В.Чиган Т.Н.Шалкова
О.С.Лихторович
Средний
Да
Самоконтроль
Г.С.Кочетова
Т.В.Тимохова Е.А.Мирошниченко
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции отдела
Е.А.Ежова
С.М.Беляева
О.Н.Костина
Средний
Да
Самоконтроль
А.Н.Шаповалова
И.А.Кузнецова
С.И.Случик
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
Составление, утверждение, ведение и исполнение бюджетной сметы
Проверка расчетов плановых сметных показателей подведомственных учреждений. Проверка правильности составления смет подведомственных учреждений
по направлениям расходования средств областного бюджета на основании доведенных лимитов бюджетных обязательств
Составление и утверждение бюджетной сметы департамента
в части компетенции отдела
Е.А.Ежова
С.М.Беляева
О.Н.Костина
Средний
Да
Самоконтроль
А.Н.Шаповалова
И.А.Кузнецова
С.И.Случик
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции управления
Е.Г.Жидко
Е.В.Вертопрахова
Е.В.Комина
Н.Г.Князева
О.Ю.Германова
Средний
Да
Самоконтроль
В.Г.Кулагина
И.И.Ковригина
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
Проверка правильности внесения изменений в сметы подведомственных учреждений
по направлениям расходования средств областного бюджета на основании доведенных лимитов бюджетных обязательств Внесение изменений в бюджетную смету департамента. Составление и утверждение уточненной бюджетной сметы
в части компетенции отдела
Е.А.Ежова
С.М.Беляева
О.Н.Костина
Средний
Да
Самоконтроль
А.Н.Шаповалова
И.А.Кузнецова
С.И.Случик
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции управления
Е.Г.Жидко
Е.В.Вертопрахова
Е.В.Комина
Н.Г.Князева
О.Ю.Германова
Средний
Да
Самоконтроль
В.Г.Кулагина
И.И.Ковригина
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
Отражение в бюджетном учете полученных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, предельных объемов финансирования
в части компетенции управления
Е.Г.Жидко
Е.В.Вертопрахова
Е.В.Комина
Н.Г.Князева
О.Ю.Германова
Е.В.Оруджова
Л.В.Атучина
Л.Б.Мазурова
Т.А.Палесика
Средний
Да
Самоконтроль
В.Г.Кулагина
И.И.Ковригина
Н.А.Черная
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
Осуществление закупок товаров, работ, услуг
в части компетенции отдела
Ю.В.Чиган Т.Н.Шалкова
О.С.Лихторович
Средний
Да
Самоконтроль
Г.С.Кочетова
Т.В.Тимохова Е.А.Мирошниченко
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции управления
Е.Г.Жидко
Е.В.Вертопрахова
Е.В.Комина
Н.Г.Князева
О.Ю.Германова
Средний
Да
Самоконтроль
В.Г.Кулагина
И.А.Ковригина
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции отдела
Е.В.Лебедева
И.В.Матусевич
Борщенко
Средний
Да
Самоконтроль
Я.М.Иова
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции отдела
М.А.Петрухина
Средний
Да
Самоконтроль
Н.В.Мишина
Е.М.Фролов
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции отдела
Т.П.Алексеенко
Е.В.Богачева
Средний
Да
Самоконтроль
Е.Н.Коваева
А.А.Москвин
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции отдела
И.В.Верещагина
Е.Н.Шамшина
Средний
Да
Самоконтроль
В.И.Бутырин
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции отдела
С.С.Шелепов
Т.И.Мяктова
О.С.Новак
Н.С.Емельянова
Средний
Да
Самоконтроль
Д.К.Леонтьев
А.С.Козлов
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции отдела
Е.С.Суворова
А.И.Попова
Н.В.Буякова
В.Н.Котегова
Средний
Да
Самоконтроль
И.Ю.Чуракова
А.С.Горчакова
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции отдела
С.С.Сергеева
А.А.Смирнова
С.К.Акулов
О.А.Яценко
Е.В.Букина
Г.С.Капустина
Средний
Да
Самоконтроль
М.В.Полухин
Т.В.Касаткина
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции отдела
И.В.Прокопьева
Высокий
Да
Самоконтроль
О.М.Романович
Средний
Да
Контроль по
подчиненности
Формирование распоряжений о перечислении адресной помощи социально незащищенным категориям граждан; распоряжений о награждении инвалидов, участников ВОВ и их супругов в связи с юбилейными датами
в части компетенции отдела
Е.В.Лебедева
Средний
Да
Самоконтроль
Я.М.Иова
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции отдела
М.А.Петрухина
Средний
Да
Самоконтроль
Н.В.Мишина
Е.М.Фролов
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции отдела
И.В.Верещагина
Е.Н.Шамшина
Средний
Да
Самоконтроль
Г.М.Гончарова
В.И.Бутырин
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции отдела
Т.П.Алексеенко
Е.В.Богачева
Средний
Да
Самоконтроль
Е.Н.Коваева
А.А.Москвин
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
Предварительная экспертиза финансовых документов, являющихся основанием для принятия бюджетных обязательств: контроль проектов приказов, договоров, государственных контрактов, представленных структурными подразделениями департамента, в целях соблюдения норм законодательства РФ, недопущения нецелевого использования бюджетных средств
в части компетенции управления
Е.Г.Жидко
Е.В.Вертопрахова
Е.В.Комина
Н.Г.Князева
О.Ю.Германова
Е.В.Оруджова
Л.В.Атучина
Л.Б.Мазурова
Т.А.Палесика
Средний
Да
Самоконтроль
И.И.Ковригина
Н.А.Черная
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции отдела
Ю.В.Чиган Т.Н.Шалкова
О.С.Лихторович
Средний
Да
Самоконтроль
Г.С.Кочетова
Т.В.Тимохова Е.А.Мирошниченко
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции отдела
Е.А.Ежова
С.М.Беляева
О.Н.Костина
Средний
Да
Самоконтроль
А.Н.Шаповалова
И.А.Кузнецова
С.И.Случик
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
Принятие
бюджетных обязательств. Контроль за соответствием принимаемых бюджетных обязательств доведенным лимитам бюджетных обязательств
Отражение в бюджетном учете бухгалтерских записей о принятии и исполнении бюджетных обязательств, формирование регистров учета
в части компетенции управления
Е.Г.Жидко
Е.В.Вертопрахова
Е.В.Комина
Н.Г.Князева
О.Ю.Германова
Е.В.Оруджова
Л.В.Атучина
Л.Б.Мазурова
Т.А.Палесика
Средний
Да
Самоконтроль
И.И.Ковригина
Н.А.Черная
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
Осуществление выплат по принятым денежным обязательствам.
Анализ состава и структуры кассовых и произведенных фактических расходов
Контроль за исполнением денежных обязательств, принятых в соответствии с заключенными договорами, контрактами, за суммами дебиторской и кредиторской задолженности
в части обеспечения деятельности департамента, выплат мер социальной поддержки, субвенций, субсидий и иных расходов, финансируемых из средств федерального, областного бюджетов, средств внебюджетных фондов
Е.Г.Жидко
Е.В.Вертопрахова
Е.В.Комина
Н.Г.Князева
О.Ю.Германова
Е.В.Оруджова
Л.В.Атучина
Л.Б.Мазурова
Т.А.Палесика
Средний
Да
Самоконтроль
В.Г.Кулагина
И.И.Ковригина
Н.А.Черная
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
Анализ соблюдения сметных назначений в целом и в разрезе статей и экономических элементов расходов.
в части компетенции управления
Е.Г.Жидко
Е.В.Вертопрахова
Е.В.Комина
Н.Г.Князева
О.Ю.Германова
Е.В.Оруджова
Л.В.Атучина
Л.Б.Мазурова
Т.А.Палесика
Средний
Да
Самоконтроль
В.Г.Кулагина
И.И.Ковригина
Н.А.Черная
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции отдела
Е.А.Ежова
С.М.Беляева
О.Н.Костина
Средний
Да
Самоконтроль
А.Н.Шаповалова
И.А.Кузнецова
С.И.Случик
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
Сверка расчетов с контрагентами по принимаемым и исполняемым обязательствам
в части компетенции управления
Е.Г.Жидко
Е.В.Вертопрахова
Е.В.Комина
Н.Г.Князева
О.Ю.Германова
Е.В.Оруджова
Л.В.Атучина
Л.Б.Мазурова
Т.А.Палесика
Средний
Да
Самоконтроль
И.И.Ковригина
Н.А.Черная
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
Формирование государственного задания в отношении подведомственных
государственных учреждений
Проверка планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений и внесение изменений в них
в части компетенции отдела
Е.А.Ежова
С.М.Беляева
О.Н.Костина
Средний
Да
Самоконтроль
А.Н.Шаповалова
И.А.Кузнецова
С.И.Случик
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
Формирование и утверждение государственного задания в отношении подведомственных государственных учреждений
в части компетенции отдела
Т.П.Алексеенко
Средний
Да
Самоконтроль
Е.Н.Коваева
А.А.Москвин
В.В.Егоров
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции отдела
Н.В.Мишина
Е.М.Фролов
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции отдела
О.В.Чакилева
А.В.Бовин
Средний
Да
Самоконтроль
И.Д.Махмудова
С.Г.Павлова
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
Внесение изменений в государственные задания подведомственных учреждений
в части компетенции отдела
Т.П.Алексеенко
Е.В.Богачева
Средний
Да
Самоконтроль
Е.Н.Коваева
А.А.Москвин
В.В.Егоров
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции отдела
М.А.Петрухина
Л.М.Шарыгина
И.Ю.Радченко
Средний
Да
Самоконтроль
Н.В.Мишина
Е.М.Фролов
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции отдела
О.В.Чакилева
А.В.Бовин
Средний
Да
Самоконтроль
И.Д.Махмудова
С.Г.Павлова
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
Расчет сумм финансового обеспечения выполнения государственного задания, в т.ч. расчет затрат на оказание услуг (выполнение работ), расчет затрат на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества
в части компетенции отдела
Е.А.Ежова
С.М.Беляева
О.Н.Костина
Средний
Да
Самоконтроль
А.Н.Шаповалова
И.А.Кузнецова
С.И.Случик
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
Формирование и подписание соглашений о порядке предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
в части компетенции отдела
Е.А.Ежова
С.М.Беляева
О.Н.Костина
Средний
Да
Самоконтроль
А.Н.Шаповалова
И.А.Кузнецова
С.И.Случик
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
Принятие бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, на основании заключенных соглашений, в программном продукте 1С
в части компетенции управления
Е.Г.Жидко
Е.В.Вертопрахова
Е.В.Комина
Н.Г.Князева
Средний
Да
Самоконтроль
В.Г.Кулагина
И.И.Ковригина
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
Ведение бюджетного учета, формирование отчетности
Принятие к учету первичных учетных документов, отражение информации, отраженной в первичных учетных документах в регистрах бухгалтерского учета
в части выплат мер социальной поддержки льготным категориям граждан, межбюджетных трансфертов, финансового обеспечения подведомственных учреждений, обеспечения деятельности департамента
Е.Г.Жидко
Е.В.Вертопрахова
Е.В.Комина
Н.Г.Князева
О.Ю.Германова
Е.В.Оруджова
Л.В.Атучина
Л.Б.Мазурова
Т.А.Палесика
Средний
Да
Самоконтроль
В.Г.Кулагина
И.И.Ковригина
Н.А.Черная
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
Инвентаризация имущества, состоящего на балансовом и забалансовом учете департамента.
Отражение результатов инвентаризации в учете
в части выплат мер социальной поддержки льготным категориям граждан, межбюджетных трансфертов, финансового обеспечения подведомственных учреждений, обеспечения деятельности департамента
Е.Г.Жидко
Е.В.Вертопрахова
Е.В.Комина
Н.Г.Князева
О.Ю.Германова
Е.В.Оруджова
Л.В.Атучина
Л.Б.Мазурова
Т.А.Палесика
Средний
Да
Самоконтроль
В.Г.Кулагина
И.И.Ковригина
Н.А.Черная
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
Составление и представление
бюджетной отчетности и сводной бюджетной (бухгалтерской) отчетности
в части выплат мер социальной поддержки льготным категориям граждан, межбюджетных трансфертов, финансового обеспечения подведомственных учреждений, обеспечения деятельности департамента
Е.Г.Жидко
Е.В.Вертопрахова
Е.В.Комина
Н.Г.Князева
О.Ю.Германова
Е.В.Оруджова
Л.В.Атучина
Л.Б.Мазурова
Т.А.Палесика
Средний
Да
Самоконтроль
В.Г.Кулагина
И.И.Ковригина
Н.А.Черная
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции отдела
Ю.В.Чиган Т.Н.Шалкова
О.С.Лихторович
Средний
Да
Самоконтроль
Г.С.Кочетова
Т.В.Тимохова Е.А.Мирошниченко
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции отдела
Е.А.Ежова
С.М.Беляева
О.Н.Костина
А.И. Глушкова
Средний
Да
Самоконтроль
А.Н.Шаповалова
И.А.Кузнецова
С.И.Случик
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
Исполнение судебных актов по искам к Кемеровской области, а также судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета
Определение источника погашения задолженности, внесение изменений в сводную бюджетную роспись (при необходимости), перечисление денежных средств по исполнительному документу
в части компетенции отдела
Ю.В.Чиган Т.Н.Шалкова
О.С.Лихторович
Средний
Да
Самоконтроль
Г.С.Кочетова
Т.В.Тимохова Е.А.Мирошниченко
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции отдела
Е.А.Ежова
С.М.Беляева
О.Н.Костина
А.И. Глушкова
Средний
Да
Самоконтроль
А.Н.Шаповалова
И.А.Кузнецова
С.И.Случик
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции управления
Е.Г.Жидко
Е.В.Вертопрахова
Е.В.Комина
Н.Г.Князева
О.Ю.Германова
Е.В.Оруджова
Л.В.Атучина
Л.Б.Мазурова
Т.А.Палесика
Средний
Да
Самоконтроль
В.Г.Кулагина
И.И.Ковригина
Н.А.Черная
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
Планирование, организация и проведение комплексных ревизий финансово-хозяйственной деятельности подведомственных государственных учреждений и проверок соблюдения органами местного самоуправления законодательства при исполнении государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения
Планирование, организация и проведение комплексных ревизий финансово-хозяйственной деятельности подведомственных государственных учреждений
в части компетенции управления
В.Г.Кулагина
Н.В.Танаева
И.Н.Мокроусова
Низкий
Да
Контроль по уровню подведомственности
в части компетенции отдела
А.Н.Шаповалова
И.А.Кузнецова
С.И.Случик
Е.А.Ежова
С.М.Беляева
О.Н.Костина
А.И. Глушкова
Низкий
Да
Контроль по уровню подведомственности
Планирование, организация и проведение проверок соблюдения органами местного самоуправления законодательства при исполнении государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения
в части компетенции управления
В.Г.Кулагина
Н.В.Танаева
Н.К.Миллер
Е.И.Ильясова
Низкий
Да
Контроль по переданным полномочиям
в части компетенции отдела
С.Н.Лукашик
Е.Б.Карасева
Е.В.Спицына
Л.Н.Агафонова
Низкий
Да
Контроль по переданным полномочиям
в части компетенции отдела
Е.Н.Коваева
А.А.Москвин
В.В.Егоров
Т.П.Алексеенко
Е.В.Богачева
Низкий
Да
Контроль по переданным полномочиям
в части компетенции отдела
Я.М.Иова
Е.В.Лебедева
И.В.Матусевич
Низкий
Да
Контроль по переданным полномочиям
в части компетенции отдела
В.И.Бутырин
И.В.Верещагина
Е.Н.Шамшина
Низкий
Да
Контроль по переданным полномочиям
в части компетенции отдела
Г.В.Жукова
Т.А.Соболь
О.И.Ерашова
О.Н.Романович
Е.А.Медведева
И.А.Пушкарева
Е.Ф.Чупина
Н.В.Смирнова
Е.В.Старикова
Низкий
Да
Контроль по переданным полномочиям
Приложение №2 к приказу
департамента социальной защиты
населения Кемеровской области
от 18.02.2016 №28/1
«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник департамента ________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«____» ______________ 20__ года
Карта внутреннего финансового контроля
на ______ год
Наименование органа: Департамент социальной защиты населения Кемеровской области
Наименование структурного подразделения: ________________________________________
№п/п
Предмет внутреннего финансового контроля (бюджетная процедура, операция, форма документа)
Ответственный за выполнение операции (формирование документа)
Периодичность выполнения операции (формирования документа)
Ответственные за осуществление внутреннего финансового контроля с указанием ФИО, должности
Метод контроля
Контрольное действие
Вид / Способ контроля
Подписи должностных лиц, осуществляющих контрольные действия
Руководитель структурного подразделения _______________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«____» ______________ 20___г.
Приложение №3 к приказу
департамента социальной защиты
населения Кемеровской области
от 18.02.2016 №28/1
ЖУРНАЛ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
за _________ год
Наименование структурного подразделения: __________________________________________________________________
Дата
Наименование операции
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие
Характеристики контрольного действия
Результаты контрольного действия
Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)
Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения
Отметка об устранении
Руководитель структурного подразделения _______________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«______» ___________________ 20___г.
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
От 18.02.2016 №28/1
г. Кемерово
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ОТ 05.12.2014 №194 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА В ДЕПАРТАМЕНТЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
В целях усиления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 05.12.2014 №194 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в департаменте социальной защиты населения Кемеровской области» следующие изменения:
1.1. В пункте 2.3 Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в департаменте социальной защиты населения Кемеровской области (далее - Порядок) после слов: «подведомственные департаменту государственные учреждения» добавить текст следующего содержания: «а также, органы социальной защиты населения муниципальных образований Кемеровской области в части государственных полномочий, которыми наделены органы местного самоуправления в соответствии с Законом Кемеровской области от 27.07.2005 №99-ОЗ».
1.2. Пункт 2.5 Порядка изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему приказу.
1.3. В абз.6 п.2.6 после слов: «подведомственными департаменту государственными учреждениями» добавить слова: «и органами социальной защиты населения муниципальных образований Кемеровской области в части государственных полномочий, которыми наделены органы местного самоуправления в соответствии с Законом Кемеровской области от 27.07.2005 №99-ОЗ».
1.4. Форму Карты внутреннего финансового контроля, являющуюся приложением №2 к Порядку, изложить в новой редакции, согласно приложению №2 к настоящему приказу.
1.5. Форму Журнала внутреннего финансового контроля, являющуюся приложением №3 к Порядку, изложить в новой редакции, согласно приложению №3 к настоящему приказу.
2. Отделу кадров и государственной службы (И.Ю. Чуракова) ознакомить с настоящим прикзом заместителей начальника и руководитей структурных подразделений департамента социальной защиты населения Кемеровской области, под роспись.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложть на первого заместителя начальника департамента А.Е. Воронину, заместителей начальника департамента Н.С. Чайка, Е.Г. Федюнину, А.С. Бочанцева, В.В. Кочетову, начальнику управления В.Г. Кулагину.
Начальник департамента
Н.Г. Круглякова
Приложение №1 к приказу
департамента социальной защиты
населения Кемеровской области
от 18.02.2016 №28/1
2.5. Должностные лица структурных подразделений департамента осуществляют внутренний финансовый контроль в отношении операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры), указанных в перечне:
Процесс
Операция
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры)
Уровень рисков
Вклю-чить в карту ВФК
Метод контроля
Составление и представление документов в главное финансовое управление Кемеровской области необходимых для составления и рассмотрения проекта областного бюджета
Расчет планового объема бюджетных ассигнований департамента на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с требованиями главного финансового управления Кемеровской области
по межбюджетным трансфертам и субсидиям на иные цели;
по программно-целевым мероприятиям на реализацию законов социальной направленности
Ю.В.Чиган Т.Н.Шалкова
О.С.Лихторович
Средний
Да
Самоконтроль
Г.В.Кочетова
Т.В.Тимохова
Е.А.Мирошниченко
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
по объему ассигнований, выделяемых подведомственным учреждениям на выполнение государственного задания;
по субсидиям на иные цели и межбюджетным трансфертам
Е.А.Ежова
С.М.Беляева
О.Н.Костина
Средний
Да
Самоконтроль
А.Н.Шаповалова
И.А.Кузнецова
С.И.Случик
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
по объему ассигнований, выделяемых на обеспечение деятельности департамента
Е.Г.Жидко
Е.В.Вертопрахова
Е.В.Комина
Н.Г.Князева
О.Ю.Германова
Средний
Да
Самоконтроль
В.Г.Кулагина
И.И.Ковригина
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
по межбюджетным трансфертам в части компетенции отдела;
по программно-целевым мероприятиям на реализацию законов социальной направленности в части компетенции отдела;
в части расчетов по обеспечению путевками в детские оздоровительные организации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
по расходам на приобретение оборудования и проведение капитального ремонта подведомственных и муниципальных учреждений
М.А.Петрухина
Л.М.Шарыгина
Средний
Да
Самоконтроль
Н.В.Мишина
Е.М.Фролов
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
по программно-целевым мероприятиям на реализацию законов социальной направленности в части компетенции отдела;
по расходам на приобретение оборудования и проведение капитального ремонта подведомственных учреждений
Т.П.Алексеенко
Е.В.Богачева
Средний
Да
Самоконтроль
Е.Н.Коваева
А.А.Москвин
В.В.Егоров
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
по межбюджетным трансфертам в части компетенции отдела;
по программно-целевым мероприятиям на реализацию законов социальной направленности в части компетенции отдела
О.Н.Романович
Е.А.Медведева
И.А.Пушкарева
Е.Ф.Чупина
Н.В.Смирнова
Е.В.Старикова
Средний
Да
Самоконтроль
Г.В.Жукова
Т.А.Соболь
О.И.Ерашова
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
по программно-целевым мероприятиям социальной направленности в части компетенции отдела;
по расходам на приобретение оборудования и проведение капитального ремонта муниципальных учреждений
И.В.Верещагина
Е.Н.Шамшина
Средний
Да
Самоконтроль
В.И.Бутырин
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
по обеспечению деятельности департамента в части компетенции отдела;
в части расчетов в рамках государственной программы Кемеровской области "Информационное общество Кузбасса"
С.С.Шелепов
Т.И.Мяктова
О.С.Новак
Н.С.Емельянова
Средний
Да
Самоконтроль
Д.К.Леонтьев
А.С.Козлов
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
по программно-целевым мероприятиям социальной направленности в части компетенции отдела;
по расходам на приобретение оборудования и проведение капитального ремонта подведомственных учреждений
В.М.Галянский
Н.Б.Солопова
Т.Б.Мильшина
Средний
Да
Самоконтроль
С.Н.Печенкин
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
по обеспечению деятельности департамента в части компетенции отдела
Е.С.Суворова
А.И.Попова
Н.В.Буякова
В.Н.Котегова
Средний
Да
Самоконтроль
И.Ю.Чуракова
А.С.Горчакова
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
по обеспечению деятельности департамента в части компетенции отдела
С.С.Сергеева
А.А.Смирнова
С.К.Акулов
О.А.Яценко
Е.В.Букина
Г.С.Капустина
Средний
Да
Самоконтроль
М.В.Полухин
Т.В.Касаткина
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
по обеспечению деятельности департамента в части компетенции отдела
И.В.Прокопьева
Высокий
Да
Самоконтроль
О.М.Романович
Средний
Да
Контроль по подчиненности
Ведение реестра
расходных обязательств
по межбюджетным трансфертам и субсидиям на иные цели в части компетенции отдела;
по программно-целевым мероприятиям на реализацию законов социальной направленности в части компетенции отдела
Ю.В.Чиган Т.Н.Шалкова
О.С.Лихторович
Средний
Да
Самоконтроль
Г.С.Кочетова
Т.В.Тимохова Е.А.Мирошниченко
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
по объему ассигнований, выделяемых подведомственным учреждениям на выполнение государственного задания;
по субсидиям на иные цели и межбюджетным трансфертам в части компетенции отдела
Е.А.Ежова
С.М.Беляева
О.Н.Костина
Средний
Да
Самоконтроль
А.Н.Шаповалова
И.А.Кузнецова
С.И.Случик
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
Составление и представление документов в главное финансовое управление Кемеровской области, необходимых для составления и ведения кассового плана по расходам областного бюджета
Представление информации в главное финансовое управление Кемеровской области для включения в кассовый план по расходам областного бюджета
по межбюджетным трансфертам и субсидиям на иные цели в части компетенции отдела;
по программно-целевым мероприятиям на реализацию законов социальной направленности в части компетенции отдела
Ю.В.Чиган Т.Н.Шалкова
О.С.Лихторович
Средний
Да
Самоконтроль
Г.С.Кочетова
Т.В.Тимохова
Е.А.Мирошниченко
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
по объему расходов, выделяемых подведомственным учреждениям на выполнение государственного задания;
по субсидиям на иные цели;
по межбюджетным трансфертам в части компетенции отдела
Е.А.Ежова
С.М.Беляева
О.Н.Костина
Средний
Да
Самоконтроль
И.А.Кузнецова
С.И.Случик
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
Составление и направление документов в главное финансовое управление Кемеровской области, необходимых для формирования и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета, доведения (распределения) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств
Составление бюджетной росписи в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и приказа главного финансового управления Кемеровской области
в части компетенции отдела
Ю.В.Чиган Т.Н.Шалкова
О.С.Лихторович
Средний
Да
Самоконтроль
Г.С.Кочетова
Т.В.Тимохова Е.А.Мирошниченко
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции отдела
Е.А.Ежова
С.М.Беляева
О.Н.Костина
Средний
Да
Самоконтроль
А.Н.Шаповалова
И.А.Кузнецова
С.И.Случик
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции управления
Е.Г.Жидко
Е.В.Вертопрахова
Е.В.Комина
Н.Г.Князева
О.Ю.Германова
Средний
Да
Самоконтроль
В.Г.Кулагина
И.И.Ковригина
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
Подготовка и направление проектов уведомлений об изменении бюджетных назначений в главное финансовое управление Кемеровской области в целях внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета на основании предложений структурных подразделений департамента
в части компетенции отдела
Ю.В.Чиган Т.Н.Шалкова
О.С.Лихторович
Средний
Да
Самоконтроль
Г.С.Кочетова
Т.В.Тимохова Е.А.Мирошниченко
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции отдела
Е.А.Ежова
С.М.Беляева
О.Н.Костина
Средний
Да
Самоконтроль
А.Н.Шаповалова
И.А.Кузнецова
С.И.Случик
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
Подготовка предложений по внесению изменений в закон об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период
в части компетенции отдела
Ю.В.Чиган Т.Н.Шалкова
О.С.Лихторович
Средний
Да
Самоконтроль
Г.С.Кочетова
Т.В.Тимохова Е.А.Мирошниченко
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции отдела
Е.А.Ежова
С.М.Беляева
О.Н.Костина
Средний
Да
Самоконтроль
А.Н.Шаповалова
И.А.Кузнецова
С.И.Случик
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции управления
Е.Г.Жидко
Е.В.Вертопрахова
Е.В.Комина
Н.Г.Князева
О.Ю.Германова
Средний
Да
Самоконтроль
В.Г.Кулагина
И.И.Ковригина
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
Доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств (изменений бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств) до получателей бюджетных средств
в части компетенции отдела
Ю.В.Чиган Т.Н.Шалкова
О.С.Лихторович
Средний
Да
Самоконтроль
Г.С.Кочетова
Т.В.Тимохова Е.А.Мирошниченко
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции отдела
Е.А.Ежова
С.М.Беляева
О.Н.Костина
Средний
Да
Самоконтроль
А.Н.Шаповалова
И.А.Кузнецова
С.И.Случик
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
Составление, утверждение, ведение и исполнение бюджетной сметы
Проверка расчетов плановых сметных показателей подведомственных учреждений. Проверка правильности составления смет подведомственных учреждений
по направлениям расходования средств областного бюджета на основании доведенных лимитов бюджетных обязательств
Составление и утверждение бюджетной сметы департамента
в части компетенции отдела
Е.А.Ежова
С.М.Беляева
О.Н.Костина
Средний
Да
Самоконтроль
А.Н.Шаповалова
И.А.Кузнецова
С.И.Случик
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции управления
Е.Г.Жидко
Е.В.Вертопрахова
Е.В.Комина
Н.Г.Князева
О.Ю.Германова
Средний
Да
Самоконтроль
В.Г.Кулагина
И.И.Ковригина
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
Проверка правильности внесения изменений в сметы подведомственных учреждений
по направлениям расходования средств областного бюджета на основании доведенных лимитов бюджетных обязательств Внесение изменений в бюджетную смету департамента. Составление и утверждение уточненной бюджетной сметы
в части компетенции отдела
Е.А.Ежова
С.М.Беляева
О.Н.Костина
Средний
Да
Самоконтроль
А.Н.Шаповалова
И.А.Кузнецова
С.И.Случик
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции управления
Е.Г.Жидко
Е.В.Вертопрахова
Е.В.Комина
Н.Г.Князева
О.Ю.Германова
Средний
Да
Самоконтроль
В.Г.Кулагина
И.И.Ковригина
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
Отражение в бюджетном учете полученных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, предельных объемов финансирования
в части компетенции управления
Е.Г.Жидко
Е.В.Вертопрахова
Е.В.Комина
Н.Г.Князева
О.Ю.Германова
Е.В.Оруджова
Л.В.Атучина
Л.Б.Мазурова
Т.А.Палесика
Средний
Да
Самоконтроль
В.Г.Кулагина
И.И.Ковригина
Н.А.Черная
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
Осуществление закупок товаров, работ, услуг
в части компетенции отдела
Ю.В.Чиган Т.Н.Шалкова
О.С.Лихторович
Средний
Да
Самоконтроль
Г.С.Кочетова
Т.В.Тимохова Е.А.Мирошниченко
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции управления
Е.Г.Жидко
Е.В.Вертопрахова
Е.В.Комина
Н.Г.Князева
О.Ю.Германова
Средний
Да
Самоконтроль
В.Г.Кулагина
И.А.Ковригина
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции отдела
Е.В.Лебедева
И.В.Матусевич
Борщенко
Средний
Да
Самоконтроль
Я.М.Иова
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции отдела
М.А.Петрухина
Средний
Да
Самоконтроль
Н.В.Мишина
Е.М.Фролов
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции отдела
Т.П.Алексеенко
Е.В.Богачева
Средний
Да
Самоконтроль
Е.Н.Коваева
А.А.Москвин
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции отдела
И.В.Верещагина
Е.Н.Шамшина
Средний
Да
Самоконтроль
В.И.Бутырин
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции отдела
С.С.Шелепов
Т.И.Мяктова
О.С.Новак
Н.С.Емельянова
Средний
Да
Самоконтроль
Д.К.Леонтьев
А.С.Козлов
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции отдела
Е.С.Суворова
А.И.Попова
Н.В.Буякова
В.Н.Котегова
Средний
Да
Самоконтроль
И.Ю.Чуракова
А.С.Горчакова
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции отдела
С.С.Сергеева
А.А.Смирнова
С.К.Акулов
О.А.Яценко
Е.В.Букина
Г.С.Капустина
Средний
Да
Самоконтроль
М.В.Полухин
Т.В.Касаткина
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции отдела
И.В.Прокопьева
Высокий
Да
Самоконтроль
О.М.Романович
Средний
Да
Контроль по
подчиненности
Формирование распоряжений о перечислении адресной помощи социально незащищенным категориям граждан; распоряжений о награждении инвалидов, участников ВОВ и их супругов в связи с юбилейными датами
в части компетенции отдела
Е.В.Лебедева
Средний
Да
Самоконтроль
Я.М.Иова
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции отдела
М.А.Петрухина
Средний
Да
Самоконтроль
Н.В.Мишина
Е.М.Фролов
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции отдела
И.В.Верещагина
Е.Н.Шамшина
Средний
Да
Самоконтроль
Г.М.Гончарова
В.И.Бутырин
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции отдела
Т.П.Алексеенко
Е.В.Богачева
Средний
Да
Самоконтроль
Е.Н.Коваева
А.А.Москвин
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
Предварительная экспертиза финансовых документов, являющихся основанием для принятия бюджетных обязательств: контроль проектов приказов, договоров, государственных контрактов, представленных структурными подразделениями департамента, в целях соблюдения норм законодательства РФ, недопущения нецелевого использования бюджетных средств
в части компетенции управления
Е.Г.Жидко
Е.В.Вертопрахова
Е.В.Комина
Н.Г.Князева
О.Ю.Германова
Е.В.Оруджова
Л.В.Атучина
Л.Б.Мазурова
Т.А.Палесика
Средний
Да
Самоконтроль
И.И.Ковригина
Н.А.Черная
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции отдела
Ю.В.Чиган Т.Н.Шалкова
О.С.Лихторович
Средний
Да
Самоконтроль
Г.С.Кочетова
Т.В.Тимохова Е.А.Мирошниченко
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции отдела
Е.А.Ежова
С.М.Беляева
О.Н.Костина
Средний
Да
Самоконтроль
А.Н.Шаповалова
И.А.Кузнецова
С.И.Случик
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
Принятие
бюджетных обязательств. Контроль за соответствием принимаемых бюджетных обязательств доведенным лимитам бюджетных обязательств
Отражение в бюджетном учете бухгалтерских записей о принятии и исполнении бюджетных обязательств, формирование регистров учета
в части компетенции управления
Е.Г.Жидко
Е.В.Вертопрахова
Е.В.Комина
Н.Г.Князева
О.Ю.Германова
Е.В.Оруджова
Л.В.Атучина
Л.Б.Мазурова
Т.А.Палесика
Средний
Да
Самоконтроль
И.И.Ковригина
Н.А.Черная
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
Осуществление выплат по принятым денежным обязательствам.
Анализ состава и структуры кассовых и произведенных фактических расходов
Контроль за исполнением денежных обязательств, принятых в соответствии с заключенными договорами, контрактами, за суммами дебиторской и кредиторской задолженности
в части обеспечения деятельности департамента, выплат мер социальной поддержки, субвенций, субсидий и иных расходов, финансируемых из средств федерального, областного бюджетов, средств внебюджетных фондов
Е.Г.Жидко
Е.В.Вертопрахова
Е.В.Комина
Н.Г.Князева
О.Ю.Германова
Е.В.Оруджова
Л.В.Атучина
Л.Б.Мазурова
Т.А.Палесика
Средний
Да
Самоконтроль
В.Г.Кулагина
И.И.Ковригина
Н.А.Черная
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
Анализ соблюдения сметных назначений в целом и в разрезе статей и экономических элементов расходов.
в части компетенции управления
Е.Г.Жидко
Е.В.Вертопрахова
Е.В.Комина
Н.Г.Князева
О.Ю.Германова
Е.В.Оруджова
Л.В.Атучина
Л.Б.Мазурова
Т.А.Палесика
Средний
Да
Самоконтроль
В.Г.Кулагина
И.И.Ковригина
Н.А.Черная
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции отдела
Е.А.Ежова
С.М.Беляева
О.Н.Костина
Средний
Да
Самоконтроль
А.Н.Шаповалова
И.А.Кузнецова
С.И.Случик
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
Сверка расчетов с контрагентами по принимаемым и исполняемым обязательствам
в части компетенции управления
Е.Г.Жидко
Е.В.Вертопрахова
Е.В.Комина
Н.Г.Князева
О.Ю.Германова
Е.В.Оруджова
Л.В.Атучина
Л.Б.Мазурова
Т.А.Палесика
Средний
Да
Самоконтроль
И.И.Ковригина
Н.А.Черная
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
Формирование государственного задания в отношении подведомственных
государственных учреждений
Проверка планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений и внесение изменений в них
в части компетенции отдела
Е.А.Ежова
С.М.Беляева
О.Н.Костина
Средний
Да
Самоконтроль
А.Н.Шаповалова
И.А.Кузнецова
С.И.Случик
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
Формирование и утверждение государственного задания в отношении подведомственных государственных учреждений
в части компетенции отдела
Т.П.Алексеенко
Средний
Да
Самоконтроль
Е.Н.Коваева
А.А.Москвин
В.В.Егоров
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции отдела
Н.В.Мишина
Е.М.Фролов
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции отдела
О.В.Чакилева
А.В.Бовин
Средний
Да
Самоконтроль
И.Д.Махмудова
С.Г.Павлова
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
Внесение изменений в государственные задания подведомственных учреждений
в части компетенции отдела
Т.П.Алексеенко
Е.В.Богачева
Средний
Да
Самоконтроль
Е.Н.Коваева
А.А.Москвин
В.В.Егоров
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции отдела
М.А.Петрухина
Л.М.Шарыгина
И.Ю.Радченко
Средний
Да
Самоконтроль
Н.В.Мишина
Е.М.Фролов
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции отдела
О.В.Чакилева
А.В.Бовин
Средний
Да
Самоконтроль
И.Д.Махмудова
С.Г.Павлова
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
Расчет сумм финансового обеспечения выполнения государственного задания, в т.ч. расчет затрат на оказание услуг (выполнение работ), расчет затрат на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества
в части компетенции отдела
Е.А.Ежова
С.М.Беляева
О.Н.Костина
Средний
Да
Самоконтроль
А.Н.Шаповалова
И.А.Кузнецова
С.И.Случик
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
Формирование и подписание соглашений о порядке предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
в части компетенции отдела
Е.А.Ежова
С.М.Беляева
О.Н.Костина
Средний
Да
Самоконтроль
А.Н.Шаповалова
И.А.Кузнецова
С.И.Случик
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
Принятие бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, на основании заключенных соглашений, в программном продукте 1С
в части компетенции управления
Е.Г.Жидко
Е.В.Вертопрахова
Е.В.Комина
Н.Г.Князева
Средний
Да
Самоконтроль
В.Г.Кулагина
И.И.Ковригина
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
Ведение бюджетного учета, формирование отчетности
Принятие к учету первичных учетных документов, отражение информации, отраженной в первичных учетных документах в регистрах бухгалтерского учета
в части выплат мер социальной поддержки льготным категориям граждан, межбюджетных трансфертов, финансового обеспечения подведомственных учреждений, обеспечения деятельности департамента
Е.Г.Жидко
Е.В.Вертопрахова
Е.В.Комина
Н.Г.Князева
О.Ю.Германова
Е.В.Оруджова
Л.В.Атучина
Л.Б.Мазурова
Т.А.Палесика
Средний
Да
Самоконтроль
В.Г.Кулагина
И.И.Ковригина
Н.А.Черная
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
Инвентаризация имущества, состоящего на балансовом и забалансовом учете департамента.
Отражение результатов инвентаризации в учете
в части выплат мер социальной поддержки льготным категориям граждан, межбюджетных трансфертов, финансового обеспечения подведомственных учреждений, обеспечения деятельности департамента
Е.Г.Жидко
Е.В.Вертопрахова
Е.В.Комина
Н.Г.Князева
О.Ю.Германова
Е.В.Оруджова
Л.В.Атучина
Л.Б.Мазурова
Т.А.Палесика
Средний
Да
Самоконтроль
В.Г.Кулагина
И.И.Ковригина
Н.А.Черная
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
Составление и представление
бюджетной отчетности и сводной бюджетной (бухгалтерской) отчетности
в части выплат мер социальной поддержки льготным категориям граждан, межбюджетных трансфертов, финансового обеспечения подведомственных учреждений, обеспечения деятельности департамента
Е.Г.Жидко
Е.В.Вертопрахова
Е.В.Комина
Н.Г.Князева
О.Ю.Германова
Е.В.Оруджова
Л.В.Атучина
Л.Б.Мазурова
Т.А.Палесика
Средний
Да
Самоконтроль
В.Г.Кулагина
И.И.Ковригина
Н.А.Черная
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции отдела
Ю.В.Чиган Т.Н.Шалкова
О.С.Лихторович
Средний
Да
Самоконтроль
Г.С.Кочетова
Т.В.Тимохова Е.А.Мирошниченко
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции отдела
Е.А.Ежова
С.М.Беляева
О.Н.Костина
А.И. Глушкова
Средний
Да
Самоконтроль
А.Н.Шаповалова
И.А.Кузнецова
С.И.Случик
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
Исполнение судебных актов по искам к Кемеровской области, а также судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета
Определение источника погашения задолженности, внесение изменений в сводную бюджетную роспись (при необходимости), перечисление денежных средств по исполнительному документу
в части компетенции отдела
Ю.В.Чиган Т.Н.Шалкова
О.С.Лихторович
Средний
Да
Самоконтроль
Г.С.Кочетова
Т.В.Тимохова Е.А.Мирошниченко
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции отдела
Е.А.Ежова
С.М.Беляева
О.Н.Костина
А.И. Глушкова
Средний
Да
Самоконтроль
А.Н.Шаповалова
И.А.Кузнецова
С.И.Случик
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
в части компетенции управления
Е.Г.Жидко
Е.В.Вертопрахова
Е.В.Комина
Н.Г.Князева
О.Ю.Германова
Е.В.Оруджова
Л.В.Атучина
Л.Б.Мазурова
Т.А.Палесика
Средний
Да
Самоконтроль
В.Г.Кулагина
И.И.Ковригина
Н.А.Черная
Низкий
Да
Контроль по подчиненности
Планирование, организация и проведение комплексных ревизий финансово-хозяйственной деятельности подведомственных государственных учреждений и проверок соблюдения органами местного самоуправления законодательства при исполнении государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения
Планирование, организация и проведение комплексных ревизий финансово-хозяйственной деятельности подведомственных государственных учреждений
в части компетенции управления
В.Г.Кулагина
Н.В.Танаева
И.Н.Мокроусова
Низкий
Да
Контроль по уровню подведомственности
в части компетенции отдела
А.Н.Шаповалова
И.А.Кузнецова
С.И.Случик
Е.А.Ежова
С.М.Беляева
О.Н.Костина
А.И. Глушкова
Низкий
Да
Контроль по уровню подведомственности
Планирование, организация и проведение проверок соблюдения органами местного самоуправления законодательства при исполнении государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения
в части компетенции управления
В.Г.Кулагина
Н.В.Танаева
Н.К.Миллер
Е.И.Ильясова
Низкий
Да
Контроль по переданным полномочиям
в части компетенции отдела
С.Н.Лукашик
Е.Б.Карасева
Е.В.Спицына
Л.Н.Агафонова
Низкий
Да
Контроль по переданным полномочиям
в части компетенции отдела
Е.Н.Коваева
А.А.Москвин
В.В.Егоров
Т.П.Алексеенко
Е.В.Богачева
Низкий
Да
Контроль по переданным полномочиям
в части компетенции отдела
Я.М.Иова
Е.В.Лебедева
И.В.Матусевич
Низкий
Да
Контроль по переданным полномочиям
в части компетенции отдела
В.И.Бутырин
И.В.Верещагина
Е.Н.Шамшина
Низкий
Да
Контроль по переданным полномочиям
в части компетенции отдела
Г.В.Жукова
Т.А.Соболь
О.И.Ерашова
О.Н.Романович
Е.А.Медведева
И.А.Пушкарева
Е.Ф.Чупина
Н.В.Смирнова
Е.В.Старикова
Низкий
Да
Контроль по переданным полномочиям
Приложение №2 к приказу
департамента социальной защиты
населения Кемеровской области
от 18.02.2016 №28/1
«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник департамента ________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«____» ______________ 20__ года
Карта внутреннего финансового контроля
на ______ год
Наименование органа: Департамент социальной защиты населения Кемеровской области
Наименование структурного подразделения: ________________________________________
№п/п
Предмет внутреннего финансового контроля (бюджетная процедура, операция, форма документа)
Ответственный за выполнение операции (формирование документа)
Периодичность выполнения операции (формирования документа)
Ответственные за осуществление внутреннего финансового контроля с указанием ФИО, должности
Метод контроля
Контрольное действие
Вид / Способ контроля
Подписи должностных лиц, осуществляющих контрольные действия
Руководитель структурного подразделения _______________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«____» ______________ 20___г.
Приложение №3 к приказу
департамента социальной защиты
населения Кемеровской области
от 18.02.2016 №28/1
ЖУРНАЛ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
за _________ год
Наименование структурного подразделения: __________________________________________________________________
Дата
Наименование операции
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие
Характеристики контрольного действия
Результаты контрольного действия
Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)
Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения
Отметка об устранении
Руководитель структурного подразделения _______________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _______________ ______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«______» ___________________ 20___г.
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 29.01.2019 |
| Рубрики правового классификатора: | 080.160.060 Иные вопросы аудиторской деятельности |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
