Основная информация
| Дата опубликования: | 27 марта 2020г. |
| Номер документа: | RU24013097202000007 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Красноярский край |
| Принявший орган: | Администрация Дзержинского сельсовета Дзержинского района Красноярского края |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Администрация Дзержинского сельсовета
Дзержинского района Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Дзержинское
27.03.2020 № 39-п
О внесении изменений в постановление администрации сельсовета № 137-п от 21.10.2013г. «Об утверждении муниципальных программ»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Дзержинского сельсовета от 10.10.2013 года № 127-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Дзержинского сельсовета, их формирований и реализации», руководствуясь ст.7,18 Устава Дзержинского сельсовета Дзержинского района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление № 137-п от 21.10.2013г. «Об утверждении муниципальных программ», «Повышение качества жизни населения на территории Дзержинского сельсовета» следующие изменения:
1.1. ПАСПОРТ муниципальной программы «Повышение качества жизни населения на территории Дзержинского сельсовета» изложить в новой редакции, согласно приложению №1, приложению № 2, приложению № 3, приложению № 4.
1.2. Подпрограмму 1 «Благоустройство территории поселения», подпрограмму 2 «Дороги Дзержинского сельсовета», подпрограмму № 5 «Отдельные мероприятия» изложить в новой редакции.
2. Опубликовать постановление в газете «Дзержинец».
3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий, за днем его официального опубликования.
Глава сельсовета А.И. Сонич
Приложение № 1
к муниципальной программе
« Повышение качества жизни
населения Дзержинского района»
Муниципальная программа Дзержинского сельсовета «Повышение качества жизни населения Дзержинского сельсовета».
1.Паспорт программы
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется программа
Муниципальная программа Дзержинского сельсовета «Повышение качества жизни населения Дзержинского сельсовета»
Основание для разработки муниципальной программы
статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
постановление администрации Дзержинского сельсовета от 10.10.2013 года № 127-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Дзержинского сельсовета, их формировании и реализации»;
распоряжение администрации Дзержинского сельсовета от 10.10.2013 года № 34-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Дзержинского сельсовета, их формировании и реализации»
Ответственный исполнитель муниципальный программы
Администрация Дзержинского сельсовета
Соисполнители муниципальной программы
нет
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
1. Благоустройство территории Дзержинского сельсовета.
2. Дороги Дзержинского сельсовета.
3. Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Дзержинского сельсовета.
4. Развитие транспортного комплекса Дзержинского сельсовета.
5. Отдельные мероприятия.
Цели муниципальной программы
- организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;
- организация сбора и вывоза бытовых отходов и ликвидация несанкционированных свалок;
- создание условий для массового отдыха жителей сельсовета и организация обустройства мест массового отдыха населения;
- организация благоустройства и озеленение территории общего пользования поселения;
- содержание мест захоронения;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности и содержания минерализованных полос;
- привлечение к работам по благоустройству;
- предоставление услуг населению по банно- прачечному хозяйству;
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- комплексное развитие пассажирского транспорта;
- создание условий для приведения жилищного
фонда и коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние обеспечивающие комфортные условия проживания в муниципальном образовании.
Задачи муниципальной программы
Улучшить санитарно-экологическую и пожарно-безопасную обстановку, внешний и архитектурный облик населённых пунктов Дзержинского сельсовета
Сроки реализации Программы
2014 - 2022 годы
Объемы и источники финансирования Программы
общий объем финансирования программы составляет:
115 038 833,46 рублей, в том числе по годам:
2014 год – 13 988 893,00 рублей
2015 год – 14 415 378,00рублей
2016 год - 17 651 414,00 рублей
2017 год – 11 011 315,00 рублей
2018 год – 13 306 320,27 рублей
2019 год – 11 544 309,78 рублей
2020 год – 10 847 735,41 рублей
2021 год – 11 078 903,00 рублей
2022 год- 11 194 565,00 рублей
средства местного бюджета – 62 151 885,19 рублей;
средства районного бюджета –74 898,09 рублей;
средства краевого бюджета – 52 812 049,68 рублей;
Система организации контроля за исполнением программы
Контроль за ходом реализации целевой программы осуществляет Администрация Дзержинского сельсовета в соответствии с её полномочиями, установленными федеральным и региональным законодательством
2. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы Дзержинского сельсовета с указанием основных показателей социально-экономического развития и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация благоустройства территории поселения, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание муниципального жилищного фонда, организация водоснабжения населения, создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах сельсовета, относится к вопросам местного значения. Организация работы в данном направлении подразумевает проведение органами местного самоуправления поселения самостоятельно или через создаваемые ими муниципальные унитарные предприятия, а также физическими и иными юридическими лицами работ по содержанию территории населенных пунктов.
При этом финансовое обеспечение мероприятий, связанных с благоустройством территории поселения, относится к расходным обязательствам поселения и осуществляется в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на эти цели.
В связи с ограниченностью финансовых ресурсов отмечается неудовлетворительное содержание улично-дорожной сети, а как же организация сбора и вывоза отходов, т.е. свалки и состояние тротуаров в населенных пунктах поселения.
Негативными факторами также являются социально-экологические проблемы: несанкционированные свалки, недостаточное озеленение улиц (разбивка клумб), также необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей Дзержинского сельсовета, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточно средств, определяемых ежегодно местным бюджетом.
Для обеспечения профилактики тушения пожаров, безопасного проживания населения необходима организация и осуществление пожарной охраны населенных пунктов в местах прилегания лесных массивов, в том числе создание и обеспечение ухода минерализованных полос вокруг населенных пунктов поселения. Создано 27 км минерализованных полос и обеспечен уход за 27 км полос, в том числе на территории 3 пунктов особого контроля;
Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения. Необходимо проведение конкурсов. Основной целью проведения данных конкурсов является развитие, поддержка и создание благоприятных условий для объединения усилий жителей, участвующих в работе по благоустройству, содержанию подъездов, придомовой территории.
Комплекс вышеуказанных негативных факторов приводит к ухудшению санитарно-экологической обстановки и условий проживания граждан, а также внешнего и архитектурного облика населенных пунктов.
Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления поселения с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной программы.
С 2008 года за счет средств краевого бюджета в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» осуществлялись мероприятия по благоустройству территорий поселений, в 2016 году обустроили детскую спортивно-игровую площадку в д.Усолка на сумму 1 090 000 рублей, в 2017 году участвовали в конкурсе и стали победителями конкурса "Жители - за чистоту и благоустройство"проект «Рождественское сияние», в целях реализации Указа № 7 от 5 января 2017 года и решения задач в области экологии муниципальное образование Дзержинский сельсовет Дзержинского района Красноярского края подготовило проект замены фонарей уличного освещения с ртутными лампами на светодиодные светильники.
Освещенность населенных пунктов один из важнейших факторов организации безопасности дорожного движения, который влечет за собой снижение аварийности, увеличение скорости движения, а также снижает уровень криминогенной обстановки, улучшает психологическую атмосферу, создает комфортную среду. Дзержинский сельсовет входит в состав муниципального образования Дзержинский район и является самым многочисленным сельсоветом по количеству населения на территории Дзержинского района. В состав территории сельсовета входят земли населенных пунктов: село Дзержинское, деревня Усолка и деревня Кедровка, на которых проживает 7711 человек, что составляет почти 50% от общего числа жителей Дзержинского района.
За период 2014–2019 годы на средства субсидий в населенных пунктах сельсовета проведены работы по улучшению архитектурного облика территорий. Обустроены места для отдыха и досуга граждан, благоустроена площадь территории у памятников воинам Великой Отечественной войны, восстановлено освещение, обновлены детские игровые и спортивные площадки. В 2017 году была выделена субсидия в размере 1 497 600 рублей из краевого бюджета для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, а так же стали победителя в конкурсе «Инициатива жителей - эффективность в работе», проект «Деревенские посиделки» д.Кедровка на сумму 230 000 рублей , а в 2019 году -250 000 рублей на ремонт памятника в д. Кедровка.
Услуги бани являются социально значимыми услугами. Оплата услуг по экономически обоснованным ценам недоступна большинству потребителей. Власти сельсовета учитывают их большую роль в поддержании эпидемиологического благополучия и субсидируют помывки. Для определения размера субсидии на предприятии составляется смета доходов и расходов. Анализ деятельности банно-прачечного хозяйства показывает, что в связи с действием ряда факторов (роста цен на тепло-энергоносители, материалы, минимальную заработную плату и др.) себестоимость услуг постоянно растет. Темпы роста затрат опережают темпы роста доходов.
Обеспечением сохранности и модернизации существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них является проведение ремонтных работ на объектах, требующих незамедлительного ремонта по результатам диагностики и обследования автомобильных дорог, а также восстановление их технических параметров в первоначальное состояние, отвечающее нормативным требованиям.
В 2016 году выделенные средства субсидии Дзержинскому сельсовету на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» на восстановление профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или материалов с расходом до 300 м3 на 1 километр по следующим улицам:
пер.Октябрьский – 580, ул.Солнечная – 550, ул. Мелиораторов – 650, ул. Энергетиков – 600, пер.Комсомольский - 680, пер. Степной – 720, пер.Заводской – 370, пер. Лесной – 650, пер.Кирпичный -230, пер. Промышленный – 550, пер.Свободный – 290, пер.Садовой – 900, ул.Строительная – 700, ул.Набережная – 1400, ул.Зеленая – 600, ул.Красноармейская – 1500, ул.Транспортная – 750, ул.Загорского – 350.
На обустройство 6 пешеходных переходов (приобретение и установка 24 дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» повышенной яркости (на жёлтом фоне) и нанесение дорожной разметки 1.14.1 (зебра) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Дзержинского сельсовета за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы».
В 2017 году выделана субсидия на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет дорожного фонда Красноярского края и произведена реконструкция уличного покрытия на улице Горького.
В 2017 году приобретены и установлены знаки: 1.23. Знак дорожный (дети), класс алмазный тип-В,3-й т.р., флуоресцентная окантовка. - 22 шт. 8.2.1.знак дорожный (зона действия), пл инженерная, тип А (450 м-2шт,200 м-2 шт,140 м-2шт, 100 м-6 шт, 50 м-2 шт) - 14 шт. 3.24. знак дорожный (ограничение макс. скорости), класс алмазный, флуоресцентная окантовка, тип-, 3-й т.р.- 11 шт.
В 2018 году выделена субсидия на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет дорожного фонда Красноярского края и произведена реконструкция уличного покрытия на улице Горького.
ул. Гагарина, ул Е-Никитиной, ул. Есенина, ул. Рекордная, пер. Профсоюзный и пер. Заречный, пер. Южный в селе Дзержинское и ул. Мостовая, у. Центральная в д. Усолке. Произведен ремонт асфальтобетонного покрытия на ул. Детстства в с. Дзержинское.
В 2019 году:
- проведены следующие работы: ремонтное профилирование проезжей части дороги с добавлением нового материала: ул. Олимпийская (310 м.), ул. Надежды (990 м.), ул. Загорского (256 м.) и пер. Трактовый (670 м.), отсыпка проезжей части дороги пер. Сосновый (440 м), ул. Рождественская (120 м), ул. Цветочная (170м) в селе Дзержинское;
- приобретены дорожные знаки: начало и окончание населённого пункта «Усолка» -4 шт., «Кедровка» - 2 шт, 2.1. «Главная дорога» - 11 шт.; 1.23 «Дети» - 3 шт.; 2.4 «Уступите дорогу» - 5 шт.; 3.24 «Ограничение скорости» - 3 шт.; 8.2.1 «Зона действия знака» - 2 шт.; стойка Д-76 – 11 шт.
В 2020 году запланировано:
1.Приобретение дорожных знаков :2.1." Главная дорога"- 66 шт, 1.23 " Дети" -1 шт; 2.4" Уступите дорогу" -32 шт;, 5.16 "Место остановки автобуса и (или) тролейбуса " -10 шт; стойка Д-76 -98 шт.
2. Ремонтное профилирование проезжей части дороги с добавлением нового материала: ул. Колхозная (1111 м.), ул. Романтиков (473 м.), пер. Транспортный (207 м.), ул. Дружбы (505 м.), ул. Комсомольская (741 м.) и ул. Песочная (217 м.) в с. Дзержинское.
В результате уровень оказываемых услуг в части обеспечения комфортности, мобильности, безопасности и доступности, автомобильных дорог существенно повысится.
В настоящее время проблемой остается изношенность основных фондов жилищно-коммунального комплекса и связанные с этим качество и гарантия предоставления коммунальных услуг потребителям.
Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в целом по сельсовету по состоянию на 01.01.2015 года составляет 4,8 % .Из общего объема жилищного фонда, жилищный фонд, признанный в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации до 01.01.2015 года составляет 0,65 % или 8 аварийных жилых домов. Из общего объема жилищного фонда, жилищный фонд, требующий капитального ремонта составляет 0,65 % или 8 жилых домов.
Основными источниками водоснабжения населения сельсовета являются напорные и безнапорные подземные водоисточники и открытые источники водоснабжения.
Централизованным водоснабжением в сельсовете обеспечено 0%, нецентрализованными водоисточниками пользуется 100 % потребителей.
Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевого водой, составляет 0 %.
Соответственно более 8000 тысяч человек используют воду не отвечающую требованиям СанПиН.
Транспорт играет важнейшую роль в экономике Дзержинского сельсовета и в последние годы в целом удовлетворяет спрос населения в перевозках пассажиров.
Развитие человеческого потенциала, улучшение условий жизни требует нового уровня обеспечения транспортного обслуживания населения.
Одной из основных проблем автотранспортного комплекса является убыточность перевозок пассажиров по ряду объективных причин:
- снижение численности населения в сельской местности;
- активная автомобилизация населения;
- возросшие услуги легкового такси.
Кроме того, регулярно возрастают цены на топливо, автошины, запасные части, электрическую и тепловую энергии.
Следствием трудного финансового положения транспортного комплекса являются большой износ транспортных средств.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в соответствующей сфере, описание основных целей и задач Программы, прогноз развития соответствующей сферы
Исполнителем Программы, главным распорядителем бюджетных средств является администрация Дзержинского сельсовета.
Администрация Дзержинского сельсовета осуществляет:
- непосредственный контроль над ходом реализации Подпрограммы;
- подготовку отчетов о реализации Подпрограммы.
Целью Программы является совершенствование системы комплексного благоустройства территории сельсовета, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:
-улучшение санитарно-экологической и пожарно-безопасной обстановки, улучшение внешнего и архитектурного облика населенных пунктов сельсовета.
Выбор мероприятий Программы обусловлен целями и задачами, которые призвана решить Программа, результатами анализа сложившейся на территории сельсовета.
Срок реализации Программы 2014 – 2022 годы.
Перечень целевых индикаторов Программы на весь период действия по годам ее реализации приведен в Приложении № 1. Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов в Приложении № 2 к Программе.
4. Механизм реализации мероприятий Программы
Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий Программы выступает администрация Дзержинского сельсовета.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Средства местного бюджета направляются на финансирование мероприятий Программы:
- организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;
- создание и обеспечение ухода за минерализованными полосами;
- сбор, вывоз бытовых отходов и мусора, ликвидация несанкционированных свалок;
- содержание мест захоронения;
- содержанию памятников;
- благоустройству мест массового отдыха населения;
- организация благоустройства озеленения;
- реализация проектов и мероприятий по благоустройству территорий;
- проведение конкурсов на звание "Образцовая усадьба", «Образцовое предприятие».
- услуги населению по банно-прачечному хозяйству;
- ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения;
- создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние, обеспечивающее комфортное условия проживания в муниципальном образовании;
- развитие рынка транспортных услуг;
Контроль над реализацией Программы осуществляется Администрацией Дзержинского сельсовета.
5. Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере на территории Дзержинского сельсовета
Текущее управление реализацией Программы осуществляется исполнителем Программы – администрация Дзержинского сельсовета.
Исполнитель Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Программы.
Исполнителем Программы осуществляется:
- отбор исполнителей отдельных мероприятий Программы;
- непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий Программы;
- подготовка отчетов о реализации Программы.
Ежеквартальные и годовые отчеты о реализации Программы формируются по форме и содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации муниципальной Программы, утвержденными постановлением администрации Дзержинского сельсовета от 10.10.2013 года № 127-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Дзержинского сельсовета, их формировании и реализации».
Годовой отчет о реализации Программы должен содержать:
- информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации Программы, и фактически достигнутое состояние;
- сведения о достижении значений целевых индикаторов Программы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;
- описание результатов реализации мероприятия Программы в отчетном году, а так же информацию о запланированных, но не достигнутых результатах (с указанием причин);
- анализ последствий не реализации мероприятия Программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию);
- информацию об использовании бюджетных ассигнований местного, краевого бюджета и иных средств на реализацию Программы с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета, мероприятиям и годам реализации Программы);
- конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный год, в том числе информацию о сопоставлении показателей затрат и результатов при реализации Программы, а также анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению.
Администрация Дзержинского сельсовета уточняет целевые индикаторы и затраты по мероприятиям Программы, механизм реализации Программы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.
6. Информация о распределении планируемых расходов Программы
Информация о распределении планируемых расходов за счет средств местного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной Программы, представлена в Приложении № 3 к Программе.
7. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий Программы направлена на:
- обеспечения безопасности условий жизнедеятельности населения;
- формирование активной позиции у населения по решению вопросов местного значения;
- создание благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха населения;
- улучшение санитарно-экологической обстановки, внешнего и архитектурного облика населенных пунктов;
- привлечение населения к общественным работам;
- повышение уровня заинтересованности граждан в защите и сохранении природной среды.
Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих результатов:
- приведение в надлежащее состояние ежегодно: уличного освещения;
- увеличение площади цветочного оформления и уборка аварийных и старых деревьев;
- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории сельсовета;
- установка малых архитектурных форм и детских игровых комплексов;
- повышение уровня безопасности дорожного движения;
- улучшение состояния автомобильных дорог с твердым покрытием;
В результате реализации Программы ожидается:
- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;
- совершенствование эстетического состояния территории поселения;
- создание зелёных зон для отдыха граждан;
- обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами, что означает повышение значимости транспорта в решении социальных задач;
- повышение уровня безопасности транспортной системы;
В течение 2014 – 2022 годов необходимо организовать и провести:
- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением населения, предприятий, организаций и учреждений;
- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, улиц,
проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививает бережное отношение к элементам благоустройства, привлекает жителей к участию в работах по благоустройству санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий;
- обеспечить устойчивое водоснабжение и водоотведение потребителей Дзержинского сельсовета;
- обеспечить сохранность жилищного фонда муниципального образования;
- повысить эффективность использования муниципального жилищного фонда;
8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы
общий объем финансирования программы составляет:
115 038 833,46 рублей, в том числе по годам:
2014 год – 13 988 893,00 рублей
2015 год – 14 415 378,00рублей
2016 год - 17 651 414,00 рублей
2017 год – 11 011 315,00 рублей
2018 год – 13 306 320,27 рублей
2019 год – 11 544 309,78 рублей
2020 год – 10 847 735,41 рублей
2021 год – 11 078 903,00 рублей
2022 год- 11 194 565,00 рублей
Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства местного бюджета, включая предоставленные местному бюджету субсидии из краевого и районного бюджетов.
При реализации мероприятий программы будут привлечены средства местного бюджета в объеме 62 151 885,19 рублей.
Общий объем финансирования программы за счет средств краевого бюджета составит –52 812 049,68 рублей.
Общий объем финансирования программы за счет средств районного бюджета составит 74 898,09 рублей.
Общий объем средств, планируемый для достижения цели и показателей результативности программы, составит 115 038 833,46 рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Дзержинского сельсовета с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы представлена, в Приложении № 4 к Программе.
Приложение № 1
к муниципальной программе Дзержинского сельсовета «Повышение качества жизни
населения Дзержинского сельсовета»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№
п/п
Цель,
целевые индикаторы
Единица
измерения
Источник
информации
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
1
Цель подпрограммы. Совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения
Целевой индикатор 1
1.2
доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к общей протяженности улиц, проездов, набережных на конец года
%
ведомственная отчетность
75
77
79
80
81
82
85
85
85
1.3
доля благоустроенных мест отдыха населения к общему количеству мест отдыха населения
%
ведомственная отчетность
2
3
4
5
6
7
7
7
7
1.4
доля охвата территории населенных пунктов в местах прилегания лесных массивов минерализованными полосами;
%
ведомственная отчетность
60
70
75
80
85
87
88
88
88
1.5
доля общей площади зеленых насаждений, цветочного оформления к общей площади земель общего пользования поселения
%
ведомственная отчетность
4
6
8
10
12
14
14
14
14
1.6
доля благоустроенных мест захоронения к общему количеству мест захоронения
%
ведомственная отчетность
35
40
45
50
55
57
58
59
59
1.7
доля содержания минерализованных полос к общей протяженности минерализованных полос
%
ведомственная отчетность
74
76
78
80
82
84
84
84
84
1.8
доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании
%
ведомственная отчетность
0,5
0,7
0,8
1,0
1,1
18
18
18
18
1.9
доля затрат предоставляющих услуги населению по банно-прачечному хозяйству по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек
%
ведомственная отчетность
98
97
97
97
97
97
97
97
97
2
Цель подпрограммы. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог сельсовета
Целевой индикатор 2
2.1
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию
88,6
ведомственная отчетность
1,3
1,3
8,8
17,7
17,7
17,7
17,7
17,7
17,7
%
1,5
1,5
10,0
20,0
25,0
30,0
30,0
30,0
30,0
2.2
Количество мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с неудовлетворительными транспортно-эксплуатационными характеристиками и их доля в общем количестве мостов
2шт
%
ведомственная отчетность
1
1
1
1
1
1
1
1
1
50
50
50
50
50
50
50
50
50
2.3
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети
%
ведомственная отчетность
5,1
6,0
6,5
7,5
7,8
23,68
37,06
36,55
36,88
3
Цель: Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние обеспечивающие комфортные условия проживания в поселении
3.1
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из колодцев, водопроводных сетей и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателя показателям
%
ведомственная отчетность
100
100
99
97
96
95
95
95
95
3.2
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из колодцев, водопроводных сетей и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям
%
ведомственная отчетность
100
100
99
97
97
95
95
95
95
3.3
Доля колодцев, уличной
водопроводной сети, нуждающейся в замене
%
ведомственная отчетность
79
78
78,5
77
76
76
76
76
76
3.4
Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения
%
ведомственная отчетность
0
0
1
1,5
1
1
1
1
1
3.5
Доля глубинных насосов на водонапорных башнях с предельно допустимой степенью износа требующих замены
%
ведомственная отчетность
75
50
25
0
1
1
1
1
1
3.6
Доля отремонтированных квартир муниципального жилищного фонда
%
ведомственная отчетность
0,5
0,6
0,7
0,8
0
0
0
0
0
3.7
Снос 616,3 кв.м аварийных и ветхих строений
%
ведомственная отчетность
0
2,0
5,0
5,0
0
0
0
0
0
4
Цель программы. Комплексное развитие пассажирского транспорта Дзержинского сельсовета для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах
4.1
Транспортная подвижность населения (количество поездок/количество жителей)
поездок/чел.
ведомственная отчетность
5,25
5,41
5,44
0
0
0
0
0
0
4.2
Объем субсидий на 1 км
руб/км
ведомственная отчетность
16,83
16,83
16,83
0
0
0
0
0
0
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Отдельные мероприятия»»
Цель: Обеспечение доступа населения Дзержинского района к культурным благам и участию в культурной жизни
1.
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых и оздоровительных мероприятиях
%
0
0
0
0
0
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
Приложение № 2
к муниципальной программе Дзержинского сельсовета «Повышение качества жизни
населения Дзержинского сельсовета»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
(руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
финансовый год
2014
Финанс
овый
год
2015
Финан
совый
год 2016
Финан
совый
год 2017
финан
совый
год
2018
отчетный финан
совый
год
2019
очеред
ной
финан
совый
2020 год
первый год планового периода
2021
год
второй год планового периода
2022
год
Итого
на
период
2014-2022
годов
Цель подпрограммы 1
Совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения
Задача 1
Улучшить санитарно-экологическую и пожарно-безопасную обстановку, внешний и архитектурный облик населенных пунктов сельсовета
Мероприятие 1.1
текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения и установка указателей с названиями улиц и номерами домов
Администрация
Дзержинского
сельсовета
810
0503
021061010
244
2178229
2411897,55
2679745,11
3354507
2398607,6
1 594 520
3194520
3138280
3138280
22 688 088,83
Оплата эл/энергии. Приобретение и замена перегоревших ламп, замена и ремонт неисправных светильников. Приобретение и установка указателей улиц.
Мероприятие 1.2
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и обеспечение ухода за минерализованными полосами
Администрация
Дзержинского
сельсовета
810
0309
0210061020
244
70000
70000
0,0
0,0
177324,6
0
0
0
0
317324,60
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и обеспечение ухода за 27 км. Минерализован
ных полос
Мероприятие 1.3
организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, ликвидация несанкционированных свалок
Администрация
Дзержинского
сельсовета
810
0503
02165010
240
1150000
692776,6
872298,67
600000
589951,16
471026,64
477 547,56
50000
80000
4 983
600,66
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, ликвидация несанкционированных свалок с территории площадью5,5 га
Мероприятие 1. 4
организация и содержание мест захоронения
Администрация
Дзержинского
сельсовета
810
0503
02165020
240
144905
84800
105933,02
200000
354787,09
109053,08
105000
10 000
10 000
1 124 478,2
Постановка на кадастровый учёт земельных участков. Ремонт внешнего ограждения мест захоронения. Вывоз мусора.
Мероприятие 1.5
содержание памятников
Администрация
Дзержинского
сельсовета
810
0503
02165030
240
50000
12613
22258
200000
251021,92
190640,58
135000
50000
50000
961533,5
Текущее содержание и ремонт памятников.
Мероприятие 1.6
организация благоустройство мест массового отдыха населения
Администрация
Дзержинского
сельсовета
810
0503
02165040
240
9000
17530,39
20000
240196,80
195009,8
100553,36
165000
22000
24000
798 290,4
Установка малых архитектурных форм и детских игровых комплексов. Уборка мусора с территорий мест массового отдыха
Мероприятие 1.7
озеленение
Администрация
Дзержинского
сельсовета
810
0503
02165050
240
48300
47699,44
44725
220000
163179,25
158650
165000
78000
78000
1 003 553,70
Увеличение площади цветочного оформления
Мероприятие1.8
реализация проектов и мероприятий по благоустройству территорий за счет средств местного бюджета
Администрация
Дзержинского
сельсовета
810
0503
021S7410
240
8000
0
14471,0
23400
16455,7
568233
0
0
0
630559,70
Создание благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха населения( приведение в надлежащее состояние детской площадки)
Мероприятие 1.9
реализация проектов и мероприятий по благоустройству территорий за счет средств краевого бюджета
Администрация
Дзержинского
сельсовета
810
0503
02177410
240
527000
0
1090000
1497600
14700000
14970000
0
0
6081600
Создание благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха населения
реализация проектов и мероприятий по благоустройству территорий за счет средств краевого бюджета
Администрация
Дзержинского
сельсовета
810
0503
02177490
240
0
0
0
230000
213000
250000
0
0
0
693000
Создание благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха населения
реализация проектов и мероприятий по благоустройству территорий за счет средств местного бюджета
Администрация
Дзержинского
сельсовета
810
0503
02197490
240
0
0
0
20800
2323
268314,68
0
0
0
291437,70
Создание благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха населения ( приведение в надлежащее состояние памятника д. Кедровка)
Мероприятие 1.10
проведение конкурсов на звание "Образцовая усадьба", «Образцовое предприятие», «Образцовое учреждение»
Администрация
Дзержинского
сельсовета
810
0503
0210065060
244
3475
5000
0,0
5000
0
0
0
0
13475
Формирование активной позиции у населения по решению вопросов местного значения
Цель подпрограммы:2
Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог сельсовета
Задача 1
Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
Мероприятие 1.
Мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений за счет средств дорожного фонда
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220062010
240
982 127,70
670 800,0
744 819,00
794 898,09
653 612,1
779 813,7
915357,85
917 900,0
955 500,0
7414828,48
Удаление снежного наката с дорожного полотна. Ремонтное профилирование с добавлением нового материала.Скашивание сорной растительности на обочинах в с. Дзержинское по ул Мичурина Ленина , Ракуса
Мероприятие 1.2. Расходы на мероприятия по организации безопасности дорожного движения за счет средств местного бюджета
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220062020
244
928 760,44
48 700,0
48 764,82
0,0
0,0
0,0
0,0
1 026 225,26
Разработка проекта организации дорожного движения
Мероприятие 1.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220075080
240
204 908,00
514 863,0
0,0
909 398,0
1 025 689,0
1 065 689,0
1 107 268,0
1 151 573,0
1 197 635,0
7 177 023,00
Отсыпка проезжей части дороги пер. Сосновый ( 440м), ул. Рождественская (120м). Ул. Цветочная (170м). Грейдерование ул. Солнечная, Мелиораторов, Е-Никитиной, Есенина, Рекордная, пер. Комсомольский Степной, Лесной, Промышленный. Кирпичный. Южный, Заречный.
Мероприятие 1.4 Софинансирование субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220095080
240
205,00
515,0
0,0
9 094,0
12 309,0
12 789,0
11073
0,0
45985
Удаление снежного наката и ликвидация коллейности на ул. Ракуса. Больничная, Семеновская, Чехова. Терешковой, Мичурина. Северная, Советская,
Мероприятие 1.5. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений поселений за счет средств дорожного фонда муниципального района
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220042010
244
74 898,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
74 898,00
Удаление снежного наката с дорожного полотна. Ремонтное профилирование с добавлением нового материала.
Мероприятие 1.6. Субсидия на приобретение и установку дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детских учреждений, на проезжей части которых возможно появление детей
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220074910
244
23 400,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23 400,00
Безопасность дорожного движения
Мероприятие 1.7 Софинансирование на выполнение и установку дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детских учреждений, на проезжей части которых возможно появление детей
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220094910
244
4 680,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 680,00
Безопасность дорожного движения
Мероприятие 1.8. Расходы на развитие и модернизацию автомобильных дорог местного значения городских и сельских поселений за счет средств краевого бюджета
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220077430
244
2 636 750,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 636 750,00
Реконструкция дорог общего пользования
Задача 2.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
0,0
4 286 940,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 286 940,00
Мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств краевого бюджета
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220075940
240
0,0
4 286 940,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 286 940,00
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования
Мероприятие 2.2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств местного бюджета
810
0409
0220095940
240
0,00
134 351,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
134 351,40
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования
Мероприятие 2.3. Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220073930
240
0,00
0,0
10 053 340,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 053 340,0
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования
Мероприятие 2.4 Расходы на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета.
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220093930
240
0,00
0,0
167 733,00
0,0
0,0
0,0
0,0
167 733,00
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования
Мероприятие 2.5. Расходы муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорог общего пользования местного значения
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220074920
240
0,00
0,0
232 800,00
150 000,0
0,0
60 000,0
210000
210000
210000
1072800
Приобретение дорожных знаков :2.1." Главная дорога"- 66 шт, 1.23 " Дети" -1 шт; 2.4" Уступите дорогу" -32 шт;, 5.16 "Место остановки автобуса и (или) тролейбуса " -10 шт; стойка Д-76 -98 шт.
Мероприятие 2.6. Расходы софинансирование на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220094920
240
0,00
0,0
37 248,00
30 000,0
0,0
14 040,0
7000
0,0
88 288,00
Приобретение дорожных знаков :2.1." Главная дорога"- 66 шт, 1.23 " Дети" -1 шт; 2.4" Уступите дорогу" -32 шт;, 5.16 "Место остановки автобуса и (или) тролейбуса " -10 шт; стойка Д-76 -98 шт.
Мероприятие 2.7. Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220075090
240
0,0
0,0
0,0
1219228,09
4 055 642,0
2452877
4 137 150,0
4 461 150,0
4 461 150,0
20787197,09
Ремонтное профилирование проезжей части дороги с добавлением нового материала: ул. Колхозная (1111 м.), ул. Романтиков (473 м.), пер. Транспортный (207 м.), ул. Дружбы (505 м.), ул. Комсомольская (741 м.) и ул. Песочная (217 м.) в с. Дзержинское
Мероприятие 2.8. Расходы на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета.
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220095090
240
0,0
0,0
12 193,0
48 669,9
29437,06
41792
0,0
132091,90
Ремонтное профилирование проезжей части дороги с добавлением нового материала: ул. Колхозная (1111 м.), ул. Романтиков (473 м.), пер. Транспортный (207 м.), ул. Дружбы (505 м.), ул. Комсомольская (741 м.) и ул. Песочная (217 м.) в с. Дзержинское
Цель подпрограммы.3
Задача 1
3.1 Текущее содержание водопроводов, колодцев, водонапорных башен
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0502
0230064020
244
830 355,0
653 291,86
1 117 278,35
850 000,0
980184,05
1 053 027,0
390 000,00
390 000,00
7 270 663,00
1 053 027,0
3.2 Приобретение глубинных насосов для водонапорных башен
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0502
0230064030
244
30 000,0
0,0
0,0
45 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
75 000,0
3.3 Возмещение затрат за услуги населению по банно-прачечному хозяйству по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек
Администрация
Дзержинского
сельсовета
810
0502
0210065070
630
400 000,0
400 000,0
400 000,0
400 000,0
600 000,0
600 000,0
600 000,0
600 000,0
600 000,0
4 200 000,0
Задача 2
Сохранение жилищного фонда на территории поселения
3.2 Содержание и капитальный ремонт муниципального жилого фонда
Администрация Дзержинского сельсовета
0501
0230064110
244
53 700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
53 700,0
Содержание и капитальный ремонт МЖФ
Снос аварийных и ветхих строений
Администрация Дзержинского сельсовета
0501
0230064120
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Снос 616,3 кв. м аварийного и ветхого жилья
Цель подпрограммы 4
Комплексное развитие пассажирского транспорта для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах
Задача 1
Развитие рынка транспортных услуг и повышение эффективности его функционирования
4.1. Предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта края на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков.
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0408
0240063010
244
3630200
4363600
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
7993800
Количество рейсов по внутри поселенческому сообщению
Отдельные мероприятия
Организация и проведение культурно - массовых мероприятий"
810
0801
0250066010
244
0,0
0,0
0,0
0,0
90 675,0
106080,0
115000
0,0
0,0
311755
Организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий"
810
1102
0250066020
244
0,0
0,00
0,00
0,0
7 870,0
9 563,0
8000
0,0
0,0
25433
810
0250000000
240
0,0
0,0
0,0
0,0
98 545,0
115643
1230000
0,0
0,0
337188
Приложение № 3
к муниципальной программе Дзержинского сельсовета «Повышение качества жизни населения Дзержинского сельсовета»
Распределение планируемых расходов за счет средств местного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
(руб.), годы
ГРБС
Рз
Пр
ЦСР
ВР
финан
совый
2014год
финан
совый
2015год
финан
совый
2016год
финан
совый
2017год
финан
совый
2018год
финан
совый
2019год
очередно финан
совый
2020
первый год планового периода
2021
второй
год
планового
периода 2022
Итого на период
2014-2022 годо
Муниципальная программа 1
«Повышение качества жизни населения Дзержинского сельсовета»
всего расходные обязательства по программе
Х
Х
Х
Х
13988 893
14 41 5 378
17 651 413, 97
11 011 315
13 306 320
11544309,78
10847735,41
11078903
11194565
115 038 833,46
в том числе по ГРБС:
810
13988893
14415378
17651413, 97
11011315
13306320
11544309,78
10847735,41
11078903
11194565
115 038 833,46
Подпрограмма 1
«Благоустройство территории поселения»
всего расходные обязательства по подпрограмме
810
Х
Х
Х
4188909
3342317
4849431
6591504
5 831 660,00
5 407 494
2642067,56
3 348 280,0
3 380 280,0
39 581 942,50
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0503
0210000000
Х
4188909
3342317
4849431
6591504
5 831 660,00
5 407 494
2642067,56
3 348 280,0
3 380 280,0
39 581 942,50
1.Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения
Администрация Дзержинского
сельсовета
810
0503
0210061010
240
2178229
2411897,55
2679745,11
3354507
2398607,6
1 594 520
3194520
3138280
3138280
22 688 088,83
2.Создание и обеспечение ухода за минерализованными полосами
Администрация Дзержинского
сельсовета
810
0309
0210061020
240
70000
70000
0,0
0,0
177324,6
0
0
0
0
31 7324,60
3.Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора, ликвидация несанкционированных свалок
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0503
0210065010
240
1150000
692776,6
872298,67
600000
589951,16
471026,64
477 547,56
50000
80000
4 983600,66
4. Содержание мест захоронения
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0503
0210065020
240
144905
84800
105933,02
200000
354787,09
109053,08
105000
10 000
10 000
1 124 478,2
5.Содержание памятников
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0503
0210065030
240
50000
12613
22258
200000
251021,92
190640,58
135000
50000
50000
961 533,5
6.Благоустройство мест массового отдыха населения
Администрация Дзержинского
сельсовета
810
0503
0210065040
240
9000
17530,39
20000
240196,80
195009,8
100553,36
165000
22000
24000
798 290,40
7.Озеленение
Администрация Дзержинского
сельсовета
810
0503
0210065050
240
48300
47699,44
44725
220000
163179,25
158650
165000
78000
78000
1003553,7
8.Проведение конкурсов на звание «Образцовая усадьба»
Администрация Дзержинского
сельсовета
810
0503
0210065060
240
3475
5000
0
5000
0
0
0
13475,00
9.Реализация проектов и мероприятий по благоустройству территорий за счет средств местного бюджета
Администрация Дзержинского
сельсовета
810
0503
02100S7410
240
8000
0
14471,0
23400
16455,7
568233
0
0
0
630559,70
10. Реализация проектов и мероприятий по благоустройству территорий за счет средств краевого бюджета
Администрация Дзержинского
сельсовета
810
0503
0210077410
240
527000
0
1090000
1497600
14700000
14970000
0
0
6081600,00
11. Реализация проектов и мероприятий по благоустройству территорий за счет средств краевого бюджета
Администрация Дзержинского
сельсовета
810
0503
0210077490
240
0
0
0
230000
213000
250000,00
0
0
693000,00
12. Реализация проектов и мероприятий по благоустройству территорий за счет средств краевого бюджета
Администрация Дзержинского
сельсовета
810
0503
02100S7490
240
0
0
0
20800
2323
268314,68
0
0
0
291437,70
Подпрограмма 2
«Дороги Дзержинского сельсовета»
всего расходные обязательства
810
0409
0220000000
200
4855729,14
5656169,40
11284704,82
3 124 811,18
5 79 5931
4 414 645,8
6 429 640,9
6 740 623,0
6 824 285,0
55 126 540,07
в том числе по ГРБС:
810
0409
0220062010
240
982 127,70
670 800,0
744 819,00
794 898,09
653 612,1
779 813,7
886 500,0
917 900,0
955 500,0
7 385 970,59
Администрация Дзержинского
сельсовета
810
0409
0220062020
240
928 760,44
48 700,0
48 764,82
0,0
0,0
0,0
0,0
1 026 225,26
810
0409
0220073930
240
0,00
0,0
10 053 340,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 053 340,0
810
0409
0220093930
240
0,00
0,0
167 733,00
0,0
0,0
0,0
0,0
167 733,00
810
0409
0220094920
240
0,00
0,0
37 248,00
30 000,0
0,0
14 040,0
7000
0,0
818288,00
810
0409
0220074920
240
0,00
0,0
232 800,00
150 000,0
0,0
60 000,0
210 000,0
210 000,0
210 000,0
1 072 800,00
810
0409
0220075080
240
204 908,00
514 863,0
0,0
909 398,0
1 025 689,0
1 065 689,0
1 107 268,0
1 151 573,0
1 197 635,0
7 177 023,00
810
0409
0220074910
240
23 400,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23 400,00
810
0409
0220077430
240
2 636 750,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 636 750,00
810
0409
0220075940
240
0,0
4 286 940,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 286 940,00
810
0409
0220042010
240
74 898,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
74 898,00
810
0409
0220095080
240
205,00
515,0
0,0
9 094,0
12 309,0
12 789,0
11 073,0
0,0
45 985,00
810
0409
0220094910
240
4 680,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 680,00
810
0409
0220095940
240
0
134 351,40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
134 351,4
810
0409
0220075090
240
0,0
0,0
0,0
1219228,09
4 055 642,0
2452877
4 137 150,0
4 461 150,0
4 461 150,0
20787197,09
810
0409
0220095090
240
0,0
0,0
12 193,0
48 669,9
29 437,1
41 792,0
0,0
132 091,9
Подпрограмма 3
«Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Дзержинского сельсовета»
всего расходные обязательства
810
0502
0200000000
000
1 314 055,0
1 053 291,86
1 517 278,35
1 295 000,0
1 580 184,0
1 606 527,0
1 653 027,0
990 000,00
990 000,00
11 999 363,20
в том числе по ГРБС:
810
0502
0230064020
240
830 355,0
653 291,86
1 117 278,35
850 000,0
980 184,0
1 006 527,0
1 053 027,0
390 000,00
390 000,00
7 270 663,00
Администрация Дзержинского
сельсовета
810
0502
0230064030
240
30 000,0
0,0
0,0
45 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
75 000,0
810
0502
0210065070
630
0
400 000,0
400 000,0
400 000,0
600 000,0
600 000,0
600 000,0
600 000,0
600000,0
4 200 000,0
810
0501
0230064110
240
53 700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
53 700,0
810
0501
0230064120
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
«Развитие транспортного комплекса Дзержинского сельсовета»
всего расходные обязательства
810
0408
0240000000
200
3630200
4363600
0
0
0
0
0
0
7993800
в том числе по ГРБС:
810
0408
0240063010
240
3630200
4363600
0
0
0
0
0
00
7993800
Администрация Дзержинского
сельсовета
810
0408
0240063010
240
3630200
4363600
0
0
0
0
0
0
7993800
Цель: Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние, обеспечивающие комфортные условия проживания в поселении
Задача 1. Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры
Организация и проведение культурно - массовых мероприятий
Администрация Дзержинского
сельсовета
810
0801
0250066010
244
0,0
0,0
0,0
0,0
90 675,0
106080
115000
0,0
0
311755,0
Организация и проведение культурно - массовых мероприятий
Администрация Дзержинского
сельсовета
810
1102
0250066020
244
0,0
0,00
0,00
0,0
7 870,0
9 563,0
8000
0,0
0
25433
810
0250000000
240
0,0
0,0
0,0
0,0
90 000,0
1156430
123000
0,0
337188
Приложение № 4
к муниципальной программе Дзержинского сельсовета «Повышение качества жизни населения Дзержинского сельсовета»
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальных программ Дзержинского сельсовета, с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов
(руб.),
Финан совый
2014 год
Финан совый
2015 год
Финан
совый
2016
Финан
совый
2017
Финан
совый
2018
отчетный финансовый 2019год
очередной финансовый 2020год
первый год
планового
периода
2021 год
второй год
планового
периода
2022 год
Итого
на период
2014-2022
Муниципальная программа Дзержинского сельсовета
«Повышение качества жизни населения Дзержинского сельсовета»
Всего
13 988 893
14 41 5 378
17 651 413, 97
11 011 315
13 306 320,
11544309,78
10847735,41
11078903
11194565
115 038 833,46
в том числе:
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
3 392 058
4801803
11 376 140
4 006 226,09
6 764 331,09
4212204
5 454 418,0
5 822 723,0
5 868 785,0
52 812 049,68
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
районный бюджет
74898
0
0
0
0
0
0
0
74898
бюджет муниципаль-
ного образования
10 521 937, 14
9 771 491,11
6 275 273, 97
7 005 088,91
6 541 988,91
6 343 100,78
5 393 371,41
5 256 180
5 325 780
62 151 885,78
юридические лица
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 1
«Благоустройство территории поселения»
Всего
4188909
3342317
4849431
6591504
5 831 660,00
5 407 494
2642067,56
3 348 280,0
3 380 280,0
39 581 942,50
в том числе:
краевой бюджет
527000
0
1090000
1727600
1683000
1747000,00
0
0
6 774 600,00
бюджет муниципаль-
ного образования
3661909
3342316,98
3759431,80
4863904
4148660
3660494
2642067,56
3 348 280,0
3 380 280,0
32 807 342,50
Подпрограмма 2
«Дороги Дзержинского сельсовета»
Всего
4 855 729,14
5 656 169,40
11 284 704,82
3 124 811,18
5 79 5931
4 414 645,8
6 429 640,9
6 740 623,0
6 824 285,0
55 126 540,07
в том числе:
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет (дорожные фонды)
2 865 058
4 801 803
10 286 140
2278626,09
5 081 331
2 465 204,0
5 454 418
5 822 723
5 868 785
46037450,1
районный бюджет
74898
0
0
0
0
0
0
74898
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
бюджет муниципального образования
1915773,14
854366,40
998564,82
846185,09
714600
779 813,7
975222,85
917 900,0
955 500,0
9014192,08
юридические лица
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3
«Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Дзержинского сельсовета»
Всего
1314055
1053291,86
1517278,35
1295000
1580184,00
1 606 527,0
1 653 027,0
990 000,00
990 000,00
11 999 363,20
в том числе:
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
бюджет муниципального образования
1314055
1053291,86
1517278,35
1295000
1580184,00
1 606 527,0
1 653 027,0
990 000,00
990 000,00
11 999 363,20
юридические лица
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4
«Развитие транспортного комплекса Дзержинского сельсовета»
Всего
3630200
4363600
0
0
0
0
0
0
7993800
в том числе:
0
бюджет муниципального образования
3630200
4363600
0
0
0
0
0
0
7993800
Подпрограмма 5
« Отдельные мероприятия»
всего
0
0
0
0
98545
115643
123000
0,0
0,0
337188
0
0
98545
115643
123000
0,0
337188
Приложение № 1
к подпрограмме «Отдельные мероприятия"
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Отдельные мероприятия»
Цели, задачи, показатели
Единица изме-рения
Источник информации
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Цель: Обеспечение доступа населения Дзержинского района к культурным благам и участию в культурной жизни
1.
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных мероприятиях
%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
Приложение № 1
к подпрограмме «Модернизация и развитие жилищно-коммунального
хозяйства Дзержинского сельсовета»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№ п.п.
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
финановый год
финансовый год
финансовый год
отчетный финансовый год
очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель: Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние обеспечивающие комфортные условия проживания в поселении
Задача 1. Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры
1.1
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из колодцев, водопроводных сетей и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателя показателям
%
Ведомственная отчетность
100
100
100
99
97
95
95
1.2
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из колодцев, водопроводных сетей и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям
%
Ведомственная отчетность
100
100
100
99
97
95
95
1.3
Доля колодцев, уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене;
%
Ведомственная отчетность
80
79
78
78,5
77
76
76
1.4
Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения
%
Ведомственная отчетность
0
0
0
1
1,5
1
1
Доля глубинных насосов на водонапорных башнях с предельно допустимой степенью износа требующих замены
%
Ведомственная отчетность
100
75
50
25
0
1
1
1.5
Доля затрат предоставляющих услуги населению по банно-прачечному хозяйству по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек
%
Ведомственная отчетность
98
98
97
97
97
97
97
Задача 2. Сохранение жилищного фонда на территории поселения.
2.1
Доля отремонтированных квартир муниципального жилищного фонда
%
Ведомственная отчетность
0,5
0,5
0
0
0
0
0
2.2
Снос аварийных и ветхих строений
%
Ведомственная отчетность
0
0
0
0
0
0
0
Приложение № 2
к подпрограмме «Отдельные мероприятия»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Подпрограммные мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
финансовый год 2014 год
финансовый год
2015 год
финансовый год 2016 год
финансовый год 2017 год
финансовый год 2018 год
отчетный финансовый 2019 год
очередной финансовый 2020 год
первый год планового периода 2021 год
второй плановй период 2022 год
Итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Цель: Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние, обеспечивающие комфортные условия проживания в поселении
Задача 1. Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры
Организация и проведение культурно - массовых мероприятий"
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0801
0250066010
244
0.0
0.0
0.0
0.0
90 675.0
106 080.0
115 000.0
0.0
0.0
311 755.0
Приложение № 4
к муниципальной программе
«Повышение качества жизни
населения Дзержинского сельсовета»
Подпрограмма 5 «Отдельные мероприятия»
1. Паспорт подрограммы
Наименование подпрограммы
«Отдельные мероприятия» (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
Муниципальная программа Дзержинского сельсовета «Повышение качества жизни населения Дзержинского сельсовета»
Исполнитель подпрограммы
Администрация Дзержинского сельсовета
Исполнитель мероприятий подпрограммы
Администрация Дзержинского сельсовета
Цель подпрограммы
Обеспечение доступа населения Дзержинского сельсовета к культурным благам и участию в культурной и спортивно – оздоровительной жизни
Задачи муниципальной программы
1 . Обеспечить доступ населения Дзержинского сельсовета к культурным благам, а также к участию в культурной и спортивной жизни
2. Активно содействовать физическому, духовному и гражданско-патриотическому воспитанию граждан, внедрить физическую культуру и спорт в повседневную их жизнь, организовать работу по укреплению здоровья
3. Организация и проведение культурно – массовых и спортивно – оздоровительных мероприятий
Целевые индикаторы
и показатели муниципальной программы
1. доля населения, участвующего в культурно-досуговых, праздничных и иных зрелищных мероприятиях;
2. количество праздничных, культурно-досуговых, праздничных, спортивно - оздоровительных и иных зрелищных мероприятий;
Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы –
337 188,00 руб.,
за счет средств местного бюджета 337 188,00
за счет средств краевого бюджета 0,00,
в том числе по годам:
2018 год - 98 545,00 рублей
2019 год - 115 643,00 ,00 рублей
2020 год – 123 000,00 рублей
2021 год - 0,00 рублей
2022 год-0,00 рублей
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Администрация Дзержинского сельсовета
2. Основные разделы Подпрограммы
2.1 Постановка проблемы
и обоснование необходимости разработки Подпрограммы
В условиях перехода к инновационному типу развития эффективность и успешность экономики становится как никогда зависимой от уровня развития человеческого и особенно творческого капитала. Творческая деятельность как основа человеческого капитала является наиболее ценным из стратегических ресурсов, соответственно задача создания в поселении комфортной и стимулирующей среды, способной сохранять и развивать творческую атмосферу и предоставляющей человеку разнообразные возможности для творческой самореализации, становится приоритетной.
Культура и спорт в современном мире все больше выступает в качестве важной составной части жизни человека и одного из основных факторов прогресса, важнейшим условием которого является обеспечение постоянного роста духовного потенциала общества на основе всестороннего и гармоничного развития всех его членов и наиболее полного раскрытия их творческих возможностей. Повышение духовного и культурного, а также спортивного уровня всего общества на основе гуманистических ценностей становится возможным, если основными дополняющими друг друга элементами культурной и спортивной политики, воспринимаемыми во взаимном воздействии их результатов, являются доступ населения к культуре и спорту; участие в спортивной и культурной жизни.
Сохранение и развитие нематериального культурного наследия становится более важным также ввиду необходимости преодоления сырьевой стратегии развития поселения, перехода к новому инновационному типу экономики и актуализации культурного фактора как ресурса развития, активизации жизнеспособных культурно-исторических традиций, способных дать социальный и экономический эффект.
На базе учреждений культурно-досугового типа организуются мероприятия, способствующие нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений, профилактике девиантного поведения среди детей и молодежи, что особенно важно, так как в настоящее время социокультурная ситуация характеризуется целым рядом негативных процессов, в первую очередь, утратой населением духовно-нравственных ориентиров.
2.2 Основная цель, задачи, этапы и сроки
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
С учетом плана мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры, молодежной политики и спорта Дзержинского сельсовета, целью программы определено обеспечение доступа населения к культурным благам, организация спортивной жизни и досуга молодежи на территории Дзержинского сельсовета.
Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
Задача 1. Обеспечить доступ населения Дзержинского сельсовета к культурным благам, а также к участию в культурной и спортивной жизни;
Задача 2. Активно содействовать физическому, духовному и гражданско-патриотическому воспитанию граждан, внедрить физическую культуру и спорт в повседневную их жизнь, организовать работу по укреплению здоровья;
Задача 3. Организация и проведение культурно – массовых и спортивно – оздоровительных мероприятий.
Сроки исполнения программы: 2019 - 2022 годы.
Программа не предусматривает отдельные этапы реализации.
Целевые индикаторы приведены в Приложении № 1 к программе.
2.3 Механизм реализации подпрограммы
Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Дзержинского сельсовета
Распределение планируемых расходов за счет средств местного бюджета по мероприятиям подпрограммы «Отдельные мероприятия», Приложение № 2
2.4 Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией программы осуществляется исполнителем программы – Администрацией Дзержинского сельсовета.
Исполнитель подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.
Исполнителем подпрограммы осуществляется:
- отбор исполнителей отдельных мероприятий программы;
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий программы;
- подготовка отчетов о реализации программы.
Ежеквартальные и годовые отчеты о реализации подпрограммы формируются по форме и содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением администрации Дзержинского сельсовета от 10.10.2013 года № 127-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Дзержинского сельсовета, их формировании и реализации».
Годовой отчет о реализации подпрограммы должен содержать:
- информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние;
- сведения о достижении значений целевых индикаторов программы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;
- описание результатов реализации мероприятия программы в отчетном году, а так же информацию о запланированных, но не достигнутых результатах (с указанием причин);
- анализ последствий не реализации мероприятия программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию);
- информацию об использовании бюджетных ассигнований местного и краевого бюджетов и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета, мероприятиям и годам реализации программы);
- конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год, в том числе информацию о сопоставлении показателей затрат и результатов при реализации программы, а также анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению.
2.5 Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты:
Количество участников культурно-массовых мероприятий составит всего 1200 человек.
в 2018 году – 300 человек;
в 2019 году – 300 человек;
в 2020 году – 300 человек;
в 2021 году – 300 человек;
в 2022 году – 300 человек.
2. Количество культурно-досуговых мероприятий составит всего 20 единиц, в том числе по годам:
в 2018 году – 4 единицы;
в 2019 году – 4 единицы;
в 2020 году – 4 единицы;
в 2021 году – 4 единицы;
в 2022 году- 4 единицы.
3. Количество населения, участвующего в мероприятиях в области физической культуры и спорта всего 450 человек:
в 2018 году – 90 человек;
в 2019 году – 90 человек;
в 2020 году – 90 человек;
в 2021 году – 90 человек;
в 2022 году - 90 человек.
4. Количество мероприятий в области физической культуры и спорта составит всего 4 единицы, в том числе по годам:
в 2018 году – 1 единица;
в 2019 году – 1 единица;
в 2020 году – 1 единица;
в 2021 году – 1 единица;
в 2022 году - 1 единица.
Реализация мероприятий программы будет способствовать:
- сохранению традиционной народной культуры, сохранению и развитию народных художественных промыслов и ремесел;
- повышению качества и доступности культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных услуг;
росту вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;
- увеличению муниципальной поддержки творческих инициатив населения;
- повышению уровня проведения культурных и спортивных мероприятий;
- развитию межмуниципального сотрудничества в сфере культуры;
- увеличению доли населения систематически, занимающегося физической культурой и спортом до 20% к 2022 году;
2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, предусмотренных на выполнение работ, оказание услуг.
Общий объем финансирования программы составляет: 337 188,00 руб,
за счет местного бюджета 337 188,00
за счет краевого бюджета 0,00 рублей,
в том числе по годам:
2018 год - 98 545,00 рублей
2019 год - 115 643,00,00 рублей
2020 год – 123 000,00 рублей
2021 год – 0,00 рублей
2022 год – 0,00 рублей.
Приложение № 1
к подпрограмме «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства
Дзержинского сельсовета»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№ п.п.
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
финановый год
финансовый год
финансовый год
финансовый год
финансовый год
отчетный финансовый год
очередной финансовый год
Первый год планового периода
второй год планового периода
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
Цель: Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние обеспечивающие комфортные условия проживания в поселении
Задача 1. Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры
1.1
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из колодцев, водопроводных сетей и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателя показателям
%
Ведомственная отчетность
100
100
100
99
97
95
95
95
95
1.2
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из колодцев, водопроводных сетей и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям
%
Ведомственная отчетность
100
100
100
99
97
95
95
95
95
1.3
Доля колодцев, уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене;
%
Ведомственная отчетность
80
79
78
78,5
77
76
76
76
76
1.4
Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения
%
Ведомственная отчетность
0
0
0
1
1,5
1
1
1
1
Доля глубинных насосов на водонапорных башнях с предельно допустимой степенью износа требующих замены
%
Ведомственная отчетность
100
75
50
25
0
1
1
1
1
1.5
Доля затрат предоставляющих услуги населению по банно-прачечному хозяйству по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек
%
Ведомственная отчетность
98
98
97
97
97
97
97
97
97
Задача 2. Сохранение жилищного фонда на территории поселения.
2.1
Доля отремонтированных квартир муниципального жилищного фонда
%
Ведомственная отчетность
0,5
0,5
0
0
0
0
0
0
0
2.2
Снос аварийных и ветхих строений
%
Ведомственная отчетность
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Приложение № 2
к подпрограмме «Модернизация и развитие жилищно-коммунального
хозяйства Дзержинского сельсовета»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Подпрограммные мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
финансовый год 2014 год
финансовый год
2015 год
финансовый год 2016 год
финансовый год 2017 год
финансовый год 2018 год
отчетный финансовый 2019 год
очередной финансовый 2020 год
первый плановй период 2021 год
Второй год планового периода 2022
итого за период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Цель: Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние, обеспечивающие комфортные условия проживания в поселении
Задача 1. Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры
Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения (колодцы, водонапорных башни, водопроводные сети)
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0502
0236401
240
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Текущее содержание водопроводов, колодцев, водонапорных башен
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0502
0236402
240
830 355.0
653 291.86
1 117 278.35
850 000.0
980 184.0
1 006 527.0
1 053 027.0
390 000.00
390 000.00
7 270 663.00
Ремонт 14 общественных колодцев
Приобретение глубинных насосов для водонапорных башен
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0502
0236403
240
30 000.0
0.0
0.0
45 000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
75 000.0
Приобретение и заменна 1 глубинных насосов
Возмещение затрат за услуги населению по банно-прачечному хозяйству по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0502
0216507
630
400 000.0
400 000.0
400 000.0
400 000.0
600 000.0
600 000.0
600 000.0
600 000.0
600 000.0
4 600 000.0
Улудшение санитарной обстановки
Задача 2. Сохранение жилищного фонда на территории поселения
Содержание и капитальный ремонт муниципального жилого фонда
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0501
0236411
240
53 700.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
53 700.0
Содержание и капитальный ремонт МЖФ
Снос аварийных и ветхих строений
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0501
0236412
240
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Снос 616,3 кв. м аварийного и ветхого жилья
810
0500
200000
240
1 314 055.0
1 053 291.86
1 517 278.35
1 295 000.0
1 580 184.0
1 606 527.0
1 653 027.0
990 000.00
990 000.00
11 999 363.20
Приложение № 3
к муниципальной программе
«Повышение качества жизни населения Дзержинского сельсовета»
Подпрограмма 3 «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Дзержинского сельсовета», в рамках муниципальной программы «Повышение качества жизни населения Дзержинского сельсовета».
Наименование подпрограммы
«Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Дзержинского сельсовета» (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
«Повышение качества жизни населения Дзержинского сельсовета»
Исполнитель подпрограммы
Администрация Дзержинского сельсовета
Соисполнители подпрограммы
нет
Цели подпрограммы
Цель подпрограммы:
-создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние, обеспечивающее комфортные условия проживания в поселении
Задачи подпрограммы
Задачи подпрограммы:
- обеспечить надежность эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры;
-сохранить жилищный фонд на территории поселения
Целевые индикаторы
- снос аварийных и ветхих строений;
- ремонт муниципального жилищного фонда
- ремонт общественных колодцев;
- снижение доли глубинных насосов на водонапорных башнях с предельно допустимой степенью износа;
- капитальный ремонт, модернизация систем водоснабжения, водоотведения,
- снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из колодцев и водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям.
- доля затрат предоставляющих услуги населению по банно-прачечному хозяйству по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек;
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2022 годы
Объёмы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы
11 999 363, 20 рублей, из них по годам:
2014 год – 1 314 055 рублей
2015 год – 1 053 291,86 рублей
2016 год – 1 517 278,35 рублей
2017 год – 1 295 000 рублей
2018 год – 1 580 184 рублей
2019 год – 1 606 527 рублей
2020 год – 1 653 027 рублей
2021 год – 990 000 рублей
2022 год – 990 000 рублей
Источник финансирования:
За счет средств краевого бюджета
Всего 0 рублей, из них по годам;
2014 год - 0 рублей
2015 год - 0 рублей
2016 год - 0 рублей
2017 год - 0 рублей
2018 год - 0 рублей
2019 год - 0 рублей
2020 год – 0 рублей
2021 год – 0 рублей
2022 год – 0 рублей
за счет средств местного бюджета всего
11 999 363,20 рублей, из них по годам:
2014 год – 1 314 055 рублей
2015 год – 1 053 291,86 рублей
2016 год – 1 517 278,35 рублей
2017 год – 1 295 000 рублей
2018 год – 1 580 184,00 рублей
2019 год – 1 606 527 рублей
2020 год – 1 653027 рублей
2021 год – 990 000 рублей
2022 год – 990 000 рублей
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Администрация Дзержинского сельсовета
Обоснование подпрограммы
2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия подпрограммы
В настоящее время проблемой остается изношенность основных фондов жилищно-коммунального комплекса и связанные с этим качество и гарантия предоставления коммунальных услуг потребителям.
1) Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в целом по сельсовету по состоянию на 01.01.2013 года составляет 4,8 %. Из общего объема жилищного фонда, жилищный фонд, признанный в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации до 01.01.2013 года составляет 0,65% или 8 аварийных жилых домов.
2) В последние годы объемы капитального ремонта растут, однако недоремонт жилищного фонда по-прежнему велик. Ежегодно необходимо сносить не менее 3% старого фонда и капитально ремонтировать, как минимум, 4-5% жилищного фонда.
Основными источниками водоснабжения населения сельсовета являются напорные и безнапорные подземные водоисточники и открытые источники водоснабжения.
Централизованным водоснабжением в сельсовете обеспечено 0%, нецентрализованными водоисточниками пользуется 100 % потребителей.
Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевого водой, составляет 0 %.
Соответственно более 8000 тысяч человек используют воду, не отвечающую требованиям СанПиН.
Неблагополучное состояние подземных водоисточников обуславливается повышенным природным содержанием в воде железа, солей жесткости, фторидов, марганца.
Обеспечение населения сельсовета чистой питьевой водой нормативного качества, безопасность водопользования являются одним из главных приоритетов социальной политики, лежат в основе здоровья и благополучия человека. При этом безопасность питьевого водоснабжения - важнейшая составляющая здоровья населения.
Решение проблемы окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, что в конечном итоге будет способствовать повышению темпов роста экономического развития и улучшению демографической ситуации.
Доля проб воды подземных водоисточников, не соответствующих гигиеническим нормативам составила по:
санитарно-химическим показателям - 29,05 %
микробиологическим показателям - 5,4 %
Неблагополучное состояние подземных водоисточников по санитарно-химическим показателям обуславливается повышенным природным содержанием в воде железа, солей жесткости, фторидов, марганца. К техногенным причинам следует отнести загрязнение подземных вод нитратами.
В 2013 году доля проб воды открытых водоисточников, не соответствующих гигиеническим нормативам составила по:
санитарно-химическим показателям 51,8%
микробиологическим показателям 15,7%
Санитарно-техническое состояние нецентрализованных источников водоснабжения (колодцы) остаётся неудовлетворительным.
Целесообразность использования программно-целевого метода для перехода к устойчивому функционированию и развитию сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод определяется тем, что:
- задача по обеспечению населения чистой водой входит в число приоритетов долгосрочного социально-экономического развития поселения, ее решение позволяет обеспечить возможность для улучшения качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, создать условия для эффективного функционирования и устойчивого развития организаций и обеспечить рост производства в смежных секторах промышленности;
- необходимые капитальные вложения не могут быть осуществлены в пределах одного финансового года и требуют значительных расходов бюджетов различных уровней;
- проблемы снабжения населения чистой водой носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства;
- услуги населению по банно-прачечному хозяйству.
Решение задачи обеспечения населения качественной питьевой водой осуществляется посредством программно-целевого метода, к основополагающим принципам которого необходимо отнести устранение причин несоответствия качества воды, подаваемой населению, гигиеническим нормативам, а также дифференциацию подходов к выбору технологических схем водоснабжения населения сельских поселений.
2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы и показатели результативности
2.2.1. Целью программы является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в надлежащее обеспечивающие комфортные условия проживания.
2.2.2. Для достижения установленной цели подпрограммой предусматривается решение следующих задач:
-сохранить жилищный фонд на территории поселения
- обеспечить надежную эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, в сфере водоснабжения (колодцы, водонапорных башни, водопроводные сети).
2.2.3. Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2022 годы.
2.2.4. Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы представлены в Приложении №1.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Мероприятия программы направлены на:
- модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения (колодцы, водонапорных башни, водопроводные сети);
- текущее содержание водопроводов, колодцев, водонапорных башен;
- приобретение глубинных насосов для водонапорных башен;
- разработку проектной документации и выполнение работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов;
- снос аварийных и ветхих строений;
- содержание и капитальный ремонт муниципального жилого фонда;
- оказание услуг населению по банно-прачечному хозяйству.
2.3.2. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является администрация Дзержинского сельсовета.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется на основании государственных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.3.3. Объем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы распределяется в 2014-2022 годах в Приложении №2 к подпрограмме.
2.4. Организация управления подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения
2.4.1. Администрация Дзержинского сельсовета осуществляет управление и текущий контроль над ходом выполнения подпрограммы, организует систему непрерывного мониторинга, определяет результаты и производит оценку реализации подпрограммы.
2.4.2. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы, осуществляет администрация Дзержинского сельсовета.
2.4.3. Ежеквартальные и годовые отчеты о реализации Подпрограммы формируются по форме и содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением администрации Дзержинского сельсовета от 10.10.2013 года №127-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Дзержинского сельсовета, их формировании и реализации».
2.5. Оценка социально-экономической эффективности и экологических последствий от реализации мероприятий подпрограммы
Решение проблем, обозначенных в рамках реализации подпрограммы, окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества и общее экономическое развитие муниципального образования.
Реализация программы позволит достичь следующих результатов:
- обеспечить устойчивое водоснабжение и водоотведение потребителей Дзержинского сельсовета;
- повысить надежность и безопасность эксплуатации инженерных систем;
- обеспечить сохранность жилищного фонда муниципального образования;
- повысить эффективность использования муниципального жилищного фонда;
2.6. Система мероприятий
Система мероприятий подпрограммы приведена в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
2.7.1. Источниками финансирования мероприятий программы являются средства местного бюджета.
2.7.2. При реализации мероприятий программы будут привлечены средства местного бюджета в объеме 11 999 363,20 рублей, из них по годам:
2014 год – 1 314 055 рублей
2015 год – 1 053 291,86 рублей
2016 год – 1 517 278,35 рублей
2017 год – 1 295 000 рублей
2018 год - 1 580 184,00 рублей
2019 год – 1 606 527,00рублей
2020 год – 1 653027,00 рублей
2021 год – 990 000 рублей
2022 год – 990 000 рублей
2.7.3. Общий объем средств, планируемый для достижения цели и показателей результативности программы, составит 11 999 363,20 рублей.
Приложение № 1
к подпрограмме «Дороги Дзержинского сельсовета»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№ п.п.
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
финансовый год
финансовый год
финансовый год
финансовый год
финансовый год
финансовый год
финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог сельсовета
1.1
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются
в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог,
на которых производится комплекс работ по содержанию
км.
ведомственная отчетность
1.3
1.3
1.3
8.8
17.7
17.7
17.7
17.7
17.7
17.7
%
1.5
1.5
1.5
10.0
20.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
1.2
Количество мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с неудовлетворительными транспортно-эксплуатационными характеристиками и их доля в общем количестве мостов
шт.
ведомственная отчетность
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
%
0
50
50
50
50
50
50
50
50
50
1.3
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети
%
ведомственная отчетность
4,0
5,1
6,0
6,5
7,5
8,5
23,68
37,06
36,55
36,88
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Подпрограммные мероприятия,
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы ( руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
финансовый год
2014 год
финансовый 2015 год
финансовый
2016 год
финансовый год 2017
финансовый год 2018
финансовый год 2019 год
очередной финансовый год планового периода 2020 год
первый год планового перио 2021 год
первый год планового перио 2022 год
Итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Цель. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог сельсовета
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220000000
4855729.14
5656169.40
11284704.82
3 124 811.18
5 79 5931
4 414 645.8
6 429 640.9
6 740 623.0
6 824 285.0
55 126 540.07
Задача 1. Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220062010
240
982 127.70
670 800.0
744 819.00
794 898.09
653 612.1
779 813.7
915 357.9
917 900.0
955 500.0
7 414 828.48
Приобретение краски АК511 (белая - 210 кг., жёлтая - 150 кг., «талуол» - 100 кг., стеклошарики - 10 кг.) для нанесения дорожной разметкой 1.14.1 «Зебра» (в двухцветном исполнении на пешеходных переходах по ул. Денисовской в районе дома №4, по ул. Денисовской в районе дома №68; по ул. Ленина в районе дома № 1; по ул. Ленина в районе дома №6; по ул. Ленина в районе дома №10; по ул. Ленина в районе дома № 14; по ул. Ленина в районе дома № 34; по ул. Кирова в районе дома № 3; по ул. Кирова в районе дома № 146; по ул. Кирова в районе дома № 15; по ул. Студенческой в районе дома № 2; по ул. Студенческой в районе дома №11; по ул. Мичурина в районе дома № 24 А; по ул. Ак. Павлова в районе дома № 13; по ул. Больничной в районе дома № 11; по ул. Мичурина в районе дома № 36; по ул. Мичурина в районе дома № 35 «б»; по ул. Денисовская в районе дома № 98, ул Чехрва ( конечная остановка, у. Гагарина ( м-н " Восточный). Удаление снежного наката и ликвидация коллейности на улицах Ракуса протяженностью 2,81 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 9 метров и средней шириной дорожного покрытия 7 метров, Больничная протяженностью 1,508 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Семёновская протяженностью 0,91 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Чехова протяженностью 1,076 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Терешковой протяженностью 0,437 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Денисовская протяженностью 3,688 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 9 метров и средней шириной дорожного покрытия 7 метров, Мичурина протяженностью 2,488 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 9 метров и средней шириной дорожного покрытия 7 метров, Ленина протяженностью 2,567 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 9 метров и средней шириной дорожного покрытия 7 метров, Кирова протяженностью 2,492 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 9 метров и средней шириной дорожного покрытия 7 метров, Студенческая протяженностью 1,655 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 9 метров и средней шириной дорожного покрытия 7 метров, Маяковского протяженностью 2,009 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 9 метров и средней шириной дорожного покрытия 7 метров, Красноармейская протяженностью 4,085 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 8(7) метров и средней шириной дорожного покрытия 6(5) метров, Краснопартизанская протяженностью 1,979 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Советская протяженностью 1,423 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 6 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Пушкина протяженностью 1,753 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Павлова протяженностью 0,7 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 9(7) метров и средней шириной дорожного покрытия 7(5) метров, ул Центральная в д. Усолка, общей протяженностью 1,72 киллометра. Приобретение и оплата работ, услуг по укладке асфальтобетонной смеси для проведения ямочного ремонта на ул. Ракуса протяженностью 2,81 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 9 метров и средней шириной дорожного покрытия 7 метров, Больничная протяженностью 1,508 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Семёновская протяженностью 0,91 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Чехова протяженностью 1,076 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Терешковой протяженностью 0,437 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Денисовская протяженностью 3,688 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 9 метров и средней шириной дорожного покрытия 7 метров, Мичурина протяженностью 2,488 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 9 метров и средней шириной дорожного покрытия 7 метров, Ленина протяженностью 2,567 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 9 метров и средней шириной дорожного покрытия 7 метров, Кирова протяженностью 2,492 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 9 метров и средней шириной дорожного покрытия 7 метров, Студенческая протяженностью 1,655 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 9 метров и средней шириной дорожного покрытия 7 метров, Маяковского протяженностью 2,009 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 9 метров и средней шириной дорожного покрытия 7 метро, Красноармейская протяженностью 2,569 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 8 метров и средней шириной дорожного покрытия 6 метров, Краснопартизанская протяженностью 1,979 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Советская протяженностью 1,423 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 6 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Пушкина протяженностью 1,753 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Павлова протяженностью 0,7 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 9(7) метров и средней шириной дорожного покрытия 7(5) метров Олимпийская протяженностью 0,95 км. со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Горького протяженностью 0,971 км. со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Комарова протяженностью 0,284 км. со средней шириной земельного полотна улицы 6 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Лазарева протяженностью 0,323 км. со средней шириной земельного полотна улицы 6 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров в с. Дзержинское и ул. Центральная протяженностью 0,524 км. со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров в д. Усолка. Приобретение павильона для автобусной остановки на ул.Ракуса села Дзержинское.
Приобретение дорожных знаков: начало и окончание населённого пункта «Усолка» -4 шт., «Кедровка» - 2 шт.
Мероприятие 1.2. Расходы на мероприятия по организации безопасности дорожного движения за счет средств местного бюджета
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220062020
240
928 760.44
48 700.0
48 764.82
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1 026 225.26
Мероприятие 1.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220075080
240
204 908.00
514 863.0
0.0
909 398.0
1 025 689.0
1 065 689.0
1 107 268.0
1 151 573.0
1 197 635.0
7 177 023.00
Удаление снежного наката и ликвидация коллейности на улицах Ракуса протяженностью 2,81 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 9 метров и средней шириной дорожного покрытия 7 метров, Больничная протяженностью 1,508 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Семёновская протяженностью 0,91 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Чехова протяженностью 1,076 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Терешковой протяженностью 0,437 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Денисовская протяженностью 3,688 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 9 метров и средней шириной дорожного покрытия 7 метров, Мичурина протяженностью 2,488 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 9 метров и средней шириной дорожного покрытия 7 метров, Ленина протяженностью 2,567 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 9 метров и средней шириной дорожного покрытия 7 метров, Кирова протяженностью 2,492 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 9 метров и средней шириной дорожного покрытия 7 метров, Студенческая протяженностью 1,655 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 9 метров и средней шириной дорожного покрытия 7 метров, Маяковского протяженностью 2,009 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 9 метров и средней шириной дорожного покрытия 7 метров, Красноармейская протяженностью 4,085 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 8(7) метров и средней шириной дорожного покрытия 6(5) метров, Краснопартизанская протяженностью 1,979 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Советская протяженностью 1,423 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 6 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Пушкина протяженностью 1,753 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Павлова протяженностью 0,7 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 9(7) метров и средней шириной дорожного покрытия 7(5) метров,в с. Дзержинское, общей протяженностью 31,481 киллометров, общей протяженностью Грейдерование улиц Солнечная протяженностью 0,375 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Мелиораторов протяженностью 0,575 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Энергетиков протяженностью 0,51 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Строительная протяженностью 0,879 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 8 метров и средней шириной дорожного покрытия 6 метров, Набережная протяженностью 0,382 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Зеленая протяженностью 0,537 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Красноармейская протяженностью 0,516 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Транспортная протяженностью 0,458 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, пер. Комсомольский протяженностью 0,693 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 6 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Степной протяженностью 0,608 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 8 метров и средней шириной дорожного покрытия 6 метров, Заводской протяженностью 0,198 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Лесной протяженностью 0,699 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Промышленный протяженностью 0,605 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Октябрьский протяженностью 0,605 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 8 метров и средней шириной дорожного покрытия 6 метров, Свободный протяженностью 0,278 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Кирпичный протяженностью 0,242 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, ул. Горького протяженностью 3,538 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров в селе Дзержинское, общей протяженностью 11,138 киллометров. Приобретение щебня ПЩС для ликвидации скользости на ул. Ракуса, Больничная, Семеновская, Чехова, Терешковой, Денисовская, Мичурина, Ленина, Кирова, Студенческая, Маяковского, Красноармейская, Краснопартизанская, Советская, Пушкина и Павлова в с. Дзержинское.
Мероприятие 1.4.Софинансирование субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
2200S5080
240
205.00
515.0
0.0
9 094.0
12 309.0
12 789.0
11 073.0
0.0
45 985.00
Мероприятие 1.5. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений за счет средств дорожного фонда муниципального района
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220042010
240
74 898.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
74 898.00
Мероприятие 1.6.Субсидия на приобретение и установку дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детских учреждений, на проезжей части которых возможно появление детей
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220074910
240
23 400.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
23 400.00
Мероприятие 1.7.Софинансирование на выполнение и установку дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220094910
240
4 680.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4 680.00
Мероприятие 1.8. Расходы на развитие и модернизацию автомобильных дорог местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств краевого бюджета
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220077430
240
2 636 750.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2 636 750.00
Задача 2. Строительство, реконструкция и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220075940
240
0.0
4 286 940.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4 286 940.00
Мероприятие 2.2. Расходы на софинансирование субсидии на развитие и модернизацию автомобильных дорог местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств местного бюджета
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220095940
240
0.00
134 351.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
134 351.40
Мероприятие 2.3. Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220073930
240
0.00
0.0
10 053 340.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10 053 340.0
Мероприятие 2.4. Расходы на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220093930
240
0.00
0.0
167 733.00
0.0
0.0
0.0
0.0
167 733.00
Мероприятие 2.5.Расходы муниципальных образований на обустройство пещеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорог общего пользования местного значения
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220074920
240
0.00
0.0
232 800.00
150 000.0
0.0
60 000.0
210 000.0
210 000.0
210 000.0
1 072 800.00
Приобретение дорожных знаков :2.1." Главная дорога"- 66 шт, 1.23 " Дети" -1 шт; 2.4" Уступите дорогу" -32 шт;, 5.16 "Место остановки автобуса и (или) тролейбуса " -10 шт; стойка Д-76 -98 шт.
Мероприятие 2.6. Расходы софинансирование на обустройство пещеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220094920
240
0.00
0.0
37 248.00
30 000.0
0.0
14 040.0
7 000.0
0.0
88 288.00
Приобретение дорожных знаков :2.1." Главная дорога"- 66 шт, 1.23 " Дети" -1 шт; 2.4" Уступите дорогу" -32 шт;, 5.16 "Место остановки автобуса и (или) тролейбуса " -10 шт; стойка Д-76 -98 шт.
Мероприятие 2.7. Замена (реконструкция) ремонтонепригодных искусственных сооружений за счет средств краевого бюджета
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220075090
240
0.0
0.0
0.0
1219228.09
4 055 642.0
2 452 877.0
4 137 150.0
4 461 150.0
4 461 150.0
20787197.09
Ремонтное профилирование проезжей части дороги с добавлением нового материала: ул. Колхозная (1111 м.), ул. Романтиков (473 м.), пер. Транспортный (207 м.), ул. Дружбы (505 м.), ул. Комсомольская (741 м.) и ул. Песочная (217 м.) в с. Дзержинское
Мероприятие 2.8. Замена (реконструкция) ремонтонепригодных искусственных сооружений за счет средств местного бюджета
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
2200S5090
240
0.0
0.0
12 193.0
48 669.9
29 437.1
41 792.0
0.0
132 091.9
Ремонтное профилирование проезжей части дороги с добавлением нового материала: ул. Колхозная (1111 м.), ул. Романтиков (473 м.), пер. Транспортный (207 м.), ул. Дружбы (505 м.), ул. Комсомольская (741 м.) и ул. Песочная (217 м.) в с. Дзержинское
Приложение № 2
к муниципальной программе
«Повышение качества жизни населения Дзержинского сельсовета»
Подпрограмма 2 «Дороги Дзержинского сельсовета»
в рамках муниципальной программы «Повышение качества жизни населения Дзержинского сельсовета»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
«Дороги Дзержинского сельсовета» (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной программы
«Повышение качества жизни населения Дзержинского сельсовета»
Исполнитель подпрограммы
Администрация Дзержинского сельсовета
Соисполнители подпрограммы
нет
Цель подпрограммы
ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;
Задачи подпрограммы
построить и реконструировать автомобильные дороги общего пользования местного значения и искусственные сооружения
на них;
Целевые индикаторы
увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы, по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень);
Сроки реализации подпрограммы
2014-2022 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем финансирования на 2014 - 2022 годы 55 126 540,07 рублей, из них:
за счет средств по подакцизным товарам – 7 474 693,44 рублей,
за счет средств краевого бюджета – 46 410 971,97 рублей,
за счет средств районного бюджета – 74 898 рублей
за счет средств местного бюджета – 1 165 976,66 рублей
2014 год – 4 855 729,14 рублей, из них:
за счет средств по подакцизным товарам – 982 127,70 рублей,
за счет средств местного бюджета – 933 645,44 рублей,
за счет средств районного бюджета – 74 898 рублей
за счет средств краевого бюджета – 2 865 058 рублей,
2015 год – 5 656 169,40 рублей, из них:
за счет средств по подакцизным товарам – 670 800 рублей,
за счет средств местного бюджета – 183 566,40 рублей,
за счет средств краевого бюджета – 4 801 803 рублей,
2016 год – 11 284 704,82 рублей, из них:
за счет средств по подакцизным товарам – 949 800 рублей,
за счет средств местного бюджета – 48 764,82 рублей,
за счет средств краевого бюджета – 10 286 140 рублей.
2017 год – 3 124 811,18 рублей, из них:
за счет средств по подакцизным товарам – 846 185,09 рублей,
за счет средств местного бюджета – 0 рублей,
за счет средств краевого бюджета – 2 278 626,09рублей.
2018 год – 5 795 931 рублей, из них:
за счет средств по подакцизным товарам –714600рублей,
за счет средств местного бюджета – 0 рублей,
за счет средств краевого бюджета – 5 081 331 рублей.
2019 год – 4 414 645,80 рублей, из них:
за счет средств по подакцизным товарам – 836 079,78 рублей,
за счет средств местного бюджета – 0 рублей,
за счет средств краевого бюджета – 3 578 566 рублей.
2020 год – 6 429 640,85 рублей, из них:
за счет средств по подакцизным товарам – 975 222,85 рублей,
за счет средств местного бюджета – 0 рублей,
за счет средств краевого бюджета – 5 454 418 рублей.
2021 год – 6 740 623 рублей, из них:
за счет средств по подакцизным товарам – 917 900 рублей,
за счет средств местного бюджета – 0 рублей,
за счет средств краевого бюджета – 5 822 723 рублей
2022 год – 6 824 285 рублей, из них:
за счет средств по подакцизным товарам – 955 500 рублей,
за счет средств местного бюджета – 0 рублей,
за счет средств краевого бюджета – 5 868 785 рублей
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Администрация Дзержинского сельсовета
Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
2.1.1. Объективные показатели, характеризующие положение дел
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию на 01 января 2013 года составила: 88,6 километров, в том числе:
36,6 км (42 %) – с усовершенствованным типом покрытия;
52,0 км (58 %) – не имеют покрытия, т.е. грунтовые.
Протяженность улично-дорожной сети Дзержинского сельсовета составляет 88,6 км.
На автомобильных дорогах общего пользования насчитывается 42 искусственных сооружений. Дороги общего пользования местного значения и искусственные сооружения требуют содержания в надлежащем состоянии.
2.1.2 . Анализ ситуации в Дзержинском сельсовете
Протяженность сети муниципальных автодорог практически сопоставима
с сетью дорог общего пользования межмуниципального значения. При этом администрация Дзержинского сельсовета не располагают необходимыми финансовыми ресурсами не только для строительств и реконструкции, но и для обеспечения комплекса работ по содержанию автодорог и их ремонту.
В связи с отсутствием средств в бюджете сельсовета практически
не выполняются работы по диагностике технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. В результате отсутствует единые объективные данные о существующем положении дел.
Кроме того, по состоянию на 01.01.2013 года автомобильные дороги общего пользования (в том числе, улично-дорожная сеть) не зарегистрированы и не имеют правоустанавливающих документов. В результате отсутствуют документально подтвержденные данные о протяженности сети.
Финансирование дорожных работ из местного бюджета практически
не осуществляется и носит разовый характер при наступлении критических ситуаций, а также в целях устранения предписаний надзорных органов, при условии незначительных затрат, в противном случае администрация Дзержинского сельсовета направляет ходатайства с целью получения средств краевого бюджета на данные цели.
2.1.3. Анализ причин возникновения проблемы
Возникновение диспаритета между темпами развития краевой экономики
и уровнем инфраструктурной автодорожной обеспеченности экономических процессов возникло в результате двух причин институционального и исторического характера.
Причина – дефицит финансирования работ по компенсации износа дорожной сети. В результате недостаточного финансирования в период 2003-2012 годов выполняемые объемы работ по содержанию и ремонту дорог не обеспечивали восстановления ежегодного нормативного износа, в результате чего к 01 января 2013 года 52 км местных автодорог не соответствуют ни потребительским свойствам, ни техническим требованиям и требуют безотлагательного ремонта.
Возникновение так называемого «отложенного ремонта» является причиной повышения капиталоемкости отложенных работ, так как в этом случае мероприятия по ремонту уже не являются текущими, а могут быть перенесены в разряд капитальных.
Кроме того, в последние годы практически отсутствуют объекты строительства и реконструкции, автомобильных дорог.
Причиной существующего неудовлетворительного состояния сети автодорог местного значения является отсутствие необходимых финансовых, кадровых, материальных ресурсов для проведения регламентных дорожных работ.
2.1.4. Перечень и характеристика решаемых задач
В результате недостаточного ежегодного финансирования работ
по содержанию, текущему ремонту и модернизации ухудшается транспортно-эксплуатационное состояние существующей сети автомобильных дорог.
В связи с неудовлетворительным состоянием дорог в населенных пунктах сельсовета, особенно в осенне-весенний период, сокращается срок эксплуатации транспорта, нарушаются логистические схемы экономики, и идет отток из поселения трудоспособного населения в город.
2.1.5. Промежуточные и конечные социально-экономические
результаты решения проблемы
Обеспечением сохранности и модернизации существующей сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, является проведение ремонтных работ на объектах, требующих незамедлительного ремонта по результатам диагностики и обследования, автомобильных дорог, а также восстановление их технических параметров в первоначальное состояние, отвечающее нормативным требованиям.
Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них обеспечивается приведением сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
в проезжее состояние, что позволит повысить уровень жизни населения сельсовета.
В результате уровень оказываемых услуг в части обеспечения комфортности, мобильности, безопасности и доступности, автомобильных дорог существенно повысится.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы
2.2.1. Цель подпрограммы - обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог сельсовета.
2.2.2. Задачи подпрограммы:
- выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;
- ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений;
- строительство, реконструкция и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, ремонт дорожной сети, ликвидация колей и других неровностей методом поверхностного фрезерования, укладки нового слоя асфальтобетона по ул.Ак.Павлова, восстановление профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия с расходом до 300 м3 на 1 километр по ул.Весна, ул Цветочная в с. Дзержинское 2015 год.
В 2016 году выделены средства субсидии Дзержинскому сельсовету на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» на восстановление профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или материалов с расходом до 300 м3 на 1 километр по следующим улицам:
пер.Октябрьский – 580, ул.Солнечная – 550, ул. Мелиораторов – 650, ул. Энергетиков – 600, пер.Комсомольский - 680, пер. Степной – 720, пер.Заводской – 370, пер. Лесной – 650, пер.Кирпичный -230, пер. Промышленный – 550, пер.Свободный – 290, пер.Садовой – 900, ул.Строительная – 700, ул.Набережная – 1400, ул.Зеленая – 600, ул.Красноармейская – 1500, ул.Транспортная – 750, ул.Загорского – 350.
В 2017 году выделана субсидия на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет дорожного фонда Красноярского края и будет произведена реконструкция уличного покрытия на улице Горького.
На обустройство 6 пешеходных переходов (приобретение и установка 24 дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» повышенной яркости (на жёлтом фоне) и нанесение дорожной разметки 1.14.1 (зебра) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Дзержинского сельсовета за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы».
В 2017 году приобретены : 1.23. Знак дорожный (дети), класс алмазный тип-В,3-й т.р., флуоресцентная окантовка. - 22 шт. 8.2.1.знак дорожный (зона действия), пл инженерная, тип А (450 м-2шт,200 м-2 шт,140 м-2шт, 100 м-6 шт, 50 м-2 шт) - 14 шт. 3.24. знак дорожный (ограничение макс. скорости), класс алмазный, флуоресцентная окантовка, тип-, 3-й т.р.- 11 шт.
В 2018 году приведены в соответствие с ГОСТ имеющихся нерегулируемых пешеходных переходов(нанесена дорожная разметка «Пешеходный переход» -12шт). Приобретение и установка дорожных знаков 5.19.1 - 4 шт; 5.19.2 - 4 шт; 1.23 -10 шт.; 3.24 -5 шт.; 5.16- 6 шт; 5.20 – 8 шт; 8.2.1 -7 шт; 1.17 - 4 шт.
За счет краевой субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения отремонтирована проезжая часть по ул. Детства, ул.Есенина, ул.Гагарина, ул. Е-Никитиной, ул. Рекордная, пер.Южный, пер.Профсоюзный, пер. Заречный в с. Дзержинское и ул. Центральная и ул. Мостовая в с.Усолка.
В 2019 году:
- проведены следующие работы: ремонтное профилирование проезжей части дороги с добавлением нового материала: ул. Олимпийская (310 м.), ул. Надежды (990 м.), ул. Загорского (256 м.) и пер. Трактовый (670 м.), отсыпка проезжей части дороги пер. Сосновый (440 м), ул. Рождественская (120 м), ул. Цветочная (170м) в селе Дзержинское;
- приобретены дорожные знаки: начало и окончание населённого пункта «Усолка» -4 шт., «Кедровка» - 2 шт, 2.1. «Главная дорога» - 11 шт.; 1.23 «Дети» - 3 шт.; 2.4 «Уступите дорогу» - 5 шт.; 3.24 «Ограничение скорости» - 3 шт.; 8.2.1 «Зона действия знака» - 2 шт.; стойка Д-76 – 11 шт.
В 2020 году запланировано:
1.Приобретение дорожных знаков :2.1." Главная дорога"- 66 шт, 1.23 " Дети" -1 шт; 2.4" Уступите дорогу" -32 шт;, 5.16 "Место остановки автобуса и (или) тролейбуса " -10 шт; стойка Д-76 -98 шт.
2. Ремонтное профилирование проезжей части дороги с добавлением нового материала: ул. Колхозная (1111 м.), ул. Романтиков (473 м.), пер. Транспортный (207 м.), ул. Дружбы (505 м.), ул. Комсомольская (741 м.) и ул. Песочная (217 м.) в с. Дзержинское.
2.2.3. Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2022 годы.
2.2.4. К компетенции сельсовета относятся:
- разработка нормативных актов, необходимых для реализации подпрограммы;
- выработка предложений по уточнению перечня, затрат и механизма реализации подпрограммных мероприятий;
- определение критериев и показателей эффективности, организация мониторинга реализации подпрограммы;
- обеспечение целевого, эффективного расходования средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы из бюджетных и внебюджетных источников;
- подготовка отчетов о ходе реализации подпрограммы.
2.2.5. Достижимость и изменяемость поставленной цели обеспечиваются
за счет установления значений целевых индикаторов на весь период действия подпрограммы по годам ее реализации.
2.2.6. Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
1. Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета, средств дорожного фонда, а также за счет привлечения средств краевого бюджета на реализацию отдельных мероприятий.
2. Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация Дзержинского сельсовета.
3. Получателем бюджетных средств с функцией государственного заказчика
является Администрация Дзержинского сельсовета. Реализация указанных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4. Администрации Дзержинского сельсовета предоставляются субсидии из краевого бюджета:
- на содержание автомобильных дорог;
- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе, проведение инженерных изысканий, специальных обследований и разработка проектной документации, экспертиза проектной документации;
- на строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе, на проведение инженерных изысканий, специальных обследований и разработку проектной документации, экспертизу проектной документации.
- на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края.
- на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорог общего пользования местного значения.
5. Ответственность за нецелевое и неэффективное использование средств субсидий, а также недостоверность сведений, представляемых в Министерство, возлагается на администрацию Дзержинского сельсовета.
В случае нецелевого использования средств субсидий данные субсидии подлежат возврату в краевой бюджет.
Администрация Дзержинского сельсовета в течение 10 дней с момента получения решения о возврате субсидии обязана произвести возврат ранее полученных средств субсидии, указанных в решении о возврате, в краевой бюджет.
6. Администрация Дзержинского сельсовета несет ответственность за реализацию подпрограммы и достижение конечных результатов подпрограммных мероприятий.
2.4. Управление подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения
2.4.1. Организация управления подпрограммой осуществляется администрация Дзержинского сельсовета.
2.4.2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется Администрация Дзержинского сельсовета.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы
2.5.1. Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
- обеспечить проведение мероприятий, направленных на сохранение
и модернизацию существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- повысить качество выполняемых дорожных работ.
2.5.2. В результате реализации подпрограммы планируется достичь целевых индикаторов, отраженных в Приложении № 1 к подпрограмме, при этом обеспечить комфортные условия проживания граждан и качество предоставления населению услуг.
Кроме того, положительный экономический эффект обеспечивается
и в социальной сфере (торговле, сфере услуг и т.д.), а также ведет к развитию отраслей промышленности, жилищного строительства, сельского хозяйства.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств
на их реализацию и ожидаемых результатов представлен в Приложении № 2
к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства местного бюджета с учетом предоставления местному бюджету субсидий из краевого бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы составит 55 126 540,07 рублей, в том числе:
2014 год – 4 855 729,14 рублей
2015 год – 5 656 169,40 рублей
2016 год – 11 284 704,82 рублей
2017 год – 3 124 811,18 рублей
2018 год – 5 795 931 рублей
2019 год - 4 414 645,80 рублей
2020 год - 6 429 640,85 рублей
2021 год- 6 740 623,00 рублей
2022 год- 6 824 285,00 рублей
При планировании проведения ремонтных мероприятий на автомобильных дорогах общего пользования рассматриваются объекты, требующие незамедлительного ремонта по результатам диагностики и обследования, автомобильных дорог. Межремонтные сроки проведения капитального ремонта и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них утверждены приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 01.11.2007 года № 157.
При определении объемов финансирования строительства автомобильных дорог и искусственных сооружений на них использован способ аналоговой оценки потребных финансовых ресурсов на основе ранее разработанных и реализованных проектов, а также имеющиеся проекты, инвестиционные и технико-экономические обоснования.
Приложение № 1
к подпрограмме 1 «Благоустройство территории поселения»»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Благоустройство территории поселения»
№
п.п.
Цель, целевые индикаторы
Единица
измерения
Источник
информации
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
Цель. Совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения
Задача: Улучшить санитарно-экологическую и пожарно-безопасную обстановку, внешний и архитектурный облик населенных пунктов сельсовета
1
доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к общей протяженности улиц, проездов, набережных на конец года
%
Ведомственная
отчетность
75
77
79
80
81
82
82
82
82
2
доля благоустроенных мест отдыха населения к общему количеству мест отдыха населения
%
Ведомственная
отчетность
2
3
4
5
6
7
7
7
7
3
доля охвата территории населенных пунктов в местах прилегания лесных массивов минерализованными полосами;
%
Ведомственная
отчетность
60
70
75
80
85
87
88
88
88
4
доля общей площади зеленых насаждений, цветочного оформления к общей площади земель общего пользования поселения
%
Ведомственная
отчетность
4
6
8
10
12
14
14
14
14
5
доля благоустроенных мест захоронения к общему количеству мест захоронения
%
Ведомственная
отчетность
35
40
45
50
55
57
58
59
59
6
доля содержания минерализованных полос к общей протяженности минерализованных полос
%
Ведомственная
отчетность
74
76
78
80
82
84
84
84
84
7
доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании
%
Ведомственная
отчетность
0,5
0,7
0,8
1,0
1,1
18
18
18
18
Приложение №1
к муниципальной программе «Повышение качества жизни населения Дзержинского сельсовета»
Подпрограмма 1 «Благоустройство территории поселения» реализуемая в рамках муниципальной программы Дзержинского сельсовета «Повышение качества жизни населения Дзержинского сельсовета».
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
«Благоустройство территории поселения» (далее - Программа)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
Муниципальная программа Дзержинского сельсовета «Повышение качества жизни населения Дзержинского сельсовета»
Исполнитель подпрограммы
Администрация Дзержинского сельсовета
Исполнители мероприятий подпрограммы
Администрация Дзержинского сельсовета
Цель подпрограммы
Совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения
Задача Подпрограммы
Улучшить санитарно-экологическую и пожарно-безопасную обстановку, внешний и архитектурный облик населенных пунктов сельсовета
Целевые индикаторы Подпрограммы
доля ликвидированных несанкционированных свалок к общему числу несанкционированных свалок;
доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к общей протяженности улиц, проездов, набережных на конец года;
доля благоустроенных мест отдыха населения к общему количеству мест отдыха населения;
доля охвата территории населенных пунктов в местах прилегания лесных массивов минерализованными полосами;
доля общей площади зеленых насаждений, цветочного оформления к общей площади земель общего пользования поселения;
доля благоустроенных мест захоронения к общему количеству мест захоронения;
доля содержания минерализованных полос к общей протяженности минерализованных полос;
доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании;
Сроки реализации подпрограммы
2014 – 2022 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы составляет: в 2014 – 2022годах – 39 581 942,50 рублей, в том числе:
2014 год - 4 188 909 рублей
2015 год - 3 342 316,98 рублей
2016 год - 4 849 430,80 рублей
2017 год - 6 591 504,00 рублей
2018 год - 5 831 660,00 рублей
2019 год - 5 407 494,00 рублей
2020 год - 2 642 067,56 рублей
2021 год – 3 348 280,00 рублей
2022 год- 3 380 280,00 рублей
средства местного бюджета – 32 807 342,50 рублей;
в том числе объем финансирования за счет средств краевого бюджета составляет 6 774 600,00 руб.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Администрация Дзержинского сельсовета
2. Основные разделы Подпрограммы
2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация благоустройства территории муниципального образования отнесена к вопросам местного значения. Организация работы в данном направлении подразумевает проведение органами местного самоуправления самостоятельно или через создаваемые ими муниципальные унитарные предприятия, а также физическими и иными юридическими лицами работ по содержанию территории населенных пунктов.
При этом финансовое обеспечение мероприятий, связанных с благоустройством территории муниципального образования, относится к расходным обязательствам муниципального образования и осуществляется в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на эти цели.
В связи с ограниченностью финансовых ресурсов отмечается неудовлетворительное уличное освещение и состояние тротуаров в населенных пунктах поселения. Так, на 01.01.2013 года доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к общей протяженности улиц, проездов, набережных составила 52,3 процента.
Негативными факторами также являются социально-экологические проблемы: несанкционированные свалки, недостаточное озеленение улиц (разбивка клумб). Доля общей площади зеленых насаждений, устройство клумб в местах общего пользования к общей площади населенных пунктов в 2012 году в среднем составила 0,02 процента.
Обеспечение профилактики и тушения пожаров, безопасного проживания населения необходима организация и осуществление пожарной охраны населенных пунктов в местах прилегания лесных массивов, в том числе создание и обеспечение ухода минерализованных полос вокруг населенных пунктов поселения. Создано 27 км минерализованных полос и обеспечен уход за 27 км полос, в том числе на территории 3 пунктов особого контроля;
Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий предприятия, учреждения, организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения. Необходимо проведение конкурсов на звание "Образцовая усадьба", «Образцовое предприятие», «Образцовое учреждение». Основной целью проведения данных конкурсов является развитие, поддержка и создание благоприятных условий для объединения усилий жителей, участвующих в работе по благоустройству, содержанию подъездов, придомовой территории в надлежащем состоянии.
Комплекс вышеуказанных негативных факторов приводит к ухудшению санитарно-экологической обстановки и условий проживания граждан, а также внешнего и архитектурного облика населенных пунктов.
С 2008 года за счет средств краевого бюджета в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» осуществляются мероприятия по благоустройству территорий поселений, в 2016 году производилось обустройство детской спортивно-игровой площадки в д.Усолка на сумму 1 090 000 рублей, в 2017 году участвовали в конкурсе и стали победителями конкурса "Жители - за чистоту и благоустройство"проект «Рождественское сияние», в целях реализации Указа № 7 от 5 января 2017 года и решения задач в области экологии муниципальное образование Дзержинский сельсовет Дзержинского района Красноярского края подготовило проект замены фонарей уличного освещения с ртутными лампами на светодиодные светильники.
Освещенность населенных пунктов один из важнейших факторов организации безопасности дорожного движения, который влечет за собой снижение аварийности, увеличение скорости движения, а также снижает уровень криминогенной обстановки, улучшает психологическую атмосферу, создает комфортную среду. Дзержинский сельсовет входит в состав муниципального образования Дзержинский район и является самым многочисленным сельсоветом по количеству населения на территории Дзержинского района. В состав территории сельсовета входят земли населенных пунктов: село Дзержинское, деревня Усолка и деревня Кедровка, на которых проживает 7711 человек, что составляет почти 50% от общего числа жителей Дзержинского района на сумму 1497600 рублей, субсидия из краевого бюджета А так же стали победителя в конкурсе «Инициатива жителей - эффективность в работе», проект «Деревенские посиделки» д.Кедровка на сумму 230 000 рублей , субсидия из краевого бюджета.
В рамках конкурса «Инициатива жителей - эффективность в работе» с краевого бюджета была выделена субсидия:
в 2018году- на приобретение 70шт светодиодных светильников для уличного освещения
( экологическое освещение) на сумму 191 227 рублей,
в 2019 г- приведение в надлежащее состояние детской площадки ( проект «Сказочная полянка»)-1 497 000 рублей, реконструкция памятника «Книга памяти» в д. Кедровка -248 750 рублей.
За период 2010–2018
годы на средства субсидий в населенных пунктах сельсовета проведены работы по улучшению архитектурного облика территорий. Обустроены места для отдыха и досуга граждан, благоустроена площадь территории у памятников воинам Великой Отечественной войны, восстановлено освещение, обновлены детские игровые и спортивные площадки.
В работах по благоустройству принимали участие школьники, безработные граждане, проведены субботники по уборке территорий, мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок, благоустроены территории кладбищ.
Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления поселения с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной подпрограммы
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы, целевые индикаторы
Исполнителем Подпрограммы, главным распорядителем бюджетных средств является администрация Дзержинского сельсовета.
Администрация Дзержинского сельсовета осуществляет:
- непосредственный контроль над ходом реализации Подпрограммы;
- подготовку отчетов о реализации Подпрограммы.
Целью Подпрограммы является Совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:
Улучшение санитарно-экологической и пожарно-безопасной обстановки, внешнего и архитектурного облика населенных пунктов сельсовета.
Выбор мероприятий Подпрограммы обусловлен целями и задачами, которые призвана решить Подпрограмма, результатами анализа сложившейся на территории сельсовета ситуации по благоустройству территории.
Срок реализации Подпрограммы 2014 – 2022 годы.
Перечень целевых индикаторов Подпрограммы на весь период действия по годам ее реализации приведен в Приложении №1 к Подпрограмме.
2.3. Механизм реализации Подпрограммы
Средства местного бюджета направляются на финансирование мероприятий Подпрограммы:
- текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения и установка указателей с названиями улиц и номерами домов,
- создание и обеспечение ухода за минерализованными полосами;
- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, ликвидация несанкционированных свалок;
- содержание мест захоронения;
- содержанию памятников;
- создание условий для массового отдыха жителей сельсовета и организация обустройства мест массового отдыха населения;
- организация благоустройства и озеленения территории сельсовета;
- реализация проектов и мероприятий по благоустройству территорий;
- проведение конкурсов на звание "Образцовая усадьба", «Образцовое предприятие», «Образцовое учреждение».
Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий подпрограммы выступает администрация Дзержинского сельсовета.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.4. Управление подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется исполнителем подпрограммы – администрацией Дзержинского сельсовета.
Исполнитель подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Исполнителем подпрограммы осуществляется:
- отбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы;
- непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий подпрограммы;
- подготовка отчетов о реализации подпрограммы.
Ежеквартальные и годовые отчеты о реализации Подпрограммы формируются по форме и содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением администрации Дзержинского сельсовета от 10.10.2013 года № 127-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Дзержинского сельсовета, их формировании и реализации».
Годовой отчет о реализации Подпрограммы должен содержать:
- информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации Подпрограммы, и фактически достигнутое состояние;
- сведения о достижении значений целевых индикаторов Подпрограммы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;
- описание результатов реализации мероприятия Подпрограммы в отчетном году, а так же информацию о запланированных, но не достигнутых результатах (с указанием причин);
- анализ последствий не реализации мероприятия Подпрограммы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию);
- информацию об использовании бюджетных ассигнований местного и краевого бюджетов и иных средств на реализацию Подпрограммы с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета, мероприятиям и годам реализации Подпрограммы);
- конкретные результаты реализации Подпрограммы, достигнутые за отчетный год, в том числе информацию о сопоставлении показателей затрат и результатов при реализации Подпрограммы, а также анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению.
Администрация Дзержинского сельсовета уточняет целевые индикаторы и затраты по мероприятиям Подпрограммы, механизм реализации Подпрограммы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий Подпрограммы направлена на:
- обеспечения безопасности условий жизнедеятельности населения;
- формирование активной позиции у населения по решению вопросов местного значения;
- создание благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха населения;
- улучшение санитарно-экологической обстановки, внешнего и архитектурного облика населенных пунктов;
- привлечение населения к общественным работам;
- повышение уровня заинтересованности граждан в защите и сохранении природной среды.
Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих результатов:
- приведение в надлежащее состояние ежегодно: уличного освещения (0,5 км сетей), тротуаров (100 кв. м);
- увеличение площади цветочного оформления;
- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, ликвидация несанкционированных свалок с территории площадью 5,5 га ежегодно.
- установка малых архитектурных форм (5 единиц ежегодно) и детских игровых комплексов (7 единиц ежегодно);
2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы приведены в Приложении № 2.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
2.7.1. Источниками финансирования мероприятий программы являются средства местного бюджета, включая предоставленные местному бюджету субсидии из краевого бюджета.
2.7.2. При реализации мероприятий программы общий объем финансирования подпрограммы составляет: в 2014 – 2022 годах –
39 581 942,50 рублей, в том числе:
2014 год - 4 188 909 рублей
2015 год - 3 342 316,98 рублей
2016 год - 4 849 430,80 рублей
2017 год - 6 591 504,00 рублей
2018 год - 5 831 660,00 рублей
2019 год - 5 407 494,00 рублей
2020 год - 2 642 067,56 рублей
2021 год – 3 348 280,00 рублей
2022 год- 3 380 280,00 рублей
2.7.3. Общий объем финансирования программы за счет средств краевого бюджета составит 6 774 600,00
2.7.4. Общий объем финансирования программы за счет средств местного бюджета составляет– – 32 807 342,50 рублей
Приложение № 1
к подпрограмме 1 «Благоустройство территории поселения»»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Благоустройство территории поселения»
№
п.п.
Цель, целевые индикаторы
Единица
измерения
Источник
информации
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
Цель. Совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения
Задача: Улучшить санитарно-экологическую и пожарно-безопасную обстановку, внешний и архитектурный облик населенных пунктов сельсовета
1
доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к общей протяженности улиц, проездов, набережных на конец года
%
Ведомственная
отчетность
75
77
79
80
81
82
82
82
82
2
доля благоустроенных мест отдыха населения к общему количеству мест отдыха населения
%
Ведомственная
отчетность
2
3
4
5
6
7
7
7
7
3
доля охвата территории населенных пунктов в местах прилегания лесных массивов минерализованными полосами;
%
Ведомственная
отчетность
60
70
75
80
85
87
88
88
88
4
доля общей площади зеленых насаждений, цветочного оформления к общей площади земель общего пользования поселения
%
Ведомственная
отчетность
4
6
8
10
12
14
14
14
14
5
доля благоустроенных мест захоронения к общему количеству мест захоронения
%
Ведомственная
отчетность
35
40
45
50
55
57
58
59
59
6
доля содержания минерализованных полос к общей протяженности минерализованных полос
%
Ведомственная
отчетность
74
76
78
80
82
84
84
84
84
7
доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании
%
Ведомственная
отчетность
0,5
0,7
0,8
1,0
1,1
18
18
18
18
Приложение № 2
к подпрограмме 1 «Благоустройство территории поселения»
Перечень мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории поселения»
Наименование подпрограммы, задачи, мероприятий
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020 год
2021 год
2022 год
Итого
на
2014
2022
годы
Мероприятия:
1. текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения и установка указателей с названиями улиц и номерами домов
810
0503
02161010
240
2178229
2411897,55
2679745,11
3354507
2398607,6
1 594 520
3194520
3138280
3138280
22 688 088,83
Оплата электроэнергии. Приобретение и замена перегоревших ламп, замена и ремонт неисправных светильников. Приобретение и установка указателей улиц и номеров домов.
2. обеспечение первичных мер пожарной безопасности и обеспечение ухода за минерализованными полосами
810
0309
02161020
240
70000
70000
0,0
0,0
177324,6
0
0
0
0
317324,60
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и обеспечение ухода за 27 км. минерализованных полос
3. организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, ликвидация несанкционированных свалок
810
0503
02165010
240
1150000
692776,6
872298,67
600000
589951,16
471026,64
477 547,56
50000
80000
4 983
600,66
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, ликвидация несанкционированных свалок с территории площадью 5,5 га
4. организация и содержание мест захоронения
810
0503
0216502
240
144905
84800
105933,02
200000
354787,09
109053,08
105000
10 000
10 000
1 124 478,2
Постановка на кадастровый учёт земельных участков. Ремонт внешнего ограждения мест захоронения. Вывоз мусора.
5. содержание памятников
810
0503
02165030
240
50000
12613
22258
200000
251021,92
190640,58
135000
50000
50000
961 533,5
Текущее содержание и ремонт памятников.
6. организация благоустройство мест массового отдыха населения
810
0503
02165040
240
9000
17530,39
20000
240196,80
195009,8
100 533,30
165000
22000
24000
798 290,40
Установка малых архитектурных форм и детских игровых комплексов. Уборка мусора с территорий мест массового отдыха
7. озеленение
810
0503
02165050
240
48300
47699,44
44725
220000
163179,25
158650
165000
78000
78000
1 003553,7
Увеличение площади цветочного оформления
8. проведение конкурсов на звание "Образцовая усадьба", «Образцовое предприятие», «Образцовое учреждение»
810
0503
02165060
240
3475
5000
0
5000
0
0
0
0
0
13475
Формирование активной позиции у населения по решению вопросов местного значения
9. реализация проектов и мероприятий по благоустройству территорий за счет средств местного бюджета
810
0503
021S7410
240
8000
0
14471,0
23400
16455,7
568233
0
0
0
630559,70
Создание благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха населения
10. реализация проектов и мероприятий по благоустройству территорий за счет средств краевого бюджета
810
0503
02177410
240
527000
0
1090000
1497600
1470000
1497000
0
0
0
6081600
Создание благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха населения.Приведение в надлежащее сост детской площадки)
11.реализация проектов и мероприятий по благоустройству территорий за счет средств краевого бюджета
810
0503
02177490
240
0
0
0
230000
213000
250000
0
0
0
693000
Создание благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха населения
12.реализация проектов и мероприятий по благоустройству территорий за счет средств местного бюджета
810
0503
021S7490
240
0
0
0
20800
2323
268314,68
0
0
0
291437,70
Создание благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха населения
/Итого:
810
0503
0210000
240
4188909
3342317
4849431
6591504
5 831 660,00
5 407 494
2642067,56
3 348 280,0
3 380 280,0
39 581 942,50
Администрация Дзержинского сельсовета
Дзержинского района Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Дзержинское
27.03.2020 № 39-п
О внесении изменений в постановление администрации сельсовета № 137-п от 21.10.2013г. «Об утверждении муниципальных программ»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Дзержинского сельсовета от 10.10.2013 года № 127-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Дзержинского сельсовета, их формирований и реализации», руководствуясь ст.7,18 Устава Дзержинского сельсовета Дзержинского района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление № 137-п от 21.10.2013г. «Об утверждении муниципальных программ», «Повышение качества жизни населения на территории Дзержинского сельсовета» следующие изменения:
1.1. ПАСПОРТ муниципальной программы «Повышение качества жизни населения на территории Дзержинского сельсовета» изложить в новой редакции, согласно приложению №1, приложению № 2, приложению № 3, приложению № 4.
1.2. Подпрограмму 1 «Благоустройство территории поселения», подпрограмму 2 «Дороги Дзержинского сельсовета», подпрограмму № 5 «Отдельные мероприятия» изложить в новой редакции.
2. Опубликовать постановление в газете «Дзержинец».
3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий, за днем его официального опубликования.
Глава сельсовета А.И. Сонич
Приложение № 1
к муниципальной программе
« Повышение качества жизни
населения Дзержинского района»
Муниципальная программа Дзержинского сельсовета «Повышение качества жизни населения Дзержинского сельсовета».
1.Паспорт программы
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется программа
Муниципальная программа Дзержинского сельсовета «Повышение качества жизни населения Дзержинского сельсовета»
Основание для разработки муниципальной программы
статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
постановление администрации Дзержинского сельсовета от 10.10.2013 года № 127-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Дзержинского сельсовета, их формировании и реализации»;
распоряжение администрации Дзержинского сельсовета от 10.10.2013 года № 34-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Дзержинского сельсовета, их формировании и реализации»
Ответственный исполнитель муниципальный программы
Администрация Дзержинского сельсовета
Соисполнители муниципальной программы
нет
Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
1. Благоустройство территории Дзержинского сельсовета.
2. Дороги Дзержинского сельсовета.
3. Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Дзержинского сельсовета.
4. Развитие транспортного комплекса Дзержинского сельсовета.
5. Отдельные мероприятия.
Цели муниципальной программы
- организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;
- организация сбора и вывоза бытовых отходов и ликвидация несанкционированных свалок;
- создание условий для массового отдыха жителей сельсовета и организация обустройства мест массового отдыха населения;
- организация благоустройства и озеленение территории общего пользования поселения;
- содержание мест захоронения;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности и содержания минерализованных полос;
- привлечение к работам по благоустройству;
- предоставление услуг населению по банно- прачечному хозяйству;
- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- комплексное развитие пассажирского транспорта;
- создание условий для приведения жилищного
фонда и коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние обеспечивающие комфортные условия проживания в муниципальном образовании.
Задачи муниципальной программы
Улучшить санитарно-экологическую и пожарно-безопасную обстановку, внешний и архитектурный облик населённых пунктов Дзержинского сельсовета
Сроки реализации Программы
2014 - 2022 годы
Объемы и источники финансирования Программы
общий объем финансирования программы составляет:
115 038 833,46 рублей, в том числе по годам:
2014 год – 13 988 893,00 рублей
2015 год – 14 415 378,00рублей
2016 год - 17 651 414,00 рублей
2017 год – 11 011 315,00 рублей
2018 год – 13 306 320,27 рублей
2019 год – 11 544 309,78 рублей
2020 год – 10 847 735,41 рублей
2021 год – 11 078 903,00 рублей
2022 год- 11 194 565,00 рублей
средства местного бюджета – 62 151 885,19 рублей;
средства районного бюджета –74 898,09 рублей;
средства краевого бюджета – 52 812 049,68 рублей;
Система организации контроля за исполнением программы
Контроль за ходом реализации целевой программы осуществляет Администрация Дзержинского сельсовета в соответствии с её полномочиями, установленными федеральным и региональным законодательством
2. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы Дзержинского сельсовета с указанием основных показателей социально-экономического развития и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация благоустройства территории поселения, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание муниципального жилищного фонда, организация водоснабжения населения, создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах сельсовета, относится к вопросам местного значения. Организация работы в данном направлении подразумевает проведение органами местного самоуправления поселения самостоятельно или через создаваемые ими муниципальные унитарные предприятия, а также физическими и иными юридическими лицами работ по содержанию территории населенных пунктов.
При этом финансовое обеспечение мероприятий, связанных с благоустройством территории поселения, относится к расходным обязательствам поселения и осуществляется в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на эти цели.
В связи с ограниченностью финансовых ресурсов отмечается неудовлетворительное содержание улично-дорожной сети, а как же организация сбора и вывоза отходов, т.е. свалки и состояние тротуаров в населенных пунктах поселения.
Негативными факторами также являются социально-экологические проблемы: несанкционированные свалки, недостаточное озеленение улиц (разбивка клумб), также необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей Дзержинского сельсовета, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточно средств, определяемых ежегодно местным бюджетом.
Для обеспечения профилактики тушения пожаров, безопасного проживания населения необходима организация и осуществление пожарной охраны населенных пунктов в местах прилегания лесных массивов, в том числе создание и обеспечение ухода минерализованных полос вокруг населенных пунктов поселения. Создано 27 км минерализованных полос и обеспечен уход за 27 км полос, в том числе на территории 3 пунктов особого контроля;
Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения. Необходимо проведение конкурсов. Основной целью проведения данных конкурсов является развитие, поддержка и создание благоприятных условий для объединения усилий жителей, участвующих в работе по благоустройству, содержанию подъездов, придомовой территории.
Комплекс вышеуказанных негативных факторов приводит к ухудшению санитарно-экологической обстановки и условий проживания граждан, а также внешнего и архитектурного облика населенных пунктов.
Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления поселения с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной программы.
С 2008 года за счет средств краевого бюджета в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» осуществлялись мероприятия по благоустройству территорий поселений, в 2016 году обустроили детскую спортивно-игровую площадку в д.Усолка на сумму 1 090 000 рублей, в 2017 году участвовали в конкурсе и стали победителями конкурса "Жители - за чистоту и благоустройство"проект «Рождественское сияние», в целях реализации Указа № 7 от 5 января 2017 года и решения задач в области экологии муниципальное образование Дзержинский сельсовет Дзержинского района Красноярского края подготовило проект замены фонарей уличного освещения с ртутными лампами на светодиодные светильники.
Освещенность населенных пунктов один из важнейших факторов организации безопасности дорожного движения, который влечет за собой снижение аварийности, увеличение скорости движения, а также снижает уровень криминогенной обстановки, улучшает психологическую атмосферу, создает комфортную среду. Дзержинский сельсовет входит в состав муниципального образования Дзержинский район и является самым многочисленным сельсоветом по количеству населения на территории Дзержинского района. В состав территории сельсовета входят земли населенных пунктов: село Дзержинское, деревня Усолка и деревня Кедровка, на которых проживает 7711 человек, что составляет почти 50% от общего числа жителей Дзержинского района.
За период 2014–2019 годы на средства субсидий в населенных пунктах сельсовета проведены работы по улучшению архитектурного облика территорий. Обустроены места для отдыха и досуга граждан, благоустроена площадь территории у памятников воинам Великой Отечественной войны, восстановлено освещение, обновлены детские игровые и спортивные площадки. В 2017 году была выделена субсидия в размере 1 497 600 рублей из краевого бюджета для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, а так же стали победителя в конкурсе «Инициатива жителей - эффективность в работе», проект «Деревенские посиделки» д.Кедровка на сумму 230 000 рублей , а в 2019 году -250 000 рублей на ремонт памятника в д. Кедровка.
Услуги бани являются социально значимыми услугами. Оплата услуг по экономически обоснованным ценам недоступна большинству потребителей. Власти сельсовета учитывают их большую роль в поддержании эпидемиологического благополучия и субсидируют помывки. Для определения размера субсидии на предприятии составляется смета доходов и расходов. Анализ деятельности банно-прачечного хозяйства показывает, что в связи с действием ряда факторов (роста цен на тепло-энергоносители, материалы, минимальную заработную плату и др.) себестоимость услуг постоянно растет. Темпы роста затрат опережают темпы роста доходов.
Обеспечением сохранности и модернизации существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них является проведение ремонтных работ на объектах, требующих незамедлительного ремонта по результатам диагностики и обследования автомобильных дорог, а также восстановление их технических параметров в первоначальное состояние, отвечающее нормативным требованиям.
В 2016 году выделенные средства субсидии Дзержинскому сельсовету на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» на восстановление профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или материалов с расходом до 300 м3 на 1 километр по следующим улицам:
пер.Октябрьский – 580, ул.Солнечная – 550, ул. Мелиораторов – 650, ул. Энергетиков – 600, пер.Комсомольский - 680, пер. Степной – 720, пер.Заводской – 370, пер. Лесной – 650, пер.Кирпичный -230, пер. Промышленный – 550, пер.Свободный – 290, пер.Садовой – 900, ул.Строительная – 700, ул.Набережная – 1400, ул.Зеленая – 600, ул.Красноармейская – 1500, ул.Транспортная – 750, ул.Загорского – 350.
На обустройство 6 пешеходных переходов (приобретение и установка 24 дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» повышенной яркости (на жёлтом фоне) и нанесение дорожной разметки 1.14.1 (зебра) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Дзержинского сельсовета за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы».
В 2017 году выделана субсидия на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет дорожного фонда Красноярского края и произведена реконструкция уличного покрытия на улице Горького.
В 2017 году приобретены и установлены знаки: 1.23. Знак дорожный (дети), класс алмазный тип-В,3-й т.р., флуоресцентная окантовка. - 22 шт. 8.2.1.знак дорожный (зона действия), пл инженерная, тип А (450 м-2шт,200 м-2 шт,140 м-2шт, 100 м-6 шт, 50 м-2 шт) - 14 шт. 3.24. знак дорожный (ограничение макс. скорости), класс алмазный, флуоресцентная окантовка, тип-, 3-й т.р.- 11 шт.
В 2018 году выделена субсидия на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет дорожного фонда Красноярского края и произведена реконструкция уличного покрытия на улице Горького.
ул. Гагарина, ул Е-Никитиной, ул. Есенина, ул. Рекордная, пер. Профсоюзный и пер. Заречный, пер. Южный в селе Дзержинское и ул. Мостовая, у. Центральная в д. Усолке. Произведен ремонт асфальтобетонного покрытия на ул. Детстства в с. Дзержинское.
В 2019 году:
- проведены следующие работы: ремонтное профилирование проезжей части дороги с добавлением нового материала: ул. Олимпийская (310 м.), ул. Надежды (990 м.), ул. Загорского (256 м.) и пер. Трактовый (670 м.), отсыпка проезжей части дороги пер. Сосновый (440 м), ул. Рождественская (120 м), ул. Цветочная (170м) в селе Дзержинское;
- приобретены дорожные знаки: начало и окончание населённого пункта «Усолка» -4 шт., «Кедровка» - 2 шт, 2.1. «Главная дорога» - 11 шт.; 1.23 «Дети» - 3 шт.; 2.4 «Уступите дорогу» - 5 шт.; 3.24 «Ограничение скорости» - 3 шт.; 8.2.1 «Зона действия знака» - 2 шт.; стойка Д-76 – 11 шт.
В 2020 году запланировано:
1.Приобретение дорожных знаков :2.1." Главная дорога"- 66 шт, 1.23 " Дети" -1 шт; 2.4" Уступите дорогу" -32 шт;, 5.16 "Место остановки автобуса и (или) тролейбуса " -10 шт; стойка Д-76 -98 шт.
2. Ремонтное профилирование проезжей части дороги с добавлением нового материала: ул. Колхозная (1111 м.), ул. Романтиков (473 м.), пер. Транспортный (207 м.), ул. Дружбы (505 м.), ул. Комсомольская (741 м.) и ул. Песочная (217 м.) в с. Дзержинское.
В результате уровень оказываемых услуг в части обеспечения комфортности, мобильности, безопасности и доступности, автомобильных дорог существенно повысится.
В настоящее время проблемой остается изношенность основных фондов жилищно-коммунального комплекса и связанные с этим качество и гарантия предоставления коммунальных услуг потребителям.
Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в целом по сельсовету по состоянию на 01.01.2015 года составляет 4,8 % .Из общего объема жилищного фонда, жилищный фонд, признанный в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации до 01.01.2015 года составляет 0,65 % или 8 аварийных жилых домов. Из общего объема жилищного фонда, жилищный фонд, требующий капитального ремонта составляет 0,65 % или 8 жилых домов.
Основными источниками водоснабжения населения сельсовета являются напорные и безнапорные подземные водоисточники и открытые источники водоснабжения.
Централизованным водоснабжением в сельсовете обеспечено 0%, нецентрализованными водоисточниками пользуется 100 % потребителей.
Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевого водой, составляет 0 %.
Соответственно более 8000 тысяч человек используют воду не отвечающую требованиям СанПиН.
Транспорт играет важнейшую роль в экономике Дзержинского сельсовета и в последние годы в целом удовлетворяет спрос населения в перевозках пассажиров.
Развитие человеческого потенциала, улучшение условий жизни требует нового уровня обеспечения транспортного обслуживания населения.
Одной из основных проблем автотранспортного комплекса является убыточность перевозок пассажиров по ряду объективных причин:
- снижение численности населения в сельской местности;
- активная автомобилизация населения;
- возросшие услуги легкового такси.
Кроме того, регулярно возрастают цены на топливо, автошины, запасные части, электрическую и тепловую энергии.
Следствием трудного финансового положения транспортного комплекса являются большой износ транспортных средств.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в соответствующей сфере, описание основных целей и задач Программы, прогноз развития соответствующей сферы
Исполнителем Программы, главным распорядителем бюджетных средств является администрация Дзержинского сельсовета.
Администрация Дзержинского сельсовета осуществляет:
- непосредственный контроль над ходом реализации Подпрограммы;
- подготовку отчетов о реализации Подпрограммы.
Целью Программы является совершенствование системы комплексного благоустройства территории сельсовета, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:
-улучшение санитарно-экологической и пожарно-безопасной обстановки, улучшение внешнего и архитектурного облика населенных пунктов сельсовета.
Выбор мероприятий Программы обусловлен целями и задачами, которые призвана решить Программа, результатами анализа сложившейся на территории сельсовета.
Срок реализации Программы 2014 – 2022 годы.
Перечень целевых индикаторов Программы на весь период действия по годам ее реализации приведен в Приложении № 1. Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов в Приложении № 2 к Программе.
4. Механизм реализации мероприятий Программы
Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий Программы выступает администрация Дзержинского сельсовета.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Средства местного бюджета направляются на финансирование мероприятий Программы:
- организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов;
- создание и обеспечение ухода за минерализованными полосами;
- сбор, вывоз бытовых отходов и мусора, ликвидация несанкционированных свалок;
- содержание мест захоронения;
- содержанию памятников;
- благоустройству мест массового отдыха населения;
- организация благоустройства озеленения;
- реализация проектов и мероприятий по благоустройству территорий;
- проведение конкурсов на звание "Образцовая усадьба", «Образцовое предприятие».
- услуги населению по банно-прачечному хозяйству;
- ремонт и содержание дорог общего пользования местного значения;
- создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние, обеспечивающее комфортное условия проживания в муниципальном образовании;
- развитие рынка транспортных услуг;
Контроль над реализацией Программы осуществляется Администрацией Дзержинского сельсовета.
5. Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере на территории Дзержинского сельсовета
Текущее управление реализацией Программы осуществляется исполнителем Программы – администрация Дзержинского сельсовета.
Исполнитель Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Программы.
Исполнителем Программы осуществляется:
- отбор исполнителей отдельных мероприятий Программы;
- непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий Программы;
- подготовка отчетов о реализации Программы.
Ежеквартальные и годовые отчеты о реализации Программы формируются по форме и содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации муниципальной Программы, утвержденными постановлением администрации Дзержинского сельсовета от 10.10.2013 года № 127-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Дзержинского сельсовета, их формировании и реализации».
Годовой отчет о реализации Программы должен содержать:
- информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации Программы, и фактически достигнутое состояние;
- сведения о достижении значений целевых индикаторов Программы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;
- описание результатов реализации мероприятия Программы в отчетном году, а так же информацию о запланированных, но не достигнутых результатах (с указанием причин);
- анализ последствий не реализации мероприятия Программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию);
- информацию об использовании бюджетных ассигнований местного, краевого бюджета и иных средств на реализацию Программы с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета, мероприятиям и годам реализации Программы);
- конкретные результаты реализации Программы, достигнутые за отчетный год, в том числе информацию о сопоставлении показателей затрат и результатов при реализации Программы, а также анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению.
Администрация Дзержинского сельсовета уточняет целевые индикаторы и затраты по мероприятиям Программы, механизм реализации Программы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.
6. Информация о распределении планируемых расходов Программы
Информация о распределении планируемых расходов за счет средств местного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной Программы, представлена в Приложении № 3 к Программе.
7. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий Программы направлена на:
- обеспечения безопасности условий жизнедеятельности населения;
- формирование активной позиции у населения по решению вопросов местного значения;
- создание благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха населения;
- улучшение санитарно-экологической обстановки, внешнего и архитектурного облика населенных пунктов;
- привлечение населения к общественным работам;
- повышение уровня заинтересованности граждан в защите и сохранении природной среды.
Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих результатов:
- приведение в надлежащее состояние ежегодно: уличного освещения;
- увеличение площади цветочного оформления и уборка аварийных и старых деревьев;
- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории сельсовета;
- установка малых архитектурных форм и детских игровых комплексов;
- повышение уровня безопасности дорожного движения;
- улучшение состояния автомобильных дорог с твердым покрытием;
В результате реализации Программы ожидается:
- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;
- совершенствование эстетического состояния территории поселения;
- создание зелёных зон для отдыха граждан;
- обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами, что означает повышение значимости транспорта в решении социальных задач;
- повышение уровня безопасности транспортной системы;
В течение 2014 – 2022 годов необходимо организовать и провести:
- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением населения, предприятий, организаций и учреждений;
- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, улиц,
проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививает бережное отношение к элементам благоустройства, привлекает жителей к участию в работах по благоустройству санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий;
- обеспечить устойчивое водоснабжение и водоотведение потребителей Дзержинского сельсовета;
- обеспечить сохранность жилищного фонда муниципального образования;
- повысить эффективность использования муниципального жилищного фонда;
8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Программы
общий объем финансирования программы составляет:
115 038 833,46 рублей, в том числе по годам:
2014 год – 13 988 893,00 рублей
2015 год – 14 415 378,00рублей
2016 год - 17 651 414,00 рублей
2017 год – 11 011 315,00 рублей
2018 год – 13 306 320,27 рублей
2019 год – 11 544 309,78 рублей
2020 год – 10 847 735,41 рублей
2021 год – 11 078 903,00 рублей
2022 год- 11 194 565,00 рублей
Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства местного бюджета, включая предоставленные местному бюджету субсидии из краевого и районного бюджетов.
При реализации мероприятий программы будут привлечены средства местного бюджета в объеме 62 151 885,19 рублей.
Общий объем финансирования программы за счет средств краевого бюджета составит –52 812 049,68 рублей.
Общий объем финансирования программы за счет средств районного бюджета составит 74 898,09 рублей.
Общий объем средств, планируемый для достижения цели и показателей результативности программы, составит 115 038 833,46 рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Дзержинского сельсовета с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы представлена, в Приложении № 4 к Программе.
Приложение № 1
к муниципальной программе Дзержинского сельсовета «Повышение качества жизни
населения Дзержинского сельсовета»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№
п/п
Цель,
целевые индикаторы
Единица
измерения
Источник
информации
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
1
Цель подпрограммы. Совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения
Целевой индикатор 1
1.2
доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к общей протяженности улиц, проездов, набережных на конец года
%
ведомственная отчетность
75
77
79
80
81
82
85
85
85
1.3
доля благоустроенных мест отдыха населения к общему количеству мест отдыха населения
%
ведомственная отчетность
2
3
4
5
6
7
7
7
7
1.4
доля охвата территории населенных пунктов в местах прилегания лесных массивов минерализованными полосами;
%
ведомственная отчетность
60
70
75
80
85
87
88
88
88
1.5
доля общей площади зеленых насаждений, цветочного оформления к общей площади земель общего пользования поселения
%
ведомственная отчетность
4
6
8
10
12
14
14
14
14
1.6
доля благоустроенных мест захоронения к общему количеству мест захоронения
%
ведомственная отчетность
35
40
45
50
55
57
58
59
59
1.7
доля содержания минерализованных полос к общей протяженности минерализованных полос
%
ведомственная отчетность
74
76
78
80
82
84
84
84
84
1.8
доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании
%
ведомственная отчетность
0,5
0,7
0,8
1,0
1,1
18
18
18
18
1.9
доля затрат предоставляющих услуги населению по банно-прачечному хозяйству по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек
%
ведомственная отчетность
98
97
97
97
97
97
97
97
97
2
Цель подпрограммы. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог сельсовета
Целевой индикатор 2
2.1
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию
88,6
ведомственная отчетность
1,3
1,3
8,8
17,7
17,7
17,7
17,7
17,7
17,7
%
1,5
1,5
10,0
20,0
25,0
30,0
30,0
30,0
30,0
2.2
Количество мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с неудовлетворительными транспортно-эксплуатационными характеристиками и их доля в общем количестве мостов
2шт
%
ведомственная отчетность
1
1
1
1
1
1
1
1
1
50
50
50
50
50
50
50
50
50
2.3
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети
%
ведомственная отчетность
5,1
6,0
6,5
7,5
7,8
23,68
37,06
36,55
36,88
3
Цель: Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние обеспечивающие комфортные условия проживания в поселении
3.1
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из колодцев, водопроводных сетей и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателя показателям
%
ведомственная отчетность
100
100
99
97
96
95
95
95
95
3.2
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из колодцев, водопроводных сетей и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям
%
ведомственная отчетность
100
100
99
97
97
95
95
95
95
3.3
Доля колодцев, уличной
водопроводной сети, нуждающейся в замене
%
ведомственная отчетность
79
78
78,5
77
76
76
76
76
76
3.4
Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения
%
ведомственная отчетность
0
0
1
1,5
1
1
1
1
1
3.5
Доля глубинных насосов на водонапорных башнях с предельно допустимой степенью износа требующих замены
%
ведомственная отчетность
75
50
25
0
1
1
1
1
1
3.6
Доля отремонтированных квартир муниципального жилищного фонда
%
ведомственная отчетность
0,5
0,6
0,7
0,8
0
0
0
0
0
3.7
Снос 616,3 кв.м аварийных и ветхих строений
%
ведомственная отчетность
0
2,0
5,0
5,0
0
0
0
0
0
4
Цель программы. Комплексное развитие пассажирского транспорта Дзержинского сельсовета для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах
4.1
Транспортная подвижность населения (количество поездок/количество жителей)
поездок/чел.
ведомственная отчетность
5,25
5,41
5,44
0
0
0
0
0
0
4.2
Объем субсидий на 1 км
руб/км
ведомственная отчетность
16,83
16,83
16,83
0
0
0
0
0
0
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Отдельные мероприятия»»
Цель: Обеспечение доступа населения Дзержинского района к культурным благам и участию в культурной жизни
1.
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых и оздоровительных мероприятиях
%
0
0
0
0
0
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
Приложение № 2
к муниципальной программе Дзержинского сельсовета «Повышение качества жизни
населения Дзержинского сельсовета»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование программы, подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
(руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
финансовый год
2014
Финанс
овый
год
2015
Финан
совый
год 2016
Финан
совый
год 2017
финан
совый
год
2018
отчетный финан
совый
год
2019
очеред
ной
финан
совый
2020 год
первый год планового периода
2021
год
второй год планового периода
2022
год
Итого
на
период
2014-2022
годов
Цель подпрограммы 1
Совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения
Задача 1
Улучшить санитарно-экологическую и пожарно-безопасную обстановку, внешний и архитектурный облик населенных пунктов сельсовета
Мероприятие 1.1
текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения и установка указателей с названиями улиц и номерами домов
Администрация
Дзержинского
сельсовета
810
0503
021061010
244
2178229
2411897,55
2679745,11
3354507
2398607,6
1 594 520
3194520
3138280
3138280
22 688 088,83
Оплата эл/энергии. Приобретение и замена перегоревших ламп, замена и ремонт неисправных светильников. Приобретение и установка указателей улиц.
Мероприятие 1.2
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и обеспечение ухода за минерализованными полосами
Администрация
Дзержинского
сельсовета
810
0309
0210061020
244
70000
70000
0,0
0,0
177324,6
0
0
0
0
317324,60
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и обеспечение ухода за 27 км. Минерализован
ных полос
Мероприятие 1.3
организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, ликвидация несанкционированных свалок
Администрация
Дзержинского
сельсовета
810
0503
02165010
240
1150000
692776,6
872298,67
600000
589951,16
471026,64
477 547,56
50000
80000
4 983
600,66
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, ликвидация несанкционированных свалок с территории площадью5,5 га
Мероприятие 1. 4
организация и содержание мест захоронения
Администрация
Дзержинского
сельсовета
810
0503
02165020
240
144905
84800
105933,02
200000
354787,09
109053,08
105000
10 000
10 000
1 124 478,2
Постановка на кадастровый учёт земельных участков. Ремонт внешнего ограждения мест захоронения. Вывоз мусора.
Мероприятие 1.5
содержание памятников
Администрация
Дзержинского
сельсовета
810
0503
02165030
240
50000
12613
22258
200000
251021,92
190640,58
135000
50000
50000
961533,5
Текущее содержание и ремонт памятников.
Мероприятие 1.6
организация благоустройство мест массового отдыха населения
Администрация
Дзержинского
сельсовета
810
0503
02165040
240
9000
17530,39
20000
240196,80
195009,8
100553,36
165000
22000
24000
798 290,4
Установка малых архитектурных форм и детских игровых комплексов. Уборка мусора с территорий мест массового отдыха
Мероприятие 1.7
озеленение
Администрация
Дзержинского
сельсовета
810
0503
02165050
240
48300
47699,44
44725
220000
163179,25
158650
165000
78000
78000
1 003 553,70
Увеличение площади цветочного оформления
Мероприятие1.8
реализация проектов и мероприятий по благоустройству территорий за счет средств местного бюджета
Администрация
Дзержинского
сельсовета
810
0503
021S7410
240
8000
0
14471,0
23400
16455,7
568233
0
0
0
630559,70
Создание благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха населения( приведение в надлежащее состояние детской площадки)
Мероприятие 1.9
реализация проектов и мероприятий по благоустройству территорий за счет средств краевого бюджета
Администрация
Дзержинского
сельсовета
810
0503
02177410
240
527000
0
1090000
1497600
14700000
14970000
0
0
6081600
Создание благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха населения
реализация проектов и мероприятий по благоустройству территорий за счет средств краевого бюджета
Администрация
Дзержинского
сельсовета
810
0503
02177490
240
0
0
0
230000
213000
250000
0
0
0
693000
Создание благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха населения
реализация проектов и мероприятий по благоустройству территорий за счет средств местного бюджета
Администрация
Дзержинского
сельсовета
810
0503
02197490
240
0
0
0
20800
2323
268314,68
0
0
0
291437,70
Создание благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха населения ( приведение в надлежащее состояние памятника д. Кедровка)
Мероприятие 1.10
проведение конкурсов на звание "Образцовая усадьба", «Образцовое предприятие», «Образцовое учреждение»
Администрация
Дзержинского
сельсовета
810
0503
0210065060
244
3475
5000
0,0
5000
0
0
0
0
13475
Формирование активной позиции у населения по решению вопросов местного значения
Цель подпрограммы:2
Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог сельсовета
Задача 1
Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
Мероприятие 1.
Мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений за счет средств дорожного фонда
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220062010
240
982 127,70
670 800,0
744 819,00
794 898,09
653 612,1
779 813,7
915357,85
917 900,0
955 500,0
7414828,48
Удаление снежного наката с дорожного полотна. Ремонтное профилирование с добавлением нового материала.Скашивание сорной растительности на обочинах в с. Дзержинское по ул Мичурина Ленина , Ракуса
Мероприятие 1.2. Расходы на мероприятия по организации безопасности дорожного движения за счет средств местного бюджета
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220062020
244
928 760,44
48 700,0
48 764,82
0,0
0,0
0,0
0,0
1 026 225,26
Разработка проекта организации дорожного движения
Мероприятие 1.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220075080
240
204 908,00
514 863,0
0,0
909 398,0
1 025 689,0
1 065 689,0
1 107 268,0
1 151 573,0
1 197 635,0
7 177 023,00
Отсыпка проезжей части дороги пер. Сосновый ( 440м), ул. Рождественская (120м). Ул. Цветочная (170м). Грейдерование ул. Солнечная, Мелиораторов, Е-Никитиной, Есенина, Рекордная, пер. Комсомольский Степной, Лесной, Промышленный. Кирпичный. Южный, Заречный.
Мероприятие 1.4 Софинансирование субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220095080
240
205,00
515,0
0,0
9 094,0
12 309,0
12 789,0
11073
0,0
45985
Удаление снежного наката и ликвидация коллейности на ул. Ракуса. Больничная, Семеновская, Чехова. Терешковой, Мичурина. Северная, Советская,
Мероприятие 1.5. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений поселений за счет средств дорожного фонда муниципального района
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220042010
244
74 898,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
74 898,00
Удаление снежного наката с дорожного полотна. Ремонтное профилирование с добавлением нового материала.
Мероприятие 1.6. Субсидия на приобретение и установку дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детских учреждений, на проезжей части которых возможно появление детей
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220074910
244
23 400,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23 400,00
Безопасность дорожного движения
Мероприятие 1.7 Софинансирование на выполнение и установку дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детских учреждений, на проезжей части которых возможно появление детей
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220094910
244
4 680,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 680,00
Безопасность дорожного движения
Мероприятие 1.8. Расходы на развитие и модернизацию автомобильных дорог местного значения городских и сельских поселений за счет средств краевого бюджета
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220077430
244
2 636 750,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 636 750,00
Реконструкция дорог общего пользования
Задача 2.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
0,0
4 286 940,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 286 940,00
Мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств краевого бюджета
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220075940
240
0,0
4 286 940,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 286 940,00
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования
Мероприятие 2.2. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств местного бюджета
810
0409
0220095940
240
0,00
134 351,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
134 351,40
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования
Мероприятие 2.3. Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220073930
240
0,00
0,0
10 053 340,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 053 340,0
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования
Мероприятие 2.4 Расходы на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета.
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220093930
240
0,00
0,0
167 733,00
0,0
0,0
0,0
0,0
167 733,00
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования
Мероприятие 2.5. Расходы муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорог общего пользования местного значения
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220074920
240
0,00
0,0
232 800,00
150 000,0
0,0
60 000,0
210000
210000
210000
1072800
Приобретение дорожных знаков :2.1." Главная дорога"- 66 шт, 1.23 " Дети" -1 шт; 2.4" Уступите дорогу" -32 шт;, 5.16 "Место остановки автобуса и (или) тролейбуса " -10 шт; стойка Д-76 -98 шт.
Мероприятие 2.6. Расходы софинансирование на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220094920
240
0,00
0,0
37 248,00
30 000,0
0,0
14 040,0
7000
0,0
88 288,00
Приобретение дорожных знаков :2.1." Главная дорога"- 66 шт, 1.23 " Дети" -1 шт; 2.4" Уступите дорогу" -32 шт;, 5.16 "Место остановки автобуса и (или) тролейбуса " -10 шт; стойка Д-76 -98 шт.
Мероприятие 2.7. Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220075090
240
0,0
0,0
0,0
1219228,09
4 055 642,0
2452877
4 137 150,0
4 461 150,0
4 461 150,0
20787197,09
Ремонтное профилирование проезжей части дороги с добавлением нового материала: ул. Колхозная (1111 м.), ул. Романтиков (473 м.), пер. Транспортный (207 м.), ул. Дружбы (505 м.), ул. Комсомольская (741 м.) и ул. Песочная (217 м.) в с. Дзержинское
Мероприятие 2.8. Расходы на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета.
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220095090
240
0,0
0,0
12 193,0
48 669,9
29437,06
41792
0,0
132091,90
Ремонтное профилирование проезжей части дороги с добавлением нового материала: ул. Колхозная (1111 м.), ул. Романтиков (473 м.), пер. Транспортный (207 м.), ул. Дружбы (505 м.), ул. Комсомольская (741 м.) и ул. Песочная (217 м.) в с. Дзержинское
Цель подпрограммы.3
Задача 1
3.1 Текущее содержание водопроводов, колодцев, водонапорных башен
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0502
0230064020
244
830 355,0
653 291,86
1 117 278,35
850 000,0
980184,05
1 053 027,0
390 000,00
390 000,00
7 270 663,00
1 053 027,0
3.2 Приобретение глубинных насосов для водонапорных башен
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0502
0230064030
244
30 000,0
0,0
0,0
45 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
75 000,0
3.3 Возмещение затрат за услуги населению по банно-прачечному хозяйству по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек
Администрация
Дзержинского
сельсовета
810
0502
0210065070
630
400 000,0
400 000,0
400 000,0
400 000,0
600 000,0
600 000,0
600 000,0
600 000,0
600 000,0
4 200 000,0
Задача 2
Сохранение жилищного фонда на территории поселения
3.2 Содержание и капитальный ремонт муниципального жилого фонда
Администрация Дзержинского сельсовета
0501
0230064110
244
53 700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
53 700,0
Содержание и капитальный ремонт МЖФ
Снос аварийных и ветхих строений
Администрация Дзержинского сельсовета
0501
0230064120
244
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Снос 616,3 кв. м аварийного и ветхого жилья
Цель подпрограммы 4
Комплексное развитие пассажирского транспорта для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах
Задача 1
Развитие рынка транспортных услуг и повышение эффективности его функционирования
4.1. Предоставление субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта края на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков.
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0408
0240063010
244
3630200
4363600
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
7993800
Количество рейсов по внутри поселенческому сообщению
Отдельные мероприятия
Организация и проведение культурно - массовых мероприятий"
810
0801
0250066010
244
0,0
0,0
0,0
0,0
90 675,0
106080,0
115000
0,0
0,0
311755
Организация и проведение спортивно-оздоровительных мероприятий"
810
1102
0250066020
244
0,0
0,00
0,00
0,0
7 870,0
9 563,0
8000
0,0
0,0
25433
810
0250000000
240
0,0
0,0
0,0
0,0
98 545,0
115643
1230000
0,0
0,0
337188
Приложение № 3
к муниципальной программе Дзержинского сельсовета «Повышение качества жизни населения Дзержинского сельсовета»
Распределение планируемых расходов за счет средств местного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
(руб.), годы
ГРБС
Рз
Пр
ЦСР
ВР
финан
совый
2014год
финан
совый
2015год
финан
совый
2016год
финан
совый
2017год
финан
совый
2018год
финан
совый
2019год
очередно финан
совый
2020
первый год планового периода
2021
второй
год
планового
периода 2022
Итого на период
2014-2022 годо
Муниципальная программа 1
«Повышение качества жизни населения Дзержинского сельсовета»
всего расходные обязательства по программе
Х
Х
Х
Х
13988 893
14 41 5 378
17 651 413, 97
11 011 315
13 306 320
11544309,78
10847735,41
11078903
11194565
115 038 833,46
в том числе по ГРБС:
810
13988893
14415378
17651413, 97
11011315
13306320
11544309,78
10847735,41
11078903
11194565
115 038 833,46
Подпрограмма 1
«Благоустройство территории поселения»
всего расходные обязательства по подпрограмме
810
Х
Х
Х
4188909
3342317
4849431
6591504
5 831 660,00
5 407 494
2642067,56
3 348 280,0
3 380 280,0
39 581 942,50
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0503
0210000000
Х
4188909
3342317
4849431
6591504
5 831 660,00
5 407 494
2642067,56
3 348 280,0
3 380 280,0
39 581 942,50
1.Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения
Администрация Дзержинского
сельсовета
810
0503
0210061010
240
2178229
2411897,55
2679745,11
3354507
2398607,6
1 594 520
3194520
3138280
3138280
22 688 088,83
2.Создание и обеспечение ухода за минерализованными полосами
Администрация Дзержинского
сельсовета
810
0309
0210061020
240
70000
70000
0,0
0,0
177324,6
0
0
0
0
31 7324,60
3.Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора, ликвидация несанкционированных свалок
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0503
0210065010
240
1150000
692776,6
872298,67
600000
589951,16
471026,64
477 547,56
50000
80000
4 983600,66
4. Содержание мест захоронения
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0503
0210065020
240
144905
84800
105933,02
200000
354787,09
109053,08
105000
10 000
10 000
1 124 478,2
5.Содержание памятников
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0503
0210065030
240
50000
12613
22258
200000
251021,92
190640,58
135000
50000
50000
961 533,5
6.Благоустройство мест массового отдыха населения
Администрация Дзержинского
сельсовета
810
0503
0210065040
240
9000
17530,39
20000
240196,80
195009,8
100553,36
165000
22000
24000
798 290,40
7.Озеленение
Администрация Дзержинского
сельсовета
810
0503
0210065050
240
48300
47699,44
44725
220000
163179,25
158650
165000
78000
78000
1003553,7
8.Проведение конкурсов на звание «Образцовая усадьба»
Администрация Дзержинского
сельсовета
810
0503
0210065060
240
3475
5000
0
5000
0
0
0
13475,00
9.Реализация проектов и мероприятий по благоустройству территорий за счет средств местного бюджета
Администрация Дзержинского
сельсовета
810
0503
02100S7410
240
8000
0
14471,0
23400
16455,7
568233
0
0
0
630559,70
10. Реализация проектов и мероприятий по благоустройству территорий за счет средств краевого бюджета
Администрация Дзержинского
сельсовета
810
0503
0210077410
240
527000
0
1090000
1497600
14700000
14970000
0
0
6081600,00
11. Реализация проектов и мероприятий по благоустройству территорий за счет средств краевого бюджета
Администрация Дзержинского
сельсовета
810
0503
0210077490
240
0
0
0
230000
213000
250000,00
0
0
693000,00
12. Реализация проектов и мероприятий по благоустройству территорий за счет средств краевого бюджета
Администрация Дзержинского
сельсовета
810
0503
02100S7490
240
0
0
0
20800
2323
268314,68
0
0
0
291437,70
Подпрограмма 2
«Дороги Дзержинского сельсовета»
всего расходные обязательства
810
0409
0220000000
200
4855729,14
5656169,40
11284704,82
3 124 811,18
5 79 5931
4 414 645,8
6 429 640,9
6 740 623,0
6 824 285,0
55 126 540,07
в том числе по ГРБС:
810
0409
0220062010
240
982 127,70
670 800,0
744 819,00
794 898,09
653 612,1
779 813,7
886 500,0
917 900,0
955 500,0
7 385 970,59
Администрация Дзержинского
сельсовета
810
0409
0220062020
240
928 760,44
48 700,0
48 764,82
0,0
0,0
0,0
0,0
1 026 225,26
810
0409
0220073930
240
0,00
0,0
10 053 340,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10 053 340,0
810
0409
0220093930
240
0,00
0,0
167 733,00
0,0
0,0
0,0
0,0
167 733,00
810
0409
0220094920
240
0,00
0,0
37 248,00
30 000,0
0,0
14 040,0
7000
0,0
818288,00
810
0409
0220074920
240
0,00
0,0
232 800,00
150 000,0
0,0
60 000,0
210 000,0
210 000,0
210 000,0
1 072 800,00
810
0409
0220075080
240
204 908,00
514 863,0
0,0
909 398,0
1 025 689,0
1 065 689,0
1 107 268,0
1 151 573,0
1 197 635,0
7 177 023,00
810
0409
0220074910
240
23 400,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23 400,00
810
0409
0220077430
240
2 636 750,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 636 750,00
810
0409
0220075940
240
0,0
4 286 940,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 286 940,00
810
0409
0220042010
240
74 898,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
74 898,00
810
0409
0220095080
240
205,00
515,0
0,0
9 094,0
12 309,0
12 789,0
11 073,0
0,0
45 985,00
810
0409
0220094910
240
4 680,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 680,00
810
0409
0220095940
240
0
134 351,40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
134 351,4
810
0409
0220075090
240
0,0
0,0
0,0
1219228,09
4 055 642,0
2452877
4 137 150,0
4 461 150,0
4 461 150,0
20787197,09
810
0409
0220095090
240
0,0
0,0
12 193,0
48 669,9
29 437,1
41 792,0
0,0
132 091,9
Подпрограмма 3
«Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Дзержинского сельсовета»
всего расходные обязательства
810
0502
0200000000
000
1 314 055,0
1 053 291,86
1 517 278,35
1 295 000,0
1 580 184,0
1 606 527,0
1 653 027,0
990 000,00
990 000,00
11 999 363,20
в том числе по ГРБС:
810
0502
0230064020
240
830 355,0
653 291,86
1 117 278,35
850 000,0
980 184,0
1 006 527,0
1 053 027,0
390 000,00
390 000,00
7 270 663,00
Администрация Дзержинского
сельсовета
810
0502
0230064030
240
30 000,0
0,0
0,0
45 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
75 000,0
810
0502
0210065070
630
0
400 000,0
400 000,0
400 000,0
600 000,0
600 000,0
600 000,0
600 000,0
600000,0
4 200 000,0
810
0501
0230064110
240
53 700,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
53 700,0
810
0501
0230064120
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
«Развитие транспортного комплекса Дзержинского сельсовета»
всего расходные обязательства
810
0408
0240000000
200
3630200
4363600
0
0
0
0
0
0
7993800
в том числе по ГРБС:
810
0408
0240063010
240
3630200
4363600
0
0
0
0
0
00
7993800
Администрация Дзержинского
сельсовета
810
0408
0240063010
240
3630200
4363600
0
0
0
0
0
0
7993800
Цель: Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние, обеспечивающие комфортные условия проживания в поселении
Задача 1. Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры
Организация и проведение культурно - массовых мероприятий
Администрация Дзержинского
сельсовета
810
0801
0250066010
244
0,0
0,0
0,0
0,0
90 675,0
106080
115000
0,0
0
311755,0
Организация и проведение культурно - массовых мероприятий
Администрация Дзержинского
сельсовета
810
1102
0250066020
244
0,0
0,00
0,00
0,0
7 870,0
9 563,0
8000
0,0
0
25433
810
0250000000
240
0,0
0,0
0,0
0,0
90 000,0
1156430
123000
0,0
337188
Приложение № 4
к муниципальной программе Дзержинского сельсовета «Повышение качества жизни населения Дзержинского сельсовета»
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальных программ Дзержинского сельсовета, с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов
(руб.),
Финан совый
2014 год
Финан совый
2015 год
Финан
совый
2016
Финан
совый
2017
Финан
совый
2018
отчетный финансовый 2019год
очередной финансовый 2020год
первый год
планового
периода
2021 год
второй год
планового
периода
2022 год
Итого
на период
2014-2022
Муниципальная программа Дзержинского сельсовета
«Повышение качества жизни населения Дзержинского сельсовета»
Всего
13 988 893
14 41 5 378
17 651 413, 97
11 011 315
13 306 320,
11544309,78
10847735,41
11078903
11194565
115 038 833,46
в том числе:
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
3 392 058
4801803
11 376 140
4 006 226,09
6 764 331,09
4212204
5 454 418,0
5 822 723,0
5 868 785,0
52 812 049,68
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
0
районный бюджет
74898
0
0
0
0
0
0
0
74898
бюджет муниципаль-
ного образования
10 521 937, 14
9 771 491,11
6 275 273, 97
7 005 088,91
6 541 988,91
6 343 100,78
5 393 371,41
5 256 180
5 325 780
62 151 885,78
юридические лица
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 1
«Благоустройство территории поселения»
Всего
4188909
3342317
4849431
6591504
5 831 660,00
5 407 494
2642067,56
3 348 280,0
3 380 280,0
39 581 942,50
в том числе:
краевой бюджет
527000
0
1090000
1727600
1683000
1747000,00
0
0
6 774 600,00
бюджет муниципаль-
ного образования
3661909
3342316,98
3759431,80
4863904
4148660
3660494
2642067,56
3 348 280,0
3 380 280,0
32 807 342,50
Подпрограмма 2
«Дороги Дзержинского сельсовета»
Всего
4 855 729,14
5 656 169,40
11 284 704,82
3 124 811,18
5 79 5931
4 414 645,8
6 429 640,9
6 740 623,0
6 824 285,0
55 126 540,07
в том числе:
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет (дорожные фонды)
2 865 058
4 801 803
10 286 140
2278626,09
5 081 331
2 465 204,0
5 454 418
5 822 723
5 868 785
46037450,1
районный бюджет
74898
0
0
0
0
0
0
74898
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
бюджет муниципального образования
1915773,14
854366,40
998564,82
846185,09
714600
779 813,7
975222,85
917 900,0
955 500,0
9014192,08
юридические лица
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3
«Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Дзержинского сельсовета»
Всего
1314055
1053291,86
1517278,35
1295000
1580184,00
1 606 527,0
1 653 027,0
990 000,00
990 000,00
11 999 363,20
в том числе:
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
бюджет муниципального образования
1314055
1053291,86
1517278,35
1295000
1580184,00
1 606 527,0
1 653 027,0
990 000,00
990 000,00
11 999 363,20
юридические лица
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4
«Развитие транспортного комплекса Дзержинского сельсовета»
Всего
3630200
4363600
0
0
0
0
0
0
7993800
в том числе:
0
бюджет муниципального образования
3630200
4363600
0
0
0
0
0
0
7993800
Подпрограмма 5
« Отдельные мероприятия»
всего
0
0
0
0
98545
115643
123000
0,0
0,0
337188
0
0
98545
115643
123000
0,0
337188
Приложение № 1
к подпрограмме «Отдельные мероприятия"
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Отдельные мероприятия»
Цели, задачи, показатели
Единица изме-рения
Источник информации
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Цель: Обеспечение доступа населения Дзержинского района к культурным благам и участию в культурной жизни
1.
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных мероприятиях
%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
Приложение № 1
к подпрограмме «Модернизация и развитие жилищно-коммунального
хозяйства Дзержинского сельсовета»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№ п.п.
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
финановый год
финансовый год
финансовый год
отчетный финансовый год
очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель: Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние обеспечивающие комфортные условия проживания в поселении
Задача 1. Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры
1.1
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из колодцев, водопроводных сетей и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателя показателям
%
Ведомственная отчетность
100
100
100
99
97
95
95
1.2
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из колодцев, водопроводных сетей и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям
%
Ведомственная отчетность
100
100
100
99
97
95
95
1.3
Доля колодцев, уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене;
%
Ведомственная отчетность
80
79
78
78,5
77
76
76
1.4
Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения
%
Ведомственная отчетность
0
0
0
1
1,5
1
1
Доля глубинных насосов на водонапорных башнях с предельно допустимой степенью износа требующих замены
%
Ведомственная отчетность
100
75
50
25
0
1
1
1.5
Доля затрат предоставляющих услуги населению по банно-прачечному хозяйству по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек
%
Ведомственная отчетность
98
98
97
97
97
97
97
Задача 2. Сохранение жилищного фонда на территории поселения.
2.1
Доля отремонтированных квартир муниципального жилищного фонда
%
Ведомственная отчетность
0,5
0,5
0
0
0
0
0
2.2
Снос аварийных и ветхих строений
%
Ведомственная отчетность
0
0
0
0
0
0
0
Приложение № 2
к подпрограмме «Отдельные мероприятия»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Подпрограммные мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
финансовый год 2014 год
финансовый год
2015 год
финансовый год 2016 год
финансовый год 2017 год
финансовый год 2018 год
отчетный финансовый 2019 год
очередной финансовый 2020 год
первый год планового периода 2021 год
второй плановй период 2022 год
Итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Цель: Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние, обеспечивающие комфортные условия проживания в поселении
Задача 1. Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры
Организация и проведение культурно - массовых мероприятий"
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0801
0250066010
244
0.0
0.0
0.0
0.0
90 675.0
106 080.0
115 000.0
0.0
0.0
311 755.0
Приложение № 4
к муниципальной программе
«Повышение качества жизни
населения Дзержинского сельсовета»
Подпрограмма 5 «Отдельные мероприятия»
1. Паспорт подрограммы
Наименование подпрограммы
«Отдельные мероприятия» (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
Муниципальная программа Дзержинского сельсовета «Повышение качества жизни населения Дзержинского сельсовета»
Исполнитель подпрограммы
Администрация Дзержинского сельсовета
Исполнитель мероприятий подпрограммы
Администрация Дзержинского сельсовета
Цель подпрограммы
Обеспечение доступа населения Дзержинского сельсовета к культурным благам и участию в культурной и спортивно – оздоровительной жизни
Задачи муниципальной программы
1 . Обеспечить доступ населения Дзержинского сельсовета к культурным благам, а также к участию в культурной и спортивной жизни
2. Активно содействовать физическому, духовному и гражданско-патриотическому воспитанию граждан, внедрить физическую культуру и спорт в повседневную их жизнь, организовать работу по укреплению здоровья
3. Организация и проведение культурно – массовых и спортивно – оздоровительных мероприятий
Целевые индикаторы
и показатели муниципальной программы
1. доля населения, участвующего в культурно-досуговых, праздничных и иных зрелищных мероприятиях;
2. количество праздничных, культурно-досуговых, праздничных, спортивно - оздоровительных и иных зрелищных мероприятий;
Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы –
337 188,00 руб.,
за счет средств местного бюджета 337 188,00
за счет средств краевого бюджета 0,00,
в том числе по годам:
2018 год - 98 545,00 рублей
2019 год - 115 643,00 ,00 рублей
2020 год – 123 000,00 рублей
2021 год - 0,00 рублей
2022 год-0,00 рублей
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Администрация Дзержинского сельсовета
2. Основные разделы Подпрограммы
2.1 Постановка проблемы
и обоснование необходимости разработки Подпрограммы
В условиях перехода к инновационному типу развития эффективность и успешность экономики становится как никогда зависимой от уровня развития человеческого и особенно творческого капитала. Творческая деятельность как основа человеческого капитала является наиболее ценным из стратегических ресурсов, соответственно задача создания в поселении комфортной и стимулирующей среды, способной сохранять и развивать творческую атмосферу и предоставляющей человеку разнообразные возможности для творческой самореализации, становится приоритетной.
Культура и спорт в современном мире все больше выступает в качестве важной составной части жизни человека и одного из основных факторов прогресса, важнейшим условием которого является обеспечение постоянного роста духовного потенциала общества на основе всестороннего и гармоничного развития всех его членов и наиболее полного раскрытия их творческих возможностей. Повышение духовного и культурного, а также спортивного уровня всего общества на основе гуманистических ценностей становится возможным, если основными дополняющими друг друга элементами культурной и спортивной политики, воспринимаемыми во взаимном воздействии их результатов, являются доступ населения к культуре и спорту; участие в спортивной и культурной жизни.
Сохранение и развитие нематериального культурного наследия становится более важным также ввиду необходимости преодоления сырьевой стратегии развития поселения, перехода к новому инновационному типу экономики и актуализации культурного фактора как ресурса развития, активизации жизнеспособных культурно-исторических традиций, способных дать социальный и экономический эффект.
На базе учреждений культурно-досугового типа организуются мероприятия, способствующие нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений, профилактике девиантного поведения среди детей и молодежи, что особенно важно, так как в настоящее время социокультурная ситуация характеризуется целым рядом негативных процессов, в первую очередь, утратой населением духовно-нравственных ориентиров.
2.2 Основная цель, задачи, этапы и сроки
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы
С учетом плана мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы культуры, молодежной политики и спорта Дзержинского сельсовета, целью программы определено обеспечение доступа населения к культурным благам, организация спортивной жизни и досуга молодежи на территории Дзержинского сельсовета.
Достижение данной цели потребует решения следующих задач:
Задача 1. Обеспечить доступ населения Дзержинского сельсовета к культурным благам, а также к участию в культурной и спортивной жизни;
Задача 2. Активно содействовать физическому, духовному и гражданско-патриотическому воспитанию граждан, внедрить физическую культуру и спорт в повседневную их жизнь, организовать работу по укреплению здоровья;
Задача 3. Организация и проведение культурно – массовых и спортивно – оздоровительных мероприятий.
Сроки исполнения программы: 2019 - 2022 годы.
Программа не предусматривает отдельные этапы реализации.
Целевые индикаторы приведены в Приложении № 1 к программе.
2.3 Механизм реализации подпрограммы
Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Дзержинского сельсовета
Распределение планируемых расходов за счет средств местного бюджета по мероприятиям подпрограммы «Отдельные мероприятия», Приложение № 2
2.4 Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией программы осуществляется исполнителем программы – Администрацией Дзержинского сельсовета.
Исполнитель подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.
Исполнителем подпрограммы осуществляется:
- отбор исполнителей отдельных мероприятий программы;
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий программы;
- подготовка отчетов о реализации программы.
Ежеквартальные и годовые отчеты о реализации подпрограммы формируются по форме и содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением администрации Дзержинского сельсовета от 10.10.2013 года № 127-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Дзержинского сельсовета, их формировании и реализации».
Годовой отчет о реализации подпрограммы должен содержать:
- информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние;
- сведения о достижении значений целевых индикаторов программы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;
- описание результатов реализации мероприятия программы в отчетном году, а так же информацию о запланированных, но не достигнутых результатах (с указанием причин);
- анализ последствий не реализации мероприятия программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию);
- информацию об использовании бюджетных ассигнований местного и краевого бюджетов и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета, мероприятиям и годам реализации программы);
- конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год, в том числе информацию о сопоставлении показателей затрат и результатов при реализации программы, а также анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению.
2.5 Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Ожидаемые результаты:
Количество участников культурно-массовых мероприятий составит всего 1200 человек.
в 2018 году – 300 человек;
в 2019 году – 300 человек;
в 2020 году – 300 человек;
в 2021 году – 300 человек;
в 2022 году – 300 человек.
2. Количество культурно-досуговых мероприятий составит всего 20 единиц, в том числе по годам:
в 2018 году – 4 единицы;
в 2019 году – 4 единицы;
в 2020 году – 4 единицы;
в 2021 году – 4 единицы;
в 2022 году- 4 единицы.
3. Количество населения, участвующего в мероприятиях в области физической культуры и спорта всего 450 человек:
в 2018 году – 90 человек;
в 2019 году – 90 человек;
в 2020 году – 90 человек;
в 2021 году – 90 человек;
в 2022 году - 90 человек.
4. Количество мероприятий в области физической культуры и спорта составит всего 4 единицы, в том числе по годам:
в 2018 году – 1 единица;
в 2019 году – 1 единица;
в 2020 году – 1 единица;
в 2021 году – 1 единица;
в 2022 году - 1 единица.
Реализация мероприятий программы будет способствовать:
- сохранению традиционной народной культуры, сохранению и развитию народных художественных промыслов и ремесел;
- повышению качества и доступности культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных услуг;
росту вовлеченности всех групп населения в активную творческую деятельность;
- увеличению муниципальной поддержки творческих инициатив населения;
- повышению уровня проведения культурных и спортивных мероприятий;
- развитию межмуниципального сотрудничества в сфере культуры;
- увеличению доли населения систематически, занимающегося физической культурой и спортом до 20% к 2022 году;
2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, предусмотренных на выполнение работ, оказание услуг.
Общий объем финансирования программы составляет: 337 188,00 руб,
за счет местного бюджета 337 188,00
за счет краевого бюджета 0,00 рублей,
в том числе по годам:
2018 год - 98 545,00 рублей
2019 год - 115 643,00,00 рублей
2020 год – 123 000,00 рублей
2021 год – 0,00 рублей
2022 год – 0,00 рублей.
Приложение № 1
к подпрограмме «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства
Дзержинского сельсовета»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№ п.п.
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
финановый год
финансовый год
финансовый год
финансовый год
финансовый год
отчетный финансовый год
очередной финансовый год
Первый год планового периода
второй год планового периода
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
Цель: Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние обеспечивающие комфортные условия проживания в поселении
Задача 1. Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры
1.1
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из колодцев, водопроводных сетей и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателя показателям
%
Ведомственная отчетность
100
100
100
99
97
95
95
95
95
1.2
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из колодцев, водопроводных сетей и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям
%
Ведомственная отчетность
100
100
100
99
97
95
95
95
95
1.3
Доля колодцев, уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене;
%
Ведомственная отчетность
80
79
78
78,5
77
76
76
76
76
1.4
Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения
%
Ведомственная отчетность
0
0
0
1
1,5
1
1
1
1
Доля глубинных насосов на водонапорных башнях с предельно допустимой степенью износа требующих замены
%
Ведомственная отчетность
100
75
50
25
0
1
1
1
1
1.5
Доля затрат предоставляющих услуги населению по банно-прачечному хозяйству по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек
%
Ведомственная отчетность
98
98
97
97
97
97
97
97
97
Задача 2. Сохранение жилищного фонда на территории поселения.
2.1
Доля отремонтированных квартир муниципального жилищного фонда
%
Ведомственная отчетность
0,5
0,5
0
0
0
0
0
0
0
2.2
Снос аварийных и ветхих строений
%
Ведомственная отчетность
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Приложение № 2
к подпрограмме «Модернизация и развитие жилищно-коммунального
хозяйства Дзержинского сельсовета»
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Подпрограммные мероприятия
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
финансовый год 2014 год
финансовый год
2015 год
финансовый год 2016 год
финансовый год 2017 год
финансовый год 2018 год
отчетный финансовый 2019 год
очередной финансовый 2020 год
первый плановй период 2021 год
Второй год планового периода 2022
итого за период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Цель: Создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние, обеспечивающие комфортные условия проживания в поселении
Задача 1. Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры
Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения (колодцы, водонапорных башни, водопроводные сети)
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0502
0236401
240
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Текущее содержание водопроводов, колодцев, водонапорных башен
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0502
0236402
240
830 355.0
653 291.86
1 117 278.35
850 000.0
980 184.0
1 006 527.0
1 053 027.0
390 000.00
390 000.00
7 270 663.00
Ремонт 14 общественных колодцев
Приобретение глубинных насосов для водонапорных башен
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0502
0236403
240
30 000.0
0.0
0.0
45 000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
75 000.0
Приобретение и заменна 1 глубинных насосов
Возмещение затрат за услуги населению по банно-прачечному хозяйству по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0502
0216507
630
400 000.0
400 000.0
400 000.0
400 000.0
600 000.0
600 000.0
600 000.0
600 000.0
600 000.0
4 600 000.0
Улудшение санитарной обстановки
Задача 2. Сохранение жилищного фонда на территории поселения
Содержание и капитальный ремонт муниципального жилого фонда
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0501
0236411
240
53 700.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
53 700.0
Содержание и капитальный ремонт МЖФ
Снос аварийных и ветхих строений
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0501
0236412
240
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Снос 616,3 кв. м аварийного и ветхого жилья
810
0500
200000
240
1 314 055.0
1 053 291.86
1 517 278.35
1 295 000.0
1 580 184.0
1 606 527.0
1 653 027.0
990 000.00
990 000.00
11 999 363.20
Приложение № 3
к муниципальной программе
«Повышение качества жизни населения Дзержинского сельсовета»
Подпрограмма 3 «Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Дзержинского сельсовета», в рамках муниципальной программы «Повышение качества жизни населения Дзержинского сельсовета».
Наименование подпрограммы
«Модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства Дзержинского сельсовета» (далее - подпрограмма)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
«Повышение качества жизни населения Дзержинского сельсовета»
Исполнитель подпрограммы
Администрация Дзержинского сельсовета
Соисполнители подпрограммы
нет
Цели подпрограммы
Цель подпрограммы:
-создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние, обеспечивающее комфортные условия проживания в поселении
Задачи подпрограммы
Задачи подпрограммы:
- обеспечить надежность эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры;
-сохранить жилищный фонд на территории поселения
Целевые индикаторы
- снос аварийных и ветхих строений;
- ремонт муниципального жилищного фонда
- ремонт общественных колодцев;
- снижение доли глубинных насосов на водонапорных башнях с предельно допустимой степенью износа;
- капитальный ремонт, модернизация систем водоснабжения, водоотведения,
- снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из колодцев и водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям.
- доля затрат предоставляющих услуги населению по банно-прачечному хозяйству по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек;
Сроки реализации подпрограммы
2014 - 2022 годы
Объёмы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы
11 999 363, 20 рублей, из них по годам:
2014 год – 1 314 055 рублей
2015 год – 1 053 291,86 рублей
2016 год – 1 517 278,35 рублей
2017 год – 1 295 000 рублей
2018 год – 1 580 184 рублей
2019 год – 1 606 527 рублей
2020 год – 1 653 027 рублей
2021 год – 990 000 рублей
2022 год – 990 000 рублей
Источник финансирования:
За счет средств краевого бюджета
Всего 0 рублей, из них по годам;
2014 год - 0 рублей
2015 год - 0 рублей
2016 год - 0 рублей
2017 год - 0 рублей
2018 год - 0 рублей
2019 год - 0 рублей
2020 год – 0 рублей
2021 год – 0 рублей
2022 год – 0 рублей
за счет средств местного бюджета всего
11 999 363,20 рублей, из них по годам:
2014 год – 1 314 055 рублей
2015 год – 1 053 291,86 рублей
2016 год – 1 517 278,35 рублей
2017 год – 1 295 000 рублей
2018 год – 1 580 184,00 рублей
2019 год – 1 606 527 рублей
2020 год – 1 653027 рублей
2021 год – 990 000 рублей
2022 год – 990 000 рублей
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Администрация Дзержинского сельсовета
Обоснование подпрограммы
2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия подпрограммы
В настоящее время проблемой остается изношенность основных фондов жилищно-коммунального комплекса и связанные с этим качество и гарантия предоставления коммунальных услуг потребителям.
1) Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в целом по сельсовету по состоянию на 01.01.2013 года составляет 4,8 %. Из общего объема жилищного фонда, жилищный фонд, признанный в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации до 01.01.2013 года составляет 0,65% или 8 аварийных жилых домов.
2) В последние годы объемы капитального ремонта растут, однако недоремонт жилищного фонда по-прежнему велик. Ежегодно необходимо сносить не менее 3% старого фонда и капитально ремонтировать, как минимум, 4-5% жилищного фонда.
Основными источниками водоснабжения населения сельсовета являются напорные и безнапорные подземные водоисточники и открытые источники водоснабжения.
Централизованным водоснабжением в сельсовете обеспечено 0%, нецентрализованными водоисточниками пользуется 100 % потребителей.
Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевого водой, составляет 0 %.
Соответственно более 8000 тысяч человек используют воду, не отвечающую требованиям СанПиН.
Неблагополучное состояние подземных водоисточников обуславливается повышенным природным содержанием в воде железа, солей жесткости, фторидов, марганца.
Обеспечение населения сельсовета чистой питьевой водой нормативного качества, безопасность водопользования являются одним из главных приоритетов социальной политики, лежат в основе здоровья и благополучия человека. При этом безопасность питьевого водоснабжения - важнейшая составляющая здоровья населения.
Решение проблемы окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, что в конечном итоге будет способствовать повышению темпов роста экономического развития и улучшению демографической ситуации.
Доля проб воды подземных водоисточников, не соответствующих гигиеническим нормативам составила по:
санитарно-химическим показателям - 29,05 %
микробиологическим показателям - 5,4 %
Неблагополучное состояние подземных водоисточников по санитарно-химическим показателям обуславливается повышенным природным содержанием в воде железа, солей жесткости, фторидов, марганца. К техногенным причинам следует отнести загрязнение подземных вод нитратами.
В 2013 году доля проб воды открытых водоисточников, не соответствующих гигиеническим нормативам составила по:
санитарно-химическим показателям 51,8%
микробиологическим показателям 15,7%
Санитарно-техническое состояние нецентрализованных источников водоснабжения (колодцы) остаётся неудовлетворительным.
Целесообразность использования программно-целевого метода для перехода к устойчивому функционированию и развитию сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод определяется тем, что:
- задача по обеспечению населения чистой водой входит в число приоритетов долгосрочного социально-экономического развития поселения, ее решение позволяет обеспечить возможность для улучшения качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, создать условия для эффективного функционирования и устойчивого развития организаций и обеспечить рост производства в смежных секторах промышленности;
- необходимые капитальные вложения не могут быть осуществлены в пределах одного финансового года и требуют значительных расходов бюджетов различных уровней;
- проблемы снабжения населения чистой водой носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства;
- услуги населению по банно-прачечному хозяйству.
Решение задачи обеспечения населения качественной питьевой водой осуществляется посредством программно-целевого метода, к основополагающим принципам которого необходимо отнести устранение причин несоответствия качества воды, подаваемой населению, гигиеническим нормативам, а также дифференциацию подходов к выбору технологических схем водоснабжения населения сельских поселений.
2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы и показатели результативности
2.2.1. Целью программы является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в надлежащее обеспечивающие комфортные условия проживания.
2.2.2. Для достижения установленной цели подпрограммой предусматривается решение следующих задач:
-сохранить жилищный фонд на территории поселения
- обеспечить надежную эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры, в сфере водоснабжения (колодцы, водонапорных башни, водопроводные сети).
2.2.3. Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2022 годы.
2.2.4. Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы представлены в Приложении №1.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Мероприятия программы направлены на:
- модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения (колодцы, водонапорных башни, водопроводные сети);
- текущее содержание водопроводов, колодцев, водонапорных башен;
- приобретение глубинных насосов для водонапорных башен;
- разработку проектной документации и выполнение работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов;
- снос аварийных и ветхих строений;
- содержание и капитальный ремонт муниципального жилого фонда;
- оказание услуг населению по банно-прачечному хозяйству.
2.3.2. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является администрация Дзержинского сельсовета.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется на основании государственных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.3.3. Объем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы распределяется в 2014-2022 годах в Приложении №2 к подпрограмме.
2.4. Организация управления подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения
2.4.1. Администрация Дзержинского сельсовета осуществляет управление и текущий контроль над ходом выполнения подпрограммы, организует систему непрерывного мониторинга, определяет результаты и производит оценку реализации подпрограммы.
2.4.2. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы, осуществляет администрация Дзержинского сельсовета.
2.4.3. Ежеквартальные и годовые отчеты о реализации Подпрограммы формируются по форме и содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением администрации Дзержинского сельсовета от 10.10.2013 года №127-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Дзержинского сельсовета, их формировании и реализации».
2.5. Оценка социально-экономической эффективности и экологических последствий от реализации мероприятий подпрограммы
Решение проблем, обозначенных в рамках реализации подпрограммы, окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества и общее экономическое развитие муниципального образования.
Реализация программы позволит достичь следующих результатов:
- обеспечить устойчивое водоснабжение и водоотведение потребителей Дзержинского сельсовета;
- повысить надежность и безопасность эксплуатации инженерных систем;
- обеспечить сохранность жилищного фонда муниципального образования;
- повысить эффективность использования муниципального жилищного фонда;
2.6. Система мероприятий
Система мероприятий подпрограммы приведена в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
2.7.1. Источниками финансирования мероприятий программы являются средства местного бюджета.
2.7.2. При реализации мероприятий программы будут привлечены средства местного бюджета в объеме 11 999 363,20 рублей, из них по годам:
2014 год – 1 314 055 рублей
2015 год – 1 053 291,86 рублей
2016 год – 1 517 278,35 рублей
2017 год – 1 295 000 рублей
2018 год - 1 580 184,00 рублей
2019 год – 1 606 527,00рублей
2020 год – 1 653027,00 рублей
2021 год – 990 000 рублей
2022 год – 990 000 рублей
2.7.3. Общий объем средств, планируемый для достижения цели и показателей результативности программы, составит 11 999 363,20 рублей.
Приложение № 1
к подпрограмме «Дороги Дзержинского сельсовета»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№ п.п.
Цель, целевые индикаторы
Единица измерения
Источник информации
финансовый год
финансовый год
финансовый год
финансовый год
финансовый год
финансовый год
финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог сельсовета
1.1
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются
в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог,
на которых производится комплекс работ по содержанию
км.
ведомственная отчетность
1.3
1.3
1.3
8.8
17.7
17.7
17.7
17.7
17.7
17.7
%
1.5
1.5
1.5
10.0
20.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
1.2
Количество мостов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения с неудовлетворительными транспортно-эксплуатационными характеристиками и их доля в общем количестве мостов
шт.
ведомственная отчетность
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
%
0
50
50
50
50
50
50
50
50
50
1.3
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети
%
ведомственная отчетность
4,0
5,1
6,0
6,5
7,5
8,5
23,68
37,06
36,55
36,88
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Подпрограммные мероприятия,
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы ( руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
финансовый год
2014 год
финансовый 2015 год
финансовый
2016 год
финансовый год 2017
финансовый год 2018
финансовый год 2019 год
очередной финансовый год планового периода 2020 год
первый год планового перио 2021 год
первый год планового перио 2022 год
Итого на период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Цель. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог сельсовета
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220000000
4855729.14
5656169.40
11284704.82
3 124 811.18
5 79 5931
4 414 645.8
6 429 640.9
6 740 623.0
6 824 285.0
55 126 540.07
Задача 1. Выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220062010
240
982 127.70
670 800.0
744 819.00
794 898.09
653 612.1
779 813.7
915 357.9
917 900.0
955 500.0
7 414 828.48
Приобретение краски АК511 (белая - 210 кг., жёлтая - 150 кг., «талуол» - 100 кг., стеклошарики - 10 кг.) для нанесения дорожной разметкой 1.14.1 «Зебра» (в двухцветном исполнении на пешеходных переходах по ул. Денисовской в районе дома №4, по ул. Денисовской в районе дома №68; по ул. Ленина в районе дома № 1; по ул. Ленина в районе дома №6; по ул. Ленина в районе дома №10; по ул. Ленина в районе дома № 14; по ул. Ленина в районе дома № 34; по ул. Кирова в районе дома № 3; по ул. Кирова в районе дома № 146; по ул. Кирова в районе дома № 15; по ул. Студенческой в районе дома № 2; по ул. Студенческой в районе дома №11; по ул. Мичурина в районе дома № 24 А; по ул. Ак. Павлова в районе дома № 13; по ул. Больничной в районе дома № 11; по ул. Мичурина в районе дома № 36; по ул. Мичурина в районе дома № 35 «б»; по ул. Денисовская в районе дома № 98, ул Чехрва ( конечная остановка, у. Гагарина ( м-н " Восточный). Удаление снежного наката и ликвидация коллейности на улицах Ракуса протяженностью 2,81 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 9 метров и средней шириной дорожного покрытия 7 метров, Больничная протяженностью 1,508 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Семёновская протяженностью 0,91 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Чехова протяженностью 1,076 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Терешковой протяженностью 0,437 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Денисовская протяженностью 3,688 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 9 метров и средней шириной дорожного покрытия 7 метров, Мичурина протяженностью 2,488 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 9 метров и средней шириной дорожного покрытия 7 метров, Ленина протяженностью 2,567 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 9 метров и средней шириной дорожного покрытия 7 метров, Кирова протяженностью 2,492 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 9 метров и средней шириной дорожного покрытия 7 метров, Студенческая протяженностью 1,655 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 9 метров и средней шириной дорожного покрытия 7 метров, Маяковского протяженностью 2,009 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 9 метров и средней шириной дорожного покрытия 7 метров, Красноармейская протяженностью 4,085 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 8(7) метров и средней шириной дорожного покрытия 6(5) метров, Краснопартизанская протяженностью 1,979 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Советская протяженностью 1,423 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 6 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Пушкина протяженностью 1,753 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Павлова протяженностью 0,7 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 9(7) метров и средней шириной дорожного покрытия 7(5) метров, ул Центральная в д. Усолка, общей протяженностью 1,72 киллометра. Приобретение и оплата работ, услуг по укладке асфальтобетонной смеси для проведения ямочного ремонта на ул. Ракуса протяженностью 2,81 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 9 метров и средней шириной дорожного покрытия 7 метров, Больничная протяженностью 1,508 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Семёновская протяженностью 0,91 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Чехова протяженностью 1,076 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Терешковой протяженностью 0,437 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Денисовская протяженностью 3,688 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 9 метров и средней шириной дорожного покрытия 7 метров, Мичурина протяженностью 2,488 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 9 метров и средней шириной дорожного покрытия 7 метров, Ленина протяженностью 2,567 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 9 метров и средней шириной дорожного покрытия 7 метров, Кирова протяженностью 2,492 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 9 метров и средней шириной дорожного покрытия 7 метров, Студенческая протяженностью 1,655 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 9 метров и средней шириной дорожного покрытия 7 метров, Маяковского протяженностью 2,009 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 9 метров и средней шириной дорожного покрытия 7 метро, Красноармейская протяженностью 2,569 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 8 метров и средней шириной дорожного покрытия 6 метров, Краснопартизанская протяженностью 1,979 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Советская протяженностью 1,423 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 6 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Пушкина протяженностью 1,753 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Павлова протяженностью 0,7 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 9(7) метров и средней шириной дорожного покрытия 7(5) метров Олимпийская протяженностью 0,95 км. со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Горького протяженностью 0,971 км. со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Комарова протяженностью 0,284 км. со средней шириной земельного полотна улицы 6 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Лазарева протяженностью 0,323 км. со средней шириной земельного полотна улицы 6 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров в с. Дзержинское и ул. Центральная протяженностью 0,524 км. со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров в д. Усолка. Приобретение павильона для автобусной остановки на ул.Ракуса села Дзержинское.
Приобретение дорожных знаков: начало и окончание населённого пункта «Усолка» -4 шт., «Кедровка» - 2 шт.
Мероприятие 1.2. Расходы на мероприятия по организации безопасности дорожного движения за счет средств местного бюджета
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220062020
240
928 760.44
48 700.0
48 764.82
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1 026 225.26
Мероприятие 1.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220075080
240
204 908.00
514 863.0
0.0
909 398.0
1 025 689.0
1 065 689.0
1 107 268.0
1 151 573.0
1 197 635.0
7 177 023.00
Удаление снежного наката и ликвидация коллейности на улицах Ракуса протяженностью 2,81 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 9 метров и средней шириной дорожного покрытия 7 метров, Больничная протяженностью 1,508 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Семёновская протяженностью 0,91 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Чехова протяженностью 1,076 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Терешковой протяженностью 0,437 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Денисовская протяженностью 3,688 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 9 метров и средней шириной дорожного покрытия 7 метров, Мичурина протяженностью 2,488 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 9 метров и средней шириной дорожного покрытия 7 метров, Ленина протяженностью 2,567 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 9 метров и средней шириной дорожного покрытия 7 метров, Кирова протяженностью 2,492 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 9 метров и средней шириной дорожного покрытия 7 метров, Студенческая протяженностью 1,655 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 9 метров и средней шириной дорожного покрытия 7 метров, Маяковского протяженностью 2,009 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 9 метров и средней шириной дорожного покрытия 7 метров, Красноармейская протяженностью 4,085 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 8(7) метров и средней шириной дорожного покрытия 6(5) метров, Краснопартизанская протяженностью 1,979 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Советская протяженностью 1,423 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 6 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Пушкина протяженностью 1,753 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Павлова протяженностью 0,7 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 9(7) метров и средней шириной дорожного покрытия 7(5) метров,в с. Дзержинское, общей протяженностью 31,481 киллометров, общей протяженностью Грейдерование улиц Солнечная протяженностью 0,375 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Мелиораторов протяженностью 0,575 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Энергетиков протяженностью 0,51 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Строительная протяженностью 0,879 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 8 метров и средней шириной дорожного покрытия 6 метров, Набережная протяженностью 0,382 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Зеленая протяженностью 0,537 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Красноармейская протяженностью 0,516 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Транспортная протяженностью 0,458 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, пер. Комсомольский протяженностью 0,693 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 6 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Степной протяженностью 0,608 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 8 метров и средней шириной дорожного покрытия 6 метров, Заводской протяженностью 0,198 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Лесной протяженностью 0,699 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Промышленный протяженностью 0,605 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Октябрьский протяженностью 0,605 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 8 метров и средней шириной дорожного покрытия 6 метров, Свободный протяженностью 0,278 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, Кирпичный протяженностью 0,242 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров, ул. Горького протяженностью 3,538 киллометров со средней шириной земельного полотна улицы 7 метров и средней шириной дорожного покрытия 5 метров в селе Дзержинское, общей протяженностью 11,138 киллометров. Приобретение щебня ПЩС для ликвидации скользости на ул. Ракуса, Больничная, Семеновская, Чехова, Терешковой, Денисовская, Мичурина, Ленина, Кирова, Студенческая, Маяковского, Красноармейская, Краснопартизанская, Советская, Пушкина и Павлова в с. Дзержинское.
Мероприятие 1.4.Софинансирование субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
2200S5080
240
205.00
515.0
0.0
9 094.0
12 309.0
12 789.0
11 073.0
0.0
45 985.00
Мероприятие 1.5. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений за счет средств дорожного фонда муниципального района
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220042010
240
74 898.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
74 898.00
Мероприятие 1.6.Субсидия на приобретение и установку дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детских учреждений, на проезжей части которых возможно появление детей
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220074910
240
23 400.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
23 400.00
Мероприятие 1.7.Софинансирование на выполнение и установку дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220094910
240
4 680.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4 680.00
Мероприятие 1.8. Расходы на развитие и модернизацию автомобильных дорог местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств краевого бюджета
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220077430
240
2 636 750.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2 636 750.00
Задача 2. Строительство, реконструкция и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220075940
240
0.0
4 286 940.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4 286 940.00
Мероприятие 2.2. Расходы на софинансирование субсидии на развитие и модернизацию автомобильных дорог местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств местного бюджета
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220095940
240
0.00
134 351.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
134 351.40
Мероприятие 2.3. Расходы на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220073930
240
0.00
0.0
10 053 340.0
0.0
0.0
0.0
0.0
10 053 340.0
Мероприятие 2.4. Расходы на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220093930
240
0.00
0.0
167 733.00
0.0
0.0
0.0
0.0
167 733.00
Мероприятие 2.5.Расходы муниципальных образований на обустройство пещеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорог общего пользования местного значения
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220074920
240
0.00
0.0
232 800.00
150 000.0
0.0
60 000.0
210 000.0
210 000.0
210 000.0
1 072 800.00
Приобретение дорожных знаков :2.1." Главная дорога"- 66 шт, 1.23 " Дети" -1 шт; 2.4" Уступите дорогу" -32 шт;, 5.16 "Место остановки автобуса и (или) тролейбуса " -10 шт; стойка Д-76 -98 шт.
Мероприятие 2.6. Расходы софинансирование на обустройство пещеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220094920
240
0.00
0.0
37 248.00
30 000.0
0.0
14 040.0
7 000.0
0.0
88 288.00
Приобретение дорожных знаков :2.1." Главная дорога"- 66 шт, 1.23 " Дети" -1 шт; 2.4" Уступите дорогу" -32 шт;, 5.16 "Место остановки автобуса и (или) тролейбуса " -10 шт; стойка Д-76 -98 шт.
Мероприятие 2.7. Замена (реконструкция) ремонтонепригодных искусственных сооружений за счет средств краевого бюджета
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
0220075090
240
0.0
0.0
0.0
1219228.09
4 055 642.0
2 452 877.0
4 137 150.0
4 461 150.0
4 461 150.0
20787197.09
Ремонтное профилирование проезжей части дороги с добавлением нового материала: ул. Колхозная (1111 м.), ул. Романтиков (473 м.), пер. Транспортный (207 м.), ул. Дружбы (505 м.), ул. Комсомольская (741 м.) и ул. Песочная (217 м.) в с. Дзержинское
Мероприятие 2.8. Замена (реконструкция) ремонтонепригодных искусственных сооружений за счет средств местного бюджета
Администрация Дзержинского сельсовета
810
0409
2200S5090
240
0.0
0.0
12 193.0
48 669.9
29 437.1
41 792.0
0.0
132 091.9
Ремонтное профилирование проезжей части дороги с добавлением нового материала: ул. Колхозная (1111 м.), ул. Романтиков (473 м.), пер. Транспортный (207 м.), ул. Дружбы (505 м.), ул. Комсомольская (741 м.) и ул. Песочная (217 м.) в с. Дзержинское
Приложение № 2
к муниципальной программе
«Повышение качества жизни населения Дзержинского сельсовета»
Подпрограмма 2 «Дороги Дзержинского сельсовета»
в рамках муниципальной программы «Повышение качества жизни населения Дзержинского сельсовета»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
«Дороги Дзержинского сельсовета» (далее – подпрограмма)
Наименование муниципальной программы
«Повышение качества жизни населения Дзержинского сельсовета»
Исполнитель подпрограммы
Администрация Дзержинского сельсовета
Соисполнители подпрограммы
нет
Цель подпрограммы
ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;
Задачи подпрограммы
построить и реконструировать автомобильные дороги общего пользования местного значения и искусственные сооружения
на них;
Целевые индикаторы
увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы, по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень);
Сроки реализации подпрограммы
2014-2022 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Объем финансирования на 2014 - 2022 годы 55 126 540,07 рублей, из них:
за счет средств по подакцизным товарам – 7 474 693,44 рублей,
за счет средств краевого бюджета – 46 410 971,97 рублей,
за счет средств районного бюджета – 74 898 рублей
за счет средств местного бюджета – 1 165 976,66 рублей
2014 год – 4 855 729,14 рублей, из них:
за счет средств по подакцизным товарам – 982 127,70 рублей,
за счет средств местного бюджета – 933 645,44 рублей,
за счет средств районного бюджета – 74 898 рублей
за счет средств краевого бюджета – 2 865 058 рублей,
2015 год – 5 656 169,40 рублей, из них:
за счет средств по подакцизным товарам – 670 800 рублей,
за счет средств местного бюджета – 183 566,40 рублей,
за счет средств краевого бюджета – 4 801 803 рублей,
2016 год – 11 284 704,82 рублей, из них:
за счет средств по подакцизным товарам – 949 800 рублей,
за счет средств местного бюджета – 48 764,82 рублей,
за счет средств краевого бюджета – 10 286 140 рублей.
2017 год – 3 124 811,18 рублей, из них:
за счет средств по подакцизным товарам – 846 185,09 рублей,
за счет средств местного бюджета – 0 рублей,
за счет средств краевого бюджета – 2 278 626,09рублей.
2018 год – 5 795 931 рублей, из них:
за счет средств по подакцизным товарам –714600рублей,
за счет средств местного бюджета – 0 рублей,
за счет средств краевого бюджета – 5 081 331 рублей.
2019 год – 4 414 645,80 рублей, из них:
за счет средств по подакцизным товарам – 836 079,78 рублей,
за счет средств местного бюджета – 0 рублей,
за счет средств краевого бюджета – 3 578 566 рублей.
2020 год – 6 429 640,85 рублей, из них:
за счет средств по подакцизным товарам – 975 222,85 рублей,
за счет средств местного бюджета – 0 рублей,
за счет средств краевого бюджета – 5 454 418 рублей.
2021 год – 6 740 623 рублей, из них:
за счет средств по подакцизным товарам – 917 900 рублей,
за счет средств местного бюджета – 0 рублей,
за счет средств краевого бюджета – 5 822 723 рублей
2022 год – 6 824 285 рублей, из них:
за счет средств по подакцизным товарам – 955 500 рублей,
за счет средств местного бюджета – 0 рублей,
за счет средств краевого бюджета – 5 868 785 рублей
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Администрация Дзержинского сельсовета
Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы
2.1.1. Объективные показатели, характеризующие положение дел
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию на 01 января 2013 года составила: 88,6 километров, в том числе:
36,6 км (42 %) – с усовершенствованным типом покрытия;
52,0 км (58 %) – не имеют покрытия, т.е. грунтовые.
Протяженность улично-дорожной сети Дзержинского сельсовета составляет 88,6 км.
На автомобильных дорогах общего пользования насчитывается 42 искусственных сооружений. Дороги общего пользования местного значения и искусственные сооружения требуют содержания в надлежащем состоянии.
2.1.2 . Анализ ситуации в Дзержинском сельсовете
Протяженность сети муниципальных автодорог практически сопоставима
с сетью дорог общего пользования межмуниципального значения. При этом администрация Дзержинского сельсовета не располагают необходимыми финансовыми ресурсами не только для строительств и реконструкции, но и для обеспечения комплекса работ по содержанию автодорог и их ремонту.
В связи с отсутствием средств в бюджете сельсовета практически
не выполняются работы по диагностике технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. В результате отсутствует единые объективные данные о существующем положении дел.
Кроме того, по состоянию на 01.01.2013 года автомобильные дороги общего пользования (в том числе, улично-дорожная сеть) не зарегистрированы и не имеют правоустанавливающих документов. В результате отсутствуют документально подтвержденные данные о протяженности сети.
Финансирование дорожных работ из местного бюджета практически
не осуществляется и носит разовый характер при наступлении критических ситуаций, а также в целях устранения предписаний надзорных органов, при условии незначительных затрат, в противном случае администрация Дзержинского сельсовета направляет ходатайства с целью получения средств краевого бюджета на данные цели.
2.1.3. Анализ причин возникновения проблемы
Возникновение диспаритета между темпами развития краевой экономики
и уровнем инфраструктурной автодорожной обеспеченности экономических процессов возникло в результате двух причин институционального и исторического характера.
Причина – дефицит финансирования работ по компенсации износа дорожной сети. В результате недостаточного финансирования в период 2003-2012 годов выполняемые объемы работ по содержанию и ремонту дорог не обеспечивали восстановления ежегодного нормативного износа, в результате чего к 01 января 2013 года 52 км местных автодорог не соответствуют ни потребительским свойствам, ни техническим требованиям и требуют безотлагательного ремонта.
Возникновение так называемого «отложенного ремонта» является причиной повышения капиталоемкости отложенных работ, так как в этом случае мероприятия по ремонту уже не являются текущими, а могут быть перенесены в разряд капитальных.
Кроме того, в последние годы практически отсутствуют объекты строительства и реконструкции, автомобильных дорог.
Причиной существующего неудовлетворительного состояния сети автодорог местного значения является отсутствие необходимых финансовых, кадровых, материальных ресурсов для проведения регламентных дорожных работ.
2.1.4. Перечень и характеристика решаемых задач
В результате недостаточного ежегодного финансирования работ
по содержанию, текущему ремонту и модернизации ухудшается транспортно-эксплуатационное состояние существующей сети автомобильных дорог.
В связи с неудовлетворительным состоянием дорог в населенных пунктах сельсовета, особенно в осенне-весенний период, сокращается срок эксплуатации транспорта, нарушаются логистические схемы экономики, и идет отток из поселения трудоспособного населения в город.
2.1.5. Промежуточные и конечные социально-экономические
результаты решения проблемы
Обеспечением сохранности и модернизации существующей сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, является проведение ремонтных работ на объектах, требующих незамедлительного ремонта по результатам диагностики и обследования, автомобильных дорог, а также восстановление их технических параметров в первоначальное состояние, отвечающее нормативным требованиям.
Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них обеспечивается приведением сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
в проезжее состояние, что позволит повысить уровень жизни населения сельсовета.
В результате уровень оказываемых услуг в части обеспечения комфортности, мобильности, безопасности и доступности, автомобильных дорог существенно повысится.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы
2.2.1. Цель подпрограммы - обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог сельсовета.
2.2.2. Задачи подпрограммы:
- выполнение текущих регламентных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;
- ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений;
- строительство, реконструкция и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, ремонт дорожной сети, ликвидация колей и других неровностей методом поверхностного фрезерования, укладки нового слоя асфальтобетона по ул.Ак.Павлова, восстановление профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия с расходом до 300 м3 на 1 километр по ул.Весна, ул Цветочная в с. Дзержинское 2015 год.
В 2016 году выделены средства субсидии Дзержинскому сельсовету на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» на восстановление профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или материалов с расходом до 300 м3 на 1 километр по следующим улицам:
пер.Октябрьский – 580, ул.Солнечная – 550, ул. Мелиораторов – 650, ул. Энергетиков – 600, пер.Комсомольский - 680, пер. Степной – 720, пер.Заводской – 370, пер. Лесной – 650, пер.Кирпичный -230, пер. Промышленный – 550, пер.Свободный – 290, пер.Садовой – 900, ул.Строительная – 700, ул.Набережная – 1400, ул.Зеленая – 600, ул.Красноармейская – 1500, ул.Транспортная – 750, ул.Загорского – 350.
В 2017 году выделана субсидия на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет дорожного фонда Красноярского края и будет произведена реконструкция уличного покрытия на улице Горького.
На обустройство 6 пешеходных переходов (приобретение и установка 24 дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» повышенной яркости (на жёлтом фоне) и нанесение дорожной разметки 1.14.1 (зебра) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Дзержинского сельсовета за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы».
В 2017 году приобретены : 1.23. Знак дорожный (дети), класс алмазный тип-В,3-й т.р., флуоресцентная окантовка. - 22 шт. 8.2.1.знак дорожный (зона действия), пл инженерная, тип А (450 м-2шт,200 м-2 шт,140 м-2шт, 100 м-6 шт, 50 м-2 шт) - 14 шт. 3.24. знак дорожный (ограничение макс. скорости), класс алмазный, флуоресцентная окантовка, тип-, 3-й т.р.- 11 шт.
В 2018 году приведены в соответствие с ГОСТ имеющихся нерегулируемых пешеходных переходов(нанесена дорожная разметка «Пешеходный переход» -12шт). Приобретение и установка дорожных знаков 5.19.1 - 4 шт; 5.19.2 - 4 шт; 1.23 -10 шт.; 3.24 -5 шт.; 5.16- 6 шт; 5.20 – 8 шт; 8.2.1 -7 шт; 1.17 - 4 шт.
За счет краевой субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения отремонтирована проезжая часть по ул. Детства, ул.Есенина, ул.Гагарина, ул. Е-Никитиной, ул. Рекордная, пер.Южный, пер.Профсоюзный, пер. Заречный в с. Дзержинское и ул. Центральная и ул. Мостовая в с.Усолка.
В 2019 году:
- проведены следующие работы: ремонтное профилирование проезжей части дороги с добавлением нового материала: ул. Олимпийская (310 м.), ул. Надежды (990 м.), ул. Загорского (256 м.) и пер. Трактовый (670 м.), отсыпка проезжей части дороги пер. Сосновый (440 м), ул. Рождественская (120 м), ул. Цветочная (170м) в селе Дзержинское;
- приобретены дорожные знаки: начало и окончание населённого пункта «Усолка» -4 шт., «Кедровка» - 2 шт, 2.1. «Главная дорога» - 11 шт.; 1.23 «Дети» - 3 шт.; 2.4 «Уступите дорогу» - 5 шт.; 3.24 «Ограничение скорости» - 3 шт.; 8.2.1 «Зона действия знака» - 2 шт.; стойка Д-76 – 11 шт.
В 2020 году запланировано:
1.Приобретение дорожных знаков :2.1." Главная дорога"- 66 шт, 1.23 " Дети" -1 шт; 2.4" Уступите дорогу" -32 шт;, 5.16 "Место остановки автобуса и (или) тролейбуса " -10 шт; стойка Д-76 -98 шт.
2. Ремонтное профилирование проезжей части дороги с добавлением нового материала: ул. Колхозная (1111 м.), ул. Романтиков (473 м.), пер. Транспортный (207 м.), ул. Дружбы (505 м.), ул. Комсомольская (741 м.) и ул. Песочная (217 м.) в с. Дзержинское.
2.2.3. Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2022 годы.
2.2.4. К компетенции сельсовета относятся:
- разработка нормативных актов, необходимых для реализации подпрограммы;
- выработка предложений по уточнению перечня, затрат и механизма реализации подпрограммных мероприятий;
- определение критериев и показателей эффективности, организация мониторинга реализации подпрограммы;
- обеспечение целевого, эффективного расходования средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы из бюджетных и внебюджетных источников;
- подготовка отчетов о ходе реализации подпрограммы.
2.2.5. Достижимость и изменяемость поставленной цели обеспечиваются
за счет установления значений целевых индикаторов на весь период действия подпрограммы по годам ее реализации.
2.2.6. Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
1. Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета, средств дорожного фонда, а также за счет привлечения средств краевого бюджета на реализацию отдельных мероприятий.
2. Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация Дзержинского сельсовета.
3. Получателем бюджетных средств с функцией государственного заказчика
является Администрация Дзержинского сельсовета. Реализация указанных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4. Администрации Дзержинского сельсовета предоставляются субсидии из краевого бюджета:
- на содержание автомобильных дорог;
- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе, проведение инженерных изысканий, специальных обследований и разработка проектной документации, экспертиза проектной документации;
- на строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе, на проведение инженерных изысканий, специальных обследований и разработку проектной документации, экспертизу проектной документации.
- на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края.
- на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорог общего пользования местного значения.
5. Ответственность за нецелевое и неэффективное использование средств субсидий, а также недостоверность сведений, представляемых в Министерство, возлагается на администрацию Дзержинского сельсовета.
В случае нецелевого использования средств субсидий данные субсидии подлежат возврату в краевой бюджет.
Администрация Дзержинского сельсовета в течение 10 дней с момента получения решения о возврате субсидии обязана произвести возврат ранее полученных средств субсидии, указанных в решении о возврате, в краевой бюджет.
6. Администрация Дзержинского сельсовета несет ответственность за реализацию подпрограммы и достижение конечных результатов подпрограммных мероприятий.
2.4. Управление подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения
2.4.1. Организация управления подпрограммой осуществляется администрация Дзержинского сельсовета.
2.4.2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется Администрация Дзержинского сельсовета.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы
2.5.1. Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
- обеспечить проведение мероприятий, направленных на сохранение
и модернизацию существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- повысить качество выполняемых дорожных работ.
2.5.2. В результате реализации подпрограммы планируется достичь целевых индикаторов, отраженных в Приложении № 1 к подпрограмме, при этом обеспечить комфортные условия проживания граждан и качество предоставления населению услуг.
Кроме того, положительный экономический эффект обеспечивается
и в социальной сфере (торговле, сфере услуг и т.д.), а также ведет к развитию отраслей промышленности, жилищного строительства, сельского хозяйства.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств
на их реализацию и ожидаемых результатов представлен в Приложении № 2
к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства местного бюджета с учетом предоставления местному бюджету субсидий из краевого бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы составит 55 126 540,07 рублей, в том числе:
2014 год – 4 855 729,14 рублей
2015 год – 5 656 169,40 рублей
2016 год – 11 284 704,82 рублей
2017 год – 3 124 811,18 рублей
2018 год – 5 795 931 рублей
2019 год - 4 414 645,80 рублей
2020 год - 6 429 640,85 рублей
2021 год- 6 740 623,00 рублей
2022 год- 6 824 285,00 рублей
При планировании проведения ремонтных мероприятий на автомобильных дорогах общего пользования рассматриваются объекты, требующие незамедлительного ремонта по результатам диагностики и обследования, автомобильных дорог. Межремонтные сроки проведения капитального ремонта и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них утверждены приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 01.11.2007 года № 157.
При определении объемов финансирования строительства автомобильных дорог и искусственных сооружений на них использован способ аналоговой оценки потребных финансовых ресурсов на основе ранее разработанных и реализованных проектов, а также имеющиеся проекты, инвестиционные и технико-экономические обоснования.
Приложение № 1
к подпрограмме 1 «Благоустройство территории поселения»»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Благоустройство территории поселения»
№
п.п.
Цель, целевые индикаторы
Единица
измерения
Источник
информации
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
Цель. Совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения
Задача: Улучшить санитарно-экологическую и пожарно-безопасную обстановку, внешний и архитектурный облик населенных пунктов сельсовета
1
доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к общей протяженности улиц, проездов, набережных на конец года
%
Ведомственная
отчетность
75
77
79
80
81
82
82
82
82
2
доля благоустроенных мест отдыха населения к общему количеству мест отдыха населения
%
Ведомственная
отчетность
2
3
4
5
6
7
7
7
7
3
доля охвата территории населенных пунктов в местах прилегания лесных массивов минерализованными полосами;
%
Ведомственная
отчетность
60
70
75
80
85
87
88
88
88
4
доля общей площади зеленых насаждений, цветочного оформления к общей площади земель общего пользования поселения
%
Ведомственная
отчетность
4
6
8
10
12
14
14
14
14
5
доля благоустроенных мест захоронения к общему количеству мест захоронения
%
Ведомственная
отчетность
35
40
45
50
55
57
58
59
59
6
доля содержания минерализованных полос к общей протяженности минерализованных полос
%
Ведомственная
отчетность
74
76
78
80
82
84
84
84
84
7
доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании
%
Ведомственная
отчетность
0,5
0,7
0,8
1,0
1,1
18
18
18
18
Приложение №1
к муниципальной программе «Повышение качества жизни населения Дзержинского сельсовета»
Подпрограмма 1 «Благоустройство территории поселения» реализуемая в рамках муниципальной программы Дзержинского сельсовета «Повышение качества жизни населения Дзержинского сельсовета».
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
«Благоустройство территории поселения» (далее - Программа)
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
Муниципальная программа Дзержинского сельсовета «Повышение качества жизни населения Дзержинского сельсовета»
Исполнитель подпрограммы
Администрация Дзержинского сельсовета
Исполнители мероприятий подпрограммы
Администрация Дзержинского сельсовета
Цель подпрограммы
Совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения
Задача Подпрограммы
Улучшить санитарно-экологическую и пожарно-безопасную обстановку, внешний и архитектурный облик населенных пунктов сельсовета
Целевые индикаторы Подпрограммы
доля ликвидированных несанкционированных свалок к общему числу несанкционированных свалок;
доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к общей протяженности улиц, проездов, набережных на конец года;
доля благоустроенных мест отдыха населения к общему количеству мест отдыха населения;
доля охвата территории населенных пунктов в местах прилегания лесных массивов минерализованными полосами;
доля общей площади зеленых насаждений, цветочного оформления к общей площади земель общего пользования поселения;
доля благоустроенных мест захоронения к общему количеству мест захоронения;
доля содержания минерализованных полос к общей протяженности минерализованных полос;
доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании;
Сроки реализации подпрограммы
2014 – 2022 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы составляет: в 2014 – 2022годах – 39 581 942,50 рублей, в том числе:
2014 год - 4 188 909 рублей
2015 год - 3 342 316,98 рублей
2016 год - 4 849 430,80 рублей
2017 год - 6 591 504,00 рублей
2018 год - 5 831 660,00 рублей
2019 год - 5 407 494,00 рублей
2020 год - 2 642 067,56 рублей
2021 год – 3 348 280,00 рублей
2022 год- 3 380 280,00 рублей
средства местного бюджета – 32 807 342,50 рублей;
в том числе объем финансирования за счет средств краевого бюджета составляет 6 774 600,00 руб.
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Администрация Дзержинского сельсовета
2. Основные разделы Подпрограммы
2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки Подпрограммы
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация благоустройства территории муниципального образования отнесена к вопросам местного значения. Организация работы в данном направлении подразумевает проведение органами местного самоуправления самостоятельно или через создаваемые ими муниципальные унитарные предприятия, а также физическими и иными юридическими лицами работ по содержанию территории населенных пунктов.
При этом финансовое обеспечение мероприятий, связанных с благоустройством территории муниципального образования, относится к расходным обязательствам муниципального образования и осуществляется в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на эти цели.
В связи с ограниченностью финансовых ресурсов отмечается неудовлетворительное уличное освещение и состояние тротуаров в населенных пунктах поселения. Так, на 01.01.2013 года доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к общей протяженности улиц, проездов, набережных составила 52,3 процента.
Негативными факторами также являются социально-экологические проблемы: несанкционированные свалки, недостаточное озеленение улиц (разбивка клумб). Доля общей площади зеленых насаждений, устройство клумб в местах общего пользования к общей площади населенных пунктов в 2012 году в среднем составила 0,02 процента.
Обеспечение профилактики и тушения пожаров, безопасного проживания населения необходима организация и осуществление пожарной охраны населенных пунктов в местах прилегания лесных массивов, в том числе создание и обеспечение ухода минерализованных полос вокруг населенных пунктов поселения. Создано 27 км минерализованных полос и обеспечен уход за 27 км полос, в том числе на территории 3 пунктов особого контроля;
Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий предприятия, учреждения, организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения. Необходимо проведение конкурсов на звание "Образцовая усадьба", «Образцовое предприятие», «Образцовое учреждение». Основной целью проведения данных конкурсов является развитие, поддержка и создание благоприятных условий для объединения усилий жителей, участвующих в работе по благоустройству, содержанию подъездов, придомовой территории в надлежащем состоянии.
Комплекс вышеуказанных негативных факторов приводит к ухудшению санитарно-экологической обстановки и условий проживания граждан, а также внешнего и архитектурного облика населенных пунктов.
С 2008 года за счет средств краевого бюджета в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае» осуществляются мероприятия по благоустройству территорий поселений, в 2016 году производилось обустройство детской спортивно-игровой площадки в д.Усолка на сумму 1 090 000 рублей, в 2017 году участвовали в конкурсе и стали победителями конкурса "Жители - за чистоту и благоустройство"проект «Рождественское сияние», в целях реализации Указа № 7 от 5 января 2017 года и решения задач в области экологии муниципальное образование Дзержинский сельсовет Дзержинского района Красноярского края подготовило проект замены фонарей уличного освещения с ртутными лампами на светодиодные светильники.
Освещенность населенных пунктов один из важнейших факторов организации безопасности дорожного движения, который влечет за собой снижение аварийности, увеличение скорости движения, а также снижает уровень криминогенной обстановки, улучшает психологическую атмосферу, создает комфортную среду. Дзержинский сельсовет входит в состав муниципального образования Дзержинский район и является самым многочисленным сельсоветом по количеству населения на территории Дзержинского района. В состав территории сельсовета входят земли населенных пунктов: село Дзержинское, деревня Усолка и деревня Кедровка, на которых проживает 7711 человек, что составляет почти 50% от общего числа жителей Дзержинского района на сумму 1497600 рублей, субсидия из краевого бюджета А так же стали победителя в конкурсе «Инициатива жителей - эффективность в работе», проект «Деревенские посиделки» д.Кедровка на сумму 230 000 рублей , субсидия из краевого бюджета.
В рамках конкурса «Инициатива жителей - эффективность в работе» с краевого бюджета была выделена субсидия:
в 2018году- на приобретение 70шт светодиодных светильников для уличного освещения
( экологическое освещение) на сумму 191 227 рублей,
в 2019 г- приведение в надлежащее состояние детской площадки ( проект «Сказочная полянка»)-1 497 000 рублей, реконструкция памятника «Книга памяти» в д. Кедровка -248 750 рублей.
За период 2010–2018
годы на средства субсидий в населенных пунктах сельсовета проведены работы по улучшению архитектурного облика территорий. Обустроены места для отдыха и досуга граждан, благоустроена площадь территории у памятников воинам Великой Отечественной войны, восстановлено освещение, обновлены детские игровые и спортивные площадки.
В работах по благоустройству принимали участие школьники, безработные граждане, проведены субботники по уборке территорий, мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок, благоустроены территории кладбищ.
Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления поселения с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной подпрограммы
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения Подпрограммы, целевые индикаторы
Исполнителем Подпрограммы, главным распорядителем бюджетных средств является администрация Дзержинского сельсовета.
Администрация Дзержинского сельсовета осуществляет:
- непосредственный контроль над ходом реализации Подпрограммы;
- подготовку отчетов о реализации Подпрограммы.
Целью Подпрограммы является Совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:
Улучшение санитарно-экологической и пожарно-безопасной обстановки, внешнего и архитектурного облика населенных пунктов сельсовета.
Выбор мероприятий Подпрограммы обусловлен целями и задачами, которые призвана решить Подпрограмма, результатами анализа сложившейся на территории сельсовета ситуации по благоустройству территории.
Срок реализации Подпрограммы 2014 – 2022 годы.
Перечень целевых индикаторов Подпрограммы на весь период действия по годам ее реализации приведен в Приложении №1 к Подпрограмме.
2.3. Механизм реализации Подпрограммы
Средства местного бюджета направляются на финансирование мероприятий Подпрограммы:
- текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения и установка указателей с названиями улиц и номерами домов,
- создание и обеспечение ухода за минерализованными полосами;
- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, ликвидация несанкционированных свалок;
- содержание мест захоронения;
- содержанию памятников;
- создание условий для массового отдыха жителей сельсовета и организация обустройства мест массового отдыха населения;
- организация благоустройства и озеленения территории сельсовета;
- реализация проектов и мероприятий по благоустройству территорий;
- проведение конкурсов на звание "Образцовая усадьба", «Образцовое предприятие», «Образцовое учреждение».
Главным распорядителем бюджетных средств на выполнение мероприятий подпрограммы выступает администрация Дзержинского сельсовета.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется на основании муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.4. Управление подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется исполнителем подпрограммы – администрацией Дзержинского сельсовета.
Исполнитель подпрограммы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Исполнителем подпрограммы осуществляется:
- отбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы;
- непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий подпрограммы;
- подготовка отчетов о реализации подпрограммы.
Ежеквартальные и годовые отчеты о реализации Подпрограммы формируются по форме и содержанию в соответствии с требованиями к отчету о реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением администрации Дзержинского сельсовета от 10.10.2013 года № 127-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Дзержинского сельсовета, их формировании и реализации».
Годовой отчет о реализации Подпрограммы должен содержать:
- информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации Подпрограммы, и фактически достигнутое состояние;
- сведения о достижении значений целевых индикаторов Подпрограммы с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;
- описание результатов реализации мероприятия Подпрограммы в отчетном году, а так же информацию о запланированных, но не достигнутых результатах (с указанием причин);
- анализ последствий не реализации мероприятия Подпрограммы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (не реализацию);
- информацию об использовании бюджетных ассигнований местного и краевого бюджетов и иных средств на реализацию Подпрограммы с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета, мероприятиям и годам реализации Подпрограммы);
- конкретные результаты реализации Подпрограммы, достигнутые за отчетный год, в том числе информацию о сопоставлении показателей затрат и результатов при реализации Подпрограммы, а также анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению.
Администрация Дзержинского сельсовета уточняет целевые индикаторы и затраты по мероприятиям Подпрограммы, механизм реализации Подпрограммы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий Подпрограммы направлена на:
- обеспечения безопасности условий жизнедеятельности населения;
- формирование активной позиции у населения по решению вопросов местного значения;
- создание благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха населения;
- улучшение санитарно-экологической обстановки, внешнего и архитектурного облика населенных пунктов;
- привлечение населения к общественным работам;
- повышение уровня заинтересованности граждан в защите и сохранении природной среды.
Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих результатов:
- приведение в надлежащее состояние ежегодно: уличного освещения (0,5 км сетей), тротуаров (100 кв. м);
- увеличение площади цветочного оформления;
- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, ликвидация несанкционированных свалок с территории площадью 5,5 га ежегодно.
- установка малых архитектурных форм (5 единиц ежегодно) и детских игровых комплексов (7 единиц ежегодно);
2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы приведены в Приложении № 2.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
2.7.1. Источниками финансирования мероприятий программы являются средства местного бюджета, включая предоставленные местному бюджету субсидии из краевого бюджета.
2.7.2. При реализации мероприятий программы общий объем финансирования подпрограммы составляет: в 2014 – 2022 годах –
39 581 942,50 рублей, в том числе:
2014 год - 4 188 909 рублей
2015 год - 3 342 316,98 рублей
2016 год - 4 849 430,80 рублей
2017 год - 6 591 504,00 рублей
2018 год - 5 831 660,00 рублей
2019 год - 5 407 494,00 рублей
2020 год - 2 642 067,56 рублей
2021 год – 3 348 280,00 рублей
2022 год- 3 380 280,00 рублей
2.7.3. Общий объем финансирования программы за счет средств краевого бюджета составит 6 774 600,00
2.7.4. Общий объем финансирования программы за счет средств местного бюджета составляет– – 32 807 342,50 рублей
Приложение № 1
к подпрограмме 1 «Благоустройство территории поселения»»
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Благоустройство территории поселения»
№
п.п.
Цель, целевые индикаторы
Единица
измерения
Источник
информации
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
2021
год
2022
год
Цель. Совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения, создание комфортных и безопасных условий проживания и отдыха населения
Задача: Улучшить санитарно-экологическую и пожарно-безопасную обстановку, внешний и архитектурный облик населенных пунктов сельсовета
1
доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к общей протяженности улиц, проездов, набережных на конец года
%
Ведомственная
отчетность
75
77
79
80
81
82
82
82
82
2
доля благоустроенных мест отдыха населения к общему количеству мест отдыха населения
%
Ведомственная
отчетность
2
3
4
5
6
7
7
7
7
3
доля охвата территории населенных пунктов в местах прилегания лесных массивов минерализованными полосами;
%
Ведомственная
отчетность
60
70
75
80
85
87
88
88
88
4
доля общей площади зеленых насаждений, цветочного оформления к общей площади земель общего пользования поселения
%
Ведомственная
отчетность
4
6
8
10
12
14
14
14
14
5
доля благоустроенных мест захоронения к общему количеству мест захоронения
%
Ведомственная
отчетность
35
40
45
50
55
57
58
59
59
6
доля содержания минерализованных полос к общей протяженности минерализованных полос
%
Ведомственная
отчетность
74
76
78
80
82
84
84
84
84
7
доля граждан, привлеченных к работам по благоустройству, от общего числа граждан, проживающих в муниципальном образовании
%
Ведомственная
отчетность
0,5
0,7
0,8
1,0
1,1
18
18
18
18
Приложение № 2
к подпрограмме 1 «Благоустройство территории поселения»
Перечень мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории поселения»
Наименование подпрограммы, задачи, мероприятий
Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020 год
2021 год
2022 год
Итого
на
2014
2022
годы
Мероприятия:
1. текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения и установка указателей с названиями улиц и номерами домов
810
0503
02161010
240
2178229
2411897,55
2679745,11
3354507
2398607,6
1 594 520
3194520
3138280
3138280
22 688 088,83
Оплата электроэнергии. Приобретение и замена перегоревших ламп, замена и ремонт неисправных светильников. Приобретение и установка указателей улиц и номеров домов.
2. обеспечение первичных мер пожарной безопасности и обеспечение ухода за минерализованными полосами
810
0309
02161020
240
70000
70000
0,0
0,0
177324,6
0
0
0
0
317324,60
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и обеспечение ухода за 27 км. минерализованных полос
3. организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, ликвидация несанкционированных свалок
810
0503
02165010
240
1150000
692776,6
872298,67
600000
589951,16
471026,64
477 547,56
50000
80000
4 983
600,66
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, ликвидация несанкционированных свалок с территории площадью 5,5 га
4. организация и содержание мест захоронения
810
0503
0216502
240
144905
84800
105933,02
200000
354787,09
109053,08
105000
10 000
10 000
1 124 478,2
Постановка на кадастровый учёт земельных участков. Ремонт внешнего ограждения мест захоронения. Вывоз мусора.
5. содержание памятников
810
0503
02165030
240
50000
12613
22258
200000
251021,92
190640,58
135000
50000
50000
961 533,5
Текущее содержание и ремонт памятников.
6. организация благоустройство мест массового отдыха населения
810
0503
02165040
240
9000
17530,39
20000
240196,80
195009,8
100 533,30
165000
22000
24000
798 290,40
Установка малых архитектурных форм и детских игровых комплексов. Уборка мусора с территорий мест массового отдыха
7. озеленение
810
0503
02165050
240
48300
47699,44
44725
220000
163179,25
158650
165000
78000
78000
1 003553,7
Увеличение площади цветочного оформления
8. проведение конкурсов на звание "Образцовая усадьба", «Образцовое предприятие», «Образцовое учреждение»
810
0503
02165060
240
3475
5000
0
5000
0
0
0
0
0
13475
Формирование активной позиции у населения по решению вопросов местного значения
9. реализация проектов и мероприятий по благоустройству территорий за счет средств местного бюджета
810
0503
021S7410
240
8000
0
14471,0
23400
16455,7
568233
0
0
0
630559,70
Создание благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха населения
10. реализация проектов и мероприятий по благоустройству территорий за счет средств краевого бюджета
810
0503
02177410
240
527000
0
1090000
1497600
1470000
1497000
0
0
0
6081600
Создание благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха населения.Приведение в надлежащее сост детской площадки)
11.реализация проектов и мероприятий по благоустройству территорий за счет средств краевого бюджета
810
0503
02177490
240
0
0
0
230000
213000
250000
0
0
0
693000
Создание благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха населения
12.реализация проектов и мероприятий по благоустройству территорий за счет средств местного бюджета
810
0503
021S7490
240
0
0
0
20800
2323
268314,68
0
0
0
291437,70
Создание благоприятных, комфортных условий для проживания и отдыха населения
/Итого:
810
0503
0210000
240
4188909
3342317
4849431
6591504
5 831 660,00
5 407 494
2642067,56
3 348 280,0
3 380 280,0
39 581 942,50
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Дзержинец № 5 от 03.04.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.020.000 Расходы местных бюджетов |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
