О внесении изменений в постановление администрации Краснокамского городского округа от 31.10.2019 № 791-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и туризма в...



АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2020 № 618-п

О внесении изменений в постановление администрации Краснокамского городского округа от 31.10.2019 № 791-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и туризма в Краснокамском городском округе на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснокамского городского округа, утвержденным постановлением администрации Краснокамского городского округа от 17 июня 2020 г. № 322-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации» и постановлением администрации Краснокамского городского округа от 03 июля 2020 г. № 361-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ Краснокамского городского округа» администрация Краснокамского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление администрации Краснокамского городского

округа от 31 октября 2019 г. № 791-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и туризма в Краснокамского городском округе на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции постановлений администрации Краснокамского городского округа от 24 марта 020 года №170-п, от 08 мая 2020 № 260-п, от 19 мая 2020 г. № 273-п, от 10 июня 2020 г. № 313-п, от 16 июля 2020 г. № 383-п, от 23 июля 2020 г. № 398-п) следующие изменения:

1.1. наименование постановления изложить в следующей редакции:

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и туризма в Краснокамском городском округе»;

1.2. муниципальную программу изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в специальном выпуске «Официальные материалы органов местного самоуправления Краснокамского городского округа» газеты «Краснокамская звезда» и размещению на официальном сайте Краснокамского городского округа http://krasnokamsk.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Краснокамского городского округа по социальному развитию И.Г.Мансурову.

Глава городского округа –

глава администрации

Краснокамского городского округа И.Я.Быкариз

Кирова И.И.

4-08-72

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Краснокамского городского округа

от 26.10.2020 № 618-п

Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики и туризма в Краснокамском городском округе»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

№

Наименование раздела

Содержание раздела

1

2

3

1.

(Наименование программы)

Развитие культуры, молодежной политики и туризма в Краснокамском городском округе

2.

(Ответственный руководитель)

Заместитель главы Краснокамского городского округа по социальному развитию Мансурова Ильсия Габдулхаевна

3.

(Исполнитель программы)

Начальник Управления культуры, молодежной политики и туризма администрации Краснокамского городского округа Кирова Ирина Ильинична (далее - УКМПИТ)

4.

(Участники программы)

Школы дополнительного образования (далее – школы доп. образования)

МАУ ДО «Детская школа искусств» (далее – ДШИ);

МАУ ДО «Детская музыкальная школа г.Краснокамска» (далее – ДМШ);

МАУ ДО «Детская театральная школа» (далее – ДТШ).

Культурно - досуговые учреждения (далее - КДУ)

МБУК «Дворец культуры Гознака» (далее – ДК Гознака);

МАУ «Краснокамский культурно-досуговый центр» (далее – ККДЦ).

Учреждения библиотечного типа (далее – ЦБС г.Краснокамска)

«МБУК «Централизованная библиотечная система г.Краснокамска» (далее –ЦБС г.Краснокамска).

Учреждения культурного наследия (далее - ККМ)

МБУК «Краснокамский краеведческий музей» (далее – ККМ)

Учреждения молодежной политики (далее - МРЦ)

МБУ «Молодежный ресурсный центр» (далее – МРЦ).

Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации Краснокамского городского округа (далее – УКМПИТ)

МКУ «Краснокамск благоустройство» (далее – МКУ КБ)

МКУ «Управление капитального строительства» (далее - МКУ УКС)

5.

(Характеристика текущего состояния сферы реализации программы)

Полномочиями администрации Краснокамского городского округа в сфере культуры, молодежной политики и туризма в соответствии со стратегией Пермского края Российской Федерации являются:

Культура

- создание условий для организации досуга населения и обеспечения жителей округа услугами организаций культуры;

- формирование единого городского культурного пространства;

- создание условий для массового отдыха жителей округа;

- обустройство мест для массового отдыха населения;

- проведение городских культурно-массовых мероприятий, конкурсов, фестивалей;

- сохранение культурного наследия, памятников истории и культуры;

- организация библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для получения художественного образования и приобщения к искусству и культуре детей, подростков и молодежи Краснокамского городского округа.

Молодежная политика

- поддержка и развитие молодежной инициативы, вовлечение молодых людей в общественно полезную деятельность, реализация их интеллектуального и творческого потенциала;

- патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи;

- пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде;

- создание, развитие и поддержка систем информационного обеспечения молодежи на базе традиционных и современных технологий;

- содействие повышению конкурентоспособности молодежи на рынке труда, содействие занятости молодежи.

Туризм

- содействие в подготовке целостного, конкурентоспособного продукта, основанного на богатстве имеющегося потенциала;

- создание условий по предложению новых механизмов взаимодействия власти, бизнеса и населения для развития туризма.

На территории Краснокамского городского округа работают 42 учреждений, в т.ч.: 8 муниципальных бюджетных и автономных учреждений и 34 структурных подразделений, подведомственных Управлению.

Учреждения культуры:

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краснокамский краеведческий музей» с 2 структурными подразделениями, в т.ч. музей детской игрушки и филиалом «Краснокамская картинная галерея имени И.И.Морозова»;

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры Гознака»;

- муниципальное автономное учреждение «Краснокамский культурно-досуговый центр» с 9 структурными подразделениями: Оверятский Дом культуры, Черновской сельский Дом досуга, Ново-Ивановский Дом досуга, Брагинский Дом досуга, Мысовский Дом культуры «Восход», Дом культуры пос.Майский», Усть-Сыновский сельский Дом культуры, Стряпунинский сельский Дом культуры, Дом досуга д.Ананичи;

- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г. Краснокамска» (центральная библиотека) и 13 библиотек - филиалов:, центральная детская библиотека им.П.П.Бажова, Оверятская поселковая библиотека-филиал, Мысовская сельская библиотека – филиал, Ласьвенский отдел, Черновская сельская библиотека – филиал, Майская сельская библиотека-филиал, Усть-Сыновская сельская библиотека-филиал им. Ф.Ф.Павленкова, Стряпунинская сельская библиотека-филиал, Ананичевский отдел, городские библиотеки-филиалы № 1, № 2, № 3, № 4.

Учреждения дополнительного образования:

- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская театральная школа»;

- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» и структурное подразделение «ДШИ филиал п.Майский»;

- муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа г.Краснокамска» и структурное подразделение» ДМШ филиал п.Оверята».

Учреждение молодежной политики:

- муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный ресурсный центр» и 8 структурных подразделений: спортивно-туристический клуб «Эдельвейс», клуб по месту жительства «Ассоль», клуб по месту жительства «Дружба», военно-патриотический клуб «Ратник», клуб по месту жительства «Радуга», клуб по месту жительства «Формика», клуб по месту жительства «Звездочка», клуб по месту жительства «Родничок».

Основная миссия МБУК «Краснокамский краеведческий музей» – сбор, сохранение и изучение историко-культурного наследия, диалог с сообществом о прошлом, настоящем и будущем.

Основные направления деятельности учреждений культуры клубного типа:

- организация досуга населения;

- организация деятельности клубных формирований;

- поддержка традиционной народной культуры народов Пермского края и РФ;

- концертная, гастрольная деятельность;

- пропаганда здорового образа жизни;

- гражданско-патриотическое воспитание.

Основными направлениями деятельности библиотек являются:

- изучение потребностей пользователей в библиотечных услугах;

- правовое просвещение;

- работа в помощь учебному процессу;

- работа с семьей;

- сохранение исторической памяти.

Основные направления в работе учреждений молодежной политики:

- гражданско-патриотическое воспитание молодежи;

- пропаганда здорового образа жизни;

- организация добровольческой деятельности;

- организация занятости несовершеннолетних;

- работа с активом молодежи;

- работа с молодыми семьями;

- социально-проектная деятельность;

- информационное обеспечение;

- организация мероприятий.

Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации Краснокамского городского округа осуществляет функцию учредителя всех муниципальных учреждений.

Проблемы, существующие в отрасли на сегодняшний день:

Несоответствие заработной платы работников учреждений средней заработной плате в Пермском крае;

несоответствие уровня материально-технической базы и инфраструктуры культуры, дополнительного образования, молодежной политики и туризма современным требованиям и ее моральный и физический износ;

недостаток экспозиционных и фондовых помещений в музейных учреждениях;

отсутствие финансирования на закупку произведений искусства и экспонатов для музейных учреждений;

недостаток финансирования на сохранение объектов культурного наследия;

недостаточный уровень развития кадрового потенциала сфер культуры, молодежной политики;

недостаточность финансовых средств на проведение капитального ремонта учреждений.

6.

(Цели программы)

Сохранение и развитие сферы культуры и искусства, реализация молодёжной политики и туризма Краснокамского городского округа.

7.

(Перечень подпрограмм и задач)

1.Подпрограмма «Культура округа».

1.1. Создание условий для развития творческого потенциала населения, поддержка любительского художественного творчества, организация досуга населения Краснокамского городского округа.

1..2. Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения Краснокамского городского округа.

1.3. Создание условий для получения художественного образования и приобщения к искусству и культуре детей, подростков и молодежи Краснокамского городского округа.

1.4. Развитие экспозиционно – выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности музейных учреждений, сохранности и безопасности музейных фондов Краснокамского городского округа.

1.5. Организация и проведение городских и массовых мероприятий в сфере культуры и досуга населения Краснокамского городского округа.

2. Подпрограмма «Молодежный ресурс».

2.1. Создание условий и возможностей для социализации и самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах Краснокамского городского округа.

2.2. Поддержка молодежных инициатив, проведение массовых мероприятий для молодежи Краснокамского городского округа.

3. Подпрограмма «Развитие материально-технической базы, сохранение и приведение в нормативное состояние объектов культурного наследия, учреждений культуры, дополнительного образования, молодежной политики и туризма Краснокамского городского округа».

3.1.Развитие материально-технической базы, сохранение и приведение в нормативное состояние объектов культурного наследия, учреждений культуры, дополнительного образования, молодежной политики и туризма Краснокамского городского округа.

3.2. Создание условий инвалидам и другим маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа («Доступная среда») к административным зданиям учреждений, подведомственных Управлению культуры, молодежной политики Краснокамского городского округа.

3.3.Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия Краснокамского городского округа.

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы».

4.1. Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач.

5. Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма».

5.1. Создание условий и бренда для развития культурно – познавательного туризма Краснокамского городского округа.

8.

(Сроки реализации программы)

Программа реализуется в 2021-2023 годах

9.

(Объемы и источники финансирования программы « Развитие культуры, молодежной политики и туризма в Краснокамском городском округе на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»)

2021 год

2022 год

2023 год

Муниципальная программа всего, тыс.руб., в том числе:

194 680,6

175 569,7

175 569,7

бюджет Краснокамского городского округа

156 640,3

153 793,9

153 793,9

бюджет Пермского края

9 177,7

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

7 086,8

0,0

0,0

Внебюджетные источники

21 775.8

21 775.8

21 775.8

Подпрограмма 1 «Культура округа», всего, тыс. руб., в том числе:

158 188,7

158 188,7

158 188,7

бюджет Краснокамского городского округа

136 912,9

136 912,9

136 912,9

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

21 275,8

21 275,8

21 275,8

Подпрограмма 2 «Молодежный ресурс», всего, тыс. руб., в том числе:

14 017,8

14 017,8

14 017,8

бюджет Краснокамского городского округа

13 517,8

13 517,8

13 517,8

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

500,0

500,0

500,0

Подпрограмма 3 «Развитие материально-технической базы и приведение в нормативное состояние объектов культурного наследия, учреждений культуры, дополнительного образования, молодежной политики и туризма Краснокамского городского округа», всего (тыс. руб.), в том числе:

19 110,9

0,0

0,0

бюджет Краснокамского городского округа

2 846,4

0,0

0,0

бюджет Пермского края

9 177,7

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

7 086,8

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы», всего, тыс. руб., в том числе:

3 313,2

3 313,2

3 313,2

бюджет Краснокамского городского округа

3 313,2

3 313,2

3 313,2

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

5. Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма», всего, тыс. руб., в том числе:

50,0

50,0

50,0

бюджет Краснокамского городского округа

50,0

0,0

0,0

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

10.

Показатели конечного результата целей программы (ПКР)

2021 год

2022 год

2023 год

Наименование показателя конечного результата цели программы, ед. изм.

10.1

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, число участников (человек)

1 660

1 660

1 660

10.2

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, количество проведенных мероприятий (единица)

976

976

976

10.3

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях), количество посещений (единица)

231 615

231 846

232 027

10.4

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства, количество человеко-часов (человеко-час)

62 917

62 917

62 917

10.5

Реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства, количество человеко-часов (человеко-час)

160 346

160 346

160 346

10.6.

Реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства, количество человеко-часов (человеко-час)

89 894

89 894

89 894

10.7

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций, количество предметов (единица)

13 100

13 100

13 100

10.8

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок, количество экспозиций (единица)

15

15

15

10.9

Количество проведенных общегородских мероприятий (единиц),

100

100

100

10.10

Организация досуга детей, подростков и молодежи (кружки, секции), количество кружков, секций (единица)

40

40

40

10.11

Организация досуга детей, подростов и молодежи (культурно -досуговые, спортивно-массовые мероприятия), количество мероприятий (единица)

438

438

438

10.12

Количество имущественных объектов учреждений культуры и молодежной политики, в которых проведены текущие и капитальные работы (шт.).

2

0

0

10.13

Количество объектов культурного наследия регионального значения, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требует проведение капитального ремонта) (ед.)

2

0

0

10.14

Количество учреждений культурного наследия, культуры, дополнительного образования, молодежной политики и туризма, выполнивших целевые показатели муниципального задания свыше 95% и не более 105 % (ед.)

8

8

8

10.15

Количество посетителей событийных мероприятий в сфере культурно-познавательного туризма (тыс.чел.)

5

5

5

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и туризма в Краснокамском городском округе»

Код <1>

Наименование цели программы, подпрограммы, задачи

Источник финансирования <2>

Объем финансирования, тыс. руб. <3>

2021 год

2022 год

2023 год

1

2

3

4

5

6

1

Цель: Сохранение и развитие сферы культуры и искусства, реализация молодёжной политики и туризма в Краснокамском городском округе

1.1.

Подпрограмма 1. «Культура округа» ИТОГО, в т.ч:

158 188,7

158 188,7

158 188,7

бюджет Краснокамского городского округа

136 912,9

136 912,9

136 912,9

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

21 275,8

21 275,8

21 275,8

1.1.1

Задача: Создание условий для развития творческого потенциала населения, поддержка любительского художественного творчества, организация досуга населения Краснокамского городского округа

65 853,9

65 853,9

65 853,9

Бюджет Краснокамского городского округа

53 278,9

53 278,9

53 278,9

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

12 575,0

12 575,0

12 575,0

1.1.2.

Задача: Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения Краснокамского городского округа

28 732,6

28 732,6

28 732,6

Бюджет Краснокамского городского округа

28 311,8

28 311,8

28 311,8

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

420,8

420,8

420,8

1.1.3.

Задача: Создание условий для получения художественного образования и приобщения к искусству и культуре детей, подростков и молодежи Краснокамского городского округа

52 694,3

52 694,3

52 694,3

бюджет Краснокамского городского округа

44 904,3

44 904,3

44 904,3

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

7 790,0

7 790,0

7 790,0

1.1.4.

Задача: Развитие экспозиционно – выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности музейных учреждений, сохранности и безопасности музейных фондов Краснокамского городского округа

7 998,4

7 998,4

7 998,4

бюджет Краснокамского городского округа

7 508,4

7 508,4

7 508,4

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

490,0

490,0

490,0

1.1.5.

Задача: Организация и проведение городских и массовых мероприятий в сфере культуры и досуга населения Краснокамского городского округа

2 909,5

2 909,5

2 909,5

бюджет Краснокамского городского округа

2 909,5

2 909,5

2 909,5

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

2.1.

Подпрограмма 2. «Молодежный ресурс» ИТОГО, в т.ч:

14 017,8

14 017,8

14 017,8

бюджет Краснокамского городского округа

13 517,8

13 517,8

13 517,8

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

500,0

500,0

500,0

2.1.1.

Задача: Создание условий и возможностей для социализации и самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах организации досуга подростков и молодежи Краснокамского городского округа.

6 756,2

6 756,2

6 756,2

Бюджет Краснокамского городского округа

6 531,2

6 531,2

6 531,2

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

225,0

225,0

225,0

2.1.2.

Задача: Поддержка молодежных инициатив, проведение культурно - досуговых, спортивно-массовых мероприятий, досуга детей и молодежи

7 131,6

7 131,6

7 131,6

бюджет Краснокамского городского округа

6 856,6

6 856,6

6 856,6

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

275,0

275,0

275,0

2.1.3

Задача: Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики Краснокамского городского округа

130,0

130,0

130,0

бюджет Краснокамского городского округа

130,0

130,0

130,0

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

3.1.

Подпрограмма 3. «Развитие материально-технической базы и приведение в нормативное состояние объектов культурного наследия, учреждений культуры, дополнительного образования, молодежной политики и туризма Краснокамского городского округа» ИТОГО, в т.ч.:

19 110,9

0,0

0,0

бюджет Краснокамского городского округа

2 846,4

0,0

0,0

бюджет Пермского края

9 177,7

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

7 086,8

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

3.1.1.

Задача: Развитие материально-технической базы и приведение в нормативное состояние объектов культурного наследия, учреждений культуры, дополнительного образования, молодежной политики и туризма Краснокамского городского округа

18 960,9

0,0

0,0

бюджет Краснокамского городского округа

2 696,4

0,0

0,0

бюджет Пермского края

9 177,7

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

7 086,8

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

3.1.2.

Задача: Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия Краснокамского городского округа

150,0

0,0

0,0

бюджет Краснокамского городского округа

150,0

0,0

0,0

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

4.1

Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы» ИТОГО, в т.ч.:

3 313,2

3 313,2

3 313,2

бюджет Краснокамского городского округа

3 313,2

3 313,2

3 313,2

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

4.1.1

Задача: Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач

3 313,2

3 313,2

3 313,2

бюджет Краснокамского городского округа

3 313,2

3 313,2

3 313,2

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

5.1.

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма», ИТОГО, в т.ч.:

50,0

50,0

50,0

бюджет Краснокамского городского округа

50,0

50,0

50,0

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

5.1.1.

Задача: Создание условий и бренда для развития культурно – познавательного туризма Краснокамского городского округа

50,0

50,0

50,0

бюджет Краснокамского городского округа

50,0

50,0

50,0

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

Всего по Муниципальной программе «Развитие культуры, молодежной политики и туризма в Краснокамском городском округе», в т.ч.:

194 680,6

175 569,7

175 569,7

бюджет Краснокамского городского округа

156 640,3

153 793,9

153 793,9

бюджет Пермского края

9 177,7

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

7 086,8

0,0

0,0

внебюджетные источники

21 775,8

21 775,8

21 775,8

3. Система программных мероприятий

1. "Культура округа" муниципальной программы "Развитие культуры, молодежной политики и туризма

в Краснокамском городском округе"

Код

Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата (ПНР)

Показатели непосредственного результата

Участник программы

Код бюджетной классификации

Источники финансирования

Объем финансирования

ед. изм.

2021 год

2022 год

2023 год

ГРБС

РзПр

ЦСР

КВР

2021 год

2022 год

2023 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.1.

Задача: Создание условий для развития творческого потенциала населения, поддержка любительского художественного творчества, организации досуга населения Краснокамского городского округа

1.1.1.

Наименование основного мероприятия: Развитие и сохранение культурно - досуговых учреждений

1.1.1.1.

Наименование мероприятия: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений клубного типа

1.1.1.1.1.

Наименование ПНР: Организация деятельности клубных формирования и формирований самодеятельного народного творчества

чел.

376

376

376

участник программы:МБУК «Дворец культуры Гознака»

735

08.01

04.1.01.00020

000

10 073,8

10 073,8

10 073,8

735

08.01

04.1.01.00020

000

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

7 148,8

7 148,8

7 148,8

Выполнение муниципального задания

735

08.01

04.1.01.00020

600

7 148,8

7 148,8

7 148,8

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

735

08.01

04.1.01.00020

000

внебюджетные источники

2 925,0

2 925,0

2 925,0

1.1.1.1.2.

наименование ПНР: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

ед.

198

198

198

участник программы МБУК «Дворец культуры Гознака»

735

08.01

04.1.01.00020

000

9 045,7

9 045,7

9 045,7

735

08.01

04.1.01.00020

000

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

4 470,7

4 470,7

4 470,7

Выполнение муниципального задания

735

08.01

04.1.01.00020

600

4 470,7

4 470,7

4 470,7

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

735

08.01

04.1.01.00020

000

внебюджетные источники

4 575,0

4 575,0

4 575,0

Итого МБУК "Дворец культуры Гознака"

735

08.01

04.1.01.00020

000

19 119,5

19 119,5

19 119,5

735

08.01

04.1.01.00020

000

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

11 619,5

11 619,5

11 619,5

Выполнение муниципального задания

735

08.01

04.1.01.00020

600

11 619,5

11 619,5

11 619,5

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

735

08.01

04.1.01.00020

000

внебюджетные источники

7 500,0

7 500,0

7 500,0

1.1.1.1.1.

Наименование ПНР: Организация деятельности клубных формирования и формирований самодеятельного народного творчества

чел.

1284

1284

1284

участник программы: МАУ "Краснокамский культурно-досуговый центр"

735

08.01

04.1.01.00020

000

26 530,9

26 530,9

26 530,9

735

08.01

04.1.01.00020

000

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

24 092,9

24 092,9

24 092,9

Выполнение муниципального задания

735

08.01

04.1.01.00020

600

24 092,9

24 092,9

24 092,9

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

735

08.01

04.1.01.00020

000

внебюджетные источники

2 438,0

2 438,0

2 438,0

1.1.1.1.2.

наименование ПНР: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

ед.

778

778

778

участник программы: МАУ "Краснокамский культурно-досуговый центр"

735

08.01

04.1.01.00020

000

20 203,5

20 203,5

20 203,5

735

08.01

04.1.01.00020

000

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

17 566,5

17 566,5

17 566,5

Выполнение муниципального задания

735

08.01

04.1.01.00020

600

17 566,5

17 566,5

17 566,5

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

735

08.01

04.1.01.00020

000

внебюджетные источники

2 637,0

2 637,0

2 637,0

Итого МАУ "Краснокамский культурно-досуговый центр"

735

08.01

04.1.01.00000

000

46 734,4

46 734,4

46 734,4

735

08.01

04.1.01.00020

000

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

41 659,4

41 659,4

41 659,4

Выполнение муниципального задания

735

08.01

04.1.01.00020

600

41 659,4

41 659,4

41 659,4

735

08.01

04.1.01.00020

000

внебюджетные источники

5 075,0

5 075,0

5 075,0

1.1.1.1.1.

Итого по ПНР: Организация деятельности клубных формирования и формирований самодеятельного народного творчества

чел.

1660

1660

1660

Х

735

08.01

04.1.01.00020

000

36 604,7

36 604,7

36 604,7

735

08.01

04.1.01.00020

000

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

31 241,7

31 241,7

31 241,7

Выполнение муниципального задания

735

08.01

04.1.01.00020

600

31 241,7

31 241,7

31 241,7

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

735

08.01

04.1.01.00020

000

внебюджетные источники

5 363,0

5 363,0

5 363,0

1.1.1.1.2.

Итого по ПНР: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

ед.

976

976

976

Х

735

08.01

04.1.01.00020

000

29 249,2

29 249,2

29 249,2

735

08.01

04.1.01.00020

000

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

22 037,2

22 037,2

22 037,2

Выполнение муниципального задания

735

08.01

04.1.01.00020

600

22 037,2

22 037,2

22 037,2

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

735

08.01

04.1.01.00020

000

внебюджетные источники

7 212,0

7 212,0

7 212,0

ИТОГО по культурно-досуговым учреждениям

735

08.01

04.1.01.00000

000

65 853,9

65 853,9

65 853,9

735

08.01

04.1.01.00000

000

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

53 278,9

53 278,9

53 278,9

Выполнение муниципального задания

735

08.01

04.1.01.00020

600

53 278,9

53 278,9

53 278,9

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

735

08.01

04.1.01.00000

000

внебюджетные источники

12 575,0

12 575,0

12 575,0

Итого по мероприятию 1.1.1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений клубного типа, в том числе по источникам финансирования

65 853,9

65 853,9

65 853,9

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

53 278,9

53 278,9

53 278,9

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

12 575,0

12 575,0

12 575,0

1.2.

Задача: Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения Краснокамского городского округа

1.2.1.

Наименование основного мероприятия «Развитие библиотечного обслуживания

1.2.1.1.

Наименование мероприятия: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений библиотечного обслуживания

1.2.1.1.1.

Наименование ПНР: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек

ед.

231 615

231 846

232 027

Участник программы: МБУК "Централизованная библиотечная состема г.Краснокамска"

735

08.01

04.1.02.00020

000

28 732,6

28 732,6

28 732,6

735

08.01

04.1.02.00020

000

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

28 311,8

28 311,8

28 311,8

Выполнение муниципального задания

735

08.01

04.1.02.00020

600

28 311,8

28 311,8

28 311,8

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

735

08.01

04.1.02.00020

000

внебюджетные источники

420,8

420,8

420,8

Итого МБУК "Централизованная библиотечная состема г.Краснокамска"

Х

735

08.01

04.1.02.00020

000

28 732,6

28 732,6

28 732,6

735

08.01

04.1.02.00020

000

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

28 311,8

28 311,8

28 311,8

Выполнение муниципального задания

735

08.01

04.1.02.00020

600

28 311,8

28 311,8

28 311,8

735

08.01

04.1.02.00020

000

внебюджетные источники

420,8

420,8

420,8

Итого по мероприятию 1.2.1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений библиотечного обслуживания, в том числе по источникам финансирования

28 732,6

28 732,6

28 732,6

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

28 311,8

28 311,8

28 311,8

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

420,8

420,8

420,8

1.3.

Задача: Создание условий для получения художественного образования и приобщения к искусству и культуре детей, подростков и молодежи Краснокамского городского округа

1.3.1.

Наименование основного мероприятия: Развитие системы художественного образования

1.3.1.1.

Наименование мероприятия: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дополнительного образования

1.3.1.1.1.

Наименование ПНР: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства

чел.час.

62 917

62 917

62 917

Участник программы: МАУ ДО "Детская театральная школа"

735

07.03.

04.1.03.00020

000

8 102,5

8 102,5

8 102,5

735

07.03.

04.1.03.00020

000

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

6 212,5

6 212,5

6 212,5

Выполнение муниципального задания

735

07.03.

04.1.03.00020

600

6 212,5

6 212,5

6 212,5

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

735

07.03.

04.1.03.00020

000

внебюджетные источники

1 890,0

1 890,0

1 890,0

1.3.1.1.1.

Наименование ПНР: Реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства

чел.час.

160 346

160 346

160 346

Участник программы: МАУ ДО "Детская школа искусств"

735

07.03.

04.1.03.00020

000

23 702,2

23 702,2

23 702,2

735

07.03.

04.1.03.00020

000

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

19 802,2

19 802,2

19 802,2

Выполнение муниципального задания

735

07.03.

04.1.03.00020

600

19 802,2

19 802,2

19 802,2

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

735

07.03.

04.1.03.00020

000

внебюджетные источники

3 900,0

3 900,0

3 900,0

1.3.1.1.1.

Наименование ПНР: Реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства

чел.час.

89 894

89 894

89 894

Участник программы: МАУ ДО "Детская музыкальная школа г.Краснокамска"

735

07.03.

04.1.03.00020

000

20 889,6

20 889,6

20 889,6

735

07.03.

04.1.03.00020

000

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

18 889,6

18 889,6

18 889,6

Выполнение муниципального задания

735

07.03.

04.1.03.00020

600

18 889,6

18 889,6

18 889,6

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

735

07.03.

04.1.03.00020

000

внебюджетные источники

2 000,0

2 000,0

2 000,0

ИТОГО по учреждениям дополнительного образования

чел.час.

313 157

313 157

313 157

Х

735

08.01

04.1.03.00020

000

52 694,3

52 694,3

52 694,3

735

08.01

04.1.03.00020

000

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

44 904,3

44 904,3

44 904,3

Выполнение муниципального задания

735

08.01

04.1.03.00020

600

44 904,3

44 904,3

44 904,3

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

735

08.01

04.1.03.00020

000

внебюджетные источники

7 790,0

7 790,0

7 790,0

Итого по мероприятию 1.3.1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дополнительного образования, в том числе по источникам финансирования

52 694,3

52 694,3

52 694,3

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

44 904,3

44 904,3

44 904,3

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

7 790,0

7 790,0

7 790,0

1.4.

Задача: Развитие экспозиционно – выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности музейных учреждений, сохранности и безопасности музейных фондов Краснокамского городского округа

1.4.1.

Наименование основного мероприятия: Предоставление доступа к музейным ценностям

1.4.1.1.

Наименование мероприятия: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культурного наследия

1.4.1.1.1.

Наименование ПНР: Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

ед.

13 100

13 100

13 100

Участник программы: МБУК "Краснокамский краеведческий музей"

735

08.01.

04.1.04.00020

000

3 331,2

3 331,2

3 331,2

735

08.01.

04.1.04.00020

000

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

3 130,3

3 130,3

3 130,3

Выполнение муниципального задания

735

08.01.

04.1.04.00020

600

3 130,3

3 130,3

3 130,3

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

735

08.01.

04.1.04.00020

000

внебюджетные источники

200,9

200,9

200,9

1.4.1.1.2.

Наименование ПНР: Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

ед.

15

15

15

Участник программы: МБУК "Краснокамский краеведческий музей"

735

08.01.

04.1.04.00020

000

4 667,2

4 667,2

4 667,2

735

08.01.

04.1.04.00020

000

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

4 378,1

4 378,1

4 378,1

Выполнение муниципального задания

735

08.01.

04.1.04.00020

600

4 378,1

4 378,1

4 378,1

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

735

08.01.

04.1.04.00020

000

внебюджетные источники

289,1

289,1

289,1

Итого по мероприятию 1.4.1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культурного наследия, в том числе по источникам финансирования

7 998,4

7 998,4

7 998,4

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

7 508,4

7 508,4

7 508,4

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

490,0

490,0

490,0

1.5.

Задача: Организация и проведение городских и массовых мероприятий в сфере культуры и досуга населения Краснокамского городского округа

1.5.1.

Наименование основного мероприятия: Организация и проведение социально-значимых мероприятий

1.5.1.1.

Наименование мероприятия: Расходы на проведения культурно-массовых мероприятий

1.5.1.1.1.

Наименование ПНР: Количество проведенных общегородских массовых мероприятий (в т.ч. фестивалей, конкурсов и т.д.)

Участник программы: УКМПИТ

08.01.

04.1.05.00040

000

2 909,5

2 909,5

2 909,5

08.01.

04.1.05.00040

000

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

2 909,5

2 909,5

2 909,5

08.01.

04.1.05.00040

200

2 909,5

2 909,5

2 909,5

Проведение общегородских массовых мероприятий (в т.ч. фестивалей, конкурсов и т.д.)

08.01.

04.1.05.00040

600

0,0

0,0

0,0

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

000

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

1.5.1.1.1.1.

Наименование ПНР: Количество проведенных общегородских массовых мероприятий (в т.ч. фестивалей, конкурсов и т.д.)

ед.

100

100

100

Участник программы: УКМПИТ

735

08.01.

04.1.05.00040

000

2 909,5

2 909,5

2 909,5

735

08.01.

04.1.05.00040

000

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

2 909,5

2 909,5

2 909,5

Проведение общегородских массовых мероприятий (в т.ч. фестивалей, конкурсов и т.д.)

735

08.01.

04.1.05.00040

200

2 909,5

2 909,5

2 909,5

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

000

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию 1.5.1.1. Расходы на проведения культурно-массовых мероприятий, в том числе по источникам финансирования

2 909,5

2 909,5

2 909,5

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

2 909,5

2 909,5

2 909,5

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию: 1.1.1.1.: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений, в т.ч. по источникам финансирования

65 853,9

65 853,9

65 853,9

бюджет Краснокамского городского округа

53 278,9

53 278,9

53 278,9

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

12 575,0

12 575,0

12 575,0

Итого по мероприятию: 1.2.1.1.: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений, в т.ч. по источникам финансирования

28 732,6

28 732,6

28 732,6

бюджет Краснокамского городского округа

28 311,8

28 311,8

28 311,8

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

420,8

420,8

420,8

Итого по мероприятию: 1.3.1.1.: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений, в т.ч. по источникам финансирования

52 694,3

52 694,3

52 694,3

бюджет Краснокамского городского округа

44 904,3

44 904,3

44 904,3

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

7 790,0

7 790,0

7 790,0

Итого по мероприятию: 1.4.1.1.: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений, в т.ч. по источникам финансирования

7 998,4

7 998,4

7 998,4

бюджет Краснокамского городского округа

7 508,4

7 508,4

7 508,4

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

490,0

490,0

490,0

Итого по мероприятию: 1.5.1.1.: Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий, в т.ч. по источникам финансирования

2 909,5

2 909,5

2 909,5

бюджет Краснокамского городского округа

2 909,5

2 909,5

2 909,5

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

Итого по основному мероприятию: 1.1.1.Развитие и сохранение культурно -досуговых учреждений, в т.ч. по источникам финансирования

65 853,9

65 853,9

65 853,9

бюджет Краснокамского городского округа

53 278,9

53 278,9

53 278,9

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

12 575,0

12 575,0

12 575,0

Итого по мероприятию: 1.2.1.«Развитие библиотечного обслуживания, в т.ч. по источникам финансирования

28 732,6

28 732,6

28 732,6

бюджет Краснокамского городского округа

28 311,8

28 311,8

28 311,8

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

420,8

420,8

420,8

Итого по мероприятию: 1.3.1.: «Развитие системы художественного образования, в т.ч. по источникам финансирования

52 694,3

52 694,3

52 694,3

бюджет Краснокамского городского округа

44 904,3

44 904,3

44 904,3

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

7 790,0

7 790,0

7 790,0

Итого по мероприятию: 1.4.1.: Предоставление доступа к музейным ценностям, в т.ч. по источникам финансирования

7 998,4

7 998,4

7 998,4

бюджет Краснокамского городского округа

7 508,4

7 508,4

7 508,4

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

490,0

490,0

490,0

Итого по мероприятию: 1.5.1.: Расходы на проведение культурно-массовых мероприятий, в т.ч. по источникам финансирования

2 909,5

2 909,5

2 909,5

бюджет Краснокамского городского округа

2 909,5

2 909,5

2 909,5

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

Итого по задаче 1.1. Создание условий для развития творческого потенциала населения, поддержка любительского художественного творчества, организации досуга населения Краснокамского городского округа,, в т.ч. по источникам финансирования

65 853,9

65 853,9

65 853,9

бюджет Краснокамского городского округа

53 278,9

53 278,9

53 278,9

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

12 575,0

12 575,0

12 575,0

Итого по задаче 1.2.: Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения Краснокамского городского округа,, в т.ч. по источникам финансирования

28 732,6

28 732,6

28 732,6

бюджет Краснокамского городского округа

28 311,8

28 311,8

28 311,8

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

420,8

420,8

420,8

Итого по задаче 1.3.: Создание условий для получения художественного образования и приобщения к искусству и культуре детей, подростков и молодежи Краснокамского городского округа,, в т.ч. по источникам финансирования

52 694,3

52 694,3

52 694,3

бюджет Краснокамского городского округа

44 904,3

44 904,3

44 904,3

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

7 790,0

7 790,0

7 790,0

Итого по задаче 1.4.:Развитие экспозиционно – выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности музейных учреждений, сохранности и безопасности музейных фондов Краснокамского городского округа,, в т.ч. по источникам финансирования

7 998,4

7 998,4

7 998,4

бюджет Краснокамского городского округа

7 508,4

7 508,4

7 508,4

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

490,0

490,0

490,0

Итого по задаче 1.5: Организация и проведение городских и массовых мероприятий в сфере культуры и досуга населения Краснокамского городского округа,, в т.ч. по источникам финансирования

2 909,5

2 909,5

2 909,5

бюджет Краснокамского городского округа

2 909,5

2 909,5

2 909,5

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

Всего по подпрограмме:1.. «Культура округа» , в т.ч. по источникам финансирования

158 188,7

158 188,7

158 188,7

бюджет Краснокамского городского округа

136 912,9

136 912,9

136 912,9

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

21 275,8

21 275,8

21 275,8

4. Система программных мероприятий подпрограммы

2. «Молодежный ресурс» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и туризма

в Краснокамском городском округе»

Код

Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата (ПНР)

Показатели непосредственного результата

Участник программы

Код бюджетной классификации

Источники финансирования

Объем финансирования

ед. изм.

2021 год

2022 год

2023 год

ГРБС

РзПр

ЦСР

КВР

2021 год

2022 год

2023 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.1.

Задача: Создание условий и возможностей для социализации и самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах Краснокамского городского округа

2.1.1.

Наименование основного мероприятия: Патриотическое воспитание, вовлечение молодежи в добровольческую деятельность формирования здорового образа жизни

2.1.1.1.

Наименование мероприятия: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений молодежной политики

2.1.1.1.1.

Наименование ПНР: Организация досуга детей подростков и молодежи (кружки, секции)

ед.

40

40

40

Участник программы: МБУ "Молодежный ресурсный центр"

735

07.07

04.2.01.00020

000

6 756,2

6 756,2

6 756,2

735

07.07

04.2.01.00020

000

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

6 531,2

6 531,2

6 531,2

Выполнение муниципального задания

735

07.07

04.2.01.00020

600

6 531,2

6 531,2

6 531,2

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

735

07.07

04.2.01.00020

000

внебюджетные источники

225,0

225,0

225,0

2.1.1.1.2.

Наименование ПНР: Организация досуга детей подростков и молодежи (культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия)

ед.

438

438

438

Участник программы: МБУ "Молодежный ресурсный центр"

735

07.07

04.2.01.00020

000

7 131,6

7 131,6

7 131,6

735

07.07

04.2.01.00020

000

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

6 856,6

6 856,6

6 856,6

Выполнение муниципального задания

735

07.07

04.2.01.00020

600

6 856,6

6 856,6

6 856,6

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

735

07.07

04.2.01.00020

000

внебюджетные источники

275,0

275,0

275,0

Итого МБУ "Молодежный ресурсный центр"

735

07.07

04.2.01.00020

000

13 887,8

13 887,8

13 887,8

735

07.07

04.2.01.00020

000

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

13 387,8

13 387,8

13 387,8

Выполнение муниципального задания

735

07.07

04.2.01.00020

600

13 387,8

13 387,8

13 387,8

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

735

07.07

04.2.01.00020

000

внебюджетные источники

500,0

500,0

500,0

2.1.1.1.1.

Итого по ПНР: Организация досуга детей подростков и молодежи (кружки, секции)

ед.

40

40

40

Х

735

07.07

04.2.01.00020

000

6 756,2

6 756,2

6 756,2

735

07.07

04.2.01.00020

000

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

6 531,2

6 531,2

6 531,2

Выполнение муниципального задания

735

07.07

04.2.01.00020

600

6 531,2

6 531,2

6 531,2

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

735

07.07

04.2.01.00020

000

внебюджетные источники

225,0

225,0

225,0

2.1.1.1.2.

Итого ПНР: Организация досуга детей подростков и молодежи (культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия)

ед.

438

438

438

Х

735

07.07

04.2.01.00020

000

7 131,6

7 131,6

7 131,6

735

07.07

04.2.01.00020

000

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

6 856,6

6 856,6

6 856,6

Выполнение муниципального задания

735

07.07

04.2.01.00020

600

6 856,6

6 856,6

6 856,6

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

735

07.07

04.2.01.00020

000

внебюджетные источники

275,0

275,0

275,0

2.1.3.

Наименование основного мероприятия: Проведение мероприятий в сфере молодежной политики Краснокамского городского округа

2.1.1.3

Наименование ПНР: Проведение мерпориятий в сфере молодежной политики

Участник программы: Управление культуры, молодежной политики и туризма

735

07.07

04.2.01.00000

000

130,0

130,0

130,0

Проведение мероприятий в сфере молодежной политики

735

07.07

04.2.01.00000

000

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

0,0

0,0

0,0

УКМПИТ

735

07.07

04.2.01.00040

000

130,0

130,0

130,0

735

07.07

04.2.01.00040

000

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

130,0

130,0

130,0

Проведение мероприятий в сфере молодежной политики

735

07.07

04.2.01.00040

200

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

130,0

130,0

130,0

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

2.1.1.3

Итого по ПНР: Проведение мерпориятий в сфере молодежной политики, прогргаммы, проекты

Участник программы: учреждения молодежной политики, УКМПИТ

735

07.07.

04.2.01.00000

000

130,0

130,0

130,0

735

07.07.

04.2.01.00000

000

бюджет Краснокамского городского округа

130,0

130,0

130,0

735

07.07.

04.2.01.00040

000

130,0

130,0

130,0

Проведение мероприятий, программы, проекты

735

07.07.

04.2.01.00040

200

130,0

130,0

130,0

735

07.07.

04.2.01.SH220

000

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию 2.1.1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений молодежной политики, в том числе по источникам финансирования

13 887,8

13 887,8

13 887,8

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

13 387,8

13 387,8

13 387,8

Выполнение муниципальное задания

13 387,8

13 387,8

13 387,8

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

500,0

500,0

500,0

Итого по мероприятию 2.1.1.3. Проведение мероприятий в сфере молодежной политики, в том числе по источникам финансирования

130,0

130,0

130,0

бюджет Краснокамского городского округа

130,0

130,0

130,0

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

Итого по основному мероприятию 2.1.1. Патриотическое воспитание, вовлечение молодежи в добровольческую деятельность, формирование здорового образа жизни, в том числе по источникам финансирования

13 887,8

13 887,8

13 887,8

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

13 387,8

13 387,8

13 387,8

Выполнение муниципальное задания

13 387,8

13 387,8

13 387,8

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

500,0

500,0

500,0

Итого по мероприятию 2.1.3. Проведение мероприятий в сфере молодежной политики Краснокамского городского округа, в том числе по источникам финансирования

130,0

130,0

130,0

бюджет Краснокамского городского округа

0,0

0,0

0,0

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

Итого по задаче 2.1. Создание условий и возможностей для социализации и самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах Краснокамского городского округа, в том числе по источникам финансирования

13 887,8

13 887,8

13 887,8

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

13 387,8

13 387,8

13 387,8

Выполнение муниципальное задания

13 387,8

13 387,8

13 387,8

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

500,0

500,0

500,0

Итого по мероприятию 2.3. Проведение мероприятий в сфере молодежной политики, в том числе по источникам финансирования

130,0

130,0

130,0

бюджет Краснокамского городского округа

130,0

130,0

130,0

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

Всего по подпрограмме: 2.. «Молодежный ресурс» , в т.ч. по источникам финансирования

14 017,8

14 017,8

14 017,8

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

13 517,8

13 517,8

13 517,8

Выполнение муниципальное задания

13 387,8

13 387,8

13 387,8

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

500,0

500,0

500,0

5. Система программных мероприятий

3. "Развитие материально-технической базы, сохранение и приведение в нормативное состояние

объектов культурного наследия и учреждений культуры, дополнительного образования, молодежной политики и туризма Краснокамского городского округа муниципальной программы "Развитие культуры, молодежной политики и туризма в Краснокамском городском округе"

Код

Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата (ПНР)

Показатели непосредственного результата

Участник программы

Код бюджетной классификации

Источники финансирования

Объем финансирования

ед. изм.

2021 год

2022 год

2023 год

ГРБС

РзПр

ЦСР

КВР

2021 год

2022 год

2023 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.1.

Задача: Развитие материально-технической базы и приведение в нормативное состояние существующих объектов, занимаемых учреждениями культуры, молодежной политики

3.1.1.

Наименование основного мероприятия:Приведение в нормативное состояние объектов культуры, дополнительного образования, молодежной политики

3.1.1.1.

Наименование мероприятия: Развитие и укрепление материально-технической базы

3.1.1.1.1.

наименование ПНР: количество имущественных объектов учреждений культуры и молодежной политики, в которых проведены текущие и капитальные ремонты

ед.

2

0

0

Участники программы: Учреждения культуры, молодежной политики и туризма

735

00.00

04.3.00.00000

000

18 960,9

0,0

0,0

735

00.00

04.3.00.00000

000

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

2 696,4

0,0

0,0

735

00.00

04.3.00.00000

000

бюджет Пермского края

9 177,7

0,0

0,0

735

00.00

04.3.00.00000

000

бюджет Российской Федерации

7 086,8

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

3.1.1.1.1.1.

ед.

1

0

0

Участник программы: МБУК "Дворец культуры Гознака"

735

08.01

04.3.01.SP040

000

8 742,1

0,0

0,0

735

08.01

04.3.01.SP040

600

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

2 185,5

0,0

0,0

Проведение капитального ремонта кровли здания МБУК "Дворец культуры Гознака" по адресу: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Карла Либкнехта,10

735

08.01

04.3.01.SP040

600

0,0

0,0

0,0

735

08.01

04.3.01.SP040

600

бюджет Пермского края

6 556,6

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

3.1.1.1.1.2.

ед.

1

0

0

участник программы: МАУ ДО "Детская музыкальная школа г.Краснокамска""

735

07.03

04.3.01.L3060

000

10 218,8

0,0

0,0

735

07.03

04.3.01.L3060

000

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

510,9

0,0

0,0

Проведение капитального ремонта МАУ ДО "Детская музыкальная школа г.Краснокамска", Пермский край, г.Краснокамск, ул.Большевиистская, 50

735

07.03

04.3.01.L3060

600

510,9

0,0

0,0

735

08.01

04.3.01.L3060

600

бюджет Пермского края

2 621,1

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

7 086,8

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию 3.1.1.1. Развитие и укрепление материально-технической базы, в том числе по источникам финансирования

18 960,9

0,0

0,0

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

2 696,4

0,0

0,0

бюджет Пермского края

9 177,7

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

7 086,8

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

Итого по основному мероприятию 3.1.1. Приведение в нормативное состояние объектов культуры, дополнительного образования, молодежной политики, в том числе по источникам финансирования

18 960,9

0,0

0,0

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

2 696,4

0,0

0,0

бюджет Пермского края

9 177,7

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

7 086,8

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

Итого по задаче 3.1. Развитие материально-технической базы и приведение в нормативное состояние существующих объектов, занимаемых учреждениями культуры, молодежной политики, в том числе по источникам финансирования

18 960,9

0,0

0,0

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

2 696,4

0,0

0,0

бюджет Пермского края

9 177,7

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

7 086,8

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

3.2.

Задача: Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия, памятников

3.2.1.

Наименование основного мероприятия: Приведение в нормативное состояние объектов культурного наследия, памятников

3.2.1.1.

Наименование мероприятия: Расходы на проведение ремонтов, реставрации памятников

3.2.1.1.1.

Наименование ПНР:количество объектов культурного наследия регионального значения, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требует проведение капитального ремонта

ед.

2

0

0

Участник программы: МКУ "Краснокамск благоустройство"

733

08.01.

04.3.03.49010

000

150,0

0,0

0,0

733

08.01.

04.3.03.49010

000

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

0,0

0,0

0,0

Расходы на проведение ремонтов, реставрации памятников

733

08.01.

04.3.03.49010

200

0,0

0,0

0,0

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

150,0

0,0

0,0

3.2.1.1.1.

Итого по ПНР:количество объектов культурного наследия регионального значения, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требует проведение капитального ремонта

ед.

2

0

0

Участник программы: МКУ "Краснокамск благоустройство"

733

08.01.

04.3.03.49010

000

150,0

0,0

0,0

733

08.01.

04.3.03.49010

000

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

150,0

0,0

0,0

Ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия

733

08.01.

04.3.03.49010

200

150,0

0,0

0,0

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию 3.2.1.1. Расходы на проведение ремонтов, реставрации памятников, в том числе по источникам финансирования

150,0

0,0

0,0

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

150,0

0,0

0,0

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

Итого по основному мероприятию 3.2.1. Приведение в нормативное состояние объектов культурного наследия, памятников, в том числе по источникам финансирования

150,0

0,0

0,0

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

150,0

0,0

0,0

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

Итого по задаче 3.2. Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия, памятников, в том числе по источникам финансирования

150,0

0,0

0,0

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

150,0

0,0

0,0

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

Всего по подпрограмме 3 "Развитие материально-технической базы, сохранение и приведение в нормативное состояние объектов культурного наследия и учреждений культуры, молодежной политики», в том числе по источникам финансирования

19 110,9

0,0

0,0

бюджет Краснокамского городского округа

2 846,4

0,0

0,0

бюджет Пермского края

9 177,7

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

7 086,8

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

6. Система программных мероприятий

4. "Обеспечение реализации муниципальной программы"

муниципальной программы "Развитие культуры, молодежной политики и туризма в Краснокамском городском округе"

Код

Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата (ПНР)

Показатели непосредственного результата

Участник программы

Код бюджетной классификации

Источники финансирования

Объем финансирования

ед. изм.

2021 год

2022 год

2023 год

ГРБС

РзПр

ЦСР

КВР

2021 год

2022 год

2023 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.1.

Задача: Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач

4.1.1.

Наименование основного мероприятия: Организация деятельности по созданию благоприятных условий для реализации мероприятий в сферах культуры, молодежной политики и туризма

4.1.1.1.

Наименование мероприятия: Обеспечение выполнение функций органов местного самоуправления, деятельности казенного учреждения (ЦА)

4.1.1.1.1.

наименование ПНР: количество учреждений культуры и молодежной политики, выполнивших целевые показатели муниципального задания свыше 95 % и более 105 %

ед.

8

8

8

Участник программы: УКМПИТ

735

08.04

04.4.01.00010

000

3 313,2

3 313,2

3 313,2

735

08.04

04.4.01.00010

000

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

3 313,2

3 313,2

3 313,2

735

08.04

04.4.01.00010

100

3 058,7

3 058,7

3 058,7

735

08.04

04.4.01.00010

200

254,5

254,5

254,5

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

4.1.1.1.1.

наименование ПНР: количество учреждений культуры и молодежной политики, выполнивших целевые показатели муниципального задания на 95 и более процентов

ед.

8

8

8

Х

735

08.04

04.4.01.00010

000

3 313,2

3 313,2

3 313,2

735

08.04

04.4.01.00010

000

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

3 313,2

3 313,2

3 313,2

735

08.04

04.4.01.00010

100

3 058,7

3 058,7

3 058,7

735

08.04

04.4.01.00010

200

254,5

254,5

254,5

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию 4.1.1.1. Обеспечение выполнение функций органов местного самоуправления, деятельности казенного учреждения (ЦА), в том числе по источникам финансирования

3 313,2

3 313,2

3 313,2

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

3 313,2

3 313,2

3 313,2

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

Итого по основному мероприятию 4.1.1. Организация деятельности по созданию благоприятных условий для реализации мероприятий в сферах культуры, молодежной политики и туризма, в том числе по источникам финансирования

3 313,2

3 313,2

3 313,2

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

3 313,2

3 313,2

3 313,2

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

Итого по задаче 4.1. Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач, в том числе по источникам финансирования

3 313,2

3 313,2

3 313,2

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

3 313,2

3 313,2

3 313,2

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

Всего по подпрограмме: 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы", в т.ч. по источникам финансирования

3 313,2

3 313,2

3 313,2

бюджет Краснокамского городского округа

3 313,2

3 313,2

3 313,2

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

7. Система программных мероприятий

5. "Развитие внутреннего и въездного туризма"

муниципальной программы "Развитие культуры, молодежной политики и туризма в Краснокамском городском округе"

Код

Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, показателя непосредственного результата (ПНР)

Показатели непосредственного результата

Участник программы

Код бюджетной классификации

Источники финансирования

Объем финансирования

ед. изм.

2021 год

2022 год

2023 год

ГРБС

РзПр

ЦСР

КВР

2021 год

2022 год

2023 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.1.

Задача: Создание условий и бренда для развития культурно-познавательного туризма Краснокамского городского округа

5.1.1.

Наименование основного мероприятия: Оказание туристко - информационных услуг и продвижение бренда округа

5.1.1.1.

Наименование мероприятия: Организация культурно-познавательных туристических мероприятий

5.1.1.1.1.

наименование ПНР: Количество участников событийных мероприятий в сфере культурно-познавательного туризма

тыс.чел.

5

5

5

Участник программы: УКМПИТ

735

08.01

04.5.01.00040

000

50,0

50,0

50,0

735

08.01

04.5.01.00040

200

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

50,0

50,0

50,0

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

5.1.1.1.1.

наименование ПНР: Количество участников событийных мероприятий в сфере культурно-познавательного туризма

тыс.чел.

5

5

5

Х

735

08.01

04.5.01.00040

000

50,0

50,0

50,0

735

08.01

04.5.01.00040

200

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

50,0

50,0

50,0

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

Итого по мероприятию 5.1.1.1. Организация культурно-познавательных туристических мероприятий), в том числе по источникам финансирования

50,0

50,0

50,0

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

50,0

50,0

50,0

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

Итого по основному мероприятию 5.1.1. Оказание туристко - информационных услуг и продвижение бренда округа, в том числе по источникам финансирования

50,0

50,0

50,0

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

50,0

50,0

50,0

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

Итого по задаче 5.1. Создание условий и бренда для развития культурно-познавательного туризма Краснокамского городского округа, в том числе по источникам финансирования

50,0

50,0

50,0

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

50,0

50,0

50,0

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

Всего по подпрограмме: 5. "Развитие внутреннего и выездного туризма", в т.ч. по источникам финансирования

50,0

50,0

50,0

бюджет Краснокамского городского округа

50,0

50,0

50,0

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

Объемы и источники финансирования программы «Развитие культуры, молодежной политики и туризма в Краснокамском городском округе»

Источники финансирования

2021 год

2022 год

2023 год

Всего:

194 680,6

175 569,7

175 569,7

бюджет Краснокамского городского округа

156 640,3

153 793,9

153 793,9

бюджет Пермского края

9 177,7

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

7 086,8

0,0

0,0

Внебюджетные источники

21 775,8

21 775,8

21 775,8

Подпрограмма 1. "Культура округа"

Всего:

158 188,7

158 188,7

158 188,7

бюджет Краснокамского городского округа

136 912,9

136 912,9

136 912,9

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

21 275,8

21 275,8

21 275,8

Подпрограмма 2. «Молодежный ресурс»

Всего:

14 017,8

14 017,8

14 017,8

бюджет Краснокамского городского округа

13 517,8

13 517,8

13 517,8

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

500,0

500,0

500,0

Подпрограмма 3. "Развитие материально-технической базы, сохранение и приведение в нормативное состояние объектов культурного наследия, учреждений культуры, дополнительного образования, молодежной политики и туризма Краснокамского городского округа"

Всего:

19 110,9

0,0

0,0

бюджет Краснокамского городского округа

2 846,4

0,0

0,0

бюджет Пермского края

9 177,7

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

7 086,8

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы"

Всего:

3 313,2

3 313,2

3 313,2

бюджет Краснокамского городского округа

3 313,2

3 313,2

3 313,2

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 5. "Развитие внутреннего и выездного туризма"

Всего:

50,0

50,0

50,0

бюджет Краснокамского городского округа

50,0

50,0

50,0

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

ТАБЛИЦА

показателей конечного результата муниципальной программы

Развитие культуры, молодежной политики и туризма в Краснокамском городском округе»

Код

Наименование цели программы, подпрограммы, задачи, показателя конечного результата <1>

Ед. изм.

Значения показателей конечного результата <1>

2021 год

2022 год

2023 год

план

план

план

1

2

3

4

5

6

1

Цель. Сохранение и развитие сферы культуры и искусства, реализация молодёжной политики и туризма Краснокамского городского округа

Наименование показателя конечного результата

1.1

Подпрограмма 1. «Культура округа»

1.1.1

Задача. Создание условий для развития творческого потенциала населения, поддержка любительского художественного творчества, организации досуга населения Краснокамского городского округа

1.1.1.1

Организация деятельности клубных формирования и формирований самодеятельного народного творчества

чел.

1 660

1 660

1 660

1.1.1.2.

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

единиц

976

976

976

1.1.2

Задача. Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения Краснокамского городского округа

1.1.2.1.

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек

единиц

231 615

231 846

232 027

1.1.3

Задача. Создание условий для получения художественного образования и приобщения к искусству и культуре детей, подростков и молодежи Краснокамского городского округа

1.1.3.1.

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства

человеко-час

62 917

62 917

62 917

1.1.3.2.

Реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства

человеко-час

160 346

160 346

160 346

1.1.3.3.

Реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства

человеко-час

89 894

89 894

89 894

1.1.4

Задача. Развитие экспозиционно – выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности музейных учреждений, сохранности и безопасности музейных фондов Краснокамского городского округа

1.1.4.1.

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

единиц

13 100

13 100

13 100

1.1.4.2.

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

единиц

15

15

15

1.1.5

Задача. Организация и проведение городских и массовых мероприятий в сфере культуры и досуга населения Краснокамского городского округа

1.1.5.1.

Количество проведенных общегородских массовых мероприятий (в т.ч. фестивалей, конкурсов и т.п.)

единиц

100

100

100

1.2

Подпрограмма 2. «Молодежный ресурс»

1.2.1

Задача. Создание условий и возможностей для социализации и самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах Краснокамского городского округа

1.2.1.1.

Организация досуга детей подростков и молодежи (кружки, секции)

единиц

40

40

40

1.2.1.2.

Организация досуга детей подростков и молодежи (культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия)

единиц

438

438

438

1.3.

Подпрограмма 3. «Развитие материально-технической базы, сохранение и приведение в нормативное состояние, объектов культурного наследия учреждений культуры, дополнительного образования, молодежной политики и туризма Краснокамского городского округа»

1.3.1

Задача. Развитие материально-технической базы и приведение в нормативное состояние существующих объектов, занимаемых учреждениями культуры, молодежной политики и туризма

1.3.1.1.

Количество имущественных объектов учреждений культуры и молодежной политики, в которых проведены текущие и капитальные ремонты

единиц

2

2

2

1.3.1.1.1.

МБУК «Дворец культуры Гознака»

единиц

1

1

1

1.3.1.1.2.

МАУ ДО «Детская музыкальная школа г.Краснокамска»

единиц

1

1

1

1.3.2.

Задача. Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия, памятников

1.3.2.1.

Количество объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требует проведение капитального ремонта)

единиц

2

2

2

1.3.2.1.1.

МКУ «Краснокамск благоустройство»

единиц

2

2

2

1.4.

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы

1.4.1

Задача. Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач

1.4.1.2.

Количество учреждений культуры и молодежной политики, выполнивших целевые показатели муниципального задания на 95 и не более 105 процентов

единиц

8

8

8

1.5.

Подпрограмма 5. «Развитие внутреннего и въездного туризма»

1.5.1.

Задача. Создание условий и бренда для развития культурно – познавательного туризма Краснокамского городского округа.

1.5.1.1.

Количество участников событийных мероприятий в сфере культурно-познавательного туризма

тыс.чел.

5

5

5

код

Наименование цели программы, подпрограммы, задачи

Источник финансирования

Объемы финансирования, тыс.рублей

2021 год

2022 год

2023 год

1

2

3

4

5

6

1.1.

Подпрограмма 1. "Культура округа"

Всего:

158 188,7

158 188,7

158 188,7

бюджет Краснокамского городского округа

136 912,9

136 912,9

136 912,9

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

21 275,8

21 275,8

21 275,8

1.1.1.

Задача: Создание условий для развития творческого потенциала населения, поддержка любительского художественного творчества, организации досуга населения Краснокамского городского округа

65 853,9

65 853,9

65 853,9

бюджет Краснокамского городского округа

53 278,9

53 278,9

53 278,9

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

12 575,0

12 575,0

12 575,0

1.1.2.

Задача: Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения Краснокамского городского округа

28 732,6

28 732,6

28 732,6

бюджет Краснокамского городского округа

28 311,8

28 311,8

28 311,8

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

420,8

420,8

420,8

1.1.3.

Задача: Создание условий для получения художественного образования и приобщения к искусству и культуре детей, подростков и молодежи Краснокамского городского округа

52 694,3

52 694,3

52 694,3

бюджет Краснокамского городского округа

44 904,3

44 904,3

44 904,3

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

7 790,0

7 790,0

7 790,0

1.1.4.

Задача: Развитие экспозиционно – выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности музейных учреждений, сохранности и безопасности музейных фондов Краснокамского городского округа

7 998,4

7 998,4

7 998,4

бюджет Краснокамского городского округа

7 508,4

7 508,4

7 508,4

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

490,0

490,0

490,0

1.1.5.

Задача: Организация и проведение городских и массовых мероприятий в сфере культуры и досуга населения Краснокамского городского округа

2 909,5

2 909,5

2 909,5

бюджет Краснокамского городского округа

2 909,5

2 909,5

2 909,5

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

2.1.

Подпрограмма 2. "Молодежный ресурс"

Всего:

14 017,8

14 017,8

14 017,8

бюджет Краснокамского городского округа

13 517,8

13 517,8

13 517,8

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

500,0

500,0

500,0

2.1.1.

Задача: Создание условий и возможностей для социализации и самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах организации досуга подростков и молодежи Краснокамского городского округа

6 756,2

6 756,2

6 756,2

бюджет Краснокамского городского округа

6 531,2

6 531,2

6 531,2

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

225,0

225,0

225,0

2.1.2.

Задача: Поддержка молодых инициатив, проведение культурно-досуговых, спортивно-массовых мероприятий, досуга детей и молодежи

7 131,6

7 131,6

7 131,6

бюджет Краснокамского городского округа

6 856,6

6 856,6

6 856,6

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

275,0

275,0

275,0

2.1.3.

Задача: Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики Краснокамского городского округа

130,0

130,0

130,0

бюджет Краснокамского городского округа

130,0

130,0

130,0

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

3.1.

Подпрограмма 3. "Развитие материально-технической базы, сохранение и приведение в нормативное состояние объектов культурного наследия и учреждений культуры, дополнительного образования, молодежной политики и туризма Краснокамского городского округа"

Всего:

19 110,9

0,0

0,0

бюджет Краснокамского городского округа

2 846,4

0,0

0,0

бюджет Пермского края

9 177,7

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

7 086,8

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

3.1.1.

Задача: Развитие материально-технической базы и приведение в нормативное состояние существующих объектов, занимаемых учреждениями культуры, молодежной политики

18 960,9

0,0

0,0

бюджет Краснокамского городского округа

2 696,4

0,0

0,0

бюджет Пермского края

9 177,7

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

7 086,8

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

3.1.2.

Задача: Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия, памятников

150,0

0,0

0,0

бюджет Краснокамского городского округа

150,0

0,0

0,0

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

4.1.

Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы"

Всего:

3 313,2

3 313,2

3 313,2

бюджет Краснокамского городского округа

3 313,2

3 313,2

3 313,2

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

4.1.1.

Задача: Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач

3 313,2

3 313,2

3 313,2

бюджет Краснокамского городского округа

3 313,2

3 313,2

3 313,2

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

5.1.

Подпрограмма 5. "Развитие внутреннего и въездного туризма"

Всего:

50,0

50,0

50,0

бюджет Краснокамского городского округа

50,0

50,0

50,0

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

5.1.1.

Задача: Создание условий и бренда для развития культурно-познавательного туризма Краснокамского городского округа

50,0

50,0

50,0

бюджет Краснокамского городского округа

50,0

50,0

50,0

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

ВСЕГО по муниципальной программе «Развитие культуры, молодежной политики и туризма в Краснокамском городском округе на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Всего:

194 680,6

175 569,7

175 569,7

бюджет Краснокамского городского округа

156 640,3

153 793,9

153 793,9

бюджет Пермского края

9 177,7

0,0

0,0

бюджет Российской Федерации

7 086,8

0,0

0,0

Внебюджетные источники

21 775,8

21 775,8

21 775,8

МЕТОДИКА

расчета значений показателей конечного результата муниципальной программы

«Развитие культуры, молодежной политики и туризма в Краснокамском городском округе»

№

Наименование показателя конечного результата

Ед. изм.

НПА, определяющий методику расчета показателя конечного результата

Расчет показателя конечного результата

Исходные данные для расчета значений показателя конечного результата

формула расчета

буквенное обозначение переменной в формуле расчета

источник исходных данных

метод сбора исходных данных

периодичность сбора и срок представления исходных данных

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Организация деятельности клубных формирования и формирований самодеятельного народного творчества

чел.

-

Сумма численности участников всех культурно -досуговых учреждений (КДУ) сумма = КДУ(1)+КДУ(2) +…+ КДУ(n)

сумма = КДУ(1)+КДУ(2) +…+ КДУ(n)

государственная статистика

Статистическая отчетность Форма № 7-НК

годовая, полугодовая отчетность, на конец отчетного периода с нарастающим итогом

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

ед.

-

Сумма количества посещений мероприятий всех культурно -досуговых учреждений (КДУ) сумма = КДУ(1)+КДУ(2) +…+ КДУ(n)

сумма = КДУ(1)+КДУ(2) +…+ КДУ(n)

государственная статистика

Статистическая отчетность Форма № 7-НК

годовая, полугодовая отчетность, на конец отчетного периода с нарастающим итогом

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек

ед.

-

Сумма количества пользователей всех библиотек сумма = ЦБ + филиал 1 +…+ филиал (n)

сумма = ЦБ + филиал (1) +….+ филиал (n)

государственная статистика

Статистическая отчетность Форма № 6-НК

годовая, полугодовая отчетность, на конец отчетного периода с нарастающим итогом

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов

ед.

-

Сумма числа приобретенных книг всех библиотек сумма = филиал 1 +…+ филиал (n)

сумма = ЦБ + филиал (1) +….+ филиал (n)

государственная статистика

Статистическая отчетность Форма № 6-НК

годовая, полугодовая отчетность, на конец отчетного периода с нарастающим итогом

Реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства

чел. час.

-

Сумма числа количества человеко-часов всех школ дополнительного образования сумма = ДТШ(1) + ДМШ(2) + ДШИ(3)

сумма = ДТШ(1) + ДМШ(2) + ДШИ(3)

государственная статистика

Статистическая отчетность Форма № 1-ДО

годовая, отчетность, учебный год

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

ед.

-

Сумма количества посетителей всех учреждений культурного наследия сумма = ККМ(1) + филиал (2) +…+ филиал (n)

сумма = ККМ(1) + филиал (2) +…+ филиал (n)

государственная статистика

Статистическая отчетность Форма № 8-НК

годовая, полугодовая отчетность, на конец отчетного периода с нарастающим итогом

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

ед.

-

Сумма количества выставок всех учреждений культурного наследия сумма = ККМ(1) + филиал (2) +…+ филиал (n)

сумма = ККМ(1) + филиал (2) +…+ филиал (n

государственная статистика

Статистическая отчетность Форма № 8-НК

годовая, полугодовая отчетность, на конец отчетного периода с нарастающим итогом

Количество проведенных общегородских массовых мероприятий (в т.ч. фестивалей, конкурсов, акций)

ед.

-

Сумма количества мероприятий всех учрежденй, подведомственных Управлению по молодежной политике, культуре и туризму администрации Краснокамского городского округа проведенных на основании приказов и распоряжений сумма = УК иМП(1) + УКиМП(2) +…+ УКиМП(n)

сумма = УК иМП(1) + УКиМП(2) +…+ УКиМП(n)

Распоряжения администрации города Краснокамска, приказы начальника управления культуры, молодежной политики и туризма администрации города Краснокамска

Справки, отчеты

годовая, полугодовая отчетность, на конец отчетного периода с нарастающим итогом

Организация досуга детей подростков и молодежи (кружки, секции)

ед.

-

Сумма количества кружков подростков и молодежи всех учреждений молодежной политики сумма = КМЖ (1) + КМЖ (2) +….+КМЖ (n)

сумма = КМЖ (1) + КМЖ (2) +….+КМЖ (n)

Журнал учета работы учреждений молодежной политики

Справки, служебные записки

годовая, полугодовая отчетность, на конец отчетного периода с нарастающим итогом

Организация досуга детей подростков и молодежи (культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия)

ед.

-

Сумма количества мероприятий для подростков и молодежи всех учреждений молодежной политики сумма = КМЖ (1) + КМЖ (2) +….+КМЖ (n)

сумма = КМЖ (1) + КМЖ (2) +….+КМЖ (n)

Журнал учета работы учреждений молодежной политики

Справки, служебные записки

годовая, полугодовая отчетность, на конец отчетного периода с нарастающим итогом

Количество имущественных объектов учреждений культуры и молодежной политики, в которых проведены текущие и капитальные работы

шт.

-

Сумма количества объектов в котором проведен капитальный ремонт сумма = объект (1 )+ объект (2) +….+объект (n)

сумма = объект(1) + объект(2) +…+ объект (n)

Техническое задание

Локально-сметные расчеты

Акты выполненных работ

Количество объектов культурного наследия КГО, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требует проведение капитального ремонта)

шт.

-

Сумма количества объектов культурного наследия КГО сумма = ПКН(1) + ПКН(2)

сумма = ПКН(1) + ПКН(2)

Реестр памятников регионального значения

Справки, служебные записки

годовая, полугодовая отчетность, на конец отчетного периода с нарастающим итогом

Количество учреждений культуры и молодежной политики, выполнивших целевые показатели муниципального задания на 95 и не более 105 процентов

ед.

-

Сумма количества учреждений, подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и туризма Краснокамского городского округа выполнявших целевые показатели сумма = УК иМП(1) + УКиМП(2) +…+ УКиМП(n)

сумма = УК иМП(1) + УКиМП(2) +…+ УКиМП(n)

Отчет по муниципальному заданию

Справки, служебные записки

годовая, полугодовая отчетность, на конец отчетного периода с нарастающим итогом

Количество участников событийных мероприятий в сфере культурно-познавательного туризма

тыс. чел.

-

Сумма количества людей посетивших мероприятия всех учреждений, подведомственных Управлению по молодежной политике, культуре и туризму Краснокамского городского округа сумма = УК иМП(1) + УКиМП(2) +…+ УКиМП(n)

сумма = УК иМП(1) + УКиМП(2) +…+ УКиМП(n)

Журнал учета работы учреждений культуры и молодежной политики

Справки, служебные записки

годовая, полугодовая отчетность, на конец отчетного периода с нарастающим итогом

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы

1. «Культура округа»

муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и туризма в Краснокамском городском округе»

Код

Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) <2>

Участник программы <3>

Дата начала реализации подмероприятия <4>

Дата окончания реализации подмероприятия <5>

Показатель непосредственного результата

Источник финанси-рования <6>

Объем финанси-рования, тыс. руб. <7>

наименование

ед. изм.

значение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.1.

Задача. Создание условий для развития творческого потенциала населения, поддержка любительского художественного творчества, организации досуга населения Краснокамского городского округа

1.1.1.

Наименование основного мероприятия: Развитие и сохранение культурно - досуговых учреждений

1.1.1.1

Наименование мероприятия: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений клубного типа

1.1.1.1.1.1.

Наименование подмероприятия: организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

МБУК «Дворец культуры Гознака»

01.01.2021

31.12.2021

численность участников в клубных формированиях

чел.

376

10 073,8

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

7 148,0

Муниципальное задание

7 148,0

Иные цели

0,0

бюджет Пермского края

-

бюджет Российской Федерации

-

внебюджетные источники

2 925,0

1.1.1.1.1.2.

Наименование подмероприятия: организация и проведение культурно-массовых мероприятий

МБУК «Дворец культуры Гознака»

01.01.2021

31.12.2021

количество проведенных культурно-массовых мероприятий (КДУ)

ед.

198

9 045,7

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

4 470,7

Муниципальное задание

4 470,7

Иные цели

0,0

бюджет Пермского края

-

бюджет Российской Федерации

-

внебюджетные источники

4 575,0

1.1.1.1.1.1.

Наименование подмероприятия: организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

МАУ «Краснокамский культурно-досуговый центр»

01.01.2021

31.12.2021

численность участников в клубных формированиях

чел.

1 284

26 530,9

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

24 092,9

Муниципальное задание

24 092,9

Иные цели

0,0

бюджет Пермского края

-

бюджет Российской Федерации

-

внебюджетные источники

2 438,0

1.1.1.1.1.2.

Наименование подмероприятия: организация и проведение культурно-массовых мероприятий

МАУ «Краснокамский культурно-досуговый центр»

01.01.2021

31.12.2021

количество проведенных культурно-массовых мероприятий (КДУ)

ед.

778

20 203,5

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

17 566,5

Муниципальное задание

17 566,5

Иные цели

0,0

бюджет Пермского края

-

бюджет Российской Федерации

-

внебюджетные источники

2 637,0

1.1.1.1.1.1.

Наименование подмероприятия: организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Итого: по учреждениям КДУ

01.01.2021

31.12.2021

численность участников в клубных формированиях (КДУ)

чел.

1 660

36 604,7

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

31 241,7

Муниципальное задание

31 241,7

Иные цели

0,0

бюджет Пермского края

-

бюджет Российской Федерации

-

внебюджетные источники

5 363,0

1.1.1.1.1.2.

Наименование подмероприятия: организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Итого: по учреждениям КДУ

01.01.2021

31.12.2021

количество проведенных культурно-массовых мероприятий (КДУ)

ед.

976

29 249,2

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

22 037,2

Муниципальное задание

22 037,2

Иные цели

0,0

бюджет Пермского края

-

бюджет Российской Федерации

-

внебюджетные источники

7 212,0

Итого по мероприятию <10> 1.1.1.1.Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений, в том числе по источникам финансирования

65 853,9

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

53 278,9

Муниципальное задание

53 278,9

Иные цели

0,0

бюджет Пермского края

-

бюджет Российской Федерации

-

внебюджетные источники

12 575,0

1.2.

Задача: Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения Краснокамского городского округа

1.2.1.

Наименование основного мероприятия «Развитие библиотечного обслуживания

1.2.1.1.

Наименование мероприятия: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений библиотечного обслуживания

1.2.1.1.1.1.

Наименование подмероприятия: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

МБУК «Централизованная библиотечная система г.Краснокамска»

01.01.2021

31.12.2021

количество посещений библиотек

ед.

231 615

28 732,6

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

28 311,8

Муниципальное задание

28 311,8

Иные цели

0,0

бюджет Пермского края

-

бюджет Российской Федерации

-

внебюджетные источники

420,8

Итого по мероприятию <10> 1.2.1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений, в том числе по источникам финансирования

28 732,6

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

28 311,8

Муниципальное задание

28 311,8

Иные цели

0,0

бюджет Пермского края

-

бюджет Российской Федерации

-

внебюджетные источники

420,8

1.3.

Задача: Создание условий для получения художественного образования и приобщения к искусству и культуре детей, подростков и молодежи Краснокамского городского округа

1.3.1.

Наименование основного мероприятия: Развитие системы художественного образования

1.3.1.1.

Наименование мероприятия: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений дополнительного образования

1.3.1.1.1.1.

Наименование подмероприятия: реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

МАУ ДО «Детская театральная школа»

01.01.2021

31.12.2021

количество человеко-часов

чел. час.

62 917,0

8 102,5

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч.

6 212,5

Муниципальное задание

6 212,5

Иные цели

0,0

бюджет Пермского края

-

бюджет Российской Федерации

-

внебюджетные источники

1 890,0

1.3.1.1.1.1.

Наименование подмероприятия: реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

МАУ ДО «Детская школа искусств»

01.01.2021

31.12.2021

количество человеко-часов

чел. час.

160 346,0

23 702,2

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч.

19 802,2

Муниципальное задание

19 802,2

Иные цели

0,0

бюджет Пермского края

-

бюджет Российской Федерации

-

внебюджетные источники

3 900,0

1.3.1.1.1.1.

Наименование подмероприятия: реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

МАУ ДО «Детская музыкальная школа г.Краснокамска»

01.01.2021

31.12.2021

количество человеко-часов

чел. час.

89 894

20 889,6

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч.

18 889,6

Муниципальное задание

18 889,6

Иные цели

0,0

бюджет Пермского края

-

бюджет Российской Федерации

-

внебюджетные источники

2 000,0

1.3.1.1.1.1.

Итого наименование подмероприятия: реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

01.01.2021

31.12.2021

количество человеко-часов

чел. час.

313 157

52 694,3

Итого по мероприятию 1.3.1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений, в том числе по источникам финансирования

52 694,3

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч.

44 904,3

Муниципальное задание

44 904,3

Иные цели

0,0

бюджет Пермского края

-

бюджет Российской Федерации

-

внебюджетные источники

7 790,0

1.4.

Задача: Развитие экспозиционно – выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности музейных учреждений, сохранности и безопасности музейных фондов Краснокамского городского округа

1.4.1.

Наименование основного мероприятия: Предоставление доступа к музейным ценностям

1.4.1.1.

Наименование мероприятия: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культурного наследия

1.4.1.1.1.1.

Наименование подмероприятия: формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

МБУК «Краснокамский краеведческий музей»

01.01.2021

31.12.2021

количество предметов

ед.

13 100

3 331,2

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч.

3 130,3

Муниципальное задание

3 130,3

Иные цели

0,0

бюджет Пермского края

-

бюджет Российской Федерации

-

внебюджетные источники

200,9

1.4.1.1.1.2.

Наименование подмероприятия: создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

МБУК «Краснокамский краеведческий музей»

01.01.2021

31.12.2021

количество экспозиций

ед.

15

4 667,2

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч.

4 378,1

Муниципальное задание

4 378,1

Иные цели

0,0

бюджет Пермского края

-

бюджет Российской Федерации

-

внебюджетные источники

289,1

Итого по мероприятию 1.4.1.1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений, в том числе по источникам финансирования

7 998,4

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч.

7 508,4

Муниципальное задание

7 508,4

Иные цели

0,0

бюджет Пермского края

-

бюджет Российской Федерации

-

внебюджетные источники

490,0

1.5.

Задача: Организация и проведение городских и массовых мероприятий в сфере культуры и досуга населения Краснокамского городского округа

1.5.1.

Наименование основного мероприятия: Организация и проведение социально-значимых мероприятий

1.5.1.1.

Наименование мероприятия: Расходы на проведения культурно-массовых мероприятий

1.5.1.1.1.1.

Наименование подмероприятия: предоставление услуг по организации досуга населения

Учреждения культуры и молодежной политики, подведомственные Управлению культуры, молодежной политики и туризма администрации города Краснокамска

01.01.2021

31.12.2021

Количество проведенных общегородских массовых мероприятий (в т.ч. фестивалей, конкурсов и т.д.)

ед.

100

2 909,5

бюджет Краснокамского городского округа,

2 909,5

бюджет Пермского края

-

бюджет Российской федерации

-

внебюджетные источники

-

Итого по мероприятию 1.5.1.1 Расходы на проведения культурно-массовых мероприятий, в том числе по источникам финансирования

2 909,5

бюджет Краснокамского городского округа,

2 909,5

бюджет Пермского края

-

бюджет Российской Федерации

-

внебюджетные источники

-

Итого по мероприятию 1.1.1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений, в том числе по источникам финансирования:

65 853,9

бюджет Краснокамского городского округа

53 278,9

бюджет Пермского края

-

бюджет Российской Федерации

-

внебюджетные источники

12 575,0

Итого по мероприятию 1.2.1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений, в том числе по источникам финансирования:

28 732,6

бюджет Краснокамского городского округа

28 311,8

бюджет Пермского края

-

бюджет Российской Федерации

внебюджетные источники

420,8

Итого по мероприятию 1.3.1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений, в том числе по источникам финансирования:

52 694,3

бюджет Краснокамского городского округа

44 904,3

бюджет Пермского края

-

бюджет Российской Федерации

-

внебюджетные источники

7 790,0

Итого по мероприятию 1.4.1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений, в том числе по источникам финансирования:

8 175,4

бюджет Краснокамского городского округа

7 685,4

бюджет Пермского края

-

бюджет Российской Федерации

-

внебюджетные источники

490,0

Итого по мероприятию 1.5.1.1 Расходы на проведения культурно-массовых мероприятий, в том числе по источникам финансирования:

2 909,5

бюджет Краснокамского городского округа

2 909,5

бюджет Пермского края

-

бюджет Российской Федерации

-

внебюджетные источники

-

Итого по основному мероприятию 1.1.1. Развитие и сохранение культурно - досуговых учреждений, в том числе по источникам финансирования:

65 853,9

бюджет Краснокамского городского округа

53 278,9

бюджет Пермского края

-

бюджет Российской Федерации

-

внебюджетные источники

12 575,0

Итого по основному мероприятию 1.2.1. «Развитие библиотечного обслуживания, в том числе по источникам финансирования:

28 732,6

бюджет Краснокамского городского округа

28 311,8

бюджет Пермского края

-

бюджет Российской Федерации

внебюджетные источники

420,8

Итого по основному мероприятию 1.3.1. Развитие системы художественного образования, в том числе по источникам финансирования:

52 694,3

бюджет Краснокамского городского округа

44 904,3

бюджет Пермского края

-

бюджет Российской Федерации

-

внебюджетные источники

7 790,0

Итого по основному мероприятию 1.4.1. Предоставление доступа к музейным ценностям, в том числе по источникам финансирования:

7 998,4

бюджет Краснокамского городского округа

7 508,4

бюджет Пермского края

-

бюджет Российской Федерации

-

внебюджетные источники

490,0

Итого по основному мероприятию 1.5.1. Организация и проведение социально-значимых мероприятий, в том числе по источникам финансирования:

2 909,5

бюджет Краснокамского городского округа

2 909,5

бюджет Пермского края

-

бюджет Российской Федерации

-

внебюджетные источники

-

Итого по задаче 1.1. Создание условий для развития творческого потенциала населения, поддержка любительского художественного творчества, организации досуга населения Краснокамского городского округа, в том числе по источникам финансирования

65 853,9

бюджет Краснокамского городского округа

53 278,9

бюджет Пермского края

-

бюджет Российской Федерации

-

внебюджетные источники

12 575,0

Итого по задаче 1.2. Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения Краснокамского городского округа, в том числе по источникам финансирования

28 732,6

бюджет Краснокамского городского округа

28 311,8

бюджет Пермского края

-

бюджет Российской Федерации

внебюджетные источники

420,8

Итого по задаче 1.3. Создание условий для получения художественного образования и приобщения к искусству и культуре детей, подростков и молодежи Краснокамского городского округа, в том числе по источникам финансирования

52 694,3

бюджет Краснокамского городского округа

44 904,3

бюджет Пермского края

-

бюджет Российской Федерации

-

внебюджетные источники

7 790,0

Итого по задаче 1.4. Развитие экспозиционно – выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности музейных учреждений, сохранности и безопасности музейных фондов Краснокамского городского округа, в том числе по источникам финансирования:

7 998,4

бюджет Краснокамского городского округа

7 508,4

бюджет Пермского края

-

бюджет Российской Федерации

-

внебюджетные источники

490,0

Итого по задаче 1.5. Организация и проведение городских и массовых мероприятий в сфере культуры и досуга населения Краснокамского городского округа, в том числе по источникам финансирования:

2 909,5

бюджет Краснокамского городского округа

2 909,5

бюджет Пермского края

-

бюджет Российской Федерации

-

внебюджетные источники

-

Всего по подпрограмме 1. «Культура округа», в том числе по источникам финансирования

158 188,7

бюджет Краснокамского городского округа

136 912,9

бюджет Пермского края

-

бюджет Российской Федерации

-

внебюджетные источники

21 275,8

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы

2. «Молодежный ресурс» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и туризма в Краснокамском городском округе»

Код

Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) <2>

Участник программы <3>

Дата начала реализации подмероприятия <4>

Дата окончания реализации подмероприятия <5>

Показатель непосредственного результата

Источник финансирования <6>

Объем финансирования, тыс. руб. <7>

наименование

ед. изм.

значение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.1.

Задача Создание условий и возможностей для социализации и самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах Краснокамского городского округа

2.1.1.

Наименование основного мероприятия: Патриотическое воспитание, вовлечение молодежи в добровольческую деятельность, формирование здорового образа жизни

2.1.1.1

Наименование мероприятия: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений МП

2.1.1.1.1.1.

Наименование подмероприятия: организация досуга детей, подростков и молодежи (кружки и секции)

МБУ «Молодежный ресурсный центр»

01.01.2021

31.12.2021

количество кружков и секций

ед.

40

6 756,2

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

6 531,2

Муниципальное задание

6 531,2

Иные цели

бюджет Пермского края

-

бюджет Российской Федерации

-

внебюджетные источники

225,0

2.1.1.1.1.2.

Наименование подмероприятия: организация досуга детей, подростков и молодежи (культурно -досуговые, спортивно-массовые мероприятия)

МБУ «Молодежный ресурсный центр»

01.01.2021

31.12.2021

количество мероприятий

ед.

438

7 131,6

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

6 856,6

Муниципальное задание

6 856,6

Иные цели

0,0

бюджет Пермского края

-

бюджет Российской Федерации

-

внебюджетные источники

275,0

Итого по мероприятию 2.1.1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений, в том числе по источникам финансирования

13 887,8

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

13 387,8

Муниципальное задание

13 387,8

Иные цели

0,0

бюджет Пермского края

-

бюджет Российской Федерации

-

внебюджетные источники

500,00

2.2.

Задача: Поддержка молодежных инициатив, проведение мероприятий для молодежи Краснокамского городского округа

2.2.1.

Наименование основного мероприятия Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики

2.2.1.1.

Наименование мероприятия: Расходы на проведения мероприятий в области молодежной политики

2.2.1.1.1.1.

Наименование подмероприятия: проведение мероприятий в сфере молодежной политики

Учреждения молодежной политики»

01.01.2021

31.12.2021

130,0

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

130,0

Муниципальное задание

-

Иные цели

-

бюджет Пермского края

-

бюджет Российской Федерации

-

внебюджетные источники

-

Итого по мероприятию 2.2.1.1. Расходы на проведения мероприятий в области молодежной политики, в том числе по источникам финансирования

130,0

Итого по мероприятию 2.1.1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений, в том числе по источникам финансирования:

13 887,8

бюджет Краснокамского городского округа

13 387,8

бюджет Пермского края

-

бюджет Пермского края

-

внебюджетные источники

500,0

Итого по мероприятию 2.2.1.1 Расходы на проведения мероприятий в области молодежной политики, в том числе по источникам финансирования:

130,0

бюджет Краснокамского городского округа

130,0

бюджет Пермского края

-

бюджет Пермского края

-

внебюджетные источники

-

Итого по основному мероприятию 2.1.1. Патриотическое воспитание, вовлечение молодежи в добровольческую деятельность, формирование здорового образа жизни, в том числе по источникам финансирования:

13 887,8

бюджет Краснокамского городского округа

13 387,8

бюджет Пермского края

-

бюджет Пермского края

-

внебюджетные источники

500,0

Итого по основному мероприятию 2.2.1. Организация и проведение гражданско-патриотических мероприятий, в том числе по источникам финансирования:

130,0

бюджет Краснокамского городского округа

130,0

бюджет Пермского края

-

бюджет Пермского края

-

внебюджетные источники

-

Итого по задаче 2.1. Создание условий и возможностей для социализации и самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах Краснокамского городского округа, в том числе по источникам финансирования

13 887,8

бюджет Краснокамского городского округа

13 387,8

бюджет Пермского края

-

бюджет Пермского края

-

внебюджетные источники

500,0

Итого по задаче 2.2. Поддержка молодежных инициатив, проведение мероприятий для молодежи Краснокамского городского округа, в том числе по источникам финансирования

130,0

бюджет Краснокамского городского округа

130,0

бюджет Пермского края

-

бюджет Пермского края

-

внебюджетные источники

-

Всего по подпрограмме 2. «Молодежный ресурс», в том числе по источникам финансирования

14 017,8

бюджет Краснокамского городского округа

13 517,8

бюджет Пермского края

-

бюджет Пермского края

-

внебюджетные источники

500,0

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы

3. «Развитие материально-технической базы, сохранение и приведение в нормативное состояние, объектов культурного наследия, учреждений культуры, дополнительного образования, молодежной политики и туризма Краснокамского городского округа» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и туризма в Краснокамском городском округе»

Код

Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) <2>

Участник программы <3>

Дата начала реализации подмероприятия <4>

Дата окончания реализации подмероприятия <5>

Показатель непосредственного результата

Источник финанси-рования <6>

Объем финанси-рования, тыс. руб. <7>

наименование

ед. изм.

значение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.1.

Задача Развитие материально-технической базы и приведение в нормативное состояние существующих объектов, занимаемых учреждениями культуры, молодежной политики и туризма

3.1.1.

Наименование основного мероприятия: Приведение в нормативное состояние объектов культуры, молодежной политики

3.1.1.1

Наименование мероприятия: Развитие и укрепление материально-технической базы

3.1.1.1.1.1.

Наименование подмероприятия: предоставление капитальных ремонтов, выполнение предписаний надзорных органов

учреждения культуры и молодежной политики

01.01.2021

31.12.2021

количество имущественных объектов учреждений культуры и молодежной политики, в которых проведены текущие и капитальные ремонты

шт.

2

18 960,9

бюджет Краснокамского городского округа, в т.ч

2 696,4

бюджет Пермского края

9 177,7

бюджет Российской Федерации

7 086,8

внебюджетные источники

-

Итого по мероприятию 3.1.1.1. Развитие и укрепление материально-технической базы, в том числе по источникам финансирования

18 960,9

бюджет Краснокамского городского округа,

2 696,4

бюджет Пермского края

9 177,7

бюджет Российской Федерации

7 086,8

внебюджетные источники

-

Итого по мероприятию 3.3.1.1 Мероприятия по созданию условий инвалидам и другим маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа к объектам культуры и молодежной политики, в том числе по источникам финансирования:

3.2.

Задача: Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия, памятников

3.2.1.

Наименование основного мероприятия: Приведение в нормативное состояние объектов культурного наследия, памятников

3.2.1.1.

Наименование мероприятия: Расходы на проведение ремонтов, реставрации памятников

3.2.1.1.1.1.

Наименование подмероприятия: проведение капитальных ремонтов, реставрация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Краснокамского городского округа

МКУ «Краснокамск благоустройство»

01.01.2021

31.12.2021

количество объектов культурного наследия КГО , находящихся в удовлетворительном состоянии (не требует проведение капитального ремонта)

шт.

2

150,0

бюджет Краснокамского городского округа

150,0

бюджет Пермского края

-

бюджет Российской Федерации

-

внебюджетные источники

-

Итого по мероприятию 3.2.1.1 Расходы на проведение ремонтов, реставрации памятников, в том числе по источникам финансирования:

150,0

бюджет Краснокамского городского округа

150,0

бюджет Пермского края

-

бюджет Пермского края

-

внебюджетные источники

-

Итого по основному мероприятию 3.1.1. Приведение в нормативное состояние объектов культуры, молодежной политики, в том числе по источникам финансирования:

18 960,9

бюджет Краснокамского городского округа

2 696,4

бюджет Пермского края

9 177,7

бюджет Российской Федерации

7 086,8

внебюджетные источники

-

Итого по основному мероприятию 3.3.1. Мероприятия по созданию условий инвалидам и другим маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа к объектам социальной сферы, в том числе по источникам финансирования:

0,0

бюджет Краснокамского городского округа

0,0

бюджет Пермского края

-

бюджет Российской Федерации

-

внебюджетные источники

-

Итого по основному мероприятию 3.2.1. Приведение в нормативное состояние объектов культурного наследия, памятников, в том числе по источникам финансирования:

150,0

бюджет Краснокамского городского округа

150,0

бюджет Пермского края

-

бюджет Российской Федерации

-

внебюджетные источники

-

Итого по задаче 3.1. Развитие материально-технической базы и приведение в нормативное состояние существующих объектов, занимаемых учреждениями культуры, молодежной политики и туризма, в том числе по источникам финансирования

18 960,9

бюджет Краснокамского городского округа

2 696,4

бюджет Пермского края

9 177,7

бюджет Российской Федерации

7 086,8

внебюджетные источники

-

Итого по задаче 3.3. Создание условий инвалидам и другим маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа «Доступная среда» к административным зданиям учреждений, подведомственных Управлению культуры, молодежной политики и туризма администрации Краснокамского городского округа, в том числе по источникам финансирования

0,0

бюджет Краснокамского городского округа

0,0

бюджет Пермского края

-

бюджет Российской Федерации

-

внебюджетные источники

-

Итого по задаче 3.2. Охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия, памятников, в том числе по источникам финансирования

150,0

бюджет Краснокамского городского округа

150,0

бюджет Пермского края

-

бюджет Российской Федерации

-

внебюджетные источники

-

Всего по подпрограмме 3. «Развитие материально-технической базы, сохранение и приведение в нормативное состояние, объектов культурного наследия и учреждений культуры, молодежной политики и туризма Краснокамского городского округа», в том числе по источникам финансирования

19 110,9

бюджет Краснокамского городского округа

2 846,4

бюджет Пермского края

9 177,7

бюджет Российской Федерации

7 086,8

внебюджетные источники

-

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы

4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и туризма в Краснокамском городском округе»

Код

Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта. Место проведения/расположения (адрес) <2>

Участник программы <3>

Дата начала реализации подмероприятия <4>

Дата окончания реализации подмероприятия <5>

Показатель непосредственного результата

Источник финансирования <6>

Объем финансирования, тыс. руб. <7>

наименование

ед. изм.

значение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4.1.

Задача: Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач

4.1.1.

Наименование основного мероприятия: Организация деятельности по созданию благоприятных условий для реализации мероприятий в сферах культуры, молодежной политики и туризма

4.1.1.1

Наименование мероприятия: Обеспечение выполнение функций органов местного самоуправления, деятельности казенного учреждения (ЦА)

4.1.1.1.1.1.

Наименование подмероприятия: обеспечение выполнения целевых показателей муниципальных заданий

Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации Краснокамского городского округа

01.01.2021

31.12.2021

количество учреждений культуры и молодежной политики, выполнивших целевые показатели муниципального задания на 95 и не более 105 процентов

ед.

8

3 313,2

бюджет Краснокамского городского округа

3 313,2

бюджет Пермского края

-

бюджет Российской Федерации

-

внебюджетные источники

-

Итого по мероприятию 4.1.1.1. Обеспечение выполнение функций органов местного самоуправления, деятельности казенного учреждения (ЦА), в том числе по источникам финансирования

3 313,2

бюджет Краснокамского городского округа,

3 313,2

бюджет Пермского края

-

бюджет Российской Федерации

-

внебюджетные источники

-

Итого по основному мероприятию 4.1.1. Организация деятельности по созданию благоприятных условий для реализации мероприятий в сферах культуры, молодежной политики и туризма, в том числе по источникам финансирования:

3 313,2

бюджет Краснокамского городского округа

3 313,2

бюджет Пермского края

-

бюджет Пермского края

-

внебюджетные источники

-

Итого по задаче 4.1. Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач, в том числе по источникам финансирования

3 313,2

бюджет Краснокамского городского округа

3 313,2

бюджет Пермского края

-

бюджет Пермского края

-

внебюджетные источники

-

Всего по подпрограмме 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы», в том числе по источникам финансирования

3 313,2

бюджет Краснокамского городского округа

3 313,2

бюджет Пермского края

-

бюджет Пермского края

-

внебюджетные источники

-

ПЛАН-ГРАФИК

подпрограммы

5. «Развитие внутреннего и въездного туризма» муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной политики и туризма в Краснокамском городском округе»

Код

Наименование задачи, основного мероприятия, мероприятия, подмероприятия, объекта

.Место проведения/расположения (адрес) <2>

Участник программы <3>

Дата начала реализации подмероприятия <4>

Дата окончания реализации подмероприятия<5>

Показатель непосредственного результата

Источник финансирования<6>

Объем финансирования, тыс. руб. <7>

наименование

ед. изм.

значение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5.1.

Задача: Создание условий и бренда для развития культурно – познавательного туризма Краснокамского городского округа.

5.1.1.

Наименование основного мероприятия: Оказание туристско-информационных услуг и продвижение бренда города

5.1.1.1

Наименование мероприятия: Организация культурно-познавательных туристических мероприятий

5.1.1.1.1.1.

Наименование подмероприятия: проведение культурно-событийных мероприятий

Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации города Краснокамска

01.01.2021

31.12.2021

количество участников событийных мероприятий в сфере культурно-познавательного туризма

тыс.чел.

5,0

50,0

бюджет Краснокамского городского округа

50,0

бюджет Пермского края

-

бюджет Российской Федерации

-

внебюджетные источники

-

Итого по мероприятию 5.1.1.1.Организация культурно-познавательных туристических мероприятий, в том числе по источникам финансирования

50,0

бюджет Краснокамского городского округа,

50,0

бюджет Пермского края

-

бюджет Российской Федерации

-

внебюджетные источники

-

Итого по основному мероприятию 5.1.1.Оказание туристско-информационных услуг и продвижение бренда города, в том числе по источникам финансирования:

50,0

бюджет Краснокамского городского округа

50,0

бюджет Пермского края

-

бюджет Пермского края

-

внебюджетные источники

-

Итого по задаче 5.1. Создание условий и бренда для развития культурно – познавательного туризма Краснокамского городского округа, достижения ее целей и задач, в том числе по источникам финансирования

50,0

бюджет Краснокамского городского округа

50,0

бюджет Пермского края

-

бюджет Пермского края

-

внебюджетные источники

-

Всего по подпрограмме 5.«Развитие внутреннего и въездного туризма», в том числе по источникам финансирования

50,0

бюджет Краснокамского городского округа

50,0

бюджет Пермского края

-

бюджет Пермского края

-

внебюджетные источники

-