Постановление RU58024911202000061 от 24 сентября 2020 О внесении изменений в постановление администрации Лунинского района от 29.10.2013 № 909-п «Об утверждении муниципальной программы Лунинского района «Управление муниципальными финансами и муниципал...

Основная информация

Дата опубликования:	24 сентября 2020г.
Номер документа:	RU58024911202000061
Текущая редакция:	1
Статус нормативности:	Нормативный
Субъект РФ:	Пензенская область
Принявший орган:	Администрация Лунинского района Пензенской области
Раздел на сайте:	Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа:	Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:

Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732

Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192

Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа

Скачать документ в формате PDF

Распечатать документ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛУНИНСКОГО РАЙОНА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.09.2020 №409-п

р.п. Лунино

О внесении изменений в постановление администрации Лунинского района от 29.10.2013 № 909-п «Об утверждении муниципальной программы Лунинского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лунинского района на 2014-2022 годы» (с последующими изменениями)

Руководствуясь Решением Собрания представителей Лунинского района Пензенской области от 25.12.2018 г. № 211-19/4 «О бюджете Лунинского района Пензенской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с последующими изменениями), статьей 18 Устава Лунинского района Пензенской области, в соответствии с постановлением администрации Лунинского района от 13.10.2015 № 499-п «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Лунинского района Пензенской области» (с последующими изменениями), -

Администрация Лунинского района Пензенской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации Лунинского района Пензенской области от 29.10.2013 № 909-п «Об утверждении муниципальной программы Лунинского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лунинского района на 2014-2022 годы» (с последующими изменениями) (далее Постановление) следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления и пункте 1 постановления слова «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лунинского района на 2014-2022 годы» заменить словами «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лунинского района на 2014-2024 годы»

1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Лунинского района».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Лунинского района.

Глава администрации

Лунинского района

А.В. Атясов

Приложение

к постановлению администрации

Лунинского района

от 31.01.2020 № 40-п

«Приложение 1 к постановлению

администрации Лунинского района

от 29.10.2013 № 909-п

Муниципальная программа

Лунинского района

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ

ЛУНИНСКОГО РАЙОНА на 2014-2024 годы»

ПАСПОРТ

Муниципальной программы Лунинского района Пензенской области

Наименование муниципальной программы

Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лунинского района на 2014-2024 годы

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Финансовое управление администрации Лунинского района Пензенской области

Соисполнители муниципальной программы

Соисполнители подпрограммы отсутствуют

Подпрограммы муниципальной программы

«Управление муниципальным долгом Лунинского района Пензенской области»

«Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Лунинского района»

«Обеспечение деятельности финансового управления администрации Лунинского района»

«Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности»

Цели муниципальной программы

Проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в Лунинском районе

Задачи муниципальной программы

1) обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса;

2) управление муниципальным долгом Лунинского района;

3) совершенствование межбюджетных отношений

Целевые показатели муниципальной программы

1) процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Лунинского района;

2) отношение объема муниципального долга Лунинского района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов районного бюджета в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений);

3) перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Лунинского района местным бюджетам, в объеме, утвержденном решением о бюджете Лунинского района на очередной финансовый год и на плановый период;

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

2014-2024 годы

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет - 327104,0 тыс. рублей, в том числе:

-в расходах бюджета – 274804,9 тыс. руб., в т. ч.

в 2014 году- 33787,3 тыс.рублей;

в 2015 году - 28937,1 тыс. рублей,

в 2016 году - 22130,1 тыс. рублей;

в 2017 году - 16405,3 тыс.рублей;

в 2018 году- 23635,8 тыс.рублей;

в 2019 году- 24535,1 тыс.рублей;

в 2020 году- 26289,1 тыс.рублей;

в 2021 году- 24845,0 тыс.рублей;

в 2022 году- 24746,7 тыс.рублей;

в 2023 году-24746,7 тыс.рублей;

в 2024 году- 24746,7 тыс.рублей

- в источниках финансирования дефицита

бюджета – 52299,1 тыс. рублей, в т. ч.

в 2014 году - 0,00 тыс. рублей:

в 2015 году - 820,0 тыс. рублей,

в 2016 году - 10687,3 тыс. рублей,

в 2017 году - 1227,3 тыс. рублей,

в 2018 году - 1648,0 тыс. рублей,

в 2019 году - 16676,5 тыс. рублей,

в 2020 году - 4798,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 11498 тыс. рублей;

в 2022 году - 1648,0 тыс. рублей;

в 2023 году- 1648,0 тыс. рублей;

в 2024 году- 1648,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы

Лунинского района

Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы

Финансовое управление администрации Лунинского района в соответствии с Положением об управлении, утвержденным решением Собрания представителей Лунинского района от 16.05.2012 № 46-4/3 (с последующими изменениями), является функциональным органом администрации Лунинского района, осуществляющим полномочия в сфере финансово-бюджетной политики Лунинского района.

В рамках проводимой бюджетной реформы, в результате реализации Программы повышения эффективности бюджетных расходов в Лунинском районе на 2011-2012 годы в районе внедрен комплекс мероприятий, направленных на совершенствование системы управления муниципальными финансами: сформирована необходимая нормативная правовая база, осуществлен окончательный переход от сметного финансирования бюджетных учреждений к финансированию за выполнение муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг, проведена оценка результатов показателей качества финансового менеджмента исполнительных органов местного самоуправления Лунинского района. Таким образом, в Лунинском районе созданы предпосылки для формирования программного бюджета.

Индикаторы, по которым следует оценивать результативность муниципальной программы, выбраны с учетом двух показателей, характеризующих эффективность деятельности органов исполнительной власти местного самоуправления:

- процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Лунинского района;

- отношение объема муниципального долга Лунинского района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Лунинского района в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений).

Указанные показатели неразрывно связаны между собой, бюджет Лунинского района по налоговым и неналоговым доходам за 2014 год выполнен на 97,8%, за 2015 – на 97,7%, за 2016 – на 100,5%, за 2017 год – на 100,2%, за 2018 год – на 94,7%, за 2019 – на 93,3%

Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Лунинского района на 2020 год прогнозируются в размере 108,4% к фактическому исполнению 2019 года, на 2021-2022 годы – соответственно в объемах 98,4 % к 2020 году и 102,6% к 2021 году.

Анализ доходной базы бюджета Лунинского района позволяет сделать вывод о недостаточности темпов увеличения доходных источников для обеспечения в требуемом объеме всех выполняемых обязательств, в том числе на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

Основной задачей исполнения бюджета в текущем году и плановом периоде 2021-2022 годов является мобилизация дополнительных доходных источников.

С этой целью разработан план мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Лунинского района, который включает комплекс мер по увеличению доходов бюджета Лунинского района. Объем дополнительных доходов оценивается в сумме 6717,0 тыс. руб.

В условиях снижения темпов роста поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Лунинского района решающее значение для обеспечения стабильности и сбалансированности бюджетного процесса имеет проведение рациональной политики в области муниципального долга.

Одна из приоритетных целей районной политики - обеспечение сбалансированного социально-экономического развития муниципальных образований Лунинского района. Важнейшим инструментом влияния на социально-экономическое развитие территорий и эффективность деятельности органов местного самоуправления являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Лунинского района местным бюджетам. В рамках муниципальной программы предусматривается принятие мер по совершенствованию межбюджетных отношений в Лунинском районе.

В качестве целевого показателя, характеризующего результативность выполнения задачи по совершенствованию межбюджетных отношений, используется такой, как перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Лунинского района местным бюджетам, в объеме, утвержденном решением о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Решение вышеуказанных задач будет осуществляться финансовым управлением администрации Лунинского района в рамках четырех подпрограмм муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лунинского района» (далее – муниципальная программа):

1. «Управление муниципальным долгом Лунинского района».

2. «Предоставление межбюджетных трансфертов».

3. «Обеспечение деятельности финансового управления администрации Лунинского района».

4. «Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности».

Целью реализации муниципальной программы является проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в Лунинском районе.

Задачами, которые должны быть решены в ходе достижения вышеуказанной цели, являются:

1.Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетного процесса и организация бюджетного процесса в Лунинском районе.

2. Управление муниципальным долгом Лунинского района.

3. Совершенствование межбюджетных отношений.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014-2022 годы составляет 274240,3 тыс. рублей.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов:

-риски, связанные с изменением бюджетного и налогового законодательства;

-финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме за счет бюджетных средств, увеличением заемных средств в рамках управления муниципальным долгом вследствие изменения учетных ставок Центрального банка Российской Федерации, изменением уровня инфляции, принятием новых расходных обязательств без источника финансирования, кризисными явлениями.

В целях управления указанными рисками в ходе реализации муниципальной программы предусматриваются:

-проведение мониторинга федерального и регионального законодательства;

- разработка и принятие нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сферах управления муниципальными финансами и размещения муниципального заказа;

- принятие иных мер в пределах полномочий финансового управления администрации района.

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Лунинского района Пензенской области

Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лунинского района на 2014-2024 годы

Наименование подпрограммы

Управление муниципальным долгом Лунинского района Пензенской области

Ответственный исполнитель подпрограммы

Финансовое управление администрации Лунинского района Пензенской области

Соисполнитель подпрограммы

Соисполнители подпрограммы отсутствуют

Цели подпрограммы

Оптимизация управления муниципальным долгом Лунинского района

Задачи подпрограммы

1)оптимизация объема и структуры муниципального долга Лунинского района, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга;

2)соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга.

Целевые показатели подпрограммы

1)отношение объема муниципального долга Лунинского района к общему годовому объему доходов бюджета Лунинского района без учета объема безвозмездных поступлений;

2)отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Лунинского района к объему расходов бюджета Лунинского района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

3)отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Лунинского района.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014-2024 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 68296,7 тыс. рублей, в т.ч.:

- в расходах бюджета – 15997,6 тыс. рублей, в т.ч.

в 2014 году - 5670,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 4436,5 тыс. рублей,
в 2016 году - 1168,1 тыс. рублей;

в 2017 году - 1277,1 тыс. рублей:

в 2018 году – 1043,5 тыс. рублей;

в 2019 году – 979,3 тыс. рублей;

в 2020 году -819,4 тыс. рублей;

в 2021 году -476,6 тыс. рублей;

в 2022 году - 0,7 тыс. рублей;

в 2023 году -0,7 тыс. рублей;

в 2024 году-0,7 тыс. рублей

- в источниках финансирования дефицита бюджета – 52299,1 тыс. рублей, в т.ч.

в 2014 году - 0,00 тыс.рублей

в 2015 году - 820,0 тыс. рублей,

в 2016 году - 10687,3 тыс. рублей,

в 2017 году - 1227,3 тыс. рублей,

в 2018 году - 1648,0 тыс. рублей,

в 2019 году - 16676,5 тыс. рублей,

в 2020 году - 4798,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 11498 тыс. рублей;

в 2022 году - 1648,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 1648,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 1648,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Снижение муниципального долга и долговой нагрузки в бюджете Лунинского района

Характеристика сферы реализации подпрограммы

Долговая политика Лунинского района является неотъемлемой частью финансовой политики Лунинского района.

Под муниципальным долгом Лунинского района понимается совокупность долговых обязательств Лунинского района. Муниципальный долг Лунинского района полностью обеспечивается всем находящимся в собственности района имуществом, составляющим казну Лунинского района.

Управление муниципальным долгом Лунинского района осуществляется администрацией Лунинского района в соответствии с федеральным законодательством, законодательными и нормативными правовыми актами Пензенской области и Лунинского района.

Законодательно установлено, что долговые обязательства муниципального образования могут существовать в виде обязательств по:

1) ценным бумагам муниципального образования;

2) бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

3) кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций;

4) гарантиям муниципального образования.

Лунинский район проводит активную долговую политику, направленную, в первую очередь, на своевременное исполнение накопленных долговых обязательств и сокращение расходов по их обслуживанию.

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Лунинского района Пензенской области

Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лунинского района на 2014-2024 годы

Наименование подпрограммы

Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Лунинского района

Ответственный исполнитель подпрограммы

Финансовое управление администрации Лунинского района Пензенской области

Соисполнитель подпрограммы

Соисполнители подпрограммы отсутствуют

Цели подпрограммы

Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Лунинского района

Задачи подпрограммы

1) выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Лунинского района;

2) финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления Лунинского района;

3) создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами;

Целевые показатели подпрограммы

1) минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности;

2) объем субвенций для финансового обеспечения переданных полномочий;

3) изменение качества управления муниципальными финансами

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014-2024 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 138329,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 21704,4 тыс. рублей;

2015 год – 18570,2 тыс. рублей;

2016 год – 14622,7 тыс. рублей;

2017 год - 8759,8 тыс. рублей;

2018 год - 10663,0 тыс. рублей;

2019 год - 11134,1 тыс. рублей;

2020 год - 11416,1 тыс. рублей;

2021 год - 10340,6 тыс. рублей;

2022 год - 10373,0 тыс. рублей;

2023 год- 10373,0 тыс. рублей;

2024 год- 10373,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по реализации их полномочий

Характеристика сферы реализации подпрограммы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к бюджетным полномочиям муниципального образования относятся установление порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Лунинского района, предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Лунинского района.

Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации определена базовая цель финансовой политики на обозримую перспективу, которая выражается в обеспечении сбалансированного социально-экономического развития муниципальных образований. Это предполагает, с одной стороны, сокращение различий в уровне социально-экономического развития муниципальных образований, снижение межтерриториальных различий в уровне и качестве жизни населения, создание равных возможностей для граждан Лунинского района независимо от места их проживания в реализации своих социальных и экономических прав. С другой стороны – обеспечение баланса между наращиванием экономического потенциала каждого муниципального образования и обеспечением комфортной среды обитания для жителей соответствующих территорий.

Важнейшим инструментом региональной политики, механизмом влияния на социально-экономическое развитие территорий и эффективность деятельности органов местного самоуправления являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Лунинского района бюджетам муниципальных образований поселений.

В сложившихся экономических условиях развитие межбюджетных отношений должно быть направлено на дальнейшее повышение стимулов к увеличению доходной базы бюджетов муниципальных образований, усиление роли собственных средств в обеспечении деятельности муниципалитетов.

Данная подпрограмма направлена на достижение повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по реализации их полномочий, а также качества управления муниципальными финансами, которое в наибольшей мере позволит удовлетворить спрос граждан на муниципальные услуги с учетом объективных различий в потребностях населения и особенностей социально-экономического развития территорий.

Основной целью подпрограммы является создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Лунинского района.

Для достижения основной цели необходимо решение следующих задач:

1) выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Лунинского района.

Реализация данной задачи направлена на:

- внедрение объективных и прозрачных механизмов распределения межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Лунинского района;

- развитие и эффективное использование налогового потенциала муниципальных образований Лунинского района;

- обеспечение доступа граждан к основным муниципальным услугам и социальным гарантиям вне зависимости от места их проживания.

2) финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления.

Реализация данной задачи направлена на:

- обеспечение предоставления местным бюджетам субвенций в объеме, установленном федеральным и (или) региональным законодательством;

- повышение прозрачности распределения и предоставления субвенций из районного бюджета.

3) создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами.

Реализация данной задачи направлена на:

- повышение качества управления муниципальными финансами;

- вовлечение муниципальных образований в реформирование бюджетного процесса;

- повышение эффективности и результативности бюджетных расходов муниципальных образований Лунинского района;

- формирование в составе районного бюджета стимулирующей финансовой помощи.

4) оказание муниципальным образованиям дополнительной финансовой поддержки для осуществления закрепленных за ними законодательством полномочий.

Реализация данной задачи направлена на:

- укрепление финансовой самостоятельности муниципальных образований;

- повышение качества и объема предоставляемых муниципальных услуг;

- создание заинтересованности органов местного самоуправления в осуществлении приоритетных расходов в условиях проведения структурных реформ в муниципальных образованиях;

- развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований.

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Лунинского района Пензенской области

Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лунинского района на 2014-2024 годы

Наименование подпрограммы

Обеспечение деятельности

Финансового управления администрации Лунинского района

Ответственный исполнитель подпрограммы

Финансовое управление администрации Лунинского района

Соисполнитель подпрограммы

Соисполнители подпрограммы отсутствуют

Цели подпрограммы

Проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной системы, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств.

Задачи подпрограммы

1)повышение уровня бюджетного самообеспечения;

2)эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам;

3)формирование и организация исполнения бюджета Лунинского района;

4)совершенствование форм и методов планирования доходной части бюджета Лунинского района;

5) осуществление финансового контроля.

Целевые показатели подпрограммы

1) отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений (%);

2) отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам (%);

3) доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в финансовом управлении (%);

4) соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Лунинского района с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат;

5) время исполнения надлежаще оформленных платежных документов (дни), представленных:

а) получателями бюджетных средств;

б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями;

в)исполнение бюджета Лунинского района по расходам с учетом предоставленных платежных документов (%);

6) процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Лунинского района (%);

7) доля средств бюджета Лунинского района, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Лунинского района (%).

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2014-2024 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 84476,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 6412,9 тыс. рублей;

2015 год – 5930,3 тыс. рублей;

2016 год – 6339,3 тыс. рублей;

2017 год – 6368,4 тыс. рублей;

2018 год – 6947,6 тыс. рублей;

2019 год – 7271,0 тыс. рублей;

2020 год – 8793,7 тыс. рублей;

2021 год – 8847,3 тыс. рублей;

2022 год – 9188,7 тыс. рублей;

2023 год- 9188,7 тыс. рублей;

2024 год- 9188,7 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Эффективное осуществление финансовым управлением администрации Лунинского района своих полномочий в сфере установленных функций администрацией Лунинского района

Характеристика сферы реализации подпрограммы

Финансовое управление администрации Лунинского района (далее – Управление) является исполнительным органом местного самоуправления Лунинского района, осуществляющим проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в Лунинском районе и координирующим деятельность в этой сфере исполнительных органов местного самоуправления Лунинского района.

Управление взаимодействует с другими исполнительными органами местного самоуправления Лунинского района, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований поселений, общественными и иными объединениями, другими организациями независимо от их организационно-правовой формы по вопросам, отнесенным к компетенции Управления.

Деятельность Управления направлена на проведение политики в рамках предоставленных полномочий, необходимой для устойчивого развития экономики и функционирования финансовой системы Лунинского района. Управление в пределах своей компетенции обеспечивает выполнение и создает нормативные и методологические основы для оптимизации действующих и вновь принимаемых расходных обязательств Лунинского района, необходимых для эффективной реализации полномочий Лунинского района. Результатом является создание условий для своевременного и качественного исполнения районного бюджета.

Повышение уровня бюджетного самообеспечения

Решение о бюджете на очередной финансовый год и плановый период является основным инструментом проведения бюджетной политики Лунинского района. Бюджетная политика подразумевает долгосрочную сбалансированность бюджета Лунинского района. Результатом повышения уровня бюджетного самообеспечения является поддержание финансовой стабильности как основы устойчивого социально-экономического развития Лунинского района. В рамках решения этой задачи Управление обеспечивает ограничение отношения дефицита бюджета к объему доходов бюджета Лунинского района без учета безвозмездных поступлений.

Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам

Финансирование расходов осуществляется с единого счета бюджета по заявкам главных распорядителей бюджетных средств и исполнительных органов местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений, на лицевые счета каждого учреждения, открытые в Управлении, в разрезе показателей бюджетной классификации, исходя из сроков выплаты заработной платы, условий оплаты по зарегистрированным контрактам, (договорам) с поставщиками продукции (работ, услуг) в соответствии с представленными документами оплаты.

В центральной базе данных автоматизированной системы управления бюджетным процессом регистрируются конкурсные заявки на размещение муниципальных заказов для казенных учреждений, для нужд муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений (далее – бюджетных и автономных учреждений), с последующей регистрацией заключенных контрактов (договоров) после проведения торгов, что способствует осуществлению расходов только в пределах утвержденных лимитов.

Результатом проведенной работы явилось следующее:

 денежные обязательства получателей бюджетных средств, а также бюджетных и автономных учреждений Лунинского района, превышающие выделенные им ассигнования, не регистрировались и, вследствие этого, не принимались к оплате;

 оперативная отчетность формировалась по всем поставщикам услуг в целом и по каждому в отдельности в разрезе объемов заключенных, выполненных и оплаченных договоров, а также кредиторской задолженности;

 оперативно формировалась информация о состоянии расчетов районного бюджета с поставщиками товаров (работ, услуг);

 обеспечена своевременность зачисления и списания средств с лицевых счетов учреждений, в течение одного дня осуществлялось зачисление средств на счет поставщика за оказанные услуги и выполненные работы;

 формирование отчетов об исполнении бюджета осуществлялось в автоматическом режиме в любых разрезах бюджетной классификации.

Таким образом, решается одна из задач деятельности Управления – эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам.

Решение указанной задачи позволяет обеспечить своевременное, полное и равномерное финансирование как бюджетополучателей, так и бюджетных и автономных учреждений, увеличить скорость обращения бюджетных средств, укрепить финансовую дисциплину учреждений.

Показателями эффективности функционирования казначейской системы исполнения бюджета по расходам является также обслуживание Управлением всех лицевых счетов (100%) как участников (органы местного самоуправления и казенные учреждения), так и не участников бюджетного процесса (бюджетные и автономные учреждения), и максимальное сокращение сроков оплаты муниципальных услуг.

Формирование и организация исполнения бюджета Лунинского района

Основная задача Управления состоит в обеспечении полного и своевременного исполнения расходных обязательств, установленных нормативными правовыми актами, а также вытекающих из договоров и соглашений, заключенных получателями средств бюджета Лунинского района.

Необходимыми условиями устойчивости бюджетной системы являются соответствие расходных обязательств полномочиям и функциям органов местного самоуправления и оптимальное распределение бюджетных ресурсов для финансирования этих функций.

С 2007 года осуществлен переход к формированию и утверждению бюджета Лунинского района на трехлетний период. При методе бюджетного планирования «скользящей трехлетки» обеспечивается преемственность и предсказуемость бюджетной и налоговой политики Лунинского района, повышается обоснованность планирования бюджетных расходов, появляется возможность заключать муниципальные контракты (гражданско-правовые договоры) на 3 года или на срок реализации муниципальных целевых программ, что будет способствовать эффективному использованию средств районного бюджета.

При подготовке и исполнении бюджета Лунинского района Управление учитывает необходимость обеспечения всех расходных обязательств Лунинского района ресурсами бюджетной системы Лунинского района. Объем расходных обязательств, обеспеченных средствами районного бюджета, является одним из индикаторов качественной работы Управления.

Необходимость повышения эффективности использования бюджетных средств создает предпосылки для перехода к новым методам бюджетного планирования, ориентированным на конечные общественно значимые результаты.

Обеспечение повышения эффективности расходов в рамках компетенции Управления является одной из задач, решение которой необходимо для достижения данной цели.

Эффективная и надежная финансовая система является одним из условий развития экономики.

Контроль за правомерным, в том числе целевым и эффективным использованием бюджетных средств, соблюдением требований бюджетного законодательства является неотъемлемой частью работы Управления по обеспечению исполнения расходных обязательств.

Такой контроль обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, ответственности и подотчетности в использовании бюджетных средств.

Конечным результатом решения данной задачи должно стать снижение уровня нарушений бюджетного законодательства при исполнении бюджета Лунинского района, в том числе снижение уровня нецелевого использования бюджетных средств. Стратегическая цель подпрограммы – проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной системы, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств.

В числе задач, решаемых подпрограммой:

 повышение уровня бюджетного самообеспечения;

 эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам;

 формирование и организация исполнения бюджета Лунинского района;

 совершенствование форм и методов планирования доходной части районного бюджета;

 осуществление финансового контроля.

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной программы Лунинского района Пензенской области

Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лунинского района на 2014-2024 годы

Наименование подпрограммы

Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности

Ответственный исполнитель подпрограммы

Финансовое управление администрации Лунинского района

Соисполнитель подпрограммы

Соисполнители подпрограммы отсутствуют

Цели подпрограммы

Создание условий для эффективного исполнения отдельных государственных полномочий Пензенской области по вопросам местного значения по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности

Задачи подпрограммы

1)Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений в рамках исполнения отдельных государственных полномочий.

2)Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений Лунинского района Пензенской области на одного жителя

Целевые показатели подпрограммы

1) Объем субвенций для финансового обеспечения в рамках исполнения отдельных государственных полномочий

2)Расходы на администрирование исполнения отдельных государственных полномочий

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2018-2024 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 36125,7 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 4981,7 тыс. рублей;

2019 год – 5150,7 тыс. рублей;

2020 год – 5259,9 тыс. рублей;

2021 год- 5180,5 тыс. рублей;

2022 год- 5184,3 тыс. рублей;

2023 год- 5184,3 тыс. рублей;

2024 год- 5184,3 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по реализации их полномочий

Характеристика сферы реализации подпрограммы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Решением Собрания представителей Лунинского района Пензенской области «О возложении переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских и сельских поселений за счет средств бюджета Пензенской области», Финансовое управление администрации Лунинского района Пензенской области является уполномоченным органом по осуществлению переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских и сельских поселений за счет средств бюджета Пензенской области.

Данная подпрограмма направлена на осуществление переданных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам городских и сельских поселений за счет средств бюджета Пензенской области на одного жителя.

Приложение 1

к муниципальной программе

Лунинского района

«Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом

Лунинского района на 2014-2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы

Лунинского района Пензенской области

«Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом Лунинского района Пензенской области на 2014-2024 годы»

Ответственный исполнитель

Финансовое управление администрации

Лунинского района Пензенской области

№п/п

Наименование

целевого показателя

Единица

измерения

Значения

целевых показателей

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

Целевое значение

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом Лунинского района Пензенской области на 2014-2016 годы»

1.

Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Лунинского района Пензенской области

%

98

98

100

100,2

94,7

93,3

100

100

100

100

100

100

2.

Отношение объема муниципального долга Лунинского района Пензенской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Лунинского района Пензенской области в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений)

%

203,5

94,0

113,2

67,2

56,5

48,4

Не более 100

Не более 100

Не более 100

Не более 100

Не более 100

Не более 100

3.

Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Лунинского района Пензенской области местным бюджетам, в объеме, утвержденном решением Собрания представителей Лунинского района Пензенской области о бюджете Лунинского района Пензенской области на очередной финансовый год и на плановый период

%

100

100

100

83,3

81,4

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Лунинского района Пензенской области»

1.

Отношение объема муниципального долга Лунинского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Лунинского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений

%

203,5

94,0

113,2

67,2

56,5

48,4

Не более

100

Не более 100

Не более

100

Не более 100

Не более 100

Не более 100

2.

Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Лунинского района Пензенской области к объему расходов бюджета Лунинского района Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

%

Не более

15

4,9

0,8

0,9

0,6

0,7

Не более

15

Не более 15

Не более

15

Не более 15

Не более 15

Не более 15

3

Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Лунинского района Пензенской области

Тыс. руб.

Равно 0

Равно 0

Равно 0

Равно 0

Равно 0

Равно 0

Равно 0

Равно 0

Равно 0

Равно 0

Равно 0

Равно 0

Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Лунинского района Пензенской области»

1.

Минимально гарантированный уровень расчётной бюджетной обеспеченности

%

Не менее 80

Не менее 80

Не менее 80

Не менее 80

Не менее 80

Не менее 80

Не менее 80

Не менее 80

Не менее 80

Не менее 80

Не менее 80

Не менее 80

2.

Объем субвенций для финансового обеспечения переданных полномочий

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.

Сводная оценка качества управления муниципальными финансами

%

Не менее 105

Не менее 105

Не менее 105

Не менее 105

Не менее 105

Не менее 105

Не менее 105

Не менее 105

Не менее 105

Не менее 105

Не менее 105

Не менее 105

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Лунинского района Пензенской области»

1.

Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений

%

10,8

18,5

18,6

9,3

Бюджет исполнен с профицитом

Бюджет исполнен с профицитом

Не более 10

Не более 10

Не более 10

Не более 10

Не более 10

Не более 10

2.

Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в Финансовом управлении администрации Лунинского района Пензенской области

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3.

Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов исполнительной власти и муниципальных учреждений Лунинского района Пензенской области с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.

Исполнение бюджета Лунинского района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных

документов

%

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

5.

Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Лунинского района Пензенской области

%

98

98

100,5

100,2

94,7

93,3

100

100

100

100

100

100

6.

Доля средств бюджета Лунинского района Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Лунинского района Пензенской области

%

Не более 10

Не более 10

Не более 10

Не

более

10

Не

более

10

Не

более

10

Не

более

10

Не

более

10

Не

более

10

Не более 10

Не более 10

Не

более

10

Подпрограмма 4 «Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности»

1.

Объем субвенций для финансового обеспечения в рамках исполнения отдельных государственных полномочий

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Приложение 2

к муниципальной программе

Лунинского района

«Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом

Лунинского района на 2014-2024 годы»

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы Лунинского района Пензенской области

«Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом Лунинского района Пензенской области на 2014-2024 годы»

N
п/п

Вид
нормативного
правового
акта

Основные положения
нормативного правового
акта

Наименование
исполнительного
органа
муниципальной
власти Лунинского района Пензенской
области,
ответственного за
подготовку
нормативного
правового акта

Ожидаемые
сроки
принятия

1

2

3

4

5

1.

Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом

Лунинского района Пензенской области»

Решение Собрания представителей Лунинского Пензенской области

«О бюджете Лунинского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период»

Финансовое управление администрации Лунинского района Пензенской области

2014-2024 г.г.

Решение Собрания представителей Лунинского района Пензенской области

«О внесении изменений в решение Собрания представителей Лунинского района «О бюджете Лунинского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период»

Финансовое управление администрации Лунинского района Пензенской области

2014-2024 г.г.

2.

Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Лунинского района Пензенской области»

Решение Собрания представителей Лунинского района Пензенской области

«О бюджете Лунинского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период»

Финансовое управление администрации Лунинского района Пензенской области

2014-2024 г.г.

Решение Собрания представителей Лунинского района Пензенской области

«О внесении изменений в решение Собрания представителей Лунинского района «О бюджете Лунинского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период»

Финансовое управление администрации Лунинского района Пензенской области

2014-2024 г.г.

3.

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности финансового управления администрации Лунинского района Пензенской области»

Решение Собрания представителей Лунинского района Пензенской области

«О бюджете Лунинского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период»

Финансовое управление администрации Лунинского района Пензенской области

2014-2024 г.г.

Решение Собрания представителей Лунинского района Пензенской области

«О внесении изменений в решение Собрания представителей Лунинского района «О бюджете Лунинского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период»

Финансовое управление администрации Лунинского района Пензенской области

2014-2024 г.г.

4.

Подпрограмма 4 «Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности»

Решение Собрания представителей Лунинского района Пензенской области

О бюджете Лунинского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период

Финансовое управление администрации Лунинского района Пензенской области

2018-2024 г.г.

Решение Собрания представителей Лунинского района Пензенской области

«О внесении изменений в решение Собрания представителей Лунинского района «О бюджете Лунинского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период»

Финансовое управление администрации Лунинского района Пензенской области

2014-2024 г.г.

Приложение 3

к муниципальной программе

Лунинского района

«Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом

Лунинского района на 2014-2024 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы за счет всех

источников финансирования за период 2014-2016 годов

«Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом Лунинского района Пензенской области на 2014-2024 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Финансовое управление администрации Лунинского района Пензенской области

№ п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6

7

Программа

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лунинского района Пензенской области на 2014-2022 годы»

всего

33787,2

29757,1

32817,4

бюджет Лунинского района Пензенской области

32990,9

28953,8

32062,2

в том числе межбюджетные трансферты из бюджета Российской Федерации

796,3

803,3

755,2

Бюджеты муниципальных образований Лунинского района Пензенской области

иные источники

1

Подпрограмма 1

Управление муниципальным долгом Лунинского района Пензенской области

всего

5669,9

5256,5

11855,4

бюджет Лунинского района Пензенской области

5669,9

5256,5

11855,4

в том числе межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области

-

-

-

Бюджеты муниципальных образований Пензенской области

-

-

-

иные источники

-

-

-

2

Подпрограмма 2

Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Лунинского района Пензенской области

всего

21704,4

18570,2

14622,7

бюджет Лунинского района Пензенской области

20908,1

17766,9

13867,5

в том числе межбюджетные трансферты из бюджета Российской Федерации

796,3

803,3

755,2

бюджеты муниципальных образований Лунинского района Пензенской области

-

-

-

иные источники

-

-

-

3

Подпрограмма 3

Обеспечение деятельности финансового управления администрации Лунинского района Пензенской области

всего

6412,9

5930,3

6339,3

бюджет Лунинского района Пензенской области

6412,9

5930,3

6339,3

в том числе межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области

-

-

-

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

-

-

-

иные источники

-

-

-

Приложение 3.1

к муниципальной программе

Лунинского района

«Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом

Лунинского района на 2014-2024 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы за счет всех

источников финансирования на период 2017-2024 годы

«Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом Лунинского района Пензенской области на 2014-2024 годы»

№ п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Источник финансирования

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Программа

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лунинского района Пензенской области на 2014-2024 годы»

всего

17632,6

23635,8

24535,1

26289,1

24845,0

24746,7

24746,7

24746,7

бюджет Лунинского района Пензенской области

16872,8

17761,1

18371,5

20097,9

18808,7

18674,2

18674,2

18674,2

в том числе межбюджетные трансферты из бюджета Российской Федерации

759,8

893,0

1012,9

931,3

855,8

888,2

888,2

888,2

в том числе межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области

-

4981,7

5150,7

5259,9

5180,5

5184,3

5184,3

5184,3

Бюджеты муниципальных образований Лунинского района Пензенской области

-

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Подпрограмма 1

Управление муниципальным долгом Лунинского района Пензенской области

всего

2504,4

1043,5

979,3

819,4

476,6

0,7

0,7

0,7

бюджет Лунинского района Пензенской области

2504,4

1043,5

979,3

819,4

476,6

0,7

0,7

0,7

в том числе межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области

-

-

-

-

-

-

-

-

Бюджеты муниципальных образований Пензенской области

-

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Подпрограмма 2

Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Лунинского района Пензенской области

всего

8759,8

10663,0

11134,1

11416,1

10340,6

10373,0

10373,0

10373,0

бюджет Лунинского района Пензенской области

8000,0

9770,0

10281,0

10484,8

9484,8

9484,8

9484,8

9484,8

в том числе межбюджетные трансферты из бюджета Российской Федерации

759,8

893,0

853,1

931,3

855,8

888,2

888,2

888,2

бюджеты муниципальных образований Лунинского района Пензенской области

-

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Подпрограмма 3

Обеспечение деятельности финансового управления администрации Лунинского района Пензенской области

всего

6368,4

6947,6

7271,0

8793,7

8847,3

9188,7

9188,7

9188,7

бюджет Лунинского района Пензенской области

6368,4

6947,6

7111,2

8793,7

8847,3

9188,7

9188,7

9188,7

в том числе межбюджетные трансферты из бюджета Российской Федерации

-

-

159,8

-

-

-

-

-

в том числе межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

-

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Подпрограмма 4

Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности

всего

-

4981,7

5150,7

5259,9

5180,5

5184,3

5184,3

5184,3

бюджет Лунинского района Пензенской области

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области

-

4981,7

5150,7

5259,9

5180,5

5184,3

5184,3

5184,3

бюджеты муниципальных образований Пензенской области

-

-

-

-

-

-

-

-

иные источники

-

-

-

-

-

-

-

-

Приложение 4

к муниципальной программе

Лунинского района

«Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом

Лунинского района на 2014-2024 годы»

РЕУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы за счет средств

бюджета муниципального образования «Лунинский район» Пензенской области за период 2014-2016 годов

«Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом Лунинского района Пензенской области на 2014-2024 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Финансовое управление администрации Лунинского района Пензенской области

№

п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Код бюджетной классификации <1>

Расходы бюджета Лунинского района Пензенской области, тыс. рублей

ГРБС

Рз

Пр

ЦС

ВР

2014 г.

2015 г.

2016 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа

Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лунинского района Пензенской области на 2014-2022 годы

X

X

X

X

X

33787,2

29757,1

32817,4

992

X

X

X

X

33787,2

29757,1

32817,4

1

Подпрограмма 1

Управление муниципальным долгом Лунинского района Пензенской области

992

X

X

X

X

5669,9

5256,5

11855,4

992

13

01

5010120890

730

5669,9

4436,5

1168,1

992

01030000050000810 *

-

820,0

10687,3

2.

Подпрограмма 2

Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Лунинского района Пензенской области

992

X

X

X

X

21704,4

18570,2

14622,7

992

01

13

5020159310

530

86,6

15,2

12,5

992

02

03

5020151180

530

709,7

788,1

742,7

992

14

01

5020280900

511

17500,0

11000,0

9000,0

992

14

03

5020280800

540

3408,1

6766,9

4867,5

3

Подпрограмма 3

Обеспечение деятельности финансового управления администрации Лунинского района Пензенской области

992

X

X

X

X

6412,9

5930,3

6339,3

992

01

06

5030102100

121

4717,3

4602,0

3798,7

992

01

06

5030102100

122

1018,1

809,4

614,3

992

01

06

5030102100

129

-

-

1313,3

992

01

06

5030102200

242

216,2

126,2

179,1

992

01

06

5030102200

244

395,0

349,2

328,3

992

01

06

5030102200

851

0,8

0,6

0,3

992

01

06

5030102200

852

65,5

42,8

105,3

Приложение 4.1

к муниципальной программе

Лунинского района

«Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом

Лунинского района на 2014-2024 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы за счет средств

бюджета муниципального образования «Лунинский район» Пензенской области за период 2017-2024 годы

«Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом Лунинского района Пензенской области на 2014-2024 годы»

№

п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Код бюджетной классификации

ГРБС

Рз

Пр

ЦС

ВР

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021г.

2022г.

2023г.

2024 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Муниципальная программа

Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Лунинского района Пензенской области на 2014-2024 годы

X

X

X

X

X

16872,8

19409,1

35048,0

24895,9

28183,9

16939,6

16939,6

16939,6

992

X

X

X

X

1

Подпрограмма 1

Управление муниципальным долгом Лунинского района Пензенской области

992

X

X

X

X

2504,4

2691,5

17655,8

5617,4

11974,6

1648,7

1648,7

1648,7

992

13

01

5010120890

730

1277,1

1029,4

969,4

812,6

474,1

-

-

-

992

13

01

5010120990

730

-

14,1

9,9

6,8

2,5

0,7

0,7

0,7

992

01030000050000810 *

1227,3

1648,0

12998,0

4798,0

11498

1648,0

2.

Подпрограмма 2

Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Лунинского района Пензенской области

992

X

X

X

X

8000,0

9770,0

10281,0

10484,8

9484,8

9484,8

9484,8

9484,8

992

14

01

5020280900

511

8000,0

8800,0

9500,0

10484,8

9484,8

9484,8

9484,8

9484,8

992

14

02

5020280800

512

-

970,0

-

-

-

-

-

-

992

14

03

5020280800

540

-

-

781,0

-

-

-

-

-

3

Подпрограмма 3

Обеспечение деятельности финансового управления администрации Лунинского района Пензенской области

992

X

X

X

X

6368,4

6947,6

7111,2

8793,7

8847,3

9188,7

9188,7

9188,7

992

01

06

5030102100

121

3867,7

4314,6

4418,8

5505,8

5685,0

5912,3

5912,3

5912,3

992

01

06

5030102100

122

634,7

651,1

696,3

851,9

880,0

914,9

914,9

914,9

992

01

06

5030102100

129

1339,1

1477,6

1519,1

1920,0

1982,6

2061,8

2061,8

2061,8

992

01

06

5030102200

242

188,7

-

-

-

-

-

-

-

992

01

06

5030102200

244

327,3

496,2

477,0

516,0

299,7

299,7

299,7

299,7

992

01

06

5030102200

851

0,05

0,03

-

-

-

-

-

-

992

01

06

5030102200

852

10,8

8,1

-

-

-

-

-

-

992

01

06

5030102200

853

-

0,001

-

-

-

-

-

-

3

Подпрограмма 4

Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности

992

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

Приложение 5

к муниципальной программе

Лунинского района

«Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом

Лунинского района на 2014-2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы за период 2014-2016 годов

«Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом Лунинского района Пензенской области на 2014-2024 годы»

№

п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок исполнения (год)

Объем финансирования, тыс. рублей

Показатели результата мероприятия по годам

Связь с показателями муниципальной программы

всего

бюджет Лунинского района Пензенской области

Бюджет Пензенской области

Бюджет

Российской Федерации

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом Лунинского района Пензенской области на 2014-2020 годы»

Цель программы - проведение единой муниципальной финансовой, бюджетной и налоговой политики

в Лунинского районе Пензенской области

Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса

1.1.

Реализация подпрограммы «Обеспечение деятельности финансового управления

администрации Лунинского района Пензенской области»

Финансовое управление администрации Лунинского

района Пензенской области

Итого

18682,5

18682,5

-

-

-

Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Лунинского района Пензенской области

2014

6412,9

6412,9

-

-

-

97,8

2015

5930,3

5930,3

-

-

-

97,7

2016

6339,3

6339,3

-

-

-

100,5

Задача 2. Управление муниципальным долгом Лунинского района Пензенской области

2.1.

Реализация подпрограммы «Управление муниципальным долгом Лунинского района Пензенской области»

Финансовое управление администрации Лунинского

района Пензенской области

Итого

11507,3

11507,3

-

-

-

Отношение объема муниципального долга Лунинского района Пензенской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Лунинского района Пензенской области в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений)

2014

-

-

-

-

-

100

2015

820,0

820,0

-

-

-

94

2016

10687,3

10687,3

-

-

-

113

Задача 3. Совершенствование межбюджетных отношений

3.1.

Реализация подпрограммы «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Лунинского района Пензенской области»

Финансовое управление администрации Лунинского

района Пензенской области

Итого

54897,3

52542,5

2354,8

Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Лунинского района Пензенской области местным бюджетам, в объеме, утвержденном решением Собрания представителей Лунинского района Пензенской области о бюджете Лунинского района Пензенской области на очередной финансовый год

2014

21704,4

20908,1

-

796,3

-

100

2015

18570,2

17766,9

-

803,3

-

100

2016

14622,7

13867,5

-

755,2

-

100

Подпрограмма 1«Управление муниципальным долгом Лунинского района Пензенской области»

Цель подпрограммы - оптимизация управления муниципальным долгом Лунинского района Пензенской области

Задача 1 «Оптимизация объема и структуры муниципального долга Лунинского района Пензенской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга»

1.1.

Своевременное погашение долговых обязательств Лунинского района Пензенской области и исполнение заемщиками обязательств по выданным муниципальным гарантиям Лунинского района Пензенской области

Финансовое управление администрации Лунинского района Пензенской области

Итого

11507,3

11507,3

-

-

-

Отношение объема муниципального долга Лунинского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Лунинского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений

Отсутствие просроченной задолженности
по долговым обязательствам Лунинского района
Пензенской области

Показатель 1

2014

-

-

-

--

-

2015

820,0

820,0

-

-

-

2016

10687,3

10687,3

-

-

-

Показатель 3

Задача 2 «Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга»

2.1.

Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального внутреннего долга Лунинского района Пензенской области

Финансовое управление администрации Лунинского района Пензенской области

Итого

11274,5

11274,5

-

-

-

2014

5669,9

5669,9

-

-

-

2015

4436,5

4436,5

-

-

-

2016

1168,1

1168,1

-

-

-

Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Лунинского района Пензенской области»

Цель подпрограммы – создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Лунинского района Пензенской области

Задача 1 «Выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности муниципальных образований Лунинского района Пензенской области»

1.1.

1.2.

Внедрение объективных и прозрачных механизмов распределения межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Лунинского района Пензенской области.

Развитие и эффективное использование налогового потенциала муниципальных образований Лунинского района Пензенской области.

Финансовое управление администрации Лунинского района Пензенской области

Итого

53338,8

53338,8

≥80

2014

21704,4

21704,4

80

2015

17766,9

17766,9

80

2016

13867,5

13867,5

80

Задача 2 «Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления»

2.1.

Обеспечение предоставления местным бюджетам субвенций в объеме, установленном федеральным и (или) региональным законодательством

Финансовое управление администрации Лунинского района Пензенской области

Итого

2354,8

-

-

2354,8

100

2014

796,3

-

-

796,3

100

2015

803,3

-

-

803,3

100

2016

755,2

-

-

755,2

100

100

Итого по мероприятиям

Итого

55693,6

53338,8

2354,8

2014

22500,7

21704,4

796,3

2015

18570,2

17766,9

803,3

2016

14622,7

13867,5

755,2

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности финансового управления администрации Лунинского района Пензенской области»

Цель подпрограммы - проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной системы, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств

Задача 1. Повышение уровня бюджетного самообеспечения

1.1.

1.2.

1.3.

Подготовка нормативных правовых актов по вопросам составления проекта решения Собрания представителей Лунинского района о бюджете Лунинского района Пензенской области.

Порядка организации составления бюджета Лунинского района Пензенской области.

Подготовка проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Подготовка пояснительных записок, аналитических материалов и расчетов к проектам бюджета Лунинского района Пензенской области.

Финансовое управление администрации Лунинского района Пензенской области

Итого

18682,5

18682,5

-

-

-

Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений.

2014

6412,9

6412,9

-

-

-

2015

5930,3

5930,3

-

-

-

2016

6339,3

6339,3

-

-

-

Показатель 1.

Задача 2. Формирование и организация исполнения бюджета Лунинского района Пензенской области

1396,4

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

.

Учет и доведение до главных распорядителей средств бюджета Лунинского района бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и уведомлений об их изменении, информации об объемах финансирования и их изменений.

Контроль за распределением лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования главными распорядителями средств бюджета Лунинского района Пензенской области в целях обеспечения не превышения распределяемых сумм.

Учет бюджетных обязательств и контроль достаточности остатков лимитов бюджетных обязательств у бюджетополучателей Лунинского района Пензенской области.

Формирование и предоставление оперативной информации об исполнении бюджета Лунинского района Пензенской области.

Сбор, формирование и предоставление ежемесячных, квартальных и годовых отчетов об исполнении бюджета Лунинского района

Ведение реестра расходных обязательств Лунинского района Пензенской области.

Проведение работы по внедрению методов бюджетного планирования, ориентированных на результаты.

Внесение изменений в нормативные правовые акты в части бюджетного процесса.

Подготовка проектов правовых актов администрации Лунинского района Пензенской области об итогах рассмотрения докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования и их оценки.

Финансовое управление администрации Лунинского района

Итого

5896,0

5896,0

-

-

-

Исполнение бюджета Лунинского района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов.

2014

1580,0

1580,0

-

-

-

2015

2158,0

2158,0

-

-

-

2016

2158,0

2158,0

-

-

-

Показатель4

Задача 3. Совершенствование форм и методов планирования доходной части бюджета Лунинского района Пензенской области

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-экономического развития Лунинского района Пензенской области.

Прогнозирование доходов в соответствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством Российской Федерации и Пензенской области.

Осуществление среднесрочного бюджетного планирования.

Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета.

Систематический контроль за состоянием недоимки и невыясненных поступлений.

Финансовое управление администрации Лунинского района

Итого

2107,2

2107,2

-

-

-

Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Лунинского района Пензенской области.

2014

870,0

870,0

-

-

-

2015

618,6

618,6

-

-

-

2016

618,6

618,6

-

-

-

Показатель5

Задача 4. Осуществление финансового контроля

4.1.

4.2.

Проведение контрольных мероприятий.

Осуществление методологического руководства в области составления проектов бюджетов бюджетной системы Пензенской области и исполнения бюджетов бюджетной системы Пензенской области.

Финансовое управление администрации Лунинского района

Итого

897,0

897,0

-

-

-

Доля средств бюджета Лунинского района Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Лунинского района Пензенской области.

2014

360,0

360,0

2015

268,5

268,5

-

-

-

2016

268,5

268,5

-

-

-

Показатель 6

Приложение 5.1

к муниципальной программе

Лунинского района

«Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом

Лунинского района на 2014-2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы на период 2017-2024 годов

«Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом Лунинского района Пензенской области на 2014-2024 годы»

№

п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Срок исполнения (год)

Объем финансирования, тыс. рублей

Показатели результата мероприятия по годам

Связь с показателем муниципальной программы

всего

бюджет Лунинского района Пензенской области

Бюджет Пензенской области

Бюджет

Российской Федерации

внебюджетные средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом Лунинского района Пензенской области на 2014-2024 годы»

Цель программы - Проведение единой муниципальной финансовой, бюджетной и налоговой политики

в Лунинского районе Пензенской области

Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и организация бюджетного процесса

Основное мероприятие: «Проведение единой муниципальной финансовой, бюджетной и налоговой политики в Лунинском районе Пензенской области»

1.1.

Реализация подпрограммы «Обеспечение деятельности финансового управления

администрации Лунинского района Пензенской области»

Финансовое управление администрации Лунинского

района Пензенской области

Итого

65634,3

65634,3

159,8

Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Лунинского района Пензенской области

Показатель 1

2017

6368,4

6368,4

100,2

2018

6947,6

6947,6

94,7

2019

7271,0

7111,2

159,8

93,3

2020

8793,7

8793,7

100

2021

8847,3

8847,3

100

2022

9188,7

9188,7

100

2023

9188,7

9188,7

100

2024

9188,7

9188,7

100

Задача 2. Управление муниципальным долгом Лунинского района Пензенской области

2.1.

Реализация подпрограммы «Управление муниципальным долгом Лунинского района Пензенской области»

Финансовое управление администрации Лунинского

района Пензенской области

Итого

4598,0

4598,0

-

-

-

Отношение объема муниципального долга Лунинского района Пензенской области по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Лунинского района Пензенской области в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений

Показатель 1

2017

1277,1

1277,1

67,2

2018

1043,5

1043,5

56,5

2019

979,3

979,3

48,4

2020

819,4

819,4

Не более 100

2021

476,6

476,6

Не более 100

2022

0,7

0,7

Не более 100

2023

0,7

0,7

Не более 100

2024

0,7

0,7

Не более 100

Задача 3. Совершенствование межбюджетных отношений

3.1.

Реализация подпрограммы «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Лунинского района Пензенской области»

Финансовое управление администрации Лунинского

района Пензенской области

Итого

83432,3

76475,0

6957,6

Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Лунинского района Пензенской области местным бюджетам, в объеме, утвержденном решением Собрания представителей Лунинского района Пензенской области о бюджете Лунинского района Пензенской области на очередной финансовый год

2017

8759,8

8000,0

759,8

100

2018

10663,0

9770,0

893,0

100

2019

11134,1

10281,0

853,1

100

2020

11416,1

10484,8

931,3

100

2021

10340,6

9484,8

855,8

100

2022

10373,0

9484,8

888,2

100

2023

10373,0

9484,8

888,2

100

2024

10373,0

9484,8

888,2

100

4.1.

Реализация подпрограммы «Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности»

Финансовое

управление

администрации

Лунинского

района

Пензенской

области

Итого

32034,6

29000,0

3034,6

Перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из бюджета Лунинского района Пензенской области местным бюджетам, в объеме, утвержденном решением Собрания представителей Лунинского района Пензенской области о бюджете Лунинского района Пензенской области на очередной финансовый год

2017

8759,8

8000,0

759,8

100

2018

6759,8

6000,0

759,8

100

2019

6759,8

6000,0

759,8

100

2020

9755,2

9000,0

755,2

100

Итого

36125,7

36125,7

2017

-

-

2018

4981,7

4981,7

2019

5150,7

5150,7

2020

5259,9

5259,9

2021

5180,5

5180,5

2022

5184,3

5184,3

2023

5184,3

5184,3

2024

5184,3

5184,3

Подпрограмма 1«Управление муниципальным долгом Лунинского района Пензенской области»

Цель подпрограммы - Оптимизация управления муниципальным долгом Лунинского района Пензенской области

Задача 1 «Оптимизация объема и структуры муниципального долга Лунинского района Пензенской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга»

Основное мероприятие: «Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга»

1.1.

Своевременное погашение долговых обязательств Лунинского района Пензенской области и исполнение заемщиками обязательств по выданным муниципальным гарантиям Лунинского района Пензенской области

Финансовое управление администрации Лунинского района Пензенской области

Итого

40791,8

40791,8

-

-

-

Отношение объема муниципального долга Лунинского района Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета Лунинского района Пензенской области без учета объема безвозмездных поступлений

Отсутствие просроченной задолженности
по долговым обязательствам Лунинского района
Пензенской области

Показатель 2

2017

1227,3

1227,3

2018

1648,0

1648,0

2019

12998,0

12998,0

2020

4798,0

4798,0

2021

11498,0

11498,0

2022

1648,0

1648,0

2023

1648,0

1648,0

2024

1648,0

1648,0

Задача 2 «Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга»

2.1.

Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального внутреннего долга Лунинского района Пензенской области

Финансовое управление администрации Лунинского района Пензенской области

Итого

4598,0

4598,0

-

-

-

2017

1277,1

1277,1

2018

1043,5

1043,5

2019

979,3

979,3

2020

819,4

819,4

2021

476,6

476,6

2022

0,7

0,7

2023

0,7

0,7

2024

0,7

0,7

Подпрограмма 2 «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Лунинского района Пензенской области

Цель подпрограммы – создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Лунинского района Пензенской области

Задача 1 «Выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности муниципальных образований Лунинского района Пензенской области»

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Лунинского района»

1.1.

Внедрение объективных и прозрачных механизмов распределения межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Лунинского района Пензенской области.

Развитие и эффективное использование налогового потенциала муниципальных образований Лунинского района Пензенской области.

Финансовое управление администрации Лунинского района Пензенской области

Итого

76475,0

76475,0

100

2017

8000,0

8000,0

83,3

2018

9770,0

9770,0

81,4

2019

10281,0

10281,0

100

2020

10484,8

10484,8

100

2021

9484,8

9484,8

100

2022

9484,8

9484,8

100

2023

9484,8

9484,8

100

2024

9484,8

9484,8

100

Задача 2 «Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления»

2.1.

Обеспечение предоставления местным бюджетам субвенций в объеме, установленном федеральным и (или) региональным законодательством

Финансовое управление администрации Лунинского района Пензенской области

Итого

6957,6

6957,6

100

2017

759,8

759,8

100

2018

893,0

893,0

100

2019

853,1

853,1

100

2020

931,3

931,3

100

2021

855,8

855,8

100

2022

888,2

888,2

100

2023

888,2

888,2

100

2024

888,2

888,2

100

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности финансового управления администрации Лунинского района Пензенской области»

Цель подпрограммы - проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджетной системы, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств

Задача 1. Повышение уровня бюджетного самообеспечения

Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности финансового управления администрации Лунинского района Пензенской области»

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Подготовка нормативных правовых актов по вопросам составления проекта решения Собрания представителей Лунинского района о бюджете Лунинского района Пензенской области,

порядка организации составления бюджета Лунинского района Пензенской области.

Подготовка проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Подготовка пояснительных записок, аналитических материалов и расчетов к проектам бюджета Лунинского района Пензенской области.

Финансовое управление администрации Лунинского района Пензенской области

Итого

65634,3

65474,5

-

159,8

-

Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений.

Отношение налоговых и неналоговых доходов к расходам

2017

6368,4

6368,4

-

-

-

2018

6947,6

6947,6

-

-

-

2019

7271,0

7111,2

-

159,8

-

2020

8793,7

8793,7

-

-

-

2021

8847,3

8847,3

-

-

-

2022

9188,7

9188,7

-

-

-

2023

9188,7

9188,7

-

-

-

2024

9188,7

9188,7

-

-

-

Задача 2. Формирование и организация исполнения бюджета Лунинского района Пензенской области

1396,4

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

.

Учет и доведение до главных распорядителей средств бюджета Лунинского района бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и уведомлений об их изменении, информации об объемах финансирования и их изменений.

Контроль за распределением лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования главными распорядителями средств бюджета Лунинского района Пензенской области в целях обеспечения не превышения распределяемых сумм.

Учет бюджетных обязательств и контроль достаточности остатков лимитов бюджетных обязательств у бюджетополучателей Лунинского района Пензенской области.

Формирование и предоставление оперативной информации об исполнении бюджета Лунинского района.

Сбор, формирование и предоставление ежемесячных, квартальных и годовых отчетов об исполнении бюджета Лунинского района

Ведение реестра расходных обязательств Лунинского района Пензенской области.

Проведение работы по внедрению методов бюджетного планирования, ориентированных на результаты.

Внесение изменений в нормативные правовые акты в части бюджетного процесса.

Подготовка проектов правовых актов администрации Лунинского района Пензенской области об итогах рассмотрения докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования и их оценки.

Финансовое управление администрации Лунинского района

Итого

22303,3

22303,3

-

-

-

Исполнение бюджета Лунинского района Пензенской области по расходам с учетом предоставленных платежных документов.

2017

2320,4

2320,4

2018

2854,7

2854,7

2019

2854,7

2854,7

2020

2854,7

2854,7

2021

2854,7

2854,7

2022

2854,7

2854,7

2023

2854,7

2854,7

2024

2854,7

2854,7

Задача 3. Совершенствование форм и методов планирования доходной части бюджета Лунинского района Пензенской области

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-экономического развития Лунинского района Пензенской области.

Прогнозирование доходов в соответствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством Российской Федерации и Пензенской области.

Осуществление среднесрочного бюджетного планирования.

Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета.

Систематический контроль за состоянием недоимки и невыясненных поступлений.

Финансовое управление администрации Лунинского района

Итого

6669,3

6669,3

-

-

-

Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Лунинского района Пензенской области.

2017

715,8

715,8

2018

850,5

850,5

2019

850,5

850,5

2020

850,5

850,5

2021

850,5

850,5

2022

850,5

850,5

-

-

-

2023

850,5

850,5

-

-

-

2024

850,5

850,5

-

-

-

Задача 4. Осуществление финансового контроля

4.1.

4.2.

Проведение контрольных мероприятий.

Осуществление методологического руководства в области составления проектов бюджетов Лунинского района Пензенской области и исполнения бюджетов Лунинского района Пензенской области.

Финансовое управление администрации Лунинского района

Итого

2832,9

2832,9

-

-

-

Доля средств бюджета Лунинского района Пензенской области, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета Лунинского района Пензенской области.

Показатель 6

2017

342,3

342,3

2018

355,8

355,8

2019

355,8

355,8

2020

355,8

355,8

2021

355,8

355,8

2022

355,8

355,8

-

-

-

2023

355,8

355,8

-

-

-

2024

355,8

355,8

-

-

-

Приложение 6

к муниципальной программе

Лунинского района

«Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом

Лунинского района на 2014-2024 годы»

ПЛАН

реализации муниципальной программы Лунинского района Пензенской области

на 2020 год

«Управление муниципальными финансами

и муниципальным долгом Лунинского района Пензенской области на 2014-2024 годы»

(указать наименование муниципальной программы)

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Финансовое управление администрации Лунинского района Пензенской области

№ п/п

Наименование подпрограммы, мероприятий

Ответственный исполнитель

Срок начала реализации

Срок окончания реализации

Ожидаемый результат

Источник финансирования

Код бюджетной классификации (бюджет Лунинского района Пензенской области)

Финансирование, тыс. рублей

ГРБС

Рз

Пр

ЦС

ВР

Код классификации источников финансирования дефицита бюджета *

1

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Лунинского района Пензенской области»

Финансовое управление администрации Лунинского района Пензенской области

01.01.2020

31.12.2020

X

Бюджет Лунинскогорайона Пензенской области

X

X

X

X

X

5617,4

1.1

Своевременное погашение долговых обязательств Лунинского района Пензенской области

Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Лунинского района Пензенской области к объему расходов бюджета Лунинского района Пензенской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы

992 01 03 000005 0000 810 *

4798,0

-

-

-

-

-

-

1.2.

...

Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального внутреннего долга Лунинского района Пензенской области

992

13

01

5010120890

730

812,6

992

13

01

5010120990

730

6,8

2

Подпрограмма «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Лунинского района Пензенской области»

Финансовое управление администрации Лунинского района

01.01.2020

31.12.2020

Бюджет Лунинского района Пензенской области

X

X

X

X

X

11416,1

2.1

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

Бюджет Лунинского района Пензенской области

992

992

14

14

01

03

5020280900

5020280800

511

511

10000,0

484,8

2.2.

Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления

Федеральный бюджет Российской Федерации,

Бюджет Пензенской области

992

992

01

02

13

03

5020159310

5020151180

530

530

0,0

931,3

3

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности финансового управления администрации Лунинского района Пензенской области»

Финансовое управление администрации Лунинского района Пензенской области

01.01.2020

31.12.2020

Бюджет Лунинскогорайона Пензенской области

992

992

992

01

01

01

06

06

06

5030102100

5030102200

5030155500

121

122

129

242

244

851

852

853

121

129

8793,7

5505,8

851,9

1920,0

-

516,0

-

-

-

-

-

3.1.

3.2

3.3

3.4

3.5.

Повышение уровня бюджетного самообеспечения

Эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам

Формирование и организация исполнения бюджета Лунинского района Пензенской области

Совершенствование форм и методов планирования доходной части бюджета Лунинского района Пензенской области

Осуществление финансового контроля

Финансовая стабильность как основа устойчивого социально-экономического развития Лунинского района Пензенской области

Повышение качества управления бюджетным процессом.

Своевременное исполнение расходных обязательств в полном объеме, соблюдение сроков представления бюджетной отчетности, дальнейшее внедрение бюджетирования, ориентированного на результат.

Выполнение плана по доходам на основе показателей социально-экономического развития Лунинского района Пензенской области.

Снижение количества нарушений финансовой дисциплины и нецелевого расходования бюджетных средств при осуществлении бюджетного процесса.

4.

Подпрограмма 4 «Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности»

Финансовое управление администрации Лунинского района

01.01.2020

31.12.2020

Создание условий для эффективного исполнения отдельных государственных полномочий Пензенской области по вопросам местного значения по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности

Бюджет Пензенской области

5259,9

4.1.

Объем субвенций для финансового обеспечения в рамках исполнения отдельных государственных полномочий

992

01

06

5040174030

511

5256,1

4.2.

Расходы на администрирование исполнения отдельных государственных полномочий

992

01

06

5040174030

244

3,8

ИТОГО

Х

Х

Х

Х

Х

31087,1

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы:

Информационный бюллетень "Вестник Лунинского района" № 19 от 30.09.2020

Рубрики правового классификатора:

020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 020.030.000 Сбалансированность бюджетов, 020.030.040 Муниципальный долг (заимствования, ценные бумаги, муниципальные гарантии). Муниципальная долговая книга (см. также 040.020.000)