О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области от 09.01.2019 года № 1-п «Об утверждении муниципальной программы Усть-Ишимского м...



ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

Усть-ИшимскОГО

муниципального районА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Усть-Ишим

24.09.2020 № 364-п

О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области от 09.01.2019 года № 1-п «Об утверждении муниципальной программы Усть-Ишимского муниципального района Омской области «Развитие социально-культурной сферы Усть-Ишимского муниципального района Омской области»

В целях внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей Администрация Усть-Ишимского муниципального района постановляет:

1. Внести в муниципальную программу Усть-Ишимского муниципального района Омской области «Развитие социально-культурной сферы Усть-Ишимского муниципального района Омской области» следующие изменения и дополнения:

1.1. Раздел 2 «Сфера социально-экономического развития Усть-Ишимского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития» Подпрограммы «Развитие системы образования Усть-Ишимского муниципального района Омской области» после слов «….гитара, театральное искусство» дополнить абзацем следующего содержания:

«В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года № 10, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление деятм сертификатов дополнительного образования. С целью обеспечения использования сертификатов дополнительного образования Комитет образования Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области руководствуется региональными Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области».

1.2. Раздел «Целевые индикаторы Подпрограммы»» Паспорта Подпрограммы «Развитие системы образования Усть-Ишимского муниципального района Омской области» дополнить показателем «20. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования».

1.3. Раздел 6 «Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения» Подпрограммы «Развитие системы образования Усть-Ишимского муниципального района Омской области» после слов «….гитара, театральное искусство» дополнить п. «8. Значение целевого индикатора» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования» характеризует степень внедрения механизма персонифицированного финансирования и доступность дополнительного образования. Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета. Рассчитывается по формуле:

С = Чсерт/Чвсего, где:

С – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования;

Чсерт – общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования,

Чвсего – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета»

1.4. Раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» Паспорта Программы дополнить п. «102. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования – не менее 25%».

1.5. 1.5. Раздел «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы»» Паспорта Подпрограммы «Развитие системы образования Усть-Ишимского муниципального района Омской области» дополнить абзацем «Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования – не менее 556 человек».

1.6. Раздел «Задачи Подпрограммы»» Паспорта Подпрограммы «Развитие системы образования Усть-Ишимского муниципального района Омской области» и Раздел 3 «Цели и задачи Подпрограммы» дополнить абзацем «Задача 9. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ».

1.7. Раздел «Перечень основных мероприятий Подпрограммы»» Паспорта Подпрограммы «Развитие системы образования Усть-Ишимского муниципального района Омской области» дополнить п. «8. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей».

1.8. В разделе 5 «Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных программ» в первом предложении цифру «8» заменить на цифру «9» и дополнить раздел п. «9. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Данное мероприятие включает: - внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;

- методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей».

1.9. Приложение № 13 к постановлению Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области от 09.01.2019 года № 1-п «Об утверждении муниципальной программы Усть-Ишимского муниципального района Омской области «Развитие социально-культурной сферы Усть-Ишимского муниципального района Омской области» изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему постановлению.

Временно исполняющий обязанности

Главы Усть-Ишимского

муниципального района А.С.Седельников

Приложение

к муниципальной программе Усть-Ишимского муниципального района Омской области
"Развитие социально-культурной сферы Усть-Ишимского муниципального района Омской области "

СТРУКТУРА муниципальной программы Усть-Ишимского муниципального района Омской области "Развитие социально-культурной сферы Усть-Ишимского муниципального района Омской области"

№ п/п

Наименование показателя

Срок реализации

Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель ведомственной целевой программы, исполнитель мероприятия

Финансовое обеспечение

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы

с (год)

по (год)

Источник

Объем (рублей)

Наименование

Единица измерения

Значение

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы

Всего

в том числе по годам реализации муниципальной программы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Цель"Создание условий для развития социально-культурной сферы, обеспечение качества предоставления услуг в сферах образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, социального обеспечения населения.

Задача 1 "Обеспечение исполнения полномочий администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области в области образования, отдельных государственных полномочий в области образования, летнего отдыха и занятости подростков"

Цель "Обеспечение высокого качества образования, формирование открытой, саморазвивающейся, информационно и технически оснащенной муниципальной системы образования, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума"

2014 год

2020 год

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

Основное мероприятие 1:

2014 год

2020 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

1 553 405 573,14

196 445 618,91

198 554 157,38

191 742 084,93

191 057 039,94

195 569 046,91

203 982 606,98

210 596 049,09

165 458 969,00

165 458 969,01

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Общие вопросы функционирования системы образования

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

244 163 020,14

28 904 372,91

30 932 946,38

30 454 881,93

32 241 633,94

46 266 273,91

29 649 367,98

33 779 077,09

11 934 466,00

11 934 466,01

2. Поступлений целевого характера

1 309 242 553,00

167 541 246,00

167 621 211,00

161 287 203,00

158 815 406,00

149 302 773,00

174 333 239,00

176 816 972,00

153 524 503,00

153 524 503,00

1.1

Исполнение государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования

2014 год

2020 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

1 143 204 174,96

134 294 271,00

135 223 368,11

135 292 447,62

134 174 624,88

148 534 306,22

149 926 083,13

152 914 952,00

152 844 122,00

152 844 122,00

Отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных:

процент

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

5 925 249,96

3 607 492,11

237 116,62

379 169,88

330 251,22

532 390,13

454 830,00

384 000,00

384 000,00

1) организаций дошкольного образования и общеобразовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Омской области;

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2. Поступлений целевого характера

1 137 278 925,00

134 294 271,00

131 615 876,00

135 055 331,00

133 795 455,00

148 204 055,00

149 393 693,00

152 460 122,00

152 460 122,00

152 460 122,00

1.2

Финансово-экономическое, информационно-методическое и хозяйственное обеспечение учреждений системы образования

2014 год

2020 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

226847520,71

45751481,91

46561199,46

15727434,41

16823531,06

45936022,69

21081388,85

23415996,33

11550466,00

11550466,01

Доля обучающихся муниципальных образовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными требованиями, в общей численности обучающихся муниципальных образовательных организаций

процент

85,0

90,0

95,0

97,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

189410195,71

28686920,91

26188435,46

15727434,41

16823531,06

45936022,69

21081388,85

23415996,33

11550466

11550466,01

2. Поступлений целевого характера

37437325,00

17064561,00

20372764,00

0,00

1.3

Осуществление управления в сфере образования

2014 год

2020 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

3885529,00

900429,00

1417700,00

783700,00

783700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Удовлетворенность населения качеством образовательных услуг

процентов

95

75

80

85

90

95

95

95

95

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

750729,00

116729,00

634000

2. Поступлений целевого характера

3134800,00

783700,00

783700,00

783700,00

783700,00

1.4

Организация проведения государственной (итоговой) аттестации

2014 год

2020 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

528741,81

50723,00

478018,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

Доля выпустников муниципальных образовательных организаций, получивших документ о среднем (полном) образовании, в общей численности выпустников муниципальных образовательных организаций

процентов

100

95

95

95

95

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

528741,81

50723,00

478018,81

2. Поступлений целевого характера

0,00

1.5

Обеспечение организации дополнительного образавания детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организациях

2014 год

2020 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

114897404,66

0,00

0,00

24499397,90

25055113,00

0,00

32142174,00

33200719,76

0,00

0,00

Достижение уровня номинальной начисленной заработной платы педогогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Усть-Ишимского района Омской области

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

47473103,66

14490330,90

15038933,00

8035589,00

9908250,76

2. Поступлений целевого характера

67424301,00

10009067

10016180

24106585,00

23292469

1.6

Предоставление мер социальной поддержки в форме компенсации платы,взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации,реализующие образовательную программу дошкольного образования

2014 год

2020 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

4103841,00

50000,00

25000,00

0,00

1067118,00

832961,00

1064381,00

1064381,00

1064381,00

Доля родителей (законных представителей), получающих компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных организациях, реализующих программу дошкольного образования,в общей численности родителей (законных представителей) подавших заявления о предоставлении данной компенсации, чей доход ниже полуторного продиточного минимума на одного члена семьи

процент

95

85,0

87,0

89,0

95,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

75000,00

50000,00

25000,00

2. Поступлений целевого характера

4028841,00

1067118

832961,00

1064381,00

1064381,00

1064381,00

1.7

Реализация прочих мероприятий

2014 год

2020 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

59938361,00

15398714,00

14848871,00

15439105,00

14220071,00

31600,00

0,00

0

0

0

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

0,00

2. Поступлений целевого характера

59938361,00

15398714,00

14848871,00

15439105,00

14220071,00

31600,00

Задача 2 "Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования Усть-Ишимского муниципального района Омской области, создание безопасных и комфортных условий для обеспечения максимально равной доступности услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей"

2014 год

2020 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

0,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

2.

Основное мероприятие 2:

2014 год

2020 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

392347455,57

41100785,97

36785780,77

51126654,79

46905388,40

64806213,94

60937905,90

54610285,4

36074440,40

35876689,20

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Развитие дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

313632122,44

37557873,97

33064612,72

35839434,79

37918888,36

41266026,96

47279966,24

44630879,00

36074440,40

35876689,20

2. Поступлений целевого характера

78715333,13

3542912,00

3721168,05

15287220,00

8986500,04

23540186,98

13657939,66

9979406,40

0,00

0,00

2.1

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Омской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования

2014 год

2020 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

3728386,00

3728386,00

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получающих вознаграждение за классное руководство в общей численности педагогических такой категории

процент

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера

3728386,00

3728386,00

2.2

Развитие системы дошкольного образования с целью создания новых мест

2014 год

2020 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

40000,00

40000,00

Доля воспитанников дошкольных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных организаций

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

40000,00

40000,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

2.3

Ремонт зданий , установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях

2014 год

2020 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

6854255,19

0,00

6835100,83

19154,36

0

0

0

Доля муниципальных образовательных организаций , в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, установке систем и оборудвания пожарной и общей безопасности за счет средств субсидий на ремонт зданий, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях в общем количестве муниципальных организаций района, которых предоставляна субсидия

процент

60,3

72

81

91

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

87555,19

68400,83

19154,36

2. Поступлений целевого характера

8662981,33

6766700,00

1896281,33

2.4

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Омской области на участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ

2015 год

2020 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

63788,45

0,00

63788,45

0,00

0

0

0

количества участников общественных работ

единиц

5

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

19136,47

19136,47

2. Поступлений целевого характера

44651,98

44651,98

2.5

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

2014 год

2020 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

4278584,00

1002000,00

1425813,00

1012456,00

838315,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе

процент

79,6

96,2

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

0,00

2. Поступлений целевого характера

4278584,00

1002000,00

1425813,00

1012456,00

838315,00

2.6

Создание условий для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными стандартами дошкольного образования в образовательных организациях

2014 год

2020 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

113493238,71

9918770,36

8009773,89

11654749,50

13148350,51

15761876,63

20228509,82

17498204,00

17273004,00

17273004,00

Доля воспитанников дошкольных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных организаций

процент

70

70

90

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

113493238,71

9918770,36

8009773,89

11654749,50

13148350,51

15761876,63

20228509,82

17498204,00

17273004,00

17273004,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

2.7

Организация питания в муниципальных образовательных организациях

2014 год

2021 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

17139238,91

6565366,00

2745411,29

1601801,88

2005594,00

1923667,74

762598,00

779938,00

754862,00

746112,00

Доля обучающихся образовательных организаций, охваченных полноценным горячим питанием, в общей численности обучающихся образовательных организаций

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

13809382,86

5374454,00

2000928,24

1295084,88

1537500,00

1304017,74

762598,00

779938,00

754862,00

746112,00

2. Поступлений целевого характера

3329856,05

1190912,00

744483,05

306717,00

468094,00

619650,00

2.8

Организация горячего питания обучающихся в муниципальных организациях (обеспечение готовой пищевой продукцией)

2014

2021

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

2006524,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1175680,00

830844,44

0,00

0,00

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечиваемых горячим питанием ( готовой к употреблению пищевой продукцией) за счет субсидии на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обоспечение готовой к употреблению пищевой продукцией), в общей численности обучающихся, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения, определенной по данным Усть-Ишимского муниципального района Омской области

процент

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

1100587,44

600100,00

500487,44

2. Поступлений целевого характера

905937,00

575580,00

330357

2.9

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2017 года № 1642

2014 год

2020 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

675440,81

Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное
горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное
общее образование в муниципальных образовательных организациях

процент

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

109828,29

2. Поступлений целевого характера

565612,52

2.10

Обеспечение условий для осуществления общеобразовательного процесса, содержания зданий, в целях соблюдения требований пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности

2014 год

2020 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

25431710,60

3529851,02

5092251,35

3119481,81

2596881,6

1868877,95

3253650,47

2137339,00

3833377,40

3773376,20

доля учреждений соответствующих требованиям пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

25431710,60

3529851,02

5092251,35

3119481,81

2596881,6

1868877,95

3253650,47

2137339,00

3833377,40

3773376,20

2. Поступлений целевого характера

0,00

2.11

Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям в части бесплатного обеспечения обучающихся комплектами учебников

2014 год

2020 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

32000,00

26000,00

6000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

количество семей которым предоставлены меры социальной поддержки

единиц

45

20

25

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

32000,00

26000,00

6000,00

2.Поступлений целевого характера

0,00

2.12

Материально техническое оснащение муниципальных образовательных организаций

2014 год

2020 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

202020,21

202020,21

Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по материально-техническому оснащению за счет средств субсидии на материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций, предоставленных муниципальному району Омской области, в общем количестве муниципальных образовательных организаций района, которым предоставлены средства субсидии на соответствующие цели

процент

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

2020,21

2020,21

2.Поступлений целевого характера

200000,00

200000,00

2.13

Материально-техническое обеспечение образовательных организаций

2014 год

2020 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

114920126,16

15759320,71

14941739,29

12875713,99

13418778,29

13455542,03

16914206,53

18296533,32

9258292,00

9129292,00

количество муниципальных образовательных учреждений укрепивщих материально-техническую базу

единиц

160

10

15

17

18

20

20

20

20

20

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

114920126,16

15759320,71

14941739,29

12875713,99

13418778,29

13455542,03

16914206,53

18296533,32

9258292,00

9129292,00

2.Поступлений целевого характера

500000,00

500000,00

2.14

Обеспечение образовательных организаций горюче смазочными материолами средствами для подвоза обучающихся

2014 год

2020 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

3463857,46

1841810,42

1622047,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0

Охват подвоза обучающихся в образовательных организациях

процент

95

45

56

67

76

82

86

90

90

93

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областногобюджета

3463857,46

1841810,42

1622047,04

2.Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

2.15

Финансовое обеспечение предоставления дополнительного образования

2014 год

2020 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

21986935,31

523711,18

0,00

1405103,47

1558688,96

8579137,54

2794231,09

2171158,07

4954905,00

4954905,00

8. Доля детей и подростков в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей и подростков в возрасте 5-18 лет

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областногобюджета

21986935,31

523711,18

0,00

1405103,47

1558688,96

8579137,54

2794231,09

2171158,07

4954905,00

4954905,00

2.Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

2.16

Совершенствование физкультурно-оздоровительной работы в секциях и группах по видам спорта, увеличение охвата детей занятиями физической культурой и спортом

2014 год

2020 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

6138709,39

1393956,28

2942744,91

0,00

1802008,20

0,00

0,00

0,00

доля охвата детей занятиями физической культурой и спортом

процент

65

68

70

73

75

80

85

87

90

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областногобюджета

1971869,35

543956,28

1391872,91

36040,16

2.Поступлений целевого характера из областного бюджета

4166840,04

850000,00

1550872,00

1765968,04

2.17

Ремонт зданий и материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций муниципальных районов Омской области, в том числе приобретение оборудования, спортивного инвентаря и оборудования, мягкого инвентаря, строительных материалов, окон, дверей, в целях подготовки к новому учебному году

2014 год

2020год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

22438403,62

10526315,79

2059438,36

7397050,77

1915435,69

540163,01

Доля муниципальных образовательных организаций Усть-Ишимского района, допущенных муниципальными комиссиями по проверке готовности образовательных организаций к началу нового учебного года, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Усть-Ишимского района

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областногобюджета

724787,89

526315,79

54090,36

119825,77

19154,36

5401,61

2.Поступлений целевого характера из областного бюджета

21713615,73

10000000,00

2005348,00

7277225,00

1896281,33

534761,40

2.18

Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительнго образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационо-кадрового опроводжения муниципальных образовательных организаций

2014 год

2020 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

48323749,44

8931032,35

9477333,48

3574595,00

13153838,61

13186950,00

Достижение уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Усть-Ишимского муниципального района Омской области

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

17598056,44

4962985,35

5568558,48

35746,00

3288461,61

3742305,00

2.Поступлений целевого характера

30725693,00

3968047,00

3908775,00

3538849,00

9865377,00

9444645,00

2.19

Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

2014 год

2020 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования

процент

25

25

25

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

2.Поступлений целевого характера

2.15

Обеспечение минимального размера оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, муниципальных организаций, осуществляющих финансово-экономическое, хозяйственное, учебно-методическое, информационно-кадровое сопровождение муниципальных образовательных организаций

2014 год

2020 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

5293111,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5293111,00

0,00

0,00

Доля работников муниципальных организаций в сфере образования, уровень средней номинальной начисленной заработной платы которых равен или выше минимального размера оплаты труда, в общем количестве работников муниципальных организаций в сфере образования

%

52,9

Х

Х

Х

Х

52,9

52,9

52,9

52,9

52,9

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

53466,00

53466,00

2.Поступлений целевого характера

5293111,00

5293111,00

2.16

Обеспечение двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Усть-Ишимского муниципального района Омской области, получающих образование на дому

2014 год

2020 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

291645

291645

Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому,получающих меру социальной поддержки, в общей численности детей данной категории, обратившимися за данной поддержкой.

процент

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

291645

291645

2.Поступлений целевого характера

0

Задача 3 "Развитие информационной образовательной среды, широкое внедрение информационных технологий в образовательный процесс, программ дистанционного обучения, цифровых и электронных средств обучения нового поколения"

2014 год

2020 год

Комитет образования

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3

Основное мероприятие 3:

2014 год

2020 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

587 176,85

353 976,85

50 000,00

6 000,00

10 000,00

10 000,00

32 200,00

35 000,00

90 000,00

90 000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Информатизация системы образования Усть-Ишимского муниципального района Омской области

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

291 982,35

58 782,35

50 000,00

6 000,00

10 000,00

10 000,00

32 200,00

35 000,00

90 000,00

90 000,00

2. Поступлений целевого характера

295 194,50

295 194,50

Х

3.1

Внедрение современных информационных технологий в образовательный процесс

2014 год

2020 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

105 542,85

55 542,85

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Уровень обеспеченности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций компьютерной техникой

количество обучающихся на один компьютер

7

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

105 542,85

55 542,85

50 000,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

3.2

Приобретение лицензионного программного обеспечения

2014 год

2020 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

59 250,00

59 250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

297,00

297,00

2. Поступлений целевого характера

58 953,00

58 953,00

3.3

Подключение муниципальных образовательных организаций к сети Интернет

2014 год

2020 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля муниципальных образовательных организаций, обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общей численности муниципальных образовательных организаций

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

3.4

Приобретение неисключительных (лицензионных) прав, сопровождение программного обеспечения

2014год

2020 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

183 200,00

0,00

0,00

6 000,00

10 000,00

10 000,00

32 200,00

35 000,00

90 000,00

90 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

183 200,00

6 000,00

10 000,00

10 000,00

32 200,00

35 000,00

90 000,00

90 000,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

3.5

Организация обучения с использованием дистанционных образовательных технологий

2014 год

2020 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

236 248,00

236 248,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение

процент

80

82

84

86

90

95

99

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

3 239,50

3 239,50

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера

233 008,50

233 008,50

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций

процент

60

70

80

3.6

Реализация прочих мероприятий

2014 год

2020 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

3 233,00

3 233,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

0,00

2. Поступлений целевого характера

3 233,00

3 233,00

Задача 4 "Развитие и сохранение кадрового потенциала, подготовка и повышение квалификации педагогов, а также целевая подготовка профессиональных менеджеров образования"

2014 год

2020 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

2. Поступлений целевого характера

4

Основное мероприятие 4:

2014 год

2020 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

2 741 906,84

536 000,00

707 586,70

164 951,90

123 015,44

96 751,00

290 501,80

380 000,00

443 100,00

443 100,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Совершенствование кадрового потенциала образовательных организаций района

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

2 741 906,84

536 000,00

707 586,70

164 951,90

123 015,44

96 751,00

290 501,80

380 000,00

443 100,00

443 100,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

4.1

Повышение уровня квалификации и профессиональная переподготовка педагогических работников

2014 год

2020 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

1 749 849,58

276 339,58

596 870,30

164 951,90

41 335,00

36 751,00

130 501,80

220 000,00

283 100,00

283 100,00

Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку в отчетный период, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций

процент

23

26

28

30

30

30

30

30

30

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

1 749 849,58

276 339,58

596 870,30

164 951,90

41 335,00

36 751,00

130 501,80

220 000,00

283 100,00

283 100,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

91,9

92,1

92,3

92,5

92,7

93

93,5

53

94

4.2

Организация и проведение мероприятий и конкурсов профессионального мастерства на муниципальном уровне

2014 год

2020 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

145 000,00

50 000,00

75 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций

процент

38

40

42,5

44

46

48

50

53

55

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

145 000,00

50 000,00

75 000,00

20 000,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

4.3

Участие в мероприятиях и конкурсах профессионального мастерства на различных уровнях

2014 год

2020 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

378 358,84

45 962,00

15 716,40

56 680,44

0,00

100 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

378 358,84

45 962,00

15 716,40

56 680,44

100 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

4.4

Поощрение лучших педагогов образовательных организаций района

2014 год

2020 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

45 500,00

25 500,00

20 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

45 500,00

25 500,00

20 000,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

4.5

Меры социальной поддержки молодым специалистам системы образования района

2014 год

2020 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

355 884,00

70 884,00

0,00

0,00

25 000,00

40 000,00

60 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций

процент

20

21

22

23

24

25

25

27

30

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

355 884,00

70 884,00

0,00

0,00

25 000,00

40 000,00

60 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

4.6

Реализация прочих мероприятий

2014 год

2020 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

2. Поступлений целевого характера

Задача 5 "Создание комплекса условий, направленных на совершенствование системы воспитания обучающихся, выявление и развитие талантливых и одаренных детей в условиях муниципальной системы образования"

2014 год

2020год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

2. Поступлений целевого характера

5

Основное мероприятие 5:

2014 год

2020 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

3 617 732,03

636 861,22

900 032,36

582 990,56

196 747,60

247 432,79

328 667,50

480 000,00

245 000,00

245 000,00

Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

3 510 732,03

601 861,22

858 032,36

582 990,56

166 747,60

247 432,79

328 667,50

480 000,00

245 000,00

245 000,00

2. Поступлений целевого характера

107 000,00

35 000,00

42 000,00

30 000,00

5.1

Организация и проведение мероприятий для выявления и поощрения одаренных детей и талантливой молодежи

2014 год

2020 год

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

1 972 178,33

219 438,00

299 605,38

542 990,56

117 711,60

147 432,79

180 000,00

340 000,00

125 000,00

125 000,00

количество проведенных мероприятий

единиц

234

15

17

18

20

25

30

35

36

38

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

1 972 178,33

219 438,00

299 605,38

542 990,56

117 711,60

147 432,79

180 000,00

340 000,00

125 000,00

125 000,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

5.2

Организация и проведение слетов, соревнований и конкурсов

2014

2020

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

1 277 735,32

355 056,00

504 975,82

49 036,00

60 000,00

108 667,50

100 000,00

100 000,00

100 000,00

количество проведенных конкурсов , олимпиад

единиц

156

10

12

15

16

17

18

20

23

25

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

1 242 735,32

320 056,00

504 975,82

49 036,00

60 000,00

108 667,50

100 000,00

100 000,00

100 000,00

2. Поступлений целевого характера

35 000,00

35 000,00

5.3

Выплата стипендий Главы Усть-Ишимского муниципального района Омской области

2014

2020

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

289 541,88

56 090,72

53 451,16

40 000,00

0,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

20 000,00

20 000,00

своевремменость выплат

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

289 541,88

56 090,72

53 451,16

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

20 000,00

20 000,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

5.4

Реализация прочих мероприятий

2014

2020

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

78 276,50

6 276,50

42 000,00

30 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

6 276,50

6 276,50

2. Поступлений целевого характера

72 000,00

42 000,00

30 000,00

Задача 6"Осуществление полномочий в сфере опеки и попечительства"

2014

2020

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

61 618 703,00

15 535 558,00

15 208 131,00

15 437 507,00

15 437 507,00

15 437 507,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

0,00

2. Поступлений целевого характера

61 618 703,00

15 535 558,00

15 208 131,00

15 437 507,00

15 437 507,00

15 437 507,00

Основное мероприятие 6:

2014

2020

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

61 618 703,00

15 535 558,00

15 208 131,00

15 437 507,00

15 437 507,00

15 437 507,00

6

Осуществление полномочий в сфере опеки и попечительства

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

0,00

2. Поступлений целевого характера

61 618 703,00

15 535 558,00

15 208 131,00

15 437 507,00

15 437 507,00

15 437 507,00

6,1

Осуществление государственных полномочий по опеке и попечительству над несовершеннолетними

2014

2020

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

3 228 844,00

783 700,00

815 048,00

815 048,00

815 048,00

815 048,00

своевременность выплат по опеке и попечительству

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

0,00

2. Поступлений целевого характера

3 228 844,00

783 700,00

815 048,00

815 048,00

815 048,00

815 048,00

6.2

Осуществление государственных полномочий по выплате ежемесячного денежного вознаграждения опекунам (попечителям) за осуществление опеки или попечительства, приемным родителям - за осуществление обязанностей по договору о приемной семье

2014

2020

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

16 153 779,00

4 218 966,00

3 932 633,00

4 001 090,00

4 001 090,00

4 001 090,00

уровегь освоения лимитов бюджетных обязательств

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

0,00

2. Поступлений целевого характера

16 153 779,00

4 218 966,00

3 932 633,00

4 001 090,00

4 001 090,00

4 001 090,00

6.3

Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки приемным семьям

2014

2020

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

16 125 967,00

4 012 150,00

4 124 271,00

3 994 773,00

3 994 773,00

3 994 773,00

уровегь освоения лимитов бюджетных обязательств

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

0,00

2. Поступлений целевого характера

16 125 967,00

4 012 150,00

4 124 271,00

3 994 773,00

3 994 773,00

3 994 773,00

6.4

Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот

Всего, из них расходы за счет:

26 110 113,00

6 520 742,00

6 336 179,00

6 626 596,00

6 626 596,00

6 626 596,00

уровегь освоения лимитов бюджетных обязательств

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

0,00

2. Поступлений целевого характера

26 110 113,00

6 520 742,00

6 336 179,00

6 626 596,00

6 626 596,00

6 626 596,00

Задача 7 "Создание условий для организации летнего отдыха и занятости детей и подростков"

2014

2020

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

9 077 205,08

1 550 270,00

1 738 379,00

874 447,00

1 580 724,68

1 803 663,00

1 509 141,40

20 580,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из

220 631,76

156 350,00

1 739,00

1 427,00

1 600,76

18 763,00

20 172,00

20 580,00

2. Поступлений целевого характера

8 856 573,32

1 393 920,00

1 736 640,00

873 020,00

1 579 123,92

1 784 900,00

1 488 969,40

7

Основное мероприятие 7:

2014

2020

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

9 077 205,08

1 550 270,00

1 738 379,00

874 447,00

1 580 724,68

1 803 663,00

1 509 141,40

20 580,00

0,00

0,00

Количество детей Омской области в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории соответствующего муниципального образования Омской области, направленных в организации отдыха детей и их оздоровления за счет средств областного бюджета в форме субсидий

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью в каникулярное время

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

220 631,76

156 350,00

1 739,00

1 427,00

1 600,76

18 763,00

20 172,00

20 580,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера

8 856 573,32

1 393 920,00

1 736 640,00

873 020,00

1 579 123,92

1 784 900,00

1 488 969,40

7,1

Реализация прочих мероприятий

2014

2020

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

1 529 721,40

1 509 141,40

20 580,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

40 752,00

20 172,00

20 580,00

2. Поступлений целевого характера

1 488 969,40

1 488 969,40

Задача 8 "Совершенствование системы муниципального управления и кадрового обеспечения в сфере образования"

2014

2020

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

0,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

Основное мероприятие 8:

2014

2020

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших документ о среднем (полном) общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций

процент

97

97,5

98

98,5

99

99,5

99,5

99,5

99,5

8

Мероприятия в сфере муниципального управления

22 235 867,03

2 645 415,00

2 601 568,15

2 630 416,92

2 708 823,47

2 808 186,49

3 047 652,52

2 896 902,24

2 896 902,24

2 896 902,24

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

22 235 867,03

2 645 415,00

2 601 568,15

2 630 416,92

2 708 823,47

2 808 186,49

3 047 652,52

2 896 902,24

2 896 902,24

2 896 902,24

2. Поступлений целевого характера

0,00

8,1

Осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления

2014

2021

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

22 235 867,03

2 645 415,00

2 601 568,15

2 630 416,92

2 708 823,47

2 808 186,49

3 047 652,52

2 896 902,24

2 896 902,24

2 896 902,24

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

22 235 867,03

2 645 415,00

2 601 568,15

2 630 416,92

2 708 823,47

2 808 186,49

3 047 652,52

2 896 902,24

2 896 902,24

2 896 902,24

2. Поступлений целевого характера

Задача 9 "Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей"

2014

2020

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

0,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

Основное мероприятие 9:

2014

2020

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования

процент

25

25

25

11.1

внедрение и обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

0,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

11.2

Реализация прочих мероприятий

2014

2021

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера

Итого по подпрограмме "Развитие системы образования Усть-Ишимского муниципального района Омской области"

Комитет образования

Всего, из них расходы за счет:

#ССЫЛКА!

243 268 927,95

241 337 504,36

247 127 546,10

242 581 739,53

280 876 852,13

#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

#ССЫЛКА!

70 460 655,45

68 216 485,31

69 680 103,10

73 170 709,57

90 713 434,15

#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!

2. Поступлений целевого характера

#ССЫЛКА!

172 808 272,50

173 121 019,05

177 447 443,00

169 411 029,96

190 163 417,98

#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!

Задача 2". Сохранение и развитие культуры и туризма на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области"

2014

2020

Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципальногшо района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

2. Поступлений целевого характера

Цель"Сохранение и развитие культуры и туризма на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области"

2014

2020

Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципальногшо района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

2. Поступлений целевого характера

Задача 1 подпрограммы"Создание благоприятных условий для организации досуга, повышение качества предоставляемых услуг в сфере культуры населению района, развитие традиционного народного творчества;"

2014

2020

Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципальногшо района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

2. Поступлений целевого характера

8

Основное мероприятие "Культура и искусство"

2014

2020

Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципальногшо района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

385 204 652,14

47 076 098,53

47 328 804,84

39 253 436,18

54 163 490,55

53 030 888,76

57 340 336,43

57 494 712,03

29 516 884,82

28 954 781,88

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

280 887 356,87

16 342 250,71

19 499 926,80

37 647 836,18

42 237 921,00

41 654 204,66

47 594 229,67

46 394 103,03

29 516 884,82

28 954 781,88

2. Поступлений целевого характера

104 317 295,27

30 733 847,82

27 828 878,04

1 605 600,00

11 925 569,55

11 376 684,10

9 746 106,76

11 100 609,00

0,00

8,1

Развитие библиотечно-информационных услуг на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области

2014

2020

Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципальногшо района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

23 482 413,78

621 758,00

741 832,64

5 278 044,05

6 579 186,24

774 846,76

1 689 490,63

1 439 696,66

6 357 558,80

6 124 580,57

количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения

процент

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

23 482 413,78

621 758,00

741 832,64

5 278 044,05

6 579 186,24

774 846,76

1 689 490,63

1 439 696,66

6 357 558,80

6 124 580,57

2. Поступлений целевого характера

0,00

8,2

Комплектование книжных фондов библиотек

2014

2020

Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципальногшо района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

195 238,89

50 000,00

105 800,00

5 600,00

7 707,71

15 140,51

10 990,67

0,00

0,00

0,00

количество новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек

количество экземпляров

28414

6135

6138

6141

2000

2000

2000

2000

2000

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

150 269,03

50 000,00

100 000,00

7,71

151,41

109,91

2. Поступлений целевого характера

44 969,86

5 800,00

5 600,00

7 700,00

14 989,10

10 880,76

8.3

Обеспечение библиотек широкополосным доступам к сети Интернет

2014

2020

Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципальногшо района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

210 002,50

150 000,00

60 002,50

книгообеспеченность на 1 жителя Усть-Ишимского района

процент

13,6

13,6

13,6

13,6

13,6

13,6

13,6

13,6

13,6

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

53 016,96

30 000,00

23 016,96

2. Поступлений целевого характера

156 985,54

120 000,00

36 985,54

8.4

Развитие музейного дела

2014

2020

Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципальногшо района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

5 484 661,12

206 063,62

201 691,49

1 200 721,26

1 536 045,38

235 879,78

334 581,13

300 546,48

1 469 131,98

1 453 934,96

доля экспонируемых предметов от числа предметов результативности основного музейного фонда Усть-Ишимского района

процент

34

33

33,2

33,4

33,6

33,8

34

34

34

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

5 484 661,12

206 063,62

201 691,49

1 200 721,26

1 536 045,38

235 879,78

334 581,13

300 546,48

1 469 131,98

1 453 934,96

2. Поступлений целевого характера

0,00

8.5

Предоставление единовременного пособия молодым специалистам учреждений культуры Усть-Ишимского муниципального района Омской области

2014

2020

Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципальногшо района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

31 474,00

15 474,00

0,00

10 000,00

6 000,00

5 400,00

м2

315

315

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

31 474,00

15 474,00

10 000,00

6 000,00

5 400,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

8.6

Поддержка отрасли культуры (выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящихся на территориях сельских поселений Омской области, и их работникам)

2014

2020

Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципальногшо района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

50 000,00

50 000,00

Количество денежных поощрений , выплаченных муниципальным учреждениям в сфере культуры

единиц

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

0,00

2. Поступлений целевого характера

50 000,00

50 000,00

8.7

Кадровое обеспечение учреждений культуры

2014

2020

Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципальногшо района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

16 000,00

0,00

0,00

10 000,00

6 000,00

5 400,00

стимулирующие выплаты для детей

человек

16

2

2

2

2

2

2

2

2

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

16 000,00

10 000,00

6 000,00

5 400,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

8.8

Создание условий для выявления и поддержки одаренных детей и молодежи и осуществление мер, направленных на поддержку заслуженных артистов Усть-Ишимского муниципального района, и победителей областных, зональных конкурсов (по разработанному положению)

2014

2020

Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципальногшо района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

73 700,00

24 700,00

0,00

9 600,00

4 800,00

4 800,00

4 800,00

20 000,00

5 000,00

5 000,00

стимулирующие выплаты народным артистам Усть-Ишимского района

человек

32

4

4

4

4

4

4

4

4

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

73 700,00

24 700,00

9 600,00

4 800,00

4 800,00

4 800,00

20 000,00

5 000,00

5 000,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

8.9

Проведение мероприятий по сохранению и полярзации этнокультурного и духовно-нравственного развития народов Усть-Ишимского муниципального района Омской области

2014

2020

Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципальногшо района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

45 407,92

45 407,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

количество клубных формирований

единиц

270

266

267

268

269

270

270

270

270

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

45 407,92

45 407,92

2. Поступлений целевого характера

0,00

8,10

Проведение мероприятий по сохранению и полярзации этнокультурного и духовно-нравственного развития народов Усть-Ишимского муниципального района Омской области и проведение мероприятий по поддержке традиционной народной культуре, художественных ремесел, самодеятельного художественного творчества

2014

2020

Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципальногшо района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

558 423,71

421 738,11

57 685,60

0,00

0,00

0,00

34 000,00

30 000,00

15 000,00

7 500,00

количество культурно-досуговых мероприятий

единиц

6530

6511

6515

6520

6525

6530

6530

6530

6530

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

558 423,71

421 738,11

57 685,60

34 000,00

30 000,00

15 000,00

7 500,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

8.11

Создание условий для организации досуга населения

2014

2020

Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципальногшо района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

39 815 291,34

421 824,26

791 588,45

8 939 480,68

9 401 741,59

1 189 431,37

5 505 279,40

3 584 312,82

9 981 632,77

9 975 088,77

увеличить количество населения, занятого в клубных формированиях

процент

23,5

23,5

23,5

23,5

23,5

23,5

23,5

23,5

23,5

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

39 815 291,34

421 824,26

791 588,45

8 939 480,68

9 401 741,59

1 189 431,37

5 505 279,40

3 584 312,82

9 981 632,77

9 975 088,77

2. Поступлений целевого характера

0,00

8.12

Укрупнение материально-технической базы учреждений культуры

2014

2021

Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципальногшо района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

10 641 258,07

2 577 550,93

440 463,56

438 972,37

644 990,36

1 566 366,71

2 275 177,85

1 918 490,86

779 245,43

766 041,07

Обеспечение увеличения компьютерным оборудованием и звукоусилительной аппаратурой учрежждений клубного типа

процент

35

5

10

15

20

25

30

35

35

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

8 141 258,07

77 550,93

440 463,56

438 972,37

644 990,36

1 566 366,71

2 275 177,85

1 918 490,86

779 245,43

766 041,07

2. Поступлений целевого характера

2 500 000,00

2 500 000,00

8.13

Содействие в организации предоставления дополнительного профессионального образования работников учреждений культуры Усть-Ишимского муниципального района Омской области

2014

2020

Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципальногшо района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

136 031,50

3 700,00

0,00

44 561,50

27 912,50

34 766,76

25 090,74

0,00

0,00

0,00

Число лиц, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку работников учреждений культуры

процент

296

37

37

37

37

37

37

37

37

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

136 031,50

3 700,00

44 561,50

27 912,50

34 766,76

25 090,74

2. Поступлений целевого характера

0,00

8.14

Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов находящихся в муниципальной собственности

2014

2020

Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципальногшо района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

9 522 308,49

1 142 946,74

3 185 450,25

1 207 335,59

521 796,44

572 149,40

1 897 630,07

760 000,00

235 000,00

310 000,00

Число учреждений , укрепивших мктериально-техническую базу

единиц

37

5

5

5

5

5

4

4

4

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

8 622 308,49

1 142 946,74

2 285 450,25

1 207 335,59

521 796,44

572 149,40

1 897 630,07

760 000,00

235 000,00

310 000,00

2. Поступлений целевого характера

900 000,00

900 000,00

8.15

Софинансирование расходов муниципальных образований Омской области в сфере культуры в целях обеспечения гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права

2014

2020

Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципальногшо района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

13 436 564,71

0,00

0,00

0,00

0,00

1 531 919,19

5 967 594,00

5 937 051,52

0,00

0,00

Обеспечения гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права

процентов

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

134 365,71

0,00

15 319,19

59 676,00

59 370,52

2. Поступлений целевого характера

13 302 199,00

1 516 600,00

5 907 918,00

5 877 681,00

8.16

Государственная поддержка учреждений культуры, находящихся на территории муниципальных районов Омской области, их коллективов и работников

2014

2020

Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципальногшо района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

120 000,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество денежных поощрений , выплаченных муниципальным учреждениям в сфере культуры

единиц

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

0,00

2. Поступлений целевого характера

120 000,00

100 000,00

20 000,00

8.17

Финансовое обеспечение предоставления дополнительного образования

2014

2020

Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципальногшо района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

17 729 351,34

516 360,53

871 763,01

3 801 635,38

4 380 226,86

1 281 722,38

1 320 104,53

1 524 451,17

4 033 087,48

3 685 608,15

сохранение чила обучающихся в учреждении дополнительного образования

человек

1041

106

107

110

120

130

156

156

156

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

17 729 351,34

516 360,53

871 763,01

3 801 635,38

4 380 226,86

1 281 722,38

1 320 104,53

1 524 451,17

4 033 087,48

3 685 608,15

2. Поступлений целевого характера

0,00

8.18

Финансово-экономическое,информационно-методическое и хозяйственное обеспечение учреждений в сфере культуры

2014

2020

Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципальногшо района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

112 683 995,42

4 368 625,79

4 513 253,58

16 666 828,60

18 991 938,49

21 896 763,27

18 812 388,03

20 816 969,30

6 617 228,36

6 610 228,36

Удовлетворенность населения качеством предоставления услуг в сфере культуры на территории Усть-Ишимского муниципального района

%

100

80

80

80

80

90

90

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

112 683 995,42

4 368 625,79

4 513 253,58

16 666 828,60

18 991 938,49

21 896 763,27

18 812 388,03

20 816 969,30

6 617 228,36

6 610 228,36

2. Поступлений целевого характера

0,00

8.19

Реализация прочих мероприятий в сфере культуры и искусства

2014

2021

Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципальногшо района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

326 484,90

141 390,08

84 477,02

51 602,42

8 004,00

0,00

5 011,38

24 000,00

12 000,00

6 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из

326 484,90

141 390,08

84 477,02

51 602,42

8 004,00

5 011,38

24 000,00

12 000,00

6 000,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

8.20

Содействие в оказании муниципальных услуг Учреждениями культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области

2014

2021

Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципальногшо района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

72 703 357,84

36 518 558,60

36 184 799,24

0,00

0,00

Количество получателей муниципальных услуг в сфере культуры

человек

771115

120000

140000

140479

84556

71520

71520

71520

71520

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

17 666 431,98

8 284 710,78

9 381 721,20

2. Поступлений целевого характера

55 036 925,86

28 233 847,82

26 803 078,04

8.21

Софинансирование расходов на капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности

2014

2021

Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципальногшо района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

15 249 831,72

1 509 054,33

11 972 155,44

1 768 621,95

Число учреждений укрепивших материально-техническую базу

единиц

1

1

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

183 752,71

9 054,33

141 271,43

33 426,95

2. Поступлений целевого характера

15 066 079,01

1 500 000,00

11 830 884,01

1 735 195,00

8.24

Софинансирование расходов муниципальных образований Омской области на повышение оплаты труда работников учреждений культуры и педагогических работников организаций дополнительного образования детей в сфере культуры

2014

2020

Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципальногшо района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

62 715 871,90

22 138 480,68

19 458 198,00

21 119 193,22

0,00

0,00

доля своевременных выплат

процент

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

45 575 735,90

14 048 580,68

15 630 890,00

15 896 265,22

2. Поступлений целевого характера

17 140 136,00

8 089 900,00

3 827 308,00

5 222 928,00

9

Задача 2 "Содействие развитию туристской инфраструктуры и материальной базы района"

2014

2020

Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципальногшо района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

0,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

9

Туризм

2014

2020

Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципальногшо района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

418 164,91

65 665,00

239 999,91

0,00

0,00

0,00

0,00

90 000,00

22 500,00

22 500,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

418 164,91

65 665,00

239 999,91

0,00

0,00

0,00

0,00

90 000,00

22 500,00

22 500,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

9.1

Создание и модернизация туристических объектов

2014

2020

Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципальногшо района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

11 465,00

11 465,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Туристические базы отдыха

здание

1

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

11 465,00

11 465,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

9.2

Повышение качства услуг в сфере туризма

2014

2020

Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципальногшо района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

87 500,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

12 500,00

12 500,00

Число учреждений укрепивших материально техническую базу

единиц

1

1

1

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

87 500,00

25 000,00

50 000,00

12 500,00

12 500,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

9.3

Реализация прочих мероприятий в сфере туризма

2014

2020

Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципальногшо района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

319 199,91

29 200,00

239 999,91

0,00

0,00

0,00

0,00

40 000,00

10 000,00

10 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

319 199,91

29 200,00

239 999,91

40 000,00

10 000,00

10 000,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

Мероприятия в сфере муниципального управления

2014

2021

Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципальногшо района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

9 714 769,43

1 399 295,95

1 120 607,45

1 118 937,49

1 219 511,28

1 186 644,03

1 109 737,67

1 311 267,78

1 248 767,78

1 211 817,78

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

9 714 769,43

1 399 295,95

1 120 607,45

1 118 937,49

1 219 511,28

1 186 644,03

1 109 737,67

1 311 267,78

1 248 767,78

1 211 817,78

2. Поступлений целевого характера

0,00

Осуществление руководства и управления в сфере установленных функций органов местного самоуправления

2014

2020

Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципальногшо района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

9 714 769,43

1 399 295,95

1 120 607,45

1 118 937,49

1 219 511,28

1 186 644,03

1 109 737,67

1 311 267,78

1 248 767,78

1 211 817,78

рост расходов по отрасли культура в общем объеме расходов консолидированного бюджета

процент

9,8

7,9

8

8

9,8

9,8

9,8

9,8

9,8

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

9 714 769,43

1 399 295,95

1 120 607,45

1 118 937,49

1 219 511,28

1 186 644,03

1 109 737,67

1 311 267,78

1 248 767,78

1 211 817,78

2. Поступлений целевого характера

0,00

Итого по подпрограмме "Развитие сферы культуры и туризма на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области"

2014

2020

Отдел культуры Администрации Усть-Ишимского муниципальногшо района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

395 337 586,48

48 541 059,48

48 689 412,20

40 372 373,67

55 383 001,83

54 217 532,79

58 450 074,10

58 895 979,81

30 788 152,60

30 189 099,66

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

291 020 291,21

17 807 211,66

20 860 534,16

38 766 773,67

43 457 432,28

42 840 848,69

48 703 967,34

47 795 370,81

30 788 152,60

30 189 099,66

2. Поступлений целевого характера

104 317 295,27

30 733 847,82

27 828 878,04

1 605 600,00

11 925 569,55

11 376 684,10

9 746 106,76

11 100 609,00

0,00

0,00

Цель"содействие созданию
правовых, социально-экономических,
организационных, культурных и иных условий,
способствующих самореализации и гражданскому
становлению подростков и молодежи района."

Задача 1" Поддержка и развитие различных форм и методов
профилактической работы в подростково - молодежной
среде"

2014

2020

Отдел молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

797 548,00

29 000,00

60 300,00

359 038,00

91 780,00

77 331,00

76 929,00

77 340,00

25 830,00

15 830,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

551 148,00

29 000,00

60 300,00

112 638,00

91 780,00

77 331,00

76 929,00

77 340,00

25 830,00

15 830,00

2. Поступлений целевого характера

246 400,00

0,00

0,00

246 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Мероприятия по профилактике негативных социальных явлений в молодежной среде, правовой защите и социальной адаптации молодежи, а также по гражданско-патриотического и духовно-нравстного становления молодежи и по информационному обеспечению программных мероприятий

2014

2020

Отдел молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

797 548,00

29 000,00

60 300,00

359 038,00

91 780,00

77 331,00

76 929,00

77 340,00

25 830,00

15 830,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

551 148,00

29 000,00

60 300,00

112 638,00

91 780,00

77 331,00

76 929,00

77 340,00

25 830,00

15 830,00

2. Поступлений целевого характера

246 400,00

246 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.1

Организация цикла тематических мероприятий профилактической направленности для подростков и молодежи на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области

2014

2020

Отдел молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

267 243,00

16 000,00

40 300,00

37 938,00

45 155,00

37 340,00

37 340,00

37 340,00

15 830,00

10 830,00

увеличение кол-ва лиц, получивших социальную, психологическую, , ппедагогическуюавовую и иные виды помощи

человек

1015

100

110

120

125

130

140

140

150

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

267 243,00

16 000,00

40 300,00

37 938,00

45 155,00

37 340,00

37 340,00

37 340,00

15 830,00

10 830,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

10.2

Организация месячника гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания подростков и молодежи на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области

2014

2020

Отдел молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

283 905,00

13 000,00

20 000,00

74 700,00

46 625,00

39 991,00

39 589,00

40 000,00

10 000,00

5 000,00

удельный вес численности молодёжи, учавствующей в мероприятиях, направленных на духовно-нравственное воспитание молодёжи, пропоганду ценностей семьи, здорового образа жизни, в общей численности молодежи

процент

50

41,5

42,5

43,5

44,5

46,5

48,5

49,5

50

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

283 905,00

13 000,00

20 000,00

74 700,00

46 625,00

39 991,00

39 589,00

40 000,00

10 000,00

5 000,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

10.3

Осуществление государственного полномочия по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовепщеннолетних и защите их прав

Отдел молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

246 400,00

246 400,00

0,00

0,00

0,00

Доля охвата несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении новыми технологиями и формами, направленных на предупреждение правонарушений несовершеннолетних семейного неблагополучия , социального сиротства

процентов

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

0,00

2. Поступлений целевого характера

246 400,00

246 400,00

Задача2 "поддержка молодой семьи"

2014

2020

Отдел молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

218 927,00

40 000,00

25 000,00

25 000,00

25 500,00

32 000,00

31 927,00

32 000,00

7 500,00

3 500,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

218 927,00

40 000,00

25 000,00

25 000,00

25 500,00

32 000,00

31 927,00

32 000,00

7 500,00

3 500,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

11

Поддержка молодых семей

2014

2020

Отдел молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

218 927,00

40 000,00

25 000,00

25 000,00

25 500,00

32 000,00

31 927,00

32 000,00

7 500,00

3 500,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

218 927,00

40 000,00

25 000,00

25 000,00

25 500,00

32 000,00

31 927,00

32 000,00

7 500,00

3 500,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

11.1

Организация и проведения месячного заседания клуба "Молодая семья"

2014

2020

Отдел молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

208 927,00

30 000,00

25 000,00

25 000,00

25 500,00

32 000,00

31 927,00

32 000,00

7 500,00

3 500,00

Количество проведенных заседаний клуба "Молодая семья"

единиц

32

4

4

4

4

4

4

4

4

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

208 927,00

30 000,00

25 000,00

25 000,00

25 500,00

32 000,00

31 927,00

32 000,00

7 500,00

3 500,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

11.2

Разработка и издания информационно-справочных материалов о поддержке молодой семьи

2014

2020

Отдел молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

удельный вес молодёжи в возрасте 14-30 лет, принявший участие в информационных проектах

процент

17

13

14

14,5

15

16

16,5

16,5

17

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

10 000,00

10 000,00

0,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

Задача 3 "оздоровление детей и подростков, развитие
интеллектуального, творческого потенциала подрастающего поколения"

2014

2020

Отдел молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

90 770,00

36 000,00

45 000,00

9 770,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

90 770,00

36 000,00

45 000,00

9 770,00

0,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

12

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ

2014

2020

Отдел молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

90 770,00

36 000,00

45 000,00

9 770,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

90 770,00

36 000,00

45 000,00

9 770,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

12.1

Организация и проведение ежегодного конкурса проектов и програии по организации досуга, занятисти и оздоровения подростков и молодежи в период летних каникул

2014

2020

Отдел молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

30 770,00

6 000,00

15 000,00

9 770,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

увеличение доли детей в возрасте от 6 до 18 лет, оздоровленных в учереждениях детского оздоровления и отдыха, от общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет

процент

53

25

30

35

40

45

50

50

53

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

30 770,00

6 000,00

15 000,00

9 770,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

12.2

Содействие и организация деятельности отрядов волонтеров и подростко-молодежных клубов по месту жительства

2014

2020

Отдел молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

50 000,00

20 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

увеличени удельного веса числа молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, учавствующих в деятельности молодёжных общественных организациях и обеяденениях, в общем числе молордёжи от 14 до 30 лет

процент

28

20

22

23

24

25

27

28

28

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

50 000,00

20 000,00

30 000,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

12.3

Подготовка палаточного лагеря "Остров Нескучая" к летнему сезону

2014

2020

Отдел молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

создание условий для детей попавшив в трудную жизненную ситуацию

процент

50

55

60

65

70

75

75

80

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

10 000,00

10 000,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

Задача 4"Поддержка и развитие различных форм
детских и молодежных общественных объединений"

2014

2020

Отдел молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

14 705 196,78

242 650,80

341 570,00

2 193 454,51

2 228 997,74

2 313 118,67

2 408 890,82

2 595 647,12

2 380 867,12

2 368 217,12

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

14 705 196,78

242 650,80

341 570,00

2 193 454,51

2 228 997,74

2 313 118,67

2 408 890,82

2 595 647,12

2 380 867,12

2 368 217,12

2. Поступлений целевого характера

0,00

13

Мероприятия направленные на интеллектуальное, творческое развитие молодежи, а так же по поддержке студенческой молодежи, детских и молодежных объединений

2014

2020

Отдел молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

14 705 196,78

242 650,80

341 570,00

2 193 454,51

2 228 997,74

2 313 118,67

2 408 890,82

2 595 647,12

2 380 867,12

2 368 217,12

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

14 705 196,78

242 650,80

341 570,00

2 193 454,51

2 228 997,74

2 313 118,67

2 408 890,82

2 595 647,12

2 380 867,12

2 368 217,12

2. Поступлений целевого характера

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.1

Организация правздничных , тематических, культурно-досуговых мероприятий для подростков и молодежи

2014

2020

Отдел молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

1 130 405,63

184 150,80

228 780,00

102 080,00

115 254,63

101 000,00

180 640,20

186 000,00

32 500,00

32 500,00

удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами власти в проекты и программы в сфере поддержки инициативной и талантливой молодёжи, в общей ч

процент

24

20,5

21

21,5

22

22,7

23,5

23,8

24

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

1 130 405,63

184 150,80

228 780,00

102 080,00

115 254,63

101 000,00

180 640,20

186 000,00

32 500,00

32 500,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

13.2

Организация и проведение районного молодежного творчества "Молодежный звездопад"

2014

2020

Отдел молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

53 240,00

7 990,00

22 500,00

3 250,00

2 500,00

4 560,00

4 570,00

4 570,00

3 300,00

2 950,00

удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые \творческие мероприятия направленные на интелектуальное развитие молодёжи

человек

100

75

78

80

85

90

96

98

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

53 240,00

7 990,00

22 500,00

3 250,00

2 500,00

4 560,00

4 570,00

4 570,00

3 300,00

2 950,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

13.3

Организация и проведение конкурса "Минута славы"

2014

2020

Отдел молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

31 070,00

4 010,00

10 000,00

3 700,00

0,00

3 840,00

3 840,00

3 840,00

1 840,00

1 840,00

удельный вес численности людей в возрасте от 14 до 30, принилемаисющих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет

процент

12,5

11,2

11,4

11,6

11,8

12

12,3

12,3

12,5

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

31 070,00

4 010,00

10 000,00

3 700,00

3 840,00

3 840,00

3 840,00

1 840,00

1 840,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

13.4

Проведение молодежной эногической акции "Чистый район"

2014

2020

Отдел молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

75 760,00

20 000,00

35 000,00

3 700,00

3 700,00

3 840,00

3 840,00

3 840,00

1 840,00

1 840,00

численность несовершеннолетних и молодёжи, принявших участие в мтияхероприя гражданско-патриотической направленности

человек

150

50

65

87

100

120

135

140

150

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

75 760,00

20 000,00

35 000,00

3 700,00

3 700,00

3 840,00

3 840,00

3 840,00

1 840,00

1 840,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

13.5

Создание условий для предоставление услуг в сфере молодежной политики

2014

2021

Отдел молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

13 422 121,15

26 500,00

45 290,00

2 088 124,51

2 107 543,11

2 199 878,67

2 216 000,62

2 397 397,12

2 341 387,12

2 329 087,12

Количество получателей услуг в сфере молодежной политики

человек

3000

1800

2000

2100

2200

2300

2400

2500

3000

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

13 422 121,15

26 500,00

45 290,00

2 088 124,51

2 107 543,11

2 199 878,67

2 216 000,62

2 397 397,12

2 341 387,12

2 329 087,12

2. Поступлений целевого характера

0,00

Задача "содействие выработке у молодежи навыков
эффективного поведения на рынке труда,
положительной трудовой мотивации, повышение
престижа рабочих профессий в молодежной среде"

2014

2021

Отдел молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

55 096,00

5 000,00

7 020,00

7 000,00

6 696,00

7 500,00

7 690,00

7 690,00

6 500,00

4 320,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

55 096,00

5 000,00

7 020,00

7 000,00

6 696,00

7 500,00

7 690,00

7 690,00

6 500,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

14

Мероприятия по содействию занятости подросткков и молодежи

2014

2020

Отдел молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

55 096,00

5 000,00

7 020,00

7 000,00

6 696,00

7 500,00

7 690,00

7 690,00

6 500,00

4 320,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

55 096,00

5 000,00

7 020,00

7 000,00

6 696,00

7 500,00

7 690,00

7 690,00

6 500,00

4 320,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

14.1

Содействие в организации временной занятости несовершеннолетних и молодежи

2014

2020

Отдел молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

43 076,00

7 000,00

6 696,00

7 500,00

7 690,00

7 690,00

6 500,00

4 320,00

Увеличение форм стимулирования подростков к трудовой деятельности в свободное от учебы время

процент

55

20

30

35

40

45

50

53

55

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

43 076,00

7 000,00

6 696,00

7 500,00

7 690,00

7 690,00

6 500,00

4 320,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

14.2

Содействие в организации информационной ярморки рабочих мест и профессий для молодежи

2014

2020

Отдел молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

12 020,00

5 000,00

7 020,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

содействие выроботке у молодёжи навыков эффективного поведения на рынке труда, положительной трудовой мотивации , повышение престижа рабочих профессий в молодёжной среде.

человек

500

200

250

300

350

400

450

480

500

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

12 020,00

5 000,00

7 020,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

Задача 6 "Повышение эффективности и результативности системы муниципального управления "

2014

2020

Отдел молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

3 968 815,06

1 306 047,58

1 713 372,69

949 394,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

3 575 090,26

1 306 047,58

1 319 647,89

949 394,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

15

Осуществление руководство и управления в сфере установленных функций

2014

2020

Отдел молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

3 968 815,06

1 306 047,58

1 713 372,69

949 394,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество проведенных мероприятий с детьми и молодежью

единиц

250

200

220

250

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

3 575 090,26

1 306 047,58

1 319 647,89

949 394,79

2. Поступлений целевого характера

393 724,80

393 724,80

16

Содействие в оказании муниципальных услуг в сфере молодежной политики в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений

2014

2020

Отдел молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

5 078 513,33

2 539 256,62

2 539 256,71

0,00

0,00

Количество получателей муниципальных услуг в сфере молодкжной политики

человек

2000

1800

2000

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

2 031 405,39

1 015 702,65

1 015 702,74

2. Поступлений целевого характера

3 047 107,94

1 523 553,97

1 523 553,97

Итого по подпрограмме "Развитие молодежной политики в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области"

2014

2020

Отдел молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

24 914 866,17

4 197 955,00

4 731 519,40

3 543 657,30

2 352 973,74

2 429 949,67

2 525 436,82

2 712 677,12

2 420 697,12

2 391 867,12

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

21 227 633,43

2 674 401,03

2 814 240,63

3 297 257,30

2 352 973,74

2 429 949,67

2 525 436,82

2 712 677,12

2 420 697,12

2 391 867,12

2. Поступлений целевого характера

3 687 232,74

1 523 553,97

1 917 278,77

246 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Цель "Развитие массового спорта, повышение престижа Усть-Ишимского района посредствам развития спорта высших достижений, укрепление физического и нравственного здоровья жителей района"

2014

2020

Отдел молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

Задача 1" . Увеличение числа жителей Усть-Ишимского района систематически занимающихся физической культурой и спортом."

2014

2020

Отдел молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

11 192 286,81

5 131 424,74

822 424,00

1 046 948,07

734 510,00

1 167 560,00

997 260,00

1 024 660,00

267 500,00

267 500,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

11 192 286,81

5 131 424,74

822 424,00

1 046 948,07

734 510,00

1 167 560,00

997 260,00

1 024 660,00

267 500,00

267 500,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

16

Массовая физкультурно-оздоровительная работа

2014

2020

Отдел молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

11 192 286,81

5 131 424,74

822 424,00

1 046 948,07

734 510,00

1 167 560,00

997 260,00

1 024 660,00

267 500,00

267 500,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

11 192 286,81

5 131 424,74

822 424,00

1 046 948,07

734 510,00

1 167 560,00

997 260,00

1 024 660,00

267 500,00

267 500,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

16.1

Проведение физкультурно-массовых мероприятий на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области

2014

2020

Отдел молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

7 503 137,80

4 658 316,34

606 314,00

535 676,71

333 570,75

416 300,00

415 230,00

402 230,00

135 500,00

135 500,00

Увеличение количества населения, занимающегося физической культурой и спортом

%

22

13

13

15

17

19

20

21

22

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

7 503 137,80

4 658 316,34

606 314,00

535 676,71

333 570,75

416 300,00

415 230,00

402 230,00

135 500,00

135 500,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

16.2

Участие в областных спортивно-массовых мероприятий

2014

2020

Отдел молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

2 701 369,01

141 108,40

206 110,00

511 271,36

400 939,25

536 000,00

366 770,00

407 170,00

132 000,00

132 000,00

Минимальное количество жителей Усть-Ишимского муниципального района, участвующих в составе сборной области

человек

4

2

3

3

3

4

4

4

4

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

2 701 369,01

141 108,40

206 110,00

511 271,36

400 939,25

536 000,00

366 770,00

407 170,00

132 000,00

132 000,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

16.3

Осуществление тестирования населения по выполнению нормативов, испытания (тестов) комплекса ГТО, в соответствии с Положением о центре тестирования по выполнению нормативов, испытания (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"

2014

2020

Отдел молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

645 780,00

215 260,00

215 260,00

215 260,00

0,00

0,00

Количество человек выполнивших нормативы

единиц

10

15

20

25

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

645 780,00

215 260,00

215 260,00

215 260,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

16,4

Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Усть-Ишимского муниципального района Омской области на организацию и проведение физкультурно-массовых мероприятий на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области

2014

2020

Отдел молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

342 000,00

332 000,00

10 000,00

Количество участников соревнований

человек

615

300

315

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

342 000,00

332 000,00

10 000,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

Задача 2"Создание механизмов для стимулирования эффективной работы тренерско-преподавательских и судейских кадров, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта".

2014

2020

Отдел молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

9 666 207,25

5 696 617,03

3 969 590,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

1 176 207,25

486 617,03

689 590,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

17

Подготовка спортсменов высокого класса

2014

2020

Отдел молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

9 666 207,25

5 696 617,03

3 969 590,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

1 176 207,25

486 617,03

689 590,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

17.1

Проведение учебно-тренировочных сборов и участия в сороевнованиях различного ранга

2014

2020

Отдел молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

304 033,72

42 360,00

261 673,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество спортсменов Усть-Ишимского муниципального района, участвующих в составе сборной области

человек

27

2

3

3

3

4

4

4

4

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

304 033,72

42 360,00

261 673,72

2. Поступлений целевого характера

0,00

17.2

Материальное стимулирование спортсменов победителей и призеров соревнований областного, всероссийского и международного уроня

2014

2020

Отдел молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

28 268,00

18 268,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество денежных поощрений , выплаченных победителям и призерам соревнований

человек

27

2

3

3

3

4

4

4

4

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

28 268,00

18 268,00

10 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Задача 3 "Создание материально-технической базы для общедоступного спорта и спорта высших достижений, а также спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья."

2014

2020

Отдел молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

9 476 699,54

5 635 989,03

3 697 916,50

11 000,00

1 794,01

30 000,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

986 699,54

425 989,03

417 916,50

11 000,00

1 794,01

30 000,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера

8 490 000,00

5 210 000,00

3 280 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Укрепление материально-технической базы, строительство спортивных объектов, обеспечение инвентарем и оборудованием

2014

2020

Отдел молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

9 476 699,54

5 635 989,03

3 697 916,50

11 000,00

1 794,01

30 000,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

986 699,54

425 989,03

417 916,50

11 000,00

1 794,01

30 000,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера

8 490 000,00

5 210 000,00

3 280 000,00

18.1

Реконструкция физкультурно-оздоровительных комплексов в муниципальных образованиях Омской области

2014

2020

Отдел молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

8 656 749,03

5 237 149,03

3 419 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество зданий в которых проведена реконструкция

единиц

1

1

1

1

1

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

376 749,03

237 149,03

139 600,00

2. Поступлений целевого характера

8 280 000,00

5 000 000,00

3 280 000,00

18.2

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования

2014

2020

Отдел молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

468 670,50

398 840,00

28 830,50

11 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

количество приобретенного инвенторя и оборудования

единиц

10

10

5

5

5

5

5

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

258 670,50

188 840,00

28 830,50

11 000,00

30 000,00

2. Поступлений целевого характера

210 000,00

210 000,00

18.3

Ремонт спортивных сооружений

2014

2020

Отдел молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

349 486,00

249 486,00

0,00

0,00

100 000,00

0,00

0,00

количество учреждений в которых проведен ремонт

%

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

349 486,00

249 486,00

100 000,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

Задача 4"Создание и обеспечение функционирования системы профессионального спорта, в том числе спорта высших достижений".

2014

2020

Отдел молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

164 035,78

13 100,00

150 935,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

164 035,78

13 100,00

150 935,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

20

Привлечение кадров в область физической культуры и спорта, формирование информационной политики

2014

2020

Отдел молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

164 035,78

13 100,00

150 935,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

164 035,78

13 100,00

150 935,78

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

20.1

Повышение квалификации и переподготовка тренеров-преподоваелей и специалистов физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности, проведение семинаров и участие в конференциях по вопросам развития физической культуры и спорта

2014

2020

Отдел молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

158 650,00

11 500,00

147 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество работников физической культуры и спорта в Усть-Ишимском муниципальном районе

человек

-

37

38

38

38

39

39

39

39

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

158 650,00

11 500,00

147 150,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

20.2

Изготовление рекламных плакатов афиш в сфере физической культуры и спорта

2014

2020

Отдел молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

5 385,78

1 600,00

3 785,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество изготовленых плакатов в сфере физической культуры

единиц

150

10

20

20

20

20

20

20

20

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

5 385,78

1 600,00

3 785,78

2. Поступлений целевого характера

0,00

Задача 5"Создание условий для занятий физической культурой и спортом жителей Усть-Ишимского района".

2014

2020

Отдел молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

165 700,00

0,00

165 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

165 700,00

0,00

165 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

21

Обеспечение комплексной безопасности на объектах физической культуры, медицинское обеспечение спорта высших достижений

2014

2020

Отдел молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

165 700,00

0,00

165 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

165 700,00

0,00

165 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

21.1

Приобретение инвентаря и оборудования для обеспечения безопасности на спортивных объектах

2014

2020

Отдел молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

165 700,00

0,00

165 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество объектов на которых установлено видеонаблюдения

единиц

7

1

1

1

1

1

1

1

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

165 700,00

165 700,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

21.2

Приобретение медицинского оборудования

2014

2020

Отдел молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество приобретенного медицинского оборудования

единиц

138

13

13

15

17

19

20

20

21

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

2. Поступлений целевого характера

0,00

Итого по подпрограмме "Развитие физической культуры и спорта в Усть-Ишимском районе Омской области"

2014

2020

Отдел молодежной политики физической культуры и спорта Администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

30 664 929,38

16 477 130,80

8 806 566,50

1 057 948,07

736 304,01

1 197 560,00

997 260,00

1 124 660,00

267 500,00

267 500,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

13 684 929,38

6 057 130,80

2 246 566,50

1 057 948,07

736 304,01

1 197 560,00

997 260,00

1 124 660,00

267 500,00

267 500,00

2. Поступлений целевого характера

8 490 000,00

5 210 000,00

3 280 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Цель Подпрограммы " Снижение уровня общей безработицы в районе."

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

2. Поступлений целевого характера

Задача 1 "Создание экономических условий для снижения уровня общей безработицы."

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

2 061 155,02

13 887,40

43 340,51

283 156,95

0,00

662 372,87

788 164,65

135 116,32

135 116,32

135 116,32

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

697 972,17

13 887,40

43 340,51

89 313,95

0,00

133 660,02

147 537,65

135 116,32

135 116,32

135 116,32

2. Поступлений целевого характера

1 363 182,85

193 843,00

0,00

528 712,85

640 627,00

22

Реализация дополнительных мероприятий , направленных на снижение напряженности на рынке труда

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

2 061 155,02

13 887,40

43 340,51

283 156,95

0,00

662 372,87

788 164,65

135 116,32

135 116,32

135 116,32

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

697 972,17

13 887,40

43 340,51

89 313,95

133 660,02

147 537,65

135 116,32

135 116,32

135 116,32

2. Поступлений целевого характера

1 363 182,85

193 843,00

528 712,85

640 627,00

0,00

0,00

0,00

22.1

Реализация прочих мероприятий на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

578 656,52

0,00

0,00

308 423,88

135 116,32

135 116,32

135 116,32

Количество участников общественных работ

единиц

10

10

10

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

417 770,29

147 537,65

135 116,32

135 116,32

135 116,32

2. Поступлений целевого характера

160 886,23

160 886,23

22.2

Реализация дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения

2014

2021

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

53 000,00

53 000,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

0,00

2. Поступлений целевого характера

53 000,00

53 000,00

22.3

Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Усть-Ишимского муниципального района Омской области

2014

2021

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

2 126 342,09

13 887,40

43 340,51

283 156,95

696 843,59

662 372,87

426 740,77

0,00

0,00

0,00

Своевременность предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Усть-Ишимского муниципального района Омской области

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

346 045,82

13 887,40

43 340,51

89 313,95

65 843,94

133 660,02

2. Поступлений целевого характера

1 780 296,27

193 843,00

630 999,65

528 712,85

426 740,77

Итого по подпрограмме "Содействие занятости населения Усть-Ишимского муниципального района Омской области"

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

2 757 998,61

13 887,40

43 340,51

283 156,95

696 843,59

662 372,87

788 164,65

135 116,32

135 116,32

135 116,32

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

763 816,11

13 887,40

43 340,51

89 313,95

65 843,94

133 660,02

147 537,65

135 116,32

135 116,32

135 116,32

2. Поступлений целевого характера

1 994 182,50

193 843,00

630 999,65

528 712,85

640 627,00

0,00

0,00

0,00

Цель" Стабилизация численности населения в районе, повышение качества жизни"

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

2. Поступлений целевого характера

Задача 1 "Сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение средней продолжительности жизни, повышение рождаемости" "

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

279 385,00

50 000,00

32 200,00

32 400,00

46 085,00

32 900,00

32 900,00

32 900,00

20 000,00

15 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

279 385,00

50 000,00

32 200,00

32 400,00

46 085,00

32 900,00

32 900,00

32 900,00

20 000,00

15 000,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

23

Мероприятия , направленные на сохранение и укрепление состояния здоровья, увеличение продолжительности активной жизни, стимулирование рождаемости

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

279 385,00

50 000,00

32 200,00

32 400,00

46 085,00

32 900,00

32 900,00

32 900,00

20 000,00

15 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

279 385,00

50 000,00

32 200,00

32 400,00

46 085,00

32 900,00

32 900,00

32 900,00

20 000,00

15 000,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

23.1

Реализация прочих мероприятий

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

279 385,00

50 000,00

32 200,00

32 400,00

46 085,00

32 900,00

32 900,00

32 900,00

20 000,00

15 000,00

Количество проведенных мероприятий

единиц

61

6

6

7

7

8

8

9

10

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

279 385,00

50 000,00

32 200,00

32 400,00

46 085,00

32 900,00

32 900,00

32 900,00

20 000,00

15 000,00

2. Поступлений целевого характера

Задача 2 "Создание полноценных условий жизнедеятельности для семьи, детей, молодежи, престарелых и инвалидов"

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

2. Поступлений целевого характера

24

Мероприятия, направленые на укрепление института семьи и увеличения уровня рождаемости

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

2. Поступлений целевого характера

24.1

Совершенствование физкультурно-оздровительной работы в секциях и группах по видам спорта, увеличение охвата детей занятиями физической культурой и спортом

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

Увеличение охвата детей заняниями физической культурой и спортом

процентов

25

28

30

35

40

42

45

45

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

2. Поступлений целевого характера

24.2

Организация волонтерской деятельности по направлению пропоганды здорового образа жизни

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

смертностиь

человек на 1000 населения

14

14,1

14,1

14,2

14,2

13

12,5

12

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

2. Поступлений целевого характера

Задача 3 "Создание положительной миграционной динамики"

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

2. Поступлений целевого характера

25

Создание положительной миграционной динамики

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

2. Поступлений целевого характера

25.1

Создание экономических условий для сокращение эмиграционного отока из Усть-Ишимского муниципального района Омской области

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

динамика численности населения

тыс. человек

0

0

0,11

0,11

0,18

0,18

0,18

0,18

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

2. Поступлений целевого характера

Итого по подпрограмме "Улучшение демографической В Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области"

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

279 385,00

50 000,00

32 200,00

32 400,00

46 085,00

32 900,00

32 900,00

32 900,00

20 000,00

15 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

279 385,00

50 000,00

32 200,00

32 400,00

46 085,00

32 900,00

32 900,00

32 900,00

20 000,00

15 000,00

2. Поступлений целевого характера

Цель "Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к физическому окружению, транспорту, информации и связи, а также к объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению на территории района"

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

2. Поступлений целевого характера

Задача 1"Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала пожилых людей"

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

55 000,00

5 000,00

5 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

5 000,00

1 500,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

55 000,00

5 000,00

5 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

5 000,00

1 500,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

26

Обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления услуг инвалидам в различных сферах жизнедеятельности

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

55 000,00

5 000,00

5 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

5 000,00

1 500,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

55 000,00

5 000,00

5 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

5 000,00

1 500,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

26.1

Организация благотворительных акций ко дню ивалидов

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

55 000,00

5 000,00

5 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

5 000,00

1 500,00

Увеличение количества проведенных культурно-досуговых, спортивных мероприятий для инвалидов.

количество

10

10

10

10

10

10

10

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

55 000,00

5 000,00

5 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

5 000,00

1 500,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

Задача 2"Поддержка жизненной активности пожилых людей"

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

240 600,00

54 900,00

5 000,00

0,00

54 500,00

51 200,00

30 000,00

30 000,00

15 000,00

4 500,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

240 600,00

54 900,00

5 000,00

0,00

54 500,00

51 200,00

30 000,00

30 000,00

15 000,00

4 500,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

27

Формирование доступности социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для инвалидов и иных маломобильных групп населения

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

240 600,00

54 900,00

5 000,00

0,00

54 500,00

51 200,00

30 000,00

30 000,00

15 000,00

4 500,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

240 600,00

54 900,00

5 000,00

0,00

54 500,00

51 200,00

30 000,00

30 000,00

15 000,00

4 500,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

27.1

Оказание материальной помощи инвалидам находящимся в трудной жизненной ситуации на ремонт жилья

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

225 600,00

44 900,00

0,00

0,00

54 500,00

51 200,00

30 000,00

30 000,00

15 000,00

4 500,00

Увеличение доли трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в бюджетное учреждение Омской области «Центр занятости населения Усть-Ишимского района» в целях поиска подходящей работы,

процент

4

6

8

10

12

14

15

15

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

225 600,00

44 900,00

54 500,00

51 200,00

30 000,00

30 000,00

15 000,00

4 500,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

27.2

Проведение мониторинга объектов по созданию условий инвалидам для бесприпятственного доступа к объектам и бесприпятственного пользования транспортом

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

0,00

Увеличение удельного веса зданий муниципальных учреждений, предоставляющих услуги населению, оборудованных с учетом потребностей инвалидов, в общем числе зданий муниципальных учреждений, предоставляющих услуги населению.

количество

5

10

15

20

25

30

30

30

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

0,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

27.3

Мероприятия направленные на оказание организационно - правовой, материальной, финансовой поддержки Усть-Ишимской местной организации "Всероссийское общество инвалидов"

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

15 000,00

10 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Увеличение удельного веса инвалидов, систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом, в общем числе инвалидов, которым показаны соответствующие занятия.

процент

5

5

5

5

5

5

5

5

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

15 000,00

10 000,00

5 000,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

Задача 3 "Обеспечение доступности досуга и занятости инвалидов"

Всего, из них расходы за счет:

45 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

5 000,00

1 500,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

45 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

5 000,00

1 500,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

0,00

28

Обеспечение доступности досуга и занятости инвалидов

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

1 759 282,00

1 714 282,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

5 000,00

1 500,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

140 215,00

95 215,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

5 000,00

1 500,00

2. Поступлений целевого характера

1 619 067,00

1 619 067,00

28.1

Реализация прочих мероприятий

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

1 759 282,00

1 714 282,00

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

5 000,00

1 500,00

Увеличение количества изданных в районе справочно-информационных материалов.

количество

10

10

10

10

10

10

10

10

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

140 215,00

95 215,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

5 000,00

1 500,00

2. Поступлений целевого характера

1 619 067,00

1 619 067,00

Задача 4"Принятие мер по обеспечению доступности для инвалидов информации, связи, услуг"

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

0,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

29

Обеспечение доступности для инвалидов информации, связи, услуг электронных и экстренных служб

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

0,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

29.1

Реализация прочих мероприятий

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

0,00

Увеличение доли образовательных учреждений Усть-Ишимского муниципального района, реализующих программы общего образования, в которых созданы необходимые условия для обеспечения доступности качественного образования для детей-инвалидов, в общем числе образовательных учреждений Усть-Ишимского муниципального района, реализующих программы общего образования,

процент

2

4

6

7

8

9

9

9

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

0,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

Итого по подпрогамме "Доступная среда"

2014

2022

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

2 054 882,00

59 900,00

1 724 282,00

20 000,00

74 500,00

51 200,00

50 000,00

50 000,00

25 000,00

7 500,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

435 815,00

59 900,00

105 215,00

20 000,00

74 500,00

51 200,00

50 000,00

50 000,00

25 000,00

7 500,00

2. Поступлений целевого характера

1 619 067,00

1 619 067,00

Цель"повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, путем оказания им адресной социальной поддержки и адресной материальной (социальной) помощи."

2014

2022

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

2. Поступлений целевого характера

Задача 1"Предоставление мер социальной поддержки лицам, замещавшим отдельные муниципальные должности имеющим право на доплату к трудовой пенсии

2014

2022

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

2. Поступлений целевого характера

30

Пенсионное обеспечение

2014

2022

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

9 099 860,69

1 026 602,23

1 144 686,01

401 311,40

1 361 944,31

1 311 699,71

1 645 615,03

1 104 001,00

1 104 001,00

1 104 001,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

9 099 860,69

1 026 602,23

1 144 686,01

401 311,40

1 361 944,31

1 311 699,71

1 645 615,03

1 104 001,00

1 104 001,00

1 104 001,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

30.1

Доплата к пенсии муниципальным служащим Усть-Ишимского муниципального района Омской области

2014

2022

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

9 099 860,69

1 026 602,23

1 144 686,01

401 311,40

1 361 944,31

1 311 699,71

1 645 615,03

1 104 001,00

1 104 001,00

1 104 001,00

Удельный вес своерременных выплат

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

9 099 860,69

1 026 602,23

1 144 686,01

401 311,40

1 361 944,31

1 311 699,71

1 645 615,03

1 104 001,00

1 104 001,00

1 104 001,00

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

Задача 2"Предоставление мер социальной поддержки лицам, имеющим звания «Почетный гражданин Усть-Ишимского муниципального района»

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

31

Денежные выплаты лицам получившим звание "Почетный гражданин Усть-Ишимского района"

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

457 831,13

34 738,31

52 297,70

32 403,04

73 730,88

88 661,20

88 000,00

88 000,00

88 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

457 831,13

34 738,31

52 297,70

32 403,04

73 730,88

88 661,20

88 000,00

88 000,00

88 000,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

31.1

Социальные гарантии лицам, имеющим звание "Почетный гражданин Усть-Ишимского муниципального района"

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

491 681,34

33 850,21

34 738,31

52 297,70

32 403,04

73 730,88

88 661,20

88 000,00

88 000,00

88 000,00

Удельный вес своерременных выплат

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

491 681,34

33 850,21

34 738,31

52 297,70

32 403,04

73 730,88

88 661,20

88 000,00

88 000,00

88 000,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

Итого по подпрограмма "Социальное обеспечение населения"

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

9 591 542,03

1 060 452,44

1 179 424,32

453 609,10

1 394 347,35

1 385 430,59

1 734 276,23

1 192 001,00

1 192 001,00

1 192 001,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

9 591 542,03

1 060 452,44

1 179 424,32

453 609,10

1 394 347,35

1 385 430,59

1 734 276,23

1 192 001,00

1 192 001,00

1 192 001,00

2. Поступлений целевого характера

Цель" содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества; предоставление адресной помощи и социальных услуг, способствующих нормальной жизнедеятельности и достойному образу жизни в пожилом возрасте; укрепление здоровья граждан старшего поколения; - улучшение социального положения граждан старшего поколения"

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

2. Поступлений целевого характера

Задача 1 "Развитие коммуникационных связей, информационное сопровождение граждан пожилого возраста."

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

2. Поступлений целевого характера

32

Развитие коммуникационных связей , информационное сопровождение граждан пожтлого возраста

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

2. Поступлений целевого характера

32.1

Реализация прочих мероприятий

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

увеличение доли граждан пожилого возрата, занимающихся творческой деятельностью в составе клубных формирований учреждений культуры клубного типа

процент

0,06

0,07

0,08

0,09

1

1,1

1,2

1,2

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

2. Поступлений целевого характера

Задача 2 "Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста"

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

254 750,00

30 000,00

93 000,00

55 000,00

13 750,00

15 600,00

15 600,00

15 600,00

16 200,00

16 860,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

47 400,00

15 600,00

15 600,00

16 200,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

33

Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возроста

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

254 750,00

30 000,00

93 000,00

55 000,00

13 750,00

15 600,00

15 600,00

15 600,00

16 200,00

16 860,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

254 750,00

30 000,00

93 000,00

55 000,00

13 750,00

15 600,00

15 600,00

15 600,00

16 200,00

16 860,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

33.1

Организация и проведение социально-значимых мероприятий в рамках Международного дня пожилых людей

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

94 000,00

15 000,00

10 000,00

30 000,00

7 500,00

7 800,00

7 800,00

7 800,00

8 100,00

8 430,00

количество проведённых культурных и спортивных мероприятий

еденица услуг

15

16

17

17

18

18

18

18

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

94 000,00

15 000,00

10 000,00

30 000,00

7 500,00

7 800,00

7 800,00

7 800,00

8 100,00

8 430,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

33.2

Организация и проведение торжественных приемов Главы муниципального района, вечеров-встреч, вечеров памяти для граждан старшего поколения

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

160 750,00

15 000,00

83 000,00

25 000,00

6 250,00

7 800,00

7 800,00

7 800,00

8 100,00

8 430,00

доля граждан пожилого возраста получивших социальные услуги, в общем числе выявленных граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальном обслуживании

процент

89

90

91

92

93

94

95

95

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

160 750,00

15 000,00

83 000,00

25 000,00

6 250,00

7 800,00

7 800,00

7 800,00

8 100,00

8 430,00

2. Поступлений целевого характера

Задача 3"Формирование условий для осуществления деятельности по укреплению социальной защищенности граждан пожилого возраста".

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

2. Поступлений целевого характера

34

Формирование условий для осуществления деятельности по укреплению социальной защищенности граждан пожилого возроста

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

2 401,20

2 401,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

2 401,20

2 401,20

0,00

2. Поступлений целевого характера

34.1

Реализация прочих мероприятий

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

2 401,20

2 401,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

доля граждан пожилого возраста получивших социальные услуги, в общем числе выявленных граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальном обслуживании

процентов

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

2 401,20

2 401,20

2. Поступлений целевого характера

Итого по подпрограмме"Старшее поколение"

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

257 151,20

32 401,20

93 000,00

55 000,00

13 750,00

15 600,00

15 600,00

15 600,00

16 200,00

16 860,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

257 151,20

32 401,20

93 000,00

55 000,00

13 750,00

15 600,00

15 600,00

15 600,00

16 200,00

16 860,00

2. Поступлений целевого характера

Цель"Программы является совершенствование системы работы по профилактике правонарушений и наркомании, снижение уровня преступности, снижение уровня заболеваемости населения синдромом зависимости от наркотиков и алкоголя на территории Усть-Ишимского района Омской области"

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

2. Поступлений целевого характера из областного бюджета

Задача 1 " Организация профилактики правонарушений и наркомании, обеспечение общественной безопасности в Усть-Ишимском муниципальном районе".

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

660 563,51

55 000,00

80 000,00

70 000,00

120 793,87

93 369,64

109 700,00

91 700,00

40 000,00

22 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

660 563,51

55 000,00

80 000,00

70 000,00

120 793,87

93 369,64

109 700,00

91 700,00

40 000,00

22 000,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

35

Общие организационные меры по профилактике правонарушений и наркомании, обеспечению общественной безопасности в Усть-Ишимском муниципальном районе ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

660 563,51

55 000,00

80 000,00

70 000,00

120 793,87

93 369,64

109 700,00

91 700,00

40 000,00

22 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

660 563,51

55 000,00

80 000,00

70 000,00

120 793,87

93 369,64

109 700,00

91 700,00

40 000,00

22 000,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

35.1

Информационно - методическое обеспечение прафилактики правонарушений, наркомании и общественной безопасности

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

5 000,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

соотношение числа совепшённых праввонарушений с численностью населения

ед.\10 тыс. населения

0,017

0,016

0,016

0,01

0,015

0,01

0,01

0,01

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

5 000,00

5 000,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

35.2

Социально-культурные мероприятия по профилактике правонарушений , норкамании и общественной безопасности

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

381 100,00

10 000,00

35 000,00

25 000,00

85 000,00

58 600,00

93 900,00

58 600,00

15 000,00

12 000,00

соотношение числа правонарушений, несовершенных на улицах и в исобщественных местах общим числестуом преступлений

процент

4,76

4,76

4,24

4,37

3,79

3,79

3,87

3,87

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

381 100,00

10 000,00

35 000,00

25 000,00

85 000,00

58 600,00

93 900,00

58 600,00

15 000,00

12 000,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

35.3

Материально-технические мероприятия , связанные с профилактикой правонарушений, наркомании и общественной безопасности

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

соотношение числа правонарушений, совершенных лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности, с общим числом расследованных преступлений

процент

45,23

4,23

45,45

46,8

46,2

46,2

46,2

46,2

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

20 000,00

20 000,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

35.4

Поддержка и развитие различных форм студенческого самоуправления, детских и молодежных общественных объединений

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

137 224,23

10 000,00

20 000,00

20 000,00

24 824,23

15 800,00

15 800,00

15 800,00

15 000,00

5 000,00

соотношение числа правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, с общим числом расследованных преступлений

процент

42,85

42,85

42,42

43,1

43,03

41,9

41,9

41,9

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

137 224,23

10 000,00

20 000,00

20 000,00

24 824,23

15 800,00

15 800,00

15 800,00

15 000,00

5 000,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

35.5

Содействие выработке у молодежи навыков эффективного поведения на рынке труда, положительной трудовой мотивации, повышение престижа рабочих профессий в молодежной среде

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

0,00

соотношение числа преступлений, совершенных лицами, не имеющими постоянногог источника дохода, к общему числу расследованных преступлений

процент

59,52

59,52

60

60,6

60,12

60,6

60,6

60,6

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

0,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

35.6

Мероприятия по информационному обеспечению программных мероприятий

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

117 239,28

10 000,00

25 000,00

25 000,00

10 969,64

18 969,64

0,00

17 300,00

10 000,00

5 000,00

количество проведенных мероприятий

штук

5

5

4

5

5

5

5

5

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

117 239,28

10 000,00

25 000,00

25 000,00

10 969,64

18 969,64

17 300,00

10 000,00

5 000,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

Итого по подпрограмме "Профилактика правонарушений и наркомании в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области"

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

660 563,51

55 000,00

80 000,00

70 000,00

120 793,87

93 369,64

109 700,00

91 700,00

40 000,00

22 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

660 563,51

55 000,00

80 000,00

70 000,00

120 793,87

93 369,64

109 700,00

91 700,00

40 000,00

22 000,00

2. Поступлений целевого характера

Цель "Целью Подпрограммы является организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов государственной власти, администрации Усть-Ишимского муниципального района Омской области, правоохранительным органам, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека."

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

2. Поступлений целевого характера

Задача 1 "Создание благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки в жилом секторе, на улицах и в других общественных местах"

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

743 613,00

35 000,00

15 000,00

110 000,00

73 413,00

95 200,00

135 000,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

743 613,00

35 000,00

15 000,00

110 000,00

73 413,00

95 200,00

135 000,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

36

Организационные меры по профилактике и предупрежденению экстримизма и терриризма в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

743 613,00

35 000,00

15 000,00

110 000,00

73 413,00

95 200,00

135 000,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

743 613,00

35 000,00

15 000,00

110 000,00

73 413,00

95 200,00

135 000,00

140 000,00

140 000,00

140 000,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

36.1

Организация постоянно действующих семинаров практикующих психологов и специалистов центров социальной помощи семье и детям, школьных психологов, работающих с несовершеннолетними и молодежью, склонными к совершению преступлений

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

333 600,00

30 000,00

15 000,00

110 000,00

60 000,00

60 000,00

18 600,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

препятствие созданию и деятельности националистических экстремистических молодёжных пруппировок

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

333 600,00

30 000,00

15 000,00

110 000,00

60 000,00

60 000,00

18 600,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

36.2

Информационно-методическое обеспечение профилактики и предупреждении экстримизма и терриризма, проведение социально-культурныхмероприятий в данной сфере

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

410 013,00

5 000,00

0,00

0,00

13 413,00

35 200,00

116 400,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

кол-во мероприятий в сфере молодёжной политики, культуры, образования проводимых организациями

еденица

100

110

120

135

145

165

170

200

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета

410 013,00

5 000,00

13 413,00

35 200,00

116 400,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

Задача2 "Обеспечить системами видеонаблюдения, охранной сигнализации, кнопками экстренного вызова, детекторами обнаружения взрывчатки и отравляющих веществ, металлоискателями, средствами ограничения доступа граждан и транспортных средств на объектах с массовым пребыванием людей и прилегающей к ней территории."

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

305 003,00

120 003,00

60 000,00

0,00

0,00

60 000,00

25 000,00

20 000,00

20 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

305 003,00

120 003,00

60 000,00

0,00

0,00

60 000,00

25 000,00

20 000,00

20 000,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

37

Материально-техническое мероприятия , связанные с профилактикой и предупреждением экстремизма и терриризма

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

305 003,00

120 003,00

60 000,00

0,00

60 000,00

25 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

305 003,00

120 003,00

60 000,00

0,00

60 000,00

25 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

37.1

Организация авыплат денежного вознаграждения гражданам, добравольно сдавшим незанно хранящиеся огнестрельное оружие, его основные части, боеприпачы, взрывчатые вещества и взрывные устройства

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

60 003,00

30 003,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

кол-во граждан сдавших добровольно незаконно хранящиеся огнестрельное оружие

человек

3

4

5

6

7

8

8

9

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

60 003,00

30 003,00

30 000,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

37.2

Обеспечение функционирования и азвитие систем аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (Безопасное село) - установка камер видеонаблюдения

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

245 000,00

90 000,00

30 000,00

0,00

0,00

60 000,00

25 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

кол-во установленных видеокамер на территории села

штук

1

2

3

4

5

6

7

7

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

245 000,00

90 000,00

30 000,00

60 000,00

25 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

Итого по подпрограмме"Обеспечение общественной безопасности, противодействие экстримизму и терриризму в Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области"

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

1 048 616,00

155 003,00

75 000,00

110 000,00

73 413,00

155 200,00

160 000,00

160 000,00

160 000,00

160 000,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

1 048 616,00

155 003,00

75 000,00

110 000,00

73 413,00

155 200,00

160 000,00

160 000,00

160 000,00

160 000,00

2. Поступлений целевого характера

Цель "Осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних."

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

2. Поступлений целевого характера

Задача 1"Комплексное решение проблем безнадзорности и правонарушений детей и подростков, создание условий для социальной реабилитации и адаптации несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

129 319,70

4 534,00

0,00

5 400,00

0,00

6 528,00

36 800,20

46 050,00

30 007,50

30 007,50

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

129 319,70

4 534,00

0,00

5 400,00

0,00

6 528,00

36 800,20

46 050,00

30 007,50

30 007,50

2. Поступлений целевого характера

0,00

38

Общие вопросы организационных и правовых мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

129 319,70

4 534,00

0,00

5 400,00

0,00

6 528,00

36 800,20

46 050,00

30 007,50

30 007,50

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

129 319,70

4 534,00

0,00

5 400,00

0,00

6 528,00

36 800,20

46 050,00

30 007,50

30 007,50

2. Поступлений целевого характера

0,00

38.1

Осуществление изучения вопросов о деятельности учреждений системы профилактики, Советов общественности по работе с детьми сельских поселений по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия, соблюдению законных прав и интересов несовершеннолетних

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

129 319,70

4 534,00

0,00

5 400,00

0,00

6 528,00

36 800,20

46 050,00

30 007,50

30 007,50

Уровень обеспеченности нормативно-правового регулирования профилактики прафилактики правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области

процент

100

85

87

89

90

92

95

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

129 319,70

4 534,00

5 400,00

6 528,00

36 800,20

46 050,00

30 007,50

30 007,50

2. Поступлений целевого характера

0,00

Задача 2"Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, правового воспитания

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

51 864,54

23 314,54

9 950,00

0,00

0,00

0,00

6 200,00

6 200,00

6 200,00

6 200,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

51 864,54

23 314,54

9 950,00

0,00

0,00

0,00

6 200,00

6 200,00

6 200,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

39

Развитие системы обеспечения защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, правовое воспитание

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

51 864,54

23 314,54

9 950,00

0,00

0,00

0,00

6 200,00

6 200,00

6 200,00

6 200,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

51 864,54

23 314,54

9 950,00

0,00

6 200,00

6 200,00

6 200,00

6 200,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

39.1

Организация и проведение комплексной межведомственной профилактической операции "Подросток"

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

8 060,00

0,00

8 060,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Соотношение числа совершенных правонарушений с численностью несовершеннослетних в возрасте от 14 до 17 лет

количество человек

5

11

10

9

8

7

6

5

4

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

8 060,00

0,00

8 060,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

39.2

Разработка и распределение среди населения памятки о порядке действия в случае совершения преступления против жизни и здоровья несовершеннолетних

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Соотношение числа правонарушений , соверщенных в состоянии опьянения, с общим числом правонарушений

количество человек

0

3

2

1

1

0

0

0

0

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

0,00

0,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

39.3

ИЗДАНИЕ БРОШЮР, БУКЛЕТОВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ , ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК, ПОВЫШЕНИЮ РОДИТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ, ПРОПОГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

25 204,54

23 314,54

1 890,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Соотношения числа семей, находящихся в социально опасном положении с численностью семей проживающих на территории района

количество семей

94

106

104

102

100

98

96

95

94

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

25 204,54

23 314,54

1 890,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

Задача 3 "Снижение уровня подростковой преступности , формирование негативного отношения в обществе к совершению правонарушений , прапоганда здорового образа жизни

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

1 316 220,48

296 761,83

395 519,50

135 755,75

121 053,60

114 331,17

108 843,23

115 164,32

28 791,08

28 791,08

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

1 068 232,10

296 761,83

143 519,50

135 755,75

121 053,60

118 342,79

108 843,23

115 164,32

28 791,08

28 791,08

2. Поступлений целевого характера

252 000,00

0,00

252 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40

Создание условий для обучения , творческого развития,оздоровления , занятости и временного трудоустройства несовершеннолетних

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

1 316 220,48

296 761,83

395 519,50

135 755,75

121 053,60

114 331,17

108 843,23

115 164,32

28 791,08

28 791,08

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

1 064 220,48

296 761,83

143 519,50

135 755,75

121 053,60

114 331,17

108 843,23

115 164,32

28 791,08

28 791,08

2. Поступлений целевого характера

252 000,00

252 000,00

40.1

Разработка и внедрение системы стимулирования работадателей, создающих рабочие места для устройства несовершеннолетних, оказавшейся в трудной жизненной ситуации

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

30 701,62

30 701,62

количество созданных рабочих мест

единиц

30

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

30 701,62

30 701,62

2. Поступлений целевого характера

0,00

40.1

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

812 506,38

117 484,89

92 671,83

114 166,26

121 053,60

114 331,17

108 843,23

115 164,32

28 791,08

28 791,08

Соотношение числа несовенршеннолетних временно трудоустроенных в свободное время от учебной деятельности с общим числом несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет

количество

152

140

142

144

146

148

150

151

152

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

812 506,38

117 484,89

92 671,83

114 166,26

121 053,60

114 331,17

108 843,23

115 164,32

28 791,08

28 791,08

2. Поступлений целевого характера

0,00

40.3

Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

21 589,49

21 589,49

количество проведенных мероприятий по профелактике безнадзорности и правонарущений несовершеннолетних

единиц

10

10

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

21 589,49

21 589,49

2. Поступлений целевого характера

0,00

40.4

Организация летнего отдыха и занятости несовершеннолетних, нуждающтхся в особой заботе государства в рамках муниципальной целевой программы "Содействие"

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

431 276,94

179 276,94

252 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Соотношение детей и подростков, вовлеченных в профилактические мероприятия с общей численностью указанной категории лиц

процент

26,2

26,2

21,2

22,2

23,2

24,2

25,2

26,2

26,2

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

179 276,94

179 276,94

2. Поступлений целевого характера

252 000,00

252 000,00

40.3

Предоставление иных межбюджетных трансфертов на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

20 146,05

20 146,05

количество созданных рабочих мест

единиц

15

15

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

20 146,05

20 146,05

2. Поступлений целевого характера

0,00

Задача 4 "Методическое и информационно-аналитическое обеспечение работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия, социального сиротства

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

0,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

41

Разработка и внедрение технологий и форм работы по предупреждению правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия социального сиротства

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

0,00

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

0,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

41,1

Информационно-методическое обеспечение работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного благополучия

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

0,00

Доля охвата несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении новыми технологиями и формами, направленных на предупреждение правонарушений несовершеннолетних семейного неблагополучия , социального сиротства

процеет

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

0,00

2. Поступлений целевого характера

0,00

Итого по подпрограмме "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Усть-Ишимского муниципального района Омской области" на 2014-2020 годы

Всего, из них расходы за счет:

1 497 404,72

324 610,37

405 469,50

141 155,75

121 053,60

120 859,17

151 843,43

167 414,32

64 998,58

64 998,58

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

1 245 404,72

324 610,37

153 469,50

141 155,75

121 053,60

120 859,17

151 843,43

167 414,32

64 998,58

64 998,58

2. Поступлений целевого характера

252 000,00

252 000,00

Итого по программе "Развитие социально-культурной сферы Усть-Ишимского муниципального района Омской области до 2020 года"

2014

2020

Администрация Усть-Ишимского муниципального района Омской области

Всего, из них расходы за счет:

#ССЫЛКА!

309 026 327,64

303 917 718,79

293 266 846,94

303 594 805,52

341 238 826,86

#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера

#ССЫЛКА!

98 750 653,35

95 899 475,93

113 773 560,94

121 627 206,36

139 170 011,93

#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!

2. Поступлений целевого характера

#ССЫЛКА!

210 275 674,29

208 018 242,86

179 493 286,00

181 967 599,16

202 068 814,93

#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!

#ССЫЛКА!