О внесении изменений в постановление администрация муниципального образования Плавский район от 25.03.2016 № 196 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Плавский район «Р...



1

Тульская область

Муниципальное образование Плавский район

Администрация

Постановление

от 22.05.2020

№ 658

О внесении изменений в постановление администрация муниципального образования Плавский район от 25.03.2016 № 196 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Плавский район «Развитие сельского хозяйства Плавского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования Плавский район от 12.11.2013 №1271 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Плавский район и муниципального образования город Плавск Плавского района», от 14.11.2013 № 1276 «Об утверждении перечней муниципальных программ муниципального образования Плавский район, муниципального образования город Плавск Плавского района», на основании ст. 41 Устава муниципального образования Плавский район администрация муниципального образования Плавский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление администрации муниципального образования Плавский район от 25.03.2016 № 196 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Плавский район «Развитие сельского хозяйства Плавского района» следующие изменения:

1.1. в названии постановления слова «Развитие сельского хозяйства» заметить словами «Комплексное развитие сельских территорий»;

1.2. в п. 1 постановления слова «Развитие сельского хозяйства» заметить словами «Комплексное развитие сельских территорий»;

1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).

3. Опубликовать постановление в официальном печатном средстве массовой информации муниципального образования Плавский район "Вести Плавского района" и разместить его на официальном сайте муниципального образования Плавский район.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава администрации

муниципального образования

Плавский район                                                                              А.Р. Гарифзянов

1

1

Приложение
к постановлению администрация
муниципального образования
Плавский район
от 22.05.2020 №658

Приложение
к постановлению администрация
муниципального образования
Плавский район
от 25 марта 2016 г. N 196

Муниципальная программа муниципального образования Плавский район
«Комплексное развитие сельских территорий Плавского района»

Паспорт муниципальной программы муниципального образования Плавский район «Комплексное развитие сельских территорий Плавского района»

(далее - программа)

Ответственный исполнитель программы

Комитет по вопросам имущественных отношений, экономического развития, предпринимательства администрация муниципального образования Плавский район

Соисполнители программы

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрация муниципального образования Плавский район

Программно-целевые инструменты программы

Подпрограмма 1. «Развитие сельского хозяйства Плавского района».

Основное мероприятие: «Стимулирование мер по созданию высокодоходных промышленных сельскохозяйственных комплексов».

Подпрограмма 2. «Устойчивое развитие сельских территорий Плавского района».

Основное мероприятие: "Повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности».

Подпрограмма 3. «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».

Основное мероприятие «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского»

Подпрограмма 5. «Развитие сельского хозяйства Плавского района».

Основное мероприятие: «Газификация населенных пунктов».

Цели программы

Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность на территории Плавского района, увеличение ее доли на рынке на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также на основе ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства.

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории муниципального образования Плавский район, исключение случаев травматизма среди населения.

Удовлетворение потребностей населения Плавского района в природном газе.

Задачи программы

Создание общих условий функционирования сельского хозяйства;

обеспечение развития приоритетных отраслей сельского хозяйства;

наращивание технического потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей;

увеличение доли местной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на региональном рынке;

стимулирование развития сельскохозяйственного производства;

удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

сохранение и восстановление земельных ресурсов, предотвращение распространения борщевика Сосновского на территории муниципального образования Плавский район, сохранение сбалансированной экосистемы природных ландшафтов;

развитие системы газоснабжения, повышение уровня газификации населенных пунктов Плавского района.

Показатели программы

Производственные показатели сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (в действующих ценах).

Производственные показатели продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в действующих ценах).

Производственные показатели продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в действующих ценах).

Ввод (приобретение) жилья для сельских граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов, кв. м.

Количество молодых семей, построивших или купивших жилье в сельской местности, единиц.

Площадь освобожденных земель населенных пунктов от борщевика Сосновского.

Протяженность построенных газопроводов за год.

Этапы и сроки реализации программы

Программа реализуется в один этап с 2016 по 2022 годы

Объемы бюджетных ассигнований программы

Общий объем финансирования программы: 19617,0 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 5,0  тыс. рублей;

2017 год – 5,1  тыс. рублей;

2018 год – 5,0  тыс. рублей;

2019 год – 19153,5 тыс. рублей;

2020 год – 161,6 тыс. рублей;

2021 год – 143,4 тыс. рублей;

2022 год – 143,4 тыс. рублей;

из них:

средства бюджета Тульской области: 17342,5 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 0,0  тыс. рублей;

2017 год – 0,0  тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 16927,3 тыс. рублей;

2020 год – 138,4 тыс. рублей;

2021 год – 138,4 тыс. рублей;

     2022 год – 138,4 тыс. рублей.

средства бюджета муниципального образования Плавский район: 2274,5 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 5,0  тыс. рублей;

2017 год – 5,1  тыс. рублей;

2018 год – 5,0  тыс. рублей;

2019 год – 2226,2 тыс. рублей;

2020 год – 23,2 тыс. рублей;

2021 год – 5,0 тыс. рублей;

2022 год –5,0 тыс. рублей;

Ожидаемые результаты реализации программы

Увеличение объема производства продукции сельского хозяйства;

привлечение инвестиций в основной капитал сельского хозяйства за 2016 - 2022 годы;

улучшение жилищных условий сельских семей, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

ввод (приобретение) 42,0 кв. метров жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 42,0 кв. метра для молодых семей и молодых специалистов;

закрепление на селе кадров;

улучшение демографической ситуации в районе;

улучшение жилищных условий 1 сельской семьи, в том числе 1 молодой семьи и молодых специалистов;

ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории муниципального образования Плавский район.

1. Характеристика текущего состояния сельского хозяйства Плавского района, основные показатели и анализ рисков реализации муниципальной программы

Сельское хозяйство является традиционной отраслью экономики Плавского района.

Агропромышленный комплекс района на 1.01.2016 г. представлен тремя сельскохозяйственными кооперативами, колхозом "Родина" имени П.И. Илюхина, ГНУ Тульским НИИСХ, восемью обществами с ограниченной ответственностью, ЗАО "Тульская Нива" и шестью функционирующими фермерскими хозяйствами (табл. 1)

Таблица 1

Субъекты сельскохозяйственного сектора экономики Плавского района

на 1.01.2016 г.

Наименование муниципального образования

Наименование сельскохозяйственных предприятий (включая КФХ)

Профиль деятельности

1. МО г. Плавск

СПК "Катерина"

Производство зерна

2. МО Молочно-Дворское Плавского района

ООО "Искра"

ООО "АгроТрейд"

Производство зерна

Производство зерна

СПК им. Карла Маркса

ФГБНУ "Тульский НИИСХ"

ООО "Агросервис"

Производство зерна, молока, мяса

Производство зерна, молока, мяса, картофеля

Производство зерна

ЗАО "Тульская Нива"

ООО "Агросфера"

КФХ Стешин В.В.

КФХ Локтионов В.И.

Производство зерна, рапса

Производство зерна, рапса

Производство зерна

Производство зерна

3. МО Камынинское Плавского района

ООО "Камынино"

Производство зерна, молока, мяса

ООО "Сорочинка"

Производство зерна, молока, мяса

ООО "Ударник"

ООО "Мещерино"

СПК "Коммунар"

ООО "Плавица"

КФХ Бескрестнов Ю.А.

Производство зерна, рапса

Производство зерна, молока, мяса

Производство зерна, молока, мяса

Производство зерна

Производство зерна

4. МО Пригородное

Плавского района

Колхоз "Родина" им. П.И. Илюхина

ООО "ФХ "Храброво"

КФХ Доренский С.И.

КФХ Булдин А.Н.

КФХ Залеткин В.А.

Производство зерна, молока, мяса

Производство зерна

Производство зерна

Производство зерна

Производство зерна

За четыре года численность работающих в АПК снизилась с 740 человек в 2012 году до 645 человек в 2015 году, что составляет 87,2 % к уровню 2012 года. Во многом это было связано с оттоком рабочей силы из сельскохозяйственного сектора.

В то же время, объем производимой сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств, вырос с 1523,2 млн. рублей в 2012 году до 3077,2 млн. рублей в 2015 году (202 %). Рост производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств обусловлен, прежде всего, за счет продукции, производимой сельскохозяйственными предприятиями, в которых производство продукции выросло с 1294,4 млн. рублей в 2012 году до 2805,2 млн. рублей в 2014 году (216,7 %).

Объем производства продукции в личных подсобных хозяйствах вырос с 224,8 млн. рублей в 2012 году до 245,1 млн. рублей в 2015 году и составил 109 % к уровню 2012 года, а их доля в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции снизилась с 14,8 % в 2012 году до 8 % в 2015 году. Производство продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличилось с 4 млн. рублей в 2012 году до 26,8 млн. рублей в 2015 году.

Таблица 2

Характеристика хозяйствующих субъектов сельскохозяйственного сектора экономики Плавского района

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Объем сельскохозяйственной продукции, произведенной хозяйствами всех категорий, всего, в фактических ценах, млн. руб.

1523,2

1540,8

1751,2

3077,2

Число крупных и средних сельхозпредприятий

2

2

2

2

Объем с/х продукции, производимой с/х предприятиями, всего, в факт. ценах, млн. руб.

1294,4

1304,6

1488,6

2805,2

Число крестьянских (фермерских) хозяйств, ед.

4

5

6

6

Объем с/х продукции, производимой КФХ, всего, в фактических ценах, млн. руб.

4

20,9

24,5

26,8

Объем с/х продукции, производимой ЛПХ, всего в фактических ценах, млн. руб.

224,8

215,2

238,19

245,1

Численность работающих в с/х производстве, тыс. человек

0,740

0,691

0,669

0,645

Агропромышленный комплекс района специализируется на молочно-мясном скотоводстве с расширением производства зерна, рапса и картофеля. В структуре произведенной сельскохозяйственной продукции (табл. 2.1 и 2.2), преобладает производство продукции растениеводства (85,1 %), что можно считать экономически позитивным процессом для Плавского района в связи с использованием по назначению его главного земельного ресурса - черноземов.

За период с 2012 по 2015 годы наблюдается снижение доли продукции животноводства в общем объеме производства. В натуральных измерениях произошло снижение производства мяса (живой вес) с 1493,3 тн в 2012 году до 1286,7 тн в 2015 году и составило 86,2 % к уровню 2012 года, что связано с уменьшением скота на откорме. Производство молока снизилось на 1,4 тыс. тонн, или на 13,3 %, что связано со снижением поголовья коров в частном секторе и сельскохозяйственных предприятиях Плавского района.

Таблица 2.1

Производство основных сельскохозяйственных продуктов

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Объем сельскохозяйственной продукции, произведенной хозяйствами всех категорий, всего, в фактических ценах; млн. руб.

1523,2

1540,8

1751,2

3077,2

В том числе: растениеводство

1194,3

1318,3

1506,06

2618,3

животноводство

328,8

222,6

245,18

458,9

Производство сельскохозяйственной продукции по видам:

Зерно, тыс. тонн (в весе после доработки)

81,1

85,5

118,9

89,1

Картофель, тыс. тонн

54,1

38,8

57,2

103,6

Овощи, тыс. тонн

2,3

2,3

2,5

2,5

Мясо (в живом весе), тн

1493,3

1369,7

1252,7

1286,7

Молоко, тыс. тонн

10,5

9,2

8,84

9,10

Яйца, млн. шт.

1,93

2,4

1,9

1,7

Таблица 2.2

Структура сельскохозяйственной продукции, %

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Объем сельскохозяйственной продукции, произведенной хозяйствами всех категорий, всего, в фактических ценах

100

100

100

100

В том числе: растениеводство

78,4

85,5

86,0

85,1

животноводство

21,6

14,5

14

14,9

Общая посевная площадь всех сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий на протяжении четырех лет выросла на 10,7 % или на 4770 га (Табл. 2.3).

Снизились площади, занимаемые яровыми зерновыми культурами - на 20 % (с 18870 га в 2012 году до 15006 га в 2015 году). Посевные площади под озимыми зерновыми культурами увеличились на 18,9 % (2424 га) и составили в 2015 году 15236 га.

Урожайность зерновых культур и картофеля имеет тенденцию роста.

Таблица 2.3

Посевные площади и урожайность сельскохозяйственных культур

N

п/п

Наименование

Ед.

изм.

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1.

Посевная площадь - всего

га

44376

46958

49191

49146

в т.ч. под озимые культуры

га

12812

15171

14605

15236

- под яровыми зерновыми культурами

га

18870

15567

17696

15006

2.

Урожайность зерновых культур

ц/га

26,1

27,5

35,9

28,1

Урожайность картофеля

ц/га

230,4

264,7

319,6

427,0

3.

Индекс физического объема изменения посевной площади,

% к предыдущему году

%

99,7

105,8

104,7

99,9

Лучшие показатели по урожайности зерновых культур получили: ООО "Агросфера", ООО "Максим Горький", КФХ Булдин А.Н., ООО "Ударник", ООО "Камынино".

Таблица 2.4

Основные производители (сельхозпредприятия, КФХ, ЛПХ) по зерну, картофелю, овощам, молоку, яйцам, мясу

Продукция

Удельный вес производства, %

Всего

Сельхозпредприятия

КФХ

ЛПХ

2013 год

2015 год

2013 год

2015 год

2013 год

2015 год

1. Сахарная свекла

-

-

-

-

-

-

-

2. Зерно

99,8

96,2

0,2

3,8

-

-

100

3. Картофель

65,0

100

-

-

35,0

-

100

4. Овощи

-

-

-

-

100

100

100

5. Молоко

86,6

90,3

-

-

14,4

9,7

100

6. Яйца

-

-

-

-

100

100

100

7. Мясо

40,5

50,9

-

59,5

49,1

100

Из таблицы 2.4 видно, что основными производителями картофеля в 2015 году являются сельскохозяйственные предприятия района. Это связано с увеличением посевных площадей картофеля в общественном секторе производства Основными продуктами производства в отрасли животноводства являются: молоко, мясо и яйца.

Основное производство мяса (Табл. 2.4) приходится на сельскохозяйственные предприятия - 50,9 %, личные подсобные хозяйства 49,1 % от общего объема производства.

В 2015 году на сельскохозяйственные предприятия приходится 90,3 % производства молока, а на население - 9,7 %. При этом производство молока в физическом измерении снизилось с 10,5 тыс. тонн в 2012 году до 9,1 тыс. тонн в 2015 году.

Таблица 2.5

Динамика поголовья скота в хозяйствах всех категорий

Показатели

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Численность КРС - всего, гол.

6589

6444

6216

5877

в т.ч. коров, гол.

2429

2337

2291

2260

свиней, гол.

1071

1037

689

461

овец и коз, гол.(ЛПХ + КФХ)

1202

1072

969

926

На протяжении четырех лет наблюдается снижение поголовья всех видов скота. Отрасль животноводства остается высокозатратной и трудоемкой, поэтому животноводством занимаются всего семь сельскохозяйственных предприятий. Низкие закупочные цены на продукцию животноводства также способствуют сокращению поголовья скота (Табл. 2.5).

Негативные тенденции в динамике развития животноводства ухудшают качественные показатели производства (табл. 2.5.1).

Надой молока на одну фуражную корову в сельскохозяйственных предприятиях снизился с 4454 кг в 2012 году до 4193 кг в 2015 году (94,1 %).

Наблюдается рост в воспроизводстве стада.

Таблица 2.5.1

Показатели эффективности животноводства

Показатели

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1. Надой молока на 1 фуражную корову в с/х предприятиях, л

4454

3943

3904

4193

2. Среднесуточные привесы:

- КРС на выращивании, откорме и нагуле, грамм

- свиней, грамм

473

420

432

360

387

360

416

360

3. Падеж к обороту стада, %

- крупного рогатого скота

- свиней

2,7

5,6

5,2

-

2,0

-

1,9

-

4. Выход приплода, голов

- телят в расчете на 100 коров

- поросят на 100 маток

96,8

1840

97,7

3888

75,3

1480

74,8

160

Основными проблемами развития сельского хозяйства Плавского района наряду с постоянным оттоком рабочих кадров в город, являются:

- низкая обеспеченность хозяйств высококвалифицированными специалистами;

- отсутствие строительства жилья;

- относительно низкая заработная плата.

В растениеводстве, в большинстве фермерских и личных подсобных хозяйствах:

- низкая конкурентоспособность производимых культур на внешнем и внутреннем рынках из-за отсутствия новых технологий производства, отсутствия собственных хранилищ и собственной переработки продукции;

- в животноводстве - опережающий рост цен на корма и другие ресурсы по сравнению с ростом цен на животноводческую продукцию, низкие закупочные цены на молоко и мясо, малое количество продуктивного скота, отсутствие собственной переработки продукции. Кроме того, главной причиной сокращения и ликвидации животноводства во многих хозяйствах района, не имеющих хорошей технической базы, - трудоемкость и неэффективность сложившегося еще в 80-е годы ХХ века производства, приводящая к оттоку кадров.

В целях сохранения имеющегося поголовья скота в общественном секторе создаются все необходимые условия для его содержания. В хозяйствах района повсеместно проведена реконструкция и модернизация животноводческих помещений, заменено молочное и стойловое оборудование, приобретена техника для заготовки и раздачи кормов.

Таблица 2.6

Характеристика материально-технической базы сельского хозяйства

Показатели

Плавский район

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1. Приходится:

- физических тракторов на 1000 га пашни

- комбайнов на 1000 га посевов:

зерноуборочных

свеклоуборочных

кормоуборочных

картофелеуборочных

3,9

2,7

-

1,6

1,05

3,0

2,6

-

1,2

1,9

3,2

2,5

-

1,2

1,9

3,2

2,6

-

1,3

1,2

Инвестиционные вложения и использование инновационных технологий позволили в отрасли растениеводства обеспечить стабильность урожайности сельскохозяйственных культур, в отрасли животноводства - рост продуктивности коров, приобретать энергонасыщенную высокопроизводительную технику, способную обеспечить внедрение в производство современных ресурсосберегающих технологий возделывания сельскохозяйственных культур. В сельскохозяйственных предприятиях района постоянно ведется техническое и технологическое обновление сельскохозяйственного производства.

Для успешного решения стратегических задач по наращиванию экономического потенциала агропромышленного комплекса, требуется осуществление мер по повышению уровня и качества жизни на селе, преодолению дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях экономики села.

Численность населения Плавского района, проживающего в сельской местности, на 1 января 2015 года составила 11634 человек и имеет тенденцию к ежегодному увеличению.

Численность сельского населения Плавского района (человек)

2014 год

2015 год

2016 год

11634

11641

11660

Содействие решению задачи притока молодых специалистов в сельскую местность и закрепления их на селе предполагает необходимость формирования в сельской местности базовых условий социального комфорта, в том числе удовлетворения их первоочередной потребности в жилье.

Создание возможности для сельского населения по улучшению жилищных условий является важным показателем повышения благосостояния населения, проживающего в сельской местности, предпосылкой социальной и экономической стабильности на селе, в связи с чем решение жилищной проблемы является одним из приоритетов политики в муниципальном образовании Плавский район.

С учетом объективных особенностей развития сельских территорий, имеющегося значительного разрыва в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими территориями, достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации, возможно только на условиях использования программно-целевого метода, в том числе постановки задачи, определения путей ее решения с привлечением средств государственной поддержки на всех уровнях бюджетов.

Вопрос о приобретении жилья тема актуальная для большинства российских граждан. Не каждая "ячейка общества" имеет недвижимое имущество и пригодные условия для жизни, а данная программа реальный шанс улучшить жилищные условия.

Ипотечные кредиты из-за низких доходов населения сельской местности неподъемны для большинства селян, поэтому реальная помощь в улучшении жилищных условий сельского населения, в первую очередь обеспечение жильем молодых специалистов и молодых семей, возможна только путем предоставления безвозмездной государственной поддержки (социальных выплат).

2. Цели и задачи программы, прогноз развития сельского хозяйства, планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации программы

Цели программы:

- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность на территории Плавского района, увеличение ее доли на рынке на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также на основе ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства;

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

Для достижения цели необходимо решение следующих основных задач:

- создание общих условий функционирования сельского хозяйства;

- обеспечение развития приоритетных отраслей сельского хозяйства;

- наращивание технического потенциала сельскохозяйственных

товаропроизводителей;

- увеличение доли местной сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия на региональном рынке;

- стимулирование развития сельскохозяйственного производства

- удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

3. Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в один этап: 2016 - 2022 годы.

4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Основные мероприятия, не включенные в подпрограммы, отсутствуют.

5. Нормативное правовое обеспечение реализации мероприятий, предусмотренных в рамках программы

Вопросы сельского хозяйства регулируются на федеральном уровне следующими основными нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства";

- постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.2008 N 157 "О создании системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства";

- постановление Правительства РФ от 31.05.2019 №696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

В целях развития сельского хозяйства области приняты следующие основные нормативные правовые акты:

постановление правительства Тульской области от 22.10.2013 N 571 "Об утверждении государственной программы Тульской области "Развитие сельского хозяйства Тульской области";

постановление Правительства Тульской области от 16 января 2020 г. № 4 «Об утверждении государственной программы Тульской области «Комплексное развитие сельских территорий Тульской области».

1

6. Ресурсное обеспечение реализации программы

Статус

Наименование муниципальной программы

Источники финансирования

Код бюджетной классификации

Расходы по годам (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Муниципальная программа

Комплексное развитие сельских территорий Плавского района

Всего,

в том числе за счет средств:

Х

Х

Х

Х

5,0

19153,5

161,6

143,4

143,4

федерального бюджета

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджета Тульской области

851

1003

05201S0660

322

0,0

803,1

0,0

0,0

0,0

851

0603

05301S0680

244

0,0

0,0

138,4

138,4

138,4

851

0502

05502S0650

414

0,0

16 124,2

0,0

0,0

0,0

бюджета муниципального образования Плавский район

851

0405

0510128210

244

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

851

1003

05201S0660

322

0,0

105,3

0,0

0,0

0,0

851

0502

05502S0650

414

0,0

2115,9

0,0

0,0

0,0

851

0603

05301S0680

244

0,0

0,0

18,2

0,0

0,0

7. Календарный план-график реализации муниципальной программы муниципального образования Плавский район "Комплексное развитие сельских территорий Плавского района" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

N
п/п

Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, контрольного события программы

Ответственный исполнитель

Ожидаемый результат реализации мероприятия

Срок начала реализации

Срок окончания реализации (дата контрольного события)

Код бюджетной классификации

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. (всего, в т.ч. по источникам финансирования)

2020

2021

2022

1

Комплексное развитие сельских территорий Плавского района

Комитет по вопросам имущественных отношений, экономического развития, предпринимательства администрации муниципального образования Плавский район

Стимулирование мер по созданию высокодоходных промышленных сельскохозяйственных комплексов;

улучшение жилищных условий сельских семей, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории муниципального образования Плавский район.

2016

2022

X

161,6

143,4

143,4

1.1

Основное мероприятие: "Стимулирование мер по созданию высокодоходных промышленных сельскохозяйственных комплексов"

Комитет по вопросам имущественных отношений, экономического развития, предпринимательства администрации муниципального образования Плавский район

Увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции

2016

2022

851 0405 0510128210

244

Средства бюджета муниципального образования

5,0

5,0

5,0

1.1.1

Контрольное событие: проведение мероприятий по поощрению сельскохозяйственных работников за достижения в области развития сельского хозяйства Плавского района

Х

Увеличение производительности труда, прибыльных хозяйств, производства сельхозпродукции

Х

ежегодно

Х

Х

Х

Х

1.2

Основное мероприятие:

"Повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности"

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район

Удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях, в том числе молодых семей и молодых специалистов

2018

2022

851 1003 05201S0660

322

0,0

0,0

0,0

1.2.1

Контрольное событие:

предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности

Х

Создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем граждан, проживающих в сельской местности

Х

Согласно оказанным услугам

Х

Х

Х

Х

1.3

Основное мероприятие: «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского»

Комитет по вопросам имущественных отношений, экономического развития, предпринимательства администрации муниципального образования Плавский район

Ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории муниципального образования Плавский район

2020

2022

851060305301S0680244

156,6

138,4

138,4

1.3.1

Контрольное событие: Освобождение земель населенных пунктов от засоренности борщевиком Сосновского в муниципальном образовании Плавский район

  Х

Ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории муниципального образования Плавский район

х

ежегодно

х

х

х

х

1.4.

Основное мероприятие:

"Газификация населенных пунктов"

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район

Удовлетворение потребностей населения Плавского района в природном газе

2020

2022

851050205502S0650414

0,0

0,0

0,0

1.4.1

Контрольное событие:

выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта "Газификация с. Юсупово, д. Арсеньево, д. Стрешнево Плавского района Тульской области"

Х

Развитие системы газоснабжения, повышение уровня газификации населенных пунктов Плавского района

Х

Согласно выполненным работам

Х

Х

Х

Х

1

8. Текст подпрограмм и основных мероприятий, включенных в программу

8.1. Подпрограмма 1 "Развитие сельского хозяйства Плавского района"
(далее - подпрограмма)

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы

Комитет по вопросам имущественных отношений, экономического развития, предпринимательства администрация муниципального образования Плавский район

Цели подпрограммы

Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность на территории Плавского района, увеличение ее доли на рынке на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также на основе ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства.

Задачи подпрограммы

Создание общих условий функционирования сельского хозяйства;

обеспечение развития приоритетных отраслей сельского хозяйства;

наращивание технического потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей;

увеличение доли местной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на региональном рынке;

стимулирование развития сельскохозяйственного производства.

Показатели подпрограммы

Производственные показатели сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (в действующих ценах).

Производственные показатели продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в действующих ценах).

Производственные показатели продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в действующих ценах).

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап с 2016 по 2022 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы: 35,1 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 5, 0 тыс. рублей;

2017 год – 5,1 тыс. рублей;

2018 год-  5,0 тыс. рублей;

2019 год – 5,0 тыс. рублей;

2020 год - 5,0 тыс. рублей;

2021 год - 5,0 тыс. рублей;

2022 год - 5,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Увеличение объема производства продукции сельского хозяйства;

привлечение инвестиций в основной капитал сельского хозяйства за 2016 - 2022 годы.

8.1.1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом

Сферой реализации муниципальной подпрограммы является осуществление поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, производителей пищевых продуктов. Практика реализации подпрограммы указывает на высокую эффективность использования программно-целевых методов повышения эффективности использования средств, повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса, социальное развитие сельских территорий.

Приоритетными задачами в сфере реализации подпрограммы являются:

- обеспечение эффективной деятельности органов исполнительной власти в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

- направленность системы управления агропромышленным комплексом на ускорение его модернизации и инновационного развития, создание условий для повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- социальное развитие сельских территорий.

8.1.2. Цели и задачи подпрограммы, прогноз конечных результатов

Цель подпрограммы:

Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность на территории Плавского района, увеличение ее доли на рынке на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также на основе ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства.

Задачи подпрограммы:

- создание общих условий функционирования сельского хозяйства;

- обеспечение развития приоритетных отраслей сельского хозяйства;

- наращивание технического потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- увеличение доли местной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на региональном рынке.

В результате реализации муниципальной подпрограммы ожидается создание условий для развития сельского хозяйства:

- увеличение объема производства продукции сельского хозяйства;

- привлечение инвестиций в основной капитал сельского хозяйства.

8.1.3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы

N
п/п

Наименование основного мероприятия

Срок

Ожидаемый непосредственный результат

(краткое описание)

начала реализации

окончания реализации

1

Стимулирование мер по созданию высокодоходных промышленных сельскохозяйственных комплексов

2016

2022

Увеличение объема производства продукции сельского хозяйства

1.1

Поддержка кадрового обеспечения, организация профессиональной подготовки

2016

2022

Повышение квалификации и переквалификации кадров в сфере сельского хозяйства, повышение уровня доходов специалистов

1.2

Обеспечение условий для привлечения инвестиций в сельское хозяйство

2016

2022

Привлечение инвестиций в основной капитал сельского хозяйства за 2016 - 2022 годы

1.3

Обеспечение ускоренного развития приоритетных отраслей сельского хозяйства

2016

2022

Сохранение и развитие сельского хозяйства района как одной из важных отраслей экономики в целом

1

8.1.4. Перечень показателей результативности и эффективности подпрограммы

Цели и задачи подпрограммы

Перечень непосредственных и конечных показателей

Фактическое значение показателя на момент разработки подпрограммы

Значения показателей по годам реализации подпрограммы

Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цель: повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих деятельность на территории Плавского района, увеличение ее доли на рынке на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также на основе ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства

Задача 1.Обеспечение развития приоритетных отраслей сельского хозяйства

1. Производственные показатели сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (в действующих ценах)

3077,2

2000,0

2106,0

2206,0

2280,0

2300,0

2350,0

2380,0

2380,0

2. Производственные показатели продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в действующих ценах)

458,9

260,0

252,8

308,8

319,2

322,0

329,0

333,0

333,0

3. Производственные показатели продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в действующих ценах)

2618,3

1740,0

1853,2

1897,2

1960,8

1978,0

2021,0

2046,8

2046,8

1

Паспорт показателя
"Производственные показатели сельскохозяйственной продукции
в хозяйствах всех категорий (в действующих ценах)"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: структурное подразделение, телефон, адрес электронной почты)

Комитет по вопросам имущественных отношений, экономического развития, предпринимательства администрация муниципального образования Плавский район, тел. 2-22-01, otdel.sh@tularegion.org

1

Номер паспорта показателя

1

2

Наименование показателя

Производственные показатели сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (в действующих ценах)

3

Единица измерения показателя

Млн. рублей

4

Тип показателя

Показатель конечного результата

5

Порядок формирования показателя

Статистический показатель

6

Описание системы мониторинга показателя

Мониторинг проводится комитетом по вопросам имущественных отношений, экономического развития, предпринимательства администрация муниципального образования Плавский район ежегодно по итогам года

Паспорт показателя
"Производственные показатели продукции животноводства
в хозяйствах всех категорий (в действующих ценах)"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: структурное подразделение, телефон, адрес электронной почты)

Комитет по вопросам имущественных отношений, экономического развития, предпринимательства администрация муниципального образования Плавский район, тел. 2-22-01, otdel.sh@tularegion.org

1

Номер паспорта показателя

2

2

Наименование показателя

Производственные показатели продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в действующих ценах)

3

Единица измерения показателя

Млн. рублей

4

Тип показателя

Показатель конечного результата

5

Порядок формирования показателя

Статистический показатель

6

Описание системы мониторинга показателя

Мониторинг проводится комитетом по вопросам имущественных отношений, экономического развития, предпринимательства администрация муниципального образования Плавский район ежегодно по итогам года

Паспорт показателя
"Производственные показатели продукции растениеводства
в хозяйствах всех категорий (в действующих ценах)"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: структурное подразделение, телефон, адрес электронной почты)

Комитет по вопросам имущественных отношений, экономического развития, предпринимательства администрация муниципального образования Плавский район, тел. 2-22-01, otdel.sh@tularegion.org

1

Номер паспорта показателя

3

2

Наименование показателя

Производственные показатели продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в действующих ценах)

3

Единица измерения показателя

Млн. рублей

4

Тип показателя

Показатель конечного результата

5

Порядок формирования показателя

Статистический показатель

6

Описание системы мониторинга показателя

Мониторинг проводится комитетом по вопросам имущественных отношений, экономического развития, предпринимательства администрация муниципального образования Плавский район ежегодно по итогам года

Обоснование состава и значений показателей (индикаторов) результативности и эффективности подпрограммы и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение

Состав показателей результативности и эффективности подпрограммы определен в соответствии с ее целями, задачами и мероприятиями.

Набор показателей сформирован таким образом, чтобы обеспечить: охват наиболее значимых результатов подпрограммы. Целевые значения показателей реализации подпрограммы установлены на основании результатов статистического наблюдения, проводимых работ.

Перечень показателей носит открытый характер и предполагает замену в случае потери информативности того или иного показателя.

К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижении значений показателей относятся:

экономические факторы: темп инфляции, стабильность национальной валюты, динамика роста цен и тарифов на товары и услуги, изменение среднемесячных заработков в экономике;

законодательный фактор: изменения в законодательстве Российской Федерации и Тульской области, ограничивающие возможность реализации предусмотренных подпрограммой мероприятий;

социальные факторы: изменение уровня жизни населения.

8.1.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Наименование ресурсов

всего

Потребность в ресурсах, тыс. руб.

том числе по годам:

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Финансовые ресурсы

35,1

5,0

5,1

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Тульской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет муниципального образования Плавский район

35,1

5,0

5,1

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.1.6. Риски, влияющие на достижение результативности и эффективности подпрограммы и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение

В качестве рисков реализации подпрограммы можно отметить следующее:

- недостаточно высокие темпы роста показателей социально-экономической деятельности сельскохозяйственных предприятий;

- высокий уровень износа основных производственных фондов;

- недостаток ресурсов (финансовых, кадровых, материально-технических);

- отрицательный результат хозяйственной деятельности вследствие

различных факторов (погодно-климатических).

Основными ресурсами для реализации подпрограммы являются финансовые средства бюджета муниципального образования Плавский район.

8.1.7. Социально-экономическая эффективность подпрограммы

Реализация подпрограммы в 2016 - 2022 годах позволит обеспечить:

- увеличение объема производства продукции сельского хозяйства;

- привлечение инвестиций в основной капитал сельского хозяйства за 2016-2022 годы.

Объем производства сельскохозяйственной продукции по АПК Плавского района в сфере сельского хозяйства представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1.

Объем производства сельскохозяйственной продукции
по АПК Плавского района в действующих ценах.

N
п/п

Показатели

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2022 год к 2016 году

+; -

1

Объем сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий в действующих ценах, млн. руб.

2000,0

2106,0

2206,0

2280,0

2300,0

2350,0

2380,0

380,0

2

Объем сельхозпродукции производимой сельскохозяйственными предприятиями в действующих ценах, млн. руб.

1720,0

1800,0

1897,0

1900,0

1950,0

1980,0

2000,0

280,0

3

Объем сельхозпродукции производимых в КФХ действующих ценах, млн. руб.

29,0

31,0

33,0

34,0

35,0

36,0

37,0

8,0

4

Объем сельхозпродукции производимых ЛПХ в действующих ценах, млн. руб.

250,0

273,0

275,0

278,0

280,0

285,0

289,0

39,0

5

Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни, %

82,0

82,1

82,2

82,5

82,8

82,9

83,0

1,0

Объем сельскохозяйственной продукции по всем категориям хозяйств в действующих ценах 2015 года ожидается получить в 2022 году в размере 2380 миллионов рублей, что на 19 % выше 2016 года (таблица 6.1.)

Таблица 6.2.

Производство важнейших видов сельскохозяйственной продукции по АПК Плавского района

N
п/п

Показатели

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

1

Зерно, тыс. тн

125,5

130,5

135

135,1

135,8

135,9

136,0

2

Картофель, тыс. тн

87,0

112,0

118,0

134,5

144,4

147,9

151,9

3

Овощи, тыс. тн

2,9

3,1

3,2

3,3

3,4

3,4

3,4

4

Скот и птица на убой (в живом весе), тыс. тн

1,31

1,32

1,36

1,38

1,39

1,39

1,39

5

Молоко, тыс. тн

9,52

9,61

9,7

9,74

9,83

9,88

9,93

6

Яйцо, млн. шт.

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

Увеличение объемов производимой сельскохозяйственной продукции в ценовом выражении обусловлено ростом производства основных видов сельскохозяйственной продукции (таблица 6.2.)

Рост производства зерна и картофеля планируется получить за счет увеличения посевных площадей и урожайности данных сельскохозяйственных культур (таблица 6.3.).

Таблица 6.3.

Посевные площади и урожайность сельскохозяйственных культур по АПК Плавского района

N
п/п

Показатели

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

1

Площадь посева зерновых культур, га

32000

33000

33200

33250

33300

33350

33380

2

Урожайность зерновых культур, цн/га

39,2

39,5

40,6

40,63

40,7

40,75

40,75

3

Площадь посадки картофеля, га

2900

2910

2950

2990

3000

3050

3100

4

Урожайность картофеля, ц/га

300,0

385,0

400,0

450,0

480,0

485,0

490,0

Таблица 6.4.

Поголовье скота и его продуктивность во всех категориях хозяйств АПК Плавского района

N
п/п

Показатели

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

1

Численность КРС всего, гол.

5500

5800

6000

6200

6400

6420

6430

2

в том числе коров, гол.

2200

2220

2230

2240

2250

2260

2270

3

Надой на 1 фуражную корову в сельхозпредприятиях, кг

4327

4330

4350

4360

4370

4375

4378

4

Поголовье свиней, гол.

200

400

600

800

1000

1050

1100

5

Поголовье овец и коз в КФХ и ЛПХ, гол.

1000

1100

1200

1300

1400

1420

1450

8.1.8. Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет Комитет по вопросам имущественных отношений, экономического развития, предпринимательства администрация муниципального образования Плавский район, который в пределах своих полномочий:

- обеспечивает координацию деятельности по реализации мероприятий подпрограммы;

- разрабатывает нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию подпрограммы;

- проводит мониторинг результатов реализации мероприятий подпрограммы;

- представляет в установленные сроки отчётность о реализации подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на реализацию подпрограммы, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

8.2. Подпрограмма 2
«Устойчивое развитие сельских территорий Плавского района»

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрация муниципального образования Плавский район

Цели подпрограммы

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

Задачи подпрограммы

Удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях, в том числе молодых семей и молодых специалистов

Показатели подпрограммы

Ввод (приобретение) жилья для сельских граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов, кв. м.

Количество молодых семей, построивших или купивших жилье в сельской местности, единиц.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап: 2018 - 2022 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы: 908,4 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 908,4 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Улучшение жилищных условий сельских семей, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

ввод (приобретение) 42,0 кв. метров жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 42,0 кв. метров для молодых семей и молодых специалистов;

закрепление на селе кадров;

улучшение демографической ситуации в районе;

улучшение жилищных условий 1 сельской семьи, в том числе 1 молодой семьи и молодых специалистов.

8.2.1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом

Для развития агропромышленного комплекса необходимо создание жилищных условий для сельского населения.

Одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села является также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности.

Не могут быть признаны удовлетворительными и темпы обеспечения жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи.

С учетом объективных особенностей развития сельских территорий, имеющегося значительного разрыва в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими территориями, достижение прогресса в изменении

сложившейся ситуации, возможно только на условиях использования программно-целевого метода, в том числе постановки задачи, определения путей ее решения с привлечением средств государственной поддержки на всех уровнях бюджетов.

Вопрос о приобретении жилья тема актуальная для большинства российских граждан. Не каждая "ячейка общества" имеет недвижимое имущество и пригодные условия для жизни, а данная программа реальный шанс улучшить жилищные условия.

Ипотечные кредиты из-за низких доходов населения сельской местности неподъемны для большинства селян, поэтому реальная помощь в улучшении жилищных условий сельского населения, в первую очередь обеспечение жильем молодых специалистов и молодых семей, возможна только путем предоставления безвозмездной государственной поддержки (социальных выплат).

8.2.2. Цели и задачи подпрограммы, прогноз конечных результатов

Цель подпрограммы:

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

Задача подпрограммы:

удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

Решение задачи подпрограммы осуществляется путем предоставления социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности.

В результате реализации муниципальной подпрограммы ожидается:

улучшение жилищных условий сельских семей, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

ввод (приобретение) 42,0 кв. метров жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 42,0 кв. метров для молодых семей и молодых специалистов;

закрепление на селе кадров;

улучшение демографической ситуации в районе;

улучшение жилищных условий 1 сельской семьи, в том числе 1 молодой семьи и молодых специалистов.

8.2.3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы

N
п/п

Наименование основного мероприятия

Срок

Ожидаемый непосредственный результат

(краткое описание)

начала реализации

окончания реализации

1

Повышение уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности

2018

2022

Улучшение жилищных условий сельских семей, в том числе молодых семей и молодых специалистов

8.2.4. Перечень показателей результативности и эффективности Подпрограммы

Цели и задачи подпрограммы

Перечень непосредственных и конечных показателей

Значения показателей по годам реализации подпрограммы

Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы

Фактическое значение на момент разработки

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Цель: улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов

Задача 1.

удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях, в том числе молодых семей и молодых специалистов

1. Ввод (приобретение) жилья для сельских граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов, кв. м.

0,0

0,0

42,0

0,0

0,0

0,0

42,0

2. Количество молодых семей, построивших или купивших жилье в сельской местности, единиц.

0

0

1

0

0

0

1

Паспорт показателя
"Ввод (приобретение) жилья для сельских граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: структурное подразделение, телефон, адрес электронной почты)

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район, 8 (48752) 2-35-89, otdel.gkh@tularegion.org

1

Номер паспорта показателя

1

2

Наименование показателя

Ввод (приобретение) жилья для сельских граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов

3

Единица измерения показателя

Кв. метров

4

Тип показателя

Показатель конечного результата

5

Порядок формирования показателя

Показатель формируется на основе анализа площади введенного (приобретенного) жилья для сельских граждан, проживающих в сельской местности

6

Описание системы мониторинга показателя

Мониторинг проводится управлением строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район ежегодно по итогам года

Паспорт показателя
"Количество молодых семей, построивших или купивших жилье в сельской местности"

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: структурное подразделение, телефон, адрес электронной почты)

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район, 8 (48752) 2-35-89, otdel.gkh@tularegion.org

1

Номер паспорта показателя

2

2

Наименование показателя

Количество молодых семей, построивших или купивших жилье в сельской местности

3

Единица измерения показателя

Единиц

4

Тип показателя

Показатель конечного результата

5

Порядок формирования показателя

Показатель формируется на основе анализа количества молодых семей, построивших или купивших жилье в сельской местности

6

Описание системы мониторинга показателя

Мониторинг проводится управлением строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район ежегодно по итогам года

8.2.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Наименование ресурсов

Потребность в ресурсах, тыс. руб.

всего

том числе по годам:

2018

2019

2020

2021

2022

Финансовые ресурсы

908,4

0,0

908,4

0,0

0,0

0,0

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Тульской области

803,1

0,0

803,1

0,0

0,0

0,0

бюджет муниципального образования Плавский район

105,3

0,0

105,3

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.2.6. Риски, влияющие на достижение результативности и эффективности подпрограммы и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение

Неисполнение подпрограммы будет препятствовать улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. Эффективность реализации подпрограммы будет заключаться в достижении предусмотренных ею целей,

развитие социальной инфраструктуры на селе, а также повышение качества жизни сельского населения на основе государственной поддержки.

Снижение объемов финансирования является риском нереализации подпрограммы, снижения значений и показателей эффективности ее реализации. Недофинансирование мероприятий подпрограммы может привести к снижению показателей ее эффективности, корректировке приоритетов в реализации исходя из объема имеющихся ресурсов.

Способом ограничения финансового риска является своевременная корректировка объемов финансирования подпрограммы.

Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы, срывам выполнения мероприятий и недостижению целевых показателей, неэффективному использованию ресурсов; повышению вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию подпрограммы.

Способами ограничения административного риска являются:

усиление контроля за ходом выполнения мероприятий и совершенствованием механизма текущего управления реализацией подпрограммы.

8.2.7. Социально-экономическая эффективность подпрограммы

Реализация подпрограммы в 2018-2022 годах позволит:

ввести (приобрести) 42,0 кв. метров жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 42,0 кв. метров для молодых семей и молодых специалистов;

закрепить на селе кадры;

улучшить демографическую ситуацию в районе;

улучшить жилищные условия 1 сельской семьи, в том числе 1 молодой семьи и молодых специалистов.

Как итог, это позволит:

повысить уровень качества жизни населения, проживающего в сельской местности;

создать комфортные условия жизнедеятельности в сельской местности;

сформировать позитивное отношение к селу и сельскому образу жизни.

8.2.8. Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения

Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет управление реализацией подпрограммы и непосредственный контроль за ходом ее выполнения.

Управление реализацией подпрограммы осуществляется в рамках установленной компетенции ответственного исполнителя подпрограммы в соответствии с действующим законодательством.

Механизм реализации подпрограммы направлен на эффективное планирование хода исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга реализации подпрограммы, выработку решений при возникновении отклонений хода реализации от плана реализации подпрограммы.

Изменения в утвержденную подпрограмму вносятся в порядке, установленном действующим законодательством.

В процессе реализации подпрограммы ответственный исполнитель:

организует реализацию подпрограммы;

несет ответственность за достижение целевых показателей подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации;

готовит предложения о внесении изменений в подпрограмму;

проводит оценку эффективности подпрограммы на этапе ее реализации;

проводит мониторинг реализации подпрограммы;

представляет в установленные сроки отчётность о реализации подпрограммы.

8.3. Подпрограмма 3. «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» (далее - Подпрограмма)

Паспорт муниципальной Подпрограммы

Ответственный исполнитель Подпрограммы

Комитет по вопросам имущественных отношений, экономического развития, предпринимательства администрации муниципального образования Плавский район

Соисполнитель Подпрограммы

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район

Программно-целевые инструменты подпрограммы

Основное мероприятие: «Комплексная борьба с борщевиком Сосновского»

Цели Подпрограммы

Локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории муниципального образования Плавский район, исключение случаев травматизма среди населения.

Задачи Подпрограммы

Сохранение и восстановление земельных ресурсов, предотвращение распространения борщевика Сосновского на территории муниципального образования Плавский район, сохранение сбалансированной экосистемы природных ландшафтов

Показатели Подпрограммы

Площадь освобожденных земель населенных пунктов от борщевика Сосновского

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Реализуется в один этап с 2020 года по 2022 год

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы

Всего по муниципальной программе –  433,4 тыс. рублей, в том числе:

2020 г. –156,6 тыс. рублей;

2021 г. – 138,4 тыс. рублей;

2022 г. – 138,4 тыс. рублей.

Из них:

средства бюджета Тульской области – 415,2 тыс. рублей, в том числе:

2020 г. – 138,40 тыс. рублей;

2021 г. – 138,40 тыс. рублей;

2022 г. – 138,40 тыс. рублей;

средства бюджета муниципального образования Плавский район – 18,2 тыс. рублей, в том числе:

2020 г. – 18,2 тыс. рублей;

2021 г. – 0,0 тыс. рублей;

2022 г. – 0,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории муниципального образования Плавский район

8.3.1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения подпрограммными методами

Борщевик Сосновского - многолетнее растение, выведенное более 30 лет назад селекционерами, как перспективная кормовая культура для домашних животных. С каждым годом борщевик захватывает все новые территории, причиняя ущерб сельскому хозяйству и создавая угрозу здоровью и даже жизни людей.

К основным причинам распространения борщевика относятся:

- прорастание ранней весной до появления другой растительности;

- высокая конкурентоспособность, возможность расти скученно и вытеснять другие растения;

- высокая доля растений, которые цветут и формируют семена;

- способность растений отложить цветение в неподходящих условиях (до тех пор, пока необходимые условия не возникнут);

- раннее цветение, которое позволяет семенам полностью вызреть;

- способность к самоопылению, результатом которого являются полноценные семена;

- большая плодовитость (20-30 тыс. семян на растение), позволяющая одному растению начать экспансию;

- большой запас семян, сохраняющийся длительное время в почве без потери всхожести;

- очень высокий процент прорастающих семян независимо от того, где эти семена вызрели;

- быстрое расселение семян с помощью воды и ветра;

- отсутствие проведения комплекса мероприятий собственниками земельных участков и должностными лицами, ответственными за надлежащее использование земельных участков.

Помимо экологических проблем, борщевик представляет серьезную угрозу здоровью человека. Растение выделяет прозрачный водянистый сок, который содержит соединения фуранокумарины (фурокумарины). При прикосновении к человеческой коже и под воздействием ультрафиолетового излучения эти соединения вызывают ожоги по типу химических. К тому же некоторые фуранокумарины являются канцерогенными (могут служить причиной возникновения рака) и тератогенными (вызывают уродства).

Борщевик небезопасен и для кормления животных. В растениях содержатся биологически активные вещества - фитоэкстрогены, которые могут вызывать расстройство воспроизводительной функции у животных.

Для осуществления комплекса мероприятий по предотвращению распространения сорного растения борщевик Сосновского на территории муниципального Плавский район требуются средства на реализацию мероприятий, связанных с уничтожением борщевика Сосновского.

Для организации эффективной борьбы с борщевиком необходима система мер борьбы с сорняком с помощью организационно-хозяйственных, агротехнических и химических методов борьбы.

По данным мониторинга площадь очагов борщевика значительно увеличивается из-за прекращения производственной деятельности собственниками земельных участков и отсутствия комплексных мер борьбы с ним.

Согласно данным мониторинга, проведенного муниципальным образованием в 2019 году,  в муниципальном образовании Плавский район было проведено массовое обследование территории на предмет распространения борщевика. Площадь его произрастания составила 4,3 га.

8.3.2. Цели и задача Подпрограммы

Целью подпрограммы: локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории муниципального образования Плавский район, исключение случаев травматизма среди населения.

Для достижения основных целей Подпрограммы необходимо решение следующих задач: сохранение и восстановление земельных ресурсов, предотвращение распространения борщевика Сосновского на территории муниципального образования Плавский район, сохранение сбалансированной экосистемы природных ландшафтов.

Реализация Подпрограммы позволит ликвидировать сорное растение борщевик Сосновского, создать комфортную среду проживания для населения района.

8.3.3. Перечень основных мероприятий и работ по реализации Подпрограммы

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Объем финансирования (тыс. руб.)

Ответственные

за выполнение мероприятий

1

2

3

4

1. Комплексная борьба с борщевиком Сосновского

2020-2022

  2020 г.- 156,6;

2021 г. – 138,4;

2022 г. – 138,4.

Комитет по вопросам имущественных отношений, экономического развития, предпринимательства администрации муниципального образования Плавский район

Всего по Подпрограмме:

2020-2022

  2020 г.- 156,6;

2021 г. – 138,4;

2022 г. – 138,4.

8.3.4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации Подпрограммы

Цели и задачи Подпрограммы

Перечень конечных и непосредственных показателей

Значения показателей по годам реализации Подпрограммы

Плановое значение показателя на день окончания действия Подпрограммы

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

Цель: локализация и ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории муниципального образования Плавский район, исключение случаев травматизма среди населения

Задача. Сохранение и восстановление земельных ресурсов, предотвращение распространения борщевика Сосновского на территории муниципального образования Плавский район, сохранение сбалансированной экосистемы природных ландшафтов

Площадь освобожденных земель населенных пунктов от борщевика Сосновского, га

4,3

4,3

4,3

4,3

ПАСПОРТ ПОКАЗАТЕЛЯ
«Площадь освобожденных земель населенных пунктов от борщевика Сосновского»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: телефон, адрес электронной почты)

Комитет по вопросам имущественных отношений, экономического развития, предпринимательства администрации муниципального образования Плавский район Тел.: 8(48752)2-22-01,

е-mail: otdel.sh@tularegion.org

1

Номер паспорта показателя

1

2

Наименование показателя

Площадь освобожденных земель населенных пунктов от борщевика Сосновского

3

Единица измерения

Га

4

Тип показателя

Показатель конечного результата

5

Порядок формирования показателя

Показатель определяется путем непосредственного учета площади земельных участков, освобожденных от борщевика Сосновского, на территории муниципального образования Плавский район

6

Описание системы мониторинга показателя

Мониторинг проводится Комитет по вопросам имущественных отношений, экономического развития, предпринимательства администрации муниципального образования Плавский район ежегодно по итогам года

8.3.5. Социально-экономическая эффективность Подпрограммы

Реализация мероприятий программы позволит предотвратить дальнейшее распространение борщевика на территории Тульской области, будет способствовать сохранению здоровья жителей области, а также сохранению от зарастания и рациональному использованию земли в сельскохозяйственных предприятиях и личных подсобных хозяйствах населения.

Оценка эффективности подпрограммы будет производиться на основе системы целевых показателей, которые представляют количественные показатели и качественные характеристики.

Система целевых показателей обеспечит мониторинг динамики изменений произрастания борщевика за отчетный период или корректировку поставленных задач и проводимых мероприятий.

Мониторинг реализации программы будет проводиться в муниципальном образовании района ежемесячно с мая по октябрь в период вегетации борщевика.

Социальный эффект программы выражается в сохранении здоровья населения.

К концу 2022 года уничтожение борщевика Сосновского будет способствовать обеспечению здоровья и безопасности жителей муниципального образования Плавский район, развитию территорий, сохранению и созданию зон отдыха, сохранению эстетического вида местности.                            .

8.3.6. Управление реализацией Подпрограммы

Управление реализацией Подпрограммы осуществляет муниципальный заказчик – администрация муниципального образования Плавский район. Структурные подразделения администрации муниципального образования Плавский район в пределах своих полномочий:

- разрабатывают при необходимости проект постановления администрации муниципального образования Плавский район о внесении изменений в Подпрограмму или о ее досрочном прекращении;

- организуют реализацию Подпрограммы, осуществляют координацию деятельности исполнителей Подпрограммы;

- разрабатывают в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для реализации Подпрограммы;

- осуществляют мониторинг реализации Подпрограммы;

- запрашивают у исполнителей информацию, необходимую для оценки результативности и эффективности Подпрограммы;

- предоставляют в установленном порядке отчеты о реализации Подпрограммы в администрацию муниципального образования Плавский район;

- с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств на очередной финансовый год ежегодно уточняют состав программных мероприятий, плановые значения показателей, механизм реализации подпрограммы.

Исполнители Подпрограммы:

- формируют планы реализации мероприятий Подпрограммы, в отношении которых они являются исполнителями;

- организуют работу по размещению муниципального заказа по программным мероприятиям в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд за счет средств, предусмотренных бюджетной росписью на соответствующее мероприятие Подпрограммы;

- разрабатывают в пределах своих полномочий локальные акты, необходимые для реализации Подпрограммы;

- организуют самостоятельно или участвуют в организации экспертных проверок хода реализации отдельных мероприятий Подпрограммы;

- осуществляют контроль за исполнением мероприятий Подпрограммы;

- представляют в установленном порядке отчеты о реализации Подпрограммы муниципальному заказчику;

- вносят предложения и участвуют в уточнении состава мероприятий и расходов на реализацию Подпрограммы, а также в совершенствовании механизма реализации Подпрограммы.

1

8.3.7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Наименование ресурсов

Единица измерения

Потребность

всего

в том числе по годам

2020

2021

2022

Финансовые ресурсы,

тыс. руб.

433,4

156,6

138,4

138,4

в том числе:

бюджет Тульской области

тыс. руб.

415,2

138,40

138,40

138,40

бюджет МО Плавский район

тыс. руб.

18,2

18,2

0,0

0,0

внебюджетные источники

-

-

-

-

Материально-

технические ресурсы

-

-

-

-

Трудовые ресурсы

-

-

-

-

Прочие виды ресурсов

(информационные, природные и другие)

-

-

-

-

8.3.8. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы по основным мероприятиям и коду бюджетной классификации

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГГРБС

РРзПр

ЦСВР

ВР

2020

2021

2022

1

2

33

44

5

66

7

8

9

Муниципальная программа

«Комплексное развитие сельских территорий Плавского района»

хх

0х

х

0х

161,6

143,4

143,4

Подпрограмма

«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

хх

0х

х

0х

156,6

138,4

138,4

Основное мероприятие

«Комплексная борьба с борщевиком Сосновского»

хх

0х

х

0х

156,6

138,4

138,4

Мероприятие

Освобождение земель населенных пунктов от засоренности борщевика Сосновского в муниципальном образовании Плавский район

хх

0х

х

0х

156,6

138,4

138,4

Обоснование состава и значений показателей результативности и эффективности муниципальной подпрограммы по этапам ее реализации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение

Состав показателей результативности и эффективности муниципальной подпрограммы определен в соответствии с ее целями, задачами и мероприятиями.

Набор показателей сформирован с целью получения информации о результативности всех составных частей подпрограммы при оптимальных затратах на сбор отчетности.

Целевые значения показателей установлены исходя из объема финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы и требований нормативных документов к условиям осуществления образовательной деятельности в учреждениях различных типов.

Перечень показателей является открытым и предполагает замену в случае потери информативности отдельных показателей.

К числу внешних факторов и условий, которые могут оказать влияние на достижение значений показателей, относятся:

экономические факторы: уровень инфляции, динамика роста цен на товары и услуги, динамика изменений средней заработной платы в экономике;

законодательный фактор: изменения в законодательстве Российской Федерации и Тульской области, ограничивающие возможность реализации предусмотренных муниципальной программой мероприятий, а также устанавливающие иные по сравнению с действующими требования к содержанию образования и условиям осуществления образовательной деятельности;

социальные факторы: изменение ценностных установок населения на получение услуг, последствия демографического спада в предыдущий исторический период.

8.3.9. Календарный план-график реализации Подпрограммы на очередной финансовый год и плановый период 2020 и 2022 годов

№

п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы (муниципальной программы), контрольного события программы

Ответственный исполнитель (ФИО, должность)

Ожидаемый результат реализации мероприятия

Срок начала реализации

Срок окончания реализации (дата контрольного события)

Код бюджетной классификации

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. (всего, в т.ч. по источникам финансирования)

2020

2021

2022

1.

Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

Комитет по вопросам имущественных отношений, экономического развития, предпринимательства администрации муниципального образования Плавский район

X

2020

2022

X

156,6

138,4

138,4

1.1

Основное мероприятие.

«Комплексная борьба с борщевиком Сосновского»

Комитет по вопросам имущественных отношений, экономического развития, предпринимательства администрации муниципального образования Плавский район

Ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории муниципального образования Плавский район

2020

2022

X

156,6

138,4

138,4

1.1.1

Мероприятие. Освобождение земель населенных пунктов от засоренности борщевика Сосновского в муниципальном образовании Плавский район

Комитет по вопросам имущественных отношений, экономического развития, предпринимательства администрации муниципального образования Плавский район

Ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории муниципального образования Плавский район

2020

2022

156,6

138,4

138,4

Контрольное событие: освобождение земель населенных пунктов от засоренности борщевика Сосновского в муниципальном образовании Плавский район

х

Ликвидация очагов распространения борщевика Сосновского на территории муниципального образования Плавский район

х

ежегодно

х

х

х

х

1

8.3.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы

Реализация Подпрограммы сопряжена с определенными рисками. В процессе реализации Подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Подпрограммы на ситуацию в обеспечении материально-технической базы организаций, отвечающей современным требованиям.

Возможными рисками при реализации мероприятий Подпрограммы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий Подпрограммы;

- несвоевременное и некачественное выполнение работ.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Подпрограммы предусматривается:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Подпрограммы;

- мониторинг выполнения мероприятий Подпрограммы, регулярный анализ, при необходимости, ежегодная корректировка показателей и мероприятий Подпрограммы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

В целях минимизации рисков в процессе реализации Подпрограммы  предусматривается создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей в соответствии с планом реализации Подпрограммы.

Основными ресурсами для реализации Подпрограммы являются кадровый потенциал отрасли, финансовые средства бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Плавский район и иных источников финансирования.

8.4. Подпрограмма 5 «Развитие сельского хозяйства Плавского района»

Паспорт подпрограммы
«Развитие сельского хозяйства Плавского района» (далее – подпрограмма)

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район

Цели подпрограммы

Обеспечение населения Плавского района природным газом, обеспечение  стабильного функционирования газового оборудования.

Задачи подпрограммы

1. Развитие системы газоснабжения муниципального образования Плавский район;

2. Повышение уровня газификации населенных пунктов муниципального образования Плавский район;

3. Обеспечение  стабильного (бесперебойного) функционирования газового оборудования, газопроводов и сооружений на них, находящихся в собственности муниципального образования Плавский район.

Показатели подпрограммы

1. Протяженность построенных газопроводов за год.

4

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап: 2019-2022 годы;

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы: 18240,1 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 18240,1 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей,

из них:

средства бюджета Тульской области: 16124,2 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 16124,2 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей»;

средства бюджета муниципального образования Плавский район: 2115,9 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 2115,9 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей;

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей».

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Газификация населенных пунктов и повышение уровня обеспеченности граждан объектами газоснабжения, повышение надежности работы газового оборудования и снижение  аварийности на объектах газоснабжения.

8.4.1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом

Уровень газификации муниципального образования Плавский район оказывает существенное влияние на социальное и экономическое развитие Тульской области, на качественный уровень жизни населения, на состояние экономики района в целом, являясь одним из наиболее значимых факторов повышения эффективности энергоснабжения.

При существующем положении природный газ является наиболее выгодным видом топлива. В первую очередь он обеспечивает надежность и энергобезопасность жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, природный газ в сравнении с другими энергоносителями является наиболее экологичным видом топлива, что позволит повысить экологическую безопасность объектов и понизить выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

Реализация подпрограммы будет способствовать решению целого ряда проблем:

во-первых, повышению уровня газификации муниципальных образований сельских поселений;

во-вторых, подаче природного газа в населенные пункты, где жилой фонд насчитывает от 30 до 100 квартир;

в-третьих, уменьшению расходов жителей на газификацию своих домовладений.

8.4.2. Цели и задачи подпрограммы, прогноз конечных результатов

Основной целью программы является  обеспечение населения Плавского района природным газом, обеспечение  стабильного функционирования газового оборудования.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

1. Развитие системы газоснабжения муниципального образования Плавский район;

2. Повышение уровня газификации населенных пунктов муниципального образования Плавский район;

3. Обеспечение стабильного (бесперебойного) функционирования газового оборудования, газопроводов и сооружений на них, находящихся в собственности муниципального образования Плавский район.

8.4.3. Перечень мероприятий по реализации подпрограммы

№ п/п

Наименование основного мероприятия

Срок

Ожидаемый непосредственный результат

(краткое описание)

начала реализации

окончания реализации

1

Газификация населенных пунктов»

2019

2022

Удовлетворение потребностей населения Плавского района в природном газе

1

8.4.4. Перечень показателей результативности и эффективности подпрограммы

Цели и задачи подпрограммы

Перечень непосредственных и конечных показателей

Значения показателей по годам реализации подпрограммы

Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы

Фактическое значение на момент разработки

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Цель 1: удовлетворение потребностей населения Плавского района в природном газе

Задача 2. Развитие системы газоснабжения, повышение уровня газификации населенных пунктов Плавского района

3. Протяженность построенных газопроводов за год

0

0

11,188

0

0

0

11,188

Паспорт показателя

«Протяженность построенных газопроводов за год»

Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: структурное подразделение, телефон, адрес электронной почты)

Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования Плавский район, 8 (48752) 2-35-89, otdel.gkh@tularegion.org

1

Номер паспорта показателя

1

2

Наименование показателя

Протяженность построенных газопроводов за год

3

Единица измерения показателя

Км

4

Тип показателя

Показатель конечного результата

5

Порядок формирования показателя

Показатель формируется на основе анализа  протяженности построенных газопроводов за год

6

Описание системы мониторинга показателя

Мониторинг проводится отделом градостроительства, дорожной деятельности, транспорта и связи администрации муниципального образования Плавский район по итогу года»;

8.4.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Наименование ресурсов

Потребность в ресурсах, тыс. руб.

всего

том числе по годам:

2018

2019

2020

2021

2022

Финансовые ресурсы

18240,1

0,0

18240,1

0,0

0,0

0,0

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Тульской области

16124,2

0,0

16124,2

0,0

0,0

0,0

бюджет муниципального образования Плавский район

2115,9

0,0

2115,9

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.4.6. Риски, влияющие на достижение результативности и эффективности подпрограммы и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение

Реализация подпрограммы сопряжена с определенными рисками.

Возможными рисками при реализации мероприятий подпрограммы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы;

- несвоевременное и некачественное выполнение работ;

- изменение нормативно-правовой базы.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей подпрограммы;

- мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и, при необходимости, корректировка мероприятий  подпрограммы.

8.4.7. Социально-экономическая эффективность подпрограммы

В результате реализации подпрограммы предполагается газифицировать населенные пункты и повысить уровень обеспеченности граждан объектами газоснабжения

8.4.8. Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения

Ответственный исполнитель подпрограммы осуществляет отдел реализацией подпрограммы и непосредственный контроль за ходом ее выполнения.

Управление реализацией подпрограммы осуществляется в рамках установленной компетенции ответственного исполнителя подпрограммы в соответствии с действующим законодательством.

Механизм реализации подпрограммы направлен на эффективное планирование хода исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга реализации подпрограммы, выработку решений при возникновении отклонений хода реализации от плана реализации подпрограммы.

Изменения в утвержденную подпрограмму вносятся в порядке, установленном действующим законодательством.

В процессе реализации подпрограммы ответственный исполнитель:

организует реализацию подпрограммы;

несет ответственность за достижение целевых показателей подпрограммы, а также конечных результатов ее реализации;

готовит предложения о внесении изменений в подпрограмму;

проводит оценку эффективности подпрограммы на этапе ее реализации;

проводит мониторинг реализации подпрограммы;

представляет в установленные сроки отчётность о реализации подпрограммы.