Основная информация
| Дата опубликования: | 20 июля 2020г. |
| Номер документа: | RU71020205202000230 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Тульская область |
| Принявший орган: | Администрация МО Щекинский район |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
Тульская область
Муниципальное образование Щекинский район
Администрация
Постановление
от 20 июля 2020 года
№ 7-742
О внесении изменений в постановление администрации Щекинского района от 13.11.2018 № 11-1503 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Щекинский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания представителей Щекинского района от 19.06.2020 № 40/242 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Щекинского района от 16.12.2019 № 28/176 «О бюджете муниципального образования Щекинский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации Щекинского района от 20.07.2015 № 7-1117 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Щекинский район», на основании Устава муниципального образования Щекинский район администрация муниципального образования Щекинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации Щекинского района от 13.11.2018 № 11-1503 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Щекинский район», изложив приложение в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на официальном Портале муниципального образования Щекинский район и на информационном стенде администрации Щекинского района по адресу: Тульская область, г. Щекино, пл. Ленина, д. 1.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.
Глава администрации
муниципального образования
Щекинский район А.С. Гамбург
1
В.
Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Щекинский район
от 20.07.2020 № 7 – 742
Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Щекинский район
от 13.11.2018 № 11-1503
ПАСПОРТ
муниципальной программы
муниципального образования Щекинский район
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Щекинский район»
Ответственный исполнитель программы
Администрация муниципального образования Щекинский район (управление по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района)
Соисполнители программы
Комитет по образованию;
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
Участники муниципальной программы
учреждения, подведомственные комитету по образованию;
учреждения, подведомственные комитету по культуре, молодежной политике и спорту.
Цель (цели) программы
Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов.
Задачи программы
Снижение объема потребления энергоресурсов в сравнении с уровнем потребления на собственные нужды и обеспечение текущей технологической деятельности учреждений.
Целевые показатели программы
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта;
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта;
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта;
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта;
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта;
Количество заключенных энергосервисных договоров учреждений образования, культуры и спорта;
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями образования, культуры и спорта, к общему объему финансирования муниципальной программы.
Программно-целевые инструменты программы: перечень подпрограмм муниципальной программы, ведомственных программ, основных мероприятий
Подпрограмма «Энергосбережение в учреждениях, подведомственных комитету по образованию администрации муниципального образования Щекинский район»;
Подпрограмма «Энергосбережение в учреждениях, подведомственных комитету по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район»
Сроки реализации программы
2019 – 2025 годы
Объемы финансирования программы
Всего по муниципальной программе:
96 380,8 тыс. руб.
в том числе по годам:
2019 год – 7 644,1 тыс. руб.
2020 год – 3 823,9 тыс. руб.
2021 год – 1 400,6 тыс. руб.
2022 год – 3 358,1 тыс. руб.
2023 год – 22 978,4 тыс. руб.
2024 год – 27 944,5 тыс. руб.
2025 год – 29 231,2 тыс. руб.
из них:
средства бюджета Тульской области– 5 668,2 тыс. руб.:
2019 год – 4 068,2 тыс. руб.
2020 год – 1 600,0 тыс. руб.;
средства бюджета муниципального образования Щекинский район – 90 712,6 тыс. руб.
в том числе по годам:
2019 год – 3 575,9 тыс. руб.
2020 год – 2 223,9 тыс. руб.
2021 год – 1 400,6 тыс. руб.
2022 год – 3 358,1 тыс. руб.
2023 год – 22 978,4 тыс. руб.
2024 год – 27 944,5 тыс. руб.
2025 год – 29 231,2 тыс. руб.
Подпрограмма «Энергосбережение в учреждениях, подведомственных комитету по образованию администрации муниципального образования Щекинский район»
Всего 95 961,9 тыс. руб.
в том числе по годам:
2019 год – 7 415,1 тыс. руб.
2020 год – 3 813,9 тыс. руб.
2021 год – 1 400,6 тыс. руб.
2022 год – 3 262,3 тыс. руб.
2023 год – 22 959,9 тыс. руб.
2024 год – 27 922,2 тыс. руб.
2025 год – 29 187,9 тыс. руб.
в том числе средства:
Бюджета Тульской области:
5 668,2 тыс.руб.
2019 год – 4 068,2 тыс. руб.;
2020 год – 1 600,0 тыс. руб.
Бюджета муниципального образования Щекинский район:
90 293,7 тыс. руб.
в том числе по годам:
2019 год – 3 346,9 тыс. руб.
2020 год – 2 213,9 тыс. руб.
2021 год – 1 400,6 тыс. руб.
2022 год – 3 262,3 тыс. руб.
2023 год – 22 959,9 тыс. руб.
2024 год – 27 922,2 тыс. руб.
2025 год – 29 187,9 тыс. руб.
Подпрограмма «Энергосбережение в учреждениях, подведомственных комитету по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район»
Всего 418,9 тыс. руб.
в том числе по годам:
2019 год – 229,0 тыс. руб.
2020 год – 10,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 95,8 тыс. руб.
2023 год – 18, 5 тыс. руб.
2024 год – 22,3 тыс. руб.
2025 год – 43,3 тыс. руб.
в том числе средства:
Бюджета муниципального образования Щекинский район: 418,9 тыс. руб.
в том числе по годам
2019 год – 229,0 тыс. руб.
2020 год – 10,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 95,8 тыс. руб.
2023 год – 18, 5 тыс. руб.
2024 год – 22,3 тыс. руб.
2025 год – 43,3 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы
Снижение потребления энергоресурсов по отношению к предыдущему году (от имеющихся энергоресурсов на момент расчета);
Снижение затрат бюджета муниципального образования Щекинский район на оплату энергоресурсов;
Сокращение оплаты за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые учреждениями.
Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы
В настоящее время экономика и бюджетная сфера Щекинского района характеризуется повышенной энергоемкостью.
Необходимость повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, является в числе основных задач социально-экономического развития страны в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В связи с резким удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат бюджета на оплату коммунальных услуг. Существующие тарифы на энергоресурсы, а так же нормативные объемы потребления, учитываемые при заключении договоров с энергоснабжающими организациями, не всегда являются экономически обоснованными.
На протяжении ряда лет проводились мероприятия, связанные с энергосбережением ресурсов: постепенно проводилась замена приборов учета, ремонт систем электроснабжения и т.д.
Учет позволил иметь информацию о реальном потреблении топливно-энергетических ресурсов, достичь экономии средств, обусловленной исключением излишне предъявляемой платы за не потребленные энергоресурсы, целенаправленно осуществлять энергосберегающие мероприятия и оценивать их эффективность. Однако для дальнейшего повышения эффективности энергосбережения топливно-энергетических ресурсов в учреждениях планируется проведение мероприятий направленных на выполнение основных задач программы.
2. Цели и задачи муниципальной программы
Цель программы:
обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов.
Задача программы:
снижение объема потребления энергоресурсов в сравнении с уровнем потребления на собственные нужды и обеспечение текущей технологической деятельности учреждений.
3. Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы и (или) ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу
Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма «Энергосбережение в учреждениях, подведомственных комитету по образованию администрации муниципального образования Щекинский район» (приложение 1 к муниципальной программе).
Подпрограмма «Энергосбережение в учреждениях, подведомственных комитету по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район» (приложение 2 к муниципальной программе).
1
4. Перечень показателей результативности и эффективности муниципальной программы
Цели и задачи программы
Целевой показатель
Вес целевого показателя
Базовое значение показателя на начало реализации программы
Значение показателей по годам реализации подпрограммы муниципальной программы
Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма « Энергосбережение в учреждениях, подведомственных комитету по образованию администрации муниципального образования Щекинский район»; Подпрограмма « Энергосбережение в учреждениях, подведомственных комитету по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район»
Цель: Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий
Задача:
Снижение объема потребления энергоресурсов в сравнении с уровнем потребления на собственные нужды и обеспечение текущей технологической деятельности учреждений.
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях образования, %
0,03
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях образования, %
0,03
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях образования, %
0,03
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях образования, %
0,03
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в муниципальных учреждениях образования, %
0,03
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Количество заключенных энергосервисных договоров учреждений образования, шт.
0,05
0
0
0
0
2
2
2
1
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Задача:
Снижение объема потребления энергоресурсов в сравнении с уровнем потребления на собственные нужды и обеспечение текущей технологической деятельности учреждений.
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями образования, к общему объему финансирования муниципальной программы, %
0,05
0
0
0
0
3
3
3
3
3
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях культуры и спорта , %
0,03
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях культуры и спорта, %
0,03
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях культуры и спорта, %
0,03
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях культуры и спорта, %
0,03
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в муниципальных учреждениях культуры и спорта, %
0,03
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Количество заключенных энергосервисных договоров учреждений культуры и спорта, шт.
0,05
0
0
0
0
1
1
1
1
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями культуры и спорта, к общему объему финансирования муниципальной программы,%
0,05
0
0
0
0
3
3
3
3
3
1
5. Общая потребность в ресурсах муниципальной программы
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы
Источник финансирования
Объем расходов (тыс.руб.)
Всего
в том числе по годам:
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Муниципальная программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Щекинский район»
Всего
96 380,8
7 644,1
3 823,9
1 400,6
3 358,1
22 978,4
27 944,5
29 231,2
федеральный бюджет
бюджет Тульской области
5 668,2
4 068,2
1 600,0
бюджет МО Щекинский район
90 712,6
3 575,9
2 223,9
1 400,6
3 358,1
22 978,4
27 944,5
29 231,2
бюджет МО поселений Щёкинского района
внебюджетные источники
Подпрограмма
« Энергосбережение в учреждениях, подведомственных комитету по образованию администрации муниципального образования Щекинский район»
Всего
95 961,9
7 415,1
3 813,9
1 400,6
3 262,3
22 959,9
27 922,2
29 187,9
федеральный бюджет
бюджет Тульской области
5 668,2
4 068,2
1 600,0
бюджет МО Щекинский район
90 293,7
3 346,9
2 213,9
1 400,6
3 262,3
22 959,9
27 922,2
29 187,9
бюджет МО поселений Щекинского района
внебюджетные источники
Подпрограмма
« Энергосбережение в учреждениях, подведомственных комитету по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район»
Всего
418,9
229,0
10,0
0,0
95,8
18,5
22,3
43,3
федеральный бюджет
бюджет Тульской области
бюджет МО Щекинский район
418,9
229,0
10,0
0,0
95,8
18,5
22,3
43,3
бюджет МО поселений Щекинского района
внебюджетные источники
6. Характеристика показателей результативности
муниципальной программы
Наименование показателя
Единица измерения
Алгоритм формирования показателя
Описание системы мониторинга показателя
1
2
3
4
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях образования
%
Дэ=Vсч.э/ Vобщ.э*100%
где Д - доля объема электрической энергии, Vсч.э - объем электроэнергии расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Vобщ.э - общий объем потребленной электрической энергии.
Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями подпрограмм на основании отчетов подведомственных учреждений
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях образования
%
Дтеп=Vсч.теп/ Vобщ.теп*100%
где Д - доля объема тепловой энергии, Vсч.теп - объем тепловой энергии расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Vобщ.теп - общий объем потребленной тепловой энергии.
Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями подпрограмм на основании отчетов подведомственных учреждений
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях образования
%
Д х.в.=Vсч. х.в./ Vобщ. х.в.*100%
где Д - доля объема холодной воды, Vсч.х.в. - объем холодной воды расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Vобщ.х.в. - общий объем потребленной холодной воды.
Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями подпрограмм на основании отчетов подведомственных учреждений
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой
(используемой) в муниципальных учреждениях образования
%
Д г.в.=Vсч. г.в./ Vобщ. г.в.*100%
где Д - доля объема горячей воды, Vсч.г.в. - объем горячей воды расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Vобщ.г.в. - общий объем потребленной горячей воды.
Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями подпрограмм на основании отчетов подведомственных учреждений
1
2
3
4
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в муниципальных учреждениях образования
%
Д г =Vсч. г/ Vобщ. г*100%
где Д - доля объема газа, Vсч.г - объем газа расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Vобщ.г - общий объем потребленного газа.
Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями подпрограмм на основании отчетов подведомственных учреждений
Количество заключенных энергосервисных договоров в муниципальных учреждениях образования
шт.
С=∑обр
где ∑обр - количество заключенных энергосервисных договоров в отчетном периоде
Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями подпрограмм на основании отчетов подведомственных учреждений
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями образования, к общему объему финансирования муниципальной программы
%
Оэконом=(Эконом/РПба) ×100%
где Эконом - планируемая экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, тыс. руб.;
РПба - объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете на реализацию программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном году, тыс. руб.
Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями подпрограмм на основании отчетов подведомственных учреждений
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях культуры и спорта
%
Дэ=Vсч.э/ Vобщ.э*100%
где Д - доля объема электрической энергии, Vсч.э - объем электроэнергии расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Vобщ.э - общий объем потребленной электрической энергии.
Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями подпрограмм на основании отчетов подведомственных учреждений
1
2
3
4
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях культуры и спорта
%
Дтеп=Vсч.теп/ Vобщ.теп*100%
где Д - доля объема тепловой энергии, Vсч.теп - объем тепловой энергии расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Vобщ.теп - общий объем потребленной тепловой энергии.
Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями подпрограмм на основании отчетов подведомственных учреждений
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях культуры и спорта
%
Д х.в.=Vсч. х.в./ Vобщ. х.в.*100%
где Д - доля объема холодной воды, Vсч.х.в. - объем холодной воды расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Vобщ.х.в. - общий объем потребленной холодной воды.
Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями подпрограмм на основании отчетов подведомственных учреждений
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой
(используемой) в муниципальных учреждениях культуры и спорта
%
Д г.в.=Vсч. г.в./ Vобщ. г.в.*100%
где Д - доля объема горячей воды, Vсч.г.в. - объем горячей воды расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Vобщ.г.в. - общий объем потребленной горячей воды.
Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями подпрограмм на основании отчетов подведомственных учреждений
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в муниципальных учреждениях культуры и спорта
%
Д г =Vсч. г/ Vобщ. г*100%
где Д - доля объема газа, Vсч.г - объем газа расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Vобщ.г - общий объем потребленного газа.
Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями подпрограмм на основании отчетов подведомственных учреждений
Количество заключенных энергосервисных договоров муниципальными учреждениями культуры и спорта
шт.
С=∑культ
где ∑культ - количество заключенных энергосервисных договоров в отчетном периоде.
Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями подпрограмм на основании отчетов подведомственных учреждений
1
2
3
4
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями культуры и спорта, к общему объему финансирования муниципальной программы
%
Оэконом=(Эконом/РПба) ×100%
где Эконом - планируемая экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, тыс. руб.;
РПба - объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете на реализацию программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном году, тыс. руб.
Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями подпрограмм на основании отчетов подведомственных учреждений
1
7. Механизмы реализации муниципальной программы
Контроль за ходом выполнения программных мероприятий производится заказчиком Программы по указанным в паспорте Программы показателям и индикаторам, позволяющим оценить ход ее реализации.
Контроль за целевым расходованием бюджетных средств на реализацию программных мероприятий в установленном порядке осуществляют контролирующие органы.
Объем и структура бюджетного финансирования Программы согласовываются с муниципальным заказчиком Программы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.
Реализация мероприятий программы осуществляется на основе договоров (муниципальных заказов), котировок, аукционов, положений отдельно на каждое мероприятие согласно представленной смете.
Контроль за исполнением осуществляет администрация муниципального образования Щекинский район.
1
Приложение № 1
к муниципальной программе
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в муниципальном образовании
Щёкинский район»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Энергосбережение в учреждениях, подведомственных комитету по образованию администрации муниципального образования Щекинский район»
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании
Щекинский район»
Ответственный исполнитель подпрограммы
Комитет по образованию администрации муниципального образования Щекинский район
Соисполнители подпрограммы
-
Участники муниципальной программы
Комитет по образованию;
учреждения, подведомственные комитету по образованию администрации муниципального образования Щекинский район
Цель подпрограммы
Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов.
Задачи подпрограммы
Снижение объема потребления энергоресурсов в сравнении с уровнем потребления на собственные нужды и обеспечение текущей технологической деятельности учреждений.
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях образования;
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях образования;
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях образования;
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях образования;
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в муниципальных учреждениях;
Количество заключенных энергосервисных договоров учреждений образования;
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями образования, к общему объему финансирования муниципальной программы.
Сроки реализации подпрограммы
2019 - 2025 годы.
Объемы финансирования подпрограммы
Всего – 95 961,9 тыс. руб.
в том числе по годам:
2019 год – 7 415,1 тыс. руб.
2020 год – 3 813,9 тыс. руб.
2021 год – 1 400,6 тыс. руб.
2022 год – 3 262,3 тыс. руб.
2023 год – 22 959,9 тыс. руб.
2024 год – 27 922,2 тыс. руб.
2025 год – 29 187,9 тыс. руб.
в том числе средства:
Бюджета Тульской области:
5 668,2 тыс.руб.
2019 год – 4 068,2 тыс. руб.;
2020 год – 1 600,0 тыс. руб.
Бюджета муниципального образования Щекинский район:
90 293,7 тыс. руб.
в том числе по годам:
2019 год – 3 346,9 тыс. руб.
2020 год – 2 213,9 тыс. руб.
2021 год – 1 400,6 тыс. руб.
2022 год – 3 262,3 тыс. руб.
2023 год – 22 959,9 тыс. руб.
2024 год – 27 922,2 тыс. руб.
2025 год – 29 187,9 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Снижение потребления энергоресурсов по отношению к предыдущему году (от имеющихся энергоресурсов на момент расчета).
Снижение затрат бюджета муниципального образования Щекинский район на оплату энергоресурсов.
Характеристика сферы реализации подпрограммы
муниципальной программы
В ходе реализации муниципальных программ «Энергоэффективность в учреждениях образования муниципального образования Щекинский район», во всех учреждениях был полностью осуществлен переход на приборный учет энергоресурсов, все учреждения прошли энергоаудит с оформлением энергетических паспортов. В данные паспорта ежегодно вносятся изменения по мере реализации предложенных мероприятий.
Экономический эффект от реализации вышеуказанных мероприятий отразился на сокращении расходной части бюджета муниципального образования Щекинский район за счет ликвидации необоснованных переплат за потребление энергоресурсов.
Механизм реализации данной подпрограммы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием существующей схемы отраслевого управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.
Учет потребления энергоресурсов позволяет иметь информацию о реальном потреблении топливно-энергетических ресурсов, достичь экономии бюджетных средств.
Проблемы экономии бюджетных средств остаются, так как при существующем уровне энергоемкости экономики в сфере образования муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:
снижение эффективности бюджетных расходов;
опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов.
Поэтому, необходимо выполнить весь комплекс энергосберегающих мероприятий по учреждениям, в том числе по внедрению энергосберегающих технологий.
2. Цели и задачи Подпрограммы
Цель разработки Программы: Повышение уровня энергосбережения за счет создания и внедрения высокоэффективного энергопотребляющего оборудования и модернизация инженерных сетей.
Задача программы - Снижение объема потребления энергоресурсов в сравнении с уровнем потребления на собственные нужды и обеспечение текущей технологической деятельности учреждений.
1
3. Перечень мероприятий
по реализации подпрограммы «Энергосбережение в учреждениях, подведомственных комитету по образованию администрации муниципального образования Щекинский район»
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Щекинский район»
Наименование мероприятия
Срок исполнения по годам реализации подпрограммы
Объем финансирования (тыс. рублей)
Исполнитель (соисполнитель)
Всего
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
бюджета Тульской области
бюджета МО Щекинский район
бюджета МО поселений Щекинского района
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Мероприятие 1. Обеспечение надежности инженерных сетей, повышение их эффективности
2019-2025
26 000,0
26 000,0
Комитет по образованию; подведомственные ему учреждения
2019
2020
2021
2022
0,0
0,0
2023
6 000,0
6 000,0
2024
10 000,0
10 000,0
2025
10 000,0
10 000,0
Мероприятие 2. Подготовка проектно-сметной документации для осуществления реконструкции и модернизации инженерных сетей
2019-2025
4 500,0
4 5000,0
Комитет по образованию; подведомственные ему учреждения
2019
2020
2021
2022
0,0
0,0
2023
1 500,0
1 500,0
2024
1 500,0
1 500,0
2025
1 500,0
1 500,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Мероприятие 3. Реконструкция и модернизация энергетического оборудования и инженерных сетей
2019-2025
15 958,3
15 958,3
Комитет по образованию; подведомственные ему учреждения
2019
958,3
958,3
2020
2021
2022
0,0
0,0
2023
5 000,0
5 000,0
2024
5 000,0
5 000,0
2025
5 000,0
5 000,0
Мероприятие 4. Установка, замена, поверка приборов учета
2019-2025
4 509,4
4 509,4
Комитет по образованию; подведомственные ему учреждения
2019
1 099,9
1 099,9
2020
155,2
155,2
2021
385,0
385,0
2022
2 099,3
2 099,3
2023
259,9
259,9
2024
122,2
122,2
2025
387,9
387,9
Мероприятие 5. Проведение работ по энергоемкости зданий с оформлением энергетических паспортов
2019-2025
6 000,0
6 000,0
Комитет по образованию; подведомственные ему учреждения
2019
2020
2021
2022
2023
2 000,0
2 000,0
2024
2 000,0
2 000,0
2025
2 000,0
2 000,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Мероприятие 6. Замена ламп освещения на энергосберегающие
2019-2025
12 117,9
12 117,9
Комитет по образованию; подведомственные ему учреждения
2019
117,9
117,9
2020
2021
2022
0,0
0,0
2023
3 000,0
3 000,0
2024
4 000,0
4 000,0
2025
5 000,0
5 000,0
Мероприятие 7. Оснащение зданий, строений, сооружений образовательных организаций приборами учета
2019-2025
800,0
800,0
Комитет по образованию; подведомственные ему учреждения
2019
2020
2021
2022
0,0
0,0
2023
200,0
200,0
2024
300,0
300,0
2025
300,0
300,0
Мероприятие 8. Замена оконных блоков.
2019-2025
26 076,6
5 668,2
20 408,1
Комитет по образованию; подведомственные ему учреждения
2019
5 239,0
4 068,2
1 170,8
2020
3 658,7
1 600,0
2 058,7
2021
1 015,6
1 015,6
2022
1 163,0
1 163,0
2023
5 000,0
5 000,0
2024
5 000,0
5 000,0
2025
5 000,0
5 000,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
8.1. Внедрение энергосберегающих технологий
2019-2025
18 678,6
18 678,6
2019
0,0
0,0
2020
1 500,0
1 500,0
2021
1 015,6
1 015,6
2022
1 163,0
1 163,0
2023
5 000,0
5 000,0
2024
5 000,0
5 000,0
2025
5 000,0
5 000,0
8.2. Реализация проекта «Народный бюджет»
2019
5 239,0
4 068,2
1 170,8
2020
2 158,7
1 600,0
558,7
Итого по подпрограмме:
2019-2025
95 961,9
5 668,2
90 293,7
2019
7 415,1
4 068,2
3 346,9
2020
3 813,9
1 600,0
2 213,9
2021
1 400,6
1 400,6
2022
3 262,3
3 262,3
2023
22 959,9
22 959,9
2024
27 922,2
27 922,2
2025
29 187,9
29 187,9
1
4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации
подпрограммы «Энергосбережение в учреждениях, подведомственных комитету по образованию администрации муниципального образования Щекинский район»
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Щекинский район»
Цели и задачи программы
Целевой показатель
Вес целевого показателя
Базовое значение показателя на начало реализации программы
Значение показателей по годам
реализации подпрограммы
муниципальной программы
Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма « Энергосбережение в учреждениях, подведомственных комитету по образованию администрации муниципального образования Щекинский район»
Цель: Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий
Задача:
Снижение объема потребления энергоресурсов в сравнении с уровнем потребления на собственные нужды и обеспечение текущей технологической деятельности учреждений.
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях образования, %
0,03
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях образования, %
0,03
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях образования, %
0,03
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой
(используемой) в муниципальных учреждениях образования, %
0,03
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в муниципальных учреждениях образования, %
0,03
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Количество заключенных энергосервисных договоров заключенных учреждениями образования, шт.
0,05
0
0
0
0
2
2
2
1
7
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями образования, к общему объему финансирования муниципальной программы
0,05
0
0
0
0
3
3
3
3
3
5. Общая потребность в ресурсах
подпрограммы «Энергосбережение в учреждениях, подведомственных комитету по образованию администрации муниципального образования Щекинский район»
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Щекинский район»
Статус
Наименование подпрограммы
Источник финансирования
Объем расходов (тыс. руб.)
Всего
в том числе по годам:
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Подпрограмма
«Энергосбережение в системе образования в муниципальном образовании Щекинский район»
Всего
95 961,9
7 415,1
3 813,9
1 400,6
3 262,3
22 959,9
27 922,2
29 187,9
федеральный бюджет
бюджет Тульской области
5 668,2
4 068,2
1 600,0
бюджет МО Щекинский район
90 293,7
3 346,9
2 213,9
1 400,6
3 262,3
22 959,9
27 922,2
29 187,9
бюджет МО поселений Щекинского района
внебюджетные источники
1
6. Характеристика показателей результативности
подпрограммы «Энергосбережение в учреждениях, подведомственных комитету по образованию администрации муниципального образования Щекинский район»
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Щекинский район»
Наименование показателя
Единица измерения
Алгоритм формирования показателя
Описание системы мониторинга показателя
1
2
3
4
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях образования
%
Дэ=Vсч.э/ Vобщ.э*100%
где Д - доля объема электрической энергии, Vсч.э - объем электроэнергии расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Vобщ.э - общий объем потребленной электрической энергии.
Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями подпрограмм на основании отчетов подведомственных учреждений
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях образования
%
Дтеп=Vсч.теп/ Vобщ.теп*100%
где Д - доля объема тепловой энергии, Vсч.теп - объем тепловой энергии расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Vобщ.теп - общий объем потребленной тепловой энергии.
Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями подпрограмм на основании отчетов подведомственных учреждений
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях образования
%
Д х.в.=Vсч. х.в./ Vобщ. х.в.*100%
где Д - доля объема холодной воды, Vсч.х.в. - объем холодной воды расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Vобщ.х.в. - общий объем потребленной холодной воды.
Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями подпрограмм на основании отчетов подведомственных учреждений
1
2
3
4
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой
(используемой) в муниципальных учреждениях образования
%
Д г.в.=Vсч. г.в./ Vобщ. г.в.*100%
где Д - доля объема горячей воды, Vсч.г.в. - объем горячей воды расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Vобщ.г.в. - общий объем потребленной горячей воды.
Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями подпрограмм на основании отчетов подведомственных учреждений
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в муниципальных учреждениях образования
%
Д г =Vсч. г/ Vобщ. г*100%
где Д - доля объема газа, Vсч.г - объем газа расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Vобщ.г - общий объем потребленного газа.
Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями подпрограмм на основании отчетов подведомственных учреждений
Количество заключенных энергосервисных договоров учреждений образования
шт.
С=∑обр
где ∑обр - количество заключенных энергосервисных договоров в отчетном периоде,
Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями подпрограмм на основании отчетов подведомственных учреждений
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями образования, к общему объему финансирования муниципальной программы
%
Оэконом=(Эконом/РПба) ×100%
где Эконом - планируемая экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, тыс. руб.;
РПба - объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете на реализацию программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном году, тыс. руб.
Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями подпрограмм на основании отчетов подведомственных учреждений
1
7. Механизмы реализации подпрограммы
Текущее управление реализацией подпрограммой осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы (комитет по образованию) и соисполнителями подпрограммы (подведомственные комитету по образованию учреждения – в рамках исполнения подпрограммы; МКУ «Централизованная бухгалтерия Щекинского района» - в части подготовки ежегодного расчета).
Управление подпрограммой включает в себя:
организацию сбора ответственным исполнителем подпрограммы от соисполнителей подпрограммы информации о ходе реализации мероприятий подпрограммы;
подготовку и представление в установленном порядке ответственным исполнителем подпрограммы отчетов о ходе реализации подпрограммы с учетом отчетов, полученных от соисполнителей в финансовое управление и комитет экономического развития;
оценку эффективности реализации разделов подпрограммы – осуществляет ответственный исполнитель с учетом отчетов, полученных от соисполнителей.
1
Приложение № 2
к муниципальной программе
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в муниципальном образовании
Щекинский район»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Энергосбережение в учреждениях, подведомственных комитету по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район»
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании
Щекинский район»
Ответственный исполнитель подпрограммы
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район.
Соисполнители подпрограммы
-
Участники муниципальной программы
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту; учреждения, подведомственные комитету по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район.
Цели подпрограммы
Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов.
Задачи подпрограммы
Снижение объема потребления энергоресурсов в сравнении с уровнем потребления на собственные нужды и обеспечение текущей технологической деятельности учреждений.
Целевые показатели подпрограммы
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях культуры и спорта;
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях культуры и спорта;
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях культуры и спорта;
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях культуры и спорта;
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в муниципальных учреждениях культуры и спорта;
Количество заключенных энергосервисных договоров учреждениями культуры и спорта;
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями культуры и спорта, к общему объему финансирования муниципальной программы.
Сроки реализации подпрограммы
2019 – 2025 годы.
Объемы финансирования подпрограммы
Всего 418,9 тыс. руб.
в том числе по годам:
2019 год – 229,0 тыс. руб.
2020 год – 10,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 95,8 тыс. руб.
2023 год – 18, 5 тыс.руб.
2024 год – 22,3 тыс.руб.
2025 год – 43,3 тыс. руб.
в том числе средства:
Бюджета муниципального образования Щекинский район: 418,9 тыс. руб.
в том числе по годам
2019 год – 229,0 тыс. руб.
2020 год – 10,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 95,8 тыс. руб.
2023 год – 18, 5 тыс.руб.
2024 год – 22,3 тыс.руб.
2025 год – 43,3 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Сокращение оплаты за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые учреждениями.
Характеристика сферы реализации
подпрограммы муниципальной программы
В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности энергосбережения топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). В связи с резким удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат бюджета на оплату коммунальных услуг. Существующие тарифы на энергоресурсы, а так же нормативные объемы потребления, учитываемые при заключении договоров с энергоснабжающими организациями, не всегда являются экономически обоснованными.
На протяжении ряда лет комитет по культуре, молодежной политике и спорту проводил мероприятия, связанные с энергосбережением ресурсов: постепенно проводилась замена приборов учета, ремонт систем электроснабжения и т.д.
Учет позволил иметь информацию о реальном потреблении топливно-энергетических ресурсов, достичь экономии средств, обусловленной исключением излишне предъявляемой платы за не потребленные энергоресурсы, целенаправленно осуществлять энергосберегающие мероприятия и оценивать их эффективность. Однако для дальнейшего повышения эффективности энергосбережения ТЭР в учреждениях, подведомственных комитету планируются проведение мероприятий направленных на выполнение основных задач подпрограммы.
Программа энергосбережения комитета по культуре, молодежной политике и спорту разработана в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Цели и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы - обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.
Задачи подпрограммы:
снижение объема потребления энергоресурсов в сравнении с уровнем потребления на собственные нужды и обеспечение текущей технологической деятельности учреждений 11111111111111111111111111111111111111
1
3. Перечень мероприятий
по реализации подпрограммы «Энергосбережение в учреждениях, подведомственных комитету по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район»
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Щекинский район»
Наименование мероприятия
Срок исполнения по годам реализации подпрограммы
Объем финансирования (тыс. рублей)
Исполнитель (соисполнитель)
Всего
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
бюджета Тульской области
бюджета МО Щекинский район
бюджета МО поселений Щекинского района
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Внедрение энергосберегающих технологий
2019 - 2025
287,2
287,2
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
2019
228,0
228,0
2020
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
2022
17,3
17,3
2023
17,3
17,3
2024
17,3
17,3
2025
7,3
7,3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Поверка, ремонт и замена узлов учета энергоносителей
2019 - 2025
131,7
131,7
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
2019
1,0
1,0
2020
10,0
10,0
2021
0,0
0,0
2022
78,5
78,5
2023
1,2
1,2
2024
5,0
5,0
2025
36,0
36,0
Итого по подпрограмме
2019 - 2025
418,9
418,9
2019
229,0
229,0
2020
10,0
10,0
2021
0,0
0,0
2022
95,8
95,8
2023
18,5
18,5
2024
22,3
22,3
2025
43,3
43,3
1
4. Перечень показателей результативности и эффективности
подпрограммы «Энергосбережение в учреждениях, подведомственных комитету по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район»
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Щекинский район»
Цели и задачи программы
Целевой показатель
Вес целевого показателя
Базовое значение показателя на начало реализации программы
Значение показателей по годам реализации подпрограммы муниципальной программы
Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма « Энергосбережение в учреждениях, подведомственных комитету по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район»
Цель: Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий
Задача:
Снижение объема потребления энергоресурсов в сравнении с уровнем потребления на собственные нужды и обеспечение текущей технологической деятельности учреждений.
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях культуры и спорта , %
0,03
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях культуры и спорта, %
0,03
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях культуры и спорта, %
0,03
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях культуры и спорта, %
0,03
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в муниципальных учреждениях культуры и спорта, %
0,03
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Количество заключенных энергосервисных договоров учреждений культуры и спорта, шт.
0,05
0
0
0
0
1
1
1
1
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями культуры и спорта, к общему объему финансирования муниципальной программы,%
0,05
0
0
0
0
3
3
3
3
3
1
5. Общая потребность в ресурсах
подпрограммы «Энергосбережение в учреждениях, подведомственных комитету по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район»
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Щекинский район»
Статус
Наименование подпрограммы
Источник финансирования
Объем расходов (тыс. руб.)
Всего
в том числе по годам:
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Подпрограмма
«Энергосбережение в учреждениях, подведомственных комитету по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район»
Всего
418,9
229,0
10,0
0,0
95,8
18,5
22,3
43,3
федеральный бюджет
бюджет Тульской области
бюджет МО Щекинский район
418,9
229,0
10,0
0,0
95,8
18,5
22,3
43,3
бюджет МО поселений Щекинского района
внебюджетные источники
1
6. Характеристика показателей результативности
подпрограммы «Энергосбережение в учреждениях, подведомственных комитету по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район»
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Щекинский район»
Наименование показателя
Единица измерения
Алгоритм формирования показателя
Описание системы мониторинга показателя
1
2
3
4
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях культуры и спорта
%
Дэ=Vсч.э/ Vобщ.э*100%
где Д - доля объема электрической энергии, Vсч.э - объем электроэнергии расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Vобщ.э - общий объем потребленной электрической энергии.
Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями подпрограмм на основании отчетов подведомственных учреждений
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях культуры и спорта
%
Дтеп=Vсч.теп/ Vобщ.теп*100%
где Д - доля объема тепловой энергии, Vсч.теп - объем тепловой энергии расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Vобщ.теп - общий объем потребленной тепловой энергии.
Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями подпрограмм на основании отчетов подведомственных учреждений
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях культуры и спорта
%
Д х.в.=Vсч. х.в./ Vобщ. х.в.*100%
где Д - доля объема холодной воды, Vсч.х.в. - объем холодной воды расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Vобщ.х.в. - общий объем потребленной холодной воды.
Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями подпрограмм на основании отчетов подведомственных учреждений
1
2
3
4
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой
(используемой) в муниципальных учреждениях культуры и спорта
%
Д г.в.=Vсч. г.в./ Vобщ. г.в.*100%
где Д - доля объема горячей воды, Vсч.г.в. - объем горячей воды расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Vобщ.г.в. - общий объем потребленной горячей воды.
Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями подпрограмм на основании отчетов подведомственных учреждений
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в муниципальных учреждениях культуры и спорта
%
Д г =Vсч. г/ Vобщ. г*100%
где Д - доля объема газа, Vсч.г - объем газа расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Vобщ.г - общий объем потребленного газа.
Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями подпрограмм на основании отчетов подведомственных учреждений
Количество заключенных энергосервисных договоров учреждений культуры и спорта
шт.
С=∑культ
где ∑культ - количество заключенных энергосервисных договоров в отчетном периоде.
Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями подпрограмм на основании отчетов подведомственных учреждений
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями культуры и спорта, к общему объему финансирования муниципальной программы
%
Оэконом=(Эконом/РПба) ×100%
где Эконом - планируемая экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, тыс. руб.;
РПба - объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете на реализацию программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном году, тыс. руб.
Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями подпрограмм на основании отчетов подведомственных учреждений
1
7. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе договоров (муниципальных заказов), котировок, аукционов, положений отдельно на каждое мероприятие согласно представленной смете.
Исполнитель подпрограммы ежегодно осуществляет корректировку перечня мероприятий и затрат на их реализацию с учётом выделенных бюджетных средств.
Контроль за исполнением осуществляет администрация муниципального образования Щекинский район.
1
Тульская область
Муниципальное образование Щекинский район
Администрация
Постановление
от 20 июля 2020 года
№ 7-742
О внесении изменений в постановление администрации Щекинского района от 13.11.2018 № 11-1503 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Щекинский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания представителей Щекинского района от 19.06.2020 № 40/242 «О внесении изменений в решение Собрания представителей Щекинского района от 16.12.2019 № 28/176 «О бюджете муниципального образования Щекинский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации Щекинского района от 20.07.2015 № 7-1117 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Щекинский район», на основании Устава муниципального образования Щекинский район администрация муниципального образования Щекинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации Щекинского района от 13.11.2018 № 11-1503 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Щекинский район», изложив приложение в новой редакции (приложение).
2. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на официальном Портале муниципального образования Щекинский район и на информационном стенде администрации Щекинского района по адресу: Тульская область, г. Щекино, пл. Ленина, д. 1.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.
Глава администрации
муниципального образования
Щекинский район А.С. Гамбург
1
В.
Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Щекинский район
от 20.07.2020 № 7 – 742
Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Щекинский район
от 13.11.2018 № 11-1503
ПАСПОРТ
муниципальной программы
муниципального образования Щекинский район
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Щекинский район»
Ответственный исполнитель программы
Администрация муниципального образования Щекинский район (управление по вопросам жизнеобеспечения, строительства, благоустройства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района)
Соисполнители программы
Комитет по образованию;
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
Участники муниципальной программы
учреждения, подведомственные комитету по образованию;
учреждения, подведомственные комитету по культуре, молодежной политике и спорту.
Цель (цели) программы
Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов.
Задачи программы
Снижение объема потребления энергоресурсов в сравнении с уровнем потребления на собственные нужды и обеспечение текущей технологической деятельности учреждений.
Целевые показатели программы
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта;
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта;
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта;
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта;
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в муниципальных учреждениях образования, культуры и спорта;
Количество заключенных энергосервисных договоров учреждений образования, культуры и спорта;
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями образования, культуры и спорта, к общему объему финансирования муниципальной программы.
Программно-целевые инструменты программы: перечень подпрограмм муниципальной программы, ведомственных программ, основных мероприятий
Подпрограмма «Энергосбережение в учреждениях, подведомственных комитету по образованию администрации муниципального образования Щекинский район»;
Подпрограмма «Энергосбережение в учреждениях, подведомственных комитету по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район»
Сроки реализации программы
2019 – 2025 годы
Объемы финансирования программы
Всего по муниципальной программе:
96 380,8 тыс. руб.
в том числе по годам:
2019 год – 7 644,1 тыс. руб.
2020 год – 3 823,9 тыс. руб.
2021 год – 1 400,6 тыс. руб.
2022 год – 3 358,1 тыс. руб.
2023 год – 22 978,4 тыс. руб.
2024 год – 27 944,5 тыс. руб.
2025 год – 29 231,2 тыс. руб.
из них:
средства бюджета Тульской области– 5 668,2 тыс. руб.:
2019 год – 4 068,2 тыс. руб.
2020 год – 1 600,0 тыс. руб.;
средства бюджета муниципального образования Щекинский район – 90 712,6 тыс. руб.
в том числе по годам:
2019 год – 3 575,9 тыс. руб.
2020 год – 2 223,9 тыс. руб.
2021 год – 1 400,6 тыс. руб.
2022 год – 3 358,1 тыс. руб.
2023 год – 22 978,4 тыс. руб.
2024 год – 27 944,5 тыс. руб.
2025 год – 29 231,2 тыс. руб.
Подпрограмма «Энергосбережение в учреждениях, подведомственных комитету по образованию администрации муниципального образования Щекинский район»
Всего 95 961,9 тыс. руб.
в том числе по годам:
2019 год – 7 415,1 тыс. руб.
2020 год – 3 813,9 тыс. руб.
2021 год – 1 400,6 тыс. руб.
2022 год – 3 262,3 тыс. руб.
2023 год – 22 959,9 тыс. руб.
2024 год – 27 922,2 тыс. руб.
2025 год – 29 187,9 тыс. руб.
в том числе средства:
Бюджета Тульской области:
5 668,2 тыс.руб.
2019 год – 4 068,2 тыс. руб.;
2020 год – 1 600,0 тыс. руб.
Бюджета муниципального образования Щекинский район:
90 293,7 тыс. руб.
в том числе по годам:
2019 год – 3 346,9 тыс. руб.
2020 год – 2 213,9 тыс. руб.
2021 год – 1 400,6 тыс. руб.
2022 год – 3 262,3 тыс. руб.
2023 год – 22 959,9 тыс. руб.
2024 год – 27 922,2 тыс. руб.
2025 год – 29 187,9 тыс. руб.
Подпрограмма «Энергосбережение в учреждениях, подведомственных комитету по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район»
Всего 418,9 тыс. руб.
в том числе по годам:
2019 год – 229,0 тыс. руб.
2020 год – 10,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 95,8 тыс. руб.
2023 год – 18, 5 тыс. руб.
2024 год – 22,3 тыс. руб.
2025 год – 43,3 тыс. руб.
в том числе средства:
Бюджета муниципального образования Щекинский район: 418,9 тыс. руб.
в том числе по годам
2019 год – 229,0 тыс. руб.
2020 год – 10,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 95,8 тыс. руб.
2023 год – 18, 5 тыс. руб.
2024 год – 22,3 тыс. руб.
2025 год – 43,3 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы
Снижение потребления энергоресурсов по отношению к предыдущему году (от имеющихся энергоресурсов на момент расчета);
Снижение затрат бюджета муниципального образования Щекинский район на оплату энергоресурсов;
Сокращение оплаты за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые учреждениями.
Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы
В настоящее время экономика и бюджетная сфера Щекинского района характеризуется повышенной энергоемкостью.
Необходимость повысить эффективность потребления энергии как фактора, определяющего конкурентоспособность страны и ее регионов, является в числе основных задач социально-экономического развития страны в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В связи с резким удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат бюджета на оплату коммунальных услуг. Существующие тарифы на энергоресурсы, а так же нормативные объемы потребления, учитываемые при заключении договоров с энергоснабжающими организациями, не всегда являются экономически обоснованными.
На протяжении ряда лет проводились мероприятия, связанные с энергосбережением ресурсов: постепенно проводилась замена приборов учета, ремонт систем электроснабжения и т.д.
Учет позволил иметь информацию о реальном потреблении топливно-энергетических ресурсов, достичь экономии средств, обусловленной исключением излишне предъявляемой платы за не потребленные энергоресурсы, целенаправленно осуществлять энергосберегающие мероприятия и оценивать их эффективность. Однако для дальнейшего повышения эффективности энергосбережения топливно-энергетических ресурсов в учреждениях планируется проведение мероприятий направленных на выполнение основных задач программы.
2. Цели и задачи муниципальной программы
Цель программы:
обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов.
Задача программы:
снижение объема потребления энергоресурсов в сравнении с уровнем потребления на собственные нужды и обеспечение текущей технологической деятельности учреждений.
3. Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы и (или) ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу
Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма «Энергосбережение в учреждениях, подведомственных комитету по образованию администрации муниципального образования Щекинский район» (приложение 1 к муниципальной программе).
Подпрограмма «Энергосбережение в учреждениях, подведомственных комитету по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район» (приложение 2 к муниципальной программе).
1
4. Перечень показателей результативности и эффективности муниципальной программы
Цели и задачи программы
Целевой показатель
Вес целевого показателя
Базовое значение показателя на начало реализации программы
Значение показателей по годам реализации подпрограммы муниципальной программы
Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма « Энергосбережение в учреждениях, подведомственных комитету по образованию администрации муниципального образования Щекинский район»; Подпрограмма « Энергосбережение в учреждениях, подведомственных комитету по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район»
Цель: Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий
Задача:
Снижение объема потребления энергоресурсов в сравнении с уровнем потребления на собственные нужды и обеспечение текущей технологической деятельности учреждений.
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях образования, %
0,03
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях образования, %
0,03
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях образования, %
0,03
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях образования, %
0,03
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в муниципальных учреждениях образования, %
0,03
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Количество заключенных энергосервисных договоров учреждений образования, шт.
0,05
0
0
0
0
2
2
2
1
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Задача:
Снижение объема потребления энергоресурсов в сравнении с уровнем потребления на собственные нужды и обеспечение текущей технологической деятельности учреждений.
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями образования, к общему объему финансирования муниципальной программы, %
0,05
0
0
0
0
3
3
3
3
3
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях культуры и спорта , %
0,03
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях культуры и спорта, %
0,03
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях культуры и спорта, %
0,03
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях культуры и спорта, %
0,03
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в муниципальных учреждениях культуры и спорта, %
0,03
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Количество заключенных энергосервисных договоров учреждений культуры и спорта, шт.
0,05
0
0
0
0
1
1
1
1
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями культуры и спорта, к общему объему финансирования муниципальной программы,%
0,05
0
0
0
0
3
3
3
3
3
1
5. Общая потребность в ресурсах муниципальной программы
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы
Источник финансирования
Объем расходов (тыс.руб.)
Всего
в том числе по годам:
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Муниципальная программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Щекинский район»
Всего
96 380,8
7 644,1
3 823,9
1 400,6
3 358,1
22 978,4
27 944,5
29 231,2
федеральный бюджет
бюджет Тульской области
5 668,2
4 068,2
1 600,0
бюджет МО Щекинский район
90 712,6
3 575,9
2 223,9
1 400,6
3 358,1
22 978,4
27 944,5
29 231,2
бюджет МО поселений Щёкинского района
внебюджетные источники
Подпрограмма
« Энергосбережение в учреждениях, подведомственных комитету по образованию администрации муниципального образования Щекинский район»
Всего
95 961,9
7 415,1
3 813,9
1 400,6
3 262,3
22 959,9
27 922,2
29 187,9
федеральный бюджет
бюджет Тульской области
5 668,2
4 068,2
1 600,0
бюджет МО Щекинский район
90 293,7
3 346,9
2 213,9
1 400,6
3 262,3
22 959,9
27 922,2
29 187,9
бюджет МО поселений Щекинского района
внебюджетные источники
Подпрограмма
« Энергосбережение в учреждениях, подведомственных комитету по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район»
Всего
418,9
229,0
10,0
0,0
95,8
18,5
22,3
43,3
федеральный бюджет
бюджет Тульской области
бюджет МО Щекинский район
418,9
229,0
10,0
0,0
95,8
18,5
22,3
43,3
бюджет МО поселений Щекинского района
внебюджетные источники
6. Характеристика показателей результативности
муниципальной программы
Наименование показателя
Единица измерения
Алгоритм формирования показателя
Описание системы мониторинга показателя
1
2
3
4
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях образования
%
Дэ=Vсч.э/ Vобщ.э*100%
где Д - доля объема электрической энергии, Vсч.э - объем электроэнергии расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Vобщ.э - общий объем потребленной электрической энергии.
Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями подпрограмм на основании отчетов подведомственных учреждений
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях образования
%
Дтеп=Vсч.теп/ Vобщ.теп*100%
где Д - доля объема тепловой энергии, Vсч.теп - объем тепловой энергии расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Vобщ.теп - общий объем потребленной тепловой энергии.
Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями подпрограмм на основании отчетов подведомственных учреждений
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях образования
%
Д х.в.=Vсч. х.в./ Vобщ. х.в.*100%
где Д - доля объема холодной воды, Vсч.х.в. - объем холодной воды расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Vобщ.х.в. - общий объем потребленной холодной воды.
Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями подпрограмм на основании отчетов подведомственных учреждений
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой
(используемой) в муниципальных учреждениях образования
%
Д г.в.=Vсч. г.в./ Vобщ. г.в.*100%
где Д - доля объема горячей воды, Vсч.г.в. - объем горячей воды расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Vобщ.г.в. - общий объем потребленной горячей воды.
Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями подпрограмм на основании отчетов подведомственных учреждений
1
2
3
4
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в муниципальных учреждениях образования
%
Д г =Vсч. г/ Vобщ. г*100%
где Д - доля объема газа, Vсч.г - объем газа расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Vобщ.г - общий объем потребленного газа.
Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями подпрограмм на основании отчетов подведомственных учреждений
Количество заключенных энергосервисных договоров в муниципальных учреждениях образования
шт.
С=∑обр
где ∑обр - количество заключенных энергосервисных договоров в отчетном периоде
Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями подпрограмм на основании отчетов подведомственных учреждений
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями образования, к общему объему финансирования муниципальной программы
%
Оэконом=(Эконом/РПба) ×100%
где Эконом - планируемая экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, тыс. руб.;
РПба - объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете на реализацию программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном году, тыс. руб.
Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями подпрограмм на основании отчетов подведомственных учреждений
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях культуры и спорта
%
Дэ=Vсч.э/ Vобщ.э*100%
где Д - доля объема электрической энергии, Vсч.э - объем электроэнергии расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Vобщ.э - общий объем потребленной электрической энергии.
Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями подпрограмм на основании отчетов подведомственных учреждений
1
2
3
4
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях культуры и спорта
%
Дтеп=Vсч.теп/ Vобщ.теп*100%
где Д - доля объема тепловой энергии, Vсч.теп - объем тепловой энергии расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Vобщ.теп - общий объем потребленной тепловой энергии.
Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями подпрограмм на основании отчетов подведомственных учреждений
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях культуры и спорта
%
Д х.в.=Vсч. х.в./ Vобщ. х.в.*100%
где Д - доля объема холодной воды, Vсч.х.в. - объем холодной воды расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Vобщ.х.в. - общий объем потребленной холодной воды.
Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями подпрограмм на основании отчетов подведомственных учреждений
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой
(используемой) в муниципальных учреждениях культуры и спорта
%
Д г.в.=Vсч. г.в./ Vобщ. г.в.*100%
где Д - доля объема горячей воды, Vсч.г.в. - объем горячей воды расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Vобщ.г.в. - общий объем потребленной горячей воды.
Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями подпрограмм на основании отчетов подведомственных учреждений
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в муниципальных учреждениях культуры и спорта
%
Д г =Vсч. г/ Vобщ. г*100%
где Д - доля объема газа, Vсч.г - объем газа расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Vобщ.г - общий объем потребленного газа.
Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями подпрограмм на основании отчетов подведомственных учреждений
Количество заключенных энергосервисных договоров муниципальными учреждениями культуры и спорта
шт.
С=∑культ
где ∑культ - количество заключенных энергосервисных договоров в отчетном периоде.
Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями подпрограмм на основании отчетов подведомственных учреждений
1
2
3
4
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями культуры и спорта, к общему объему финансирования муниципальной программы
%
Оэконом=(Эконом/РПба) ×100%
где Эконом - планируемая экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, тыс. руб.;
РПба - объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете на реализацию программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном году, тыс. руб.
Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями подпрограмм на основании отчетов подведомственных учреждений
1
7. Механизмы реализации муниципальной программы
Контроль за ходом выполнения программных мероприятий производится заказчиком Программы по указанным в паспорте Программы показателям и индикаторам, позволяющим оценить ход ее реализации.
Контроль за целевым расходованием бюджетных средств на реализацию программных мероприятий в установленном порядке осуществляют контролирующие органы.
Объем и структура бюджетного финансирования Программы согласовываются с муниципальным заказчиком Программы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.
Реализация мероприятий программы осуществляется на основе договоров (муниципальных заказов), котировок, аукционов, положений отдельно на каждое мероприятие согласно представленной смете.
Контроль за исполнением осуществляет администрация муниципального образования Щекинский район.
1
Приложение № 1
к муниципальной программе
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в муниципальном образовании
Щёкинский район»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Энергосбережение в учреждениях, подведомственных комитету по образованию администрации муниципального образования Щекинский район»
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании
Щекинский район»
Ответственный исполнитель подпрограммы
Комитет по образованию администрации муниципального образования Щекинский район
Соисполнители подпрограммы
-
Участники муниципальной программы
Комитет по образованию;
учреждения, подведомственные комитету по образованию администрации муниципального образования Щекинский район
Цель подпрограммы
Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов.
Задачи подпрограммы
Снижение объема потребления энергоресурсов в сравнении с уровнем потребления на собственные нужды и обеспечение текущей технологической деятельности учреждений.
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях образования;
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях образования;
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях образования;
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях образования;
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в муниципальных учреждениях;
Количество заключенных энергосервисных договоров учреждений образования;
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями образования, к общему объему финансирования муниципальной программы.
Сроки реализации подпрограммы
2019 - 2025 годы.
Объемы финансирования подпрограммы
Всего – 95 961,9 тыс. руб.
в том числе по годам:
2019 год – 7 415,1 тыс. руб.
2020 год – 3 813,9 тыс. руб.
2021 год – 1 400,6 тыс. руб.
2022 год – 3 262,3 тыс. руб.
2023 год – 22 959,9 тыс. руб.
2024 год – 27 922,2 тыс. руб.
2025 год – 29 187,9 тыс. руб.
в том числе средства:
Бюджета Тульской области:
5 668,2 тыс.руб.
2019 год – 4 068,2 тыс. руб.;
2020 год – 1 600,0 тыс. руб.
Бюджета муниципального образования Щекинский район:
90 293,7 тыс. руб.
в том числе по годам:
2019 год – 3 346,9 тыс. руб.
2020 год – 2 213,9 тыс. руб.
2021 год – 1 400,6 тыс. руб.
2022 год – 3 262,3 тыс. руб.
2023 год – 22 959,9 тыс. руб.
2024 год – 27 922,2 тыс. руб.
2025 год – 29 187,9 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Снижение потребления энергоресурсов по отношению к предыдущему году (от имеющихся энергоресурсов на момент расчета).
Снижение затрат бюджета муниципального образования Щекинский район на оплату энергоресурсов.
Характеристика сферы реализации подпрограммы
муниципальной программы
В ходе реализации муниципальных программ «Энергоэффективность в учреждениях образования муниципального образования Щекинский район», во всех учреждениях был полностью осуществлен переход на приборный учет энергоресурсов, все учреждения прошли энергоаудит с оформлением энергетических паспортов. В данные паспорта ежегодно вносятся изменения по мере реализации предложенных мероприятий.
Экономический эффект от реализации вышеуказанных мероприятий отразился на сокращении расходной части бюджета муниципального образования Щекинский район за счет ликвидации необоснованных переплат за потребление энергоресурсов.
Механизм реализации данной подпрограммы предусматривает осуществление программных мероприятий с использованием существующей схемы отраслевого управления, дополненной системой мониторинга и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.
Учет потребления энергоресурсов позволяет иметь информацию о реальном потреблении топливно-энергетических ресурсов, достичь экономии бюджетных средств.
Проблемы экономии бюджетных средств остаются, так как при существующем уровне энергоемкости экономики в сфере образования муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:
снижение эффективности бюджетных расходов;
опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов.
Поэтому, необходимо выполнить весь комплекс энергосберегающих мероприятий по учреждениям, в том числе по внедрению энергосберегающих технологий.
2. Цели и задачи Подпрограммы
Цель разработки Программы: Повышение уровня энергосбережения за счет создания и внедрения высокоэффективного энергопотребляющего оборудования и модернизация инженерных сетей.
Задача программы - Снижение объема потребления энергоресурсов в сравнении с уровнем потребления на собственные нужды и обеспечение текущей технологической деятельности учреждений.
1
3. Перечень мероприятий
по реализации подпрограммы «Энергосбережение в учреждениях, подведомственных комитету по образованию администрации муниципального образования Щекинский район»
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Щекинский район»
Наименование мероприятия
Срок исполнения по годам реализации подпрограммы
Объем финансирования (тыс. рублей)
Исполнитель (соисполнитель)
Всего
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
бюджета Тульской области
бюджета МО Щекинский район
бюджета МО поселений Щекинского района
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Мероприятие 1. Обеспечение надежности инженерных сетей, повышение их эффективности
2019-2025
26 000,0
26 000,0
Комитет по образованию; подведомственные ему учреждения
2019
2020
2021
2022
0,0
0,0
2023
6 000,0
6 000,0
2024
10 000,0
10 000,0
2025
10 000,0
10 000,0
Мероприятие 2. Подготовка проектно-сметной документации для осуществления реконструкции и модернизации инженерных сетей
2019-2025
4 500,0
4 5000,0
Комитет по образованию; подведомственные ему учреждения
2019
2020
2021
2022
0,0
0,0
2023
1 500,0
1 500,0
2024
1 500,0
1 500,0
2025
1 500,0
1 500,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Мероприятие 3. Реконструкция и модернизация энергетического оборудования и инженерных сетей
2019-2025
15 958,3
15 958,3
Комитет по образованию; подведомственные ему учреждения
2019
958,3
958,3
2020
2021
2022
0,0
0,0
2023
5 000,0
5 000,0
2024
5 000,0
5 000,0
2025
5 000,0
5 000,0
Мероприятие 4. Установка, замена, поверка приборов учета
2019-2025
4 509,4
4 509,4
Комитет по образованию; подведомственные ему учреждения
2019
1 099,9
1 099,9
2020
155,2
155,2
2021
385,0
385,0
2022
2 099,3
2 099,3
2023
259,9
259,9
2024
122,2
122,2
2025
387,9
387,9
Мероприятие 5. Проведение работ по энергоемкости зданий с оформлением энергетических паспортов
2019-2025
6 000,0
6 000,0
Комитет по образованию; подведомственные ему учреждения
2019
2020
2021
2022
2023
2 000,0
2 000,0
2024
2 000,0
2 000,0
2025
2 000,0
2 000,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Мероприятие 6. Замена ламп освещения на энергосберегающие
2019-2025
12 117,9
12 117,9
Комитет по образованию; подведомственные ему учреждения
2019
117,9
117,9
2020
2021
2022
0,0
0,0
2023
3 000,0
3 000,0
2024
4 000,0
4 000,0
2025
5 000,0
5 000,0
Мероприятие 7. Оснащение зданий, строений, сооружений образовательных организаций приборами учета
2019-2025
800,0
800,0
Комитет по образованию; подведомственные ему учреждения
2019
2020
2021
2022
0,0
0,0
2023
200,0
200,0
2024
300,0
300,0
2025
300,0
300,0
Мероприятие 8. Замена оконных блоков.
2019-2025
26 076,6
5 668,2
20 408,1
Комитет по образованию; подведомственные ему учреждения
2019
5 239,0
4 068,2
1 170,8
2020
3 658,7
1 600,0
2 058,7
2021
1 015,6
1 015,6
2022
1 163,0
1 163,0
2023
5 000,0
5 000,0
2024
5 000,0
5 000,0
2025
5 000,0
5 000,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
8.1. Внедрение энергосберегающих технологий
2019-2025
18 678,6
18 678,6
2019
0,0
0,0
2020
1 500,0
1 500,0
2021
1 015,6
1 015,6
2022
1 163,0
1 163,0
2023
5 000,0
5 000,0
2024
5 000,0
5 000,0
2025
5 000,0
5 000,0
8.2. Реализация проекта «Народный бюджет»
2019
5 239,0
4 068,2
1 170,8
2020
2 158,7
1 600,0
558,7
Итого по подпрограмме:
2019-2025
95 961,9
5 668,2
90 293,7
2019
7 415,1
4 068,2
3 346,9
2020
3 813,9
1 600,0
2 213,9
2021
1 400,6
1 400,6
2022
3 262,3
3 262,3
2023
22 959,9
22 959,9
2024
27 922,2
27 922,2
2025
29 187,9
29 187,9
1
4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации
подпрограммы «Энергосбережение в учреждениях, подведомственных комитету по образованию администрации муниципального образования Щекинский район»
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Щекинский район»
Цели и задачи программы
Целевой показатель
Вес целевого показателя
Базовое значение показателя на начало реализации программы
Значение показателей по годам
реализации подпрограммы
муниципальной программы
Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма « Энергосбережение в учреждениях, подведомственных комитету по образованию администрации муниципального образования Щекинский район»
Цель: Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий
Задача:
Снижение объема потребления энергоресурсов в сравнении с уровнем потребления на собственные нужды и обеспечение текущей технологической деятельности учреждений.
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях образования, %
0,03
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях образования, %
0,03
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях образования, %
0,03
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой
(используемой) в муниципальных учреждениях образования, %
0,03
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в муниципальных учреждениях образования, %
0,03
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Количество заключенных энергосервисных договоров заключенных учреждениями образования, шт.
0,05
0
0
0
0
2
2
2
1
7
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями образования, к общему объему финансирования муниципальной программы
0,05
0
0
0
0
3
3
3
3
3
5. Общая потребность в ресурсах
подпрограммы «Энергосбережение в учреждениях, подведомственных комитету по образованию администрации муниципального образования Щекинский район»
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Щекинский район»
Статус
Наименование подпрограммы
Источник финансирования
Объем расходов (тыс. руб.)
Всего
в том числе по годам:
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Подпрограмма
«Энергосбережение в системе образования в муниципальном образовании Щекинский район»
Всего
95 961,9
7 415,1
3 813,9
1 400,6
3 262,3
22 959,9
27 922,2
29 187,9
федеральный бюджет
бюджет Тульской области
5 668,2
4 068,2
1 600,0
бюджет МО Щекинский район
90 293,7
3 346,9
2 213,9
1 400,6
3 262,3
22 959,9
27 922,2
29 187,9
бюджет МО поселений Щекинского района
внебюджетные источники
1
6. Характеристика показателей результативности
подпрограммы «Энергосбережение в учреждениях, подведомственных комитету по образованию администрации муниципального образования Щекинский район»
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Щекинский район»
Наименование показателя
Единица измерения
Алгоритм формирования показателя
Описание системы мониторинга показателя
1
2
3
4
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях образования
%
Дэ=Vсч.э/ Vобщ.э*100%
где Д - доля объема электрической энергии, Vсч.э - объем электроэнергии расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Vобщ.э - общий объем потребленной электрической энергии.
Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями подпрограмм на основании отчетов подведомственных учреждений
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях образования
%
Дтеп=Vсч.теп/ Vобщ.теп*100%
где Д - доля объема тепловой энергии, Vсч.теп - объем тепловой энергии расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Vобщ.теп - общий объем потребленной тепловой энергии.
Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями подпрограмм на основании отчетов подведомственных учреждений
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях образования
%
Д х.в.=Vсч. х.в./ Vобщ. х.в.*100%
где Д - доля объема холодной воды, Vсч.х.в. - объем холодной воды расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Vобщ.х.в. - общий объем потребленной холодной воды.
Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями подпрограмм на основании отчетов подведомственных учреждений
1
2
3
4
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой
(используемой) в муниципальных учреждениях образования
%
Д г.в.=Vсч. г.в./ Vобщ. г.в.*100%
где Д - доля объема горячей воды, Vсч.г.в. - объем горячей воды расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Vобщ.г.в. - общий объем потребленной горячей воды.
Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями подпрограмм на основании отчетов подведомственных учреждений
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в муниципальных учреждениях образования
%
Д г =Vсч. г/ Vобщ. г*100%
где Д - доля объема газа, Vсч.г - объем газа расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Vобщ.г - общий объем потребленного газа.
Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями подпрограмм на основании отчетов подведомственных учреждений
Количество заключенных энергосервисных договоров учреждений образования
шт.
С=∑обр
где ∑обр - количество заключенных энергосервисных договоров в отчетном периоде,
Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями подпрограмм на основании отчетов подведомственных учреждений
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями образования, к общему объему финансирования муниципальной программы
%
Оэконом=(Эконом/РПба) ×100%
где Эконом - планируемая экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, тыс. руб.;
РПба - объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете на реализацию программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном году, тыс. руб.
Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями подпрограмм на основании отчетов подведомственных учреждений
1
7. Механизмы реализации подпрограммы
Текущее управление реализацией подпрограммой осуществляется ответственным исполнителем подпрограммы (комитет по образованию) и соисполнителями подпрограммы (подведомственные комитету по образованию учреждения – в рамках исполнения подпрограммы; МКУ «Централизованная бухгалтерия Щекинского района» - в части подготовки ежегодного расчета).
Управление подпрограммой включает в себя:
организацию сбора ответственным исполнителем подпрограммы от соисполнителей подпрограммы информации о ходе реализации мероприятий подпрограммы;
подготовку и представление в установленном порядке ответственным исполнителем подпрограммы отчетов о ходе реализации подпрограммы с учетом отчетов, полученных от соисполнителей в финансовое управление и комитет экономического развития;
оценку эффективности реализации разделов подпрограммы – осуществляет ответственный исполнитель с учетом отчетов, полученных от соисполнителей.
1
Приложение № 2
к муниципальной программе
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
в муниципальном образовании
Щекинский район»
ПАСПОРТ
подпрограммы «Энергосбережение в учреждениях, подведомственных комитету по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район»
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании
Щекинский район»
Ответственный исполнитель подпрограммы
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район.
Соисполнители подпрограммы
-
Участники муниципальной программы
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту; учреждения, подведомственные комитету по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район.
Цели подпрограммы
Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов.
Задачи подпрограммы
Снижение объема потребления энергоресурсов в сравнении с уровнем потребления на собственные нужды и обеспечение текущей технологической деятельности учреждений.
Целевые показатели подпрограммы
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях культуры и спорта;
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях культуры и спорта;
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях культуры и спорта;
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях культуры и спорта;
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в муниципальных учреждениях культуры и спорта;
Количество заключенных энергосервисных договоров учреждениями культуры и спорта;
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями культуры и спорта, к общему объему финансирования муниципальной программы.
Сроки реализации подпрограммы
2019 – 2025 годы.
Объемы финансирования подпрограммы
Всего 418,9 тыс. руб.
в том числе по годам:
2019 год – 229,0 тыс. руб.
2020 год – 10,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 95,8 тыс. руб.
2023 год – 18, 5 тыс.руб.
2024 год – 22,3 тыс.руб.
2025 год – 43,3 тыс. руб.
в том числе средства:
Бюджета муниципального образования Щекинский район: 418,9 тыс. руб.
в том числе по годам
2019 год – 229,0 тыс. руб.
2020 год – 10,0 тыс. руб.
2021 год – 0,0 тыс. руб.
2022 год – 95,8 тыс. руб.
2023 год – 18, 5 тыс.руб.
2024 год – 22,3 тыс.руб.
2025 год – 43,3 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Сокращение оплаты за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые учреждениями.
Характеристика сферы реализации
подпрограммы муниципальной программы
В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности энергосбережения топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). В связи с резким удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат бюджета на оплату коммунальных услуг. Существующие тарифы на энергоресурсы, а так же нормативные объемы потребления, учитываемые при заключении договоров с энергоснабжающими организациями, не всегда являются экономически обоснованными.
На протяжении ряда лет комитет по культуре, молодежной политике и спорту проводил мероприятия, связанные с энергосбережением ресурсов: постепенно проводилась замена приборов учета, ремонт систем электроснабжения и т.д.
Учет позволил иметь информацию о реальном потреблении топливно-энергетических ресурсов, достичь экономии средств, обусловленной исключением излишне предъявляемой платы за не потребленные энергоресурсы, целенаправленно осуществлять энергосберегающие мероприятия и оценивать их эффективность. Однако для дальнейшего повышения эффективности энергосбережения ТЭР в учреждениях, подведомственных комитету планируются проведение мероприятий направленных на выполнение основных задач подпрограммы.
Программа энергосбережения комитета по культуре, молодежной политике и спорту разработана в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Цели и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы - обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.
Задачи подпрограммы:
снижение объема потребления энергоресурсов в сравнении с уровнем потребления на собственные нужды и обеспечение текущей технологической деятельности учреждений 11111111111111111111111111111111111111
1
3. Перечень мероприятий
по реализации подпрограммы «Энергосбережение в учреждениях, подведомственных комитету по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район»
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Щекинский район»
Наименование мероприятия
Срок исполнения по годам реализации подпрограммы
Объем финансирования (тыс. рублей)
Исполнитель (соисполнитель)
Всего
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
бюджета Тульской области
бюджета МО Щекинский район
бюджета МО поселений Щекинского района
внебюджетных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Внедрение энергосберегающих технологий
2019 - 2025
287,2
287,2
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
2019
228,0
228,0
2020
0,0
0,0
2021
0,0
0,0
2022
17,3
17,3
2023
17,3
17,3
2024
17,3
17,3
2025
7,3
7,3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Поверка, ремонт и замена узлов учета энергоносителей
2019 - 2025
131,7
131,7
Комитет по культуре, молодежной политике и спорту
2019
1,0
1,0
2020
10,0
10,0
2021
0,0
0,0
2022
78,5
78,5
2023
1,2
1,2
2024
5,0
5,0
2025
36,0
36,0
Итого по подпрограмме
2019 - 2025
418,9
418,9
2019
229,0
229,0
2020
10,0
10,0
2021
0,0
0,0
2022
95,8
95,8
2023
18,5
18,5
2024
22,3
22,3
2025
43,3
43,3
1
4. Перечень показателей результативности и эффективности
подпрограммы «Энергосбережение в учреждениях, подведомственных комитету по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район»
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Щекинский район»
Цели и задачи программы
Целевой показатель
Вес целевого показателя
Базовое значение показателя на начало реализации программы
Значение показателей по годам реализации подпрограммы муниципальной программы
Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма « Энергосбережение в учреждениях, подведомственных комитету по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район»
Цель: Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий
Задача:
Снижение объема потребления энергоресурсов в сравнении с уровнем потребления на собственные нужды и обеспечение текущей технологической деятельности учреждений.
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях культуры и спорта , %
0,03
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях культуры и спорта, %
0,03
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях культуры и спорта, %
0,03
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях культуры и спорта, %
0,03
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в муниципальных учреждениях культуры и спорта, %
0,03
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Количество заключенных энергосервисных договоров учреждений культуры и спорта, шт.
0,05
0
0
0
0
1
1
1
1
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями культуры и спорта, к общему объему финансирования муниципальной программы,%
0,05
0
0
0
0
3
3
3
3
3
1
5. Общая потребность в ресурсах
подпрограммы «Энергосбережение в учреждениях, подведомственных комитету по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район»
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Щекинский район»
Статус
Наименование подпрограммы
Источник финансирования
Объем расходов (тыс. руб.)
Всего
в том числе по годам:
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Подпрограмма
«Энергосбережение в учреждениях, подведомственных комитету по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район»
Всего
418,9
229,0
10,0
0,0
95,8
18,5
22,3
43,3
федеральный бюджет
бюджет Тульской области
бюджет МО Щекинский район
418,9
229,0
10,0
0,0
95,8
18,5
22,3
43,3
бюджет МО поселений Щекинского района
внебюджетные источники
1
6. Характеристика показателей результативности
подпрограммы «Энергосбережение в учреждениях, подведомственных комитету по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район»
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Щекинский район»
Наименование показателя
Единица измерения
Алгоритм формирования показателя
Описание системы мониторинга показателя
1
2
3
4
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях культуры и спорта
%
Дэ=Vсч.э/ Vобщ.э*100%
где Д - доля объема электрической энергии, Vсч.э - объем электроэнергии расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Vобщ.э - общий объем потребленной электрической энергии.
Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями подпрограмм на основании отчетов подведомственных учреждений
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях культуры и спорта
%
Дтеп=Vсч.теп/ Vобщ.теп*100%
где Д - доля объема тепловой энергии, Vсч.теп - объем тепловой энергии расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Vобщ.теп - общий объем потребленной тепловой энергии.
Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями подпрограмм на основании отчетов подведомственных учреждений
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в муниципальных учреждениях культуры и спорта
%
Д х.в.=Vсч. х.в./ Vобщ. х.в.*100%
где Д - доля объема холодной воды, Vсч.х.в. - объем холодной воды расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Vобщ.х.в. - общий объем потребленной холодной воды.
Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями подпрограмм на основании отчетов подведомственных учреждений
1
2
3
4
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой
(используемой) в муниципальных учреждениях культуры и спорта
%
Д г.в.=Vсч. г.в./ Vобщ. г.в.*100%
где Д - доля объема горячей воды, Vсч.г.в. - объем горячей воды расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Vобщ.г.в. - общий объем потребленной горячей воды.
Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями подпрограмм на основании отчетов подведомственных учреждений
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в муниципальных учреждениях культуры и спорта
%
Д г =Vсч. г/ Vобщ. г*100%
где Д - доля объема газа, Vсч.г - объем газа расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, Vобщ.г - общий объем потребленного газа.
Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями подпрограмм на основании отчетов подведомственных учреждений
Количество заключенных энергосервисных договоров учреждений культуры и спорта
шт.
С=∑культ
где ∑культ - количество заключенных энергосервисных договоров в отчетном периоде.
Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями подпрограмм на основании отчетов подведомственных учреждений
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями культуры и спорта, к общему объему финансирования муниципальной программы
%
Оэконом=(Эконом/РПба) ×100%
где Эконом - планируемая экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, тыс. руб.;
РПба - объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете на реализацию программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном году, тыс. руб.
Сводная информация предоставляется ответственными исполнителями подпрограмм на основании отчетов подведомственных учреждений
1
7. Механизм реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на основе договоров (муниципальных заказов), котировок, аукционов, положений отдельно на каждое мероприятие согласно представленной смете.
Исполнитель подпрограммы ежегодно осуществляет корректировку перечня мероприятий и затрат на их реализацию с учётом выделенных бюджетных средств.
Контроль за исполнением осуществляет администрация муниципального образования Щекинский район.
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Обнародование на информационных стендах от 20.07.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 160.000.000 ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ, 160.010.000 Муниципальный жилищный фонд |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
