О внесении изменений в постановление администрации Яшкинского муниципального района от 05.10.2017 № 492-п «Об утверждении муниципальной программы «Организация автотранспортного обслуживания и хозяй...



1

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «19» марта2020 г. № 252-п

пгт Яшкино

О внесении изменений в постановление администрации Яшкинского муниципального района от 05.10.2017 № 492-п «Об утверждении муниципальной программы «Организация автотранспортного обслуживания и хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления Яшкинского муниципального района, органов администрации Яшкинского муниципального района и подведомственных учреждений» на период 2018-2023 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Яшкинского муниципального района от 12.08.2019 № 530-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности и размещения в государственной автоматизированной системе «Управление муниципальных программ Яшкинского муниципального округа», руководствуясь Положением об администрации Яшкинского муниципального округа, администрация Яшкинского муниципального округа постановляет:

1. Внести в постановление администрации Яшкинского муниципального района от 05.10.2017 № 492-п «Об утверждении муниципальной программы «Организация автотранспортного обслуживания и хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления Яшкинского муниципального района, органов администрации Яшкинского муниципального района и подведомственных учреждений» на период 2018-2023 годов» следующие изменения:

1.1. Утвердить в новой редакции муниципальную программу «Организация автотранспортного обслуживания и хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления Яшкинского муниципального района, органов администрации Яшкинского муниципального района и подведомственных учреждений» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в здании администрации Яшкинского муниципального округа.

3. Контроль за исполнением постановления возложить заместителя главы Яшкинского муниципального округа по ЖКХ, транспорту и связи Ю.В. Лидер.

4. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.

Глава Яшкинского муниципального округа Е.М. Курапов

Приложение

к постановлению администрации

Яшкинского муниципального округа

от «19» марта 2019г. № 252-п

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Яшкинского муниципального района

от «05» октября 2017г. № 492-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Организация автотранспортного обслуживания и хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления Яшкинского муниципального района, органов администрации Яшкинского муниципального района и подведомственных учреждений» на период 2018-2023 годов

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Организация автотранспортного обслуживания и хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления Яшкинского муниципального района, органов администрации Яшкинского муниципального района и подведомственных учреждений» на период 2018-2023 годов

Полное наименование муниципальной программы

«Организация автотранспортного обслуживания и хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления Яшкинского муниципального района, органов администрации Яшкинского муниципального района и подведомственных учреждений» на период 2018-2023 годов

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Заместитель главы Яшкинского муниципального района по ЖКХ, транспорту и связи

Соисполнители муниципальной программы

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Яшкинского муниципального округа, Муниципальное автономное учреждение «Центр технического обслуживания»

Участники реализации муниципальной программы

администрация Яшкинского муниципального округа, муниципальное автономное учреждение «Центр технического обслуживания», муниципальные бюджетные общеобразовательные и дошкольные учреждения, учреждения культуры, органы и структурные подразделения администрации Яшкинского муниципального округа

Перечень подпрограмм

Подпрограмм нет

Региональные проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы

Региональные проекты отсутствуют

Цели муниципальной программы

Организация автотранспортного обслуживания и хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления Яшкинского муниципального округа, структурных подразделений и отраслевых органов администрации, надлежащее хозяйственное содержание зданий и учреждений администрации округа.

Задачи муниципальной программы

Бесперебойное обеспечение транспортными средствами органов и учреждений администрации.

Ремонт и содержание автомобильного транспорта в надлежащем состоянии.

Обеспечение хозяйственного и технического обслуживания зданий, сооружений и оборудования, находящихся в ведении администрации и подведомственных органов.

Организация и контроль за проведением капитальных и текущих ремонтов зданий.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы (по годам)

Уровень обеспеченности транспортными средствами органов местного самоуправления, структурных подразделений и отраслевых органов администрации Яшкинского муниципального округа.

2018год – 100,0%;

2019год – 100.0%;

2020год – 100,0%;

2021год - 100,0%;

2022 год- 100,0%;

2023 год- 100,0%

Уровень обеспечения безопасности и качества перевозки людей.

2018год – 100,0%;

2019год – 100.0%;

2020год – 100,0%;

2021год - 100,0%;

2022 год- 100,0%;

2023 год- 100,0%

Уровень содержания здания и учреждений администрации в надлежащем состоянии.

2018год – 100,0%;

2019год – 100.0%;

2020год – 100,0%;

2021год - 100,0%;

2022 год- 100,0%;

2023 год- 100,0%

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

2018 - 2023 годы

Ресурсное обеспечение программы (по годам)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего на период 2018-2023 годы

77018,1 тысячи рублей, в том числе:

2018 – 14559,9 тыс. рублей;

2019 – 14944,6 тыс. рублей;

2020 – 13411,0 тыс. рублей;

2021 - 10990,9 тыс. рублей;

2022 - 10990,9 тыс. рублей;

2023 - 12120,8 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация программного мероприятия позволит достичь выполнения следующих показателей:

- обеспеченность транспортными средствами органов местного самоуправления– 100%;

- содержание зданий и учреждений администрации Яшкинского муниципального округа в надлежащем состоянии – 100%;

- снижение расходов на содержание и ремонт учреждений администрации Яшкинского муниципального округа – на 20-30%;

- снижение эксплуатационных расходов на обслуживание транспорта;

- снижение аварий в сфере коммунального хозяйства муниципальных учреждений.

1. Характеристика сферы (области) реализации программы, описание основных проблем, перспективы развития и основные результаты

Муниципальное автономное учреждение администрации Яшкинского муниципального округа «Цент технического обслуживания» (далее МАУ «ЦТО») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Яшкинского муниципального района в целях предоставления автотранспортных и хозяйственных услуг органам местного самоуправления Яшкинского муниципального округа. Учредителем МАУ «ЦТО» является администрация Яшкинского муниципального округа. МАУ «ЦТО» обладает правами юридического лица, имеет имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, печать и штамп со своим наименованием, другие реквизиты, необходимые для его деятельности.

МАУ «ЦТО» осуществляет свою деятельность, взаимодействуя с администрацией Яшкинского муниципального округа, с финансовым управлением по Яшкинскому району и наделено полномочиями по осуществлению экономических расчетов расходов на содержание учреждения и оплату труда в соответствии с действующими нормативами, для составления бюджетных смет. Составляет и предоставляет в вышестоящие организации бюджетную отчетность учреждения. Самостоятельно заключает договора на оказание услуг, выполнение работ и поставку товаров, связанных с текущей деятельностью данного учреждения, в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, утвержденных ассигнований на содержание учреждения.

Целью создания Учреждения является удовлетворение потребностей муниципальных учреждений Яшкинского муниципального округа в сферах образования, культуры, средств массовой информации, физической культуры и спорта в проведении текущего, капитального ремонта зданий и сооружений, аварийного обслуживания в сфере коммунального хозяйства, содержания автотранспорта, находящегося в муниципальной собственности, обслуживание и ремонт вычислительной (компьютерной) техники и периферийного компьютерного оборудования, иных услугах, не связанных с основным видом деятельности учреждения.

Одной из главных целей функционирования МАУ «ЦТО» является перевозка людей.

В соответствии с нормативными документами, водители должны проходить ежедневное предрейсовое и послерейсовое медицинское обследование, которое осуществляется медицинским работником, имеющим право на проведение данных осмотров.

Для нормального функционирования автомобилей необходимо постоянно решать вопросы, связанные с их содержанием и организацией безопасной перевозки людей. Также необходим ежедневный осмотр техники перед выпуском на линию, медицинский осмотр водителей автомобилей. Для этих людей необходимо организовывать обучение и аттестацию.

В пользовании учреждения находятся 12 автомобилей, из них 3 имеют износ более 80 %. Автомобили требуют надлежащего технического содержания, систематического проведения текущего ремонта и обновления.

Для обслуживания автотранспорта, используемого для предоставления автотранспортных услуг органам местного самоуправления Яшкинского муниципального округа, определена штатная численность рабочих, позволяющая содержать весь автотранспорт в технически исправном состоянии и обновлять материальную и техническую базы.

В ходе реализации обеспечивающей программы должна быть решена задача повышения качества выполняемых функций, повышение эффективности и результативности деятельности МАУ «ЦТО».

Реализация данной программы позволит достичь выполнения следующих показателей:

-обеспеченность транспортными средствами органов местного самоуправления – 100%;

- содержание зданий и учреждений администрации Яшкинского муниципального округа в надлежащем состоянии – 100%;

- снижение расходов на содержание и ремонт учреждений администрации Яшкинского муниципального округа – на 20-30%;

- снижение аварий в сфере коммунального хозяйства муниципальных учреждений.

2. Цели и задачи реализации муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является организация автотранспортного обслуживания и хозяйственного обеспечения деятельности органов администрации Яшкинского муниципального округа, а также ее структурных подразделений.

Кроме того, целью программы является удовлетворение потребностей муниципальных учреждений Яшкинского муниципального округа в сферах образования, культуры, средств массовой информации, физической культуры и спорта в проведении текущего, капитального ремонта зданий и сооружений, аварийного обслуживания в сфере коммунального хозяйства, содержания автотранспорта, находящегося в муниципальной собственности, обслуживание и ремонт вычислительной (компьютерной) техники и периферийного компьютерного оборудования, иных услугах, не связанных с основным видом деятельности учреждения.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

1. Бесперебойное обеспечение транспортными средствами органов местного самоуправления и структурных подразделений администрации Яшкинского муниципального округа.

2. Ремонт и содержание автомобильного транспорта в надлежащем состоянии.

3. Обеспечение хозяйственного и технического обслуживания зданий, сооружений и оборудования, находящихся в ведении администрации и подведомственных органов.

4. Организация и контроль за проведением капитальных и текущих ремонтов зданий.

В ходе реализации программы должна быть решена задача повышения качества выполняемых функций, повышение эффективности и результативности деятельности МАУ «ЦТО».

3. Нормативно-правовое обеспечение муниципальной программы

Основными нормативно-правовыми актами, относящимися к регулированию данной муниципальной программы, являются следующие базовые документы:

- Конституция РФ;

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

- Федеральный закон от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;

- Постановление Правительства РФ от 19.04.2005 № 239 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ»;

- Постановление администрации Яшкинского муниципального района от 14.07.2019 №530-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности и размещения в государственной автоматизированной системе «Управление» муниципальных программ Яшкинского муниципального района»;

- Устав МАУ «ЦТО», утвержденный постановлением администрации Яшкинского муниципального района от 13.06.2017г №311-п.

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Программа реализуется за счет средств местного бюджета. Предполагаемый объем средств на реализацию мероприятий составляет 77018,1 тысяч рублей.

№ п/п

Наименование муниципальной программы

Источники финансирования

Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей

2018год

2019год

2020год

2021год

2022год

2023год

Организация автотранспортного обслуживания и хозяйственного обеспечения органов местного самоуправления Яшкинского муниципального района и подведомственных учреждений» на период 2018-2023 годов

Всего

14559,9

14944,6

13411,0

10990,9

10990,9

12120,8

- федеральный бюджет;

- областной бюджет;

- местный бюджет

-иные не запрещенные; законодательством источники;

- средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

14559,9

0,0

0,0

0,0

0,0

14944,6

0,0

0,0

0,0

0,0

13411,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10990,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10990,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12120,8

0,0

0,0

11

Основное мероприятие:

Обеспечение деятельности МАУ «ЦТО»

Всего

14559,9

14944,6

13411,0

10990,9

10990,9

12120,8

- федеральный бюджет;

- областной бюджет;

- местный бюджет

-иные не запрещенные; законодательством источники;

- средства юридических и физических лиц

0,0

0,0

14559,9

0,0

0,0

0,0

0,0

14944,6

0,0

0,0

0,0

0,0

13411,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10990,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10990,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12120,8

0,0

0,0

Расходы на заработную плату обусловлены необходимостью содержания 41,45 штатных единиц. Также предусмотрены расходы на содержание имущества, программное обеспечение, приобретение транспорта, материалов, основных средств. В процессе выполнения Программы могут вноситься изменения в направлении расходов.

Финансирование программы из бюджета Яшкинского муниципального округа будет осуществляться в пределах средств, утвержденных на ее реализацию в решении Совета народных депутатов Яшкинского муниципального округа «О бюджете Яшкинского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период».

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (по годам реализации муниципальной программы)

Значение целевых показателей задач:

- Уровень обеспеченности транспортными средствами;

- Уровень обеспечения безопасности и качества перевозки людей;

- Уровень содержания зданий и учреждений в надлежащем состоянии.

Программа выполняется с 2018 года по 2023 год.

Реализация данной программы позволит достичь выполнения следующих показателей (индикаторов):

- обеспеченность транспортными средствами органов местного самоуправления – 100%;

- содержание зданий и учреждений администрации Яшкинского муниципального округа в надлежащем состоянии – 100%;

- снижение расходов на содержание и ремонт учреждений администрации Яшкинского муниципального округа – на 20-30%;

- снижение аварий в сфере коммунального хозяйства муниципальных учреждений.

Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (по годам реализации муниципальной программы)

№ п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия/регионального проекта/ мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Плановое значение целевого показателя (индикатора)

20

18

20

19

20

20

20

21

20

22

20

23

Организация автотранспортного обслуживания и хозяйственного обеспечения деятельности органов местного самоуправления Яшкинского муниципального округа, органов администрации Яшкинского муниципального округа

обеспеченность транспортными средствами органов местного самоуправления

уровень обеспеченности и качества перевозки людей

уровень содержание зданий и учреждений администрации Яшкинского муниципального округа в надлежащем состоянии

%

%

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

6. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация программного мероприятия позволит достичь выполнения следующих показателей:

- обеспеченность транспортными средствами органов местного самоуправления 100%;

- содержание зданий и учреждений администрации Яшкинского муниципального округа в надлежащем состоянии – 100%;

- снижение расходов на содержание и ремонт учреждений администрации Яшкинского муниципального округа – на 20-30%;

- снижение эксплуатационных расходов на обслуживание транспорта;

- снижение аварий в сфере коммунального хозяйства муниципальных учреждений.

7. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности мероприятий (подпрограмм), входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.

Эффективность реализации муниципальной программы, состоящей из мероприятий (подпрограмм), определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия (подпрограммы), входящего в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм).

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации мероприятий (подпрограмм).

Для оценки результативности мероприятий (подпрограмм) должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности мероприятий (подпрограмм) определяется по формулам:

где:

- индекс результативности мероприятий (подпрограмм);

S – соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

- в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

- в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

- достигнутый результат целевого значения показателя;

- плановый результат целевого значения показателя;

- весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие (подпрограмму). Вес показателя рассчитывается по формуле:

где:

N – общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (подпрограммы).

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм) к планируемым затратам мероприятий (подпрограмм).

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) определяется по формуле:

где:

- индекс эффективности мероприятий (подпрограмм);

- объем фактического совокупного финансирования мероприятий (подпрограмм);

- индекс результативности мероприятий (подпрограмм);

- объем запланированного совокупного финансирования мероприятий (подпрограмм).

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации мероприятий (подпрограмм):

наименование индикатора – индекс эффективности мероприятий (подпрограмм) ;

диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий (подпрограмм), перечислены ниже.

Значение показателя:

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): высокий уровень эффективности.

Значение показателя:

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): удовлетворительный уровень эффективности.

Значение показателя:

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): низкий уровень эффективности.

8. Управление, реализация и контроль над ходом реализации муниципальной программы

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет исполнитель муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы несет ответственность за достижение значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, эффективное использование выделяемых на её реализацию финансовых ресурсов, координацию разработки, исполнение муниципальной программы.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет глава Яшкинского муниципального округа.

Для обеспечения мониторинга реализации муниципальных программ ежегодно в срок до 01 марта исполнитель муниципальной программы представляет в отдел экономического анализа, прогнозирования и труда администрации Яшкинского муниципального округа, до 10 марта размещает в государственной автоматизированной системе «Управление»:

- отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы по форме согласно приложению № 5 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности и размещения в государственной автоматизированной системе «Управление» муниципальных программ Яшкинского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Яшкинского муниципального района от 12.08.2019 № 530-п;

- отчет о фактически достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) по форме согласно приложению № 6 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности и размещения в государственной автоматизированной системе «Управление» муниципальных программ Яшкинского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Яшкинского муниципального района от 12.08.2019 № 530-п;

- аналитическую записку с оценкой влияния вклада результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы, анализом отклонений значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (при наличии), перечнем мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

- лист согласования отчета о реализации муниципальной программы согласно приложению №7 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности и размещения в государственной автоматизированной системе «Управление» муниципальных программ Яшкинского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Яшкинского муниципального района от 12.08.2019 № 530-п.

Заместитель главы Яшкинского муниципального округа по ЖКХ, транспорту и связи Ю.В. Лидер

Приложение

к постановлению администрации

Яшкинского муниципального округа

от «19» марта 2020 г. № 252-п

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Организация автотранспортного обслуживания

и хозяйственного обеспечения деятельности

органов местного самоуправления

Яшкинского муниципального района,

органов администрации Яшкинского

муниципального округа и подведомственных

учреждений» на период 2018-2023 годов»

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятий

Ответственный исполнитель

Источники финансового обеспечения

Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, тыс. рублей

Всего

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1.Обеспечение деятельности МАУ «ЦТО»

МАУ «ЦТО»

Местный бюджет

77018,1

14559,9

14944,6

13411,0

10990,9

10990,9

12120,8

Итого по программе

77018,1

14559,9

14944,6

13411,0

10990,0

10990,9

12120,8

Заместитель главы Яшкинского муниципального округа по ЖКХ, транспорту и связи Ю.В. Лидер