Основная информация
| Дата опубликования: | 17 апреля 2020г. |
| Номер документа: | RU62036106202000032 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Москва |
| Принявший орган: | Администрация муниципального образования - городской округ город Касимов Рязанской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Приложение
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАСИМОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04.2020 № 346
г. Касимов
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 11.11.2014 № 1593 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Касимов»
В целях обеспечения конституционного права населения г. Касимов на доступ к ценностям культуры и свободы творчества в сфере культуры, сохранения, использования и популяризации культурного и исторического наследия, руководствуясь постановлением администрации от 16.08.2013 № 1322 «О муниципальных программах муниципального образования – городской округ город Касимов», Уставом муниципального образования – городской округ город Касимов, администрация муниципального образования – городской округ город Касимов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования – городской округ город от 11.11.2014 № 1593 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Касимов» (в редакции постановлений администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 11.02.2015 № 156, от 11.08.2015 № 1100, от 30.10.2015 № 1538, от 29.12.2015 № 1820, от 21.01.2016 № 53, от 26.04.2016 № 541, от 27.06.2016 № 978, от 18.07.2016 № 1055, от 24.08.2016 № 1217, от 22.09.2016 № 1368, от 29.12.2016 № 1877, от 28.02.2017 № 211, от 20.06.2017 № 671, от 06.12.2017 № 1440, от 29.12.2017 № 1565, от 12.03.2018 № 260, от 18.06.2018 № 665, от 21.08.2018 № 944, от 01.10.2018 № 1193, от 08.11.2018 № 1382, от 15.03.2019 № 319, 25.03.2019 № 371, от 24.05.2019 № 643, от 19.06.2019 № 746, от 11.09.2019 № 1076, от 30.12.2019 № 1601, от 26.03.2020 № 307):
1.1. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению по организационным вопросам и правовому обеспечению (М.Г. Тукмакова) муниципального образования – городской округ город Касимов опубликовать настоящее постановление в «Информационном бюллетене муниципального образования – городской округ город Касимов», разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования – городской округ город Касимов в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Е.В. Козлову.
Глава администрации
муниципального образования –
городской округ город Касимов И.В. Авдеев
Приложение
к проекту постановления
администрации муниципального
образования – городской округ
город Касимов
от 17.04.2020 № 346
«Приложение
к постановлению
администрации муниципального
образования – городской округ
город Касимов
от 11.11.2014 № 1593
Муниципальная программа
«Развитие культуры и туризма города Касимов»
Паспорт муниципальной Программы
Наименование Программы
«Развитие культуры и туризма города Касимов»
Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения
2014 г.
Заказчик Программы
Администрация муниципального образования – городской округ город Касимов
Разработчик Программы
Управление по культуре и туризму администрации муниципального образования – городской округ город Касимов
Основания для разработки Программы
Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-I
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»
Федеральным законом от 24.11.1996 № 132 – ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326–р «О Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 г.»
Постановление администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 16.08.2013 № 1322 «О муниципальных программах муниципального образования – городской округ город Касимов»
Цели и задачи Программы
Основная цель Программы:
Развитие культуры и туризма города Касимова.
Основные задачи Программы:
1. Сохранение культурного и исторического наследия г. Касимов.
2. Поддержка культуры, искусства и народного творчества г. Касимов.
3. Модернизация и развитие материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры.
4. Создание условий по реализации образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры.
5. Выполнение методической работы в сфере народного творчества и культурно–досуговой деятельности, проведение смотров, конкурсов, работа по созданию спектаклей, концертов и иных зрелищных мероприятий.
6. Выполнение методической работы в сфере культурного развития города.
7. Мероприятия в социально–культурной сфере города.
8. Методическая работа в музейной сфере деятельности по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда.
9. Создание условий по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки.
10. Организационное обеспечение функционирования и развития культуры.
11. Обеспечение условий для реализации государственной политики в области культуры на территории муниципального образования.
12. Мероприятия по продвижению туристского продукта и рекламно–информационного обеспечения туристской отрасли г. Касимова.
Целевые индикаторы Программы
1. Увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры.
2. Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг муниципальными учреждениями культуры.
3. Увеличение доли детей в возрасте 5–18, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры
4. Увеличение доли талантливых детей и молодежи, участвующих в областных, всероссийских и международных конкурсно–фестивальных мероприятиях от общего числа детей и молодежи муниципального образования, участвующих в работе клубных формирований, и от обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры.
5. Увеличение количества клубных формирований.
6. Увеличение числа участников клубных формирований
7. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда.
8. Увеличение посещаемости муниципальных музеев города (посещение на 1 жителя в год)
9. Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальном образовании.
10. Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге.
11. Увеличение посещаемости муниципальных библиотек города.
12. Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
13. Увеличение туристического потока.
Сроки и этапы реализации Программы
2015–2024 годы
Перечень основных мероприятий
- создание условий для проведения образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры;
- мероприятия по курсам повышения квалификации;
- мероприятия в сфере народного творчества и культурно–досуговой деятельности, смотров, конкурсов, создание спектаклей, концертов и иных зрелищных мероприятий;
- мероприятия в культурно–досуговой деятельности;
- мероприятия в музейной сфере деятельности по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда;
- мероприятия по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки;
- расходы на подписку на периодические издания;
- мероприятия по обеспечению сохранности и безопасности образовательных учреждений в сфере культуры;
- мероприятия по обеспечению сохранности и безопасности учреждений культуры;
- прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников образовательных учреждений в сфере культуры;
- прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников учреждений культуры;
- развитие материально–технической базы учреждений;
- реализация национального проекта «Культура» (текущий ремонт помещения, приобретение оборудования и мебели)
- мероприятия по осуществлению организационного обеспечение функционирования и развития культуры;
- мероприятия по продвижению туристического продукта и рекламно – информационного обеспечения туристской отрасли г. Касимова.
Исполнители основных мероприятий
Управление по культуре и туризму администрации муниципального образования – городской округ город Касимов, муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры»,муниципальные бюджетные учреждения культуры и дополнительного образования в сфере культуры.
Объёмы и источники финансирования
Объём финансирования Программы составляет (руб.) всего:
892 540 107,36 в т.ч.
- федеральный бюджет- 24 781 268,50
- областной бюджет – 37 847 131,04
- муниципальный бюджет – 799 717 083,34
- внебюджетные средства – 30 194 624,48
в 2015 г.:804 620,00
- областной бюджет – 400 000,00
- муниципальный бюджет – 404 620,00
в 2016 г.: 64 006 935,63
- федеральный бюджет – 190 396,83
- муниципальный бюджет – 60 412 938,80
- внебюджетные средства – 3 403 600,00
в 2017 г.: 99 481 698,50
- федеральный бюджет- 3 505 162,87
- областной бюджет -20 580 789,63
- муниципальный бюджет – 71 339 946,00
- внебюджетные средства – 4 055 800,00
В 2018 г.: 116 706 678,36
- федеральный бюджет – 8 505 601,93
- областной бюджет – 14 133 869,77
- муниципальный бюджет – 89 974 206,66
- внебюджетные средства – 4 093 000,00
в 2019 г.: всего: 119 046 429,42
- федеральный бюджет – 2 580 106,87
- областной бюджет – 1 873 851,64
- муниципальный бюджет – 110 915 278,59
- внебюджетные средства – 3 677 192,32
в 2020 г.: всего: 125 297 956,05
- муниципальный бюджет – 111 448 943,73
- областные средства – 858 620,00
- федеральный бюджет – 10 000 000,00
- внебюджетные средства – 2 990 392,32
в 2021 г.: всего 84 611 917,91
- муниципальный бюджет – 81 621 525,59
- внебюджетные средства – 2 990 392,32
в 2022 г.: всего 84 611 917,91
- муниципальный бюджет – 81 621 525,59
- внебюджетные средства – 2 990 392,32
в 2023 г.: всего 98 985 976,79
- муниципальный бюджет – 95 989 049,19
- внебюджетные средства – 2 996 927,60
в 2024 г.: всего 98 985 976,79
- муниципальный бюджет – 95 989 049,19
- внебюджетные средства – 2 996 927,60
Источники финансирования Программы:
- федеральный бюджет;
- областной бюджет;
- средства бюджета муниципального образования – городской округ город Касимов;
- внебюджетные средства.
Ожидаемые результаты реализации Программы
1. Увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры на 17,89% (по отношению к 2018 году) до 2024 году.
2. Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг муниципальными учреждениями культуры до на 6% (по отношению к 2015 году) до 2024 году
3. Увеличение доли детей в возрасте 5–18, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры на 0,8 % (по отношению к 2015 году) до 2024 году.
4. Увеличение доли талантливых детей и молодежи, участвующих в областных, всероссийских и международных конкурсно–фестивальных мероприятиях от общего числа детей и молодежи муниципального образования, участвующих в работе клубных формирований, и от обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культурына 0,8 % (по отношению к 2015 году) до 2024 году.
5. Увеличение количества клубных формирований на 7,3 % (по отношению к 2018 году) до 2024 года.
6. Увеличение числа участников клубных формирований на7,3 % (по отношению к 2018 году) до 2024 года.
7. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фондана 9 % (по отношению к 2015 году) до 2024 году.
8. Увеличение посещаемости муниципальных музеев города (посещение на 1 жителя в год) на 0,14% (по отношению к 2015 году) до 2024 года
9. Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальном образовании на 6 % (по отношению к 2015 году) до 2024г.
10. Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге на 0,6% (по отношению к 2015 году) до 2024 года.
11. Увеличение посещаемости муниципальных библиотек города на 17,89 % (по отношению к 2017 году) до 2024 году
12. Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры на 9 % (по отношению к 2015 году) до 2024 года.
13. Увеличение туристического потока на 1 (по отношению к 2015 году) до 2024 года.
Показатели социально-экономической эффективности
Повышением эффективности бюджетных расходов и создания условий для повышения качества бюджетного планирования в сфере культуры будет 100% выполнение мероприятий Программы.
1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы
Город Касимов обладает богатейшим историко-культурным потенциалом. Касимов по праву считается жемчужиной Мещерского края. У города богатое историческое прошлое: слияние на его территории двух культур, уникальные объекты культурного наследия, сложившиеся многовековые традиции – дают основу развития культуры и туризма в современных условиях.
Выделяются следующие проблемы в сфере культуры, решение которых будет осуществлено путем реализации Программы:
1.1. Проблемы в области музейного дела.
В настоящее время решается вопрос о размещении фондов музея–заповедника в современном фондохранилище. Ведется подготовка к переводу фондохранилища музея–заповедника в здание корпуса Торговых рядов.
Также необходимо обеспечить материально-техническое оснащение музейной деятельности. Речь идет об увеличении средств обеспечения сохранности предметов, фондового оборудования, стеллажей, сейфов, измерительных приборов, без которых невозможно автоматизировать учет, оцифровывать музейные предметы, внедрять современные методики учета культурных ценностей.
Проведение мероприятий позволит создать оптимальные условия для совершенствования деятельности музея, обеспечения сохранности и безопасности музейного фонда.
1.2. Проблемы в области искусства и народного творчества.
На территории города Касимова наблюдается рост числа мероприятий, организованных культурно–досуговыми учреждениями с 260 в 2015 году до 765 в 2019 году. К 2024 году планируется увеличение количества посещений более чем на15%.
На данный момент необходим ремонт и реконструкция площадок для сценического показа (с учетом требований к противопожарному состоянию, санитарным нормам, необходимости создания безбарьерной среды для инвалидов), современное оснащение за счет финансирования средств областной имуниципальной программ и внебюджетных источников.
Город Касимов – уникальный заповедник народной культуры, народнопоэтических традиций, художественных промыслов и ремесел. Сохранение, возрождение и развитие самобытной культуры, народных промыслов, традиционного жизненного уклада – вот одно из важнейших направлений деятельности клубных учреждений.
Учреждение культурно–досугового типа – центр социально–культурной жизни муниципального образования. Его деятельность по приобщению населения к культуре остается самой массовой и доступной.
В городе Касимове работает 2 учреждения культурно-досугового типа – Дворец культуры и Центр культурного развития. На базе культурно – досуговых учреждений успешно работает 41 объединений, с числом участников 952 человека. Это – вокальные, хореографические, театральные коллективы. Все коллективы ведут активную творческую и концертную деятельность.
1.3. Проблемы в области библиотечного дела.
Библиотечное обслуживание населения осуществляет Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина, в которую входит 9 обособленных подразделений. Ежегодно их посещают более 20 тыс. человек, книговыдача составляет 398 тыс. экземпляров. Охвачено библиотечным обслуживанием 66,7 % населения.
Ежегодно библиотеки ведут работу, содействующую повышению их социальной и коммуникативной функции, роли в развитии культурной, образовательной и информационной инфраструктуры города. Но наряду с определенными достижениями существует ряд проблем, сдерживающих их дальнейшее развитие:
– Недостаточное финансирование комплектования.
Приток изданий в фонды библиотек муниципалитета осуществляется за счет федеральных трансфертов, областного и муниципального бюджетов и внебюджетных источников, но этих средств недостаточно. Кроме того, книги с каждым годом дорожают, поэтому библиотекам не хватает финансов на комплектование, соответствующее современным требованиям обслуживания пользователей.
– Устаревание и износ компьютерного оборудования.
Все библиотеки города были компьютеризированы в 2006 – 2011 гг. Технические характеристики оборудования не в полной мере соответствует современным требованиям работы библиотеки по обслуживанию пользователей.
1.4. Проблемы в области дополнительного образования детей в сфере культуры.
Дополнительное образование детей в сфере культуры занимает важное место, являясь той основой, которая обеспечивает ее развитие, достижения, постоянный приток новых творческих кадров, воспитанных на лучших традициях.
Услуги по предоставлению дополнительного образования детей в сфере культуры предоставляют 3 школы. Контингент учащихся составляет 702 человека.
В целях реализации положений Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 1 сентября 2013 года школы перешли на предпрофессиональное образование.
1.5. Проблемы в области туризма.
Создание условий для развития туризма является одним из приоритетных направлений администрации города. Разработаны и реализованы: «дорожная карта» «Развитие туризма в городе Касимов», «План мероприятий по развитию туризма в муниципальном образовании – городской округ город Касимов на 2019 год», продолжил работу Совет по туризму при главе администрации муниципального образования.
В городе сформирована определенная туристическая инфраструктура:
– 7 объектов размещения;
– 27 объектов общественного питания;
– 5 туристических фирм.
На сегодняшний день занятость населения в сфере туризма составляет 289 человек.
Основным видом в городе является культурно-познавательный туризм. На территории реализуются 10 туристических маршрутов. Касимов включен в туристический маршрут «Золотого кольца» программы «Южные рубежи», а также в посещение программ теплоходной навигации фирм «Инфофлот», «Мостурфлот», «Водоход».
Серьезное внимание уделяется паломническому туризму, продолжается сотрудничество с Касимовской местной татарской национально–культурной автономией и паломническим центром Касимовской епархии.
Фондом Касимовский центр поддержки предпринимателей «Бизнес-инкубатор», совместно с Министерством экономического развития разрабатывается концепция развития сельского туризма. А в связи с вводом в эксплуатацию в 2016 году Центра культурного развития открылась перспектива развития делового туризма.
В мае 2015 года открыт Туристский информационный центр города Касимова, главная задача которого предоставление информации о туристических ресурсах и информационное продвижение города, для этого регулярно сотрудничает с федеральными и региональными СМИ, публикует информацию о туристическом потенциале в профессиональных журналах и каталогах, по возможности размещает рекламные баннеры, готовит информацию для интернет порталов. Центр является структурным подразделением Касимовского историко–культурного музея–заповедника. Совместно с ТИЦ г. Рязани при поддержке Министерства культуры и туризма РО проводится региональная акция «Отдыхай дома! Путешествуй по Рязанской области», которая ежегодно привлекает в город все большее количество туристов.
С целью информирования жителей и гостей города разработан и постоянно обновляется официальный туристский портал Касимов–62, где собрана вся информация по объектам туристской инфраструктуры. Информирование о событиях, интересных людях, объектах показа и размещения ежедневно ведется через группы в социальных сетях: Фейсбук, ВКонтакте.
Вместе с тем очевидным является тот факт, что туристский потенциал используется далеко не в полном объеме. Необходимо обеспечить всестороннее продвижение и рекламно-информационную поддержку туристского продукта г. Касимова на региональном и всероссийском рынках. Мероприятия этого блока предполагают целенаправленное формирование имиджа Касимова как города, благоприятного для туризма, активное продвижение туристского продукта на российском и мировом туристских рынках, совершенствование системы информационного обеспечения туристской деятельности.
Все вышеуказанные проблемы планируется решать программно – целевым методом. Реализация мероприятий внепрограммными методами невозможна.
Анализ действия Программы показал, что за период ее действия были достигнуты успехи в сфере культуры г. Касимов. Удалось сохранить положительные тенденции в области предоставления населению возможностей для реализации творческой активности. Стабильным остаётся показатель посещаемости учреждений культуры, сохраняется базовый уровень предоставляемых услуг. Благодаря участию в областной программе удалось реализовать ряд проектов.
Достигнутые результаты свидетельствуют о необходимости продолжать работу в этом направлении. Вместе с тем новая Программа требует корректировки приоритетов муниципальной культурной политики и формирование стратегических целей, направленных на сохранение завоеванных позиций и достижение новых высоких результатов.
2. Цель и задачи реализации Программы
Целью Программы является развитие культуры и туризма города Касимова.
Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:
1. Сохранение культурного и исторического наследия г. Касимов;
2. Поддержка культуры, искусства и народного творчества г. Касимов;
3. Модернизация и развитие материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры;
4. Создание условий по реализации образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры;
5. Выполнение методической работы в сфере народного творчества и культурно–досуговой деятельности, проведение смотров, конкурсов, работа по созданию спектаклей, концертов и иных зрелищных мероприятий;
6. Выполнение методической работы в сфере культурного развития города;
7. Мероприятия в социально-культурной сфере города;
8. Методическая работа в музейной сфере деятельности по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда;
9. Создание условий по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки;
10. Организационное обеспечение функционирования и развития культуры;
11. Обеспечение условий для реализации государственной политики в области культуры на территории муниципального образования;
12. Мероприятия по продвижению туристского продукта и рекламно-информационного обеспечения туристской отрасли г. Касимова.
3. Сроки и этапы реализации Программы
Временной период реализации намеченных мероприятий Программы охватывает период 2015-2024 годы. В течение срока действия Программы в конце каждого года проводится анализ реализованных проектов.
Конечное достижение поставленных задач планируется к концу 2024 года.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.
Дополнительно будут привлечены средства внебюджетных организаций, физических лиц, участвующих в реализации программы на добровольной основе.
На реализацию Программыв соответствии с социально-экономическим положением города и региона прогнозируются средства в объеме (руб.):
- федеральный бюджет -24 781 268,50
- областной бюджет – 37 847 131,04
- муниципальный бюджет – 799 717 083,34
- внебюджетные средства – 30 194 624,48
Финансовые средства, необходимые для достижения поставленных целей и задач, представлены в таблице (Приложение 1 к Программе).
Объёмы финансирования Программы на 2015–2024 годы за счёт средств бюджета муниципального образования – городской округ город Касимов носят прогнозный характер и подлежат уточнению исходя из возможностей местного бюджета.
5. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий представлена в таблице согласно приложению 1 к Программе.
6. Механизм реализацией Программы
Программа реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой, и направленных на решение поставленных задач. Управление по культуре и туризму администрации муниципального образования – городской округ г. Касимов отвечает за реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств местного бюджета, разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год. Исполнители основных мероприятий заключают муниципальные контракты в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также подготавливает доклады о ходе реализации Программы за отчётный год.
Корректировка Программы, а также продление срока её реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация муниципального образования – городской округ город Касимов. Контроль включает периодическую отчётность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделенных им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках выполнения договоров.
Исполнители программных мероприятий отчитываются о целевом использовании выделенных им финансовых средств в установленном порядке.
7. Состав и сроки представления отчетности об исполнении Программы
Исполнители Программы до 10 февраля года следующего за отчетным периодом, предоставляют пакет документов в управление экономического развития администрации муниципального образования – городской округ город Касимов по оценке результативности программы:
- пояснительную записку;
- отчет (анализ) объемов финансирования мероприятий программы (согласно форме);
- отчет (анализ) достижения показателей–индикаторов результативности и эффективности муниципальной программы (согласно форме).
8. Целевые индикаторы и показатели эффективности исполнения программы
Критерием выполнения Программы является достижение целевых индикаторов и показателей, характеризующих результаты работы учреждений культуры. (Показатели представлены в Приложении 2 к Программе).
За период действия Программы в сфере культуры муниципального образования – городской округ город Касимов будет достигнуто качественное улучшение и количественное увеличение предоставляемых населению услуг в сфере культуры, увеличится охват населения культурными и информационными услугами, качественно обновиться материально-техническая база муниципальных учреждений культуры.
Достижение поставленной цели в рамках реализации Программы означает выравнивание возможностей доступа различных групп населения Касимова к ценностям культуры города.
Главным результатом реализации Программы станет предоставление населению муниципального образования – городской округ город Касимов гарантированных Конституцией Российской Федерации услуг в сфере культуры.
9. Ожидаемый конечный результат реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
Сегодня на федеральном и региональном уровнях поставлен ряд стратегических задач Всероссийского масштаба, частичная реализация которых обеспечивается при непосредственном участии сферы культуры:
- интенсивное внедрение новых информационных технологий в учреждениях культуры;
- сохранение и развитие традиционной народной культуры, накопленного культурного и духовного потенциала.
Программа направлена на решение важного блока задач, являющихся частью социально-экономического развития города. Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов в социально-экономической сфере:
- сохранение и развитие культурного пространства;
- сохранение культурного наследия города;
- рост объёма и ассортимента услуг населению, оказываемых в сфере культуры города;
- привлечение дополнительных источников финансирования за счёт участия в федеральной, областной государственных программах, проектах внебюджетных фондов, частного капитала.
В результате реализации Программы будет достигнуто выравнивание возможностей участия населения города в культурной жизни общества независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания. Так же благодаря реализации Программы будут созданы предпосылки для преодоления скрытых противоречий и негативных тенденций, имеющих место в социально-культурной жизни, обеспечения сохранности и освоения накопленного в сфере культуры материально-технического и интеллектуального потенциала, повышения роли искусства в жизни населения города, привлечения в сферу культуры и искусства дополнительных финансовых средств.
Всё это будет способствовать росту социальной востребованности учреждений культуры города.
Реализация Программы позволит создать условия для эффективного включения сферы культуры в процессы повышения уровня благосостояния населения города Касимов, сохранения социальной стабильности, общественного развития и станет шагом к решению стратегических целей и задач в сфере культурной политики на период до 2024 года.
Приложение 1
к муниципальной программе
«Развитие культуры и туризма города Касимов»
Система программных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Касимов».
№
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финанси-
рования
Объем финансирования, руб.
Ожидаемый результат
Итого
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия г. Касимова, в том числе:
1
Обеспечение сохранности и безопасности музейных и библиотечных фондов
Управление по культу
ре и туризму
МБУК «Касимовский историко-культурный музей – заповедник», МБУК «Центральная библиотека им. Л.А.Малюгина»
Муниципальный бюджет
260 820,00
260 820,00
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда.
Увеличение количества библиотечных записей в электронном каталоге.
1.1
В т.ч. охрана музейных фондов, мониторинг, техническое обслуживание средств охраны МБУК «Касимовский краеведческий музей»
Управление по культу
ре и туризму
МБУК «Касимовский историко-культурный музей – заповедник»
Муниципальный бюджет
104 700,00
104 700,00
1.2
В т.ч. охрана библиотечных фондов, мониторинг, техническое обслуживание средств охраны МБУК «Центральная библиотека им.Л.А.Малюгина»
Управление по культу
ре и туризму
МБУК «Центральная библиотека им. Л.А.Малюгина»
Муниципальный бюджет
156 120,00
156 120,00
2
Создание условий по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки (муниципальное задание)
Управление по культу
ре и туризму
МБУК «Центральная библиотека им. Л.А.Малюгин»
Муниципальный бюджет
10 000,00
10 000,00
Увеличение количества библиотечных записей в электронном каталоге.
Увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры. Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг муниципальными учреждениями культуры
2.1
В т.ч пополнение библиотечного фонда
Управление по культу
ре и туризму
МБУК «Центральная библиотека им. Л.А.Малюгина»
Муниципальный бюджет
10 000,00
10 000,00
3
Создание системы навигации и ориентирующей информации
Управление по культу
ре и туризму
МБУК «Касимовский историко-культурный музей – заповедник»
Областной бюджет
400 000,00
400 000,00
Муниципальный
бюджет
40 000,00
40 000,00
Задача 2. Поддержка культуры, искусства и народного творчества г. Касимова, в том числе:
Итого
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
Создание условий по проведению фестивалей, смотров, конкурсов, конференций, встреч и иных мероприятий в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности:организация и проведение открытого фестиваля народного творчества «Золотая ладья».
Управление по культу
ре и туризму
МБУК «Дворец культуры»
Муниципальный
бюджет
10 000,00
10 000,00
Увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры.
Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
Задача 3. Модернизация и развитие материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, в том числе:
Итого
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
Создание условий по обеспечению сохранности и безопасности учреждений культуры: техническое обслуживание пожарной сигнализации МБУК «Дворец культуры»
Управление по культу
ре и туризму
МБУК «Дворец культуры»
Муниципальный бюджет
30 000,00
30 000,00
Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг муниципальными учреждениями культуры. Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальном образовании.
Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
2
Создание условий по обеспечению сохранности и безопасности образовательных учреждений в сфере культуры: техническое обслуживание пожарной сигнализации МБУ ДО «Касимовская детская художественная школа»
Управление по культу
ре и туризму
МБУ ДО «Касимовская детская художественная школа»
Муниципальный бюджет
14 400,00
14 400,00
3
Создание условий по обеспечению сохранности и безопасности образовательных учреждений в сфере культуры: техническое обслуживание пожарной сигнализации, огнезащитная пропитка чердачных перекрытий МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В. И. Ряховского»
Управление по культу
ре и туризму
МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В. И. Ряховского».
Муниципальный бюджет
13 200,00
13 200,00
4
Создание условий по обеспечению сохранности и безопасности образовательных учреждений в сфере культуры: техническое обслуживание пожарной сигнализации, огнезащитная пропитка чердачных перекрытий МБУ ДО «Детская школа искусств»
Управление по культу
ре и туризму
МБУ ДО «Детская школа искусств»
Муниципальный бюджет
26 200,00
26 200,00
Задача 4. Создание условий по реализации образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, в том числе:
итого
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
Создание условий для проведения образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры
Управление по культу
ре и туризму
МБУ ДО «Детская школа искусств»,
МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В. И. Ряховского»,
МБУ ДО «Касимовская детская художественная школа»
Муниципальный
бюджет
252596604,54
21269702,60
21723450,11
25678928,71
30737919,42
32967272,62
31262590,86
31250967,82
28852886,20
28852886,20
Увеличение доли детей в возрасте 5-18, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры
Внебюджетные средства
6309800,00
800000,00
1135000,00
410000,00
890000,
00
805600,
00
805600,00
805600,00
329000,00
329000,00
Областныесредства
1032230,00
49230,00
983000,00
Областные
средства
6997160,06
3741550,00
1929421,50
1326188,56
1.1
Софинансирование субсидий бюджетам м.о. на поддержание достигнутых уровней з/платы определенных указом Президента РФ отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры
Управление по культу
ре и туризму
МБУ ДО «Детская школа искусств»,
МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В. И. Ряховского»,
МБУ ДО «Касимовская детская художественная школа»
Муниципальный
бюджет
45192,10
45192,10
2
Мероприятия по обеспечению сохранности и безопасности образовательных учреждений
Управление по культу
ре и туризму
МБУ ДО «Детская школа искусств»,
МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В. И. Ряховского»,
МБУ ДО «Касимовская детская художественная школа»
Муниципальный бюджет
1 737 148,78
50 672,60
401 348,00
398 995,70
227 001,00
272 316,44
138 376,96
150 000,00
49 219,04
49 219,04
Увеличение доли детей в возрасте 5-18, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры
Внебюджетные средства
3084200,00
263 000,00
806 000,00
180000,00
176000,00
176000,00
176000,00
653 600,00
653 600,00
3
Прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников образовательных учреждений в сфере культуры
Управление по культу
ре и туризму
МБУ ДО «Детская школа искусств»,
МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В. И. Ряховского»,
МБУ ДО «Касимовская детская художественная школа»
Муниципальный
бюджет
599 945,00
116 765,00
130 650,00
219 600,00
132 930,00
Увеличение доли детей в возрасте 5-18, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры
Внебюджетные средства
4
Развитие материально-технической базы образовательных учреждений в сфере культуры
Управление по культу
ре и туризму
МБУ ДО «Детская школа искусств»,
МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В. И. Ряховского»,
МБУ ДО «Касимовская детская художественная школа»
Муниципальный бюджет
169 256,34
5 567,40
163 688,94
Увеличение доли детей в возрасте 5-18, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры
Областной бюджет
818 234,03
278 370,00
539 864,03
Внебюджетные средства
4009100,00
853600,00
387000,00
476000,00
415000,00
375900,00
375900,00
375900,00
374 900,00
374 900,00
Федеральный бюджет
2 759 502,84
185 000,00
2 574 502,84
5
Мероприятия по курсам повышения квалификации
Управление по культу
ре и туризму
МБУ ДО «Детская школа искусств»,
МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В. И. Ряховского»,
МБУ ДО «Касимовская детская художественная школа»
Муниципальный
бюджет
133024,00
30096,00
35140,00
25084,00
42704,00
Увеличение доли детей в возрасте 5-18, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры
Задача 5. Выполнение методической работы в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности, проведение смотров, конкурсов, работа по созданию спектаклей, концертов и иных зрелищных мероприятий, в том числе:
итого
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
Мероприятия в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности, проведение смотров, конкурсов, работа по созданию спектаклей, концертов и иных зрелищных мероприятий
Управление по культу
ре и туризму
МБУК «Дворец культуры»
Муниципальный бюджет
93781961,14
9757562,34
9857629,40
12811850,71
12835318,53
13363197,54
6697332,15
6640629,75
10 909 220,36
10 909 220,36
Увеличение доли талантливых детей и молодежи, участвующих в областных, всероссийских и международных конкурсно-фестивальных мероприятиях
Увеличение числа клубных формирований
Областные средства
5525768,91
3 674 200,00
1 851 568,91
Внебюджетные
средства
3160500,00
470000,00
296000,00
338200,00
366500,00
356600,00
356600,00
356600,00
310 000,00
310 000,
00
1.1
Софинансирование субсидий бюджетам м.о. на поддержание достигнутых уровней з/платы определенных указом Президента РФ работников муниципальных учреждений культуры
Управление по культу
ре и туризму
МБУК «Дворец культуры»
Муниципальный
бюджет
2
Мероприятия по обеспечению сохранности и безопасности учреждений культуры
Управление по культу
ре и туризму
МБУК «Дворец культуры»
Муниципальный бюджет
567514,93
42831,36
51078,00
95352,01
145391,40
54738,00
46150,00
48580,00
41 697,08
41 697,08
Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
Внебюджетные средства
330000,00
12000,00
205800,00
19000,00
46 600,00
46 600,00
3
Развитие материально-технической базы учреждений культуры
Управление по культу
ре и туризму
МБУК «Дворец культуры»
Муниципальный бюджет
1082920,38
156 604,60
400 000,00
Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
Увеличение числа клубных формирований
Областные средства
1888989,63
388 989,63
1 500 000,00
Федеральные средства
12000010,37
3500010,37
8 500 000,00
Внебюджетные средства
1700700,00
305000,00
474000,00
206000,00
198700,00
103400,00
103400,00
103 400,00
103 400,00
103 400,00
Задача 6. Выполнение методической работы в сфере культурного развития города, в том числе:
итого
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
Мероприятия в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности, проведение смотров, конкурсов, работа по созданию спектаклей, концертов и иных зрелищных мероприятий
Управление по культуре и туризму
МБУК «ЦКР»
Муниципальный бюджет
58491486,19
1436447,00
7424304,99
8422853,17
8890122,95
9164540,04
4650253,58
4666215,18
6918374,64
6918374,64
Увеличение числа клубных формирований
Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
Областные средства
3011593,60
2 349 119,60
662 474,00
Внебюджетные средства
413649,12
135 000,00
23 000,00
49773,54
39586,66
39586,66
39586,66
43 557,80
43 557,80
1.1
Софинансирование субсидий бюджетам м.о. на поддержание достигнутых уровней з/платы определенных указом Президента РФ работников муниципальных учреждений культуры
МБУК «ЦКР»
Муниципальный
бюджет
2
Мероприятия по обеспечению сохранности и безопасности учреждений
Управление по культу
ре и туризму
МБУК «ЦКР»
Муниципальный бюджет
1552878,45
14000,00
196573,00
602782,00
255204,00
210924,08
164798,40
108596,97
Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
Внебюджетные средства
3
Развитие материально-технической базы учреждений
Управление по культу
ре и туризму
МБУК «ЦКР»
Муниципальный бюджет
1162027,0
186 477,00
571 100,00
404 450,00
Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
Увеличение числа клубных формирований
Внебюджетные
средства
594275,36
15000,00
115000,00
92618,78
73305,66
73305,66
73305,66
75 869,80
75 869,80
Задача 7. Мероприятия в социально-культурной сфере города, в том числе:
итого
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
Мероприятия в культурно-досуговой деятельности
Управление по культу
ре и туризму
МБУК «Дворец культуры», МБУК «ЦКР», МБУК «ЦБ им. Л. А. Малюгина», МБУК «Касимовский историко-культурный музей – заповедник»,
МБУ ДО «Детская школа искусств», МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В. И. Ряховского»,
МБУ ДО «Касимовская детская художественная школа»
Муниципальный
бюджет
2754223,00
139 520,00
201 900,00
550 000,00
1220500,00
642303,00
Увеличение количества культурно-массовых мероприятий
Внебюджетные
средства
Задача 8. Методическая работа в музейной сфере деятельности по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда, в том числе:
итого
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
Мероприятия в музейной сфере деятельности по формированию, учету
хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда
Управление по культу
ре и туризму
МБУК «Касимовский историко-культурный музей – заповедник»
Муниципальный бюджет
95056410,84
8 320 959,72
8 455 630,29
12 961 812,61
13305380,34
12034663,20
7128141,19
7144518,79
12 852 652,35
12 852 652,35
Увеличение доли представленных зрителю музейных фондов, увеличение числа посетителей музея.
Увеличение посещаемости муниципальных музеев города (посещение на 1 жителя в год)
Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальном образовании
Внебюджетные средства
5032107,00
350 000,00
516 000,00
515 000,00
691107,00
488000,00
488000,00
488000,00
748 000,00
748 000,00
Областные средства
5966389,12
3 600 798,00
2 365 591,12
1.1
Софинансирование субсидий бюджетам м.о. на поддержание достигнутых уровней з/платы определенных указом Президента РФ работников муниципальных учреждений культуры
МБУК «Касимовский историко-культурный музей – заповедник»
Муниципальный
бюджет
2
Мероприятия по обеспечению сохранности и безопасности учреждений культуры
Управление по культу
ре и туризму
МБУК «Касимовский историко-культурный музей – заповедник»
Муниципальный бюджет
1 993 004,04
330 089,88
407 077,00
403 727,08
313 613,84
289 153,20
75 192,00
77 263,68
48 443,68
48 443,68
Внебюджетные средства
1988465,00
32 300,00
291 000,00
297165,00
456000,00
456000,00
456000,00
3
Развитие материально-технической базы учреждений культуры
Управление по культуре и туризму
МБУК «Касимовский историко-культурный музей – заповедник»
Муниципальный бюджет
Внебюджетные средства
2874928,00
560 000,00
698 500,00
534 000,00
410428,00
56000,00
56000,00
56000,00
252 000,00
252 000,00
Задача 9. Создание условий по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки, в том числе:
итого
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
Мероприятия по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки
Управление по культуре и туризму
МБУК «ЦБ им. Л. А. Малюгина»
Муниципальный бюджет
157864925,81
13 275 695,54
13 745 704,96
18 475 806,11
21865890,99
22800696,04
13095203,44
13137032,75
20 734 447,99
20 734 447,99
Увеличение посещаемости муниципальных библиотек города
Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге.
Внебюджетные
средства
305951,00
40 000,00
18 900,00
29 000,00
19501,00
37710,00
37710,00
37710,00
42 710,00
42 710,00
Областные средства
11339358,07
6 776 902,40
4 562 455,67
1.1
Софинансирование субсидий бюджетам м.о. на поддержание достигнутых уровней з/платы определенных указом Президента РФ работников муниципальных учреждений культуры
Управление по культуре и туризму
МБУК «ЦБ им. Л. А. Малюгина»
Муниципальный
бюджет
2
Мероприятия по обеспечению сохранности и безопасности учреждений
Управление по культуре и туризму
МБУК «ЦБ им. Л. А. Малюгина»
Муниципальный бюджет
1619376,17
88 596,60
206 272,00
454 887,45
405 758,40
219576,76
108 775,60
135 509,36
Увеличение посещаемости муниципальных библиотек города
Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге.
Внебюджетные средства
7500,00
7500,00
3
Расходы на подписку на периодические издания
Управление по культуре и туризму
МБУК «ЦБ им. Л. А. Малюгина»
Муниципальный бюджет
643 826,30
152 278,26
177980,00
127 300,00
134 268,04
52 000,00
Внебюджетные средства
4
Развитие материально-технической базы учреждений.
Управление по культуре и туризму
МБУК «ЦБ им. Л. А. Малюгина»
Муниципальный бюджет
108926,26
47 000,00
515,25
659,05
331,96
60420,00
Увеличение посещаемости муниципальных библиотек города
Внебюджетные средства
383449,00
25 000,00
73100,00
144 000,00
39899,00
22290,00
22290,00
22290,00
17 290,00
17 290,00
Федеральные средства
21755,29
5 396,83
5 152,50
5 601,93
5604,03
Областные средства
8787,62
988,57
7799,05
5
Реализация национального проекта «Культура» (текущий ремонт помещения, приобретение оборудования и мебели)
Управление по культуре и туризму
МБУК «ЦБ им. Л. А. Малюгина»
Федеральные средства
10000000,00
10000000,00
Увеличение посещаемости муниципальных библиотек города
Областные средства
858620,00
858620,00
Муниципальный бюджет
367980,00
367980,00
Задача 10. Создание условий по осуществлению организационного обеспечения функционирования и развития культуры в том числе:
итого
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
Мероприятия по осуществлению организационного обеспечения функционирования и развития культуры
Управление по культуре и туризму
МКУ «ЦБУК»
Муниципальный бюджет
108311640,73
5 027 736,30
5 271 887,00
5 657 118,22
17583959,69
16089971,04
15 658 153,64
15 665 653,52
13 678 580,66
13 678 580,66
Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
Задача 11. Создание условий для реализации государственной политики в области культуры на территории муниципального образования в том числе:
итого
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
Мероприятия по обеспечению условий для реализации государственной политики в области культуры на территории муниципального образования
Управле
ние по культуре и туризму
Управление по культуре и туризму
Муниципальный бюджет
18618691,34
2 163 900,00
2 230 010,66
2541052,99
2 683 557,77
2 596 557,77
2 596 557,77
1 903 527,19
1 903 527,19
Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
Задача 12. Мероприятия по продвижению туристского продукта и рекламно-информационного обеспечения туристской отрасли г. Касимова;
итого
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
Мероприятия по продвижению туристского продукта и рекламно-информационного обеспечения туристской отрасли г. Касимова;
Управле
ние по культуре и туризму
Управление по культуре и туризму
Муниципальный бюджет
53500,00
53 500,00
Увеличение туристического потока.
итого
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
ИТОГО:
Областной бюджет
37847131,04
400 000,00
20 580 789,63
14 133869,77
1873851,64
858 620,00
Муниципальный бюджет
799 717 083,34
404 620,00
60 412 938,80
71 339 946,00
89 974 206,66
110 915 278,59
111 448 943,73
81 621 525,59
81 621 525,59
95 989 049,19
95 989049,19
Внебюджетные средства
30194624,48
3 403 600,00
4 055 800,00
4 093000,00
3677192,32
2 990 392,32
2 990 392,32
2 990 392,32
2 996927,60
2 996927,60
Федеральный бюджет
24781268,50
190 396,83
3 505 162,87
8 505601,93
2 580 106,87
10000000,00
Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма
города Касимов»
Сведения о целевых показателях(индикаторах)и их значениях муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Касимов»
№
Целевой индикатор (показатель) Программы
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов)
по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия г. Касимов.
Задача 2. Поддержка культуры, искусства и народного творчества г. Касимов.
Задача 3. Модернизация и развитие материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры.
Задача 7. Мероприятия в социально-культурной сфере города
1
Увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры,
%
-
-
-
-
4,20
6,82
9,48
12,13
15,20
17,89
2
Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг муниципальными учреждениями культуры, %
7
8
9
10
11
12
13
13
13
13
Задача 4. Создание условий по реализации образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры
3
Увеличение доли детей в возрасте 5-18, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, %
15
15,3
15,4
15,5
15,5
15,5
15,6
15,6
15,7
15,8
Задача 5. Выполнение методической работы в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности, проведение смотров, конкурсов, работа по созданию спектаклей, концертов и иных зрелищных мероприятий.
Задача 6. Выполнение методической работы в сфере культурного развития города
4
Увеличение доли талантливых детей и молодежи, участвующих в областных, всероссийских и международных конкурсно-фестивальных мероприятиях от общего числа детей и молодежи муниципального образования, участвующих в работе клубных формирований, и от обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, %
15,2
15,3
15,4
15,5
15,6
15,7
15,8
15,8
15,8
15,8
5
Увеличение количества клубных формирований, %
-
-
-
-
2,4
2,4
4,8
4,8
7,3
7,3
6
Увеличение числа участников клубных формирований, %
-
-
-
-
2,4
2,4
4,8
4,8
7,3
7,3
Задача 8. Методическая работа в музейной сфере деятельности по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда
7
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
8
Увеличение посещаемости муниципальных музеев города (посещение на 1 жителя в год)
0,73
0,75
0,78
0,8
0,83
0,85
0,86
0,86
0,87
0,87
9
Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальном образовании, %
19
20
21
22
23
24
25
25
25
25
Задача 9. Создание условий по осуществлению библиотечного библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки.
10
Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге (по сравнению с предыдущим годом), %
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5
10,6
10,7
10,7
10,7
10,7
11
Увеличение посещаемости муниципальных библиотек города, %
-
-
-
-
4,2
6,81
9,48
12,21
15,02
17,89
Задача 10. Организационное обеспечение функционирования и развития культуры
Задача 11. Обеспечение условий для реализации государственной политики в области культуры на территории муниципального образования.
12
Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, %
87
90
92
93
94
95
96
96
96
96
Задача 12. Мероприятия по продвижению туристического продукта и рекламно-информационного обеспечения туристической отрасли г. Касимов.
13
Увеличение туристического потока %
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
Приложение
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД КАСИМОВ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04.2020 № 346
г. Касимов
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 11.11.2014 № 1593 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Касимов»
В целях обеспечения конституционного права населения г. Касимов на доступ к ценностям культуры и свободы творчества в сфере культуры, сохранения, использования и популяризации культурного и исторического наследия, руководствуясь постановлением администрации от 16.08.2013 № 1322 «О муниципальных программах муниципального образования – городской округ город Касимов», Уставом муниципального образования – городской округ город Касимов, администрация муниципального образования – городской округ город Касимов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования – городской округ город от 11.11.2014 № 1593 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Касимов» (в редакции постановлений администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 11.02.2015 № 156, от 11.08.2015 № 1100, от 30.10.2015 № 1538, от 29.12.2015 № 1820, от 21.01.2016 № 53, от 26.04.2016 № 541, от 27.06.2016 № 978, от 18.07.2016 № 1055, от 24.08.2016 № 1217, от 22.09.2016 № 1368, от 29.12.2016 № 1877, от 28.02.2017 № 211, от 20.06.2017 № 671, от 06.12.2017 № 1440, от 29.12.2017 № 1565, от 12.03.2018 № 260, от 18.06.2018 № 665, от 21.08.2018 № 944, от 01.10.2018 № 1193, от 08.11.2018 № 1382, от 15.03.2019 № 319, 25.03.2019 № 371, от 24.05.2019 № 643, от 19.06.2019 № 746, от 11.09.2019 № 1076, от 30.12.2019 № 1601, от 26.03.2020 № 307):
1.1. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению по организационным вопросам и правовому обеспечению (М.Г. Тукмакова) муниципального образования – городской округ город Касимов опубликовать настоящее постановление в «Информационном бюллетене муниципального образования – городской округ город Касимов», разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования – городской округ город Касимов в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Е.В. Козлову.
Глава администрации
муниципального образования –
городской округ город Касимов И.В. Авдеев
Приложение
к проекту постановления
администрации муниципального
образования – городской округ
город Касимов
от 17.04.2020 № 346
«Приложение
к постановлению
администрации муниципального
образования – городской округ
город Касимов
от 11.11.2014 № 1593
Муниципальная программа
«Развитие культуры и туризма города Касимов»
Паспорт муниципальной Программы
Наименование Программы
«Развитие культуры и туризма города Касимов»
Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения
2014 г.
Заказчик Программы
Администрация муниципального образования – городской округ город Касимов
Разработчик Программы
Управление по культуре и туризму администрации муниципального образования – городской округ город Касимов
Основания для разработки Программы
Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 3612-I
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»
Федеральным законом от 24.11.1996 № 132 – ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326–р «О Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 г.»
Постановление администрации муниципального образования – городской округ город Касимов от 16.08.2013 № 1322 «О муниципальных программах муниципального образования – городской округ город Касимов»
Цели и задачи Программы
Основная цель Программы:
Развитие культуры и туризма города Касимова.
Основные задачи Программы:
1. Сохранение культурного и исторического наследия г. Касимов.
2. Поддержка культуры, искусства и народного творчества г. Касимов.
3. Модернизация и развитие материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры.
4. Создание условий по реализации образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры.
5. Выполнение методической работы в сфере народного творчества и культурно–досуговой деятельности, проведение смотров, конкурсов, работа по созданию спектаклей, концертов и иных зрелищных мероприятий.
6. Выполнение методической работы в сфере культурного развития города.
7. Мероприятия в социально–культурной сфере города.
8. Методическая работа в музейной сфере деятельности по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда.
9. Создание условий по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки.
10. Организационное обеспечение функционирования и развития культуры.
11. Обеспечение условий для реализации государственной политики в области культуры на территории муниципального образования.
12. Мероприятия по продвижению туристского продукта и рекламно–информационного обеспечения туристской отрасли г. Касимова.
Целевые индикаторы Программы
1. Увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры.
2. Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг муниципальными учреждениями культуры.
3. Увеличение доли детей в возрасте 5–18, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры
4. Увеличение доли талантливых детей и молодежи, участвующих в областных, всероссийских и международных конкурсно–фестивальных мероприятиях от общего числа детей и молодежи муниципального образования, участвующих в работе клубных формирований, и от обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры.
5. Увеличение количества клубных формирований.
6. Увеличение числа участников клубных формирований
7. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда.
8. Увеличение посещаемости муниципальных музеев города (посещение на 1 жителя в год)
9. Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальном образовании.
10. Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге.
11. Увеличение посещаемости муниципальных библиотек города.
12. Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
13. Увеличение туристического потока.
Сроки и этапы реализации Программы
2015–2024 годы
Перечень основных мероприятий
- создание условий для проведения образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры;
- мероприятия по курсам повышения квалификации;
- мероприятия в сфере народного творчества и культурно–досуговой деятельности, смотров, конкурсов, создание спектаклей, концертов и иных зрелищных мероприятий;
- мероприятия в культурно–досуговой деятельности;
- мероприятия в музейной сфере деятельности по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда;
- мероприятия по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки;
- расходы на подписку на периодические издания;
- мероприятия по обеспечению сохранности и безопасности образовательных учреждений в сфере культуры;
- мероприятия по обеспечению сохранности и безопасности учреждений культуры;
- прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников образовательных учреждений в сфере культуры;
- прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников учреждений культуры;
- развитие материально–технической базы учреждений;
- реализация национального проекта «Культура» (текущий ремонт помещения, приобретение оборудования и мебели)
- мероприятия по осуществлению организационного обеспечение функционирования и развития культуры;
- мероприятия по продвижению туристического продукта и рекламно – информационного обеспечения туристской отрасли г. Касимова.
Исполнители основных мероприятий
Управление по культуре и туризму администрации муниципального образования – городской округ город Касимов, муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры»,муниципальные бюджетные учреждения культуры и дополнительного образования в сфере культуры.
Объёмы и источники финансирования
Объём финансирования Программы составляет (руб.) всего:
892 540 107,36 в т.ч.
- федеральный бюджет- 24 781 268,50
- областной бюджет – 37 847 131,04
- муниципальный бюджет – 799 717 083,34
- внебюджетные средства – 30 194 624,48
в 2015 г.:804 620,00
- областной бюджет – 400 000,00
- муниципальный бюджет – 404 620,00
в 2016 г.: 64 006 935,63
- федеральный бюджет – 190 396,83
- муниципальный бюджет – 60 412 938,80
- внебюджетные средства – 3 403 600,00
в 2017 г.: 99 481 698,50
- федеральный бюджет- 3 505 162,87
- областной бюджет -20 580 789,63
- муниципальный бюджет – 71 339 946,00
- внебюджетные средства – 4 055 800,00
В 2018 г.: 116 706 678,36
- федеральный бюджет – 8 505 601,93
- областной бюджет – 14 133 869,77
- муниципальный бюджет – 89 974 206,66
- внебюджетные средства – 4 093 000,00
в 2019 г.: всего: 119 046 429,42
- федеральный бюджет – 2 580 106,87
- областной бюджет – 1 873 851,64
- муниципальный бюджет – 110 915 278,59
- внебюджетные средства – 3 677 192,32
в 2020 г.: всего: 125 297 956,05
- муниципальный бюджет – 111 448 943,73
- областные средства – 858 620,00
- федеральный бюджет – 10 000 000,00
- внебюджетные средства – 2 990 392,32
в 2021 г.: всего 84 611 917,91
- муниципальный бюджет – 81 621 525,59
- внебюджетные средства – 2 990 392,32
в 2022 г.: всего 84 611 917,91
- муниципальный бюджет – 81 621 525,59
- внебюджетные средства – 2 990 392,32
в 2023 г.: всего 98 985 976,79
- муниципальный бюджет – 95 989 049,19
- внебюджетные средства – 2 996 927,60
в 2024 г.: всего 98 985 976,79
- муниципальный бюджет – 95 989 049,19
- внебюджетные средства – 2 996 927,60
Источники финансирования Программы:
- федеральный бюджет;
- областной бюджет;
- средства бюджета муниципального образования – городской округ город Касимов;
- внебюджетные средства.
Ожидаемые результаты реализации Программы
1. Увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры на 17,89% (по отношению к 2018 году) до 2024 году.
2. Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг муниципальными учреждениями культуры до на 6% (по отношению к 2015 году) до 2024 году
3. Увеличение доли детей в возрасте 5–18, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры на 0,8 % (по отношению к 2015 году) до 2024 году.
4. Увеличение доли талантливых детей и молодежи, участвующих в областных, всероссийских и международных конкурсно–фестивальных мероприятиях от общего числа детей и молодежи муниципального образования, участвующих в работе клубных формирований, и от обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культурына 0,8 % (по отношению к 2015 году) до 2024 году.
5. Увеличение количества клубных формирований на 7,3 % (по отношению к 2018 году) до 2024 года.
6. Увеличение числа участников клубных формирований на7,3 % (по отношению к 2018 году) до 2024 года.
7. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фондана 9 % (по отношению к 2015 году) до 2024 году.
8. Увеличение посещаемости муниципальных музеев города (посещение на 1 жителя в год) на 0,14% (по отношению к 2015 году) до 2024 года
9. Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальном образовании на 6 % (по отношению к 2015 году) до 2024г.
10. Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге на 0,6% (по отношению к 2015 году) до 2024 года.
11. Увеличение посещаемости муниципальных библиотек города на 17,89 % (по отношению к 2017 году) до 2024 году
12. Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры на 9 % (по отношению к 2015 году) до 2024 года.
13. Увеличение туристического потока на 1 (по отношению к 2015 году) до 2024 года.
Показатели социально-экономической эффективности
Повышением эффективности бюджетных расходов и создания условий для повышения качества бюджетного планирования в сфере культуры будет 100% выполнение мероприятий Программы.
1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы
Город Касимов обладает богатейшим историко-культурным потенциалом. Касимов по праву считается жемчужиной Мещерского края. У города богатое историческое прошлое: слияние на его территории двух культур, уникальные объекты культурного наследия, сложившиеся многовековые традиции – дают основу развития культуры и туризма в современных условиях.
Выделяются следующие проблемы в сфере культуры, решение которых будет осуществлено путем реализации Программы:
1.1. Проблемы в области музейного дела.
В настоящее время решается вопрос о размещении фондов музея–заповедника в современном фондохранилище. Ведется подготовка к переводу фондохранилища музея–заповедника в здание корпуса Торговых рядов.
Также необходимо обеспечить материально-техническое оснащение музейной деятельности. Речь идет об увеличении средств обеспечения сохранности предметов, фондового оборудования, стеллажей, сейфов, измерительных приборов, без которых невозможно автоматизировать учет, оцифровывать музейные предметы, внедрять современные методики учета культурных ценностей.
Проведение мероприятий позволит создать оптимальные условия для совершенствования деятельности музея, обеспечения сохранности и безопасности музейного фонда.
1.2. Проблемы в области искусства и народного творчества.
На территории города Касимова наблюдается рост числа мероприятий, организованных культурно–досуговыми учреждениями с 260 в 2015 году до 765 в 2019 году. К 2024 году планируется увеличение количества посещений более чем на15%.
На данный момент необходим ремонт и реконструкция площадок для сценического показа (с учетом требований к противопожарному состоянию, санитарным нормам, необходимости создания безбарьерной среды для инвалидов), современное оснащение за счет финансирования средств областной имуниципальной программ и внебюджетных источников.
Город Касимов – уникальный заповедник народной культуры, народнопоэтических традиций, художественных промыслов и ремесел. Сохранение, возрождение и развитие самобытной культуры, народных промыслов, традиционного жизненного уклада – вот одно из важнейших направлений деятельности клубных учреждений.
Учреждение культурно–досугового типа – центр социально–культурной жизни муниципального образования. Его деятельность по приобщению населения к культуре остается самой массовой и доступной.
В городе Касимове работает 2 учреждения культурно-досугового типа – Дворец культуры и Центр культурного развития. На базе культурно – досуговых учреждений успешно работает 41 объединений, с числом участников 952 человека. Это – вокальные, хореографические, театральные коллективы. Все коллективы ведут активную творческую и концертную деятельность.
1.3. Проблемы в области библиотечного дела.
Библиотечное обслуживание населения осуществляет Центральная библиотека им. Л.А. Малюгина, в которую входит 9 обособленных подразделений. Ежегодно их посещают более 20 тыс. человек, книговыдача составляет 398 тыс. экземпляров. Охвачено библиотечным обслуживанием 66,7 % населения.
Ежегодно библиотеки ведут работу, содействующую повышению их социальной и коммуникативной функции, роли в развитии культурной, образовательной и информационной инфраструктуры города. Но наряду с определенными достижениями существует ряд проблем, сдерживающих их дальнейшее развитие:
– Недостаточное финансирование комплектования.
Приток изданий в фонды библиотек муниципалитета осуществляется за счет федеральных трансфертов, областного и муниципального бюджетов и внебюджетных источников, но этих средств недостаточно. Кроме того, книги с каждым годом дорожают, поэтому библиотекам не хватает финансов на комплектование, соответствующее современным требованиям обслуживания пользователей.
– Устаревание и износ компьютерного оборудования.
Все библиотеки города были компьютеризированы в 2006 – 2011 гг. Технические характеристики оборудования не в полной мере соответствует современным требованиям работы библиотеки по обслуживанию пользователей.
1.4. Проблемы в области дополнительного образования детей в сфере культуры.
Дополнительное образование детей в сфере культуры занимает важное место, являясь той основой, которая обеспечивает ее развитие, достижения, постоянный приток новых творческих кадров, воспитанных на лучших традициях.
Услуги по предоставлению дополнительного образования детей в сфере культуры предоставляют 3 школы. Контингент учащихся составляет 702 человека.
В целях реализации положений Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 1 сентября 2013 года школы перешли на предпрофессиональное образование.
1.5. Проблемы в области туризма.
Создание условий для развития туризма является одним из приоритетных направлений администрации города. Разработаны и реализованы: «дорожная карта» «Развитие туризма в городе Касимов», «План мероприятий по развитию туризма в муниципальном образовании – городской округ город Касимов на 2019 год», продолжил работу Совет по туризму при главе администрации муниципального образования.
В городе сформирована определенная туристическая инфраструктура:
– 7 объектов размещения;
– 27 объектов общественного питания;
– 5 туристических фирм.
На сегодняшний день занятость населения в сфере туризма составляет 289 человек.
Основным видом в городе является культурно-познавательный туризм. На территории реализуются 10 туристических маршрутов. Касимов включен в туристический маршрут «Золотого кольца» программы «Южные рубежи», а также в посещение программ теплоходной навигации фирм «Инфофлот», «Мостурфлот», «Водоход».
Серьезное внимание уделяется паломническому туризму, продолжается сотрудничество с Касимовской местной татарской национально–культурной автономией и паломническим центром Касимовской епархии.
Фондом Касимовский центр поддержки предпринимателей «Бизнес-инкубатор», совместно с Министерством экономического развития разрабатывается концепция развития сельского туризма. А в связи с вводом в эксплуатацию в 2016 году Центра культурного развития открылась перспектива развития делового туризма.
В мае 2015 года открыт Туристский информационный центр города Касимова, главная задача которого предоставление информации о туристических ресурсах и информационное продвижение города, для этого регулярно сотрудничает с федеральными и региональными СМИ, публикует информацию о туристическом потенциале в профессиональных журналах и каталогах, по возможности размещает рекламные баннеры, готовит информацию для интернет порталов. Центр является структурным подразделением Касимовского историко–культурного музея–заповедника. Совместно с ТИЦ г. Рязани при поддержке Министерства культуры и туризма РО проводится региональная акция «Отдыхай дома! Путешествуй по Рязанской области», которая ежегодно привлекает в город все большее количество туристов.
С целью информирования жителей и гостей города разработан и постоянно обновляется официальный туристский портал Касимов–62, где собрана вся информация по объектам туристской инфраструктуры. Информирование о событиях, интересных людях, объектах показа и размещения ежедневно ведется через группы в социальных сетях: Фейсбук, ВКонтакте.
Вместе с тем очевидным является тот факт, что туристский потенциал используется далеко не в полном объеме. Необходимо обеспечить всестороннее продвижение и рекламно-информационную поддержку туристского продукта г. Касимова на региональном и всероссийском рынках. Мероприятия этого блока предполагают целенаправленное формирование имиджа Касимова как города, благоприятного для туризма, активное продвижение туристского продукта на российском и мировом туристских рынках, совершенствование системы информационного обеспечения туристской деятельности.
Все вышеуказанные проблемы планируется решать программно – целевым методом. Реализация мероприятий внепрограммными методами невозможна.
Анализ действия Программы показал, что за период ее действия были достигнуты успехи в сфере культуры г. Касимов. Удалось сохранить положительные тенденции в области предоставления населению возможностей для реализации творческой активности. Стабильным остаётся показатель посещаемости учреждений культуры, сохраняется базовый уровень предоставляемых услуг. Благодаря участию в областной программе удалось реализовать ряд проектов.
Достигнутые результаты свидетельствуют о необходимости продолжать работу в этом направлении. Вместе с тем новая Программа требует корректировки приоритетов муниципальной культурной политики и формирование стратегических целей, направленных на сохранение завоеванных позиций и достижение новых высоких результатов.
2. Цель и задачи реализации Программы
Целью Программы является развитие культуры и туризма города Касимова.
Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:
1. Сохранение культурного и исторического наследия г. Касимов;
2. Поддержка культуры, искусства и народного творчества г. Касимов;
3. Модернизация и развитие материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры;
4. Создание условий по реализации образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры;
5. Выполнение методической работы в сфере народного творчества и культурно–досуговой деятельности, проведение смотров, конкурсов, работа по созданию спектаклей, концертов и иных зрелищных мероприятий;
6. Выполнение методической работы в сфере культурного развития города;
7. Мероприятия в социально-культурной сфере города;
8. Методическая работа в музейной сфере деятельности по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда;
9. Создание условий по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки;
10. Организационное обеспечение функционирования и развития культуры;
11. Обеспечение условий для реализации государственной политики в области культуры на территории муниципального образования;
12. Мероприятия по продвижению туристского продукта и рекламно-информационного обеспечения туристской отрасли г. Касимова.
3. Сроки и этапы реализации Программы
Временной период реализации намеченных мероприятий Программы охватывает период 2015-2024 годы. В течение срока действия Программы в конце каждого года проводится анализ реализованных проектов.
Конечное достижение поставленных задач планируется к концу 2024 года.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.
Дополнительно будут привлечены средства внебюджетных организаций, физических лиц, участвующих в реализации программы на добровольной основе.
На реализацию Программыв соответствии с социально-экономическим положением города и региона прогнозируются средства в объеме (руб.):
- федеральный бюджет -24 781 268,50
- областной бюджет – 37 847 131,04
- муниципальный бюджет – 799 717 083,34
- внебюджетные средства – 30 194 624,48
Финансовые средства, необходимые для достижения поставленных целей и задач, представлены в таблице (Приложение 1 к Программе).
Объёмы финансирования Программы на 2015–2024 годы за счёт средств бюджета муниципального образования – городской округ город Касимов носят прогнозный характер и подлежат уточнению исходя из возможностей местного бюджета.
5. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий представлена в таблице согласно приложению 1 к Программе.
6. Механизм реализацией Программы
Программа реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой, и направленных на решение поставленных задач. Управление по культуре и туризму администрации муниципального образования – городской округ г. Касимов отвечает за реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование средств местного бюджета, разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год. Исполнители основных мероприятий заключают муниципальные контракты в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223 – ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также подготавливает доклады о ходе реализации Программы за отчётный год.
Корректировка Программы, а также продление срока её реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика Программы.
Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация муниципального образования – городской округ город Касимов. Контроль включает периодическую отчётность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделенных им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках выполнения договоров.
Исполнители программных мероприятий отчитываются о целевом использовании выделенных им финансовых средств в установленном порядке.
7. Состав и сроки представления отчетности об исполнении Программы
Исполнители Программы до 10 февраля года следующего за отчетным периодом, предоставляют пакет документов в управление экономического развития администрации муниципального образования – городской округ город Касимов по оценке результативности программы:
- пояснительную записку;
- отчет (анализ) объемов финансирования мероприятий программы (согласно форме);
- отчет (анализ) достижения показателей–индикаторов результативности и эффективности муниципальной программы (согласно форме).
8. Целевые индикаторы и показатели эффективности исполнения программы
Критерием выполнения Программы является достижение целевых индикаторов и показателей, характеризующих результаты работы учреждений культуры. (Показатели представлены в Приложении 2 к Программе).
За период действия Программы в сфере культуры муниципального образования – городской округ город Касимов будет достигнуто качественное улучшение и количественное увеличение предоставляемых населению услуг в сфере культуры, увеличится охват населения культурными и информационными услугами, качественно обновиться материально-техническая база муниципальных учреждений культуры.
Достижение поставленной цели в рамках реализации Программы означает выравнивание возможностей доступа различных групп населения Касимова к ценностям культуры города.
Главным результатом реализации Программы станет предоставление населению муниципального образования – городской округ город Касимов гарантированных Конституцией Российской Федерации услуг в сфере культуры.
9. Ожидаемый конечный результат реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
Сегодня на федеральном и региональном уровнях поставлен ряд стратегических задач Всероссийского масштаба, частичная реализация которых обеспечивается при непосредственном участии сферы культуры:
- интенсивное внедрение новых информационных технологий в учреждениях культуры;
- сохранение и развитие традиционной народной культуры, накопленного культурного и духовного потенциала.
Программа направлена на решение важного блока задач, являющихся частью социально-экономического развития города. Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов в социально-экономической сфере:
- сохранение и развитие культурного пространства;
- сохранение культурного наследия города;
- рост объёма и ассортимента услуг населению, оказываемых в сфере культуры города;
- привлечение дополнительных источников финансирования за счёт участия в федеральной, областной государственных программах, проектах внебюджетных фондов, частного капитала.
В результате реализации Программы будет достигнуто выравнивание возможностей участия населения города в культурной жизни общества независимо от уровня доходов, социального статуса и места проживания. Так же благодаря реализации Программы будут созданы предпосылки для преодоления скрытых противоречий и негативных тенденций, имеющих место в социально-культурной жизни, обеспечения сохранности и освоения накопленного в сфере культуры материально-технического и интеллектуального потенциала, повышения роли искусства в жизни населения города, привлечения в сферу культуры и искусства дополнительных финансовых средств.
Всё это будет способствовать росту социальной востребованности учреждений культуры города.
Реализация Программы позволит создать условия для эффективного включения сферы культуры в процессы повышения уровня благосостояния населения города Касимов, сохранения социальной стабильности, общественного развития и станет шагом к решению стратегических целей и задач в сфере культурной политики на период до 2024 года.
Приложение 1
к муниципальной программе
«Развитие культуры и туризма города Касимов»
Система программных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Касимов».
№
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи
Главные распорядители
Исполнители
Источник финанси-
рования
Объем финансирования, руб.
Ожидаемый результат
Итого
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия г. Касимова, в том числе:
1
Обеспечение сохранности и безопасности музейных и библиотечных фондов
Управление по культу
ре и туризму
МБУК «Касимовский историко-культурный музей – заповедник», МБУК «Центральная библиотека им. Л.А.Малюгина»
Муниципальный бюджет
260 820,00
260 820,00
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда.
Увеличение количества библиотечных записей в электронном каталоге.
1.1
В т.ч. охрана музейных фондов, мониторинг, техническое обслуживание средств охраны МБУК «Касимовский краеведческий музей»
Управление по культу
ре и туризму
МБУК «Касимовский историко-культурный музей – заповедник»
Муниципальный бюджет
104 700,00
104 700,00
1.2
В т.ч. охрана библиотечных фондов, мониторинг, техническое обслуживание средств охраны МБУК «Центральная библиотека им.Л.А.Малюгина»
Управление по культу
ре и туризму
МБУК «Центральная библиотека им. Л.А.Малюгина»
Муниципальный бюджет
156 120,00
156 120,00
2
Создание условий по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки (муниципальное задание)
Управление по культу
ре и туризму
МБУК «Центральная библиотека им. Л.А.Малюгин»
Муниципальный бюджет
10 000,00
10 000,00
Увеличение количества библиотечных записей в электронном каталоге.
Увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры. Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг муниципальными учреждениями культуры
2.1
В т.ч пополнение библиотечного фонда
Управление по культу
ре и туризму
МБУК «Центральная библиотека им. Л.А.Малюгина»
Муниципальный бюджет
10 000,00
10 000,00
3
Создание системы навигации и ориентирующей информации
Управление по культу
ре и туризму
МБУК «Касимовский историко-культурный музей – заповедник»
Областной бюджет
400 000,00
400 000,00
Муниципальный
бюджет
40 000,00
40 000,00
Задача 2. Поддержка культуры, искусства и народного творчества г. Касимова, в том числе:
Итого
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
Создание условий по проведению фестивалей, смотров, конкурсов, конференций, встреч и иных мероприятий в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности:организация и проведение открытого фестиваля народного творчества «Золотая ладья».
Управление по культу
ре и туризму
МБУК «Дворец культуры»
Муниципальный
бюджет
10 000,00
10 000,00
Увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры.
Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
Задача 3. Модернизация и развитие материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, в том числе:
Итого
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
Создание условий по обеспечению сохранности и безопасности учреждений культуры: техническое обслуживание пожарной сигнализации МБУК «Дворец культуры»
Управление по культу
ре и туризму
МБУК «Дворец культуры»
Муниципальный бюджет
30 000,00
30 000,00
Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг муниципальными учреждениями культуры. Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальном образовании.
Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
2
Создание условий по обеспечению сохранности и безопасности образовательных учреждений в сфере культуры: техническое обслуживание пожарной сигнализации МБУ ДО «Касимовская детская художественная школа»
Управление по культу
ре и туризму
МБУ ДО «Касимовская детская художественная школа»
Муниципальный бюджет
14 400,00
14 400,00
3
Создание условий по обеспечению сохранности и безопасности образовательных учреждений в сфере культуры: техническое обслуживание пожарной сигнализации, огнезащитная пропитка чердачных перекрытий МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В. И. Ряховского»
Управление по культу
ре и туризму
МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В. И. Ряховского».
Муниципальный бюджет
13 200,00
13 200,00
4
Создание условий по обеспечению сохранности и безопасности образовательных учреждений в сфере культуры: техническое обслуживание пожарной сигнализации, огнезащитная пропитка чердачных перекрытий МБУ ДО «Детская школа искусств»
Управление по культу
ре и туризму
МБУ ДО «Детская школа искусств»
Муниципальный бюджет
26 200,00
26 200,00
Задача 4. Создание условий по реализации образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, в том числе:
итого
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
Создание условий для проведения образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры
Управление по культу
ре и туризму
МБУ ДО «Детская школа искусств»,
МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В. И. Ряховского»,
МБУ ДО «Касимовская детская художественная школа»
Муниципальный
бюджет
252596604,54
21269702,60
21723450,11
25678928,71
30737919,42
32967272,62
31262590,86
31250967,82
28852886,20
28852886,20
Увеличение доли детей в возрасте 5-18, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры
Внебюджетные средства
6309800,00
800000,00
1135000,00
410000,00
890000,
00
805600,
00
805600,00
805600,00
329000,00
329000,00
Областныесредства
1032230,00
49230,00
983000,00
Областные
средства
6997160,06
3741550,00
1929421,50
1326188,56
1.1
Софинансирование субсидий бюджетам м.о. на поддержание достигнутых уровней з/платы определенных указом Президента РФ отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры
Управление по культу
ре и туризму
МБУ ДО «Детская школа искусств»,
МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В. И. Ряховского»,
МБУ ДО «Касимовская детская художественная школа»
Муниципальный
бюджет
45192,10
45192,10
2
Мероприятия по обеспечению сохранности и безопасности образовательных учреждений
Управление по культу
ре и туризму
МБУ ДО «Детская школа искусств»,
МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В. И. Ряховского»,
МБУ ДО «Касимовская детская художественная школа»
Муниципальный бюджет
1 737 148,78
50 672,60
401 348,00
398 995,70
227 001,00
272 316,44
138 376,96
150 000,00
49 219,04
49 219,04
Увеличение доли детей в возрасте 5-18, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры
Внебюджетные средства
3084200,00
263 000,00
806 000,00
180000,00
176000,00
176000,00
176000,00
653 600,00
653 600,00
3
Прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников образовательных учреждений в сфере культуры
Управление по культу
ре и туризму
МБУ ДО «Детская школа искусств»,
МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В. И. Ряховского»,
МБУ ДО «Касимовская детская художественная школа»
Муниципальный
бюджет
599 945,00
116 765,00
130 650,00
219 600,00
132 930,00
Увеличение доли детей в возрасте 5-18, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры
Внебюджетные средства
4
Развитие материально-технической базы образовательных учреждений в сфере культуры
Управление по культу
ре и туризму
МБУ ДО «Детская школа искусств»,
МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В. И. Ряховского»,
МБУ ДО «Касимовская детская художественная школа»
Муниципальный бюджет
169 256,34
5 567,40
163 688,94
Увеличение доли детей в возрасте 5-18, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры
Областной бюджет
818 234,03
278 370,00
539 864,03
Внебюджетные средства
4009100,00
853600,00
387000,00
476000,00
415000,00
375900,00
375900,00
375900,00
374 900,00
374 900,00
Федеральный бюджет
2 759 502,84
185 000,00
2 574 502,84
5
Мероприятия по курсам повышения квалификации
Управление по культу
ре и туризму
МБУ ДО «Детская школа искусств»,
МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В. И. Ряховского»,
МБУ ДО «Касимовская детская художественная школа»
Муниципальный
бюджет
133024,00
30096,00
35140,00
25084,00
42704,00
Увеличение доли детей в возрасте 5-18, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры
Задача 5. Выполнение методической работы в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности, проведение смотров, конкурсов, работа по созданию спектаклей, концертов и иных зрелищных мероприятий, в том числе:
итого
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
Мероприятия в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности, проведение смотров, конкурсов, работа по созданию спектаклей, концертов и иных зрелищных мероприятий
Управление по культу
ре и туризму
МБУК «Дворец культуры»
Муниципальный бюджет
93781961,14
9757562,34
9857629,40
12811850,71
12835318,53
13363197,54
6697332,15
6640629,75
10 909 220,36
10 909 220,36
Увеличение доли талантливых детей и молодежи, участвующих в областных, всероссийских и международных конкурсно-фестивальных мероприятиях
Увеличение числа клубных формирований
Областные средства
5525768,91
3 674 200,00
1 851 568,91
Внебюджетные
средства
3160500,00
470000,00
296000,00
338200,00
366500,00
356600,00
356600,00
356600,00
310 000,00
310 000,
00
1.1
Софинансирование субсидий бюджетам м.о. на поддержание достигнутых уровней з/платы определенных указом Президента РФ работников муниципальных учреждений культуры
Управление по культу
ре и туризму
МБУК «Дворец культуры»
Муниципальный
бюджет
2
Мероприятия по обеспечению сохранности и безопасности учреждений культуры
Управление по культу
ре и туризму
МБУК «Дворец культуры»
Муниципальный бюджет
567514,93
42831,36
51078,00
95352,01
145391,40
54738,00
46150,00
48580,00
41 697,08
41 697,08
Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
Внебюджетные средства
330000,00
12000,00
205800,00
19000,00
46 600,00
46 600,00
3
Развитие материально-технической базы учреждений культуры
Управление по культу
ре и туризму
МБУК «Дворец культуры»
Муниципальный бюджет
1082920,38
156 604,60
400 000,00
Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
Увеличение числа клубных формирований
Областные средства
1888989,63
388 989,63
1 500 000,00
Федеральные средства
12000010,37
3500010,37
8 500 000,00
Внебюджетные средства
1700700,00
305000,00
474000,00
206000,00
198700,00
103400,00
103400,00
103 400,00
103 400,00
103 400,00
Задача 6. Выполнение методической работы в сфере культурного развития города, в том числе:
итого
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
Мероприятия в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности, проведение смотров, конкурсов, работа по созданию спектаклей, концертов и иных зрелищных мероприятий
Управление по культуре и туризму
МБУК «ЦКР»
Муниципальный бюджет
58491486,19
1436447,00
7424304,99
8422853,17
8890122,95
9164540,04
4650253,58
4666215,18
6918374,64
6918374,64
Увеличение числа клубных формирований
Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
Областные средства
3011593,60
2 349 119,60
662 474,00
Внебюджетные средства
413649,12
135 000,00
23 000,00
49773,54
39586,66
39586,66
39586,66
43 557,80
43 557,80
1.1
Софинансирование субсидий бюджетам м.о. на поддержание достигнутых уровней з/платы определенных указом Президента РФ работников муниципальных учреждений культуры
МБУК «ЦКР»
Муниципальный
бюджет
2
Мероприятия по обеспечению сохранности и безопасности учреждений
Управление по культу
ре и туризму
МБУК «ЦКР»
Муниципальный бюджет
1552878,45
14000,00
196573,00
602782,00
255204,00
210924,08
164798,40
108596,97
Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
Внебюджетные средства
3
Развитие материально-технической базы учреждений
Управление по культу
ре и туризму
МБУК «ЦКР»
Муниципальный бюджет
1162027,0
186 477,00
571 100,00
404 450,00
Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
Увеличение числа клубных формирований
Внебюджетные
средства
594275,36
15000,00
115000,00
92618,78
73305,66
73305,66
73305,66
75 869,80
75 869,80
Задача 7. Мероприятия в социально-культурной сфере города, в том числе:
итого
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
Мероприятия в культурно-досуговой деятельности
Управление по культу
ре и туризму
МБУК «Дворец культуры», МБУК «ЦКР», МБУК «ЦБ им. Л. А. Малюгина», МБУК «Касимовский историко-культурный музей – заповедник»,
МБУ ДО «Детская школа искусств», МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В. И. Ряховского»,
МБУ ДО «Касимовская детская художественная школа»
Муниципальный
бюджет
2754223,00
139 520,00
201 900,00
550 000,00
1220500,00
642303,00
Увеличение количества культурно-массовых мероприятий
Внебюджетные
средства
Задача 8. Методическая работа в музейной сфере деятельности по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда, в том числе:
итого
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
Мероприятия в музейной сфере деятельности по формированию, учету
хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда
Управление по культу
ре и туризму
МБУК «Касимовский историко-культурный музей – заповедник»
Муниципальный бюджет
95056410,84
8 320 959,72
8 455 630,29
12 961 812,61
13305380,34
12034663,20
7128141,19
7144518,79
12 852 652,35
12 852 652,35
Увеличение доли представленных зрителю музейных фондов, увеличение числа посетителей музея.
Увеличение посещаемости муниципальных музеев города (посещение на 1 жителя в год)
Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальном образовании
Внебюджетные средства
5032107,00
350 000,00
516 000,00
515 000,00
691107,00
488000,00
488000,00
488000,00
748 000,00
748 000,00
Областные средства
5966389,12
3 600 798,00
2 365 591,12
1.1
Софинансирование субсидий бюджетам м.о. на поддержание достигнутых уровней з/платы определенных указом Президента РФ работников муниципальных учреждений культуры
МБУК «Касимовский историко-культурный музей – заповедник»
Муниципальный
бюджет
2
Мероприятия по обеспечению сохранности и безопасности учреждений культуры
Управление по культу
ре и туризму
МБУК «Касимовский историко-культурный музей – заповедник»
Муниципальный бюджет
1 993 004,04
330 089,88
407 077,00
403 727,08
313 613,84
289 153,20
75 192,00
77 263,68
48 443,68
48 443,68
Внебюджетные средства
1988465,00
32 300,00
291 000,00
297165,00
456000,00
456000,00
456000,00
3
Развитие материально-технической базы учреждений культуры
Управление по культуре и туризму
МБУК «Касимовский историко-культурный музей – заповедник»
Муниципальный бюджет
Внебюджетные средства
2874928,00
560 000,00
698 500,00
534 000,00
410428,00
56000,00
56000,00
56000,00
252 000,00
252 000,00
Задача 9. Создание условий по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки, в том числе:
итого
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
Мероприятия по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки
Управление по культуре и туризму
МБУК «ЦБ им. Л. А. Малюгина»
Муниципальный бюджет
157864925,81
13 275 695,54
13 745 704,96
18 475 806,11
21865890,99
22800696,04
13095203,44
13137032,75
20 734 447,99
20 734 447,99
Увеличение посещаемости муниципальных библиотек города
Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге.
Внебюджетные
средства
305951,00
40 000,00
18 900,00
29 000,00
19501,00
37710,00
37710,00
37710,00
42 710,00
42 710,00
Областные средства
11339358,07
6 776 902,40
4 562 455,67
1.1
Софинансирование субсидий бюджетам м.о. на поддержание достигнутых уровней з/платы определенных указом Президента РФ работников муниципальных учреждений культуры
Управление по культуре и туризму
МБУК «ЦБ им. Л. А. Малюгина»
Муниципальный
бюджет
2
Мероприятия по обеспечению сохранности и безопасности учреждений
Управление по культуре и туризму
МБУК «ЦБ им. Л. А. Малюгина»
Муниципальный бюджет
1619376,17
88 596,60
206 272,00
454 887,45
405 758,40
219576,76
108 775,60
135 509,36
Увеличение посещаемости муниципальных библиотек города
Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге.
Внебюджетные средства
7500,00
7500,00
3
Расходы на подписку на периодические издания
Управление по культуре и туризму
МБУК «ЦБ им. Л. А. Малюгина»
Муниципальный бюджет
643 826,30
152 278,26
177980,00
127 300,00
134 268,04
52 000,00
Внебюджетные средства
4
Развитие материально-технической базы учреждений.
Управление по культуре и туризму
МБУК «ЦБ им. Л. А. Малюгина»
Муниципальный бюджет
108926,26
47 000,00
515,25
659,05
331,96
60420,00
Увеличение посещаемости муниципальных библиотек города
Внебюджетные средства
383449,00
25 000,00
73100,00
144 000,00
39899,00
22290,00
22290,00
22290,00
17 290,00
17 290,00
Федеральные средства
21755,29
5 396,83
5 152,50
5 601,93
5604,03
Областные средства
8787,62
988,57
7799,05
5
Реализация национального проекта «Культура» (текущий ремонт помещения, приобретение оборудования и мебели)
Управление по культуре и туризму
МБУК «ЦБ им. Л. А. Малюгина»
Федеральные средства
10000000,00
10000000,00
Увеличение посещаемости муниципальных библиотек города
Областные средства
858620,00
858620,00
Муниципальный бюджет
367980,00
367980,00
Задача 10. Создание условий по осуществлению организационного обеспечения функционирования и развития культуры в том числе:
итого
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
Мероприятия по осуществлению организационного обеспечения функционирования и развития культуры
Управление по культуре и туризму
МКУ «ЦБУК»
Муниципальный бюджет
108311640,73
5 027 736,30
5 271 887,00
5 657 118,22
17583959,69
16089971,04
15 658 153,64
15 665 653,52
13 678 580,66
13 678 580,66
Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
Задача 11. Создание условий для реализации государственной политики в области культуры на территории муниципального образования в том числе:
итого
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
Мероприятия по обеспечению условий для реализации государственной политики в области культуры на территории муниципального образования
Управле
ние по культуре и туризму
Управление по культуре и туризму
Муниципальный бюджет
18618691,34
2 163 900,00
2 230 010,66
2541052,99
2 683 557,77
2 596 557,77
2 596 557,77
1 903 527,19
1 903 527,19
Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры
Задача 12. Мероприятия по продвижению туристского продукта и рекламно-информационного обеспечения туристской отрасли г. Касимова;
итого
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
Мероприятия по продвижению туристского продукта и рекламно-информационного обеспечения туристской отрасли г. Касимова;
Управле
ние по культуре и туризму
Управление по культуре и туризму
Муниципальный бюджет
53500,00
53 500,00
Увеличение туристического потока.
итого
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
ИТОГО:
Областной бюджет
37847131,04
400 000,00
20 580 789,63
14 133869,77
1873851,64
858 620,00
Муниципальный бюджет
799 717 083,34
404 620,00
60 412 938,80
71 339 946,00
89 974 206,66
110 915 278,59
111 448 943,73
81 621 525,59
81 621 525,59
95 989 049,19
95 989049,19
Внебюджетные средства
30194624,48
3 403 600,00
4 055 800,00
4 093000,00
3677192,32
2 990 392,32
2 990 392,32
2 990 392,32
2 996927,60
2 996927,60
Федеральный бюджет
24781268,50
190 396,83
3 505 162,87
8 505601,93
2 580 106,87
10000000,00
Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма
города Касимов»
Сведения о целевых показателях(индикаторах)и их значениях муниципальной программы «Развитие культуры и туризма города Касимов»
№
Целевой индикатор (показатель) Программы
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов)
по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия г. Касимов.
Задача 2. Поддержка культуры, искусства и народного творчества г. Касимов.
Задача 3. Модернизация и развитие материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры.
Задача 7. Мероприятия в социально-культурной сфере города
1
Увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры,
%
-
-
-
-
4,20
6,82
9,48
12,13
15,20
17,89
2
Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг муниципальными учреждениями культуры, %
7
8
9
10
11
12
13
13
13
13
Задача 4. Создание условий по реализации образовательного процесса в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры
3
Увеличение доли детей в возрасте 5-18, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, %
15
15,3
15,4
15,5
15,5
15,5
15,6
15,6
15,7
15,8
Задача 5. Выполнение методической работы в сфере народного творчества и культурно-досуговой деятельности, проведение смотров, конкурсов, работа по созданию спектаклей, концертов и иных зрелищных мероприятий.
Задача 6. Выполнение методической работы в сфере культурного развития города
4
Увеличение доли талантливых детей и молодежи, участвующих в областных, всероссийских и международных конкурсно-фестивальных мероприятиях от общего числа детей и молодежи муниципального образования, участвующих в работе клубных формирований, и от обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, %
15,2
15,3
15,4
15,5
15,6
15,7
15,8
15,8
15,8
15,8
5
Увеличение количества клубных формирований, %
-
-
-
-
2,4
2,4
4,8
4,8
7,3
7,3
6
Увеличение числа участников клубных формирований, %
-
-
-
-
2,4
2,4
4,8
4,8
7,3
7,3
Задача 8. Методическая работа в музейной сфере деятельности по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда
7
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
8
Увеличение посещаемости муниципальных музеев города (посещение на 1 жителя в год)
0,73
0,75
0,78
0,8
0,83
0,85
0,86
0,86
0,87
0,87
9
Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в муниципальном образовании, %
19
20
21
22
23
24
25
25
25
25
Задача 9. Создание условий по осуществлению библиотечного библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки.
10
Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге (по сравнению с предыдущим годом), %
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5
10,6
10,7
10,7
10,7
10,7
11
Увеличение посещаемости муниципальных библиотек города, %
-
-
-
-
4,2
6,81
9,48
12,21
15,02
17,89
Задача 10. Организационное обеспечение функционирования и развития культуры
Задача 11. Обеспечение условий для реализации государственной политики в области культуры на территории муниципального образования.
12
Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, %
87
90
92
93
94
95
96
96
96
96
Задача 12. Мероприятия по продвижению туристического продукта и рекламно-информационного обеспечения туристической отрасли г. Касимов.
13
Увеличение туристического потока %
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Информационный бюллетень/ № 5 (249) от 24.04.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
