О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8976 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года»



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» 07 2020 г. 4778

О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8976 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года»

В соответствии с постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа-Югры», распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента Администрации города», от 28.08.2013 № 3051 «О разработке муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года»:

1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8976 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года» (с изменениями от 07.04.2014 № 2281, 15.07.2014 № 4878, 29.08.2014 № 6045, 09.12.2014 № 8268, 15.12.2014 № 8444, 19.02.2015 № 1140, 24.07.2015 № 5182, 28.09.2015 № 6766, 15.12.2015 № 8720, 25.03.2016 № 2136, 27.07.2016 № 5633, 30.08.2016 № 6535, 08.12.2016 № 8902, 14.02.2017 № 914, 27.07.2017 № 6608, 22.09.2017 № 8246, 23.11.2017 № 10145, 22.02.2018 № 1328, 27.06.2018 № 4823, 12.09.2018 № 7005, 20.12.2018 № 9951, 28.02.2019 № 1413, 05.04.2019 № 2323, 28.05.2019 № 3602, 31.07.2019 № 5655, 26.12.2019 № 9749, 10.02.2020 № 935) следующие изменения:

1.1. В констатирующей части постановления:

- слова «от 06.10.2013» заменить словами «от 06.10.2003»;

- после слов «Сургут» дополнить словами «Ханты-Мансийского автономного округа-Югры».

1.2. В пункте 4 постановления слова «Томазову А.Н.» заменить словами «, курирующего социальную сферу».

1.3. Приложения 1-4 к муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года» изложить в новой редакции согласно приложениям 1-4 к настоящему постановлению соответственно.

2. Управлению массовых коммуникаций разместить настоящее постановление на официальном портале Администрации города: www.admsurgut.ru.

3. Муниципальному казенному учреждению «Наш город» опубликовать настоящее постановление в газете «Сургутские ведомости».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы города, курирующего социальную сферу.

Глава города В.Н. Шувалов

Приложение 1

к постановлению

Администрации города

от 15.07.2020 № 4778

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года»

Номер целевого показателя

Наименование целевого показателя

Базовый показатель*

Значение целевого показателя, в том числе

Итоговое значение показателя

Ответственный (администратор или соадминистратор)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Количество посещений общедоступных библиотек, ед.

570 040

570 060

570 080

570 100

570 120

590 000

590 020

590 040

590 060

590 080

590 100

590 120

6 410 780

ККиТ (администратор)

2

Численность детей, обучающихся в муниципальных детских школах искусств (по видам искусств ) по дополнительным образовательным программам в области искусств в рамках муниципального задания (в том числе по сертификату персонифицированного финансирования дополнительного образования), чел.

2 994

3 002

3 002

3 002

3 002

3 002

3 002

3 002

3 002

3 002

3 002

3 002

3 002

ККиТ (администратор)

3

Количество проведенных мероприятий, ед.

3 546

3 346

3 368

3 391

3 400

3 415

3 441

3 456

3 471

3 486

3 502

3 524

37 800

ККиТ (администратор)

4

Количество участников проведенных мероприятий, чел.

482 069

434 488

474 918

503 273

507 623

511 963

525 461

527 701

530 051

532 381

534 781

537 161

5 619 801

ККиТ (администратор)

5

Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (выполнение работ), в общем объеме средств, выделяемых на предоставление услуг (выполнение работ) в сфере культуры, спрос на которые превышает возможности муниципальных учреждений, %

25,50

3,03

3,58

3,59

-

-

-

-

-

-

-

-

3,59

ККиТ (администратор)

*-плановое значение 2019 года

Приложение 2

к постановлению

Администрации города

от 15.07.2020 № 4778

Таблица 2

Иные показатели муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года»

Номер показателя

Наименование показателя, ед. измер.

Значение показателя, в том числе

Итоговое значение показателя

Ответственный (администратор или соадминистратор)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

2030 год

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

I

Сводные показатели муниципальных заданий

1

Количество потребителей услуги, чел.

35 246

35 396

35 551

35 701

35 841

36 061

36 201

36 351

36 481

36 681

36 861

396 371

ККиТ (администратор)

2

Количество проведенных выставок, ед.

59

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

659

ККиТ (администратор)

3

Количество культурно-массовых мероприятий, концертов, экскурсий, ед.

1 162

1 228

1 233

1 233

1 233

1 233

1 233

1 233

1 233

1 233

1 233

13 487

ККиТ (администратор)

4

Количество участников проведенных культурно-массовых мероприятий, концертов, экскурсий, чел.

141 200

323 222

347 822

350 822

353 822

355 000

356 000

357 000

358 000

359 000

360 000

3 661 888

ККиТ (администратор)

5

Количество клубных формирований, ед.

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

ККиТ (администратор)

6

Количество участников клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, чел.

1 465

1 465

1 598

1 598

1 598

1 598

1 598

1 598

1 598

1 598

1 598

1 598

ККиТ (администратор)

7

Количество аттракционов, ед.

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

ККиТ (администратор)

8

Количество культурно-массовых мероприятий, концертов, публичных показов и выступлений, ед.

692

635

641

643

645

655

657

659

661

663

665

7 216

ККиТ (администратор)

9

Количество участников проведенных мероприятий, число зрителей публичных показов и выступлений, чел.

258 042

116 300

119 900

121 100

122 300

134 400

135 500

136 700

137 900

139 100

140 300

1 561 542

ККиТ (администратор)

10

Количество новых (капитально-возобновленных) концертов, постановок, ед.

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

43

473

ККиТ (администратор)

11

Количество посещений туристско-информационного центра, ед.

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

24 000

ККиТ (администратор)

12

Количество лагерей, открытых на базе курируемых учреждений, ед.

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

ККиТ (администратор)

13

Количество детей, посетивших лагерь дневного пребывания, чел.

600

770

770

770

770

770

770

770

770

770

770

8 300

ККиТ (администратор)

II

Показатели, направленные на достижение значений (уровней) отдельных показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

1

Библиотечный фонд на 1000 жителей, экз.

1 690

1 740

1 740

1 740

1 740

1 740

1 740

1 740

1 740

1 740

1 740

1 740

ККиТ (администратор)

2

Количество приобретенных баз данных, ед.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

ККиТ (администратор)

3

Количество автоматизированных библиотечно-информационных систем для осуществления электронной каталогизации, ед.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

ККиТ(администратор)

4

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в отрасли «культура» за счёт бюджетных средств (на основе данных демографического прогноза), %

4,3

4,1

4,0

3,8

3,7

3,7

3,6

3,6

3,5

3,5

3,5

3,5

ККиТ (администратор)

III

Показатели, предусмотренные документами стратегического планирования

1

Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг и работ в сфере культуры, % от числа опрошенных

90

90

90

90

90

95

95

95

95

95

95

95

ККиТ (администратор)

2

Рост количества посещений жителями города мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, %

101,20

101,53

102,01

102,49

106,18

106,18

106,18

106,18

106,18

106,18

106,18

106,18

ККиТ (администратор)

IV

Показатели портфелей проектов, проектов автономного округа, направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации

1

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед.

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

ККиТ (администратор)

V

Иные показатели

1

Количество зарегистрированных пользователей общедоступных библиотек, ед.

161 300

161 550

161 750

161 950

163 900

164 050

164 050

164 050

164 050

164 050

164 050

164 050

ККиТ (администратор)

2

Обеспеченность города библиотеками по отношению к нормативу, %

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

ККиТ (администратор)

3

Количество просветительских мероприятий, ед.

1 385

1 398

1 411

1 424

1 437

1 453

1 466

1 479

1 492

1 506

1 519

15 970

ККиТ (администратор)

4

Количество проведенных мероприятий в сфере сохранения и развития народных художественных промыслов, местных традиций и обычаев, ед.

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

2 750

ККиТ (администратор)

5

Количество реализованных проектов, ед.

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

ККиТ (администратор)

6

Количество произведённой печатной информационной продукции о туристической привлекательности города Сургута, ед.

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

22 000

ККиТ (администратор)

7

Доля обновленного парка музыкальных инструментов от общего количества музыкальных инструментов, %

-

-

-

5,5

-

-

-

-

-

-

-

5,5

ККиТ (администратор)

8

Численность учащихся муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры, получивших именные стипендии, чел.

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

374

ККиТ (администратор)

9

Количество мероприятий, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одарённых детей, развитие профессиональных компетенций педагогических работников, ед.

48

47

46

46

46

46

46

46

46

46

47

510

ККиТ (администратор)

10

Количество объектов муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен капитальный ремонт, ед.

3

1

2

-

-

-

-

-

-

-

-

6

ДГХ(соадминистратор)ДАиГ(соадминистратор)

11

Удельный вес существующих объектов культуры, которые после проведения на них капитального ремонта, модернизации полностью соотвествуют требованиям доступности от общего числа объектов культуры, %

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

ККиТ (администратор)

Приложение 3

к постановлению

Администрации города

от 15.07.2020 № 4778

Таблица 3

Программные мероприятия, объем финансирования муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года»

Наименование

Источники финансирования

Объем финансирования всего (руб.)

В том числе по годам

Ответственный (администратор или соадминистратор)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

2030 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Комплексная цель программы: Создание условий для обеспечения доступа жителей к культурным ценностям и услугам, способствующим повышению качества жизни населения и формированию туристской привлекательности Сургута

Подпрограмма 1 «Библиотечное обслуживание населения»

Цель подпрограммы 1: Создание условий для обеспечения доступа населения к информации, к литературным ценностям национальной и мировой культуры

Задача 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Сургута, внедрение новых интернет-услуг для пользователей, расширение библиотечного обслуживания физических лиц с ограничениями жизнедеятельности

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных общедоступных библиотек (Целевой показатель № 1)

всего, в том числе

2 375 881 490,01

216 323 178,90

184 277 432,54

183 112 696,34

194 645 646,92

199 301 140,73

204 800 363,08

209 390 093,29

212 927 153,91

228 737 220,77

274 525 072,74

267 841 490,79

х

за счет межбюджетных транс-фертовиз федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет межбюджетных тран-сфертовиз окружного бюджета

17 323 000,00

1 327 600,00

551 100,00

551 100,00

1 861 650,00

1 861 650,00

1 861 650,00

1 861 650,00

1 861 650,00

1 861 650,00

1 861 650,00

1 861 650,00

за счет средств местного бюджета

2 358 558 490,01

214 995 578,90

183 726 332,54

182 561 596,34

192 783 996,92

197 439 490,73

202 938 713,08

207 528 443,29

211 065 503,91

226 875 570,77

272 663 422,74

265 979 840,79

за счет других источников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 1.1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных общедоступных библиотек

всего, в том числе

2 355 198 365,01

215 634 303,90

183 588 557,54

182 423 821,34

192 318 584,42

196 974 078,23

202 473 300,58

207 063 030,79

210 600 091,41

226 410 158,27

272 198 010,24

265 514 428,29

ККиТ (администратор)

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет межбюджетных тран-сфертовиз окружного бюджета

776 500,00

776 500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств местного бюджета

2 354 421 865,01

214 857 803,90

183 588 557,54

182 423 821,34

192 318 584,42

196 974 078,23

202 473 300,58

207 063 030,79

210 600 091,41

226 410 158,27

272 198 010,24

265 514 428,29

за счет других источников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 1.1.2. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Культурное пространство»:-формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек Югры;-модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек

всего, в том числе

20 683 125,00

688 875,00

688 875,00

688 875,00

2 327 062,50

2 327 062,50

2 327 062,50

2 327 062,50

2 327 062,50

2 327 062,50

2 327 062,50

2 327 062,50

ККиТ (администратор)

за счет межбюджетных тран-сфертовиз федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет межбюджетных тран-сфертовиз окружного бюджета

16 546 500,00

551 100,00

551 100,00

551 100,00

1 861 650,00

1 861 650,00

1 861 650,00

1 861 650,00

1 861 650,00

1 861 650,00

1 861 650,00

1 861 650,00

за счет средств местного бюджета

4 136 625,00

137 775,00

137 775,00

137 775,00

465 412,50

465 412,50

465 412,50

465 412,50

465 412,50

465 412,50

465 412,50

465 412,50

за счет других источников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего по подпрограмме «Библиотечное обслуживание населения»

всего, в том числе

2 375 881 490,01

216 323 178,90

184 277 432,54

183 112 696,34

194 645 646,92

199 301 140,73

204 800 363,08

209 390 093,29

212 927 153,91

228 737 220,77

274 525 072,74

267 841 490,79

х

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

17 323 000,00

1 327 600,00

551 100,00

551 100,00

1 861 650,00

1 861 650,00

1 861 650,00

1 861 650,00

1 861 650,00

1 861 650,00

1 861 650,00

1 861 650,00

за счет средств местного бюджета

2 358 558 490,01

214 995 578,90

183 726 332,54

182 561 596,34

192 783 996,92

197 439 490,73

202 938 713,08

207 528 443,29

211 065 503,91

226 875 570,77

272 663 422,74

265 979 840,79

за счет других источников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 2 «Обеспечение населения услугами муниципальных музеев»

Цель подпрограммы 2: Создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия города Сургута, обеспечение доступа населения к культурным ценностям

Задача 2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории города Сургута

Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных музейных учреждений (Целевые показатели № 3, № 4)

всего, в том числе

1 454 689 923,92

140 634 930,05

113 061 339,72

112 994 330,57

118 299 696,64

121 167 634,31

124 392 663,34

127 096 746,16

129 000 081,08

138 681 987,17

166 748 748,58

162 611 766,30

ККиТ (администратор)

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет межбюджетных тран-сфертовиз окружного бюджета

971 000,00

971 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств местного бюджета

1 453 718 923,92

139 663 930,05

113 061 339,72

112 994 330,57

118 299 696,64

121 167 634,31

124 392 663,34

127 096 746,16

129 000 081,08

138 681 987,17

166 748 748,58

162 611 766,30

за счет других источников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего по подпрограмме «Обеспечение населения услугами муниципальных музеев»

всего, в том числе

1 454 689 923,92

140 634 930,05

113 061 339,72

112 994 330,57

118 299 696,64

121 167 634,31

124 392 663,34

127 096 746,16

129 000 081,08

138 681 987,17

166 748 748,58

162 611 766,30

х

за счет межбюджетных тран-сфертовиз федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет межбюджетных тран-сфертов из окружного бюджета

971 000,00

971 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств местного бюджета

1 453 718 923,92

139 663 930,05

113 061 339,72

112 994 330,57

118 299 696,64

121 167 634,31

124 392 663,34

127 096 746,16

129 000 081,08

138 681 987,17

166 748 748,58

162 611 766,30

за счет других источников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей в детских школах искусств»

Цель подпрограммы 3: Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных детских школах искусств города Сургута

Задача 3. Реализация комплекса мер, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одаренных детей, развитие обучающихся и обеспечение их предпрофессиональной подготовки, оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, специализированным оборудованием и материалами

Основное мероприятие 3.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных детских школ искусств (Целевые показатели № 2, № 3)

всего, в том числе

5 070 600 070,07

482 252 908,41

392 753 730,30

392 885 303,09

411 623 299,66

421 574 002,35

433 621 222,42

443 793 174,94

452 000 038,44

485 939 241,33

584 131 968,08

570 025 181,05

ККиТ (администратор)

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

220 000,00

220 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств местного бюджета

5 070 380 070,07

482 032 908,41

392 753 730,30

392 885 303,09

411 623 299,66

421 574 002,35

433 621 222,42

443 793 174,94

452 000 038,44

485 939 241,33

584 131 968,08

570 025 181,05

за счет других источников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 3.1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных детских школ искусств

всего, в том числе

5 070 302 213,61

481 955 051,95

392 753 730,30

392 885 303,09

411 623 299,66

421 574 002,35

433 621 222,42

443 793 174,94

452 000 038,44

485 939 241,33

584 131 968,08

570 025 181,05

ККиТ (администратор)

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

220 000,00

220 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств местного бюджета

5 070 082 213,61

481 735 051,95

392 753 730,30

392 885 303,09

411 623 299,66

421 574 002,35

433 621 222,42

443 793 174,94

452 000 038,44

485 939 241,33

584 131 968,08

570 025 181,05

за счет других источников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 3.1.2. Обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) муниципальными детскими школами искусств

всего, в том числе

297 856,46

297 856,46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ККиТ (администратор)

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет межбюджетных тран-сфертов из окружного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств местного бюджета

297 856,46

297 856,46

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет других источников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 3.2. Осуществление выплаты именных стипендий учащимся муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры, курируемых комитетом культуры и туризма (Целевые показатели № 2, № 3)

всего, в том числе

4 138 481,16

323 190,00

323 190,00

323 190,00

342 225,89

350 490,65

361 005,37

369 723,65

377 118,12

405 439,69

487 338,51

475 569,28

ККиТ (администратор)

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств местного бюджета

4 138 481,16

323 190,00

323 190,00

323 190,00

342 225,89

350 490,65

361 005,37

369 723,65

377 118,12

405 439,69

487 338,51

475 569,28

за счет других источников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего по подпрограмме «Дополнительное образование детей в детских школах искусств»

всего, в том числе

5 074 738 551,23

482 576 098,41

393 076 920,30

393 208 493,09

411 965 525,55

421 924 493,00

433 982 227,79

444 162 898,59

452 377 156,56

486 344 681,02

584 619 306,59

570 500 750,33

х

за счет межбюджетных транс-фертов из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет межбюджетных транс-фертов из окружного бюджета

220 000,00

220 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств местного бюджета

5 074 518 551,23

482 356 098,41

393 076 920,30

393 208 493,09

411 965 525,55

421 924 493,00

433 982 227,79

444 162 898,59

452 377 156,56

486 344 681,02

584 619 306,59

570 500 750,33

за счет других источников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 4 «Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры»

Цель подпрограммы 4: Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни города, реализация творческого потенциала жителей города, организация содержательного культурного досуга

Задача 4. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов; создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры

Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы (Целевые показатели № 3, № 4)

всего, в том числе

2 958 753 843,10

275 887 757,88

227 247 326,47

228 668 682,96

241 287 268,39

247 124 355,92

254 128 086,60

259 965 279,89

264 554 085,49

284 416 097,31

341 921 148,97

333 553 753,22

ККиТ (администратор)

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

500 000,00

500 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств местного бюджета

2 958 253 843,10

275 387 757,88

227 247 326,47

228 668 682,96

241 287 268,39

247 124 355,92

254 128 086,60

259 965 279,89

264 554 085,49

284 416 097,31

341 921 148,97

333 553 753,22

за счет других источников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 4.1.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы

всего, в том числе

2 957 569 453,05

274 703 367,83

227 247 326,47

228 668 682,96

241 287 268,39

247 124 355,92

254 128 086,60

259 965 279,89

264 554 085,49

284 416 097,31

341 921 148,97

333 553 753,22

ККиТ (администратор)

за счет межбюджетных транс-фертовиз федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет межбюджетных тран-сфертовиз окружного бюджета

500 000,00

500 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств местного бюджета

2 957 069 453,05

274 203 367,83

227 247 326,47

228 668 682,96

241 287 268,39

247 124 355,92

254 128 086,60

259 965 279,89

264 554 085,49

284 416 097,31

341 921 148,97

333 553 753,22

за счет других источников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 4.1.2.Обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) муниципальными учреждениями культурно-досугового типа

всего, в том числе

1 184 390,05

1 184 390,05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ККиТ(администратор)

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств местного бюджета

1 184 390,05

1 184 390,05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет других источников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 4.2. Обеспечение функционирования и развития муниципальных концертных организаций и театров (Целевые показатели № 3, № 4)

всего, в том числе

3 559 995 914,84

340 413 735,51

274 701 227,03

273 964 077,08

289 250 561,22

296 245 962,27

304 723 341,14

311 782 409,83

317 400 058,03

341 230 802,39

410 149 424,47

400 134 315,87

х

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

879 600,00

879 600,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

2 923 035,00

2 923 035,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств местного бюджета

3 556 193 279,84

336 611 100,51

274 701 227,03

273 964 077,08

289 250 561,22

296 245 962,27

304 723 341,14

311 782 409,83

317 400 058,03

341 230 802,39

410 149 424,47

400 134 315,87

за счет других источников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 4.2.1. Обеспечение функционирования и развития муниципальных концертных организаций и театров

всего, в том числе

3 551 276 663,26

331 694 483,93

274 701 227,03

273 964 077,08

289 250 561,22

296 245 962,27

304 723 341,14

311 782 409,83

317 400 058,03

341 230 802,39

410 149 424,47

400 134 315,87

ККиТ (администратор)

за счет межбюджетных тран-сфертовиз федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет межбюджетных тран-сфертовиз окружного бюджета

870 735,00

870 735,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств местного бюджета

3 550 405 928,26

330 823 748,93

274 701 227,03

273 964 077,08

289 250 561,22

296 245 962,27

304 723 341,14

311 782 409,83

317 400 058,03

341 230 802,39

410 149 424,47

400 134 315,87

за счет других источников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 4.2.2. Обеспечение функционирования и развития муниципальных концертных организаций и театров (расходы в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Культурное пространство»)

всего, в том числе

3 086 210,53

3 086 210,53

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ККиТ (администратор)

за счет межбюджетных тран-сфертовиз федерального бюджета

879 600,00

879 600,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет межбюджетных тран-сфертовиз окружного бюджета

2 052 300,00

2 052 300,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств местного бюджета

154 310,53

154 310,53

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет других источников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 4.2.3. Обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) муниципальными концертными организациями и театрами

всего, в том числе

5 633 041,05

5 633 041,05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ККиТ (администратор)

за счет межбюджетных транс-фертов из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств местного бюджета

5 633 041,05

5 633 041,05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет других источников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 4.3. Предоставление субсидии немуниципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры (Целевой показатель № 5)

всего, в том числе

31 347 919,99

2 415 294,80

2 415 294,80

2 415 294,80

2 583 555,66

2 645 948,53

2 725 326,99

2 840 143,64

2 875 246,51

3 089 177,52

3 716 191,38

3 626 445,36

ККиТ (администратор)

за счет межбюджетных транс-фертовиз федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств местного бюджета

31 347 919,99

2 415 294,80

2 415 294,80

2 415 294,80

2 583 555,66

2 645 948,53

2 725 326,99

2 840 143,64

2 875 246,51

3 089 177,52

3 716 191,38

3 626 445,36

за счет других источников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего по подпрограмме «Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры»

всего, в том числе

6 550 097 677,93

618 716 788,19

504 363 848,30

505 048 054,84

533 121 385,27

546 016 266,72

561 576 754,73

574 587 833,36

584 829 390,03

628 736 077,22

755 786 764,82

737 314 514,45

х

за счет межбюджетных тран-сфертовиз федерального бюджета

879 600,00

879 600,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет межбюджетных тран-сфертовиз окружного бюджета

3 423 035,00

3 423 035,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств местного бюджета

6 545 795 042,93

614 414 153,19

504 363 848,30

505 048 054,84

533 121 385,27

546 016 266,72

561 576 754,73

574 587 833,36

584 829 390,03

628 736 077,22

755 786 764,82

737 314 514,45

за счет других источников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 5 «Создание условий для развития туризма»

Цель подпрограммы 5: Создание условий для развития туризма в Сургуте, расширение спектра туристских услуг для жителей и гостей города

Задача 5. Создание эффективного механизма взаимодействия муниципальных органов власти, туристского бизнеса, иных организаций в реализации проектов и программ, направленных на развитие туристской привлекательности города

Основное мероприятие 5.1. Создание условий для развития туризма в Сургуте, расширения спектра туристических услуг для жителей и гостей города (Целевые показатели № 3, № 4)

всего, в том числе

91 297 429,93

8 347 102,96

7 123 663,74

7 017 671,68

7 431 012,54

7 610 471,49

7 838 785,64

8 028 092,31

8 188 654,16

8 803 622,09

10 581 953,75

10 326 399,57

ККиТ (администратор)

за счет межбюджетных тран-сфертовиз федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет межбюджетных транс-ертов из окружного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств местного бюджета

91 297 429,93

8 347 102,96

7 123 663,74

7 017 671,68

7 431 012,54

7 610 471,49

7 838 785,64

8 028 092,31

8 188 654,16

8 803 622,09

10 581 953,75

10 326 399,57

за счет других источников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего по подпрограмме «Создание условийдля развития туризма»

всего, в том числе

91 297 429,93

8 347 102,96

7 123 663,74

7 017 671,68

7 431 012,54

7 610 471,49

7 838 785,64

8 028 092,31

8 188 654,16

8 803 622,09

10 581 953,75

10 326 399,57

х

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств местного бюджета

91 297 429,93

8 347 102,96

7 123 663,74

7 017 671,68

7 431 012,54

7 610 471,49

7 838 785,64

8 028 092,31

8 188 654,16

8 803 622,09

10 581 953,75

10 326 399,57

за счет других источников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 6 «Развитие инфраструктуры отрасли культуры»

Цель подпрограммы 6: Создание современной развитой материально-технической базы учреждений культуры, повышение уровня доступности приоритетных объектов культуры для людей с ограниченными возможностями здоровья на территории муниципального образования городской округ город Сургут

Задача 6. Развитие инфраструктуры отрасли, совершенствование материально-технической базы, формирование условий для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья к приоритетным объектам культуры

Основное мероприятие 6.1. Реконструкция и капитальный ремонт объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры (Целевые показатели № 1, № 2, № 3, № 4)

всего, в том числе

264 782 825,72

19 043 541,51

54 162 273,34

191 577 010,87

-

-

-

-

-

-

-

-

х

за счет межбюджетных транс-фертов из федерального бюджета

82 907 200,00

-

9 300 000,00

73 607 200,00

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет межбюджетных транс-фертов из окружного бюджета

111 664 400,00

-

21 700 000,00

89 964 400,00

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств местного бюджета

70 211 225,72

19 043 541,51

23 162 273,34

28 005 410,87

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет других источников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 6.1.1. МБУ ИКЦ «Старый Сургут»

всего, в том числе

4 595 721,62

4 595 721,62

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ДГХ (соадминистратор)

за счет межбюджетных транс-фертовиз федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет межбюджетных транс-фертов из окружного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств местного бюджета

4 595 721,62

4 595 721,62

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет других источников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 6.1.2. МБУК «Сургутский краеведческий музей»

всего, в том числе

359 044,99

359 044,99

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ДГХ (соадминистратор)

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств местного бюджета

359 044,99

359 044,99

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет других источников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 6.1.3. МАУ «Многофункциональный культурно-досуговый центр»

всего, в том числе

4 086 001,39

4 086 001,39

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ДГХ (соадминистратор)

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств местного бюджета

4 086 001,39

4 086 001,39

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет других источников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 6.1.4. МАУ «Сургутская филармония»

всего, в том числе

602 773,51

602 773,51

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ДАиГ (соадминистратор)

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет межбюджетных транс-фертов из окружного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств местного бюджета

602 773,51

602 773,51

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет других источников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 6.1.5. МАУ «Городской культурный центр», ул. Сибирская, 2, г. Сургут. Реконструкция

всего, в том числе

14 535 370,00

9 400 000,00

5 135 370,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ДАиГ (соадминистратор)

за счет межбюджетных тран-сфертовиз федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет межбюджетных тран-сфертовиз окружного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств местного бюджета

14 535 370,00

9 400 000,00

5 135 370,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет других источников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 6.1.6. МАУ «Театр актера и куклы «Петрушка». Реконструкция

всего, в том числе

31 387 140,00

-

15 693 570,00

15 693 570,00

-

-

-

-

-

-

-

-

ДАиГ (соадминистратор)

за счет межбюджетных тран-сфертовиз федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет межбюджетных тран-сфертовиз окружного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств местного бюджета

31 387 140,00

-

15 693 570,00

15 693 570,00

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет других источников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 6.1.7.МБУ ДО «Детская школа искусств № 1»

всего, в том числе

90 096 785,21

-

-

90 096 785,21

-

-

-

-

-

-

-

-

ДГХ(соадминистратор)

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

37 705 494,36

-

-

37 705 494,36

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

46 084 515,88

-

-

46 084 515,88

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств местного бюджета

6 306 774,97

-

-

6 306 774,97

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет других источников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 6.1.8. МБУ ДО «Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды»

всего, в том числе

119 119 989,00

-

33 333 333,34

85 786 655,66

-

-

-

-

-

-

-

-

ДГХ (соадминистратор)

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

45 201 705,64

-

9 300 000,00

35 901 705,64

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

65 579 884,12

-

21 700 000,00

43 879 884,12

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств местного бюджета

8 338 399,24

-

2 333 333,34

6 005 065,90

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет других источников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 6.2. Организация выполнения отдельных функций по текущему ремонту зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных учреждений (Целевые показатели № 1, № 2, № 3, № 4)

всего, в том числе

104 338 491,57

1 331 236,03

6 665 295,34

8 916 339,14

9 441 511,52

9 669 524,02

9 959 609,74

10 200 134,32

10 404 137,01

11 185 487,70

13 444 956,22

13 120 260,53

ДГХ (соадминистратор)

за счет межбюджетных транс-фертов из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет межбюджетных транс-фертов из окружного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств местного бюджета

104 338 491,57

1 331 236,03

6 665 295,34

8 916 339,14

9 441 511,52

9 669 524,02

9 959 609,74

10 200 134,32

10 404 137,01

11 185 487,70

13 444 956,22

13 120 260,53

за счет других источников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 6.3. Обеспечение условий лицам с ограниченными возможностями здоровья для беспрепятственного доступа к объектам культуры посредством проведения капитального ремонта

всего, в том числе

12 694 820,43

12 694 820,43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

х

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств местного бюджета

12 694 820,43

12 694 820,43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет других источников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 6.3.1. МАУ «Сургутская филармония»

всего, в том числе

12 694 820,43

12 694 820,43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ДАиГ (соадминистратор)

за счет межбюджетных транс-фертов из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет межбюджетных транс-фертов из окружного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств местного бюджета

12 694 820,43

12 694 820,43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет других источников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего по подпрограмме «Развитие инфраструктуры отрасли культуры»

всего, в том числе

381 816 137,72

33 069 597,97

60 827 568,68

200 493 350,01

9 441 511,52

9 669 524,02

9 959 609,74

10 200 134,32

10 404 137,01

11 185 487,70

13 444 956,22

13 120 260,53

х

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

82 907 200,00

-

9 300 000,00

73 607 200,00

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет межбюджетных транс-фертов из окружного бюджета

111 664 400,00

-

21 700 000,00

89 964 400,00

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств местного бюджета

187 244 537,72

33 069 597,97

29 827 568,68

36 921 750,01

9 441 511,52

9 669 524,02

9 959 609,74

10 200 134,32

10 404 137,01

11 185 487,70

13 444 956,22

13 120 260,53

за счет других источников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 7 «Организация отдыха детей в каникулярное время»

Цель подпрограммы 7: обеспечение продуктивной занятости детей и развития их творческих способностей в каникулярный период

Задача 7. Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья

Основное мероприятие 7.1. Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием, на базе курируемых учреждений (Целевые показатели № 2, № 3)

всего, в том числе

63 457 179,29

2 494 614,60

2 494 614,60

2 494 614,60

6 950 886,65

6 957 907,93

6 966 840,66

6 974 247,23

6 980 529,17

7 004 589,62

7 074 166,36

7 064 167,87

х

за счет межбюджетных тран-сфертовиз федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет межбюджетных тран-сфертовиз окружного бюджета

29 970 676,35

1 110 025,05

1 110 025,05

1 110 025,05

3 330 075,15

3 330 075,15

3 330 075,15

3 330 075,15

3 330 075,15

3 330 075,15

3 330 075,15

3 330 075,15

за счет средств местного бюджета

33 486 502,94

1 384 589,55

1 384 589,55

1 384 589,55

3 620 811,50

3 627 832,78

3 636 765,51

3 644 172,08

3 650 454,02

3 674 514,47

3 744 091,21

3 734 092,72

за счет других источников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 7.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в муниципальных образованиях автономного округа

всего, в том числе

59 941 352,70

2 220 050,10

2 220 050,10

2 220 050,10

6 660 150,30

6 660 150,30

6 660 150,30

6 660 150,30

6 660 150,30

6 660 150,30

6 660 150,30

6 660 150,30

ККиТ (администратор)

за счет межбюджетных тран-сфертовиз федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет межбюджетных тран-сфертовиз окружного бюджета

29 970 676,35

1 110 025,05

1 110 025,05

1 110 025,05

3 330 075,15

3 330 075,15

3 330 075,15

3 330 075,15

3 330 075,15

3 330 075,15

3 330 075,15

3 330 075,15

за счет средств местного бюджета

29 970 676,35

1 110 025,05

1 110 025,05

1 110 025,05

3 330 075,15

3 330 075,15

3 330 075,15

3 330 075,15

3 330 075,15

3 330 075,15

3 330 075,15

3 330 075,15

за счет других источников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 7.1.2.Создание условийдля работы лагерейс дневным пребыванием детей

всего, в том числе

3 515 826,59

274 564,50

274 564,50

274 564,50

290 736,35

297 757,63

306 690,36

314 096,93

320 378,87

344 439,32

414 016,06

404 017,57

ККиТ(администратор)

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств местного бюджета

3 515 826,59

274 564,50

274 564,50

274 564,50

290 736,35

297 757,63

306 690,36

314 096,93

320 378,87

344 439,32

414 016,06

404 017,57

за счет других источников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего по подпрограмме «Организация отдыха детей в каникулярное время»

всего, в том числе

63 457 179,29

2 494 614,60

2 494 614,60

2 494 614,60

6 950 886,65

6 957 907,93

6 966 840,66

6 974 247,23

6 980 529,17

7 004 589,62

7 074 166,36

7 064 167,87

х

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

29 970 676,35

1 110 025,05

1 110 025,05

1 110 025,05

3 330 075,15

3 330 075,15

3 330 075,15

3 330 075,15

3 330 075,15

3 330 075,15

3 330 075,15

3 330 075,15

за счет средств местного бюджета

33 486 502,94

1 384 589,55

1 384 589,55

1 384 589,55

3 620 811,50

3 627 832,78

3 636 765,51

3 644 172,08

3 650 454,02

3 674 514,47

3 744 091,21

3 734 092,72

за счет других источников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 8. Содержание аппарата комитета культуры и туризма (Целевые показатели № 1, № 2, № 3, № 4, № 5)

всего, в том числе

450 212 338,94

36 296 253,13

36 178 773,95

35 991 140,99

36 898 095,99

37 799 185,01

38 933 160,56

39 873 396,39

40 670 864,32

43 725 246,23

52 557 745,97

51 288 476,40

ККиТ (администратор)

за счет межбюджетных транс-фертов из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет межбюджетных тран-сфертов из окружного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств местного бюджета

450 212 338,94

36 296 253,13

36 178 773,95

35 991 140,99

36 898 095,99

37 799 185,01

38 933 160,56

39 873 396,39

40 670 864,32

43 725 246,23

52 557 745,97

51 288 476,40

за счет других источников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 9. Организация выполнения отдельных функций по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных учреждений (Целевые показатели № 1, № 2, № 3, № 4)

всего, в том числе

417 135 083,43

31 055 629,96

32 795 599,72

32 696 019,97

34 621 815,55

35 457 932,40

36 521 670,37

37 403 668,71

38 151 742,08

41 016 937,91

49 302 359,37

48 111 707,39

ДГХ (соадминистратор)

за счет межбюджетных тран-сфертовиз федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств местного бюджета

417 135 083,43

31 055 629,96

32 795 599,72

32 696 019,97

34 621 815,55

35 457 932,40

36 521 670,37

37 403 668,71

38 151 742,08

41 016 937,91

49 302 359,37

48 111 707,39

за счет других источников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 10. Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении мероприятий (Целевые показатели № 1, № 2, № 3, № 4)

всего, в том числе

21 000 824,31

1 632 973,07

1 640 633,87

1 640 633,87

1 737 267,20

1 779 222,20

1 832 598,87

1 876 856,13

1 914 393,25

2 058 164,18

2 473 913,34

2 414 168,33

ДГХ (соадминистратор)

за счет межбюджетных транс-фертов из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств местного бюджета

21 000 824,31

1 632 973,07

1 640 633,87

1 640 633,87

1 737 267,20

1 779 222,20

1 832 598,87

1 876 856,13

1 914 393,25

2 058 164,18

2 473 913,34

2 414 168,33

за счет других источников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Общий объем финансирования программы-всего, в том числе

всего, в том числе

16 880 326 636,71

1 571 147 167,24

1 335 840 395,42

1 474 697 005,96

1 355 112 843,83

1 387 683 777,81

1 426 804 674,78

1 459 593 966,49

1 485 444 101,57

1 596 294 013,91

1 917 114 987,74

1 870 593 701,96

х

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

83 786 800,00

879 600,00

9 300 000,00

73 607 200,00

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

163 572 111,35

7 051 660,05

23 361 125,05

91 625 525,05

5 191 725,15

5 191 725,15

5 191 725,15

5 191 725,15

5 191 725,15

5 191 725,15

5 191 725,15

5 191 725,15

за счет средств местного бюджета

16 632 967 725,36

1 563 215 907,19

1 303 179 270,37

1 309 464 280,91

1 349 921 118,68

1 382 492 052,66

1 421 612 949,63

1 454 402 241,34

1 480 252 376,42

1 591 102 288,76

1 911 923 262,59

1 865 401 976,81

за счет других источников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Объем финансирования администратора- комитета культуры и туризма

всего, в том числе

16 060 374 591,25

1 505 388 966,24

1 240 576 593,15

1 239 867 002,11

1 309 312 249,56

1 340 777 099,19

1 378 490 795,80

1 410 113 307,33

1 434 973 829,23

1 542 033 424,12

1 851 893 758,81

1 806 947 565,71

х

за счет межбюджетных транс-фертов из федерального бюджета

879 600,00

879 600,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет межбюджетных транс-фертов из окружного бюджета

51 907 711,35

7 051 660,05

1 661 125,05

1 661 125,05

5 191 725,15

5 191 725,15

5 191 725,15

5 191 725,15

5 191 725,15

5 191 725,15

5 191 725,15

5 191 725,15

за счет средств местного бюджета

16 007 587 279,90

1 497 457 706,19

1 238 915 468,10

1 238 205 877,06

1 304 120 524,41

1 335 585 374,04

1 373 299 070,65

1 404 921 582,18

1 429 782 104,08

1 536 841 698,97

1 846 702 033,66

1 801 755 840,56

за счет других источников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Объем финансирования соадминистратора-департамента городского хозяйства

всего, в том числе

760 731 941,52

43 060 607,06

74 434 862,27

219 136 433,85

45 800 594,27

46 906 678,62

48 313 878,98

49 480 659,16

50 470 272,34

54 260 589,79

65 221 228,93

63 646 136,25

х

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

82 907 200,00

-

9 300 000,00

73 607 200,00

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет межбюджетных тран-сфертовиз окружного бюджета

111 664 400,00

-

21 700 000,00

89 964 400,00

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств местного бюджета

566 160 341,52

43 060 607,06

43 434 862,27

55 564 833,85

45 800 594,27

46 906 678,62

48 313 878,98

49 480 659,16

50 470 272,34

54 260 589,79

65 221 228,93

63 646 136,25

за счет других источников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Объем финансирования соадминистратора-департамента архитектурыи градостроительства

всего, в том числе

59 220 103,94

22 697 593,94

20 828 940,00

15 693 570,00

-

-

-

-

-

-

-

-

х

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств местного бюджета

59 220 103,94

22 697 593,94

20 828 940,00

15 693 570,00

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет других источников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Приложение 4

к постановлению

Администрации города

от 15.07.2020 № 4778

Таблица 4

Дополнительная потребность в объеме финансирования муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года»

Наименование

Источники финансирования

Объем финансирования (всего, руб.)

В том числе по годам

Ответственный администратор (соадминистратор)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

2030 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Цель программы: Создание условий для обеспечения доступа жителей к культурным ценностям и услугам, способствующим повышению качества жизни населения и формированию туристской привлекательности Сургута

Подпрограмма 6 «Развитие инфраструктуры отрасли культуры»

Задача 6. Развитие инфраструктуры отрасли, совершенствование материально-технической базы, формирование условий для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья к приоритетным объектам культуры

Основное мероприятие 6.1. Строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры

Всего, в том числе:

11 981 597 982,17

1 200 913,28

126 632 475,56

867 977 055,56

1 335 967 893,33

701 742 633,33

1 203 400 522,22

1 240 117 888,89

647 819 333,33

1 849 520 433,33

2 218 286 600,00

1 788 932 233,33

х

за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

10 684 978 970,00

-

87 942 010,00

746 179 350,00

1 166 019 930,00

631 568 370,00

1 083 060 470,00

1 116 106 100,00

583 037 400,00

1 664 568 390,00

1 996 457 940,00

1 610 039 010,00

за счет средств из местного бюджета

1 296 619 012,17

1 200 913,28

38 690 465,56

121 797 705,56

169 947 963,33

70 174 263,33

120 340 052,22

124 011 788,89

64 781 933,33

184 952 043,33

221 828 660,00

178 893 223,33

Мероприятие 6.1.1 Детская школа искусств в 25 мкр.

Всего, в том числе:

813 511 760,00

-

100 000 000,00

350 000 000,00

363 511 760,00

-

-

-

-

-

-

-

ДАиГ (соадминистратор)

за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

650 809 410,00

-

80 000 000,00

280 000 000,00

290 809 410,00

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств из местного бюджета

162 702 350,00

-

20 000 000,00

70 000 000,00

72 702 350,00

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 6.1.2 МАУ «Театр актера и куклы «Петрушка». Реконструкция

Всего, в том числе:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ДАиГ (соадминистратор)

за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств из местного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 6.1.3. Хореографическая школа (Центральный жилой район)

Всего, в том числе:

616 000 677,78

-

8 824 455,56

141 750 000,00

465 426 222,22

-

-

-

-

-

-

-

ДАиГ (соадминистратор)

за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

554 400 610,00

-

7 942 010,00

127 575 000,00

418 883 600,00

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств из местного бюджета

61 600 067,78

-

882 445,56

14 175 000,00

46 542 622,22

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 6.1.4. Проект комплекс «Сургутский острог» по ул. Энергетиков, 2 (Ядро центра)

Всего, в том числе:

350 000 000,00

-

-

-

-

-

175 000 000,00

175 000 000,00

-

-

-

-

ДАиГ (соадминистратор)

за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

315 000 000,00

-

-

-

-

-

157 500 000,00

157 500 000,00

-

-

-

-

за счет средств из местного бюджета

35 000 000,00

-

-

-

-

-

17 500 000,00

17 500 000,00

-

-

-

-

Мероприятие 6.1.5. Многофункциональный культурно-досуговый центр со зрительным залом (Коммунальный квартал, 45)

Всего, в том числе:

410 022 222,22

-

-

-

-

-

-

-

-

248 681 333,33

161 340 888,89

-

ДАиГ (соадминистратор)

за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

369 020 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

223 813 200,00

145 206 800,00

-

за счет средств из местного бюджета

41 002 222,22

-

-

-

-

-

-

-

-

24 868 133,33

16 134 088,89

-

Мероприятие 6.1.6. Многофункциональный культурный комплекс (мкр. 39)

Всего, в том числе:

550 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

150 000 000,00

400 000 000,00

ДАиГ (соадминистратор)

за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

495 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

135 000 000,00

360 000 000,00

за счет средств из местного бюджета

55 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15 000 000,00

40 000 000,00

Мероприятие 6.1.7. Детская школа искусств в микрорайоне 35А (типовой проект)

Всего, в том числе:

876 731 111,11

-

-

-

-

-

-

-

-

277 777 777,78

277 777 777,78

321 175 555,56

ДАиГ (соадминистратор)

за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

789 058 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

250 000 000,00

250 000 000,00

289 058 000,00

за счет средств из местного бюджета

87 673 111,11

-

-

-

-

-

-

-

-

27 777 777,78

27 777 777,78

32 117 555,56

Мероприятие 6.1.8. Многофункциональный культурно-досуговый центр (Ядро центра)

Всего, в том числе:

221 800 000,00

-

-

-

110 900 000,00

110 900 000,00

-

-

-

-

-

-

ДАиГ (соадминистратор)

за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

199 620 000,00

-

-

-

99 810 000,00

99 810 000,00

-

-

-

-

-

-

за счет средств из местного бюджета

22 180 000,00

-

-

-

11 090 000,00

11 090 000,00

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 6.1.9. «Пассаж искусств» в Ядре центра города (детская библиотека, художественный музей с выставочными площадками)

Всего, в том числе:

1 327 600 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

383 333 333,33

560 933 322,22

383 333 344,44

ДАиГ (соадминистратор)

за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

1 194 840 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

345 000 000,00

504 839 990,00

345 000 010,00

за счет средств из местного бюджета

132 760 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

38 333 333,33

56 093 332,22

38 333 334,44

Мероприятие 6.1.10.Детская школа искусств (мкр. 28) (типовой проект)

Всего, в том числе:

888 128 500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

10 371 833,33

333 333 333,33

544 423 333,33

ДАиГ(соадминистратор)

за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

799 315 650,00

-

-

-

-

-

-

-

-

9 334 650,00

300 000 000,00

489 981 000,00

за счет средств из местного бюджета

88 812 850,00

-

-

-

-

-

-

-

-

1 037 183,33

33 333 333,33

54 442 333,33

Мероприятие 6.1.11. Детская школа искусств на 1-м этаже жилого дома (мкр. 30А)

Всего, в том числе:

54 646 255,56

-

-

54 646 255,56

-

-

-

-

-

-

-

-

ДАиГ (соадминистратор)

за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

49 181 630,00

-

-

49 181 630,00

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств из местного бюджета

5 464 625,56

-

-

5 464 625,56

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 6.1.12. Детская школа искусств (мкр. 31В) (типовой проект)

Всего, в том числе:

839 270 000,00

-

-

-

-

11 111 111,11

333 333 333,33

494 825 555,56

-

-

-

-

ДАиГ (соадминистратор)

за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

755 343 000,00

-

-

-

-

10 000 000,00

300 000 000,00

445 343 000,00

-

-

-

-

за счет средств из местного бюджета

83 927 000,00

-

-

-

-

1 111 111,11

33 333 333,33

49 482 555,56

-

-

-

-

Мероприятие 6.1.13. Детская школа искусств (мкр. 31) (типовой проект)

Всего, в том числе:

801 953 788,89

-

-

277 777 800,00

277 777 800,00

246 398 188,89

-

-

-

-

-

-

ДАиГ (соадминистратор)

за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

721 758 410,00

-

-

250 000 020,00

250 000 020,00

221 758 370,00

-

-

-

-

-

-

за счет средств из местного бюджета

80 195 378,89

-

-

27 777 780,00

27 777 780,00

24 639 818,89

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 6.1.14. Многофункциональный культурно-досуговый центр (ВП 1)

Всего, в том числе:

151 044 000,00

-

-

43 803 000,00

107 241 000,00

-

-

-

-

-

-

-

ДАиГ (соадминистратор)

за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

135 939 600,00

-

-

39 422 700,00

96 516 900,00

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств из местного бюджета

15 104 400,00

-

-

4 380 300,00

10 724 100,00

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 6.1.15. Детская школа искусств (п. Черный мыс) (типовой проект)

Всего, в том числе:

876 731 111,11

-

-

-

-

-

-

-

90 827 000,00

333 333 333,33

452 570 777,78

-

ДАиГ (соадминистратор)

за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

789 058 000,00

-

-

-

-

-

-

-

81 744 300,00

300 000 000,00

407 313 700,00

-

за счет средств из местного бюджета

87 673 111,11

-

-

-

-

-

-

-

9 082 700,00

33 333 333,33

45 257 077,78

-

Мероприятие 6.1.16. Многофункциональный культурно-досуговый центр (п. Таежный)

Всего, в том числе:

284 661 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

142 330 500,00

142 330 500,00

-

ДАиГ (соадминистратор)

за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

256 194 900,00

-

-

-

-

-

-

-

-

128 097 450,00

128 097 450,00

-

за счет средств из местного бюджета

28 466 100,00

-

-

-

-

-

-

-

-

14 233 050,00

14 233 050,00

-

Мероприятие 6.1.17. Детская школа искусств (п. Юность)

Всего, в том числе:

821 200 633,33

-

-

-

11 111 111,11

333 333 333,33

476 756 188,89

-

-

-

-

-

ДАиГ (соадминистратор)

за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

739 080 570,00

-

-

-

10 000 000,00

300 000 000,00

429 080 570,00

-

-

-

-

-

за счет средств из местного бюджета

82 120 063,33

-

-

-

1 111 111,11

33 333 333,33

47 675 618,89

-

-

-

-

-

Мероприятие 6.1.18. Многофункциональный культурно-досуговый центр со зрительным залом на 1000 мест (п. Юность)

Всего, в том числе:

746 043 988,89

-

-

-

-

-

-

248 681 333,33

248 681 333,33

248 681 322,22

-

-

ДАиГ (соадминистратор)

за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

671 439 590,00

-

-

-

-

-

-

223 813 200,00

223 813 200,00

223 813 190,00

-

-

за счет средств из местного бюджета

74 604 398,89

-

-

-

-

-

-

24 868 133,33

24 868 133,33

24 868 132,22

-

-

Мероприятие 6.1.19. Многофункциональный культурно-досуговый центр (П-2, П-7, П-12, пойма 5)

Всего, в том числе:

436 622 000,00

-

-

-

-

-

218 311 000,00

218 311 000,00

-

-

-

-

ДАиГ (соадминистратор)

за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

392 959 800,00

-

-

-

-

-

196 479 900,00

196 479 900,00

-

-

-

-

за счет средств из местного бюджета

43 662 200,00

-

-

-

-

-

21 831 100,00

21 831 100,00

-

-

-

-

Мероприятие 6.1.20. Центр народного творчества и ремесел (П-2, П-7, П-12, пойма 5)

Всего, в том числе:

206 600 000,00

-

-

-

-

-

-

103 300 000,00

103 300 000,00

-

-

-

ДАиГ (соадминистратор)

за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

185 940 000,00

-

-

-

-

-

-

92 970 000,00

92 970 000,00

-

-

-

за счет средств из местного бюджета

20 660 000,00

-

-

-

-

-

-

10 330 000,00

10 330 000,00

-

-

-

Мероприятие 6.1.21. Многофункциональный культурно-досуговый центр (СЭП 2)

Всего, в том числе:

410 022 000,00

-

-

-

-

-

-

-

205 011 000,00

205 011 000,00

-

-

ДАиГ (соадминистратор)

за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

369 019 800,00

-

-

-

-

-

-

-

184 509 900,00

184 509 900,00

-

-

за счет средств из местного бюджета

41 002 200,00

-

-

-

-

-

-

-

20 501 100,00

20 501 100,00

-

-

Мероприятие 6.1.22. Проект «Сургутский кремль» (мкр. 9-10)

Всего, в том числе:

280 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

140 000 000,00

140 000 000,00

ДАиГ (соадминистратор)

за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

252 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

126 000 000,00

126 000 000,00

за счет средств из местного бюджета

28 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14 000 000,00

14 000 000,00

Мероприятие 6.1.23.МБУК «Сургутский краеведческий музей», музейно-выставочный павильон на территории мемориального комплекса геологов-первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова»

Всего, в том числе:

19 008 933,28

1 200 913,28

17 808 020,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ДАиГ(соадминистратор)

за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств из местного бюджета

19 008 933,28

1 200 913,28

17 808 020,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 6.2. Реконструкция и капитальный ремонт объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры

Всего, в том числе:

1 647 010 313,60

70 625 669,84

412 062 984,76

404 995 589,00

759 326 070,00

-

-

-

-

-

-

-

х

за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

1 250 393 470,00

-

207 000 000,00

360 000 000,00

683 393 470,00

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств из местного бюджета

396 616 843,60

70 625 669,84

205 062 984,76

44 995 589,00

75 932 600,00

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 6.2.1. МАУ «Сургутская филармония»

Всего, в том числе:

23 913 223,69

1 500 000,00

22 413 223,69

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ДГХ (соадминистратор)

за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств из местного бюджета

23 913 223,69

1 500 000,00

22 413 223,69

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 6.2.2. МБУК «Централизованная библиотечная система», библиотека № 25, ул. Островского, 3

Всего, в том числе:

7 402 100,90

328 292,34

7 073 808,56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ДГХ (соадминистратор)

за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств из местного бюджета

7 402 100,90

328 292,34

7 073 808,56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 6.2.3. МБУК «Централизованная библиотечная система», библиотека № 5 , пр. Мира, 35

Всего, в том числе:

8 201 801,38

708 836,44

7 492 964,94

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ДГХ (соадминистратор)

за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств из местного бюджета

8 201 801,38

708 836,44

7 492 964,94

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 6.2.4. МБУК «Централизованная библиотечная система», библиотека № 21, ул. Бажова, 17

Всего, в том числе:

13 470 553,23

333 032,21

13 137 521,02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ДГХ (соадминистратор)

за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств из местного бюджета

13 470 553,23

333 032,21

13 137 521,02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 6.2.5. МБУК «Сургутский кравеведческий музей»

Всего, в том числе:

24 367 676,00

1 677 428,00

22 690 248,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ДГХ (соадминистратор)

за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств из местного бюджета

24 367 676,00

1 677 428,00

22 690 248,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 6.2.6. МБУ ИКЦ «Старый Сургут»

Всего, в том числе:

15 331 969,93

10 163 269,93

5 168 700,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ДГХ (соадминистратор)

за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств из местного бюджета

15 331 969,93

10 163 269,93

5 168 700,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 6.2.7. МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная детская библиотека, ул. Дружбы, 11а

Всего, в том числе:

47 900 734,11

628 809,53

47 271 924,58

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ДГХ (соадминистратор)

за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств из местного бюджета

47 900 734,11

628 809,53

47 271 924,58

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 6.2.8. Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Сургут, у. Мелик-Карамова, 3. Реконструкция

Всего, в том числе:

102 399 200,00

51 200 000,00

51 199 200,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ДАиГ (соадминистратор)

за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств из местного бюджета

102 399 200,00

51 200 000,00

51 199 200,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 6.2.9. Городской парк культуры и отдыха. Реконструкция (ЦЖР)

Всего, в том числе:

300 000 000,00

-

150 000 000,00

150 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

ДАиГ (соадминистратор)

за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

270 000 000,00

-

135 000 000,00

135 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств из местного бюджета

30 000 000,00

-

15 000 000,00

15 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 6.2.10. МАУ «Многофункциональный культурно-досуговый центр»

Всего, в том числе:

4 480 749,84

4 086 001,39

394 748,45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ДГХ (соадминистратор)

за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств из местного бюджета

4 480 749,84

4 086 001,39

394 748,45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 6.2.11. МБУ ДО «Детская школа искусств № 1»

Всего, в том числе:

10 216 234,52

-

5 220 645,52

4 995 589,00

-

-

-

-

-

-

-

-

ДГХ (соадминистратор)

за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств из местного бюджета

10 216 234,52

-

5 220 645,52

4 995 589,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 6.2.12.МАУ «Городской культурный центр» , ул. Сибирская, 2, г. Сургут. Реконструкция

Всего, в том числе:

529 759 840,00

-

80 000 000,00

250 000 000,00

199 759 840,00

-

-

-

-

-

-

-

ДАиГ(соадминистратор)

за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

476 783 860,00

-

72 000 000,00

225 000 000,00

179 783 860,00

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств из местного бюджета

52 975 980,00

-

8 000 000,00

25 000 000,00

19 975 980,00

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 6.2.13 МАУ «Театр актера и куклы «Петрушка». Реконструкция

Всего, в том числе:

559 566 230,00

-

-

-

559 566 230,00

-

-

-

-

-

-

-

ДАиГ (соадминистратор)

за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

503 609 610,00

-

-

-

503 609 610,00

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств из местного бюджета

55 956 620,00

-

-

-

55 956 620,00

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 6.3. Обеспечение условий лицам с ограниченными возможностями здоровья для беспрепятственного доступа к объектам культуры посредством проведения капитального ремонта

Всего, в том числе:

131 946 582,40

-

19 245 252,40

50 001 330,00

39 600 000,00

12 100 000,00

11 000 000,00

-

-

-

-

-

х

за счет средств из местного бюджета

131 946 582,40

-

19 245 252,40

50 001 330,00

39 600 000,00

12 100 000,00

11 000 000,00

-

-

-

-

-

Мероприятие 6.3.1. МБУ ДО «Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды», ул. Ленинградская, 10а, г. Сургут

Всего, в том числе:

7 664 950,00

-

-

7 664 950,00

-

-

-

-

-

-

-

-

ДАиГ (соадминистратор)

за счет средств из местного бюджета

7 664 950,00

-

-

7 664 950,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 6.3.2. МБУ ДО «Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды», ул. Энгельса, 7, г. Сургут

Всего, в том числе:

9 475 490,00

-

-

9 475 490,00

-

-

-

-

-

-

-

-

ДАиГ (соадминистратор)

за счет средств из местного бюджета

9 475 490,00

-

-

9 475 490,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 6.3.3. МБУ ДО «Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого», ул. Ленинградская, 12, г. Сургут

Всего, в том числе:

10 885 360,00

-

1 573 990,00

9 311 370,00

-

-

-

-

-

-

-

-

ДАиГ (соадминистратор)

за счет средств из местного бюджета

10 885 360,00

-

1 573 990,00

9 311 370,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 6.3.4. МБУ ДО «Детская школа искусств № 1», ул. 50 лет ВЛКСМ, 6/1, г. Сургут

Всего, в том числе:

8 887 460,00

-

1 672 920,00

7 214 540,00

-

-

-

-

-

-

-

-

ДАиГ (соадминистратор)

за счет средств из местного бюджета

8 887 460,00

-

1 672 920,00

7 214 540,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 6.3.5. МБУК «Централизованная библиотечная система». Центральная городская библиотека, ул. Республики, 78/1, г. Сургут

Всего, в том числе:

14 689 470,00

-

1 874 490,00

12 814 980,00

-

-

-

-

-

-

-

-

ДАиГ (соадминистратор)

за счет средств из местного бюджета

14 689 470,00

-

1 874 490,00

12 814 980,00

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 6.3.6. МБУ ИКЦ «Старый Сургут», ул. Энергетиков, 2 (строительство туалета с учетом ММГН)

Всего, в том числе:

17 820 000,00

-

-

1 320 000,00

16 500 000,00

-

-

-

-

-

-

-

ДАиГ (соадминистратор)

за счет средств из местного бюджета

17 820 000,00

-

-

1 320 000,00

16 500 000,00

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 6.3.7. МБУК «Централизованная библиотечная система», библиотека № 21, ул. Бажова, 17

Всего, в том числе:

12 100 000,00

-

-

1 100 000,00

11 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

ДАиГ (соадминистратор)

за счет средств из местного бюджета

12 100 000,00

-

-

1 100 000,00

11 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 6.3.8. МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная детская библиотека, пр. Дружбы, 11а

Всего, в том числе:

12 100 000,00

-

-

1 100 000,00

11 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

ДАиГ (соадминистратор)

за счет средств из местного бюджета

12 100 000,00

-

-

1 100 000,00

11 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 6.3.9. МАУ «Городской культурный центр», ДК «Строитель»

Всего, в том числе:

12 100 000,00

-

-

-

1 100 000,00

11 000 000,00

-

-

-

-

-

-

ДАиГ (соадминистратор)

за счет средств из местного бюджета

12 100 000,00

-

-

-

1 100 000,00

11 000 000,00

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 6.3.10. МБУ ДО «Детская школа искусств № 2», ул. Привокзальная, 32

Всего, в том числе:

12 100 000,00

-

-

-

-

1 100 000,00

11 000 000,00

-

-

-

-

-

ДАиГ (соадминистратор)

за счет средств из местного бюджета

12 100 000,00

-

-

-

-

1 100 000,00

11 000 000,00

-

-

-

-

-

Мероприятие 6.3.11. МБУК «Сургутский краеведческий музей», ул. 30 лет Победы, 21/2

Всего, в том числе:

14 123 852,40

-

14 123 852,40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ДАиГ (соадминистратор)

за счет средств из местного бюджета

14 123 852,40

-

14 123 852,40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 6.3.12. МАУ «Сургутская филармония»

Всего, в том числе:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ДАиГ (соадминистратор)

за счет средств из местного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 6.4. Приобретение нежилого помещения для размещения детской школы искусств

Всего, в том числе:

130 000 000,00

130 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

х

за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

117 000 000,00

117 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств из местного бюджета

13 000 000,00

13 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 6.4.1. Нежилое помещение общей площадью от 1 300 до 1 600 кв.м для размещения детской школы искусств. Приобретение.

Всего, в том числе:

130 000 000,00

130 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ККиТ (администратор)

за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

117 000 000,00

117 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств из местного бюджета

13 000 000,00

13 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 6.5. Организация выполнения отдельных функций по текущему ремонту зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных учреждений

Всего, в том числе:

28 121 939,55

4 891 371,00

11 629 460,14

11 601 108,41

-

-

-

-

-

-

-

-

х

за счет средств из местного бюджета

28 121 939,55

4 891 371,00

11 629 460,14

11 601 108,41

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 6.5.1.Организация выполнения отдельных функцийпо текущему ремонту зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных общедоступных библиотек

Всего, в том числе:

6 279 368,07

177 704,62

2 236 255,60

3 865 407,85

-

-

-

-

-

-

-

-

ДГХ(соадминистратор)

за счет средств из местного бюджета

6 279 368,07

177 704,62

2 236 255,60

3 865 407,85

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 6.5.2. Организация выполнения отдельных функций по текущему ремонту зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных музейных учреждений

Всего, в том числе:

11 153 207,48

639 330,00

8 464 090,00

2 049 787,48

-

-

-

-

-

-

-

-

ДГХ (соадминистратор)

за счет средств из местного бюджета

11 153 207,48

639 330,00

8 464 090,00

2 049 787,48

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 6.5.3. Организация выполнения отдельных функций по текущему ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных детских школ искусств

Всего, в том числе:

6 091 472,64

3 687 931,44

210 418,08

2 193 123,12

-

-

-

-

-

-

-

-

ДГХ (соадминистратор)

за счет средств из местного бюджета

6 091 472,64

3 687 931,44

210 418,08

2 193 123,12

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 6.5.4. Организация выполнения отдельных функций по текущему ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы

Всего, в том числе:

4 597 891,36

386 404,94

718 696,46

3 492 789,96

-

-

-

-

-

-

-

-

ДГХ (соадминистратор)

за счет средств из местного бюджета

4 597 891,36

386 404,94

718 696,46

3 492 789,96

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 6.6. Организация выполнения отдельных функций по благоустройству территории муниципальных учреждений

Всего, в том числе:

2 089 450,02

-

2 089 450,02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ДГХ (соадминистратор)

за счет средств из местного бюджета

2 089 450,02

-

2 089 450,02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Общий объем финансирования программы

Всего, в том числе:

13 920 766 267,74

206 717 954,12

571 659 622,88

1 334 575 082,97

2 134 893 963,33

713 842 633,33

1 214 400 522,22

1 240 117 888,89

647 819 333,33

1 849 520 433,33

2 218 286 600,00

1 788 932 233,33

х

за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

12 052 372 440,00

117 000 000,00

294 942 010,00

1 106 179 350,00

1 849 413 400,00

631 568 370,00

1 083 060 470,00

1 116 106 100,00

583 037 400,00

1 664 568 390,00

1 996 457 940,00

1 610 039 010,00

за счет средств из местного бюджета

1 868 393 827,74

89 717 954,12

276 717 612,88

228 395 732,97

285 480 563,33

82 274 263,33

131 340 052,22

124 011 788,89

64 781 933,33

184 952 043,33

221 828 660,00

178 893 223,33

Объем финансирования администратора-комитета культуры и туризма

Всего, в том числе:

130 000 000,00

130 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

х

за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

117 000 000,00

117 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств из местного бюджета

13 000 000,00

13 000 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Объем финансирования соадминистратора-департамента архитектуры и градостроительства

Всего, в том числе:

13 605 269 834,57

52 400 913,28

427 076 927,96

1 317 978 385,56

2 134 893 963,33

713 842 633,33

1 214 400 522,22

1 240 117 888,89

647 819 333,33

1 849 520 433,33

2 218 286 600,00

1 788 932 233,33

х

за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

11 935 372 440,00

-

294 942 010,00

1 106 179 350,00

1 849 413 400,00

631 568 370,00

1 083 060 470,00

1 116 106 100,00

583 037 400,00

1 664 568 390,00

1 996 457 940,00

1 610 039 010,00

за счет средств из местного бюджета

1 669 897 394,57

52 400 913,28

132 134 917,96

211 799 035,56

285 480 563,33

82 274 263,33

131 340 052,22

124 011 788,89

64 781 933,33

184 952 043,33

221 828 660,00

178 893 223,33

Объем финансирования соадминистратора-департамента городского хозяйства

Всего, в том числе:

185 496 433,17

24 317 040,84

144 582 694,92

16 596 697,41

-

-

-

-

-

-

-

-

х

за счет средств межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

за счет средств из местного бюджета

185 496 433,17

24 317 040,84

144 582 694,92

16 596 697,41

-

-

-

-

-

-

-

-