О внесении изменений в постановление администрации Яшкинского муниципального района от 29.09.2017 № 482-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, образовательных учреждений куль...



АДМИНИСТРАЦИЯ ЯШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «14» сентября 2020 г. № 905-п

пгт Яшкино

О внесении изменений в постановление администрации Яшкинского муниципального района от 29.09.2017 № 482-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, образовательных учреждений культуры на территории Яшкинского муниципального района» на период 2018-2023 годов»

В целях формирования бюджета на очередной финансовый год и плановый период 2022-2023 и совершенствования программно-целевого планирования, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», Законом Кемеровской области от 14.02.2005 № 26-ОЗ «О культуре», Законом Кемеровской области от 25.04.2008 № 30-ОЗ «О физической культуре и спорте», постановлением администрации Яшкинского муниципального района от 12.08.2019 №530-п «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации, проведения оценки эффективности и размещения в государственной автоматизированной системе «Управление» муниципальных программ Яшкинского муниципального района», постановлением администрации Яшкинского муниципального округа от 26.08.2020 №823-п «Об утверждении Перечня муниципальных программ Яшкинского муниципального округа, Уставом Яшкинского муниципального округа, администрация Яшкинского муниципального округа постановляет:

1. Внести в постановление администрации Яшкинского муниципального района от 29.09.2017 № 482-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, образовательных учреждений культуры на территории Яшкинского муниципального района» на период 2018-2023 годов» следующие изменения:

1.1. Наименование муниципальной программы изложить в новой редакции: «Развитие культуры, образовательных учреждений культуры на территории Яшкинского муниципального округа».

1.2. Изложить в новой редакции муниципальную программу «Развитие культуры, образовательных учреждений культуры на территории Яшкинского муниципального района» на период 2018-2023 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление на стенде в здании администрации Яшкинского муниципального округа.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Яшкинского муниципального округа по социальным вопросам Т.Ю. Тиунову.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования и действует с 01.01.2021г.

Глава Яшкинского муниципального округа Е.М.Курапов

Приложение

к постановлению администрации

Яшкинского муниципального округа

От «14» сентября 2020 №905-п

«Утверждена

постановлением администрации

Яшкинского муниципального района

от «29» сентября 2017 № 482-п»

Муниципальная программа

«Развитие культуры, образовательных учреждений культуры на территории Яшкинского муниципального округа» на период 2018-2023 годов

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие культуры, образовательных учреждений культуры на территории Яшкинского муниципального округа» на период 2018-2023 годов

Полное наименование программы

«Развитие культуры, образовательных учреждений культуры на территории Яшкинского муниципального округа» на период 2018-2023 годов (далее по тексту – программа)

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Заместитель главы Яшкинского муниципального округа по социальным вопросам

Соисполнители муниципальной программы

Администрация Яшкинского муниципального округа

Участники реализации муниципальной программы

Заместитель главы Яшкинского муниципального округа по социальным вопросам;

Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Яшкинского муниципального округа;

Муниципальные учреждения культуры

Перечень подпрограмм

1. «Обеспечение деятельности учреждений культуры, образовательных учреждений и мероприятий в сфере их деятельности»;

2. «Реализация муниципальной политики»;

3.«Ремонт и реконструкция муниципальных учреждений культуры»;

4.«Модернизация материально-технический базы муниципальных учреждений культуры»;

5. «Развитие самодеятельного народного творчества»;

6. «Воспитание танцевальной и хоровой культуры среди детей и молодежи»;

7. «Развитие исполнительного мастерства юных музыкантов»;

8. «Организация противопожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры»;

9. «Развитие культуры»;

10. «Доступная среда для инвалидов и социально-ориентированных категорий населения»

11. «Проведение праздничных мероприятий»

Региональные проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы

Культурная среда

Творческие люди

Цели муниципальной программы

Создание условий для организации досуга жителей Яшкинского муниципального округа, их творческой самореализации; создание условий для безопасной деятельности в муниципальных учреждениях культуры, соответствующей требованиям противопожарной безопасности;

Задачи муниципальной программы

- поддержка коллективов самодеятельного народного творчества;

- увеличение доходов от оказания платных услуг муниципальных учреждений культуры;

- внедрение современных форм и методов культурно-досуговой деятельности.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы (по годам)

1. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры, и в работе любительских объединений;

2. Количество посещений;

3. Количество платных мероприятий, проводимых в отчетном году;

4. Количество документов, выданных из библиотечных фондов;

5. Количество занимающихся в детских школах.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Сроки реализации программы 2018-2023 годы

Ресурсное обеспечение программы (по годам)

Источники финансирования

Объем финансовых ресурсов. тыс.рублей

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего

129555,2

134288,2

177165,4

171019,5

148538,1

141116,9

- федеральный бюджет

- областной бюджет

-местный бюджет

2175,0

4452,9

122927,3

3005,0

4172,9

127110,3

29735,3

9726,3

137703,78

16600,0

7005,9

147413,6

5000,0

3605,9

139932,2

0,0

8,9

141108,0

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Реализация подпрограммы позволит улучшить условия организации досуга жителей Яшкинского муниципального округа, их творческой самореализации, улучшить условия развития самодеятельного творчества, деятельности народных коллективов, повысить качества культурно–досуговых мероприятий, увеличить количество посетителей муниципальных учреждений культуры,

создать условия безопасности функционирования муниципальных учреждений культуры, увеличить доходы от оказания платных услуг муниципальных учреждений культуры, улучшить материально-техническую базу муниципальных учреждений культуры.

ПАСПОРТ подпрограмм

муниципальной программы «Развитие культуры, образовательных учреждений культуры на территории Яшкинского муниципального округа» на период 2018-2023 годов

Полное наименование муниципальной программы

«Развитие культуры, образовательных учреждений культуры на территории Яшкинского муниципального округа» на период 2018-2023 годов

Полное наименование подпрограммы 1

«Обеспечение деятельности учреждений культуры, образовательных учреждений и мероприятий в сфере их деятельности»

Полное наименование основного мероприятия

1. Обеспечение деятельности внешкольных учреждений;

2. Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии;

3. Обеспечение деятельности библиотек;

4. Обеспечение деятельности по организации финансового учета и отчетности;

5. Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений.

Краткое описание основного мероприятия

1. Создание условий для получения начального профессионального образования в сфере культуры.

2. Создание условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни района, сохранение и развитие традиционных форм народного творчества, организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

3. Стимулирование процесса модернизации библиотек, создание качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания населения района.

4. Достоверность финансового учета и отчетности.

5. Стимулирование труда работников в виде дополнительных денежных выплат за результаты труда

Наименование целевого показателя (индикатора)

1. Количество занимающихся в детских школах искусств

2. Количество зарегистрированных пользователей.

2.1. Количество посещений.

2.2. Количество киносеансов

2.3. Количество зрителей

2.4. Количество платных мероприятий проводимых в отчетном периоде

2.5.Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях

2.6.Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры

2.7. Количество формирований

2.8. Количество участников в них

3.Выдача документов из библиотечного фондов 3.1.Число выполненных информационных запросов

3.2.Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1 000 человек населения

3.3. Количество посетителей

4. Количество получателей денежных выплат

5. Количество обслуживаемых организаций

Цель основного мероприятия

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг

Задача основного мероприятия

Повышение качества предоставляемых услуг в Яшкинском муниципальном районе

Ресурсное обеспечение по годам

Источники финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего

117130,4

125913,2

129461,1

145271,0

139189,8

140886,3

- федеральный бюджет

-областной бюджет

- местный бюджет

0,0

4019,0

113111,4

0,0

3597,0

122344,2

0,0

3597,0

125864,1

0,0

3597,0

141674,0

0,0

3597,0

135592,0

0,0

4019,0

136867,3

Этапы и сроки реализации

Сроки реализации подпрограммы 2018-2023 годы

Ожидаемые результаты реализации

Реализация мероприятий подпрограммы позволит организовать различные формы досуга населения; сохранить и поддержать творчество народной культуры и современного творчества населения округа путем организации и проведения фестивалей, конкурсов и выставок и т.п., позволит обеспечить деятельность любительских художественных формирований и учреждений культуры досугового направления, поддержку народных умельцев, поддержать внедрение новых педагогических технологий и моделей образования; обеспечить образовательные заведения современной специальной, методической и учебной литературой, усовершенствовать материально-техническую базу; реализовать образовательные и культурные проекты.

Полное наименование подпрограммы 2

«Реализация муниципальной политики»

Полное наименование основного мероприятия

Реализация муниципальной политики

Краткое описание основного мероприятия

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Цель основного мероприятия

Определяет приоритеты в финансировании, концентрацию финансовых ресурсов для решения неотложных задач.

Задача основного мероприятия

Осуществляет контроль за исполнением планов, бюджета и соблюдением действующего законодательства организациями и учреждениями культуры

Целевые показатели (индикаторы) основного мероприятия по годам

Выплата заработной платы в установленные сроки.

Ресурсное обеспечение по годам

Источники финансирования

Объем финансирования ресурсов, тыс. рублей

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего

573,1

780,3

1014,1

1051,6

1052,6

1053,6

-федеральный бюджет

-областной бюджет

-местный бюджет

0,0

0,0

573,1

0,0

0,0

780,3

0,0

0,0

1014,1

0,0

0,0

1051,6

0,0

0,0

1052,6

0,0

0,0

1053,6

Этапы и сроки реализации

Сроки реализации подпрограммы 2018-2023 годы

Ожидаемые результаты реализации

Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить эффективность в управлении и организации деятельности сферы культуры, молодежной политики и спорта на территории Яшкинского муниципального округа.

Полное наименование подпрограммы 3

«Ремонт и реконструкция муниципальных учреждений культуры»

Полное наименование основного мероприятия

Обеспечение мероприятий по ремонту и реконструкции муниципальных учреждений культуры

Краткое описание основного мероприятия

Ремонт учреждений культуры Яшкинского муниципального округа, капитальный ремонт здания ЦДК

Наименование целевого показателя (индикатора)

Доля муниципальных учреждений культуры, в которых проведён капитальный, текущий ремонт, реконструкция и модернизация от общего числа муниципальных учреждений культуры.

Цель основного мероприятия

Модернизация объектов культуры и обеспечение условий для обеспечения доступности услуг культуры

Задача основного мероприятия

Обеспечение необходимыми условиями для проведения текущего ремонта объектов культуры.

Ресурсное обеспечение по годам

Источники финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.рублей

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего

8507,8

3368,7

42362,5

22050,0

800,0

800,0

- федеральный бюджет

-областной бюджет

-местный бюджет

0,0

0,0

8507,8

0,0

0,0

3368,7

26784,3

5486,0

10092,2

16600,0

3400,0

2050,0

0,0

0,0

800,0

0,0

0,0

800,0

Этапы и сроки реализации

Сроки реализации подпрограммы 2018-2023 годы

Ожидаемые результаты реализации

Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить на территории Яшкинского муниципального округа организацию эффективной библиотечной, выставочной, культурно-досуговой деятельности, более полно использовать творческий потенциал жителей округа, осуществлять работу по выявлению и развитию творческих способностей детей в сфере культуры и искусства, что обеспечит население округа качественными услугами организации культуры.

Полное наименование подпрограммы 4

«Модернизация материально-технический базы муниципальных учреждений культуры»

Полное наименование основного мероприятия, регионального проекта

Улучшение материально-технической базы учреждений культуры

Культурная среда

Краткое описание основного мероприятия

Оснащение световым и звуковым оборудованием, компьютерами учреждений культуры, оснащение музыкальными инструментами школы искусств, увеличение показателей средней книгообеспеченности

Наименование целевого показателя (индикатора)

Количество объектов оснащенных оборудованием Количество музыкальных инструментов

Цель основного мероприятия

Улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры

Задача основного мероприятия

Проведение мероприятия по оснащению муниципальных учреждений культуры новейшей компьютерной, звуковой и световой техникой, кино-видеоаппаратурой, мебелью, одеждой сцены.

Ресурсное обеспечение по годам

Источники финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего

3000,0

4002,4

0,0

1050,0

1050,0

1050,0

- федеральный бюджет

- областной бюджет

- местный бюджет

2075,0

425,0

500,0

2905,0

595,0

502,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1050,0

0,0

0,0

1050,0

0,0

0,0

1050,0

Этапы и сроки реализации

Сроки реализации подпрограммы 2018-2023 годы

Ожидаемые результаты реализации

Реализация мероприятий подпрограммы позволит укрепить и модернизировать материально-техническую базу, увеличить спектр платных услуг, предоставляемых учреждением и улучшить их качество, что в свою очередь, позволит увеличить удельный вес населения, участвующего в культурно – досуговых мероприятиях и в работе любительских объединений, привлечь новых участников клубных формирований, в муниципальном учреждении, позволит сформировать благоприятные условия для развития музыкального потенциала детей, улучшение материально-технической базы музыкальных школ искусств.

Полное наименование подпрограммы 5

«Развитие самодеятельного народного творчества»

Полное наименование основного мероприятия

Реализация отдельных мероприятий

Краткое описание основного мероприятия

Проведение ежегодного конкурса «Песенные россыпи в Литвиново»

Наименование целевого показ-теля (индикатора)

Количество участников в конкурсе.

Цель основного мероприятия

Поддержка развития народного творчества

Задача основного мероприятия

Поддержка и развитие творческой народной культуры и современного творчества населения округа путем организации и проведения фестивалей, конкурсов и выставок и т.п., методического обеспечения деятельности любительских художественных формирований и учреждений культуры досугового направления, поддержки народных умельцев.

Ресурсное обеспечение по годам

Источники финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего

5,0

5,0

5,0

100,0

100,0

100,0

- федеральный бюджет

-областной бюджет

-местный бюджет

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

100,0

Этапы и сроки реализации

Сроки реализации подпрограммы 2018-2023 годы

Ожидаемые результаты реализации

Реализация мероприятий подпрограммы позволит в сельских учреждений культурно- досугового типа, провести текущий ремонт, разработать проектно-сметную документацию на ремонт зданий учреждений.

Полное наименование подпрограммы 6

«Воспитание танцевальной и хоровой культуры среди детей и молодежи»

Полное наименование основного мероприятия

Реализация отдельных мероприятий

Краткое описание основного мероприятия

Проведение ежегодных фестивалей «Весенняя капель», «Гала-концерт»

Наименование целевого показателя (индикатора)

Количество участников в танцевальном конкурсе.

Цель основного мероприятия

Поддержка проведения танцевального конкурса

Задача основного мероприятия

Создание условий для профессионального совершенствования конкурсантов

Ресурсное обеспечение по годам

Источники финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего

5,0

5,0

5,0

50,0

50,0

50,0

- федеральный бюджет

- областной бюджет

- местный бюджет

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

50,0

Этапы и сроки реализации

Сроки реализации подпрограммы 2018-2023 годы

Ожидаемые результаты реализации

Реализация мероприятий подпрограммы позволит сформировать благоприятные условия для развития хореографического потенциала детей, неся при этом большую культурологическую и образовательную составляющую. Подобные инициативы служат основой для творческого общения, обмена культурным опытом, раскрытия многогранного таланта юных исполнителей.

Полное наименование подпрограммы 7

«Развитие исполнительного мастерства юных музыкантов»

Полное наименование основного мероприятия

Реализация отдельных мероприятий

Краткое описание основного мероприятия

Проведение конкурса юных музыкантов имени М.М. Вернера

Наименование целевого показателя (индикатора)

Количество участников в музыкальном конкурсе.

Цель основного мероприятия

Поддержка проведения музыкального конкурса

Задача основного мероприятия

Создание условий для профессионального совершенствования конкурсантов

Ресурсное обеспечение по годам

Источники финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего

5,0

5,0

5,0

50,0

50,0

50,0

- федеральный бюджет

- областной бюджет

-местный бюджет

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

50,0

Этапы и сроки реализации

Сроки реализации подпрограммы 2018-2023 годы

Ожидаемые результаты реализации

Реализация мероприятий подпрограммы позволит сформировать благоприятные условия для развития музыкального потенциала детей, неся при этом большую культурологическую и образовательную составляющую. Подобные инициативы служат основой для творческого общения, обмена культурным опытом, раскрытия многогранного таланта юных исполнителей.

Полное наименование подпрограммы 8

«Организация противопожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры»

Полное наименование основного мероприятия

Реализация отдельных мероприятий

Краткое описание основного мероприятия

Реализация отдельных мероприятий по противопожарной безопасности

Наименование целевого показателя (индикатора)

Проведение мероприятий по противопожарной безопасности

Цель основного мероприятия

Повышение безопасности граждан.

Задача основного мероприятия

Создание условий для безопасной деятельности в муниципальных учреждениях культуры, соответствующей требованиям противопожарной безопасности

Ресурсное обеспечение по годам

Источники финансирования

Объем финансовых ресурсов,тыс.рублей

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего

220,0

99,6

144,9

200,0

200,0

200,0

- федеральный бюджет

- областной бюджет

- местный бюджет

0,0

0,0

220,0

0,0

0,0

99,6

0,0

0,0

144,9

0,0

0,0

200,0

0,0

0,0

200,0

0,0

0,0

200,0

Этапы и сроки реализации

Сроки реализации подпрограммы 2018-2023 годы

Ожидаемые результаты реализации

Повышение безопасности функционирования муниципальных учреждений культуры.

Полное наименование подпрограммы 9

«Развитие культуры»

Полное наименование основного мероприятия, региональный проект

1.Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры).

2.Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры.

3. Творческие люди

Краткое описание основного мероприятия

1.Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений; Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

2.Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры;

3. Подготовка кадров для отрасли культуры

Наименование целевого показателя (индикатора)

1.Количество учреждений, участвующих в оснащении материально-технической базы

2.Количество человек получающие выплаты социальной поддержки

3. Повышение квалификации

Цель основного мероприятия

Улучшение материально-технической базы учреждений культуры за счет выделения средств из областного бюджета

Задача основного мероприятия

Пополнение библиотечных фондов, оснащение современными техническими средствами.

Ресурсное обеспечение по годам

Источники финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс, рублей

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего

108,9

108,9

3949,8

8,9

5108,9

8,9

- федеральный бюджет

- областной бюджет

-местный бюджет

100,0

8,9

0,0

100,0

8,9

0,0

2951,0

643,3

355,5

0,0

8,9

0,0

5000,0

8,9

100,0

0,0

8,9

0,0

Этапы и сроки реализации

Сроки реализации подпрограммы 2018-2023 годы

Ожидаемые результаты реализации

Реализация проекта позволит обеспечить непрерывное образование и повышение квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, пополнить фонды библиотек книжными изданиями, приобрести специализированное оборудование для подключения библиотек Яшкинского муниципального округа к сети Интернет, оказать заслуженным работникам культуры социальную поддержку

Полное наименование подпрограммы 10

«Доступная среда для инвалидов и

социально-ориентированных категорий населения»

Полное наименование основного мероприятия

Реализация отдельных мероприятий

Краткое описание основного мероприятия

Приобретение и установка пандусов

Наименование целевого показателя (индикатора)

Количество проведенных мероприятий по обеспечении доступности к объектам культуры и услугам

Цель основного мероприятия

Обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к приоритетным объектам культуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных группы населения.

Задача основного мероприятия

Повышение уровня доступности приоритетных объектов культуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов.

Ресурсное обеспечение по годам

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- федеральный бюджет

- областной бюджет

- местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Этапы и сроки реализации

Сроки реализации подпрограммы 2018-2023 годы

Ожидаемые результаты реализации

Реализация мероприятий подпрограммы позволит сформировать условия устойчивого реализации развития доступной среды для муниципальных учреждений, повысить доступность и качество услуг для инвалидов, преодолеть социальную разобщенность в обществе;

Полное наименование подпрограммы 11

«Проведение праздничных мероприятий»

Полное наименование основного мероприятия

Реализация отдельных мероприятий

Краткое описание основного мероприятия

Проведение праздничных мероприятий в Яшкинском муниципальном округе

Наименование целевого показателя (индикатора)

Количество реализованных мероприятий

Цель основного мероприятия

Организация культурного досуга жителей муниципального округа

Задача основного мероприятия

Создание условий для проведения праздничных мероприятий

Ресурсное обеспечение по годам

Источники финансирования

Объем финансовых ресурсов. тыс рублей

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Всего

0,0

0,0

218,0

1188,0

937,0

937,0

- федеральный бюджет

-областной бюджет

- местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

218,0

0,0

0,0

1188,0

0,0

0,0

937,0

0,0

0,0

937,0

Этапы и сроки реализации

Сроки реализации подпрограммы 2018-2023 годы

Ожидаемые результаты реализации

Доступность посещения праздничных мероприятий жителям муниципального округа, приобщение жителей муниципального округа к творчеству, культурному развитию и самообразованию, организация отдыха жителей муниципального образования, удовлетворение потребности жителей в качественной организации отдыха.

1. Характеристика сферы (области) реализации программы, описание основных проблем, перспективы развития и основные результаты

Существующая сегодня в Яшкинском муниципальном округе сеть муниципальных учреждений культуры не соответствует в полном объеме социальным нуждам. На сегодняшний день предоставление культурных услуг населению существенно отстает, так как материально-техническая база муниципальных учреждений культуры достигла высокой степени износа. Капитального ремонта требуют многие из них.

Низка оснащенность муниципальных учреждений культуры музыкальной аппаратурой, современными техническими средствами, их количество – ниже установленного норматива. Многие муниципальные учреждения культуры не имеют современных средств охраны. В целом ситуацию в культуре Яшкинского муниципального округа можно квалифицировать как сложную, требующую принятия неотложных мер по оказанию муниципальной поддержки.

Реализация мероприятий, предусмотренных настоящей программой, позволит решить большинство из указанных выше проблем.

Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных программой целей и задач в рамках следующих подпрограмм:

«Ремонт и реконструкция муниципальных учреждений культуры», в которую включены мероприятия поэтапного ремонта муниципальных учреждений культуры.

«Модернизация материально-технический базы муниципальных учреждений культуры», в которую включены мероприятия по оснащению муниципальных учреждений культуры новейшей компьютерной, звуковой и световой техникой, кино-видеоаппаратурой.

«Организация противопожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры», в которую включены мероприятия по обеспечению муниципальных учреждений культуры противопожарной сигнализацией (ремонт электрооборудования, огнезащитная обработка сгораемых конструкций и одежды, сцены).

«Развитие самодеятельного народного творчества», в которую включены мероприятия по поддержке и развитию самодеятельного искусства, прикладного художественного народного творчества, организация ежегодного смотра самодеятельного народного творчества «Не счесть талантов на Руси».

«Воспитание танцевальной и хоровой культуры среди детей и молодежи», в которую включены мероприятия по поддержке и сохранению танцевальных детских коллективов, действующих на территории Яшкинского муниципального округа. Организация ежегодного танцевального фестиваля детских хореографических коллективов «Весенняя капель» и конкурса «Музыкальная весна».

«Развитие исполнительного мастерства юных музыкантов», в которую включены мероприятия по поддержке и развитию детского исполнительства.

2. Цели и задачи реализации программы

Цели программы:

- создание условий для организации досуга жителей Яшкинского муниципального округа, их творческой самореализации;

- создание условий для безопасной деятельности в муниципальных учреждениях культуры, соответствующей требованиям противопожарной безопасности.

Для достижения указанных целей в рамках программы должны быть решены следующие задачи:

- поддержка коллективов самодеятельного народного творчества;

- увеличение доходов от оказания платных услуг муниципальных учреждений культуры;

- внедрение современных форм и методов культурно-досуговой деятельности.

3. Нормативно-правовое обеспечение программы

Реализация муниципальной программы руководствуется «Основами законодательства Российской Федерации о культуре», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», Закона Кемеровской области от 14.02.2005 № 26-ОЗ «О культуре», Закона Кемеровской области от 25.04.2008 № 30-ОЗ «О физической культуре и спорте», руководствуясь Уставом Яшкинского муниципального округа администрация Яшкинского муниципального округа, постановлением администрации Яшкинского муниципального района от 12.08.2019 №530-п «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации, проведения оценки эффективности и размещения в государственной автоматизированной системе «Управление» муниципальных программ Яшкинского муниципального района».

4. Ресурсное обеспечение программы

Источник финансирования программы – бюджет Яшкинского муниципального округа, областной бюджет, федеральный бюджет. Объем финансирования программы на 2018-2023 годы – 905368,4 тыс. рублей.

№п/п

Наименование муниципальной программы

Источники финансирования

Объем финансовых ресурсов. тыс. рублей

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Муниципальная программа «Развитие культуры, образовательных учреждений культуры на территории Яшкинского муниципального округа» на период 2018-2023 годов

Всего

129555,2

134288,2

177165,4

171019,5

148538,1

141116,9

- федеральный бюджет

- областной бюджет

- местный бюджет

2175,0

4452,9

122927,3

3005,0

4172,9

127110,3

29735,3

9726,3

137703,78

16600,0

7005,90

147413,6

5000,0

3605,9

139932,2

0,0

8,9

141108,0

1.

Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности учреждений культуры, образовательных учреждений и мероприятий в сфере их деятельности»

Всего

117130,4

125913,2

129461,1

145271,0

139189,8

140886,3

- федеральный бюджет

- областной бюджет

- местный бюджет

0,0

4019,0

113111,4

0,0

3597,0

122344,2

0,0

3597,0

125864,1

0,0

3597,0

141674,0

0,0

3597,0

135592,8

0,0

4019,0

136867,3

1.1

Мероприятие 1 Обеспечение деятельности внешкольных учреждений

Всего

25327,1

27759,7

28976,2

35347,0

30763,7

31063,3

- федеральный бюджет

- областной бюджет

- местный бюджет

0,0

0,0

25327,1

0,0

0,0

27759,7

0,0

0,0

28976,2

0,0

0,0

35347,0

0,0

0,0

30763,7

0,0

0,0

31063,3

1.2

Мероприятие 2 Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии

Всего

57788,7

49322,0

51686,2

55438,9

55509,0

56273,2

- федеральный бюджет

- областной бюджет

- местный бюджет

0,0

0,0

57788,7

0,0

0,0

49322,0

0,0

0,0

51686,2

0,0

0,0

55438,9

0,0

0,0

55509,0

0,0

0,0

56273,2

1.3

Мероприятие 3 Обеспечение деятельности библиотек

Всего

23328,8

19287,4

19298,8

22176,5

21025,3

21175,5

- федеральный бюджет

- областной бюджет

- местный бюджет

0,0

0,0

23328,8

0,0

0,0

19287,4

0,0

0,0

19298,8

0,0

0,0

22176,5

0,0

0,0

21025,3

0,0

0,0

21175,5

1.4

Мероприятие 4 Обеспечение деятельности по организации финансового учета и отчетности

Всего

6666,8

25908,6

25902,89

28711,6

28294,8

28355,3

- федеральный бюджет

- областной бюджет

- местный бюджет

0,0

0,0

6666,8

0,0

0,0

25908,6

0,0

0,0

25902,89

0,0

0,0

28711,6

0,0

0,0

28294,8

0,0

0,0

28355,3

1.5

Мероприятие 5 Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений

Всего

4019,0

3569,0

3597,0

3597,0

3597,0

4019,0

- федеральный бюджет

- областной бюджет

- местный бюджет

0,0

4019,0

0,0

0,0

3569,0

0,0

0,0

3597,0

0,0

0,0

3597,0

0,0

0,0

3597,0

0,0

0,0

4019,0

0,0

1.6

Мероприятие 6 Организация профессионального обучения и дополни-тельного образования и дополнительного образования лиц пред-пенсионного возраста

Всего

0,0

66,5

0,0

0,0

0,0

0,0

- федеральный бюджет

- областной бюджет

- местный бюджет

0,0

0,0

0,0

66,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной политики»

Всего

573,1

780,3

1014,1

1051,6

1052,6

1053,6

- федеральный бюджет

- областной бюджет

- местный бюджет

0,0

0,0

573,1

0,0

0,0

780,3

0,0

0,0

1014,1

0,0

0,0

1051,6

0,0

0,0

1052,6

0,0

0,0

1053,6

2.1

Мероприятие 1 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Всего

573,1

780,3

1014,1

1051,6

1052,6

1053,6

- федеральный бюджет

- областной бюджет

- местный бюджет

0,0

0,0

573,1

0,0

0,0

780,3

0,0

0,0

1014,1

0,0

0,0

1051,6

0,0

0,0

1052,6

0,0

0,0

1053,6

3.

Подпрограмма 3 «Ремонт и реконструкция муниципальных учреждений культуры»

Всего

8507,8

3368,7

42362,5

22050,0

800,0

800,0

- федеральный бюджет

- областной бюджет

- местный бюджет

0,0

0,0

8507,8

0,0

0,0

3368,7

26784,3

5486,0

10092,2

16600,0

3400,0

2050,0

0,0

0,0

800,0

0,0

0,0

800,0

3.1

Мероприятие 1 Обеспечение мероприятий по ремонту и реконструкции муниципальных учреждений культуры

Всего

8507,8

3368,7

8323,5

800,0

800,0

800,0

- федеральный бюджет

- областной бюджет

- местный бюджет

0,0

0,0

8507,8

0,0

0,0

3368,7

0,0

0,0

8323,5

0,0

0,0

800,0

0,0

0,0

800,0

0,0

0,0

800,0

3.2

Мероприятие 2 Мероприятие по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств

Всего

0,0

0,0

0,0

21250,0

0,0

0,0

- федеральный бюджет

- областной бюджет

- местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16600,0

3400,0

1250,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.3

Региональный проект Культурная среда

Всего

0,0

0,0

34039,0

0,0

0,0

0,0

- федеральный бюджет

- областной бюджет

- местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26784,3

5486,0

1768,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

Подпрограмма 4 «Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»

Всего

3000

4002,4

0,0

1050,0

1050,0

1050,0

- федеральный бюджет

- областной бюджет

- местный бюджет

2075,0

425,0

500,0

2905,0

595,0

502,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1050,0

0,0

0,0

1050,0

0,0

0,0

1050,0

4.1

Мероприятие 1 Улучшение материально -технической базы учреждений культуры

Всего

3000,0

4002,4

0,0

1050,0

1050,0

1050,0

- федеральный бюджет

- областной бюджет

- местный бюджет

2075,0

425,0

500,0

2905,0

595,0

502,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1050,0

0,0

0,0

1050,0

0,0

0,0

1050,0

5.

Подпрограмма 5

«Развитие самодеятельного народного творчества»

Всего

5,0

5,0

5,0

100,0

100,0

100,0

- федеральный бюджет

- областной бюджет

- местный бюджет

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

100,0

5.1

Мероприятие 1 Реализация отдельных мероприятий

Всего

5,0

5,0

5,0

100,0

100,0

100,0

- федеральный бюджет

- областной бюджет

- местный бюджет

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

100,0

6.

Подпрограмма 6 «Воспитание танцевальной и хоровой культуры среди детей и молодежи»

Всего

5,0

5,0

5,0

50,0

50,0

50,0

- федеральный бюджет

- областной бюджет

- местный бюджет

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

50,0

6.1

Мероприятие 1 Реализация отдельных мероприятий

Всего

5,0

5,0

5,0

50,0

50,0

50,0

- федеральный бюджет

- областной бюджет

- местный бюджет

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

50,0

7.

Подпрограмма 7 «Развитие исполнительного мастерства юных музыкантов»

Всего

5,0

5,0

5,0

50,0

50,0

50,0

- федеральный бюджет

- областной бюджет

- местный бюджет

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

50,0

7.1

Мероприятие 1 Реализация отдельных мероприятий

Всего

5,0

5,0

5,0

50,0

50,0

50,0

- федеральный бюджет

- областной бюджет

- местный бюджет

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

50,0

8.

Подпрограмма 8 «Организация противопожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры»

Всего

220,0

99,6

144,9

200,0

200,0

200,0

- федеральный бюджет

- областной бюджет

- местный бюджет

0,0

0,0

220,0

0,0

0,0

99,6

0,0

0,0

144,9

0,0

0,0

200,0

0,0

0,0

200,0

0,0

0,0

200,0

8.1

Мероприятие 1 Реализация отдельных мероприятий

Всего

220,0

99,6

144,9

200,0

200,0

200,0

- федеральный бюджет

- областной бюджет

- местный бюджет

0,0

0,0

220,0

0,0

0,0

99,6

0,0

0,0

144,9

0,0

0,0

200,0

0,0

0,0

200,0

0,0

0,0

200,0

9.

Подпрограмма 9 «Развитие культуры»

Всего

108,9

108,9

3949,8

8,9

5108,9

8,9

- федеральный бюджет

- областной бюджет

- местный бюджет

100,0

8,9

0,0

100,0

8,9

0,0

2951,0

643,3

355,5

0,0

8,9

0,0

5000,0

8,9

100,0

0,0

8,9

0,0

9.1

Региональный проект Творческие люди

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- федеральный бюджет

- областной бюджет

- местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.2

Мероприятие 1 Реализация отдельных мероприятий

Всего

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- федеральный бюджет

- областной бюджет

- местный бюджет

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.3

Мероприятие 2 Социальная выплата гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

Всего

8,9

8,9

8,9

8,9

8,9

8,9

- федеральный бюджет

- областной бюджет

- местный бюджет

0,0

8,9

0,0

0,0

8,9

0,0

0,0

8,9

0,0

0,0

8,9

0,0

0,0

8,9

0,0

0,0

8,9

0,0

9.4

Мероприятие 3 Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образовательных организаций культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов

Всего

0,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

- федеральный бюджет

- областной бюджет

- местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.5

Мероприятие 4 Государственная поддержка отрасли куль-туры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)

Всего

0,0

0,0

3910,9

0,0

5100,0

0,0

- федеральный бюджет

- областной бюджет

- местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2951,0

604,4

355,5

0,0

0,0

0,0

5000,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

10.

Подпрограмма 10 «Доступная среда для инвалидов и социально-ориентированных категорий населения»

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- федеральный бюджет

- областной бюджет

- местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.1

Мероприятие 1 Реализация отдельных мероприятий

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- федеральный бюджет

- областной бюджет

- местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11.

Подпрограмма 11 «Проведение праздничных мероприятий»

Всего

0,0

0,0

218,0

1188,0

937,0

937,0

- федеральный бюджет

- областной бюджет

- местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

218,0

0,0

0,0

1188,0

0,0

0,0

937,0

0,0

0,0

937,0

11.1

Мероприятие 1

Реализация отдельных мероприятий (в том числе в рамках празднования 300-летия Кузбасса и 90-летия Яшкинского муниципального округа)

Всего

0,0

0,0

218,0

1188,0

937,0

937,0

- федеральный бюджет

- областной бюджет

- местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

218,0

0,0

0,0

1188,0

0,0

0,0

937,0

0,0

0,0

937,0

В связи с празднованием в 2021-году 300-летия Кузбассу и 90-летия Яшкинского муниципального округа в рамках муниципальной программы «Развитие культуры, образовательных учреждений культуры на территории Яшкинского муниципального округа» запланированы мероприятия согласно приложению к настоящей программе.

5.Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (по годам реализации муниципальной программы)

№п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия/регионального проекта/ мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Плановое значение целевого показателя (индикатора)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Муниципальная программа «Развитие культуры, образовательных учреждений культуры на территории Яшкинского муниципального округа»

Количество занимающихся в детских школах искусств

Чел.

575

576

578

578

578

578

Количество зарегистрированных пользователей.

Чел.

15230

15230

15391

15377

15377

15377

Количество посещений.

Чел.

159700

164175

169346

175017

180688

180688

Количество киносеансов

Ед.

40

1843

1000

1000

1000

1000

Количество зрителей

Чел.

850

14746

850

850

850

850

Количество платных мероприятий проводимых в отчетном периоде

Ед.

1600

1142

1412

1412

1412

1412

Удельный вес населения, участвующего в культур-но-досуговых мероприятиях

%

13,6

13,6

13,6

13,6

13,6

13,6

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры

%

89

89

79,81

80,61

80,61

80,61

Количество формирований

Ед.

197

204

197

197

197

197

Количество участников в формированиях

Чел.

2869

3007

2869

2869

2869

2869

Выдача документов из библиотечного фондов

Эк.

431200

432965

432960

432960

432960

432960

Число выполненных информационных запросов

Ед.

22000

24223

22050

22050

22050

22050

Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1 000 человек населения

Ед.

6600

7025

6890

6890

6890

6890

Количество посетителей

Чел.

228500

228502

233716

233716

233716

233716

Количество получателей денежных выплат

Чел.

100

119

100

100

100

100

Количество обслуживаемых организаций

Ед.

9

9

9

9

9

9

Выплата заработной платы в установленные сроки

%

100

100

100

100

100

100

Доля муниципальных учреждений культуры, в которых проведён капитальный, текущий ремонт, реконструкция и модернизация от общего числа муниципальных учреждений культуры (процент)

%

3,6

1,8

1,8

0

0

0

Количество объектов оснащенных оборудованием

Ед.

1

1

8

0

0

0

Количество музыкальных инструментов

Ед.

0

4

8

0

0

0

Количество участников в конкурсе

Чел.

180

230

200

200

200

200

Количество участников в музыкальном конкурсе.

Чел.

32

40

42

42

42

42

Проведение мероприятий по противопожарной безопасности

Мер.

3

3

1

1

1

1

Количество учреждений участвующих в оснащении материально-технической базы

Уч.

1

1

1

0

0

0

Количество человек получающие выплаты социальной поддержки

Чел.

1

1

1

1

1

1

Количество проведенных мероприятий по обеспечении доступности к объектам культуры и услугам

Ед.

0

0

0

1

1

1

Количество реализованных мероприятий

Ед.

0

0

3

12

10

10

1.1

Подпрограмма 1 Обеспечение деятельности учреждений культуры, образовательных учреждений и мероприятий в сфере их деятельности

1.Количество занимающихся в детских школах искусств

Чел.

575

576

578

578

578

578

2.Количество зарегистрированных пользователей.

Чел.

15230

15230

15391

15377

15377

15377

2.1 Количество посещений.

Чел.

159700

164175

169346

175017

180688

180688

2.2 Количество киносеансов

Ед.

40

1843

1000

1000

1000

1000

2.3 Количество зрителей

Чел.

850

14746

850

850

850

850

2.4 Количество платных мероприятий проводимых в отчетном периоде

Ед.

1600

1142

1412

1412

1412

1412

2.5.Удельный вес населения, участвующего в культур-но-досуговых мероприятиях

%

13,6

13,6

13,6

13,6

13,6

13,6

2.6. Удовлетворенность

населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры

%

89

89

79,81

80,61

80,61

80,61

2.7.Количество формирований

Ед.

197

204

197

197

197

197

2.8. Количество участников в формированиях

Чел.

2869

3007

2869

2869

2869

2869

3. Выдача документов из библиотечного фондов

Эк.

431200

432965

432960

432960

432960

432960

3.1.Число выполненных информационных запросов

Ед.

22000

24223

22050

22050

22050

22050

3.2.Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1 000 человек населения

Ед.

6600

7025

6890

6890

6890

6890

3.3. Количество посетителей

Чел.

228500

228502

233716

233716

233716

233716

4. Количество получателей денежных выплат

Чел.

100

119

100

100

100

100

5. Количество обслуживаемых организаций

Ед.

9

9

9

9

9

9

1.1.1

Обеспечение деятельности внешкольных мероприятий

Количество занимающихся в детских школах искусств

Чел.

575

576

578

578

578

578

1.1.2

Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии

Количество зарегистрированных пользователей

Чел.

15230

15230

15391

15377

15377

15377

Количество посещений.

Чел.

159700

164175

169346

175017

180688

180688

Количество киносеансов

Ед.

40

1843

1000

1000

1000

1000

Количество зрителей

Чел.

850

14746

850

850

850

850

Количество платных мероприятий проводимых в отчетном периоде

Ед.

1600

1142

1412

1412

1412

1412

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях

%

13,6

13,6

13,6

13,6

13,6

13,6

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры

%

89

89

79,81

80,61

80,61

80,61

Количество формирований

Ед.

197

204

197

197

197

197

Количество участников формирований

Чел.

2869

3007

2869

2869

2869

2869

1.1.3

Обеспечение деятельности библиотек

Выдача документов из библиотечного фондов

Эк.

431200

432965

432960

432960

432960

432960

Число выполненных информационных запросов

Ед.

22000

24223

22050

22050

22050

22050

Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1 000 человек населения

Ед.

6600

7025

6890

6890

6890

6890

Количество посетителей

Чел.

228500

228502

233716

233716

233716

233716

1.1.4

Обеспечение деятельности по организации финансового учета и отчетности

Количество обслуживаемых организаций

Ед.

9

9

9

9

9

9

1.1.5

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений

Количество получателей денежных выплат

Чел.

100

119

100

100

100

100

1.2

Подпрограмма 2 «Реализация муниципальной политики»

Выплата заработной платы в установленные сроки

%

100

100

100

100

100

100

1.2.1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Выплата заработной платы в установленные сроки

%

100

100

100

100

100

100

1.3

Подпрограмма 3 «Ремонт и реконструкция муниципальных учреждений культуры»

Доля муниципальных учреждений культуры, в которых проведён капитальный, текущий ремонт, реконструкция и модернизация от общего числа муниципальных учреждений культуры (процент)

%

3,6

1,8

1,8

0

0

0

1.3.1

Обеспечение мероприятий по ремонту и реконструкции муниципальных учреждений культуры

Доля муниципальных учреждений культуры, в которых проведён капитальный, текущий ремонт, реконструкция и модернизация от общего числа муниципальных учреждений культуры (процент)

%

3,6

1,8

1,8

0

0

0

1.4

Подпрограмма 4 Модернизация материально-технический базы муниципальных учреждений культуры

1.Количество объектов оснащенных оборудованием

Ед.

1

1

8

0

0

0

2.Количество музыкальных инструментов

Ед.

0

4

8

0

0

0

1.4.1

Улучшение материально-технической базы учреждений культуры

Количество объектов оснащенных оборудованием

Ед.

1

1

8

0

0

0

1.4.2

Культурная среда

Количество музыкальных инструментов

Ед.

0

4

8

0

0

0

1.5

Подпрограмма 5 Развитие самодеятельного народного творчества

Количество участников в конкурсе

Чел.

180

230

200

200

200

200

1.5.1

Реализация отдельных мероприятий

Количество участников в конкурсе

Чел.

180

230

200

200

200

200

1.6

Подпрограмма 6 «Воспитание танцевальной и хоровой культуры среди детей и молодежи»

Количество участников в танцевальном конкурсе.

Чел.

380

400

400

400

400

400

1.6.1

Реализация отдельных мероприятий

Количество участников в танцевальном конкурсе.

Чел.

380

400

400

400

400

400

1.7

Подпрограмма 7 «Развитие исполнительного мастерства юных музыкантов»

Количество участников в музыкальном конкурсе.

Чел.

32

40

42

42

42

42

1.7.1

Реализация отдельных мероприятий

Количество участников в музыкальном конкурсе.

Чел.

32

40

42

42

42

42

1.8

Подпрограмма 8 «Организация противопожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры»

Проведение мероприятий по противопожарной безопасности

Мер.

3

3

1

1

1

1

1.8.1

Реализация отдельных мероприятий

Проведение мероприятий по противопожарной безопасности

Мер.

3

3

1

1

1

1

1.9

Подпрограмма 9 Развитие культуры

1.Количество учреждений участвующих в оснащении материально-технической базы

Уч.

1

1

1

0

0

0

2.Количество человек получающие выплаты социальной поддержки

Чел.

1

1

1

1

1

1

3. Повышение квалификации

Чел.

0

2

0

0

0

1

1.9.1

Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры)

Количество учреждений участвующих в оснащении материально-технической базы

уч.

1

1

1

0

0

0

1.9.2

Меры социальной поддержки отдельных категорий работни-ков культуры

Количество человек получающие выплаты социальной поддержки

Чел.

1

1

1

1

1

1

1.9.3

Творческие люди

Повышение квалификации

Ед.

0

2

0

0

0

1

1.10

Подпрограмма 10 Доступная среда для инвалидов и социально-ориентированных категорий населения

Количество проведенных мероприятий по обеспечении доступности к объектам культуры и услугам

Ед.

0

0

0

1

1

1

1.10.1

Реализация отдельных мероприятий

Количество проведенных мероприятий по обеспечении доступности к объектам культуры и услугам

Ед.

0

0

0

1

1

1

1.11

Подпрограмма 11 «Проведение праздничных мероприятий»

Количество реализованных мероприятий

Ед.

0

0

3

12

10

10

1.11.1

Реализация отдельных мероприятий

Количество реализованных мероприятий

Ед.

0

0

3

12

10

10

6.Методики расчета показателей

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Алгоритм формирования показателя

Методологические пояснения к показателям

Источник информации

Динамика показателя

1.

Количество занимающихся в детских школах искусств

Чел.

-

-

-

-

2.

Количество зарегистрированных пользователей.

Чел.

-

-

-

-

3.

Количество посещений.

Чел.

-

-

-

-

4.

Количество киносеансов

Ед.

-

-

-

-

5.

Количество зрителей

Чел.

-

-

-

-

6.

Количество платных мероприятий проводимых в отчетном периоде

Ед.

-

-

-

7.

Удельный вес населения, участвующего в культур-но-досуговых мероприятиях

%

-

-

-

-

8.

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры

%

-

-

-

-

9.

Количество формирований

Ед.

-

-

-

-

10.

Количество участников в формированиях

Чел.

-

-

-

-

11.

Выдача документов из библиотечного фондов

Эк.

-

-

-

-

12.

Число выполненных информационных запросов

Ед.

-

-

-

-

13.

Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1 000 человек населения

Ед.

-

-

-

-

14.

Количество посетителей

Чел.

-

-

-

-

15.

Количество получателей денежных выплат

Чел.

-

-

-

-

16.

Количество обслуживаемых организаций

Ед.

-

-

-

-

17.

Выплата заработной платы в установленные сроки

%

-

-

-

-

18.

Доля муниципальных учреждений культуры, в которых проведён капитальный, текущий ремонт, реконструкция и модернизация от общего числа муниципальных учреждений культуры (процент)

%

-

-

-

-

19.

Количество объектов оснащенных оборудованием

Ед.

-

-

-

-

20.

Количество музыкальных инструментов

Ед.

-

-

-

-

21.

Количество участников в конкурсе

Чел.

-

-

-

-

22.

Количество участников в музыкальном конкурсе.

Чел.

-

-

-

-

23.

Проведение мероприятий по противопожарной безопасности

Ед.

-

-

-

-

24.

Количество учреждений участвующих в оснащении материально-технической базы

Ед.

-

-

-

-

25.

Количество человек получающие выплаты социальной поддержки

Ед.

-

-

-

-

26.

Количество проведенных мероприятий по обеспечении доступности к объектам культуры и услугам

Ед.

-

-

-

-

27.

Количество реализованных мероприятий

Ед.

-

-

-

-

7. Связи целей и задач муниципальной программы (подпрограмм/ основных мероприятий/ мероприятий) с целевыми показателями (индикаторами)

Цели документа

Задачи документа

Наименование подпрограммы/основного мероприятия/мероприятия

Показатели документа

Показатели конечного результата (указывается для целей и задач муниципальной программы/подпрограмм)

Показатель непосредственного результата (указывается для мероприятий)

Муниципальная программа «Развитие культуры, образовательных учреждений культуры на территории Яшкинского муниципального округа»

Создание условий для организации досуга жителей Яшкинского муниципального округа, их творческой самореализации; создание условий для безопасной деятельности в муниципальных учреждениях культуры, соответствующей требованиям противопожарной безопасности;

Задача 1: Повышение качества предоставляемых услуг в Яшкинском муниципальном округе

Подпрограмма 1: Обеспечение деятельности учреждений культуры, образовательных учреждений и мероприятий в сфере их деятельности

Создание условий для получения начального профессионального образования в сфере культуры

Количество занимающихся в детских школах искусств

Создание условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни округа сохранение и развитие традиционных форм народного творчества, организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Количество зарегистрированных пользователей

Количество посещений

Количество киносеансов

Количество зрителей

Количество платных мероприятий проводимых в отчетном периоде

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры

Количество формирований

Количество участников в формированиях

Стимулирование процесса модернизации библиотек, создание качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания населения округа

Выдача документов из библиотечного фондов

Число выполненных информационных запросов

Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1 000 человек населения

Количество посетителей

Достоверность финансового учета и отчетности

Количество обслуживаемых организаций

Стимулирование труда работников в виде дополнительных денежных выплат за результаты труда

Количество получателей денежных выплат

Задача 2: Осуществляет контроль за исполнением планов, бюджета и соблюдением действующего законодательства организациями и учреждениями культуры

Подпрограмма 2: Реализация муниципальной политики

Повышение эффективности в управлении и организации деятельности сферы культуры, молодежной политики и спорта на территории Яшкинского муниципального округа.

Выплата заработной платы в установленные сроки

Задача 3: Обеспечение необходимыми условиями для проведения текущего ремонта объектов культуры.

Подпрограмма 3: Ремонт и реконструкция муниципальных учреждений культуры

Ремонт учреждений культуры Яшкинского муниципального округа, капитальный ремонт здания ЦДК

Доля муниципальных учреждений культуры, в которых проведён капитальный, текущий ремонт, реконструкция и модернизация от общего числа муниципальных учреждений культуры (процент)

Задача 4: проведение мероприятия по оснащению муниципальных учреждений культуры новейшей компьютерной, звуковой и световой техникой, кино-видеоаппаратурой, мебелью, одеждой сцены.

Подпрограмма 4: Модернизация материально-технический базы муниципальных учреждений культуры

Достоверность финансового учета и отчетности

Количество обслуживаемых организаций

Задача 5: Поддержка и развитие творческой народной культуры и современного творчества населения района путем организации и проведения фестивалей, конкурсов и выставок и т.п., методического обеспечения деятельности любительских художественных формирований и учреждений культуры досугового направления, поддержки народных умельцев.

Подпрограмма 5: Развитие самодеятельного народного творчества

Стимулирование труда работников в виде дополнительных денежных выплат за результаты труда

Количество получателей денежных выплат

Задача 6: Создание условий для профессионального совершенствования конкурсантов

Подпрограмма 6: Воспитание танцевальной и хоровой культуры среди детей и молодежи

Реализация отдельных мероприятий

Количество участников в танцевальном конкурсе.

Задача 7 Создание условий для профессионального совершенствования конкурсантов

Подпрограмма 7: Развитие исполнительного мастерства юных музыкантов

Реализация отдельных мероприятий

Количество участников в музыкальном конкурсе.

Задача 8: Создание условий для безопасной деятельности в муниципальных учреждениях культуры, соответствующей требованиям противопожарной безопасности

Подпрограмма 8: Организация противопожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры

Реализация отдельных мероприятий

Количество мероприятий по противопожарной безопасности

Задача 9: Пополнение библиотечных фондов, оснащение современными техническими средствами.

Подпрограмма 9: Развитие культуры

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений; Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

Количество учреждений участвующих в оснащении материально-технической базы

Социальной поддержки отдельных категорий работников культуры;

Количество человек получающие выплаты социальной поддержки

Подготовка кадров для отрасли культуры

Повышение квалификации

Задача 10: Повышение уровня доступности приоритетных объектов культуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов.

Подпрограмма 10: Доступная среда для инвалидов и социально-ориентированных категорий населения

Реализация отдельных мероприятий

Количество проведенных мероприятий по обеспечении доступности к объектам культуры и услугам

Задача 11: Создание условий для проведения праздничных мероприятий

Подпрограмма 11: Проведение праздничных мероприятий

Реализация отдельных мероприятий

Количество реализованных мероприятий

Подпрограмма 1: Обеспечение деятельности учреждений культуры, образовательных учреждений и мероприятий в сфере их деятельности

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг

Задача 1 подпрограммы 1: Повышение качества предоставляемых услуг в Яшкинском муниципальном округе

Мероприятие 1: Обеспечение деятельности внешкольных учреждений

Создание условий для получения начального профессионального образования в сфере культуры

Количество занимающихся в детских школах искусств

Мероприятие 2: Обеспечение деятельности учреждений культуры и мероприятий в сфере культуры и кинематографии

Создание условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни округа сохранение и развитие традиционных форм народного творчества, организация и проведение культурно-массовых мероприятий

Количество зарегистрированных пользователей

Количество посещений

Количество киносеансов

Количество зрителей

Количество платных мероприятий проводимых в отчетном периоде

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры

Количество формирований

Количество участников в формированиях

Мероприятие 3: Обеспечение деятельности библиотек

Стимулирование процесса модернизации библиотек, создание качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания населения округа

Выдача документов из библиотечного фондов

Число выполненных информационных запросов

Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1 000 человек населения

Количество посетителей

Мероприятие 4: Обеспечение деятельности по организации финансового учета и отчетности

Достоверность финансового учета и отчетности

Количество обслуживаемых организаций

Мероприятие 5: Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений

Стимулирование труда работников в виде дополнительных денежных выплат за результаты труда

Количество получателей денежных выплат

Подпрограмма 2: Реализация муниципальной политики

Определяет приоритеты в финансировании, концентрацию финансовых ресурсов для решения неотложных задач.

Задача 1 подпрограммы 2: Осуществляет контроль за исполнением планов, бюджета и соблюдением действующего законодательства организациями и учреждениями культуры

Мероприятие 1: Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Повышение эффективности в управлении и организации деятельности сферы культуры, молодежной политики и спорта на территории Яшкинского муниципального округа.

Выплата заработной платы в установленные сроки

Подпрограмма 3: Ремонт и реконструкция муниципальных учреждений культуры

Модернизация объектов культуры и обеспечение условий для обеспечения доступности услуг культуры

Задача 1 подпрограммы 3 Обеспечение необходимыми условиями для проведения текущего ремонта объектов культуры.

Мероприятие 1: Обеспечение мероприятий по ремонту и реконструкции муниципальных учреждений культуры

Ремонт учреждений культуры Яшкинского муниципального округа, капитальный ремонт здания ЦДК

Доля муниципальных учреждений культуры, в которых проведён капитальный, текущий ремонт, реконструкция и модернизация от общего числа муниципальных учреждений культуры

Подпрограмма 4: Модернизация материально-технический базы муниципальных учреждений культуры»

Улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры

Задача 1 подпрограммы 4 проведение мероприятия по оснащению муниципальных учреждений культуры новейшей компьютерной, звуковой и световой техникой, кино-видеоаппаратурой, мебелью, одеждой сцены.

Мероприятие 1: Оснащение световым и звуковым оборудованием, компьютерами учреждений культуры, оснащение музыкальными инструментами школы искусств, увеличение показателей средней книгообеспеченности

Улучшение материально-технической базы учреждений культуры

Количество объектов оснащенных оборудованием

Культурная среда

Количество музыкальных инструментов

Подпрограмма 5: «Развитие самодеятельного народного творчества»

Поддержка развития народного творчества

Задача 1 подпрограммы 5 Поддержка и развитие творческой народной культуры и современного творчества населения района путем организации и проведения фестивалей, конкурсов и выставок и т.п., методического обеспечения деятельности любительских художественных формирований и учреждений культуры досугового направления, поддержки народных умельцев.

Мероприятие 1: Проведение ежегодного конкурса «Песенные россыпи в Литвиново»

Реализация отдельных мероприятий

Количество участников в конкурсе.

Подпрограмма 6: «Воспитание танцевальной и хоровой культуры среди детей и молодежи»

Поддержка проведения танцевального конкурса

Задача 1 подпрограммы 6 Создание условий для профессионального совершенствования конкурсантов

Мероприятие 1: Проведение ежегодных районных фестивалей «Весенняя капель», «Гала-концерт»

Реализация отдельных мероприятий

Количество участников в танцевальном конкурсе.

Подпрограмма 7: «Развитие исполнительного мастерства юных музыкантов»

Поддержка проведения музыкального конкурса

Задача 1 подпрограммы 7 Создание условий для профессионального совершенвования конкурсантов

Мероприятие 1: Проведение конкурса юных музыкантов имени М.М. Вернера

Реализация отдельных мероприятий

Количество участников в музыкальном конкурсе.

Подпрограмма 8: «Организация противопожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры»

Повышение безопасности граждан.

Задача 1 подпрограммы 8 Создание условий для безопасной деятельности в муниципальных учреждениях культуры, соответствующей требованиям противопожарной безопасности

Мероприятие 1: Реализация отдельных мероприятий по противопожарной безопасности

Реализация отдельных мероприятий

Количество мероприятий по противопожарной безопасности

Подпрограмма 9«Развитие культуры»

Улучшение материально-технической базы учреждений культуры за счет выделения средств из областного бюджета

Задача 1 подпрограммы 9 Пополнение библиотечных фондов, оснащение современными техническими средствами.

Мероприятие 1: Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений; Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

Количество учреждений участвующих в оснащении материально-технической базы

Мероприятие 2: Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры.

Социальной поддержки отдельных категорий работников культуры;

Количество человек получающие выплаты социальной поддержки

Мероприятие 3: Творческие люди

Подготовка кадров для отрасли культуры

Повышение квалификации

Подпрограмма 10 «Доступная среда для инвалидов и социально-ориентированных категорий населения»

Обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к приоритетным объектам культуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных группы населения.

Задача 1 подпрограммы 10 Повышение уровня доступности приоритетных объектов культуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов.

Мероприятие 1: Приобретение и установка пандусов

Реализация отдельных мероприятий

Количество проведенных мероприятий по обеспечении доступности к объектам культуры и услугам

Подпрограмма 11 «Проведение праздничных мероприятий»

Организация культурного досуга жителей муниципального округа

Задача 1 подпрограммы 11 Создание условий для проведения праздничных мероприятий

Мероприятие 1: Проведение праздничных мероприятий в Яшкинском муниципальном округе

Реализация отдельных мероприятий

Количество реализованных мероприятий

8. Ожидаемые результаты реализации программы

Ожидаемые результаты следующие:

- улучшение условий организации досуга жителей Яшкинского муниципального округа, их творческой самореализации;

- улучшение условий развития самодеятельного творчества, деятельности народных коллективов;

- повышение качества культурно–досуговых мероприятий;

- увеличение количества посетителей муниципальных учреждений культуры;

- создание условий безопасности функционирования муниципальных учреждений культуры;

- значительное увеличение доходов от оказания платных услуг муниципальных учреждений культуры;

- улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.

9. Методика оценки эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно и по итогам реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности муниципальной программы включает в себя проведение количественных оценок результативности по следующим направлениям:

1) уровень достижения запланированных целевых показателей (индикаторов) конечных результатов реализации муниципальной программы (ЭИ);

2) уровень освоения финансовых средств на реализацию программы (ЭФ).

На основе полученных оценок результативности ЭИ и ЭФ определяется эффективность реализации муниципальной программы в целом в отчетном году по следующей формуле:

ЭПР = ЭИ / ЭФ,

где:

ЭПР – общая эффективность реализации муниципальной программы;

ЭИ – эффективность реализации муниципальной программы по уровню достижения значений целевых показателей (индикаторов) конечных результатов;

ЭФ – уровень освоения финансовых средств на реализацию муниципальной программы.

Уровень достижения запланированных целевых показателей (индикаторов) конечных результатов реализации муниципальной программы определяется отношением фактически достигнутого значения в отчетном году к его плановому значению по формуле:

для результатов, желательной тенденцией развития которых является увеличение значений:

Иi = ИФi / ИПi х 100

для результатов, желательной тенденцией развития которых является снижение значений:

Иi = ИПi / ИФ х 100, где:

Иi - уровень достижения i-го результата программы, но не более 150, в %;

ИФi - фактическое значение i-го результата, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы в отчетном году;

ИПi - плановое значение i-го результата, утвержденное в муниципальной программе на отчетный год;

i - номер результата программы.

Эффективность реализации муниципальной программы в целом по уровню достижения значений целевых показателей (индикаторов) конечных результатов реализации муниципальной программы определяется по формуле:

ЭИ = ∑ Иi / n, где:

n - количество показателей результатов.

Уровень освоения финансовых средств на реализацию муниципальной программы определяется отношением фактически освоенных финансовых средств в целом по муниципальной программе в отчетном году к его плановому значению, по формуле:

ЭФ = ФФ / ФП х 100, где:

ЭФ – уровень освоения финансовых средств на реализацию муниципальной программы, в %;

ФФ – фактический объем расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

ФП – плановый объем расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в пределах лимитов целевых статей бюджетной росписи, утвержденных решением Совета народных депутатов по состоянию на 31 декабря отчетного года.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы делаются следующие выводы на основе шкалы оценки эффективности муниципальных программ:

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы

Диапазон значений показателя ЭПР

Высокоэффективная

0,9 ≤ ЭПР ≤ 1,1

Эффективная

0,8 ≤ ЭПР ≤ 0,9

Удовлетворительная

0,5 ≤ ЭПР ≤ 0,9

Неэффективная

ЭПР ≤ 0,5

В расчет эффективности муниципальной программы по уровню достижения значений целевых показателей (индикаторов) конечных результатов ЭИ берутся показатели только мероприятий, которые фактически осуществлялись в отчетном финансовом году.

По окончании срока реализации муниципальной программы за весь период ее действия проводится расчет общей эффективности реализации программы:

ЭОПР = ∑ ЭПР / n, где

ЭОПР – общая эффективность реализации программы за весь период ее действия;

n – количество лет реализации муниципальной программы.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы принимается решение о прекращении муниципальной программы или об изменении ранее утвержденной муниципальной программы, начиная с текущего финансового года, в том числе о необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

Если муниципальная программа реализуется неэффективно, отдел экономического анализа, прогнозирования и труда по согласованию с финансовым управлением Яшкинского округа подготавливает служебную записку за подписью заместителя главы Яшкинского муниципального округа по экономическому развитию на имя главы Яшкинского муниципального округа с предложением принять решение о прекращении реализации муниципальной программы или внесении изменений в муниципальную программу.

10. Управление, реализация муниципальной программы

Управление и реализацию муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель.

Ответственный исполнитель муниципальной программы несет ответственность и осуществляет контроль за достижение значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, эффективное использование выделяемых на ее реализацию финансовых ресурсов, координацию разработки, исполнение муниципальной программы.

Для обеспечения мониторинга реализации муниципальных программ ежегодно в срок до 1 марта ответственное лицо муниципальной программы представляет в отдел экономического анализа, прогнозирования и труда отчёт о реализации муниципальной программы в электронном виде и на бумажном носителе за подписью ответственного лица и ответственного исполнителя.

В срок до 10 марта года, следующего за отчётным годом, ответственное лицо формирует и направляет уведомление для регистрации отчёта в федеральном реестре документов в стратегической государственной автоматизированной системе «Управление» в соответствии с действующим законодательством.

В составе годового отчета реализации муниципальной программы необходимо предоставить следующие сведения (согласно приложению №8 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности и размещения в государственной автоматизированной системе «Управление» муниципальных программ Яшкинского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Яшкинского муниципального района от 12.08.2019 № 530-п):

а) Отчет об объеме финансовых ресурсов реализации муниципальной программы за отчетный год по форме 1 приложения №8 к вышеуказанному Порядку, согласованный с финансовым управлением Яшкинского округа.

б) Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по форме 2 приложения №8 к вышеуказанному Порядку с обоснованием отклонений фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) за отчётный год.

в) Сведения о внесенных за отчетный год изменениях в муниципальную программу по форме 3 приложения №8 к вышеуказанному Порядку.

г) Результаты оценки эффективности муниципальной программы по форме 4 приложения №8 к вышеуказанному Порядку.

д) Лист согласования отчёта о реализации муниципальной программы по форме 5 приложения №8 к вышеуказанному Порядку.

К годовому отчету прилагается аналитическая записка, содержащая следующие сведения:

а) информацию о проделанной работе в рамках реализации каждого мероприятия муниципальной программы;

б) основные результаты (достижение заявленных целей и решение поставленных задач) реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году;

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

г) обоснование причин (при наличии соответствующих факторов):

- отклонение достигнутых в отчетном году значений целевых показателей (индикаторов) от плановых (как в большую, так и в меньшую сторону), а также изменение в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

- недовыполнение одних целевых показателей (индикаторов) в сочетании с перевыполнением других;

- неисполнение, исполнение не в полном объеме или с нарушением запланированных сроков мероприятий муниципальной программы в отчетном году;

- экономия бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

- отклонение фактических расходов бюджетных ассигнований от плановых значений в разрезе мероприятий муниципальной программы;

- перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы в отчетном году;

- предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование (в случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы).

К годовому отчету составляется титульный лист, который должен содержать следующую информацию:

а) наименование муниципальной программы;

б) наименование ответственного исполнителя;

в) отчетный год;

г) дата составления отчета;

д) должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес лица, ответственного за разработку муниципальной программы.

Титульный лист подписывается ответственным исполнителем муниципальной программы и ответственным лицом (исполнителем).

Заместитель главы Яшкинского муниципального округа по социальным вопросам Т.Ю. Тиунова

Приложение

к муниципальной программе

«Развитие культуры, образовательных учреждений культуры

на территории Яшкинского муниципального округа»

на период 2018-2023 годов

План мероприятий к празднованию 300-летия Кузбасса и 90-летия Яшкинского муниципального округа

№ п/п

Мероприятие

Раздел/номер подпрограммы/номер основного мероприятия, в котором реализуется мероприятие

Срок реализации

Объём финансирования, тыс. рублей

Ответственный исполнитель/ наличие соглашения

всего

в том числе

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные средства

1

Парад территорий, флешмоб, открытие праздника. Торжественная часть. Зачин. «Чем знаменит наш район»

п. 11.1/ Подпрограмма 11/Мероприятие 1

2021

50,0

0

0

50,0

0

Муниципальное бюджетное учреждение «Центральный дом культуры»

2

Открытие выставки ИЗО и ДПИ с проведением мастер классов

п. 11.1/ Подпрограмма 11/Мероприятие 1

2021

50,0

0,0

0,0

50,0

0,0

Муниципальное бюджетное учреждение «Центральный дом культуры»

3

Работа детской площадки, Мастер-классы, Представление кукольного театра

п. 11.1/ Подпрограмма 11/Мероприятие 1

2021

7,0

0,0

0,0

7,0

0,0

Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотечная система

4

Работа Аниматоров, Арт-площадка, Шоу мыльных пузырей

п. 11.1/ Подпрограмма 11/Мероприятие 1

2021

10,0

0,0

0,0

10,0

0,0

Дом творчества

5

Конкурсная программа «Длинная коса- девичья краса»

п. 11.1/ Подпрограмма 11/Мероприятие 1

2021

50,0

0,0

0,0

50,0

0,0

Муниципальное бюджетное учреждение «Центральный дом культуры»

6

Концертная программа

п. 11.1/ Подпрограмма 11/Мероприятие 1

2021

10,0

0,0

0,0

10,0

0,0

Приглашенные артисты

7

Файер-шоу

п. 11.1/ Подпрограмма 11/Мероприятие 1

2021

30,0

0,0

0,0

30,0

0,0

Приглашенные артисты

8

Пенная вечеринка

п. 11.1/ Подпрограмма 11/Мероприятие 1

2021

10,0

0,0

0,0

10,0

0,0

Приглашенные артисты

9

«Кинотеатр под открытым небом» ночной киносеанс

п. 11.1/ Подпрограмма 11/Мероприятие 1

2021

60,0

0,0

0,0

60,0

0,0

Муниципальное бюджетное учреждение «Центральный дом культуры»

ИТОГО Финансирование из местного бюджета: 277,00 тыс. рублей