О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Видное Ленинского муниципального района от 26.07.2018 №16 «Об утверждении муниципальной программы городского поселения Видное...



Паспорт муниципальной программы

ГЛАВА

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВИДНОЕ

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

       10.03.2020

№

3

О внесении изменений в постановление администрации  городского  поселения Видное Ленинского муниципального района  от 26.07.2018  №16 «Об утверждении муниципальной программы городского поселения Видное «Культура» на 2017 – 2021 годы в новой редакции»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации городского поселения  Видное Ленинского муниципального района от 25.07.2018 года № 15 «Об утверждении  Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского поседения Видное Ленинского муниципального района», решением Совета депутатов городского поселения Видное Ленинского муниципального района от 19.12.2019 года № 1/41 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Видное от 13.12.2018 года № 1/24 «О бюджете муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района Московской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» (с изменениями), решением Совета депутатов городского поселения  Видное от 26.11.2019 г. №3/40 "О бюджете г/п Видное Ленинского муниципального района Московской области на 2020 год", постановлением администрации городского поселения Видное от 12.12.2019 № 53 «Об утверждении перечня муниципальных программ городского поселения Видное Ленинского муниципального района Московской области», руководствуясь Уставом муниципального образования городское поселение Видное Ленинского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения в пункт 1 постановления администрации  городского  поселения Видное от 26.07.2018 №16 «Об утверждении муниципальной программы городского поселения Видное «Культура» на 2017 – 2021 годы в новой редакции», изложив приложение № 1 к указанному  постановлению в новой редакции (приложение).

Постановление администрации городского поселения Видное Ленинского муниципального района от 15.05.2019 №29 О внесении изменений в постановление администрации  городского  поселения Видное Ленинского муниципального района  от 26.07.2018  №16  «Об утверждении муниципальной программы городского поселения Видное «Культура» на 2017 – 2021 годы в новой редакции» признать утратившим силу.

Настоящее постановление опубликовать в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте городского поселения Видное Ленинского муниципального района vidnoe-adm.ru.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации

городского поселения Видное                                                 С.Б.Степина  

                                                                                                                      Приложение

                                                                                                   к постановлению Главы

                                                                                         городского поселения Видное

                                                                                                             от 10.03.2020 № 3

                                                                                                                                                                                                                                                           

Муниципальная программа

городского поселения Видное

«Культура» на 2017-2021 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

городского поселения Видное

«Культура» на 2017-2021 годы

Координатор  муниципальной программы

Первый заместитель главы администрации Ленинского муниципального района Д.В. Волков

Муниципальный  заказчик   муниципальной программы

Управление по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района

Цели муниципальной программы

Повышение качества жизни населения городского поселения Видное путем развития услуг в сфере культуры

Перечень подпрограмм

Подпрограмма № 1 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности»;

Подпрограмма № 2 «Развитие библиотечного дела»;

Подпрограмма № 3 «Обеспечивающая подпрограмма»;

Подпрограмма № 4 «Развитие  парков культуры и отдыха в городском поселении Видное».

Источники финансирования  муниципальной программы,

в том числе по годам:

Расходы  (тыс. рублей)

Всего

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Средства бюджета

городского поселения Видное

261 986,40 

52 194,70 

63 288,30 

74 844,20 

71 659,10 

0,00

Средства бюджета Московской области

2669,00

2000,00

699,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего, в том числе по годам

264 655,40 

54 194,70 

63 957,30 

74 844,20 

71 659,10 

0,00

Общая характеристика сферы реализации программы.

Муниципальная программа городского поселения Видное   «Культура» на 2017 – 2021 годы является составной частью общей концепции развития муниципального образования и рассматривается в контексте развития всех сфер общественно-политической и социально-экономической жизни района.

Программа направлена на решение актуальных задач по созданию  благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения культурных запросов населения, равных возможностей для всех социальных групп, повышение качества, привлекательности  и доступности  услуг в сфере культурного отдыха жителей, в том числе путем развития разнообразных видов культурно-досуговых услуг с учетом дифференцированного подхода к разным группам их потребителей, увеличение посещаемости мероприятий и парков. Все это создаст условия для увеличения количества жителей, вовлеченного в организованные формы отдыха. 

У населения возрастает  потребность в культурных услугах различного рода. Растет готовность жителей активно участвовать в культурно-массовых мероприятиях. Повышается качественный уровень проведения  праздников и крупных мероприятий.    

На территории городского поселения Видное функционирует МБУ «Парк отдыха Видное». Основной деятельностью МБУ "Парк отдыха г.Видное" (далее - парк) является предоставление населению городского поселения Видное разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, осуществление действий, направленных на создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей поселения.

Градостроительное положение парка, ландшафтная ситуация, имеющиеся аттракционы и другие характеристики наилучшим образом подходят для этих целей.

В современных условиях роль парка как традиционного демократического места массового отдыха возрастает. Отдых в парках, совмещая в себе развлекательный и познавательный элементы, охватывает большой круг посетителей и соответствует потребностям современного человека. Потребность жителей города в качественном отдыхе продолжает возрастать. Для многих жителей города отдых в парках становится зачастую единственной доступной возможностью провести время на природе, принять участие в массовых развлечениях. В связи с этим, территории парковых зон необходимо развивать, располагая, на его неосвоенных участках современные виды активного досуга.

  Целью муниципальной программы городского поселения Видное  «Культура» на 2017 – 2021 годы   является  повышение качества жизни населения городского поселения Видное путем развития услуг в сфере культуры.

              В рамках выполнения Программы финансовые средства будут направлены на непрерывное повышение качества услуг, преодоление отставания в использовании современных технологий, развитие различных форм культурно-досуговой деятельности, инфраструктуры парковых территорий в части их благоустройства и озеленения, приспособление парковых зон к организации отдыха и досуга населения, сохранение традиций народной культуры и приобщение к ней молодого поколения жителей, реализацию творческого потенциала и духовных потребностей граждан. 

Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программным методом

    По мере развития общества меняется структура потребностей людей. Рост уровня обеспеченности приводит и к увеличению доли потребностей, прежде всего в культурно-творческом самовыражении.  Необходимость в удовлетворении этой растущей группы потребностей, в свою очередь, стимулирует развитие рынка услуг в сфере культуры.

    В настоящее время  существует острая необходимость адаптации МБУ «Парк отдыха г.Видное» к новым экономическим условиям (развитие менеджмента, поиск новых форм обслуживания с учетом меняющихся культурных потребностей населения, расширение диапазона предоставляемых услуг культуры и др.).      

Парк отдыха г. Видное подтвердил свою востребованность, но не имеет достаточного опыта по привлечению зрителей и участников мероприятий, а также дополнительных внебюджетных средств. Из-за недостаточного финансирования увеличился разрыв между культурными потребностями населения и возможностями их удовлетворения.

Материально-техническая база МБУ «Парк отдыха г.Видное» отстает от требований современности и нуждается в укреплении и совершенствовании.

Таким образом, одной из главных проблем является увеличение разрыва между существующими возможностями и обеспечением растущих культурных потребностей населения городского поселения Видное.

        Реализация мероприятий настоящей программы позволит:

-  обеспечить эффективность использования бюджетных средств в области культуры,

- отказ от нерациональных бюджетных расходов,

-  расширить спектр и повысить качество предоставляемых услуг в  сфере культурно-досуговой  деятельности.

Ожидаемые количественные и качественные

показатели эффективности реализации Программы

Система программных мероприятий направлена на преобразования и планируемые результаты:

- расширение возможностей для приобщения граждан к культурным ценностям и культурным благам;

- оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в сфере культуры;

- обеспечение доступности всех социальных слоев населения к ценностям отечественной и мировой культуры, а также информации в сфере культуры;

- расширение спектра и улучшение качества предоставляемых услуг в сфере культуры и досуга;

- улучшение культурно-массовой работы со всеми слоями населения.

       В рамках реализации мероприятий по благоустройству парковых территорий планируется:

-  благоустройство имеющихся парковых территорий и создание новых,

- модернизация парковой инфраструктуры,

- обустройство зон развлечений и отдыха для различных групп населения, в т.ч. пожилых людей, молодежи и маломобильных групп населения.

В результате, будут созданы условия для  проведения мероприятий на  более высоком и профессиональном уровне, что позволит привлечь большее количество посетителей. Увеличится ассортимент и качество услуг, повысится привлекательность проведения досуга на открытом воздухе за счет развития инфраструктуры развлечения и комфортности среды, улучшения информированности и расширения предпринимательской деятельности, увеличится количество участников культурно-массовых и зрелищных мероприятий.  

Социальный эффект заключается в более широкой и качественной реализации права граждан на отдых, творчество и пользование всеми достижениями культуры.

Экономический эффект заключается в консолидации и в продуктивном использовании средств, выделяемых из бюджета на реализацию культурной политики в г/п Видное.

Реализация культурных мероприятий далеко не всегда дает прямой экономический эффект, но программная деятельность влияет на улучшение культурной среды и повышение привлекательности территории.

              В рамках реализации программы могут быть следующие риски её реализации.

Правовые риски.

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, законодательства Московской области, нормативно-правовых документов муниципального образования городское поселение Видное, муниципального образования Ленинский муниципальных район,  длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы.

Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов, направляемых на реализацию мероприятий Программы, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают:

- ежегодное уточнение объёмов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансового обеспечения программных мероприятий;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Макроэкономические риски.

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также кризисом банковской системы.   Все это может  вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг, а также существенно снизить объём платных услуг.  Изменение стоимости предоставления муниципальных платных услуг  может негативно  сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей муниципального образования в реализации наиболее затратных мероприятий программы.

Административные риски.

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением реализацией программы, низкой эффективностью взаимодействия участников реализации Программы, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации программы, невыполнение её цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией программы;

- проведение систематического мониторинга реализации программы;

- регулярная публикация отчётов о ходе реализации программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации программы;

- своевременная корректировка мероприятий программы.

Кадровые риски.

              Кадровые риски обусловлены определённым дефицитом высококвалифицированных специалистов в сфере культуры, что снижает эффективность работы соответствующих учреждений и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством переподготовки и повышения квалификации имеющихся специалистов, обеспечение притока высококвалифицированных кадров.

Риски угрозы общей, террористической и пожарной безопасности.

              Риски данной группы связаны возникновением чрезвычайных ситуаций в учреждениях культуры. Снижение влияния данной группы рисков  предполагается посредством оснащения учреждений системами противопожарной и антитеррористической безопасности, металлодетекторами, а также регулярным проведением учений с персоналом учреждений по предпринимаемым действиям в условиях пожарной и террористической опасности.

           Муниципальная программа городского поселения Видное   «Культура» на 2017 – 2021 годы  включает в себя четыре подпрограммы:

- подпрограмма № 1  «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности»;

- подпрограмма № 2 «Развитие библиотечного дела»

- подпрограмма № 3 «Обеспечивающая подпрограмма»;

- подпрограмма № 4 «Развитие  парков культуры и отдыха в городском поселении Видное».

Паспорт подпрограммы №1

«Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности»

Муниципальный заказчик подпрограммы

Управление по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,

в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы  (тыс. рублей)

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Итого

Управление по делам молодёжи, культуре и спорту

Всего:

в том числе:

8420,00

10215,00

11396,00

11143,20

0,00

41174,20

Средства бюджета городского поселения Видное

8420,00

10215,00

11396,00

11143,20

0,00

41174,20

Средства бюджета Московской

области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Планируемые результаты реализации подпрограммы

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Увеличение количества посетителей культурно-досуговых, концертных и других видов мероприятий.                

100

105

-

-

-

Увеличение числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года, %

100

Х

101

103

105

Подпрограмма № 1 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности».

                            Задачей подпрограммы № 1 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности» является увеличение количества посетителей культурно-досуговых, концертных и других видов мероприятий путем создания условий для наиболее полного удовлетворения культурных запросов населения, развития различных форм культурно-досуговой деятельности.        

Основными мероприятиями подпрограммы являются:             

- создание условий для обеспечения жителей городского поселения Видное   услугами по организации досуга и услугами организаций культуры;

- создание условий для организации проведения   культурно-массовых мероприятий;

              Актуальными проблемами в городском поселении Видное  в сфере культуры остаются:

- стагнация ассортимента и качества предоставляемых культурно-досуговых услуг, устаревание применяемых технологий и форм работы;

-устаревание материально-технического оснащения, отсутствие необходимой комфортности пребывания граждан в учреждениях культуры, а также отсутствие возможности предложить потребителю формы работы, которые требуют наличия современного оборудования;

Показатели, запланированные к реализации указанных мероприятий:

- рост доли населения, участвующего в коллективах народного творчества и школах искусств;

- увеличение количества посетителей культурно-досуговых, концертных и других видов мероприятий;

              Реализация мероприятий настоящей подпрограммы позволит:

-  обеспечить эффективность использования бюджетных средств в области культуры,

- отказаться от нерациональных бюджетных расходов,

-  расширить спектр и повысить качество предоставляемых услуг в  сфере культурно-досуговой  деятельности.

                

Паспорт подпрограммы №2

«Развитие библиотечного дела»

Муниципальный заказчик подпрограммы

Управление по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района

Обеспечение роста числа посетителей библиотек

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы  (тыс. рублей)

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Итого

Управление по делам молодёжи, культуре и спорту

Всего:

в том числе:

10306,20

10735,00

16386,70

16350,00

0,00

53777,90

Средства бюджета городского поселения Видное

10306,20

10735,00

16386,70

16350,00

0,00

53777,90

Средства бюджета Московской

области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Планируемые результаты реализации подпрограммы

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками Ленинского муниципального района услуг в электронном виде,% 

102

-

-

-

-

Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Ленинского муниципального района Московской области к уровню 2017 года

100

Х

103

106

109

Подпрограмма № 2 «Развитие библиотечного дела»

              Задачей  подпрограммы № 2 «Развитие библиотечного дела» является обеспечение роста числа посетителей библиотек городского поселения Видное.

              В сфере библиотечного обслуживания населения выделяются следующие основные проблемы:

-стагнация ассортимента и качества предоставляемых библиотечных услуг, устаревание применяемых технологий и форм работы;

- уровень и качество предоставления библиотечных услуг не в полной мере соответствуют потребностям жителей района в информационном обеспечении;

-острая проблема «старения» кадров, кадровые ограничения на развитие библиотечного дела, связанные  с внедрением инноваций, повышением качества и эффективности предоставления библиотечных услуг.

- недостаточный рост посещаемости библиотек;

-устаревание материально-технического оснащения, отсутствие необходимой комфортности пребывания граждан в помещениях библиотек;

-недостаточное обновление книжного фонда библиотек района.

              Мероприятия подпрограммы направлены на решение  данных проблем. Основными мероприятиями подпрограммы являются:

- комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов (комплектование фонда книгами, документами на электронных носителях, подписка на периодические издания);

-организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками;

           Мероприятия подпрограммы № 2 «Развитие библиотечного дела в Ленинском муниципальном районе» направлены на обеспечение значительного повышения качества библиотечно-информационного обслуживания путем дальнейшей информатизации библиотечных процессов на основе создание единой информационной библиотечной системы, внедрения системы единого читательского билета и создания Сводного электронного каталога библиотек Ленинского района, увеличения фонда электронных, в том числе оцифрованных, документов, формирования системы удаленного доступа документов, оказания библиотечно-информационных услуг в электронном виде, поэтапное увеличение ежегодных новых поступлений в соответствии с требованиями Международных стандартов Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Международной федерации библиотечных работников (ИФЛА) и российских социальных нормативов в библиотечном деле, замена физически и морально устаревших экземпляров книжного фонда; создание условий для укрепления кадрового состава и привлечения молодых специалистов в библиотечные учреждения, организация повышения квалификации, переподготовки специалистов библиотек, совершенствование материально-технической базы библиотек Ленинского муниципального района.

             Показателями реализации данной подпрограммы являются:

- обеспечение роста числа пользователей  библиотек городского поселения Видное;

- количество посещений библиотек (на 1 жителя в год);

-увеличение количества предоставляемых библиотеками муниципальных услуг в электронном виде;

- увеличение количества посетителей муниципальных библиотек;

-количество приобретаемых RFID-карт.

.

Паспорт подпрограммы № 3

«Обеспечивающая подпрограмма»

Муниципальный заказчик подпрограммы

Управление по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района

Обеспечение  повышения качества и эффективности выполнения муниципальных услуг в сфере культуры

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,

в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы  (тыс. рублей)

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Итого

Управление по делам молодёжи, культуре и спорту

Всего:

в том числе:

3904,10

4132,00

0,00

0,00

0,00

8036,10

Средства бюджета городского поселения Видное

3904,10

4132,00

0,00

0,00

0,00

8036,10

Средства бюджета Московской

области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Планируемые результаты реализации подпрограммы

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области %

100

100

100

100

100

Подпрограмма № 3 «Обеспечивающая подпрограмма»

              Задачей  подпрограммы № 3 «Обеспечивающая подпрограмма»  является обеспечение  повышения качества и эффективности выполнения муниципальных услуг в сфере культуры городского поселения Видное. Управление по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района несёт ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств.

Управление по делам молодёжи, культуре и спорту разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы, осуществляет ведение ежеквартальной отчетности реализации Программы, готовит ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, уточняет затраты по мероприятиям Программы, разрабатывает перечень показателей для мониторинга реализации мероприятий Программы, организует размещение информации, в том числе в электронном виде, о ходе и результатах реализации Программы, финансировании мероприятий Программы.

Целью данной подпрограммы является повышение эффективности использования бюджетных средств, совершенствование системы принятия управленческих решений и общее повышение эффективности деятельности Управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района и Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений по делам молодежи, культуре, спорту и дополнительного образования детей»;

При реализации Подпрограммы необходимо учитывать внешние (макроэкономические, социальные, операционные и т.д.) и внутренние (структурные, кадровые изменения в Управлении по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района и муниципальном казенном учреждении «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений по делам молодежи, культуре, спорту и дополнительного образования детей») риски. Важнейшими условиями успешной реализации Подпрограммы является минимизация указанных рисков.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации Программы существенными являются внешние и внутренние риски.

Внешние риски связаны со снижением темпов роста региональной экономики, высокой инфляцией, кризисом банковской системы.

Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных ограничений в сфере реализации Подпрограммы, сокращение финансирования программных мероприятий.

Внутренние риски связаны с изменением организационной структуры Управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района и муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений по делам молодежи, культуре, спорту и дополнительного образования детей», в том числе с сокращением штатной численности, кадровыми изменениями среди ключевых структурных подразделений, принимающих участие в реализации данной Подпрограммы и муниципальной программы городского поселения Видное   «Культура» на 2017 – 2021 годы.

Паспорт подпрограммы № 4

«Развитие парков культуры  и отдыха в городском поселении Видное»

Муниципальный заказчик подпрограммы

Управление по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района

Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств,

в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы  (тыс. рублей)

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Итого

Управление по делам молодёжи, культуре и спорту

Всего:

в том числе:

31564,40

38875,30

47061,50

44165,90

0,00

161667,20

Средства бюджета городского поселения /Видное

29564,40

38206,30

47061,50

44165,90

0,00

238264,40

Средства бюджета Московской

области

2000,00

669,00

0,00

0,00

0,00

2669,00

Внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Планируемые результаты реализации подпрограммы

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Количество созданных  парков культуры и отдыха в городском поселении Видное (ед).

0

0

0

1

1

Количество благоустроенных парков культуры и отдыха в городском поселении Видное (ед).

1

1

1

2

2

Подпрограмма № 4 «Развитие   парков культуры и отдыха в городском поселении Видное»

Парки культуры и отдыха относятся к такому типу социально-культурных институтов, главными функциями которых являются рекреация, организация массового отдыха и развлечений, проведение информационно-просветительной и физкультурно-оздоровительной работы среди населения.

  На территории городского поселения Видное функционирует МБУ «Парк отдыха г.Видное». Парк располагает 3-мя участками земли в разных частях города Видное: Центральный парк (3,033 га), Расторгуевский парк (8,6 га.), Тимоховский парк (16 га).

Основная деятельность учреждения направлена на оказание населению разносторонних услуг в сфере досуга, организации массового отдыха и развлечений.

В настоящее время парк, расположенный на территории муниципального образования городское поселение Видное, находится на одном из первых мест по посещаемости среди учреждений культуры. Немалую роль здесь играют бесплатный открытый вход и сравнительно небольшая плата за пользование аттракционами. Также необходимо учитывать, что посетителям парка предлагаются бесплатные концерты творческих коллективов (художественной самодеятельности и профессиональных артистов), конкурсные и игровые программы для всех возрастных категорий, организация различных праздников, зрелищ, мероприятий и народных гуляний с вручением призов и т.п.

Подпрограмма «Развитие парковых территорий, парков культуры в городском поселении Видное»  предполагает реализацию ряда мероприятий, направленных на создание инфраструктуры высокого уровня комфортности городской среды для организации отдыха и развлечений.   

Задача данной подпрограммы заключается в достижении соответствия нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха в г/п Видное. Решение данной задачи видится в:

- повышении уровня благоустройства парковых территорий, обеспечении чистоты и комфортности,

- создании комфортных условий для проведения досуга населения в парках в черте города,

- организации и проведении мероприятий, направленных на активное включение различных категорий населения.

За последние годы территории парка были значительно облагорожены. Появились асфальтовые дорожки, освещение, возведены дополнительные объекты инфраструктуры, благоустроены новые зеленые насаждения и клумбы. Для дальнейшего развития парковых территорий как мест культурного притяжения граждан необходимо и дальше развивать материально-техническую базу, проводить культурно-массовые и спортивные мероприятия. 

Строятся новые микрорайоны, увеличивается плотность населения в городе. Учитывая данный фактор, становится понятно, что потребность жителей в качественном отдыхе будет возрастать. Для многих жителей города отдых в парке становится зачастую единственной доступной возможностью провести время на природе, принять участие в массовых развлечениях.

Актуальной проблемой в развитии парковых территорий остается недостаточность финансирования мероприятий, направленных на развитие материально-технической базы, что позволило бы привлечь в парк отдыха больше посетителей.

Особое внимание необходимо уделить разработке комплексной программы модернизации парка и его территорий, включающей мероприятия по благоустройству, расширению инфраструктуры, созданию безбарьерной среды, вырубке сухостоя и т.п. Решение  проблем в данной сфере предполагается через комплекс мероприятий подпрограммы, направленных на развитие  Парка отдыха г.Видное.

Планируемые результаты реализации  муниципальной программы городского поселения Видное 

«Культура» на 2017 – 2021 годы

№ п/п

Планируемый объем финансирования

на решение данной задачи

(тыс. руб.)

Показатель реализации мероприятий муниципальной  программы (подпрограммы)

Единица измерения

Отчётный базовый период/Базо-вое значение показателя

(на начало реализации подпрограм-мы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет городского поселения Видное

Другие     
источники (в разрезе)

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограммы № 1 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности»

1.

41174,20

0,00

Увеличение количества посетителей культурно-досуговых, концертных и других видов мероприятий

Процент по отношению к базовому значению

100

105

-

-

-

-

Увеличение числа посещений организаций культуры к уровню 2017 года, %

Процент по отношению к базовому значению

100

100

-

101

103

105

Подпрограммы № 2 «Развитие библиотечного дела»

1.

53777,90

0,00

Обеспечение роста числа пользователей библиотек Ленинского муниципального района

Процент по отношению к базовому году

100

(16.869 -2017 год)

-

105

-

-

-

2.

Количество посещений библиотек

(на 1 жителя в год)

Посещение

1,4

(2017 год)

-

1,62

-

         -

-

3.

Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками услуг в электронном виде.

Процент по отношению к базовому году

100

102

-

-

-

-

4.

Увеличение количества посетителей муниципальных библиотек.

Процент по отношению к базовому году

100

100

103

-

-

-

5.

Количество приобретаемых RFID-карт

Единиц

-

3756

-

-

-

-

Увеличение посещаемости общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках Ленинского муниципального района Московской области к уровню 2017 года

Процент по отношению к базовому значению

100

100

-

103

106

109

Подпрограммы № 3 «Обеспечивающая подпрограмма»

1.

8036,10

0,00

Зарплата бюджетников - отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области

Процент

85,4

90

100

100

100

100

2

Достижение в 2018 году отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за 2018 год к среднеме-сячной заработной плате указанной категории работ-ников за 2017 год

Единиц

-

1,0

1,05

-

-

-

Подпрограммы № 4 «Развитие  парков культуры и отдыха в городском поселении Видное»

1.

161667,20

2669,00

Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха в  Ленинском муниципальном районе.

Процент

-

150

150

150

150

150

2.

Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха

Процент по отношению к базовому году

100

-

105

110

115

120

3.

Количество созданных парков культуры и отдыха на территории  Ленинского муниципального района

Единица

0

0

0

0

1

1

4.

Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории  Ленинского муниципального района

Единица

1

1

1

1

2

2

5.

*Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха Московской области.

Процент

-

-

59

64

70

80

Методика расчёта значений показателей эффективности реализации муниципальной программы городского поселения Видное    «Культура» на 2017 – 2021 годы

№

п/п

Наименование показателя

Определение

Единица

измерения

Значе-ние

базовых показа

телей

Статистические источники

Периодичность предоставления

1.

Подпрограмма № 1 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности»

1.1

Увеличение количества посетителей культурно-досуговых, концертных и других видов  мероприятий

ост

У= Кп/Кпб х100, где:

У- увеличение количества посетителей в процентах по отношению к количеству посетителей в базовом году;

Кп- количество посетителей в отчётном году;

Кпб – количество посетителей в базовом году

процент по отноше-нию к базовому году

100

Форма федерального статистического наблюдения № 7-нк «Сведения об организации культурно-досугового типа»

ежегодно

1.2

Увеличение числа посещений организаций культуры

(Т + М + Б + КДУ + КДФ+ ДШИ + АК+КО) / (Т2017 + М2017 + Б2017 + КДУ2017 +КДФ2017 + ДШИ2017  + АК2017+КО2017) х 100, где:                                                                  Т / Т2017– количество посещений государственных и муниципальных театров, негосударственных организаций, осуществляющих театральную деятельность (мероприятий в России) в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек; М / М2017– количество посещений государственных, муниципальных и негосударственных организаций музейного типа в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;                                                                                                                                              Б / Б2017– количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;                                                                                                                  КДУ / КДУ2017 – количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;                             КДФ / КДФ2017 – количество участников клубных формирований в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;                                                                                                              ДШИ / ДШИ2017 – количество учащихся детских школ искусств по видам искусств и училищ в отчетном году / в 2017 году, тыс. человек;                                                              АК/АК2017– численность населения, получившего услуги автоклубов в отчетном году, тыс. человек

Процент

100

Подпрограмма № 2 «Развитие библиотечного дела»  

2.1

Обеспечение роста числа пользователей библиотек Ленинского муниципального района

Число посетителей библиотек

человек

Форма федерального статистического наблюдения № 6-нк «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеки».

ежегодно

2.2

Количество посещений библиотек

(на 1 жителя в год)

ПБ=П/Н где:

П – количество посещений

Н – численность населения Ленинского муниципального района

посещение

Форма федерального статистического наблюдения № 6-нк «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеки».

ежегодно

2.3

Увеличение количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде 2017

Ук = Ку/Куб х 100, где:

Ук- увеличение количества муниципальных услуг в электронном виде;

Ку –количество услуг в отчётном году;

Куб-количество услуг в базовом году;

процент

100

Ежеквартальный отчёт МБУК «Межпоселенческая библиотека»

ежеквартально

2.4

Увеличение количества  посетителей библиотек 2017

У= Кп/Кпб х100%, где

У–увеличение количества посетителей библиотек в процентах по отношению к количеству посетителей в базовом году;

Кп- количество посетителей в отчётном году;

Кпб – количество посетителей в базовом году

процент по отноше-нию к базовому году

100

Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»

ежегодно

2.5

Количество приобретаемых RFID-карт2017

Количество RFID-карт

единиц

0

отчёт МБУК «Межпоселенческая библиотека»

ежегодно

Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма».

3.1

Зарплата бюджетников - отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области %

Ск=Зк/Дмо х100%, где:

Ск- отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Московской области;

Зк-средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры;

Дмо –среднемесячный доход от трудовой деятельности Московской области

процент

85,7%

Форма федерального статистического наблюдения № ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала»

ежегодно

3.2

Достижение в 2018 году отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за 2018 год к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 2017 год

Д=Зп / Зкв, где

Д- достижение показателя;

Зп- заработная плата за указанный период;

Зкв- заработная плата за 2017 год

единиц

1

Форма федерального статистического наблюдения № ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала»

ежегодно

Подпрограмма № 4 «Развитие   парков культуры и отдыха в городском поселении Видное»

4.1

Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха в Ленинском муниципальном районе.

Но = Фо/Нп х 100 ,где

Но - соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха;

Нп - нормативная потребность;

Фо - фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха

единиц

0

Форма федерального статистического наблюдения N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)"

ежегодно

4.2

Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха

Кпп% = Ко/Кп х 100%, где

Кпп - количество посетителей по отношению к базовому году;

Ко - количество посетителей в отчетном году, тыс. чел.;

Кп - количество посетителей в базовом году, тыс. чел.

Процент по отношению к базовому году

100

Форма федерального статистического наблюдения N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)"

ежегодно

4.3

Количество созданных парков культуры и отдыха на территории  Ленинского муниципального района

Количество   парков, получивших правовой статус юридического лица.

единиц

0

Форма федерального статистического наблюдения N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)"

ежегодно

4.4

Количество благоустроенных парков культуры и отдыха на территории  Ленинского муниципального района

Количество благоустроенных парков в отчётном году

единиц

1

Постановление Правительства Московской области от 23.12.2013 № 1098/55 "Об утверждении "Указания. Региональный парковый стандарт Московской области", форма федерального статистического наблюдения N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)"

ежегодно

«Обоснование финансовых ресурсов,

необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы

городского поселения Видное   «Культура» на 2017-2021 годы

Наименование мероприятия программы, подпрограммы

Источник финансирования

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.)

Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия

Мероприятия подпрограммы   № 1 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности»

№Укрепление материально-технической базы

Итого

Включает в себя затраты на приобретение основных средств, программного обеспечения и материалов, приобретение и монтаж оборудования

Всего: 400,00

В том числе:

2017 год –0,00

2018 год –400,00

2019 год –0,00

2020 год –0,00

2021 год –0,00

Средства бюджета  городского поселения Видное

Всего: 400,00

В том числе:

2017 год –0,00

2018 год –400,00

2019 год –0,00

2020 год –0,00

2021 год –0,00

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий  в сфере культуры муниципальными учреждениями культуры 

Итого

Расчет потребности произведен в соответствии с планом проведения культурно-массовых мероприятий, утвержденным постановлением администрации Ленинского муниципального района, на основании фактических расходов отчетного года.

Всего: 40074,20

В том числе:

2017 год –8420,00

2018 год –9815,00

2019 год –11046,00

2020 год – 10793,20

2021 год – 0,00

Средства бюджета  городского поселения Видное

Всего: 40074,20

В том числе:

2017 год –8420,00

2018 год –9815,00

2019 год –11046,00

2020 год – 10793,20

2021 год – 0,00

Мероприятия подпрограммы № 2 «Развитие библиотечного дела»

Расходы бюджетных и автономных учреждений на комплектование фонда книгами, документами на электронных носителях, подписка на периодические издания.

Итого

Объем средств определяется согласно постановлению администрации Ленинского муниципального района от 17.11.2016 №3946 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания  на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Ленинского муниципального района". Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению культуры Ленинского муниципального района рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения  установленного муниципального задания, по следующей формуле:

PNгз = SUM (Ni x Ч) + PNи, где                                         

Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги (выполнение i-й работы) в соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее - в соответствующий год);                                                   

Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в соответствующем году;                                         

PNи - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году. 

Всего: 3164,70

В том числе:

2017 год – 674,70

2018 год – 690,00

2019 год – 1000,00

2020 год – 800,00

2021 год – 0,00

Средства бюджета  городского поселения Видное

Всего: 3164,70

В том числе:

2017 год – 674,70

2018 год – 690,00

2019 год – 1000,00

2020 год – 800,00

2021 год – 0,00

Расходы бюджетных и автономных учреждений на финансовое обеспечение выполнения муниципальных услуг по библиотечному обслуживанию населения городского поселения Видное

Итого:

Всего: 50129,20

В том числе:

2017 год –9631,40

2018 год –10045,00

2019 год – 15152,70

2020 год – 15300,00

2021 год – 0,00

Средства бюджета    городского поселения Видное     

Всего: 50129,20

В том числе:

2017 год –9631,40

2018 год –10045,00

2019 год – 15152,70

2020 год – 15300,00

2021 год – 0,00

Укрепление материально-технической базы путем модернизации оборудования и приобретения основных средств

Итого:

Всего: 484,00

В том числе:

2017 год –0,00

2018 год –0,00

2019 год – 234,00

2020 год – 250,00

2021 год – 0,00

Средства бюджета    городского поселения Видное     

Всего: 484,00

В том числе:

2017 год –0,00

2018 год –0,00

2019 год – 234,00

2020 год – 250,00

2021 год – 0,00

Мероприятия подпрограммы № 3 «Обеспечивающая подпрограмма»

Обеспечение деятельности Управления по делам молодежи, культуре и спорту

Итого

Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, осуществление процедур закупок товаров, работ, услуг необходимых для осуществления деятельности, уплата налогов в соответствии с действующим законодательством

Всего:3531,00

В том числе:

2017 год –1822,00

2018 год –1709,00

2019 год – 0,00

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

Средства бюджета    городского поселения Видное     

Всего:3531,00

В том числе:

2017 год –1822,00

2018 год –1709,00

2019 год – 0,00

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений по делам молодежи, культуре, спорту и дополнительного образования детей»

Итого

Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда, осуществление процедур закупок товаров, работ, услуг необходимых для осуществления деятельности, уплата налогов в соответствии с действующим законодательством

Всего: 4504,10

В том числе:

2017 год –2082,10

2018 год –2423,00

2019 год – 0,00

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

Средства бюджета    городского поселения Видное     

Всего: 4504,10

В том числе:

2017 год –2082,10

2018 год –2423,00

2019 год – 0,00

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

Мероприятия подпрограммы № 4 «Развитие парков культуры и отдыха в городском поселении Видное»

Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных автономных учреждений

Итого

Объем средств определяется согласно постановлению администрации Ленинского муниципального района от 17.11.2016 №3946 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания  на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Ленинского муниципального района". Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальному учреждению культуры Ленинского муниципального района рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения  установленного муниципального задания, по следующей формуле:

PNгз = SUM (Ni x Ч) + PNи, где                                         

Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги (выполнение i-й работы) в соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее - в соответствующий год);                                                   

Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в соответствующем году;                                         

PNи - нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году. 

Всего: 76261,30

В том числе:

2017 год –15646,50

2018 год –19521,00

2019 год – 20298,90

2020 год – 20794,00

2021 год – 0,00

Средства бюджета    Московской области 

Всего: 669,00

В том числе:

2017 год –0,00

2018 год –669,00

2019 год – 0,00

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

Средства бюджета    городского поселения Видное     

Всего: 76261,30

В том числе:

2017 год –15646,50

2018 год –18852,00

2019 год – 20298,90

2020 год – 20794,00

2021 год – 0,00

Охрана объектов парков

Итого

Расчет потребностей произведен на основании заявок муниципальных учреждений культуры на основании коммерческих предложений поставщиков.  

Всего: 16051,92

В том числе:

2017 год –5068,82

2018 год –4483,10

2019 год – 6500,00

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

Средства бюджета    городского поселения Видное     

Всего: 16051,92

В том числе:

2017 год –5068,82

2018 год –4483,10

2019 год – 6500,00

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

Установка ограждений парков

Итого

Расчет потребностей произведен на основании заявок муниципальных учреждений культуры на основании коммерческих предложений поставщиков.  

Всего: 719,50

В том числе:

2017 год –719,50

2018 год – 0,00

2019 год –  0,00

2020 год –  0,00

2021 год –  0,00

Средства бюджета    городского поселения Видное     

Всего: 719,50

В том числе:

2017 год –719,50

2018 год – 0,00

2019 год –  0,00

2020 год –  0,00

2021 год –  0,00

Укрепление материально-технической базы парков

Итого

Включает в себя затраты на приобретение основных средств, программного обеспечения и материалов, приобретение и монтаж оборудования

Всего: 14770,30

В том числе:

2017 год –2615,30

2018 год – 1572,00

2019 год – 3583,00

2020 год – 7000,00

2021 год – 0,00

Средства бюджета    городского поселения Видное     

Всего: 12770,30

В том числе:

2017 год –615,30

2018 год – 1572,00

2019 год – 3583,00

2020 год – 7000,00

2021 год – 0,00

Средства бюджета    Московской области 

Всего: 2000,00

В том числе:

2017 год –2000,00

2018 год – 0,00

2019 год – 0,00

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

Приобретение, монтаж, ремонт и замена светового и светодиодного оборудования в парках, с установкой опор освещения

Итого

Включает в себя приобретение, монтаж, ремонт и замену светового и светодиодного оборудования в парках, с установкой опор освещения

Всего: 99,90

В том числе:

2017 год –99,90

2018 год – 0,00

2019 год – 0,00

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

Средства бюджета    городского поселения Видное     

Всего: 99,90

В том числе:

2017 год –99,90

2018 год – 0,00

2019 год – 0,00

2020 год – 0,00

2021 год – 0,00

Организация кинопоказа на открытом воздухе в рамках проекта «Летний кинотеатр»

Итого

Расчет потребностей произведен на основании заявок муниципальных учреждений культуры на основании коммерческих предложений поставщиков.  

Всего: 261,00

В том числе:

2017 год –72,00

2018 год – 54,00

2019 год –60,00

2020 год – 75,00

2021 год – 0,00

Средства бюджета    городского поселения Видное     

Всего: 261,00

В том числе:

2017 год –72,00

2018 год – 54,00

2019 год –60,00

2020 год – 75,00

2021 год – 0,00

Благоустройство парковых территорий

Итого

Расчет потребностей произведен на основании заявок муниципальных учреждений культуры на основании коммерческих предложений поставщиков.  

Всего: 40945,28

В том числе:

2017 год –6695,58

2018 год – 5816,00

2019 год –  12905,5

2020 год –  15528,00

2021 год –  0,00

Средства бюджета    городского поселения Видное     

Всего: 71231,78

В том числе:

2017 год –6695,58

2018 год – 5816,00

2019 год –  12905,5

2020 год –  16100,00

2021 год –  16800,00

Приобретение саженцев деревьев для посадки в парке

Итого

Расчет потребностей произведен на основании заявок муниципальных учреждений культуры на основании коммерческих предложений поставщиков.  

Всего: 1485,70

В том числе:

2017 год –273,30

2018 год – 330,00

2019 год –  430,40

2020 год –  452,00

2021 год –  0,00

Средства бюджета    городского поселения Видное     

Всего: 1485,70

В том числе:

2017 год –273,30

2018 год – 330,00

2019 год –  430,40

2020 год –  452,00

2021 год –  0,00

Побелка для деревьев

Итого

Расчет потребностей произведен на основании заявок муниципальных учреждений культуры на основании коммерческих предложений поставщиков.  

Всего: 18,30

В том числе:

2017 год –8,30

2018 год – 10,0

2019 год –  0,0

2020 год –  0,0

2021 год –  0,0

Средства бюджета    городского поселения Видное     

Всего: 18,30

В том числе:

2017 год –8,30

2018 год – 10,0

2019 год –  0,0

2020 год –  0,0

2021 год –  0,0

Закупка однолетних растений (саженцы цветов)

Итого

Расчет потребностей произведен на основании заявок муниципальных учреждений культуры на основании коммерческих предложений поставщиков.  

Всего: 469,60

В том числе:

2017 год –116,70

2018 год – 113,00

2019 год –  119,90

2020 год –  120,00

2021 год –  0,00

Средства бюджета    городского поселения Видное     

Всего: 469,60

В том числе:

2017 год –116,70

2018 год – 113,00

2019 год –  119,90

2020 год –  120,00

2021 год –  0,00

Аренда биотуалетов в Тимоховском, Расторгуевском и Центральном парках

Итого

Расчет потребностей произведен на основании заявок муниципальных учреждений культуры на основании коммерческих предложений поставщиков.  

Всего: 985,30

В том числе:

2017 год –248,50

2018 год – 276,00

2019 год –  264,80

2020 год –  196,00

2021 год –  0,00

Средства бюджета    городского поселения Видное     

Всего: 985,30

В том числе:

2017 год –248,50

2018 год – 276,00

2019 год –  264,80

2020 год –  196,00

2021 год –  0,00

Выполнение проектных изысканий и разработка проекта освоения лесов для осуществления рекреационной деятельности

Итого

Всего: 9599,10

В том числе:

2017 год –0,00

2018 год – 6700,00

2019 год – 2899,10

2020 год –  0,00

2021 год –  0,00

Средства бюджета    городского поселения Видное     

Всего: 9599,10

В том числе:

2017 год –0,00

2018 год – 6700,00

2019 год – 2899,10

2020 год –  0,00

2021 год –  0,00

Перечень мероприятий подпрограммы № 1

«Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности»

№ п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Сроки исполнения меро-прия-тий

Источники финансиро-вания

Объём финанси-рования  мероприя-тия в текущем финансо-вом году

(тыс. руб.)*

Всего,        
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам

(тыс. руб.)

Ответ-ствен-ный за выпол-нение меро-приятия программы

Результа-ты выполне-ния мероприятий подпро-граммы

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Основное мероприятие 1

Создание условий для обеспечения жителей Ленинского муниципального района услугами по организации досуга и услугами организаций культуры.

2017-2021 годы

Итого

0,00

400,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

Увеличе-ние доли населе-ния, участвующего в коллективах народно-го творчест-ва и школах искусств

Средства бюджета    Московской области     

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского поселения Видное

0,00

400,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Мероприятие 1

Укрепление материально-технической базы

2017-2021 годы

Итого

0,00

400,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета  Ленинского муници-пального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета    Московской области     

0,00

000,00

000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского поселения Видное

0,00

400,00

0,00

400,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные источники

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Основное мероприятие

Создание условий для организации и проведения   культурно-массовых мероприятий

Итого

7300,00

40774,20

8420,00

9815,00

11396,00

11143,20

0,00

Увеличе-ние доли населения, участвующего в культур-но-досу-говых, концертных и других видах мероприятий

Средства бюджета городского поселения Видное

7300,00

40744,20

8420,00

9815,00

11396,00

11143,20

0,00

Средства бюджета    Московской области     

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Мероприятие 1

Проведение праздничных   и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры муниципальными учреждениями культуры

Итого

7300,00

40774,20

8420,00

9815,00

11396,00

11143,20

0,00

Средства бюджета городского поселения Видное

7300,00

40744,20

8420,00

9815,00

11396,00

11143,20

0,00

Средства бюджета    Московской области  

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО по подпрограмме №1:

Итого

7300,00

40774,20

8420,00

9815,00

11396,00

11143,20

0,00

Средства бюджета городского поселения Видное

7300,00

40774,20

8420,00

9815,00

11396,00

11143,20

0,00

Средства бюджета    Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* - объём финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации  муниципальной  программы.

Перечень мероприятий подпрограммы № 2 «Развитие библиотечного дела»

№ п/п

Мероприятия по реализации подпрограм-мы

Сроки исполнения меро-прия-тий

Источники финансирования

Объём финансирования  мероприя-тия в текущем финансовом году

(тыс. руб.)*

Всего,        
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам

(тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятия программы

Результаты выполнения мероприятий подпрог-раммы

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Основное мероприятие 1

Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов

2017-2021

годы

Итого

674,8

3164,70

674,70

690,00

1000,00

800,00

0,00

МБУК «МБ»

Увеличение ко-личест-ва биб-лиогра-фичес-ких записей в сводном элект-ронном каталоге библио-тек му-ници-пально-го образо-вания

Средства бюджета городского поселения Видное

674,8

3164,70

674,70

690,00

1000,00

800,00

0,00

Средства бюджета    Московской области   

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Мероприятие 1

Расходы бюджетных и автономных учреждений на комплектование фонда книгами, документами на электронных носителях, подписка на периодические издания.

Итого

674,8

3164,70

674,70

690,00

1000,00

800,00

0,00

МБУК «МБ»

Средства бюджета  городского поселения Видное

674,8

3164,70

674,70

690,00

1000,00

800,00

0,00

Средства бюджета    Московской области     

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Основное мероприятие 2

Организация библиотеч-ного обслу-живания населения

Итого

8558,3

50129,20

9631,50

10045,00

15152,7

15300,00

0,00

МБУК «МБ»

Средства бюджета  городского поселения Видное

8558,3

50129,20

9631,50

10045,00

15152,7

15300,00

0,00

Средства бюджета    Московской области     

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

Мероприятие 1

Расходы бюджетных и автономных учреждений на финансовое обеспечение выполнения муниципальных услуг по библио-течному обслужива-нию населения

Итого

8558,3

34829,20

9631,50

10045,00

15152,7

15300,00

0,00

МБУК «МБ»

Средства бюджета  городского поселения Видное

8558,3

34829,20

9631,50

10045,00

15152,7

15300,00

0,00

Средства бюджета    Московской области     

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 3  Реализация приоритетного проекта Московской  области «Перезагрузка» библиотек Подмосковья

3.1Мероприятие                                        Укрепление материально-технической базы путем модернизации оборудования и приобретения основных средств

Итого

0,00

484,00

0,00

0,00

234,00

250,00

0,00

Средства бюджета  городского поселения Видное

0,00

484,00

0,00

0,00

234,00

250,00

0,00

Средства бюджета    Московской области     

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО по подпрограмме №2:

Итого

9233,1

53777,90

10306,20

10735,00

16386,70

16350,00

0,00

Средства бюджета городского поселения Видное

9233,1

53777,90

10306,20

10735,00

16386,70

16350,00

0,00

Средства бюджета    Московской области     

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

объём финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации  муниципальной  программы

Перечень мероприятий подпрограммы № 3 «Обеспечивающая подпрограмма»

№ п/п

Мероприятия по реализации подпрограм-мы

Сроки исполнения меро-прия-тий

Источники финансирова-ния

Объём финанси-рования  мероприя-тия в текущем финансо-вом году

(тыс. руб.)*

Всего,        
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам

(тыс. руб.)

Ответственный за вы-пол-нение меро-приятия прог-раммы

Резуль-таты выполнения мероприятий подпрог-раммы

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Основное мероприятие 1

Создание условий для реализации полномочий муниципаль-ных органов власти в сфере культуры

2017-2021 годы

Итого

3810,05

8036,10

3904,10

4132,00

0,00

0,00

0,00

Повышение эффективности управления муниципальными финансами и использования муниципального имущества

Средства бюджета городского поселения Видное

3810,05

8036,10

3904,10

4132,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета    Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Мероприятие 1

Обеспечение деятельности Управления по делам молодежи, культуре и спорту

2017-2021 годы

Итого

2966,35

3531,00

1822,00

1709,00

0,00

0,00

0,00

Управ-ление по делам молодежи, культу-ре и спорту

Средства бюджета городского поселения Видное

2966,35

3531,00

1822,00

1709,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета    Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Мероприятие 2

Обеспечение деятельности МКУ «Централизо-ванная бух-галтерия му-ниципальных учреждений по делам мо-лодежи, куль-туре, спорту и дополнитель-ного обра-зования детей»

2017-2021

годы

Итого

843,70

4505,10

2082,10

2423,00

0,00

0,00

0,00

МКУ «ЦБ УМКС»

Средства бюджета  городского поселения Видное

843,70

4505,10

2082,10

2423,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета Московской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО по подпрограмме №3:

Итого

3810,05

8036,10

3904,10

4132,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского поселения Видное

3810,05

8036,10

3904,10

4132,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета    Московской области     

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* - объём финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации  муниципальной  программы.

Перечень мероприятий подпрограммы № 4 «Развитие  парков культуры и отдыха в городском поселении Видное»

№ п/п

Мероприятия по реализации подпрограммы

Сроки исполнения меро-прия-тий

Источники финансирования

Объём финанси-рования  мероприя-тия в текущем финансо-вом году

(тыс. руб.)*

Всего,        
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам

(тыс. руб.)

Ответственный за выпол-нение меро-приятия прог-раммы

Резуль-таты выполнения мероприятий подпрог-раммы

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Основное мероприятие 

Организация культурного досуга жителей Ленинского муниципального района  различных возрастных категорий в условиях природной среды.

2017-2021 годы

Итого

20066,19

108163,92

24222,02

25630,10

30441,90

27869,90

0,00

Благоустройство парков культуры и отдыха в Ленин-ском муници-пальном районе

Средства бюджета городского поселения Видное

20066,19

108163,92

24222,02

25630,10

30441,90

27869,90

0,00

Средства бюджета    Московской области     

0,00

2669,00

2000,00

669,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

Мероприятие 1

Обеспечение деятельности муниципаль-ных бюджетных автономных учреждений

2017-2021 годы

Итого

14766,19

76261,30

15646,50

19521,00

20298,90

20794,90

0,00

Средства бюджета городского поселения Видное

14766,19

76261,30

15646,50

19521,00

20298,90

20794,90

0,00

Средства бюджета    Московской области     

0,00

669,00

0,00

669,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Мероприятие 2

Охрана объектов парков

2017-2021 годы

Итого

5300,0

16051,92

5068,82

4483,10

6500,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского поселения Видное

5300,0

16051,92

5068,82

4483,10

6500,00

0,00

0,00

Средства бюджета    Московской области     

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Мероприятие 3

Установка ограждений парков

2017-2021 годы

Итого

0,00

719,50

719,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского поселения Видное

0,00

719,50

719,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета    Московской области     

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

Мероприятие 4

Укрепление материально-технической базы путем модернизации оборудования и приобретения основных средств

2017-2021 годы

Итого

0,00

14770,30

2615,30

1572,00

3583,00

7000,00

0,00

Средства бюджета городского поселения Видное

0,00

14770,30

2615,30

1572,00

3583,00

7000,00

0,00

Средства бюджета    Московской области     

0,00

2000,00

2000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5

Мероприятие 5

Приобретение, монтаж, ремонт и замена светового и светодиодного оборудования в парках, с установкой опор освещения

2017-2021 годы

Итого

0,00

99,90

99,90

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского поселения Видное

0,00

99,90

99,90

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета    Московской области     

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6

Мероприятие 6

Организации кинопоказа на открытом воздухе в рамках проекта «Летний кинотеатр»

2017-2021 годы

Итого

0,00

261,00

72,00

54,00

60,00

75,00

0,00

Средства бюджета городского поселения Видное

0,00

261,00

72,00

54,00

60,00

75,00

0,00

Средства бюджета    Московской области     

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Основное мероприятие 2

Создание комфортных условий для отдыха населения

2017-2021 годы

Итого

8623,4

53503,28

7342,38

13245,20

16619,70

16296,00

0,00

Средства бюджета городского поселения Видное

8623,4

53503,28

7342,38

13245,20

16619,70

16296,00

0,00

Средства бюджета    Московской области     

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

Мероприятие 1

Благоустройство парковых территорий

2017-2021 годы

Итого

8623,4

40945,28

6695,58

5816,20

12905,50

15528,00

0,00

Средства бюджета городского поселения Видное

8623,4

40945,28

6695,58

5816,20

12905,50

15528,00

0,00

Средства бюджета    Московской области     

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

Мероприятие 2

Приобретение саженцев деревьев для посадки в парке

2017-2021 годы

Итого

0,00

1485,70

273,30

330,00

430,40

452,00

0,00

Средства бюджета городского поселения Видное

0,00

1485,70

273,30

330,00

430,40

452,00

0,00

Средства бюджета    Московской области     

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3

Мероприятие 3

Побелка для деревьев

2017-2021 годы

Итого

0,00

18,30

8,30

10,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета городского поселения Видное

0,00

18,30

8,30

10,00

0,00

0,00

0,00

Средства бюджета    Московской области  

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4

Мероприятие 4

Закупка однолетних растений (саженцы цветов)

2017-2021 годы

Итого

0,00

469,60

116,70

113,00

119,90

120,00

0,00

Средства бюджета городского поселения Видное

0,00

469,60

116,70

113,00

119,90

120,00

0,00

Средства бюджета    Московской области     

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.5

Мероприятие 5

Аренда биотуалетов в Тимоховском, Расторгуев-ском и Центральном парках

г. Видное

2017-2021 годы

Итого

0,00

985,30

248,50

276,00

264,80

196,00

0,00

Средства бюджета городского поселения Видное

0,00

985,30

248,50

276,00

264,80

196,00

0,00

Средства бюджета    Московской области     

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.6

Мероприятие 6

Проектные изыскания

2017-2021 годы

Итого

0,00

9599,10

0,00

6700,00

2899,10

0,00

0,00

Средства бюджета городского поселения Видное

0,00

9599,10

0,00

6700,00

2899,10

0,00

0,00

Средства бюджета    Московской области     

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИТОГО по подпрограмме №4:

Итого

0,00

161667,20

31564,40

38875,30

47061,50

44165,90

0,00

Средства бюджета городского поселения Видное

0,00

158998,20

29564,40

38206,30

47061,50

44165,90

0,00

Средства бюджета    Московской области     

0.00

2669,00

2000,00

669,00

0,00

0,00

0,00

* - объём финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации  муниципальной  программы.

«Дорожная карта» (план-график) по выполнению

муниципальной программы городского поселения Видное   «Культура» на 2017-2021 годы

№ п/п

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

Ответственный исполнитель (Управление, отдел, Ф.И.О.)

2020 год (контрольный срок)

Результат выполнения

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма №1 «Развитие самодеятельного творчества и поддержка основных форм культурно-досуговой деятельности»

1.

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере культуры и укрепление материально-технической базы

Муниципальные автономные и бюджетные учреждения культуры

2785,8

2785,8

2785,8

2785,8

Увеличение доли населения, участвующего в культурно-досу-говых, концертных и других видах мероприятий

Итого по подпрограмме №1

2785,8

2785,8

2785,8

2785,8

Подпрограмма № 2 «Развитие библиотечного дела»

1.

Комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов.

МБУК «МБ»

200,00

200,00

200,00

200,00

Увеличение

количества предоставляемых муниципальными библиотеками муниципальных услуг в электронном виде. 

2.

Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками.

МБУК «МБ»

3825,00

3825,00

3825,00

3825,00

Увеличение количества посетителей муниципальных библиотек

Реализация приоритетного проекта Московской  области «Перезагрузка» библиотек Подмосковья

МБУК «МБ»

-

-

250,00

-

Увеличение количества посетителей муниципальных библиотек

ИТОГО по подпрограмме №2:

3825,00

3825,00

4075,00

3825,00

Подпрограмма № 4 «Развитие  парков культуры и отдыха в городском поселении Видное»

1.

Создание условий для реализации полномочий муниципальных органов власти Ленинского муниципального района в сфере культуры

МБУ «Парк г.Видное»

7610,4

7610,4

7610,4

7610,7

2.

Создание комфортных условий для отдыха населения

МБУ «Парк г.Видное»

4155,00

4155,00

4155,00

4154,6

ИТОГО по подпрограмме №4

11765,4

11765,4

11765,4

11765,3