О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры и благоустройство города Кунгура», утвержденную постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 14.10.2019 № 63...



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУНГУРА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.09.2020 №7-171-01-09

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие инфраструктуры и благоустройство города Кунгура», утвержденную постановлением администрации города Кунгура
Пермского края от 14.10.2019 № 635-171-01-09

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 14 мая 2014 г. № 313 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»,

Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры и благоустройство города Кунгура», утвержденную постановлением администрации города Кунгура от 14 октября 2019 г. № 635-171-01-09 (в ред. пост. от 29.05.2020 № 330-171-01-09), (далее – Программа) следующие изменения:

в паспорте Программы:

позицию «Задачи Программы» дополнить абзацем следующего содержания:

«строительство распределительных газопроводов.»;

позицию: «Ожидаемые результаты реализации Программы» дополнить абзацем следующего содержания:

«Возможность подключения новых потребителей к сетям газоснабжения и предоставление дополнительной мощности существующим потребителям.»;

позицию: «Целевые показатели Программы» дополнить следующими показателями:

19.

Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы проектной документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения

шт.

0

0

1

0

20.

Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы проектной документации на строительство объектов распределительных сетей газопроводов *

шт.

0

0

1*

0

*- наименование целевых показателей и их значения будут уточняться после включения данных мероприятий в Региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края на 2017-2021 годы, утв. постановлением Правительства Пермского края от 25.11.2017 № 943-п.»

позицию:

Объемы и источники финансирования программы

Источники финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2020 год

2021 год

2022 год

Итого

Всего, в том числе:

238 129,788

289 378,800

201 758,222

729 266,81

местный бюджет

114 651,890

108 403,833

112 149,835

335 205,558

федеральный бюджет

33 830,100

127 805,970

36 035,894

197 671,964

краевой бюджет

89 647,798

53 168,997

53 572,493

196 389,288

внебюджетные источники

-

-

-

-

изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования программы

Источники финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2020 год

2021 год

2022 год

Итого

Всего, в том числе:

230 322,05090

164 911,2881

241 848,102

637 081,44100

местный бюджет

120 309,80869

106 220,73229

112 189,92440

338 720,46538

федеральный бюджет

29 602,60000

-

74 047,15872

103 649,75872

краевой бюджет

80 409,64221

58 690,55581

55 611,01888

194 711,21690

внебюджетные источники

-

-

-

-

Приложение 1 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и благоустройство города Кунгура» дополнить следующими мероприятиями:

8.2.

Основное мероприятие «Строительство сетей распределительного газопровода п.Первомайский в г.Кунгуре»*

8.2.1.

Мероприятие

Разработка (корректировка, актуализация) проектно-сметной документации по строительству сетей распределительного газопровода п.Первомайский в г.Кунгуре*

УГХ

2020*

2021*

Возможность подключения новых потребителей к сетям газоснабжения и предоставление дополнительной мощности существующим потребителям

*- наименование основного мероприятия и мероприятия, а так же сроки их исполнения будут уточняться после включения данного мероприятия в Региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края на 2017-2021 годы, утв. постановлением Правительства Пермского края от 25.11.2017 № 943-п.»;

Приложение 2 к Программе «Перечень целевых показателей муниципальной программы» дополнить следующими целевыми показателями:

8.2.

Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы проектной документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения

шт.

УГХ, КГМУП «Водоканал»

0

0

1

0

Реконструкция Сухореченского водозабора и системы водоподготовки г. Кунгура

8.3.

Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы проектной документации на строительство объектов распределительных сетей газопроводов *

шт.

УГХ

0

0

1*

0

Строительство сетей распределительного газопровода п.Первомайский в г.Кунгуре*

*- наименование целевых показателей, а так же сроки их исполнения будут уточняться после включения данных мероприятий в Региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края на 2017-2021 годы, утв. постановлением Правительства Пермского края от 25.11.2017 № 943-п.»;

Приложение 3 к Программе «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей муниципальной программы» дополнить следующими целевыми показателями:

8.2.

Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы проектной документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения

шт.

Ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным

-

Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения

8.3.

Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы проектной документации на строительство объектов распределительных сетей газопроводов*

шт.

Ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным

-

Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации на строительство объектов распределительных сетей газопроводов

*- наименование целевых показателей будут уточняться после включения данных мероприятий в Региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края на 2017-2021 годы, утв. постановлением Правительства Пермского края от 25.11.2017 № 943-п.»;

в приложении 4 к Программе:

в паспорте подпрограммы 1 «Благоустройство территории городского округа, создание условий для массового отдыха жителей города Кунгура»

позицию:

Объемы и

источники

финансирования

подпрограммы

Источники финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2020 год

2021 год

2022 год

Всего

Всего, в том числе:

25157,461

25145,7

25784,1

76087,261

местный бюджет

25157,461

25145,7

25784,1

76087,261

федеральный бюджет

-

-

-

-

краевой бюджет

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

изложить в следующей редакции:

Объемы и

источники

финансирования

подпрограммы

Источники финансирования

Расходы (тыс.руб.)

2020 год

2021 год

2022 год

Всего

Всего, в том числе:

23945,164

25145,7

25784,1

74874,964

местный бюджет

23945,164

25145,7

25784,1

74874,964

федеральный бюджет

-

-

-

-

краевой бюджет

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

в приложении 8 к Программе:

в паспорте подпрограммы 5 «Предупреждение негативного воздействия вод в границах города Кунгура»:

позицию:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Источники финансирования

Расходы, тыс.руб.

2020 год

2021 год

2022 год

Всего

Всего, в том числе:

69 919,4

13 868,8

20 716,7

104 504,9

местный бюджет

9 356,0

3 800,9

5 512,9

18 669,8

федеральный бюджет

33 830,1

-

-

33 830,1

краевой бюджет

26 733,3

10 067,9

15 203,8

52 005,0

внебюджетные источники

изложить в следующей редакции:

Объемы и

источники

финансирования

подпрограммы

Источники финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2020 год

2021 год

2022 год

Всего

Всего, в том числе:

77 793,18

5 601,6

20 716,7

104 111,48

Местный бюджет

12 381,48

1 734,0

5 512,9

19 628,38

Федеральный бюджет

29 602,6

-

-

29 602,6

Краевой бюджет

35 809,1

3 867,6

15 203,8

54 880,5

Внебюджетные источники

-

-

-

-

в приложении 10 к Программе:

в паспорте подпрограммы 7 «Организация содержания муниципального жилищного фонда на территории города Кунгура»

позицию:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Источники финансирования

Расходы, тыс.руб.

2020 год

2021 год

2022 год

Всего

Всего, в том числе:

6 612,0

6 633,1

6 823,0

20 068,1

Местный бюджет

6 612,0

6 633,1

6 823,0

20 068,1

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Источники финансирования

Расходы, тыс.руб.

2020 год

2021 год

2022 год

Всего

Всего, в том числе:

6 562,0

6 633,1

6 823,0

20 018,1

Местный бюджет

6 562,0

6 633,1

6 823,0

20 018,1

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Краевой бюджет

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

Приложение 11 к Программе «Паспорт подпрограммы 8 «Инвестиции в объекты инфраструктуры города Кунгура» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

Приложение 12 к Программе «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

Приложение 13 к Программе «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств краевого бюджета» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

Приложение 14 к Программе «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств федерального бюджета» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

Приложение 16 к Программе «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «Город Кунгур» и разместить на официальном сайте администрации города Кунгура Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Временно исполняющий полномочия

главы города Кунгура –

главы администрации города Кунгура В.И.Лысанов

501

Приложение 1

к постановлению администрации

города Кунгура Пермского края

от 09.09.2020 № 7-171-01-09

Приложение 11

к Программе

ПАСПОРТ

подпрограммы 8 «Инвестиции в объекты инфраструктуры

города Кунгура»

Ответственный

исполнитель

программы

Управление городского хозяйства администрации города Кунгура Пермского края (далее – Управление городского хозяйства)

Соисполнители

Подпрограммы 8

Отсутствуют

Программно-

целевые

инструменты

подпрограммы 8

Отсутствуют

Участники подпрограммы 8

УГХ, КГМУП «Водоканал»

Цели подпрограммы 8

Повышение качества питьевой воды, поставляемой населению города Кунгура.

Повышение уровня газификации города Кунгура Пермского края.

Задачи подпрограммы 8

Строительство или реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения.

Строительство распределительных газопроводов.

Ожидаемые

результаты

реализации

подпрограммы 8

Повышение доли населения города Кунгура, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.

Возможность подключения новых потребителей к сетям газоснабжения и предоставление дополнительной мощности существующим потребителям.

Этапы и сроки

реализации

подпрограммы 8

Срок реализации подпрограммы с 2020-2022 годы.

Подпрограмма не имеет строгой разбивки по этапам.

Целевые

показатели

подпрограммы 8

№

п/п

Наименование

показателя

Ед.

изм.

Плановое значение целевого показателя

На начало реализации программы

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

1.

Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы проектной документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения

шт.

0

0

1

0

2.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть по микробиологическим показателям, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0,11

0,11

0,10

0

3.

Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы проектной документации на строительство объектов распределительных сетей газопроводов

шт.

0

0

1

0

Объемы и

источники

финансирования

подпрограммы 8

Источники

финансирования

Расходы (тыс. руб.)

2020 год

2021 год

2022 год

Всего

Всего, в том числе

11770,3749

18332,28810

78022,400

108125,063

местный бюджет

3921,53669

18,33229

78,0224

4017,89138

федеральный бюджет

0

0

74047,15872

74047,15872

краевой бюджет

7848,83821

18313,95581

3897,21888

30060,01290

внебюджетные источники

0

0

0

0

I. Характеристика текущего состояния проблемы, основные показатели, анализ социальных и финансово-экономических рисков реализации муниципальной программы

1. Водная система города Кунгура представлена рекой Сылвой (приток Чусовой) и впадающими в нее реками Иренью и Шаквой, озёрами Кротовское, Карасье, Поваренное. Площадь земель, занятых поверхностными водными объектами и их прибрежными полосами составляет 214 га. Площадь рек на территории города 1 327 733 м2. Карстовые воды сульфатных отложений подпитывают реки данного района, что объясняет их высокую минерализацию. Водный ресурс реки Сылва используется для хозяйственно-промышленных нужд предприятий города (643 тыс. м3 в год) и водоснабжения населения (1612 тыс. м3 в год). Леса покрывают площадь около 1660 га, что составляет 24 % территории города. Все лесные площади относятся к санитарной зеленой зоне, что благотворно отражается в экологической картине города.

По комплексному показателю загрязнения город Кунгур занимает 12 (последнее) место среди крупнейших городов края, а по валовому выбросу в атмосферу – 7 место среди 12 приоритетных по загрязнению городов края.

Водоснабжение муниципального образования «Город Кунгур» осуществляется из поверхностных и подъемных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Централизованным водоснабжением обеспечиваются следующие районы города Кунгура:

район Центральный

район Северо-Западный

район Засылвенский

район Железнодорожный

район Иренская слобода

район Кирова

район Нагорный

район Первомайский

район Русское поле

район Дальний.

Вся система централизованного водоснабжения города делится на две основные эксплуатационные зоны в соответствии с используемыми источниками водоснабжения:

зона Сылвенского водозабора (поверхностный водозабор на реке Сылве);

зона Сухореченского водозабора (артезианские скважины);

район Железнодорожный (3 артезианские скважины Дистанции водоснабжения Пермского филиала управления «Свердловские железные дороги»).

Поверхностным источником питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения является река Сылва. Водозабор расположен па территорий города. Для обеспечения населения города водой, пригодной для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения эксплуатируется 4 скважины Сухореченского месторождения подземных вод. Недропользователь – КГМУП «Водоканал».

На территории города Кунгур располагаются 20 скважин подземных вод, принадлежащие различным недропользователям:

ОАО «Российские железные дороги» – 4 скважины па территории ж/д ст. Кунгур;

ООО «Мясокомбинат «Кунгурский» – 5 скважин в восточной части города, в районе ул. Боровая и Русское поле:

ООО «Пермтрансгаз» – 1 скважина на юго-восточной границе города, 110 м восточнее мичуринских садов;

ОАО Moлкомбинат «Кунгурский» – 3 скважины на территории молкомбината;

ООО «ЛУКОЙЛ -Пермнефть» – 2 скважины на восточной окраине города, в 850 м восточнее Кротовского озера;

ОАО «Кунгурский РМЗ» – 2 скважины на территории предприятия;

УТ 389/40 – 2 скважины в юго-восточной части Кунгура, в 3 км западнее ж/д ст. Кунгур;

Управление «Пермстройпуть» – 1 скважина на территории кирпичного завода.

Кунгурское городское муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» (КГМУП «Водоканал») обеспечивает водоснабжением муниципальное образование «Город Кунгур» Пермского края, а также сбор хозяйственно-бытовых стоков, механическую и биологическую очистку сточных вод. Общая протяженность водопроводных сетей городского округа составляет 179,80 км.

Описание территорий городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На территории муниципального образования «Город Кунгур» имеются зоны, не охваченные централизованным водоснабжением:

часть, территории на юге района «Нагорный»:

часть территории района «Дальний»;

часть территории района «Кирова» на юго-западе;

часть территории района «Первомайский» на западе.

Указанные территории - это зоны усадебной застройки, население территорий получает холодную воду из водоразборных колонок. Обслуживается 102 водоразборных колонки.

Описание существующих технических и технологических проблем,

возникающих при водоснабжении города

Система водоснабжения города строилась в 50-80-е годы прошлого века. Масштабная реконструкция системы не выполнялась. По этой причине, ряд проблем в системе водоснабжения связан с износом и техническим несовершенством оборудования. Реконструкция и технологическое перевооружение системы водоснабжения в требуемых объемах началось с 2007 г. с принятием инвестиционной программы КГМУП «Водоканал» по модернизации системы водоснабжения.

По результатам технико-экономического анализа системы водоснабжения г. Кунгура можно выделить следующие технические проблемы:

высокая энергоемкость подъема и транспортировки воды на Сылвенском и Сухореченском водозаборах;

низкая энергоэффективность насосного оборудования на Сылвенском и Сухореченском водозаборах;

высокие потери воды, обусловленные нарушенной гидроизоляцией резервуаров чистой воды на Сылвенском и Сухореченском водозаборах;

ухудшение качества воды по бактериологическим показателям, обусловленные нарушенной гидроизоляцией резервуаров чистой воды на Сылвенском и Сухореченском водозаборах;

ухудшение микробиологических показателей качества питьевой воды, связанные с потерей концентрации активного хлора в применяемом дезинфектанте привозном гипохлорите натрия;

увеличение количества применяемого дезинфектанта гипохлорита натрия в связи с высокой потерей концентрации активного хлора при транспортировке и длительном хранении;

низкая производительность и энергоэффективность существующих воздуходувок, установленных на блоке фильтровальной станции водопроводных очистных сооружений;

устаревшее оборудование, предназначенное для определения параметров качества исследуемой воды;

высокие потери воды при транспортировке (до 40%), обусловленные высоким износом сетей;

длительный срок эксплуатации и высокий износ магистральных водопроводов, а так же распределительных сетей водоснабжения (79%);

высокие показатели аварийности на сетях.

Указанные проблемы существенно влияют на качество и надежность водоснабжения.

2. На территории города Кунгура осуществляется газоснабжение многоквартирной и усадебной застройки. В многоквартирной застройке газ используется на нужды пищеприготовления из расчета 144 м³/год на одного человека, в усадебной застройке – на нужды приготовления пищи, отопление и горячее водоснабжение.

Газ проведен во все районы города, по территории проходят сети распределительных газопроводов протяженностью порядка 267 км, однако уровень газификации населения природным газом составляет около 70%. Генеральным планом города предусмотрено газоснабжение новых котельных, предназначенных для обеспечения тепловых нагрузок учреждений и предприятий обслуживания в жилых районах Первомайский, Иренская слобода, Кирова, Дальний, в промышленном районе «Русское поле».

Описание существующих технических и технологических проблем,

возникающих при газоснабжении города

Город Кунгур расположен на закарстованной территории, в связи с этим необходимы следующие мероприятия при прокладке газопровода:

создание условий по предотвращению развития карстов при их наличии вблизи охранной зоны трассы газопровода с целью обеспечения безопасной эксплуатации;

предусматривать дублирование (закольцовку сетей), контроль за давлением и утечками из сетей газоснабжения и обеспечение возможности своевременного отключения аварийных участков.

Кроме того, существует риск возникновения проблем в реализации Подпрограммы в связи со значительной стоимостью работ по газификации, большим количеством участников реализации Региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края на 2017-2021 годы.

II. Приоритеты, описание основных целей и задач подпрограммы, прогноз развития и планируемые показатели по итогам реализации подпрограммы

Планируемая реконструкция водозаборных сооружений позволит обеспечить подачу воды жителям города в соответствии с нормативными показателями. Строительство распределительных сетей газопроводов позволить увеличить количество потребителей природного газа, подключенных к сетям газораспределения на территории муниципального образования «Город Кунгур».

В соответствии с прогнозами социально-экономического развития Пермского края, реальной экономической ситуацией, реконструкция централизованной системы водоснабжения и строительство распределительных сетей газопроводов зависит от реальных объемов финансирования проектов по развитию коммунальной инфраструктуры города Кунгура из регионального бюджета.

Цели, задачи и система мероприятий подпрограммы соответствуют основным направлениям и задачам социально-экономического развития города Кунгура.

Основными целями подпрограммы являются:

повышение качества питьевой воды, поставляемой населению города Кунгура;

повышение уровня газификации города Кунгура.

Достижение поставленных целей обеспечивается решением основных задач:

строительство или реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения;

строительство распределительных газопроводов.

Показатели достижения цели и решения подпрограммы:

количество полученных положительных заключений государственной экспертизы проектной документации по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения;

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть по микробиологическим показателям, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

количество полученных положительных заключений государственной экспертизы проектной документации на строительство объектов – распределительные сети газопроводов.

III. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма рассчитана на период с 2020 по 2022 годы и не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации.

IV. Основные меры регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает осуществление комплекса мер муниципального регулирования: правового и организационного характера, обеспечивающих практическое достижение целей и задач.

Меры правового регулирования включают в себя:

разработку и принятие нормативных правовых актов, направленных на создание необходимых условий и механизмов реализации подпрограммы;

разработку и принятие правовых актов прямого действия, обеспечивающих комплекс организационных мер по реализации подпрограммы и ее финансирование.

V. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие 8.1 «Реконструкция Сухореченского водозабора и системы водоподготовки г. Кунгура».

Мероприятия:

разработка ПСД по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения;

выполнение строительно-монтажных работ на объектах питьевого водоснабжения.

Основное мероприятие 8.2 «Строительство сетей распределительного газопровода п.Первомайский в г.Кунгуре».

Мероприятия:

разработка (корректировка, актуализация) проектно-сметной документации по строительству сетей распределительного газопровода п.Первомайский в г.Кунгуре.

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов изложен в приложении 1 к Программе.

VI. Перечень целевых показателей муниципальной программы

Перечень целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями муниципальной программы приведены в приложении 2 к настоящей Программе.

VII. Cведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей подпрограммы

Cведения о порядке сбора информации и методике расчета фактических значений целевых показателей подпрограммы приведены в приложении 3 к настоящей Программе.

VIII. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы представлена в паспорте муниципальной программы. Дополнительная информация изложена в приложениях к муниципальной программе:

приложение 11 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета;

приложение 15 – финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования.

IX. Основные меры регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей подпрограммы

Анализ рисков реализации подпрограмм и описание мер управления рисками реализации подпрограмм соответствует разделу IX муниципальной программы.

X. Методика оценки эффективности

Оценка эффективности реализации подпрограммы производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, изложенной разделе X муниципальной программы.

501

Приложение 2

к постановлению администрации

города Кунгура Пермского края

от 09.09.2020 № 7-171-01-09

Приложение 12

к Программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС)

Код бюджетной классификации

(ГРБС)

Расходы, тыс.руб.

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

Муниципальная программа

«Развитие инфраструктуры

и благоустройство города Кунгура»

Всего

909, 901

120 309,80869

106 220,73229

112 189,9244

УГХ, УЖП, КГМУП «Водоканал»

909, 901

120 309,80869

106 220,73229

112 189,9244

Подпрограмма 1

«Благоустройство территории городского округа, создание условий для массового отдыха жителей города Кунгура»

Всего

909

23 945,164

25 145,7

25 784,1

УГХ

909

23 945,164

25 145,7

25 784,1

Основное мероприятие 1.1

«Создание благоприятных условий для проживания и отдыха граждан»

УГХ

909

20 890,764

22 091,3

22 729,7

Мероприятие 1.1.1

Содержание городских территорий и объектов внешнего благоустройства территории г.Кунгура

УГХ

909

4 133,464

3 827,0

3 827,0

Мероприятие 1.1.2

Предоставление субсидий из городского бюджета на возмещение расходов по

УГХ

909

5 634,5

5 639,3

5 644,4

1

2

3

4

5

6

содержанию городского парка, скверов, спортивных площадок

Мероприятие 1.1.3

Уличное освещение, техническое обслуживание и ремонт сетей наружного (уличного) освещения

УГХ

909

11 122,8

12 625,0

13 258,3

Основное мероприятие 1.2

Поддержание и улучшение

эстетического состояния территории г. Кунгура

УГХ

909

3 054,4

3 054,4

3 054,4

Мероприятие 1.2.1

Содержание объектов озеленения

УГХ

909

3 054,4

3 054,4

3 054,4

Подпрограмма 2

«Создание условий по бытовому обслуживанию, оказанию ритуальных услуг и содержанию мест захоронений в границах города Кунгура»

Всего

909

9 167,2

9398,6

9535,902

УГХ

909

9 167,2

9398,6

9535,902

Основное мероприятие 2.1.

Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронений на территории города Кунгура

УГХ

909

1 139,2

1239,2

1239,202

Мероприятие 2.1.1

Содержание мест захоронения

УГХ

909

1 082,0

1182,0

1182,0

Мероприятие 2.1.2.

Транспортировка

неопознанных тел умерших с мест обнаружения

УГХ

909

5,0

5

5

Мероприятие 2.1.3.

Предоставление средств из городского бюджета, в связи с дополнительными расходами по погребению невостребованных трупов

УГХ

909

52,2

52,2

52,202

Основное мероприятие 2.2.

Создание благоприятных условий бытового обслуживания населения

УГХ

909

8 028,0

8159,4

8296,7

Мероприятие 2.2.1. Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов (покрытие убытков) лицам, предоставляющим бытовые услуги

УГХ

909

8 028,0

8159,4

8296,7

1

2

3

4

5

6

населению по помывке в городских банях

Подпрограмма 3

«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Кунгура»

Всего

909

63 591,44

63291,0

64456,0

УГХ

909

63 591,44

63291,0

64456,0

Основное мероприятие 3.1.

Приведение автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства дорог к нормативному состоянию

УГХ

909

63 591,44

63291,0

64456,0

Мероприятие 3.1.1.

Содержание автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства дорог

УГХ

909

48 466,14

50375,0

50375,0

Мероприятие 3.1.2.

Ремонт участков автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства дорог

УГХ

909

15 125,3

12916,0

14081,0

Мероприятие 3.1.3

Капитальный ремонт автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства дорог

УГХ

909

-

-

-

Подпрограмма 4

«Организация транспортного обслуживания населения в границах города Кунгура»

Всего

909

741,6

-

-

УГХ

909

741,6

-

-

Основное мероприятие 4.1.

Организация пассажирских перевозок и багажа на городском автомобильном транспорте в городе Кунгуре

УГХ

909

741,6

-

-

Мероприятие 4.1.1. Проведение обследований (изучения) пассажиропотоков на всех муниципальных маршрутах регулярных перевозок

УГХ

909

741,6

-

-

Мероприятие 4.1.2.

Оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных пассажирских перевозок на территории

УГХ

909

-

-

-

1

2

3

4

5

6

муниципального образования «Город Кунгур», по регулируемым тарифам

Подпрограмма 5

«Предупреждение негативного воздействия вод в границах города Кунгура»

Всего

909

12 381,48

1 734,0

5512,9

УГХ

909

12 381,48

1 734,0

5512,9

Основное мероприятие 5.1. Предупреждение негативного воздействия поверхностных вод на гидротехнические сооружения

УГХ

909

12 381,48

1 734,0

5512,9

Мероприятие 5.1.1

Противопаводковые мероприятия

УГХ

909

444,9

444,9

444,9

Мероприятие 5.1.2.

Строительство водозащитной дамбы на правом берегу р. Ирень от ж/д моста до ул. Сылвенская в г.Кунгуре

УГХ

909

-

-

375,0

Мероприятие 5.1.3.

Реконструкция водозащитной дамбы, левый берег р.Ирень от ул.Блюхера до подвесного моста по ул.Детской в г.Кунгуре

УГХ

909

5 574,48

-

-

Мероприятие 5.1.4.

Реконструкция водозащитной дамбы на левом берегу р.Сылва от ул.Свободы до ул.9 Января в г.Кунгуре

УГХ

909

-

375,0

375,0

Мероприятие 5.1.5.

Реконструкция водозащитной дамбы на левом берегу р.Сылва от поворота дамбы с ул. Коммуны до ул.Труда в г.Кунгуре Пермского края

УГХ

909

6 362,1

914,1

-

Мероприятие 5.1.6.

Реконструкция водозащитной дамбы на правом берегу р.Сылва от ул.Бочкарева, 228 в г.Кунгур Пермского края

УГХ

909

-

-

3568,0

Мероприятие 5.1.7.

Реконструкция водозащитной дамбы на правом берегу р.Ирень в микрорайоне Первомайский (от садового кооператива № 7а до ул.Спортивной) в г.Кунгур

УГХ

909

-

-

750,0

1

2

3

4

5

6

Подпрограмма 6

«Обеспечение природоохранной деятельности на территории города Кунгура»

Всего

909

-

-

-

УГХ

909

-

-

-

Основное мероприятие 6.1.

Повышение уровня экологической культуры и степени вовлечения населения в вопрос охраны окружающей среды

УГХ

909

-

-

-

Мероприятие 6.1.1.

Проведение субботников, акций, марафонов по санитарной очистке территории города с привлечением жителей, организаций, предпринимателей города

УГХ

909

-

-

-

Мероприятие 6.1.2.

Экологическое просвещение и информирование населения, повышение экологической культуры населения города

УГХ

909

-

-

-

Подпрограмма 7

«Организация содержания муниципального жилищного фонда на территории города Кунгура»

Всего

909, 901

6 562,0

6633,1

6823,0

УГХ, УЖП

909, 901

6 562,0

6633,1

6823,0

Основное мероприятие 7.1.

Содержание жилищного фонда в нормативном состоянии

УГХ, УЖП

909, 901

3 649,2

3681,9

3807,9

Мероприятие 7.1.1.

Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности

УГХ, УЖП

909, 901

529,1

334,1

385,7

Мероприятие 7.1.2.

Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

за муниципальный жилищный фонд

УГХ, УЖП

909, 901

2 674,0

2779,8

2885,8

Мероприятие 7.1.3

Содержание муниципального жилищного фонда

УГХ, УЖП

909, 901

446,1

568,0

536,4

Основное мероприятие 7.2.

Организация оказания услуг населению по вывозу жидких бытовых отходов

УГХ, УЖП

909, 901

2 912,8

2951,2

3015,1

1

2

3

4

5

6

Мероприятие 7.2.1.

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги по вывозу жидких бытовых отходов по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

УГХ, УЖП

909, 901

2 912,8

2951,2

3015,1

Подпрограмма 8 «Инвестиции в объекты инфраструктуры города Кунгура»

УГХ, КГМУП «Водоканал»

909

7,85669

18,33229

78,02240

Основное мероприятие 8.1 «Реконструкция Сухореченского водозабора и системы водоподготовки г. Кунгура»

УГХ, КГМУП «Водоканал»

909

7,85669

18,33229

78,02240

Мероприятие 8.1.1.

Разработка ПСД по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения

УГХ, КГМУП «Водоканал»

909

7,85669

18,33229

-

Мероприятие 8.1.2.

Выполнение строительно-монтажных работ на объектах питьевого водоснабжения

УГХ, КГМУП «Водоканал»

909

-

-

78,02240

Основное мероприятие 8.2 «Строительство сетей распределительного газопровода п.Первомайский в г.Кунгуре»*

УГХ

909

3913,068

-*

-*

Мероприятие 8.2.1.

Разработка (корректировка, актуализация) проектно-сметной документации по строительству сетей распределительного газопровода п.Первомайский в г.Кунгуре*

УГХ

909

3913,068

-*

-*

*- наименование основного мероприятия и мероприятий, а так же стоимость и сроки их исполнения будут уточняться после включения данных мероприятий в Региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края на 2017-2021 годы, утв. постановлением Правительства Пермского края от 25.11.2017 № 943-п.

501

Приложение 3

к постановлению администрации

города Кунгура Пермского края

от 09.09.2020 № 7-171-01-09

Приложение 13

к Программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы за счет средств краевого бюджета

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель (ГРБС)

Код бюджетной классификации

(ГРБС)

Расходы, тыс.руб.

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

Муниципальная программа

«Развитие инфраструктуры и благоустройство города Кунгура»

Всего

909

80 409,64221

58 690,55581

55 611,01888

УГХ, КГМУП «Водоканал»

909

80 409,64221

58 690,55581

55 611,01888

Подпрограмма 3

«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Кунгура»

УГХ

909

36751,704

36509,0

36510,0

Основное мероприятие 3.1

Приведение автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства дорог к нормативному состоянию

УГХ

909

36751,704

36509,0

36510,0

Мероприятие 3.1.2

Ремонт участков автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства дорог

УГХ

909

36751,704

36509,0

36510,0

Мероприятие 3.1.3

Капитальный ремонт автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства дорог

УГХ

909

-

-

-

Подпрограмма 5

Всего

909

35 809,1

3 867,6

15203,8

«Предупреждение негативного воздействия вод в границах г.Кунгура»

УГХ

909

35 809,1

3 867,6

15203,8

1

2

3

4

5

6

Основное мероприятие 5.1.

Предупреждение негативного воздействия поверхностных вод на гидротехнические сооружения

УГХ

909

35 809,1

3 867,6

15203,8

Мероприятие 5.1.2.

Строительство водозащитной дамбы на правом берегу р.Ирень от ж/д моста до ул.Сылвенская в г.Кунгуре

УГХ

909

-

-

1125,0

Мероприятие 5.1.3.

Реконструкция водозащитной дамбы, левый берег р.Ирень от ул.Блюхера до подвесного моста по ул.Детской в г.Кунгуре

УГХ

909

16723,2

-

-

Мероприятие 5.1.4.

Реконструкция водозащитной дамбы на левом берегу р.Сылва от ул.Свободы до ул.9 Января в г.Кунгуре

УГХ

909

-

1125,0

1125,0

Мероприятие 5.1.5.

Реконструкция водозащитной дамбы на левом берегу р.Сылва от поворота дамбы с ул.Коммуны до ул.Труда в г.Кунгуре Пермского края

УГХ

909

19085,9

2742,6

-

Мероприятие 5.1.6.

Реконструкция водозащитной дамбы на правом берегу р.Сылва от ул.Бочкарева, 228 в г.Кунгур Пермского края

УГХ

909

-

-

10703,8

Мероприятие 5.1.7.

Реконструкция водозащитной дамбы на правом берегу р.Ирень в микрорайоне Первомайский (от садового кооператива № 7а до ул.Спортивной) в г.Кунгур

УГХ

909

-

-

2250,0

Подпрограмма 8 «Инвестиции в объекты инфраструктуры города Кунгура»

УГХ, КГМУП «Водоканал»

909

7848,83821

18313,95581

3897,21888

Основное мероприятие 8.1 «Реконструкция Сухореченского водозабора и системы водоподготовки г. Кунгура»

УГХ, КГМУП «Водоканал»

909

7848,83821

18313,95581

3897,21888

Мероприятие 8.1.1.

Разработка ПСД по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения

УГХ, КГМУП «Водоканал»

909

7848,83821

18313,95581

-

Мероприятие 8.1.2.

Выполнение строительно-монтажных работ на объектах питьевого водоснабжения

УГХ, КГМУП «Водоканал»

909

-

-

3897,21888

Основное мероприятие 8.2 «Строительство сетей распределительного газопровода п.Первомайский в г.Кунгуре»*

УГХ

909

-*

-*

-*

Мероприятие 8.2.1.

УГХ

909

-*

-*

-*

1

2

3

4

5

6

разработка (корректировка, актуализация) проектно-сметной документации по строительству сетей распределительного газопровода п.Первомайский в г.Кунгуре*

*- наименование основного мероприятия и мероприятий, а так же стоимость и сроки их исполнения будут уточняться после включения данных мероприятий в Региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края на 2017-2021 годы, утв. постановлением Правительства Пермского края от 25.11.2017 № 943-п.

501

Приложение 4

к постановлению администрации

города Кунгура Пермского края

от 09.09.2020 № 7-171-01-09

Приложение 14

к Программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы за счет средств федерального бюджета

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель (ГРБС)

Код бюджетной классификации

(ГРБС)

Расходы, тыс.руб.

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

Муниципальная программа

«Развитие инфраструктуры и благоустройство города Кунгура»

Всего

909

29 602,6

-

74047,15872

УГХ, КГМУП «Водоканал»

909

29 602,6

-

74047,15872

Подпрограмма 5

«Предупреждение негативного воздействия вод в границах г.Кунгура»

УГХ

909

29 602,6

-

-

Основное мероприятие 5.1.

Предупреждение негативного воздействия поверхностных вод на гидротехнические сооружения

УГХ

909

29 602,6

-

-

Мероприятие 5.1.3.

Реконструкция водозащитной дамбы, левый берег р.Ирень от ул.Блюхера до подвесного моста по ул.Детской в г.Кунгуре

УГХ

909

29 602,6

-

-

Подпрограмма 8 «Инвестиции в объекты инфраструктуры

города Кунгура»

УГХ, КГМУП «Водоканал»

909

-

-

74047,15872

Основное мероприятие 8.1 «Реконструкция Сухореченского водозабора и системы водоподготовки г. Кунгура»

УГХ, КГМУП «Водоканал»

909

-

-

74047,15872

Мероприятие 8.1.2.

УГХ, КГМУП

909

-

-

74047,15872

1

2

3

4

5

6

Выполнение строительно-монтажных работ на объектах питьевого водоснабжения

«Водоканал»

Основное мероприятие 8.2 «Строительство сетей распределительного газопровода п.Первомайский в г.Кунгуре»*

УГХ

909

-*

-*

-*

Мероприятие 8.2.1.

Разработка (корректировка, актуализация) проектно-сметной документации по строительству сетей распределительного газопровода п.Первомайский в г.Кунгуре*

УГХ

909

-*

-*

-*

*- наименование основного мероприятия и мероприятий, а так же стоимость и сроки их исполнения будут уточняться после включения данных мероприятий в Региональную программу газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Пермского края на 2017-2021 годы, утв. постановлением Правительства Пермского края от 25.11.2017 № 943-п.

501

Приложение 5

к постановлению администрации

города Кунгура Пермского края

от 09.09.2020 № 7-171-01-09

Приложение 16

к Программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Ответственный исполнитель (ГРБС)

Код бюджетной классификации

(ГРБС)

Расходы, тыс.руб.

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

Муниципальная программа

«Развитие инфраструктуры и благоустройство города Кунгура»

УГХ, УЖП

909, 901, КГМУП «Водоканал»

230 322,0509

164 911,2881

241 848,102

Подпрограмма 1

«Благоустройство территории городского округа, создание условий для массового отдыха жителей города Кунгура»

УГХ

909

23 945,164

25145,7

25784,1

Подпрограмма 2

«Создание условий по бытовому обслуживанию, оказанию ритуальных услуг и содержанию мест захоронений в границах города Кунгура»

УГХ

909

9 167,2

9398,6

9535,902

Подпрограмма 3

«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Кунгура»

УГХ

909

100 343,144

99800,0

100966,0

Подпрограмма 4

«Организация транспортного обслуживания

населения в границах города Кунгура»

УГХ

909

741,6

-

-

Подпрограмма 5

«Предупреждение негативного воздействия

УГХ

909

77 793,18

5 601,6

20 716,7

1

2

3

4

5

6

вод в границах города Кунгура»

Подпрограмма 6

«Обеспечение природоохранной деятельности на территории города Кунгура»

УГХ

909

-

-

-

Подпрограмма 7

«Организация содержания муниципального жилищного фонда на территории города Кунгура»

УГХ, УЖП

909, 901

6 562,0

6633,1

6823,0

Подпрограмма 8

«Инвестиции в объекты инфраструктуры города Кунгура»

УГХ

909, КГМУП «Водоканал»

7856,6949

18332,2881

78022,4

501