О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАХУНЬЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА № 1565 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ...



(утратило силу- постановление администрации от 09.02.2021 №145)

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАХУНЬЯ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ 4 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА              № 778

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ШАХУНЬЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА № 1565 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ШАХУНЬЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии с решением Совета депутатов городского округа город Шахунья от 31 июля 2020 года № 43-1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа город Шахунья Нижегородской области от 14 декабря 2019 года № 34-2 «О бюджете городского округа город Шахунья на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» администрация городского округа город Шахунья п о с т а н о в л я е т:

1.              В постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 30 декабря 2015 года № 1565 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе город Шахунья Нижегородской области» (с изменениями, внесенными постановлением администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области 17.06.2020 № 502), внести изменения, изложив муниципальную программу в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.              Начальнику общего отдела администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области.

3.              Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4.              Со дня вступления в силу настоящего постановления, признать утратившим силу постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 17.06.2020 № 502 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области от 30 декабря 2015 года № 1565 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе город Шахунья Нижегородской области».

5.              Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области Серова А.Д.

И.о. главы местного самоуправления

городского округа город Шахунья

А.Д.Серов

Утверждена

постановлением администрации

городского округа город Шахунья

от 04.09.2020 г. № 778

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие культуры в городском округе город Шахунья Нижегородской области»

(далее – Программа)

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование

Содержание

Наименование муниципальной

программы

Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город Шахунья Нижегородской области»

Муниципальный заказчик –координатор программы

Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области

Соисполнители программы

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система городского округа город Шахунья Нижегородской области»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система городского округа город Шахунья»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Народный фольклорно-этнографический музей» Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» с. Хмелевицы городского округа город Шахунья Нижегородской области

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Шахунская детская художественная школа»

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Школа искусств городского округа город Шахунья Нижегородской области»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Вахтанская детская музыкальная школа

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Сявская детская музыкальная школа»

Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр организационно-методической работы

учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области»

Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области»

Подпрограммы программы

Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области

Развитие дополнительного образования в области искусств в городском округе город Шахунья Нижегородской области.

Развитие библиотечного дела в городском округе город Шахунья Нижегородской области.

Развитие музейного дела в городском округе город Шахунья Нижегородской области.

Развитие культурно-досуговой деятельности в городском округе город Шахунья Нижегородской области.

Обеспечение реализации муниципальной программы.

Цели программы

Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения городского округа город Шахунья в её лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия и единого культурно-информационного пространства.

Задачи программы

Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа город Шахунья.

Поддержка и развитие художественного творчества, творческой молодежи и юных дарований.

Повышение творческого потенциала округа, создание единого культурного пространства.

Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.

Повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры.

Создание условий для реализации муниципальной программы.

Этапы и сроки реализации программы

Муниципальная программа реализуется в течение 2017 – 2022 годов.

Муниципальная программа реализуется в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа

город Шахунья (в разбивке по подпрограммам)

Всего на реализацию муниципальной программы – 767179,11673 тыс. рублей, в том числе:

2017 год 105091,7 тыс. рублей;

2018 год - 114037,3 тыс. рублей;

2019 год – 121581,76676 тыс.рублей;

2020 год - 134208,27014 тыс.рублей;

2021 год - 131947,76743 тыс.рублей;

2022 год - 160312,31240 тыс.рублей

Всего на реализацию подпрограммы "Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области" –42951,69825 тыс.рублей, в том числе:

2017 год - 2216,7 тыс. рублей;

2018 год - 907,4 тыс. рублей;

2019 год – 5263,94218 тыс.рублей;

2020 год - 9608,87624 тыс.рублей;

2021 год – 756,76743 тыс.рублей;

2022 год - 24198,01240 тыс.рублей

Всего на реализацию подпрограммы " Развитие дополнительного образования в области искусств в городском округе город Шахунья Нижегородской области» – 196211,70022 тыс. рублей, в том числе:

2017 год - 26350,3 тыс. рублей;

2018 год - 29679,2 тыс. рублей;

2019 год – 32017,90022 тыс.рублей;

2020 год - 34671,5тыс.рублей;

2021 год – 35995,6 тыс.рублей;

2022 год – 37497,2 тыс.рублей

Всего на реализацию подпрограммы " Развитие библиотечного дела в городском округе город Шахунья Нижегородской области " – 133972,21871 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 19637,5 тыс. рублей;

2018 год – 20910,0 тыс. рублей;

2019 год – 21983,65114тыс.рублей;

2020 год – 22990,86757 тыс.рублей;

2021 год – 23733,3 тыс.рублей;

2022 год - 24716,9 тыс.рублей

Всего на реализацию подпрограммы «Развитие музейного дела в городском округе город Шахунья Нижегородской области» - 28876,0199 тыс. рублей, в том числе:

2017 год – 4061,6 тыс. рублей;

2018 год – 4748,1 тыс. рублей;

2019 год – 4914,7199 тыс.рублей;

2020 год – 5137,9 тыс.рублей;

2021 год – 4906,2 тыс.рублей;

2022 год - 5107,5 тыс.рублей

Всего на реализацию подпрограммы «Развитие культурно-досуговой деятельности в городском округе город Шахунья Нижегородской области» -251505,71465 тыс.рублей, в том числе:

2017 год - 42179,1 тыс. рублей;

2018 год – 40488,9 тыс. рублей;

2019 год – 37943,08832 тыс.рублей;

2020 год – 40508,12633 тыс.рублей;

2021 год - 44540,2 тыс.рублей;

2022 год – 45846,3 тыс.рублей

Всего на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» -

113661,765 тыс.рублей

2017 год – 10646,5 тыс.рублей

2018 год – 17303,7 тыс.рублей

2019 год – 19458,465 тыс.рублей

2020 год – 21291,0 тыс.рублей

2021 год – 22015,7 тыс.рублей

2022 год – 22946,4 тыс.рублей

Индикаторы достижения цели

и показатели непосредственных результатов

Наименование индикатора достижения целей муниципальной программы

Единицы измерения

Значения индикаторов целей муниципальной

программы по окончании

реализации программы

Средняя заработная плата работников культуры

Средняя заработная плата работников культуры

Число высококвалифицированных работников в сфере культуры, % от числа квалифицированных работников

%

35

Доля муниципальных учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области, имеющих свой официальный сайт, от общего числа учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области

%

100

Повышение уровня удовлетворенности граждан городского округа город Шахунья Нижегородской области качеством предоставления муниципальных услуг

%

100

Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (совокупная посещаемость организаций культуры) ( к 2017 году)

%

110

Система организации контроля за выполнением Программы

Контроль за исполнением программы осуществляет Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр организационно-методической работы учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области»

Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области"

Наименование индикаторов

Единицы измерения

Значения индикаторов

целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы

Доля отремонтированных муниципальных учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области

%

22,0

Непосредственные результаты:

В 16 муниципальных учреждениях культуры будет выполнен капитальный ремонт, в т.ч. в 4 клубных учреждениях, в 4 библиотеках, 1 школе искусств, 1 музее.

Реализация всех мероприятий позволит повысить уровень противопожарной защищённости объектов, укрепить материально - техническую базу учреждений, сократив тем самым размеры возможного причинённого ущерба от пожаров.

Подпрограмма 2 " Развитие дополнительного образования в области искусств"

Наименование индикаторов

Единицы измерения

Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы

Увеличение количества детей,

получающих услуги по дополнительному образованию

%

к 2017 году

6,4

Непосредственные результаты

Количество детей, получающих услуги по дополнительному образованию 816 человек

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»

Наименование индикаторов

Единицы измерения

Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы

Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек городского округа город Шахунья Нижегородской области, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Нижегородской области

%

10

Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве муниципальных библиотек городского округа город Шахунья Нижегородской области

%

71%

Охват населения библиотечным обслуживанием

%

70,0 %

Непосредственные результаты

Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек городского округа город Шахунья Нижегородской области, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Нижегородской области

записей

36850

Количество публичных библиотек, подключенных к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области

ед

15

Охват населения библиотечным обслуживанием

тыс.чел.

24,3

Подпрограмма 4 " Развитие музейного дела"

Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев городского округа город Шахунья Нижегородской области

%

35

Увеличение посещаемости муниципальных музеев городского округа город Шахунья Нижегородской области, посещений на одного жителя в год

чел

0,35

Непосредственные результаты

Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев городского округа город Шахунья Нижегородской области

ед

2600

Посещаемость муниципальных музеев городского округа город Шахунья Нижегородской области

тыс.чел.

12,5

Подпрограмма 5 «Развитие культурно-досуговой деятельности»

Наименование индикаторов

Единицы измерения

Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы

Охват населения городского округа город Шахунья Нижегородской области культурно-массовыми мероприятиями

На 10 тысяч человек

838

Непосредственные результаты

Количество проведенных культурно-массовых мероприятий

ед

2933

Подпрограмма 6 Обеспечение реализации муниципальной программы.

Наименование индикаторов

Единицы измерения

Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы

Обеспечение выполнения Плана мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе

город Шахунья Нижегородской области»

утвержденного постановлением городского округа город Шахунья

от 11 апреля 2013 года № 336

%

100

2. Текстовая часть

2.1. Характеристика текущего состояния отрасли культура

Задачу пропаганды культурных и нравственных ценностей, сохранения национальной самобытности и нематериального наследия русского народа и этнокультурных групп, проживающих на территории городского округа город Шахунья , решают библиотеки и музеи, культурно-досуговые учреждения, детские музыкальные, художественные школы, школы искусств, сохранение и развитие которых является одной из приоритетных задач администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области. По состоянию на 1 января 2017 года сеть учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области состоит из 46 учреждений культуры, общая численность работающих в отрасли составляет 260 человек.

Структура отрасли культура городского округа город Шахунья

по состоянию на 1 января 2017 года

N п/п

Типы учреждений культуры

Количество

1

Библиотеки

21

2

Клубные учреждения

18

3

Детские музыкальные, художественные школы. Школы искусств

5

4

Музеи

2

Сфера культуры городского округа город Шахунья сочетает в себе богатство традиций и мощный потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей округа, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества. Это является необходимым условием достижения главной стратегической цели, отраженной в Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области 17 апреля 2006 года N 127.

В рамках комплексной бюджетной реформы, проводящейся в Нижегородской области, сфера культуры претерпела ряд институциональных изменений, связанных с внедрением бюджетной политики, ориентированной на результат. Для муниципальных учреждений культуры определен перечень услуг, оказываемых в рамках муниципального задания. Приняты стандарты качества муниципальных услуг, включающие в себя требования к условиям оказания услуг, материально-технической базе учреждений, квалификации работников муниципальных учреждений культуры.

Переход от сметного финансирования бюджетных учреждений к системе муниципального задания направлен на повышение эффективности расходования бюджетных средств, стимулирование роста качества бюджетных услуг, усиление контроля за результатами деятельности учреждений, повышение прозрачности бюджетных расходов, создание стимулов для развития за счет привлечения внебюджетных средств.

Работа учреждений культуры и искусства городского округа город Шахунья охватывает все слои населения – от дошкольников до людей пожилого возраста. Все учреждения занимаются социально-культурной, культурно-досуговой, информационно-просветительной деятельностью, которая определяет культурную политику в округе.

В городском округе работает эффективная система взаимодействия между всеми учреждениями культуры – музеями, библиотеками, клубными учреждениями и т.д.

Серьезное внимание уделяется вопросам планирования, координации культурного процесса. Разрабатываются годовой и текущие планы районных мероприятий, учреждений культуры; ежеквартально в отделе культуры, проходят совещания директоров подведомственных учреждений культуры. Учреждения и специалисты культуры вносят вклад в развитие современного культурного процесса и много внимания уделяют профессиональному развитию.

Вместе с тем, в культуре остается еще множество проблем.

Материально-техническая база большинства учреждений культуры на селе была сформированы в 1970-80-е годы, Срок эксплуатации 80% зданий учреждений культурно-досугового типа сельских населенных пунктов городского округа город Шахунья Нижегородской области составляет 30-50 лет. Последний анализ состояния материально-технической базы учреждений культуры городского округа показал, что почти все здания требуют капитального ремонта.

Одной из главных причин такого состояния зданий является недостаточность выделяемых ассигнований на проведение капитального и текущего ремонта.

Высокая степень изношенности сетей теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения, несоответствие современным требованиям привело к тому, что на сегодняшний день учреждения культурно-досугового типа, расположенные в сельской местности, представляют собой одну из наименее защищенных категорий объектов с массовым пребыванием людей.

Деятельность в сфере дополнительного образования направлена на поддержку классического и современного искусства; проектов, ориентированных на академическое творчество; организацию мероприятий авангардной тематики; поддержку и развитие творческой молодежи и юных дарований.

Целью поддержки является выполнение учреждениями просветительской и воспитательной функций, повышение образовательного, интеллектуального, духовного потенциала общества.

Сеть муниципальных учреждений дополнительного образования в области искусства представлена: 2 детскими музыкальными школами, художественной школой и 2 школами искусств.

В учреждениях дополнительного образования ежегодно обучается свыше 750 детей.

Важной составляющей поиска и поддержки одаренных детей и молодежи являются ежегодное проведение многочисленных конкурсов, фестивалей по разным направлениям художественного образования.

Библиотеки сегодня - наиболее многочисленная группа учреждений культуры городского округа город Шахунья. На начало 2017 года сеть общедоступных библиотек состоит из 21 библиотеки, численность сотрудников в них составляет 67, в сельской местности расположено 14 библиотек.

Значительную часть общенационального культурного наследия городского округа город Шахунья составляют фонды библиотек, которые являются ценнейшим информационным ресурсом, кроме научной, культурно-исторической и информационной, имеют огромную материальную ценность. Всего документный фонд общедоступных библиотек округа составляет 299340 единиц хранения.

Основная задача библиотек - предоставление накопленных ресурсов в пользование обществу как настоящему, так и будущим поколениям.

Библиотеки ведут активную работу по популяризации лучших произведений отечественной и зарубежной литературы.

Процесс внедрения автоматизированных систем и технологий в библиотеках Нижегородской области, хотя и недостаточно быстро, но развивается.

На 01.01.2017 года 57% библиотек имеет компьютеры; 57% - доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Основными проблемами, напрямую влияющими на качественное исполнение библиотеками своего предназначения, являются:

1. Неудовлетворительная обновляемость и низкое качество комплектования библиотечных фондов.

По данным 2016 года на 1 тыс. человек поступило 105 новых документов (по социальным нормативам должно быть 250).

2. Недостаточные темпы информатизации библиотек.

3. Неудовлетворительное состояние материальной базы библиотек.

Особое место в общественной жизни округа занимают музеи, являясь одним из самых доступных и демократичных видов учреждений культуры, совмещая в себе многообразные функции: научного и просветительского центра, образовательной организации, центра организации досуга и места проведения различного рода общественных мероприятий.

На начало 2017 года в округе действует 2 музея, о востребованности и качестве работы музеев свидетельствуют следующие факты:

- рост посещаемости в 2016 году (на 4% больше предыдущего года);

- организация экскурсий (на 4 больше 2016 года);

- увеличение количества выставок (на 2 больше 2016 года).

Музейный фонд составляет 12,1 тыс. единиц, в том числе основной фонд – 7,0 тыс. единиц.

В настоящее время существует несколько блоков взаимосвязанных проблем в деятельности музеев.

Замедленные темпы перевода в электронный вид музейных фондов из-за отсутствия необходимого программного обеспечения.

Необходимость в реставрации музейных предметов.

Сеть культурно-досуговых учреждений клубного типа по состоянию на 1 января 2017 года составляет 18 единиц, численность работников составляет 120 человек.

Необъемлемой частью учреждений культуры клубного типа являются клубные формирования, деятельность которых - один из основных показателей работы клубов. В округе работают 224 клубных формирования с числом участников 2865 человек.

В жанрах самодеятельного художественного творчества все также самым востребованным остаются: хореография, декоративно-прикладное, театральное, вокально-хоровое, которые входят в состав прочих клубных формирований самодеятельного художественного творчества (это отдельные солисты-исполнители, вокально-инструментальные ансамбли, вокальные группы и ансамбли).

На 1 января 2017 года в культурно-досуговых учреждениях городского округа город Шахунья работают 10 творческих коллективов, имеющих почетную категорию "народный» (образцовый) самодеятельный коллектив Нижегородской области" .

Продолжают свою активную работу клубные любительские объединения. Сеть клубов по интересам выросла и составляет в 2016 году 75 (на 10 больше 2016 года) с числом участников 1235 (на 146 больше 2015 года). По-прежнему самыми массовыми и посещаемыми остаются спортивно-оздоровительные, художественные и женские клубы.

Таким образом, сфера культуры городского округа город Шахунья сочетает в себе богатство традиций и мощный потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей округа, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества. Это является необходимым условием достижения главной стратегической цели - повышение уровня благосостояния и качества жизни граждан.

Разработка и принятие муниципальной целевой программы «Развитие и сохранение культуры и искусства в городском округе города Шахунья Нижегородской области» даст возможность городскому округу город Шахунья участвовать в целевых программах областного уровня, что позволит привлечь дополнительные финансовые ресурсы на стратегически важные направления развития культуры и искусства в городском округе город Шахунья .

2.2. Цели, задачи

Главная цель муниципальной программы - создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения городского округа город Шахунья Нижегородской области в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия региона и единого культурно-информационного пространства.

Создание условий для реализации муниципальной программы.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

1. Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области.

2. Поддержка и развитие художественного творчества, творческой молодежи и юных дарований.

3. Повышение творческого потенциала региона; создание единого культурного пространства.

4.Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации Нижегородской области.

5. Повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры.

2.3.Сроки и этапы реализации программы.

Действие муниципальной программы предусмотрено на 2017-2022 годы. Программа реализуется в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Таблица 1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№

п/п

Наименование

мероприятия

Категория расходов

(капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования за счет средств бюджета округа (по годам)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе

город Шахунья Нижегородской области »

105091,7

114037,3

121581,76676

134208,27014

131947,76743

160312,31240

767179,11673

Цели муниципальной программы:

Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения городского округа город Шахунья Нижегородской области в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия региона и единого культурно-информационного пространства.

1. Подпрограмма "Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области"

2216,7

907,4

5263,94218

9608,87624

756,76743

24198,01240

42951,69825

1.1.

Противопожарные мероприятия

в учреждениях культуры

прочие расходы

2017-2022

Учреждения культуры

0

0

0

0

0

0

0

1.1.1.

Противопожарные мероприятия

в учреждениях

культурно-досугового типа

прочие расходы

2017-2022

Учреждения культуры

0

0

0

0

0

0

0

1.1.2.

Противопожарные мероприятия

в библиотеках

прочие расходы

2017-2022

МБУК «ЦБС»

0

0

0

0

0

0

0

1.1.3.

Противопожарные мероприятия

в музеях

прочие расходы

2017-2022

музеи

г.о.г.Шахунья

0

0

0

0

0

0

0

1.1.4.

Противопожарные мероприятия

в учреждениях дополнительного образования

прочие расходы

2017-2022

Учреждения

допобразования

0

0

0

0

0

0

0

1.2.

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры

(Капитальный и текущий ремонты в муниципальных учреждениях культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области

Капвложения

2017-2022

Учреждения культуры

2216,7

907,4

5263,94218

9608,87624

756,76743

24198,01240

42951,69825

1.2.1.

Капитальный и текущий ремонты в культурно-досуговых учреждениях городского округа город Шахунья

Капвложения

2017-2022

Учреждения культуры

949,8

0

0

8659,0

0

0

9608,8

1.2.2.

Капитальный и текущий

ремонты в

библиотеках городского округа город Шахунья

Капвложения

2017-2022

Учреждения культуры

0

0

0

0

0

0

0

1.2.3.

Капитальный и текущий

ремонты в муниципальных

музеях городского округа город Шахунья

Капвложения

2017-2022

Учреждения культуры

499,0

0

0

0

0

0

499,0

1.2.4.

Капитальный и текущий

ремонты в учреждениях

допобразования в сфере культуры) городского округа город Шахунья

Капвложения

2017-2022

Учреждения культуры

281,9

76,8

3129,082

0

0

0

3487,782

1.2.5.

Субсидии на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры

Капвложения

2017-2022

МКУК ЦОМРУК

486,0

830,6

867,02234

805,95731

756,76743

780,03943

4526,38651

1.2.6.

Субсидии на поддержку отрасли культуры

Капвложения

2017-2022

МКУК ЦОМРУК

0

0

287,83784

143,91893

0

23417,97297

23849,72974

1.2.7.

Субсидии на создание виртуальных концертных залов за счет средств федерального бюджета

Капвложения

2017-2022

МКУК ЦОМРУК

0

0

980,0

0

0

0

980,0

2. Подпрограмма " Развитие дополнительного образования в области искусств в городском округе город Шахунья Нижегородской области»

26350,3

29679,2

32017,90022

34671,5

35995,6

37497,2

196211,70022

2.1

Поддержка выставочной деятельности, организация и проведение художественных выставок

Прочие расходы

2017-2022

Учреждения дополнительного

образования

0

0

0

0

0

0

0

2.2

Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и тому подобное);

Прочие расходы

2017-2022

Учреждения дополнительного

образования

25,0

0

0

0

0

0

25,0

2.3

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

2017-2022

МКУК ЦОМРУК

26325,3

29679,2

32017,90022

34671,5

35995,6

37497,2

196211,70022

3. Подпрограмма « Развитие библиотечного дела в городском округе город Шахунья Нижегородской области»

19637,5

20910,0

21983,65114

22990,86757

23733,3

24716,9

133972,21871

3.1

Поддержка профессиональной деятельности работников библиотечной сферы

Прочие расходы

2017-2022

Библиотеки

г.о.город Шахунья

20

0

0

0

0

0

20

3.2

Пропаганда детского и юношеского чтения, формирование информационной и библиотечной культуры подрастающего поколения

Прочие расходы

2017-2022

Библиотеки

г.о. город Шахунья

5

0

0

0

0

0

5

3.3

Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности

Прочие расходы

2017-2022

Библиотеки

г.о. город Шахунья

17,9

0

15,36572

0

0

15

48,26572

3.4

Проведение научно-практических конференций, круглых столов, семинаров, культурных акций межрегионального уровня

Прочие расходы

2017-2022

Библиотеки

г.о. город Шахунья

0

0

0

0

0

0

0

Субсидии на поддержку отрасли культуры

(Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры)

Прочие расходы

2017-2022

МКУК ЦОМРУК

0

104,0

135,859

71,95946

0

0

311,81846

Субсидии на поддержку отрасли культуры

(Подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной свети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки)

Прочие расходы

2017-2022

МКУК ЦОМРУК

0

0

63,900

0

0

0

63,900

3.5

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание

Прочие расходы

2017-2022

МКУК ЦОМРУК

19594,6

20806

21768,52642

22918,90811

23733,3

24701,9

133523,23453

4. Подпрограмма «Развитие музейного дела в городском округе город Шахунья Нижегородской области»

4061,6

4748,1

4914,7199

5137,9

4906,2

5107,5

28876,0199

4.1.

Поддержка профессиональной деятельности работников музейной сферы

2017-2022

музеи городского округа город Шахунья

0

0

0

0

0

5

5

4.2.

Создание новых экспозиций и выставочных проектов

2017-2022

музеи городского округа город Шахунья

0

0

0

0

0

10

10

4.3.

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги

Прочие расходы

2017-2022

МКУК ЦОМРУК

4061,6

4748,1

4914,7199

5137,9

4906,2

5092,5

28861,0199

5. Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности в городском округе город Шахунья Нижегородской области»

42179,1

40488,9

37943,08832

40508,12633

44540,2

45846,3

251505,71465

5.1

Поддержка профессиональной деятельности работников культурно-досуговой деятельности

Прочие расходы

2017-2022

Учреждения культуры

5,0

9,0

0

0

0

10

24

5.2

Поддержка национальных культур

Прочие

расходы

2017-2022

Учреждения культуры

0

0

0

0

0

5

5

5.3

Поддержка фестивальной деятельности

Прочие

расходы

2017-2022

Учреждения культуры

75,0

100,0

0

0

0

100

275

5.4

Мероприятия антинаркотической направленности

Прочие

расходы

2017-2022

Учреждения культуры

0

0

0

0

0

20

20

5.5

Организация и проведение

культурно-массовых мероприятий

Прочие

расходы

2017-2022

Учреждения культуры

284,0

291

200

100

100

100

1075,0

Организация и проведение

государственных праздников и общественно значимых

мероприятий

Прочие

расходы

2017-2022

Администрация

г.о.г. .Шахунья

305,6

400

600

1100

700

200

3305,6

5.6

Предоставление субсидии

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной культурно-досуговой услуги

Прочие

расходы

2017-2022

МКУК «ЦОМРУК»

41509,5

39688,9

37143,08832

39308,12633

43740,2

45411,3

246801,11465

Предоставление субсидий

некоммерческим организациям

Прочие

расходы

2017-2022

МКУК «ЦОМРУК»

0

25,0

0

0

0

0

25,0

6. Подпрограмма Обеспечение реализации муниципальной программы

10646,5

17303,7

19458,465

21291

22015,7

22946,4

113661,765

6.1

Обеспечение деятельности

МКУ «ЦОДУК»

Прочие

Расходы

2017-2022

МКУ

ЦОДУК

10646,5

13748,3

12896,085

13309,4

13673,6

14251,3

78525,185

6.2

Обеспечение деятельности МКУК «ЦОМРУК»

Прочие

Расходы

2018-2022

МКУК

ЦОМРУК

0

3555,4

6562,38

7981,6

8342,1

8695,1

35136,58

2.5. Индикаторы достижения целей и непосредственных результатов муниципальной программы

Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

№ п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед.измерения

Значение индикатора/ непосредственного результата

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа « Развитие культуры в городском округе город Шахунья Нижегородской области»

1

Индикатор 1

Средняя заработная плата работников культуры

Руб.

22086,9

26997,2

27442,56

27459,83

27459,83

27459,83

2

Индикатор 2

Доля высококвалифицированных работников в сфере культуры, % от числа квалифицированных работников

%

30

32

33

34

35

35

3

Индикатор 3

Доля муниципальных учреждений культуры городского округа город Шахунья, имеющих свой официальный сайт от общего числа учреждений культуры

%

100

100

100

100

100

100

4

Индикатор 4

Уровень удовлетворенности граждан городского округа город Шахунья Нижегородской области Нижегородской области качеством предоставления муниципальных услуг

%

98,7

100

100

100

100

100

5

Индикатор 5 Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (совокупная посещаемость организаций культуры)

%

-

-

101

107,6

109

110

6

Индикатор 6 Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры

% к 2019 году

-

-

-

250

300

300

Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"

5

Индикатор 1.1 Доля отремонтированных муниципальных учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области

%

2

8,7

2

2

0

0

6

Непосредственный результат 1.1. Число отремонтированных муниципальных учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области

Ед.

1

4

1

1

0

0

Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования в области искусств"

7

Индикатор 2.1 Увеличение количества детей,

получающих услуги по дополнительному образованию

%

к 2017 году

4

1,4

0,9

3,0

5,1

6,5

8

Непосредственный результат 2.1 Количество детей,

получающих услуги по дополнительному образованию

Чел.

763

774

770

786

802

813

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»

9

Индикатор 3.1

Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек городского округа город Шахунья Нижегородской области, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России

% к

предыдущему

году

22

11

15

10

10

10

10

Непосредственный результат 3.1

Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек городского округа город Шахунья Нижегородской области, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России

Ед. записей

21000

23857

27520

30470

33500

36850

11

Индикатор 3.2

Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в общем количестве библиотек городского округа город Шахунья Нижегородской области

%

57

67

67

71

71

71

12

Непосредственный результат 3.2

Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в общем количестве библиотек городского округа город Шахунья Нижегородской области

Ед.

13

14

14

15

15

15

13

Индикатор 3.3

Охват населения библиотечным обслуживанием

%

42,0

69,8

69,3

70

70,1

70,3

14

Непосредственный результат 3.3

Количество человек, охваченных библиотечным обслуживанием

Тыс.чел.

25,7

25,0

24,9

25,4

24,4

24,3

Подпрограмма 4 «Развитие музейного дела»

15

Индикатор 4.1.

Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве

музейных предметов основного фонда муниципальных музеев городского округа город Шахунья Нижегородской области

% к

общему объему основного

музейного фонда

9,1

9,2

34,7

34,7

34,8

35

16

Непосредственный результат 4.1.

Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов из основного фонда муниципальных музеев городского округа город Шахунья Нижегородской области

Ед.

2150

2160

2561

2580

2590

2600

17

Индикатор 4.2.

Увеличение посещаемости муниципальных музеев городского округа город Шахунья Нижегородской области

посещений на 1 жителя в год

0,40

0,40

0,35

0,35

0,35

0,35

18

Непосредственный результат 4.2. Количество посещений муниципальных музеев городского округа город Шахунья Нижегородской области

Чел.

10750

10100

12400

12500

12500

12500

Подпрограмма 5 «Развитие культурно-досуговой деятельности»

19

Индикатор 5.1.

Охват населения культурно-массовыми мероприятиями

Ед.

735

800

810

838

840

845

20

Непосредственный результат 5.1.

Общее количество посещений культурно-массовых мероприятий

Человек

244936

247236

261380

271144

274328

276777

21

Индикатор 5.2 Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры

% к

2019

году

-

-

-

250

300

300

22

Непосредственный результат 5.2

Общее число обращений к цифровым ресурсам культуры

Ед.

-

-

150

375

450

450

2.6. Меры правового регулирования

Для реализации муниципальной программы разработка нормативных правовых актов городского округа город Шахунья Нижегородской области

не требуется.

2.7. Участие в реализации государственной программы государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием городского округа город Шахунья Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов

Участие в реализации госпрограммы государственных унитарных предприятий, акционерных обществ с участием Нижегородской области, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов не предусмотрено.

2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета городского округа город Шахунья Нижегородской области

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

заказчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город Шахунья

Нижегородской области на 2015-2022 годы»

всего

105091,7

114037,3

121581,76676

134208,27014

131947,7

160312,31

Администрация городского округа город Шахунья

105091,7

114037,3

121581,76676

134208,27014

131947,7

160312,31

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области

всего

2216,7

907,4

5263,94218

9608,87624

756,76743

24198,01240

Администрация городского округа город Шахунья

2216,7

907,4

5263,94218

9608,87624

756,76743

24198,01240

Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в области искусств »

всего

26350,3

29679,2

32017,90022

34671,5

35995,6

37497,2

Администрация городского округа город Шахунья

26350,3

29679,2

32017,90022

34671,5

35995,6

37497,2

Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела »

всего

19637,5

20910,0

21983,65114

22990,86757

23733,3

24716,9

Администрация городского округа город Шахунья

19637,5

20910,0

21983,65114

22990,86757

23733,3

24716,9

Подпрограмма 4

«Развитие музейного дела»

Всего

4061,6

4748,1

4914,7199

5137,9

4906,2

5107,5

Администрация городского округа город Шахунья

4061,6

4748,1

4914,7199

5137,9

4906,2

5107,5

Подпрограмма 5«Развитие культурно-досуговой деятельности»

всего

42179,1

40488,9

37943,08832

40508,12633

44540,2

45846,3

Администрация городского округа город Шахунья

42179,1

40488,9

37943,08832

40508,12633

44540,2

45846,3

Подпрограмма 6 «Обеспечение

реализации муниципальной

программы

Всего

10646,5

17303,7

19458,465

21291,0

22015,7

22946,4

Администрация городского округа город Шахунья

10646,5

17303,7

19458,465

21291,0

22015,7

22946,4

Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.),

годы

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

Наименование муниципальной программы

«Развитие культуры в городском округе город Шахунья Нижегородской области»

Всего , в т.ч.

105091,7

114037,3

121581,736676

134208,27014

131947,76743

160312,31240

расходы бюджета городского округа город Шахунья

86408,5

104168,4

105842,602856

120886,700

131947,76743

160312,31240

расходы областного бюджета Нижегородской области

18271,3

9252,7

13894,04982

12567,16224

0

0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0

0

0

0

0

0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

411,9

616,2

1845,08423

754,4079

0

0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 1

«Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа

город Шахунья»

Всего

2216,7

907,4

5263,94218

9608,87624

756,76743

24198,01240

расходы бюджета городского округа город Шахунья

1746,7

101,8

2858,05246

8716,97367

756,76743

24198,01240

расходы областного бюджета Нижегородской области

102,5

245,6

665,88182

231,89467

0

0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0

0

0

0

0

0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

367,5

560,0

1740,0079

660,00790

0

0

средства юридических лиц и индивид.предприним.

0

0

0

0

0

0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.1.

Противопожарные мероприятия в учреждениях

культуры

Всего , в т.ч.

0

0

0

0

0

0

расходы бюджета городского округа город Шахунья

0

0

0

0

0

0

расходы областного бюджета Нижегородской области

0

0

0

0

0

0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0

0

0

0

0

0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.2.

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры

(Капитальный и текущий ремонты в муниципальных учреждениях культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области)

Всего

2216,7

0

5263,94218

8734,000

756,76743

24198,01240

расходы бюджета городского округа город Шахунья

1746,7

0

2858,05246

8734,000

756,76743

24198,01240

расходы областного бюджета Нижегородской области

102,5

0

665,88182

0

0

0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0

0

0

0

0

0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

367,5

0

1740,0079

0

0

юридические лица и индивид предприним.

0

0

0

0

0

0

прочие источники (средства предприятий,

собственные средства населения)

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 1.2.1.Капитальный и текущий ремонты в культурно-досуговых учреждениях городского округа город Шахунья

Всего

949,8

0

0

8659,0

0

0

расходы бюджета городского округа город Шахунья

949,8

0

0

8659,0

0

0

расходы областного бюджета Нижегородской области

0

0

0

0

0

0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0

0

0

0

0

0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

юридические лица и индивид предприним.

0

0

0

0

0

0

прочие источники (средства предприятий,

собственные средства населения)

0

0

0

0

0

0

1.2.2.              Капитальный и текущий ремонты в

библиотеках городского округа город Шахунья

Всего

0

0

0

0

0

0

расходы бюджета городского округа город Шахунья

0

0

0

0

0

0

расходы областного бюджета Нижегородской области

0

0

0

0

0

0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0

0

0

0

0

0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

юридические лица и индивид предприним.

0

0

0

0

0

0

прочие источники (средства предприятий,

собственные средства населения)

0

0

0

0

0

0

1.2.3.              Капитальный и текущий ремонты в муниципальных

музеях городского округа город Шахунья

Всего

499,0

0

0

0

0

0

расходы бюджета городского округа город Шахунья

499,0

0

0

0

0

0

расходы областного бюджета Нижегородской области

0

0

0

0

0

0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0

0

0

0

0

0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

юридические лица и индивид предприним.

0

0

0

0

0

0

прочие источники (средства предприятий,

собственные средства населения)

0

0

0

0

0

0

1.2.4.              Капитальный и текущий

ремонты в учреждениях

допобразования в сфере культуры) городского округа город Шахунья

Всего

281,9

76,8

3129,082

0

0

0

расходы бюджета городского округа город Шахунья

281,9

76,8

2779,082

0

0

0

расходы областного бюджета Нижегородской области

0

0

350000

0

0

0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0

0

0

0

0

0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

юридические лица и индивид предприним.

0

0

0

0

0

0

прочие источники (средства предприятий,

собственные средства населения)

0

0

0

0

0

0

1.2.5.              Субсидии на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры

Всего

486

830,6

867,02234

805,95731

756,76743

780,03943

расходы бюджета городского округа город Шахунья

16

25,0

61,40289

49,18988

756,76743

756,76743

расходы областного бюджета Нижегородской области

102,5

245,6

245,61155

196,75953

0

0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0

0

0

0

0

0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

367,5

560,0

560,00790

560,00790

0

0

юридические лица и индивид предприним.

0

0

0

0

0

0

прочие источники (средства предприятий,

собственные средства населения)

0

0

0

0

0

0

1.2.6. Субсидии на поддержку отрасли культуры

Всего

0

0

287,83784

143,91893

0

0

расходы бюджета городского округа город Шахунья

0

0

17,56757

8,78379

0

0

расходы областного бюджета Нижегородской области

0

0

70,27027

35,13514

0

0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0

0

0

0

0

0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

200,0

100,000

0

0

юридические лица и индивид предприним.

0

0

0

0

0

0

прочие источники (средства предприятий,

собственные средства населения)

0

0

0

0

0

0

1.2.7. Субсидии на создание

виртуальных концертных залов за счет средств федерального бюджета

Всего

0

0

980,0

0

0

0

расходы бюджета городского округа город Шахунья

0

0

0

0

0

0

расходы областного бюджета Нижегородской области

0

0

0

0

0

0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0

0

0

0

0

0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

980,0

0

0

0

юридические лица и индивид предприним.

0

0

0

0

0

0

прочие источники (средства предприятий,

собственные средства населения)

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2

"Развитие дополнительного

образования в области искусств в городском округе г.Шахунья Нижегородской области"

Всего

26350,3

29679,2

3207,90022

34671,5

35995,6

37497,2

расходы бюджета городского округа город Шахунья

21297,8

27534,1

3207,90022

29965,2

35995,6

37497,2

расходы областного бюджета Нижегородской области

5052,5

2145,1

3688,05

4706,3

0

0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0

0

0

0

0

0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

юридические лица и

индивид.предприниматели

0

0

0

0

0

0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства

населения)

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 2.1

Поддержка выставочной деятельности, организация и проведение художественных выставок

Всего

0

0

0

0

0

0

расходы бюджета городского округа город Шахунья

0

0

0

0

0

0

расходы областного бюджета Нижегородской области

0

0

0

0

0

0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0

0

0

0

0

0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

юридические лица

0

0

0

0

0

0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 2.2.

Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и

тому подобное)

Всего

25

0

0

0

0

0

расходы бюджета городского округа город Шахунья

25

0

0

0

0

0

расходы областного бюджета Нижегородской области

0

0

0

0

0

0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0

0

0

0

0

0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

средства юридических лиц

и индивидуальных

предпринимателей

0

0

0

0

0

0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 2.3.

Предоставление субсидии

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного предпрофессионального образования

Всего

26325,3

29679,2

32017,90022

34671,5

35995,6

37497,2

расходы бюджета городского округа город Шахунья

21272,8

27534,1

3207,90022

29965,2

35995,6

37497,2

расходы областного бюджета Нижегородской области

5052,5

2145,1

3688,05

4706,3

0

0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0

0

0

0

0

0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

средства юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей

0

0

0

0

0

0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3

«Развитие библиотечного дела в городском округе город Шахунья Нижегородской области»

Всего

19637,5

20910,0

21983,65114

22990,86757

23733,3

24716,9

расходы бюджета городского округа город Шахунья

15626,2

18785,2

19421,36105

19881,200

23733,3

24716,9

расходы областного бюджета Нижегородской области

3966,9

2068,6

2457,21376

3015,26757

0

0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0

0

0

0

0

0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

44,4

56,2

105,07633

94,400

0

0

средства юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей

0

0

0

0

0

0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.1.

Поддержка профессиональной деятельности работников библиотечной сферы

Всего

0

0

0

0

0

0

расходы бюджета городского округа город Шахунья

0

0

0

0

0

0

расходы областного бюджета Нижегородской области

0

0

0

0

0

0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0

0

0

0

0

0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

средства юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей

0

0

0

0

0

0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.2.

Пропаганда детского и юношеского чтения, формирование информационной и библиотечной культуры подрастающего поколения

Всего

0

0

0

0

0

0

расходы бюджета городского округа город Шахунья

0

0

0

0

0

0

расходы областного бюджета Нижегородской области

0

0

0

0

0

0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0

0

0

0

0

0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

средства юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей

0

0

0

0

0

0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.3.

Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности

Всего

17,9

0

15,36526

0

0

15

расходы бюджета городского округа город Шахунья

17,9

0

0,93779

0

0

15

расходы областного бюджета Нижегородской области

0

0

3,751

0

0

0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ0

0

0

0

0

0

0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

10,67633

0

0

0

средства юридических лиц

и индивидуальных

предпринимателей

0

0

0

0

0

0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.4

Проведение научно-практических конференций, круглых столов, семинаров, культурных акций межрегионального уровня

Всего

0

0

0

0

0

10

расходы бюджета городского округа город Шахунья

0

0

0

0

0

10

расходы областного бюджета Нижегородской области

0

0

0

0

0

0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0

0

0

0

0

0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

средства юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей

0

0

0

0

0

0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

0

Субсидии на поддержку отрасли культуры

Всего

0

104,0

135,859

135,85946

0

100

расходы бюджета городского округа город Шахунья

0

28,0

8,29189

8,29189

0

100

расходы областного бюджета Нижегородской области

0

19,8

33,167

33,16757

0

0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0

0

0

0

0

0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

56,2

94,4

94,4

0

0

средства юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей

0

0

0

0

0

0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.5

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию

Всего

19594,6

20806,0

21832,42645

22855,00811

23733,3

24716,9

расходы бюджета городского округа город Шахунья

15583,3

18757,2

19412,1314

19872,90811

23733,3

24716,9

расходы областного бюджета Нижегородской области

3966,9

2048,8

2420,29505

2982,1

0

0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0

0

0

0

0

0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

44,4

0

0

0

0

0

средства юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей

0

0

0

0

0

0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 4

«Развитие музейного дела в городском округе город Шахунья Нижегородской области»

Всего , в том числе

4061,6

4748,1

4914,7199

5137,9

4906,2

5107,5

расходы бюджета городского округа город Шахунья

3376,7

4369,2

4452,16495

4546,9

4906,2

5107,5

расходы областного бюджета Нижегородской области

684,9

378,9

462,55495

591,0

0

0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0

0

0

0

0

0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

средства юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей

0

0

0

0

0

0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.1 Поддержка профессиональной деятельности музейной сферы

Всего , в том числе

4,8

0

0

0

0

5

расходы бюджета городского округа город Шахунья

4,8

0

0

0

0

5

расходы областного бюджета Нижегородской области

0

0

0

0

0

0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0

0

0

0

0

0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

средства юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей

0

0

0

0

0

0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.2

Создание новых экспозиций и выставочных проектов

Всего , в том числе

0

0

0

0

0

10

расходы бюджета городского округа город Шахунья

0

0

0

0

0

10

расходы областного бюджета Нижегородской области

0

0

0

0

0

0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0

0

0

0

0

0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

средства юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей

0

0

0

0

0

0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.3

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение

выполнения муниципального

задания на оказание муниципальной услуги по

предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев городского округа город Шахунья Нижегородской области

Всего , в том числе

4061,6

4748,1

4914,71990

5137,9

4906,2

5092,5

расходы бюджета городского округа город Шахунья

3376,7

4369,2

4452,16495

4546,9

4906,2

5092,5

расходы областного бюджета Нижегородской области

684,9

378,9

462,55495

591,0

0

0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0

0

0

0

0

0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

средства юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей

0

0

0

0

0

0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 5

«Развитие

культурно-досуговой деятельности в городском округе город Шахунья Нижегородской области»

Всего , в том числе

42179,1

40488,9

37943,08832

40508,12633

44540,2

45846,3

расходы бюджета городского округа город Шахунья

34296

37321,9

34554,18832

35975,52633

44540,2

45846,3

расходы областного бюджета Нижегородской области

7883,1

3167,0

3388,9

4532,6

0

0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0

0

0

0

0

0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

средства юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей

0

0

0

0

0

0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.1

Поддержка профессиональной деятельности работников культурно-досуговой деятельности

Всего

5

9

0

0

0

0

расходы бюджета городского округа город Шахунья

5

9

0

0

0

0

расходы областного бюджета Нижегородской области

0

0

0

0

0

0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0

0

0

0

0

0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

средства юридических лиц

и индивидуальных

предпринимателей

0

0

0

0

0

0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.2

Поддержка национальных культур

Всего

0

0

0

0

0

0

расходы бюджета городского округа город Шахунья

0

0

0

0

0

0

расходы областного бюджета Нижегородской области

0

0

0

0

0

0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0

0

0

0

0

0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

0

0

0

0

0

0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.3

Поддержка фестивальной деятельности

Всего

75

100

0

0

0

100

расходы бюджета городского округа город Шахунья

75

100

0

0

0

100

расходы областного бюджета Нижегородской области

0

0

0

0

0

0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0

0

0

0

0

0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

средства юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей

0

0

0

0

0

0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства

населения)

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.4

Мероприятия антинаркотической

направленности

Всего , в том числе

0

0

0

0

0

20

расходы бюджета городского округа город Шахунья

0

0

0

0

0

20

расходы областного бюджета Нижегородской области

0

0

0

0

0

0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0

0

0

0

0

0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

средства юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей

0

0

0

0

0

0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства

населения)

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.5

Организация и проведение

культурно-массовых мероприятий

Всего

284

291

200

100

100

100

расходы бюджета городского округа город Шахунья

284

291

200

100

100

100

расходы областного бюджета Нижегородской области

0

0

0

0

0

0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0

0

0

0

0

0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

средства юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей

0

0

0

0

0

0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства

населения)

0

0

0

0

0

0

Организация и проведение

государственных праздников и общественно значимых

мероприятий

Всего

305,6

400

600

1100

700

200

расходы бюджета городского округа город Шахунья

305,6

400

600

1100

700

200

расходы областного бюджета Нижегородской области

0

0

0

0

0

0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0

0

0

0

0

0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

средства юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей

0

0

0

0

0

0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства

населения)

0

0

0

0

0

0

Предоставление субсидий

некоммерческим организациям

Всего

0

0

0

0

0

0

расходы бюджета городского округа город Шахунья

0

25

0

0

0

0

расходы областного бюджета Нижегородской области

0

25

0

0

0

0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0

0

0

0

0

0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

средства юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей

0

0

0

0

0

0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства

населения)

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.6

Предоставление субсидии

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной культурно-досуговой услуги

Всего

41509,5

39442,5

37143,08832

39308,12633

43740,2

45546,3

расходы бюджета городского округа город Шахунья

33626,4

36559,8

33754,18832

34775,52633

43740,2

45546,3

расходы областного бюджета Нижегородской области

7883,1

2882,7

3388,9

4532,6

0

0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0

0

0

0

0

0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

средства юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей

0

0

0

0

0

0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства

населения)

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 6

«Обеспечение реализации

муниципальной

Программы»

Всего

10646,5

17303,7

19458,465

21291,0

22015,7

22946,4

расходы бюджета городского округа город Шахунья

10646,5

16056,2

17050,665

18133,3

22015,7

22946,4

расходы областного бюджета Нижегородской области

0

1247,5

2407,8

3157,7

0

0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0

0

0

0

0

0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

средства юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей

0

0

0

0

0

0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства

населения)

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 6.1

Обеспечение деятельности

МКУ «Центр по обеспечению деятельности

учреждений культуры»

Всего

10646,5

13748,3

12905,385

13309,4

13673,6

14251,3

расходы бюджета городского округа город Шахунья

10646,5

12500,8

11392,885

11349,2

13673,6

14251,3

расходы областного бюджета Нижегородской области

0

1247,5

1512,5

1960,2

0

0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0

0

0

0

0

0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

средства юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей

0

0

0

0

0

0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства

населения)

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 6.2

Обеспечение деятельности МКУК «Центр организационно-методической работы учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области»

Всего

0

3555,4

7152,0

7981,6

8342,1

8695,1

расходы бюджета городского округа город Шахунья

0

3555,4

6256,7

6784,1

8342,1

8695,1

расходы областного бюджета Нижегородской области

0

0

895,3

1197,5

0

0

расходы государственных внебюджетных фондов РФ

0

0

0

0

0

0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

средства юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей

0

0

0

0

0

0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства

населения)

0

0

0

0

0

0

2.9. Анализ рисков реализации муниципальной программы.

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением законодательства Нижегородской области, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации программы планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в областном законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий госпрограммы, в зависимости от

достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Макроэкономические риски

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий программы, в том числе связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий муниципальной программы, направленных на совершенствование государственного регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации госпрограммы, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;

- проведение систематического аудита результативности реализации муниципальной программы;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации муниципальной программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации муниципальной программы;

- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации муниципальной программы.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

3. Подпрограммы муниципальной программы

3.1. Подпрограмма "Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области" (далее - подпрограмма 1)

3.1.1. Паспорт подпрограммы 1

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы 1

Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области

Соисполнители подпрограммы 1

Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области

Цели подпрограммы 1

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система городского округа город Шахунья Нижегородской области»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система городского округа город Шахунья»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Народный фольклорно-этнографический музей» Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» с. Хмелевицы городского округа город Шахунья Нижегородской области

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Шахунская детская художественная школа»

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Школа искусств городского округа город Шахунья Нижегородской области»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Вахтанская детская музыкальная школа

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Сявская детская музыкальная школа»

Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр организационно-методической работы

учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области»

Задачи подпрограммы 1

1. Сокращение количества муниципальных учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области, требующих капитального ремонта

2. Обеспечение противопожарной безопасности муниципальных учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 1

Подпрограмма 1 реализуется в течение 2017 - 2022 годов.

Подпрограмма 1 реализуется в 1 этап

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств бюджета городского округа

Подпрограмма 1 предполагает финансирование за счет средств бюджета городского округа

42951,69825 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год - 2216,7 тыс. рублей;

2018 год - 907,4 тыс. рублей;

2019 год - 5263,94218 тыс.рублей;

2020 год - 9608,87624 тыс.рублей;

2021 год - 756,76743 тыс.рублей;

2022 год - 24198,01240 тыс.рублей

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

По окончании реализации подпрограммы 1 будут достигнуты следующие значения индикаторов:

В 10 муниципальных учреждениях культуры будет выполнен капитальный ремонт, в т.ч. в 4 клубных учреждениях, в 4 библиотеках, 1 школе искусств, 1 музее

3.1.2. Текстовая часть подпрограммы 1

3.1.2.1. Характеристика текущего состояния

Состояние муниципальных учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области оказывает непосредственное влияние на формирование культурных предпочтений жителей Нижегородской области, особенно детей и молодежи.

Отсутствие условий, соответствующих современным запросам населения в государственных и муниципальных учреждениях культуры Нижегородской области, негативно сказывается на его востребованности, вносит дезорганизацию в досуговый процесс.

Вместе с тем, состояние материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области продолжает ухудшаться и не способно на сегодняшний день обеспечить должное развитие культуры. Ежегодно растет число зданий учреждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Последний анализ состояния материально-технической базы учреждений культуры городского округа показал, что почти все здания требуют капитального ремонта.

Модернизация материально-технической базы на современном этапе носит эпизодический характер, системный подход в решении данной проблемы отсутствует.

Одной из главных причин такого состояния зданий является недостаточность выделяемых ассигнований на проведение капитального и текущего ремонта.

Высокая степень изношенности сетей теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения, несоответствие современным требованиям и

привело к тому, что на сегодняшний день учреждения культурно-досугового типа, расположенные в сельской местности, представляют собой одну из наименее защищенных категорий объектов с массовым пребыванием людей.

3.1.2.2. Цель и задачи подпрограммы 1

Главной целью реализации подпрограммы 1 является сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области. Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

1. Обеспечение противопожарной безопасности муниципальных учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области.

2. Сокращение количества, муниципальных учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области, требующих капитального ремонта.

3.1.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Действие подпрограммы 1 предусмотрено на 2017 - 2022 годы. Подпрограмма 1 реализуется в один этап.

3.1.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 1

В рамках реализации подпрограммы 1 будут проведены следующие мероприятия:

- капитальный ремонт в муниципальных учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области;

- противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области.

Информация об основных мероприятиях подпрограммы 1 приведена в таблице 1 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" муниципальной программы.

3.1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации подпрограммы 1

Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 1 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы 1:

1. В 10 муниципальных учреждениях культуры будет выполнен капитальный ремонт, в т.ч. в 4 клубных учреждениях, в 4 библиотеках, 1 школе искусств, 1 музее.

2. Значения индикаторов достижения цели и непосредственных результатов реализации подпрограммы 1, запланированные по годам, приведены в таблице 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" муниципальной программы.

3.1.2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджета городского округа. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета городского округа приведено в таблице 3 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа" муниципальной программы.

3.1.2.7. Анализ рисков реализации подпрограммы 1

Важное значение для успешной реализации подпрограммы 1 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы 1, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы 1 могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы 1. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы 1.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы 1 планируется:

- проводить мониторинг планируемых изменений в областном законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы 1, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Макроэкономические риски

Макроэкономические риски связанны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий подпрограммы 1, в том числе связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограммы 1, направленных на совершенствование государственного регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением подпрограммой 1, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы 1, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы 1.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы 1;

- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы 1;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы 1;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы 1;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации подпрограммы 1;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы 1.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы 1.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

3.2. Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования в области искусств

в городском округе город Шахунья Нижегородской области»

" (далее - подпрограмма 2)

3.2.1. Паспорт подпрограммы 2

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы 2

Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области

Соисполнители подпрограммы 2

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» с. Хмелевицы городского округа город Шахунья Нижегородской области

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Шахунская детская художественная школа»

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Школа искусств городского округа город Шахунья Нижегородской области»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Вахтанская детская музыкальная школа

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Сявская детская музыкальная школа»

Цели подпрограммы 2

Сохранение и развитие лучших образцов отечественного музыкального, драматического, изобразительного искусства; поддержка и развитие профессионального художественного творчества, творческой молодежи и юных дарований; повышение творческого потенциала региона; создание единого культурного пространства

Задачи подпрограммы 2

Активизация фестивальной деятельности, поддержка крупномасштабных творческих проектов; активизация выставочной деятельности; увеличение количества мероприятий, способствующих выявлению и поддержке одаренных детей;

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2

Подпрограмма 2 реализуется в течение 2017 - 2022 годов.

Подпрограмма 2 реализуется в один этап

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета

Подпрограмма 2 предполагает финансирование за счет средств бюджета городского округа в сумме - 196211,70022 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 26350,3 тыс. рублей;

2018 год - 29679,2 тыс. рублей;

2019 год - 32017,90022тыс.рублей;

2020 год - 34671,5 тыс.рублей;

2021 год - 35995,6 тыс.рублей ;

2022 год - 37497,2 тыс.рублей

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

По окончании реализации подпрограммы 2 будут достигнуты следующие значения индикаторов:

1. Количество детей, получающих услуги по дополнительному образованию составит 813 человек.

3.2.2. Текстовая часть подпрограммы 2

3.2.2.1. Характеристика текущего состояния

Деятельность в сфере дополнительного образования направлена на поддержку классического и современного искусства; проектов, ориентированных на академическое творчество; организацию мероприятий авангардной тематики; поддержку и развитие творческой молодежи и юных дарований.

Целью поддержки является выполнение учреждениями просветительской и воспитательной функций, повышение образовательного, интеллектуального, духовного потенциала общества.

Сеть муниципальных учреждений профессионального искусства представлена: 2 детскими музыкальными, художественной школой и 2 школами искусств.

В учреждениях дополнительного образования ежегодно обучается более 750 детей.

Важной составляющей поиска и поддержки одаренных детей и молодежи являются ежегодное проведение многочисленных конкурсов, фестивалей по разным направлениям художественного образования.

3.2.2.2. Цели, задачи подпрограммы 2

Целями подпрограммы 2 являются: поддержка и развитие профессионального художественного творчества, творческой молодежи и юных дарований; повышение творческого потенциала городского округа город Шахунья; создание единого культурного пространства.

Достижение этих целей потребует решения следующих задач:

- активизация фестивальной деятельности, поддержка крупномасштабных творческих проектов;

- активизация выставочной деятельности;

- увеличение количества мероприятий, способствующих выявлению и поддержке одаренных детей;

3.2.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Действие подпрограммы 2 предусмотрено на 2017 - 2022 годы. Подпрограмма 2 реализуется в один этап.

3.2.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 2

В соответствии с Концепцией развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года N 1244-р, важным направлением является выявление и поддержка художественно одаренных детей и молодежи, а также обеспечение соответствующих условий для их образования и творческого развития. Для достижения данных целей будет продолжено привлечение их к участию в творческих мероприятиях.

Непрерывность воспроизводства творческого потенциала требует внимания и поддержки всемирно известной трехуровневой системы отечественного художественного образования (организации дополнительного образования - профессиональные образовательные организации - образовательные организации высшего образования). Его формирование зависит от условий, в которых развивается и воспитывается молодое поколение. Выявление художественно одаренных детей должно происходить благодаря организации и проведению фестивалей, конкурсов, олимпиад, мастер-классов, летней творческой школы для одаренных детей.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" задачей в области изобразительного искусства является увеличение выставочных проектов, осуществляемых на территории округа.

Информация об основных мероприятиях подпрограммы приведена в таблице 1 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" муниципальной программы.

3.2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации подпрограммы 2.

Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 2 предусмотрены следующие индикаторы и непосредственные результаты реализации подпрограммы 2.

1. Количество детей, получающих услуги по дополнительному образованию составит 816 человек.

Значения индикаторов достижения цели и непосредственных результатов реализации подпрограммы, запланированные по годам, приведены в таблице 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" муниципальной программы.

3.2.2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 осуществляется за счет средств бюджета городского округа город Шахунья. Объем приведен в таблице 3 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа город Шахунья" муниципальной программы.

3.3.2.7. Прогнозная оценка расходов на реализацию

подпрограммы 2 за счет всех источников

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников приведена в таблице 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников" муниципальной программы.

3.2.2.8. Анализ рисков реализации подпрограммы 2

Важное значение для успешной реализации подпрограммы 2 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы 2 могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением законодательства Нижегородской области, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Подпрограммы планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве Нижегородской области в сфере культуры.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Макроэкономические риски

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий подпрограммы 2.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий Подпрограммы, направленных на совершенствование государственного регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением подпрограммой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы;

- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации подпрограммы;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

3.3. Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городском округе

город Шахунья Нижегородской области" (далее - подпрограмма 3)

3.3.1. Паспорт подпрограммы 3

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы

Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области

Соисполнители подпрограммы 3

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система городского округа город Шахунья»

Цели подпрограммы 3

Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации Нижегородской области

Задачи подпрограммы 3

1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 3

Подпрограмма 3 реализуется в течение 2017 - 2022 годов.

Подпрограмма 3 реализуется в 1 этап

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств бюджета

округа

Подпрограмма 3 предполагает финансирование за счет средств бюджета городского округа в сумме 133972,21871 тыс.рублей, в том числе по годам:

2017 год - 19637,5 тыс. рублей;

2018 год - 20910,0 тыс. рублей;

2019 год - 21983,65114тыс. рублей;

2020 год - 22990,86757 тыс.рублей;

2021 год - 23733,3 тыс.рублей;

2022 год - 24716,9 тыс.рублей

Целевые индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

По окончании реализации подпрограммы 3 будут достигнуты следующие значения индикаторов:

Индикаторы достижения цели:

1. Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек городского округа город Шахунья Нижегородской области, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России, составит 36850 записей.

2. Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", увеличится до 17 библиотек.

3. Охват населения библиотечным обслуживанием составит 24,3 тыс. жителей округа.

3.3.2. Текстовая часть подпрограммы 3

3.3.2.1. Характеристика текущего состояния

Подпрограмма 3 направлена на сохранение и популяризацию культурного наследия региона, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества государственных и муниципальных услуг, представляемых в отрасли культуры. Сфера подпрограммы 3 охватывает развитие библиотечного дела

Библиотеки сегодня - наиболее многочисленная группа учреждений культуры округа. На начало 2017 года сеть общедоступных библиотек состоит из 21 библиотеки, численность сотрудников в них составляет 63, в сельской местности расположено 14 библиотек.

Значительную часть общенационального культурного наследия городского округа город Шахунья составляют фонды библиотек, которые являются ценнейшим информационным ресурсом, кроме научной, культурно-исторической и информационной, имеют огромную материальную ценность. Всего документный фонд общедоступных библиотек округа составляет 299340 единиц хранения.

Основная задача библиотек - предоставление накопленных ресурсов в пользование обществу как настоящему, так и будущим поколениям.

Библиотеки ведут активную работу по популяризации лучших произведений отечественной и зарубежной литературы.

Процесс внедрения автоматизированных систем и технологий в библиотеках Нижегородской области, хотя и недостаточно быстро, но развивается.

В 2016 году 57% библиотек имеет компьютеры; 57% - доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Основными проблемами, напрямую влияющими на качественное исполнение библиотеками своего предназначения, являются:

1. Неудовлетворительная обновляемость и низкое качество комплектования библиотечных фондов.

По данным 2016 года на 1 тыс. человек поступило 105 новых документа (по социальным нормативам должно быть 250).

2. Недостаточные темпы информатизации библиотек.

3. Неудовлетворительное состояние материальной базы библиотек.

Информация об основных мероприятиях подпрограммы приведена в таблице 1 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы".

3.3.2.2. Цели, задачи подпрограммы 3

Целью подпрограммы 3 является сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информационным ресурсам городского округа город Шахунья Нижегородской области.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг.

Оценка результатов реализации подпрограммы 3 осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности учреждений культуры различных видов.

Результатами подпрограммы 3 являются:

- высокий уровень качества и доступности услуг библиотек;

- улучшение укомплектованности библиотечных фондов;

- высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных фондов;

- оптимизация и модернизация бюджетной сети библиотек.

3.3.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 3.

Действие подпрограммы 3 предусмотрено на 2017 - 2022 годы. Подпрограмма 3 реализуется в один этап.

3.3.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 3.

Развитие библиотечного дела включает: оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области библиотечного дела; обеспечение деятельности муниципальных библиотек, находящихся в ведении администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области. Это мероприятие предусматривает:

- организацию и осуществление библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотек;

- развитие публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации;

- целенаправленное наполнение корпоративного регионального электронного библиотечного каталога и сводного электронного каталога библиотек России;

- сохранение библиотечного фонда, организация и развитее системы консервации фондов;

- увеличение объемов комплектования книжных фондов муниципальных библиотек;

- перевод в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа населения к ним с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

- создание системы страховых фондов электронных библиотечных ресурсов, обеспечение сохранности электронных документов, хранящихся в библиотеках;

- формирование информационной и библиотечной культуры подрастающего поколения;

- пропаганду детского и юношеского чтения, включая проведение общенациональных и региональных программ ежегодных книжно-читательских кампаний и акций, которые направлены на поддержание престижа чтения и его общественной значимости с участием библиотек, школ, редакций СМИ, предприятий по распространению печатных изданий;

- обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности библиотек за счет реализации новых принципов финансирования (на основе муниципальных заданий);

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации библиотечных работников;

- научное и методическое обеспечение развития библиотек;

- информатизацию библиотечной деятельности;

- осуществление других мероприятий.

Результатами реализации основного мероприятия станут:

- создание единого национального собрания полных текстов электронных документов, свободный доступ к которому осуществляется через сайт НГОУНБ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

- повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек;

- рост востребованности услуг библиотек у населения;

- повышение качества и разнообразия библиотечных услуг;

- повышение доступности правовой, деловой и социально значимой информации, электронных ресурсов библиотек;

- повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на библиотечное дело.

- осуществление других мероприятий.

3.3.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации подпрограммы 3.

Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 3 предусмотрены следующие индикаторы реализации подпрограммы 3.

1. Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России, составит записей.

2. Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", увеличится до 17 библиотек.

3. Охват населения библиотечным обслуживанием составит 24,3 тыс. жителей городского округа город Шахунья.

Значения индикаторов достижения цели и непосредственных результатов реализации подпрограммы 3, запланированные по годам, приведены в таблице 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" муниципальной программы.

3.3.2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета городского округа приведено в таблице 3 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа" муниципальной программы.

3.3.2.7. Прогнозная оценка расходов на реализацию

подпрограммы 3 за счет всех источников.

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников приведена в таблице 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников" муниципальной программы.

3.3.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 3.

Важное значение для успешной реализации подпрограммы 3 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы 3, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы 3 могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением законодательства Нижегородской области, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы 3. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы 3.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы 3 планируется:

- проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве Нижегородской области в сфере культуры.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы 3, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Макроэкономические риски

Макроэкономические риски связанны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий подпрограммы 3.Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограммы 3, направленных на совершенствование государственного регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением подпрограммой 3, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы 3, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы 3.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы 3;

- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы 3;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы 3;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы 3;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации подпрограммы 3;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы 3.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы 3.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

3.4. Подпрограмма 4 "Развитие музейного дела" (далее - подпрограмма 4)

3.4.1. Паспорт подпрограммы 4

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы

Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области

Соисполнители подпрограммы 4

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Народный фольклорно-этнографический музей»

Цели подпрограммы 4

Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации Нижегородской области

Задачи подпрограммы 4

1. Повышение доступности качества музейных услуг.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 4

Подпрограмма 4 реализуется в течение 2017 - 2022 годов.

Подпрограмма 4 реализуется в 1 этап

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств бюджета

округа

Подпрограмма 4 предполагает финансирование за счет средств бюджета городского округа в сумме

28876,0199 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 4061,6 тыс. рублей;

2018 год - 4748,1 тыс. рублей;

2019 год - 4914,7199тыс.рублей;

2020 год - 5137,9 тыс.рублей;

2021 год - 4906,2 тыс.рублей;

2022 год - 5107,5 тыс.рублей

Целевые индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

По окончании реализации подпрограммы 4 будут достигнуты следующие значения индикаторов:

Индикаторы достижения цели:

1. Количество музейных предметов, представленных в открытом показе, составит 2600 единиц хранения.

2. Посещаемость муниципальных музеев увеличится до 12,5 тыс. человек.

3.4.2. Текстовая часть подпрограммы 4

3.4.2.1. Характеристика текущего состояния

Подпрограмма 4 направлена на сохранение и популяризацию культурного наследия региона, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества государственных и муниципальных услуг, представляемых в отрасли культуры. Сфера подпрограммы 4 охватывает развитие музейного дела.

Особое место в общественной жизни округа занимают музеи, являясь одним из самых доступных и демократичных видов учреждений культуры, совмещая в себе многообразные функции: научного и просветительского центра, образовательной организации, центра организации досуга и места проведения различного рода общественных мероприятий.

На начало 2017 года в округе действует 2 музея, о востребованности и качестве работы музеев свидетельствуют следующие факты:

- рост посещаемости в 2016 году (на 4% больше предыдущего года);

- организация экскурсий (на 4 больше 2016 года);

- увеличение количества выставок (на 2 больше 2016 года).

Музейный фонд составляет 12,1 тыс. единиц, в том числе основной фонд – 7,0 тыс. единиц.

В настоящее время существует несколько блоков взаимосвязанных проблем в деятельности музеев.

2. Замедленные темпы перевода в электронный вид музейных фондов из-за отсутствия необходимого программного обеспечения.

3.4.2.2. Цели, задачи подпрограммы 4

Целью подпрограммы 4 является сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информационным ресурсам городского округа город Шахунья Нижегородской области.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

1. Повышение доступности и качества музейных услуг.

Оценка результатов реализации подпрограммы 4 осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности учреждений культуры различных видов.

Результатами подпрограммы 4 являются:

- высокий уровень качества и доступности услуг музеев;

- улучшение укомплектованности музейных фондов;

- высокий уровень сохранности и эффективности использования музейных фондов;

- оптимизация и модернизация бюджетной сети музеев.

3.4.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 4.

Действие подпрограммы 4 предусмотрено на 2017 - 2022 годы. Подпрограмма 4 реализуется в один этап.

3.4.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 4

Развитие музейного дела включает оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности муниципальных музеев, находящихся в ведении администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области.

Данное основное мероприятие предусматривает:

- создание и ведение единой региональной базы данных о музейных предметах и коллекциях, что позволит осуществлять эффективный контроль за их учетом и хранением, расширит условия доступа граждан к культурным ценностям, создаст благоприятные условия для научного использования;

- обеспечение сохранности музейного фонда, в том числе реставрацию и консервацию музейных предметов;

- пополнение музейных фондов;

- создание и поддержание функционирования виртуальных музеев;

- разработку и внедрение систем охранной и учетной маркировки музейных предметов, а также хранения страховых электронных копий недвижимых объектов культурного наследия;

- укрепление материально-технической базы музеев, в том числе обеспечение современным оборудованием для хранения и использования музейных фондов, осуществления их функций, а также безопасного и комфортного пребывания посетителей;

- информатизацию музейного дела;

- обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности музеев за счет реализации новых принципов финансирования (на основе муниципальных заданий);

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации музейных работников;

- научное и методическое обеспечение деятельности музеев;

- повышение эффективности музейных услуг и использование бюджетных средств на обеспечение деятельности музеев;

- осуществление других мероприятий.

Результатами реализации основного мероприятия станут:

- улучшение сохранности музейных фондов;

- повышение качества и доступности музейных услуг;

- расширение разнообразия музейных услуг и форм музейной деятельности;

- рост востребованности музеев у населения;

- повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на музейное дело.

Информация об основных мероприятиях подпрограммы 4 приведена в таблице 1 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" муниципальной программы.

3.4.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации подпрограммы 4.

Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 4 предусмотрены следующие индикаторы реализации подпрограммы 4.

1. Количество музейных предметов, представленных в открытом показе, составит 2600 единиц хранения.

5. Посещаемость государственных и муниципальных музеев увеличится до 12,5 тыс.человек.

Значения индикаторов достижения цели и непосредственных результатов реализации подпрограммы 4, запланированные по годам, приведены в таблице 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" муниципальной программы.

3.4.2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет средств бюджета городского округа приведено в таблице 3 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа" муниципальной программы.

3.4.2.7. Прогнозная оценка расходов на реализацию

подпрограммы 4 за счет всех источников.

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 4 за счет всех источников приведена в таблице 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников" муниципальной программы.

3.4.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 4.

Важное значение для успешной реализации подпрограммы 4 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы 4, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы 4 могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением законодательства Нижегородской области, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы 4. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы 4.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы 4 планируется:

- проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве Нижегородской области в сфере культуры.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы 4, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Макроэкономические риски

Макроэкономические риски связанны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий подпрограммы 3.Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограммы 3, направленных на совершенствование государственного регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением подпрограммой 4, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы 3, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы 4.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы 4;

- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы 4;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы 4;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы 4;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации подпрограммы 4;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы 4.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы 4.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

3.5. Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности" (далее - подпрограмма 5)

3.5.1. Паспорт подпрограммы 5

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы

Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области

Соисполнители подпрограммы 5

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система городского округа город Шахунья Нижегородской области»

Цели подпрограммы 5

Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации Нижегородской области

Задачи подпрограммы 5

1. Повышение доступности и качества услуг по развитию самодеятельного творчества населения, организации содержательного досуга

Этапы и сроки реализации подпрограммы 5

Подпрограмма 5 реализуется в течение 2017 - 2022 годов.

Подпрограмма 5 реализуется в 1 этап

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств бюджета

округа

Подпрограмма 5 предполагает финансирование за счет средств бюджета городского округа в сумме 251505,71465 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 42179,1 тыс. рублей;

2018 год - 40488,9 тыс. рублей;

2019 год - 37943,08832 тыс.рублей;

2020 год - 40508,12633 тыс.рублей;

2021 год - 44540,2 тыс.рублей;

2022 год - 45846,3 тыс.рублей

Целевые индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

По окончании реализации подпрограммы 5 будут достигнуты следующие значения индикаторов:

Индикаторы достижения цели:

1. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий в год составит 2933.

3.5.2. Текстовая часть подпрограммы 5

3.5.2.1 Характеристика текущего состояния

Подпрограмма 5 направлена на сохранение и популяризацию культурного наследия региона, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества государственных и муниципальных услуг, представляемых в отрасли культуры. Сфера подпрограммы 5 охватывает развитие самодеятельного творчества населения, организации содержательного досуга.

Сеть культурно-досуговых учреждений клубного типа по состоянию на 1 января 2017 года составляет 18 единиц, численность работников составляет 120 человек.

Необъемлемой частью учреждений культуры клубного типа являются клубные формирования, деятельность которых - один из основных показателей работы клубов. В округе работают 224 клубных формирований с числом участников 2865 человек.

В жанрах самодеятельного художественного творчества все также самым востребованным остаются: хореография, декоративно-прикладное, театральное, вокально-хоровое, которые входят в состав прочих клубных формирований самодеятельного художественного творчества (это отдельные солисты-исполнители, вокально-инструментальные ансамбли, вокальные группы и ансамбли).

На 1 января 2017 года в культурно-досуговых учреждениях городского округа город Шахунья работают 10 творческих коллективов, имеющих почетную категорию "народный» (образцовый) самодеятельный коллектив Нижегородской области" .

Продолжают свою активную работу клубные любительские объединения. Сеть клубов по интересам выросла и составляет в отчетном году 75 (на 10 больше 2016 года) с числом участников 1235 (на 146 больше 2016 года). По-прежнему самыми массовыми и посещаемыми остаются спортивно-оздоровительные, художественные и женские клубы.

3.5.2.2. Цели, задачи подпрограммы 5

Целью подпрограммы 5 является сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информационным ресурсам городского округа город Шахунья Нижегородской области.

Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

1. Повышение доступности и качества услуг по развитию самодеятельного творчества населения, организации содержательного досуга.

Оценка результатов реализации подпрограммы 5 осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности учреждений культуры различных видов.

Результатами подпрограммы 5 являются:

- высокий уровень качества и доступности услуг культурно-досуговых учреждений;

- оптимизация и модернизация бюджетной сети культурно-досуговых учреждений.

3.5.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 5.

Действие подпрограммы 5 предусмотрено на 2017 - 2022 годы. Подпрограмма 5 реализуется в один этап.

3.5.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 5.

В рамках реализации подпрограммы 5 будут проведены следующие мероприятия:

Развитие самодеятельного художественного творчества

Выполнение данного основного мероприятия включает оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности

клубных учреждений, находящегося в ведении администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области.

Данное основное мероприятие предусматривает:

- активную поддержку самодеятельного художественного творчества развитие и поддержку выставочной деятельности;

- обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности клубных учреждений за счет реализации новых принципов финансирования (на основе муниципальных заданий);

- профессиональную переподготовку и повышение квалификации работников культурно-досуговых учреждений;

- методическое обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений;

- осуществление других мероприятий.

Результатами реализации основного мероприятия станут:

- увеличение количества культурно-массовых мероприятий и участников художественной самодеятельности;

- повышение качества и доступности услуг культурно-досуговых учреждений;

- расширение разнообразия услуг и форм культурно-досуговой деятельности.

Информация об основных мероприятиях подпрограммы 5 приведена в таблице 1 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" муниципальной программы.

3.5.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации подпрограммы 5.

Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 5 предусмотрены следующие индикаторы реализации подпрограммы 5.

Количество проведенных культурно-массовых мероприятий в год составит 2933.

Значения индикаторов достижения цели и непосредственных результатов реализации подпрограммы 5, запланированные по годам, приведены в таблице 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" муниципальной программы.

3.5.2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счет средств бюджета городского округа приведено в таблице 5 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа" муниципальной программы.

3.5.2.7. Прогнозная оценка расходов на реализацию

подпрограммы 5 за счет всех источников.

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 5 за счет всех источников приведена в таблице 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников" муниципальной программы.

3.5.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 5.

Важное значение для успешной реализации подпрограммы 5 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы 5, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы 5 могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением законодательства Нижегородской области, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы 5. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы 5.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы 5 планируется:

- проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве Нижегородской области в сфере культуры.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы 5, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Макроэкономические риски

Макроэкономические риски связанны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий подпрограммы 5.Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограммы 5, направленных на совершенствование государственного регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением подпрограммой 3, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы 5, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы 5.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы 5;

- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы 5;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы 5;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы 5;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации подпрограммы 5;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы 5.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы 5.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

3.6. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" (далее - подпрограмма 6)

3.6.1. Паспорт подпрограммы 6

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы

Администрация городского округа город Шахунья Нижегородской области

Соисполнители подпрограммы 6

Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр организационно-методической работы

учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области»

Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области»

Цели подпрограммы 6

Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности

учреждений культуры», Муниципального казенного учреждения культуры «Центр организационно-методической работы учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области», создание условий для реализации подпрограммы 6.

Задачи подпрограммы 6

Повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры.

Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 6

Подпрограмма 6 реализуется в течение 2017 - 2022 годов.

Подпрограмма 6 реализуется в 1 этап

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств бюджета

Округа

Подпрограмма 6 предполагает финансирование за счет средств бюджета городского округа в сумме

113661,765 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 10646,5 тыс. рублей;

2018 год - 17303,7 тыс. рублей;

2019 год - 19458,465 тыс.рублей;

2020 год - 21291 тыс.рублей

2021 год - 22015,7 тыс.рублей

2022 год - 22946,4 тыс.рублей.

Целевые индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели:

Обеспечение выполнения Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городском округе город Шахунья Нижегородской области», утвержденного постановлением городского округа город Шахунья от 11 апреля 2013 года № 336

Данная подпрограмма 6 содержит расходы на создание условий для реализации муниципальной программы (обеспечение деятельности

МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений культуры», МКУК «Центр организационно-методической работы учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области», ).

5. Аналитическое распределение средств бюджета городского округа

муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе город Шахунья

Нижегородской области» по подпрограммам (тыс. руб.).

5. Аналитическое распределение средств бюджета городского округа

муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе город Шахунья

Нижегородской области» по подпрограммам (тыс. руб.).

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Муниципальная программа (всего)

Развитие культуры городского округа город Шахунья

Нижегородской области

X

X

X

X

105091,7

114037,3

121581,76676

134208,27014

131947,76743

160312,31240

Подпрограмма 1

Сохранение и развитие

материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области

08 1 00 00000

2216,7

907,4

5263,94218

9608,87624

756,76743

24198,01240

Основное мероприятие 1.1.

Противопожарные мероприятия в учреждениях культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области

487

08 1 01 25040

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 1.1.1.

Противопожарные мероприятия в учреждениях

культурно-досугового типа

487

0801

600

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 1.1.2.

Противопожарные мероприятия в библиотеках

487

0801

600

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 1.1.3.

Противопожарные мероприятия в музеях

487

0801

600

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 1.1.4

Противопожарные мероприятия в учреждениях дополнительного образования

487

0703

600

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.2.

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области

(Капитальный и текущий ремонты в муниципальных учреждениях культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области

2216,7

907,4

5263,94218

9608,87624

756,76743

24198,01240

Мероприятие 1.2.1.

Капитальный и текущий ремонты в культурно-досуговых учреждениях городского округа город Шахунья

487

0801

600

949,8

0

0

8659,0

0

0

Мероприятие 1.2.2.

Капитальный и текущий

ремонты в

библиотеках городского округа город Шахунья

487

0801

600

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 1.2.3.

Капитальный и текущий

ремонты в муниципальных

музеях городского округа город Шахунья

487

0801

600

499

0

0

0

0

0

Мероприятие 1.2.4.

Капитальный и текущий

ремонты в учреждениях

допобразования в сфере культуры) городского округа город Шахунья

487

0801

0810200040

600

281,9

76,8

3129,082

0

0

0

Мероприятие 1.2.5.

Субсидии на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры

Капвложения

08102L4670

0

486,0

830,6

867,02234

805,95731

0

0

Мероприятие 1.2.6.

Субсидии на поддержку отрасли культура

08102L5190

0

0

0

287,83784

143,91893

0

0

Мероприятие 1.2.7

Субсидии на создание

виртуальных концертных залов за счет средств федерального бюджета

081АЗ54530

0

0

0

980,0

0

0

0

Подпрограмма 2

Развитие дополнительного образования в области искусств в городском округе город Шахунья Нижегородской области»

08 2 00 00000

26350,3

29679,2

32017,90022

34671,5

35995,6

37497,2

Основное мероприятие 2.1

Поддержка выставочной деятельности, организация и проведение художественных выставок

487

0703

08 2 01 00000

600

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 2.2

Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и тому подобное);

487

0703

08 2 02 00000

600

25,0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 2.3

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного предпрофессионального

образования

487

0703

08 2 03 00000

600

26325,3

29679,2

32017,90022

34671,5

35995,6

37497,0

Подпрограмма 3

«Развитие библиотечного дела в городском округе город Шахунья Нижегородской области»

08 3 00 00000

19637,5

20910,0

21983,65114

22990,86757

23733,3

24716,9

Основное мероприятие 3.1

Поддержка профессиональной деятельности работников библиотечной сферы

487

0801

600

20

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.2

Пропаганда детского и юношеского чтения, формирование информационной и библиотечной культуры подрастающего поколения

487

0801

600

5

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.3

Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности

487

0801

08 3 03 L5190

600

17,9

0

15,36572

0

0

15

Основное мероприятие 3.4

Проведение научно-практических конференций, круглых столов, семинаров, культурных акций межрегионального уровня

487

0801

600

0

0

0

0

0

0

Субсидии на поддержку отрасли культуры

487

0801

08 303L5190

600

0

104,0

135,859

71,95946

0

100

Субсидии на поддержку отрасли культуры

(Подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной свети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки)

487

0801

08303L5190

600

0

0

0

63,900

0

0

Основное мероприятие 3.5

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию

487

0801

08 3 00 00000

600

19594,6

20806,0

21832,42642

22855,00811

23733,3

24701,9

Подпрограмма 4

«Развитие музейного дела в городском округе город Шахунья Нижегородской области»

08 4 00 00000

4061,6

4748,1

4914,7199

5137,9

4906,2

5107,5

Основное мероприятие 4.1

Поддержка профессиональной деятельности работников музейной сферы

487

0801

600

0

0

0

0

0

5

Основное мероприятие 4.2

Создание новых экспозиций и выставочных проектов

487

0801

600

0

0

0

0

0

10

Основное мероприятие 4.3

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение

выполнения муниципального

задания на оказание муниципальной услуги по

предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев городского округа город Шахунья Нижегородской области

487

0801

08 4 00 00000

600

4061,3

4748,1

4914,71990

5137,9

4906,2

5092,5

Подпрограмма 5

«Развитие культурно-досуговой деятельности в городском округе город Шахунья Нижегородской области»

08 5 00 00000

42179,1

40488,9

37943,08832

40508,12633

44540,2

45846,3

Основное мероприятие 5.1

Поддержка профессиональной деятельности работников культурно-досуговой деятельности

487

0801

08 5 01 00000

600

5

9

0

0

0

10

Основное мероприятие 5.2

Поддержка национальных культур

487

0801

08 5 02 00000

600

0

0

0

0

0

5

Основное мероприятие 5.3

Поддержка фестивальной деятельности

487

0801

08 5 03 00000

600

75

100

0

0

0

100

Основное мероприятие 5.4

Мероприятия антинаркотической

Направленности

487

0801

08 5 04 00000

600

0

0

0

0

0

20

Основное мероприятие 5.5

Организация и проведение

культурно-массовых мероприятий

487

0801

08 5 0525220

600

284

291

200

100

100

100

Организация и проведение

государственных праздников и общественно значимых мероприятий

487

0801

08 5 0525220

200

305,6

400

600

1100

700

200

Основное мероприятие 5.6

Субсидия на оказание муниципальной культурно-досуговой услуги

487

0801

08 5 06 40590

600

41509,5

39663,9

37143,08832

39308,12633

43740,2

45546,3

Предоставление субсидии некоммерческим организациям

487

0801

200

0

25

0

0

0

0

Подпрограмма 6

"Обеспечение реализации муниципальной программы"

487

0801

08 6 00 00000

100

10646,5

17303,7

19458,465

21291,0

22015,7

22946,4

Основное мероприятие 6.1

Обеспечение деятельности

МКУ «Центр по обеспечению деятельности

учреждений культуры»

487

0801

08 6 01 00000

600

10646,5

13748,3

12896,085

13309,4

13673,6

14251,3

Основное мероприятие 6.2

Обеспечение деятельности МКУК «Центр организационно-методической работы учреждений культуры городского округа город Шахунья Нижегородской области»

487

0801

08 6 02 00000

000

0

3555,4

6562,38

7981,6

8342,1

8695,1

5. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы.

Эффективность реализации программы оценивается на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями с учетом уровня финансирования.

Оценка эффективности осуществляется следующим путем:

1) Оценивается степень достижения каждого индикатора по формуле:

Значение индикатора (факт)

Достижение индикатора = ----------------------------------------

Значение индикатора (план) х 100%

(Утвержденное Программой)

2) Рассчитывается степень достижения индикаторов в среднем по Программе:

Достижение + достижение + достижение + …..

Степень достижения = --------------------------------------------------------------------

Количество индикаторов х 100%

3) Рассчитывается уровень финансирования Программы по формуле:

Фактическое финансирование

Уровень финансирования = -------------------------------------------------------

Плановое финансирование

(утвержденное Программой) х 100%

4) На основании проведенных расчетов могут быть сделаны следующие выводы об эффективности реализации программы:

- Программа реализуется эффективно, если степень достижения индикаторов Программы >= уровню финансирования; - Программа реализуется неэффективно, если степень достижения индикаторов < уровня финансирования.

___________________________