О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 30.09.2015 № 3271



1

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА 1772

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 30.09.2015 № 3271

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 19 части 1 статьи 7, пунктом 26 части 7 статьи 45, пунктом 10 части 2 статьи 55 Устава муниципального образования  «Город Димитровград» Ульяновской области, постановлением Администрации города от 28.12.2018 № 2905 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории города Димитровграда Ульяновской области» п о с т а н о в л я ю:

1.Внести в постановление Администрации города от 30.09.2015 № 3271 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1.Строку 1.10. раздела 1 муниципальной программы «Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области», являющейся приложением к постановлению (далее - муниципальная программа), изложить в следующей редакции:

«

1.10.Объемы и источники финансирования муниципальной программы<*>

Источники финансирования муниципальной программы: бюджет города, средства областного и федерального бюджетов.

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета города на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы составляет 935 678,42581 тыс.руб., в том числе:

Объем бюджетных ассигнований  из бюджета города -

574 105,92496тыс. руб., в том числе:

2016 год – 106 110,39457 тыс.руб.;

2017 год – 108 131,67522 тыс.руб.;

2018 год – 54 586,37664 тыс.руб.;

2019 год – 111 394,00435 тыс.руб.;

2020 год – 94 845,36466 тыс.руб.;

2021 год – 99 038,10952 тыс.руб.

Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета Ульяновской области – 332 128,90685 тыс.руб., в том числе:

2016 год – 7 577,54778 тыс.руб.;

2017 год – 7 764,57831 тыс.руб.;

2018 год – 113 893,14745 тыс.руб;

2019 год – 63 494,93331 тыс.руб.;

2020 год – 76 031,50 тыс.руб.;

2021 год – 63 367,20 тыс.руб.

Объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета – 29 443,594 тыс.руб., в том числе:

2016 год – 952,894 тыс.руб.;

2017 год – 5 369,00 тыс.руб.;

2018 год – 4 399,90 тыс.руб.;

2019 год – 4 429,80 тыс.руб.;

2020 год – 9 646,00 тыс.руб.;

2021 год – 4 646,00 тыс.руб.

<*> средства федерального и областного бюджетов указываются в виде межбюджетных трансфертов, возможных к получению на реализацию мероприятий муниципальной программы.».

1.2. Строку 1.11. раздела 1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

1.11.Основные ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

- увеличение удельного веса жителей города, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, с 69% до 80%;

-численность участников  творческих коллективов не менее 530 чел.;

- численность  клубных формирований не менее 27 ед;

- увеличение количества спектаклей для детей с 94 ед. до 107 ед.;

- увеличение количества зрительских посещений на стационаре с 21 648 шт. до 29 616 шт.;

- увеличение количества спектаклей на стационаре с 164 ед. до 196 ед.;

- увеличение количества зрительских посещений на выездных спектаклях в пределах области с 3900 ед. до 6384 ед.;

- увеличение количества выездных спектаклей в пределах области с 65 ед. до 106 ед.;

- материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры и искусства - 1 ед.;

-увеличение количества зданий учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по ремонту кровли - 2 ед.;

- увеличение количества зданий учреждений культуры, в которых проведены ремонтные работы - 1 ед.;

- увеличение количества учащихся в ДШИ, ДХШ с 1550 чел. до 1570 чел.;

-увеличение количества учащихся ДШИ, ДХШ, принявших участие в творческих конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня с 68 чел. до 74 чел.;

- увеличение количества творческих коллективов ДШИ с 45 ед. до 47ед.;

-увеличение количества проведенных концертов, выставок с 360 ед. до 380 ед.;

- увеличение количества посещений библиотек зарегистрированными пользователями с 210000 до 220500 ед.;

- увеличение количества документов, выданных из фонда  библиотек пользователям (книговыдача) с 588000 до 616000 ед.;

- выполнение информационных запросов пользователей библиотек с 5396 до 5850 ед.;

- количество разработанных дизайн-проектов – 1 ед.;

-увеличение количества посетителей ДКМ от 25 000 до 30 000 чел.;

- увеличение количества экскурсий с 565 до 572 ед.;

- увеличение количества выставок с 43 до 45 ед.;

- увеличение общей площади, замененных оконных блоков, в зданиях учреждений культуры – 25,78 м2;

- переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту – 1 ед.;

- увеличение количества зданий учреждений культуры, в которых проведены ремонтные работы - 1 ед.;

-разработка проектно-сметной документации – 1 ед.;

-увеличение количества экспонируемых предметов и коллекций с 1168 до 1270 ед.;

- увеличение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры с 78% до 90%;

- увеличение посещаемости учреждений культуры с 12% до 40%;

- количество разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия – 1 ед.

».

1.3. Раздел 7 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«7. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие социально-экономические результаты:

- увеличение удельного веса жителей города, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, с 69% до 80%;

- численность участников  творческих коллективов не менее 530 чел.;

- численность  клубных формирований не менее 27 ед;

- увеличение количества спектаклей для детей, с 94 ед.  до 107 ед.;

- увеличение количества зрительских посещений на стационаре, с 21 648 шт. до 29 616 шт.;

- увеличение количества спектаклей на стационаре, с 164 ед. до 196 ед.;

- увеличение количества зрительских посещений на выездных спектаклях в пределах области, с 3900 ед. до 6384 ед.;

- увеличение количества выездных спектаклей в пределах области, с 65 ед. до 106 ед.;

- материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры и искусства - 1 ед.;

-увеличение количества зданий учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по ремонту кровли - 2 ед.;

- увеличение количества зданий учреждений культуры, в которых проведены ремонтные работы - 1 ед.;

- увеличение количества учащихся в ДШИ, ДХШ с 1550 чел. до 1570 чел.;

-увеличение количества учащихся ДШИ, ДХШ, принявших участие в творческих конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня с 68 чел. до 74 чел;

- увеличение количества творческих коллективов ДШИ с 45 ед. до 47 ед.;

- увеличение количества проведенных концертов, выставок с 360 ед. до 380 ед.;

- увеличение количества посещений библиотек зарегистрированными пользователями с 210000 ед. до 220500 ед.;

- увеличение количества документов, выданных из фонда  библиотек пользователям (книговыдача) с 588000 ед. до 616000 ед.;

- выполнение информационных запросов пользователей библиотек с 5396 ед. до 5850 ед.;

- количество разработанных дизайн-проектов – 1 ед.;

- увеличение количества посетителей ДКМ от 25 000 чел. до 30 000 чел.;

- увеличение количества экскурсий с 565 ед. до 572 ед.;

- увеличение количества выставок с 43 ед. до 45 ед.;

-увеличение общей площади, замененных оконных блоков, в зданиях учреждений культуры – 25,78 м2;

- переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту – 1 ед.;

- увеличение количества зданий учреждений культуры, в которых проведены ремонтные работы - 1 ед.;

-разработка проектно-сметной документации – 1 ед.;

- увеличение количества экспонируемых предметов и коллекций с 1168 ед. до 1270 ед.;

-увеличение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры с 78% до 90%;

- увеличение посещаемости учреждений культуры с 12% до 40%;

- количество разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия – 1 ед.».

1.4. Строку 1.9. раздела 1 Подпрограммы «Организация культурного досуга населения города Димитровграда Ульяновской области» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

1.9.Объем и источники финансирования  подпрограммы<*>

Источники финансирования подпрограммы: бюджет города, средства областного и федерального бюджетов.

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета города на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет 315 057,07458 тыс.руб., в том числе:

Объем бюджетных ассигнований  из бюджета города – 152 905,33299 тыс. руб., в том числе:

2016 год – 31 085,08752 тыс.руб.;

2017 год – 33 461,5963 тыс.руб.;

2018 год – 7 213,57352 тыс.руб.;

2019 год – 26 750,47933 тыс.руб.;

2020 год – 23 029,60804 тыс.руб.;

2021 год – 31 364,98828 тыс.руб.

Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета Ульяновской области – 137 951,31159 тыс.руб., в том числе:

2016 год – 3 512,8866 тыс.руб.;

2017 год – 3 306,87813 тыс.руб.;

2018 год – 39 086,78058 тыс.руб.;

2019 год – 27 676,20597 тыс.руб.;

2020 год – 41 107,68719 тыс.руб.;

2021 год – 23 260,87312 тыс.руб.

Объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета – 24 200,43 тыс.руб., в том числе:

2016 год – 781,23 тыс.руб.;

2017 год – 5 369,00 тыс.руб.;

2018 год – 4 379,10 тыс.руб.;

2019 год – 4 379,10 тыс.руб.;

2020 год – 4 646,00 тыс.руб.;

2021 год – 4 646,00 тыс.руб.

<*> средства федерального и областного бюджетов указываются в виде межбюджетных трансфертов, возможных к получению на реализацию мероприятий муниципальной программы.».

1.5. Строку 1.9. раздела 1 Подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования сферы культуры в городе Димитровграде Ульяновской области» муниципальной программы изложить в следующей  редакции:

«

1.9.Объем и источники финансирования  подпрограммы<*>

Источники финансирования подпрограммы: бюджет города, средства областного и федерального бюджетов.

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета города на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет 355 541,26712 тыс.руб., в том числе:

Объем бюджетных ассигнований  из бюджета города – 186 972,87895 тыс. руб., в том числе:

2016 год – 45 687,44471 тыс. руб.;

2017 год – 44 544,02342 тыс. руб.;

2018 год – 16 460,17358 тыс. руб.;

2019 год – 34 239,17854 тыс.руб.;

2020 год – 24 260,25827 тыс.руб.;

2021 год – 21 781,80043 тыс.руб.

Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета Ульяновской области – 168 396,72417 тыс. руб., в том числе:

2016 год – 2 280,26919 тыс.руб.;

2017 год – 3 760,37857 тыс.руб.;

2018 год – 56 005,58954 тыс.руб.;

2019 год – 34 208,71118 тыс.руб.;

2020 год – 32 035,44881 тыс.руб.;

2021 год – 40 106,32688 тыс.руб.

Объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета - 171,664 тыс. руб., в том числе:

2016 год – 171,664 тыс.руб.

<*> средства федерального и областного бюджетов указываются в виде межбюджетных трансфертов, возможных к получению на реализацию мероприятий муниципальной программы.».

1.6. Строку 1.9. раздела 1 Подпрограммы «Сохранение культурного и исторического наследия» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

1.9.Объем и источники финансирования  подпрограммы<*>

Источники финансирования подпрограммы: бюджет города, средства областного и федерального бюджетов.

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета города на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет 175 357,73196 тыс.руб., в том числе:

Объем бюджетных ассигнований  из бюджета города – 147 584,93618  тыс. руб., в том числе:

2016 год – 22 703,55079 тыс.руб.;

2017 год – 23 043,30084 тыс. руб.;

2018 год – 14 081,28274 тыс. руб.;

2019 год – 28 872,50698 тыс.руб.;

2020 год – 29 554,83096 тыс.руб.;

2021 год – 29 329,46387 тыс.руб.

Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета Ульяновской области – 22 701,29578 тыс. руб., в том числе:

2016 год – 1 784,39199 тыс.руб.;

2017 год – 697,32161 тыс.руб.;

2018 год – 17 514,84401 тыс.руб;

2019 год – 766,37417 тыс.руб.;

2020 год – 1 938,364 тыс.руб.

Объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета – 5 071,50 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 20,80 тыс.руб.;

2019 год – 50,70 тыс.руб.;

2020 год – 5 000,00 тыс.руб.

<*> средства федерального и областного бюджетов указываются в виде межбюджетных трансфертов, возможных к получению на реализацию мероприятий муниципальной программы.».

1.7. Строку 1.10. раздела 1 Подпрограммы «Сохранение культурного и исторического наследия» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

1.10.Основные ожидаемые результаты подпрограммы

-увеличение количества посещений библиотек зарегистрированными пользователями с 210000 ед. до 220500 ед.;

-увеличение количества документов, выданных из фонда  библиотек пользователям (книговыдача) с 588000 ед. до 616000 ед.;

-выполнение информационных запросов пользователей библиотек с 5396 ед. до 5850 ед.;

- количество разработанных дизайн-проектов – 1 ед.;

-увеличение количества зданий учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по ремонту кровли - 1 ед.;

- увеличение количества посетителей ДКМ от 25 000 чел. до 30 000 чел.;

- увеличение количества экскурсий с 565 ед. до 572 ед.;

- увеличение количества выставок с 43 ед. до 45 ед.;

- увеличение общей площади, замененных оконных блоков, в зданиях учреждений культуры – 25,78 м2;

- переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту – 1 ед.;

- увеличение количества зданий учреждений культуры, в которых проведены ремонтные работы - 1 ед.;

-разработка проектно-сметной документации – 1 ед.;

-увеличение количества экспонируемых предметов и коллекций с 1168 ед. до 1270 ед.

».

1.8. Раздел 7 Подпрограммы «Сохранение культурного и исторического наследия» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«7. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации подпрограммы

В результате реализации данной подпрограммы планируется увеличение следующих показателей:

-увеличение количества посещений библиотек зарегистрированными пользователями с 210000 ед. до 220500 ед.;

-увеличение количества документов, выданных из фонда  библиотек пользователям (книговыдача) с 588000 ед. до 616000 ед.;

-выполнение информационных запросов пользователей библиотек с 5396 ед. до 5850 ед.;

- количество разработанных дизайн-проектов – 1 ед.;

-увеличение количества зданий учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по ремонту кровли - 1 ед.;

- увеличение количества посетителей ДКМ от 25 000 чел. до 30 000 чел.;

- увеличение количества экскурсий с 565 ед. до 572 ед.;

- увеличение количества выставок с 43 ед. до 45 ед.;

-увеличение общей площади, замененных оконных блоков, в зданиях учреждений культуры – 25,78 м2;

- переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту – 1 ед.;

- увеличение количества зданий учреждений культуры, в которых проведены ремонтные работы - 1 ед.;

-разработка проектно-сметной документации – 1 ед.;

-увеличение количества экспонируемых предметов и коллекций с 1168 ед. до 1270 ед.».

1.9. Строку 1.9. раздела 1 Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«

1.9.Объем и источники финансирования  подпрограммы<*>

Источники финансирования подпрограммы: бюджет города, средства областного бюджета.

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета города на финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет 89 722,35215 тыс.руб., в том числе:

Объем бюджетных ассигнований  из бюджета города – 86 642,77684 тыс. руб., в том числе:

2016 год – 6 634,31155 тыс. руб.;

2017 год – 7 082,75466 тыс. руб.;

2018 год – 16 831,3468 тыс. руб.;

2019 год – 21 531,8395 тыс.руб.;

2020 год – 18 000,66739 тыс.руб.;

2021 год – 16 561,85694 тыс.руб.

Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета Ульяновской области – 3 079,57531 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 1 285,93332 тыс.руб.;

2019 год – 843,64199 тыс.руб.;

2020 год – 950,00 тыс.руб.

<*> средства областного бюджета указываются в виде межбюджетных трансфертов, возможных к получению на реализацию мероприятий муниципальной программы».

1.10. Приложение №1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению.

1.11. Приложение №2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению №2.

2. Установить, что настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанностиПервого заместителя Главы города Терешину А.Е.

Глава города

Б.С.Павленко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению

Администрации города

от 04.09.2020 № 1772

«ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к муниципальной программе

«Развитие культуры города

Димитровграда

Ульяновской области»

Система программных мероприятий

№ п/п

Наименование мероприятий

Ответственный исполнитель

Источник финансового обеспечения, тыс.руб.

ИТОГО:

Бюджетные ассигнования бюджета города

Бюджетные ассигнования

областного бюджета**

Бюджетные ассигнования федерального бюджета **

Финансовое обеспечение всего:

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Финансовое обеспечение всего:

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Финансовое обеспечение всего:

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Финансовое обеспечение всего:

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1.

1. Подпрограмма «Организация культурного досуга населения города Димитровграда Ульяновской области»

1.1.

Предоставление субсидий из бюджета города на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание муниципальных услуг МАУК ЦКиД «Восход»

ЦКиД «Восход»*

49 952,96776

13 895,09135

14 388,97188

1 118,29356

7 237,33059

7 545,47722

5 767,80316

52 772,48642

699,44042

257,05892

16 409,55520

11 586,81246

11 390,6463

12 428,97312

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

102 725,45418

14 594,53177

14 646,03080

17 527,84876

18 824,14305

18 936,12352

18 196,77628

1.2.

Предоставление субсидий из бюджета города  на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание муниципальных услуг МБУК «ДДТ им. А.Н.Островского»

ДДТ*

82 970,04808

-

15 598,99791

17 433,9739

3 039,45146

13 124,5647

8 989,86972

24 783,19039

51 693,56777

2 813,44618

856,81921

21 297,70398

12 384,59351

14 341,00489

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

134  663,61585

18 412,44409

18 290,79311

24 337,15544

25 509,15821

23 330,87461

24 783,19039

1.3.

Предоставление субсидий на иные цели (всего)

ЦКиД «Восход»*, ДДТ*

19 982,31715

1 590,99826

1 638,65052

3 055,8285

6 388,58404

6 494,2611

813,99473

33 485,2574

0,00

2193,00

1 379,5214

3 704,80

1 536,036

10 831,90

24 200,43

781,23

5369,00

4 379,10

4 379,10

4 646,00

4 646,00

77 668,00455

2 372,22826

9 200,65052

8 814,4499

14 472,48404

26 516,2971

16 291,89473

1.3.1.

Предоставление субсидий на иные цели  (план общественно-значимых мероприятий)

ЦКиД «Восход»*

9 315,77144

1 430,99826

700,00

2 474,7545

2 309,99684

2 400,02184

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 315,77144

1 430,99826

700,00

2 474,7545

2 309,99684

2 400,02184

0,0

ДДТ*

1 260,00

0,0

500,0

300,0

250,0

210,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 260,00

0,0

500,0

300,0

250,0

210,00

0,0

1.3.2

Предоставление субсидий на иные цели  (реализация мероприятий по развитию учреждений культуры)

ЦКиД «Восход»*

160,00

160,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

781,23

781,23

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

941,23

941,23

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.3.

Предоставление субсидий на иные цели  (укрепление материально-технической базы)

ДДТ*

1 536,6582

0,0

378,1

281,074

281,07368

298,20526

298,20526

6 155,40

0,0

2 193,00

961,30

961,30

1 019,90

1 019,90

23 419,20

0,0

5 369,0

4 379,10

4 379,10

4 646,00

4 646,00

31 111,2582

0,0

7 940,1

5 621,474

5 621,47368

5 964,10526

5 964,10526

1.3.4.

Предоставление субсидий на иные цели (реконструкция и проведение ремонтно-реставрационных работ здания)

ЦКиД «Восход»*

4 844,99899

0,0

60,55052

0,0

682,625

3 586,034

515,78947

26 874,636

0,0

0,0

0,0

2 730,50

14 344,136

9 800,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31 719,63499

0,0

60,55052

0,0

3 413,125

17 930,170

10 315,78947

1.3.5.

Предоставление субсидий на иные цели (молодые специалисты)

ЦКиД «Восход»*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

51,0

0,0

0,0

14,0

13,0

12,0

12,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

51,0

0,0

0,0

14,0

13,0

12,0

12,0

1.3.6.

Предоставление субсидий на иные цели (погашение кредиторской задолженности)

ДДТ*

2 864,88852

0,0

0,0

0,0

               2 864,88852

0,0

0,0

404,2214

0,0

0,0

404,2214

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 269,10992

0,0

0,0

404,2214

2 864,88852

0,0

0,0

ИТОГО по подпрограмме:

152 905,33299

31 085,08752

33 461,5963

7 213,57352

26 750,47933

23 029,60804

31 364,98828

137 951,31159

3 512,8866

3 306,87813

39 086,78058

27 676,20597

41 107,68719

23 260,87312

24 200,43

781,23

5 369,0

4 379,100

4 379,10

4 646,0

4 646,0

315 057,07458

35 379,20412

42 137,47443

50 679,4541

58 805,7853

68 783,29523

59 271,8614

2.

2. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования сферы культуры в городе Димитровграде Ульяновской области»

2.1.

Предоставление субсидий из бюджета города на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание муниципальных услуг

МБУ ДО ДШИ №1*

МБУ ДО ДШИ №2*

МБУ ДО ДХШ*

75 252,10983

68 323,72489

34 524,05222

18 811,1079

19 027,271

7 806,14981

18 975,37925

17 182,3908

8 386,25337

4 695,04114

3 048,14966

2 639,16163

13 934,25837

13 103,20056

4 801,20003

10 625,24873

8 456,26913

4 827,00513

8 211,07444

7 506,44374

6 064,28225

65 709,00534

69825,9522

31 665,68577

892,24816

881,59382

506,42721

1 588,98132

1 637,68583

533,71142

21 159,62627

23 969,97436

9 774,92544

12 850,13912

13 306,31253

8 005,64214

12 622,79291

13 299,40128

6 089,05462

16 595,21756

16 730,98438

6 755,92494

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

140 961,11517

138 149,67709

66 189,73799

19 703,35606

19 908,86482

8 312,57702

20 564,36057

18 820,07663

8 919,96479

25 854,66741

27 018,12402

12 414,08707

26 784,39749

26 409,51309

12 806,84217

23 248,04164

21 755,67041

10 916,05975

24 806,292

24 237,42812

12 820,20719

2.2.

Предоставление субсидий на иные цели (всего)

МБУ ДО ДШИ №1*

МБУ ДО ДШИ №2*

МБУ ДО ДХШ*

8 872,99201

42,916

0,0

2 696,60847

2 308,49773

1 072,71495

2 400,51958

351,73528

0,0

1 196,08086

0,0

0,0

35,0

438,2214

627,84207

27,0

19,61739

12,2

12,0

12,2

12,0

171,664

171,664

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 240,73687

214,58

0,0

2 731,60847

2 746,71913

1 700,55702

2 427,51958

19,61739

363 93528

12,0

12,2

12,0

2.2.1.

Предоставление субсидий на иные цели (реализация мероприятий по развитию учреждений культуры)

МБУ ДО ДШИ №1*

42,916

42,916

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

171,664

171,664

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

214,58

214,58

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.2

Предоставление субсидий на иные цели (молодые специалисты)

МБУ ДО ДШИ №1*

МБУ ДО ДШИ №2*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

163,40

0,0

0,0

35,0

34,0

27,0

19,0

12,2

12,0

12,2

12,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

163,40

0,0

0,0

35,0

34,0

27,0

19,0

12,2

12,0

12,2

12,0

2.2.3

Предоставление субсидий на иные цели (погашение кредиторской задолженности)

МБУ ДО ДШИ №1*

МБУ ДО ДШИ №2*

МБУ ДО ДХШ*

5 953,82115

0,0

0,0

2 572,60847

2 308,49773

1 072,71495

0,0

0,0

0,0

1 032,68086

0,0

0,0

0,0

404,2214

627,84207

404,22144

0,61739

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 986,50201

0,0

0,0

2 572,60847

2 712,71913

1 700,55702

0,0

0,61739

0,0

0,0

0,0

2.2.4

Предоставление субсидий на иные цели (приобретение концертных костюмов)

МБУ ДО ДШИ №1*

124,0

0,0

0,0

124,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

124,0

0,0

0,0

124,0

0,0

0,0

0,0

2.2.5

Предоставление субсидий на иные цели (погашение кредиторской задолженности по аренде)

МБУ ДО ДШИ №1*

2 752,25486

0,0

0,0

0,0

2 400,51958

351,73528

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 752,25486

0,0

0,0

0,0

2 400,51958

351,73528

0,0

ИТОГО по подпрограмме:

186 972,87895

45 687,44471

44 544,02342

16 460,17358

34 239,17854

24 260,25827

21 781,80043

168 396,72417

2 280,26919

3 760,37857

56 005,58954

34 208,71118

32 035,44881

40 106,32688

171,664

171,664

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

355 541,26712

48 139,37790

48 304,40199

72 465,76312

68 447,88972

56 295,70708

61 888,12731

3.

3. Подпрограмма «Сохранение культурного и исторического наследия»

3.1.

Предоставление субсидий из бюджета города на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание муниципальных услуг

МБУК«ДКМ»*

МБУК «ЦБС»*

МБУК «ЦСИиД»*

32 643,83127

102 864,14014

8 495,83043

4 632,01847

16 728,03952

1 343,4928

4 419,43389

17 261,56805

1 362,2989

5 571,85603

6 017,60093

1 343,95244

6 224,55656

20 669,11454

1 422,24088

5 804,59539

20 513,91227

1 372,35730

5 991,37093

21 673,90483

1 651,48811

2 174,16903

16 820,10926

302,83836

303,37867

1 369,18783

111,82549

246,36521

359,87991

91,07649

734,77259

14 014,31991

17,43638

439,65256

326,72161

450,0

750,0

82,50

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

34 818,0003

119 684,2494

8 798,66879

4 935,39714

18 097,22735

1 455,31829

4 665,7991

17 621,44796

1 453,37539

6 306,62862

20 031,92084

1 361,38882

6 664,20912

20 995,83615

1 422,24088

6 254,59539

21 263,91227

1 454,8573

5 991,37093

21 673,90483

1 651,48811

3.2.

Предоставление субсидий на иные цели (всего)

МБУК«ДКМ»*

МБУК «ЦБС»*

МБУК «ЦСИиД»*

1 881,13434

0,0

0,0

128,70834

1019,165

556,595

163,966

12,7

3 404,17913

0,0

0,0

767,70550

1 839,21791

141,39172

0,0

655,864

0,0

71,50

0,0

0,0

20,80

50,70

0,0

0,0

5 356,81347

0,0

0,0

896,41384

2 879,18291

141,39172

607,295

819,830

12,7

3.2.1

Предоставление субсидий на иные цели (комплектование книжных фондов)

МБУК «ЦБС»*

26,46974

0,0

0,0

1,09474

12,675

0,0

12,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

71,50

0,0

0,0

20,80

50,70

0,0

0,0

97,96974

0,0

0,0

21,89474

63,375

0,0

12,7

3.2.2

Предоставление субсидий на иные цели (погашение кредиторской задолженности)

МБУК«ДКМ»*

МБУК «ЦБС»*

1 146,77860

0,0

0,0

128,70834

1 018,07026

0,0

0,0

0,0

2 748,31513

0,0

0,0

767,70550

1 839,21791

141,39172

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 895,09373

0,0

0,0

896,41384

2 857,28817

141,39172

0,0

0,0

0,0

3.2.3

Предоставление субсидий на иные цели (замена оконных блоков)

МБУК«ДКМ»*

267,408

0,0

0,0

0,0

267,408

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

267,408

0,0

0,0

0,0

267,408

0,0

0,0

3.2.4

Предоставление субсидий на иные цели (разработка дизайн-проекта)

МБУК «ЦБС»*

127,512

0,0

0,0

0,0

127,512

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

127,512

0,0

0,0

0,0

127,512

0,0

0,0

3.2.5

Предоставление субсидий на иные цели (проведение ремонта кровли)

МБУК «ЦБС»*

149,0

0,0

0,0

0,0

149,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

149,0

0,0

0,0

0,0

149,0

0,0

0,0

3.2.6

Предоставление субсидий на иные цели (реконструкция и проведение ремонтно-реставрационных работ здания)

МБУК «ЦБС»*

163,966

0,0

0,0

0,0

0,0

163,966

0,0

655,864

0,0

0,0

0,0

0,0

655,864

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

819,830

0,0

0,0

0,0

0,0

819,830

0,0

Реализация регионального проекта «Культурная среда», направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Культурная среда»

А.1.

Создание модельных муниципальных библиотек

МБУК «ЦБС»*

1 650,00

0,0

0,0

0,0

0,0

1 650,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 000,00

0,0

6 650,00

0,0

0,0

0,0

0,0

6 650,00

0,0

А.1.Д.

Предоставление субсидий на иные цели (разработка проектно-сметной документации)

МБУК «ЦБС»*

50,00

0,0

0,0

0,0

0,0

50,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,00

0,0

0,0

0,0

0,0

50,00

0,0

ИТОГО по подпрограмме:

147 584,93618

22 703,55079

23 043,30084

14 081,28274

28 872,50698

29 554,83096

29 329,46387

22 701,29578

1 784,39199

697,32161

17 514,84401

766,37417

1 938,364

0,0

5 071,50

0,0

0,0

20,80

50,70

5 000,00

0,0

175 357,73196

24 487,94278

23 740,62245

31 616,92675

29 689,58115

36 493,19496

29 329,46387

4.

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

4.1.

Обеспечение деятельности Управления по делам культуры и искусства

УК

40 083,51219

6 634,31155

6 532,72083

6 683,50615

6 953,492

6 324,78979

6 954,69187

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40 083,51219

6 634,31155

6 532,72083

6 683,50615

6 953,492

6 324,78979

6 954,69187

4.2.

Проведение общественно-значимых мероприятий

УК

2 096,10858

0,0

550,03383

649,866

596,20875

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 096,10858

0,0

550,03383

649,866

596,20875

300,0

0,0

4.3

Обеспечение деятельности учреждений культуры

МКУ «СТО»*

44 051,15607

0,0

0,0

9 497,97465

13 570,13875

11 375,8776

9 607,16507

3 079,57531

0,0

0,0

1 285,93332

843,64199

950,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

47 130,73138

0,0

0,0

10 783,90797

14 413,78074

12 325,8776

9 607,16507

4.4.

Разработка проекта зон охраны объектов культурного наследия

УК

412,00

0,0

0,0

0,0

412,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

412,00

0,0

0,0

0,0

412,00

0,0

0,0

ИТОГО по  подпрограмме:

86 642,77684

6 634,31155

7 082,75466

16 831,3468

21 531,8395

18 000,66739

16 561,85694

3 079,57531

0,0

0,0

1 285,93332

843,64199

950,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

89 722,35215

6 634,31155

7 082,75466

18 117,28012

22 375,48149

18 950,66739

16 561,85694

ВСЕГО:

574 105,92496

106 110,39457

108 131,67522

54 586,37664

111 394,00435

94 845,36466

99 038,10952

332 128,90685

7 577,54778

7 764,57831

113 893,14745

63 494,93331

76 031,50

63 367,20

29 443,594

952,894

5 369,00

4 399,90

4 429,80

9 646,0

4 646,0

935 678,42581

114 640,83635

121 265,25353

172 879,42409

179 318,73766

180 522,86466

167 051,30952

*- участвуют в реализации мероприятий муниципальной программы по согласованию.

**- средства федерального и областного бюджетов указываются в виде межбюджетных трансфертов, возможных к получению на реализацию мероприятий муниципальной программы.»

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к постановлению

Администрации города

от 04.09.2020 № 1772

«ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к муниципальной программе

«Развитие культуры города

Димитровграда Ульяновской

области»

Система индикаторов эффективности реализации муниципальной программы

№ п/п

Индикатор

Ед. изм.

Базовое значение 

Значение показателей по годам

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1.1.

Удельный вес жителей города, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях

%

69

    71

   73

   75

76

78

80

2.

Подпрограмма «Организация культурного досуга населения города Димитровграда Ульяновской области»

2.1.

Количество участников творческих коллективов<*>

Чел.

475

475

475

475

530

530

530

2.2.

Количество клубных формирований

из них:

- коллективы имеющие звания

«Народный»;

- количество любительских объединений и самодеятельных коллективов<*>

Ед.

29

11

18

29

11

18

29

11

18

29

11

18

27

11

16

27

11

16

27

11

16

2.3.

Количество спектаклей для детей

Ед.

94

94

105

107

107

107

107

2.4.

Количество зрительских посещений на стационаре

Ед.

21 648

21 648

25 550

28 616

29 616

29 616

29 616

2.5.

Количество спектаклей на стационаре

Ед.

164

164

175

196

196

196

196

2.6.

Количество зрительских посещений на выездных спектаклях в пределах области

Ед.

3 900

3 900

5700

6384

6384

6384

6384

2.7.

Выездные спектакли в пределах области

Ед.

65

65

95

106

106

106

106

2.8.

Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры и искусства (ежегодно)

Ед.

0

0

1

1

1

1

1

2.9.

Количество зданий учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по ремонту кровли

Ед.

0

0

1

0

0

0

0

2.10.

Количество зданий учреждений культуры, в которых проведены ремонтные работы (ежегодно)

Ед.

0

0

0

0

1

1

1

3.

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования сферы культуры в городе Димитровграде Ульяновской области»

3.1.

Количество учащихся ДШИ,ДХШ

Чел.

1550

1550

1570

1570

1570

1570

1570

3.2.

Количество учащихся ДШИ, ДХШ принявших участие в творческих конкурсах, фестивалях,

выставках различных уровней;

Чел.

68

68

72

74

74

74

74

3.3.

Количество творческих коллективов ДШИ;

Ед.

45

45

46

47

47

47

47

3.4.

Количество проведенных концертов, выставок.

Ед.

360

360

368

380

380

380

380

4.

Подпрограмма «Сохранение культурного и исторического наследия»

4.1.

Количество посещений библиотек зарегистрированными пользователями

Ед.

210 000

210 000

220000

220500

220500

220500

220500

4.2.

Количество документов, выданных из фонда  библиотек пользователям (книговыдача)

Ед.

588000

588 000

615000

616000

616000

616000

616000

4.3.

Выполнение информационных запросов пользователей библиотек

Ед.

5396

5396

5700

5850

5850

5850

5850

4.4.

Количество разработанных дизайн-проектов

Ед.

0

0

0

0

1

0

0

4.5.

Количество зданий учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по ремонту кровли

Ед.

0

0

0

0

1

0

0

4.6.

Количество посетителей ДКМ

Чел.

25000

25000

25500

25700

30 000

30 000

30 000

4.7.

Количество экскурсий   

Ед.

565

565

570

572

572

572

572

4.8.

Количество выставок

Ед.

43

43

44

45

45

45

45

4.9.

Общая площадь замененных оконных блоков, в зданиях учреждений культуры

М2

0

0

0

0

25,78

0

0

4.10.

Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту

Ед.

0

0

0

0

0

1

0

4.11.

Количество зданий учреждений культуры, в которых проведены ремонтные работы

Ед.

0

0

0

0

0

1

0

4.12.

Разработка проектно-сметной документации

Ед.

0

0

0

0

0

1

0

4.1.31.

Количество экспонируемых предметов и коллекций

Ед.

1168

1168

1270

1270

1270

1270

1270

5

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

5.1.

Повышение уровня удовлетворенности жителей города качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

%

78

83

88

90

90

90

90

5.2.

Увеличение посещаемости учреждений культуры

%

12

18

24

30

35

37

40

5.3.

Количество разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия

Ед.

0

0

0

0

1

0

0

<*>Данные из муниципального задания МАУК ЦКиД «Восход»».