Об утверждении муниципальной программы Западнодвинского района «Развитие культуры и туризма» на 2021-2026 годы



ПРОЕКТ

РФ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПАДНОДВИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2020 г.                                                         г. Западная Двина                                                         № 207

Об утверждении муниципальной программы Западнодвинского района «Развитие культуры и туризма» на 2021-2026 годы

(В редакции:

постановления Администрации Западнодвинского района от 28.12.2020 № 265;

постановления Администрации Западнодвинского района от 29.01.2021 № 8;

постановления Администрации Западнодвинского района от 11.03.2021 № 34-1)

              В соответствии с решением Собрания депутатов Западнодвинского района Тверской области от 09.08.2013 № 67 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Западнодвинский район Тверской области» администрация Западнодвинского района Тверской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу Западнодвинского района «Развитие культуры и туризма» на 2021-2026 годы (прилагается).

              2.Определить администратором муниципальной программы Отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Западнодвинского района.

3.Признать утратившими силу:

1) Постановление Администрации Западнодвинского района Тверской области от 08.11.2017 №199 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Развитие культуры» на 2018-2023 годы»;

2) Постановление Администрации Западнодвинского района Тверской области от 22.01.2018 №10 «О внесении изменений в постановление администрации Западнодвинского района от 08.11.2017 №199 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Развитие культуры» на 2018-2023 годы»;

3) Постановление Администрации Западнодвинского района Тверской области от 30.03.2018 №63 «О внесении изменений в постановление администрации Западнодвинского района от 08.11.2017 №199 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Развитие культуры» на 2018-2023 годы»;

4) Постановление Администрации Западнодвинского района Тверской области от 23.04.2018 №75 «О внесении изменений в постановление администрации Западнодвинского района от 08.11.2017 №199 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Развитие культуры» на 2018-2023 годы»;

5) Постановление Администрации Западнодвинского района Тверской области от 04.05.2018 №87 «О внесении изменений в постановление администрации Западнодвинского района от 08.11.2017 №199 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Развитие культуры» на 2018-2023 годы»;

6) Постановление Администрации Западнодвинского района Тверской области от 23.05.2018 №100 «О внесении изменений в постановление администрации Западнодвинского района от 08.11.2017 №199 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Развитие культуры» на 2018-2023 годы»;

7) Постановление Администрации Западнодвинского района Тверской области от 09.07.2018 №140 «О внесении изменений в постановление администрации Западнодвинского района от 08.11.2017 №199 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Развитие культуры» на 2018-2023 годы»;

8) Постановление Администрации Западнодвинского района Тверской области от 19.09.2018 №199 «О внесении изменений в постановление администрации Западнодвинского района от 08.11.2017 №199 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Развитие культуры» на 2018-2023 годы»;

9) Постановление Администрации Западнодвинского района Тверской области от 25.10.2018 №240 «О внесении изменений в постановление администрации Западнодвинского района от 08.11.2017 №199 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Развитие культуры» на 2018-2023 годы»;

10) Постановление Администрации Западнодвинского района Тверской области от 20.12.2018 №280 «О внесении изменений в постановление администрации Западнодвинского района от 08.11.2017 №199 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Развитие культуры» на 2018-2023 годы»;

11) Постановление Администрации Западнодвинского района Тверской области от 31.01.2019 №31 «О внесении изменений в постановление администрации Западнодвинского района от 08.11.2017 №199 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Развитие культуры» на 2018-2023 годы»;

12) Постановление Администрации Западнодвинского района Тверской области от 28.03.2019 №74 «О внесении изменений в постановление администрации Западнодвинского района от 08.11.2017 №199 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Развитие культуры» на 2018-2023 годы»;

13) Постановление Администрации Западнодвинского района Тверской области от 18.04.2019 №88 «О внесении изменений в постановление администрации Западнодвинского района от 08.11.2017 №199 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Развитие культуры» на 2018-2023 годы»;

14) Постановление Администрации Западнодвинского района Тверской области от 29.05.2019 №113 «О внесении изменений в постановление администрации Западнодвинского района от 08.11.2017 №199 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Развитие культуры» на 2018-2023 годы»;

15) Постановление Администрации Западнодвинского района Тверской области от 26.07.2019 №181 «О внесении изменений в постановление администрации Западнодвинского района от 08.11.2017 №199 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Развитие культуры» на 2018-2023 годы»;

16) Постановление Администрации Западнодвинского района Тверской области от 02.10.2019 №222 «О внесении изменений в постановление администрации Западнодвинского района от 08.11.2017 №199 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Развитие культуры» на 2018-2023 годы»;

17) Постановление Администрации Западнодвинского района Тверской области от 05.11.2019 №236 «О внесении изменений в постановление администрации Западнодвинского района от 08.11.2017 №199 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Развитие культуры» на 2018-2023 годы»;

18) Постановление Администрации Западнодвинского района Тверской области от 27.11.2019 №254 «О внесении изменений в постановление администрации Западнодвинского района от 08.11.2017 №199 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Развитие культуры» на 2018-2023 годы»;

19) Постановление Администрации Западнодвинского района Тверской области от 23.12.2019 №293 «О внесении изменений в постановление администрации Западнодвинского района от 08.11.2017 №199 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Развитие культуры» на 2018-2023 годы»;

20) Постановление Администрации Западнодвинского района Тверской области от 31.01.2020 №17 «О внесении изменений в постановление администрации Западнодвинского района от 08.11.2017 №199 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Развитие культуры» на 2018-2023 годы»;

21) Постановление Администрации Западнодвинского района Тверской области от 13.02.2020 №27 «О внесении изменений в постановление администрации Западнодвинского района от 08.11.2017 №199 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Развитие культуры» на 2018-2023 годы»;

22) Постановление Администрации Западнодвинского района Тверской области от 21.02.2020 №37 «О внесении изменений в постановление администрации Западнодвинского района от 08.11.2017 №199 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Развитие культуры» на 2018-2023 годы»;

23) Постановление Администрации Западнодвинского района Тверской области от 28.05.2020 №106 «О внесении изменений в постановление администрации Западнодвинского района от 08.11.2017 №199 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Развитие культуры» на 2018-2023 годы»;

24) Постановление Администрации Западнодвинского района Тверской области от 02.09.2020 №170 «О внесении изменений в постановление администрации Западнодвинского района от 08.11.2017 №199 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области «Развитие культуры» на 2018-2023 годы»;

4.Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.

5. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Авангард» и размещению на официальном сайте администрации Западнодвинского района в сети Интернет.

Временно исполняющий полномочия

главы Западнодвинского района                                                                      О.А. Голубева

Утверждена

постановлением администрации

Западнодвинского района

Тверской области

от 03.11.2020 г. № 207

Муниципальная программа

Западнодвинского района

«Развитие культуры и туризма» на 2021-2026годы

г. Западная Двина

2020г.

Паспорт

муниципальной программы

Западнодвинского района

Наименование муниципальной программы Западнодвинского района

"Развитие культуры и туризма" на 2021 - 2026 годы

Главный администратор муниципальной программы Западнодвинского района

-

Администратор муниципальной программы Западнодвинского района

Отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Западнодвинского района

Срок реализации муниципальной программы Западнодвинского района

2021- 2026 годы

Цель муниципальной программы Западнодвинского района

Цель «Развитие стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности, сохранение и развитие единого культурного пространства на территории Западнодвинского района»

Подпрограммы муниципальной программы Западнодвинского района

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала» (далее - подпрограмма 1).

Подпрограмма 2 «Создание условий для повышения качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры» (далее- подпрограмма 2).

Подпрограмма 3 «Развитие туризма» (далее- подпрограмма 3).

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Западнодвинского района (конечный результат реализации муниципальной программы, выраженный показателями достижения цели муниципальной программы)

Увеличение уровня удовлетворенности населения Западнодвинского района культурной жизнью до 90 %.

Обеспечение количества муниципальных услуг в сфере культуры Западнодвинского района, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры на уровне 5 ед.

3. Обеспечение уровня средней заработной платы работников списочного состава муниципальных учреждений культуры Западнодвинского муниципального округа до 27615,40 руб.

Источники финансирования муниципальной программы Западнодвинского района по годам ее реализации

2021 год - 33271,0 тыс. рублей, в том числе:

22522,4 тыс. рублей - за счет средств бюджета муниципального округа; 10748,6 тыс.рублей за счет средств областного бюджета;

2022год - 32250,2 тыс. рублей, в том числе:

21501,6 тыс. рублей - за счет средств бюджета муниципального округа; 10748,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

2023 год - 31900,2 тыс. рублей, в том числе:

21151,6 тыс. рублей - за счет средств бюджета муниципального округа; 10748,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

2024 год - 33489,8 тыс. рублей, в том числе:

22431,7 тыс. рублей - за счет средств бюджета муниципального округа; 11058,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

2025 год – 33489,8 тыс. рублей, в том числе:

22431,7 тыс. рублей - за счет средств бюджета муниципального округа; 11058,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

2026 год - 33489,8 тыс. рублей, в том числе:

22431,7 тыс. рублей - за счет средств бюджета муниципального округа; 11058,1 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

Плановые объемы финансирования подпрограмм по годам реализации, в том числе обеспечивающей подпрограммы

Подпрограмма 1, в том числе:

2021 год -33221,0 тыс. руб.;

2022 год -32200,2 тыс. руб.;

2023 год -31900,2 тыс. руб.;

2024 год -33489,8 тыс. руб.;

2025 год -33489,8 тыс. руб.;

2026 год -33489,8 тыс.руб..

Подпрограмма 2, в том числе:

2021 г. – 50,0 тыс.руб.;

2022 г.– 50,0 тыс. руб.;

2023 г. – 0,00 тыс. руб.;

2024 г. – 0,00 тыс. руб.;

2025 г. – 0,00 тыс. руб.;

2026 г. – 0,00 тыс. руб..

Подпрограмма 3, в том числе:

2021 г. – 00,0 тыс.руб.;

2022 г. – 00,0 тыс. руб.;

2023 г. – 00,0 тыс. руб.;

2024 г. – 00,0 тыс. руб.;

2025 г. – 00,0 тыс. руб.;

2026 г. – 00,0 тыс. руб..

Паспорт

подпрограммы 1 муниципальной программы Западнодвинского района

Наименование подпрограммы 1

«1 «Сохранение и развитие культурного потенциала»

Задачи подпрограммы 1

Задача 1 «Сохранение и развитие библиотечного и музейного дела» (далее - Задача 1 подпрограммы 1);

Задача 2 «Организация досуга населения и обеспечение жителей услугами культурно- досуговых учреждений» (далее – Задача 2 подпрограммы 1)

Задача 3 «Сохранение и развитие образования детей в сфере культура» (далее – Задача 3 подпрограммы 1)

Задача 4 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры» (далее – Задача 4 подпрограммы 1)

Задача 5 « Организация оснащения технического, хозяйственного и эксплуатационного обеспечения учреждений культуры»

(далее – Задача 5 подпрограммы 1)

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы)

Увеличение количества посещений библиотек на 1000 человек населения до 3870 ед.;

Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек на 1000 человек населения до 88 ед.;

Увеличение количества посещений музея на 1000 человек населения до 220 ед.;

Прирост посещений библиотек до 114%;

Прирост посещений музеев до 116%;

6 Увеличение количества посещений культурно - досуговых учреждений на 1000 человек населения до 4400 ед.;

7 Увеличение количества лиц, занимающихся в культурно - досуговых учреждениях творческой деятельностью на непрофессиональной основе до 160 чел.;

8 Прирост посещений культурно – массовых мероприятий до 114%.

9 Обеспечение количества детей, обучающихся в сфере дополнительного образования на уровне 97 чел.;

10 Обеспечение доли учреждений, по которым обеспечено соблюдение финансово- хозяйственной и кассовой дисциплины на уровне 100 %;

11 Обеспечение доли обслуживаемых учреждений культуры хозяйственно эксплуатационной группой на уровне 7,7 %.

Источники финансирования подпрограммы 1 по годам реализации

2021 год - 33221,0 тыс. рублей, в том числе:

22472,4 тыс. рублей - за счет средств бюджета муниципального округа;

10748,6 – за счет средств областного бюджета;

2022 год - 32200,2 тыс. рублей, в том числе:

21451,6 тыс. рублей - за счет средств бюджета муниципального округа;

10748,6 тыс.рублей за счет средств областного бюджета;

2023 год - 31900,2 тыс. рублей, в том числе:

21151,6 тыс. рублей - за счет средств бюджета муниципального округа;

10748,6 тыс.рублей за счет средств областного бюджета;

2024 год - 33489,8 тыс. рублей, в том числе:

22431,7 тыс. рублей - за счет средств бюджета муниципального округа;

11058,1 тыс.рублей за счет средств областного бюджета;;

2025 год - 33489,8 тыс. рублей, в том числе:

22431,7 тыс. рублей - за счет средств бюджета муниципального округа;

11058,1 тыс.рублей за счет средств областного бюджета;

2026 год – 33489,8 тыс. рублей, в том числе:

22431,7 тыс. рублей - за счет средств бюджета муниципального округа;

11058,1 тыс.рублей за счет средств областного бюджета.

Плановые объемы финансирования задач подпрограммы 1 по годам реализации

Задача 1 подпрограммы 1, в том числе:

2021 год – 9129,1 тыс. рублей;

2022год – 8979,1 тыс. рублей;

2023 год – 8979,1 тыс. рублей;

2024 год – 9024,0 тыс. рублей;

2025 год – 9024,0 тыс. рублей;

2026 год – 9024,0 тыс. рублей;

Задача 2 подпрограммы 1, в том числе:

2021год – 17465,8 тыс. рублей;

2022 год – 16665,8 тыс. рублей;

2023 год – 16365,8 тыс. рублей;

2024 год – 17941,0 тыс. рублей;

2025 год – 17941,0 тыс. рублей;

2026 год - 17941,0 тыс. рублей;

Задача 3 подпрограммы 1, в том числе:

2021 год – 3682,7 тыс. рублей;

2022 год – 3682,7 тыс. рублей

2023 год – 3682,7 тыс. рублей;

2024 год – 3678,9 тыс. рублей;

2025 год – 3678,9 тыс. рублей;

2026 год - 3678,9 тыс. рублей.

Задача 4 подпрограммы 1, в том числе:

2021год – 1877,5 тыс. рублей;

2022год – 1861,9 тыс. рублей

2023год – 1861,9 тыс. рублей;

2024 год – 1835,2 тыс. рублей;

2025 год – 1835,2 тыс. рублей;

2026 год – 1835,2 тыс. рублей.

Задача 5 подпрограммы 1, в том числе:

2021 год – 1065,9 тыс. рублей;

2022год – 1010,7 тыс. рублей

2023 год – 1010,7 тыс. рублей;

2024 год – 1010,7 тыс. рублей;

2025 год – 1010,7 тыс. рублей;

2026 год - 1010,7 тыс. рублей.

Паспорт

подпрограммы 2 муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области

Наименование подпрограммы 2

«Создание условий для повышения качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры»

Задачи подпрограммы 2

Задача 1 "Укрепление материально- технической базы учреждений культуры Западнодвинского района» (далее - Задача 1 подпрограммы 2)

Задача 2 «Укрепление и развитие кадрового потенциала» (далее- Задача 2 подпрограммы 2)

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы)

- Обеспечение доли учреждений культуры Западнодвинского района, находящихся в нормативном состоянии на уровне 100 %.

- Увеличение доли учреждений культуры, оснащенных световым и звуковым оборудованием до 81%.

- Увеличение доли специалистов учреждений культуры, прошедших курсы повышения квалификации до 24 %;

Источники финансирования подпрограммы 2 по годам реализации

2021 год - 50,0 тыс. рублей, в том числе:

50,0тыс. рублей - за счет средств бюджета муниципального округа;

2022 год - 50,0 тыс. рублей, в том числе:

50,0 тыс. рублей - за счет средств бюджета муниципального округа;

2023 год - 0,00 тыс. рублей, в том числе:

0,00 тыс. рублей - за счет средств бюджета муниципального округа;

2024 год - 0,00 тыс. рублей, в том числе:

0,00 тыс. рублей - за счет средств бюджета муниципального округа;

2025 год - 0,0 тыс. рублей, в том числе:

0,00 тыс. рублей - за счет средств бюджета муниципального округа;

2026 год - 0,0 тыс. рублей, в том числе:

0,00 тыс. рублей - за счет средств бюджета муниципального округа.

Плановые объемы финансирования задач подпрограммы 2 по годам реализации

Задача 1 подпрограммы 2, в том числе:

2021 год- 50,0 тыс. рублей;

2022 год – 50,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,00тыс. рублей;

2024 год – 0,00. рублей;

2025 год - 0,00 тыс. рублей;

2026 год - 0,00 тыс. рублей.

Задача 2 подпрограммы 2, в том числе:

2021 год - 0,00 тыс. рублей;

2022 год - 0,00 тыс. рублей;

2023 год - 0,00 тыс. рублей;

2024 год - 0,00 тыс. рублей;

2025 год - 0,00 тыс. рублей;

2026 год - 0,00 тыс. рублей.

Наименование подпрограммы 3

«Развитие туризма»

Задачи подпрограммы 3

Задача 1 "Создание условий для развития туристической инфраструктуры в Западнодвинском районе» (далее - Задача 1 подпрограммы 3)

Задача 2 "Развитие межрегионального и межмуниципального сотрудничества в Западнодвинском районе" (далее – Задача 2 подпрограммы 3)

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 (конечный результат выполнения подпрограммы, выраженный в показателях решения задачи подпрограммы)

- Увеличение количества инвестиционных проектов в сфере туризма, реализуемых на территории Западнодвинского района до 6 ед.

- Увеличение общего количества проведенных на территории Западнодвинского района массовых мероприятий до 49 ед.

- Увеличение количества регионов, муниципальных образований, иностранных государств, принявших участие в мероприятиях, проводимых на территории Западнодвинского района до 10 ед.

Источники финансирования подпрограммы 3 по годам реализации

2021 год - 00,0 тыс. рублей, в том числе:

00,0 тыс. рублей - за счет средств бюджета муниципального округа;

2022 год - 00,0 тыс. рублей, в том числе:

00,0 тыс. рублей - за счет средств бюджета муниципального округа;

2023 год - 00,0 тыс. рублей, в том числе:

00,0 тыс. рублей - за счет средств бюджета муниципального округа;

2024 год – 00,0 тыс. рублей, в том числе:

00,0 тыс. рублей - за счет средств бюджета муниципального округа;

2025 год - 00,0 тыс. рублей, в том числе:

00,0 тыс. рублей - за счет средств бюджета муниципального округа;

2026 год - 00,0 тыс. рублей, в том числе:

00,0 тыс. рублей - за счет средств бюджета муниципального округа.

Плановые объемы финансирования задач подпрограммы 3 по годам реализации

Задача 1 подпрограммы 3, в том числе:

2021 год- 0,00тыс. рублей;

2022 год – 0,00 тыс. рублей;

2023 год – 0,00 тыс. рублей;

2024 год – 0,00 тыс. рублей;

2025 год – 0,00 тыс. рублей;

2026 год – 0,00 тыс. рублей.

Задача 2 подпрограммы 3, в том числе:

2021 год- 00,0 тыс. рублей;

2022 год – 00,0 тыс. рублей;

2023 год – 00,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,00 тыс. рублей;

2025 год – 0,00 тыс. рублей;

2026 год – 0,00 тыс. рублей.

Раздел I

Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы

Подраздел I. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы и прогноз ее развития

Культура является важнейшим фактором, который обеспечивает духовное развитие общества и активно влияет на экономический рост, социальную стабильность, национальную безопасность и развитие институтов гражданского общества.

Отрасль «Культура» является одной из важнейших составляющих социально-экономического развития Западнодвинского района.

На территории Западнодвинского района культурно-досуговую деятельность осуществляет 16 учреждений культурно-досугового типа, 8 библиотек и 1 учреждение дополнительного образования.

В период с 2010 года и по настоящее время в отрасли «Культура» района имеет место положительная динамика в показателях посещений новых театральных постановок и концертных программ, организации выездных концертов в сельские поселения района.

Важным направлением в сохранении и приумножении культурного потенциала нашего округа являются мероприятия по сохранению и развитию библиотечного дела. В настоящее время библиотеки являются основным социальным институтом, гарантирующим сохранение и развитие культурного и информационного пространства. Библиотеки Западнодвинского района обслуживают 37 процентов населения. Ежегодно муниципальные библиотеки насчитывают около 4914 пользователей, которым из библиотечных фондов выдается свыше 244700 экземпляров документов.

В библиотечной сфере активно развиваются интернет-технологии. Компьютеризированы сельские библиотеки. На базе Межпоселенческой центральной библиотеки созданы курсы по компьютерной грамотности для пенсионеров.

В учреждениях культуры активно ведется гастрольная деятельность. Так в 2019 году посетили концерты, спектакли, цирковые представления 57107 жителей района.

Задача сохранения и развития культурных традиций в Западнодвинском районе решается культурно-досуговыми учреждениями путем организации и проведения культурно-массовых мероприятий, сохранения и развития традиционных форм народного творчества. Ежегодно на территории Западнодвинского района учреждениями культуры проводится около 200 культурно-досуговых мероприятий, фестивалей, смотров, конкурсов и различных выставок. Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, составляет 90 процентов.

Основным показателем стабильности и востребованности услуг культурно-досуговых учреждений является работа клубных формирований. С каждым годом увеличивается количество участников клубных формирований. Это свидетельствует о повышении интереса жителей района к любительскому творчеству и расширении спектра муниципальных услуг, предлагаемых учреждениями культурно-досугового типа.

В Детской школе искусств действуют 5 отделений – класс фортепиано, а также ансамблиевое пение, эстрадное пение и изобразительное искусство, подготовительное отделение для детей 5-6 лет. Общий охват детей составляет 14,5% от всего детского населения округа. В ДШИ реализуется 3 вида образовательных программ (1 общеразвивающая, 2 предпрофессиональных), что составляет 100 % от запланированного.

На основании муниципального задания детская школа искусств Западнодвинского района в 2019 году осуществляла образовательную деятельность по программам дополнительного образования детей в возрасте от 6 до 18 лет. В соответствии с лицензией обучение проводилось по следующим специальностям: фортепиано, хоровое пение, эстрадное пение и изобразительное искусство.

Туризм – это очень серьезный инструмент экономического роста, который может дать занятость населения и развитие малого и среднего предпринимательства.

Западнодвинский край обладает большим природно-рекреационным потенциалом, составляющим основу туристских ресурсов муниципального образования. Он с давних пор привлекает к себе туристов – любителей активного отдыха, рыбной ловли, охоты, спуска по рекам на байдарках и т.д.

Основной частью природных богатств округа являются леса (хвойные, лиственные, смешанные), богатые грибами, ягодами, лекарственными растениями. Растительный мир является одним из основных компонентов окружающей природной среды.

Площади особо охраняемых природных территорий составляют 51,2 тыс. га, в том числе 32 заказника, 9 памятников природы. В округе более 70 озёр и множество рек. Фауна также богата и разнообразна. Недаром экологическая чистота территории подтверждена медалью победителя Всероссийского конкурса «Экологически чистый район».

Западнодвинский район входит в одну из восьми зон (Ржевский, Зубцовский, Оленинский, Нелидовский, Бельский, Жарковский, Западнодвинский, Торопецкий и Андреапольский районы), имеющих внутреннее сходство туристического потенциала, под названием «Балтийская стрела». Зона «Балтийская стрела» юго-запада региона объединяет лесные территории, перспективные для экологического и промыслового туризма. Для дальнейшего развития туристической зоны «Балтийская стрела» и сделать ее одной из самых привлекательных для туристов необходимо объединить усилия бизнеса и власти.

Традиционным стало проведение фестиваля «Наша Двина – наша судьба». Изначально фестиваль задумывался как посвящение реке Западная Двина, что берет свой исток на Валдайской возвышенности в России и впадает в Балтийское море, протекая по территории трех государств – России, Белоруссии, Латвии. Впервые он состоялся в 2009 году и по статусу тогда был межрайонным, в настоящее время "дорос" до международного. Из года в год фестиваль «Наша Двина – наша судьба» привлекает все большее число участников.

Глава 1. Перечень основных проблем в сфере реализации

муниципальной программы

Анализ результатов реализации политики в сфере культуры за последние годы наряду с позитивными достижениями позволяет выявить ключевые проблемы:

а) слабая материально-техническая база учреждений культуры, которая не в полной мере отвечает современным требованиям. В учреждениях культуры требуется продолжение проведения ремонтных работ и комплекса противопожарных мероприятий, приобретение звукового и светового оборудования, музыкальных инструментов, износ которых составляет порядка 60 процентов;

б) дефицит квалифицированных кадров в отрасли, старение профессиональных кадров (средний возраст работников учреждений культуры от 45 до 55 лет и выше), уровень профессиональной компетенции работников культуры не в полной мере отвечает современным требованиям;

в) неудовлетворительная обновляемость и комплектование фондов библиотек и недостаточные темпы информатизации библиотек. Совокупный библиотечный фонд муниципальных библиотек ежегодно сокращается. Связано это с тем, что объем списанной по ветхости и другим причинам литературы во много раз больше новых поступлений литературы. Остается недостаточным уровень информатизации муниципальных библиотек.

г) требуется проведение ремонтных работ в сельских Домах культуры и библиотеках.

Основные проблемы, препятствующие развитию туризма:

а) недостаточная деятельность по продвижению Западнодвинского района как территории, благоприятной для туризма, отдыха и инвестирования;

б) недостаточность инвестиционных вложений в инфраструктуру туризма;

в) отсутствие актуального пакета инвестиционных предложений в сфере туризма;

г) сезонность туристской активности;

д) конкуренция со стороны других муниципальных образований.

Глава 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере

реализации муниципальной программы

Основные приоритеты политики в сфере культуры связаны с реализацией нацпроекта «Культура», разработанного в соответствии с указом Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Реализация нацпроекта началась 1 января 2019 года. Нацпроект «Культура» включает три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Приоритеты политики в сфере культуры:

а) повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры Западнодвинского района, в том числе:

сохранение и развитие библиотечного и музейного дела;

поддержка профессионального искусства и народного творчества;

развитие художественного образования и подготовки кадров в сфере культуры;

б) укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

в) укрепление кадрового потенциала отрасли, в том числе путем повышения оплаты труда работников отрасли «Культура» и доведения к 2024 году ее среднего уровня до средней заработной платы в Тверской области во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

г) обеспечение поддержки муниципальных учреждений культуры, в том числе сельских, за счет средств бюджета района и областного бюджета;

д) реализация социально значимых проектов в сфере культуры, в том числе развитие межкультурного взаимодействия, расширение международного и межрегионального культурного сотрудничества.

Основные приоритеты политики в сфере развития туризма:

а) создание благоприятных условий для устойчивого развития туризма в Западнодвинском районе.

Подраздел II. Результаты анализа влияния

рисков муниципальной программы на сферу реализации

муниципальной программы

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние и внутренние риски.

Внутренними рисками реализации муниципальной программы являются:

а) несоответствие штатной численности специалистов «ОКСМТ» и подведомственных учреждений;

б) недостаточная организация работы руководителей подведомственных «ОКСМТ» учреждений культуры;

в) недостаточная квалификация отдельных работников подведомственных учреждений культуры;

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних рисков предусматривается реализация следующих мероприятий:

а) повышение квалификации работников отрасли культуры Западнодвинского района;

б) формирование резерва на должности директоров подведомственных учреждений;

Внешними рисками реализации муниципальной программы являются:

а) изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления муниципальных образований;

б) изменение регионального законодательства в части финансирования;

в) ухудшение экономической ситуации в районе и, как следствие, низкая активность населения района.

Способами ограничения внешних рисков являются:

а) своевременное внесение изменений в муниципальную программу;

б) непрерывный мониторинг выполнения показателей муниципальной программы;

г) информирование населения Западнодвинского района о ходе реализации муниципальной программы.

Раздел II

Механизм управления и мониторинга реализации

муниципальной программы

Подраздел I. Управление реализацией

муниципальной программы

При управлении реализации муниципальной программы «ОКСМТ» выполняет следующие функции:

- обеспечивает принятие необходимых нормативных правовых актов, приказов, методических рекомендаций;

- разрабатывает и утверждает планы реализации отдельных мероприятий муниципальной программы;

- проводит семинары в соответствии с ежегодным планом работы семинаров;

- выносит на рассмотрение главе Западнодвинского района соответствующее направление работы согласно распределению обязанностей, актуальные вопросы развития физической культуры и спорта;

- осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;

- оказывает организационно-методическую помощь муниципальным учреждениям культуры;

- осуществляет информационное обеспечение муниципальной программы через средства массовой информации, в том числе на сайте Администрации района в разделе культура;

- разрабатывает план мероприятий по реализации муниципальной программы.

Муниципальные бюджетные учреждения культурной направленности:

- организуют работу по выполнению запланированных мероприятий.

Подраздел II. Мониторинг реализации

муниципальной программы

Мониторинг реализации муниципальной программы обеспечивает:

а) регулярность получения информации о реализации муниципальной программы от ответственных исполнителей.

б) согласованность действий ответственных исполнителей администратора и исполнителей муниципальной программы;

в) своевременную актуализацию муниципальной программы с учетом меняющихся внешних и внутренних рисков.

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы.

Источниками информации для проведения мониторинга реализации муниципальной программы являются:

а) ведомственная, региональная и федеральная статистика показателей, характеризующих сферу реализации муниципальной программы;

б) отчеты ответственных исполнителей и администратора муниципальной программы;

г) социологические опросы с целью выявления уровня удовлетворенности населения Западнодвинского района культурной жизнью в районе;

д) формирование отчета о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

В срок до 15 марта года, следующего за отчетным, администратор муниципальной программы предоставляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год в отдел экономики и финансов для формирования сводного доклада о реализации муниципальных программ в отчетном финансовом году.

Подраздел III. Взаимодействие администратора муниципальной

программы с исполнительными органами государственной власти

муниципального образования Западнодвинский район Тверской области при реализации муниципальной программы

Администратор муниципальной программы взаимодействует с исполнительными органами муниципальной власти муниципального образования Западнодвинский район Тверской области по вопросам: а) культуры, сохранения и популяризации объектов культурного наследия Западнодвинского района; б) обеспечения принятия и применения необходимых нормативных правовых актов по отрасли "Культура", «Туризм»; в) реализации на территории Западнодвинского района межведомственных социально- значимых культурных проектов; г) другим вопросам, относящимся к сфере ОКСМТ.

Подраздел IV. Взаимодействие администратора

муниципальной программы с органом местного самоуправления

Западнодвинского района при реализации

муниципальной программы

Администратор муниципальной программы взаимодействует с органом местного самоуправления муниципального образования при реализации муниципальной программы по вопросам:

а) обеспечения единой культурной политики на территории Западнодвинского района;

б) обеспечения методической, консультационной помощи сельским и городским поселениям Западнодвинского района по вопросам, относящимся к сфере культуры, сохранения и популяризации самодеятельного и народного творчества;

в) предоставления субсидий из областного фонда Софинансирование расходов на реализацию расходных обязательств муниципальных образований Тверской области по отрасли "Культура";

г) организации и проведения на территории муниципального образования культурных мероприятий.

Подраздел V. Взаимодействие администратора муниципальной

программы с организациями, учреждениями, предприятиями,

со средствами массовой информации, с общественными

объединениями, в том числе с социально ориентированными

некоммерческими организациями, при реализации

муниципальной программы

Администратор муниципальной программы взаимодействует с организациями, учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации, с общественными объединениями, в том числе с социально ориентированными некоммерческими организациями, по вопросам: а) привлечения средств из внебюджетных источников для сохранения и развития сферы культуры Западнодвинского района, формирования культурного имиджа Западнодвинского района; б) реализации мероприятий муниципальной программы; в) информационной поддержки проведения мероприятий в рамках муниципальной программы через средства массовой информации; г) повышения информационной открытости деятельности отдела ОКСМТ Западнодвинского района; д) другим вопросам, относящимся к сфере ведения отдела ОКСМТ Западнодвинского района.

Характеристика муниципальной программы

Приложение 1 к муниципальной программе "Развитие культуры и туризма" на 2021- 2026 годы

"Развитие культуры и туризма" на 2021 - 2026 годы

(наименование муниципальной программы)

Администратор муниципальной программы Отдел культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Западнодвинского района

Принятые обозначения и сокращения:

1. Программа - муниципальная программа

2. Цель - цель муниципальной программы

3. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы

4.Задача - задача подпрограммы

5.Мероприятие - мероприятие подпрограммы

6. Административное мероприятие - административное мероприятие подпрограммы или обеспечивающей подпрограммы

7.Показатель - показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы (административного мероприятия)

Код бюджетной классификации

Дополнительный аналитический код

Наименование программы,целей прогаммы,показателей цели программы, наименование прдпрограмм, задач,мероприятий и административных мероприятий подпрограмм, показателей задач, мероприятий и административных мероприятий подпрограмм

Единица измерения

Финансовый год, предшествующий году реализации программы, 2020год

Годы реализации программы

Целевое (суммарное) значение показателя

код администратора программы

раздел

подраздел

код целевой статьи расхода бюджета

программа

подпрограмма

цель программы

задачаподпрограммы

мероприятие (подпрограммы или административное)

номер показателя

2021г.

2022г.

2023 г.

2024г.

2025г.

2026г.

программа

подпрограмма

задача подпрограммы

направление расходов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

5

0

0

0

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

Программа, всего

тыс. руб.

х

33271

32250,2

31900,2

33489,8

33489,8

33489,8

х

Программная часть

тыс. руб.

х

33271

32250,2

31900,2

33489,8

33489,8

33489,8

х

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

Цель программы " Развитие стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности, сохранение и развитие единого культурного пространства на территории Западнодвинского муниципального округа"

х

-

-

-

0

-

-

-

-

0

2

0

0

0

0

0

0

0

1

Показатель 1 Уровень удовлетворенности населения Западнодвинского муниципального округа Тверской области культурной жизнью

%

76,5

77

77,5

78

80

85

90

90

0

2

0

0

0

0

0

0

0

2

Показатель 2 Количество муниципальных услуг в сфере культуры Западнодвинского муниципального округа, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры

единиц

5

5

5

5

5

5

5

5

0

2

0

0

0

0

0

0

0

3

Показатель 3 Уровень средней заработной платы работников списочного состава муниципальных учреждений культуры Западнодвинского муниципального округа

руб.

24812,8

27615,4

24812,8

24812,8

24812,8

24812,8

24812,8

24812,8

5

0

0

0

2

1

0

2

1

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие культурного потенциала"

тыс. руб.

х

33221

32200,2

31900,2

33489,8

33489,8

33489,8

х

0

2

1

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1 "Сохранение и развитие библиотечного и музейного дела"

тыс. руб.

х

9129,1

8979,1

8979,1

9024

9024

9024

х

5

0

0

0

2

1

0

2

1

0

1

0

0

0

0

1

Показатель 1 количество посещений библиотек на 1000 человек населения

единиц

3809

3820

3830

3840

3850

3860

3870

3870

0

2

1

0

1

0

0

0

0

2

Показатель 2 количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек на 1000 человек населения;

единиц

82

83

84

85

86

87

88

88

0

2

1

0

1

0

0

0

0

3

Показатель 3 количество посещения музея на 1000 человек населения

единиц

192

196

200

204

210

215

220

220

0

2

1

0

1

0

0

0

0

4

Показатель 4 прирост посещений библиотек

%

104

105

106

108

110

112

114

114

0

2

1

0

1

0

0

0

0

5

Показатель 5 прирост посещений музеев

%

104

106

108

110

112

114

116

116

0

2

1

0

1

0

0

1

0

0

Административное мероприятие 1001. Музейное обслуживание населения

Да/1 нет/0

х

1

1

1

1

1

1

х

0

2

1

0

1

0

0

1

0

1

Показатель 1 количество организованных выставок и экспозиций

единиц

х

13

14

15

16

17

18

18

5

0

0

0

8

0

1

0

2

1

0

1

2

0

0

2

Д

0

2

1

0

1

0

0

2

0

0

Мероприятие 1002.Финансовое обеспечение деятельности МКУ "Западнодвинская ЦБС"

тыс. руб.

х

4910,5

4760,5

4760,5

4802,8

4802,8

4802,8

х

0

2

1

0

1

0

0

2

0

1

Показатель 1 Количество проведенных массовых мероприятий (культурно- просветительских, методических и др.)

ед.

х

265

270

275

280

285

290

290

0

2

1

0

1

0

0

2

0

2

Показатель 2 Количество выданных библиотечных документов

ед.

х

244780

244800

244820

244840

244860

244880

244880

5

0

0

0

8

0

1

0

2

1

0

1

1

0

6

8

0

0

2

1

0

1

0

0

3

0

0

Мероприятие 1003.Субсидии на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области

тыс. руб.

х

4176,3

4176,3

4176,3

4179,4

4179,4

4179,4

х

0

2

1

0

1

0

0

3

0

1

Показатель 1"Средняя численность работников списочного состава муниципальный учреждений культуры (в части библиотечной деятельности)"

ед.

х

18,4

18,4

18,4

19,2

19,2

19,2

19,2

5

0

0

0

8

0

1

0

2

1

0

1

S

0

6

8

Д

0

2

1

0

1

0

0

4

0

0

Мероприятие 1004 Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области

тыс.руб

х

42,3

42,3

42,3

41,8

41,8

41,8

х

0

2

1

0

1

0

0

4

0

1

Показатель 1 "Доля работников муниципальных учреждений культуры Западнодвинского муниципального округа Тверской области, которым повышена заработная плата, от общей численности работников за счет средств местного бюджета"

%

х

1

1

1

1

1

1

1

0

2

1

0

2

0

0

0

0

0

Задача 2 Организация досуга населения и обеспечение жителей услугами культурно - досуговых учреждений

тыс. руб.

17465,8

16665,8

16365,8

17941

17941

17941

х

0

2

1

0

2

0

0

0

0

1

Показатель 1 количество посещений культурно - досуговых учреждений на 1000 человек населения

единиц

4340

4350

4360

4370

4380

4390

4400

4400

0

2

1

0

2

0

0

0

0

2

Показатель 2 количество лиц, занимающихся в культурно - досуговых учреждениях творческой деятельностью на непрофессиональной основе

ед.

122

123

124

125

150

155

160

160

0

2

1

0

2

0

0

0

0

3

Показатель3 прирост посещений культурно - массовых мероприятий

%

102

104

106

108

110

112

114

114

0

2

1

0

2

0

0

1

0

0

Административное мероприятие 2001. Обеспечение творческой деятельности граждан через участие в культурно- досуговых учреждениях на непрофессиональной основе

Да/1 нет/0

х

1

1

1

1

1

1

х

0

2

1

0

2

0

0

1

0

1

Показатель 1 Количество проведенных культурно- досуговых мероприятий с участием лиц, занимающихся творческой деятельностью на непрофессиональной основе

единиц

х

83

84

85

90

95

100

100

5

0

0

0

8

0

1

0

2

1

0

2

2

0

0

1

Г

0

2

1

0

2

0

0

2

0

0

Мероприятие 2 002.Финансовое обеспечение муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания

тыс. руб.

х

10824

10024

9724

10993,5

10993,5

10993,5

х

0

2

1

0

2

0

0

2

0

1

Показатель 1 количество, проведенных культурно - досуговых мероприятий

единиц

х

865

870

875

880

885

890

890

5

0

0

0

8

0

1

0

2

1

0

2

1

0

6

8

0

0

2

1

0

2

0

0

3

0

0

Мероприятие 2003.Субсидии на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области

тыс.руб

х

6572,3

6572,3

6572,3

6878,7

6878,7

6878,7

х

0

2

1

0

2

0

0

3

0

1

Показатель 1"Средняя численность работников списочного состава муниципальных учреждений культуры (в части культурно - досуговой деятельности)"

ед.

х

29,2

29,2

29,2

32

32

32

32

5

0

0

0

8

0

1

0

2

1

0

2

S

0

6

8

Г

0

2

1

0

2

0

0

4

0

0

Мероприятие 2004 Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской областиза счет средств местного бюджета

тыс.руб

х

69,5

69,5

69,5

68,8

68,8

68,8

х

0

2

1

0

2

0

0

4

0

1

Показатель 1 "Доля работников муниципальных учреждений культуры Западнодвинского муниципального округа Тверской области, которым повышена заработная плата, от общей численности работников за счет средств местного бюджета"

ед.

х

1

1

1

1

1

1

1

0

2

1

0

3

0

0

0

0

0

Задача 3 Сохранение и развитие дополнительного образования детей в сфере культуры

тыс.руб.

х

3682,7

3682,7

3682,7

3678,9

3678,9

3678,9

х

0

2

1

0

3

0

0

0

0

1

Показатель 1 количество детей, обучающихся в сфере дополнительного образования

человек

84

87

89

91

93

95

97

97

0

2

1

0

3

0

0

1

0

0

Административное мероприятие 3001. Информационное обеспечение деятельности учреждения дополнительного образования Западнодвинского муниципального округа

Да/1 нет/0

х

1

1

1

1

1

1

х

0

2

1

0

3

0

0

1

0

1

Показатель 1 Количество публикаций о деятельности учреждения дополнительного образования Западнодвинского муниципального округа в районной газете

единиц

х

8

9

10

11

12

13

13

5

0

0

0

7

0

3

0

2

1

0

3

2

0

0

1

Г

0

2

1

0

3

0

0

2

0

0

Мероприятие 3002 Финансовое обеспечение муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания

тыс. руб.

х

3682,7

3682,7

3682,7

3678,9

3678,9

3678,9

х

0

2

1

0

3

0

0

2

0

1

Показатель 1 Количество общеразвивающих (дополнительных) программ

ед.

х

1

1

1

1

1

1

1

0

2

1

0

3

0

0

2

0

2

Показатель 2 Количество предпрофессиональных программ

ед.

х

2

2

2

2

2

2

2

0

2

1

0

4

0

0

0

0

0

Задача 4 Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета учреждений культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры

тыс. руб.

х

1877,5

1861,9

1861,9

1835,2

1835,2

1835,5

х

0

2

1

0

4

0

0

0

0

1

Показатель 1 Доля учреждений, по которым обеспечено соблюдение финансово- хозяйственной и кассовой дисциплины

%

100

100

100

100

100

100

100

100

5

0

0

0

8

0

4

0

2

1

0

4

2

0

0

3

Д

0

2

1

0

4

0

0

1

0

0

Мероприятие 4001 Финансовое обеспечение деятельности МКУ "ПХО"

тыс. руб.

х

1877,5

1861,9

1861,9

1835,2

1835,2

1835,5

х

0

2

1

0

4

0

0

1

0

1

Показатель 1 Количество обслуживаемых учреждений юридических лиц МКУ "ПХО"

ед.

х

5

5

5

5

5

5

5

0

2

1

0

4

0

0

2

0

0

Административное мероприятие 4002. Разработка проектов нормативных правовых актов Западнодвинского муниципального округа по вопросам, относящимся к сфере ведения культуры и спорта

Да/1 нет/0

х

1

1

1

1

1

1

х

0

2

1

0

4

0

0

2

0

1

Показатель1 Количество нормативных правовых актов

единиц

х

20

20

20

20

20

20

20

0

2

1

0

5

0

0

0

0

0

Задача 5 Организация оснащения технического, хозяйственного и эксплуатационного обеспечения учреждений культуры

тыс. руб.

х

1065,9

1010,7

1010,7

1010,7

1010,7

1010,7

х

0

2

1

0

5

0

0

0

0

1

Показатель 1Доля обслуживаемых учреждений культуры хозяйственно эксплуатационной группой

%

7,7

7,7

7,7

7,7

7,7

7,7

7,7

7,7

5

0

0

0

8

0

4

0

2

1

0

5

2

0

0

3

Д

0

2

1

0

5

0

0

1

0

0

Мероприятие 5001.Финансовое обеспечение деятельности МКУ "ПХО"

тыс. руб.

х

1065,9

1010,7

1010,7

1010,7

1010,7

1010,7

х

0

2

1

0

5

0

0

1

0

1

Показатель 1 Количество обслуживаемых учреждений культуры хозяйственно- эксплуатационной группой

ед.

х

3

3

3

3

3

3

3

0

2

1

0

5

0

0

2

0

0

Администратовное мероприятие 5002 Осуществление контроля за исправностью оборудования в обслуживаемых учреждениях культуры

Да/1 нет/0

х

1

1

1

1

1

1

х

0

2

1

0

5

0

0

2

0

1

Показатель 1 Количество работников ХЭГ

ед.

х

8

8

8

8

8

8

8

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2 "Создание условий для повышения качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры"

тыс. руб.

х

50

50

0

0

0

0

х

0

2

2

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1 Укрепление материально - технической базы учреждений культуры Западнодвинского муниципального округа

тыс. руб.

х

50

50

0

0

0

0

х

0

2

2

0

1

0

0

0

0

1

Показатель 1 Доля учреждений культуры Западнодвинского муниципального округа, находящихся в нормативном состоянии

%

100

100

100

100

100

100

100

100

0

2

2

0

1

0

0

0

0

2

Показатель 2 Доля учреждений культуры, оснащенных световым и звуковым оборудованием

%

69

81

0

0

0

0

0

81

0

2

2

0

1

0

0

1

0

0

Административное мероприятие 1001 Проведение осмотров и обследований технического состояния учреждений культуры Западнодвинского муниципального округа

Да/1 нет/0

х

1

1

1

1

1

1

х

0

2

2

0

1

0

0

1

0

1

Показатель 1 Количество обследованных учреждений культуры Западнодвинского муниципального округа

ед.

х

19

19

19

19

19

19

19

0

2

2

0

1

0

0

2

0

0

Административное мероприятие 1002 Подготовка и подача заявок в Комитет по делам культуры для получения субсидий на материально- техническое обеспечение учреждений культуры

Да/1 нет/0

х

1

1

1

1

1

1

х

0

2

2

0

1

0

0

2

0

1

Показатель 1 Количество поданных заявок

ед.

х

2

2

2

2

2

2

2

5

0

0

0

8

0

1

0

2

2

0

1

L

4

6

7

0

0

2

2

0

1

0

0

3

0

0

Мероприятие 1003 Обеспечение развития и укрепления материально -технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

тыс. руб.

х

0

0

0

0

0

0

х

0

2

2

0

1

0

0

3

0

1

Показатель 1 Количество клубных учреждений культуры,оснащенных световым и звуковым оборудованием

ед.

х

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

8

0

1

0

2

2

0

1

2

0

0

2

В

0

2

2

0

1

0

0

4

0

0

Мероприятие 1004 Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений, укрепление материально - технической базы учреждений культуры

тыс. руб.

х

50

50

0

0

0

0

х

0

2

2

0

1

0

0

4

0

1

Показатель 1Количество отремонтированных зданий и помещений клубных учреждений культуры

ед.

х

1

1

0

0

0

0

2

5

0

0

0

8

0

1

0

2

2

0

1

2

0

1

1

Д

0

2

2

0

1

0

0

5

0

0

Мероприятие 1005 Проведение текущего ремонта зданий и помещений библиотек

тыс. руб.

х

0

0

0

0

0

0

х

0

2

2

0

1

0

0

5

0

1

Показатель 1Количество отремонтированных зданий и помещений библиотек

ед.

х

0

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

7

0

3

0

2

2

0

1

2

0

0

3

В

0

2

2

0

1

0

0

6

0

0

Мероприятие 1006 Проведение ремонтных работ в ДШИ

тыс. руб

х

0

0

0

0

0

0

х

0

2

2

0

1

0

0

6

0

1

Показатель 1 Количество отремонтированных учебных кабинетов в ДШИ

ед

х

0

0

0

0

0

0

1

0

2

2

0

1

0

0

6

0

2

Показатель 2 Количество отремонтированных объектов в ДШИ

ед

х

1

0

0

0

0

0

1

0

2

2

0

1

0

0

6

0

3

Показатель 3 Количество учреждений дополнительного образования, на капитальный ремонт которых разработана проектно - сметная документация

ед

х

0

0

0

0

0

0

1

0

2

2

0

2

0

0

0

0

0

Задача 2 Укрепление и развитие кадрового потенциала

тыс. руб.

х

0

0

0

0

0

0

х

0

2

2

0

2

0

0

0

0

1

Показатель 1 Доля специалистов учреждений культуры, прошедших курсы повышения квалификации

%

15

17

19

21

22

23

24

24

0

2

2

0

2

0

0

1

0

0

Административное мероприятие 2001 Прохождение курсов повышения квалификации работниками учреждений культуры

Да/1 нет/0

х

1

1

1

1

1

1

х

0

2

2

0

2

0

0

1

0

1

Показатель 1 Количество специалистов учреждений культуры, прошедших курсы повышения квалификации

ед.

х

9

10

11

12

13

14

14

0

2

2

0

2

0

0

2

0

0

Административное мероприятие 2002 Оказание методической консультационной помощи муниципальным учреждениям культуры района по вопросам, относящимся к сфере культуры

Да/1 нет/0

х

1

1

1

1

1

1

х

0

2

2

0

2

0

0

2

0

1

Показатель 1 Количество проведенных семинаров для муниципальных учреждений культуры

ед.

х

4

4

4

4

4

4

4

0

2

3

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3 "Развитие туризма"

тыс. руб.

х

0

0

0

0

0

0

х

0

2

3

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1 "Создание условий для развития туристической инфракструктуры в Западнодвинском муниципальном округе"

тыс. руб.

х

0

0

0

0

0

0

х

0

2

3

0

1

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Количество инвестиционных проектов в сфере туризма, реализуемых на территории Западнодвинского муниципального округа"

ед.

1

1

1

1

1

1

1

6

0

2

3

0

1

0

0

1

0

0

Административное мероприятие 1001 "Формирование реестра свободных земельных участков в сфере туризма"

Да/1 нет/0

х

1

1

1

1

1

1

х

0

2

3

0

1

0

0

1

0

1

Показатель 1"Количество предлагаемых земельных участков и свободных населенных пунктов для размещения объектов туризма"

ед.

х

17

17

17

17

17

17

17

0

2

3

0

1

0

0

2

0

0

Административное мероприятие 1002 "Информационное обеспечение раздела "туризм и отдых" на сайте Западнодвинского муниципального округа о туристических возможностях Западнодвинского муниципального округа"

Да/1 нет/0

х

1

1

1

1

1

1

х

0

2

3

0

1

0

0

2

0

1

Показатель 1"Количество посетителей сайта Западнодвинского муниципального округа (ежегодно)"

чел.

х

1000

1000

1000

1000

1000

1000

6000

0

2

3

0

1

0

0

3

0

0

Административное мероприятие 1003 "Информирование субъектов туриндустрии в части подготовки и переподготовки кадров в сфере туризма"

Да/1 нет/0

х

1

1

1

1

1

1

х

0

2

3

0

1

0

0

3

0

1

Показатель 1"Количество лиц, прошедших подготовку и переподготовку кадров"

чел.

х

1

1

1

1

1

1

1

0

2

3

0

2

0

0

0

0

0

Задача 2 "Развитие межрегионального и межмуниципального сотрудничества в Западнодвинском муниципальном округе"

тыс. руб.

х

0

0

0

0

0

0

х

0

2

3

0

2

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Общее количество проведенных на территории Западнодвинского муниципального округа массовых мероприятий"

ед.

4

8

7

9

8

9

8

49

0

2

3

0

2

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Количество регионов, муниципальных образований, иностранных государств, принявших участие в мероприятиях, проводимых на территории Западнодвинского муниципального округа"

ед.

5

10

10

10

10

10

10

10

0

2

3

0

2

0

0

1

0

0

Административное мероприятие 2001" Осуществление организационных мероприятий, проводимых администрацией Западнодвинского муниципального округа и направленных на привлечение туристов"

Да/1 нет/0

х

1

1

1

1

1

1

х

0

2

3

0

2

0

0

1

0

1

Показатель 1 "Количество реализуемых на территории Западнодвинского муниципального округа проектов культурного туризма"

ед.

х

1

1

1

1

1

1

6

0

2

3

0

2

0

0

2

0

0

Административное мероприятие 2002 "Организация и проведение презентаций Западнодвинского муниципального округа"

Да/1 нет/0

х

1

1

1

1

1

1

х

0

2

3

0

2

0

0

2

0

1

Показатель 1"Количество презентаций Западнодвинского муниципального округа"

ед.

х

1

1

1

1

1

1

1

5

0

0

0

4

1

2

0

2

3

0

1

2

0

1

2

Б

0

2

3

0

2

0

0

3

0

0

Мероприятие 2003 "Приобретение сувенирной продукции с символикой Западнодвинского муниципального округа"

тыс. руб

х

0

0

0

0

0

0

х

0

2

3

0

2

0

0

3

0

1

Показатель 1"Количество приобретаемой сувенирной продукции"

ед.

х

0

0

0

0

0

0

0