Основная информация
| Дата опубликования: | 03 июня 2020г. |
| Номер документа: | RU58047505202000235 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Москва |
| Принявший орган: | Администрация города Пензы |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
Емейл: goradm@sura.ru
Должность: главный специалист"пл.Маршала Жукова
Дата подписи: 10.06.2020 8:57:36
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.06.2020 № 731/8
О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 09.10.2019 № 1957/3 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2020 – 2026 годы»
В соответствии с основными направлениями социально-экономического развития города Пензы, постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 № 1527 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы», статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пензы от 09.10.2014 № 1957/3 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы» (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 10 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«
10
Объемы бюджетных ассигнований программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 5 159 258,83043тыс. руб., в том числе:
2020 год – 705 069,03043 тыс. руб.;
2021 год – 704 629,9 тыс. руб.;
2022 год – 742 315,1 тыс. руб.;
2023 год – 751 811,2 тыс. руб.;
2024 год – 751 811,2 тыс. руб.;
2025 год – 751 811,2 тыс. руб.;
2026 год – 751 811,2 тыс. руб.
- за счет средств бюджета города Пензы – 4 836 787,7 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 601 735,8 тыс. руб.;
2021 год – 598 473,5 тыс. руб.;
2022 год – 630 458,4 тыс. руб.;
2023 год – 751 530,0 тыс. руб.;
2024 год – 751 530,0 тыс. руб.;
2025 год – 751 530,0 тыс. руб.;
2026 год – 751 530,0 тыс. руб.
- за счет средств бюджета Пензенской области – 318 766,63043 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 99 628,73043 тыс. руб.;
2021 год – 106 156,4 тыс. руб.;
2022 год – 111 856,7 тыс. руб.;
2023 год – 281,2 тыс. руб.;
2024 год – 281,2 тыс. руб.;
2025 год – 281,2 тыс. руб.;
2026 год – 281,2 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета – 3 704,5 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 3 704,5 тыс. руб.
».
1.2. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:
«
7. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 5 159 258,83043тыс. руб., в том числе:
2020 год – 705 069,03043 тыс. руб.;
2021 год – 704 629,9 тыс. руб.;
2022 год – 742 315,1 тыс. руб.;
2023 год – 751 811,2 тыс. руб.;
2024 год – 751 811,2 тыс. руб.;
2025 год – 751 811,2 тыс. руб.;
2026 год – 751 811,2 тыс. руб.
- за счет средств бюджета города Пензы – 4 836 787,7 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 601 735,8 тыс. руб.;
2021 год – 598 473,5 тыс. руб.;
2022 год – 630 458,4 тыс. руб.;
2023 год – 751 530,0 тыс. руб.;
2024 год – 751 530,0 тыс. руб.;
2025 год – 751 530,0 тыс. руб.;
2026 год – 751 530,0 тыс. руб.
- за счет средств бюджета Пензенской области – 318 766,63043 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 99 628,73043 тыс. руб.;
2021 год – 106 156,4 тыс. руб.;
2022 год – 111 856,7 тыс. руб.;
2023 год – 281,2 тыс. руб.;
2024 год – 281,2 тыс. руб.;
2025 год – 281,2 тыс. руб.;
2026 год – 281,2 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета – 3 704,5 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 3 704,5 тыс. руб.
Объем средств бюджета города Пензы на реализацию мероприятий муниципальной программы подлежит уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы представлено в Приложении № 4 к муниципальной программе.»
1.2. В подразделе 10.1. «Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности» раздела 10 Программы (далее – Подпрограмма 1):
1.2.1. Пункт 8 Паспорта Подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:
8
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 118 044,73043 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 293 257,23043 тыс. руб.;
2021 год – 299 013,7 тыс. руб.;
2022 год – 316 409,8 тыс. руб.;
2023 год – 302 341,0 тыс. руб.;
2024 год – 302 341,0 тыс. руб.;
2025 год – 302 341,0 тыс. руб.;
2026 год – 302 341,0 тыс. руб.
- за счет средств бюджета города Пензы – 1 999 397,8 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 253 332,5 тыс. руб.;
2021 год – 261 086,5 тыс. руб.;
2022 год – 276 739,6 тыс. руб.;
2023 год – 302 059,8 тыс. руб.;
2024 год – 302 059,8 тыс. руб.;
2025 год – 302 059,8 тыс. руб.;
2026 год – 302 059,8 тыс. руб.
- за счет средств бюджета Пензенской области – 114 942,43043 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 36 220,23043 тыс. руб.;
2021 год – 37 927,2 тыс. руб.;
2022 год – 39670,2 тыс. руб.;
2023 год – 281,2 тыс. руб.;
2024 год – 281,2 тыс. руб.;
2025 год – 281,2 тыс. руб.;
2026 год – 281,2 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета – 3704,5 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 3704,5 тыс. руб.
».
1.2.2. Пункт 10.1.6. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» Подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:
«
10.1.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 118 044,73043 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 293 257,23043 тыс. руб.;
2021 год – 299 013,7 тыс. руб.;
2022 год – 316 409,8 тыс. руб.;
2023 год – 302 341,0 тыс. руб.;
2024 год – 302 341,0 тыс. руб.;
2025 год – 302 341,0 тыс. руб.;
2026 год – 302 341,0 тыс. руб.
- за счет средств бюджета города Пензы – 1 999 397,8 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 253 332,5 тыс. руб.;
2021 год – 261 086,5 тыс. руб.;
2022 год – 276 739,6 тыс. руб.;
2023 год – 302 059,8 тыс. руб.;
2024 год – 302 059,8 тыс. руб.;
2025 год – 302 059,8 тыс. руб.;
2026 год – 302 059,8 тыс. руб.
- за счет средств бюджета Пензенской области – 114 942,43043 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 36 220,23043 тыс. руб.;
2021 год – 37 927,2 тыс. руб.;
2022 год – 39670,2 тыс. руб.;
2023 год – 281,2 тыс. руб.;
2024 год – 281,2 тыс. руб.;
2025 год – 281,2 тыс. руб.;
2026 год – 281,2 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета – 3704,5 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 3704,5 тыс. руб.
Объем финансовых ресурсов из средств бюджета города Пензы на реализацию подпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в Приложении № 4 к муниципальной программе.».
1.3. В подраздел 10.4. «Подпрограмма 4 «Развитие библиотечного дела» Программы (далее – Подпрограмма 4) внести следующие изменения:
1.3.1. Пункты 8 Паспорта Подпрограммы 4 Программы изложить в следующей редакции:
«
8
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 529 977,9 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 74 907,8 тыс. руб.;
2021 год – 73 954,0 тыс. руб.;
2022 год – 78 080,1 тыс. руб.;
2023 год – 75 759,0 тыс. руб.;
2024 год – 75 759,0 тыс. руб.;
2025 год – 75 759,0 тыс. руб.;
2026 год – 75 759,0 тыс. руб.
- за счет средств бюджета города Пензы – 486 855,9 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 61 448,1 тыс. руб.;
2021 год – 59 540,8 тыс. руб.;
2022 год – 62 831,0 тыс. руб.;
2023 год – 75 759,0 тыс. руб.;
2024 год – 75 759,0 тыс. руб.;
2025 год – 75 759,0 тыс. руб.;
2026 год – 75 759,0 тыс. руб.
- за счет средств бюджета Пензенской области – 43 122,0 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 13 459,7 тыс. руб.;
2021 год – 14 413,2 тыс. руб.;
2022 год – 15 249,1 тыс. руб.
».
1.3.2. Пункт 10.4.6. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» Подпрограммы 4 Программы изложить в следующей редакции:
«
10.4.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 529 977,9 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 74 907,8 тыс. руб.;
2021 год – 73 954,0 тыс. руб.;
2022 год – 78 080,1 тыс. руб.;
2023 год – 75 759,0 тыс. руб.;
2024 год – 75 759,0 тыс. руб.;
2025 год – 75 759,0 тыс. руб.;
2026 год – 75 759,0 тыс. руб.
- за счет средств бюджета города Пензы – 486 855,9 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 61 448,1 тыс. руб.;
2021 год – 59 540,8 тыс. руб.;
2022 год – 62 831,0 тыс. руб.;
2023 год – 75 759,0 тыс. руб.;
2024 год – 75 759,0 тыс. руб.;
2025 год – 75 759,0 тыс. руб.;
2026 год – 75 759,0 тыс. руб.
- за счет средств бюджета Пензенской области – 43 122,0 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 13 459,7 тыс. руб.;
2021 год – 14 413,2 тыс. руб.;
2022 год – 15 249,1 тыс. руб.
Объем финансовых ресурсов из средств бюджета города Пензы на реализацию подпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в Приложении № 4 к муниципальной программе.».
1.4. Приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.5. Таблицу «Расчет планируемой эффективности муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы» на 2020год» Приложения № 5 к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 2).
1.6. Приложение № 6 к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 3).
1.7. Приложение № 9 к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 4).
2. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете города Пензы на очередной финансовый год и плановый период.
3. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и развитию местного самоуправления, начальника Управления культуры города Пензы.
Глава администрации города
А. В. Лузгин
Приложение № 1
к постановлению
администрации города Пензы
от 03.06.2020 № 731/8
Приложение № 4
к муниципальной программе
«Развитие культуры города
Пензы на 2020 – 2026 годы»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования «Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы»
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление культуры города Пензы
N п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. руб.
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы
всего
705069,03043
704629,9
742315,1
751811,2
751811,2
751811,2
751811,2
бюджет города Пензы
601735,800
598473,5
630458,4
751530,0
751530,0
751530,0
751530,0
бюджет Пензенской области
99628,73043
106156,4
111856,7
281,2
281,2
281,2
281,2
федеральный бюджет
3704,50000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
Подпрограмма 1.
Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности
всего
293257,23043
299013,7
316409,8
302341,0
302341,0
302341,0
302341,0
бюджет города Пензы
253332,500
261086,5
276739,6
302059,8
302059,8
302059,8
302059,8
бюджет Пензенской области
36220,23043
37927,2
39670,2
281,2
281,2
281,2
281,2
федеральный бюджет
3704,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.
Мероприятие 1.1.
Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ
всего
287090,4
298763,7
316159,8
302059,8
302059,8
302059,8
302059,8
бюджет города Пензы
251536,0
261086,5
276739,6
302059,8
302059,8
302059,8
302059,8
бюджет Пензенской области
35554,4
37677,2
39420,2
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Мероприятие 1.2.
Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы
всего
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Пензы
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Мероприятие 1.3.
Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей
всего
1746,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Пензы
1746,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Мероприятие 1.4.
Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры
всего
343,7
250,0
250,0
281,2
281,2
281,2
281,2
бюджет Пензенской области
343,7
250,0
250,0
281,2
281,2
281,2
281,2
1.5.
Мероприятие 1.5.
Региональный проект (А1) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда)
всего
4026,63043
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
3704,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Пензенской области
322,13043
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Подпрограмма 2.
Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы
всего
191807,5
198620,8
208577,5
222771,0
222771,0
222771,0
222771,0
бюджет города Пензы
160328,9
164913,1
172914,6
222771,0
222771,0
222771,0
222771,0
бюджет Пензенской области
31478,6
33707,7
35662,9
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.
Мероприятие 2.1.
Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа
всего
167670,2
174651,0
183271,7
197930,1
197930,1
197930,1
197930,1
бюджет города Пензы
140582,1
145644,1
152582,5
197930,1
197930,1
197930,1
197930,1
бюджет Пензенской области
27088,1
29006,9
30689,2
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
Мероприятие 2.2.
Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя
всего
22910,8
23969,8
25305,8
24840,9
24840,9
24840,9
24840,9
бюджет города Пензы
18520,3
19269,0
20332,1
24840,9
24840,9
24840,9
24840,9
бюджет Пензенской области
4390,5
4700,8
4973,7
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.
Мероприятие 2.3.
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
всего
124,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Пензы
124,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.4.
Мероприятие 2.4.
Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне
всего
1102,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Пензы
1102,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Подпрограмма 3.
Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка
всего
134654,7
122273,0
128067,0
141285,9
141285,9
141285,9
141285,9
бюджет города Пензы
116184,5
102164,7
106792,5
141285,9
141285,9
141285,9
141285,9
бюджет Пензенской области
18470,2
20108,3
21274,5
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.
Мероприятие 3.1.
Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха
всего
63931,5
68384,5
71927,6
86159,6
86159,6
86159,6
86159,6
бюджет города Пензы
52678,5
56004,6
58829,7
86159,6
86159,6
86159,6
86159,6
бюджет Пензенской области
11253,0
12379,9
13097,9
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2.
Мероприятие 3.2.
Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных
всего
26297,3
27197,1
28326,5
28573,7
28573,7
28573,7
28573,7
бюджет города Пензы
22666,3
23308,9
24212,8
28573,7
28573,7
28573,7
28573,7
бюджет Пензенской области
3631,0
3888,2
4113,7
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3.
Мероприятие 3.3.
Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне
всего
5611,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Пензы
5611,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.4.
Мероприятие 3.4.
Обеспечение деятельности казенного учреждения
всего
23984,0
24879,9
26001,4
24895,1
24895,1
24895,1
24895,1
бюджет города Пензы
20397,8
21039,7
21938,5
24895,1
24895,1
24895,1
24895,1
бюджет Пензенской области
3586,2
3840,2
4062,9
0,0
0,0
0,0
0,0
3.5.
Мероприятие 3.5.
Организация и проведение санитарно-гигиенических работ (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны, дератизация) на территории парка культуры и отдыха
всего
1150,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
бюджет города Пензы
1150,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
3.6.
Мероприятие 3.6.
Проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций
всего
811,5
811,5
811,5
657,5
657,5
657,5
657,5
бюджет города Пензы
811,5
811,5
811,5
657,5
657,5
657,5
657,5
3.6.
Мероприятие 3.6.
Работы по археологическим исследованиям и благоустройству земельных участков, расположенных в границах улиц Белинского, Карла Маркса, Кирова, Лермонтова
всего
12868,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Пензы
12868,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Подпрограмма 4.
Развитие библиотечного дела
всего
74907,8
73954,0
78080,1
75759,0
75759,0
75759,0
75759,0
бюджет города Пензы
61448,1
59540,8
62831,0
75759,0
75759,0
75759,0
75759,0
бюджет Пензенской области
13459,7
14413,2
15249,1
0,0
0,0
0,0
0,0
4.1.
Мероприятие 4.1.
Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы
всего
70677,8
73954,0
78080,1
75759,0
75759,0
75759,0
75759,0
бюджет города Пензы
57218,1
59540,8
62831,0
75759,0
75759,0
75759,0
75759,0
бюджет Пензенской области
13459,7
14413,2
15249,1
0,0
0,0
0,0
0,0
4.2.
Мероприятие 4.2.
Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы
всего
20,0
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
бюджет города Пензы
20,0
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.3.
Мероприятие 4.3.
Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей
всего
4210,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Пензы
4210, 0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5
Подпрограмма 5
Управление развитием отрасли культуры города Пензы
всего
10441,8
10768,4
11180,7
9654,3
9654,3
9654,3
9654,3
бюджет города Пензы
10441,8
10768,4
11180,7
9654,3
9654,3
9654,3
9654,3
5.1.
Мероприятие 5.1.
Руководство и управление в сфере установленных функций
всего
10441,8
10768,4
11180,7
9654,3
9654,3
9654,3
9654,3
бюджет города Пензы
10441,8
10768,4
11180,7
9654,3
9654,3
9654,3
9654,3
6
Подпрограмма 6
Развитие туризма города Пензы
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Пензы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.1.
Мероприятие 6.1.
Мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для развития туризма в городе Пензе
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Пензы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение № 2
к постановлению
администрации города Пензы
от 03.06.2020 № 731/8
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы» на 2020год
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Базовое значение
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы
Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы"
Количество посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2018 года
%
100
100
100,0
Итоговое значение по программе
20,00
705069,03
100,0
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
%
46,6
46,6
100,00
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.
%
83,8
83,8
100,00
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты
Ед.
1
5
500
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по
видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
Ед.
0
1
100
Итого по подпрограмме 1
200,0
293257,23
0,42
41,59
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет.
%
11,9
11,9
100,00
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
43,5
43,5
100,00
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
25,7
25,7
100,00
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.
Ед.
4
4
100,00
Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году
%
100
100
100
Итого по подпрограмме 2
100,00
191807,50
0,27
27,20
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы.
%
96,2
96,2
100,0
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ «Пензенский зоопарк».
%
43,5
43,5
100,0
Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны)
%
60
60
100,0
Доля населения города Пензы, посещающего МКУ ПКиО "Комсомольский", от общего количества жителей города Пензы.
%
13,9
13,9
100,0
Итого по подпрограмме 3
66,7
134654,70
0,19
19,10
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"
Количество посещений публичных библиотек города Пензы
Ед.
810000
810000
100,00
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы.
%
25
25
100,00
Итого по подпрограмме 4
100,0
74 907,8
0,1
10,6
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"
Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы
руб.
98,3
98,3
100,00
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.
Ед.
0
0
100
Итого по подпрограмме 5
100,0
10 441,80
0,01
1,48
Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы"
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством и доступностью услуг в сфере туризма
%
70
70
100
Итого по подпрограмме 6
100,0
0,00
0,00
0,00
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
Емейл: goradm@sura.ru
Должность: главный специалист"пл.Маршала Жукова
Дата подписи: 10.06.2020 8:57:36
Приложение № 3
к постановлению
администрации города Пензы
от 03.06.2020 № 731/8
Приложение № 6
к муниципальной программе
«Развитие культуры города Пензы
на 2020-2026 годы»
Планируемая эффективность муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы»
Наименование показателя
Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы"
Планируемый показатель результативности (ЭМП)
100,00
100
100
100
100
100
100
Суммарная планируемая эффективность (ЭПП)
72,80
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Отклонение
27,20
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 1. "Развитие дополнительного образования по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"
Планируемый показатель результативности (ЭППJ)
200,00
66,67
100
100
100
100
100
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений города Пензы"
Планируемый показатель результативности (ЭППJ)
100,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"
Планируемый показатель результативности (ЭППJ)
66,67
66,67
66,67
66,67
66,67
66,67
66,67
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"
Планируемый показатель результативности (ЭППJ)
100,00
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"
Планируемый показатель результативности (ЭППJ)
100,00
100,00
100,00
100,00
100
100
100
Подпрограмма 6 "Развитие туризма"
Планируемый показатель результативности (ЭППJ)
100
100
100
100
100
100
100
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
Емейл: goradm@sura.ru
Должность: главный специалист"пл.Маршала Жукова
Дата подписи: 10.06.2020 8:57:36
Приложение № 4
к постановлению
администрации города Пензы
от 03.06.2020 № 731/8
Приложение № 9
к муниципальной программе
«Развитие культуры города
Пензы на 2020 – 2026 годы»
План реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы» на 2020 год
N п/п
Наименование подпрограммы, мероприятий
Управление культуры города Пензы
(указать наименование органа местного самоуправления)
Ответственный исполнитель
Срок начала реализации
Срок окончания реализации
Ожидаемый результат
Источник финансирования
Код бюджетной классификации (бюджет города Пензы)
Финансирование, тыс. рублей
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
1
Подпрограмма 1. "Развитие дополнительного образования по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы
01.01.
2020
31.12.
2020
x
Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области
x
x
x
x
x
293 257,23
1.1.
Мероприятие 1.1. "Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ"
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы
01.01.
2020
31.12.
2020
Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры. Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры
Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области
957
07
03
0310122010
611
48 051,10
621
23 507,70
957
07
03
03101Z1052
611
106 358,00
621
73 217,50
957
07
03
03101Z1053
611
245,90
621
155,80
957
07
03
0310171052
611
16 537,70
621
11 384,90
957
07
03
0310171053
611
4 671,00
621
2 960,80
Итого по мероприятию 1.1.
287 090,40
1.2.
Мероприятие 1.2. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы
01.01.
2019
31.12.
2019
Ремонтные работы
Бюджет города Пензы
957
07
03
0310222230
622
50,00
Итого по мероприятию 1.2.
50,00
1.3.
Мероприятие 1.3. Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы
01.01.
2020
31.12.
2020
Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры.
Бюджет города Пензы
957
07
03
0310522070
612
1 746,50
Итого по мероприятию 1.3.
1 746,50
1.4.
Мероприятие 1.4.Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы
01.01.
2020
31.12.
2020
Стимулирование денежными выплатами молодых специалистов (педагогических работников)
бюджет Пензенской области
957
07
03
0310476250
612
156,20
957
07
03
0310476250
622
187,50
Итого по мероприятию 1.4.
343,70
1.5.
Региональный проект (А1) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда)
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы
01.01.
2020
31.12.
2020
Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры.
федеральный бюджет
957
07
03
064А155195
622
3 704,50000
бюджет Пензенской области
957
07
03
064А155195
622
322,13043
Итого по мероприятию 1.5.
4026,63043
2.
Подпрограмма 2. Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦКиД", МБУ "ЦХИ", МАУ "ЦРХиВК", МБУ "ХА "Зоренька"
01.01.
2020
31.12.
2020
x
Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области
x
x
x
x
x
191 807,50
2.1.
Мероприятие 2.1. Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦКиД", МБУ "ЦХИ", МАУ "ЦРХиВК", МБУ "ХА "Зоренька"
01.01.
2020
31.12.
2020
Повышение качества работ, выполняемых учреждениями культурно-досугового типа. Повышение удовлетворенности населения выполняемых работ учреждениями культурно-досугового типа.
Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области
957
08
01
0320122020
611
30 331,00
621
4 123,40
957
08
01
03201Z1051
611
82 840,10
621
23 287,60
957
08
01
0320171051
611
21 144,20
621
5 943,90
Итого по мероприятию 2.1.
167 670,20
2.2.
Мероприятие 2.2. Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя
Управление культуры города Пензы, МБУ "Пензенский ТЮЗ"
01.01.
2020
31.12.
2020
Повышение качества работ, выполняемых МБУ "Пензенский ТЮЗ". Повышение удовлетворенности населения выполняемых работ МБУ "Пензенский ТЮЗ".
Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области
957
08
01
0320222030
611
1 323,10
957
08
01
03202Z1051
611
17 197,20
957
08
01
0320271051
611
4 390,50
Итого по мероприятию 2.2.
22 910,80
2.3.
Мероприятие 2.3. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
Управление культуры города Пензы, МБУ "Пензенский ТЮЗ"
01.01.
2020
31.12.
2020
Повышение качества работ, выполняемых МБУ "Пензенский ТЮЗ".
Бюджет города Пензы
957
08
01
03203L5170
612
124,50
Итого по мероприятию 2.3.
124,50
2.4.
Мероприятие 2.4. Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦКиД", МБУ "ЦХИ", МАУ "ЦРХиВК"
01.01.
2020
31.12.
2020
Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне
Бюджет города Пензы
957
08
01
0320422220
612
412,00
957
08
01
0320422220
622
690,00
Итого по мероприятию 2.4.
1 102,00
3.
Подпрограмма 3 Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка
Управление культуры города Пензы, МКУ "ПКиО "Комсомольский", МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского", МАУ "Пензенский зоопарк"
01.01.
2020
31.12.
2020
x
Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области
x
x
x
x
x
134 654,70
3.1.
Мероприятие 3.1. Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха
Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского"
01.01.
2020
31.12.
2020
Повышение качества работ, выполняемых МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского". Повышение удовлетворенности населения выполняемой работой МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского". Сохранение доли населения города Пензы, посещающего парки культуры и отдыха.
Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области
957
08
01
0330122050
621
8 590,80
957
08
01
03301Z1051
621
44 087,70
957
08
01
0330171051
621
11 253,00
Итого по мероприятию 3.1.
63 931,50
3.2.
Мероприятие 3.2. Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных
Управление культуры города Пензы, МАУ "Пензенский зоопарк"
01.01.
2020
31.12.
2020
Повышение качества работ, выполняемых МАУ "Пензенский зоопарк". Повышение удовлетворенности населения работой, выполняемой МАУ "Пензенский зоопарк". Сохранение коллекции животных зоопарка
Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области
957
08
01
0330222060
621
8 440,50
957
08
01
03302Z1051
621
14 225,80
957
08
01
0330271051
621
3 631,00
Итого по мероприятию 3.2.
26 297,30
3.3.
Мероприятие 3.3. Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне
Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского"
01.01.
2020
31.12.
2020
Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне
Бюджет города Пензы
957
08
01
0330322220
621
5 611,80
Итого по мероприятию 3.3.
5 611,80
3.3.
Мероприятие 3.4. Обеспечение деятельности казенного учреждения
Управление культуры города Пензы, МКУ "ПКиО "Комсомольский"
01.01.
2020
31.12.
2020
Повышение качества обеспечения деятельности МКУ ПКиО "Комсомольский". Повышение удовлетворенности населения, посещающего МКУ ПКиО "Комсомольский". Сохранение доли населения города Пензы, посещающего парки культуры и отдыха.
Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области
957
08
01
0330422090
110
189,50
957
08
01
0330422090
240
2 439,40
957
08
01
0330422090
850
3 718,70
957
08
01
03304Z1051
110
14 050,20
957
08
01
0330471051
110
3 586,20
Итого по мероприятию 3.4.
23 984,00
3.5.
Мероприятие 3.5. Организация и проведение санитарно-гигиенических работ (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны, дератизация) на территории парка культуры и отдыха
Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского"
01.01.
2020
31.12.
2020
Работы по барьерной акарицидной обработке и дератизации лесопарковой зоны
Бюджет города Пензы
957
08
01
0330822150
622
1 150,00
Итого по мероприятию 3.5.
1 150,00
3.4.
Мероприятие 3.6. Проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций
Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского"
01.01.
2020
31.12.
2020
Работы по монтажу и демонтажу конструкций
Бюджет города Пензы
957
08
01
0330622130
622
811,50
Итого по мероприятию 3.6.
811,50
3.7.
Мероприятие 3.7. Работы по археологическим исследованиям и благоустройству земельных участков, расположенных в границах улиц Белинского, Карла Маркса, Кирова, Лермонтова
Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского"
01.01.
2020
31.12.
2020
Работы по археологическим исследованиям и благоустройству земельных участков, расположенных в границах улиц Белинского, Карла Маркса, Кирова, Лермонтова
Бюджет города Пензы
957
08
01
0331222190
622
12 868,60
Итого по мероприятию 3.7.
12 868,60
4.
Подпрограмма 4. "Развитие библиотечного дела".
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы"
01.01.
2020
31.12.
2020
x
Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области
x
x
x
x
x
74 907,80
4.1.
Мероприятие 4.1. Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности фондов библиотек города Пензы
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы"
01.01.
2020
31.12.
2020
Повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых МБУ "ЦБС г. Пензы". Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг МБУ "ЦБС г. Пензы". Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы
Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области
957
08
01
0340122080
611
4 484,50
957
08
01
03401Z1051
52 733,60
957
08
01
0340171051
13 459,70
Итого по мероприятию 4.1.
70 677,80
4.2.
Мероприятие 4.2. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы"
01.01.
2020
31.12.
2020
Комплектование книжного фонда
Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области
957
08
01
0340222230
612
20,00
Итого по мероприятию 4.2.
20,00
4.3.
Мероприятие 4.3. Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы"
01.01.
2020
31.12.
2020
Проведение ремонта в городских библиотеках. Повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых МБУ "ЦБС г. Пензы". Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг МБУ "ЦБС г. Пензы". Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы
Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области
957
08
01
0340522070
612
4 210,00
Итого по мероприятию 4.3.
4 210,00
5.
Подпрограмма 5. Управление развитием отрасли культуры города Пензы
Управление культуры города Пензы
01.01.
2020
31.12.
2020
x
Бюджет города Пензы
x
x
x
x
x
10 441,80
5.1.
Мероприятие 5.1. Руководство и управление в сфере установленных функций
Управление культуры города Пензы
01.01.
2020
31.12.
2020
Повышение удовлетворенности населения качеством муниципальных услуг (работ) в сфере культуры
Бюджет города Пензы
957
08
04
0350188100
120
9 889,30
957
08
04
0350188200
120
27,00
957
08
04
0350188200
240
524,30
957
08
04
0350188200
850
1,20
Итого по мероприятию 5.1.
10 441,80
6.
Подпрограмма 6. Развитие туризма города Пензы
Управление культуры города Пензы
01.01.
2020
31.12.
2020
x
Бюджет города Пензы
x
x
x
x
x
0,00
6.1.
Мероприятие 6.1. Мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для развития туризма в городе Пензе
Управление культуры города Пензы
01.01.
2020
31.12.
2020
Создание благоприятных условий для развития туризма в городе Пензе.
Бюджет города Пензы
0,00
Итого
x
x
705069,03043
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
Емейл: goradm@sura.ru
Должность: главный специалист"пл.Маршала Жукова
Дата подписи: 10.06.2020 8:57:36
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.06.2020 № 731/8
О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 09.10.2019 № 1957/3 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2020 – 2026 годы»
В соответствии с основными направлениями социально-экономического развития города Пензы, постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 № 1527 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы», статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы,
Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пензы от 09.10.2014 № 1957/3 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы» (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 10 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«
10
Объемы бюджетных ассигнований программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 5 159 258,83043тыс. руб., в том числе:
2020 год – 705 069,03043 тыс. руб.;
2021 год – 704 629,9 тыс. руб.;
2022 год – 742 315,1 тыс. руб.;
2023 год – 751 811,2 тыс. руб.;
2024 год – 751 811,2 тыс. руб.;
2025 год – 751 811,2 тыс. руб.;
2026 год – 751 811,2 тыс. руб.
- за счет средств бюджета города Пензы – 4 836 787,7 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 601 735,8 тыс. руб.;
2021 год – 598 473,5 тыс. руб.;
2022 год – 630 458,4 тыс. руб.;
2023 год – 751 530,0 тыс. руб.;
2024 год – 751 530,0 тыс. руб.;
2025 год – 751 530,0 тыс. руб.;
2026 год – 751 530,0 тыс. руб.
- за счет средств бюджета Пензенской области – 318 766,63043 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 99 628,73043 тыс. руб.;
2021 год – 106 156,4 тыс. руб.;
2022 год – 111 856,7 тыс. руб.;
2023 год – 281,2 тыс. руб.;
2024 год – 281,2 тыс. руб.;
2025 год – 281,2 тыс. руб.;
2026 год – 281,2 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета – 3 704,5 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 3 704,5 тыс. руб.
».
1.2. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:
«
7. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 5 159 258,83043тыс. руб., в том числе:
2020 год – 705 069,03043 тыс. руб.;
2021 год – 704 629,9 тыс. руб.;
2022 год – 742 315,1 тыс. руб.;
2023 год – 751 811,2 тыс. руб.;
2024 год – 751 811,2 тыс. руб.;
2025 год – 751 811,2 тыс. руб.;
2026 год – 751 811,2 тыс. руб.
- за счет средств бюджета города Пензы – 4 836 787,7 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 601 735,8 тыс. руб.;
2021 год – 598 473,5 тыс. руб.;
2022 год – 630 458,4 тыс. руб.;
2023 год – 751 530,0 тыс. руб.;
2024 год – 751 530,0 тыс. руб.;
2025 год – 751 530,0 тыс. руб.;
2026 год – 751 530,0 тыс. руб.
- за счет средств бюджета Пензенской области – 318 766,63043 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 99 628,73043 тыс. руб.;
2021 год – 106 156,4 тыс. руб.;
2022 год – 111 856,7 тыс. руб.;
2023 год – 281,2 тыс. руб.;
2024 год – 281,2 тыс. руб.;
2025 год – 281,2 тыс. руб.;
2026 год – 281,2 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета – 3 704,5 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 3 704,5 тыс. руб.
Объем средств бюджета города Пензы на реализацию мероприятий муниципальной программы подлежит уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы представлено в Приложении № 4 к муниципальной программе.»
1.2. В подразделе 10.1. «Подпрограмма 1 «Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности» раздела 10 Программы (далее – Подпрограмма 1):
1.2.1. Пункт 8 Паспорта Подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:
8
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 118 044,73043 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 293 257,23043 тыс. руб.;
2021 год – 299 013,7 тыс. руб.;
2022 год – 316 409,8 тыс. руб.;
2023 год – 302 341,0 тыс. руб.;
2024 год – 302 341,0 тыс. руб.;
2025 год – 302 341,0 тыс. руб.;
2026 год – 302 341,0 тыс. руб.
- за счет средств бюджета города Пензы – 1 999 397,8 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 253 332,5 тыс. руб.;
2021 год – 261 086,5 тыс. руб.;
2022 год – 276 739,6 тыс. руб.;
2023 год – 302 059,8 тыс. руб.;
2024 год – 302 059,8 тыс. руб.;
2025 год – 302 059,8 тыс. руб.;
2026 год – 302 059,8 тыс. руб.
- за счет средств бюджета Пензенской области – 114 942,43043 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 36 220,23043 тыс. руб.;
2021 год – 37 927,2 тыс. руб.;
2022 год – 39670,2 тыс. руб.;
2023 год – 281,2 тыс. руб.;
2024 год – 281,2 тыс. руб.;
2025 год – 281,2 тыс. руб.;
2026 год – 281,2 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета – 3704,5 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 3704,5 тыс. руб.
».
1.2.2. Пункт 10.1.6. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» Подпрограммы 1 Программы изложить в следующей редакции:
«
10.1.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 118 044,73043 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 293 257,23043 тыс. руб.;
2021 год – 299 013,7 тыс. руб.;
2022 год – 316 409,8 тыс. руб.;
2023 год – 302 341,0 тыс. руб.;
2024 год – 302 341,0 тыс. руб.;
2025 год – 302 341,0 тыс. руб.;
2026 год – 302 341,0 тыс. руб.
- за счет средств бюджета города Пензы – 1 999 397,8 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 253 332,5 тыс. руб.;
2021 год – 261 086,5 тыс. руб.;
2022 год – 276 739,6 тыс. руб.;
2023 год – 302 059,8 тыс. руб.;
2024 год – 302 059,8 тыс. руб.;
2025 год – 302 059,8 тыс. руб.;
2026 год – 302 059,8 тыс. руб.
- за счет средств бюджета Пензенской области – 114 942,43043 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 36 220,23043 тыс. руб.;
2021 год – 37 927,2 тыс. руб.;
2022 год – 39670,2 тыс. руб.;
2023 год – 281,2 тыс. руб.;
2024 год – 281,2 тыс. руб.;
2025 год – 281,2 тыс. руб.;
2026 год – 281,2 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета – 3704,5 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 3704,5 тыс. руб.
Объем финансовых ресурсов из средств бюджета города Пензы на реализацию подпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в Приложении № 4 к муниципальной программе.».
1.3. В подраздел 10.4. «Подпрограмма 4 «Развитие библиотечного дела» Программы (далее – Подпрограмма 4) внести следующие изменения:
1.3.1. Пункты 8 Паспорта Подпрограммы 4 Программы изложить в следующей редакции:
«
8
Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 529 977,9 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 74 907,8 тыс. руб.;
2021 год – 73 954,0 тыс. руб.;
2022 год – 78 080,1 тыс. руб.;
2023 год – 75 759,0 тыс. руб.;
2024 год – 75 759,0 тыс. руб.;
2025 год – 75 759,0 тыс. руб.;
2026 год – 75 759,0 тыс. руб.
- за счет средств бюджета города Пензы – 486 855,9 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 61 448,1 тыс. руб.;
2021 год – 59 540,8 тыс. руб.;
2022 год – 62 831,0 тыс. руб.;
2023 год – 75 759,0 тыс. руб.;
2024 год – 75 759,0 тыс. руб.;
2025 год – 75 759,0 тыс. руб.;
2026 год – 75 759,0 тыс. руб.
- за счет средств бюджета Пензенской области – 43 122,0 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 13 459,7 тыс. руб.;
2021 год – 14 413,2 тыс. руб.;
2022 год – 15 249,1 тыс. руб.
».
1.3.2. Пункт 10.4.6. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» Подпрограммы 4 Программы изложить в следующей редакции:
«
10.4.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 529 977,9 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 74 907,8 тыс. руб.;
2021 год – 73 954,0 тыс. руб.;
2022 год – 78 080,1 тыс. руб.;
2023 год – 75 759,0 тыс. руб.;
2024 год – 75 759,0 тыс. руб.;
2025 год – 75 759,0 тыс. руб.;
2026 год – 75 759,0 тыс. руб.
- за счет средств бюджета города Пензы – 486 855,9 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 61 448,1 тыс. руб.;
2021 год – 59 540,8 тыс. руб.;
2022 год – 62 831,0 тыс. руб.;
2023 год – 75 759,0 тыс. руб.;
2024 год – 75 759,0 тыс. руб.;
2025 год – 75 759,0 тыс. руб.;
2026 год – 75 759,0 тыс. руб.
- за счет средств бюджета Пензенской области – 43 122,0 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 13 459,7 тыс. руб.;
2021 год – 14 413,2 тыс. руб.;
2022 год – 15 249,1 тыс. руб.
Объем финансовых ресурсов из средств бюджета города Пензы на реализацию подпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в Приложении № 4 к муниципальной программе.».
1.4. Приложение № 4 к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.5. Таблицу «Расчет планируемой эффективности муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы» на 2020год» Приложения № 5 к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 2).
1.6. Приложение № 6 к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 3).
1.7. Приложение № 9 к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 4).
2. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете города Пензы на очередной финансовый год и плановый период.
3. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике и развитию местного самоуправления, начальника Управления культуры города Пензы.
Глава администрации города
А. В. Лузгин
Приложение № 1
к постановлению
администрации города Пензы
от 03.06.2020 № 731/8
Приложение № 4
к муниципальной программе
«Развитие культуры города
Пензы на 2020 – 2026 годы»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования «Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы»
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Управление культуры города Пензы
N п/п
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. руб.
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы
всего
705069,03043
704629,9
742315,1
751811,2
751811,2
751811,2
751811,2
бюджет города Пензы
601735,800
598473,5
630458,4
751530,0
751530,0
751530,0
751530,0
бюджет Пензенской области
99628,73043
106156,4
111856,7
281,2
281,2
281,2
281,2
федеральный бюджет
3704,50000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1
Подпрограмма 1.
Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности
всего
293257,23043
299013,7
316409,8
302341,0
302341,0
302341,0
302341,0
бюджет города Пензы
253332,500
261086,5
276739,6
302059,8
302059,8
302059,8
302059,8
бюджет Пензенской области
36220,23043
37927,2
39670,2
281,2
281,2
281,2
281,2
федеральный бюджет
3704,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.
Мероприятие 1.1.
Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ
всего
287090,4
298763,7
316159,8
302059,8
302059,8
302059,8
302059,8
бюджет города Пензы
251536,0
261086,5
276739,6
302059,8
302059,8
302059,8
302059,8
бюджет Пензенской области
35554,4
37677,2
39420,2
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Мероприятие 1.2.
Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы
всего
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Пензы
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.
Мероприятие 1.3.
Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей
всего
1746,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Пензы
1746,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Мероприятие 1.4.
Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры
всего
343,7
250,0
250,0
281,2
281,2
281,2
281,2
бюджет Пензенской области
343,7
250,0
250,0
281,2
281,2
281,2
281,2
1.5.
Мероприятие 1.5.
Региональный проект (А1) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда)
всего
4026,63043
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
3704,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Пензенской области
322,13043
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2
Подпрограмма 2.
Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы
всего
191807,5
198620,8
208577,5
222771,0
222771,0
222771,0
222771,0
бюджет города Пензы
160328,9
164913,1
172914,6
222771,0
222771,0
222771,0
222771,0
бюджет Пензенской области
31478,6
33707,7
35662,9
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.
Мероприятие 2.1.
Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа
всего
167670,2
174651,0
183271,7
197930,1
197930,1
197930,1
197930,1
бюджет города Пензы
140582,1
145644,1
152582,5
197930,1
197930,1
197930,1
197930,1
бюджет Пензенской области
27088,1
29006,9
30689,2
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
Мероприятие 2.2.
Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя
всего
22910,8
23969,8
25305,8
24840,9
24840,9
24840,9
24840,9
бюджет города Пензы
18520,3
19269,0
20332,1
24840,9
24840,9
24840,9
24840,9
бюджет Пензенской области
4390,5
4700,8
4973,7
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.
Мероприятие 2.3.
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
всего
124,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Пензы
124,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет Пензенской области
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.4.
Мероприятие 2.4.
Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне
всего
1102,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Пензы
1102,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3
Подпрограмма 3.
Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка
всего
134654,7
122273,0
128067,0
141285,9
141285,9
141285,9
141285,9
бюджет города Пензы
116184,5
102164,7
106792,5
141285,9
141285,9
141285,9
141285,9
бюджет Пензенской области
18470,2
20108,3
21274,5
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.
Мероприятие 3.1.
Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха
всего
63931,5
68384,5
71927,6
86159,6
86159,6
86159,6
86159,6
бюджет города Пензы
52678,5
56004,6
58829,7
86159,6
86159,6
86159,6
86159,6
бюджет Пензенской области
11253,0
12379,9
13097,9
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2.
Мероприятие 3.2.
Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных
всего
26297,3
27197,1
28326,5
28573,7
28573,7
28573,7
28573,7
бюджет города Пензы
22666,3
23308,9
24212,8
28573,7
28573,7
28573,7
28573,7
бюджет Пензенской области
3631,0
3888,2
4113,7
0,0
0,0
0,0
0,0
3.3.
Мероприятие 3.3.
Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне
всего
5611,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Пензы
5611,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.4.
Мероприятие 3.4.
Обеспечение деятельности казенного учреждения
всего
23984,0
24879,9
26001,4
24895,1
24895,1
24895,1
24895,1
бюджет города Пензы
20397,8
21039,7
21938,5
24895,1
24895,1
24895,1
24895,1
бюджет Пензенской области
3586,2
3840,2
4062,9
0,0
0,0
0,0
0,0
3.5.
Мероприятие 3.5.
Организация и проведение санитарно-гигиенических работ (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны, дератизация) на территории парка культуры и отдыха
всего
1150,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
бюджет города Пензы
1150,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
1000,0
3.6.
Мероприятие 3.6.
Проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций
всего
811,5
811,5
811,5
657,5
657,5
657,5
657,5
бюджет города Пензы
811,5
811,5
811,5
657,5
657,5
657,5
657,5
3.6.
Мероприятие 3.6.
Работы по археологическим исследованиям и благоустройству земельных участков, расположенных в границах улиц Белинского, Карла Маркса, Кирова, Лермонтова
всего
12868,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Пензы
12868,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4
Подпрограмма 4.
Развитие библиотечного дела
всего
74907,8
73954,0
78080,1
75759,0
75759,0
75759,0
75759,0
бюджет города Пензы
61448,1
59540,8
62831,0
75759,0
75759,0
75759,0
75759,0
бюджет Пензенской области
13459,7
14413,2
15249,1
0,0
0,0
0,0
0,0
4.1.
Мероприятие 4.1.
Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы
всего
70677,8
73954,0
78080,1
75759,0
75759,0
75759,0
75759,0
бюджет города Пензы
57218,1
59540,8
62831,0
75759,0
75759,0
75759,0
75759,0
бюджет Пензенской области
13459,7
14413,2
15249,1
0,0
0,0
0,0
0,0
4.2.
Мероприятие 4.2.
Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы
всего
20,0
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
бюджет города Пензы
20,0
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.3.
Мероприятие 4.3.
Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей
всего
4210,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Пензы
4210, 0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5
Подпрограмма 5
Управление развитием отрасли культуры города Пензы
всего
10441,8
10768,4
11180,7
9654,3
9654,3
9654,3
9654,3
бюджет города Пензы
10441,8
10768,4
11180,7
9654,3
9654,3
9654,3
9654,3
5.1.
Мероприятие 5.1.
Руководство и управление в сфере установленных функций
всего
10441,8
10768,4
11180,7
9654,3
9654,3
9654,3
9654,3
бюджет города Пензы
10441,8
10768,4
11180,7
9654,3
9654,3
9654,3
9654,3
6
Подпрограмма 6
Развитие туризма города Пензы
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Пензы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.1.
Мероприятие 6.1.
Мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для развития туризма в городе Пензе
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет города Пензы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение № 2
к постановлению
администрации города Пензы
от 03.06.2020 № 731/8
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы» на 2020год
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Базовое значение
Планируемый показатель
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
Планируемый показатель результативности подпрограммы
Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы
Суммарная планируемая результативность муниципальной программы
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы
Планируемый показатель результативности муниципальной программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы"
Количество посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2018 года
%
100
100
100,0
Итоговое значение по программе
20,00
705069,03
100,0
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"
Доля учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей.
%
46,6
46,6
100,00
Доля педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей.
%
83,8
83,8
100,00
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты
Ед.
1
5
500
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по
видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами
Ед.
0
1
100
Итого по подпрограмме 1
200,0
293257,23
0,42
41,59
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы"
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5-18 лет.
%
11,9
11,9
100,00
Доля культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
43,5
43,5
100,00
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий.
%
25,7
25,7
100,00
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя.
Ед.
4
4
100,00
Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году
%
100
100
100
Итого по подпрограмме 2
100,00
191807,50
0,27
27,20
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"
Доля населения города Пензы, посещающего аттракционы парков культуры и отдыха, от общего количества жителей города Пензы.
%
96,2
96,2
100,0
Доля населения города Пензы, посещающего МАУ «Пензенский зоопарк».
%
43,5
43,5
100,0
Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны)
%
60
60
100,0
Доля населения города Пензы, посещающего МКУ ПКиО "Комсомольский", от общего количества жителей города Пензы.
%
13,9
13,9
100,0
Итого по подпрограмме 3
66,7
134654,70
0,19
19,10
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"
Количество посещений публичных библиотек города Пензы
Ед.
810000
810000
100,00
Доля пользователей муниципальных библиотек от общего количества жителей города Пензы.
%
25
25
100,00
Итого по подпрограмме 4
100,0
74 907,8
0,1
10,6
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"
Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы
руб.
98,3
98,3
100,00
Количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) Управления культуры города Пензы.
Ед.
0
0
100
Итого по подпрограмме 5
100,0
10 441,80
0,01
1,48
Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы"
Уровень удовлетворенности жителей города Пензы качеством и доступностью услуг в сфере туризма
%
70
70
100
Итого по подпрограмме 6
100,0
0,00
0,00
0,00
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
Емейл: goradm@sura.ru
Должность: главный специалист"пл.Маршала Жукова
Дата подписи: 10.06.2020 8:57:36
Приложение № 3
к постановлению
администрации города Пензы
от 03.06.2020 № 731/8
Приложение № 6
к муниципальной программе
«Развитие культуры города Пензы
на 2020-2026 годы»
Планируемая эффективность муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы»
Наименование показателя
Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы"
Планируемый показатель результативности (ЭМП)
100,00
100
100
100
100
100
100
Суммарная планируемая эффективность (ЭПП)
72,80
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Отклонение
27,20
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 1. "Развитие дополнительного образования по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"
Планируемый показатель результативности (ЭППJ)
200,00
66,67
100
100
100
100
100
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений города Пензы"
Планируемый показатель результативности (ЭППJ)
100,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка"
Планируемый показатель результативности (ЭППJ)
66,67
66,67
66,67
66,67
66,67
66,67
66,67
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела"
Планируемый показатель результативности (ЭППJ)
100,00
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы"
Планируемый показатель результативности (ЭППJ)
100,00
100,00
100,00
100,00
100
100
100
Подпрограмма 6 "Развитие туризма"
Планируемый показатель результативности (ЭППJ)
100
100
100
100
100
100
100
Документ подписан электронно-цифровой подписью:
Владелец: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ
Емейл: goradm@sura.ru
Должность: главный специалист"пл.Маршала Жукова
Дата подписи: 10.06.2020 8:57:36
Приложение № 4
к постановлению
администрации города Пензы
от 03.06.2020 № 731/8
Приложение № 9
к муниципальной программе
«Развитие культуры города
Пензы на 2020 – 2026 годы»
План реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Пензы на 2020-2026 годы» на 2020 год
N п/п
Наименование подпрограммы, мероприятий
Управление культуры города Пензы
(указать наименование органа местного самоуправления)
Ответственный исполнитель
Срок начала реализации
Срок окончания реализации
Ожидаемый результат
Источник финансирования
Код бюджетной классификации (бюджет города Пензы)
Финансирование, тыс. рублей
ГРБС
Рз
Пр
ЦС
ВР
1
Подпрограмма 1. "Развитие дополнительного образования по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности"
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы
01.01.
2020
31.12.
2020
x
Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области
x
x
x
x
x
293 257,23
1.1.
Мероприятие 1.1. "Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ"
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы
01.01.
2020
31.12.
2020
Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры. Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры
Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области
957
07
03
0310122010
611
48 051,10
621
23 507,70
957
07
03
03101Z1052
611
106 358,00
621
73 217,50
957
07
03
03101Z1053
611
245,90
621
155,80
957
07
03
0310171052
611
16 537,70
621
11 384,90
957
07
03
0310171053
611
4 671,00
621
2 960,80
Итого по мероприятию 1.1.
287 090,40
1.2.
Мероприятие 1.2. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы
01.01.
2019
31.12.
2019
Ремонтные работы
Бюджет города Пензы
957
07
03
0310222230
622
50,00
Итого по мероприятию 1.2.
50,00
1.3.
Мероприятие 1.3. Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы
01.01.
2020
31.12.
2020
Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры.
Бюджет города Пензы
957
07
03
0310522070
612
1 746,50
Итого по мероприятию 1.3.
1 746,50
1.4.
Мероприятие 1.4.Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы
01.01.
2020
31.12.
2020
Стимулирование денежными выплатами молодых специалистов (педагогических работников)
бюджет Пензенской области
957
07
03
0310476250
612
156,20
957
07
03
0310476250
622
187,50
Итого по мероприятию 1.4.
343,70
1.5.
Региональный проект (А1) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Культурная среда)
Управление культуры города Пензы, муниципальные учреждения дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы
01.01.
2020
31.12.
2020
Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры.
федеральный бюджет
957
07
03
064А155195
622
3 704,50000
бюджет Пензенской области
957
07
03
064А155195
622
322,13043
Итого по мероприятию 1.5.
4026,63043
2.
Подпрограмма 2. Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦКиД", МБУ "ЦХИ", МАУ "ЦРХиВК", МБУ "ХА "Зоренька"
01.01.
2020
31.12.
2020
x
Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области
x
x
x
x
x
191 807,50
2.1.
Мероприятие 2.1. Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦКиД", МБУ "ЦХИ", МАУ "ЦРХиВК", МБУ "ХА "Зоренька"
01.01.
2020
31.12.
2020
Повышение качества работ, выполняемых учреждениями культурно-досугового типа. Повышение удовлетворенности населения выполняемых работ учреждениями культурно-досугового типа.
Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области
957
08
01
0320122020
611
30 331,00
621
4 123,40
957
08
01
03201Z1051
611
82 840,10
621
23 287,60
957
08
01
0320171051
611
21 144,20
621
5 943,90
Итого по мероприятию 2.1.
167 670,20
2.2.
Мероприятие 2.2. Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя
Управление культуры города Пензы, МБУ "Пензенский ТЮЗ"
01.01.
2020
31.12.
2020
Повышение качества работ, выполняемых МБУ "Пензенский ТЮЗ". Повышение удовлетворенности населения выполняемых работ МБУ "Пензенский ТЮЗ".
Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области
957
08
01
0320222030
611
1 323,10
957
08
01
03202Z1051
611
17 197,20
957
08
01
0320271051
611
4 390,50
Итого по мероприятию 2.2.
22 910,80
2.3.
Мероприятие 2.3. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров
Управление культуры города Пензы, МБУ "Пензенский ТЮЗ"
01.01.
2020
31.12.
2020
Повышение качества работ, выполняемых МБУ "Пензенский ТЮЗ".
Бюджет города Пензы
957
08
01
03203L5170
612
124,50
Итого по мероприятию 2.3.
124,50
2.4.
Мероприятие 2.4. Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦКиД", МБУ "ЦХИ", МАУ "ЦРХиВК"
01.01.
2020
31.12.
2020
Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне
Бюджет города Пензы
957
08
01
0320422220
612
412,00
957
08
01
0320422220
622
690,00
Итого по мероприятию 2.4.
1 102,00
3.
Подпрограмма 3 Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка
Управление культуры города Пензы, МКУ "ПКиО "Комсомольский", МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского", МАУ "Пензенский зоопарк"
01.01.
2020
31.12.
2020
x
Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области
x
x
x
x
x
134 654,70
3.1.
Мероприятие 3.1. Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха
Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского"
01.01.
2020
31.12.
2020
Повышение качества работ, выполняемых МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского". Повышение удовлетворенности населения выполняемой работой МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского". Сохранение доли населения города Пензы, посещающего парки культуры и отдыха.
Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области
957
08
01
0330122050
621
8 590,80
957
08
01
03301Z1051
621
44 087,70
957
08
01
0330171051
621
11 253,00
Итого по мероприятию 3.1.
63 931,50
3.2.
Мероприятие 3.2. Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных
Управление культуры города Пензы, МАУ "Пензенский зоопарк"
01.01.
2020
31.12.
2020
Повышение качества работ, выполняемых МАУ "Пензенский зоопарк". Повышение удовлетворенности населения работой, выполняемой МАУ "Пензенский зоопарк". Сохранение коллекции животных зоопарка
Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области
957
08
01
0330222060
621
8 440,50
957
08
01
03302Z1051
621
14 225,80
957
08
01
0330271051
621
3 631,00
Итого по мероприятию 3.2.
26 297,30
3.3.
Мероприятие 3.3. Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне
Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского"
01.01.
2020
31.12.
2020
Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне
Бюджет города Пензы
957
08
01
0330322220
621
5 611,80
Итого по мероприятию 3.3.
5 611,80
3.3.
Мероприятие 3.4. Обеспечение деятельности казенного учреждения
Управление культуры города Пензы, МКУ "ПКиО "Комсомольский"
01.01.
2020
31.12.
2020
Повышение качества обеспечения деятельности МКУ ПКиО "Комсомольский". Повышение удовлетворенности населения, посещающего МКУ ПКиО "Комсомольский". Сохранение доли населения города Пензы, посещающего парки культуры и отдыха.
Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области
957
08
01
0330422090
110
189,50
957
08
01
0330422090
240
2 439,40
957
08
01
0330422090
850
3 718,70
957
08
01
03304Z1051
110
14 050,20
957
08
01
0330471051
110
3 586,20
Итого по мероприятию 3.4.
23 984,00
3.5.
Мероприятие 3.5. Организация и проведение санитарно-гигиенических работ (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны, дератизация) на территории парка культуры и отдыха
Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского"
01.01.
2020
31.12.
2020
Работы по барьерной акарицидной обработке и дератизации лесопарковой зоны
Бюджет города Пензы
957
08
01
0330822150
622
1 150,00
Итого по мероприятию 3.5.
1 150,00
3.4.
Мероприятие 3.6. Проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций
Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского"
01.01.
2020
31.12.
2020
Работы по монтажу и демонтажу конструкций
Бюджет города Пензы
957
08
01
0330622130
622
811,50
Итого по мероприятию 3.6.
811,50
3.7.
Мероприятие 3.7. Работы по археологическим исследованиям и благоустройству земельных участков, расположенных в границах улиц Белинского, Карла Маркса, Кирова, Лермонтова
Управление культуры города Пензы, МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского"
01.01.
2020
31.12.
2020
Работы по археологическим исследованиям и благоустройству земельных участков, расположенных в границах улиц Белинского, Карла Маркса, Кирова, Лермонтова
Бюджет города Пензы
957
08
01
0331222190
622
12 868,60
Итого по мероприятию 3.7.
12 868,60
4.
Подпрограмма 4. "Развитие библиотечного дела".
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы"
01.01.
2020
31.12.
2020
x
Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области
x
x
x
x
x
74 907,80
4.1.
Мероприятие 4.1. Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности фондов библиотек города Пензы
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы"
01.01.
2020
31.12.
2020
Повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых МБУ "ЦБС г. Пензы". Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг МБУ "ЦБС г. Пензы". Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы
Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области
957
08
01
0340122080
611
4 484,50
957
08
01
03401Z1051
52 733,60
957
08
01
0340171051
13 459,70
Итого по мероприятию 4.1.
70 677,80
4.2.
Мероприятие 4.2. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы"
01.01.
2020
31.12.
2020
Комплектование книжного фонда
Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области
957
08
01
0340222230
612
20,00
Итого по мероприятию 4.2.
20,00
4.3.
Мероприятие 4.3. Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей
Управление культуры города Пензы, МБУ "ЦБС г. Пензы"
01.01.
2020
31.12.
2020
Проведение ремонта в городских библиотеках. Повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых МБУ "ЦБС г. Пензы". Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг МБУ "ЦБС г. Пензы". Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы
Бюджет города Пензы, бюджет Пензенской области
957
08
01
0340522070
612
4 210,00
Итого по мероприятию 4.3.
4 210,00
5.
Подпрограмма 5. Управление развитием отрасли культуры города Пензы
Управление культуры города Пензы
01.01.
2020
31.12.
2020
x
Бюджет города Пензы
x
x
x
x
x
10 441,80
5.1.
Мероприятие 5.1. Руководство и управление в сфере установленных функций
Управление культуры города Пензы
01.01.
2020
31.12.
2020
Повышение удовлетворенности населения качеством муниципальных услуг (работ) в сфере культуры
Бюджет города Пензы
957
08
04
0350188100
120
9 889,30
957
08
04
0350188200
120
27,00
957
08
04
0350188200
240
524,30
957
08
04
0350188200
850
1,20
Итого по мероприятию 5.1.
10 441,80
6.
Подпрограмма 6. Развитие туризма города Пензы
Управление культуры города Пензы
01.01.
2020
31.12.
2020
x
Бюджет города Пензы
x
x
x
x
x
0,00
6.1.
Мероприятие 6.1. Мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для развития туризма в городе Пензе
Управление культуры города Пензы
01.01.
2020
31.12.
2020
Создание благоприятных условий для развития туризма в городе Пензе.
Бюджет города Пензы
0,00
Итого
x
x
705069,03043
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Муниципальная газета "Пенза" № №10 от 05.06.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 190.000.000 КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ, 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
