ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»



АДМИНИСТРАЦИЯ

БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ  01.10.2020 №923

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

(в редакции постановления администрации от 30.12.2020 № 1271)

В целях создания условий для улучшения условий социального положения граждан, проживающих на территории Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 23.04.2020 № 33-З «О преобразовании муниципальных образований Бутурлинского муниципального района Нижегородской области»,  постановлением администрации Бутурлинского муниципального района от 14.05.2014 № 440  «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бутурлинского муниципального района», постановления администрации Бутурлинского муниципального района Нижегородской области от 17.08.2020 № 754 «Об утверждении перечня муниципальных программ» администрация Бутурлинского муниципального района Нижегородской области постановляет:

1.Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области» согласно приложению.

2.Финансовому управлению администрации Бутурлинского муниципального района Нижегородской области (Е.Н.Балушева) предусмотреть соответствующее финансирование Программы за счет средств, предусмотренных в бюджете Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области на плановый период 2021-2025 годов. 

3. Настоящее постановление вступает в действие с 01.01.2021.

4. Муниципальную программу «Развитие культуры Бутурлинского района», утвержденную постановлением администрации Бутурлинского муниципального района Нижегородской области от 01.09.2016 №706 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Бутурлинского муниципального района от 29.12.2016 № 1119, от 11.05.2017 № 448, от 14.07.2017 № 680, от 13.09.2017 № 906; от 28.12.2017 № 1400; от 12.12.2018 № 1396; от 17.07.2019 № 702; от 29.10.2019 № 1031, от 30.12.2019) считать утратившей силу с момента вступления в действие настоящего постановления

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, управляющего делами администрации Бутурлинского муниципального района Нижегородской области М.Н.Строкину.

Глава администрации

Н.А.Чичков

Приложение

к постановлению

администрации Бутурлинского

муниципального района

(в редакции постановления администрации

от 30.12.2020 № 1271)

Муниципальная программа

«Развитие культуры Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области»

(далее - программа)

1. Паспорт программы

Муниципальный заказчик-координатор программы

Администрация Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области

Соисполнители программы

Соисполнитель 1: Муниципальное бюджетное учреждение культуры Бутурлинского района Нижегородской области «Бутурлинская межпоселенческая централизованная библиотечная система»,

Соисполнитель 2: Муниципальное бюджетное учреждение культуры Бутурлинского района Нижегородской области «Бутурлинский историко-краеведческий музей»,

Соисполнитель 3: Муниципальное бюджетное учреждение культуры Бутурлинского муниципального района Нижегородской области «Районный Дворец культуры»,

Соисполнитель 4: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Бутурлинского района Нижегородской области,

Соисполнитель 5: Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия и хозяйственная служба  учреждений культуры Бутурлинского муниципального района».

Подпрограммы программы

Подпрограмма 1 «Библиотечное дело»,

Подпрограмма 2 «Музейное дело»,

Подпрограмма 3 «Традиционная народная культура, досуг и отдых»,

Подпрограмма 4 «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»,

Подпрограмма 5 «Бухгалтерское и хозяйственное обслуживание сферы культуры».

Цели программы

Обеспечение  конституционных прав граждан, проживающих на территории Бутурлинского муниципального округа на доступ к культурным ценностям, на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, сохранение и развитие культурного,  духовно-нравственного, интеллектуального  ресурса  населения Бутурлинского муниципального округа, повышение качества услуг в сфере культуры Бутурлинского муниципального округа, создание позитивного культурного образа территории муниципального образования.

Задачи программы

Развитие библиотечного дела, приобщение к книге и чтению.

Развитие музейного дела, формирование исторического сознания.

Сохранение традиционной народной культуры, развитие самодеятельного художественного творчества, организация досуга и отдыха.

Расширение дополнительных образовательных программ в сфере культуры и искусства.

Создание условий для повышения качества и разнообразия бухгалтерских услуг в сфере культуры.

Этапы и сроки реализации программы

2021 - 2025 годы

Программа реализуется в один этап

Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета (в разбивке по подпрограммам)

Предполагаемы общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 314769,00 тыс. рублей, в том числе:

2021 год

62953,8

тыс.рублей

2022 год

62953,8

тыс.рублей

2023 год

62953,8

тыс.рублей

2024 год

62953,8

тыс.рублей

2025 год

62953,8

тыс.рублей

в том числе:

-общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1 «Библиотечное дело» составляет 74761,5 тыс. рублей, в том числе:

2021год

14952,3

тыс.рублей

2022 год

14952,3

тыс.рублей

2023 год

14952,3

тыс.рублей

2024 год

14952,3

тыс.рублей

2025 год

14952,3

тыс.рублей

- общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 2 «Музейное дело» составляет 15787,5 тыс. рублей, в том числе:

2021год

3157,5

тыс.рублей

2022 год

3157,5

тыс.рублей

2023 год

3157,5

тыс.рублей

2024 год

3157,5

тыс.рублей

2025 год

3157,5

тыс.рублей

- общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 3 «Традиционная народная культура, досуг и отдых составляет 61501,5 тыс. рублей, в том числе:

2021год

12300,3

тыс.рублей

2022 год

12300,3

тыс.рублей

2023 год

12300,3

тыс.рублей

2024 год

12300,3

тыс.рублей

2025 год

12300,3

тыс.рублей

- общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4 «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства» составляет 67281,0 тыс. рублей, в том числе: 

2021год

13456,2

тыс.рублей

2022 год

13456,2

тыс.рублей

2023 год

13456,2

тыс.рублей

2024 год

13456,2

тыс.рублей

2025 год

13456,2

тыс.рублей

- общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 5 «Организация бухгалтерского и хозяйственного функционирования учреждений культуры» составляет 95437,5 тыс. рублей, в том числе: 

2021 год

19087,5

тыс.рублей

2022 год

19087,5

тыс.рублей

2023 год

19087,5

тыс.рублей

2024 год

19087,5

тыс.рублей

2025 год

19087,5

тыс.рублей

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

- увеличение квалифицированных работников в сфере культуры;

- улучшение культурной жизни населения Бутурлинского муниципального района;

- повышение качества оказываемых услуг в сфере культуры Бутурлинского муниципального района.

2. Текстовая часть программы

2.1. Характеристика текущего состояния

              Муниципальная программа «Развитие культуры Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области» является логическим продолжением муниципальной  программы «Развитие культуры Бутурлинского района», сохраняет непрерывность процесса формирования культурной политики на территории муниципального образования.

              Программа определяет приоритеты развития культуры района на ближайшие пять лет и включает организационно-методические, управленческие, информационные мероприятия, направленные на  развитие библиотечного и музейного дела,  сохранение традиционной народной культуры, развитие самодеятельного художественного творчества, организацию досуга и отдыха, расширение  дополнительных образовательных программ в сфере культуры и искусства, создание условий для предоставления качественных услуг, оказываемых учреждениями культуры для населения.

За время реализации программы «Развитие культуры Бутурлинского района на 2014-2016 годы»», проведена реорганизация клубных систем поселений. Открыт Родиноведческий музей на базе Кочуновского сельского Дома культуры - филиал историко-краеведческого музея. Открыт выставочный зал «Летопись Всероссийского конкурса «Вишневая метель» памяти Л.Г. Зыкиной». Продолжена работа Выставочного зала на базе МБУК «Центр досуга, ремесел и туризма». В здания улучшенной комфортности переведены библиотека и Дом культуры в селах Кетрось, Инкино, Пергалей, Кремницкое.

В настоящее время в районе работают 17 библиотек, МБУК «Бутурлинский историко-краеведческий музей», 5 филиалов музея,  МБУ ДО «Детская школа искусств», 20 клубных учреждений.

Продолжена компьютеризация библиотек. На территории района на момент разработки программы работает 10 информационно-компьютерных центров в т.ч. 8 в поселениях. Зафиксирована положительная динамика в компьютеризации библиотек. В 2014 открыто два СИЦ в селе Кочуново и  Ягубовка, 2015 г. открыт восьмой СИЦ в селе Кетрось, в 2016 году планируется открытие СИЦ в селе Инкино.

При ежегодном уменьшении численности населения района, число пользователей библиотек района на 1 января 2016 года составило 11 888  человек (в 2015 г. - 11 888).  Индикатор объема новых поступлений на 1 тыс. жителей  снизился с 53,1 экз. в 2013 году до 39,02 книг в 2014 и 2015 годах, это связано с уменьшением финансирования на комплектование. От этого произошло снижение показателей по числу посещений, книговыдаче и обращаемости фонда. Возросло число документов, введённых в электронный каталог централизованной библиотечной системы. Количество экземпляров введенных в электронный каталог на 01.01.2016 года составляет 22 366 экземпляров (5380 экземпляров введено в 2015 году); из них 117 составляют электронный ресурс.

В корпоративный электронный каталог введено вновь 943 экземпляра документов, из них  712  - в 2015 году, прикреплено 684 экземпляра, из них 220 – в 2015 году.

Наряду с обслуживанием книгой, информационно-справочной, консультационной работой библиотеки организуют  книжно-иллюстративные выставки, обзоры, презентации, акции в поддержку книги и чтения. Традиционно проводятся Неделя детской и юношеской книги, Дни дарителя, конкурсы, акции среди читателей. На базе всех филиалов  МБУК «Бутурлинская МЦБС» в летние каникулы осуществляется работа с детьми по программе «Летнее чтение». За время реализации проектов летних чтений в 2015 г. в библиотеки района записалось 62 детей и подростков (2014 – 39), посещаемость в летний период составила 3 404 человека (2014 – 2 909), книговыдача 3 917 экземпляров (2014 – 4 003). В 2015 году работало  22  (2014 – 20) любительских объединения и клуба и одна литературная гостиная. Три клуба при ЦБ:  для интеллигенции района – «Воскресные встречи», арт-студия «Вдохновение», клуб для рукодельниц «Мастерицы». Литературная гостиная работает при отделе по работе с детьми  «Души и сердца вдохновенье». В 2015 году при центральной библиотеке образовался Молодежный клуб, который в 2016 году вел активную деятельность по работе с молодежью.

В 2014 году в клубах прошло 23 заседания, которые посетило 458 человек. В 2015 году – 96 заседаний, с числом посетителей 1 297 человек.

В целях  пополнения фондов библиотек района в 2015 году стартовала акция «Подари новую книгу библиотеке», которая была продолжена в 2016 году. В результате акции в дар библиотекам района передано 139 экземпляров книг.

Оказание услуг в электронном виде предполагает форсирование работы по компьютеризации сельских библиотек и подключению их к сети Интернет. Из 17 библиотек компьютеризировано 10.

Существует проблема кадров: в библиотеках района нет ни одного специалиста с высшим библиотечным образованием.

Большую работу по патриотическому воспитанию, краеведению проводит МБУК «Бутурлинский историко-краеведческий музей».

        Основными задачами деятельности музея  являются: сохранение и популяризация исторического и духовного наследия Бутурлинского края через музейные экспозиции, издательские и выставочные проекты музея, патриотическое воспитание подрастающего поколения.

За  2015 год  общая посещаемость музея составила   9 238 человек (2014 – 8 892). За первое полугодие 2016 года музей посетили 5 839 человек.

2 августа 2014 года в рамках празднования Дня Кочуновского сельского поселения был открыт Родиноведческий музей – филиал Бутурлинского историко-краеведческого музея. Экспозиция музея рассказывает об истории села, участниках Великой Отечественной войны, тружениках колхоза «Память Чкалова». Отдельный раздел посвящён поэту, драматургу, члену Союза писателей СССР Ивану Ивановичу Персонову.

9 августа 2014 года  в рамках празднования Дня образования Б.Бакалдского сельского поселения состоялось открытие выставочного зала «Летопись Всероссийского конкурса «Вишневая метель» памяти Л.Г. Зыкиной»,  действующего на базе музея Вишни. В нем представлена фотолетопись Всероссийского конкурса исполнителей народной песни «Вишневая метель» памяти народной артистки СССР, Лауреата Государственной премии СССР Л.Г. Зыкиной. Среди экспонатов сувениры, книги, диски, изделия народных художественных промыслов, подаренные участниками конкурса из Нижегородской области и других регионов России.

В рамках реализации программы были открыты новые музейные экспозиции: «Культура Бутурлинского района: страницы истории», в рамках мероприятий, посвященных Году культуры; «Бутурлинцы – участники Первой мировой войны», посвященная столетию начала Первой мировой войны; «Сельское хозяйство Бутурлинского района. История и современность», посвященная дню работников сельского хозяйства; в музее «Вишни» состоялось открытие экспозиции «Достижения тружеников колхоза им. Мичурина», обновлены и дополнены экспозиции: «О Героях былых времен», «Солдат России – маршал Казаков».

В целях сохранения и популяризации историко-культурного наследия района были изданы 2 выпуска альманаха Бутурлинских чтений - «Нижегородская Губерния: история трех столетий», «Наследники Победы: Помним. Гордимся. Чтим», буклеты «Добро пожаловать в Бутурлинский район»,  «Вишневый край-село Большие Бакалды», «Ас неизвестной реактивной войны», «Я живу на улице Героя», «Праздник цветущей вишни». За период с 2014 по 01.01.2016 года музей  принял участие в   84  культурно-массовых мероприятиях, проводимых в Бутурлинском районе.

При Бутурлинском историко-краеведческом музее в 2015 году создан молодежный поисковый отряд «НАСЛЕДИЕ», который занимается поиском и сбором информации об истории нашего края. Состоялись выездные экспедиции в села Крутец, Тарталей, Кочуново, Инкино, Кремницкое. Члены поискового отряда открыли новые интересные факты из истории сел Бутурлинского района и пополнили фонды музея новыми экспонатами. В результате поисково-собирательской работы, акций - Ночь музеев, День дарителя, Ночь искусств  за 2014-2015 годы  (по состоянию на 01.01.2016 г.) в основной и научно-вспомогательный фонды музея поступило 784 экспоната.

В 2015 году на базе Бутурлинского историко-краеведческого музея начало работу детское патриотическое объединение «Наследники Победы».

  Сотрудниками историко-краеведческого музея продолжена работа по занесению предметов музейного фонда в ИСС «НИКА-музей». За период с 2014 по 01.01.2016 года в электронный каталог занесено 485 экспоната. В 2014 году сотрудники музея начали работу с Государственным каталогом Музейного фонда Российской Федерации.

Клубными учреждениями района проводятся театрализованные праздники и представления, тематические вечера, конкурсы, выставки, концертные программы и др. культурно-массовые мероприятия. Воспитанию гражданственности, патриотизма способствовали программы мероприятий в рамках празднования 85-летия со дня образования Бутурлинского района, 700- летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского и 650 – летия пребывания преподобного Сергия Радонежского на Нижегородской земле, 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., Бутурлинские чтения имени маршала артиллерии, Героя Советского Союза В.И. Казакова, Всероссийский конкурс исполнителей народной песни «Вишневая метель» памяти Л.Г. Зыкиной.

В районе сохранены традиции проведения праздников и обрядов на основе народного календаря: Рождество, Масленица и др.

Расширились культурные связи с районами Нижегородской области. В течение трёх лет участниками культурных программ: праздников, конкурсов, фестивалей стали профессиональные и самодеятельные коллективы, исполнители из городов и районов Нижегородской области, а также Пензенской, Рязанской, Ивановской, Калужской, Тамбовской, Свердловской Московской, Мурманской, Кировской, областей, республик Мордовия, Марий Эл, Чувашия, Башкортостан.

С 2012 года при поддержке государственного академического ансамбля «Россия», Министерства культуры РФ, в районе проводится в статусе Всероссийского конкурс исполнителей народной песни «Вишневая метель» памяти Л.Г.Зыкиной, с 2011 года в статусе областного проводится хоровой конкурс патриотической песни «Наша Слава, наша Память», с 2012 года фестиваль детских театральных коллективов «Сказочный туесок», который в 2015 году получил статус областного. Традиционно в рамках Дня защиты детей проводится  районный фестиваль-конкурс детского творчества «Звёздный дождь», в рамках Дня народного единства районный фестиваль народного творчества «Бутурлинские узоры».

Для удовлетворения потребностей населения в организации досуга и отдыха, в  целях сохранения и поддержки народного художественного творчества, любительских объединений и клубов по интересам в районе функционируют кружки, студии, любительские объединения и клубы по интересам. В 2014 и 2015 годах в  районе работали 180 клубных формирований, с  числом участников 1 661/1 662 человека.

Творческие коллективы, отдельные исполнители учреждений культуры, учащиеся и преподаватели  МБУ ДО «Детская школа искусств» принимают участие в Международных, Всероссийских,  областных, зональных и районных смотрах, конкурсах,  фестивалях, выставках. В период 2014-2015 гг.  Лауреатами и дипломантами подобных мероприятий стали более 250 участников.

За период реализации программы три коллектива подтвердили звания «народный» (образцовый) коллектив: народный хор и народный ансамбль русской песни «Родник» МБУК «Районный Дворец культуры», образцовый детский музыкальный театр «Золотой ключик» МБУК «Центр досуга, ремесел и туризма». Два коллектива МБУ ДО «Детская школа искусств» - детский  народный (образцовый) фольклорный ансамбль «Переливница» и детский  народный (образцовый) ансамбль ложкарей «Скоморошина» подтверждают свое звание в сентябре 2016 года. В настоящее время в районе 6 коллективов имеют звание «народный».

В Выставочном зале МБУК «Центр досуга, ремесел и туризма» за период с 2014 по 01.01.2016 года проведено 42 выставки из фондов музеев Нижегородской области, выставок профессиональных и самодеятельных художников, мастеров народных промыслов и ремёсел из Семенова, Чкаловска, Болдино, Дзержинска, Кстово, Городца, Балахны, Арзамаса, Н.Новгорода, Бутурлино.

Особое внимание культурно-досуговыми учреждениями уделяется работе с социально-незащищёнными группами населения: пенсионерами, детьми, многодетными семьями, инвалидами.

В дни летних каникул на базе клубов, Домов культуры и библиотек работают летние прогулочные группы с охватом более 500 детей. В целях стимулирования работников учреждений культуры на разработку проектов по организации летней занятости детей ежегодно  проводится районный конкурс «Лето. Дети. Досуг», победителями которого ежегодно становятся учреждения культуры.

В целях сохранения и развития музыкального образования, повышения общего уровня культуры и искусства детей, подростков и юношества,  в районе работает муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств», где  число обучающихся остаётся стабильным. На 01.01.2016 года в МБУ ДО «Детская школа искусств» обучалось 199 человек, на 01.01.2015 года - 187 человек.

Обучение  осуществляется по предпрофессинальным общеобразовательным    программам  с  восьми летним сроком  обучения («Фортепиано», «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Музыкальный фольклор»); пятилетним сроком обучения («Живопись») и общеразвивающим образовательным программам с  трехлетним сроком обучения («Фортепиано», «Народные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Хоровое пение»).

Учебно–образовательные программы «Раннее – эстетическое развитие детей», «Ранняя  профессиональная ориентация»  относятся к  платным дополнительным  образовательным услугам. Общее количество обучающихся  по этим программам 57 человек (в 2014 году -58). Общее количество выпускников в 2015-2016 учебном году - 41 обучающийся (21 бюджет; 20 внебюджет); 2014-2015  учебном году  - 31 (15 бюджет; 16 внебюджет).

Изменилось процентное соотношение учащихся по отделениям. Положительная динамика наблюдается на художественном и народном отделениях, отделении раннего эстетического развития детей.

На базе МБУ ДО «Детской школы искусств» работают творческие коллективы - ансамбль кларнетистов, ансамбль преподавателей «Art–sortis»,  детский  народный (образцовый) фольклорный ансамбль «Переливница», детский  народный (образцовый) ансамбль ложкарей «Скоморошина», два хоровых коллектива младшей и старшей возрастных групп.

Преподавательский состав МБУ ДО «Детская школа искусств» пополнился 1 молодым специалистом.

Педагоги и учащиеся МБУ ДО «Детская школа искусств» принимают активное участие в Международных, Всероссийских, областных, зональных, межрайонных  и районных мероприятиях, конкурсах, фестивалях.

По итогам промежуточной аттестации 2014-2015  учебного года 80 % учащихся закончили учебный год на «хорошо» и «отлично»; 2015-2016 учебного года - 83 %.

По итогам итоговой аттестации 2014-2015 учебного года  диплом с отличием получили  6 человек, 2015-2016 учебного года – 3 человека.

Ежегодно преподавателями при участии обучающихся проводится культурно-массовая работа среди воспитанников детских садов, школ, населения района, людей с ограниченными способностями.

В школе ведется  систематическая работа по повышению профессионального мастерства педагогов: проводятся открытые уроки, организуются мастер-классы с участием преподавателей Нижегородского и Арзамасского музыкальных колледжей, Нижегородского  областного методического кабинета по учебным заведениям культуры и искусства, Нижегородской государственной консерватории  им М.И. Глинки.

За время реализации программы 46 работников культуры - преподавателей МБУ ДО «Детская школа искусств», работников библиотек, музея,  культурно-досуговых учреждений прошли обучение на областных курсах повышения квалификации (по состоянию на 01.07.2016). Регулярно проводятся районные семинары работников культуры.

С 2009 года в учреждениях культуры  приступили к работе 8 молодых специалистов.

              В целях привлечения дополнительных средств для решения проблем в сфере культуры,  учреждениями культуры оказываются услуги на платной основе. Сумма заработанных средств возросла с 1 103 600 в 2012 году до 1 288 207 рублей в 2014 году, 1 306 219 рублей в 2015 году. Рост платных услуг в сфере культуры связан  с их качеством, объёмом, а также изменением цен на услуги.  Во всех учреждениях культуры разработан и утвержден перечень платных услуг, в который регулярно вносятся изменения.

Большая часть заработанных средств ежегодно используется на ремонт учебных классов, комнат для кружковой работы, служебных помещений учреждений культуры, приобретение компьютерной и оргтехники, мебели, музыкальных инструментов, литературы, пошив костюмов, изготовление видеофильмов, ремонт систем отопления, выполнение противопожарных мероприятий, проведение культурно-массовых мероприятий, выплату заработанной платы.

              Из областного Фонда поддержки территорий, средств  Министерства культуры Нижегородской области, за период реализации программы было привлечено   1 204 206 рублей, что позволило приобрести световое оборудование, специализированное оборудование, мебель, компьютерную и оргтехнику в МБУК Бутурлинского района «Районный Дворец культуры», МБУК Бутурлинского района «Бутурлинский историко-краеведческий музей», МБУК «Бутурлинская межпоселенческая централизованная библиотечная система».

Всего на реализацию программных мероприятий (по состоянию на 01.07.2016) израсходовано 87 327 419 рублей в т.ч.  затраты из районного бюджета по программе составили 22 847 701 рубль, из областного бюджета 60 804 957 рублей, федеральные средства  407 900 рублей, внебюджетные средства 3 266 861 руб.

Проблемы библиотечной системы связаны с уменьшением финансирования на комплектование книжных фондов и изношенностью существующего; с отсутствием специалистов с высшим библиотечным образованием, недостаточной компьютеризацией библиотек района. На 01.08.2016 года из 17 библиотек компьютеризировано 10.

Проблемы в области музейного дела связаны с недостаточным количеством выставочного оборудования  для обновления действующих и создания  новых экспозиций, отсутствием  стационарных выставочных площадей, что не позволяет представить в полном объеме музейное собрание. Существенной проблемой является  отсутствие фондохранилища в Бутурлинском историко-краеведческом музее, здание музея нуждается в ремонте.

Существует проблема стимулирования участников детских творческих коллективов и юных исполнителей, участников кружков для детей и юношества к участию в Международных, Всероссийских, областных, конкурсах и фестивалях из-за отсутствия в учреждениях культуры специализированного автотранспорта для перевозки детей, музыкальных инструментов. Вместе с тем за период реализации программа значительно расширена база сценических костюмов, реквизита.

Отсутствие специалистов в культурно-досуговой сфере, в первую очередь руководителей творческих коллективов, не позволяет внедрять в практику работы инновационные формы по организации досуга и отдыха населения.

Не везде соответствует запросам посетителей материальная база учреждений культуры: требуется ремонт помещений, обновление звукоусилительной, световой аппаратуры, компьютерной и оргтехники, костюмов, музыкальных инструментов. Особенно остро данные проблемы стоят на селе. С 1 января 2015 года культурно-досуговые учреждения культуры, находящиеся на территории сельских поселений присоединены к МБУК «Центр досуга, ремесел и туризма». К сожалению, на момент реорганизации изношенность зданий практически повсеместно составляет 80 и более %, материальная база учреждений также не соответствует современным запросам населения по качеству предоставляемых услуг.

2.2. Цели, задачи

Цель  программы: обеспечение  конституционных прав граждан, проживающих на территории Бутурлинского муниципального округа на доступ к культурным ценностям, на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, сохранение и развитие культурного,  духовно-нравственного, интеллектуального  ресурса  населения Бутурлинского муниципального коруга, повышение качества услуг в сфере культуры Бутурлинского муниципального коруга, создание позитивного культурного образа территории муниципального образования.

Задачи программы:

- развитие библиотечного дела, приобщение к книге и чтению,

- развитие музейного дела, формирование исторического сознания,

- сохранение традиционной народной культуры, развитие самодеятельного художественного творчества, организация досуга и отдыха,

- расширение  дополнительных образовательных программ в сфере культуры и искусства,

     - создание условий для повышения качества и разнообразия бухгалтерских услуг в сфере культуры.

2.3. Сроки и этапы реализации программы

Программа реализуется в один этап, с 2021 по 2025 годы.

2.4.Перечень основных мероприятий программы

Основные мероприятия программы предусматривает комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение целей программы. Исходя из необходимого решения поставленных задач, сформированы соответствующие подпрограммы настоящей программы:

- подпрограмма 1 «Библиотечное дело»,

- подпрограмма 2 «Музейное дело»,

- подпрограмма 3 «Традиционная народная культура, досуг и отдых»,

- подпрограмма 4 «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»,

- подпрограмма 5 «Бухгалтерское и хозяйственное обслуживание сферы культуры».

В рамках каждой подпрограммы сформирована система основных мероприятий в рамках реализации основных мероприятий, информация о которых представлена в приложении 1 к настоящей программе.

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации программы

Достижение долгосрочных целей Программы будет оцениваться в соответствии с индикаторами достижения целей и показателями непосредственных результатов по каждой подпрограмме, представленными в приложении 2 к настоящей Программе.

2.6. Меры правового регулирования

Для реализации программы разработка нормативно-правовых актов не требуется.

2.7. Финансирование из внебюджетных источников

Прогнозируемый объем расходов бюджетов за счет внебюджетных источников приведен в приложении 4. Финансирование из внебюджетных источников осуществляется за счет заработанных средств учреждений – соисполнителями муниципальных программ.

2.8. Участие в реализации программы муниципальных предприятий и иных организаций

Участие в реализации программы муниципальных предприятий, акционерных обществ с участием Бутурлинского муниципального коруга, общественных, научных и иных организаций не предусмотрено.

2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Средства на реализацию Программы утверждаются решением о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации Программы возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.

Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложениях 3 и 4 к настоящей Программе.

2.10. Анализ рисков реализации программы

Важное значение для успешной реализации Подпрограмм имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски.

Правовые риски связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации программы планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и областном законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Макроэкономические риски.

Макроэкономические риски связанны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий программы, в том числе, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий программы, направленных на совершенствование муниципального регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

Административные риски.

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации подпрограмм, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией программы;

- проведение систематического аудита результативности реализации программы;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации программы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации программы;

- своевременная корректировка мероприятий программы.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации программы.

Кадровые риски.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

3. Подпрограммы программы

3.1. Подпрограмма 1 «Библиотечное дело»

(далее подпрограмма 1)

3.1.1 Паспорт подпрограммы 1

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы 1

Администрация Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области

Соисполнитель программы 1

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Бутурлинская межпоселенческая централизованная библиотечная система».

Цель подпрограммы 1

Развитие библиотечного дела, приобщение к книге и чтению

Задачи подпрограммы 1

- улучшение организации библиотечного обслуживания населения Бутурлинского района  через  увеличение объёма и повышение качества структуры формирования  документов библиотек;

- формирование электронного каталога на фонд документов;

- информатизация сельских библиотек;

- проведение информационно-просветительных мероприятий, направленных на повышение престижа книги и чтения  у населения округа;

- создание библиотечных информационных продуктов;

- повышение квалификации библиотечных работников через систему учебных мероприятий.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 1

Подпрограмма 1 реализуется в один этап, с 2018 по 2022 годы.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств бюджета

(в редакции постановления от 29.12.2016 №1119, №680 от 14.07.2017, №906 от 13.09.2017№1400 от 28.12.2017, №1396 от 12.12.2018, №1031 от 29.10.2019, №1346 от 30.12.2019)

Подпрограмма 1: всего -70421,4 тыс. рублей, в том числе:

2018 год

12418,5

тыс.рублей

2019 год

13146,0

тыс.рублей

2020 год

14952,3

тыс.рублей

2021 год

14952,3

тыс.рублей

2022 год

14952,3

тыс.рублей

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

- увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге ЦБС,

- увеличение  доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет»,  в  общем  количестве библиотек округа,

- увеличение числа зарегистрированных пользователей ЦБС,

- увеличение числа посещений ЦБС

3.1.2. Текстовая часть подпрограммы 1

3.1.2.1.Характеристика текущего состояния

В настоящее время в округе работают 17 библиотек.

На территории округа на момент разработки подпрограммы работает 10 информационно-компьютерных центров в т.ч. 8 в поселениях. Общий фонд библиотек округа за 2014 год составил 194 478 экземпляров, за 2015 год -  175 773.

При ежегодном уменьшении численности населения округа, число пользователей библиотек округа на 1 января 2016 года составило 11 888  человек, на 1 января 2014 года – 11 888 человек.  Индикатор объема новых поступлений на 1 тыс. жителей  снизился с 53,1 экз. в 2013 году до 39,02 книг в 2014 году, это связано с уменьшением финансирования на комплектование. От этого произошло снижение показателей по числу посещений, книговыдаче и обращаемости фонда. Возросло число документов, введённых в электронный каталог централизованной библиотечной системы. Количество экземпляров введенных в электронный каталог на 01.01.2016 года составляет 22 366 экземпляров (5380 экземпляров введено в 2015 году); из них 117 составляют электронный ресурс.

Наряду с обслуживанием книгой, информационно-справочной, консультационной работой библиотеки организуют  книжно-иллюстративные выставки, обзоры, презентации, акции в поддержку книги и чтения. Традиционно проводятся Неделя детской и юношеской книги, Дни дарителя, конкурсы, акции среди читателей. На базе всех филиалов  МБУК «Бутурлинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» в летние каникулы осуществляется работа с детьми по программе «Летнее чтение». В рамках летних прогулочных групп ежегодно на базе библиотек занято более 200 детей. В библиотечной системе  функционируют   22  любительских  объединения  и  клуба, две  литературные гостиные «Вдохновение», «Души  и сердца  вдохновенье». В 2015 году при центральной библиотеке образовался Молодежный клуб, который в 2016 году вел активную деятельность по работе с молодежью.

В целях  пополнения фондов библиотек округа в 2015 году стартовала акция «Подари новую книгу библиотеке», которая была продолжена в 2016 году. В результате акции в дар библиотекам округа передано 139 экземпляров книг.

Оказание услуг в электронном виде предполагает форсирование работы по компьютеризации сельских библиотек и подключению их к сети Интернет. Из 17 библиотек компьютеризировано 10.  Существует проблема кадров: в библиотеках округа нет ни одного специалиста с высшим библиотечным образованием.

3.1.2.2. Цели, задачи

Цель  подпрограммы 1: развитие библиотечного дела, приобщение к книге и чтению.

Задачи подпрограммы 1:

- улучшение организации библиотечного обслуживания населения Бутурлинского округа  через  увеличение объёма и повышение качества структуры формирования  документов библиотек;

- формирование электронного каталога на фонд документов;

- информатизация сельских библиотек;

- проведение информационно-просветительных мероприятий, направленных на повышение престижа книги и чтения  у населения округа;

- создание библиотечных информационных продуктов;

- повышение квалификации библиотечных работников через систему учебных мероприятий;

- улучшение материальной базы библиотек.

3.1.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Подпрограмма 1 реализуется в один этап, с 2018 по 2022 годы.

3.1.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 1

Информация об основных мероприятиях подпрограммы 1 приведена в приложении 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы».

3.1.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 1

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1 представлены в приложении 2 «Индикаторы и непосредственные результаты муниципальной программы.

3.1.6. Меры правового регулирования

Для реализации подпрограммы 1 разработка нормативно-правовых актов не требуется.

3.1.7. Финансирование из внебюджетных источников

Финансирование мероприятий подпрограммы 1 из внебюджетных источников не предусмотрено.

3.1.8. Участие в реализации подпрограммы 1 муниципальных предприятий и иных организаций

Участие в реализации подпрограммы 1 муниципальных предприятий, акционерных обществ с участием Бутурлинского муниципального округа, общественных, научных и иных организаций не предусмотрено.

3.1.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы 1 за счет средств муниципального бюджета (с расшифровкой по основным мероприятиям, а также по годам реализации подпрограммы 1) отражена в приложении 3 программы.

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет муниципального бюджета отражена в Приложении 4 данной программы.

3.1.10. Анализ рисков реализации подпрограммы 1

Важное значение для успешной реализации подпрограммы 1 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы 1, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы 1 могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски.

Правовые риски связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы 1. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы 1.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы 1 планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и областном законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы 1, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Макроэкономические риски.

Макроэкономические риски связанны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий подпрограммы 1, в том числе, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограммы 1, направленных на совершенствование муниципального регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

Административные риски.

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением подпрограммой 1, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации подпрограмм, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы 1.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы 1;

- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы 1;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы 1;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы 1;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации подпрограммы 1;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы 1.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы 1.

Кадровые риски.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

3.2. Подпрограмма 2 «Музейное дело»

(далее подпрограмма 2)

3.2.1. Паспорт подпрограммы 2

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы 2

Администрация Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области

Соисполнитель подпрограммы 2

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Бутурлинского района Нижегородской области «Бутурлинский историко-краеведческий музей».

Цели подпрограммы 2

Развитие музейного дела, формирование исторического сознания

Задачи подпрограммы 2

- развитие  сети филиалов   МКУК «Бутурлинский   историко-краеведческий   музей»;

- формирование электронного каталога на фонд музея;

- пополнение основного и  научно-вспомогательного фондов музея;

- развитие  музейной педагогики, приобщение детской аудитории к историко-культурному наследию округа;

- обновление действующих  и  создание новых музейных  экспозиций;

- создание музейных информационных продуктов;

- повышение квалификации музейных работников через систему учебных мероприятий.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2

Подпрограмма 2 реализуется в один этап, с 2018 по 2022 годы.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств бюджета

(В редакции постановления №1119 от 29.12.2016, №1400 от 28.12.2017, №1396 от 12.12.2018, №1031 от 29.10.2019, №1346 от 30.12.2019)

Подпрограмма 2: всего -15132,6 тыс. рублей, в том числе:

2018 год

2401,8

тыс.рублей

2019 год

3256,2

тыс.рублей

2020 год

3158,2

тыс.рублей

2021 год

3158,2

тыс.рублей

2022 год

3158,2

тыс.рублей

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

- увеличение доли представленных зрителю
музейных предметов в общем
количестве музейных предметов
основного фонда,

- увеличение числа предметов основного фонда музея,

- увеличение числа посещений музея

3.2.2. Текстовая часть подпрограммы 2

3.2.2.1.Характеристика текущего состояния

На момент разработки подпрограммы 2 в Бутурлинском округе действует МБУК «Бутурлинский историко-краеведческий музей» и 5 филиалов музея. Число посетителей музея на 01.01.2016 года составляет 9 238 человек, на 01.01.2015 - 8892 человека, на 01.07.2016 года - 5 839 человек. Историко-краеведческим музеем проводятся поисково-собирательская работа, акции, поисковые экспедиции, Ночь музеев, Дни дарителя, выставки и др. Проводятся культурно-просветительные мероприятия, сверка фондов музея, создаются новые музейные экспозиции.

Проблемы в области музейного дела связаны с отсутствием фондохранилища в Бутурлинском историко-краеведческом музее, здание музея нуждается в ремонте, имеется дефицит экспозиционных площадей.

3.2.2. Цели, задачи

Цель  подпрограммы 2: развитие музейного дела, формирование исторического сознания.

Задачи подпрограммы 2:

- развитие  сети филиалов   МБУК «Бутурлинский   историко-краеведческий   музей»;

- формирование электронного каталога на фонд музея;

- пополнение основного и  научно-вспомогательного фондов музея;

- развитие  музейной педагогики, приобщение детской аудитории к историко-культурному наследию округа;

- обновление действующих  и  создание новых музейных  экспозиций;

- создание музейных информационных продуктов;

- повышение квалификации музейных работников через систему учебных мероприятий.

3.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Подпрограмма 2 реализуется в один этап, с 2018 по 2022 годы.

3.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 2

Информация об основных мероприятиях подпрограммы 2 приведена в приложении 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» данной программы.

3.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 2

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2 представлены в приложении 2 «Индикаторы и непосредственные результаты муниципальной программы» данной программы.

3.2.6. Меры правового регулирования

Для реализации подпрограммы 2 разработка нормативно-правовых актов не требуется.

3.2.7. Финансирование из внебюджетных источников

Финансирование мероприятий подпрограммы 2 из внебюджетных источников не предусмотрено.

3.2.8. Участие в реализации подпрограммы 2 муниципальных предприятий и иных организаций

Участие в реализации подпрограммы 2 муниципальных предприятий, акционерных обществ с участием Бутурлинского муниципального округа, общественных, научных и иных организаций не предусмотрено.

3.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы 2 за счет средств муниципального бюджета (с расшифровкой по основным мероприятиям, а также по годам реализации подпрограммы 2) отражена в приложении 3 программы.

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет муниципального бюджета отражена в приложении 4 программы.

3.2.10. Анализ рисков реализации подпрограммы 2

Важное значение для успешной реализации подпрограммы 2 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы 2, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы 2 могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски.

Правовые риски связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы 2. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы 2.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы 2 планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и областном законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Макроэкономические риски.

Макроэкономические риски связанны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий программы, в том числе, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограммы 2, направленных на совершенствование муниципального регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

Административные риски.

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением подпрограммой 2, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы 2, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы 2.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы 2;

- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы 2;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы 2;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы 2;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации подпрограммы 2;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы 2.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы 2.

Кадровые риски.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

3.3. Подпрограмма 3 «Традиционная народная культура, досуг и отдых»

(далее подпрограмма 3)

3.3.1. Паспорт подпрограммы 3

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы 3

Администрация Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области

Соисполнитель подпрограммы3

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Бутурлинского муниципального района Нижегородской области «Районный Дворец культуры».

Цель подпрограммы3

Сохранение традиционной народной культуры, развитие самодеятельного художественного творчества, организация досуга и отдыха.

Задачи подпрограммы3

- поддержка и развитие традиционной народной культуры на территории округа: праздников, обрядов с участием населения округа в проводимых мероприятиях;

- поддержка и стимулирование коллективов народного художественного творчества, отдельных исполнителей, самодеятельных художников, мастеров декоративно-прикладного искусства, ремёсел к участию в фестивалях, конкурсах, выставках;

- организация и проведение социально-значимых  культурно-досуговых мероприятий для жителей округа;

- формирование системы фестивального движения в округе;

- повышение квалификации работников культурно-досуговых учреждений через систему учебных мероприятий.

Этапы и сроки реализации подпрограммы 3

Подпрограмма 3 реализуется в один этап, с 2018 по 2022 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств бюджета

(В редакции постановления №448 от 11.05.2017, №1400 от 28.12.2017, №1396 от 12.12.2018, №702 от 17.07.2019, №1031 от 29.10.2019, №1346 от 30.12.2019)

    Подпрограмма 3: всего –60064,5 тыс. рублей, в том числе:

2018 год

11142,6

тыс.рублей

2019 год

12021,0

тыс.рублей

2020 год

12300,3

тыс.рублей

2021 год

12300,3

тыс.рублей

2022 год

12300,3

тыс.рублей

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

- динамика числа культурно-досуговых мероприятий РДК для детей до 14 лет,

- динамика числа культурно-массовых мероприятий РДК для молодежи от 15 до 24 лет,

- динамика числа участников клубных формирований РДК,

- динамика числа участников клубных формирований самодеятельного народного творчества РДК     

3.3.2. Текстовая часть подпрограммы 3

3.3.2.1. Характеристика текущего состояния

В настоящее время в округе работают 20 клубных учреждений.

Для удовлетворения потребностей населения в организации досуга и отдыха, в  целях сохранения и поддержки народного художественного творчества, любительских объединений и клубов по интересам в округе функционируют кружки, студии, любительские объединения и клубы по интересам.

В настоящее время в округе 6 коллективов имеют звание «народный».

Клубными учреждениями округа проводятся театрализованные праздники и представления, тематические вечера, конкурсы, выставки, концертные программы и другие культурно-массовые мероприятия. Воспитанию гражданственности, патриотизма способствовали программы мероприятий в рамках празднования 85-летия со дня образования Бутурлинского муниципального округа, 700- летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского и 650 – летия пребывания преподобного Сергия Радонежского на Нижегородской земле, 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., Бутурлинские чтения имени маршала артиллерии, Героя Советского Союза В.И. Казакова, Всероссийский конкурс исполнителей народной песни «Вишневая метель» памяти Л.Г. Зыкиной.

В округе сохранены традиции проведения праздников и обрядов на основе народного календаря: Рождество, Масленица и др.

Расширились культурные связи с районами Нижегородской области. В течение трёх лет участниками культурных программ: праздников, конкурсов, фестивалей стали профессиональные и самодеятельные коллективы, исполнители из городов и районов Нижегородской области, а также Пензенской, Рязанской, Ивановской, Калужской, Тамбовской, Свердловской Московской, Мурманской, Кировской, областей, республик Мордовия, Марий Эл, Чувашия, Башкортостан.

С 2012 года при поддержке государственного академического ансамбля «Россия», Министерства культуры РФ, в округе проводится в статусе Всероссийского конкурс исполнителей народной песни «Вишневая метель» памяти Л.Г.Зыкиной, с 2011 года в статусе областного проводится хоровой конкурс патриотической песни «Наша Слава, наша Память», с 2012 года фестиваль детских театральных коллективов «Сказочный туесок», который в 2015 году получил статус областного. Традиционно в рамках Дня защиты детей проводится  районный фестиваль-конкурс детского творчества «Звёздный дождь», в рамках Дня народного единства районный фестиваль народного творчества «Бутурлинские узоры».

В Выставочном зале МБУК «Центр досуга, ремесел и туризма» за период с 2014 по 01.01.2016 года проведено 42 выставки из фондов музеев Нижегородской области, выставок профессиональных и самодеятельных художников, мастеров народных промыслов и ремёсел из Семенова, Чкаловска, Болдино, Дзержинска, Кстово, Городца, Балахны, Арзамаса, Н.Новгорода, Бутурлино.

Особое внимание культурно-досуговыми учреждениями уделяется работе с социально-незащищёнными группами населения: пенсионерами, детьми, многодетными семьями, инвалидами. Ежегодно в рамках декады инвалидов проводится  более 30 мероприятий с охватом более 1000 человек, в рамках декады  «Старшее поколение» более 40 мероприятий с охватом более 2000 человек.

В дни летних каникул на базе клубов и Домов культуры работают летние прогулочные группы с охватом более 300 детей. В целях стимулирования работников учреждений культуры на разработку проектов по организации летней занятости детей ежегодно  проводится конкурс «Лето. Дети. Досуг», победителями которого неизменно становятся культурно-досуговые учреждения культуры.

Существует проблема стимулирования участников детских творческих коллективов и юных исполнителей, участников кружков для детей и юношества к участию в Международных, Всероссийских, областных, конкурсах и фестивалях из-за отсутствия в учреждениях культуры специализированного автотранспорта для перевозки детей, музыкальных инструментов. Вместе с тем за период реализации программа значительно расширена база сценических костюмов, реквизита.

Отсутствие специалистов в культурно-досуговой сфере, в первую очередь руководителей творческих коллективов, не позволяет внедрять в практику работы инновационные формы по организации досуга и отдыха населения.

Не везде соответствует запросам посетителей материальная база учреждений культуры: требуется ремонт помещений, обновление звукоусилительной, световой аппаратуры, компьютерной и оргтехники, костюмов, музыкальных инструментов. Особенно остро данные проблемы стоят на селе. С 1 января 2015 года культурно-досуговые учреждения культуры, находящиеся на территории сельских поселений присоединены к МБУК «Центр досуга, ремесел и туризма». К сожалению, на момент реорганизации изношенность зданий практически повсеместно составляет 80 и более %, материальная база учреждений также не соответствует современным запросам населения по качеству предоставляемых услуг.

3.3.2.2. Цели, задачи

Цель  подпрограммы 3: сохранение традиционной народной культуры, развитие самодеятельного художественного творчества, организация досуга и отдыха.

Задачи подпрограммы 3:

- поддержка и развитие традиционной народной культуры на территории округа: праздников, обрядов с участием населения округа в проводимых мероприятиях;

- поддержка и стимулирование коллективов народного художественного творчества, отдельных исполнителей, к участию в фестивалях, конкурсах, выставках;

- организация и проведение социально-значимых  культурно-досуговых мероприятий для жителей округа;

- формирование системы фестивального движения в округе;

- повышение квалификации работников культурно-досуговых учреждений через систему учебных мероприятий.

3.3.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 3

Подпрограмма 3 реализуется в один этап, с 2018 по 2022 годы.

3.3.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 3

Информация об основных мероприятиях подпрограммы 3 приведена в приложении 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» программы.

3.3.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 3

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 3 представлены в Приложении 2 «Индикаторы и непосредственные результаты» программы.

3.3.6. Меры правового регулирования

Для реализации подпрограммы 3 разработка нормативно-правовых актов не требуется.

3.3.7. Финансирование из внебюджетных источников

а) Прогнозируемый объем расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет внебюджетных источников

В редакции постановления №1346 от 30.12.2019

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 3

Традиционная народная культура, досуг и отдых

МБУК «РДК»

874,5

918,2

930,0

930,0

930,0

б) Условия финансирования

Финансирование из внебюджетных источников за счет заработанных средств муниципального бюджетного учреждения культуры Бутурлинского муниципального района Нижегородской области «Районный Дворец культуры».

3.3.8. Участие в реализации подпрограммы 3 муниципальных предприятий и иных организаций

Участие в реализации подпрограммы 3 муниципальных предприятий, акционерных обществ с участием Бутурлинского муниципального округа, общественных, научных и иных организаций не предусмотрено.

3.3.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы 3 за счет средств муниципального бюджета (с расшифровкой по основным мероприятиям, а также по годам реализации подпрограммы 3) отражена в Приложении 3 программы.

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет муниципального бюджета отражена в Приложении 4 программы.

3.3.10. Анализ рисков реализации подпрограммы 3

Важное значение для успешной реализации подпрограммы 3 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы 3, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы 3 могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски.

Правовые риски связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы 3. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы 3 планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и областном законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Макроэкономические риски.

Макроэкономические риски связанны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий программы, в том числе, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограммы 3, направленных на совершенствование муниципального регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

Административные риски.

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением подпрограммой 3, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы 3, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы 3.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы 3;

- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы 3;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы 3;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы 3;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации подпрограммы 3;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы 3.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы 3.

Кадровые риски.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

3.4. Подпрограммы 4 «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»

(далее подпрограмма 4)

3.4.1. Паспорт подпрограммы 4

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы 4

Администрация Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области

Соисполнитель подпрограммы 4

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» Бутурлинского района Нижегородской области.

Цель подпрограммы 4

Расширение  дополнительных образовательных программ в сфере культуры и искусства.

Задачи подпрограммы 4

- выявление одаренных детей и приобщение их  к получению дополнительного образования;

-открытие  новых отделений в образовательном учреждении;

-внедрение новых предметов в образовательный процесс;

- художественно-эстетическое воспитание учащихся через участие в фестивалях, конкурсах, выставках; посещение спектаклей, концертов профессиональных коллективов и исполнителей;

- организация и проведение мастер-классов с целью повышения профессионального и  исполнительского мастерства педагогов, учащихся;

- повышение квалификации преподавателей через систему учебных мероприятий.

Этапы и сроки реализации подпрограммы  4

Подпрограмма 4 реализуется в один этап, с 2018 по 2022 годы.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы  4 за счет средств бюджета

(В редакции постановления №1119 от 29.12.2016, №1400 от 28.12.2017, №1396 от 12.12.2018, №1031 от 29.10.2019, №1346 от 30.12.2019)

    Подпрограмма 4: всего –60787,7 тыс. рублей, в том числе: 

   2018 год

11361,3

тыс.рублей

   2019 год

11502,8

тыс.рублей

   2020 год

12641,2

тыс.рублей

   2021 год

12641,2

тыс.рублей

   2022 год

12641,2

тыс.рублей

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

- доля учащихся ДШИ, получивших диплом с отличием,

- процент учащихся ДШИ, отчисленных за неуспеваемость,

- динамика числа участников фестивалей, выставок, конкурсов, конференций и иных  программных  мероприятий силами ДШИ,

- динамика числа Лауреатов, дипломантов фестивалей, конкурсов, выставок ДШИ

3.4.2. Текстовая часть подпрограммы 4

3.4.2.1.Характеристика текущего состояния

В целях сохранения и развития музыкального образования, повышения общего уровня культуры и искусства детей, подростков и юношества,  в округе работает муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств», где  число обучающихся остаётся стабильным. На 01.01.2016 года в МБУ ДО «Детская школа искусств» обучалось 199 человек, на 01.01.2015 года - 187 человек.

На базе МБУ ДО «Детской школы искусств» работают  фольклорный ансамбль «Переливница», ансамбль ложкарей «Скоморошина», которые имеют звание «народный», два хоровых коллектива младшей и старшей возрастных групп, ансамбль преподавателей «Art-sortis».

В образовательный процесс МБУ ДО «Детская школа искусств» внедрен компьютерный дизайн, что стимулирует учащихся к выполнению заданий на основе новых технологий.

Творческие коллективы, отдельные исполнители - учащиеся, преподаватели  МБУ ДО «Детская школа искусств» принимают участие в Международных, Всероссийских,  областных, зональных и районных смотрах, конкурсах,  фестивалях, выставках. В период 2014-2016 годов  Лауреатами и дипломантами подобных мероприятий стали более 200 участников.

По итогам промежуточной аттестации 2014-2015  учебного года: 80 % учащихся закончили учебный год на «хорошо» и «отлично»; 2015-2016  учебного года – 83 %.

По итогам итоговой аттестации 2014-2015 учебного года  диплом с отличием получили  6 человек. 2015-2016 – 3 человека.

Преподаватели школы ведут просветительскую работу среди  воспитанников детских садов, школ, населения округа, людей с ограниченными способностями.

В школе ведется  систематическая работа по повышению профессионального мастерства педагогов: проводятся открытые уроки, организуются мастер-классы с участием преподавателей Нижегородского, Арзамасского музыкальных колледжей, Нижегородского  областного методического кабинета по учебным заведениям культуры и искусства, Нижегородской государственной консерватории  им М.И.Глинки.

3.4.2.2. Цели, задачи

Цель подпрограммы 4: расширение  дополнительных образовательных программ в сфере культуры и искусства.

Задачи подпрограммы 4:

- выявление одаренных детей и приобщение их  к получению дополнительного образования;

- открытие  новых отделений в образовательном учреждении;

- внедрение новых предметов в образовательный процесс;

- художественно-эстетическое воспитание учащихся через участие в фестивалях, конкурсах, выставках; посещение спектаклей, концертов профессиональных коллективов и исполнителей;

- организация и проведение мастер-классов с целью повышения профессионального и  исполнительского мастерства педагогов, учащихся;

- повышение квалификации преподавателей через систему учебных мероприятий.

3.4.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 4

Подпрограмма 4 реализуется в один этап, с 2018 по 2022 годы.

3.4.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 4

Информация об основных мероприятиях подпрограммы 4 приведена в приложении 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» программы.

3.4.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 4

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 4 представлены в Приложении 2 «Индикаторы и непосредственные результаты» программы.

3.4.6. Меры правового регулирования

Для реализации подпрограммы 4 разработка нормативно-правовых актов не требуется.

3.4.7. Финансирование из внебюджетных источников

а) Прогнозируемый объем расходов на реализацию подпрограммы 4 за счет внебюджетных источников

(В редакции постановления №1346 от 30.12.2019)

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 4

Дополнительное образование в сфере культуры и искусства

МБУ ДО «ДШИ»

657

690

815,0

815,0

815,0

б) Условия финансирования

Финансирование из внебюджетных источников за счет заработанных средств муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств» Бутурлинского района Нижегородской области.

3.4.8. Участие в реализации подпрограммы 4 муниципальных предприятий и иных организаций

Участие в реализации подпрограммы 4 муниципальных предприятий, акционерных обществ с участием Бутурлинского муниципального округа, общественных, научных и иных организаций не предусмотрено.

3.4.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы 4 за счет средств муниципального бюджета (с расшифровкой по основным мероприятиям, а также по годам реализации подпрограммы 4) отражена в Приложении 3 программы.

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 4 за счет муниципального бюджета отражена в Приложении 4 программы.

3.4.10. Анализ рисков реализации подпрограммы 4

Важное значение для успешной реализации подпрограммы 4 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы 4 могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски.

Правовые риски связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы 4. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы 4.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы 4 планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и областном законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы 4, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Макроэкономические риски.

Макроэкономические риски связанны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий подпрограммы 4, в том числе, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограммы 4, направленных на совершенствование муниципального регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

Административные риски.

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением подпрограммой 4, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации подпрограмм, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы 4.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы 4;

- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы 4;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы 4;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы 4;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации подпрограммы 4;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы 4.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы 4.

Кадровые риски.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

3.5. Подпрограмма 5: «Бухгалтерское дело сферы культуры»

(далее подпрограмма 5)

3.5.1. Паспорт подпрограммы 5

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы 5

Администрация Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области

Соисполнитель подпрограммы 5

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия и хозяйственная служба  учреждений культуры Бутурлинского муниципального района».

Цель подпрограммы 5

Создание условий для повышения качества и разнообразия бухгалтерских и хозяйственных услуг в сфере культуры.

Задачи подпрограммы 5

   - совершенствование выполнения расчетных и учетных операций;

- повышение уровня квалификации сотрудников через участие в стажировках, семинарах и других учебных мероприятиях

Этапы и сроки реализации подпрограммы 5

Подпрограмма 5 реализуется в один этап, с 2018 по 2022 годы.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств бюджета

(В редакции постановления №1119 от 29.12.2016, №1031 от 29.10.2019, №1346 от 30.12.2019)

  Подпрограмма 5: всего –91944,4 тыс. рублей, в том числе: 

2018 год

16808,7

тыс.рублей

2019 год

17873,2

тыс.рублей

2020 год

19087,5

тыс.рублей

2021 год

19087,5

тыс.рублей

2022 год

19087,5

тыс.рублей

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

- объем оформленных в срок платежных документов централизованной бухгалтерией,

- динамика снижения количества замечаний вынесенных  централизованной бухгалтерии проверяющими органами

3.5.2. Текстовая часть подпрограммы 5

3.5.2.1.Характеристика текущего состояния

В настоящее время в Бутурлинском округе работает одно учреждение МКУ «Централизованная бухгалтерия и хозяйственная служба  учреждений культуры Бутурлинского муниципального района», оказывающее услугу по бухгалтерскому обслуживанию шести районных учреждений культуры.

3.5.2.2. Цели, задачи

Цель  подпрограммы 5: создание условий для повышения качества и разнообразия бухгалтерских и хозяйственных услуг в сфере культуры.

Задачи подпрограммы 5:

- совершенствование выполнения расчетных и учетных операций;

- повышение уровня квалификации сотрудников через участие в стажировках, семинарах и других учебных мероприятиях.

3.5.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 5

Подпрограмма 5 реализуется в один этап, с 2018 по 2022 годы.

3.5.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 5

Информация об основных мероприятиях подпрограммы 5 приведена в приложении 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» программы.

3.5.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 5

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 5 представлены в Приложении 2 «Индикаторы и непосредственные результаты» данной программы.

3.5.6. Меры правового регулирования

Для реализации подпрограммы 5 разработка нормативно-правовых актов не требуется.

3.5.7. Финансирование из внебюджетных источников

Финансирование мероприятий подпрограммы 5 из внебюджетных источников не предусмотрено.

3.5.8. Участие в реализации подпрограммы 5 муниципальных предприятий и иных организаций

Участие в реализации подпрограммы 5 муниципальных предприятий, акционерных обществ с участием Бутурлинского муниципального округа, общественных, научных и иных организаций не предусмотрено.

3.5.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы 5 за счет средств муниципального бюджета (с расшифровкой по основным мероприятиям, а также по годам реализации подпрограммы 5) отражена в Приложении 4 программы.

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 5 за счет муниципального бюджета отражена в Приложении 4 программы.

3.5.10. Анализ рисков реализации подпрограммы 5

Важное значение для успешной реализации подпрограммы 5 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы 5, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски.

Правовые риски связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы 5. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы 5.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы 5 планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и областном законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Макроэкономические риски.

Макроэкономические риски связанны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий подпрограммы 5, в том числе, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограммы 5, направленных на совершенствование муниципального регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

Административные риски.

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением подпрограммой 5, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы 5, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы 5.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы 5;

- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы 5;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы 5;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы 5;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации подпрограммы 5;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы 5.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы 5.

Кадровые риски.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации программы»

Аналитическое распределение средств бюджета Бутурлинского муниципального округа подпрограммы «Обеспечение реализации программы» по подпрограммам

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс.руб.) годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа

Развитие культуры Бутурлинского муниципального округа

Х

Х

Х

Х

0

0

0

0

0

Подпрограмма 1

Библиотечное дело

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.1.

Расходы на услугу по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки

Библиотечное дело

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2

Музейное дело

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 2.1.

Расходы на услугу по публикации музейных предметов путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме

Музейное дело

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3 (всего)

Традиционная народная культура, досуг и отдых

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.1.

Расходы на услугу по показу спектаклей, концертов и концертных программ, сценических номеров и программ, иных зрелищных программ

Традиционная народная культура, досуг и отдых

0

0

0

0

0

Подпрограмма 4 (всего)

Дополнительное образование в сфере культуры и искусства

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.1.

Расходы на услугу по реализации дополнительных образовательных программ детям

Дополнительное образование в сфере культуры и искусства

0

0

0

0

0

Подпрограмма 5

Бухгалтерское и хозяйственное обслуживание сферы культуры

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.1.

Расходы на услугу по бухгалтерскому обслуживанию юридических лиц.

Бухгалтерское и хозяйственное обслуживание сферы культуры

0

0

0

0

0

5. Методика оценки эффективности программы

Реализация программы оценивается по следующим направлениям:

- оценка степени достижения целей и решения задач;

- оценка степени соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню;

- оценка эффективности использования бюджетных средств;

- оценка степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятий;

- оценка соблюдения установленных сроков реализации мероприятий программы.

Оценка достижения целей и решения задач программы осуществляется ежеквартально, ежегодно, а также по итогам завершения реализации программы.

Оценка на основании данной методики проводится в отношении:

- цели программы;

- задач программы;

- основных мероприятий программы.

Оценка эффективности программы проводится ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, а также по завершении реализации Программы.

6.Оценка планируемой эффективности программы

При условии полного финансирования программы:

- выполнение капитального ремонта в муниципальных учреждениях культуры Бутурлинского округа позволит улучшить качество предоставляемых услуг культурно-досугового типа, образовательных услуг населению.

- организация фестивалей и конкурсов повысят конкурентоспособность творческого продукта, создаваемого на территории Бутурлинского округа.

- организация творческих школ, конкурсов, фестивалей, мастер-классов, лабораторий, обеспечит непрерывность творческого потенциала, будет способствовать стимулированию творческой активности детей, повысит уровень и качество образовательного процесса.

- организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий позволит повысить уровень самосознания и духовно-нравственный потенциал общества.

- поддержка выставочной деятельности будет способствовать популяризации и развитию изобразительного искусства.

- увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге ЦБС, что позволит предоставлять услуги пользователям библиотек в оперативном режиме, в первую очередь,  школьникам, студентам, преподавателям.

- внедрение новых информационных технологий в работу библиотек  позволит предоставлять услуги населению в электронном виде;

- улучшится комплектование книжных фондов библиотек округа в количественном и качественном эквивалентах.

- будет налажена работа по обеспечению сохранности фондов учреждений культуры.

- увеличится востребованность услуг библиотек, музеев и клубно-досуговых учреждений у населения в связи с повышением их качества, разнообразия форм и большей доступности.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие культуры Бутурлинского муниципального

округа Нижегородской области»

Перечень основных мероприятий

муниципальной программы «Развитие культуры Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области»

N п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования

(по годам) за счет средств муниципального бюджета, тыс. руб.

2021

2022

2023

2024

2025

всего

Муниципальная программа « Развитие культуры Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области»

62953,8

62953,8

62953,8

62953,8

58632,1

310447,3

Цель программы: обеспечение  конституционных прав граждан, проживающих на территории Бутурлинского района на доступ к культурным ценностям, на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, сохранение и развитие культурного,  духовно-нравственного, интеллектуального  ресурса  населения Бутурлинского района, повышение качества услуг в сфере культуры Бутурлинского района, создание позитивного культурного образа территории муниципального образования.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1 Подпрограмма «Библиотечное дело»

14952,3

14952,3

14952,3

14952,3

10630,6

70439,8

Основное мероприятие 1.1. Расходы на услугу по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки.

14890,3

14890,3

14890,3

14890,3

14890,3

74451,5

1.1.1

Обеспечение деятельности  МБУК «Бутурлинская межпоселенческая централизованная библиотечная система»

Прочие источники

2021-2025

МБУК «МЦБС»

14890,3

14890,3

14890,3

14890,3

14890,3

74451,5

1.1.2.

Формирование электронного каталога документов ЦБС

Прочие источники

2021-2025

МБУК «МЦБС»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.3

Создание собственных электронных продуктов в помощь пользователям библиотек, работникам филиалов ЦБС

Прочие источники

2021-2025

МБУК «МЦБС»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.4

Переподготовка библиотечных работников на областных курсах повышения квалификации, участие в стажировках, семинарах и других учебных мероприятиях

Прочие источники

2021-2025

МБУК «МЦБС»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.5

Приобретение оргтехники, оборудования, мебели для обеспечения работы библиотек

Прочие источники

2021-2025

МБУК «МЦБС»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.6

Ремонт зданий и помещений библиотек

Прочие источники

2021-2025

МБУК «МЦБС»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1.2. Мероприятия в сфере культуры

62,0

62,0

62,0

62,0

62,0

310,0

1.2.1

Комплектование книжных фондов библиотек

Прочие источники

2021-2025

МБУК «МЦБС»

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

250,0

1.2.2

Проведение культурно-массовых и других мероприятий в поддержку книги и чтения: Недели детской и юношеской книги, День чтения, Дней русского языка, Дней славянской письменности, Дней православной книги и др.

Прочие источники

2021-2025

МБУК «МЦБС»

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

60,0

1.2.3

Создание информационно-компьютерных центров в библиотеках – филиалах ЦБС

Прочие источники

2021-2025

МБУК «МЦБС»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 Подпрограмма «Музейное дело»

3157,5

3157,5

3157,5

3157,5

3157,5

15787,5

Основное мероприятие 2.1.  Расходы на услугу по публикации музейных предметов путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме.

3082,5

3082,5

3082,5

3082,5

3082,5

15412,5

2.1.1

Обеспечение деятельности  МБУК « Бутурлинский историко-краеведческий музей »

Прочие источники

2021-2025

МБУК «ИКМ»

3082,5

3082,5

3082,5

3082,5

3082,5

15412,5

2.1.2

Организация и проведение научно-просветительных, культурно-массовых и других мероприятий

Прочие источники

2021-2025

МБУК «ИКМ»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.3

Создание собственных музейных электронных продуктов для проведения экскурсий, организации выставок и других мероприятий

Прочие источники

2021-2025

МБУК «ИКМ»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.4

Мероприятия  по обеспечению сохранности и безопасности фонда

Прочие источники

2021-2025

МБУК «ИКМ»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.5

Развитие  музейной педагогики: реализация действующих  и разработка новых  образовательных программ

Прочие источники

2021-2025

МБУК «ИКМ»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.6

Организационная  работа по созданию, открытию, обновлению музейных экспозиций

Прочие источники

2021-2025

МБУК «ИКМ»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.7

Переподготовка  музейных работников на областных курсах повышения квалификации, участие в стажировках, семинарах, совещаниях, конференциях и других учебных мероприятиях

Прочие источники

2021-2025

МБУК «ИКМ»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.8

Приобретение  оргтехники, оборудования, мебели для обеспечения работы музея

Прочие источники

2021-2025

МБУК «ИКМ»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.9

Ремонт здания и помещений музея

Прочие источники

2021-2025

МБУК «ИКМ»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.2.  Проведение мероприятий в сфере культуры

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

375,0

2.2.1

Организация и проведение Бутурлинских чтений им. Маршала артиллерии, Героя Советского Союза В.И. Казакова

Прочие источники

2021-2025

МБУК «ИКМ»

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

375,0

3 Подпрограмма  «Традиционная народная культура, досуг и отдых»

12300,3

12300,3

12300,3

12300,3

12300,3

61501,5

Основное мероприятие 3.1.  Расходы на услугу по показу спектаклей, концертов и концертных программ, сценических номеров и программ, иных зрелищных программ

12270,3

12270,3

12270,3

12270,3

12270,3

61351,5

3.1.1

Обеспечение деятельности   МБУК «Районный Дворец культуры»

Прочие источники

2021-2025

МБУК "РДК"

12270,3

12270,3

12270,3

12270,3

12270,3

61351,5

3.1.2

Приобретение пульта управления светом, световых приборов и другой техники в зрительный зал

Прочие источники

2021-2025

МБУК "РДК"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.3

Приобретение оргтехники, оборудования, мебели, декораций для обеспечения работы районного Дворца культуры

Прочие источники

2021-2025

МБУК "РДК"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.4

Ремонт зданий и помещений районного Дворца культуры

Прочие источники

2021-2025

МБУК "РДК"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.5

Модернизация материально-технической базы МБУК "РДК"

Прочие источники

2021-2025

МБУК "РДК"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3.2.  Организация и проведение культурно- досуговых мероприятий 

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

150,0

3.2.1

Проведение районных фестивалей «Звездный дождь», «Бутурлинские узоры» и др.

Прочие источники

2021-2025

МБУК "РДК"

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

150,0

3.2.2

Проведение областных, межрайонных,   конкурсов, фестивалей и других мероприятий

Прочие источники

2021-2025

МБУК "РДК"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.3

Участие самодеятельных творческих коллективов и исполнителей района в международных, Всероссийских, межрегиональных, областных, зональных  фестивалях, конкурсах и других мероприятиях

Прочие источники

2021-2025

МБУК "РДК"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.4

Проведение культурно-досуговых мероприятий для социально-незащищённых групп населения- детей,  пенсионеров,  инвалидов и др. категорий населения

Прочие источники

2021-2025

МБУК "РДК"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.5

Проведение государственных, профессиональных праздников, праздников на основе народного календаря и др.

Прочие источники

2021-2025

МБУК "РДК"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.6

Участие работников РДК в областных курсах повышения квалификации, стажировках, семинарах, совещаниях

Прочие источники

2021-2025

МБУК "РДК"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 Подпрограмма  «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»

13456,2

13456,2

13456,2

13456,2

13456,2

67281,0

Основное мероприятие  4.1.   Расходы на услугу по реализации дополнительных образовательных программ детям.

13411,2

13411,2

13411,2

13411,2

13411,2

67056,0

4.1.1

Обеспечение деятельности МБУ ДО «Детская школа искусств»

Прочие источники

2021-2025

МБУ ДО "ДШИ"

13411,2

13411,2

13411,2

13411,2

13411,2

67056,0

4.1.2

Повышение квалификации и переподготовка преподавателей

Прочие источники

2021-2025

МБУ ДО "ДШИ"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.1.3

Ремонт зданий и помещений детской школы искусств

Прочие источники

2021-2025

МБУ ДО "ДШИ"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.1.4

Приобретение, ремонт музыкальной аппаратуры, музыкальных инструментов, оргтехники

Прочие источники

2021-2025

МБУ ДО "ДШИ"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.1.5

Приобретение методической, научной и нотной литературы, пополнение фонотеки аудио и видео пособиями

Прочие источники

2021-2025

МБУ ДО "ДШИ"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 4.2. Участие, организация, проведение мероприятий в сфере культуры

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

0,0

4.2.1

Проведение областного конкурса патриотической песни «Наша Слава, наша Память»

Прочие источники

2021-2025

МБУ ДО "ДШИ"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.2.2

Участие учащихся в международных, Всероссийских, областных, межрайонных конкурсах, фестивалях детского исполнительства

Прочие источники

2021-2025

МБУ ДО "ДШИ"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.2.3

Участие преподавателей и учащихся  в Международных,  Всероссийских, областных, зональных фестивалях, конкурсах, выставках

Прочие источники

2021-2025

МБУ ДО "ДШИ"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.2.4

Организация и проведение мастер-классов преподавателей музыкальных колледжей для преподавателей ДШИ

Прочие источники

2021-2025

МБУ ДО "ДШИ"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.2.5

Организация и проведение концертов, выставок

Прочие источники

2021-2025

МБУ ДО "ДШИ"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.2.6

Организация посещений учащимися и преподавателями концертных, выставочных залов, музеев, театров, филармонии, консерватории

Прочие источники

2021-2025

МБУ ДО "ДШИ"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.2.7

Организационная работа по открытию отделения традиционной народной культуры

Прочие источники

2021-2025

МБУ ДО "ДШИ"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 Подпрограмма «Организация бухгалтерского и хозяйственного функционирования учреждений культуры »

19087,5

19087,5

19087,5

19087,5

19087,5

95437,5

Основное мероприятие 5.1 Бухгалтерское и хозяйственное сопровождение учреждений культуры

Прочие источники

2021-2025

МКУ "ЦБХС"

19087,5

19087,5

19087,5

19087,5

19087,5

95437,5

5.1.1

Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия и хозяйственная служба учреждений культуры Бутурлинского муниципального района»

Прочие источники

2021-2025

МКУ "ЦБХС"

19087,5

19087,5

19087,5

19087,5

19087,5

95437,5

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие культуры Бутурлинского муниципального

округа Нижегородской области»

Индикаторы и непосредственные результаты муниципальной программы

«Развитие культуры Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области»

N п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

7

8

9

10

11

1

Индикатор 1. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге ЦБС (по сравнению с предыдущим годом)

Проценты к предыдущему году

30,1

30,2

30,2

30,3

30,3

2

Индикатор 2. Увеличение  доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет»,  в  общем  количестве библиотек района

Проценты к общему числу библиотек

80,6

88,7

88,7

97,6

97,6

3

Индикатор 3. Увеличение доли представленных (во  всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве  музейных предметов основного фонда

Проценты к общему объему

42,8

42,8

42,8

42,8

42,8

4

Индикатор 4. Динамика числа культурно-досуговых мероприятий РДК для детей до 14 лет        

Единиц

56

56

56

56

56

5

Индикатор 5. Динамика числа культурно-массовых мероприятий РДК для молодежи от 15 до 24 лет             

Единиц

89

89

89

89

89

6

Индикатор 6. Доля учащихся ДШИ, получивших диплом с отличием

Проценты от общего числа учащихся

1

1

1

1

1

7

Индикатор 7. Процент учащихся ДШИ,  отчисленных за неуспеваемость

Проценты от общего числа учащихся

1

1

1

1

1

8

Индикатор 8. Объем оформленных в срок платежных документов централизованной бухгалтерией

Единиц

1790

1800

1800

1810

1810

9

Непосредственный результат 1. Увеличение числа зарегистрированных пользователей ЦБС

Количество человек (тыс.)

12

12

12

12

12

10

Непосредственный результат 2. Увеличение числа посещений ЦБС

Единиц (тыс.)

127,5

127,5

127,5

127,5

127,5

11

Непосредственный результат 3. Увеличение числа предметов основного фонда музея

Единиц

2740

2740

2815

2815

2890

12

Непосредственный результат 4. Увеличение числа посещений музея

Количество человек (тыс.)

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

13

Непосредственный результат 5. Динамика числа участников клубных формирований РДК

Количество человек

387

387

387

387

387

14

Непосредственный результат 6. Динамика числа участников клубных формирований самодеятельного народного творчества РДК

Количество человек

208

208

208

208

208

15

Непосредственный результат 7. Динамика числа участников фестивалей, выставок, конкурсов, конференций и иных  программных  мероприятий силами ДШИ

Количество человек

30

30

30

30

30

16

Непосредственный результат 8. Динамика числа Лауреатов, дипломантов фестивалей, конкурсов, выставок ДШИ

Количество человек

5

5

5

5

5

17

Непосредственный результат 9. Динамика снижения количества замечаний вынесенных  централизованной бухгалтерии проверяющими органами

Единиц

2

2

2

2

2

Подпрограмма 1: «Библиотечное дело»

18

Индикатор 1. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге ЦБС (по сравнению с предыдущим годом)

Проценты к предыдущему году

30,1

30,2

30,2

30,3

30,3

19

Индикатор 2. Увеличение      доли      публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет",  в  общем  количестве библиотек района

Проценты к общему числу библиотек

80,6

88,7

88,7

97,6

97,6

20

Непосредственный результат 1. Увеличение числа зарегистрированных пользователей ЦБС

Количество человек (тыс.)

12

12

12

12

12

21

Непосредственный результат 2. Увеличение числа посещений ЦБС

Единиц (тыс.)

127,5

127,5

127,5

127,5

127,5

Подпрограмма 2: «Музейное дело»

22

Индикатор 1. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю
музейных предметов в общем
количестве музейных предметов
основного фонда

Проценты к общему объему

42,8

42,8

42,8

42,8

42,8

23

Непосредственный результат 1. Увеличение числа предметов основного фонда музея

Единиц

2740

2740

2815

2815

2890

24

Непосредственный результат 2. Увеличение числа посещений музея

Количество человек (тыс.)

8,5

8,5

8,5

8,5

8,5

Подпрограмма 3: «Традиционная народная культура, досуг и отдых»

25

Индикатор 1. Динамика числа культурно-досуговых мероприятий РДК для детей до 14 лет        

Единиц

56

56

56

56

56

26

Индикатор 2. Динамика числа культурно-массовых мероприятий РДК для молодежи от 15 до 24 лет

Единиц

89

89

89

89

89

27

Непосредственный результат 1. Динамика числа участников клубных формирований РДК

Количество человек

387

387

387

387

387

28

Непосредственный результат 2. Динамика числа участников клубных формирований самодеятельного народного творчества РДК

Количество человек

208

208

208

208

208

Подпрограмма 4: «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»

29

Индикатор 1. Доля учащихся ДШИ, получивших диплом с отличием

Проценты от общего числа учащихся

1

1

1

1

1

30

Индикатор 2. Процент учащихся ДШИ, отчисленных за неуспеваемость

Проценты от общего числа учащихся

1

1

1

1

1

31

Непосредственный результат 1. Динамика числа участников фестивалей, выставок, конкурсов, конференций и иных  программных  мероприятий силами ДШИ

Количество человек

30

30

30

30

30

32

Непосредственный результат 2. Динамика числа Лауреатов, дипломантов фестивалей, конкурсов, выставок ДШИ

Количество человек

5

5

5

5

5

Подпрограмма 5: «Бухгалтерское и хозяйственное обслуживание сферы культуры»

33

Индикатор 1. Объем оформленных в срок платежных документов централизованной бухгалтерией

Единиц

1790

1800

1800

1810

1810

34

Непосредственный результат 1. Динамика снижения количества замечаний вынесенных  централизованной бухгалтерии проверяющими органами

Единиц

2

2

2

2

2

Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие культуры Бутурлинского муниципального

округа Нижегородской области»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

«Развитие культуры Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области» за счет средств районного бюджета

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Муниципальный заказчик- координатор, соисполнители

Объем финансирования (по годам) за счет средств районного бюджета, тыс. руб.

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

6

7

8

9

10

Название муниципальной программы: «Развитие культуры Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области»

всего

60948,8

60948,8

60948,8

60948,8

60948,8

муниципальный заказчик-координатор

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

соисполнитель 1

14727,3

14727,3

14727,3

14727,3

14727,3

соисполнитель 2

3122,5

3122,5

3122,5

3122,5

3122,5

соисполнитель 3

11370,3

11370,3

11370,3

11370,3

11370,3

соисполнитель 4

12641,2

12641,2

12641,2

12641,2

12641,2

соисполнитель 5

19087,5

19087,5

19087,5

19087,5

19087,5

Подпрограмма 1

Библиотечное дело

всего

14727,3

14727,3

14727,3

14727,3

14727,3

муниципальный заказчик-координатор

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

соисполнитель

14727,3

14727,3

14727,3

14727,3

14727,3

Подпрограмма 2

Музейное дело

всего

3122,5

3122,5

3122,5

3122,5

3122,5

муниципальный заказчик-координатор

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

соисполнитель

3122,5

3122,5

3122,5

3122,5

3122,5

Подпрограмма 3

Традиционная народная культура, досуг и отдых

всего

11370,3

11370,3

11370,3

11370,3

11370,3

муниципальный заказчик-координатор

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

соисполнитель

11370,3

11370,3

11370,3

11370,3

11370,3

Подпрограмма 4

Дополнительное образование в сфере культуры и искусства

всего

12641,2

12641,2

12641,2

12641,2

12641,2

муниципальный заказчик-координатор

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

соисполнитель

12641,2

12641,2

12641,2

12641,2

12641,2

Подпрограмма 5

Бухгалтерское и хозяйственное обслуживание сферы культуры

всего

19087,5

19087,5

19087,5

19087,5

19087,5

муниципальный заказчик-координатор

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

соисполнитель

19087,5

19087,5

19087,5

19087,5

19087,5

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

муниципальный заказчик-координатор

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение 4

к муниципальной программе

«Развитие культуры Бутурлинского муниципального

округа Нижегородской области»

Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы

«Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области» за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

5

6

7

8

9

Наименование муниципальной программы: «Развитие культуры Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

62953,8

62953,8

62953,8

62953,8

62953,8

(1) расходы местных бюджетов

60948,8

60948,8

60948,8

60948,8

60948,8

(2) расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(3) расходы федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

2005,0

2005,0

2005,0

2005,0

2005,0

Подпрограмма 1

Библиотечное дело

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

14952,3

14952,3

14952,3

14952,3

14952,3

(1) расходы местных бюджетов

14727,3

14727,3

14727,3

14727,3

14727,3

(2) расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(3) расходы федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

225,0

225,0

225,0

225,0

225,0

Основное мероприятие 1.1      Расходы на услугу по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

14890,3

14890,3

14890,3

14890,3

14890,3

(1) расходы местных бюджетов

14665,3

14665,3

14665,3

14665,3

14665,3

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

225

225

225,0

225,0

225,0

Мероприятие 1.1.1 Обеспечение деятельности МБУК «Бутурлинская межпоселенческая централизованная библиотечная система»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

14890,3

14890,3

14890,3

14890,3

14890,3

(1) расходы местных бюджетов

14665,3

14665,3

14665,3

14665,3

14665,3

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

225,0

225,0

225,0

225,0

225,0

Мероприятие 1.1.2 Формирование электронного каталога документов ЦБС

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

0

0

0

0

0

(1) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Мероприятие 1.1.3 Создание собственных электронных продуктов в помощь пользователям библиотек, работникам филиалов ЦБС

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

0

0

0

0

0

(1) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Мероприятие 1.1.4 Переподготовка библиотечных работников на областных курсах повышения квалификации, участие в стажировках, семинарах и других учебных мероприятиях

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

0

0

0

0

0

(1) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Мероприятие 1.1.5 Приобретение оргтехники, оборудования, мебели для обеспечения работы библиотек

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

0

0

0

0

0

(1) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Мероприятие 1.1.6 Ремонт зданий и помещений библиотек

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

0

0

0

0

0

(1) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.2 Мероприятия в сфере культуры

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

62,0

62,0

62,0

62,0

62,0

(1) расходы местных бюджетов

62,0

62,0

62,0

62,0

62,0

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Мероприятие 1.2.1 Комплектование книжных фондов библиотек

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

(1) расходы местных бюджетов

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Мероприятие 1.2.2 Проведение культурно-массовых и других мероприятий в поддержку книги и чтения: Недели детской и юношеской книги, День чтения, Дней русского языка, Дней славянской письменности, Дней православной книги и др.

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

(1) расходы местных бюджетов

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Мероприятие 1.2.3 Создание информационно-компьютерных центров в библиотеках – филиалах ЦБС

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

0

0

0

0

0

(1) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2

Музейное дело

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

3157,5

3157,5

3157,5

3157,5

3157,5

(1) расходы местных бюджетов

3122,5

3122,5

3122,5

3122,5

3122,5

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

35,0

35,0

35,0

35,0

35,0

Основное мероприятие 2.1 Расходы на услугу по публикации музейных предметов путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

3082,5

3082,5

3082,5

3082,5

3082,5

(1) расходы местных бюджетов

3047,5

3047,5

3047,5

3047,5

3047,5

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

35,0

35,0

35,0

35,0

35,0

Мероприятие 2.1.1 Обеспечение деятельности МБУК «Бутурлинский историко-краеведческий музей»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

3082,5

3082,5

3082,5

3082,5

3082,5

(1) расходы местных бюджетов

3047,5

3047,5

3047,5

3047,5

3047,5

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

35,0

35,0

35,0

35,0

35,0

Мероприятие 2.1.2  Организация и проведение научно-просветительных, культурно-массовых и других мероприятий

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

0

0

0

0

0

(1) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Мероприятие 2.1.3 Создание собственных музейных электронных продуктов для проведения экскурсий, организации выставок и других мероприятий

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

0

0

0

0

0

(1) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Мероприятие 2.1.4 Мероприятия  по обеспечению сохранности и безопасности фонда

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

0

0

0

0

0

(1) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Мероприятие 2.1.5 Развитие  музейной педагогики: реализация действующих  и разработка новых  образовательных программ

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

0

0

0

0

0

(1) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Мероприятие 2.1.6  Организационная  работа по созданию, открытию, обновлению музейных экспозиций

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

0

0

0

0

0

(1) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Мероприятие 2.1.7 Переподготовка  музейных работников на областных курсах повышения квалификации, участие в стажировках, семинарах, совещаниях, конференциях и других учебных мероприятиях

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

0

0

0

0

0

(1) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Мероприятие 2.1.8 Приобретение  оргтехники, оборудования, мебели для обеспечения работы музея

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

0

0

0

0

0

(1) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Мероприятие 2.1.9  Ремонт здания и помещений музея

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

0

0

0

0

0

(1) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 2.2 Проведение мероприятий в сфере культуры

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

(1) расходы местных бюджетов

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Мероприятие 2.2.1  Организация и проведение Бутурлинский чтений им. Маршала артиллерии, Героя Советского Союза В.И.Казакова

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

(1) расходы местных бюджетов

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3

Традиционная народная культура, досуг и отдых

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

12300,3

12300,3

12300,3

12300,3

12300,3

(1) расходы местных бюджетов

11370,3

11370,3

11370,3

11370,3

11370,3

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

930,0

930,0

930,0

930,0

930,0

Основное мероприятие 3.1  Расходы на услугу по показу спектаклей, концертов и концертных программ, сценических номеров и программ, иных зрелищных программ.

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

12270,3

12270,3

12270,3

12270,3

12270,3

(1) расходы местных бюджетов

11340,3

11340,3

11340,3

11340,3

11340,3

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

930,0

930,0

930,0

930,0

930,0

Мероприятие 3.1.1 Обеспечение деятельности МБУК «Районный Дворец культуры»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

12270,3

12270,3

12270,3

12270,3

12270,3

(1) расходы местных бюджетов

11340,3

11340,3

11340,3

11340,3

11340,3

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

930,0

930,0

930,0

930,0

930,0

Мероприятие 3.1.2 Приобретение пульта управления светом, световых приборов и другой техники в зрительный зал

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

0

0

0

0

0

(1) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.1.3  Приобретение оргтехники, оборудования, мебели, декораций для обеспечения работы районного Дворца культуры

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

0

0

0

0

0

(1) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.1.4  Ремонт зданий и помещений районного Дворца культуры

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

0

0

0

0

0

(1) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.1.5 Модернизация материально-технической базы МБУК "РДК"

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

0

0

0

0

0

(1) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.2  Организация и проведение культурно- досуговых мероприятий

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

(1) расходы местных бюджетов

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.2.1 Проведение районных фестивалей «Звездный дождь», «Бутурлинские узоры» и др.

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

(1) расходы местных бюджетов

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.2.2 Проведение областных, межрайонных,   конкурсов, фестивалей и других мероприятий

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

0

0

0

0

0

(1) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.2.3  Участие самодеятельных творческих коллективов и исполнителей района в международных, Всероссийских, межрегиональных, областных, зональных  фестивалях, конкурсах и других мероприятиях

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

0

0

0

0

0

(1) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.2.4 Проведение культурно-досуговых мероприятий для социально-незащищённых групп населения- детей,  пенсионеров,  инвалидов и др. категорий населения

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

0

0

0

0

0

(1) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.2.5 Проведение государственных, профессиональных праздников, праздников на основе народного календаря и др.

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

0

0

0

0

0

(1) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3.2.6 Участие работников РДК в областных курсах повышения квалификации, стажировках, семинарах, совещаниях

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

0

0

0

0

0

(1) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Подпрограмма 4

Дополнительное образование в сфере культуры и искусства

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

13456,2

13456,2

13456,2

13456,2

13456,2

(1) расходы местных бюджетов

12641,2

12641,2

12641,2

12641,2

12641,2

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

815,0

815,0

815,0

815,0

815,0

Основное мероприятие 4.1  Расходы на услугу по реализации дополнительных образовательных программ детям

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

13411,2

13411,2

13411,2

13411,2

13411,2

(1) расходы местных бюджетов

12596,2

12596,2

12596,2

12596,2

12596,2

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

815,0

815,0

815,0

815,0

815,0

Мероприятие 4.1.1 Обеспечение деятельности  МБУ ДО «Детская школа искусств»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

13411,2

13411,2

13411,2

13411,2

13411,2

(1) расходы местных бюджетов

12596,2

12596,2

12596,2

12596,2

12596,2

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

815,0

815,0

815,0

815,0

815,0

Мероприятие 4.1.2 Повышение квалификации и переподготовка преподавателей

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

0

0

0

0

0

(1) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Мероприятие 4.1.3 Ремонт зданий и помещений детской школы искусств

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

0

0

0

0

0

(1) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Мероприятие 4.1.4 Приобретение, ремонт музыкальной аппаратуры, музыкальных инструментов, оргтехники

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

0

0

0

0

0

(1) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Мероприятие 4.1.5 Приобретение методической, научной и нотной литературы, пополнение фонотеки аудио и видео пособиями

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

0

0

0

0

0

(1) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.2 Участие, организация, проведение мероприятий в сфере культуры

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

(1) расходы местных бюджетов

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.2.1 Проведение областного конкурса патриотической песни «Наша Слава, наша Память»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

(1) расходы местных бюджетов

45,0

45,0

45,0

45,0

45,0

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.2.2 Участие учащихся в международных, Всероссийских, областных, межрайонных конкурсах, фестивалях детского исполнительства

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

0

0

0

0

0

(1) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.2.3 Участие преподавателей и учащихся  в Международных,  Всероссийских, областных, зональных фестивалях, конкурсах, выставках

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

0

0

0

0

0

(1) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.2.4 Организация и проведение мастер-классов преподавателей музыкальных колледжей для преподавателей ДШИ

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

0

0

0

0

0

(1) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.2.5 Организация и проведение концертов, выставок

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

0

0

0

0

0

(1) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.2.6 Организация посещений учащимися и преподавателями концертных, выставочных залов, музеев, театров, филармонии, консерватории

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

0

0

0

0

0

(1) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4.2.7 Организационная работа по открытию отделения традиционной народной культуры

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

0

0

0

0

0

(1) расходы местных бюджетов

0

0

0

0

0

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Подпрог-рамма 5

Бухгалтерское и хозяйственное обслуживание сферы культуры

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

19087,5

19087,5

19087,5

19087,5

19087,5

(1) расходы местных бюджетов

19087,5

19087,5

19087,5

19087,5

19087,5

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.1  Расходы на услугу по бухгалтерскому обслуживанию юридических лиц

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

19087,5

19087,5

19087,5

19087,5

19087,5

(1) расходы местных бюджетов

19087,5

19087,5

19087,5

19087,5

19087,5

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.1.1Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия и хозяйственная служба учреждений культуры Бутурлинского муниципального района»

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

19087,5

19087,5

19087,5

19087,5

19087,5

(1) расходы местных бюджетов

19087,5

19087,5

19087,5

19087,5

19087,5

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

0

0