Основная информация
| Дата опубликования: | 01 октября 2020г. |
| Номер документа: | RU52010608202000212 |
| Текущая редакция: | 3 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Нижегородская область |
| Принявший орган: | Администрация Бутурлинского муниципального района Нижегородской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ
БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ОТ 01.10.2020 № 910
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(в редакциях постановлений администрации от 30.12.2020 № 1265; от 18.02.2021 № 137)
В целях создания условий для улучшения условий социального положения граждан, проживающих на территории Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 23.04.2020 № 33-З «О преобразовании муниципальных образований Бутурлинского муниципального района Нижегородской области», постановлением администрации Бутурлинского муниципального района от 14.05.2014 № 440 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бутурлинского муниципального района», постановления администрации Бутурлинского муниципального района Нижегородской области от 17.08.2020 № 754 «Об утверждении перечня муниципальных программ» администрация Бутурлинского муниципального района Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области».
2. Финансовому управлению администрации Бутурлинского муниципального района (Е.Н.Балушева) предусмотреть соответствующее финансирование мероприятий Программы за счет средств районного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 - 2025 годов.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года.
4. Постановление администрации Бутурлинского муниципального района от 08.09.2016 №728 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Бутурлинского муниципального округа» считать утратившим силу с 01.01.2021 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Н.А. Чичков
Приложение к
постановлению администрации
Бутурлинского муниципального района
Нижегородской области
от 01.10.2020 № 910
(в редакциях постановлений администрации
от 30.12.2020 № 1265; от 18.02.2021 № 137)
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»
(далее - Программа)
1.Паспорт Программы
Муниципальный заказчик-координатор Программы
Администрация Бутурлинского муниципального округа
Цели Программы
Создание материальной базы развития социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели – повышения качества жизни населения Бутурлинского муниципального округа, улучшение обеспечения населения Бутурлинского муниципального округа социальными объектами и коммунальными услугами.
Задачи Программы
1. Повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Бутурлинского муниципального округа.
2. Повышение оснащенности объектов социальной инфраструктуры инженерными коммуникациями.
Этапы и сроки реализации Программы
Программа реализовывается в течение 2021 – 2025 годов в 1 этап
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета
Всего по Программе за 2021 - 2025 годы - 622,543 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2021 год – 222,543 тыс. рублей
2022 год – 200,0 тыс. рублей
2023 год – 200,0 тыс. рублей
2024 год – 0,0 тыс. рублей
2025 год – 0,0 тыс. рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикатор 1:
Обеспеченность населения р.п.Бутурлино центральной канализацией;
Непосредственный результат 1:
Ввод в эксплуатацию канализационных сетей.
Индикатор 2:
Обеспеченность населения р.п.Бутурлино очистными сооружениями;
Непосредственный результат 2:
Пуск в эксплуатацию очистных сооружений.
Индикатор 3:
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Бутурлинского муниципального округа;
Непосредственный результат 3:
Ввод в эксплуатацию 8-ми квартирного жилого дома в р.п.Бутурлино.
Индикатор 4
Обеспеченность населения Бутурлинского муниципального округа качественными а/дорогами
Непосредственный результат 4:
Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения
Индикатор 5:
Обеспеченность земельных участков на ул.Пушкина в р.п. Бутурлино инженерными коммуникациями и дорожной инфраструктурой.
Непосредственный результат 5.
Строительство инженерных коммуникаций и дорожной инфраструктуры
2. Текстовая часть Программы
2.1. Характеристика текущего состояния
Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий (строительство и ввод в действие объектов социальной и инженерной инфраструктуры, проектно-изыскательские работы, работы капитального характера), повышающих обеспеченность населения Бутурлинского муниципального округа объектами социальной и коммунальной инфраструктуры.
На основании анализа уровня развития социальной и инженерной инфраструктуры Бутурлинского муниципального округа, выявлены следующие общие проблемы:
1. Уровень обеспеченности Бутурлинского муниципального округа в целом по большинству объектов инженерной инфраструктуры недостаточный. Требуется строительство очистных сооружений и канализационного коллектора в р.п.Бутурлино, инженерных коммуникаций и дорожной инфраструктуры в новом микрорайоне в юго-восточной части р.п.Бутурлино, в котором выделены земельные участки для строительства индивидуального жилья, в том числе многодетным семьям. В сельских населенных пунктах муниципального округа имеется высокая степень износа автомобильных дорог общего пользования местного значения, поэтому необходим ремонт автомобильных дорог. Также требуется строительство жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
2. Объекты социальной инфраструктуры имеют высокую степень физического и морального износа. Здания и сооружения построены по устаревшим типовым проектам, что увеличивает затраты на их содержание и не позволяет оказывать качественные услуги.
2.2. Цели, задачи
Главной целью реализации Программы является создание материальной базы развития социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населения Бутурлинского муниципального округа. Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
2.2.1. повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Бутурлинского муниципального округа.
2.2.2. повышение оснащенности объектов социальной инфраструктуры инженерными коммуникациями.
2.3. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в 2021 – 2025 годах в один этап.
2.4. Перечень основных мероприятий Программы
Таблица 1
N п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования
(тыс. руб.)
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
Цели Программы:
1. повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Бутурлинского муниципального округа.
2. повышение оснащенности объектов социальной инфраструктуры инженерными коммуникациями.
Основное мероприятие 1
Строительство канализационных сетей в р.п.Бутурлино Нижегородской области
Прочие расходы
2021-2023
Администрация Бутурлинского муниципального округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2
Реконструкция очистных сооружений в р.п.Бутурлино Нижегородской области
Прочие расходы
2021
Администрация Бутурлинского муниципального округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Бутурлинского муниципального округа.
Прочие расходы
2021-2024
Администрация
Бутурлинского муниципального округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4
Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения
Прочие расходы
2021-2025
Администрация
Бутурлинского муниципального округа
222,543
200,0
200,0
0,0
0,0
622,543
Основное мероприятие 5
Проектирование и строительство инженерных коммуникаций и дорожной инфраструктуры для обеспечения земельных участков по ул.Пушкина в р.п. Бутурлино
Прочие расходы
2021-2023
Администрация Бутурлинского муниципального округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ИТОГО
222,543
200,0
200,0
0,0
0,0
622,543
2.5. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах реализации Программы
Таблица 2
N п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Ед. измерения
текущий год (2021)
первый год планового периода
(2022)
второй год планового периода (2023)
третий год планового периода (2024)
четвертый год планового периода (2025)
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа
«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Бутурлинского муниципального округа»
1
Индикатор 1:
Обеспеченность населения р.п.Бутурлино центральной канализацией;
Непосредственный результат 1:
Ввод в эксплуатацию канализационных сетей.
% / км
40 / 7
30 /6
30 / 6
0 / 0
0 / 0
2
Индикатор 2:
Обеспеченность населения р.п.Бутурлино очистными сооружениями;
Непосредственный результат 2:
Пуск в эксплуатацию очистных сооружений.
% / м3/сут
100 / 1000
0 / 0
0 / 0
0 / 0
0 / 0
3
Индикатор 3:
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Бутурлинского муниципального округа;
Непосредственный результат 3:
Ввод в эксплуатацию 8-ми квартирного жилого дома в р.п.Бутурлино.
% / квартир
0 / 0
0 / 0
100 / 8
0 / 0
0 / 0
4
Индикатор 4
Обеспеченность населения Бутурлинского муниципального округа качественными а/дорогами
Непосредственный результат 4:
Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения
м2
3000
3000
3000
4000
4000
5
Индикатор 5:
Обеспеченность земельных участков на ул.Пушкина в р.п. Бутурлино инженерными коммуникациями и дорожной инфраструктурой.
Непосредственный результат 5.
Строительство инженерных коммуникаций и дорожной инфраструктуры
км
0,3
0,8
0,3
0
0
2.6. Меры правового регулирования в рамках Программы
Принятие новых нормативных правовых актов органов местного самоуправления Бутурлинского муниципального округа в рамках Программы не планируется.
2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Ресурсное обеспечение реализации Программы
за счет средств районного бюджета Бутурлинского муниципального округа
Таблица 3
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
текущий год (2021)
первый год планового периода
(2022)
второй год планового периода (2023)
третий год планового периода (2024)
четвертый год планового периода (2025)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименование Программы
«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Бутурлинского муниципального округа»
всего
222,543
200,0
200,0
0,0
0,0
622,543
муниципальный заказчик-координатор
222,543
200,0
200,0
0,0
0,0
622,543
соисполнители
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной Программы за счет всех источников
Таблица 4
Статус
Наименование программы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
текущий год (2021)
первый год планового периода
(2022)
второй год планового периода (2023)
третий год планового периода (2024)
четвертый год планового периода (2025)
Итого
1
2
3
4
5
6
Программа
«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Бутурлинского муниципального округа»
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
222,543
200,0
200,0
0,0
0,0
622,543
(1) расходы местных бюджетов
222,543
200,0
200,0
0,0
0,0
622,543
(2) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1
Строительство канализационных сетей в р.п.Бутурлино Нижегородской области
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(1) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(2) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2
Реконструкция очистных сооружений в р.п.Бутурлино Нижегородской области
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(1) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(2) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Бутурлинского муниципального округа.
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(1) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(2) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4
Ремонт автомобильных дорог местного значения
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
222,543
200,0
200,0
0,0
0,0
622,543
(1) расходы местных бюджетов
222,543
200,0
200,0
0,0
0,0
622,543
(2) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5
Проектирование и строительство инженерных коммуникаций и дорожной инфраструктуры для обеспечения земельных участков по ул.Пушкина в р.п. Бутурлино
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(1) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(2) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.8. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы
К рискам реализации Программы, которыми может управлять ответственный исполнитель Программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести операционные риски, в том числе организационный риск, связанный с задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий Программы. Данный риск может быть обусловлен большими сроками проектирования строительных объектов.
Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Программы. Учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации Программы за счет средств бюджетов, риск сбоев в реализации Программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.
Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста. Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных показателей капитального строительства, такой риск для реализации Программы может быть качественно оценен как высокий.
Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению жилищного фонда, а также потребовать концентрации средств федерального бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск может быть оценен как высокий.
Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию Программы может оказать риск ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации Программы. Однако в рамках реализации Программы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики.
Управление операционными рисками будет производиться ответственным исполнителем Программы, что соответствует задачам и полномочиям администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области.
3. Подпрограмма «Обеспечение реализации программы»
(далее Подпрограмма)
3.1. Паспорт Подпрограммы
Государственный заказчик-координатор Подпрограммы
Администрация Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области (далее – администрация)
Цель
Подпрограммы
-Обеспечение эффективности деятельности администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области в сфере развития социальной и инженерной инфраструктуры.
Задача
Подпрограммы
-Обеспечение деятельности администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области, как муниципального заказчика - координатора муниципальной программы;
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы предусмотрена в период с 2021 по 2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств местного бюджета
Подпрограмма : всего – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
Индикаторы достижения цели Подпрограммы
По итогам 2025 года будет достигнуто следующее значение индикатора:
1. Укомплектованность должностей администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области – 100%.
Таблица 5. Аналитическое распределение бюджетных средств, направляемых на реализацию Подпрограммы
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа (всего)
«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Бутурлинского муниципального округа»
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4. Оценка планируемой эффективности Программы
Оценка планируемой эффективности Программы в целом производится исходя из степени реализации основных мероприятий, достижения целей и решения задач.
Ожидаемые результаты реализации Программы :
ввод в эксплуатацию канализационных сетей в р.п.Бутурлино – 20 км.
пуск в эксплуатацию очистных сооружений в р.п.Бутурлино – 1000 м3/сут.
ввод в эксплуатацию 8-ми квартирного жилого дома в р.п.Бутурлино.
капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения – 17000 м2
строительство инженерных коммуникаций и дорожной инфраструктуры на ул.Пушкина в р.п.Бутурлино Нижегородской области – 1,4 км
АДМИНИСТРАЦИЯ
БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ОТ 01.10.2020 № 910
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(в редакциях постановлений администрации от 30.12.2020 № 1265; от 18.02.2021 № 137)
В целях создания условий для улучшения условий социального положения граждан, проживающих на территории Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Нижегородской области от 23.04.2020 № 33-З «О преобразовании муниципальных образований Бутурлинского муниципального района Нижегородской области», постановлением администрации Бутурлинского муниципального района от 14.05.2014 № 440 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бутурлинского муниципального района», постановления администрации Бутурлинского муниципального района Нижегородской области от 17.08.2020 № 754 «Об утверждении перечня муниципальных программ» администрация Бутурлинского муниципального района Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области».
2. Финансовому управлению администрации Бутурлинского муниципального района (Е.Н.Балушева) предусмотреть соответствующее финансирование мероприятий Программы за счет средств районного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 - 2025 годов.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года.
4. Постановление администрации Бутурлинского муниципального района от 08.09.2016 №728 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Бутурлинского муниципального округа» считать утратившим силу с 01.01.2021 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Н.А. Чичков
Приложение к
постановлению администрации
Бутурлинского муниципального района
Нижегородской области
от 01.10.2020 № 910
(в редакциях постановлений администрации
от 30.12.2020 № 1265; от 18.02.2021 № 137)
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»
(далее - Программа)
1.Паспорт Программы
Муниципальный заказчик-координатор Программы
Администрация Бутурлинского муниципального округа
Цели Программы
Создание материальной базы развития социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели – повышения качества жизни населения Бутурлинского муниципального округа, улучшение обеспечения населения Бутурлинского муниципального округа социальными объектами и коммунальными услугами.
Задачи Программы
1. Повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Бутурлинского муниципального округа.
2. Повышение оснащенности объектов социальной инфраструктуры инженерными коммуникациями.
Этапы и сроки реализации Программы
Программа реализовывается в течение 2021 – 2025 годов в 1 этап
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета
Всего по Программе за 2021 - 2025 годы - 622,543 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2021 год – 222,543 тыс. рублей
2022 год – 200,0 тыс. рублей
2023 год – 200,0 тыс. рублей
2024 год – 0,0 тыс. рублей
2025 год – 0,0 тыс. рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикатор 1:
Обеспеченность населения р.п.Бутурлино центральной канализацией;
Непосредственный результат 1:
Ввод в эксплуатацию канализационных сетей.
Индикатор 2:
Обеспеченность населения р.п.Бутурлино очистными сооружениями;
Непосредственный результат 2:
Пуск в эксплуатацию очистных сооружений.
Индикатор 3:
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Бутурлинского муниципального округа;
Непосредственный результат 3:
Ввод в эксплуатацию 8-ми квартирного жилого дома в р.п.Бутурлино.
Индикатор 4
Обеспеченность населения Бутурлинского муниципального округа качественными а/дорогами
Непосредственный результат 4:
Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения
Индикатор 5:
Обеспеченность земельных участков на ул.Пушкина в р.п. Бутурлино инженерными коммуникациями и дорожной инфраструктурой.
Непосредственный результат 5.
Строительство инженерных коммуникаций и дорожной инфраструктуры
2. Текстовая часть Программы
2.1. Характеристика текущего состояния
Настоящая Программа включает в себя комплекс мероприятий (строительство и ввод в действие объектов социальной и инженерной инфраструктуры, проектно-изыскательские работы, работы капитального характера), повышающих обеспеченность населения Бутурлинского муниципального округа объектами социальной и коммунальной инфраструктуры.
На основании анализа уровня развития социальной и инженерной инфраструктуры Бутурлинского муниципального округа, выявлены следующие общие проблемы:
1. Уровень обеспеченности Бутурлинского муниципального округа в целом по большинству объектов инженерной инфраструктуры недостаточный. Требуется строительство очистных сооружений и канализационного коллектора в р.п.Бутурлино, инженерных коммуникаций и дорожной инфраструктуры в новом микрорайоне в юго-восточной части р.п.Бутурлино, в котором выделены земельные участки для строительства индивидуального жилья, в том числе многодетным семьям. В сельских населенных пунктах муниципального округа имеется высокая степень износа автомобильных дорог общего пользования местного значения, поэтому необходим ремонт автомобильных дорог. Также требуется строительство жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
2. Объекты социальной инфраструктуры имеют высокую степень физического и морального износа. Здания и сооружения построены по устаревшим типовым проектам, что увеличивает затраты на их содержание и не позволяет оказывать качественные услуги.
2.2. Цели, задачи
Главной целью реализации Программы является создание материальной базы развития социальной и инженерной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населения Бутурлинского муниципального округа. Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
2.2.1. повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Бутурлинского муниципального округа.
2.2.2. повышение оснащенности объектов социальной инфраструктуры инженерными коммуникациями.
2.3. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в 2021 – 2025 годах в один этап.
2.4. Перечень основных мероприятий Программы
Таблица 1
N п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения
Исполнители мероприятий
Объем финансирования
(тыс. руб.)
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
Цели Программы:
1. повышение уровня обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры населения Бутурлинского муниципального округа.
2. повышение оснащенности объектов социальной инфраструктуры инженерными коммуникациями.
Основное мероприятие 1
Строительство канализационных сетей в р.п.Бутурлино Нижегородской области
Прочие расходы
2021-2023
Администрация Бутурлинского муниципального округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2
Реконструкция очистных сооружений в р.п.Бутурлино Нижегородской области
Прочие расходы
2021
Администрация Бутурлинского муниципального округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Бутурлинского муниципального округа.
Прочие расходы
2021-2024
Администрация
Бутурлинского муниципального округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4
Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения
Прочие расходы
2021-2025
Администрация
Бутурлинского муниципального округа
222,543
200,0
200,0
0,0
0,0
622,543
Основное мероприятие 5
Проектирование и строительство инженерных коммуникаций и дорожной инфраструктуры для обеспечения земельных участков по ул.Пушкина в р.п. Бутурлино
Прочие расходы
2021-2023
Администрация Бутурлинского муниципального округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ИТОГО
222,543
200,0
200,0
0,0
0,0
622,543
2.5. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах реализации Программы
Таблица 2
N п/п
Наименование индикатора/ непосредственного результата
Ед. измерения
текущий год (2021)
первый год планового периода
(2022)
второй год планового периода (2023)
третий год планового периода (2024)
четвертый год планового периода (2025)
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная программа
«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Бутурлинского муниципального округа»
1
Индикатор 1:
Обеспеченность населения р.п.Бутурлино центральной канализацией;
Непосредственный результат 1:
Ввод в эксплуатацию канализационных сетей.
% / км
40 / 7
30 /6
30 / 6
0 / 0
0 / 0
2
Индикатор 2:
Обеспеченность населения р.п.Бутурлино очистными сооружениями;
Непосредственный результат 2:
Пуск в эксплуатацию очистных сооружений.
% / м3/сут
100 / 1000
0 / 0
0 / 0
0 / 0
0 / 0
3
Индикатор 3:
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Бутурлинского муниципального округа;
Непосредственный результат 3:
Ввод в эксплуатацию 8-ми квартирного жилого дома в р.п.Бутурлино.
% / квартир
0 / 0
0 / 0
100 / 8
0 / 0
0 / 0
4
Индикатор 4
Обеспеченность населения Бутурлинского муниципального округа качественными а/дорогами
Непосредственный результат 4:
Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения
м2
3000
3000
3000
4000
4000
5
Индикатор 5:
Обеспеченность земельных участков на ул.Пушкина в р.п. Бутурлино инженерными коммуникациями и дорожной инфраструктурой.
Непосредственный результат 5.
Строительство инженерных коммуникаций и дорожной инфраструктуры
км
0,3
0,8
0,3
0
0
2.6. Меры правового регулирования в рамках Программы
Принятие новых нормативных правовых актов органов местного самоуправления Бутурлинского муниципального округа в рамках Программы не планируется.
2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Ресурсное обеспечение реализации Программы
за счет средств районного бюджета Бутурлинского муниципального округа
Таблица 3
Статус
Подпрограмма муниципальной программы
Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
текущий год (2021)
первый год планового периода
(2022)
второй год планового периода (2023)
третий год планового периода (2024)
четвертый год планового периода (2025)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименование Программы
«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Бутурлинского муниципального округа»
всего
222,543
200,0
200,0
0,0
0,0
622,543
муниципальный заказчик-координатор
222,543
200,0
200,0
0,0
0,0
622,543
соисполнители
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной Программы за счет всех источников
Таблица 4
Статус
Наименование программы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
текущий год (2021)
первый год планового периода
(2022)
второй год планового периода (2023)
третий год планового периода (2024)
четвертый год планового периода (2025)
Итого
1
2
3
4
5
6
Программа
«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Бутурлинского муниципального округа»
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
222,543
200,0
200,0
0,0
0,0
622,543
(1) расходы местных бюджетов
222,543
200,0
200,0
0,0
0,0
622,543
(2) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1
Строительство канализационных сетей в р.п.Бутурлино Нижегородской области
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(1) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(2) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2
Реконструкция очистных сооружений в р.п.Бутурлино Нижегородской области
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(1) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(2) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Бутурлинского муниципального округа.
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(1) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(2) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4
Ремонт автомобильных дорог местного значения
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
222,543
200,0
200,0
0,0
0,0
622,543
(1) расходы местных бюджетов
222,543
200,0
200,0
0,0
0,0
622,543
(2) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5
Проектирование и строительство инженерных коммуникаций и дорожной инфраструктуры для обеспечения земельных участков по ул.Пушкина в р.п. Бутурлино
Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(1) расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(2) расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(3) расходы федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.8. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы
К рискам реализации Программы, которыми может управлять ответственный исполнитель Программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести операционные риски, в том числе организационный риск, связанный с задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий Программы. Данный риск может быть обусловлен большими сроками проектирования строительных объектов.
Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Программы. Учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации Программы за счет средств бюджетов, риск сбоев в реализации Программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.
Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста. Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных показателей капитального строительства, такой риск для реализации Программы может быть качественно оценен как высокий.
Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению жилищного фонда, а также потребовать концентрации средств федерального бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск может быть оценен как высокий.
Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию Программы может оказать риск ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации Программы. Однако в рамках реализации Программы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики.
Управление операционными рисками будет производиться ответственным исполнителем Программы, что соответствует задачам и полномочиям администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области.
3. Подпрограмма «Обеспечение реализации программы»
(далее Подпрограмма)
3.1. Паспорт Подпрограммы
Государственный заказчик-координатор Подпрограммы
Администрация Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области (далее – администрация)
Цель
Подпрограммы
-Обеспечение эффективности деятельности администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области в сфере развития социальной и инженерной инфраструктуры.
Задача
Подпрограммы
-Обеспечение деятельности администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области, как муниципального заказчика - координатора муниципальной программы;
Этапы и сроки реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы предусмотрена в период с 2021 по 2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств местного бюджета
Подпрограмма : всего – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 тыс. рублей;
Индикаторы достижения цели Подпрограммы
По итогам 2025 года будет достигнуто следующее значение индикатора:
1. Укомплектованность должностей администрации Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области – 100%.
Таблица 5. Аналитическое распределение бюджетных средств, направляемых на реализацию Подпрограммы
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа (всего)
«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры Бутурлинского муниципального округа»
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4. Оценка планируемой эффективности Программы
Оценка планируемой эффективности Программы в целом производится исходя из степени реализации основных мероприятий, достижения целей и решения задач.
Ожидаемые результаты реализации Программы :
ввод в эксплуатацию канализационных сетей в р.п.Бутурлино – 20 км.
пуск в эксплуатацию очистных сооружений в р.п.Бутурлино – 1000 м3/сут.
ввод в эксплуатацию 8-ми квартирного жилого дома в р.п.Бутурлино.
капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения – 17000 м2
строительство инженерных коммуникаций и дорожной инфраструктуры на ул.Пушкина в р.п.Бутурлино Нижегородской области – 1,4 км
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Акт обнародования № 192 от 06.10.2020, Официальный сайт Бутурлинского муниципального района www.buturlino.ru от 05.10.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 010.000.000 Конституционный строй, 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 010.150.000 Местное самоуправление |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
